COMPARECENCIA DEL C. PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO · colegio de bachilleres del estado de chihuahua 622 instituto tecnologico superior de nuevo casas grandes 12 colegio de estudios

COMPARECENCIA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA,

ANTE LA COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO

Y HACIENDA PÚBLICA.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 64 Fracción VI y 93 fracciones VI y IX de la Constitución Política del Estado, conforme a la convocatoria de este Honorable Congreso del Estado, comparezco a dar cuenta de la Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del 2017, presentadas por el Lic. Javier Corral Jurado, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

ECONOMIA 1

2

3

* Desaceleración de la economía China * Incertidumbre respecto a la política cambiaria * Constante caída en los precios de los energéticos

VOLATILIDAD DE LOS MERCADOS FINANCIEROS

* Inestabilidad en los mercados financieros internacionales y nacionales * Incremento en el tipo de cambio

ELECCIÓN PRESIDENCIAL EN ESTADOS UNIDOS

ECONOMÍA

* Transparencia * Sostenibilidad de las finanzas en corto, mediano y largo plazo

POLÍTICA TRIBUTARIA

3.3 3.4 3.2 3.13.4

1.1

1.82.1

1.6 1.8

5.04.6

4.0 4.24.6

2013 2014 2015 2016* 2017*

Crecimiento Económico Mundial (Variación porcentual anual)

Mundial Economíasavanzadas EconomíasemergentesFuente: Fondo Monetario Internacional. * Proyecciones del Fondo Monetario Internacional.

1

1.7 1.6

1.1

2.3

1.8

2.32.6 2.6

2.3

2.72.4 2.4 2.5 2.5

2.1

I II III IV I II III IV I II III IV I II III* IV*

2013 2014 2015 2016

Crecimiento Económico de México Producto Interno Bruto Trimestral

(Variación porcentual anual)

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. * Estimación del FMI para III y IV Trimestre.

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2013 2014 2015 2016

Crecimiento Económico de México por Sector Producto Interno Bruto Trimestral

(Variación porcentual anual)

AcDvidadesPrimarias AcDvidadesSecundarias AcDvidadesTerciarias

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS

COMPOSICIÓN DEL INGRESO 2017 (Cifras en millones de pesos)

Transferencias Federales $6,635

11%

Participaciones Federales $19,886 Ingresos

Propios $12,448

34%

22%

33%

Aportaciones Federales $19,387

$58,356 mdp

2016 $62,000

2017 $58,356

Decremento del 5.9% respecto a la Ley 2016 aprobada

2016 $54,371

2017 $55,556 Incremento de 2.2%

Sin tomar en cuenta en 2016, carreteras y el ingreso por bursatilización

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS 2017 (Cifras en millones de pesos)

2016 vs 2017

Estructura %

Impuestos 31%

Derecho 20%

Productos 1%

Aprovechamientos 48% 2,350.01,350.0

170.0

9,061.1

2,690.0

1,510.0

146.6

5,905.8

ImpuestosobreNómina

DerechoVehicular Productos Aprovechamientos

2016 2017

INGRESOS PROPIOS (Cifras en millones de pesos)

2016 vs 2017

Variación %

Participaciones Fed. 11%

Aportaciones Fed. 2%

Transferencias Fed. -29%

17,360.0 18,531.0

9,058.2

19,886.0 19,387.5

6,635.1

Participaciones Federales

Aportaciones Federales

Transferencias Federales

2016 2017

PARTICIPACIONES FEDERALES (Cifras en millones de pesos)

2016 2017 VARIACION $44,949 $45,908 $959

BALANCE PRESUPUESTARIO

BALANCE PRESUPUESTARIO(Cifras en millones de pesos)

Ingresos Propios

CONCEPTO INGRESO

INGRESOS PROPIOS $12,448

TRANSFERENCIAS FEDERALES $6,635

PARTICIPACIONES FEDERALES $19,886

APORTACIONES FEDERALES $19,387

PODER EGRESO

PODER EJECUTIVO $33,454 PODER LEGISLATIVO $526

PODER JUDICIAL $1,939

ÓRGANOS AUTONOMOS $425 OTRAS ENTIDADES

PARAESTALES Y ORGANISMOS

$25,611

TOTAL EGRESOS $61,955

TOTAL INGRESOS $58,356 TOTAL EGRESOS $61,955

BALANCE PRESUPUESTARIO -$3,599

TOTAL INGRESOS $58,356

PASIVOS (Cifras en millones de pesos)

