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C O P I A
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 93 DEL 25/05/2016
COMUNE DI GREVE IN CHIANTIProvinciadi Firenze
SG - Segretario Generale
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016/2018 E PIANO DELLA PERFORMANCE
L'anno duemilasedici e questo dì venticinque del mese di maggio alle ore 20:30 presso il Palazzo Comunale - Sala della Giunta, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari apposti all'ordine del giorno.
All'appello risultano:
PresenteSindacoSOTTANI PAOLO
PresenteAssessoreROMITI STEFANO
PresenteAssessoreESPOSITO MARIA GRAZIA
PresenteAssessoreLOTTI LORENZO
PresenteAssessorePRUNETI GIONNI
PresenteAssessoreFAINI CRISTINA
Presenti n. 6 Assenti n. 0
Assume la presidenza il Sindaco, Paolo Sottani, partecipa la sottoscritta Alessandra Capaccioli in qualità di Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.
Piazza G. Matteotti, 8 - 50022 Greve in Chianti (FI) - Tel. 055 85451 - Cod. Fisc. e P.IVA 01421560481e-mal: [email protected]
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le deliberazioni:
− G.C. n. 3 dell'11.01.2016, avente ad oggetto “Approvazione PEG provvisorio 2016” con la quale si è stabilito di affidare in via provvisoria, fino all'approvazione del bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018, ai titolari di incarico delle posizioni organizzative le risorse finanziarie di cui agli stanziamenti relativi agli esercizi finanziari assestati a novembre 2016;
− G.C. n. 119 del 28.09.2015 con la quale si approvava la costituzione dell'UNITA' ORGANIZZATIVA AUTONOMA intermedia, intersettoriale e temporanea denominata “99° GIRO D'ITALIA 2016 – Chianti Classico Stage” con l'obiettivo di coordinare, organizzare e gestire le attività settoriali relative all'evento, composta, tra gli altri, dai responsabili del settore 3, settore 6 e settore 4 ai quali si è aggiunto, in vista della riorganizzazione del 18 aprile, il settore 7;
Visto l’art. 169 del D.lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, modificato dal d.lgs. n. 126 del 2014, il quale stabilisce che “La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. (…) Il PEG e' riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”;
Richiamato il comma 3-bis del suddetto art. 169, il quale prevede che “Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. (…) Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”;
Considerato che, in virtù dello stretto collegamento logico tra PEG e PDO, sarà stato adottato un unico documento comprendente gli obiettivi di gestione “descrittivi” dell’Ente;
Richiamato quanto previsto all'art. 7 del Piano di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 del Comune, approvato con deliberazione di G.C. n. 11 del 30 gennaio 2016, il quale prevede che la gestione del rischio sia realizzata assicurando l’integrazione con gli altri processi di programmazione e gestione ed in particolare con il Ciclo di Gestione della Performance;
Stabilito quindi di attribuire a ciascun responsabile l'obiettivo di realizzare quanto previsto dal Piano di prevenzione della corruzione;
Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazioni n. 32 e 34 del 21.4.2016 ha preso atto del DUP e approvato il Bilancio di previsione 2016 e il Bilancio pluriennale 2016-2018;
Rilevato che per il raggiungimento degli obiettivi è necessario individuare e attribuire a ciascun Settore le necessarie risorse finanziarie, come risultanti dal Piano Esecutivo di Gestione allegato alla presente;
Dato atto che i responsabili dei servizi eserciteranno autonomi poteri di spesa nonché di concreta acquisizione delle risorse sulle voci di bilancio ai medesimi assegnate con il PEG, in particolare disponendo la destinazione e l'utilizzo delle risorse di cui i medesimi detengono la responsabilità di
budget, e assumendo determinazioni su quelle voci di bilancio di cui essi sono responsabili;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 61 del 14/04/2016 con la quale è stato approvato l'assetto strutturale dell'Ente, articolato in 7 settori e servizi, dando avvio ad un processo di razionalizzazione e riorganizzazione della struttura comunale;
Richiamato il Regolamento di disciplina delle valutazioni delle performance e relative schede di valutazione, facente parte integrante del Regolamento dei Servizi e degli Uffici comunali, come da deliberazione G.C. n.105 del 30/07/2014, modificato con deliberazione G.C. n.102 del 24/08/2015;
Ritenuto opportuno e necessario, pertanto, procedere all'approvazione in modo definitivo del Piano delle Performance e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), definendo ed assegnando gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale intende raggiungere nel 2015, nonché attribuendo ai vari settori dell'Ente le risorse (finanziarie, umane e strumentali), necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati, secondo le schede allegate alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
Visti il D.Lgs 267/2000 e il D. Lgs. 150/2009;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabili rilasciati rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Settore 2 ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000;
All'unanimità
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
1. di approvare il Piano delle Performance e il Piano Esecutivo di Gestione 2016, definendo ed assegnando ai Responsabili di Settore dell'Ente gli obiettivi da raggiungere e attribuendo agli stessi le risorse (finanziarie, umane e strumentali), necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati, secondo le schede allegate alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di attribuire a ciascun responsabile gli obiettivi e gli adempimenti previsti nel Piano di prevenzione della corruzione approvato con delib. G.C. n. 11 del 30.11.2016, che saranno valutati sia ai fini del raggiungimento degli obiettivi, come risultanti dalle schede allegate, che dei comportamenti organizzativi, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7 del Piano di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 del Comune, approvato con deliberazione di G.C. n. 11 del 30 gennaio 2016, il quale prevede che la gestione del rischio sia realizzata assicurando l’integrazione con gli altri processi di programmazione e gestione ed in particolare con il Ciclo di Gestione della Performance;
3. di pubblicare il Piano delle Performance e il Piano Esecutivo di Gestione sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, per gli adempimenti di legge;
4. di comunicare il presente atto ai responsabili di Settore, alla R.S.U e al C.U.G..
Successivamente, attesa l’urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive disposizioni;
All'unanimità
Foglio2
Pagina 1
Dirigente Obiettivo Descrizione DUP Risultato atteso Indicatore di risultato Peso
Obiettivo 1 Predisposizione piano performance di Ente PTPC Approvazione entro giungo 10%
Obiettivo 2 Servizio personale in Unione 50%
Obiettivo 3 PTPC 10%
Obiettivo 4 PTPC 10%
Obiettivo 5 20%
Obiettivo 1 Servizio personale in Unione 10%
Obiettivo 2 25%
Obiettivo 3 Cimiteri 1^ fase 25%
Obiettivo 4
Ufficio Statistica: gestione attività in Unione
Inizio attività in Unione 20%
Obiettivo 5 Ufficio Protocollo: gestione attività in unione effettiva gestione del 20%
Obiettivo 1 Servizio personale in Unione 15%
Obiettivo 2 20%
Obiettivo 3 20%
Obiettivo 4 Tributi- tassa soggiorno 100% degli accertamenti inviati 25%
Obiettivo 5 Mappatura completa Griglia completa di tutti gli elementi 20%
Obiettivo 1 Servizio personale in Unione 5%
Obiettivo 2 30%
Collaborazione nella predisposizione atti per approvazione bilancio entro il 29 febbraio 2016. Attività propedeutica alla gestione del servizio Statistica, Personale e CUC mediante l'Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino
Missione 01; Obiettivi 1 e 2 – Missione 12 ;
Obiettivo 2Effettiva partenza dal mese di aprile con il servizio paghe
1. Predisposizione e approvazione nuova procedura di affidamento incarichi legali che rispetti i criteri di trasparenza, pubblicità; Verifica corrispondenza dei corrispettivi ai parametri ministeriali
Diminuzione delle spese per i patrocini legali
Spesa mediaper i nuovi incarichi 2016 inferiore a quella degli incarichi del 2015
Controllo e coordinamento predisposizione nuovi regolamenti e tra questi quelli relativi alle concessioni in uso locali comunali e ai contributi comunali e agli incarichi
Regolarizzazione assegnazione alle associazioni locali dei locali di proprietà comunale
Proposta di regolamento o linee guida con convenzione e proposta assegnazione spazi
Coordinamento sistemazione delle seguenti lottizzazioni non concluse (5): Piano recupero centro storico, Lottizzazione Scopeto, Lottizzazione Poli, Piazza 1° maggio a Strada, Lottizzazione di Greti via ugo la malfa
Missione 1; Obiettivo 4
Conclusione dei procedimenti: collaudo delle opere di urbanizzazione e immissione al patrimonio entro il 31 dicembre 2016
Per il piano di recupero centro storico: approvazione collaudo. Per La lottizzazione scopeto: definizione delle possibilità da comunicare al liquidatore. Per la lottizzazione Poli: definizione deliberazione. Per piazza primo maggio a Strada: definizione collaudo e adozione atti propedeutici alla definizione della pratica. Per lottizzazione di Greti: definizione percorso per collaudo o acquisizione opere al patrimonio.
Responsabile settore 1
Collaborazione nella predisposizione atti per approvazione bilancio entro il 29 febbraio 2016. Attività propedeutica alla gestione del servizio Statistica, Personale e CUC mediante l'Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino
Missione 01; Obiettivi 1 e 2 – Missione 12 ;
Obiettivo 2Effettiva partenza dal mese di aprile con il servizio paghe
CED – analisi attuale situazione informatica – studio fattibilità relativo all'entrata in Unione del servizio
Missione 01; Obiettivi 1 e 2 – Missione 12 ;
Obiettivo 2Effettivo passaggio entro le date di legge
Presentazione studio di fattibilità entro il 30 novembre
Missione 01; Obiettivo 4
Mappatura complessiva dei cimiteri e relative concessioni
Avvenuto inserimento del 60% delle concessioni nel software
Missione 01; Obiettivi 1 e 2 – Missione 12 ;
Obiettivo 2Avvenuta organizzazione e gestione delle attività in Unione entro il 31 agosto 2016
Missione 01; Obiettivi 1 e 2 – Missione 12 ;
Obiettivo 2Avvenuta organizzazione e gestione del protocollo in Unione entro il 31 maggio 2016
Responsabile settore 2
Predisposizione atti per approvazione bilancio entro il 29 febbraio 2016. Attività propedeutica alla gestione del servizio Statistica, Personale e CUC mediante l'Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino
Missione 01; Obiettivi 1 e 2 – Missione 12 ;
Obiettivo 2Effettiva partenza dal mese di aprile con il servizio paghe
Progetto triennale di mappatura e censimento delle piscine site nel territorio comunale di Greve in Chianti – 2° anno
Missione 01; Obiettivo 3
Secondo anno del progetto piscine
1. Avvenuta segnalazione all'agenzia delle entrate per le piscine accatastate ma che non hanno generato un aumento di rendita; 2 . Avvenuta richiesta al privato insieme all'Agenzia delle Entrate di accatastare le piscine non accataste sanabili
Tributi-Verbali violazione art. 5 comma 1 sanzionati dall'art. 8 comma 2 del Regolamento comunale Imposta di soggiorno – Anni 2013, 2014 e 2015
Missione 01; Obiettivo 3
Verifica pagamento: 100% - Percentuale di procedimenti 689/81 chiusi:
numero di procedimenti chiusi su numero verbali comunicati dalla P.L.
Missione 01; Obiettivo 3
Numero accertamenti inviati su numero autorizzati che non hanno presentato la dichiarazione
Patrimonio – Mappatura di tutti gli immobili indisponibili del comune con creazione di una griglia contenente: descrizione dell'immobile, descrizione porzione di immobile se necessaria, planimetria, valorizzazione OMI al mq, destinazione attuale
Missione 01; Obiettivo 4
Responsabile settore 3
Predisposizione atti per approvazione bilancio entro il 29 febbraio 2016. Attività propedeutica alla gestione del servizio Statistica, Personale e CUC mediante l'Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino
Missione 01; Obiettivi 1 e 2 – Missione 12 ;
Obiettivo 2Effettiva partenza dal mese di aprile con il servizio paghe
Gestione evento Coordinamento Internazionale Cittaslow (18/19/20 marzo) e evento Giro d'Italia (15 maggio) – Coordinamento volontari e strade
Missione 07; Obiettivo 1 e 2
Buona riuscita delle manifestazioni: gestione dell'affluenza e contemporanea chiusura al traffico con individuazione area parcheggi e navette garantendo la massima presenza di pubblico senza ingorghi – gestione dei lavori di manutenzione previsti in modo che siano perfettamente conclusi entro la data – gestione e coordinamento attività rivolte ai commercianti ed ai turisti in modo da ottenere il coinvolgimento degli operatori economici delle frazioni interessate
L'esito sarà valutato da una commissione composta dal Nucleo di Valutazione, Sindaco e assessore di riferimento
Foglio2
Pagina 2
Obiettivo 3 NOA – 2° anno Piscine 20%
Obiettivo 4 Controlli avvenuti 20%
Obiettivo 5 Avvenuto controllo di velocità 25%
Obiettivo 1 Servizio personale in Unione 10%
Obiettivo 2 30%
Obiettivo 3 Mantenimento alta qualità servizio SUAP 40%
Obiettivo 4 Unione 10%
Obiettivo 5 Unione 10%
Obiettivo 1 Servizio personale in Unione 5%
Obiettivo 2 50%
Obiettivo 3 15%
Obiettivo 4 Approvazione Variante confermativa RU entro dicembre 15%
Piscine 2° Anno: Avvio procedimento d'ufficio per abuso edilizio 15%
Obiettivo 1 Servizio personale in Unione 10%
Obiettivo 2 Gestione evento Giro d'Italia (15 maggio) 20%
Obiettivo 3 15%
Obiettivo 4 Eliminazione transenne lungo la strada comunale di San Cresci 5%
Obiettivo 5 Realizzazione lavori indicati 50%
Missione 01; Obiettivo 3
Sopralluoghi sulle strutture senza titolo e successivo resoconto per notizia di reato e segnalazione qualificata
Sopralluoghi sul 30% delle piscine individuate nella mappatura
NOA – Tassa di Soggiorno controlli sulle strutture ricettive e Collaborazione con ufficio scuola per analisi situazione insoluti. Controllo a campione Isee in percentuale su coloro che hanno le esenzioni (n. 15 )
Missione 01; Obiettivo 3
Numero controlli Tassa di soggiorno effettuati almeno: 24 – Numero controlli a campione Isee in percentuale su coloro che hanno le esenzioni almeno: 15
Controllo elettronico di velocità e controlllo sicurezza aumento postazioni a n. 50 annue
Missione 03; Obiettivo 1 – Missione 13; obiettivo 1 Numero postazioni effettuate nell0'anno : 50
Responsabile settore 4
Collaborazione nella predisposizione atti per approvazione bilancio entro il 29 febbraio 2016. Attività propedeutica alla gestione del servizio Statistica, Personale e CUC mediante l'Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino
Missione 01; Obiettivi 1 e 2 – Missione 12 ;
Obiettivo 2Effettiva partenza dal mese di aprile con il servizio paghe
Gestione evento Coordinamento Internazionale Cittaslow (18/19/20 marzo) e evento Giro d'Italia (15 maggio) – Coordinamento attività
Missione 07; Obiettivo 1 e 2
Buona riuscita delle manifestazioni: idem come per settore 3
L'esito sarà valutato da una commissione composta dal Nucleo di Valutazione, Sindaco e assessore di riferimento
Missione 14; Obiettivo 1 e 2
Missione 01; Obiettivi 1 e 2 – Missione 12 ;
Obiettivo 2
Missione 01; Obiettivi 1 e 2 – Missione 12 ;
Obiettivo 2
Responsabile settore 5
Collaborazione nella predisposizione atti per approvazione bilancio entro il 29 febbraio 2016. Attività propedeutica alla gestione del servizio Statistica, Personale e CUC mediante l'Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino
Missione 01; Obiettivi 1 e 2 – Missione 12 ;
Obiettivo 2Effettiva partenza dal mese di aprile con il servizio paghe
Sistemazione, per quanto di competenza delle seguenti lottizzazioni non concluse (5): Piano recupero centro storico, Lottizzazione Scopeto, Lottizzazione Poli, Piazza 1° maggio a Strada, Lottizzazione di Greti via Ugo La Malfa
Missione 1; Obiettivo 4
Conclusione dei procedimenti: collaudo delle opere di urbanizzazione e immissione al patrimonio entro il 31dicembre 2016
Per il piano di recupero centro storico: approvazione collaudo. Per La lottizzazione scopeto: definizione delle possibilità da comunicare al liquidatore. Per la lottizzazione Poli: definizione deliberazione di consiglio. Per piazza primo maggio a Strada: definizione collaudo e adozione atti propedeutici alla definizione della pratica. Per lottizzazione di Greti: definizione percorso per collaudo o acquisizione opere al patrimonio.
Ulteriore riduzione tempi medi procedimenti – Riduzione tempi medi di giacenza dei procedimenti relativi al permesso di costruire
Conclusione dei procedimenti relativi a … ridotti diel 10%
Missione 08; Obiettivo 1
Proposta presentata almeno entro il 15 novembre
Obiettico 5Missione 01; Obiettivo 3
Avvio del procedimento per utti gli abusi riscontrati nel 2015 e per il 50% di quelli del 2016
Responsabile settore 6
Collaborazione nella predisposizione atti per approvazione bilancio entro il 29 febbraio 2016. Attività propedeutica alla gestione del servizio Statistica, Personale e CUC mediante l'Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino
Missione 01; Obiettivi 1 e 2 – Missione 12 ;
Obiettivo 2Effettiva partenza dal mese di aprile con il servizio paghe in Unione
Missione 07; Obiettivo 1 e 2
Buona riuscita delle manifestazioni: idem come per settore 3
L'esito sarà valutato da una commissione composta dal Nucleo di Valutazione, Sindaco e assessore di riferimento
Sistemazione, per quanto di competenza, delle seguenti lottizzazioni non concluse (5): Piano recupero centro storico, Lottizzazione Scopeto, Lottizzazione Poli, Piazza 1° maggio a Strada, Lottizzazione di Greti via Ugo La Malfa
Missione 1; Obiettivo 4
Conclusione dei procedimenti: collaudo delle opere di urbanizzazione e immissione al patrimonio entro il 31 dicembre 2016
Per il piano di recupero centro storico: approvazione collaudo. Per La lottizzazione scopeto: definizione delle possibilità da comunicare al liquidatore. Per la lottizzazione Poli: definizione deliberazione. Per piazza primo maggio a Strada: definizione collaudo e adozione atti propedeutici alla definizione della pratica. Per lottizzazione di Greti: definizione percorso per collaudo o acquisizione opere al patrimonio.
Missione 1; Obiettivo 4
Sistemazione della strada di San Cresci
Realizzazione entro la fine dell'anno dei piccoli lavori edili che consentono l'eliminazione delle transenne.
