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Comune di Campi Bisenzio
pag. 1
Bilancio di Previsione 2014 Bilancio pluriennale 2014 – 2016
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2014 1° Settore “ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SICUREZZA URB ANA (Sicurezza
Stradale, Sociale, Ambientale) POLIZIA MUNICIPALE”
Direttore
Lorenzo Di Vecchio
Funzione / Servizi / Centro di costo Funzione Servizio Centro di costo
Viabilità Regolazione del Traffico Infortunistica Stradale Mobilità e Trasporti
Gestione Integrata Pubblica sicurezza
Vigilanza inquinamento ambientale e rispetto diritti degli animali
Protezione Civile
Comune di Campi Bisenzio
pag. 2
1 Risorse umane assegnate
Situazione al 1 gennaio 2014
Tipologia N° TOT. Personale di ruolo a tempo pieno di cui: Cat. A
Cat. B 3 3 Cat. C 28 28 Cat. D 7 7 I dir. Personale di ruolo a part-time, di cui: Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D I dir. Personale non di ruolo a tempo determinato, di cui: Cat. A Cat. B Cat. C 3 3 Cat. D 1 1 TOTALE 42
2 Obiettivi strategici anni 2014 – 2016
Obiettivi strategici
1. implementazione del sito internet con servizi on line e corretto inserimento sul sito web dei dati relativi a 1) autorizz concessioni; 2) gare e contratti; 3) bandi di gara e concorsi, 4) sovvenzioni
2. formazione personale su anticorruzione e trasparenza
3. attività di collaborazione per miglioramento stesura / qualità redazione atti
4. cultura dell'ascolto, valorizzazione della formazione interna ed inizio del percorso sul benessere organizzativo
5. effettuare una ricognizione di tutti i contenziosi, dei costi diretti ed indiretti e costituzione di un albo degli avvocati
6. scarto documentale
Comune di Campi Bisenzio
pag. 3
3 azioni e indicatori relative agli obiettivi strategici anni 2014 – 2016
obiettivo azioni ed indicatori 2014 valore iniziale
valore finale
1 implementazione del sito internet e con servizi on line (Resp. Coordinamento = Dir 7 Settore)
Aggiornamento delle informazioni di ciascun settore; corretto inserimento sul sito web dei dati relativi a 1) autorizzazioni concessioni; 2) gare e contratti; 3) bandi di gara e concorsi, 4) sovvenzioni
prima attuazione D.Lgs 33/2013
aggiornamento continuo dei dati sul sito istituzionale (verifiche OIV)
2 formazione personale su anticorruzione e trasparenza (Resp. Coordinamento = Dir 2 Settore)
2.1 elaborazione di uno specifico piano formativo per: - direttori/Segretario; - personale individuato da PTPC - tutto il personale 2.2 realizzazione giornata della trasparenza (1° giornata Trasp: 24/07/2014 con slides in intranet)
2.1 da elaborare e affidare 2.2 da realizzare
partecipazione ad almeno un corso del piano formativo e partecipazione alla giornata della trasparenza
3 attività di collaborazione per miglioramento stesura / qualità redazione atti (Resp. Coordinamento = Segretario Generale)
redazione di un prospetto condiviso e diffusione/utilizzazione da parte di tutti i redattori (circolare n. 20/2014 con modulo)
da redigere
utilizzazione del prospetto = 60% degli atti formati
4 cultura dell'ascolto, valorizzazione della formazione interna ed inizio del percorso sul benessere organizzativo (Resp. Coordinamento = Dir 2 Settore)
predisposizione del questionario sul benessere organizzativo e sistema di rilevazione dati in modo anonimo (settimana dal 23 al 27 giugno 2014 – esiti in “Amministrazione Trasp”)
da elaborare
Somministrazione del questionario e report finale del Benessere Organizzativo
5 effettuare una ricognizione di tutti i contenziosi, dei costi diretti ed indiretti e costituzione di un albo degli avvocati (Resp. Coordinamento = Dir 2 Settore)
5.1 verifica del contenzioso pendente e segnalazione all’ufficio Legale 5.2 creazione albo avvocati 5.3 affidamento incarico sulla base dello specifico albo (Det. n. 10 del 17/06/2014: avviso pubblico per creazione albo avvocati)
5.1 da rilevare da parte di tutti i settori 5.2 da creare da parte del settore 2 5.3 da utilizzare da parte di tutti i settori
creazione albo avvocati (SI/NO) e utilizzo Albo avvocati (SI/NO)
6 scarto documentale (Resp. Coordinamento = Dir 2 Settore)
6.1.relazione sulla presenza di documenti da scartare attraverso costituzione di specifico gruppo di lavoro intersettoriale e predisposizione relativi atti amministrativi 6.2 approvazione deliberazione di GC (Del. di G.C. n. 129 del 1/8/2014)
da costituire gruppo di lavoro riunioni mensili
Approvazione sistema di classificazione (SI/NO)
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pag. 4
4 Obiettivi anno 2014 specifici e relativi al settore di appartenenza
Obiettivi organizzativi 2014
Corpo di Polizia Municipale
1. Riorganizzazione del Corpo di P.M. (motivazione personale e modulistica idonea) e individuazioni di orari più idonei
2. Organizzazione del Corso di Educazione Stradale nelle scuole dell'obbligo sia le primarie che le secondarie inf. Anno scolastico 2014/2015.
3. Posti di controllo di PM in zone strategiche del territorio anche in materia di abbandono dei rifiuti
3.1 Campagna e monitoraggio inerenti la materia dei rifiuti e inquinamento in specifico la problematica tipica per il ns. territorio dei reati riguardanti gli abbandoni e lo smaltimento a volte occulto.
3.2 Pianificazione dei controlli di magazzini e luoghi di lavoro snaturati dalle loro condizioni originali e trasformati illegalmente in ricoveri o altro, cambiamenti di destinazione d'uso di locali per attività o forme commerciali non trasparenti anche a fini sanitari ed igienici, tributari e clandestinità abitativa;
4. Attività di recupero evasione fiscale unitamente con Ufficio Tributi del Settore IV e in sinergia con altri Enti e Polizie dello Stato (P.S. e Guardia di Finanza ) riconducibile al progetto “ Sviluppo della collaborazione intercomunale per la lotta all'evasione fiscale” con l'ampliamento ad una collaborazione fattiva con gli uffici operativi dei Comuni di Firenze e Prato. Integrazione al tavolo intercomunale già costituto, individuando percorsi: analisi dati delle reciproche amm.ni, sviluppo di ciascun sistema informatico, formazione professionale specifica, il tutto finalizzato ad una efficace attività di indagine.
5. Redazione del nuovo Regolamento di Polizia Urbana ( l'attuale risale all'approvazione con Delibera C.C. n. 49 del 5.05.1961 e ultima modifica con Delibera C.C. n. 55 del 18.05.1963).
6. Aggiornamento del Regolamento di Polizia Municipale (approvato con Delibera C.C. n. 454 del 26.10.1989 e ultimamente aggiornato con Delibera C.C. n. 35 del 8.10.2010);
Servizio di Protezione Civile
7. Realizzazione ex novo del Servizio di Protezione Civile, aggiornamento del Piano della Neve al fine della redazione del completo Piano di Protezione Civile;
Servizio di Mobilità e Traffico
8. Rivisitazione dell'attuale Piano Urbano del Traffico: installazione delle porte telematiche per ingressi Z.T.L. del capoluogo.
Comune di Campi Bisenzio
pag. 5
5 Azioni ed indicatori relativi a ciascun obiettivo specifico relativo al 1° settore Organizzazione e Gestione Sicurezza Urbana (sicurezza Stradale, Sociale, Ambientale) Polizia Municipale.
Ob. azioni indicatori tempistica valore iniziale valore atteso
Polizia Municipale
4.1.1 Studio delle problematiche, dei carichi di lavoro/orari
N incontri (2 incontri)
31 ottobre 2014
Nessuno Nuovo orario e diversi carichi di lavoro
proposta di deliberazione di Giunta Comunale
31 dicembre 2014
Deliberazione Giunta comunale n. 190 del 02.08.2012
Approvazione con delibera di Giunta e ordine di servizio del Comandante
rivisitazione delle procedure e della relativa modulistica
Predisposizione modulistica
31 dicembre 2014
Bozze interne di proposte
Modulistica (5 moduli)
4.1.2
Attività degli agenti: monitoraggio delle criticità delle frazioni urbane del territorio
Numero di ore di controllo a giornata
30 giugno 2014
Nessuno
Ore previste: 4 a giornata e relazione sull’attività
4.2.1 corso edu strad
Individuazione di un gruppo di lavoro per la predisposizione dei programmi e del materiale didattico da utilizzare
Atto di nomina del gruppo di lavoro
31 ottobre 2014
Rivisitazione del precedente gruppo di lavoro
Atto interno del Comandante
4.2.2
Presentazione dei programmi di lavoro e del materiale didattico alle direzioni scolastiche
Progetto da presentare alla Direzione scolastica
30 novembre 2014
Corsi anno 2013
Realizzazione del corso di educazione stradale nelle scuole primarie e secondarie inferiori anno scolastico 2014-2015; chiusura del corso con un incontro alla presenza di insegnanti e genitori
4.3.1 (posti controllo)
Monitoraggio dei luoghi deputati all’abbandono di rifiuti o del reiterarsi dei fenomeni di inquinamento idrico
Numero di sopralluoghi (4 sopralluoghi)
31 dicembre 2014
Nessuno Report
Comune di Campi Bisenzio
pag. 6
4.3.2
Controlli programmati degli edifici destinati ad attività manifatturiere e commerciali con illegali trasformazioni; cambiamento d’uso di fatto, irregolarità di natura igienica, sanitaria e tributaria; tipologie di clandestinità
Numero di sopralluoghi (4 sopralluoghi)
31 dicembre 2014
Attività già effettuata anno 2013
Attività informativa anno 2014 con incremento del 10%
4.3.3 Controlli edifici comm./illegalità
Numero di sopralluoghi (4 sopralluoghi)
30 giugno 2014
Attività informativa anno 2013
Attività informativa anno 2014 con incremento del 10%
4.4
Attività di recupero evasione fiscale in collaborazione con il 4° settore, tributi e lotta all’evasione, riconducibile al progetto “ Sviluppo della collaborazione intercomunale per la lotta all'evasione fiscale” progetto intercomunale Firenze, Prato e Campi Bisenzio
Numero 2 segnalazione qualificata
31 dicembre 2014
Adesione al progetto con nota del 12.04.2013
Invio delle segnalazioni qualificate (in collaborazione con il 4° Settore)
4.5 (poliz urb.)
Regolamento di Polizia Urbana: individuazione gruppo di lavoro
Atto di nomina del gruppo di lavoro
31 ottobre 2014
Assente Creazione del gruppo di lavoro
4.6 (reg Pol Mun)
Determina di individuazione gruppo di lavoro
Atto di nomina del gruppo di lavoro
31 ottobre 2014
Testo da aggiornare
Creazione del gruppo di lavoro
4.7.1 (Prot. Civile)
Fase I: analisi dei fenomeni di criticità in termine di rischio ricorrente o massimo previsto.
Numero di incontri 30 giugno 2014
Attività pregressa fine anno 1990 e inizio anno 2000
Relazione
4.7.2
Fase II: censimento delle risorse disponibili sia strutturali che umane.