$ 1,004 MDP Pasivos con Gobierno Federal (pari passus)

$2,221 MDP

$ 925 MDP Costos operativos de los diversos entes públicos

Obras por contrato y proyectos productivos

$ 3,599 MDP

$1,259 MDP Subsidios estatales a organismos paraestales

PASIVO TOTAL

CONCEPTO INGRESO

INGRESOS PROPIOS $9,648 TRANSFERENCIAS FEDERALES $6,635

PARTICIPACIONES FEDERALES $19,886

APORTACIONES FEDERALES $19,387

TOTAL INGRESOS $55,556 FINANCIAMIENTO DE

REMANENTES $2,800 TOTAL INGRESOS + FINANCIAMIENTO $58,356

ESTIMACIÓN DE INGRESOS (Cifras en millones de pesos)

ESTIMACIÓN DE EGRESOS (Cifras en millones de pesos)

PODER EGRESO PODER EJECUTIVO $27,055 PODER LEGISLATIVO $526 PODER JUDICIAL $1,939 ORGANOS AUTONOMOS $425 OTRAS ENTIDADES PARAEST. Y ORG. $25,611

TOTAL EGRESOS $55,556 INVERSION PÚBLICA PROD. $2,800

PASIVOS $3,599 TOTAL EGRESOS + PASIVOS $61,955

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE

EGRESOS

El Presupuesto de Egresos 2017 del Gobierno del Estado fue elaborado bajo el Modelo de Presupuesto Basado en Resultados; es decir exigiendo a cada gestor justificar detalladamente la totalidad de sus peticiones presupuestarias, debiendo justificar la necesidad de cada importe a gastar. Así mismo, éste se elaboró observando criterios de rac ional idad, auster idad y d isc ip l ina presupuestaria.

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

A b s t e n c i ó n d e cont ra tar personal e v e n t u a l y por honorarios para f u n c i o n e s n o sustantivas

Reducción en el costo de adquisición del servicios d e f o t o c o p i a d o , te lefonía, v ig i lancia, mensajería y demás servicios generales

ACCIONES DE DISCIPLINA

PRESUPUESTARIA

Reducción en partidas como: Combustibles, pasajes y viáticos

A p e g a r s e a l o s recursos asignados a l o s p r o g r a m a s presupuestarios

Disminuir el costo de los proyectos de Comunicación Social y Relaciones Públicas

2016

Decremento Nominal. -$45 MDP

-0.07%

2017

$62,000

$61,955

Variación del Presupuesto de

Egresos 2016 vs Proyecto 2017 (Cifras en millones de pesos)

INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN

INGRESO ETIQUETADO

$36,563 mdp

Destino del Ingreso

en el Egreso:

$61,955 PROYECTO DE

PRESUPUESTO DE EGRESOS

2017

41% Ingresos de Libre

Disposición

59% Ingresos etiquetados

desde su origen

$25,392 mdp

Cifras en millones de pesos

FEDERALES + ESTATALES POR ORDENAMIENTO

DESTINO DEL INGRESO 2017 (Cifras en millones de pesos)

ESTIMACIÓN INGRESO $58,356

ETIQUETADOS FEDERALES(MENOS) $22,858

ETIQUETADOS ESTATALES(MENOS) $13,705 REMANENTE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN $21,793

EGRESOS OPERATIVOS(MENOS) $25,392

DEFICIT PRESUPUESTARIO -$3,599

1

GOBIERNO

$11,060

2

$36,502

3 4

DESARROLLO SOCIAL

$1,724 $12,667

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL ¿PARA QUE SE GASTA?

(Cifras en millones de pesos)

18% 59% 3% 20% DESARROLLO ECONÓMICO

OTRAS NO CLASIFICADAS

Clasifica el gasto de acuerdo al cumplimiento de las funciones de los distintos órganos de Gobierno, los cuales están orientados a cubrir las necesidades de la sociedad.