Realizzazione entro il 2016 dei seguenti lavori e progetti1) Realizzazione rotatoria Piazza da Padellina a Strada in Chianti 2) Sostituzione alberi Piazza Landi a Strada in Chianti 3) Ampliamento Campo Sportivo di San Polo 4) Realizzazione Ossarini nei Cimiteri di Lucolena; 5) Realizzazione ossarini nei Cimiteri di Montefioralle, San Polo e Strada in Chianti 6) Realizzazione Caldaia a Cippato presso la Piscina Comunale 7) Sostituzione fari campo Sportivo di Greve 8) sistemazione a norma manto campo sportivo di Strada 9) Adeguamenti a norma Piscina comunale di Greve
Missione 01; Obiettivo 5 – Missione 10 obiettivo 3 -
1) approvazione progetto unico entro l'anno; 2) conclusione entro l'anno; 3) consegna dei lavori entro la fine dell'anno; 4) conclusione entro l'anno 5) consegna lavori entro l'anno 6) affidamento concessione entro il 31 ottobre 7) Conclusione lavori entro l'anno; 8) conclusione entro 30 novembre 9) conclusione entro l'anno (ciascuno dei punti ha valore di u1/9)
Foglio2
Pagina 3
Obiettivo 1 Gestione evento evento Giro d'Italia (15 maggio) 10%
Obiettivo 2 Aver effettuato n. 15 controlli 20%
Obiettivo 3 35%
Obiettivo 4 10%
Obiettivo 5 25%
Responsabile settore 7
Missione 07; Obiettivo 1 e 2
Buona riuscita della manifestazione: idem come per settore 3
L'esito sarà valutato da una commissione composta dal Nucleo di Valutazione, Sindaco e assessore di riferimento
Ufficio scuola: controllo entrate – Collaborazione con Polizia Municipale -Controllo a campione Isee in percentuale su coloro che hanno le esenzioni (n. 15 )
Missione 01; Obiettivi 1 e 2 – Missione 12 ;
Obiettivo 2
Certezza degli introiti ottenuti e controllo delle dichiarazioni dei gentiori
Cultura: individuazione e rilevazione dati per ciascuna manifestazione o evento relativi a come sono stati pubblicizzati (n. manifesti o locandine di che grandezza, come e dove sono stati distribuiti, messaggi on line, siti web coinvolti, ecc..), numero presenze ( se possibile fare quadro presunto della divisione per sesso, età, provenienza in tre categorie: stranieri, altri paesi limitrofi, grevigiani), costi effettivi analitici, utilizzo beni e/o sponsor) Ipotesi di lavoro
Missione 5; Obiettivo 1
Razionalizzazione dei processi relativi alla cultura per l'anno 2017 sulla base delle informazioni e dell'analisi svolta sul 2016
Redazione quadro sinottico con le informazioni richieste
Pedibus sportivo nella frazione di strada in Chianti per consentire ai bambini che escono dalla scuola elementare di raggiungere insieme ad un adulto la palestra. Studio di fattibilità per estensione ad altre realtà
Missione 10; Obiettivo 1
Effettiva realizzazione del Pedibus e Redazione studio di fattibilità
Effettiva realizzazione del Pedibus e Redazione studio di fattibilità
Biblioteca comunale – gestione, organizzazione ed utilizzo nuovo servizio volontari iscritti all'Albo comunale
Missione 4; Obiettivo 1
Apertura al pubblico della biblioteca senza modificazione di orario
Garantire il medesimo orario di apertura della biblioteca ancorché uno dei tre dipendenti sia stato collocato in congedo straordinario
Foglio2
Pagina 1
Dipendente
1 6751 MASINI MARIA D3 1
2 2197 GIANNI ARAMIS D2 1
3 6725 CERFOGLI FILIPPO C5 14 6733 CALZOLARI PATRICIA C5 15 6763 SCALABRELLA MARIA C5 16 6768 STARACE CIRO C2 17 3325 GENSINI LUCA C1 18 6761 RANDELLI ANDREA B5 19 1961 CAPOCASALE ANTONELLA B6 1
10 3208 CAVACIOCCHI ANDREA B5 111 6735 CASPRINI FRANCESCO A5 1 117 2773 VANNINI ELISABETTA D4 2/10%1 2063 FICORILLI SIMONA D3 22 6740 FIERA MARIA GRAZIA D2 23 1842 PETTINI ELISA D1 24 2196 ANICHINI ELISABETTA D1 25 6729 BARRECA BERTI PAOLA C5 26 4910 DE SANTIS MAURIZIO C1 2 71 6776 ZINGONI MASSIMO D4 32 6746 INNOCENTI GIORGIO D3 33 6749 MANETTI GIORGIO D2 34 3482 BONDI TIZIANO C4 35 5108 PAPERINI LUANA C4 36 6766 SOLDANI GIANRICO C3 37 1852 FROSALI DEBORA C2 38 1924 BIAGI CLAUDIO C2 39 6745 INGHILESI IVANO C2 3
10 4 VILUCCHI CLAUDIA C1 311 6747 MACINAI ANDREA C1 3 111 2532 FROSINI LUCIA D4 4/10%2 6724 FALSETTI ANDREA C4 43 1708 POMPEI LOREDANO C2 44 3005 ZUCCHINI GIULIA C2 45 6769 TALLURI BARBARA B6 46 5261 MORANDINI SARA A1 47 6756 PACIUCCI SIMONETTA B5 71 3140 MASI FRANCESCA D4 52 2878 LENCI LAURA D3 53 3937 BROGI MARCO C3 54 7 GIUMMARRA GIOVANNI C1 55 6767 STACCIOLI GIULIO B5 56 6738 FABIANI FRANCESCA B3 57 6753 NERI NICOLA C1 5 71 1923 ERMINI GIANFRANCO D5 62 1843 COCCIA SIMONE D3 6
DIPENDENTI ASSEGNATI A CIASCUN SETTORE DIVISO PER CATEGORIA E POSIZIONE DI APPARTENENZA
Categoria e posizione
Settore di appartene
nza
Totale dipendenti del settore
4/Coman
Foglio2
Pagina 2
3 7289 PAJER FRANCESCA D1 64 1639 SOCCI RAFFAELLO C5 65 1926 PAMPALONI GIANNI C5 66 2074 CASARIN ANTONELLA C5 67 2190 BADII GIANNI C2 68 3446 MORELLI ALESSANDRO C2 69 6737 ERMINI LEONARDO C2 6
10 6755 NUTINI LEONARDO B5 611 6760 PROVVEDI SAURO B5 612 6765 SIGNORINI MICHELE B5 613 6771 TORRICELLI DIMITRI B5 614 6748 MAGNELLI ALESSIO B3 615 6762 ROSSETI PAOLO B3 616 6770 TONIAZZI MARCO B5 617 6759 POCCIA GIULIETTA B1 618 6734 CAPPELLI ALESSANDRO B4 181 6777 FALCIAI SANDRA D3 72 6764 SIENI STEFANIA C5 73 2040 DONNINI LUCIA C4 74 5825 MATTIOLI ANDREA C3 75 6754 NESI GIUSEPPE C2 76 2768 COVINO MARIAROSARIA C1 77 6730 BENINCASA SIMONE B7 78 6741 GARUGLIERI PAOLO B7 79 6743 GUARDUCCI ALESSANDRO B7 7
10 2524 TAMBURELLO FRANCESCO B6 711 4718 ROMAGNOLI GIULIANO B4 712 4128 MOLLETTI ALESSANDRA B3 713 6757 PALAZZINI SAMUELE B3 714 6731 BERGAMASCHI MAURIZIO B2 7 141 2532 FROSINI LUCIA D4 4/10%2 2773 VANNINI ELISABETTA D4 U/90% Unione 3 6758 PICCOLO ROSA CANDIDA D3 U Unione 4 1930 FERRUZZI VERONICA D2 U Unione 5 4475 ANICHINI ILARIA D1 U Unione 6 6728 ALBERTI ANGELA C4 U Unione 7 6694 MILANI MILENA C1 U Unione
6/Aspet
Comune di Greve in Chianti - Uff. C.E.D. 26/05/2016
Pagina 1
Comune di Greve in Chianti - INVENTARIO HARDARE diviso per Settore
UBICAZIONE 24/05/16
TIPO MARCA MODELLO NOTE Edificio e piano Ufficio Settore
Buffalo TS-WX4.0TL/RI Sede CED 1
RACK 19” Sede CED 1
USB singolo disco da 1Tb formato 3,5” case bianco Sede CED 1
ACER Sede CED 1
ASUS X54HR-SX196X Sede CED 1
ACER Sede Elettorale 1
ACER Sede Stato Civile 1
Esprimo E3521 Sede 2 Staff Sindaco 1
Esprimo E3521 Sede 2 Staff Sindaco 1
Esprimo E3521 Sede Anagrafe 1 1
Esprimo E3521 Sede Anagrafe 2 1
Esprimo E3521 Sede Protocollo / URP 1
Esprimo E3521 Sede 1
Sede CED 1
6300 Pro SFF QV985AV Sede 2 1
6300 Pro SFF QV985AV Sede 2 Sindaco 1
6300 Pro SFF QV985AV Sede Protocollo / URP 1
LENOVO THINKCENTRE E73 SFF Sede CED 1
Sede Protocollo / URP 1
Sede Protocollo / URP 1
Sede 1
scanner EPSON GT-15000 A3 a colori su USB Sede 1
stampante HP CP1215 Laser Color A4 laser a colori Sede 2 Staff Sindaco 1
stampante HP laser A4 NO fronte/retro USB Sede 2 Sindaco 1
stampante IBM 5225 aghi 132 col. (di sistema) Sede 1
stampante LEXMARK 2481-200 aghi 132 col. 9 aghi Sede CED 1
stampante LEXMARK 2481-200 aghi 132 col. 9 aghi sede Elettorale 1
stampante LEXMARK 2481-200 aghi 132 col. 9 aghi Sede Stato Civile 1
stampante LEXMARK 2490-100 Sede Anagrafe 1 1
stampante LEXMARK E250d laser A4 fronte/retro 28PPM 32MB 1200DPI Sede Anagrafe 2 1
stampante ML-3310ND Sede Anagrafe 2 1
stampante ML-3310ND Sede CED 1
stampante ML-3471ND Sede Elettorale 1
stampante ZEBRA TLP 2824-Z (ZPL) Sede Protocollo / URP 1
stampante ZEBRA TLP 2824-Z (ZPL) Sede Protocollo / URP 1
stampante ZEBRA TLP 2824-Z (ZPL) Sede Protocollo / URP 1
terminale IBM 3486 fosfori verdi Sede CED 1
ADJ PRO 2800VA Sede CED 1
ADJ SERVER 3000VA Sede CED 1
Torre 1
ERA lcd26 Biblioteca 1
videocamera HDC-SD700 Sede CED 1
EPSON EB-X72 Proiettore LCD 4:3 - Risoluzione XGA 1024 x 768 - 2000 Lumen Sede CED 1
EPSON EB-X72 Proiettore LCD 4:3 - Risoluzione XGA 1024 x 768 - 2000 Lumen Sede CED 1
EPSON EMP S-3 Sede 2 Sindaco 1
NEC M311X Torre 1
ACER Sede 1 Tributi 2
Esprimo E3521 Sede 1 Personale 2
Esprimo E3521 Sede 1 Ragioneria 2
Esprimo E3521 Sede 1 Ragioneria 2
HP Cantiere Affissioni 2
6300 Pro SFF QV985AV Sede 1 Economato 2
6300 Pro SFF QV985AV Sede 1 Tributi 2
6300 Pro SFF QV985AV Sede 1 Tributi 2
LENOVO THINKCENTRE E73 SFF Sede 1 Ragioneria 2
stampante HP laser A4 NO fronte/retro USB Sede 1 Personale 2
stampante HP Sede 1 Economato 2
stampante HP laser A4 USB 22ppm b/n no fronte-retro Sede 1 Tributi 2
stampante ML-3310ND Sede 1 Ragioneria 2
nas NAS tower TeraStation 4 Tb su 2 hdd formato Desktop - 2 port Eth pt
nas LaCie NAS rack: 2 hd pata da 500gb in mirroring + 1 hd 80gb con Win2000srv pt
nas TrekStore DSMMUB-S-SU-a pt
notebook Extensa 5635G Intel Core 2 Duo T6570 + 3Gb ram + dvdrw + hd 320 + 15,6" TFT + Win7 32b pt
notebook Intel i3 2350M 2,3Ghz + 4Gb ram + dvdrw + hd 500 + 15,6" TFT + Win7 32b pt
pc Veriton N270G minipc - Atom D510 1,66Ghz - 2 Gb ram - 250gb - LCD 17" Philips pt
pc Veriton N270G minipc - Atom D510 1,66Ghz - 2 Gb ram - 250gb - LCD 17" Philips pt
pc Fujitsu desktop Intel E5700 + 4gb Ram + HD 320gb + Win7 32b + lcd 16:9 L3190T
pc Fujitsu desktop Intel E5700 + 4gb Ram + HD 320gb + Win7 32b + lcd 16:9 L3190T
pc Fujitsu desktop Intel E5700 + 2gb Ram + HD 320gb + Win7 32b + lcd 16:9 L3190T pt
pc Fujitsu desktop Intel E5700 + 2gb Ram + HD 320gb + Win7 32b + lcd 16:9 L3190T pt
pc Fujitsudesktop Intel E5700 + 2gb Ram + HD 320gb + Win7 32b + lcd 16:9 ASUS196 pt
pc Fujitsu desktop Intel E5700 + 2gb Ram + HD 320gb + Win7 32b + lcd 16:9 L3190T pt URP + Segre GC e CC
pc FujitsuSiemens Primergy Econel 100 Pentium D 925 3.0 Ghz + 4gb Ram + HD sata 160GB + lettore DVD pt
pc HP Compaq P G640 2.8Ghz + 4gb ram + HD 500gb + dvd + desktop + ASUS VW196 Segre Gen
pc HP Compaq P G640 2.8Ghz + 4gb ram + HD 500gb + dvd + desktop + ASUS VW196
pc HP Compaq P G640 2.8Ghz + 4gb ram + HD 500gb + dvd + desktop + ASUS VW196 pt
pc I3-4130 – 500gb – 4 gb ram – monitor philips 200v4lab led 16:9 PB029D98 pt
pc Olidata Vassant 3 DSPA AMD Sempron 3400+ HD 160gb + 512 gb ram + LCD 17" Olidata pt
pc Olidata Vassant 3 DSPA AMD Sempron 3400+ HD 160gb + 1 gb ram + CRT 17" Ibm pt
router Zyxel ZyWall USG-50 Firewall hardware x VPN - rack 19" pt Ced
pt Ced
LaserJet 1160
pt Ced
pt
pt
pt
aghi 80 col. (x carte identi.) pt
pt
Samsung laser b/n A4 fronte/retro USB + eth pt
Samsung laser b/n A4 fronte/retro USB + eth pt
Samsung laser b/n A4 fronte/retro USB + eth pt
etichettatrice a ribbon USB etich base 2" x h 1" pt
etichettatrice a ribbon USB etich base 2" x h 1" pt
etichettatrice a ribbon USB etich base 2" x h 1" pt
pt
ups formato minitower pt
ups formato minitower pt
ups Atlantis Land HostPower 2001-RC ups tipo line interactive rack 19” da 2000VA pt Sala conferenze M Hack
ups Tecnoware formato minitower pt Stanza armadio rack
Panasonic 14,2 Mpixel + zoom ottico 12x + SD 12 GB pt
videoproiett. pt
videoproiett. pt
videoproiett. videoproiettore: 1 lampada +2 svga +1 videocomp +1 supervid colore SILVER
videoproiett. proiettore LCD – Risoluz nativa XGA 1024 x 768 – 3100 Lumen pt Sala conferenze M Hack
pc Veriton 7700G P4-HT 3.0Ghz – 2 Gb ram - 80gb - dvd + lcd ASUS 17"
pc Fujitsu desktop Intel E5700 + 4gb Ram + HD 320gb + Win7 32b + lcd 16:9 L3190T
pc Fujitsu desktop Intel E5700 + 4gb Ram + HD 320gb + Win7 32b + lcd 16:9 L3190T
pc Fujitsu desktop Intel E5700 + 4gb Ram + HD 320gb + Win7 32b + lcd 16:9 L3190T
pc D530 Ultra Slim P4 2.8ghz + 1 Gb ram + HD 40gb + cdrom slim + video LCD 17 Belinea pt
pc HP Compaq P G640 2.8Ghz + 4gb ram + HD 500gb + dvd + desktop + ASUS VW196
pc HP Compaq P G640 2.8Ghz + 4gb ram + HD 500gb + dvd + desktop + ASUS VW196
pc HP Compaq P G640 2.8Ghz + 4gb ram + HD 500gb + dvd + desktop + ASUS VW196
pc I3-4130 – 500gb – 4 gb ram – monitor philips 200v4lab led 16:9
LaserJet 1160
LaserJet 1320 laser A4 usb con fronte/retro
LaserJet P1566
Samsung laser b/n A4 fronte/retro USB + eth
Comune di Greve in Chianti - Uff. C.E.D. 26/05/2016
Pagina 2
Comune di Greve in Chianti - INVENTARIO HARDARE diviso per Settore
UBICAZIONE 24/05/16
TIPO MARCA MODELLO NOTE Edificio e piano Ufficio Settore
stampante ML-3310ND Sede 1 Tributi 2
fotocamera D3100 Body Obbiettivo 18-55 F3.5-5 6G VR AF-S DX Cantiere 1 VV.UU. / NOA 3
ACER VV.UU. 1 NOA 3
Satellite Pro L20-126 VV.UU. 1 Reparto CDS 3
Esprimo E3521 VV.UU. 1 3
Esprimo E3521 VV.UU. 1 3
Esprimo P2520 VV.UU. 1 Vigili 3
HP 3
6300 Pro SFF QV985AV VV.UU. 1 1° stanza con LCD 40 3
LENOVO THINKCENTRE E73 SFF VV.UU. 1 Reparto CDS 3
LENOVO THINKCENTRE E73 SFF VV.UU. 1 Reparto CDS 3
LENOVO THINKCENTRE E73 SFF VV.UU. 1 3
VV.UU. 1 Reparto CDS 3
VV.UU. 1 Ufficiale 3
stampante CANON laser BN A4 multifunzione Scanner e FAX 3
stampante CANON SELPHI CP760 VV.UU. 1 Reparto CDS 3
stampante HP CP2025 Laser Color laser a colori A4 fronte/retro USB VV.UU. 1 c/o bancone 1 3
stampante HP laser A4 VV.UU. 1 NOA 3
stampante HP VV.UU. 1 Reparto CDS 3
stampante HP VV.UU. 1 3
ADJ PRO 2800VA VV.UU. 1 3
A03S2001 VV.UU. 1 NOA 3
Esprimo E3521 Torre 1 Sviluppo Economico 4
Esprimo E3521 Torre 1 Sviluppo Economico 4
Esprimo P2520 Fiorino 1 Sportello Migranti 4
6300 Pro SFF QV985AV Sede 2 4
6300 Pro SFF QV985AV Torre 1 Sviluppo Economico 4
6300 Pro SFF QV985AV Sede 1 Assist. Sociali 4
LENOVO THINKCENTRE A55 Sede 1 Assist. Sociali 4
LENOVO THINKCENTRE A55 Sede 1 Assist. Sociali 4
LENOVO THINKCENTRE E73 SFF Sede 1 SUAP 4
Sede 1 Sicurezza sociale 4
Torre 1 4
stampante HP laser A4 NO fronte/retro USB Sede 1 Sicurezza sociale 4
stampante HP laser A4 NO fronte/retro USB Sede 1 Assist. Sociali 4
stampante HP Torre 1 Sviluppo Economico 4
stampante HP laser A4 USB 22ppm b/n no fronte-retro Sede 2 4
stampante HP laser A4 USB 22ppm b/n no fronte-retro Sede 2 4
stampante HP laser A4 USB 22ppm b/n no fronte-retro Torre 1 4
stampante HP laser A4 USB 22ppm b/n no fronte-retro Torre 2 SUAP 4
stampante HP laser A4 fronte/retro USB Sede 1 Assist. Sociali 4
stampante HP laser A4 fronte/retro USB Sede 1 Assist. Sociali 4
stampante FS-1118MFP Fiorino 1 Sportello Migranti 4
Esprimo E3521 Torre 1 Edilizia 2 5
Esprimo P2520 Torre 1 Edilizia 5
6300 Pro SFF QV985AV Torre 1 Edilizia 5
6300 Pro SFF QV985AV Torre 1 Edilizia 1 5
IBM Torre 1 Sviluppo Economico 5
LENOVO THINKCENTRE E73 SFF Torre 1 Edilizia 5
LENOVO THINKCENTRE E73 SFF Torre 1 Edilizia 5
stampante HP CP2025 Laser Color laser a colori A4 fronte/retro USB Torre 1 Edilizia 1 5
stampante HP Torre 1 Sviluppo Economico 5
stampante ML-3310ND Torre 1 Urbanistica 5
stampante ML-3471ND Torre 1 Edilizia 1 5
fotocamera C503 Torre LL.PP. 6
ACER Torre LL.PP. 6
Esprimo E3521 Torre Ambiente LLPP 6
Esprimo E3521 Torre Ambiente LLPP 6
Esprimo E3521 Torre LLPP 6
Samsung laser b/n A4 fronte/retro USB + eth
Nikon
notebook ES1-331 mod N15W3 Intel Celeron N3050 DualCore 1,6Ghz + 2 Gb ram + SSD 32 Gb + 13,3" + Win 8
notebook Toshiba Centrino M730 1,73Ghz + 512Mb ram + HD 40Gb + video 15" XGA + cdrw
pc Fujitsu desktop Intel E5700 + 2gb Ram + HD 320gb + Win7 32b + lcd 16:9 L3190T
pc Fujitsu desktop Intel E5700 + 4gb Ram + HD 320gb + Win7 32b + lcd 16:9 L3190T Comand. PM
pc FujitsuSiemens PENT DualCore E2140 160GB 2GB DVD+/-RW + LCD Fujitsu A17-3
pc D530 Ultra Slim P4 2.8ghz + 512mb ram + HD 40gb + dvdrom slim + video LCD 17" Olidata Strada in Ch. pt VV.UU. / Anag
pc HP Compaq P G640 2.8Ghz + 4gb ram + HD 500gb + dvd + desktop + ASUS VW196
pc I3-4130 – 500gb – 4 gb ram – monitor philips 200v4lab led 16:9 PB029D8U
pc I3-4130 – 500gb – 4 gb ram – monitor philips 200v4lab led 16:9
pc I3-4130 – 500gb – 4 gb ram – monitor philips 200v4lab led 16:9 PB029D9J Ricevim. Pubblico
pc Olidata Vassant 3 DSPA AMD Sempron 3400+ HD 160gb + 1 gb ram + LCD 17" Olidata
pc Olidata Vassant 3 DSPA AMD Sempron 3400+ HD 160gb + 1 gb ram + LCD 17" Olidata
i-sensys MF4370dn Strada in Ch. pt VV.UU. / Anag
colore - a sublimazione - USB - 300 dpi - formato stamp 100 x 200 mm
LaserJet 1010
LaserJet 1320 laser A4 usb con fronte/retro
LaserJet 1320 laser A4 usb con fronte/retro Ricevim. Pubblico
ups formato minitower
ups Atlantis Land ups tipo line interactive tower da 2000VA 1200W
pc Fujitsu desktop Intel E5700 + 4gb Ram + HD 320gb + Win7 32b + lcd 16:9 L3190T
pc Fujitsu desktop Intel E5700 + 2gb Ram + HD 320gb + Win7 32b + lcd 16:9 L3190T
pc FujitsuSiemens PENT DualCore E2140 160GB 2GB DVD+/-RW + LCD Fujitsu A17-3
pc HP Compaq P G640 2.8Ghz + 4gb ram + HD 500gb + dvd + desktop + ASUS VW196 Resp.Serv. Sociale
pc HP Compaq P G640 2.8Ghz + 4gb ram + HD 500gb + dvd + desktop + ASUS VW196
pc HP Compaq P G640 2.8Ghz + 4gb ram + HD 500gb + dvd + desktop + ASUS VW196
pc PENT DualCore E2180 160GB 1GB DVD+/-RW + ViewSonic VA1912w-2
pc PENT DualCore E2180 160GB 1GB DVD+/-RW + ViewSonic VA1912w-2
pc I3-4130 – 500gb – 4 gb ram – monitor philips 200v4lab led 16:9
pc Olidata Vassant 3 DSPA AMD Sempron 3400+ HD 160gb + 1 gb ram + LCD 17" Olidata
pc Olidata Vassant 3 DSPA AMD Sempron 3400+ HD 160gb + 1 gb ram + LCD 17" Olidata Eventuali staggisti
LaserJet 1160
LaserJet 1160
LaserJet 1320 laser A4 usb con fronte/retro
LaserJet P1566 Uff Resp.Serv. Sociale
LaserJet P1566 Uff Resp.Serv. Sociale
LaserJet P1566 Eventuali staggisti
LaserJet P1566
LaserJet P2015D
LaserJet P2015D
Kyocera laser A4 usb multifunzione con scanner
pc Fujitsu desktop Intel E5700 + 2gb Ram + HD 320gb + Win7 32b + lcd 16:9 L3190T
pc FujitsuSiemens PENT DualCore E2140 160GB 2GB DVD+/-RW + LCD Fujitsu A17-3
pc HP Compaq PG640 2.8Ghz + 4gb ram + HD 500gb + dvd + desktop + philips 190B lcd
pc HP Compaq P G640 2.8Ghz + 4gb ram + HD 500gb + dvd + desktop + ASUS VW196
pc Netvista 8307-41G P4 2.4Ghz - 40gb - 1gb ram (2x512)- cd 48x - video LCD Philips 17"
pc I3-4130 – 500gb – 4 gb ram – monitor philips 200v4lab led 16:9 PB029D98
pc I3-4130 – 500gb – 4 gb ram – monitor philips 200v4lab led 16:9 PB029D98
LaserJet 1320 laser A4 usb con fronte/retro
Samsung laser b/n A4 fronte/retro USB + eth
Samsung laser b/n A4 fronte/retro USB + eth
Kodak 5,0 Mpixel + zoom ottico 3x + mem. base 16 Mb + SD da 512Mb pt
pc Veriton 7700G P4-HT 3.0Ghz - 1 Gb ram - 80gb - masteriz dvd + lett dvd pt
pc Fujitsu desktop Intel E5700 + 2gb Ram + HD 320gb + Win7 32b + lcd 16:9 L3190T pt
pc Fujitsu desktop Intel E5700 + 4gb Ram + HD 320gb + Win7 32b + lcd 16:9 L3190T pt
pc Fujitsu desktop Intel E5700 + 4gb Ram + HD 320gb + Win7 32b + lcd 16:9 L3190T pt
Comune di Greve in Chianti - Uff. C.E.D. 26/05/2016
Pagina 3
Comune di Greve in Chianti - INVENTARIO HARDARE diviso per Settore
UBICAZIONE 24/05/16
TIPO MARCA MODELLO NOTE Edificio e piano Ufficio Settore
Esprimo P2520 Torre 1 LLPP 6
6300 Pro SFF QV985AV Sede 1 Economato 6
6300 Pro SFF QV985AV Torre LL.PP. 6
6300 Pro SFF QV985AV Torre 6
LENOVO THINKCENTRE E73 SFF Cantiere COC 6
LENOVO THINKCENTRE E73 SFF Torre 1 LL.PP. 6
plotter HP Torre LL.PP. Geometri 6
stampante HP CP1215 Laser Color laser a colori A4 fronte/retro USB Torre 1 LL.PP. 6
stampante HP CP1215 Laser Color laser a colori A4 fronte/retro USB Torre LL.PP. 6
stampante HP CP2025 Laser Color laser a colori A4 fronte/retro USB Torre LL.PP. Geometri 6
stampante ML-3310ND Cantiere COC 6
stampante ML-3471ND Torre LL.PP. Geometri 6
WAP 3100 Biblioteca 1 7
WAP 3100 Biblioteca 1 7
FEP-1611 Biblioteca 7
FSW-0513 Biblioteca 7
lettore Model 178488 lettore codici a barre collegata su USB Biblioteca Bancone 7
lettore Model 178488 lettore codici a barre collegata su USB Biblioteca Bancone 7
lettore lettore codici a barre collegata su USB con CCD 80mm Biblioteca Bancone 7
ACER Sede 1 Sicurezza sociale 7
ACER Biblioteca 7
ACER Biblioteca 7
ACER Biblioteca 7
Esprimo E3521 Biblioteca 1 7
Esprimo E3521 Biblioteca 7
Esprimo E3521 Fiorino 1 7
6300 Pro SFF QV985AV Biblioteca Bancone 7
6300 Pro SFF QV985AV Biblioteca Bancone 7
6300 Pro SFF QV985AV Fiorino 1 Scuola 7
6300 Pro SFF QV985AV Sede 1 AA.GG. e Personale 7
6300 Pro SFF QV985AV Sede 2 Segreteria CC / GC 7
Fiorino 1 Scuola 7
registratore OLYMPUS DS-30 Sede 2 Segreteria CC / GC 7
837 Biblioteca 7
Biblioteca 7
HP Biblioteca 7
stampante CANON LBP-800 laser A4 Sede 1 Sicurezza sociale 7
stampante HP laser A4 USB 22ppm b/n no fronte-retro Biblioteca 1 7
stampante HP laser A4 USB 22ppm b/n no fronte-retro Fiorino 1 7
stampante HP laser A4 fronte/retro USB Biblioteca Bancone 7
stampante ML-3471ND sede 2 Segreteria CC / GC 7
stampante SCX 4623 F laser b/n A4 USB SCANNER/FAX Fiorino 1 7
stampante SCX 4623 F laser b/n A4 USB SCANNER/FAX scuola Elementare Greve 7
stampante SCX 4623 F laser b/n A4 USB SCANNER/FAX scuola 7
stampante SCX 4623 F laser b/n A4 USB SCANNER/FAX scuola 7
stampante SCX 4623 F laser b/n A4 USB SCANNER/FAX scuola Elementare Strada 7
stampante SCX 4623 F laser b/n A4 USB SCANNER/FAX scuola 7
stampante SCX 4623 F laser b/n A4 USB SCANNER/FAX scuola 7
stampante SCX 4623 F laser b/n A4 USB SCANNER/FAX scuola 7
stampante SCX 4623 F laser b/n A4 USB SCANNER/FAX scuola Materna Strada 7
stampante SCX 4623 F laser b/n A4 USB SCANNER/FAX scuola 7
telecamera FCS 1122 Biblioteca 1 7
telecamera FCS 1122 Biblioteca 1 7
telecamera FCS 1122 Biblioteca 7
EPSON EMP X-5 videoproiettore: 1 lampada LCD XGA 1024X768 2200 ANSI 400:1 Fiorino 1 7
pc FujitsuSiemens PENT DualCore E2140 160GB 2GB DVD+/-RW + LCD Fujitsu A17-3
pc HP Compaq P G640 2.8Ghz + 4gb ram + HD 500gb + dvd + desktop + ASUS VW196
pc HP Compaq P G640 2.8Ghz + 4gb ram + HD 500gb + dvd + desktop + lcd ACER V193L pt
pc HP Compaq P G640 2.8Ghz + 4gb ram + HD 500gb + dvd + desktop + ASUS VW196 pt LL.PP. Amministr.