Verifiche e incontri 31 dicembre 2014
Assente Censimento effettuato/report
4.7.3
Studio delle diverse tipologie di emergenza propedeutiche all’aggiornamento del Piano neve
attività di simulazione operativa interessante realtà territoriali omogenee
31 dicembre 2014
Adozione del Piano di emergenza neve – ghiaccio con decreto del Sindaco n.17 del 09.11.2011
Aggiornamento del Piano neve
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pag. 7
4.7.4
Coinvolgimento delle associazioni di Volontariato di Protezione Civile anche nel contesto del coordinamento provinciale
Numero di incontri
31 dicembre 2014
Decreto del Sindaco n. 8 del 26 gennaio 2009
Stipula di Convenzioni e strumenti operativi di collaborazione con le Associazioni di Volontariato
4.8 Studio delle porte telematiche nella Z.T.L. del capoluogo
Acquisto porte telematiche
31 dicembre 2014
Assente
Installazione delle porte telematiche nella Z.T.L. del capoluogo
Firma e data del Comandante _________________________________________________ Visto: Il Sindaco _______________________________________________________ L’Assessore delegato _________________________________________________ Il Segretario Generale ________________________________________________
Comune di Campi Bisenzio
pag. 8
Bilancio di Previsione 2014 Bilancio pluriennale 2014 – 2016
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2014
2° Settore “ORGANIZZAZIONE INTERNA”
Direttore
Lucia Fiaschi
Funzione / Servizi / Centro di costo
Funzione Servizio Centro di costo
Amministrazione del Personale
Protocollo
Supporto Relazioni Sindacali
Attività di Formazione e Professionalizzazione
Servizi Legali
URP
Comune di Campi Bisenzio
pag. 9
1 Risorse umane assegnate
Situazione al 1 gennaio 2014
Tipologia N° TOT. Personale di ruolo a tempo pieno di cui: Cat. A 1 1 Cat. B (De Paola Luigi in comando altra PA) 12 11 Cat. C 5 5 Cat. D 2 2 I dir. 20 19 Personale di ruolo a part-time, di cui: Cat. A Cat. B
Cat. C
Cat. D I dir. Personale non di ruolo a tempo determinato, di cui: Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D TOTALE 19
2 Obiettivi strategici anni 2014 – 2016
Obiettivi strategici
1. implementazione del sito internet con servizi on line e corretto inserimento sul sito web dei dati relativi a 1) autorizz concessioni; 2) gare e contratti; 3) bandi di gara e concorsi, 4) sovvenzioni
2. formazione personale su anticorruzione e trasparenza
3. attività di collaborazione per miglioramento stesura / qualità redazione atti
4. cultura dell'ascolto, valorizzazione della formazione interna ed inizio del percorso sul benessere organizzativo
5. effettuare una ricognizione di tutti i contenziosi, dei costi diretti ed indiretti e costituzione di un albo degli avvocati
6. scarto documentale
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pag. 10
3 azioni e indicatori relative agli obiettivi strategici anni 2014 – 2016
obiettivo azioni ed indicatori 2014 valore iniziale
valore finale
1 implementazione del sito internet e con servizi on line (Resp. Coordinamento = Dir 7 Settore)
Aggiornamento delle informazioni di ciascun settore; corretto inserimento sul sito web dei dati relativi a 1) autorizzazioni concessioni; 2) gare e contratti; 3) bandi di gara e concorsi, 4) sovvenzioni
prima attuazione D.Lgs 33/2013
aggiornamento continuo dei dati sul sito istituzionale (verifiche OIV)
2 formazione personale su anticorruzione e trasparenza (Resp. Coordinamento = Dir 2 Settore)
2.1 elaborazione di uno specifico piano formativo per: - direttori/Segretario; - personale individuato da PTPC - tutto il personale 2.2 realizzazione giornata della trasparenza (1° giornata Trasp: 24/07/2014 con slides in intranet)
2.1 da elaborare e affidare 2.2 da realizzare
partecipazione ad almeno un corso del piano formativo e partecipazione alla giornata della trasparenza
3 attività di collaborazione per miglioramento stesura / qualità redazione atti (Resp. Coordinamento = Segretario Generale)
redazione di un prospetto condiviso e diffusione/utilizzazione da parte di tutti i redattori (circolare n. 20/2014 con modulo)
da redigere
utilizzazione del prospetto = 60% degli atti formati
4 cultura dell'ascolto, valorizzazione della formazione interna ed inizio del percorso sul benessere organizzativo (Resp. Coordinamento = Dir 2 Settore)
predisposizione del questionario sul benessere organizzativo e sistema di rilevazione dati in modo anonimo (settimana dal 23 al 27 giugno 2014 – esiti in “Amministrazione Trasp”)
da elaborare
Somministrazione del questionario e report finale del Benessere Organizzativo
5 effettuare una ricognizione di tutti i contenziosi, dei costi diretti ed indiretti e costituzione di un albo degli avvocati (Resp. Coordinamento = Dir 2 Settore)
5.1 verifica del contenzioso pendente e segnalazione all’ufficio Legale 5.2 creazione albo avvocati 5.3 affidamento incarico sulla base dello specifico albo (Det. n. 10 del 17/06/2014: avviso pubblico per creazione albo avvocati)
5.1 da rilevare da parte di tutti i settori 5.2 da creare da parte del settore 2 5.3 da utilizzare da parte di tutti i settori
creazione albo avvocati (SI/NO) e utilizzo Albo avvocati (SI/NO)
6 scarto documentale (Resp. Coordinamento = Dir 2 Settore)
6.1.relazione sulla presenza di documenti da scartare attraverso costituzione di specifico gruppo di lavoro intersettoriale e predisposizione relativi atti amministrativi 6.2 approvazione deliberazione di GC (Del. di G.C. n. 129 del 1/8/2014)
da costituire gruppo di lavoro riunioni mensili
Approvazione sistema di classificazione (SI/NO)
Comune di Campi Bisenzio
pag. 11
4 Obiettivi anno 2014 specifici e relativi al settore di appartenenza
Obiettivi organizzativi 2014 4.1 Integrazione Regolamento uffici e servizi per regolamentare il procedimento disciplinare ed istituire il relativo ufficio nonché disciplinare le procedure concorsuali e di accesso all’Ente.
4.2 Revisione delle "Disposizioni per il conferimento incarichi a soggetti esterni" con integrazione per l'affidamento degli incarichi legali.
4.3 Attivazione dell’URP
4.4 Istituzione servizi Legali
4.5 Banca ore: regolamento orario lavoro
4.6 Protocollo Informatico con ampliamento utilizzazione firma digitale ed invio tramite PEC (in collab. 7 Settore)
4.7 Piano annuale/triennale di smaltimento ferie.
5
Azioni ed indicatori relativi a ciascun obiettivo specifico relativo al settore di appartenenza (N.B.: riprodurre il seguente quadro un numero di volte pari a ciascun obiettivo indicato nel quadro 4)
obiettivo
azioni indicatori (attività
misurabili)
tempistica valore iniziale
valore atteso
4.1 Studio ed analisi regolamento per i procedimenti disciplinari
Ore dedicate 31 marzo 2014 Assente
Predisposizione del regolamento ed approvazione
Pubblicazione del regolamento
31 luglio 2014 Assente Delibera di approvazione (DGC n. 116 del 08/07/2014
Attivazione Ufficio per i Procedimenti Disciplinari
Approvazione atto di individuazione
31 luglio 2014 Assente Si
Studio ed analisi attuali norme regolamentari sulle procedure concorsuali e di accesso e analisi degli aggiornamenti da apportare
Ore dedicate
30 novembre 2014 Regolamento da revisionare
Predisposizione regolamento e relativa approvazione
Approvazione atto
30 novembre 2014 Si
4.2 Catalogazione procedure in corso
Numero ore dedicate
30 maggio 2014
Analisi degli attuali strumenti regolamentari in essere alla luce delle modifiche intervenute
Numero ore dedicate
31 ottobre 2014 Nessun regolamento
Regolamento da approvare
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pag. 12
Predisposizione ed approvazione regolamento
Approvazione documento finale
30 novembre 2014 Pubblicazione regolamento
4.3 Attivazione URP: studio della fattibilità in base alle attese dell’Amministrazione
Tempo dedicato
30 settembre 2014 Assente Stesura progetto e delibera approvazione (DGC n. 47 del 08/04/2014)
Individuazione delle risorse umane e loro formazione
Pubblicazione avvisi ed ore di formazione
31 dicembre 2014 Assente Atto istitutivo dell’ufficio ed assegnazione personale
4.4 Studio di fattibilità dell’ufficio legale
Ore dedicate
31 ottobre 2014 Assente Redazione di un documento riportante situazione attuale e progetto da realizzare
4.5 Banca ore: studio degli strumenti informatici per la gestione dell’istituto sia per quanto riguarda il programma di rilevazione della presenza che per quanto riguarda la gestione economiche dei compensi derivanti
Ore dedicate
30 giugno 2014 Assente Adeguamento strumenti informatici
Diffusione delle informazioni tra il personale dipendente
Circolari e note operative
31 ottobre 2014 Assente Completa informazione - formazione del personale dipendente
Attivazione dell’istituto e regolamento orario lavoro Assente
1 dicembre 2014 Assente Approvazione regolamento orario di lavoro ed avvio Banca ore
4.6 Valutazione di acquisto nuovo protocollo informatico
Numero incontri e individuazione criticità programma attualmente in uso
31 dicembre 2014 incontri con Dir 7° settore
Ad oggi il sistema utilizzato prevede invio PEC senza poter vedere assegnato il n di protocollo in uscita
Almeno 2 incontri con il Direttore 7° Settore per individuazione criticità del presente programma
4.7 Verifica ad oggi della situazione delle ferie del personale dipendente
Ore dedicate 30 aprile 2014 Assente Report
situazione ferie
Proposta da condividere in Conferenza dei Direttori
Incontro Conferenza Direttori
31 maggio 2014 Assente Proposta
Comune di Campi Bisenzio
pag. 13
Predisposizione piano
Documento
15 giugno 2014 Assente Redazione del documento condiviso con i Direttori
Diffusione del piano fra i destinatari
Completa diffusione tra i dipendenti interessati
30 giugno 2014 Assente 100%
Verifica trimestrale del rispetto del piano
Incontro con report specifici sull’utilizzazione delle ferie
Ogni tre mesi a decorrere dal 30 settembre 2014
Assente 100%
Firma e data del Direttore _________________________________________________ Visto: Il Sindaco _______________________________________________________ L’Assessore delegato _________________________________________________ Il Segretario Generale ________________________________________________
Comune di Campi Bisenzio
pag. 14
Bilancio di Previsione 2014 Bilancio pluriennale 2014 – 2016
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2014
3° Settore “SERVIZI ALLA PERSONA, AI CITTADINI E AL LE IMPRESE”
Direttore
Sonia Degl’Innocenti
Funzione / Servizi / Centro di costo Funzione Servizio Centro di costo
Funzioni delle Politiche Sociali e Sanitarie:
10 Funzioni nel settore sociale 1004 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
Funzioni delle Politiche di Solidarietà e cooperazione internazionale, Pace, Gemellaggi ed Immigrazione
Funzioni attribuite al servizio autonomo “Staff del Sindaco- Comunicazione e partecipazione” con Del. GC n. 14/2013
01 Amministrazione, Gestione e Controllo
0101 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
Funzioni delle Politiche Educative: 04 Funzioni di istruzione pubblica 0401 Scuola Materna
04 Funzioni di Istruzione Pubblica 0402 Scuola Elementare
04 Funzioni di Istruzione Pubblica 0403 Scuola Media
04 Funzioni di Istruzione Pubblica 0405 Assistenza scolastica, trasporto,refezione e altri servizi
Servizi demografici
Sviluppo Economico
S.U.A.P.
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pag. 15
1 Risorse umane assegnate Situazione al 1 gennaio 2014
Tipologia N° TOT. Personale di ruolo a tempo pieno di cui: Cat. A 1 1 Cat. B 23 23 Cat. C 39 39 Cat. D 8 8 I dir. Personale di ruolo a part-time, di cui: Cat. A Cat. B (una persona al 83,33%) 1 1 Cat. C (2 C al 50% - 1 unità al 88,88% ed 1 al 83,33%) 4 4 Cat. D (2 bibliotecari al 50% - 1 D al 83,33%) 3 3 I dir. Personale non di ruolo a tempo determinato, di cui: Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D TOTALE 79
2 Obiettivi strategici anni 2014 – 2016
Obiettivi strategici
1. implementazione del sito internet con servizi on line e corretto inserimento sul sito web dei dati relativi a 1) autorizz concessioni; 2) gare e contratti; 3) bandi di gara e concorsi, 4) sovvenzioni
2. formazione personale su anticorruzione e trasparenza
3. attività di collaborazione per miglioramento stesura / qualità redazione atti
4. cultura dell'ascolto, valorizzazione della formazione interna ed inizio del percorso sul benessere organizzativo
5. effettuare una ricognizione di tutti i contenziosi, dei costi diretti ed indiretti e costituzione di un albo degli avvocati
6. scarto documentale
Comune di Campi Bisenzio
pag. 16
3 azioni e indicatori relative agli obiettivi strategici anni 2014 – 2016
obiettivo azioni ed indicatori 2014 valore iniziale
valore finale
1 implementazione del sito internet e con servizi on line (Resp. Coordinamento = Dir 7 Settore)
Aggiornamento delle informazioni di ciascun settore; corretto inserimento sul sito web dei dati relativi a 1) autorizzazioni concessioni; 2) gare e contratti; 3) bandi di gara e concorsi, 4) sovvenzioni
prima attuazione D.Lgs 33/2013
aggiornamento continuo dei dati sul sito istituzionale (verifiche OIV)
2 formazione personale su anticorruzione e trasparenza (Resp. Coordinamento = Dir 2 Settore)
2.1 elaborazione di uno specifico piano formativo per: - direttori/Segretario; - personale individuato da PTPC - tutto il personale 2.2 realizzazione giornata della trasparenza (1° giornata Trasp: 24/07/2014 con slides in intranet)
2.1 da elaborare e affidare 2.2 da realizzare
partecipazione ad almeno un corso del piano formativo e partecipazione alla giornata della trasparenza
3 attività di collaborazione per miglioramento stesura / qualità redazione atti (Resp. Coordinamento = Segretario Generale)
redazione di un prospetto condiviso e diffusione/utilizzazione da parte di tutti i redattori (circolare n. 20/2014 con modulo)
da redigere
utilizzazione del prospetto = 60% degli atti formati
4 cultura dell'ascolto, valorizzazione della formazione interna ed inizio del percorso sul benessere organizzativo (Resp. Coordinamento = Dir 2 Settore)
predisposizione del questionario sul benessere organizzativo e sistema di rilevazione dati in modo anonimo (settimana dal 23 al 27 giugno 2014 – esiti in “Amministrazione Trasp”)
da elaborare
Somministrazione del questionario e report finale del Benessere Organizzativo
5 effettuare una ricognizione di tutti i contenziosi, dei costi diretti ed indiretti e costituzione di un albo degli avvocati (Resp. Coordinamento = Dir 2 Settore)
5.1 verifica del contenzioso pendente e segnalazione all’ufficio Legale 5.2 creazione albo avvocati 5.3 affidamento incarico sulla base dello specifico albo (Det. n. 10 del 17/06/2014: avviso pubblico per creazione albo avvocati)
5.1 da rilevare da parte di tutti i settori 5.2 da creare da parte del settore 2 5.3 da utilizzare da parte di tutti i settori
creazione albo avvocati (SI/NO) e utilizzo Albo avvocati (SI/NO)
6 scarto documentale (Resp. Coordinamento = Dir 2 Settore)
6.1.relazione sulla presenza di documenti da scartare attraverso costituzione di specifico gruppo di lavoro intersettoriale e predisposizione relativi atti amministrativi 6.2 approvazione deliberazione di GC (Del. di G.C. n. 129 del 1/8/2014)
da costituire gruppo di lavoro riunioni mensili
Approvazione sistema di classificazione (SI/NO)
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pag. 17
4 Obiettivi anno 2014 specifici e relativi al settore di appartenenza
Obiettivi organizzativi 2014 4. Indicare gli obiettivi organizzativi/servizio da utilizzare per valutare la performance del personale assegnato a livello di intero settore/struttura:
4.1 Programma “Educare alla cultura”: “Educare alla cultura del leggere” Valutazione dell’efficacia degli interventi di promozione della lettura realizzati in biblioteca nei confronti della scuola mediante la messa a punto di una metodologia di rilevazione e interpretazione dei dati che consentano il controllo delle attività erogate 4.2 Programma “Educare alla cultura”: “Educare alla cultura dell’infanzia” Miglioramento della comunicazione e della relazione con i genitori dei bambini frequentanti i nidi comunali 4.3. Programma “Educare alla cultura”: “Educare alla cultura dello sport” Sviluppo e diffusione di attività sportive che contribuiscono al benessere formativo nelle diverse discipline anche mediante l’organizzazione di iniziative mirate 4.4. Programma “Educare alla cultura”: “Educare alla comunità” Sviluppo di forme innovative di aggregazione sociale e di sensibilizzazione alla cittadinanza attiva 4.5. Revisione della regolamentazione dei criteri delle agevolazioni tariffarie applicate ai servizi scolastici
4.6. Riduzione della spesa delle forniture delle refezioni scolastiche: somministrazione acqua corrente nelle scuole ed utilizzo applicativo MEALUP - nuovo sistema della rilevazione presenze nelle scuole (in collaborazione con 7° Settore) 4.7 Proseguimento del progetto certificazione on line (Servizi Demografici) e scansione dei cartellini delle carte di identità (Servizi Demografici ) – in collaborazione 7° Settore
5
Azioni ed indicatori relativi a ciascun obiettivo specifico relativo al settore di appartenenza
Ob. azioni indicatori (attività misurabili)
tempistica valore iniziale
valore atteso
Monitor. al 30/05/14
4.1 Raccolta ed elaborazione dei dati già in possesso sulle attività da monitorare (n. interventi di promozione; classi partecipanti: alunni; insegnanti; adulti; prestiti e nuove iscrizioni)
Report Maggio 2014 Utilizzo di dati già in possesso dell’ufficio
Elaborazione delle attività da monitorare
ok (in attesa documento)
Comune di Campi Bisenzio
pag. 18
Elaborazione e messa a punto di un questionario indirizzato a valutare la soddisfazione degli utenti partecipanti (conoscenza dei servizi della biblioteca; uso dei servizi in seguito alla partecipazione ad attività promozionali; ricadute didattiche sugli apprendimenti; gradimento dell’attività)
Questionario Settembre 2014 nessuno Elaborazione del questionario
Elaborazione e messa a punto di una griglia di valutazione dei dati oggetto della rilevazione
Griglia di valutazione Settembre 2014 nessuno Elaborazione della griglia di valutazione
Somministrazione del questionario da affidare agli utenti coinvolti negli interventi di promozione della lettura
N. questionari distribuiti
Settembre -novembre 2014
nessuno Somministrazione del questionario
Raccolta dei questionari ed elaborazione dei dati
N. questionari raccolti e loro elaborazione
Dicembre 2014 nessuno controllo e monitoraggio delle attività erogate
4.2 Partecipazione al corso di aggiornamento specifico sulla comunicazione e relazione con i genitori
Numero di ore di partecipazione al corso
Aprile 2014
nessuno Partecipazione dei dipendenti al corso
ok (in attesa documento)
Arricchimento dello spazio per l’accoglienza dei genitori (zona ingresso)
Inaugurazione di uno spazio di accoglienza dei genitori
Maggio 2014
nessuno Creare uno spazio di accoglienza per i genitori
ok (in attesa documento)
Incontri rivolti ai genitori sui temi “I bambini hanno bisogno di regole: come e perché?”; “Sappiamo dire no ai nostri bambini?”
