COMUNE DI CARONNO VARESINO · Carbonate, Caronno Varesino, Casale Litta, Casciago, Castelseprio, Castiglione Olona, Castronno, Cazzago Brabbia, Clivio, Cuasso al Monte, Daverio, Galliate

1

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

SEMPLIFICATO 2020-2022

COMUNE DI CARONNO VARESINO

2

SOMMARIO

PARTE PRIMAPARTE PRIMAPARTE PRIMAPARTE PRIMA ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3333

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL’ENTE .................................................................................... 3 1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio.......................................................................................... 4 ed alla situazione socio economica dell’Ente .................................................................................................................. 4

Risultanze della popolazione ...................................................................................................................................... 4 Risultanze del Territorio .............................................................................................................................................. 5 Risultanze della situazione socio economica dell’Ente ............................................................................................... 5

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali .......................................................................................................... 6 Servizi gestiti in forma diretta ..................................................................................................................................... 6 Servizi gestiti in forma associata ................................................................................................................................. 6 Servizi affidati ad altri soggetti.................................................................................................................................... 6 Altre modalità di gestione dei servizi pubblici ............................................................................................................ 6

3 – Sostenibilità economico finanziaria .......................................................................................................................... 8 4 – Gestione delle risorse umane .................................................................................................................................. 10 5 – Vincoli di finanza pubblica ....................................................................................................................................... 10

PARPARPARPARTE SECONDATE SECONDATE SECONDATE SECONDA .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11111111

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO ............................................ 11 A) ENTRATE ................................................................................................................................................................ 12

Tributi e tariffe dei servizi pubblici ........................................................................................................................... 12 Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale ............................................................................ 17 Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità ................................................................................. 18

B) SPESE ..................................................................................................................................................................... 19 Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali ..................................................................... 19 Programmazione triennale del fabbisogno di personale .......................................................................................... 19 Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi ........................................................................................ 19 Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche .................................................................. 22 Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi ............................................. 23

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI

IN TERMINI DI CASSA .................................................................................................................................................... 23 D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE ................................................................................................. 24 E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL

TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI ................................... 42 F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) .......................................................................... 46 G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 594 Legge

244/2007) ...................................................................................................................................................................... 47 H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ........................................................................................ 52

3

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE PRIMA

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA

ED ESTERNA DELL’ENTE

4

1 – Risultanze dei dati relativi alla popolazione, al territorio

ed alla situazione socio economica dell’Ente

Risultanze della popolazione

Popolazione legale al censimento del 09-10-2011 n. 4940

Popolazione residente al 31/12/2018

di cui:

maschi

femmine

di cui

In età prescolare (0/5 anni)

In età scuola obbligo (6/16 anni)

In forza lavoro 1° occupazione (17/29 anni)

In età adulta (30/65 anni)

Oltre 65 anni

4881

2423

2458

201

503

585

2485

1107

Nati nell'anno

Deceduti nell'anno

Saldo naturale: +/- …

Immigrati nell'anno n. …

Emigrati nell'anno n. …

Saldo migratorio: +/- …

Saldo complessivo naturale + migratorio): +/- …

35

37

-2

183

160

23

21

Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente 5.524

5

Risultanze del Territorio Superficie in Kmq 5,67

RISORSE IDRICHE

* Fiumi e torrenti

* Laghi

0

0

STRADE

* autostrade Km.

* strade extraurbane (provinciali) Km.

* strade urbane Km.

* strade locali (comunali) Km.

* itinerari ciclopedonali Km.

0,00

2,50

0,00

25,00

0,00

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* Piano regolatore – PRGC – adottato Si No X

* Piano regolatore – PRGC - approvato Si X No

* Piano edilizia economica popolare – PEEP Si No X

* Piano Insediamenti Produttivi - PIP Si No X

Altri strumenti urbanistici (da specificare)

===========

Risultanze della situazione socio economica dell’Ente

Asili nido n. 0 posti n. 0

Scuole dell’infanzia n. 0 posti n. 0

Scuole primarie n. 1 posti n. 250

Scuole secondarie n. 1 posti n. 160

Strutture residenziali per anziani n. 0 posti n. 0

Farmacia comunali n. 0

Depuratori acque reflue n. 1

Rete acquedotto Km. 20.00

Aree verdi, parchi e giardini Kmq. 22.00

Punti luce Pubblica Illuminazione n. 280

Rete gas Km. 30.00

Discariche rifiuti n. 1

Mezzi operativi per gestione territorio n. 3+ 2

rimorchio

Veicoli a disposizione n. 6

Altre strutture (da specificare)

Accordi di programma n. 0 (da descrivere)

Convenzioni n. 0 (da descrivere)

6

2 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali

Servizi gestiti in forma associata 1) Convenzione tra i Comuni di Caronno Varesino, Carnago e Brunello per la gestione associata

delle funzioni fondamentali comunali di Polizia Amministrativa Locale (scadenza 31/12/2019).

2) Convenzione tra i Comuni di Caronno Varesino e Brunello per la gestione associata delle

funzioni fondamentali di gestione finanziaria, contabile e controllo (scadenza 31/12/2019).

3) Convenzione fra i Comuni di Albizzate, Brunello, Cairate, Carnago, Caronno Varesino, Castiglione

Olona, Fagnano Olona, Gazzada Schianno, Gornate Olona, Lonate Ceppino, Lozza, Morazzone,

Oggiona con Santo Stefano, Solbiate Arno, Uboldo, Vedano Olona, Vengono Inferiore, per

l’esercizio in forma associata delle funzioni di Protezione Civile – Area Omogenea “3” (scadenza

31/12/2022)

4) Convenzione per la gestione coordinata delle Biblioteche, denominato “Valle dei Mulini”, tra i

comuni di Albizzate, Arcisate, Azzate, Besano, Bisuschio, Bodio Lomnago, Brunello, Cantello,

Carbonate, Caronno Varesino, Casale Litta, Casciago, Castelseprio, Castiglione Olona, Castronno,

Cazzago Brabbia, Clivio, Cuasso al Monte, Daverio, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno,

Gornate Olona, Inarzo, Induno Olona Jerago con Orago, Locate varesino, Lonate Ceppino,

Lozza, Luvinate, Malnate, Morazzone, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Porto Ceresio,

Saltrio, Solbiate Arno, Sumirago, Tradate, Vedano Olona, Venegono Inferiore , Venegono

Superiore, Viggiù. (scadenza 31/12/2021)

Servizi affidati a organismi partecipati 1) Servizio Idrico integrato (Acquedotto, fognatura): Aspem SpA che dall’ 1 luglio 2018 è stata

incorporata in Acsm Agam Reti Gas Acqua SpA con sede legale in Via Canova,3 - 20900 Monza.

2) Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti: S.I.ECO Srl con sede legale in via Bonicalza

138/C – 21012 Cassano Magnago (VA).

3) Servizio raccolta e depurazione acque di scarico: Tutela Ambientale dei Torrenti Arno, Rile e

Tenore SpA con sede in Piazza Libertà 1 – 21100 Varese.

Servizi affidati ad altri soggetti 1) Tesoreria Comunale: appalto al Banco BPM Spa (scadenza 31/12/2019);

2) Servizio pubblicità e pubbliche affissioni: San Marco SpA con sede legale in Via Gorizia, 56 -

23900 Lecco (scadenza 31/12/2019).

3) Servizio illuminazione votiva: SAIE Srl con sede legale in via Manzoni 57 21020 Casciago (VA

(scadenza 31/12/2020).

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici Accordo di programma: Piano di Zona ex Legge 328 dell’8/11/2000 .

Soggetti partecipanti: Brunello, Buguggiate, Carnago, Crosio della Valle, Daverio, Caronno

Varesino, Castronno, Casale Litta, Gazzada Schianno, Morazzone, Mornago e Sumirago.

Scadenza: 31/12/2020

7

L’Ente detiene le seguenti partecipazioni:

a) Partecipazioni dirette:

Ragione

sociale

Sito web

della società

%

Attività

svolta

Risultati di

esercizio

2016

Risultati di

esercizio

2017

Risultati di

esercizio

2018

Acsm

Agam Reti

Gas Acqua

SpA (ex ASPEM Spa)

http://www.aspem.it/asp/cms/aspem/azienda/bilanci/

0,006 Gestione

servizio

acquedotto

1.617.339

(Aspem SpA)

1.890.712

(Aspem SpA)

5.527.360

(Acsm-agam)

S.I.ECO. Srl http://www.sieco.info/bilanci.php

10,493 Servizio

raccolta,

trasporto e

smaltiment

o rifiuti

2.474 5.839 (dato non

conosciuto)

TUTELA

AMBIENTAL

E DEI

TORRENTI

ARNO, RILE

E TENORE

Spa

http://arno.societaecologiche.net/la-societa/partecipazioni-e-governance

1,249 Servizio

raccolta e

depurazion

e acque di

scarico

15.300

(perdita)

154.123

(perdita)

27.697

(utile)

b) Partecipazioni indirette:

Ragione

sociale

Sito web

della società

%

Attività

svolta

Quota su

capitale

sociale

note

PREALPI

SERVIZI SRL http://arno.societaecologiche.net/la-societa/partecipazioni-e-governance

0,1082 Servizio

raccolta e

depurazion

e acque di

scarico

5.894,81 Società

partecipata

dalla Tutela

Ambientale

dei Torrenti

Arno Rile e

Tenore SpA

Per gli enti partecipati dall’Ente, ai sensi dell’art. 172 del TUEL, è previsto che i rendiconti siano

allegati al Bilancio di Previsione del Comune.

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle

società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla

gestione dei servizi affidati ai medesimi.

Gli interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti

detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare

alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive

comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione

e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l’opportunità di mantenere

le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

8

3 – Sostenibilità economico finanziaria

Situazione di cassa dell’Ente

Fondo cassa al 31/12/2018 €. 917.113,82

Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente

Fondo cassa al 31/12/2018 € 917.113,82

Fondo cassa al 31/12/2017 € 790.421,57

Fondo cassa al 31/12/2016 € 491.010,80

Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente

Anno di riferimento gg di utilizzo Costo interessi passivi

2018 n. €.

2017 n. €.

2016 n. €.

Livello di indebitamento

Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli

Anno di riferimento Interessi passivi Entrate accertate tit.1-2-3 Incidenza

impegnati(a) (b) (a/b)%

2018 63.217,84 2.827.420,02 2,24

2017 67.033,15 2.796.339,26 2,40

2016 71.038,89 2.849.704,69 2,49

Debiti fuori bilancio riconosciuti

Anno di riferimento

(a) Importo debiti fuori bilancio

riconosciuti

(b)

2018 35.183,62

2017

2016

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28/03/2018 si è provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio per l’import di € 35.183,62, determinatisi a seguito della mancata ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 106/2017in quanto non trasmessa entro i termini previsti dal TUEL 267/2000 al Consiglio Comunale. Il finanziamento dei suddetti debiti è avvenuto con il Bilancio 2018.

9

Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Con il riaccertamento straordinario dei residui l’Ente non ha rilevato alcun disavanzo di

amministrazione.