pc I3-4130 – 500gb – 4 gb ram – monitor philips 200v4lab led 16:9 PB029D93 pt
pc I3-4130 – 500gb – 4 gb ram – monitor philips 200v4lab led 16:9 PB02908z
DesignJet 500 inkjet colore formato A0 pt
pt
pt
Samsung laser b/n A4 fronte/retro USB + eth pt
Samsung laser b/n A4 fronte/retro USB + eth pt
hot spot Level-One Access point POE
hot spot Level-One Access point POE
hub switch Level-One switch 16 porte eth pt armadio rack
hub switch Level-One 4 Porte mini x hot spot-poe pt armadio rack
Manhattan pt
Manhattan pt
Manhattan SD313B SmartPro CCD pt
pc Power M2 AMD 2.8Ghz - 80gb - 512 ram - dvd + video LCD Asus 17" 4:3
pc Veriton 290-eivb Tower Celeron 2.6ghz - 2 Gb ram - 500gb - Linux - LCD Philips 196V-LA pt spazio bmbini
pc Veriton 290-eivb Tower Celeron 2.6ghz - 2 Gb ram - 500gb - Linux - LCD Philips 196V-LA pt spazio bmbini
pc Veriton 290-eivb Tower Celeron 2.6ghz - 2 Gb ram - 500gb - Linux - LCD Philips 196V-LA pt spazio bmbini
pc Fujitsu desktop Intel E5700 + 2gb Ram + HD 320gb + Win7 32b + lcd 16:9 L3190T
pc Fujitsu desktop Intel E5700 + 2gb Ram + HD 320gb + Win7 32b + lcd 16:9 L3190T pt backoffice
pc Fujitsu desktop Intel E5700 + 4gb Ram + HD 320gb + Win7 32b + lcd 16:9 L3190T Promoz Turistica
pc HP Compaq P G640 2.8Ghz + 4gb ram + HD 500gb + dvd + desktop + ASUS VW196 pt
pc HP Compaq P G640 2.8Ghz + 4gb ram + HD 500gb + dvd + desktop + ASUS VW196 pt
pc HP Compaq P G640 2.8Ghz + 4gb ram + HD 500gb + dvd + desktop + ASUS VW196
pc HP Compaq P G640 2.8Ghz + 4gb ram + HD 500gb + dvd + desktop + ASUS VW196
pc HP Compaq P G640 2.8Ghz + 4gb ram + HD 500gb + dvd + desktop + ASUS VW196
pc Olidata Vassant 3 DSPA AMD Sempron 3400+ HD 160gb + 1 gb ram + LCD 17" Olidata
registratore audio digitale con solo mem interna x Consiglio Comunale
router Cisco router ADSL con 4 porte ethernet per VPN formato desktop pt armadio rack
router Mediacom 103-merads router ADSL con 4 porte ethernet no WI.FI. Per adsl utenti pt armadio rack
server-pc Proliant ML 310c gen8 s/n cz131300tm + s.o. CentOS pt armadio rack
LaserJet P1566 Informagiovani
LaserJet P1566 Promoz Turistica
LaserJet P2015D pt
Samsung laser b/n A4 fronte/retro USB + eth
Samsung Promoz Turistica
Samsung
Samsung Elementare Panzano
Samsung Elementare S.Polo
Samsung
Samsung Materna Munari
Samsung Materna Panzano
Samsung Materna S.Polo
Samsung
Samsung Materrna Tirinnanzi
Level-One Telecamera POE/Eth
Level-One Telecamera POE/Eth
Level-One Telecamera POE/Eth pt
videoproiett. Promoz Turistica
COMUNE DI GREVE IN CHIANTIPROVINCIA DI FIRENZE
ESERCIZIO: 2016 - P.E.G. ENTRATA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO Cap. Art. Anno
Pgr/Pgt/ObtCodice Bilancio
Descrizione
Risorsa
ResiduiAccertamentiDisp. Acc
Accertamenti
Reversali ReversaliVar. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.C.Proc.
SIOPEC.Eco.C.Tip.
Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Incassare Da Incassare
10 SETTORE 1 - SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI
0,000,00
13,00 0,00
1.987,00 0,00
2.000,00
0,00
0,00
10
00010000
0
1
DIRITTI DI SEGRETERIA SU RILASCIO ATTI COMUNALI
0450 00
3.01.0450.00
0001 0000 0000
000001830 0000 2016 3101 0510 2.000,00 13,00 0,00
0,000,00
1.306,99 0,00
693,01 0,00
2.000,00
0,00
0,00
10
CONT
00010000
0
1
DIRITTI ROGITO SU CONTRATTI
0450 00
3.01.0450.00
0001 0000 0000
000001860 0000 2016 3101 0520 2.000,00 1.306,99 0,00
0,000,00
4.366,77 0,00
6.633,23 0,00
11.000,00
0,00
0,00
10
CIVI
00010000
0
1
DIRITTI SU RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA'
0470 00
3.01.0470.00
0001 0000 0000
000001950 0000 2016 3103 0570 11.000,00 4.366,77 0,00
0,0022.105,85
0,00 0,00
31.194,15 0,00
53.300,00
0,00
0,00
10
ELET
00010000
0
4
RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI POPOLARI A CARICO DELLO STATO
0470 00
3.01.0470.00
0001 0000 0000
000001980 0000 2016 3103 0590 53.300,00 22.105,85 0,00
0,000,00
0,00 0,00
840,00 0,00
840,00
0,00
0,00
10
00010000
0
4
RIMBORSO SPESE PER INDAGINI STATISTICHE
0480 00
3.01.0480.00
0001 0000 0000
000002040 0000 2016 3103 0610 840,00 0,00 0,00
0,000,00
58.753,33 0,00
41.246,67 0,00
100.000,00
0,00
0,00
10
00100000
0
1
PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI
0970 61
4.01.0970.61
0010 0000 0000
000003150 0000 2016 4105 0920 100.000,00 58.753,33 0,00
Pag. 126/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Risorsa
ResiduiAccertamentiDisp. Acc
Accertamenti
Reversali ReversaliVar. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.C.Proc.
SIOPEC.Eco.C.Tip.
Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Incassare Da Incassare
169.140,00
0,00
0,0064.440,09
22.105,85
82.594,06 0,000,00
0,00
169.140,00
86.545,94 0,00TOTALI SETTORE 1 - SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI10
169.140,00 86.545,94 0,00
0,00 82.594,06 0,00
0,00 64.440,09 0,00
169.140,00 22.105,85 0,00
TOTALI GENERALI
Pag. 226/05/2016 - maria.fiera
COMUNE DI GREVE IN CHIANTIPROVINCIA DI FIRENZE
ESERCIZIO: 2016 - P.E.G. ENTRATA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO Cap. Art. Anno
Pgr/Pgt/ObtCodice Bilancio
Descrizione
Risorsa
ResiduiAccertamentiDisp. Acc
Accertamenti
Reversali ReversaliVar. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.C.Proc.
SIOPEC.Eco.C.Tip.
Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Incassare Da Incassare
0030 SETTORE 2 - SERVIZI DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI
0,000,00
0,00 127.225,52
3.517.819,87 127.225,52
3.517.819,87
0,00
0,00
0030
TRIB
00000000
0
4
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
0010 41
1.01.0010.41
0000 0000 0000
000000122 0000 2016 1102 3.517.819,87 0,00 127.000,00
949.207,4363.432,13
3.908,00 17.432,02
162.659,87 966.639,45
230.000,00
0,00
0,00
0030
TRIB
00010000
0
1
IMPOSTA COMUNALE DEGLI IMMOBILI: RECUPERI
0010 41
1.01.0010.41
0001 0000 0000
000000125 0000 2016 1101 0010 230.000,00 67.340,13 965.998,38
0,000,00
2.318,18 19.990,14
327.077,82 19.990,14
329.396,00
0,00
0,00
0030
TRIB
00010000
0
0
TASI
0010 41
1.01.0010.41
0001 0000 0000
000000126 0000 2016 1104 329.396,00 2.318,18 19.752,45
0,000,00
3.730,34 4.422,11
24.269,66 4.422,11
28.000,00
0,00
0,00
0030
TRIB
00010000
0
1
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
0030 59
1.01.0030.59
0001 0000 0000
000000180 0000 2016 1162 0030 28.000,00 3.730,34 4.422,11
2.018,410,00
111.028,52 104.404,26
913.971,48 106.422,67
1.025.000,00
0,00
0,00
0030
TRIB
00010000
0
1
ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IRPEF
0045 42
1.01.0045.42
0001 0000 0000
000000220 0000 2016 1111 0045 1.025.000,00 111.028,52 106.422,67
0,000,00
2.214,98 0,00
-2.214,98 0,00
0,00
0,00
0,00
0030
00010000
0
4
CINQUE PER MILLE IRPEF
0048 59
1.01.0048.59
0001 0000 0000
000000233 0000 2016 0048 0,00 2.214,98 0,00
Pag. 126/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Risorsa
ResiduiAccertamentiDisp. Acc
Accertamenti
Reversali ReversaliVar. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.C.Proc.
SIOPEC.Eco.C.Tip.
Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Incassare Da Incassare
0,000,00
2.641,50 0,00
212.358,50 0,00
215.000,00
0,00
0,00
0030
TRIB
00010000
0
4
IMPOSTA DI SOGGIORNO
0051 59
1.01.0051.59
0001 0000 0000
000000251 0000 2016 1199 0051 215.000,00 2.641,50 0,00
1.851.609,89994.981,36
0,00 933.020,13
1.989.962,64 2.784.630,02
2.984.944,00
0,00
0,00
0030
TRIB
00000000
0
1
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI
0070 61
1.02.0070.61
0000 0000 0000
000000370 0000 2016 1202 2.984.944,00 994.981,36 2.784.630,02
0,000,00
339.848,70 0,00
1.072.317,54 0,00
1.412.166,24
0,00
0,00
0030
TRIB
00010000
0
4
ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO
0109 09
1.03.0109.09
0001 0000 0000
000000479 0000 2016 1399 0048 1.412.166,24 339.848,70 0,00
0,000,00
1.098,90 1.577,89
13.901,10 1.577,89
15.000,00
0,00
0,00
0030
TRIB
00110000
0
1
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
0110 00
1.03.0110.00
0011 0000 0000
000000480 0000 2016 1301 0120 15.000,00 1.098,90 1.577,89
0,000,00
0,00 0,00
3.000,00 0,00
3.000,00
0,00
0,00
0030
TRIB
00010000
0
1
CONTRIBUTO PER SEGNALAZIONI QUALIFICATE AGENZIA DELLE ENTRATE
0130 00
2.01.0130.00
0001 0000 0000
000000511 0000 2016 2103 3.000,00 0,00 0,00
0,000,00
0,00 0,00
28.440,90 0,00
28.440,90
0,00
0,00
0030
RAGI
00010000
0
4
FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI
0130 00
2.01.0130.00
0001 0000 0000
000000540 0000 2016 0160 28.440,90 0,00 0,00
0,000,00
25.706,15 0,00
123.559,46 0,00
149.265,61
0,00
0,00
0030
1
00010000
0
4
ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DALLO STATO
0130 00
2.01.0130.00
0001 0000 0000
000000565 0000 2016 2102 0166 149.265,61 25.706,15 0,00
Pag. 226/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Risorsa
ResiduiAccertamentiDisp. Acc
Accertamenti
Reversali ReversaliVar. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.C.Proc.
SIOPEC.Eco.C.Tip.
Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Incassare Da Incassare
0,000,00
21.772,97 45.468,34
199.790,03 45.468,34
221.563,00
0,00
0,00
0030
00100000
0
4
ENTRATE CANONI ALLOGGI DA CASA SPA
0860 21
3.02.0860.21
0010 0000 0000
000002050 0000 2016 3202 221.563,00 21.772,97 45.468,34
17.648,782.276,65
22.420,26 5,88
61.763,09 17.654,66
86.460,00
0,00
0,00
0030
RAGI
00010000
0
1
INTROITI E RIMBORSI DIVERSI
0480 00
3.01.0480.00
0001 0000 0000
000002070 0000 2016 3149 0620 86.460,00 24.696,91 17.654,66
0,000,00
0,00 0,00
5.706,39 0,00
5.706,39
0,00
0,00
0030
PERS
00010000
0
1
ENTRATE INCENTIVO PROG.NE
0940 29
3.05.0940.29
0001 0000 0000
000002071 0000 2016 3516 010 5.706,39 0,00 0,00
0,000,00
43.050,23 0,00
72.056,34 0,00
115.106,57
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
IVA A CREDITO
0480 00
3.01.0480.00
0001 0000 0000
000002225 0000 2016 0624 115.106,57 43.050,23 0,00
0,0022.724,50
33.588,78 42.303,90
93.686,72 42.303,90
150.000,00
0,00
0,00
0030
TRIB
00010000
0
1
TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
0859 22
3.02.0859.22
0001 0000 0000
000002226 0000 2016 3210 0626 150.000,00 56.313,28 42.303,90
0,000,00
0,00 0,00
2.922,98 0,00
2.922,98
0,00
0,00
0030
RAGI
00100000
0
1
RIMBORSO DALL'UNIONE: SPESE PER PERSONALE COMANDATO UFFICIO CASA
0940 29
3.05.0940.29
0010 0000 0000
000002316 0000 2016 3511 2.922,98 0,00 0,00
0,000,00
0,00 0,00
49.968,29 0,00
49.968,29
0,00
0,00
0030
RAGI
00010000
0
1
RIMBORSO DALL'UNIONE: SPESE PER PERSONALE COMANDATO CUC
0940 29
3.05.0940.29
0001 0000 0000
000002317 0000 2016 3511 49.968,29 0,00 0,00
Pag. 326/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Risorsa
ResiduiAccertamentiDisp. Acc
Accertamenti
Reversali ReversaliVar. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.C.Proc.
SIOPEC.Eco.C.Tip.
Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Incassare Da Incassare
0,000,00
0,00 0,00
23.070,24 0,00
23.070,24
0,00
0,00
0030
RAGI
00010000
0
1
RIMBORSO UNIONE: SPESE PER PERSONALE COMANDATO UFFICIO PERSONALE
0940 29
3.05.0940.29
0001 0000 0000
000002611 0000 2016 3511 23.070,24 0,00 0,00
0,000,00
0,00 0,00
110.438,13 0,00
110.438,13
0,00
0,00
0030
RAGI
00010000
0
1
RIMBORSO UNIONE: SPESE PER PERSONALE COMANDATO UFFICIO SOCIALE
0940 29
3.05.0940.29
0001 0000 0000
000002612 0000 2016 3511 110.438,13 0,00 0,00
0,000,00
1.767,57 52.510,97
78.232,43 52.510,97
80.000,00
0,00
0,00
0030
TRIB
00100000
0
1
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI - Ril. IVA
0740 00
3.01.0740.00
0010 0000 0000
000002820 0000 2016 3124 0820 80.000,00 1.767,57 52.510,97
0,000,00
0,00 11.172,15
10.000,00 11.172,15
10.000,00
0,00
0,00
0030
RAGI
00010000
0
4
CANONE FIORENTINAGAS GESTIONE GAS METANO - Ril. IVA
0810 00
3.01.0810.00
0001 0000 0000
000002880 0000 2016 3131 0840 10.000,00 0,00 11.172,15
0,000,00
0,00 603,13
6.000,00 603,13
6.000,00
0,00
0,00
0030
RAGI
00010000
0
4
INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI E GIACENZE DI CASSA PRESSO BANCA D'ITALIA
0890 19
3.03.0890.19
0001 0000 0000
000002970 0000 2016 3324 0870 6.000,00 0,00 603,13
0,000,00
0,00 0,00
10.000,00 0,00
10.000,00
0,00
0,00
0030
RAGI
00100000
0
4
UTILI DA AZIENDE PARTECIIPATE
0920 00
3.04.0920.00
0010 0000 0000
000002980 0000 2016 3400 875 10.000,00 0,00 0,00
0,000,00
1.635,12 0,00
34.164,88 0,00
35.800,00
0,00
0,00
0030
RAGI
00090000
0
1
PROVENTI CONV. DIR. DI SUPERFICIE IN DIR. DI PROPRIETA' AREE PEEP DI CUI AI COMMA 60/62 ART.3 L.662/96 E RECUP.MAGGIORI ONERI DI ESPROPRIO
0960 61
4.01.0960.61
0009 0000 0000
000003090 0000 2016 4106 0900 35.800,00 1.635,12 0,00
Pag. 426/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Risorsa
ResiduiAccertamentiDisp. Acc
Accertamenti
Reversali ReversaliVar. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.C.Proc.
SIOPEC.Eco.C.Tip.
Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Incassare Da Incassare
0,000,00
516,37 0,00
-516,37 0,00
0,00
0,00
0,00
0030
6
00090000
0
1
CONTRIBUTI ATTIVITA' ESTRATTIVE AI SENSI DELLA L.R. 78/98
1050 19
4.05.1050.19
0009 0000 0000
000003963 0000 2016 4513 1163 0,00 516,37 0,00
0,0049.460,25
55.939,75 0,00
174.600,00 0,00
280.000,00
0,00
0,00
0030
1
00120000
0
1
RITENUTE CPDEL
0601 22
6.01.0000.22
0012 0000 0000
000004920 0000 2016 6101 1480 280.000,00 105.400,00 0,00
0,0011.904,54
8.095,46 0,00
35.000,00 0,00
55.000,00
0,00
0,00
0030
1
00120000
0
1
RITENUTE INADEL
0601 22
6.01.0000.22
0012 0000 0000
000004950 0000 2016 6101 1490 55.000,00 20.000,00 0,00
0,001.176,69
823,31 0,00
3.000,00 0,00
5.000,00
0,00
0,00
0030
1
00120000
0
1
RITENUTE INPS
0601 22
6.01.0000.22
0012 0000 0000
000004980 0000 2016 6101 1500 5.000,00 2.000,00 0,00
0,000,00
0,00 0,00
3.000,00 0,00
3.000,00
0,00
0,00
0030
1
00120000
0
1
RISCATTO RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE
0601 22
6.01.0000.22
0012 0000 0000
000005040 0000 2016 6101 1520 3.000,00 0,00 0,00
0,000,00
0,00 0,00
5.000,00 0,00
5.000,00
0,00
0,00
0030
1
00120000
0
1
RITENUTE PREVIDENZIALI A CARICO PRESTATORI DI LAVORO AUTONOMO LEGGE 335/95
0601 22
6.01.0000.22
0012 0000 0000
000005070 0000 2016 6101 1530 5.000,00 0,00 0,00
43.149,2431.582,47
108.417,53 0,00
410.000,00 43.149,24
550.000,00
0,00
0,00
0030
1
00120000
0
1
RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENTENTE
0602 23
6.02.0000.23
0012 0000 0000
000005100 0000 2016 6201 1540 550.000,00 140.000,00 43.149,24
Pag. 526/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Risorsa
ResiduiAccertamentiDisp. Acc
Accertamenti
Reversali ReversaliVar. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.C.Proc.