n. Incontri (svolgimento)
Maggio 2014 nessuno Svolgimento di almeno due incontri specifici con i genitori
ok (in attesa documento)
Comune di Campi Bisenzio
pag. 19
Organizzazione delle assemblee con i genitori dei nuovi bambini iscritti, con il coinvolgimento di alcuni genitori di bambini già frequentanti per una condivisione della loro esperienza
Assemblee (svolgimento)
Giugno 2014 nessuno Svolgimento di almeno due assemblee con genitori
Organizzazione dell’iniziativa “I giocattoli giocati” – incontro e scambio di giocattoli usati tra i genitori (scheda informativa; consegna e deposito dei giocattoli; giornata di esposizione e scambio)
Organizzazione e svolgimento dell’iniziativa “i giocattoli giocati”(svolgimento)
Giugno 2014 nessuno Favorire lo scambio dei giocattoli usati
Revisione dell’impostazione dei diari personali dei bambini per focalizzare le “conquiste” e i momenti salienti dell’esperienza di ogni singolo bambino
Redazione dei nuovi diari personali dei bambini
Marzo – dicembre 2014
nessuno Evidenziare le conquiste nei diari dei bambini
Allestimento e attivazione di uno spazio dedicato alla visione di immagini (video) relative a momenti significativi della vita al nido Elaborazione di DVD che documentano i progetti dei bambini al nido e la partecipazione dei genitori in vari momenti dell’anno
- allestimento dello spazio - elaborazione dei DVD da consegnare ai genitori
Marzo – dicembre 2014
nessuno Realizzazione di uno spazio video Distribuzione dei dvd ai genitori
Realizzazione di pannelli illustrativi per ciascuna zona sezione esplicativi di luoghi e momenti significativi
Creazione di pannelli
Marzo - dicembre 2014
0 Creazione di almeno 3 pannelli
Comune di Campi Bisenzio
pag. 20
(es.angolo cucina, gioco simbolico)
Aggiornamento di una cartellina informativa con schede di comunicazione e riflessione nido/famiglie
Redazione delle schede di comunicazione
Febbraio- dicembre 2014
0 Creazione di almeno 6 schede di comunicazione con le famiglie
Somministrazione di un questionario (1) ed esame dei risultati (2)
Soglia di gradimento rispetto alla partecipazione dei genitori alla vita del nido
1. Aprile – maggio 2014 (question.) 2. Sett - ottobre 2014 (esame quest.)
Precedente valutazione = 8.96
Dato auspicato di gradimento = 9.00
4.3 Progetto di educazione sportiva nelle scuole primarie
Interventi propedeutici alle diverse discipline sportive da svolgersi un orario scolastico
Gennaio – Maggio 2014
0 1.600 ore di attività
ok (in attesa documento)
Organizzazione Festa dello Sport
Realizzazione dell’evento articolato in 6 manifestazioni
31 maggio – 8 giugno 2014
0 6 manifestazioni ok
4.4 Studio di percorsi di “pop up” realizzati in altre realtà comunali
Incontro con i responsabili del Comune di Castelfranco di Sotto e con l’ “Associazione Socio Lab”
Aprile 2014 0 1 incontro Ok (in attesa volantino)
Confronto pubblico sull’ “economia collaborativa, co-working, nuove visioni e funzioni delle città e social innovation” nella logica del reciproco scambio e sviluppo di buone prassi
Iniziativa "Evvai! Diamo gambe all'innovazione"
Aprile 2014 nessuno Realizzazione dell’iniziativa
ok volantino suggerito raccordo con Sindaco
Avvio analisi di fattibilità di nuove forme di lavoro giovanile caratterizzate da forti accenti di innovazione sociale nel territorio campigiano.
Studio / analisi di fattibilità di nuove forme di lavoro giovanile
Maggio -Novembre 2014
nessuno ok Ok (in attesa analisi)
Avvio di un confronto con gli stakeholders pubblici e privati, del terzo settore e
Incontro con gli stakeholders
Aprile nessuno Almeno 1 incontro
Comune di Campi Bisenzio
pag. 21
dell’imprenditoria locale per la creazione di una rete di welfare di comunità (We.com)
Campagna di adesione alla rete We.com
Raccolta delle adesioni e creazione della “rete”
Aprile - Ottobre nessuno Creazione del portale “Welfare di comunità WE.COM”
4.5 Analisi degli attuali criteri delle agevolazioni tariffarie
Report Aprile -maggio 2014
Da redigere
Raccolta dei vari atti che attualmente regolano tali agevolazioni
Ok (attesa report)
Confronto fra i responsabili degli uffici che trattano di agevolazioni e applicazioni ISEE (Educ./Istruz/Sociale/Tributi)
Numero incontri
Maggio -giugno 2014
Da svolgere
Almeno n. 3 incontri
Elaborazione nuove agevolazioni tariffarie
Delibera Giugno –agosto 2014
Da presentare
Deliberazione che adotta i nuovi criteri
Informazione alle famiglie utenti
1. informazione sul sito; 2.circolare nelle scuole 3.invio attraverso sms
Agosto – settembre 2014
1.Da aggiornare 2/3. Da predisporre
Informazione dei nuovi criteri
4.6 Verifica e adeguamento degli impianti da parte dell’Ufficio Tecnico
N° di scuole presso le quali avviare l’uso dell’acqua dal rubinetto
Entro giugno 2014
Da effettuare
Relazione dell’Ufficio tecnico
ok, in relazione al 6° Settore
Campagna di informazione nelle scuole
a) Aggiornamento sito b) Riunione con i Dirigenti scolastici c) lettera ai bambini d) incontri informativi con i genitori
Maggio – settembre 2014
a) Da aggiornare b-c-d) Da predisporre e svolgere
Divulgare la notizia ed il concreto utilizzo dell’acqua potabile nelle scuole
Somministrazione dell’acqua corrente nelle refezioni scolastiche
Riduzione della spesa per l’acquisto di acqua minerale per le refezioni scolastiche
Gennaio 2015 Spesa attuale Euro 25.000,00
Riduzione di almeno 1/3 della spesa (spesa prevista Euro 15.000,00)
MENSA - Dopo acquisto degli smartphone e dell’applicativo MEALUP da parte del 7° Settore, sperimentazione nelle scuole (da parte del personale ATA in sole 2 scuole) ed utilizzo
a) Riunione con i Dirigenti scolastici per condividere progetto; b) delibera di GC n. 292 del 27 dicembre 2013 c) formazione personale ATA;
Maggio - Giugno 2014
Ad oggi non è presente la rilevazione puntuale delle presenze nelle mense e famiglie pagano anticipatamente a forfait
Con l’applicativo sarà possibile sapere in anticipo chi è presente a mensa e pasti in bianco, e verrà quindi addebitato il costo del singolo pasto (razionalizzazione spesa per le
Comune di Campi Bisenzio
pag. 22
del nuovo sistema da parte delle famiglie anche attraverso canali elettronici
d) lettera ai genitori per diffondere utilizzo del sistema da parte delle famiglie
famiglie e per l’Ente)
4.7 adeguamento del progetto “E.COMUNE” confinanziato da Reg Toscana alle nuove regole DIGIT PA
Presentazione progetto al Ministero Interno (vedi 7° Settore)
Giugno 2015 Nessuna certificazione on line
Attività propedeutiche al servizio di certificazione on line (inizialmente saranno disponibili alcuni certificati esempio: residenza e stato di famiglia
Scansione dei cartellini delle carte di identità: denominazione ed archiviazione informatica
Inizio scansione delle carte di identità (dal 02/05/2014: quelli rilasciati nella giornata ed inizio della scansione del pregresso)
Settembre 2014 Nessun cartellino carta identità scanzionato ad oggi
Inizio dell’attività di scansione cartellini carte di identità (valore atteso: scansione cartellini dal 01/01/2014 al 30/04/2014 per la copertura dell’interno anno 2014)
Firma e data del Direttore _________________________________________________ Visto: Il Sindaco _______________________________________________________ L’Assessore delegato _________________________________________________ Il Segretario Generale ________________________________________________
Comune di Campi Bisenzio
pag. 23
Bilancio di Previsione 2014 Bilancio pluriennale 2014 – 2016
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2014
4° Settore “BILANCIO, PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE”
Direttore
Niccolò Nucci
Funzione / Servizi / Centro di costo Funzione Servizio Centro di costo
Ragioneria Economato
Tributi e lotta all’evasione
Società Partecipate
Gare, Contratti e Acquisti
Amministrazione, Gestione e Valorizzazione Patrimonio
Comune di Campi Bisenzio
pag. 24
1 Risorse umane assegnate
Situazione al 1 gennaio 2014
Tipologia N° TOT. Personale di ruolo a tempo pieno di cui: Cat. A Cat. B 2 2 Cat. C 8 8 Cat. D 5 5 I dir. Personale di ruolo a part-time, di cui: Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D I dir. Personale non di ruolo a tempo determinato, di cui: Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D TOTALE 15
2 Obiettivi strategici anni 2014 – 2016
Obiettivi strategici
1. implementazione del sito internet con servizi on line e corretto inserimento sul sito web dei dati relativi a 1) autorizz concessioni; 2) gare e contratti; 3) bandi di gara e concorsi, 4) sovvenzioni
2. formazione personale su anticorruzione e trasparenza
3. attività di collaborazione per miglioramento stesura / qualità redazione atti
4. cultura dell'ascolto, valorizzazione della formazione interna ed inizio del percorso sul benessere organizzativo
5. effettuare una ricognizione di tutti i contenziosi, dei costi diretti ed indiretti e costituzione di un albo degli avvocati
6. scarto documentale
Comune di Campi Bisenzio
pag. 25
3 azioni e indicatori relative agli obiettivi strategici anni 2014 – 2016
obiettivo azioni ed indicatori 2014 valore iniziale
valore finale
1 implementazione del sito internet e con servizi on line (Resp. Coordinamento = Dir 7 Settore)
Aggiornamento delle informazioni di ciascun settore; corretto inserimento sul sito web dei dati relativi a 1) autorizzazioni concessioni; 2) gare e contratti; 3) bandi di gara e concorsi, 4) sovvenzioni
prima attuazione D.Lgs 33/2013
aggiornamento continuo dei dati sul sito istituzionale (verifiche OIV)
2 formazione personale su anticorruzione e trasparenza (Resp. Coordinamento = Dir 2 Settore)
2.1 elaborazione di uno specifico piano formativo per: - direttori/Segretario; - personale individuato da PTPC - tutto il personale 2.2 realizzazione giornata della trasparenza (1° giornata Trasp: 24/07/2014 con slides in intranet)
2.1 da elaborare e affidare 2.2 da realizzare
partecipazione ad almeno un corso del piano formativo e partecipazione alla giornata della trasparenza
3 attività di collaborazione per miglioramento stesura / qualità redazione atti (Resp. Coordinamento = Segretario Generale)
redazione di un prospetto condiviso e diffusione/utilizzazione da parte di tutti i redattori (circolare n. 20/2014 con modulo)
da redigere
utilizzazione del prospetto = 60% degli atti formati
4 cultura dell'ascolto, valorizzazione della formazione interna ed inizio del percorso sul benessere organizzativo (Resp. Coordinamento = Dir 2 Settore)
predisposizione del questionario sul benessere organizzativo e sistema di rilevazione dati in modo anonimo (settimana dal 23 al 27 giugno 2014 – esiti in “Amministrazione Trasp”)
da elaborare
Somministrazione del questionario e report finale del Benessere Organizzativo
5 effettuare una ricognizione di tutti i contenziosi, dei costi diretti ed indiretti e costituzione di un albo degli avvocati (Resp. Coordinamento = Dir 2 Settore)
5.1 verifica del contenzioso pendente e segnalazione all’ufficio Legale 5.2 creazione albo avvocati 5.3 affidamento incarico sulla base dello specifico albo (Det. n. 10 del 17/06/2014: avviso pubblico per creazione albo avvocati)
5.1 da rilevare da parte di tutti i settori 5.2 da creare da parte del settore 2 5.3 da utilizzare da parte di tutti i settori
creazione albo avvocati (SI/NO) e utilizzo Albo avvocati (SI/NO)
6 scarto documentale (Resp. Coordinamento = Dir 2 Settore)
6.1.relazione sulla presenza di documenti da scartare attraverso costituzione di specifico gruppo di lavoro intersettoriale e predisposizione relativi atti amministrativi 6.2 approvazione deliberazione di GC (Del. di G.C. n. 129 del 1/8/2014)
da costituire gruppo di lavoro riunioni mensili
Approvazione sistema di classificazione (SI/NO)
Comune di Campi Bisenzio
pag. 26
4 Obiettivi anno 2014 specifici e relativi al settore di appartenenza
Obiettivi organizzativi 2014 4.1 Recupero evasione fiscale (collaborazione con 1° Settore e con altri Enti)