Ripiano ulteriori disavanzi

L’Ente non si è mai trovato in situazione di disavanzo.

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4 – Gestione delle risorse umane

Personale

Personale in servizio al 31/12/2018

Categoria Numero Tempo indeterminato Altre tipologie

Cat. D3 1 1

Cat. D1 4 3 1 ( in convenzione)

Cat. C 5 4 1 (tempo determinato)

Cat. B3 4 4

Cat. B1 1 1

Cat.A

TOTALE 15 13 2

Numero dipendenti in servizio (assunti dal Comune di Caronno Varesino) al 31/12/2018: n. 13 di

cui n. 12 a tempo indeterminato e n. 1 a tempo determinato.

Al 1° gennaio 2019 i dipendenti a tempo indeterminato sono in numero di 11 a seguito delle

dimissioni dell’Assistente Sociale.

Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio

Incidenza % spesa

Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale personale/spesa

corrente

2018 15 566.311,41 20,91

2017 15 616.079,99 23,15

2016 15 561.656,66 21,99

2015 15 521.519,46 20,67

2014 15 523.489,29 20,18

5 – Vincoli di finanza pubblica

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

L’Ente nel quinquennio precedente ha sempre rispettato i vincoli di finanza pubblica

11

D.U.P. SEMPLIFICATO

PARTE SECONDA

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI ALLA

PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO DI BILANCIO

12

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di mandato dell’Amministrazione, presentato al Consiglio Comunale in data 06 giugno 2019 deliberazione n. 32 1, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti indirizzi

generali:

A) ENTRATE

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Le politiche tributarie dovranno essere improntate alla riduzione della pressione fiscale

Imu – Imposta Municipale Unica

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26/03/2019 sono state confermate le aliquote

vigenti come stabilite nel 2015 e riconfermate negli anni successivi, e precisamente:

Aliquota ordinaria dello 0,76 per cento da applicare su tutti gli immobili esclusa l'abitazione

principale.

Aliquota dello 0,40 per cento per abitazione principale (cat. A1 – A8 –A9) e relative

pertinenze C2, C6 e C7 (una per ogni categoria).

Detrazione per abitazione principale, di categoria A1-A8 e A9, € 200,00.

Aree edificabili: 0,76 per cento.

Terreni agricoli: 0,00 per cento.

Non sono soggetti all’imposta municipale propria (IMU):

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie

catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell’abitazione principale si

intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella

misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate,

anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo);

- i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nel Comune di Caronno Varesino, in quanto

Comune compreso nell’elenco della Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,

pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello

Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso (è considerata

direttamente adibita ad abitazione principale);

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci

assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

13

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del

Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da

quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del D.Lgs.

19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono

richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Il vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) ha assimilato

all’abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano, dal 1°

gennaio 2014, non soggetti all’IMU:

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che

acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a

condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta

agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

La Legge di Stabilità 2016 ha, inoltre eliminato l’IMU sui macchinari d’impresa cosiddetti

‘imbullonati’

La base imponibile dell’IMU è ridotta del 50% :

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,

A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo

grado, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e

che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori

abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio

si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato

possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad

eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D. Lgs.

22.1.2004, n. 42;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo

dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel

regolamento comunale di applicazione dell’IMU;

L’art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni con L. 124/2013, ha disposto

l’esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cosiddetti “immobili

merce”);

Il comma 1092 della Legge di Bilancio 2019 estende la riduzione del 50% della base imponibile

IMU, prevista dalla legge per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta, anche

14

al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo, con subentro del coniuge superstite

in presenza di figli minori.

Il gettito IMU previsto, analogamente a quanto avvenuto negli esercizi precedenti, viene

ridotto di una quota sottratta ai Comuni per alimentare, ai sensi del comma 380-ter lettera b)

della legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) il Fondo di solidarietà comunale. Il taglio è stato

quantificato per l’anno 2019, dal Ministero delle Finanze in € 112.990,98.

Lo stanziamento di bilancio viene esposto al netto della trattenuta in ottemperanza a

quanto previsto dall'art. 6 del D.L. 16/2014.

Il gettito previsto è di € 362,000,00

Imu – anni precedenti Viene prevista la prosecuzione dell'attività di accertamento dell'ufficio tributi sulle

evasioni di imposta, con una previsione di gettito annuo di € 81,000,00.

In particolare entro il 31/12/2019 sono notificabili gli atti relativi all'anno 2014.

Tasi

I commi da 669 a 681 della Legge 147/2013 istituiscono e disciplinano, nell'alveo dell'Imposta

Comunale Unica - IUC, il tributo per i servizi indivisibili comunali - TASI. La componente TASI è

infatti destinata al finanziamento dei servizi comunali rivolti all'intera collettività. Il presupposto

della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo e a qualsiasi uso adibiti di:

- fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'IMU;

- aree edificabili ad eccezione in Ogni caso dei terreni agricoli.

Base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

La Legge di Stabilità 2016 ha abolito la Tasi sugli immobili residenziali adibiti ad abitazione

principale (ad esclusione degli immobili di particolare pregio, ville e castelli). La Tasi viene abolita

anche per gli inquilini che detengono un immobile adibito a prima casa. Sugli immobili locati a

canone concordato i proprietari verseranno Imu e Tasi ridotta del 25%. I Comuni saranno

interamente compensati dallo Stato per la conseguente perdita di gettito.

L'aliquota applicata dal Comune è pari a quella di base ossia all'1 per mille ed è stata confermata

per il 2019 con deliberazione consigliare n. 18 del 26/03/2019.

Il ristoro per l’abolizione della Tasi per abitazione principale viene calcolato dal Ministero della

Finanza Locale e va ad aumentare il Fondo di Solidarietà Comunale.

Addizionale comunale all’IRPEF

Il D.L. 13/08/11, n. 138, convertito in Legge 14/09/11, n. 148, revoca il blocco, a partire

dal 2012 delle aliquote sull'addizionale comunale all'IRPEF. Ritorna, quindi, in vigore il penultimo

periodo dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998 con la possibilità dell'applicazione di

un'aliquota massima di 0,8 punti percentuali.

15

L'Addizionale Irpef fu istituita dal Consiglio Comunale nell'anno 2005 con aliquota

dello 0,1%. Nel 2008 tale addizionale fu aumentata allo 0,4% e tale aliquota è rimasta invariata

sino al 2012.

Nell'esercizio 2013 il taglio della Spending Review di circa 84.100,00 euro (pari a quattro

volte il taglio operato per l'anno 2012 dall'art. 16 c. 6 del D.L. 95/2012 di euro 21.024,57) è stato

equilibrato con l'aumento dell'aliquota allo 0,8% con l'introduzione, tuttavia, di una soglia fissa

di esenzione per i redditi sin a 12.000,00 euro al fine di salvaguardare le fasce più deboli della

popolazione.

Per l’anno 2019 le aliquote sono state ridefinite in diminuzione, con deliberazione di

Consiglio Comunale n. 17 del 26/03/2019, come segue:

Aliquota

Scaglione da 0 a 15.000,00 0,72

Scaglione da 15.001 a 28.000 0,74

Scaglione da 28.001 a 55.000 0,76

Scaglione da 55.001 a 75.000 0,78

Scaglione oltre 75.000 0,80

mentre è stato incrementata la soglia di esenzione da 12.000,00 a 13.500,00 euro.

L’Amministrazione intende confermare le aliquote in vigore e, in presenza della

realizzazione del gettito stimato con le suddette aliquote, provvedere ad una ulteriore diminuzione

delle aliquote.

E’ stato previsto un gettito di € 527.000,00.

La previsione viene effettuata utilizzando l'applicativo disponibile sul Portale del

Federalismo Fiscale istituito dal Dipartimento delle Finanze. Il programma tramite l'analisi dei

dati risultanti dalle dichiarazioni presentate ai fini IRPEF dai residenti nel Comune di Caronno

Varesino, delle aliquote e detrazioni deliberate dal Comune, estrae una previsione con un range

minimo e massimo.

Tari

Dal 2014 è stata introdotta la cosiddetta TARI che ha sostituito tutte le precedenti imposizioni a

valere sul servizio di raccolta e smaltimento rifiuti precedentemente vigenti: TARSU, TIA1, TIA2,

TARES.

La disciplina della TARI è contenuta nei commi da 641 a 668 della legge 147/2013

(Legge di Stabilità) che contemporaneamente al comma 704 abroga la TARES. La TARI costituisce

una delle componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC) istituita dal comma 639 della Legge

147/2013.

Il Comune di Caronno Varesino, pur essendo titolare a tutti gli effetti del tributo, ha

provveduto a delegare al gestore del servizio, S.I.ECO s.r.l. l'emissione degli avvisi di pagamento.

La Tari viene applicata con il seguente metodo di calcolo:

- per le utenze domestiche il costo è determinato dalla superficie dell'immobile e del

numero degli occupanti.

- Per le utenze non domestiche il costo è determinato dalla superficie dell'immobile e della

categoria di appartenenza.

E' prevista la copertura dei costi al 100%.

Il Consiglio ha approvato il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della Tari

all’interno del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Municipale (IUC) con deliberazione

di consiglio comunale n. 07 del 07/04/2014.

16

Annualmente viene poi approvato il Piano Finanziario e le conseguenti tariffe da applicare agli

utenti. Il Piano finanziario viene predisposto dal gestore del servizio la Società S.I.ECO S.r.l.

Imposta sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni

L'attività di riscossione, accertamento e gestione dell'imposta sulla pubblicità e dei

diritti sulle pubbliche affissioni è stata affidata per il triennio 2017-2019, nel nostro Comune,

dalla ditta San Marco Spa di Lecco, dietro il pagamento di una quota annuale fissa stabilita

contrattualmente.

Le tariffe in vigore sono quelle approvate con deliberazione n. n. 10 del 23/02/2019.

T.O.S.A.P Viene mantenuta la tassa sulle occupazioni di suolo pubblico. Con deliberazione di Giunta

comunale n. 59 del 10/06/2015 sono state confermate per l’anno 2015 le Tariffe TOSAP già

adottate per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs 507 del 15/11/1993 e successive

modificazioni ed integrazioni per l’anno 2015.

L’Ente si avvale, inoltre, della facoltà concessa dall’art. 3 – comma 36- della Legge 549/1995 della

non applicabilità della TOSAP sui passi carrai.

Restano quindi confermate le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 in

data 28/ 02/2005.

Entrate Extratributarie

Le entrate extratributarie fanno riferimento a diverse tipologie di attività e servizi. Gli stanziamenti

sono quantificati tenendo conto del trend storico e degli utenti effettivamente serviti.

I proventi derivanti dalla vendita beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni si

riferiscono a:

proventi derivanti dalla vendita dei beni: servizio idrico integrato le cui tariffe sono stabilite da

discipline di settore, le previsioni si riferiscono alla depurazione e fognatura che vengono fatturate

agli utenti dal gestore del servizio idrico Acsm Agam reti acqua gas SpA (ex Aspem SpA) e trasferite

al Comune per la copertura dei costi del servizio di fognatura e depurazione svolto dalla Società

Tutela ambientale dei torrenti Arno, Rile e Tenore.