SIOPEC.Eco.C.Tip.
Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Incassare Da Incassare
11.250,1623.049,13
201.950,87 154,00
275.000,00 11.404,16
500.000,00
0,00
0,00
0030
1
00120000
0
1
RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO
0602 23
6.02.0000.23
0012 0000 0000
000005220 0000 2016 6201 1550 500.000,00 225.000,00 11.404,16
0,001.277,51
1.733,49 0,00
6.989,00 0,00
10.000,00
0,00
0,00
0030
1
00120000
0
1
RITENUTE PER QUOTE SINDACALI
0603 24
6.03.0000.24
0012 0000 0000
000005370 0000 2016 6301 1570 10.000,00 3.011,00 0,00
0,004.864,18
11.635,82 0,00
33.500,00 0,00
50.000,00
0,00
0,00
0030
1
00120000
0
1
RITENUTE PER CESSIONI STIPENDIO
0603 24
6.03.0000.24
0012 0000 0000
000005400 0000 2016 6301 1580 50.000,00 16.500,00 0,00
0,000,00
0,00 0,00
1.000,00 0,00
1.000,00
0,00
0,00
0030
1
00120000
0
1
RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE
0603 24
6.03.0000.24
0012 0000 0000
000005430 0000 2016 6301 1590 1.000,00 0,00 0,00
0,000,00
1.132,71 0,00
18.867,29 0,00
20.000,00
0,00
0,00
0030
1
00120000
0
1
DEPOSITI CAUZIONALI
0604 27
6.04.0000.27
0012 0000 0000
000005460 0000 2016 6401 1600 20.000,00 1.132,71 0,00
0,000,00
0,00 0,00
200.000,00 0,00
200.000,00
0,00
0,00
0030
1
00120000
0
1
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI
0605 28
6.05.0000.28
0012 0000 0000
000005490 0000 2016 1610 200.000,00 0,00 0,00
0,000,00
26.000,00 0,00
0,00 0,00
26.000,00
0,00
0,00
0030
1
00120000
0
1
RIMBORSO ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO
0606 29
6.06.0000.29
0012 0000 0000
000005550 0000 2016 6601 1630 26.000,00 26.000,00 0,00
Pag. 626/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Risorsa
ResiduiAccertamentiDisp. Acc
Accertamenti
Reversali ReversaliVar. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.C.Proc.
SIOPEC.Eco.C.Tip.
Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Incassare Da Incassare
12.550.068,22
0,00
0,001.032.975,51
1.206.729,41
10.310.363,30 0,000,00
0,00
12.550.068,22
2.239.704,92 0,00TOTALI SETTORE 2 - SERVIZI DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI0030
12.550.068,22 2.239.704,92 0,00
0,00 10.310.363,30 0,00
0,00 1.032.975,51 0,00
12.550.068,22 1.206.729,41 0,00
TOTALI GENERALI
Pag. 726/05/2016 - maria.fiera
COMUNE DI GREVE IN CHIANTIPROVINCIA DI FIRENZE
ESERCIZIO: 2016 - P.E.G. ENTRATA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO Cap. Art. Anno
Pgr/Pgt/ObtCodice Bilancio
Descrizione
Risorsa
ResiduiAccertamentiDisp. Acc
Accertamenti
Reversali ReversaliVar. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.C.Proc.
SIOPEC.Eco.C.Tip.
Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Incassare Da Incassare
40 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE
120.831,6876.810,70
26.113,34 32.283,96
137.075,96 153.115,64
240.000,00
0,00
0,00
40
VIGI
00030000
0
1
ENTRATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVEPER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO P.U.T
0510 00
3.01.0510.00
0003 0000 0000
000002310 0000 2016 3132 0650 240.000,00 102.924,04 153.115,64
0,000,00
0,00 0,00
10.000,00 0,00
10.000,00
0,00
0,00
40
VIGI
00030000
0
2
ENTRATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CDS SU STRADA PROVINCIALE
0510 00
3.01.0510.00
0003 0000 0000
000002315 0000 2016 3132 10.000,00 0,00 0,00
0,000,00
11.552,24 0,00
48.447,76 0,00
60.000,00
0,00
0,00
40
VIGI
00030000
0
1
INTROITI PARCOMETRO PIAZZA MATTEOTTI
0630 00
3.01.0630.00
0003 0000 0000
000002520 0000 2016 3130 0720 60.000,00 11.552,24 0,00
310.000,00
0,00
0,0037.665,58
76.810,70
195.523,72 0,000,00
0,00
310.000,00
114.476,28 0,00TOTALI RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE40
310.000,00 114.476,28 0,00
0,00 195.523,72 0,00
0,00 37.665,58 0,00
310.000,00 76.810,70 0,00
TOTALI GENERALI
Pag. 126/05/2016 - maria.fiera
COMUNE DI GREVE IN CHIANTIPROVINCIA DI FIRENZE
ESERCIZIO: 2016 - P.E.G. ENTRATA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO Cap. Art. Anno
Pgr/Pgt/ObtCodice Bilancio
Descrizione
Risorsa
ResiduiAccertamentiDisp. Acc
Accertamenti
Reversali ReversaliVar. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.C.Proc.
SIOPEC.Eco.C.Tip.
Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Incassare Da Incassare
20 SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE
0,000,00
9.289,00 0,00
3.711,00 0,00
13.000,00
0,00
0,00
20
DIST
00100000
0
4
Contributo Reg.le affitto famiglie
0230 00
2.02.0230.00
0010 0000 0000
000000634 0000 2016 2202 13.000,00 9.289,00 0,00
210,000,00
23.903,93 0,00
-23.903,93 210,00
0,00
0,00
0,00
20
DIST
00100000
0
4
CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA ANZIANI
0230 00
2.02.0230.00
0010 0000 0000
000000636 0000 2016 2202 0,00 23.903,93 210,00
0,000,00
7.080,00 0,00
12.920,00 0,00
20.000,00
0,00
0,00
20
SVIL
00110000
0
4
ENTRATE PRATICHE SUAP
0460 00
3.01.0460.00
0011 0000 0000
000002191 0000 2016 3103 0625 20.000,00 7.080,00 0,00
0,000,00
0,00 0,00
2.000,00 0,00
2.000,00
0,00
0,00
20
DIST
00100000
0
1
RECUPERO SPESE PASTI AGLI ANZIANI
0730 00
3.01.0730.00
0010 0000 0000
000002670 0000 2016 3149 0770 2.000,00 0,00 0,00
0,00825,00
8.099,39 0,00
-4.924,39 0,00
4.000,00
0,00
0,00
20
DIST
00100000
0
4
RECUPERO ASSISTENZA DOMICILIARE
0730 00
3.01.0730.00
0010 0000 0000
000002730 0000 2016 3149 0790 4.000,00 8.924,39 0,00
39.000,00
0,00
0,0048.372,32
825,00
-10.197,32 0,000,00
0,00
39.000,00
49.197,32 0,00TOTALI SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE20
Pag. 126/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Risorsa
ResiduiAccertamentiDisp. Acc
Accertamenti
Reversali ReversaliVar. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.C.Proc.
SIOPEC.Eco.C.Tip.
Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Incassare Da Incassare
39.000,00 49.197,32 0,00
0,00 -10.197,32 0,00
0,00 48.372,32 0,00
39.000,00 825,00 0,00
TOTALI GENERALI
Pag. 226/05/2016 - maria.fiera
COMUNE DI GREVE IN CHIANTIPROVINCIA DI FIRENZE
ESERCIZIO: 2016 - P.E.G. ENTRATA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO Cap. Art. Anno
Pgr/Pgt/ObtCodice Bilancio
Descrizione
Risorsa
ResiduiAccertamentiDisp. Acc
Accertamenti
Reversali ReversaliVar. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.C.Proc.
SIOPEC.Eco.C.Tip.
Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Incassare Da Incassare
50 SETTORE 5 - SERVIZI DI GESTIONE DEL TERRITORIO
0,000,00
20.929,41 10.855,01
69.070,59 10.855,01
90.000,00
0,00
0,00
50
URBA
00090000
0
1
DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI URBANISTICI-EDILIZI
0450 00
3.01.0450.00
0009 0000 0000
000001890 0000 2016 3102 0530 90.000,00 20.929,41 10.855,01
0,000,00
0,00 0,00
2.500,00 0,00
2.500,00
0,00
0,00
50
URBA
00010000
0
1
RIMBORSO STAMPATI FOTOCOPIE E CESS IONE CARTOGRAFIE
0460 00
3.01.0460.00
0001 0000 0000
000002190 0000 2016 3103 0625 2.500,00 0,00 0,00
0,000,00
9.990,00 0,00
98.010,00 0,00
108.000,00
0,00
0,00
50
SVIL
00110000
0
1
RECUPERO SPESE PER ALLESTIMENTO MERCATINO ED ALTRE INIZIATIVE TURISTICHE
0750 00
3.01.0750.00
0011 0000 0000
000002490 0000 2016 3121 0710 108.000,00 9.990,00 0,00
275.743,100,00
41.381,14 1.240,91
33.618,86 276.984,01
75.000,00
0,00
0,00
50
AMBI
00090000
0
1
INDENNITA' RISARCITORIA AI SENSI DEL DECRETO 26.09.97 MIN. BENI CULTU-RALI E AMBIENTALI
0650 00
3.01.0650.00
0009 0000 0000
000002551 0000 2016 3132 0735 75.000,00 41.381,14 276.984,01
0,000,00
23.384,35 0,00
3.615,65 0,00
27.000,00
0,00
0,00
50
URBA
00010000
0
4
PROVENTI ORDINARI DERIVANTI DALLECONCESSIONI EDLIZIE:QUOTE ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
1050 17
4.05.1050.17
0001 0000 0000
000003910 0000 2016 4501 1100 27.000,00 23.384,35 0,00
0,001,00
1.506,10 0,00
3.492,90 0,00
5.000,00
0,00
0,00
50
URBA
00010000
0
4
PROVENTI ORDINARI DERIVANTI DALLECONCESSIONI EDLIZIE:COSTO DI COSTRUZIONE
1050 17
4.05.1050.17
0001 0000 0000
000003920 0000 2016 4501 1120 5.000,00 1.507,10 0,00
Pag. 126/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Risorsa
ResiduiAccertamentiDisp. Acc
Accertamenti
Reversali ReversaliVar. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.C.Proc.
SIOPEC.Eco.C.Tip.
Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Incassare Da Incassare
0,0020,00
46.097,48 0,00
3.882,52 0,00
50.000,00
0,00
0,00
50
URBA
00010000
0
4
PROVENTI ORDINARI DERIVANTI DALLECONCESSIONI EDLIZIE:QUOTE ONERI DI URBANIZZAZIONE SECON.
1050 17
4.05.1050.17
0001 0000 0000
000003940 0000 2016 4501 1130 50.000,00 46.117,48 0,00
0,000,00
23.135,62 0,00
226.864,38 0,00
250.000,00
0,00
0,00
50
URBA
00010000
0
4
PROVENTI ORDINARI DERIVANTI DALLECONCESSIONI EDLIZIE:QUOTE ONERI VERDI
1050 17
4.05.1050.17
0001 0000 0000
000003950 0000 2016 4501 2300 250.000,00 23.135,62 0,00
607.500,00
0,00
0,00166.424,10
21,00
441.054,90 0,000,00
0,00
607.500,00
166.445,10 0,00TOTALI SETTORE 5 - SERVIZI DI GESTIONE DEL TERRITORIO50
607.500,00 166.445,10 0,00
0,00 441.054,90 0,00
0,00 166.424,10 0,00
607.500,00 21,00 0,00
TOTALI GENERALI
Pag. 226/05/2016 - maria.fiera
COMUNE DI GREVE IN CHIANTIPROVINCIA DI FIRENZE
ESERCIZIO: 2016 - P.E.G. ENTRATA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO Cap. Art. Anno
Pgr/Pgt/ObtCodice Bilancio
Descrizione
Risorsa
ResiduiAccertamentiDisp. Acc
Accertamenti
Reversali ReversaliVar. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.C.Proc.
SIOPEC.Eco.C.Tip.
Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Incassare Da Incassare
60 SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE
0,000,00
2.147,20 0,00
4.852,80 0,00
7.000,00
0,00
0,00
60
AMBI
00090000
0
1
ENTRATE DA FONTANELLI DI ALTA QUALITA'
0456 29
3.05.0456.29
0009 0000 0000
000002072 0000 2016 3518 7.000,00 2.147,20 0,00
0,000,00
7.119,58 4.078,91
22.880,42 4.078,91
30.000,00
0,00
0,00
60
AMBI
00090000
0
1
ENTRATE DA C/ENERGIA GSE
0940 29
3.05.0940.29
0009 0000 0000
000002075 0000 2016 3513 30.000,00 7.119,58 4.078,91
0,0024.432,89
0,00 0,00
0,00 0,00
24.432,89
0,00
0,00
60
TECN
00010000
0
4
CONTRIBUTI REGIONALI PER OPERE PUBBLICHE
1020 00
4.03.1020.00
0001 0000 0000
000003639 0000 2016 4303 0944 24.432,89 24.432,89 0,00
0,008.859,92
0,00 0,00
0,00 0,00
8.859,92
0,00
0,00
60
TECN
00070000
0
4
CONTRIBUTI REGIONALE PER INVESTIMENTI
1020 00
4.03.1020.00
0007 0000 0000
000003644 0000 2016 4301 0944 8.859,92 8.859,92 0,00
1.693,0012.500,00
0,00 0,00
0,00 1.693,00
12.500,00
0,00
0,00
60
TECN
00010000
0
4
PROGETTI SU SAN MICHELE
1020 00
4.03.1020.00
0001 0000 0000
000003648 0000 2016 4303 0944 12.500,00 12.500,00 1.693,00
0,0020.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
20.000,00
0,00
0,00
60
TECN
00090000
0
4
CONTRIBUTO REGIONE PER MONTAGNA TOSCANA
1040 15
4.04.1040.15
0009 0000 0000
000003663 0000 2016 4499 1060 20.000,00 20.000,00 0,00
Pag. 126/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Risorsa
ResiduiAccertamentiDisp. Acc
Accertamenti
Reversali ReversaliVar. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.C.Proc.
SIOPEC.Eco.C.Tip.
Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Incassare Da Incassare
232,00106.000,00
0,00 0,00
174.736,00 232,00
280.736,00
174.736,00
0,00
60
TECN
00010000
0
4
RISTRUTTURAZIONE BORGO MURATO DI MONTEFIORALLE
1060 18
4.05.1060.18
0001 0000 0000
000003980 0000 2016 4502 1164 106.000,00 106.000,00 232,00
208.792,81
0,00
0,009.266,78
171.792,81
202.469,22 0,00174.736,00
0,00
383.528,81
181.059,59 0,00TOTALI SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE60
208.792,81 181.059,59 0,00
174.736,00 202.469,22 0,00
0,00 9.266,78 0,00
383.528,81 171.792,81 0,00
TOTALI GENERALI
Pag. 226/05/2016 - maria.fiera
COMUNE DI GREVE IN CHIANTIPROVINCIA DI FIRENZE
ESERCIZIO: 2016 - P.E.G. ENTRATA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO Cap. Art. Anno
Pgr/Pgt/ObtCodice Bilancio
Descrizione
Risorsa
ResiduiAccertamentiDisp. Acc
Accertamenti
Reversali ReversaliVar. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.C.Proc.
SIOPEC.Eco.C.Tip.
Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Incassare Da Incassare
70 SETTORE 7 - SERVIZI SCOLASTICI, CULTURALI, TURISTICI E SEGRETERIA GENERALE
0,000,00
0,00 0,00
25.000,00 0,00
25.000,00
0,00
0,00
70
SCUO
00040000
0
1
CONTRIBUTO REGIONALE PER LIBRI SCUOLE
0170 00
2.02.0170.00
0004 0000 0000
000000631 0000 2016 2202 0402 25.000,00 0,00 0,00
0,0015.479,60
13.673,35 0,00
0,00 0,00
29.152,95
0,00
0,00
70
SCUO
00040000
0
4
CONTRIBUTO REGIONALE P.E.Z.
0170 00
2.02.0170.00
0004 0000 0000
000000633 0000 2016 2202 29.152,95 29.152,95 0,00
0,000,00
0,00 0,00
25.000,00 0,00
25.000,00
0,00
0,00
70
SPOR
00060000
0
1
CONTRIBUTI DA ENTI PER GIRO D'ITALIA
0940 29
3.05.0940.29
0006 0000 0000
000001802 0000 2016 3513 25.000,00 0,00 0,00
0,000,00
0,00 0,00
5.000,00 0,00
5.000,00
0,00
0,00
70
SPOR
00060000
0
2
CONTRIBUTO REG.LE PER GIRO D'ITALIA
0190 00
2.02.0190.00
0006 0000 0000
000001803 0000 2016 2202 5.000,00 0,00 0,00
92.851,1490.947,42
113.558,05 98.267,64
285.494,53 191.118,78
490.000,00
0,00
0,00
70
SCUO
00040000
0
1
PROVENTI SERVIZI MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE - Ril. IVA
0550 00
3.01.0550.00
0004 0000 0000
000002340 0000 2016 3118 0660 490.000,00 204.505,47 198.166,67
26.075,6115.814,95
12.312,55 14.625,65
50.872,50 40.701,26
79.000,00
0,00
0,00
70
SCUO
00040000
0
1
PROVENTI CONCORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI - Ril. IVA
0550 00
3.01.0550.00
0004 0000 0000
000002370 0000 2016 3126 0670 79.000,00 28.127,50 40.701,26
Pag. 126/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Risorsa
ResiduiAccertamentiDisp. Acc
Accertamenti
Reversali ReversaliVar. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.C.Proc.
SIOPEC.Eco.C.Tip.
Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Incassare Da Incassare
12.274,493.723,00
3.120,00 2.885,00
18.157,00 15.159,49
25.000,00
0,00
0,00
70
SCUO
00040000
0
1
PRE-SCUOLA - Ril. IVA
0550 00
3.01.0550.00
0004 0000 0000
000002380 0000 2016 3149 25.000,00 6.843,00 15.159,49
1.236,500,00
1.342,00 225,70
-102,00 1.462,20
1.240,00
0,00
0,00
70
SPOR
00060000
0
1
PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI - Ril. IVA
0590 00
3.01.0590.00
0006 0000 0000
000002460 0000 2016 3116 0700 1.240,00 1.342,00 1.462,20
0,003.313,65
11.801,63 0,00
24.884,72 0,00
40.000,00
0,00
0,00
70
TURI
00110000
0
1
MERCATINI ED ALTRE INIZIATIVE NON RILEVANTI AI FINI COMMERCIALI
0750 00
3.01.0750.00
0011 0000 0000
000002495 0000 2016 3121 40.000,00 15.115,28 0,00
43.666,9940.546,00
27.323,50 29.344,50
82.130,50 73.011,49
150.000,00
0,00
0,00
70
ASIL
00100000
0
1
PROVENTI SERVIZIO SPERIMENTALE ASILO NIDO - Ril. IVA
0700 00
3.01.0700.00
0010 0000 0000
000002610 0000 2016 3112 0750 150.000,00 67.869,50 73.011,49
39.345,6134.930,03
0,00 0,00
0,00 39.345,61
34.930,03
0,00
0,00
70
SCUO
00040000
0
4
CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLE
1020 00
4.03.1020.00
0004 0000 0000
000003491 0000 2016 4303 1056 34.930,03 34.930,03 39.345,61
904.322,98
0,00
0,00183.131,08
204.754,65
516.437,25 0,000,00
0,00
904.322,98
387.885,73 0,00TOTALI SETTORE 7 - SERVIZI SCOLASTICI, CULTURALI, TURISTICI E SEGRETERIA GENERALE70
904.322,98 387.885,73 0,00
0,00 516.437,25 0,00
0,00 183.131,08 0,00
904.322,98 204.754,65 0,00
TOTALI GENERALI
Pag. 226/05/2016 - maria.fiera
COMUNE DI GREVE IN CHIANTIPROVINCIA DI FIRENZE
ESERCIZIO: 2016 - P.E.G. ENTRATA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO Cap. Art. Anno
Pgr/Pgt/ObtCodice Bilancio
Descrizione
Risorsa
ResiduiAccertamentiDisp. Acc
Accertamenti
Reversali ReversaliVar. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.C.Proc.
SIOPEC.Eco.C.Tip.
Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Incassare Da Incassare
ALL Capitoli condivisi
10.082,640,00
640,08 6.847,56
4.359,92 16.930,20
5.000,00
0,00
0,00
ALL
RAGI
00050000
0
4
CONTRIBUTI DIVERSI DA ENTI
0440 07
2.05.0440.07
0005 0000 0000
000001801 0000 2016 2542 0503 5.000,00 640,08 16.930,20
41.998,220,00
346,50 14.141,81
74.653,50 56.140,03
75.000,00
0,00
0,00
ALL
00030000
0
1
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI C.LI LEGGE 191/78
0500 00
3.01.0500.00
0003 0000 0000
000002280 0000 2016 3132 0640 75.000,00 346,50 56.140,03
44.213,000,00
20.150,88 0,00
159.849,12 44.213,00
180.000,00
0,00
0,00
ALL
00010000
0
1
FITTI DIVERSI
0860 21
3.02.0860.21
0001 0000 0000
000002940 0000 2016 3201 0850 180.000,00 20.150,88 44.213,00
0,0022.903,85
0,00 0,00
57.096,15 0,00
80.000,00
0,00
0,00
ALL
RAGI
00120000
0
1
SERVIZI PER CONTO DELLO STATO
0605 28
6.05.0000.28
0012 0000 0000
000005520 0000 2016 1620 80.000,00 22.903,85 0,00
20.804,138.701,85
9.756,49 9.996,01
781.541,66 30.800,14
800.000,00
0,00
0,00
ALL
RAGI
00120000
0
1
PARTITE DI GIRO VARIE
0605 28
6.05.0000.28
0012 0000 0000
000005610 0000 2016 6501 1650 800.000,00 18.458,34 30.800,14
1.140.000,00
0,00
0,0030.893,95
31.605,70
1.077.500,35 0,000,00
0,00
1.140.000,00
62.499,65 0,00TOTALI Capitoli condivisiALL
Pag. 126/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Risorsa
ResiduiAccertamentiDisp. Acc
Accertamenti
Reversali ReversaliVar. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.C.Proc.