4.2 Ricontrattare gli importi economici dei contratti. Revisione dei contratti in corso ed eventuale rinegoziazione.
4.3 Ricognizione, revisione e aggiornamento dell'inventario dei beni immobili del patrimonio comunale
4.4 Attivazione Ufficio Gare e Contratti
4.5 Pagamenti elettronici dei servizi a domanda individuale e nuovo sistema di rilevazione presenze nelle scuole (ai fini della mensa)
4.6 Contratti digitali
4.7 Attività propedeutica alla nuova contabilità armonizzata
5
Azioni ed indicatori relativi a ciascun obiettivo specifico relativo al settore di appartenenza
Ob.
azioni indicatori (attività misurabili)
tempistica valore iniziale
valore atteso
Monit OIV 30/05/2014
4.1 Recupero evasione fiscale
4.1.1 Attivazione delle azioni di recupero evasione fiscale
Segnalazioni inviate
30/06/2014
Assente
Almeno n. 5 segnalazione
Ok
4.1.2 Stabilire rapporto di continua collaborazione interna/esterna
Incontri realizzati con enti esterni e/o interni-intersettoriali
31/12/2014
Assente
n. 10 incontri
4.1.3 Verifica banche dati
Implementazione banche dati in uso
31/12/2014
Numero banche dati attualmente in uso
Numero banche dati utilizzate
4.1.4 Definizione e adozione di prassi accertative
Prassi definite
31/12/2014
Assente
N. di prassi definite
4.2 Ricontrattare gli importi economici dei contratti. Revisione dei contratti in corso ed eventuale rinegoziazione.
Comune di Campi Bisenzio
pag. 27
4.2.1 Ricognizione
dei contratti in essere
Contratti da rivedere 30/06/2014
Assente
Lista contratti
ok
4.2.2 Esame della normativa di riferimento ed invio fac simile di richiesta rinegoziazione a tutti gli uffici dell’ente
30/6/2014 Assente Invio richiesta a gli uffici
ok
4.2.2 Attivazione di un confronto con il contraente
Richieste di revisione (n. 6 richieste spedite)
30/09/2014
Assente
N. richieste attivate
4.2.3 Stipula e/o modifica contratti
Contratti modificati e o rinegoziati
31/12/2014
Valore contratto al 31/12/2013
Valore contratto al 31/12/2014
4.3. Ricognizione, revisione e aggiornamento dell'inventario dei beni immobili del patrimonio comunale
4.3.1 revisione e aggiornamento del censimento attuale dei beni immobili, attraverso l'inserimento e l'eliminazione a seguito di alienazioni di beni comunali, cessioni di opere di urbanizzazioni, frazionamenti ecc.
N° immobili censiti rispetto al totale
30/11/2014 Inventario al 31/12/2013
Percentuale degli immobili comunali censiti rispetto al totale
4.3.2 revisione e divisione del patrimonio nei settori di appartenenza (disponibile, indisponibile e demaniale)
N° immobili censiti con specificazione (disponibile/indisponibile/demaniale) rispetto al totale
30/12/2014 Inventario al 31/12/2013
Suddivisione aggiornata e corretta del patrimonio immobiliare
4.3.3 ricognizione tecnica al fine di legare le aree e i fabbricati censiti alla destinazione urbanistica attuale
N° immobili censiti rispetto al totale
30/9/2014 Inventario al 31/12/2013
Valore atteso:30% dei beni censiti
Comune di Campi Bisenzio
pag. 28
4.4 Attivazione Ufficio Gare e Contratti
4.2.1 Analisi delle attività previste e delle risorse necessarie
Progetto di fattibilità
30/10/2014
Assente
Stesura progetto
ok
4.2.2 Individuazione delle risorse umane
Assegnazione del personale 30/11/2014
Assente
Individuazione personale
4.5 Pagamenti elettronici dei servizi a domanda individuale e nuovo sistema di rilevazione presenze nelle scuole (ai fini della mensa)
4.5.1 Attivazione canali elettronici di pagamento dei servizi a domanda individuale
Convenzione firmata con Tesoreria (gruppo intesa San Paolo) e COOP per pagamento servizi a domanda individuale
Aprile 2014 Non esiste alcuna possibilità di pagare servizi elettronicamente
Almeno un servizio a domanda individuale (mensa, trasporto, nido…) pagabile elettronicamente
4.6 Contratti digitali
4.6.1 creazione di un conto dedicato per il pagamento delle tasse di registrazione dei contratti digitali
N. 2 contratti sottoscritti e registrati digitalmente
31/12/2014
Al momento i contratti sono sottoscritti solo in forma cartacea
Sottoscrizione dei contratti in modalità digitale
4.7 Attività propedeutica alla nuova contabilità armonizzata 4.7.1 Analisi delle
normativa di riferimento anche in considerazione della relativa evoluzione
Livello conoscitivo della normativa di riferimento grazie anche a percorsi formativi specifici con il coinvolgimento degli altri enti
31/12/2014 Normativa al 31/12/2013
Normativa al 31/12/2014
4.7.2 Analisi del contesto interno all’ente e piano di adeguamento
31/12/2014
4.7.3 Coinvolgimento degli altri settori a livello formativo
31/12/2014
Comune di Campi Bisenzio
pag. 29
Firma e data del Direttore _________________________________________________ Visto: Il Sindaco _______________________________________________________ L’Assessore delegato _________________________________________________ Il Segretario Generale ________________________________________________
Comune di Campi Bisenzio
pag. 30
Bilancio di Previsione 2014 Bilancio pluriennale 2014 – 2016
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2014
5° Settore “PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO”
Direttore
Letizia Nieri
FUNZIONE
SERVIZIO CENTRO DI COSTO
Centro di costo (PEG 2014 parte spesa) TITOLO 1 – SPESE CORRENTI
1 (81 0 - SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI PREVISTE PER LEGGE)
8 3
138 0 GIORNATE NEI PARCHI CON IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE TSOCANA - CAP E 75
1 (403 0 - MOSTRA PERMANENTE REPERTI ETA' DEL BRONZO AREA GONFIENTI)
5 2
420 1 SPESE DI GESTIONE EDILIZIA PRIVATA
421 0 RIMBORSO SPESE NOTIFICA
427 0 – REDAZIONE MUD
1 (430 0 - SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE) 9 6
437 1 – SPESE DI GESTIONE EDILIZIA PUBBLICA
1 (490 0 – QUOTA PARTE GESTIONE DEL CANILE SANITARIO E SERVIZI DI IGIENE URBANA, VETERINARIA, DISINFESTAZIONI, DERATTIZZAZIONI)
9 6
583 0 SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI
1 584 2 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
9 5
1 584 3 - SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E/O PERICOLOSI DA DISCARICHE ABUSIVE
9 5
1 586 0 - SPESE PER CONSORZIO ATO TOSCANA CENTRO
9 6
1 692 0 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DI PRODUZIONE DI RIFIUTI IN MENSE CON IL CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE - CAP E 78
10 4
1 639 0 - SERVIZIO DI IGIENE URBANA DERATTIZZAZIONI E DISINFESTAZIONI
10 4
Comune di Campi Bisenzio
pag. 31
TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE
439 0 – SPESE PER LA REVISIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI
441 0 - SPESE PER LE VARIANTI AL PIANO REGOLATORE
1259 2 – RIMBORSO ONERI DI RUBANIZZAZIONE
1264 0 – SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE PAC – CAP E 84
1285 0 – RIMBORSI CORRISPETTIVI SVINCOLO AREE PEEP
1 Risorse umane assegnate
Situazione al 1 gennaio 2014
Tipologia N° TOT. Personale di ruolo a tempo pieno di cui: Cat. A 2 2 Cat. B 2 2 Cat. C 11 11 Cat. D 7 7 Personale di ruolo a part-time, di cui: Cat. A Cat. B 1 1 Cat. C (1 PT al 83,30%) 2 2 Cat. D (1 PT al 83,33% ed 1 PT al 80,55&) 1 1 Personale non di ruolo a tempo determinato: NESSUNO TOTALE 26
2 Obiettivi strategici anni 2014 – 2016
Obiettivi strategici
1. implementazione del sito internet con servizi on line e corretto inserimento sul sito web dei dati relativi a 1) autorizz concessioni; 2) gare e contratti; 3) bandi di gara e concorsi, 4) sovvenzioni
2. formazione personale su anticorruzione e trasparenza
3. attività di collaborazione per miglioramento stesura / qualità redazione atti
4. cultura dell'ascolto, valorizzazione della formazione interna ed inizio del percorso sul benessere organizzativo
5. effettuare una ricognizione di tutti i contenziosi, dei costi diretti ed indiretti e costituzione di un albo degli avvocati
6. scarto documentale
Comune di Campi Bisenzio
pag. 32
3 azioni e indicatori relative agli obiettivi strategici anni 2014 – 2016
obiettivo azioni ed indicatori 2014 valore iniziale
valore finale
1 implementazione del sito internet e con servizi on line (Resp. Coordinamento = Dir 7 Settore)
Aggiornamento delle informazioni di ciascun settore; corretto inserimento sul sito web dei dati relativi a 1) autorizzazioni concessioni; 2) gare e contratti; 3) bandi di gara e concorsi, 4) sovvenzioni
prima attuazione D.Lgs 33/2013
aggiornamento continuo dei dati sul sito istituzionale (verifiche OIV)
2 formazione personale su anticorruzione e trasparenza (Resp. Coordinamento = Dir 2 Settore)
2.1 elaborazione di uno specifico piano formativo per: - direttori/Segretario; - personale individuato da PTPC - tutto il personale 2.2 realizzazione giornata della trasparenza (1° giornata Trasp: 24/07/2014 con slides in intranet)
2.1 da elaborare e affidare 2.2 da realizzare
partecipazione ad almeno un corso del piano formativo e partecipazione alla giornata della trasparenza
3 attività di collaborazione per miglioramento stesura / qualità redazione atti (Resp. Coordinamento = Segretario Generale)
redazione di un prospetto condiviso e diffusione/utilizzazione da parte di tutti i redattori (circolare n. 20/2014 con modulo)
da redigere
utilizzazione del prospetto = 60% degli atti formati
4 cultura dell'ascolto, valorizzazione della formazione interna ed inizio del percorso sul benessere organizzativo (Resp. Coordinamento = Dir 2 Settore)
predisposizione del questionario sul benessere organizzativo e sistema di rilevazione dati in modo anonimo (settimana dal 23 al 27 giugno 2014 – esiti in “Amministrazione Trasp”)
da elaborare
Somministrazione del questionario e report finale del Benessere Organizzativo
5 effettuare una ricognizione di tutti i contenziosi, dei costi diretti ed indiretti e costituzione di un albo degli avvocati (Resp. Coordinamento = Dir 2 Settore)
5.1 verifica del contenzioso pendente e segnalazione all’ufficio Legale 5.2 creazione albo avvocati 5.3 affidamento incarico sulla base dello specifico albo (Det. n. 10 del 17/06/2014: avviso pubblico per creazione albo avvocati)
5.1 da rilevare da parte di tutti i settori 5.2 da creare da parte del settore 2 5.3 da utilizzare da parte di tutti i settori
creazione albo avvocati (SI/NO) e utilizzo Albo avvocati (SI/NO)
6 scarto documentale (Resp. Coordinamento = Dir 2 Settore)
6.1.relazione sulla presenza di documenti da scartare attraverso costituzione di specifico gruppo di lavoro intersettoriale e predisposizione relativi atti amministrativi 6.2 approvazione deliberazione di GC (Del. di G.C. n. 129 del 1/8/2014)
da costituire gruppo di lavoro riunioni mensili
Approvazione sistema di classificazione (SI/NO)
Comune di Campi Bisenzio
pag. 33
4 Obiettivi anno 2014 specifici e relativi al settore di appartenenza
Obiettivi organizzativi 2014 4.1
nuovi strumenti urbanistici: avvio quadro conoscitivo per il nuovo piano strutturale 4.2
progetto segnaletica dei luoghi d’interesse legato al progetto del Parco Agricolo della Piana 4.3
informatizzazione e semplificazione procedure per le pratiche edilizie (collab con 7° Settore) 4.4
partecipazione studio fattibilità percorso tramvia 4.5
somministrazione acqua nelle scuole (buone pratiche) – collaborazione con 3° Settore
5