Proventi derivanti dall’erogazione dei servizi: si riferiscono ai diritti di segreteria, anagrafe, CIE,

diritti per rilascio di autorizzazioni e corrispettivi a fronte di erogazione di servizi, come ad esempio

i servizi a domanda individuale, per i quali con appositi provvedimenti della Giunta comunale sono

previste tariffe carico dell’utenza (asio nido, mensa scolastica, ecc. ) trasporto scolastico, pre e

post scuola, ecc.

Proventi derivanti dalla gestione dei beni: canoni di locazione o di concessione per l’utilizzo di

beni comunali.

Proventi derivanti da attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti: si

riferiscono alle sanzioni per la violazione del codice della strada o per violazione di regolamenti

comunali, sanzioni per evasione tributaria.

Gli interessi attivi comprendono interessi di mora e interessi attivi su conti e depositi.

17

Le altre entrate da redditi di capitale si riferiscono ad esempio alla distribuzione di dividendi da

parte della società partecipata.

La voce rimborsi ed altre entrate correnti si riferisce a diverse fattispecie quale ad esempio i

rimborsi da altre amministrazioni per il nostro personale in convenzione o comando, il rimborso

per eventuali danni subiti, gli accantonamenti IVA a fronte della scissione dei pagamenti relativi a

servizi commerciali, entrate da rimborsi e recuperi.

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso

del periodo di bilancio l’Amministrazione dovrà principalmente attivarsi con richieste di

finanziamento a enti superiori quali Provincie, Regione, Ministeri, ecc.

Alcuni fondi potranno sicuramente pervenire dalla vendita di porzioni immobiliari e/o quote di

proprietà delle stesse (terreni e fabbricati) in quanto non necessarie ai fini istituzionali e di uso da

parte dell’Amministrazione.

18

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio 2020-2022 l’Ente non

prevede la contrazione di nuovi mutui.

Rendiconto Rendiconto Stanziamento Stanziamento Stanziamento Stanziamento

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 200 - Accensione prestiti a breve

termine0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 300 - Accensione mutui e altri

finanziamenti a medio lungo termine0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Accensione Prestiti

19

B) SPESE

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali

Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione delle risorse

disponibili per mantenere i servizi tutt’ora esistenti.

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l’Ente dovrà orientare la propria attività

per raggiungere gli obiettivi fissati, per quanto possibile all’utilizzo di risorse interne e in

associazione con altri comuni, in particolare per le funzioni di Polizia Locale e di Gestione

Finanziaria.

Programmazione triennale del fabbisogno di personale

In merito alla programmazione del personale in data 09/02/2019 la Giunta Comunale ha approvato

il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2019-2021 con la quale ha previsto l’assunzione di un

assistente sociale, cat. D, tramite mobilità obbligatoria ovvero facoltativa ovvero, in caso di esito

negativo della procedura di mobilità, tramite procedura concorsuale ovvero scorrimento di

graduatoria di altri enti;

E’ prevista nell’anno 2020 l’assunzione di un Ragioniere - cat. D – nel Settore Finanziario, tramite

mobilità obbligatoria ovvero, in caso di esito negativo della procedura di mobilità, tramite

procedura concorsuale.

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

L’art. 21 D. Lgs. 50/2016 (codice degli appalti) prevede obbligatoriamente da parte delle

pubbliche amministrazioni del programma biennale degli acquisti e dei servizi e del programma

triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti. Gli Enti Locali includono tale

programma nel Documento Unico di Programmazione

Art. 21. (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi

e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi

sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli

enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.

20

2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1,

ai fini del loro completamento ovvero per l’individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo,

anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera

pubblica, la vendita o la demolizione.

3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il

cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice

unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella

prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo

stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello

Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o

superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni

aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini

dell’inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano

preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui

all’articolo 23, comma 5.(ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 55 del 2019, per gli anni 2019 e 2020 si

possono avviare le procedure di affidamento della progettazione e dell'esecuzione nelle more dell’erogazione delle

risorse assegnate agli stessi e finalizzate all’opera con provvedimento legislativo o amministrativo)

4. Nell’ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano

anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di

concessione o di partenariato pubblico privato.

5. Nell’elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che

possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità

concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e

tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.

6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli

acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito

del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere

soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre,

l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che

prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui

all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad

esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni

aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28

dicembre 2015, n. 208.

7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici,

nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito

informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui all'articolo

213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui

all’articolo 29, comma 4.

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti: (si veda il d.m. 16 gennaio 2018, n. 14)

21

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali,

nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e

di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;

d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto

per tipologia e classe di importo;

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in

coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;

f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali

di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.

8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti

aggregatori e delle centrali di committenza.

9. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.

Valutate le esigenze relative al biennio 2020-2022 individuate nei fabbisogni di acquisizione di beni

e servizi di importo unitario superiore a 40.000,00 euro si procede con la predisposizione di un

programma dettagliato nel prospetto che segue e costituisce parte integrante e sostanziale del

presente atto:

Programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o

superiore a 40.000,00 euro – Biennio 2020-2021

Oggetto affidamento Importo indicativo a

base d’asta

(compresa IVA)

Mese di inizio

del servizio

Note

Servizio di pulizia e sanificazione beni

immobili comunali e pulizia strade, piazze

ed aree pubbliche

€ 93.000,00 Gennaio 2020 Annuale

Servizio di trasporto alunni € 54.977,40 Settembre

2018

Biennio

2018-2020

Servizio di trasporto alunni € 61.000,00 Settembre

2020

Biennio

2020-2022

Servizio assistenza domiciliare e trasporto

sociale assistito

€ 110.250,00 Settembre

2019

Biennio

2019-2021

Servizio di assistenza scolastica ad

personam e assistenza domiciliare minori

€ 80.000,00 Gennaio 2020 Annuale

Servizio refezione scolastica € 287.882,40 Settembre

2017

Triennio

2017-2020

Servizio refezione scolastica € 191.921,60 Settembre

2020

Biennio

2020-2022

22

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche

Visto l’art. 21, comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, secondo cui “Le amministrazioni

aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma

triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati

nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali,

secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”.

Visto l’art. 21, comma 3, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, secondo cui “Il programma triennale dei

lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o

superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui

all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i

quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul

proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a

statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro,

ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano

preventivamente il progetto di fattibilità' tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel

programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove

previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5”.

Relativamente alla Programmazione degli investimenti la stessa dovrà essere indirizzata ad

interventi a carattere manutentivo straordinario sia per ciò che concerne il patrimonio immobiliare

ma anche per le infrastrutture per lo più stradali; in particolare per gli immobili verranno previsti

interventi di adeguamento normativo sia sotto l’aspetto della sicurezza (impianti, attrezzature,

ecc.) che per interventi di efficientamento energetico volti al contenimento dei consumi e dei

relativi costi di esercizio e manutenzione degli immobili stessi.

Allo stato attuale non si prevedono opere nel Triennio 2020-2022 superiori a €. 100.000,00

ciascuna.

Denominazione Importo

Avanzo 0,00

FPV 0,00

Risorse correnti 0,00

Contributi in C/Capitale 68.000,00

Mutui passivi 0,00

Altre entrate 0,00

Si dà atto che non viene adottato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche in quanto non sono

previste opere di importo pari o superiore ad € 100.000,00 ciascuna.

Principali investimenti programmati per il triennio 2020-2022

Opera Pubblica 2020 2021 2022

Totale

23

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Non risultamento attualmente in corso di esecuzione e non conclusi interventi e progetti di

investimento.

L’Amministrazione ha in corso alcune richieste di finanziamento per le quali si opererà al fine di

raggiungerne la conclusione positiva ed il conseguente avvio degli interventi.

C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E

GENERALI DEL BILANCIO E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio, l’Ente dovrà applicare una vigilanza costante tra le

entrate e le uscite affinché questi vengano rispettati e prendere gli opportuni correttivi,

contraendo eventualmente la spesa, qualora se ne verificasse la necessità.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a

mantenere la necessaria liquidità al fine di garantire il pagamento di tutte le obbligazioni ed in

modo prioritario quelle derivanti dal mantenimento dei servizi indispensabili, degli obblighi

contrattuali e degli stipendi ai dipendenti.

24

D) PRINCIPALI OBIETTIVI DELLE MISSIONI ATTIVATE

Descrizione dei principali obiettivi per ciascuna missione

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

La missione viene scomposta nei seguenti programmi con il seguente andamento finanziario per

quanto riguarda la spesa corrente:

Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2020 2020 2021 2022

01 Organi istituzionali 59.700,00 68.884,29 59.700,00 59.700,00

02 Segreteria generale 113.330,00 114.303,52 113.330,00 113.330,00

03 Gestione economico finanziaria e

programmazione 118.000,00 172.888,46 118.000,00 118.000,00

04 Gestione delle entrate tributarie 39.000,00 47.240,71 39.000,00 39.000,00

05 Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali74.300,00 289.617,92 74.300,00 74.300,00

06 Ufficio tecnico 147.200,00 166.174,71 140.700,00 140.700,00

07 Elezioni – anagrafe e stato civile 94.600,00 98.853,44 94.600,00 94.600,00

08 Statistica e sistemi informativi 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Assistenza tecnico-amministrativa agli

enti locali0,00 0,00 0,00 0,00

10 Risorse umane 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Altri servizi generali 249.750,00 335.878,48 250.210,00 250.210,00

Totale 895.880,00 1.293.841,53 889.840,00 889.840,00

Programmi

Missione 01 - Programma 01 Organi Istituzionali

RESPONSABILE Roberta Pedrotti

Descrizione del programma e motivazione delle scelte

Con riferimento a quanto esplicitato nelle note di ordine generale, le funzioni specifiche del

progetto consistono nell'offrire un valido supporto agli organi elettivi per l'espletamento delle

funzioni ad essi attribuite:

Al responsabile vengono assegnati i capitoli si spesa necessari per:

- le indennità di carica e presenza

- competenze al revisore del conto

- spese di rappresentanza

- quote associative ad organismi ed associazioni tra Comuni;

L'art. 16, comma 17, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla

legge 14 settembre 2011 n. 148, così come modificato dal comma 135 dell'art. 12 della legge 7

aprile 2014, n. 56, stabilisce per i comuni con popolazione superiore a 3000 e fino a 5000

25

abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e che il

numero massimo di assessori è di quattro unità.

L'art. 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, per effetto del quale, i comuni interessati

dalla disposizione di cui al comma 135 precedente, provvedono, prima d applicarla, a

rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli

amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di

assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica

attestazione dell’organo di revisione.

L'indennità degli amministratori è stata deliberata con atto della Giunta Comunale n. 86 del 23

luglio 2014 e confermata con deliberazione di G.C. n. 44 del 15/03/2017.

L'art. 5 del D.L.31/05/10, n. 78, convertito in Legge 30/07/10, n. 122, dispone la riduzione del 3%

delle indennità degli amministratori per quanto riguarda i Comuni con popolazione fino a 15.000

abitanti.