SIOPEC.Eco.C.Tip.
Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Incassare Da Incassare
1.140.000,00 62.499,65 0,00
0,00 1.077.500,35 0,00
0,00 30.893,95 0,00
1.140.000,00 31.605,70 0,00
TOTALI GENERALI
Pag. 226/05/2016 - maria.fiera
COMUNE DI GREVE IN CHIANTIPROVINCIA DI FIRENZE
ESERCIZIO: 2016 - P.E.G. USCITA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO Cap. Art. Anno
Pgr/Pgt/ObtCodice Bilancio
Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
10
0,00
0,00 70,00
0,00 70,00
700,00
0,00
0,00
10
SIND
00010000
0
1
SPESE DI RAPPRESENTANZA:ACQUISTO BENI DI CONSUMO
0002 00
1.01.01.02.00
0001 0000 0000
000000090 0000 2016 1207 1790 700,00 700,00 70,00
700,00
0,00
38,89 406,75
0,00 406,75
2.500,00
0,00
0,00
10
SIND
00010000
0
1
ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO:ORGANI ISTITUZIONALI
0002 00
1.01.01.02.00
0001 0000 0000
000000120 0000 2016 1210 1830 2.500,00 2.500,00 406,75
2.461,11
0,00
0,00 1.509,23
4.500,00 1.509,23
4.500,00
0,00
0,00
10
SEGR
00010000
0
1
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI 104
0003 00
1.01.01.03.00
0001 0000 0000
000000160 0000 2016 1330 1860 4.500,00 0,00 1.509,23
0,00
0,00
0,00 0,00
2.200,00 0,00
2.200,00
0,00
0,00
10
SIND
00010000
0
1
SPESE PER FESTE E SOLENNITA' CIVILI: PRESTAZIONI DI SERVIZI
0003 00
1.01.01.03.00
0001 0000 0000
000000230 0000 2016 1850 2.200,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
500,00 0,00
500,00
0,00
0,00
10
00010000
0
1
ORGANI ISTITUZIONALI: ALTRI CONTRIBUTI
0005 19
1.01.01.05.19
0001 0000 0000
000000291 0000 2016 1583 1910 500,00 0,00 0,00
0,00
10.400,00
0,00
0,0038,89
3.161,11
7.200,00 0,000,00
0,00
10.400,00
3.200,00 0,00TOTALI10
Pag. 126/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
10 SETTORE 1 - SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI
0,00
20.644,44 0,00
39.335,56 0,00
60.000,00
0,00
0,00
10
00010000
0
4
ONERI STRAORDINARI PER LITI E RISARCIMENTI
0008 00
1.01.01.08.00
0001 0000 0000
000000305 0000 2016 1802 2020 60.000,00 20.664,44 0,00
20,00
60.000,00
0,00
0,0020.644,44
20,00
39.335,56 0,000,00
0,00
60.000,00
20.664,44 0,00TOTALI SETTORE 1 - SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI10
10
0,00
880,00 0,00
20,00 0,00
900,00
0,00
0,00
10
CIVI
00010000
0
1
ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'
0002 00
1.01.07.02.00
0001 0000 0000
000001420 0000 2016 1210 2202 900,00 880,00 0,00
0,00
0,00
0,00 534,40
3.146,80 534,40
3.146,80
0,00
0,00
10
CIVI
00010000
0
1
SERVIZI DEMOGRAFICI: ALTRE PRESTAZIONE DI SERVIZI
0003 00
1.01.07.03.00
0001 0000 0000
000001450 0000 2016 1306 2203 3.146,80 0,00 534,40
0,00
4.046,80
0,00
0,00880,00
0,00
3.166,80 0,000,00
0,00
4.046,80
880,00 0,00TOTALI10
10 SETTORE 1 - SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI
0,00
0,00 0,00
840,00 0,00
840,00
0,00
0,00
10
00010000
0
4
SPESE PER RILEVAZIONI ISTAT
0001 20
1.01.07.01.20
0001 0000 0000
000001455 0000 2016 1110 840,00 0,00 0,00
0,00
840,00
0,00
0,000,00
0,00
840,00 0,000,00
0,00
840,00
0,00 0,00TOTALI SETTORE 1 - SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI10
Pag. 226/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
10
0,00
0,00 146,40
4.000,00 146,40
4.000,00
0,00
0,00
10
ELET
00010000
0
1
SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
0003 00
1.01.07.03.00
0001 0000 0000
000001470 0000 2016 1325 2220 4.000,00 0,00 146,40
0,00
4.000,00
0,00
0,000,00
0,00
4.000,00 0,000,00
0,00
4.000,00
0,00 0,00TOTALI10
10 SETTORE 1 - SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI
0,00
0,00 0,00
18.500,00 0,00
18.500,00
0,00
0,00
10
ELET
00010000
0
1
SPESE PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM
0003 00
1.01.07.03.00
0001 0000 0000
000001500 0000 2016 1802 2250 18.500,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
8.500,00 0,00
27.000,00
0,00
0,00
10
ELET
00010000
0
1
SPESE PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM: personale
0001 20
1.01.07.01.20
0001 0000 0000
000001501 0000 2016 1107 27.000,00 18.500,00 0,00
18.500,00
0,00
0,00 0,00
980,15 0,00
3.000,00
0,00
0,00
10
ELET
00010000
0
1
SPESE PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM: spese per acquisto beni
0002 00
1.01.07.02.00
0001 0000 0000
000001502 0000 2016 1201 3.000,00 2.019,85 0,00
2.019,85
0,00
0,00 0,00
3.214,00 0,00
4.800,00
0,00
0,00
10
ELET
00010000
0
1
SPESE PER ELEZIONI POLITICHE E REFERENDUM: prestazioni di servizi
0003 00
1.01.07.03.00
0001 0000 0000
000001503 0000 2016 1320 4.800,00 1.586,00 0,00
1.586,00
53.300,00
0,00
0,000,00
22.105,85
31.194,15 0,000,00
0,00
53.300,00
22.105,85 0,00TOTALI SETTORE 1 - SERVIZI AL CITTADINO E AFFARI GENERALI10
10
Pag. 326/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
501,84
4,40 739,46
1.364,00 1.241,30
3.000,00
0,00
0,00
10
CENT
00010000
0
1
SERVIZIO CED:ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO
0002 00
1.01.08.02.00
0001 0000 0000
000001590 0000 2016 2271 3.000,00 1.636,00 1.241,30
1.631,60
250,00
1.720,20 1.524,68
5.956,48 1.774,68
9.424,44
0,00
0,00
10
CENT
00010000
0
1
SEVIZIO C.E.D: CONVENZIONE INFORMATICA INTERCOMUNALE
0003 00
1.01.08.03.00
0001 0000 0000
000001615 0000 2016 1329 2272 9.424,44 3.467,96 1.774,68
1.747,76
12.424,44
0,00
0,001.724,60
3.379,36
7.320,48 0,000,00
0,00
12.424,44
5.103,96 0,00TOTALI10
145.011,24 51.954,25 0,00
0,00 93.056,99 0,00
0,00 23.287,93 0,00
145.011,24 28.666,32 0,00
TOTALI GENERALI
Pag. 426/05/2016 - maria.fiera
COMUNE DI GREVE IN CHIANTIPROVINCIA DI FIRENZE
ESERCIZIO: 2016 - P.E.G. USCITA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO Cap. Art. Anno
Pgr/Pgt/ObtCodice Bilancio
Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
0030 SETTORE 2 - SERVIZI DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI
0,00
13.571,08 0,00
18.975,00 0,00
43.975,00
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
STIP. E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO ORGANI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA
0001 20
1.01.01.01.20
0001 0000 0000
000000020 0000 2016 1101 1700 43.975,00 25.000,00 0,00
11.428,92
0,00
0,00 0,00
5.706,39 0,00
5.706,39
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
SPESE PER INCENTIVO PROG.NE
0001 20
1.01.06.01.20
0001 0000 0000
000000025 0000 2016 1103 010 5.706,39 0,00 0,00
0,00
0,00
4.161,28 0,00
8.622,68 0,00
13.622,68
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO ORGANI DI ISTITUZIONALI, ATTIVITA' ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA
0001 21
1.01.01.01.21
0001 0000 0000
000000030 0000 2016 1111 1710 13.622,68 5.000,00 0,00
838,72
198,40
0,00 1.291,56
1.825,66 1.489,96
2.113,36
213,36
0,00
0030
00010000
0
1
COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI, ATTIVITA ISTITUZIONALI E DI RAPPRESENTANZA
0001 20
1.01.01.01.20
0001 0000 0000
000000040 0000 2016 1102 1740 1.900,00 287,70 1.489,96
287,70
40,35
262,54 185,36
0,00 225,71
2.000,00
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
SPESE PER AUTOMEZZI: ACQUISTO BENI ORGANI ISTITUZIONALI
0002 00
1.01.01.02.00
0001 0000 0000
000000080 0000 2016 1202 1770 2.000,00 2.000,00 225,71
1.737,46
5.042,24
40.199,90 0,00
70.200,00 5.042,24
120.200,00
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI
0003 00
1.01.01.03.00
0001 0000 0000
000000130 0000 2016 1325 1840 120.200,00 50.000,00 5.042,24
9.800,10
Pag. 126/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
0,00
0,00 0,00
4.857,20 0,00
4.857,20
0,00
0,00
0030
RAGI
00010000
0
1
FONDO INDENNITA' FINE MANDATO
0003 00
1.01.01.03.00
0001 0000 0000
000000135 0000 2016 1325 4.857,20 0,00 0,00
0,00
0,00
187,45 9.861,57
9.812,55 9.861,57
10.000,00
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIB.ED ASS.VI PER I PERMES.USUFRUITI DAGLI AMM.
0003 00
1.01.01.03.00
0001 0000 0000
000000170 0000 2016 1326 1860 10.000,00 187,45 9.861,57
0,00
0,00
34.673,80 0,00
326,20 0,00
35.000,00
0,00
0,00
0030
ECON
00010000
0
1
PREMI ASSICURATIVI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI
0003 00
1.01.01.03.00
0001 0000 0000
000000190 0000 2016 1332 1870 35.000,00 34.673,80 0,00
0,00
4.539,23
0,00 23.857,77
19.000,00 28.397,00
19.000,00
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
SPESE PER REVISORI DEI CONTI
0003 00
1.01.01.03.00
0001 0000 0000
000000210 0000 2016 1325 1890 19.000,00 0,00 29.284,00
0,00
0,00
0,00 0,00
5.000,00 0,00
5.000,00
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
FONDO RISCHI SPESE LEGALI
0003 00
1.01.08.03.00
0001 0000 0000
000000262 0000 2016 1306 5.000,00 0,00 0,00
0,00
0,00
3.688,50 0,00
0,00 0,00
3.688,50
0,00
0,00
0030
ECON
00010000
0
1
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI
0005 19
1.01.01.05.19
0001 0000 0000
000000290 0000 2016 1583 1910 3.688,50 3.688,50 0,00
0,00
0,00
0,00 4,20
100,00 4,20
100,00
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
IMPOSTE E TASSE ORGANI ISTITUZIONALI
0007 29
1.01.01.07.29
0001 0000 0000
000000300 0000 2016 1716 1920 100,00 0,00 4,20
0,00
Pag. 226/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
0,00
1.181,99 0,00
1.817,00 0,00
3.817,00
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
ORGANI ISTITUZIONALI: IRAP A CARICO
0007 21
1.01.01.07.21
0001 0000 0000
000000301 0000 2016 1701 1921 3.817,00 2.000,00 0,00
818,01
0,00
59.144,76 0,00
110.026,39 0,00
190.026,39
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SEGRETERIA PERSONALE CONTRATTI E PROTOCOLLO
0001 20
1.01.02.01.20
0001 0000 0000
000000320 0000 2016 1101 1700 190.026,39 80.000,00 0,00
20.855,24
0,00
17.702,53 0,00
25.399,30 0,00
55.399,30
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
ONERI RIFLESSI SEGRETERIA PERSONALE CONTRATTI E PROTOCOLLO
0001 21
1.01.02.01.21
0001 0000 0000
000000330 0000 2016 1111 1710 55.399,30 30.000,00 0,00
12.297,47
0,00
292,52 0,00
5.332,81 0,00
6.232,81
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
INDENNITA' E RIMBORSI DIVERSI AL PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA GENERA_LE, PERSONALE, CONTRATTI E PROTOCOLLO
0001 20
1.01.02.01.20
0001 0000 0000
000000360 0000 2016 1103 1750 6.232,81 900,00 0,00
607,48
0,00
0,00 0,00
500,00 0,00
500,00
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
SEGRETERIA GENERALE ,PERSONALE,CONTRATTI E PROTOCOLLO: SPESE PER ENEL,ACQUA E RISCALDAMENTO
0003 00
1.01.02.03.00
0001 0000 0000
000000430 0000 2016 1810 500,00 0,00 0,00
0,00
0,00
11.951,04 0,00
0,00 0,00
30.000,00
0,00
0,00
0030
ECON
00010000
0
1
SPESE PER TICKET-PRANZO A FAVORE DEI DIPENDENTI
0003 00
1.01.02.03.00
0001 0000 0000
000000460 0000 2016 1327 1900 30.000,00 30.000,00 0,00
18.048,96
0,00
0,00 0,00
1.000,00 0,00
1.000,00
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
ONERI PREVIDENZIALI PRESTATORI LAVORO AUTONOMO LEGGE 335/95
0003 00
1.01.02.03.00
0001 0000 0000
000000490 0000 2016 2000 1.000,00 0,00 0,00
0,00
Pag. 326/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
0,00
5.018,37 0,00
8.269,30 0,00
16.269,30
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, CONTRATTI: IRAP A CARICO
0007 21
1.01.02.07.21
0001 0000 0000
000000531 0000 2016 1701 1921 16.269,30 8.000,00 0,00
2.981,63
0,00
22.368,68 0,00
70.726,30 0,00
110.726,30
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
STIP. E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI FINANZIARI
0001 20
1.01.03.01.20
0001 0000 0000
000000541 0000 2016 1101 1700 110.726,30 40.000,00 0,00
17.631,32
0,00
10.329,68 0,00
16.724,80 0,00
31.724,80
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO: SERVIZI FINANZIARI
0001 21
1.01.03.01.21
0001 0000 0000
000000542 0000 2016 1111 1710 31.724,80 15.000,00 0,00
4.670,32
0,00
223,84 0,00
2.402,00 0,00
3.102,00
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
INDENNITA' E RIMBORSI VARI PERSONALE SERVIZI FINAZIARI
0001 20
1.01.03.01.20
0001 0000 0000
000000545 0000 2016 1103 1750 3.102,00 700,00 0,00
476,16
0,00
307,94 386,85
1.000,00 386,85
3.000,00
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
SERVIZI FINANZIARI: ALTRI BENI DI CONSUMO
0002 00
1.01.03.02.00
0001 0000 0000
000000549 0000 2016 2061 3.000,00 2.000,00 386,85
1.692,06
3.445,60
890,60 6.552,12
13.174,97 9.997,72
17.950,00
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
SERVIZI FINANZIARI: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
0003 00
1.01.03.03.00
0001 0000 0000
000000553 0000 2016 2062 17.950,00 4.775,03 9.997,72
3.884,43
0,00
2.206,45 0,00
4.950,00 0,00
8.950,00
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
SERVIZI FINANZIARI: IRAP A CARICO
0007 21
1.01.03.07.21
0001 0000 0000
000000557 0000 2016 1701 1921 8.950,00 4.000,00 0,00
1.793,55
Pag. 426/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
0,00
8.542,44 0,00
12.757,98 0,00
27.757,98
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO PROVVEDITORATO
0001 20
1.01.03.01.20
0001 0000 0000
000000560 0000 2016 1101 1700 27.757,98 15.000,00 0,00
6.457,56
0,00
2.404,03 0,00
3.619,02 0,00
7.619,02
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO PROVVEDITORATO
0001 21
1.01.03.01.21
0001 0000 0000
000000570 0000 2016 1710 7.619,02 4.000,00 0,00
1.595,97
0,00
1.433,99 0,00
1.151,02 0,00
3.000,00
0,00
0,00
0030
ECON
00010000
0
1
ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE
0002 00
1.01.03.02.00
0001 0000 0000
000000620 0000 2016 1205 2030 3.000,00 1.848,98 0,00
414,99
0,00
1.399,34 3.892,41
8.975,62 3.892,41
12.000,00
0,00
0,00
0030
ECON
00010000
0
1
ACQUISTO STAMPATI CANCELLERIA E PICCOLE ATTREZZATURE
0002 00
1.01.03.02.00
0001 0000 0000
000000630 0000 2016 1201 2030 12.000,00 3.024,38 3.892,41
1.625,04
0,00
0,00 0,00
2.858,67 0,00
4.000,00
0,00
0,00
0030
ECON
00010000
0
1
SERVIZIO PROVVEDITORATO SPESE PER FOTOCOPIATRICI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
0002 00
1.01.03.02.00
0001 0000 0000
000000636 0000 2016 1210 2063 4.000,00 1.141,33 0,00
1.141,33
146,26
4.219,93 1.899,86
0,00 2.046,12
10.000,00
0,00
0,00
0030
ECON
00010000
0
4
SERVIZIO PROVVEDITORATO: SPESE AUTOVETTURE
0002 00
1.01.03.02.00
0001 0000 0000
000000637 0000 2016 1210 2063 10.000,00 10.000,00 2.046,12
5.780,07
0,01
1.440,55 1,90
1.809,45 1,91
5.750,00
0,00
0,00
0030
ECON
00010000
0
1
SERVIZIO PROVVEDITORATO: ALTRI BENI DI CONSUMO
0002 00
1.01.03.02.00
0001 0000 0000
000000640 0000 2016 1210 2063 5.750,00 3.940,55 1,91
2.500,00
Pag. 526/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
0,00
628,30 329,40
0,00 329,40
2.000,00
0,00
0,00
0030
ECON
00010000
0
1
SERVIZIO PROVVEDITORATO: SPESE PER MANIFESTI E STAMPE
0003 00
1.01.03.03.00
0001 0000 0000
000000660 0000 2016 1337 1820 2.000,00 2.000,00 1.682,80
1.371,70
36,00
10.236,17 764,89
22.513,83 800,89
34.000,00
0,00
0,00
0030
ECON
00010000
0
1
SERVIZIO PROVVEDITORATO: SPESE TELEFONICHE
0003 00
1.01.03.03.00
0001 0000 0000
000000670 0000 2016 1315 2040 34.000,00 11.486,17 800,89
1.250,00
0,00
7.355,95 217,73
11.644,05 217,73
20.000,00
0,00
0,00
0030
ECON
00010000
0
1
SERVIZIO PROVVIDITORATO: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
0003 00
1.01.03.03.00
0001 0000 0000
000000680 0000 2016 2064 20.000,00 8.355,95 1.433,18
1.000,00
0,00
1.504,44 1.316,85
1.616,44 1.316,85
8.000,00
0,00
0,00
0030
ECON
00010000
0
1
SERVIZIO PROVVEDITORATO: NOLEGGIO MACCHINE ED ATTREZZATURE
0004 00
1.01.03.04.00
0001 0000 0000
000000690 0000 2016 2067 8.000,00 6.383,56 1.316,85
4.879,12
0,00
770,93 0,00
1.436,20 0,00
2.436,20
0,00
0,00
0030
ECON
00010000
0
1
SERVIZIO PROVVEDITORATO: IRAP A CARICO
0007 21
1.01.03.07.21
0001 0000 0000
000000703 0000 2016 1701 1921 2.436,20 1.000,00 0,00
229,07
0,00
7.125,71 0,00
8.161,96 0,00
23.161,96
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO GESTIONE CONTABILE PERSONALE E PATRIMO-NIO E CONTROLLO DI GESTIONE
0001 20
1.01.03.01.20
0001 0000 0000
000000720 0000 2016 1101 1700 23.161,96 15.000,00 0,00
7.874,29
0,00
1.946,14 0,00
2.311,92 0,00
6.311,92
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CONTABILITA' PERSONALE PATRIMONIO E CONTROLLO DI GESTIONE
0001 21
1.01.03.01.21
0001 0000 0000
000000730 0000 2016 1111 1710 6.311,92 4.000,00 0,00
2.053,86
Pag. 626/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
0,00
0,00 0,00
600,00 0,00
633,36
33,36
0,00
0030
00010000
0
1
COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO CONTABILITA' PERSONALE PATRIMONIO E CONTROLLO DI GESTIONE
0001 20
1.01.03.01.20
0001 0000 0000
000000740 0000 2016 1102 1740 600,00 33,36 0,00
33,36
0,00
762,28 0,00
1.573,68 0,00
4.573,68
0,00
0,00
0030
00010000
0
0
ONERI PER SISTEMAZIONI CONTRIBUTIVE
0008 00
1.01.02.08.00
0001 0000 0000
000000785 0000 2016 1802 4.573,68 3.000,00 0,00
2.237,72
0,00
829,60 2.286,50
4.170,40 2.286,50
12.531,50
7.531,50
0,00
0030
00010000
0
1
CONTABILITA'PERSONALE PATRIMONIO E CONTROLLO DI GESTIONE: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
0003 00
1.01.03.03.00
0001 0000 0000
000000800 0000 2016 2066 5.000,00 8.361,10 2.286,50
7.531,50
0,00
0,00 0,00
47.019,31 0,00
47.019,31
0,00
0,00
0030
00010000
0
0
TRASFERIMENTO ALL'UNIONE: SPESE PER PRESTAZIONI DEL PERSONALE
0005 04
1.01.02.05.04
0001 0000 0000
000000805 0000 2016 1523 47.019,31 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
55.047,04 0,00
55.047,04
0,00
0,00
0030
00010000
0
0
TRASFERIMENTO ALL'UNIONE: SPESE PER CUC (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA)
0005 04
1.01.02.05.04
0001 0000 0000
000000806 0000 2016 1523 55.047,04 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
10.466,83 0,00
10.466,83
0,00
0,00
0030
00010000
1630
0
TRASFERIMENTO COMUNE SAN CASCIANO: UFFICIO STAMPA
0005 04
1.01.01.05.04
0001 0000 0000
000000807 0000 2016 1521 10.466,83 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
90.070,58 0,00
90.070,58
0,00
0,00
0030
00100000
0
1
TRASEFRIMENTO ALL'UNIONE: SPESE PER FUNZIONAMENTO SOCIALE
0005 04
1.10.04.05.04
0010 0000 0000
000000808 0000 2016 1523 90.070,58 0,00 0,00
0,00
Pag. 726/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
0,00
0,00 0,00
2.922,98 0,00
2.922,98
0,00
0,00
0030
00100000
0
1
TRASFERIMENTO ALL'UNIONE: SPESE PER UFFICIO CASA
0005 04
1.10.04.05.04
0010 0000 0000
000000809 0000 2016 1523 2.922,98 0,00 0,00
0,00
0,00
621,20 0,00
516,70 0,00
2.016,70
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
CONTABILITA' PERSONALE PATRIMONIO-CONTROLLO DI GESTIONE: IRAP A CARICO
0007 21
1.01.03.07.21
0001 0000 0000
000000811 0000 2016 1701 1921 2.016,70 1.500,00 0,00
878,80
0,00
22.252,10 0,00
32.241,43 0,00
72.241,43
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI
0001 20
1.01.04.01.20
0001 0000 0000
000000830 0000 2016 1101 1700 72.241,43 40.000,00 0,00
17.747,90
0,00
6.318,19 0,00
6.495,98 0,00
21.495,98
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI
0001 21
1.01.04.01.21
0001 0000 0000
000000840 0000 2016 1111 1710 21.495,98 15.000,00 0,00
8.681,81
0,00
126,25 0,00
1.160,00 0,00
1.560,00
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
INDENNITA' E RIMBORSI DIVERSI AL PERSONALE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE
0001 20
1.01.04.01.20
0001 0000 0000
000000870 0000 2016 1103 1750 1.560,00 400,00 0,00
273,75
0,00
0,00 0,00
500,00 0,00
500,00
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
SPESE PER ENEL ACQUA E RISCALDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE
0003 00
1.01.04.03.00
0001 0000 0000
000000900 0000 2016 1810 500,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
500,00 0,00
500,00
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: SPESE PER MANIFESTI E STAMPE
0003 00
1.01.04.03.00
0001 0000 0000
000000910 0000 2016 1337 1820 500,00 0,00 0,00
0,00
Pag. 826/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
0,00
0,00 1.058,70
9.500,00 1.058,70
9.654,50
154,50
0,00
0030
TRIB
00010000
0
1
SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI
0003 00
1.01.04.03.00
0001 0000 0000
000000920 0000 2016 1306 2070 9.500,00 154,50 1.058,70
154,50
290,53
230,00 10.519,47
14.404,00 10.810,00
15.000,00
0,00
0,00
0030
TRIB
00010000
0
1
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
0003 00
1.01.04.03.00
0001 0000 0000
000000930 0000 2016 2102 15.000,00 596,00 10.810,00
366,00
1.358.476,56
0,00 880.849,80
2.009.962,64 2.239.326,36
2.984.944,00
0,00
0,00
0030
TRIB
00010000
0
1
SPESE PER GESTIONE TARES
0003 00
1.01.04.03.00
0001 0000 0000
000000931 0000 2016 2.984.944,00 974.981,36 2.239.326,36
974.981,36
0,00
1.903,80 0,00
2.159,81 0,00
6.159,81
0,00
0,00
0030
TRIB
00010000
0
1
GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE: IRAP A CARICO
0007 21
1.01.04.07.21
0001 0000 0000
000000955 0000 2016 1701 1921 6.159,81 4.000,00 0,00
2.096,20
0,00
0,00 260,00
60.000,00 260,00
62.235,00
2.235,00
0,00
0030
TRIB
00010000
0
1
RIMBORSI E SGRAVI TRIBUTI COMUNALI
0008 00
1.01.04.08.00
0001 0000 0000
000000960 0000 2016 1802 2100 60.000,00 2.235,00 260,00
2.235,00
0,00
19.418,40 0,00
32.888,42 0,00
62.888,42
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
0001 20
1.01.05.01.20
0001 0000 0000
000000980 0000 2016 1101 1700 62.888,42 30.000,00 0,00
10.581,60
0,00
9.707,17 0,00
4.448,37 0,00
19.448,37
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
ONERI RIFLESSI PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
0001 21
1.01.05.01.21
0001 0000 0000
000000990 0000 2016 1710 19.448,37 15.000,00 0,00
5.292,83
Pag. 926/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
0,00
2.346,28 368,97
2.453,72 368,97
6.059,47
1.259,47
0,00
0030
00010000
0
1
COMPENSI PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PER LAVORO STRAORDINARIO
0001 20
1.01.05.01.20
0001 0000 0000
000001020 0000 2016 1102 1740 4.800,00 3.605,75 368,97
1.259,47
0,00
112,62 0,00
1.573,92 0,00
2.222,00
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
INDENNITA' E RIMBORSI DIVERSI AL PERSONALE GESTIONI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
0001 20
1.01.05.01.20
0001 0000 0000
000001040 0000 2016 1103 1750 2.222,00 648,08 0,00
535,46
0,00
2.935,00 0,00
9.565,00 0,00
35.000,00
0,00
0,00
0030
TECN
00010000
0
1
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: SPESE PER PREMI ASSICURATIVI RELATIVI AL PATRIMONIO COMUNALE
0003 00
1.01.05.03.00
0001 0000 0000
000001160 0000 2016 1323 1870 35.000,00 25.435,00 0,00
22.500,00
0,00
0,00 0,00
33.622,81 0,00
33.622,81
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI CON LA CASSA DD.PP.