Azioni ed indicatori relativi a ciascun obiettivo specifico relativo al settore di appartenenza (N.B.: riprodurre il seguente quadro un numero di volte pari a ciascun obiettivo indicato nel quadro 4)
Ob.vo
azioni indicatori (attività misurabili)
Tempist. valore iniziale valore atteso
4.1 Avvio del procedimento nuovo Piano Strutturale
- n. incontri con la cittadinanza per la “partecipazione” al dibattito - nuovi elaborati del Quadro Conoscitivo del PS - Accordo di Pianificazione
31/12/2014 (il primo incontro)
Da iniziare n. 2 incontri con la cittadinanza (il primo entro 31/12/2014 ed il secondo entro 31/03/2015) - elaborazione del quadro conoscitivo
4.2 Approvazione progetto “segnalatica Parco agricolo della Piana” esecutivo e gara (con ufficio LLPP)
Delibere Giunte Comuni del Parco della Piana per approvazione progetti e Contratto d’Appalto (ufficio LLPP)
Delibera approvazione progetto definitivo 31/12/2014
1 delibera approv. Progetto preliminare
2 delibere di approvazione progetto definitivo
4.3.1 - test di funzionamento - consultazione - modifiche informatiche - presentazione del progetto e pubblicazione on
n. incontri
n. 10 pratiche
ricercabili on line e 10 pratiche
visionabili on line (status del
31/12/2014
Installazione del programma effettuato sul pc dei colleghi
Efficienza del sistema: - possibilità di ricerca delle pratiche edilizie (dal 1994 ad oggi) – numero indicativo = 10 pratiche; - visione dello status pratiche edilizie on line
Comune di Campi Bisenzio
pag. 34
line
procedimento) - numero indicativo = 10 pratiche;
4.3.2 Protocollo informatico: utilizzo canale di comunicazione regionale “APACI”
Ricezione al mittente del numero di protocollo assegnato relativamente alle pratiche APE (Attestazioni Prestazione Energetica)
Settembre 2014 Al momento gli uffici devono comunicare il numero di protocollo PEC al mittente
I cittadini che scrivono al Comune tramite APACI ricevono in automatico il numero di protocollo assegnato alla loro comunicazione
4.4 Conclusione Studio fattibilità tranvia e inserimento previsione nel nuovo Piano Strutturale
n. sedute tavolo tecnico e camera di regia Regione Toscana e Comuni di Campi, Sesto F.no, Bagno a Ripoli e Firenze
Dicembre 2014 Fino alla data di aprile 2014 c’è stato solo un tavolo tecnico
4 sedute/tavolo tecnico e conclusione dello studio di fattibilità (primo incontro giugno 2014; secondo incontro luglio 2014; terzo settembre 2014; quarto incontro dicembre 2014)
4.5 Nuovi provvedimenti e azioni programmate nelle scuole per utilizzo acqua
n. incontri e diffusione tramite internet delle buone pratiche; programma di comunicazione nelle scuole
Dicembre 2014 Da iniziare 4 incontri con direzione scolastica e Dir 3 Settore
Firma e data del Direttore _________________________________________________ Visto: Il Sindaco _______________________________________________________ L’Assessore delegato _________________________________________________ Il Segretario Generale ________________________________________________
Comune di Campi Bisenzio
pag. 35
Bilancio di Previsione 2014 Bilancio pluriennale 2014 – 2016
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2014
6° Settore “SERVIZI AL TERRITORIO E AL PATRIMONIO”
Direttore
Felice Pietro Pasquale
Funzione Funzione Servizio Centro di costo
Funzione 1 Servizio 6 Centro di costo
Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo
UFFICIO TECNICO Gestione amministrativa
Funzione 1 Servizio 8 Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo
Altri servizi generali (manutenzione edifici e manutenzione impianti)
Funzione 5 Servizio 2 Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale (Manutenzione patrimonio storico, artistico e architettonico)
Funzione 8 Servizio 2 Funzioni nel campo della viabilità e trasporti
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI Servizio progettazione e manutenzione impianti illuminazione pubblica, e servizio progettazione e manutenzione infrastrutture viarie
Comune di Campi Bisenzio
pag. 36
1 Risorse umane assegnate
Situazione al 1 gennaio 2014
Tipologia N° TOT. Personale di ruolo a tempo pieno di cui: Cat. A Cat. B 18 18 Cat. C 4 4 Cat. D 9 9 I dir. 1 1 Personale di ruolo a part-time, di cui: Cat. C 3 3 Personale non di ruolo a tempo determinato, di cui: Cat. B 2 2 TOTALE 36 36
Note: n°1 C amministrativo part-time in aspettativa per motivi di ricerca dal 2008 n°1 C amministrativo trasferito dal 01/04/2014 ad altro Comune
n°1 C amministrativo trasferito dal 24/03/2014 ad altro Ufficio n°1 D tecnico trasferito dal 10/03/2014 ad altro Settore
2 Obiettivi strategici anni 2014 – 2016
Obiettivi strategici
1. implementazione del sito internet con servizi on line e corretto inserimento sul sito web dei dati relativi a 1) autorizz concessioni; 2) gare e contratti; 3) bandi di gara e concorsi, 4) sovvenzioni
2. formazione personale su anticorruzione e trasparenza
3. attività di collaborazione per miglioramento stesura / qualità redazione atti
4. cultura dell'ascolto, valorizzazione della formazione interna ed inizio del percorso sul benessere organizzativo
5. effettuare una ricognizione di tutti i contenziosi, dei costi diretti ed indiretti e costituzione di un albo degli avvocati
6. scarto documentale
Comune di Campi Bisenzio
pag. 37
3 azioni e indicatori relative agli obiettivi strategici anni 2014 – 2016
obiettivo azioni ed indicatori 2014 valore iniziale
valore finale
1 implementazione del sito internet e con servizi on line (Resp. Coordinamento = Dir 7 Settore)
Aggiornamento delle informazioni di ciascun settore; corretto inserimento sul sito web dei dati relativi a 1) autorizzazioni concessioni; 2) gare e contratti; 3) bandi di gara e concorsi, 4) sovvenzioni
prima attuazione D.Lgs 33/2013
aggiornamento continuo dei dati sul sito istituzionale (verifiche OIV)
2 formazione personale su anticorruzione e trasparenza (Resp. Coordinamento = Dir 2 Settore)
2.1 elaborazione di uno specifico piano formativo per: - direttori/Segretario; - personale individuato da PTPC - tutto il personale 2.2 realizzazione giornata della trasparenza (1° giornata Trasp: 24/07/2014 con slides in intranet)
2.1 da elaborare e affidare 2.2 da realizzare
partecipazione ad almeno un corso del piano formativo e partecipazione alla giornata della trasparenza
3 attività di collaborazione per miglioramento stesura / qualità redazione atti (Resp. Coordinamento = Segretario Generale)
redazione di un prospetto condiviso e diffusione/utilizzazione da parte di tutti i redattori (circolare n. 20/2014 con modulo)
da redigere
utilizzazione del prospetto = 60% degli atti formati
4 cultura dell'ascolto, valorizzazione della formazione interna ed inizio del percorso sul benessere organizzativo (Resp. Coordinamento = Dir 2 Settore)
predisposizione del questionario sul benessere organizzativo e sistema di rilevazione dati in modo anonimo (settimana dal 23 al 27 giugno 2014 – esiti in “Amministrazione Trasp”)
da elaborare
Somministrazione del questionario e report finale del Benessere Organizzativo
5 effettuare una ricognizione di tutti i contenziosi, dei costi diretti ed indiretti e costituzione di un albo degli avvocati (Resp. Coordinamento = Dir 2 Settore)
5.1 verifica del contenzioso pendente e segnalazione all’ufficio Legale 5.2 creazione albo avvocati 5.3 affidamento incarico sulla base dello specifico albo (Det. n. 10 del 17/06/2014: avviso pubblico per creazione albo avvocati)
5.1 da rilevare da parte di tutti i settori 5.2 da creare da parte del settore 2 5.3 da utilizzare da parte di tutti i settori
creazione albo avvocati (SI/NO) e utilizzo Albo avvocati (SI/NO)
6 scarto documentale (Resp. Coordinamento = Dir 2 Settore)
6.1.relazione sulla presenza di documenti da scartare attraverso costituzione di specifico gruppo di lavoro intersettoriale e predisposizione relativi atti amministrativi 6.2 approvazione deliberazione di GC (Del. di G.C. n. 129 del 1/8/2014)
da costituire gruppo di lavoro riunioni mensili
Approvazione sistema di classificazione (SI/NO)
Comune di Campi Bisenzio
pag. 38
4 Obiettivi anno 2014 specifici e relativi al settore di appartenenza
Obiettivi organizzativi 2014 4.1 Attuazione delle opere pubbliche con priorità alla progettazione-e realizzazione degli edifici scolastici (in via prioritaria i lavori di messa in sicurezza della scuola Matteucci) 4.2 Acquisto dal demanio pubblico con conseguente ristrutturazione dell’ex Casello idraulico ed ex caserma dei carabinieri 4.3 Riduzione della spesa relativa ad alcune forniture delle refezioni scolastiche (collaborazione al 3° Settore) 4.4 Ampliamento copertura wi-fi 4.5 Progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione della variante alla ex statale 325, con finanziamenti regionale 4.6 Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali, con messa in sicurezza 4.7 Regolamento per la concessione in uso degli immobili e delle strutture comunali (collaborazione al Serv Autonomo Gabinetto Sindaco 4.8 Museo archeologico nella Rocca Strozzi (restauro fattoria Rocca Strozzi) 4.9 Verifica e adeguamento valori dei terreni edificabili (ai fini IMU o altro) NOTE: a) Gli obiettivi di cui sopra sono contenuti nella “ road map “ condivisa con l’Amministrazione Comunale; b) Gli obiettivi strategici trasversali definiti dall’A.C. sono quelli riportati a pag. 3 con l’aggiunta di altri tre obiettivi che possono essere così sintetizzati:
1) ottimizzazione delle risorse economiche al fine di garantire i servizi riducendo i costi; 2) mappatura dei procedimenti/processi/servizi erogati sul sito web; 3) carta dei Servizi e misurazione dei servizi erogati
TUTTI i dipendenti del Settore, operai, tecnici e amministrativi, saranno valutati sulla base del proprio specifico contributo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi strategici fissati dall’Amministrazione Comunale e di quelli specifici organizzativi relativi al settore di appartenenza.
Comune di Campi Bisenzio
pag. 39
5 Azioni ed indicatori relativi a ciascun obiettivo specifico relativo al settore SERVIZI AL TERRITORIO E AL PATRIMONIO
Azioni
indicatori (attività misurabili)
Temp.
valore iniziale
valore atteso
Monitor 30/05/2014
Documento preliminare di avvio alla progettazione intervento generale
Redazione elaborati progettuali ai fini dell’approvazione
31 gennaio
0
10% Delibera di G.C n°12 del 28/01/2014
ok
progetto preliminare intervento generale
Redazione elaborati progettuali ai fini dell’approvazione
20 maggio
10
35 Delibera di G.C. n. 81 del 27.05.2014 di approvazione del progetto preliminare
progetto definitivo 1° lotto
Redazione elaborati progettuali ai fini dell’approvazione
10 giugno
35
75 Delibera di G.C. di approvazione del progetto definitivo
D.G n. 86 del 10/06/2014 approvazione progetto definitivo
obiettivo
4.1 Intervento di messa in sicurezza
della scuola Matteucci –
1° lotto
(intervento pluriennale articolato in
due lotti)
progetto esecutivo 1° lotto
Redazione elaborati progettuali ai fini dell’approvazione
30 giugno 2014
75 100 Delibera di G.C di approvazione del progetto esecutivo
Approvato progetto esecutivo 1° lotto con D.G. n. 97 del 20/06/2014
Obiettivo realizzato con la primaria responsabilità della P.O. Amministrazione e Gestione del Patrimonio del 4° Settore, Geom. Mario Berni - RUP dell’opera.