DESARROLLO SOCIAL $40,018

Educación Programas de

Inversión Pública

Salud

Impartición Seguridad y

Procuración de la Justicia

$5,280 9%

$6,909 12%

$23,761 40%

ESTOS 4 SECTORES REPRESENTAN EL 67% DEL TOTAL DE PRESUPUESTO 2017

$5,499 10%

PRIORIDADES DEL GASTO (Cifras en millones de pesos)

MUNICIPIOS

MUNICIPIOS (Cifras en millones de pesos)

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 2016

PROYECTO 2017

PROYECTO 2017 VS PRESUPUESTO 2016

$ %

TRANSFERENCIAS

8

89 81 1013%

PARTICIPACIONES

4,541

5,060 519 11%

APORTACIONES

2,937

3,195 259 9%

TOTAL 7,486 8,345 858 11.46%

PRESUPUESTO BASADO EN

RESULTADOS

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Programas Presupuestarios

91.4%

8.6%

TOTAL PROGRAMAS Proceso PbR Sin PbR

Diferencia Programas Importe

33 15,388

* Los 33 programas no considerados en PbR corresponden a Recursos de Gasto No Programable, Transferencias a Municipios y Previsiones para Contingencias (FONDEN) , así como los Recursos Asignados

a el Poder Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos, NO considerados en PbR.

PRESUPUESTO 2017 PROCESO PBR 2017

Programas Importe Programas Importe Indicadores

384 $61,955 351

$46,567 4370

SITUACION DE LA DEUDA PÚBLICA

49,987 mdp

23,677 mdp Directa

584 mdp Contingente

2,519 mdp Emisión Bursátil ISN

21,407 mdp Emisión Bursátil Peaje

1,800 mdp Corto Plazo

SITUACIÓN QUE GUARDA

LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL AL 31 DE

OCTUBRE DEL 2016


VINCULOS

ENTE PÚBLICO PROYECTO 2017

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 387 SECRETARIA DE SALUD 90 COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS 89 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 2,684 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 681 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 486 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER 35 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION 5 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 499 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 16 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 4 COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA 100 REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD 1,277 FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA 49 FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE 269 FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 20 FIDEICOMISO BOSQUES DE SAN ELIAS REPECHIQUE 13 MUNICIPIOS 10

TOTAL $6,714

DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA (Cifras en millones de pesos)


SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 94 SECRETARIA DE HACIENDA 3,582 SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO 148 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 663 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 56 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 373 INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO 68 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 78 CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 4 INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD 6 FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 48 FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA 26 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE 0 FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 20 ADMINISTRADORA DE SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS 5 OPERADORA DE TRANSPORTE VIVEBUS CHIHUAHUA 39 MUNICIPIOS 8,938

TOTAL $14,147

DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD (Cifras en millones de pesos)

FORMACION PARA LA VIDA (Cifras en millones de pesos)


SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE 6,903 SECRETARIA DE CULTURA 216 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 10,984 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA 20 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ 35 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 622 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES 12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 391 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 148 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 73 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 1,328 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ 1,368 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 1,991 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 151 EL COLEGIO DE CHIHUAHUA 8 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 189 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA 5 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA 4 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL 4 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 118 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA 3 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME 5 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO 4 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR 4 SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 187 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE 5 FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION SUPERIOR MANUTENCION 93 CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL 7 FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE 5 MUNICIPIOS 154

TOTAL $25,036

MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD (Cifras en millones de pesos)


SECRETARIA DE HACIENDA

66

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

14

PARQUE CUMBRES DE MAJALCA

0

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

108

TOTAL $188

ORDEN INSTITUCIONAL (Cifras en millones de pesos)


DESPACHO DEL EJECUTIVO 12 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 218 SECRETARIA DE HACIENDA 4,089 SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 115 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 3 SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL 42 SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 136 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 3,557 CONSEJERIA JURIDICA 9 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 39 COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS 9 REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO 9 OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 19 COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES 17 COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE 14 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 6 FIDEICOMISO POLICIA AMIGO 2 FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO 1 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO 1 FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA 135 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 50 INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 51 MUNICIPIOS 89

TOTAL $8,623

FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA



CONGRESO DEL ESTADO 338 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 188

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 260 TOTAL $786

IMPARTICION DE JUSTICIA (Cifras en millones de pesos)


TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 1,935 CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 4

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 64 TOTAL $2,004

DEUDA PUBLICA (Cifras en millones de pesos)


SECRETARIA DE HACIENDA 1,204

DEUDA PUBLICA 2,088

TOTAL $3,292

FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES (Cifras en millones de pesos)


FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES ISN 1,164

TOTAL $1,164

MUNICIPIOS (Cifras en millones de pesos)

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 2016 PROYECTO 2017

PROYECTO 2017 VS PRESUPUESTO 2016

$ %

TRANSFERENCIAS 8 89 81 1052%

PROG. DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD EN MUNICIPIOS - 89 89 100%