Ai sensi dell'art. 3, comma 59, della Legge 244/07 sono nulli i contratti di assicurazione dei propri

amministratori contro i rischi derivanti dall'espletamento di compiti istituzionali connessi con

la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo stato e ad enti pubblici e la

responsabilità contabile.

Nell'ambito dell'organizzazione prevista, si dovrà tendere ad offrire ai cittadini utenti un miglior

servizio tramite una maggiore funzionalità dei servizi generali istituzionali.

Missione 01 - Programma 02 Segreteria generale RESPONSABILE Roberta Pedrotti


Il Servizio si occupa dell’ Amministrazione, funzionamento e supporto tecnico operativo e

gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali. L’Ufficio Segreteria cura la

numerazione e archiviazione delle delibere e dei decreti e ordinanze del Sindaco. Cura altresì la

pubblicazione delle delibere, delle ordinanze e delle determinazioni dei Responsabili di Area

all'Albo Pretorio on line.

L’Ufficio Protocollo cura la protocollazione della corrispondenza in arrivo e lo smistamento della

stessa ai competenti responsabili di Settore ed assicura la spedizione dell’intera corrispondenza

mediante sevizio affidato esternamente all’operatore economico NEXIVE che si occupa

dell’affrancatura, del recapito e della fatturazione di tutta la corrispondenza in uscita (compresi

atti giudiziari).

La protocollazione della corrispondenza in partenza viene curata autonomamente dagli uffici

comunali mediante l’apposito programma informatico a loro disposizione.

L’Ufficio Protocollo si occupa della sistemazione dell’archivio comunale. E’ stato affidato nel mese

di ottobre 2017 l’incarico esterno ad archivista qualificato per il riordino dell’archivio storico e le

procedure di scarto del materiale, la cui prima tranche si è conclusa nel 2018 con lo scarto ed il

relativo verbale da parte della Dita incaricata, previa autorizzazione della Soprintendenza di

Milano. E’ intenzione prossimamente di continuare la sistemazione dell’archivio corrente.

L’archivio storico è stato collocato al piano mansardato ed è completo.

Il Messo comunale cura le notifiche degli atti e le pubblicazioni all’Albo Pretorio.

La segreteria, nella sua funzione di supporto tecnico operativo e gestionale alle attività istituzionali

dell’ente, cercherà di razionalizzare e semplificare i flussi documentali attraverso l’ottimale uso

delle procedure informatiche in uso.

Per quanto concerne le dotazioni di spesa, si possono sommariamente individuare i seguenti

campi di intervento:

26

- pagamento quote associative

- spese di rappresentanza

- pubblicazione periodico comunale Caronno Oggi

- indennità di carica e presenza ad assessori, consiglieri e membri di commissioni

- spese per contratti e rogiti a carico del Comune

- spese varie per funzionamento degli uffici (compreso l'acquisto di cancelleria e stampati,

noleggio hardware, acquisto ed assistenza software e accesso alle banche dati)

- quote parte per Commissione Elettorale e centro per l’impiego

- gestione parco automezzi (compresi i carburanti)

- canoni di assistenza macchine d'ufficio e programmi gestionali

- consulenze legali, cause e risarcimento danni

- polizze assicurative

Missione 01 – Programma 03 Gestione economico finanziaria e Programmazione

RESPONSABILE Giovanna Talamona


Il servizio comprende la gestione finanziaria e contabile dell’Ente volta a mantenere livelli di

corretto efficace funzionamento del servizio stesso. Svolge, altresì, attività di monitoraggio degli

obiettivi e degli indicatori individuati nel Piano delle Risorse e degli obiettivi (P.R.O.) attraverso

costanti verifiche.

Le attività di maggior rilievo del programma riguardano:

Prosecuzione della armonizzazione degli strumenti di programmazione e gestione al nuovo

sistema di bilancio istituito con D.Lgs 118/2011 e garantire lo svolgimento delle seguenti attività:

Programmazione e pianificazione degli impieghi nel periodo considerato.

Reperimento dei mezzi finanziari per il finanziamento degli investimenti.

Monitoraggio economico-finanziario delle attività, rilevazione degli scostamenti ed individuazione

delle eventuali azioni correttive e/o modificative, anche alla luce degli obiettivi previsti dal cd.

“Patto di Stabilità”.

Coordinamento della gestione economico-finanziaria assegnata ai diversi centri di responsabilità.

Aggiornamento della programmazione alla luce delle novità normative in materia di finanza

pubblica.

Controllo degli equilibri di bilancio e dell'impiego delle risorse realizzate nel rispetto dei vincoli di

destinazione delle stesse;

Controllo dei fattori produttivi impiegati nelle attività programmate (personale, contratti di

somministrazione, mezzi, risorse economiche), allo scopo di verificarne l’efficienza e l’economicità

ed evidenziare, e di conseguenza correggere, eventuali anomalie in termini di costi e consumi;

Attenta gestione dell’entrata per una tempestiva informazione agli uffici delle posizioni imponibili,

delle partite incassate e di quelle insolute, allo scopo di conoscere in tempo reale lo stato di

realizzazione delle previsioni di entrata e di avviare, se necessario, entro termini brevi, le

procedure di riscossione coattiva;

La ricerca di soluzioni ottimali di impiego delle risorse disponibili per la realizzazione degli

investimenti, nel rispetto dei vincoli di finanza locale.

Gestione dei rapporti con gli organi di controllo interno ed esterno;

Rapporti con gli organismi istituzionali sovraordinati (Revisore - Corte dei Conti – Ministeri).

27

Servizio Personale e organizzazione

Il programma comprende, altresì, la gestione e valorizzazione delle risorse umane, sia riguardo agli

aspetti di formazione e aggiornamento professionale, sia per esaltare il bagaglio di conoscenze

teorico-pratico che ogni dipendente possiede.

E' inoltre previsto l'impiego di lavoratori socialmente utili. Le finalità del progetto riguardano la

gestione del personale, in particolare: controllo presenze ed assenze, predisposizione cedolini

paga mensili, versamento contributi, ed ogni altro adempimento conseguente. L'art. 9, commi 1

e 2bis, del D.L. n. 122/2010, dispone che per gli anni 2011, 2012 e 2013 la contrattazione

decentrata non potrà intervenire sulla retribuzione tabellare ne' su emolumenti che accedono in

modo irreversibile al trattamento economico. Dal 01/01/11 al 31/12/13 l'ammontare

complessivo delle risorse destinate al trattamento economico accessorio non può superare il

corrispondente importo dell'anno 2010. Inoltre, sussiste l'obbligo di ridurre il fondo di

produttività' in misura proporzionale alla riduzione, per qualsiasi causa, del personale in servizio.

Il comma 254 art. 1 della Legge di Stabilità 2015 dispone a tutto l'anno 2015 del blocco della

contrattazione prevista dall'art. 9, comma 17, secondo periodo, del decreto legge n. 78/2010. Nel

bilancio 2019 sono previsti i costi per n. 13 dipendenti di ruolo così suddivisi:

Categoria D n. 3

Categoria C n. 5

Categoria B n. 5

Oltre che ad un dipendente di categoria D in convenzione di funzioni cn il comune di Brunello.

Per quanto concerne il Segretario Comunale, in attesa di definire una convenzione per la

gestione associata del servizio, lo stesso viene svolto con un Segretario reggente nominato dalla

Prefettura.

Inoltre, è’ in atto con il Comune di Brunello una convenzione per la gestione associata di funzioni

fondamentali relative alla gestione finanziaria, contabile e di controllo il Consiglio Comunale con

atto n. 40 del 22/12/2014 stabilendone la durata dall’1/01/2015 al 31/12/2019 e a carico del

Comune di Caronno Varesino pari al 55,56% ossia 20 ore settimanali.

Gli enti locali hanno, inoltre, l'obbligo di predisporre l'atto di programmazione triennale del

fabbisogno del personale (art. 91 D.Lgs. n. 267/2000, art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e

art. 19, comma 8, della Legge 448/2001).

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior

funzionamento dei servizi, deve prevedere un contenimento della spesa (oppure motivare il

mancato contenimento della spesa). La previsione annuale e pluriennale deve essere

coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione del fabbisogno. Se

non viene approvato l'atto di programmazione non è possibile assumere nuovo personale,

compreso quello appartenente alle categorie protette (art. 6, comma 6, del D. Lgs. 165/2001).

Con deliberazione n. 3 del 09/02/2019, la Giunta Comunale ha approvato la nuova dotazione

organica del personale che costituisce un aggregato finanziario dei limiti di spesa utilizzabili per

assunzioni. L’individuazione delle categorie e i profili da assumere sono indicati nel piano dei

fabbisogni medesimo.

l comma 762 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha stabilito che le norme finalizzate al

contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si

intendono riferite agli obiettivi del pareggio di bilancio. La Legge 232/2016 art. 1 comma 465,

assoggetta alle regole del pareggio di bilancio tutti i Comuni indipendentemente dal numero di

abitanti. La soggezione a questa regola comporta l'applicazione dei vincoli di cui all'art. 76

comma 7 del D.L. 25/06/2008, n. 112 in merito alle assunzioni a tempo indeterminato e quelli di

cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 in merito al contenimento delle dinamiche

retributive e occupazionali. Il comma 557- quater introdotto dal D.L. 90/2014, in particolare,

28

prevede il contenimento delle spese di personale nel limite del valore medio di spesa del triennio

antecedente alla data di entrata in vigore dell’art. 3, comma 5 bis, del dl n. 90/2014, ossia del

triennio 2011/2013. Il Comune di Caronno Varesino ha realizzato questo obiettivo con la

riduzione di 2 unità il personale in servizio a seguito di pensionamento e con la sottoscrizione

con il Comune di Brunello di una convenzione per i servizi finanziari, di contabilità e controllo.

Con la medesima deliberazione n. 3 del 09/02/2019 la Giunta comunale, in ottemperanza a quanto

previsto dall'art. 6 comma 1 e 33 del D. Lgs 165/2001, così come modificato dall'art. 50,

comma 1 del D.Lgs 27/10/2009 n. 150 e successivamente sostituito dall'art. 16, comma 1, della

Legge 12/11/2011 n. 183, ha acquisito le dichiarazioni dei Responsabili di Servizio in merito alla

insussistenza di situazioni di soprannumero o comunque di eccedenze di personale in relazione

alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria

Missione 01 – Programma 04 Gestione delle Entrate tributarie

RESPONSABILE Giovanna Talamona


Prosecuzione dell’attività di lotta alla evasione dei tributi comunali con particolare riguardo all’IMU

e TASI.

Missione 01 – Programma 05 Gestione Di beni demaniali e patrimoniali

RESPONSABILE Giulio Turconi


Il programma di gestione dei beni demaniali e patrimoniali è principalmente orientato alle

operazioni atte a valorizzare il patrimonio comunale attuale, al mantenimento dell’efficienza del

patrimonio comunale, al suo adeguamento alle modifiche del tessuto urbano e del territorio e al

miglioramento della sicurezza dei cittadini, il tutto nel rispetto dell’ambiente.