0006 01
1.01.05.06.01
0001 0000 0000
000001195 0000 2016 1602 2260 33.622,81 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
2.500,00 0,00
2.500,00
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI GESTIONE PATRIMONIO CON ALTRI ISTITUTI DI CREDITO
0006 19
1.01.05.06.19
0001 0000 0000
000001200 0000 2016 2260 2.500,00 0,00 0,00
0,00
0,00
1.634,94 0,00
2.252,02 0,00
5.252,02
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: IRAP A CARICO
0007 21
1.01.05.07.21
0001 0000 0000
000001206 0000 2016 1701 1921 5.252,02 3.000,00 0,00
1.365,06
0,00
35.214,20 0,00
55.518,81 0,00
125.518,81
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO
0001 20
1.01.06.01.20
0001 0000 0000
000001220 0000 2016 1101 1700 125.518,81 70.000,00 0,00
34.785,80
Pag. 1026/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
0,00
18.631,85 0,00
20.771,54 0,00
40.771,54
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TECNICO
0001 21
1.01.06.01.21
0001 0000 0000
000001230 0000 2016 1710 40.771,54 20.000,00 0,00
1.368,15
0,00
171,33 0,00
2.939,23 0,00
3.695,00
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
INDENNITA' E RIMBORSI DIVERSI PERSONALE UFFICIO TECNICO
0001 20
1.01.06.01.20
0001 0000 0000
000001260 0000 2016 1103 1750 3.695,00 755,77 0,00
584,44
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
150,00
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
UFFICIO TECNICO: IMPOSTE E TASSE
0007 29
1.01.06.07.29
0001 0000 0000
000001340 0000 2016 1716 1920 150,00 150,00 0,00
150,00
0,00
3.442,06 0,00
3.272,64 0,00
11.272,64
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
UFFICIO TECNICO: IRAP A CARICO
0007 21
1.01.06.07.21
0001 0000 0000
000001341 0000 2016 1701 1921 11.272,64 8.000,00 0,00
4.557,94
0,00
35.522,93 0,00
45.331,81 0,00
115.331,81
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI STATO CIVILE ED ELETTORALE
0001 20
1.01.07.01.20
0001 0000 0000
000001360 0000 2016 1101 1700 115.331,81 70.000,00 0,00
34.477,07
0,00
9.768,03 0,00
11.640,02 0,00
31.640,02
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI STATO CIVILE ED ELETTORALE
0001 21
1.01.07.01.21
0001 0000 0000
000001370 0000 2016 1710 31.640,02 20.000,00 0,00
10.231,97
0,00
384,82 0,00
3.606,00 0,00
4.856,00
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
INDENNITA' E RIMBORSI DIVERSI AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI
0001 20
1.01.07.01.20
0001 0000 0000
000001400 0000 2016 1103 1750 4.856,00 1.250,00 0,00
865,18
Pag. 1126/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
0,00
3.124,34 0,00
5.119,23 0,00
10.119,23
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
ANAGRAFE-STATO CIVILE-ELETTORALE, LEVA E STATISTICA: IRAP A CARICO
0007 21
1.01.07.07.21
0001 0000 0000
000001511 0000 2016 1701 1921 10.119,23 5.000,00 0,00
1.875,66
0,00
7.533,67 0,00
9.500,00 0,00
24.500,00
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI RUOLO C.E.D
0001 20
1.01.08.01.20
0001 0000 0000
000001530 0000 2016 1101 1700 24.500,00 15.000,00 0,00
7.466,33
0,00
2.006,89 0,00
3.508,48 0,00
6.508,48
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
ONERI RIFLESSI PERSONALE DI RUOLO C.E.D
0001 21
1.01.08.01.21
0001 0000 0000
000001540 0000 2016 1710 6.508,48 3.000,00 0,00
993,11
0,00
41,46 0,00
548,00 0,00
698,00
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
INDENNITA' E RIMBORSI DIVERSI AL PERSONALE C.E.D
0001 20
1.01.08.01.20
0001 0000 0000
000001570 0000 2016 1103 1750 698,00 150,00 0,00
108,54
0,00
639,86 0,00
1.078,58 0,00
2.078,58
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
CENTRO ELEBORAZIONE DATI: IRAP A CARICO
0007 21
1.01.08.07.21
0001 0000 0000
000001645 0000 2016 1701 1921 2.078,58 1.000,00 0,00
360,14
0,00
0,00 0,00
1.989,00 0,00
3.978,00
1.989,00
0,00
0030
00010000
0
1
COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ALTRI SERVIZI COMUNALI
0001 20
1.01.08.01.20
0001 0000 0000
000001680 0000 2016 1102 1740 1.989,00 1.989,00 0,00
1.989,00
0,00
10.154,87 3.335,35
40.262,15 3.335,35
109.512,23
53.343,52
0,00
0030
00010000
0
1
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PERSONALE ALTRI SERVIZI COMUNALI
0001 20
1.01.08.01.20
0001 0000 0000
000001690 0000 2016 1103 1740 56.168,71 69.250,08 3.335,35
59.095,21
Pag. 1226/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
0,00
19.806,75 0,00
48.000,00 0,00
122.000,00
24.000,00
0,00
0030
00010000
0
1
FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AI DIPENDENTI AI SENSI DEL NUOVO CCNL ANNI 1998/2001
0001 20
1.01.08.01.20
0001 0000 0000
000001700 0000 2016 1103 1740 98.000,00 74.000,00 0,00
54.193,25
0,00
0,00 1.111,68
2.762,70 1.111,68
2.985,00
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
INDENNITA' E RIMBORSI DIVERSI AL PERSONALE ALTRI SERVIZI COMUNALI
0003 00
1.01.08.03.00
0001 0000 0000
000001710 0000 2016 1330 1750 2.985,00 222,30 1.111,68
222,30
0,00
0,00 0,00
10.000,00 0,00
10.000,00
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE ALTRI SERVIZI COMUNALI
0001 20
1.01.08.01.20
0001 0000 0000
000001740 0000 2016 1103 1760 10.000,00 0,00 0,00
0,00
0,00
15.831,00 0,00
19.169,00 0,00
35.000,00
0,00
0,00
0030
ECON
00010000
0
1
ALTRI SERVIZI COMUNALI: PREMI ASSICURATIVI DIPENDENTI
0003 00
1.01.08.03.00
0001 0000 0000
000001760 0000 2016 1323 1870 35.000,00 15.831,00 0,00
0,00
1.368,25
128,89 1.570,62
1.077,11 2.938,87
4.500,00
0,00
0,00
0030
ECON
00010000
0
1
ALTRI SERVIZI COMUNALI: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
0003 00
1.01.08.03.00
0001 0000 0000
000001770 0000 2016 2282 4.500,00 3.422,89 2.938,87
3.294,00
0,00
3.271,91 0,00
7.700,00 0,00
13.700,00
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
ALTRI SERVIZI COMUNALI: IRAP A CARICO
0007 21
1.01.08.07.21
0001 0000 0000
000001781 0000 2016 1701 1921 13.700,00 6.000,00 0,00
2.728,09
0,00
0,00 0,00
58.711,00 0,00
58.711,00
0,00
0,00
0030
RAGI
00010000
0
1
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
0010 00
1.01.08.10.00
0001 0000 0000
000001790 0000 2016 2320 58.711,00 0,00 0,00
0,00
Pag. 1326/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
0,00
0,00 0,00
40.000,00 0,00
40.000,00
0,00
0,00
0030
RAGI
00010000
0
1
FONDO DI RISERVA
0011 00
1.01.08.11.00
0001 0000 0000
000001800 0000 2016 2330 40.000,00 0,00 0,00
0,00
0,00
83.880,41 0,00
173.000,00 0,00
273.000,00
0,00
0,00
0030
00030000
0
1
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
0001 20
1.03.01.01.20
0003 0000 0000
000001810 0000 2016 1101 1700 273.000,00 100.000,00 0,00
16.119,59
0,00
27.789,54 0,00
51.960,78 0,00
81.960,78
0,00
0,00
0030
00030000
0
1
ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
0001 21
1.03.01.01.21
0003 0000 0000
000001820 0000 2016 1710 81.960,78 30.000,00 0,00
2.210,46
0,00
0,00 0,00
10.000,00 0,00
10.000,00
0,00
0,00
0030
00030000
0
1
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE NON DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE
0001 20
1.03.01.01.20
0003 0000 0000
000001821 0000 2016 1104 1720 10.000,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
3.600,00 0,00
3.600,00
0,00
0,00
0030
00030000
0
1
ONERI RIFLESSI PERSONALE NON DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE
0001 20
1.03.01.01.20
0003 0000 0000
000001822 0000 2016 1104 1730 3.600,00 0,00 0,00
0,00
0,00
51,66 450,76
3.541,17 450,76
5.911,46
911,46
0,00
0030
00030000
0
1
COMPENSI AL PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE PER LAVORO STRAORDINARIO
0001 20
1.03.01.01.20
0003 0000 0000
000001830 0000 2016 1102 1740 5.000,00 2.370,29 450,76
2.318,63
0,00
472,53 0,00
17.992,07 0,00
24.385,00
0,00
0,00
0030
00030000
0
1
INDENNITA' E RIMBORSI DIVERSI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE
0001 20
1.03.01.01.20
0003 0000 0000
000001850 0000 2016 1103 1750 24.385,00 6.392,93 0,00
5.920,40
Pag. 1426/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
0,00
0,00 0,00
500,00 0,00
500,00
0,00
0,00
0030
00030000
0
1
UFFICIO POLIZIA MUNIC.: SPESE TELEFONICHE
0003 00
1.03.01.03.00
0003 0000 0000
000002020 0000 2016 1315 2040 500,00 0,00 0,00
0,00
3,00
0,00 30,86
0,00 33,86
500,00
0,00
0,00
0030
00030000
0
1
UFFICIO POLIZIA MUNIC.: IMPOSTE E TASSE
0007 29
1.03.01.07.29
0003 0000 0000
000002090 0000 2016 1716 1920 500,00 500,00 33,86
500,00
0,00
6.973,42 0,00
12.860,00 0,00
24.860,00
0,00
0,00
0030
00030000
0
1
POLIZIA LOCALE: IRAP A CARICO
0007 21
1.03.01.07.21
0003 0000 0000
000002091 0000 2016 1701 1921 24.860,00 12.000,00 0,00
5.026,58
0,00
0,00 0,00
2.500,00 0,00
2.500,00
0,00
0,00
0030
00040000
0
1
SCUOLA MATERNA: SPESE TELEFONICHE
0003 00
1.04.01.03.00
0004 0000 0000
000002250 0000 2016 1315 2040 2.500,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
980,10 0,00
980,10
0,00
0,00
0030
00040000
0
1
SCUOLA MATERNA: INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON LA CASSA DD.PP.
0006 01
1.04.01.06.01
0004 0000 0000
000002280 0000 2016 1602 2260 980,10 0,00 0,00
0,00
107,27
0,00 0,00
4.000,00 107,27
4.000,00
0,00
0,00
0030
00040000
0
1
SCUOLA ELEMENTARE: SPESE TELEFONICHE
0003 00
1.04.02.03.00
0004 0000 0000
000002440 0000 2016 1315 2040 4.000,00 0,00 107,27
0,00
0,00
0,00 0,00
33.696,11 0,00
33.696,11
0,00
0,00
0030
00040000
0
1
SCUOLE ELEMENTARI:INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON LA CASSA DD.PP.
0006 01
1.04.02.06.01
0004 0000 0000
000002470 0000 2016 1602 2260 33.696,11 0,00 0,00
0,00
Pag. 1526/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
0,00
0,00 0,00
3.500,00 0,00
3.500,00
0,00
0,00
0030
00040000
0
1
SCUOLE ELEMENTARI:INTERESSI PASSIVIPER MUTUI CON ALTRI ISTITUTI DI CREDITO
0006 19
1.04.02.06.19
0004 0000 0000
000002471 0000 2016 1622 2260 3.500,00 0,00 0,00
0,00
557,75
0,00 0,00
1.000,00 557,75
1.000,00
0,00
0,00
0030
00040000
0
1
ISTRUZIONE MEDIA: SPESE TELEFONICHE
0003 00
1.04.03.03.00
0004 0000 0000
000002540 0000 2016 1315 2040 1.000,00 0,00 557,75
0,00
0,00
0,00 0,00
1.381,30 0,00
1.381,30
0,00
0,00
0030
00040000
0
1
ISTRUZIONE MEDIA:INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON LA CASSA DD.PP.
0006 01
1.04.03.06.01
0004 0000 0000
000002560 0000 2016 1602 2260 1.381,30 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
219,90 0,00
219,90
0,00
0,00
0030
00040000
0
1
MENSA SCOLASTICA: INTERESSI PASSIVIPER MUTUI CON LA CASSA DD.PP.
0006 01
1.04.05.06.01
0004 0000 0000
000002640 0000 2016 1602 2260 219,90 0,00 0,00
0,00
0,00
46.094,05 0,00
90.400,00 0,00
150.400,00
0,00
0,00
0030
00040000
0
1
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI
0001 20
1.04.05.01.20
0004 0000 0000
000002660 0000 2016 1101 1700 150.400,00 60.000,00 0,00
13.905,95
0,00
17.759,64 0,00
22.740,01 0,00
42.740,01
0,00
0,00
0030
00040000
0
1
ONERI RIFLESSI PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI
0001 21
1.04.05.01.21
0004 0000 0000
000002670 0000 2016 1710 42.740,01 20.000,00 0,00
2.240,36
0,00
0,00 0,00
1.288,62 0,00
1.738,79
38,79
0,00
0030
00040000
0
1
COMPENSI AL PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI PER LAVORO STRAORDINARIO
0001 20
1.04.05.01.20
0004 0000 0000
000002700 0000 2016 1102 1740 1.700,00 450,17 0,00
450,17
Pag. 1626/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
0,00
294,08 0,00
10.919,09 0,00
14.557,00
0,00
0,00
0030
00040000
0
1
INDENNITA' E RIMBORSI DIVERSI PERSONALE TRASPORTI SCOLASTICI
0001 20
1.04.05.01.20
0004 0000 0000
000002720 0000 2016 1103 1750 14.557,00 3.637,91 0,00
3.343,83
0,00
0,00 0,00
4.373,42 0,00
4.373,42
0,00
0,00
0030
00040000
0
1
TRASPORTI SCOLASTICI: INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON LA CASSA DD.PP.
0006 01
1.04.05.06.01
0004 0000 0000
000002800 0000 2016 1602 2260 4.373,42 0,00 0,00
0,00
2,55
0,00 1.706,88
110,00 1.709,43
3.000,00
0,00
0,00
0030
00040000
0
1
IMPOSTE E TASSE TRASPORTI SCOLASTICI
0007 29
1.04.05.07.29
0004 0000 0000
000002810 0000 2016 1716 1920 3.000,00 2.890,00 1.709,43
2.890,00
0,00
6.420,04 0,00
1.860,79 0,00
21.860,79
0,00
0,00
0030
00040000
0
1
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA SCOLASTICA
0001 20
1.04.05.01.20
0004 0000 0000
000002830 0000 2016 1101 1700 21.860,79 20.000,00 0,00
13.579,96
0,00
1.917,40 0,00
220,64 0,00
6.220,64
0,00
0,00
0030
00040000
0
1
ONERI RIFLESSI OBBLIGATORI PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA SCOLASTICA
0001 21
1.04.05.01.21
0004 0000 0000
000002840 0000 2016 1710 6.220,64 6.000,00 0,00
4.082,60
0,00
562,58 0,00
615,46 0,00
1.815,46
0,00
0,00
0030
00040000
0
1
ASSISTENZA SCOLASTICA: IRAP A CARICO
0007 21
1.04.05.07.21
0004 0000 0000
000002945 0000 2016 1701 1921 1.815,46 1.200,00 0,00
637,42
0,00
13.761,91 0,00
24.717,80 0,00
44.717,80
0,00
0,00
0030
00050000
0
1
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE
0001 20
1.05.01.01.20
0005 0000 0000
000002960 0000 2016 1101 1700 44.717,80 20.000,00 0,00
6.238,09
Pag. 1726/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
0,00
3.744,14 0,00
6.164,60 0,00
12.164,60
0,00
0,00
0030
00050000
0
1
ONERI RIFLESSI PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE
0001 21
1.05.01.01.21
0005 0000 0000
000002970 0000 2016 1710 12.164,60 6.000,00 0,00
2.255,86
0,00
68,58 0,00
746,00 0,00
996,00
0,00
0,00
0030
00050000
0
1
INDENNITA' E RIMBORSI DIVERSI AL PERSONALE BIBLIOTECA COMUNALE
0001 20
1.05.01.01.20
0005 0000 0000
000003000 0000 2016 1103 1750 996,00 250,00 0,00
181,42
0,00
0,00 0,00
7.790,63 0,00
7.790,63
0,00
0,00
0030
00050000
0
1
BIBLIOTECA COMUNALE: INTERESSI PASSIVI CON LA CASSA DD.PP
0006 01
1.05.01.06.01
0005 0000 0000
000003105 0000 2016 1602 2260 7.790,63 0,00 0,00
0,00
0,00
1.195,50 0,00
2.385,66 0,00
3.885,66
0,00
0,00
0030
00050000
0
1
BIBLOTECA COMUNALE: IRAP A CARICO
0007 21
1.05.01.07.21
0005 0000 0000
000003115 0000 2016 1701 1921 3.885,66 1.500,00 0,00
304,50
0,00
0,00 0,00
21.569,19 0,00
21.569,19
0,00
0,00
0030
00060000
0
1
IMPIANTI SPORTIVI:INTERESSI PASSIVI CON LA CASSA DD.PP.
