Com

un

e d

i C

ast

en

aso

1

Bilancio 2011

Consiglio Comunale23.12.2010

Com

un

e d

i C

ast

en

aso

2

Quadro generale: Entrate

ASSESTATO 2008

ASSESTATO 2009

ASSESTATO 2010

PREVISIONE 2011 DELTA 11-10

IMPOSTE 6.499.860 6.516.613 6.552.325 6.655.396 103.071

TRASFERIMENTI 3.151.141 3.063.250 3.285.937 2.777.486 508.451-

ENTRATE PROPRIE 3.091.363 2.863.989 3.233.962 3.184.903 49.059-

ENTRATE IN CONTO CAP 1.903.759 3.002.204 1.188.562 423.306 765.256-

MUTUI 400.000 1.855.000 200.000 - 200.000-

15.046.123 17.301.056 14.460.786 13.041.091 1.419.695-

880.897,31 168.619,34 712.277,97-€ Avanzo amministrazione

Com

un

e d

i C

ast

en

aso

3

Andamento delle entrate

Com

un

e d

i C

ast

en

aso

4

Andamento delle Entrate al netto dei mutui (tit. I –II –III –IV)

+5,45%

-7,67% - 8,55%

€ 800.000

- € 1.185.000

- € 1.220.000

Com

un

e d

i C

ast

en

aso

5

RIPARTIZIONE ENTRATE

51%

21%

24%

3%

0% 1%

ENTRATE TRIBUTARIE TRASFERIMENTI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ENTRATE C.TO CAPITALE ENTRATE DA CONTRAZ. MUTUI avanzo di amministrazione

Com

un

e d

i C

ast

en

aso

6

Quadro generale: Spese

ASSESTATO 2009 PREVISIONE 2010 ASSESTATO 2010 2011 DELTA

SPESA CORRENTE 11.668.059 11.981.354 12.036.467 11.587.211 - 449.257

SPESA CONTO CAPITALE 4.415.433 3.347.025 2.223.242 766.586 - 1.456.656

RIMBORSI MUTUI 941.643 1.081.560 1.081.974 855.914 - 226.060

TOTALE TIT. I + II + III 17.025.135 16.409.939 15.341.683 13.209.710 - 2.131.973

Com

un

e d

i C

ast

en

aso

7

Spese correnti

+0,72%

- 2,10%

+ 1,09%

-3,73%

Com

un

e d

i C

ast

en

aso

8

Andamento spese in c/to capitale

Com

un

e d

i C

ast

en

aso

9

POLITICHE DI BILANCIO

RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI

RIDUZIONE DELLE ENTRATE DEL TITOLO IV C.TO CAPITALE

Azioni:-BLOCCO DEGLI INVESTIMENTI -BLOCCO DELL’INDEBITAMENTO

-Importante riduzione DELLA SPESA CORRENTE

RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI

RIDUZIONE DELLE ENTRATE DEL TITOLO IV C.TO CAPITALE

Azioni:-BLOCCO DEGLI INVESTIMENTI -BLOCCO DELL’INDEBITAMENTO

-Importante riduzione DELLA SPESA CORRENTE

Com

un

e d

i C

ast

en

aso

10

Segue POLITICHE DI BILANCIO

CONFERMA E SVILUPPO DEI SERVIZI OFFERTI (Nido Villanova)

DIFESA DELLA SPESA SOCIALE (tutela delle fasce più deboli)

Crescita del contributo alla spesa richiesto ai cittadini

NESSUN aumento alle fasce ISEE fino a € 10.633Aumento Istat 1,5% per fasce ISEE fino a € 20.000

Aumento del 3% per le altre tariffe

Aumento del 3% TARSU

CONFERMA E SVILUPPO DEI SERVIZI OFFERTI (Nido Villanova)

DIFESA DELLA SPESA SOCIALE (tutela delle fasce più deboli)

Crescita del contributo alla spesa richiesto ai cittadini

NESSUN aumento alle fasce ISEE fino a € 10.633Aumento Istat 1,5% per fasce ISEE fino a € 20.000

Aumento del 3% per le altre tariffe

Aumento del 3% TARSU

Com

un

e d

i C

ast

en

aso

11

Spese funzione sociale

Com

un

e d

i C

ast

en

aso

12

ASILI NIDO

2008 2009 2010 2011RICAVI 428.702 396.100 415.826 436.384COSTI 1.168.576 1.198.381 1.208.282 1.396.074%COPERTURA SERVIZIO 36,69 33,05 34,41 31,26

Com

un

e d

i C

ast

en

aso

13

Servizio Smaltimento rifiuti

SIMULAZIONE TARSU PER FAMIGLIADI 4 PERSONE E MQ 100 – zona servita

Zona non servita rid 60% (2011- €79,14)Zona non servita rid 70 % (2011- €59,35)

Com

un

e d

i C

ast

en

aso

14

Spese della funzione Cultura

Com

un

e d

i C

ast

en

aso

15

PATTO DI STABILITA’

La manovra finanziaria ha pesantemente inasprito gli obiettivi del patto di stabilità per il nostro Comune

L’obiettivo di saldo con il patto di competenza mistoera di € 363.000

Il nuovo obiettivo è di € 690.000 ca

Com

un

e d

i C

ast

en

aso

16

Grazie per l’attenzione