L’attuale programmazione è finalizzata alla prosecuzione di tutte le opere già avviate ed alle

manutenzioni ordinarie tenendo conto dei vincoli normativi e di bilancio.

Missione 01 – Programma 06 Gestione Ufficio Tecnico

Servizio manutenzioni, lavori pubblici e ambiente



Il programma comprende l’amministrazione ed il funzionamento delle attività per la

programmazione ed il coordinamento degli intervento in campo delle opere pubbliche inserite nel

programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Comprende le spese per interventi di programmazione, progettazione, realizzazione e

manutenzione ordinaria e straordinaria programmati nel campo delle opere pubbliche relative agli

immobili di proprietà comunale.

29

Servizio edilizia privata

RESPONSABILE Micaela Hollrigl


Il servizio si occupa dell’istruttoria degli atti e delle pratiche edilizie presentate dai singoli cittadini,

società o Enti e comprendono permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività

edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni etc. nonché attività di vigilanza e controllo e

certificazioni di agibilità.

Missione 01 – Programma 07 Gestione Servizi Demografici (Elettorale-Anagrafe-Stato civile)



I sevizi Demografici rappresentano uno dei punti fondamentali nel rapporto quotidiano tra i

cittadini e l’Amministrazione e tra il Comune e gli altri Enti della Pubblica Amministrazione. Gli

sportelli dei servizi demografici rappresentano il front- office del comune operando quale primo

punto di riferimento per la maggior parte dei cittadini, spesso per esigenze diverse da quelle

strettamente anagrafiche.

Il servizio deve garantire l’adempimento dei compiti istituzionali in modo corretto, in tempi

ragionevolmente brevi e con il minor impiego di risorse e tempo.

Comprende funzioni di competenza statale esercitate dal Sindaco nella veste di Ufficiale di

Governo e dai suoi delegati. I Servizi Demografici sono regolati da norme statali che disciplinano

specificatamente le attività da espletare.

Fanno parte dei Servizi Demografici i seguenti uffici: Anagrafe – Stato Civile - Elettorale –Leva.

1) Anagrafe

Funzione dell’Anagrafe è registrare le persone residenti nel territorio comunale sia come singoli

che come componenti di una famiglia. L’ufficio registra nati, morti, immigrati, emigrati, cambi di

via, iscrizioni nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, cambi di stato civile. L’Anagrafe quindi

cura la registrazione delle variazioni anagrafiche e rilascia le relative certificazioni, provvede inoltre

al rilascio delle carte d’identità. Nel 2018 è stata introdotta a regime la C.I.E., pertanto di sono

variati gli importi in entrata ed uscita per i versamenti dovuti allo Stato per il rimborso delle spese

di costo.

L’Ufficio provvede anche al passaggio di proprietà dei veicoli.

2) Stato Civile

Funzione dello Stato Civile è registrare nonché certificare il complesso di eventi determinanti lo

status della persona. L’ufficio cura la redazione degli atti di nascita, cittadinanza, pubblicazione di

matrimonio, matrimonio e morte. Per gli atti già conservati in archivio si provvede l’aggiornamento

mediante la registrazione delle relative annotazioni.

3) Elettorale e Leva

Funzione dell’Elettorale è di provvedere alla tenuta e all’aggiornamento degli elenchi degli elettori

del Comune, rilasciando le certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali e le tessere elettorali per

l’esercizio del diritto di voto. L’Ufficio provvede inoltre all’aggiornamento degli Albi degli Scrutatori

e dei Presidenti di Seggio Elettorale, dei Giudici Popolari di Corte d’Assise e di Corte d’Assise

d’Appello

La volontà dell’amministrazione è di andare sempre più incontro alle esigenze dei cittadini

offrendo migliori servizi in termini di semplificazione

30

Per quanto concerne le dotazioni di spesa, si possono sommariamente individuare i seguenti campi

di intervento:

-spese per lo svolgimento di elezioni e referendum ( compensi ai componenti di seggio,

straordinario al personale dell’ufficio elettorale, acquisto di beni e servizi)

31

MISSIONE 02 Giustizia


2020 2020 2021 2022

01 Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza



2020 2020 2021 2022

01 Polizia locale e amministrativa 71.800,00 95.969,98 71.800,00 71.800,00

02 Sistema integrato di sicurezza urbana 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 71.800,00 95.969,98 71.800,00 71.800,00

Programmi

Descrizione del programma e motivazione delle scelte Il programma consta di vari progetti che prevedono:

- Un monitoraggio del traffico veicolare – controllo delle soste e delle infrazioni con l’ausilio di

apparecchiature telematiche proprie ( lettore targhe collegato a banca dati) o in

Convenzione ( autovelox e telelaser di proprietà del Comune di Carnago – in convenzione

con Caronno Varesino fino al 31/12/2019)

- Interventi a favore degli utenti della strada più deboli (pedoni, ciclisti)

- Incremento della sicurezza in centro abitato con posti di controllo nei punti più sensibili e

servizi appiedati;

- Controlli dei pubblici esercizi per la verifica dei requisiti amministrativi (polizia annonaria) ed

ai fini della tutela della quiete pubblica;

- Attività di controllo in materia ambientale e di polizia edilizia (controllo dei Cantieri edili in

collaborazione con il Settore Tecnico;

- Attività di polizia giudiziaria (acquisizione denunce in presenza dell’Ufficiale, attività delegata

dal Pubblico ministero, notifiche giudiziarie, ecc. )

- Gestione dei provvedimenti amministrativi previsti dal Codice della Strada

- Monitoraggio sistema di videosorveglianza.

Per quanto concerne le dotazioni di spesa, si possono sommariamente individuare i seguenti

campi di intervento:

- Servizi di polizia locale (esercitazioni al poligono);

- Acquisto divise per personale di polizia locale;

- Servizio custodia cani randagi;

32

- Gestione impianto di videosorveglianza..

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

RESPONSABILE: De Micheli Mario


2020 2020 2021 2022

01 Istruzione prescolastica 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Altri ordini di istruzione non

universitaria124.800,00 158.210,59 124.800,00 124.800,00

04 Istruzione universitaria 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Istruzione tecnica superiore 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

06 Servizi ausiliari all'istruzione 287.430,00 369.276,51 287.430,00 287.430,00

07 Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 417.230,00 532.487,10 417.230,00 417.230,00

Programmi


La finalità' del progetto è di garantire degli adeguati servizi a favore degli utenti della scuola

primaria e secondaria di primo grado di Caronno Varesino.

La procedura consiste nell'approvare un piano per il diritto allo studio all'inizio dell'anno

scolastico, tenendo conto anche delle esigenze espresse dall'Autorità' scolastica.

Per l'anno scolastico 2019/2020 il piano è stato adottato ed approvato dalla Giunta Comunale in

data 05/09/2019 con atto n. 63.

Sulla base deli indirizzi stabiliti dall'Amministrazione e tenuto conto che l'anno scolastico e l'anno

finanziario non concordano sui periodi si elencano qui di seguito i servizi che si intendono erogare:

- Materiale vario per le attività' didattiche sia della scuola primaria che secondaria di primo grado;

-Fornitura di libri di testo gratuiti per la scuola primaria;

-Trasporto alunni (servizio in appalto con automezzo di proprietà comunale);

-Mensa scolastica, il servizio viene gestito in appalto per entrambi i plessi;

-Assistenza ad alunni con handicap o disagio sociale mediante l'impiego di educatori

-Altri servizi (corsi, gite, noleggio fotocopiatrici) |

-Convenzioni con l'Istituto Comprensivo per servizi di post-scuola, raccolta prenotazioni mensa

nei giorni di doposcuola, corsi nei diversi plessi, altre necessità per attività sportive, laboratori

didattici, ecc.;

-Altre spese varie per acquisto di materiali di pulizia ed altro.

33

MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali i



2020 2020 2021 2022

01 Valorizzazione dei beni di interesse

storico0,00 0,00 0,00 0,00

02 Attività culturali e interventi diversi

nel settore culturale34.180,00 35.428,58 33.880,00 33.880,00

Totale 34.180,00 35.428,58 33.880,00 33.880,00

Programmi


Per quanto concerne la Biblioteca vengono mantenuti i servizi già' erogati:

- Prestito libri, periodici;

- Collegamenti internet a disposizione degli utenti;

- Collegamento con il sistema bibliotecario centralizzato per l'interprestito con possibilità' di

scambio dei libri con tutte le biblioteche della Provincia;

Sono previste, inoltre, iniziative per la promozione e l'attuazione di manifestazioni ricreative e

culturali quali:

- mostre;

- conferenze e incontri culturali;

- spettacoli di cultura popolare e tradizionale.

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero



2020 2020 2021 2022

01 Sport e tempo libero 11.500,00 14.501,50 11.500,00 11.500,00

02 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 11.500,00 14.501,50 11.500,00 11.500,00

Programmi


Lo sport costituisce un tassello importante nel percorso formativo e rappresenta un ruolo chiave

per l'aggregazione. Con l'obiettivo di contribuire al cammino di crescita sia sportivo che personale

dei giovani, intendiamo collaborare con le associazioni sportive per organizzare delle giornate

dedicate alla promozione di tutti gli sport presenti sul territorio. Attenzione particolare verrà posta

al potenziale educativo che lo sport possiede rispetto ai ragazzi.

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MISSIONE 07 Turismo


2020 2020 2021 2022

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa


2020 2020 2021 2022

01 Urbanistica e assetto del territorio 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Edilizia residenziale pubblica e locale e

piani di edilizia economico-popolare0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente



2020 2020 2021 2022

01 Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Tutela valorizzazione e recupero

ambientale42.000,00 105.559,59 42.000,00 42.000,00

03 Rifiuti 506.500,00 767.365,44 506.500,00 506.500,00

04 Servizio Idrico integrato 86.400,00 168.762,30 86.400,00 86.400,00

05 Aree protette, parchi naturali,

protezione naturalistica e forestazione0,00 0,00 0,00 0,00

06 Tutela valorizzazione delle risorse

idriche0,00 0,00 0,00 0,00

07 Sviluppo sostenibile territorio

montano piccoli Comuni0,00 0,00 0,00 0,00

08 Qualità dell'aria e riduzione

dell'inquinamento0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 634.900,00 1.041.687,33 634.900,00 634.900,00

Programmi

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SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI

In data 31/07/06, con atto notarile, il Comune di Caronno Varesino è' entrato a far parte della

società' SIECO, con i Comuni di Cassano Magnago, Lonate Ceppino e Castelseprio.

La SIECO provvede alla gestione completa del servizio, compresa la riscossione della tariffa che

verrà' applicata sulla base del regolamento, del piano finanziario e delle tariffe approvate dal

Consiglio Comunale di Caronno entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione.

In bilancio viene preventivata la quota parte a carico del Comune per il servizio di igiene urbana.

FOGNATURE

Per la manutenzione della rete fognaria si ricorrerà' a ditte del luogo mediante cottimo fiduciario.

Il servizio di depurazione acque viene svolto dalla società' Torrente Arno, Rile e Tenore S.p.A.

che provvede a fatturare i costi al Comune calcolati sulla base dei consumi idrici.