Comune di Campi Bisenzio
pag. 40
5 Azioni ed indicatori relativi a ciascun obiettivo specifico relativo al settore SERVIZI AL TERRITORIO E AL PATRIMONIO
Azioni
indicatori (attività
misurabili)
Tempistica
valore iniziale
valore atteso
Monitor 30/05/2014
Verifica documentazione relativa al bene, a seguito di parere positivo da parte dell’Agenzia del Demanio
Attestazione da parte del
tecnico preposto
31 marzo
nessuno 10 attestazione del tecnico preposto
Attività propedeutica alla conferma dell’interesse all’acquisizione
Relazione e delibera
31 luglio 10
40 Delibera di Consiglio Comunale
Delibera C.C. n. 101
del 30/06/2014
Studio fattibilità per il
migliore utilizzo
Elaborati
progettuali
30 settembre
40
70 Delibera di G.C. di approvazione dello studio di fattibilità
obiettivo
4.2 a Acquisizione dal demanio pubblico con conseguente
ristrutturazione dell’ex Casello
idraulico
(obiettivo pluriennale)
Stima dei costi intervento
Elaborati progettuali
15 ottobre 70 Delibera di G.C. di approvazione della stima dei costi per l’inserimento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche da adottare entro il 15 ottobre
Comune di Campi Bisenzio
pag. 41
5 Azioni ed indicatori relativi a ciascun obiettivo specifico relativo al settore SERVIZI AL TERRITORIO E AL PATRIMONIO
obiettivo
Azioni
indicatori (attività misurabili)
Tempistica
valore iniziale
valore atteso
Monitor 30/05/2014
Richiesta trasferimento del bene, secondo le procedure di cui al D.Lgs. 85/2010
Richiesta e elaborati necessari
31 maggio
0 10%
Ok Le procedure sono in atto per approv progetto
definitivo e per la
modifica procedimento
relativ all’acquisizione del bene
Attività finalizzate alla sottoscrizione dell’accordo di valorizzazione con Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici e con Agenzia Regionale del Demanio
Numero di incontri
presso il Tavolo Tecnico
appositamente istituito dai due
Enti
30 novembre
10
80
Proposta di accordo di
valorizzazione
4.2.b
Acquisizione dal demanio pubblico ex caserma dei Carabinieri
Acquisizione del bene a titolo non
oneroso
Accordo di
valorizzazione
31 dicembre
80
100
Delibera di
C. C. approvazione accordo di valorizzazio
ne
* I tempi indicati sono condizionati dalle attività degli altri Enti interessati dal procedimento.
Comune di Campi Bisenzio
pag. 42
5 Azioni ed indicatori relativi a ciascun obiettivo specifico relativo al settore SERVIZI AL TERRITORIO E AL PATRIMONIO
obiettivo
Azioni
indicatori (attività misurabili)
Tempistica
valore iniziale
valore atteso
Monitor 30/05/2014
Aggiornamento costo progetto preliminare approvato
Relazione e proposta di
deliberazione
15 maggio
0 20 Deliberazione G.C. di approvazione aggiornamento progetto preliminare
(progetto del 2013 curato
da Arch Sabatini ed in
corso)
Richiesta di nulla-osta alla Soprintendenza
Elaborati esecutivi necessari per le valutazioni di competenza
31 luglio 20
60
Richiesta a firma del Sindaco
4.2 c
Restauro e adeguamento funzionale dei locali ex caserma dei carabinieri
(intervento pluriennale)
Verifica e
validazione progetto esecutivo
Verbale di validazione
31 dicembre
60 100
Delibera di
Giunta Comunale di approvazione del progetto esecutivo
* I tempi indicati sono condizionati dalle attività degli altri Enti interessati dal procedimento.
obiettivo
Azioni
indicatori (attività misurabili)
Tempistica
valore iniziale
valore atteso
Monitor 30/05/2014
Verifica degli impianti da parte dell’Ufficio Tecnico
Relazione circa impianti nelle scuole
30 giugno 2014
nessuno
Verifica dello status degli impianti idrici nelle scuole comunali
ok
Adeguamento degli impianti da parte dell’Ufficio Tecnico
N° di scuole presso le quali sarà effettivamente possibile utilizzare l’acqua dal rubinetto
30 settembre 2014
nessuno
Somministrazione dell’acqua corrente nelle refezioni scolastiche
4.3
Riduzione della spesa relativa ad
alcune forniture delle
refezioni scolastiche
Somministrazione dell’acqua corrente nelle refezioni scolastiche
N° di scuole presso le quali sarà effettivamente possibile utilizzare l’acqua dal rubinetto
30 dicembre 2014
nessuno
Almeno n. 2 scuole
Comune di Campi Bisenzio
pag. 43
5 Azioni ed indicatori relativi a ciascun obiettivo specifico relativo al settore SERVIZI AL TERRITORIO E AL PATRIMONIO
Azioni
indicatori (attività
misurabili)
Tempistica
valore iniziale
valore atteso
Monitor 30/06/2014
Studio e definizione delle linee progettuali per ampliamento copertura wi-fi
Studio di fattibilità (relazione)
Giugno 2014
La rete wi-fi è presente solo in piazza dante, piazza resistenza, sala consiglio
Delibera G.C. di approvazione studio di fattibilità per ampliamento rete wi-fi comunale
In attesa N. delibera
obiettivo
4.4
Ampliamen
to copertura
wi-fi
Procedure di gara per ampliamento rete wi-fi nel centro storico
gara per ampliamento rete wi-fi nelle piazze comunali (centro storico)
Settembre 2014
nessuno
Atto di affidamento delle prestazioni
obiettivo Azioni
indicatori (attività misurabili)
Tempistica
valore iniziale
valore atteso
Monitor 30/05/2014
Affidamento incarico di progettazione definitiva ed esecutiva
Atti relativi alla procedura
30 settembre
. 10% progetto preliminare
20% Atti di affidamento
Progetto preliminare ok
4.5
Progettazione definitiva, esecutiva e
realizzazione della
variante alla ex statale 325, con
finanziamenti regionale
(obiettivo
pluriennale 2014-2015-
2016)
Avvio procedura di variante urbanistica finalizzata alla conferma del vincolo preordinato all’esproprio
Trasmissione all’Ufficio Urbanistica degli elaborati necessari
31 dicembre
20%
30%
Comune di Campi Bisenzio
pag. 44
5 Azioni ed indicatori relativi a ciascun obiettivo specifico relativo al settore SERVIZI AL TERRITORIO E AL PATRIMONIO
Azioni
indicatori (attività
misurabili)
Tempistica
valore iniziale
valore atteso
Monitor 30/05/2014
Studio e definizione progettuale della messa in sicurezza degli edifici comunali
Studio di massima
31 maggio
nessuno
Studio di massima
In attesa di trasmissione
Verifica sicurezza di ciascun immobile
Redazione schede
30 novembre nessuno Almeno il 50% degli edifici comunali
Redazione programma di interventi e individuazione priorità
Programma di intervento
31 dicembre nessuno Delibera di G.C. di approvazione del programma degli interventi
obiettivo
4.6
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali,
con messa in sicurezza
(obiettivo
pluriennale 2014-2015)
Progetto preliminare interventi di messa in sicurezza edifici censiti
Elaborati progettuali
31 dicembre 2015
nessuno Delibera di G.C. di approvazione del progetto
Approvato con D.G.C. n. 94 del 17/06/2014
Comune di Campi Bisenzio
pag. 45
5 Azioni ed indicatori relativi a ciascun obiettivo specifico relativo al settore SERVIZI AL TERRITORIO E AL PATRIMONIO
Azioni
indicatori (attività misurabili)
Tempistica
valore iniziale
valore atteso
Monitor 30/05/2014
Regolamento per la concessione in uso degli immobili e delle strutture comunali
N incontri con gli altri settori
30 maggio
Regolamento precedente (approv..
D.C.C. n. 123 del 15/02/2003)
Studio della precedente
norma regolamentare
Fatti incontri in attesa di completamento
Predisposizione schema regolamentare
Bozza di deliberazione
In accordo con Gabinetto
Sindaco
Direttive del Gabinetto Sindaco
predisposizione di una bozza di nuovo
regolamento
Passaggio in Commissione Consiliare
1 o più riunioni con eventuale illustrazione proposte di emendamento e consulenza tecnico/giuridica se richiesta
in accordo con Gabinetto
Sindaco
Schema regolamento
Espressione parere
Commissione Consiliare
obiettivo
4.7
Regolamento
per la concessione in uso degli immobili e
delle strutture comunali
Iscrizione all’odg del Consiglio
convocazione Entro settembre
2014
Proposta deliberativa
Adozione nuovo
regolamento
obiettivo
Azioni
indicatori (attività
misurabili)
Tempistica
valore iniziale
valore atteso
Monitor 30/05/2014
4.8
Realizzazione
museo archeologico nella Rocca
Strozzi
(intervento pluriennale)
Gara per affidamento appalto lavori restauro fattoria Rocca Strozzi
Atti relativi alla procedura
31 maggio
Progetto esecutivo
Determina di aggiudicazione definitiva dell’appalto
Determina n. 25 del
20/02/2014 CIG appalto
Det n. 73 del 17/06/2014
proc negoziata per primo
stralcio restauro Rocca
Strozzi
Comune di Campi Bisenzio
pag. 46
5 Azioni ed indicatori relativi a ciascun obiettivo specifico relativo al settore SERVIZI AL TERRITORIO E AL PATRIMONIO
obiettivo
Azioni
indicatori (attività
misurabili)
Tempistica
valore iniziale
valore atteso
Monitor 30/05/2014
Verifica situazione esistente
Incontri con gli altri settori interessati
30 giugno
Dati disaggregati
Rapporto di sintesi dei dati coordinati
Programma operativo di
aggiornamento dei dati
Redazione di apposito elaborato
30 settembre nessuno Approvazione con deliberazione G.C. del programma di adeguamento e aggiornamento dei valori
4.9
Verifica e adeguamento valori dei
terreni edificabili ai fini IMU o
altro
Aggiornamento valori Piano
delle Alienazioni
Schede Piano Alienazioni
31 dicembre Valori inseriti nel Piano delle Alienazioni vigente
Nuovi valori da inserire nel Piano delle Alienazioni triennio 2015-2017
Delibera CC n. 82 del 12/06/2014 che riguarda il Piano delle alienazioni (NO verifica ai fini IMU)
Firma e data del Direttore: Felice Pietro Pasquale _________________________________ Visto: Il Sindaco _______________________________________________________ L’Assessore delegato _______________________________________________ Il Segretario Generale _______________________________________________
Comune di Campi Bisenzio
pag. 47
Bilancio di Previsione 2014 Bilancio pluriennale 2014 – 2016
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2014
7° Settore “INNOVAZIONE”
Direttore
Giovanna Donnini
Funzione / Servizi / Centro di costo Funzione Servizio Centro di costo
Funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo
Altri servizi generali
Comune di Campi Bisenzio
pag. 48
1 Risorse umane assegnate
Situazione al 1 gennaio 2014
Tipologia N° TOT. Personale di ruolo a tempo pieno di cui: Cat. A Cat. B Cat. C 3 3 Cat. D 3 3 I dir. Personale di ruolo a part-time, di cui: Cat. A Cat. B Cat. C - 1 unità a PT 33,33% 1 1 Cat. D I dir. Personale non di ruolo a tempo determinato, di cui: Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D TOTALE 7
2 Obiettivi strategici anni 2014 – 2016
Obiettivi strategici
1. implementazione del sito internet con servizi on line e corretto inserimento sul sito web dei dati relativi a 1) autorizz concessioni; 2) gare e contratti; 3) bandi di gara e concorsi, 4) sovvenzioni
2. formazione personale su anticorruzione e trasparenza
3. attività di collaborazione per miglioramento stesura / qualità redazione atti
4. cultura dell'ascolto, valorizzazione della formazione interna ed inizio del percorso sul benessere organizzativo
5. effettuare una ricognizione di tutti i contenziosi, dei costi diretti ed indiretti e costituzione di un albo degli avvocati
6. scarto documentale
Comune di Campi Bisenzio
pag. 49
3 azioni e indicatori relative agli obiettivi strategici anni 2014 – 2016
obiettivo azioni ed indicatori 2014 valore iniziale
valore finale
1 implementazione del sito internet e con servizi on line (Resp. Coordinamento = Dir 7 Settore)
Aggiornamento delle informazioni di ciascun settore; corretto inserimento sul sito web dei dati relativi a 1) autorizzazioni concessioni; 2) gare e contratti; 3) bandi di gara e concorsi, 4) sovvenzioni
prima attuazione D.Lgs 33/2013
aggiornamento continuo dei dati sul sito istituzionale (verifiche OIV)
2 formazione personale su anticorruzione e trasparenza (Resp. Coordinamento = Dir 2 Settore)
2.1 elaborazione di uno specifico piano formativo per: - direttori/Segretario; - personale individuato da PTPC - tutto il personale 2.2 realizzazione giornata della trasparenza (1° giornata Trasp: 24/07/2014 con slides in intranet)
2.1 da elaborare e affidare 2.2 da realizzare
partecipazione ad almeno un corso del piano formativo e partecipazione alla giornata della trasparenza
3 attività di collaborazione per miglioramento stesura / qualità redazione atti (Resp. Coordinamento = Segretario Generale)
redazione di un prospetto condiviso e diffusione/utilizzazione da parte di tutti i redattori (circolare n. 20/2014 con modulo)
da redigere
utilizzazione del prospetto = 60% degli atti formati
4 cultura dell'ascolto, valorizzazione della formazione interna ed inizio del percorso sul benessere organizzativo (Resp. Coordinamento = Dir 2 Settore)
predisposizione del questionario sul benessere organizzativo e sistema di rilevazione dati in modo anonimo (settimana dal 23 al 27 giugno 2014 – esiti in “Amministrazione Trasp”)
da elaborare
Somministrazione del questionario e report finale del Benessere Organizzativo
5 effettuare una ricognizione di tutti i contenziosi, dei costi diretti ed indiretti e costituzione di un albo degli avvocati (Resp. Coordinamento = Dir 2 Settore)
5.1 verifica del contenzioso pendente e segnalazione all’ufficio Legale 5.2 creazione albo avvocati 5.3 affidamento incarico sulla base dello specifico albo (Det. n. 10 del 17/06/2014: avviso pubblico per creazione albo avvocati)
5.1 da rilevare da parte di tutti i settori 5.2 da creare da parte del settore 2 5.3 da utilizzare da parte di tutti i settori
creazione albo avvocati (SI/NO) e utilizzo Albo avvocati (SI/NO)
6 scarto documentale (Resp. Coordinamento = Dir 2 Settore)
6.1.relazione sulla presenza di documenti da scartare attraverso costituzione di specifico gruppo di lavoro intersettoriale e predisposizione relativi atti amministrativi 6.2 approvazione deliberazione di GC (Del. di G.C. n. 129 del 1/8/2014)
da costituire gruppo di lavoro riunioni mensili
Approvazione sistema di classificazione (SI/NO)
Comune di Campi Bisenzio
pag. 50
4 Obiettivi anno 2014 specifici e relativi al settore di appartenenza
Obiettivi organizzativi 2014 4.1 Informatizzazione e semplificazione delle procedure per pratiche edilizie
4.2 Implementazione delle procedure con utilizzo di firma elettronica nelle fasi procedimentali
4.3 Ampliamento copertura wi-fi (in collaborazione con 6° Settore)
4.4 Pagamenti elettronici dei servizi a domanda individuale e nuovo sistema di rilevazione presenze nelle scuole (ai fini della mensa)
4.5 Protocollo informatico con possibilità di utilizzo firma digitale ed invio per pec: aggiornamenti
4.6 Invio informatizzato deliberazioni di CC e GC ai destinatari (supporto informatico obiettivo Segr. Ass. Organi Istituzionali)
4.7 Contratti digitali
4.8 Collaborazione con progetto certificazione on line (collaborazione con 3° settore - Servizi Demografici)
5
Azioni ed indicatori relativi a ciascun obiettivo specifico relativo al settore di appartenenza
Ob.vo
azioni indicatori
(attività misurabili) Tempi valore
iniziale valore atteso Monit.