APOYO A MUNICIPIOS FAISM-BANOBRAS 4 - -4 -100% APOYO A MUNICIPIOS FONDO GENERAL-BANOBRAS 4 - -4 -100% PARTICIPACIONES 4,541 5,060 519 11% FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2,860 3,080 220 8% FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 585 705 120 21% SOBRE IMPUESTOS ESTATAL 535 609 74 14%

FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 153 190 37 24%

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 82 79 -3 -4%

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE 100 151 51 51% IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 56 66 10 18% SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 0 0 0 0% IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 170 180 10 6%

APORTACIONES 2,937 3,195 259 9% FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 1,046 1,140 94 9%

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS(FORTAMUN) 1,891 2,055 165 9%

TOTAL TRANSFERENCIAS-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 7,486 8,345 858 11.46%

OTROS 2 847 845 42160% CONVENIOS 0 0 0 0% INVERSIÓN PÚBLICA 2 847 845 42233%

TOTAL 7,488 9,191 1,704 23%

MUNICIPIOS 1/3 (Cifras en millones de pesos)

MUNICIPIO TRANSFERENCIAS PARTICIPACIONES APORTACIONES TOTAL

Ahumada - 39 10 49 Aldama - 36 17 54 Allende - 31 8 39 Aquiles Serdán - 28 8 35 Ascensión - 30 26 57 Bachíniva - 26 6 31 Balleza - 35 52 87 Batopilas - 27 55 82 Bocoyna - 53 58 111 Buenaventura - 43 22 65 Camargo - 124 39 163 Carichi - 26 29 56 Casas Grandes - 26 11 37 Coronado - 18 2 21 Coyame - 20 2 22 Cuauhtémoc 6 226 123 356 Cusihuiriachi - 26 6 32 Chihuahua 28 964 575 1,566 Chínipas - 24 26 50 Delicias 6 215 103 324 Dr. Belisario Domínguez - 23 3 26 El Tule - 19 2 21 Galeana - 21 5 26 Gómez Farias - 27 8 34



Gran Morelos - 20 3 23 Guadalupe - 31 7 38 Guadalupe Y Calvo - 68 159 227 Guachochi - 58 161 219 Guazapares/Témoris - 24 26 50 Guerrero - 79 50 129 Hidalgo Del Parral 6 213 81 300 Huejotitán - 20 1 21 Ignacio Zaragoza - 26 7 33 Janos - 24 12 36 Jiménez - 83 36 119 Juárez 43 1,231 1,029 2,303 Julimes - 21 5 26 La Cruz - 20 3 24 López - 23 4 27 Madera - 96 37 132 Maguarichi - 18 5 23 Manuel Benavides - 22 2 24 Matachi - 20 3 23 Matamoros - 21 4 25 Meoqui - 58 35 93 Morelos - 23 29 52



Moris - 20 11 31 Namiquipa - 59 20 79 Nonoava - 20 5 25 Nuevo Casas Grandes - 103 46 149 Ocampo - 27 17 44 Ojinaga - 59 22 81 Praxedis G. Guerrero - 20 5 25 Riva Palacio - 34 6 40 Rosales - 29 14 44 Rosario - 20 3 23 San Francisco De Borja - 20 3 22 San Francisco De Conchos - 20 2 23 San Francisco Del Oro - 38 4 42 Santa Barbara - 59 9 67 Santa Isabel - 20 3 23 Satevó - 25 4 29 Saucillo - 70 25 95 Temósachi - 25 11 36 Urique - 35 60 96 Uruachi - 24 26 51 Valle De Zaragoza - 25 5 30

TOTAL 89 5,060 3,195 8,345

DESTINO DE LA INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA (Cifras en millones de pesos)