PROTEZIONE CIVILE

E' previsto l'acquisto di materiali specifici per il personale della protezione civile.

MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità



2020 2020 2021 2022

01 Trasporto ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Trasporto per vie d'acqua 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Altre modalità di trasporto 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Viabilità e infrastrutture stradali 270.500,00 424.408,77 270.500,00 270.500,00

Totale 270.500,00 424.408,77 270.500,00 270.500,00

Programmi


Gli interventi di manutenzione ordinaria sulla viabilità' si dovranno esplicare mediante

conferimento degli appalti per la manutenzione a ditte specializzate, in quanto il Comune non

dispone ne' di personale ne' di mezzi idonei per questo tipo di lavori.

Il conferimento degli appalti dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dal già citato

regolamento per l'esecuzione di lavori in economia e della normativa generale di cui al d.lgs. n.

163/06. e s.m.i.

Interventi da attuare:

- manutenzione ordinaria strade asfaltate e strade bianche;

- manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale;

- servizio di sgombero neve;

- servizi di pulizia delle strade, piazze ed altre aree pubbliche mediante appalto ad una cooperativa

di lavoro.

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MISSIONE 11 Soccorso civile



2020 2020 2021 2022

01 Sistema di protezione civile 7.800,00 8.709,93 7.800,00 7.800,00

02 Interventi a seguito di calamità

naturali0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 7.800,00 8.709,93 7.800,00 7.800,00

Programmi


Continuerà il sostegno al gruppo locale di Protezione Civile che esercita un’azione di tutela e

salvaguardia anche nella gestione e prevenzione delle emergenze.

Comprende principalmente, l'acquisto di materiali specifici per il personale della protezione civile.

-

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

RESPONSABILI: De Micheli Mario – Turconi Giulio – Talamona Giovanna


2020 2020 2021 2022

01 Interventi per l'infanzia e i minori e

per asili nido 108.000,00 113.919,98 108.000,00 108.000,00

02 Interventi per la disabilità 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Interventi per gli anziani 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Interventi per soggetti a rischio di

esclusione sociale0,00 0,00 0,00 0,00

05 Interventi per le famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Interventi per il diritto alla casa 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Programmazione e governo della rete

dei servizi sociosanitari e sociali 326.250,00 431.762,97 326.250,00 326.250,00

08 Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00

09 Servizio necroscopico e cimiteriale 4.500,00 7.713,78 4.500,00 4.500,00

Totale 438.750,00 553.396,73 438.750,00 438.750,00

Programmi


Servizi Sociali

RESPONSABILE Mario De Micheli

37

L'Amministrazione Comunale intende perseguire una politica sociale rivolta a tutte le fasce della

popolazione nel rispetto dei principi di solidarietà, facendosi carico di situazioni che altrimenti

sarebbero particolarmente difficili se affrontate dal singolo.

Vengono qui di seguito elencati i campi di intervento in cui intende operare l'Amministrazione

Comunale:

- Minori soggetti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria minorile

- Servizio di asilo nido. Non essendo presente un asilo nido sul territorio comunale,

l’Amministrazione valuta la possibilità di attivare convenzioni con comuni ed enti del terzo settore.

- Scuola Materna. Al fine di favorire la frequenza presso la Scuola Materna Parrocchiale, il Comune

approva con deliberazione di Giunta Comunale una convenzione che prevede, tra l’altro, un

contributo annuo rapportato al numero degli alunni frequentanti.

- Assistenza domiciliare con personale proprio e tramite affidamento ad altro soggetto

- Servizio infermieristico

- Trasporto giornaliero di disabili, minori e anziani

- Pagamento rette per inserimento disabili in centri socio-educativi e formazione lavoro

- Integrazione rette di degenza in strutture protette di persone anziane o soggetti disabili

- Centri diurni per minori, campi estivi, attività extrascolastiche

- Erogazione contributi a famiglie indigenti

- Erogazione contributi ad associazioni

Il Comune gestisce direttamente il servizio di segretariato sociale per il disbrigo di pratiche per la

presentazione di domande per accedere a servizi e prestazioni, per ottenere contributi e/o

agevolazioni comunali, regionali o altro (ad esempio: assegno di maternità, per il nucleo

numeroso, bonus energetici, dote scuola ecc.)

Il Comune di Caronno Varesino aderisce al Piano di Zona dell’Ambito Territoriale di Azzate, per la

realizzazione dei piani di zona di cui all’art. 19 della Legge 328/2000.

Con deliberazione n. 112 del 24/06/2015 il Consiglio Comunale ha approvato l'accordo per il

triennio 01/05/2015 -31/12/2017

L'applicazione della Legge n. 328/00 è volta ad assicurare alle persone ed alle famiglie un

sistema integrato di interventi e servizi sociali, finalizzati alla promozione di interventi che

garantiscano la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e la realizzazione dei

diritti di cittadinanza, in coerenza con gli articoli 2,3 e 38 della Costituzione Italiana.

Servizio Cimiteriale

- RESPONSABILE Giulio Turconi

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali.

Pulizia, sorveglianza, custodia e manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei cimiteri comunali e

delle pertinenti aree verdi.

Rilascio delle autorizzazioni, regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali

- RESPONSABILE Giovanna Talamona

Gestione amministrativa della concessione degli spazi cimiteriali.

38

MISSIONE 13 Tutela della salute


2020 2020 2021 2022

01 Servizio sanitario regionale -

finanziamento ordinario corrente per la

garanzia dei LEA

0,00 0,00 0,00 0,00


finanziamento aggiuntivo corrente per

livelli di assistenza superiori ai LEA

0,00 0,00 0,00 0,00


finanziamento aggiuntivo corrente per la

copertura dello squilibrio di bilancio

corrente

0,00 0,00 0,00 0,00

04 Servizio sanitario regionale - ripiano di

disavanzi sanitari relativi ad esercizi

pregressi

0,00 0,00 0,00 0,00


investimenti sanitari0,00 0,00 0,00 0,00


restituzione maggiori gettiti SSN0,00 0,00 0,00 0,00

07 Ulteriori spese in materia sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività


2020 2020 2021 2022

01 Industria, PMI e Artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Commercio - reti distributive - tutela

dei consumatori0,00 0,00 0,00 0,00

03 Ricerca e innovazione 0,00 0,00 0,00 0,00

04 Reti e altri servizi di pubblica utilità 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

39

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale


2020 2020 2021 2022

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del

lavoro0,00 0,00 0,00 0,00

02 Formazione professionale 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Sostegno all'occupazione 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca


2020 2020 2021 2022

01 Sviluppo del settore agricolo e del

sistema agroalimentare0,00 0,00 0,00 0,00

02 Caccia e pesca 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche


2020 2020 2021 2022

01 Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

MISSIONE 18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali


2020 2020 2021 2022

01 Relazioni finanziarie con le altre

autonomie territoriali0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

MISSIONE 19 Relazioni internazionali


2020 2020 2021 2022

01 Relazioni internazionali e

Cooperazione allo sviluppo0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

40

MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti


2020 2020 2021 2022

01 Fondo di riserva 5.810,00 5.810,00 6.500,00 6.500,00

02 Fondo svalutazione crediti 100.900,00 100.900,00 106.400,00 106.400,00

03 Altri fondi 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 106.710,00 106.710,00 112.900,00 112.900,00

Programmi

Il Fondo di riserva deve essere previsto per un importo non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2

per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il Fondo crediti di dubbia e difficile esazione nasce in sede di bilancio di previsione tramite

l’“accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione”.

In sede di bilancio di previsione, i passi operativi necessari alla quantificazione

dell’accantonamento da inserire in bilancio sono i seguenti:

a) individuare le categorie d’entrata stanziate in sede di programmazione, che potranno dar luogo

a crediti di dubbia e difficile esazione;

b) calcolare, per ogni posta sopra individuata, la media tra incassi ed accertamenti degli ultimi

cinque anni;

c) applicare all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate individuate una

percentuale pari al complemento a 100 delle medie come sopra determinate.

L’armonizzazione dei nuovi sistemi contabili stabilisce che le entrate di dubbia e difficile esazione

devono essere accertate per il loro intero ammontare ma allo stesso tempo occorre stanziare nelle

spese un accantonamento a titolo di fondo svalutazione crediti che, non potendo essere

impegnato confluirà nell’avanzo di amministrazione come quota accantonata vincolata.

Non richiedono accantonamento al Fondo:

- i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche;

- i crediti assistiti da fideiussione

- le entrate tributarie.

La scelta è lasciata al singolo ente che deve, comunque, dare adeguata motivazione.

Nel primo esercizio di applicazione della nuova contabilità è possibile stanziare in bilancio una

quota almeno pari al 36% dell’importo dell’accantonamento quantificato nel prospetto

riguardante il fondo allegato al bilancio.

MISSIONE 50 Debito pubblico


2020 2020 2021 2022

01 Quota interessi ammortamento mutui

e prestiti obbligazionari56.000,00 56.000,00 51.700,00 51.700,00

02 Quota capitale ammortamento mutui

e prestiti obbligazionari121.000,00 121.000,00 125.500,00 125.500,00

Totale 177.000,00 177.000,00 177.200,00 177.200,00

Programmi

41

MISSIONE 60 Anticipazioni finanziarie


2020 2020 2021 2022

01 Restituzione anticipazione di tesoreria 0,00 0,00 0,00 0,00

Programmi

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi


2020 2020 2021 2022

01 Servizi per conto terzi - Partite di giro 765.000,00 831.551,18 765.000,00 765.000,00

02 Anticipazioni per il finanziamento del

sistema sanitario nazionale0,00 0,00 0,00 0,00

Totale 765.000,00 831.551,18 765.000,00 765.000,00

Programmi

42

E) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA

PROGRAMMAZIONE URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE

ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

Il Piano delle alienazioni viene redatto in conformità con quanto disposto dall'art. 58 Decreto

Legge 25 giugno 2008 n.112, convertito in Legge 133/2008, con il quale il legislatore impone

all'ente locale, al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio

immobiliare, l'individuazione in apposito elenco di singoli beni immobili ricadenti nel territorio di

competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di

valorizzazione ovvero dismissione. La ricognizione degli immobili è operata sulla base della documentazione esistente presso gli

archivi e uffici dell’ente.