30/05/2014
4.1
- test di funzionamento - consultazione - modifiche informatiche - presentazione del progetto e pubblicazione on line
n. incontri
n. 10 pratiche
ricercabili on line e 10 pratiche
visionabili on line (status del
procedimento)
31/12/2014
Installazione del programma effettuato sul pc dei colleghi
Efficienza del sistema: - possibilità di ricerca delle pratiche edilizie (dal 1994 ad oggi) – numero indicativo = 10 pratiche; - visione dello status pratiche edilizie on line - numero indicativo = 10 pratiche;
4.2 integrazione del sistema esistente con possibilità di utilizzo firma digitale nelle fasi dei procedimenti
N. 10 determine e/o ordinanze firmate
digitalmente
Dicembre 2014
Ad oggi il sistema di registrazione delle determine non è integrato con possibilità utilizzo firma digitale
Utilizzo della firma digitale nei procedimenti ed atti (per ordinanze e determine) - numero indicativo = 10 atti;
4.3 supporto allo specifico progetto per: gara per
Determina da parte del 6° settore di affidamento servizio per ampliamento
Novembre 2014
la rete wifi è presente solo in piazza dante, piazza resistenza,
utilizzo della rete wifi comunale ampliata
Comune di Campi Bisenzio
pag. 51
ampliamento rete wifi nelle piazze comunali (centro storico)
rete wifi in altre piazze cittadine del contro storico
sala consiglio
4.4.1 Attivazione canali elettronici di pagamento dei servizi a domanda individuale
Convenzione firmata con Tesoreria (gruppo intesa San Paolo) e COOP per pagamento servizi a domanda individuale
Aprile 2014 Non esiste ad oggi alcuna possibilità di pagare servizi elettronicamente
Almeno un servizio a domanda individuale (mensa, trasporto, nido…) pagabile elettronicamente
4.4.2 - acquisto di circa 17 smatphone da dare al personale ATA; - acquisto della specifica APP (MEALUP) che aggiorna in automatico sistema presenze
- Determina acquisto degli smartphone (D. n. 3 del 18/02/2014 e D. n. 13 del 17/07/2014); - sperimentazione a maggio e giugno dell’APP in alcune scuole; - comunicazione istituzionale del nuovo servizio (comunicato stampa del sindaco del 21/02/2014)
Settembre 2014
Ad oggi non è presente la rilevazione puntuale delle presenze nelle mense e famiglie pagano anticipatamente a forfait
Sperimentazione in maggio – giugno ed a seguito utilizzo del sistema da parte delle famiglie (si saprà chi è presente a mensa e verrà addebitato costo del singolo pasto)
4.5.1 Valutazione di acquisto nuovo protocollo informatico
Numero incontri e individuazione criticità programma attualmente in uso
31/12/2014 incontri con Dir 2° settore
Ad oggi il sistema utilizzato prevede invio PEC senza poter vedere assegnato il n di protocollo in uscita
Almeno 2 incontri con il Direttore 2° Settore per individuazione criticità del presente programma
4.5.2 Protocollo informatico: consultazione delle PEC arrivo/partenza dagli uffici comunali attraverso intranet
Almeno 3 PEC consultabili
Maggio 2014 Gli uffici dovevano accedere al protocollo per visionare PEC in arrivo/partenza
Ora gli uffici utilizzano solo la intranet per gestire le PEC sia in arrivo che in partenza
Comune di Campi Bisenzio
pag. 52
4.5.3 Protocollo informatico: utilizzo canale di comunicazione regionale “APACI”
Ricezione al mittente del numero di protocollo assegnato
Settembre 2014
Al momento gli uffici devono comunicare il numero di protocollo PEC al mittente
I cittadini che scrivono al Comune tramite APACI ricevono in automatico il numero di protocollo assegnato alla loro comunicazione
4.6 Implementazione procedure intranet
Nr. 10 invii di deliberazioni ai destinatari attraverso il nuovo sistema
Maggio 2014 Al momento non è possibile invio informatizzato delle delibere ai destinatari
Realizzare sistema che permetta invio delibere/determine ai destinatari in automatico (una email indirizza il destinatario al link della delibera)
4.7 - acquisto marche temporali per marcare i contratti firmati; - installazione di UNIMOD (dell’agenzia delle entrate) per la registrazione in conservatoria
N. 2 contratti sottoscritti e registrati digitalmente
31/12/2014 Al momento i contratti sono sottoscritti solo in forma cartacea
Sottoscrizione dei contratti in modalità digitale
4.8 a) completamento del progetto “E.COMUNE” cofinanziato dalla Reg Toscana
Rendicontazione alla Reg Tosc.
Luglio 2014 Nessuna certificazione demografica on line
Attività propedeutiche al servizio di certificazione on line (inizialmente saranno disponibili alcuni certificati esempio: residenza e stato di famiglia)
b) adeguamento del progetto alle nuove regole DIGIT PA
Presentazione al Ministero dell’Interno del nuovo progetto adeguato alle regole DIGIT PA
Giugno 2015
Firma e data del Direttore _________________________________________________ Visto: Il Sindaco _______________________________________________________
Comune di Campi Bisenzio
pag. 53
L’Assessore delegato _________________________________________________ Il Segretario Generale ________________________________________________
Comune di Campi Bisenzio
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Bilancio di Previsione 2014 Bilancio pluriennale 2014 – 2016
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2014
Servizio “SEGRETERIA ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONAL I”
Segretario Generale
Maria Benedetta Dupuis
Funzione / Servizi / Centro di costo Funzione Servizio Centro di costo
Funzione 1
Servizio 1 Intervento 3 2 0 - INDENNITA' AI CONSIGLIERI E SPESE PER LE COMMISSIONI
Servizi 1 intervento 7 3 5 - IRAP SU INDENNITA DI CARICA, GETTONI E COLLABORAZIONI
Servizi 1 intervento 2 6 0 - SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
Servizi 2 intervento 1 34 0 - QUOTA DIRITTI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE E FONDO AGENZIA SEGRETARI
Comune di Campi Bisenzio
pag. 55
1 Risorse umane assegnate
Situazione al 1 gennaio 2014 risultante dalla determinazione n.
Tipologia N° TOT. Personale di ruolo a tempo pieno di cui: Cat. A pos.ec. 1 1 1 Cat. B3 pos.ec.7 1 1 Cat. C pos. ec. 1 2 2 Cat. C pos. ec. 3 1 1 Cat. C pos. ec. 5 2 2 Cat. D1 pos. ec. 2 1 1 Cat. D1 pos. ec. 5 2 2 I dir. Segretario Generale (classe A) 1 1 Personale di ruolo a part-time, di cui: Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D I dir. Personale non di ruolo a tempo determinato: NESSUNO TOTALE 11
2 Obiettivi strategici anni 2014 – 2016
Obiettivi strategici
1. implementazione del sito internet con servizi on line e corretto inserimento sul sito web dei dati relativi a 1) autorizz concessioni; 2) gare e contratti; 3) bandi di gara e concorsi, 4) sovvenzioni
2. formazione personale su anticorruzione e trasparenza
3. attività di collaborazione per miglioramento stesura / qualità redazione atti
4. cultura dell'ascolto, valorizzazione della formazione interna ed inizio del percorso sul benessere organizzativo
5. effettuare una ricognizione di tutti i contenziosi, dei costi diretti ed indiretti e costituzione di un albo degli avvocati
6. scarto documentale
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pag. 56
3 azioni e indicatori relative agli obiettivi strategici anni 2014 – 2016
obiettivo azioni ed indicatori 2014 valore iniziale
valore finale
1 implementazione del sito internet e con servizi on line (Resp. Coordinamento = Dir 7 Settore)
Aggiornamento delle informazioni di ciascun settore; corretto inserimento sul sito web dei dati relativi a 1) autorizzazioni concessioni; 2) gare e contratti; 3) bandi di gara e concorsi, 4) sovvenzioni
prima attuazione D.Lgs 33/2013
aggiornamento continuo dei dati sul sito istituzionale (verifiche OIV)
2 formazione personale su anticorruzione e trasparenza (Resp. Coordinamento = Dir 2 Settore)
2.1 elaborazione di uno specifico piano formativo per: - direttori/Segretario; - personale individuato da PTPC - tutto il personale 2.2 realizzazione giornata della trasparenza (1° giornata Trasp: 24/07/2014 con slides in intranet)
2.1 da elaborare e affidare 2.2 da realizzare
partecipazione ad almeno un corso del piano formativo e partecipazione alla giornata della trasparenza
3 attività di collaborazione per miglioramento stesura / qualità redazione atti (Resp. Coordinamento = Segretario Generale)
redazione di un prospetto condiviso e diffusione/utilizzazione da parte di tutti i redattori (circolare n. 20/2014 con modulo)
da redigere
utilizzazione del prospetto = 60% degli atti formati
4 cultura dell'ascolto, valorizzazione della formazione interna ed inizio del percorso sul benessere organizzativo (Resp. Coordinamento = Dir 2 Settore)
predisposizione del questionario sul benessere organizzativo e sistema di rilevazione dati in modo anonimo (settimana dal 23 al 27 giugno 2014 – esiti in “Amministrazione Trasp”)
da elaborare
Somministrazione del questionario e report finale del Benessere Organizzativo
5 effettuare una ricognizione di tutti i contenziosi, dei costi diretti ed indiretti e costituzione di un albo degli avvocati (Resp. Coordinamento = Dir 2 Settore)
5.1 verifica del contenzioso pendente e segnalazione all’ufficio Legale 5.2 creazione albo avvocati 5.3 affidamento incarico sulla base dello specifico albo (Det. n. 10 del 17/06/2014: avviso pubblico per creazione albo avvocati)
5.1 da rilevare da parte di tutti i settori 5.2 da creare da parte del settore 2 5.3 da utilizzare da parte di tutti i settori
creazione albo avvocati (SI/NO) e utilizzo Albo avvocati (SI/NO)
6 scarto documentale (Resp. Coordinamento = Dir 2 Settore)
6.1.relazione sulla presenza di documenti da scartare attraverso costituzione di specifico gruppo di lavoro intersettoriale e predisposizione relativi atti amministrativi 6.2 approvazione deliberazione di GC (Del. di G.C. n. 129 del 1/8/2014)
da costituire gruppo di lavoro riunioni mensili
Approvazione sistema di classificazione (SI/NO)
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4 Obiettivi anno 2014 specifici e relativi al settore di appartenenza
Obiettivi organizzativi 2014 4.1 Revisione del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale
4.2 Revisione e razionalizzazione della normazione secondaria
4.3 Controllo successivo di legittimità atti: creazione struttura di supporto e inizio attività
4.4 Contratti digitali (collaborazione con 4° e 7° Settore)
4.5 Invio informatizzato determine e delibere GC e CC ai destinatari
5
Azioni ed indicatori relativi a ciascun obiettivo specifico relativo al settore di appartenenza
obiettivo
azioni indicatori (attività misurabili)
tempistica valore iniziale
valore atteso
Monitoraggio
09/06/2014
4.1 Incontri periodici con il Presidente del Consiglio Comunale e la Segreteria Generale
n. riunioni svolte
Entro il 30 maggio
Regolamento vigente
Almeno 4 riunioni
Ok
Predisposizione schema regolamentare
Bozza di deliberazione
In accordo con l’Ufficio Presidenza
Direttive della Presidenza e del Consiglio
predisposizione di una bozza di nuovo regolamento CC
Ok
Passaggio in Commissione Consiliare
1 o più riunioni con eventuale illustrazione proposte di emendamento e consulenza tecnico/giuridica se richiesta
in accordo con l’Ufficio Presidenza
Schema regolamento
Espressione parere Commissione Consiliare
Iscrizione all’odg del Consiglio
convocazione Entro novembre 2014
Proposta deliberativa
Adozione nuovo regolamento consiglio comunale
4.2
Ricognizione complessiva di tutti i regolamenti esistenti e
Scheda di controllo per ogni singolo regolamento Cronoprogramma
Cronoprogram
Regolamenti comunali vigenti
Proposta di razionalizzazione, accorpamento ed
Ok
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verifica della loro attualità nonché dei requisiti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione
per l’eventuale revisione di ciascun regolamento
ma triennale da presentare entro novembre 2014
adeguamento normativo
Condivisione con i singoli Direttori
Incontri Nei 60 gg. successivi dalla redazione della scheda
Presentazione della scheda di controllo
Proposta attuativa dei Direttori
4.3 Designazione componenti struttura