Eje/Sector Estatal

Construcción de Centro de Salud en La Junta, Chihuahua 18 Construcción de Hospital de Especialidades, Juárez 100 Construcción de Hospital de Cancerología, Juárez 50 Rehabilitación y equipamiento Hospital de la Mujer, Juárez 8 Rehabilitación Hospital Regional, Ojinaga 10 Rehabilitación de Centro Comunitario en Riveras del Bravo, Juárez 5 Centro de Salud Basaseachi 17 Centro de Salud El Vergel 2 Centro de Salud Uruachi 13 Equipo de Rayos X 2 Construcción de rellenos sanitarios 30 Centro Comunitario en Hacienda Carlota 4 Rehabilitación de Centro Comunitario en Riveras del Bravo, Juárez 5 Ampliación de Velatorio 2 Construcción y mantenimiento de la red de carreteras e infraestructura rural y urbana 750 Riego de sello en caminos rurales 90 Infraestructura aeroportuaria 220 Acceso Norte a Meoqui 43 Modernizacion de la carretera Guerrero-Madera 12 Reconstruccion del Puente El Morieleño, La Cruz 10 Construccion de carretera Cahuisori-Ocampo, en tramos parciales 43 Estudios, proyectos y afectaciones de obras públicas 50 Convenios con municipios 350 Regeneración urbana del centro Histórico de la ciudad de Chihuahua 80 Rehabilitación de imagen urbana de la Ave. Venustiano Carranza en la ciudad de Chihuahua 11 Centro de Convenciones, Juárez 50

DESTINO DE LA INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA (Cifras en millones de pesos)

Eje/Sector Estatal

Programa de infraestructura básica para atención a indígenas-PROII 15 Construcción de Parque del Barrial, Juárez 25 Remodelación del Parque El Chamizal, Juárez 20 Mantenimiento de vialidades (señalamiento, pintura y semáforos), Chihuahua 18 Obras de reconstrucción de infraestructura urbana, regional y de vivienda afectada por desastres naturales 70 Convenio para infraestructura y fomento al turismo-SECTUR 35 Complejo Ambiental y Turístico Samalayuca, Juárez 20 Rehabilitación imagen urbana, en Santa Eulalia, Aquiles Serdán 15 Parque Ecoturistico Cascada de Basaseachi, Ocampo 20 Programa de infraestructura para educación media superior y superior (PIEMS) y Concursables 40 Infraestructura y apoyos para la educación 50 Centro Cultural Stallforth , Hidalgo del Parral 50 Rehabilitación del Centro Cultural Paso del Norte, Juárez 2 Restauración de la Escuela Normal de Salaices (patrimonio cultural), Lopez 5 Reconstrucción de Monumento Histórico "Casa Arras", Hidalgo del Parral 4 Mejoramiento y equipamiento de infraestructura deportiva 78 Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario, Gómez Farías 5 Incorporación de pozos en Anáhuac, Cuauhtémoc 9 Colector Siglo XXI, Juárez 14 Construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable 98 Mejoramiento y equipamiento de espacios en centros comunitarios 37 Programa de apoyo a la vivienda social, construcción, ampliación y mejoramiento 50 I etapa colector Carrizalillo, Chihuahua 20 Obras de infraestructura del Sistema Masivo de Transporte Urbano, Chihuahua y Juarez 50 Construccion y rehabilitacion de puentes peatonales 10

Construcción de obras de infraestructura para el fomento y Desarrollo Económico 41

Adecuacion Instalaciones para Oficinas de Gobierno del Estado 26

SUB-FUNCIÓN PRESUPUESTO 2017

LEGISLACION 585 JUSTICIA 4,259 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 671 RELACIONES EXTERIORES 17 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 3,389 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 1,250

OTROS SERVICIOS GENERALES 890

TOTAL $11,060

Gobierno (Cifras en millones de pesos)

Desarrollo Social (Cifras en millones de pesos)


PROTECCION AMBIENTAL 62 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 4,539 SALUD 5,360 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

427

EDUCACION 21,736 PROTECCION SOCIAL 3,968 TOTAL $36,502

Desarrollo Económico (Cifras en millones de pesos)


ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 136

AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 362 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION 23 TRANSPORTE 916 COMUNICACIONES 43 TURISMO 115 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 38 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS 92

TOTAL $1,724

Otras No Clasificadas (Cifras en millones de pesos)


TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA 3,252

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO

8,256

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 1,159

TOTAL $12,667

Salud (Cifras en millones de pesos)

ENTE PÚBLICO PRESUPUESTO 2017

FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA

49.00

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 680.56 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 499.38

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

1,277.14

SECRETARIA DE SALUD 90.00 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 2,684.17 TOTAL $5,280

Impartición Seguridad y Procuración de la Justicia (Cifras en millones de pesos)

ENTE PÚBLICO PRESUPUESTO

2017 CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 4.43

FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA 135

FIDEICOMISO POLICIA AMIGO 1.96

FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO 0.96

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 3,262.14

MUNICIPIOS 89.13

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 5.68

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 63.97

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 1,935.21

TOTAL $5,499

Programas de Inversión Pública (Cifras en millones de pesos)