Il comma 2 del citato art. 58 del dl 112/2008 prevede che l’inserimento nel piano determini la

classificazione del bene come patrimonio disponibile e ne disponga espressamente la destinazione

urbanistica. L’iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico –

amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Considerato che l’Ufficio tecnico comunale ha effettuato la ricognizione del Patrimonio dell’Ente

sulla base della documentazione presente negli archivi al fine di predisporre l’elenco dei beni

Immobili suscettibili di valorizzazione e/o dismissione, in quanto non strumentali all’esercizio delle

funzioni istituzionali. Si procede alla:

RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

ART. 58 LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133

ELENCO IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE Denominazione del bene Fg Mapp. Sub Valore di bilancio Epoca di costruzione Vincolo culturale Bene dell'unità dell'immobile Paesaggistico Locato immobiliare/terreno

PALESTRA SCOLASTICA [4] [3062] [3] 459.419,62 Dal 1981 al 1990 (6) Nessuno (1) no

BOX [12] [268] [3] 1.491,00 Dal 1981 al 1990 (6) Nessuno (1) no



POLIFUNZIONALE [12] [245] 150.860,71 Dal 1919 al 1945 (2) Nessuno (1) si

POZZO IDRICO [6] [7742] [2] - Dal 1971 al 1980 (5) Nessuno (1) no

POZZO IDRICO [6] [7742] [1] - Dal 1971 al 1980 (5) Nessuno (1) no PIATTAFORMA RACCOLTA RIFIUTI [7] [7965] 18.926,64 Dal 1991 al 2000 (7) Nessuno (1) no

MUNICIPIO [12] [238] [1] 7.680,27 Dal 1961 al 1970 (4) Nessuno (1) no

MUNICIPIO [12] [238] [2] 7.190,04 Dal 1961 al 1970 (4) Nessuno (1) no Sottoposto a tutela - immobile con più di 70 anni di autore non più vivente (articolo EX VILLA MENNI [12] [200] [10] 47.956,00 Prima del 1919 (1) 12) (6) no Sottoposto a tutela -

43

immobile con più di 70 anni di autore non più vivente (articolo EX VILLA MENNI [12] [200] [13] 17.264,16 Prima del 1919 (1) 12) (6) no Sottoposto a tutela - immobile con più di 70 anni di autore non più vivente (articolo EX VILLA MENNI [12] [200] [15] 4.555,82 Prima del 1919 (1) 12) (6) no Sottoposto a tutela - immobile con più di 70 anni di autore non più vivente (articolo EX VILLA MENNI [12] [200] [16] 4.316,04 Prima del 1919 (1) 12) (6) no Sottoposto a tutela - immobile con più di 70 anni di autore non più vivente (articolo EX VILLA MENNI [12] [200] [17] 231.147,92 Prima del 1919 (1) 12) (6) no Sottoposto a tutela - immobile con più di 70 anni di autore non più vivente (articolo EX VILLA MENNI [12] [200] [7] 44.359,30 Prima del 1919 (1) 12) (6) no Sottoposto a tutela - immobile con più di 70 anni di autore non più vivente (articolo EX VILLA MENNI [12] [200] [8] 31.171,40 Prima del 1919 (1) 12) (6) no Sottoposto a tutela - immobile con più di 70 anni di autore non più vivente (articolo EX VILLA MENNI [12] [200] [9] 27.095,14 Prima del 1919 (1) 12) (6) no

SCUOLA ELEMENTARE [4] [1286] [1] 240.431,32 Dal 1919 al 1945 (2) Nessuno (1) no

SCUOLA ELEMENTARE [4] [1286] [2] 44.963,08 Dal 1919 al 1945 (2) Nessuno (1) no

EX CASA DEL FASCIO [4] [2969] 15.545,00 Dal 1919 al 1945 (2) Nessuno (1) no


CASA DE BONI [7] [7068] [1] 7.993,20 Dal 1946 al 1960 (3) Nessuno (1) no

IMPIANTI SPORTIVI [9] [3062] 648.589,45 Dal 2001 al 2010 (8) Nessuno (1) no

MUNICIPIO [12] [238] [3] 88.731,63 Dal 1961 al 1970 (4) Nessuno (1) no

SCUOLA MEDIA [4] [3062] [2] 251.348,58 Dal 1971 al 1980 (5) Nessuno (1) no

MAGAZZINO 104.719,74 Dal 1991 al 2000 (7) Nessuno (1) no

CHIOSCO 16.104,98 Dal 1991 al 2000 (7) Nessuno (1) no









Centro storico [12] [183] - Nessuno (1) no

CENTRO STORICO [12] [198] - Nessuno (1) no

STANDARD [12] [251] - Nessuno (1) no


PEEP [4] [390] - Nessuno (1) no

ZONA ATTREZZ.TECNOLOGICHE [7] [884] - Nessuno (1) no

ZONA BOSCHIVA [7] [888] - Nessuno (1) no

ZONA AGRICOLA [6] [913] - Nessuno (1) no










ZONA BOSCHIVA [5] [2488] - Nessuno (1) no

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ZONA STANDARD [4] [2938] - Nessuno (1) no







ZONA STANDARD [4] [4554] - Nessuno (1) no












ZONA B2 [7] [5967] - Nessuno (1) no




ZONA E2 boschiva [7] [6748] - Nessuno (1) no















ZONA E 2 BOSCHIVA [7] [7847] - Nessuno (1) no



















ZONA B2 - Nessuno (1) no





45

Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio

(beni suscettibili di alienazione) Il Decreto Legge 25.06.2008 n. 112, convertito con Legge 133 del 06.08.2008 ed s.m.i., dell’art. 58,

comma 1, (comma così sostituito dall’art. 33 bis, comma 7, Legge 15.07.2001 n. 111, come

introdotto dell’art. 27, comma 1, Legge 22.12.2001 n. 214 ) prevede che per procedere al riordino,

gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Provincie, Comuni ed altri Enti

Locali, nonché di società o enti a totale partecipazione dei predetti Enti, ciascuno di essi individua,

redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri

archivi ed uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali

all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione.

Viene così redatto il piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari nel quale, previa intesa, sono

inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze-

Agenzia del Demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio. Il successivo comma 2

(comma così sostituito dall’art. 33 bis, comma 7, Legge 15.07.2001 n. 111, come introdotto

dell’art. 27, comma 1, Legge 22.12.2001 n. 214) prevede che l’inserimento degli immobili nel piano

ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto

delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il

piano è trasmesso dagli Enti competenti, i quali esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in

caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa

definitiva. La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del piano delle alienazioni

e valorizzazioni, determina le destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili.

Sulla base della situazione odierna, si confermano per l’alienazione i seguenti beni:

� Area adiacente alla Via Papa Giovanni XXIII individuata al Catasto Terreni del Comune di

Caronno Varesino al foglio 7 con i mappali 5709, 7202, 7201, 7367 per un superficie catastale

complessiva di mq. 1443 (Impegnativa di cessione gratuita da parte dell’Immobiliare Castello di

Oggiona Santo Stefano al Comune di Caronno Varesino in data 21.11.2000 - Atto Notarile di

acquisizione in corso di formalizzazione);

� Area adiacente alla Via Brughiera individuata al Catasto Terreni del Comune di Caronno

Varesino al foglio 8 con i mappali 7445 e 7447 per un superficie catastale complessiva di mq.

1000 (Provenienza: Convenzione per esecuzione Piano Attuativo a rogito Notaio Ferdinando

Cutino di Besozzo del 10.02.2006 n. 61905 di repertorio/n. 10031 di raccolta e successivo atto di

identificazione catastale a rogito Notaio Ferdinando Cutino di Besozzo in data 16.05.2006 n.

62770 di repertorio/n. 10400)

Il primo prospetto che segue riportala parte del patrimonio dell'ente composto delle

immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie. La parte interessata dal piano è quella delle

immobilizzazioni materiali.

Il secondo prospetto riporta invece il piano adottato dall'ente mostrando il valore delle vendite

previste per ogni singolo aggregato, quindi fabbricati non residenziali, residenziali, terreni ed altro.

L’ultimo indica separatamente anche il numero degli immobili oggetto di vendita nel triennio.


Immobilizzazioni immateriali 48.483,36

Immobilizzazioni materiali 9.739.507,83

Immobilizzazioni finanziarie 315.731,03

Attivo Patrimoniale 2018

46


Fabbricati non residenziali 0,00

Fabbricati residenziali 0,00

Terreni 0,00

Altri beni 0,00

Piano delle Alienazioni 2020-2022

Stima del valore di alienazione (euro)

Tipologia 2020 2021 2022

Fabbricati non

residenziali

Fabbricati

Residenziali

Terreni

Altri beni

Totale

Unità immobiliari alienabili (n.)

Tipologia 2020 2021 2022

Non residenziali

Residenziali

Terreni

Altri beni

Totale

F) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)

Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i

seguenti indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati.

Società partecipate:

Ragione sociale

%

Attività svolta

Acsm Agam Reti Gas Acqua SpA

(ex ASPEM Spa)

0,006 Gestione servizio acquedotto

S.I.ECO. Srl 10,493 Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti

TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI

ARNO, RILE E TENORE Spa 1,249 Servizio raccolta e depurazione acque di scarico

Nel periodo di riferimento, relativamente agli organismi partecipati, in relazione alla gestione dei

servizi affidati l’Ente ritiene opportuno e conveniente continuare a detenere tali partecipazioni

poiché le suddette società producono servizi di interesse generale propri del Cmune di Caronno

Varesino e, in tal modo, perseguono finalità istituzionali.

47

G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma

594 Legge 244/2007)

Visto l’art.2 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) che ha previsto alcune rilevanti

disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle

pubbliche amministrazioni:in particolare, il comma 594, prevede che ai fini del contenimento delle

spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1,

comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per

l’individuazione di misure (le succitate disposizioni normative, nello stabilire il principio di

contenimento della spesa di funzionamento, non recano alcuna indicazione operativa sulla

determinazione del quantum, né sul come contenere la spesa, rimettendo all’autonoma

determinazione degli enti, il compito di indicare le azioni da intraprendere), finalizzate alla

razionalizzazione dell’utilizzo:

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro

nell’automazione d’ufficio;

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi

di trasporto, anche cumulativo;

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

- il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere le

misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in

cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta a costante reperibilità e

limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono

l’uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali,

forme di verifica, anche a campione circa il corretto utilizzo delle relative utenze;

- il comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale implichino la

dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso piano è corredato dalla documentazione necessaria

a dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 24/02/2018, esecutiva avente per

oggetto l’approvazione del Piano Triennale 2018/2020 di razionalizzazione dell’utilizzo dei beni

mobili ed immobili finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento di cui all’art. 2,

comma 594 e segg. della L. 244/2007.

Si procede con la predisposizione di un programma dettagliato nel prospetto che segue e

costituente parte interale e sostanziale del presente atto:

48

PIANO TRIENNALE 2019/2021 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

DELL'ENTE AI SENSI DELL'ART. 2 COMMI 594 E SEGUENTI DELLA L. 244/2007.

LETT. A) DOTAZIONI STRUMENTALI, ANCHE INFORMATICHE, CHE CORREDANO LE STAZIONI DI

LAVORO NELL’AUTOMAZIONE D’UFFICIO

Le dotazioni strumentali/informatiche dell’Ente sono state nel corso degli anni aggiornate e

sostituite con attrezzature nuove che permettono un notevole risparmio energetico e

garantiscono il buon funzionamento e la modernità dei medesimi.

L’Ente è dotato di un indirizzo di posta elettronica certificata come previsto dalle normative di

legge vigenti.