0006 01
1.06.02.06.01
0006 0000 0000
000003560 0000 2016 1602 2260 21.569,19 0,00 0,00
0,00
0,00
20.157,32 0,00
54.244,22 0,00
84.244,22
0,00
0,00
0030
00080000
0
1
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO VIABILITA' CIRCOLAZIONE E SERVIZI CONNESSI
0001 20
1.08.01.01.20
0008 0000 0000
000003760 0000 2016 1101 1700 84.244,22 30.000,00 0,00
9.842,68
0,00
7.684,17 0,00
12.000,00 0,00
20.000,00
0,00
0,00
0030
00080000
0
1
ONERI RIFLESSI PERSONALE VIABILITA'CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
0001 21
1.08.01.01.21
0008 0000 0000
000003770 0000 2016 1710 20.000,00 8.000,00 0,00
315,83
Pag. 1826/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
0,00
0,00 1.400,00
857,04 1.400,00
1.400,00
0,00
0,00
0030
00080000
0
1
COMPENSI AL PERSONALE VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI PER LAVORO STRAORDINARIO
0001 20
1.08.01.01.20
0008 0000 0000
000003800 0000 2016 1102 1740 1.400,00 542,96 1.400,00
542,96
0,00
112,62 0,00
1.678,15 0,00
2.252,00
0,00
0,00
0030
00080000
0
1
INDENNITA' E RIMBORSI DIVERSI AL PERSONALE VIABILITA' CIRCOLAZIONE E SERVIZI CONNESSI
0001 20
1.08.01.01.20
0008 0000 0000
000003820 0000 2016 1103 1750 2.252,00 573,85 0,00
461,23
0,00
0,00 0,00
23.842,59 0,00
23.842,59
0,00
0,00
0030
00080000
0
1
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERVIZIO VIABILITA' CON LA CASSA DD.PP.
0006 01
1.08.01.06.01
0008 0000 0000
000003980 0000 2016 1602 2260 23.842,59 0,00 0,00
0,00
0,00
1.776,87 0,00
3.600,00 0,00
5.600,00
0,00
0,00
0030
00080000
0
1
SERVIZIO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE: IRAP A CARICO
0007 21
1.08.01.07.21
0008 0000 0000
000004001 0000 2016 1701 1921 5.600,00 2.000,00 0,00
223,13
0,00
0,00 0,00
140,00 0,00
140,00
0,00
0,00
0030
00080000
0
1
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI: INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON LA CASSA DD.PP.
0006 01
1.08.02.06.01
0008 0000 0000
000004170 0000 2016 1602 2260 140,00 0,00 0,00
0,00
0,00
298,34 0,00
2.662,00 0,00
3.562,00
0,00
0,00
0030
00090000
0
1
INDENNITA' E RIMBORSI DIVERSI AL PERSONALE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
0001 20
1.09.01.01.20
0009 0000 0000
000004250 0000 2016 1103 1750 3.562,00 900,00 0,00
601,66
0,00
52.125,11 0,00
109.173,02 0,00
169.173,02
0,00
0,00
0030
00090000
0
1
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE EDILIZIA PRIVATA ED ABUSIVISMO
0001 20
1.09.01.01.20
0009 0000 0000
000004360 0000 2016 1101 1700 169.173,02 60.000,00 0,00
7.874,89
Pag. 1926/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
0,00
15.394,33 0,00
29.069,00 0,00
54.069,00
0,00
0,00
0030
00090000
0
1
ONERI RIFLESSI PERSONALE EDILIZIA PRIVATA ED ABUSIVISMO
0001 21
1.09.01.01.21
0009 0000 0000
000004370 0000 2016 1710 54.069,00 25.000,00 0,00
9.605,67
0,00
0,00 0,00
1.200,00 0,00
1.202,37
2,37
0,00
0030
00090000
0
1
COMPENSI AL PERSONALE EDILIZIA PRIVATA ED ABUSIVISMO PER LAVORO STRAORDINARIO
0001 20
1.09.01.01.20
0009 0000 0000
000004380 0000 2016 1102 1740 1.200,00 2,37 0,00
2,37
0,00
4.209,96 0,00
6.627,44 0,00
13.627,44
0,00
0,00
0030
00090000
0
1
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA ED ABUSIVISMO: IRAP A CARICO
0007 21
1.09.01.07.21
0009 0000 0000
000004448 0000 2016 1701 1921 13.627,44 7.000,00 0,00
2.790,04
0,00
19.264,13 45.468,34
156.830,53 45.468,34
221.563,00
0,00
0,00
0030
00100000
0
4
SPESE PER GESTIONE IMMOBILI CASA SPA
0005 18
1.10.04.05.18
0010 0000 0000
000004451 0000 2016 1572 221.563,00 64.732,47 45.468,34
45.468,34
0,00
32.075,00 0,00
0,00 0,00
64.150,00
0,00
0,00
0030
00100000
0
0
TRASFERIMENTO UNIONE: SPESE PER FITTI PASSIVI ED ONERI CONDOMINIALI, ALLOGGI SENZA TETTO, SFRATTATI E SINISTRATI
0005 04
1.10.04.05.04
0010 0000 0000
000004452 0000 2016 1523 64.150,00 64.150,00 0,00
32.075,00
0,00
0,00 0,00
6.680,48 0,00
6.680,48
0,00
0,00
0030
00090000
0
1
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO:INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON LA CASSA DD.PP.
0006 01
1.09.04.06.01
0009 0000 0000
000004469 0000 2016 1602 2260 6.680,48 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
152.977,00 0,00
344.977,00
192.000,00
0,00
0030
00090000
0
4
RIMBORSO PUBLIACQUA
0008 00
1.09.04.08.00
0009 0000 0000
000004491 0000 2016 1802 2610 152.977,00 192.000,00 0,00
192.000,00
Pag. 2026/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
0,00
35.844,37 0,00
77.767,56 0,00
117.767,56
0,00
0,00
0030
00090000
0
1
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
0001 20
1.09.05.01.20
0009 0000 0000
000004500 0000 2016 1101 1700 117.767,56 40.000,00 0,00
4.155,63
0,00
12.974,20 0,00
19.852,00 0,00
34.852,00
0,00
0,00
0030
00090000
0
1
ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
0001 21
1.09.05.01.21
0009 0000 0000
000004510 0000 2016 1710 34.852,00 15.000,00 0,00
2.025,80
0,00
206,52 0,00
2.387,69 0,00
3.190,00
0,00
0,00
0030
00090000
0
1
INDENNITA' E RIMBORSI DIVERSI AL PERSONALE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
0001 20
1.09.05.01.20
0009 0000 0000
000004560 0000 2016 1103 1750 3.190,00 802,31 0,00
595,79
0,00
2.505,08 0,00
4.642,33 0,00
8.142,33
0,00
0,00
0030
00090000
0
1
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI: IRAP A CARICO
0007 21
1.09.05.07.21
0009 0000 0000
000004635 0000 2016 1701 1921 8.142,33 3.500,00 0,00
994,92
0,00
12.812,48 0,00
22.500,00 0,00
42.500,00
0,00
0,00
0030
00090000
0
1
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO PARCHI GIARDINIE TUTELA DELL'AMBIENTE
0001 20
1.09.06.01.20
0009 0000 0000
000004660 0000 2016 1101 1700 42.500,00 20.000,00 0,00
7.187,52
0,00
4.495,39 0,00
7.965,00 0,00
13.965,00
0,00
0,00
0030
00090000
0
1
ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO PARCHI GIARDINI E TUTELA DELL'AMBIENTE
0001 21
1.09.06.01.21
0009 0000 0000
000004670 0000 2016 1710 13.965,00 6.000,00 0,00
1.504,61
0,00
71,16 0,00
1.045,16 0,00
1.444,00
0,00
0,00
0030
00090000
0
1
INDENNITA' E RIMBORSI DIVERSI AL PERSONALE PARCHI E GIARDINI E TUTELA DELL'AMBIENTE
0001 20
1.09.06.01.20
0009 0000 0000
000004700 0000 2016 1103 1750 1.444,00 398,84 0,00
327,68
Pag. 2126/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
0,00
562,87 0,00
1.300,00 0,00
1.900,00
0,00
0,00
0030
00090000
0
1
SERVIZIO PARCHI E GIARDINI: IRAP A CARICO
0007 21
1.09.06.07.21
0009 0000 0000
000004881 0000 2016 1701 1921 1.900,00 600,00 0,00
37,13
0,00
31.028,61 0,00
55.803,13 0,00
105.803,13
0,00
0,00
0030
00100000
0
1
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZI SOCIALI ASS.ZA E BENEFICIENZA
0001 20
1.10.04.01.20
0010 0000 0000
000004990 0000 2016 1101 1700 105.803,13 50.000,00 0,00
18.971,39
0,00
8.606,34 0,00
12.036,57 0,00
32.036,57
0,00
0,00
0030
00100000
0
1
ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI ASSISTENZA E BENEFICIENZA
0001 21
1.10.04.01.21
0010 0000 0000
000005000 0000 2016 1710 32.036,57 20.000,00 0,00
11.393,66
0,00
187,19 0,00
2.021,00 0,00
2.621,00
0,00
0,00
0030
00100000
0
1
INDENNITA' E RIMBORSI DIVERSI PERSONALE DI RUOLO SERVIZI ASSISTENZA, BENEFICENZA ED ALTRO
0001 20
1.10.04.01.20
0010 0000 0000
000005040 0000 2016 1103 1750 2.621,00 600,00 0,00
412,81
0,00
500,00 0,00
0,00 0,00
1.000,00
0,00
0,00
0030
00100000
0
0
TRASFERIMENTI ALL'UNIONE: ACQUISTO BENI PER FAMIGLIE DISAGIATE
0005 04
1.10.04.05.04
0010 0000 0000
000005061 0000 2016 1523 1.000,00 1.000,00 0,00
500,00
744,20
0,00 195,20
0,00 939,40
1.500,00
0,00
0,00
0030
ECON
00100000
0
1
ASSISTENZA E BENEFICIENZA E SERVIZIDIVERSI ALLA PERSONA:SPESE PER MANIFESTI E STAMPATI
0003 00
1.10.04.03.00
0010 0000 0000
000005075 0000 2016 1337 1820 1.500,00 1.500,00 939,40
1.500,00
0,00
211.508,00 0,00
0,00 0,00
423.016,00
0,00
0,00
0030
RAGI
00100000
0
0
TRASFERIMENTO UNIONE: SPESE PER RETTE DI RICOVERO
0005 04
1.10.03.05.04
0010 0000 0000
000005082 0000 2016 1523 423.016,00 423.016,00 0,00
211.508,00
Pag. 2226/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
0,00
81.750,00 0,00
0,00 0,00
163.500,00
0,00
0,00
0030
00100000
0
0
TRASFERIMENTO ALL'UNIONE: SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE
0005 04
1.10.04.05.04
0010 0000 0000
000005091 0000 2016 1523 163.500,00 163.500,00 0,00
81.750,00
0,00
4.750,00 0,00
0,00 0,00
9.500,00
0,00
0,00
0030
00100000
0
0
TRASFERIMENTO ALL'UNIIONE: INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI
0005 04
1.10.04.05.04
0010 0000 0000
000005109 0000 2016 1523 9.500,00 9.500,00 0,00
4.750,00
0,00
7.443,00 0,00
57,00 0,00
10.000,00
0,00
0,00
0030
ECON
00100000
0
1
PREMI ASSICURATIVI SERVIZI SOCIALI
0003 00
1.10.04.03.00
0010 0000 0000
000005111 0000 2016 1323 1870 10.000,00 9.943,00 0,00
2.500,00
0,00
11.250,00 0,00
0,00 0,00
22.500,00
0,00
0,00
0030
00100000
0
0
TRASFERIMENTO ALL'UNIONE: FONDO ANTICRISI
0005 04
1.10.04.05.04
0010 0000 0000
000005114 0000 2016 1523 22.500,00 22.500,00 0,00
11.250,00
0,00
16.875,00 0,00
0,00 0,00
33.750,00
0,00
0,00
0030
00100000
0
0
TRASFERIMENTO ALL'UNIONE: ASSISTENZA ANZIANI HANDICAPPATI ED INDIGENTI
0005 04
1.10.04.05.04
0010 0000 0000
000005121 0000 2016 1523 33.750,00 33.750,00 0,00
16.875,00
0,00
3.750,00 0,00
0,00 0,00
7.500,00
0,00
0,00
0030
00100000
0
0
TRASFERIMENTO ALL'UNIONE: SPESE PER GUARDIA MEDICA PEDIATRICA
0005 04
1.10.04.05.04
0010 0000 0000
000005171 0000 2016 1523 7.500,00 7.500,00 0,00
3.750,00
0,00
32.625,00 0,00
0,00 0,00
65.250,00
0,00
0,00
0030
00100000
0
0
TRASFERIMENTO ALL'UNIONE: SPESE PER ASSISTENZA INDIGENTI E INABILI AL LAVORO
0005 04
1.10.04.05.04
0010 0000 0000
000005181 0000 2016 1521 65.250,00 65.250,00 0,00
32.625,00
Pag. 2326/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
0,00
34.820,00 0,00
0,00 0,00
69.641,00
0,00
0,00
0030
00100000
0
0
TRASFERIMENTO ALL'UNIONE: CONTRIBUTI PER ALTRE INIZIATIVE SOCIALI
0005 04
1.10.04.05.04
0010 0000 0000
000005189 0000 2016 1523 69.641,00 69.641,00 0,00
34.821,00
0,00
0,00 0,00
11.500,00 0,00
11.500,00
0,00
0,00
0030
00100000
0
0
TRASFERIMENTO ALL'UNIONE: SERVIZI SOCIALI- PRESTAZIONI DI SERVIZIO
0005 04
1.10.04.05.04
0010 0000 0000
000005193 0000 2016 1523 11.500,00 0,00 0,00
0,00
0,00
2.435,65 0,00
4.000,00 0,00
9.000,00
0,00
0,00
0030
00100000
0
1
SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA:IRAP A CARICO
0007 21
1.10.04.07.21
0010 0000 0000
000005195 0000 2016 1701 1921 9.000,00 5.000,00 0,00
2.564,35
0,00
31.875,00 0,00
0,00 0,00
63.750,00
0,00
0,00
0030
00100000
0
0
TRASFERIMENTI ALL'UNIONE: SPESE PER CONTRIBUTI AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI
0005 04
1.10.04.05.04
0010 0000 0000
000005251 0000 2016 1523 63.750,00 63.750,00 0,00
31.875,00
0,00
13.106,76 0,00
20.544,65 0,00
42.544,65
0,00
0,00
0030
00100000
0
1
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO
0001 20
1.10.05.01.20
0010 0000 0000
000005290 0000 2016 1101 1700 42.544,65 22.000,00 0,00
8.893,24
0,00
4.293,31 0,00
6.959,60 0,00
13.959,60
0,00
0,00
0030
00100000
0
1
ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO
0001 21
1.10.05.01.21
0010 0000 0000
000005300 0000 2016 1710 13.959,60 7.000,00 0,00
2.706,69
0,00
77,04 0,00
1.594,32 0,00
1.964,70
0,00
0,00
0030
00100000
0
1
INDENNITA' E RIMBORSI DIVERSI RELATIVI AL PERSONALE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO
0001 20
1.10.05.01.20
0010 0000 0000
000005330 0000 2016 1103 1750 1.964,70 370,38 0,00
293,34
Pag. 2426/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
0,00
0,00 0,00
14.366,65 0,00
14.366,65
0,00
0,00
0030
00100000
0
1
SERVIZIO NECROSCOPICO:INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON LA CASSA DD.PP.
0006 01
1.10.05.06.01
0010 0000 0000
000005410 0000 2016 1602 2260 14.366,65 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 51,76
0,00 51,76
85,00
0,00
0,00
0030
00100000
0
1
SERVIZIO NECROSCOPICO: IMPOSTE E TASSE
0007 29
1.10.05.07.29
0010 0000 0000
000005420 0000 2016 1716 1920 85,00 85,00 51,76
85,00
0,00
1.167,47 0,00
2.300,00 0,00
3.800,00
0,00
0,00
0030
00100000
0
1
SERVIZIO NECROSCOPICO: IRAP A CARICO
0007 21
1.10.05.07.21
0010 0000 0000
000005421 0000 2016 1701 1921 3.800,00 1.500,00 0,00
332,53
0,00
0,00 0,00
1.694,02 0,00
1.694,02
0,00
0,00
0030
00110000
0
1
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE AFFISSIONE E PUBBLICITA'
0001 20
1.11.01.01.20
0011 0000 0000
000005440 0000 2016 1101 1700 1.694,02 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
500,00 0,00
500,00
0,00
0,00
0030
00110000
0
1
ONERI RIFLESSI PERSONALE AFFISSIONI E PUBBLICITA'
0001 21
1.11.01.01.21
0011 0000 0000
000005460 0000 2016 1710 500,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
45,00
0,00
0,00
0030
00110000
0
1
AFFISSIONI E PUBBLICITA': IMPOSTE E TASSE
0007 29
1.11.01.07.29
0011 0000 0000
000005560 0000 2016 1716 1920 45,00 45,00 0,00
45,00
0,00
0,00 0,00
150,00 0,00
150,00
0,00
0,00
0030
00110000
0
1
AFFISSIONE E PUBBLICITA': IRAP A CARICO
0007 21
1.11.01.07.21
0011 0000 0000
000005561 0000 2016 1701 1921 150,00 0,00 0,00
0,00
Pag. 2526/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
0,00
32.063,94 0,00
55.000,00 0,00
105.000,00
0,00
0,00
0030
00110000
0
1
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO
0001 20
1.11.05.01.20
0011 0000 0000
000005690 0000 2016 1101 1700 105.000,00 50.000,00 0,00
17.936,06
0,00
9.964,66 0,00
20.065,49 0,00
32.065,49
0,00
0,00
0030
00110000
0
1
ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO
0001 21
1.11.05.01.21
0011 0000 0000
000005700 0000 2016 1710 32.065,49 12.000,00 0,00
2.035,34
0,00
0,00 596,59
3.611,77 596,59
4.321,78
321,78
0,00
0030
00110000
0
1
COMPENSI AL PERSONALE SERVIZIO COMMERCIO PER LAVORO STRAORDINARIO
0001 20
1.11.05.01.20
0011 0000 0000
000005710 0000 2016 1102 1740 4.000,00 710,01 596,59
710,01
0,00
183,24 0,00
1.778,88 0,00
2.378,88
0,00
0,00
0030
00110000
0
1
INDENNITA' E RIMBORSI DIVERSI PERSONALE COMMERCIO
0001 20
1.11.05.01.20
0011 0000 0000
000005730 0000 2016 1103 1750 2.378,88 600,00 0,00
416,76
0,00
3.096,73 0,00
3.939,36 0,00
9.939,36
0,00
0,00
0030
00110000
0
1
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO: IRAP A CARICO
0007 21
1.11.05.07.21
0011 0000 0000
000005811 0000 2016 1701 1921 9.939,36 6.000,00 0,00
2.903,27
0,06
0,00 4.196,16
5.000,00 4.196,22
5.000,00
0,00
0,00
0030
RAGI
00010000
0
0
RESTITUZIONE PROVENTI PEEP
0001 00
2.01.04.01.00
0001 0000 0000
000006096 0000 2016 5.000,00 0,00 4.196,22
0,00
0,00
0,00 0,00
37.596,70 0,00
37.596,70
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZA ZIONE SECONDARIA
0001 00
2.01.05.01.00
0001 0000 0000
000006280 5000 2016 3200 37.596,70 0,00 0,00
0,00
Pag. 2626/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
0,00
0,00 0,00
287.297,41 0,00
287.297,41
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI CON LA CASSA DD.PP.