ENTE PÚBLICO PRESUPUESTO 2017

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 1.3

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 294.63

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 146.32

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 107.67 MUNICIPIOS 846.66 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 601.96 SECRETARIA DE CULTURA 10.00 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 220.4 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 13.21 SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE 760.02 SECRETARIA DE HACIENDA 3,651.15 SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO 52.5

SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 1.08

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ 99.3 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 102.73

TOTAL $6,909

Educación (Cifras en millones de pesos) ENTE PÚBLICO PRESUPUESTO

2017 ENTE PÚBLICO PRESUPUESTO 2017

CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

7.32

SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

186.40

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

622.15 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

1,268.50

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

146.53 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

1,225.00

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

391.21

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

118.39

EL COLEGIO DE CHIHUAHUA

7.56 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA

4.54 FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION SUPERIOR MANUTENCION

92.69 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO

3.74

FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE

4.69 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ

34.88

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS

73.43 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA

19.99

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

43.03 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

4.20

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA

151.19 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA

2.86

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

12.11 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA

3.81

PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

1,990.78 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME

4.66

SECRETARIA DE CULTURA

205.51 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL

4.27

SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE

6,142.91 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

5.14

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

10,983.57

TOTAL $23,761

DESTINO DEL INGRESO 2017 ETIQUETADOS FEDERALES


APORTACIONES FEDERALES 16,312

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 5,846

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS 700

TOTAL $22,858

ETIQUETADOS FEDERALES (Cifras en millones de pesos)

CONCEPTO PROYECTO 2017 APORTACIONES FEDERALES 16,132

NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO 11,380 SERVICIOS DE SALUD 2,410 INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 157 FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS 1,270 APORTACIONES MÚLTIPLES 659 EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS 216 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEG PUB DE LOS EDOS Y DF 221

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,546

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 5,846 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 2,907 SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 889 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 103 SECRETARÍA DE SAGARPA 190 SECRETARÍA DE SALUD 1,456 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 12 SECRETARÍA DE TURISMO 35 COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 120

SECRETARÍA DE CULTURA 48 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL Y URBANO 86

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS 700

TOTAL $22,858

DESTINO DEL INGRESO 2017 ETIQUETADOS ESTATALES


INGRESOS ETIQUETADOS ESTATALES

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 8,345

APORTACIONES A FIDEICOMISOS 1,690

VARIOS CONCEPTOS 3,670

TOTAL $13,705

ETIQUETADOS ESTATALES PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS (Cifras en millones de pesos)

CONCEPTO PROYECTO 2017 IMPUESTOS 609

NÓMINAS 538 ACTOS JURÍDICOS 3 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 30 EJERCICIOS LUCRATIVOS 0 HOSPEDAJE 1 LOTERÍAS, RIFAS Y SORTEOS 16 IMPUESTO CEDULAR POR ENAJENACIÓN DE INMUEBLES 10 IMPUESTO CEDULAR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 13

APROVECHAMIENTOS 66 MULTAS NO FISCALES 0 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL 66

IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 0 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 66

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS 4,385 FONDO GENERAL 3,080 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 705 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 190 IMPUESTO ESP. PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 79 ISR MUNICIPAL 151 IEPS GASOLINAS Y DIESEL 180

APORTACIONES FEDERALES 3,195 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 1,140 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2,055

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 89 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 89 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 89

TOTAL 8,345

ETIQUETADOS ESTATALES APORTACIONES A FIDEICOMISOS (Cifras en millones de pesos)

CONCEPTO PROYECTO 2017

IMPUESTOS NÓMINAS 1,164

FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES ISN 54.9% HOSPEDAJE 48

FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 95%

IMPUESTO SOBRE NÓMINAS 10% 269 FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE 100%

IMPUESTO SOBRE NÓMINAS 5% 135 FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA 100%

CRUZ ROJA 49 FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA 100%

EXPO CHIHUAHUA 26 FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA 95%

TOTAL 1,690

ETIQUETADOS ESTATALES VARIOS CONCEPTOS (Cifras en millones de pesos)


APORTACIONES PARA OBRA PÚBLICA 3,118

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE CARRETERAS 545 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL

8

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 2

SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS, 5 AL MILLAR 6

TOTAL 3,670

DESTINO DEL INGRESO 2017 REMANENTE LIBRE DISPOSICIÓN (Cifras en millones de pesos)