In particolare le risorse strumentali attualmente in uso presso gli uffici comunali sono le seguenti:

SETTORE AMMINISTRATIVO

Risorse strumentali da usare:

- n. 8 Personal Computers con relativo monitor (n. 1 ufficio segreteria, n. 1 Segretario Comunale,

n. 2 Anagrafe, n. 1 protocollo, n.3 Polizia Locale);

- n. 4 Stampanti laser collegate ai rispettivi personal computers (n. 2 anagrafe, n. 1 Polizia Locale);

- n. 1 fax con funzioni di stampante presso ufficio protocollo;

- n. 1 stampante ad aghi collocata presso l’ufficio anagrafe;

- n. 5 Scanner (n. 2 ufficio anagrafe , 1 segreteria, 1 protocollo e 1 ufficio Polizia Locale);

- n. 2 Fotocopiatori con funzione di stampante fax e scanner noleggiati con convenzione Consip ed

utilizzati dagli uffici

- n. 1 Server per la gestione della rete comunale, database, antivirus centralizzato, condivisione

dati;

- n. 1 firewall/proxy per la sicurezza della rete;

- n. 1 macchina fotografica presso l’ufficio di Polizia locale;

- n. 2 tablet in uso al servizio di Polizia Locale;

- n. 1 apparecchiatura per lettura targhe dei veicoli in uso al servizio di Polizia Locale;

SETTORE CONTABILE


- n. 4 Personal Computers con relativo monitor presso gli uffici comunali

- n. 1 Stampanti laser;

- n.2 scanner presso gli uffici tributi e ragioneria;

- n. 1 fax

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA



- n. 2 Personal Computers con relativo monitor presso la Biblioteca

- n.1 Fotocopiatore con funzione di stampante fax e scanner noleggiati con convenzione Consip e

in uso presso la biblioteca comunale;

- n. 2 Fotocopiatori con funzione di stampante fax e scanner noleggiati con convenzione Consip ed

utilizzati dagli uffici presso le scuole medie ed elementari;

49

- n. 2 Stampanti laser presso l’ufficio servizi sociali;

- N. 2 stampanti laser in biblioteca;

SETTORE LAVORI PUBBLICI, ECOLOGIA E AMBIENTE Risorse strumentali da usare:


- N. 1 Stampante laser;

- N. 1 stampante a colori A3/A4;

- N. 1 fax

SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA



- N. 2 Stampanti laser;

- N. 1 scanner

Le dotazioni strumentali della Sede Comunale, risultano essenziali per il corretto funzionamento

degli uffici poiché ogni postazione di lavoro è dotata di un proprio personal computer, non si

ravvisa la possibilità né la convenienza economica di ridurre il loro numero, tenendo conto anche

della collocazione degli uffici in riferimento alla dotazione organica ed ai servizi da rendere alla

popolazione. E’ installato n. 1 firewall/proxy per la sicurezza della rete (accessi alla rete e

sicurezza).

Le eventuali sostituzioni potranno avvenire in caso di eliminazione e/o dismissione per guasti

irreparabili il cui costo superi il valore economico del bene. In caso di obsolescenza di

apparecchiature tale da non supportare efficacemente l’evoluzione tecnologica e da inficiare

l’invio obbligatorio di dati previsti dalla normativa, sarà cura verificarne l’utilizzo in un ambito do

ve sia richiesta inferiore tecnologia.

Le apparecchiature non più utilizzabili potranno essere dismesse solo nel caso in cui una

valutazione costi/benefici dia esito positivo all’attivazione dell’iter procedurale, altrimenti

verranno messe fuori uso. L’eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione di

lavoro derivante da una razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni complessive, comporterà la

sua ricollocazione in un’altra postazione fino al termine del suo ciclo di vita.

Nel caso di sostituzione di apparecchiature, l’individuazione delle specifiche strumentazioni a

servizio delle diverse stazioni di lavoro verrà effettuata secondo principi di efficacia ed

economicità, si terrà conto:

-delle esigenze operative dell’ufficio;

-del ciclo di vita del prodotto;

-degli oneri accessori connessi (materiali di consumo, pezzi di ricambio, manutenzione); -

dell’esigenza di standardizzare la tipologia di attrezzature. -idoneità alle specifiche mansioni degli

uffici.

50

Obiettivi futuri

E’ stato già incrementato nel tempo l’utilizzo di fotocopiatori multifunzioni collegati alla rete

dell’Ente, mediante convenzioni CONSIP che consentono un notevole risparmio sul canone di

noleggio.

I p.c. situati nei vari uffici sono stati collegati in rete alle due fotocopiatrici multifunzioni poste

ognuna su un piano, in modo da poter stampare in maniera ridotta con le singole stampanti e

privilegiare l’uso delle fotocopiatrici a noleggio, con conseguente risparmio di costi di materiale di

consumo avendo le stesse alte prestazioni.

Al fine di diminuire i costi di gestione ed oneri accessori (pezzi di ricambi, manutenzione) il

Comune continuerà a dotarsi di fotocopiatrici, p.c. e stampanti a noleggio.

I P.C. funzionanti ma obsoleti rispetto all’utilizzo richiesto agli stessi, verranno sostituiti ed

assegnati a postazioni che richiedono minori performance.

L’acquisto di nuovi strumenti avverrà utilizzando il Mercato Elettronico e ove possibile

convenzioni CONSIP.

LETT. B) AUTOMEZZI DI SERVIZIO, ATTRAVERSO IL RICORSO, PREVIA VERIFICA DI FATTIBILITA’, A

MEZZI ALTERNATIVI DI TRASPORTO ANCHE CUMULATIVO

I mezzi di trasporto in dotazione all’Ente sono utilizzati per lo svolgimento dei seguenti servizi:

trasporto alunni, trasporto diversamente abili, polizia locale, protezione civile e per interventi di

manutenzione varia svolti in economia sul territorio.

Soltanto in casi residuali e solo se preventivamente autorizzati gli stessi mezzi sono adibiti al

trasporto dei dipendenti per mansioni inerenti le attività lavorative. Si riporta il dettaglio qui di

seguito:

AUTOMEZZO TARGA UFFICIO

MITSUBISHI PAJERO ZA480GL ** PROTEZIONE CIVILE

RIMORCHIO XA534AW ** PROTEZIONE CIVILE

PIAGGIO S90 PORTER EH009AD TECNICO

FIAT PUNTO FF950CJ SERVIZI SOCIALI

TOYOTA AURIS SW YA895AM POLIZIA LOCALE

CITROEN SAXO BH419SC SERVIZI SOCIALI

FIAT DOBLO’ MJET

105 CV DYNAMIC

EG243ER SERVIZI SOCIALI

SKODA FABIA 1.2 CK741TM SERVIZI SOCIALI

TATA DY248RK ** PROTEZIONE CIVILE

RIMORCHIO

AG00490 ** PROTEZIONE CIVILE

SCUOLABUSMERCEDES

CY344LA SERVIZI SOCIALI

** Il veicolo è di proprietà dell’Ente ma in dotazione alla Protezione Civile.

51

Il Comune di CARONNO VARESINO non ha nel proprio parco veicoli mezzi destinati al trasporto

esclusivo di amministratori o dipendenti, cosiddette “auto di rappresentanza”.

L’utilizzo degli automezzi di servizio

Gli automezzi a disposizione degli uffici vengono utilizzati solamente per i servizi istituzionali. La

sostituzione degli automezzi potrà avvenire solo in caso di eliminazione e/o dismissione per guasti

irreparabili oppure per costi di manutenzione elevati per il valore del mezzo, comunque

compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Obiettivi futuri.

Nel corso del triennio sono previste le normali manutenzioni, revisioni e riparazioni nonché la

fornitura di carburante e/o lubrificante. Il consumo di carburante verrà costantemente monitorato

tramite l’utilizzo di “Schede carburante” per ogni automezzo. L’acquisto del carburante avviene

con appositi buoni prepagati acquistati in convenzione CONSIP con prezzo agevolato.

LETT. C) BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO, CON ESCLUSIONE

DEI BENI INFRASTRUTTURALI

I beni immobili attualmente di proprietà dell’Ente sono i seguenti:

- Sede del Municipio;

- Sede delle scuola primaria;

- Sede della scuola secondaria di primo grado;

- Palestre ad uso scolastico e impianti sportivi (Campo da calcio, Tensostruttura -Via Diaz 21) -

-Sede della Biblioteca Comunale;

- Centro Polifunzionale Via Manzoni (Sede protezione civile, anziani e ambulatori);

- Parco giochi e area feste di Via Macchi;

- Immobile denominato “Villa Menni” ( sono allo studio interventi di riqualificazione)

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

E’ presente sul territorio comunale un impianto cittadino di videosorveglianza composto dai

seguenti elementi:

- Telecamera “Dome” Municipio – piazza Mazzini 2

- Telecamera fissa Piazza Mazzini fronte municipio

- Parco pubblico di Via Macchi (2);

- Scuole medie di Via Diaz 21 (2)

- Piattaforma ecologica di Via Macchi (2);

- Incrocio Via Santa Croce/via Castiglioni (2) (Banca Popolare di Milano)

- 1 Server presso la centrale operativa e relativo software.

E’ in corso contratto triennale di manutenzione dell’impianto.

ANALISI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE (di cui all'art. 2 comma 595 legge

finanziaria 2008 - L. 244/2007):

TELEFONIA MOBILE

Gli apparecchi di telefonia mobile sono attualmente utilizzati:

52

1) n. 2 apparecchi dagli agenti di polizia locale, in ricezione e trasmissione, limitatamente alle

esigenze di servizio e di pronta reperibilità.

2) n.1 apparecchio dagli addetti al servizio manutenzioni e pulizia strade, in ricezione e

trasmissione, limitatamente alle esigenze di servizio e di pronta reperibilità.;

3) n. 5 apparecchi agli amministratori comunali.

TELEFONIA FISSA

Gli uffici comunali sono collegati ad un unico centralino telefonico tradizionale.

Obiettivi futuri.

Nel corso del triennio si continuerà a monitorare l e offerte tariffarie dei gestori di telefonia

mobile e fissa, al fine di razionalizzare le spese inerenti il traffico telefonico.

H) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Riduzione delle spese per studi e consulenze, pubblicità e rappresentanza, formazione, missioni,

sponsorizzazioni, nei termini previsti dal D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 e

successive modificazioni, così come indicate nel prospetto sotto riportato:

Tipologia spesa Rendiconto 2009

Riduzione disposta al

Limite Previsione 2020-2021-2022

Studi e consulenze Art. 6, comma 7

€ 0,00 75% del 2014 (88% del 2009)

€ 0,00 € 0,00

Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza Art. 6, comma 8

€ 4.679,70 80% € 935,94 € 100,00

Sponsorizzazioni Art. 6, comma 9

€ 0,00 100% € 0,00 € 0,00

Missioni del personale Art. 6, comma 12

€ 4.509,20 50% € 2.254,60 € 900,00

Formazione del personale Art. 6, comma 13

€ 2.197,20 50% € 1.098,60 € 1.000,00

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COMUNE DI CARONNO VARESINO · Carbonate, Caronno Varesino, Casale Litta, Casciago, Castelseprio, Castiglione Olona, Castronno, Cazzago Brabbia, Clivio, Cuasso al Monte, Daverio, Galliate