Deliberazione Giunta Comunale
Entro 15/04 Assente Adozione delibera
D.G.C. n. 3 del 14/01/2014
Riunione inizio attività e condivisione metodologia lavoro
Emanazione modulistica di verifica
Entro 30/04 Assente Criteri condivisi per analisi atti
Ok
Verifica degli atti attraverso analisi
Creazione di report e di verbali
trimestrale
Assente n. 2 verbali Ok
segnalazione ai Direttori attraverso invio verbali
Collegamento al ciclo performance
- invio verbali ai direttori - dic 2014
Assente Collegamento ciclo performance
4.4 Formazione ed utilizzo del programma UNIMOD (dell’agenzia delle entrate) per la registrazione in conservatoria dei contratti rogati
N. 2 contratti sottoscritti e registrati digitalmente
31/12/2014 Al momento i contratti sono sottoscritti solo in forma cartacea
Sottoscrizione di almeno 2 contratti in modalità digitale
4.5 Invio informatizzato determine e delibere GC e CC ai destinatari
Nr. 10 invii di deliberazioni ai destinatari attraverso il nuovo sistema
Maggio 2014 Al momento non è possibile invio informatizzato delle delibere ai destinatari
Realizzare sistema che permetta invio delibere ai destinatari in automatico (una e-mail indirizza il destinatario al link della delibera)
Ok
Firma e data del Segretario Generale _________________________________________________ Visto: Il Sindaco _______________________________________________________
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Bilancio di Previsione 2014 Bilancio pluriennale 2014 – 2016
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anno 2014
Servizio Autonomo “GABINETTO DEL SINDACO”
Responsabile
Carlo Andorlini, Capo Gabinetto del Sindaco dal 10/07/2013 al 30/06/2014 Gloria Giuntini – P.O. Gabinetto del Sindaco dal 06/03/2014 fino al 05/05/2014
Simone Bolognesi, Capo Gabinetto del Sindaco dal 01/07/2014
Funzione / Servizi / Centro di costo Funzione Servizio Centro di costo
Segreteria attuazione programma
Comunicazione e partecipazione
Segreteria amministrativa Sindaco e Giunta , rappresentanza istituzionale, rapporti con le associazioni
Finanziamenti comunitari
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1 Risorse umane assegnate
Situazione al 1 gennaio 2014
Tipologia N° TOT. Personale di ruolo a tempo pieno di cui: Cat. A Cat. B 2 2 Cat. C 1 1 Cat. D 2 2 I dir. Personale non di ruolo a part-time e determinato, di cui: Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D 1 1 I dir. Personale non di ruolo a tempo pieno e determinato, di cui: Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D 1 1 TOTALE 7
Nota sul personale: 1 persona cat. “C” in servizio a tempo pieno indeterminato dal 24 marzo 2014 1 persona di cat. “B” in servizio a tempo pieno indeterminato da gennaio 2014 1 persona cat. “D” part-time a tempo determinato 2 Obiettivi strategici anni 2014 – 2016
Obiettivi strategici
1. implementazione del sito internet con servizi on line e corretto inserimento sul sito web dei dati relativi a 1) autorizz concessioni; 2) gare e contratti; 3) bandi di gara e concorsi, 4) sovvenzioni
2. formazione personale su anticorruzione e trasparenza
3. attività di collaborazione per miglioramento stesura / qualità redazione atti
4. cultura dell'ascolto, valorizzazione della formazione interna ed inizio del percorso sul benessere organizzativo
5. effettuare una ricognizione di tutti i contenziosi, dei costi diretti ed indiretti e costituzione di un albo degli avvocati
6. scarto documentale
Comune di Campi Bisenzio
pag. 61
3 azioni e indicatori relative agli obiettivi strategici anni 2014 – 2016
obiettivo azioni ed indicatori 2014 valore iniziale
valore finale
1 implementazione del sito internet e con servizi on line (Resp. Coordinamento = Dir 7 Settore)
Aggiornamento delle informazioni di ciascun settore; corretto inserimento sul sito web dei dati relativi a 1) autorizzazioni concessioni; 2) gare e contratti; 3) bandi di gara e concorsi, 4) sovvenzioni
prima attuazione D.Lgs 33/2013
aggiornamento continuo dei dati sul sito istituzionale (verifiche OIV)
2 formazione personale su anticorruzione e trasparenza (Resp. Coordinamento = Dir 2 Settore)
2.1 elaborazione di uno specifico piano formativo per: - direttori/Segretario; - personale individuato da PTPC - tutto il personale 2.2 realizzazione giornata della trasparenza (1° giornata Trasp: 24/07/2014 con slides in intranet)
2.1 da elaborare e affidare 2.2 da realizzare
partecipazione ad almeno un corso del piano formativo e partecipazione alla giornata della trasparenza
3 attività di collaborazione per miglioramento stesura / qualità redazione atti (Resp. Coordinamento = Segretario Generale)
redazione di un prospetto condiviso e diffusione/utilizzazione da parte di tutti i redattori (circolare n. 20/2014 con modulo)
da redigere
utilizzazione del prospetto = 60% degli atti formati
4 cultura dell'ascolto, valorizzazione della formazione interna ed inizio del percorso sul benessere organizzativo (Resp. Coordinamento = Dir 2 Settore)
predisposizione del questionario sul benessere organizzativo e sistema di rilevazione dati in modo anonimo (settimana dal 23 al 27 giugno 2014 – esiti in “Amministrazione Trasp”)
da elaborare
Somministrazione del questionario e report finale del Benessere Organizzativo
5 effettuare una ricognizione di tutti i contenziosi, dei costi diretti ed indiretti e costituzione di un albo degli avvocati (Resp. Coordinamento = Dir 2 Settore)
5.1 verifica del contenzioso pendente e segnalazione all’ufficio Legale 5.2 creazione albo avvocati 5.3 affidamento incarico sulla base dello specifico albo (Det. n. 10 del 17/06/2014: avviso pubblico per creazione albo avvocati)
5.1 da rilevare da parte di tutti i settori 5.2 da creare da parte del settore 2 5.3 da utilizzare da parte di tutti i settori
creazione albo avvocati (SI/NO) e utilizzo Albo avvocati (SI/NO)
6 scarto documentale (Resp. Coordinamento = Dir 2 Settore)
6.1.relazione sulla presenza di documenti da scartare attraverso costituzione di specifico gruppo di lavoro intersettoriale e predisposizione relativi atti amministrativi 6.2 approvazione deliberazione di GC (Del. di G.C. n. 129 del 1/8/2014)
da costituire gruppo di lavoro riunioni mensili
Approvazione sistema di classificazione (SI/NO)
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4 Obiettivi anno 2014 specifici e relativi al settore di appartenenza
Obiettivi organizzativi 2014 4.1 Revisione totale o parziale del regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici a persone e ad enti pubblici o privati 4.2 Progetti coordinati dal Sindaco secondo il programma di mandato (Buone pratiche, Campi la comunità fa centro, Welfare di Comunità, T.OC e DANNOI): ideazione, sviluppo, promozione e attività di supporto 4.3 Revisione del regolamento per la concessione in uso degli immobili e delle strutture comunali 4.4 CampLab – Laboratori Civici per Campi Bisenzio: pubblicazione del libro sull'esperienza dei laboratori del 2013 e preparazione di CampLab 2014 4.5 Sviluppo di nuovi strumenti di comunicazione esterna ed avvio dello strumento newsletter 4.6 Campi 2020: attivazione di progetti passibili di finanziamenti europei
5 Azioni ed indicatori relativi a ciascun obiettivo specifico relativo al settore di appartenenza
obiettivo
azioni indicatori tempistica valore iniziale valore atteso
4.1 a) Avvio ricognizione delle associazioni operanti sul territorio
numero statuti/atti richiesti e verificati
31/12/2014 250 associazioni di vario genere iscritte
Revisione dell'albo individuando le sole associazioni attive sul territorio
4.1 b) Coordinamento del lavoro di revisione regolamento contributi, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economico a persone ed enti pubblici
numero incontri 31/12/2014 Da realizzare Avvio tavolo di lavoro intersettoriale e almeno 3 incontri
4.2 a) Buone pratiche: azioni programmate nelle scuole per utilizzo acqua pubblica
diffusione tramite internet delle buone pratiche; collaborazione nella comunicazione di tali buone pratiche nelle scuole
31/12/2014 Da iniziare Comunicato stampa
4.2 b) Progetto “a Campi la Comunità fa centro”: specifico progetto sui centri
numero incontri con la cittadinanza report ascolto
31/12/2014
Da realizzare
Minimo 10 incontri con la cittadinanza e contestuale raccolta proposte dei cittadini
Comune di Campi Bisenzio
pag. 63
storici curato da Consigliere delegato
cittadini adozione atti
30/12/2014
Da avviare
Azioni propedeutiche alla realizzazione progetto regionale “POP-UP”
4.2 c) Welfare di comunità adozione dei
programmi su emergenza abitativa esempio: abitare solidale
Pluriennale Da elaborare
Approvazione in CC e/o GC di programmi e progetti su emergenza abitativa (il progetto “abitare solidale” è già stato approvato con Delibera CC 85 del 12/06/2014)
4.2 d) Progetto T.OC (Talenti ed Occupazioni)
numero incontri ed attivazioni stages
pluriennale Da sviluppare - 5 incontri annuali - attivazione stages o borse di studio con studenti UNIFI
4.2 e) Progetto DANNOI (co-working) adozione atto di
avvio del progetto
31/12/2014 Da avviare Avvio progetto con Ente Cassa di Risparmio di Firenze e Regione Toscana
4.3 Revisione del regolamento per la concessione in uso degli immobili e delle strutture comunali
bozza disposizioni per la concessione d’uso dei locali nella disponibilità del Comune
31/12/2014 Da avviare Condivisione bozza con i referenti intersettoriali e sua approvazione in Consiglio Comunale
4.4 CampLab – laboratori civici per Campi Bisenzio: - libro 2013 - laboratori 2014
pubblicazione del libro e organizzazione del forum (Camp Lab)
31/12/2014 Da realizzare
- pubblicazione libro - presentazione presso altri enti pubblici - svolgimento laboratori civici per l’anno 2014
4.5 a) Creazione referenti gruppo redazionale per sviluppo sito internet numero riunioni
dedicate
2014/2016 (pluriennale)
Avvio nuovo sito gennaio 2014
Lavoro di coordinamento da parte del RSA del Gabinetto del Sindaco Vedi obiettivo strategico n. 1 (almeno n. 3 riunioni)
4.5 b) Analisi per realizzazione nuovo prodotto cartaceo da distribuire alle famiglie
predisposizione di un nuovo foglio informativo del Comune
31/12/2014 Da realizzare Creazione del foglio informativo e sua diffusione
4.5 c) Affissioni in rete per le associazioni
avvio e utilizzo servizio da parte delle associazioni
Marzo 2014
Da attivare
Almeno 3 richieste delle associazioni
Comune di Campi Bisenzio
pag. 64
4.5 d) Servizio on line “DilloalSindaco”
aumento del numero delle richieste evase
31/12/2014 Servizio già diffuso
Azioni per riduzione tempi di risposta al servizio “DilloalSindaco”
4.5 e) Editoria digitale
pubblicazione di e-book
2014/2016 Da realizzare Elaborazione e pubblicazione di 1 e-book (già pubblicato “le linee guida del welfare”)
4.5 f) Pianificazione e coordinamento di eventi locali (organizz in vari periodi dell’anno
calendario degli eventi, condiviso con i vari uffici comunali (Pol Mun, SUAP, Prot.Civile, Ufficio Ambiente)
annuale Da realizzare Gestione del calendario degli eventi condiviso con gli altri uffici e relativa comunicazione esterna
4.5 g) Avvio strumento newsletter
invio di newsletter alle associazioni ed a chi ne fa richiesta
31/12/2014 non esiste una newsletter
Condivisione mensile delle informazioni con la cittadinanza
4.6 a) Istituzione tavolo intersettoriale
individuazione referenti per settore e n. riunioni dedicate
Pluriennale Da avviare Costituzione gruppo di lavoro intersettoriale e almeno 2 incontri
4.6 b) Avvio lavoro di informazione/formazione su elaborazioni di progetti passibili di finanziamento europeo
elenco delle proposte
pluriennale Da avviare Raccolta ipotesi di progetti da parte dei referenti dei singoli settori passibili di finanziamenti europei diretti e indiretti
Firma e data del Responsabile_________________________________________________ Visto: Il Sindaco _______________________________________________________ Il Segretario Generale ________________________________________________