REMANENTE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 21,793 MENOS INGRESO COMPROMETIDO PARA EL PODER LEGISLATIVO 526

INGRESO COMPROMETIDO PARA EL PODER JUDICIAL 1,940

INGRESO COMPROMETIDO PARA EL PODER EJECUTIVO 3,174 REMANENTE 16,153 MENOS SERVICIOS PERSONALES 9,276

PREVISIÓN CONTINGENCIAS Y PASIVOS 3,499

TRANSFERENCIA ESTATAL A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 4,011

TRANSFERENCIA ESTATAL A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 425

APORTACION ESTATAL A FIDEICOMISOS 162

EMPRESAS PÚBLICAS 44

DEUDA PÚBLICA 2,088

PROYECTO DE DIFUSION 200

PROYECTO DE RELACIONES PÚBLICAS 45

DÉFICIT -3,598

ETIQUETADOS ESTATALES PODER LEGISLATIVO (Cifras en millones de pesos)


CONGRESO DEL ESTADO 338

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 188

TOTAL $526

ETIQUETADOS ESTATALES PODER JUDICIAL (Cifras en millones de pesos)


TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 1,935

CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 4

TOTAL $1,940

ETIQUETADOS ESTATALES PODER EJECUTIVO (sin servicios personales)(Cifras en millones de pesos)

CONCEPTO PROYECTO 2017 DESPACHO DEL EJECUTIVO 2 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 102 SECRETARIA DE HACIENDA 1,448 SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO 35 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 310 SECRETARIA DE SALUD 50 SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE 146 SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 23 SECRETARIA DE CULTURA 100 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 7

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 17 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 48 SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL 10 SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 55 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 732 CONSEJERIA JURIDICA 2 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 6 COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS 1 REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO 3

OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES 5

COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES 5 COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE 4 COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS 59

TOTAL $3,174

ETIQUETADOS ESTATALES SERVICIOS PERSONALES (Cifras en millones de pesos)


DESPACHO DEL EJECUTIVO 10 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 189 SECRETARIA DE HACIENDA 638 SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO 43 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 56 SECRETARIA DE SALUD 9 SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE 5,291 SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 92 SECRETARIA DE CULTURA 63 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 51

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 53 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 101 SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL 32 SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 70 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 2,469 CONSEJERIA JURIDICA 7 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 22 COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS 8 REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO 6

OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SRIA DE RELACIONES EXTERIORES 15

COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES 11 COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE 10 COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS 29

TOTAL $9,276

ETIQUETADOS ESTATALES PREVISION CONTINGENCIAS Y PASIVOS (Cifras en millones de pesos)

ETIQUETADOS ESTATALES TRANSFERENCIA ESTATAL A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS (Cifras en millones de pesos)

CONCEPTO PROYECTO 2017 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 4 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA 20 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ 35 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 281 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES 12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 156 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 4 INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO 23 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 26 CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 4 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 96 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 681 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 237 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER 35 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION 5 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 410 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ 261 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 1,226 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 151 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 14 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 4 EL COLEGIO DE CHIHUAHUA 4 INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD 6 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 43 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA 5 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA 4 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL 4 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA 3 COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA 100 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME 5 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO 4 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR 4 SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 142 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE 5

TOTAL $4,011

ETIQUETADOS ESTATALES ORGANOS AUTONOMOS (Cifras en millones de pesos)


COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 50

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 260

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 64

INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 51

TOTAL $425

ETIQUETADOS ESTATALES APORTACIÓN A FIDEICOMISOS ESTATALES(Cifras en millones de pesos)


503 FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION SUPERIOR MANUTENCION 93

505 CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL 7

507 FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE 5

508 FIDEICOMISO POLICIA AMIGO 2

510 FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO 1

516 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE 0

519 FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 20

524 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO 1

531 FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 20

542 FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD BOSQUES DE SAN ELIAS REPECHIQUE

13

TOTAL $162

ETIQUETADOS ESTATALES EMPRESAS PÚBLICAS (Cifras en millones de pesos)


ADMINISTRADORA DE SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS 5

OPERADORA DE TRANSPORTE VIVEBUS CHIHUAHUA 39

TOTAL $44

ETIQUETADOS ESTATALES DEUDA PÚBLICA (Cifras en millones de pesos)


INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 1,826

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 262

TOTAL $2,088

ETIQUETADOS ESTATALES PROYECTO DE DIFUSION (Cifras en millones de pesos)

CONCEPTO PROYECTO 2017 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 15 SECRETARIA DE HACIENDA 20 SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO 15 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 7 SECRETARIA DE SALUD 25 SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE 50 SECRETARIA DE CULTURA 5 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 2

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 3 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 3 SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 4 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 40 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 10 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 1

INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 2 TOTAL $200

ETIQUETADOS ESTATALES PROYECTO DE RELACIONES PÚBLICAS (Cifras en millones de pesos)

CONCEPTO PROYECTO 2017 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 7 SECRETARIA DE HACIENDA 6 SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO 2 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 1 SECRETARIA DE SALUD 5 SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE 12 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 1 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 1 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 1 SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 1 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 9

TOTAL $45

MATERIAL DE APOYO

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ¿EN QUE SE GASTA?


GASTOS CORRIENTES, 44,579

GASTOS DE CAPITAL, 10,174

FINANCIAMIENTO, 262

PENSIONES Y JUBILACIONES, 1,880

PARTICIPACIONES, 5,060

GASTOS DE CONSUMO GASTOS DE LA PROPIEDAD SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES A EMPRESAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS CONVENIOS ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

*CONSTRUCCIONES EN PROCESO *ACTIVOS FIJOS *TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS *NVERSION FINANCIERA CON FINES DE POLITICA ECONOMICA *APORTACIONES A MUNICIPIOS

GASTO NO PROGRAMABLE. Erogaciones que por su naturaleza no es factible

identificar con un programa específico.

$12,659

GASTO PROGRAMABLE.

Asignaciones destinadas a la producción de bienes y servicios, plenamente

identificables con cada uno de los programas,

$49,357

20%

80%

Proyecto de Egresos 2017 por: GASTO PROGRAMABLE Y NO PROGRAMABLE


GASTO CON APORTACIONES DE

TERCEROS, 40

GASTO CON RECURSO

ESTATAL, 9,278

GASTO CON RECURSO

FEDERAL, 15,719

GASTO EDUCATIVO (Cifras en millones de pesos)

MAGISTERIO RECURSO ESTATAL 7,174

RESTO DEL GASTO ESTATAL 2,103

MAGISTERIO RECURSO FEDERAL (FONE)

11,328

RESTO DEL GASTO FEDERAL

4,390

$25,037 mdp

$24,262 Poder Ejecutivo

$526 Poder Legislativo

$1,939 Poder Judicial

$425 Órganos Autónomos

$25,611 Otras Entidades y Org.

39%

CLASIFICACIÓN ORGANO DE GOBIERNO

¿Quién gasta? (Cifras en millones de pesos)

$9,191 Municipios

1 % 3 %

1 %

41 %

15 %

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Poder Ejecutivo

Poder Legislativo

Poder Judicial

Organos Autonomos

Otras Entidades

Paraestatales y

Organismos

Municipios

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

Indicadores con Enfoque Transversal

Indicadores Programas Total Indicadores

Monto Pesos

% Total PEE

Perspectiva de Género 99 166 724,074 1.16

Niñas, Niños y Adolescentes 16 74 1,301,246 2.10

Personas con Discapacidad 9 21 642,275 1.03

Indígenas 16 91 768,271 1.24

PEE 2017 = $61,954,630,000

Proyecto de Presupuesto 2017 por : EJES DE DESARROLLO


6,714

14,147

25,036

188

8,623

786 2,004

3,292

1,164

DESARROLLO HUMANO Y

CALIDAD DE VIDA

DESARROLLO REGIONAL Y

COMPETITIVIDAD

FORMACIÓN PARA LA VIDA

MEDIO AMBIENTE

Y SUSTENTABILIDAD

ORDEN INSTITUCIONAL

FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y

DESARROLLO DE LA VIDA

DEMOCRÁTICA

IMPARTICIÓN DE

JUSTICIA

DEUDA PÚBLICA

FID. CERTIFICADOS BURSATILES

Proyecto de Egresos 2017 por: OBJETO DEL GASTO


33,144

9,909

1,348

8,256

644

44

5,339

3,247

24

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

SERVICIOS PERSONALES

SERVICIOS GENERALES

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

MATERIALES Y SUMINISTROS

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

INVERSION PUBLICA

DEUDA PUBLICA

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

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COMPARECENCIA DEL C. PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO · colegio de bachilleres del estado de chihuahua 622 instituto tecnologico superior de nuevo casas grandes 12 colegio de estudios