0003 01
3.01.03.03.01
0001 0000 0000
000008440 0000 2016 3400 287.297,41 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
25.800,00 0,00
25.800,00
0,00
0,00
0030
00010000
0
1
QUOTE CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI CON ALTRI ISTITUTI DI CREDITO
0003 19
3.01.03.03.19
0001 0000 0000
000008442 0000 2016 3324 3400 25.800,00 0,00 0,00
0,00
0,00
55.939,75 0,00
170.600,00 0,00
280.000,00
0,00
0,00
0030
00120000
0
1
RITENUTE CPDEL
0001 22
4.00.00.01.22
0012 0000 0000
000008460 0000 2016 4101 3410 280.000,00 109.400,00 0,00
53.460,25
0,00
8.095,46 0,00
35.000,00 0,00
55.000,00
0,00
0,00
0030
00120000
0
1
RITENUTE INADEL
0001 22
4.00.00.01.22
0012 0000 0000
000008480 0000 2016 4101 3420 55.000,00 20.000,00 0,00
11.904,54
0,00
823,31 0,00
3.500,00 0,00
5.000,00
0,00
0,00
0030
00120000
0
1
RITENUTE INPS
0001 22
4.00.00.01.22
0012 0000 0000
000008500 0000 2016 4101 3430 5.000,00 1.500,00 0,00
676,69
0,00
0,00 0,00
3.000,00 0,00
3.000,00
0,00
0,00
0030
00120000
0
1
RISCATTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
0001 22
4.00.00.01.22
0012 0000 0000
000008540 0000 2016 4101 3450 3.000,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
5.000,00 0,00
5.000,00
0,00
0,00
0030
00120000
0
1
VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI PRESTATORI DI LAVORO AUTONOMO LEGGE 335/95
0001 22
4.00.00.01.22
0012 0000 0000
000008560 0000 2016 4101 3460 5.000,00 0,00 0,00
0,00
Pag. 2726/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
40.296,43
108.417,53 0,00
425.000,00 40.296,43
550.000,00
0,00
0,00
0030
00120000
0
1
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE
0002 23
4.00.00.02.23
0012 0000 0000
000008580 0000 2016 4201 3470 550.000,00 125.000,00 40.296,43
16.582,47
19.424,05
26.952,31 69.844,93
275.000,00 89.268,98
500.000,00
0,00
0,00
0030
00120000
0
1
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO
0002 23
4.00.00.02.23
0012 0000 0000
000008600 0000 2016 4201 3480 500.000,00 225.000,00 89.268,98
198.047,69
0,00
1.733,49 0,00
6.989,00 0,00
10.000,00
0,00
0,00
0030
00120000
0
1
VERSAMENTO RITENUTE PER QUOTE SINDACALI
0003 24
4.00.00.03.24
0012 0000 0000
000008620 0000 2016 4301 3490 10.000,00 3.011,00 0,00
1.277,51
0,00
11.635,82 0,00
28.500,00 0,00
50.000,00
0,00
0,00
0030
00120000
0
1
VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONI STIPENDIO
0003 24
4.00.00.03.24
0012 0000 0000
000008640 0000 2016 4301 3500 50.000,00 21.500,00 0,00
9.864,18
0,00
0,00 0,00
1.000,00 0,00
1.000,00
0,00
0,00
0030
00120000
0
1
VERSAMENTO RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE
0003 24
4.00.00.03.24
0012 0000 0000
000008660 0000 2016 4301 3510 1.000,00 0,00 0,00
0,00
1.993,25
0,00 0,00
18.867,29 1.993,25
20.000,00
0,00
0,00
0030
00120000
0
1
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
0004 27
4.00.00.04.27
0012 0000 0000
000008680 0000 2016 4401 3520 20.000,00 1.132,71 1.993,25
1.132,71
0,00
0,00 0,00
200.000,00 0,00
200.000,00
0,00
0,00
0030
00120000
0
1
SERVIZIO PER CONTO DI TERZI
0005 28
4.00.00.05.28
0012 0000 0000
000008700 0000 2016 4503 3530 200.000,00 0,00 0,00
0,00
Pag. 2826/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
0,00
20.000,00 0,00
6.000,00 0,00
26.000,00
0,00
0,00
0030
00120000
0
1
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO
0006 29
4.00.00.06.29
0012 0000 0000
000008720 0000 2016 4601 3540 26.000,00 20.000,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
57.096,15 0,00
80.000,00
0,00
0,00
0030
00120000
0
1
SERVIZI PER CONTO DELLO STATO E DELLA REGIONE
0005 28
4.00.00.05.28
0012 0000 0000
000008760 0000 2016 4502 3560 80.000,00 22.903,85 0,00
22.903,85
10.425.501,72
0,00
0,001.722.753,57
2.646.213,07
6.340.569,19 0,00284.034,11
0,00
10.709.535,83
4.368.966,64 0,00TOTALI SETTORE 2 - SERVIZI DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI0030
10.425.501,72 4.368.966,64 0,00
284.034,11 6.340.569,19 0,00
0,00 1.722.753,57 0,00
10.709.535,83 2.646.213,07 0,00
TOTALI GENERALI
Pag. 2926/05/2016 - maria.fiera
COMUNE DI GREVE IN CHIANTIPROVINCIA DI FIRENZE
ESERCIZIO: 2016 - P.E.G. USCITA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO Cap. Art. Anno
Pgr/Pgt/ObtCodice Bilancio
Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
40
0,00
0,00 0,00
500,00 0,00
500,00
0,00
0,00
40
00030000
0
1
UFFICIO POLIZIA MUNIC.: ABBONAMENTI, GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI
0002 00
1.03.01.02.00
0003 0000 0000
000001870 0000 2016 1205 2030 500,00 0,00 0,00
0,00
0,00
1.444,82 1.053,87
0,00 1.053,87
10.000,00
0,00
0,00
40
00030000
0
1
UFFICIO POLIZIA MUNIC.: SPESE PER AUTOMEZZI ACQUISTO DI BENI
0002 00
1.03.01.02.00
0003 0000 0000
000001880 0000 2016 1202 1770 10.000,00 10.000,00 1.053,87
8.555,18
2.677,72
0,00 3.677,14
5.000,00 6.354,86
5.000,00
0,00
0,00
40
00030000
0
1
UFFICIO POLIZIA MUNIC.: ACQUISTO VESTIARIO
0002 00
1.03.01.02.00
0003 0000 0000
000001890 0000 2016 1208 2160 5.000,00 0,00 6.354,86
0,00
893,00
0,00 5.825,00
6.800,00 6.718,00
6.800,00
0,00
0,00
40
00030000
0
1
SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO
0003 00
1.03.01.03.00
0003 0000 0000
000001894 0000 2016 1332 2332 6.800,00 0,00 6.718,00
0,00
22.300,00
0,00
0,001.444,82
8.555,18
12.300,00 0,000,00
0,00
22.300,00
10.000,00 0,00TOTALI40
40 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE
Pag. 126/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
0,00
0,00 0,00
10.000,00 0,00
10.000,00
0,00
0,00
40
00030000
0
0
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE: SOMME DA RESTITUIRE ALLA PROVINCIA PER SANZIONI CSD SU STRADA PROVINCIALE
0005 03
1.03.01.05.03
0003 0000 0000
000001900 0000 2016 1512 10.000,00 0,00 0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,000,00
0,00
10.000,00 0,000,00
0,00
10.000,00
0,00 0,00TOTALI RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE40
40
0,00
9,00 149,00
0,00 149,00
2.000,00
0,00
0,00
40
ECON
00030000
0
1
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
0002 00
1.03.01.02.00
0003 0000 0000
000002000 0000 2016 1210 2331 2.000,00 2.000,00 149,00
1.991,00
0,00
0,00 158,60
260,00 158,60
260,00
0,00
0,00
40
ECON
00030000
0
1
UFFICIO POLIZIA MUNIC.: SPESE PER MANIFESTI E STAMPE
0003 00
1.03.01.03.00
0003 0000 0000
000002030 0000 2016 1337 1820 260,00 0,00 158,60
0,00
0,00
995,20 0,00
4,80 0,00
1.000,00
0,00
0,00
40
ECON
00030000
0
1
UFFICIO POLIZIA MUNIC.: SPESE PER AUTOMEZZI PRESTAZIONI DI SERVIZI
0003 00
1.03.01.03.00
0003 0000 0000
000002040 0000 2016 1780 1.000,00 995,20 0,00
0,00
1.404,50
0,00 4.854,86
5.000,00 6.259,36
5.000,00
0,00
0,00
40
00030000
0
1
SPESE PER IL SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI
0003 00
1.03.01.03.00
0003 0000 0000
000002050 0000 2016 1306 2340 5.000,00 0,00 6.259,36
0,00
8.846,60
427,05 5.151,02
25.250,00 13.997,62
29.000,00
0,00
0,00
40
00030000
0
1
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
0003 00
1.03.01.03.00
0003 0000 0000
000002060 0000 2016 2332 29.000,00 3.750,00 14.334,90
3.322,95
Pag. 226/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
52,91
0,00 0,00
500,00 52,91
500,00
0,00
0,00
40
00030000
0
1
RESTITUZIONE SANZIONI VIOLAZIONE C.D.S. INDEBITAMENTE VERSATE
0008 00
1.03.01.08.00
0003 0000 0000
000002095 0000 2016 1802 2341 500,00 0,00 52,91
0,00
37.760,00
0,00
0,001.431,25
5.313,95
31.014,80 0,000,00
0,00
37.760,00
6.745,20 0,00TOTALI40
40 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE
122,00
0,00 25.315,00
0,00 25.437,00
25.997,90
25.997,90
0,00
40
00030000
0
1
POLIZIA LOCALE: ACQUISTO BENI DUREVOLI
0005 62
2.03.01.05.62
0003 0000 0000
000006540 0000 2016 3320 0,00 25.997,90 25.437,00
25.997,90
0,00
0,00
0,000,00
25.997,90
0,00 0,0025.997,90
0,00
25.997,90
25.997,90 0,00TOTALI RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE40
40
618,40
0,00 6.381,60
30.000,00 7.000,00
43.486,79
13.486,79
0,00
40
00030000
0
1
POLIZIA LOCALE: ACQUISTO DI MEZZI TECNICI FINANZIATI CON PROVENTI DEL C.D.S.
0005 62
2.03.01.05.62
0003 0000 0000
000006560 0000 2016 3325 30.000,00 13.486,79 7.012,00
13.486,79
30.000,00
0,00
0,000,00
13.486,79
30.000,00 0,0013.486,79
0,00
43.486,79
13.486,79 0,00TOTALI40
40 RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE
0,00
0,00 7.189,94
5.000,00 7.189,94
5.000,00
0,00
0,00
40
00080000
0
1
SEGNALETICA STRADALE:ACQUISTO BENI DUREVOLI CON PROVENTI DEL CODICE DELLA STRADA
0005 62
2.08.01.05.62
0008 0000 0000
000007380 0000 2016 3325 5.000,00 0,00 7.189,94
0,00
Pag. 326/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
5.000,00
0,00
0,000,00
0,00
5.000,00 0,000,00
0,00
5.000,00
0,00 0,00TOTALI RESPONSABILE POLIZIA MUNICIPALE40
105.060,00 56.229,89 0,00
39.484,69 88.314,80 0,00
0,00 2.876,07 0,00
144.544,69 53.353,82 0,00
TOTALI GENERALI
Pag. 426/05/2016 - maria.fiera
COMUNE DI GREVE IN CHIANTIPROVINCIA DI FIRENZE
ESERCIZIO: 2016 - P.E.G. USCITA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO Cap. Art. Anno
Pgr/Pgt/ObtCodice Bilancio
Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
20 SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE
0,00
13.260,00 0,00
0,00 0,00
13.260,00
0,00
0,00
20
DIST
00100000
0
0
SPESE PER AFFITTO FINANZIATO CON CONTR. REG.LE
0005 19
1.10.04.05.19
0010 0000 0000
000002942 0000 2016 1581 13.260,00 13.260,00 0,00
0,00
13.260,00
0,00
0,0013.260,00
0,00
0,00 0,000,00
0,00
13.260,00
13.260,00 0,00TOTALI SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE20
20
2.283,80
16.581,91 13.942,19
3.685,00 16.225,99
22.850,00
0,00
0,00
20
00100000
0
1
FITTI PASSIVI ED ONERI CONDOMINIALI ALLOGGI PER I SENZA TETTO, SFRATTATI E SINISTRATI
0004 00
1.10.04.04.00
0010 0000 0000
000004450 0000 2016 1402 2800 22.850,00 19.165,00 16.225,99
2.583,09
91,80
1,50 86,68
0,00 178,48
300,00
0,00
0,00
20
00100000
0
1
SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA:ACQUISTO BENI DI CONSUMO
0002 00
1.10.04.02.00
0010 0000 0000
000005060 0000 2016 1210 2931 300,00 300,00 178,48
298,50
1.721,76
127.095,95 163.948,61
25.000,39 165.670,37
169.284,00
0,00
0,00
20
DIST
00100000
0
1
SPESE PER RETTE DI RICOVERO
0003 00
1.10.04.03.00
0010 0000 0000
000005080 0000 2016 1333 2940 169.284,00 144.283,61 165.670,37
17.187,66
Pag. 126/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
5.135,04
35.362,41 65.082,35
0,00 70.217,39
74.810,91
0,00
0,00
20
DIST
00100000
0
1
ASSISTENZA DOMICILIARE
0003 00
1.10.04.03.00
0010 0000 0000
000005090 0000 2016 1306 2970 74.810,91 74.810,91 70.217,39
39.448,50
0,00
606,00 5.250,00
2.750,00 5.250,00
3.750,00
0,00
0,00
20
DIST
00100000
0
1
INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - Ril. IVA
0003 00
1.10.04.03.00
0010 0000 0000
000005110 0000 2016 1306 2990 3.750,00 1.000,00 5.250,00
394,00
500,00
6.654,88 0,00
845,12 500,00
7.500,00
0,00
0,00
20
DIST
00100000
0
4
FONDO ANTI-CRISI
0003 00
1.10.04.03.00
0010 0000 0000
000005112 0000 2016 1306 3000 7.500,00 6.654,88 500,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
5.441,59
5.441,59
0,00
20
DIST
00100000
0
4
INTERVENTI CON CONTRIBUTO 5 PER MILLE
0003 00
1.10.04.03.00
0010 0000 0000
000005113 0000 2016 1306 3000 0,00 5.441,59 0,00
5.441,59
0,00
10.176,50 10.709,70
0,00 10.709,70
11.250,00
0,00
0,00
20
DIST
00100000
0
1
ASSISTENZA AGLI INVALIDI ED AGLI HANDICAPPATI
0003 00
1.10.04.03.00
0010 0000 0000
000005120 0000 2016 1306 2980 11.250,00 11.250,00 10.709,70
1.073,50
0,00
0,00 0,00
2.500,00 0,00
2.500,00
0,00
0,00
20
DIST
00100000
0
1
SPESE PER GUARDIA MEDICA PEDIATRICA
0003 00
1.10.04.03.00
0010 0000 0000
000005170 0000 2016 3000 2.500,00 0,00 0,00
0,00
500,00
13.763,67 0,00
5.160,26 500,00
21.750,00
0,00
0,00
20
DIST
00100000
0
1
ASSISTENZA AGLI INDIGENTI E INABILIAL LAVORO
0003 00
1.10.04.03.00
0010 0000 0000
000005180 0000 2016 3000 21.750,00 16.589,74 500,00
2.826,07
Pag. 226/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
700,00
5.953,33 7.612,65
322,21 8.312,65
39.159,00
0,00
0,00
20
DIST
00100000
0
1
ALTRI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SOCIALI
0005 19
1.10.04.05.19
0010 0000 0000
000005190 0000 2016 3020 39.159,00 38.836,79 8.312,65
32.883,46
0,00
21.250,00 17.032,51
0,00 17.032,51
21.250,00
0,00
0,00
20
DIST
00100000
0
4
CONTRIBUTI PER AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI
0005 19
1.10.01.05.19
0010 0000 0000
000005250 0000 2016 3030 21.250,00 21.250,00 17.032,51
0,00
374.403,91
0,00
0,00237.446,15
102.136,37
40.262,98 0,005.441,59
0,00
379.845,50
339.582,52 0,00TOTALI20
20 SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE
0,00
0,00 918,08
26.000,00 918,08
27.000,00
0,00
0,00
20
SVIL
00110000
0
1
ORGANIZZAZIONE FIERE ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI:ACQUISTO BENI DICONSUMO
0002 00
1.11.02.02.00
0011 0000 0000
000005620 0000 2016 1210 3090 27.000,00 1.000,00 918,08
1.000,00
0,00
210,50 547,78
61.500,00 547,78
62.000,00
0,00
0,00
20
00110000
0
1
SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI:PRESTAZIONI DI SERVIZI
0003 00
1.11.02.03.00
0011 0000 0000
000005630 0000 2016 1306 3100 62.000,00 500,00 547,78
289,50
0,00
0,00 0,00
1.000,00 0,00
1.000,00
0,00
0,00
20
SVIL
00110000
0
1
SERVIZIO FIERE E MERCATI: SPESE PERMANIFESTI E STAMPATI
0003 00
1.11.02.03.00
0011 0000 0000
000005640 0000 2016 1337 1820 1.000,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
500,00
0,00
0,00
20
ECON
00110000
0
1
FIERE E MERCATI: IMPOSTE E TASSE
0007 29
1.11.02.07.29
0011 0000 0000
000005670 0000 2016 1716 1920 500,00 500,00 0,00
500,00
Pag. 326/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
0,00
0,00 0,00
750,00 0,00
3.000,00
0,00
0,00
20
SVIL
00110000
0
1
COMMERCIO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
0002 00
1.11.05.02.00
0011 0000 0000
000005750 0000 2016 1210 3130 3.000,00 2.250,00 0,00
2.250,00
96,00
0,00 0,00
7.000,00 96,00
7.000,00
0,00
0,00
20
SVIL
00110000
0
1
COMMERCIO: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
0003 00
1.11.05.03.00
0011 0000 0000
000005780 0000 2016 3140 7.000,00 0,00 96,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
200,00
0,00
0,00
20
SVIL
00110000
0
1
AGRICOLTURA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
0002 00
1.11.07.02.00
0011 0000 0000
000005840 0000 2016 1210 3130 200,00 200,00 0,00
200,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
200,00
0,00
0,00
20
SVIL
00110000
0
1
AGRICOLTURA: PRESTAZIONI DI SERVIZI
0003 00
1.11.07.03.00
0011 0000 0000
000005860 0000 2016 3140 200,00 200,00 0,00
200,00
100.900,00
0,00
0,00210,50
4.439,50
96.250,00 0,000,00
0,00
100.900,00
4.650,00 0,00TOTALI SETTORE 4 - SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE20
488.563,91 357.492,52 0,00
5.441,59 136.512,98 0,00
0,00 250.916,65 0,00
494.005,50 106.575,87 0,00
TOTALI GENERALI
Pag. 426/05/2016 - maria.fiera
COMUNE DI GREVE IN CHIANTIPROVINCIA DI FIRENZE
ESERCIZIO: 2016 - P.E.G. USCITA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO Cap. Art. Anno
Pgr/Pgt/ObtCodice Bilancio
Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
50
0,00
1.164,60 0,00
249,80 0,00
2.000,00
0,00
0,00
50
00090000
0
1
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: GIORNALI,PUBBLICAZIONI, CANCEL-LERIA E PICCOLE ATTREZZATURE
0002 00
1.09.01.02.00
0009 0000 0000
000004270 0000 2016 2030 2.000,00 1.750,20 0,00
585,60
0,00
16,00 500,00
0,00 500,00
500,00
0,00
0,00
50
ECON
00090000
0
1
SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO:ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO
0002 00
1.09.01.02.00
0009 0000 0000
000004280 0000 2016 1210 2740 500,00 500,00 500,00
484,00
2.500,00
0,00
0,001.180,60
1.069,60
249,80 0,000,00
0,00
2.500,00
2.250,20 0,00TOTALI50
50 SETTORE 5 - SERVIZI DI GESTIONE DEL TERRITORIO
0,00
0,00 0,00
500,00 0,00
500,00
0,00
0,00
50
ECON
00090000
0
1
UFFICIO DI PIANO: ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO
0002 00
1.09.01.02.00
0009 0000 0000
000004281 0000 2016 1210 500,00 0,00 0,00
0,00
500,00
0,00
0,000,00
0,00
500,00 0,000,00
0,00
500,00
0,00 0,00TOTALI SETTORE 5 - SERVIZI DI GESTIONE DEL TERRITORIO50
50
Pag. 126/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
500,00
0,00
0,00
50
00090000
0
1
SPESE PER RIPRODUZIONE MATERIALE CARTOGRAFICO
0003 00
1.09.01.03.00
0009 0000 0000
000004295 0000 2016 1306 2750 500,00 500,00 0,00
500,00
0,00
0,00 0,00
800,00 0,00
1.259,77
459,77
0,00
50
00090000
0
1
EDILIZIA E URBANISTICA: PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI
0003 00
1.09.01.03.00
0009 0000 0000
000004310 0000 2016 2750 800,00 459,77 0,00
459,77
0,00
0,00 0,00
1.000,00 0,00
1.000,00
0,00
0,00
50
00090000
0
1
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
0003 00
1.09.01.03.00
0009 0000 0000
000004330 0000 2016 1306 2750 1.000,00 0,00 0,00
0,00
2.300,00
0,00
0,000,00
959,77
1.800,00 0,00459,77
0,00
2.759,77
959,77 0,00TOTALI50
50 SETTORE 5 - SERVIZI DI GESTIONE DEL TERRITORIO
0,00
0,00 0,00
250,00 0,00
250,00
0,00
0,00
50
00090000
0
1
UFFICIO DI PIANO: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO
0003 00
1.09.01.03.00
0009 0000 0000
000004333 0000 2016 1306 250,00 0,00 0,00
0,00
250,00
0,00
0,000,00
0,00
250,00 0,000,00
0,00
250,00
0,00 0,00TOTALI SETTORE 5 - SERVIZI DI GESTIONE DEL TERRITORIO50
50
0,00
0,00 250,00
0,00 250,00
500,00
0,00
0,00
50
ECON
00090000
0
1
EDILIZIA PRIVATA ED ABUSIVISMO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
0002 00
1.09.01.02.00
0009 0000 0000
000004430 0000 2016 1210 2780 500,00 500,00 250,00
500,00
Pag. 226/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
500,00
0,00
0,000,00
500,00
0,00 0,000,00
0,00
500,00
500,00 0,00TOTALI50
50 SETTORE 5 - SERVIZI DI GESTIONE DEL TERRITORIO
5.733,34
0,00 0,00
5.875,82 5.733,34
19.693,34
0,00
0,00
50
00090000
0
1
EDILIZIA PRIVATA ED ABUSIVISMO: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
0003 00
1.09.01.03.00
0009 0000 0000
000004440 0000 2016 2790 19.693,34 13.817,52 5.733,34
13.817,52
19.693,34
0,00
0,000,00
13.817,52
5.875,82 0,000,00
0,00
19.693,34
13.817,52 0,00TOTALI SETTORE 5 - SERVIZI DI GESTIONE DEL TERRITORIO50
50
0,00
0,00 0,00
5.733,32 0,00
5.733,32
0,00
0,00
50
00090000
0
1
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - EDILIZIA PRIVATA ED ABUSIVISMO: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
0003 00
1.09.01.03.00
0009 0000 0000
000004440 5000 2016 2790 5.733,32 0,00 0,00
0,00
61.454,44
0,00 23.975,44
29.183,00 85.429,88
141.130,14
0,00
0,00
50
00090000
0
4
INCARICHI PER REGOLAMENTO URBANISTICO
0006 00
2.09.01.06.00
0009 0000 0000
000007446 0000 2016 2601 3340 141.130,14 111.947,14 85.429,88
111.947,14
146.863,46
0,00
0,000,00
111.947,14
34.916,32 0,000,00
0,00
146.863,46
111.947,14 0,00TOTALI50
172.606,80 129.474,63 0,00
459,77 43.591,94 0,00
0,00 1.180,60 0,00
173.066,57 128.294,03 0,00
TOTALI GENERALI
Pag. 326/05/2016 - maria.fiera
COMUNE DI GREVE IN CHIANTIPROVINCIA DI FIRENZE
ESERCIZIO: 2016 - P.E.G. USCITA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO Cap. Art. Anno
Pgr/Pgt/ObtCodice Bilancio
Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
60 SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE
0,00
3.558,46 0,00
5.849,99 0,00
11.000,00
0,00
0,00
60
00010000
0
1
SPESE PER ACQUA, LUCE E RISCALDAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI
0003 00
1.01.01.03.00
0001 0000 0000
000000270 0000 2016 1810 11.000,00 5.150,01 0,00
1.591,55
11.000,00
0,00
0,003.558,46
1.591,55
5.849,99 0,000,00
0,00
11.000,00
5.150,01 0,00TOTALI SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE60
60
141,41
8.825,13 2.810,69
35.262,07 2.952,10
63.900,00
0,00
0,00
60
00010000
0
1
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, CONTRATTI E PROTOCOLLO: ALTRE PRESTA- ZIONI DI SERVIZI
0003 00
1.01.02.03.00
0001 0000 0000
000000520 0000 2016 1900 63.900,00 28.637,93 2.952,10
19.812,80
63.900,00
0,00
0,008.825,13
19.812,80
35.262,07 0,000,00
0,00
63.900,00
28.637,93 0,00TOTALI60
60 SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE
0,00
0,00 0,00
500,00 0,00
500,00
0,00
0,00
60
00010000
0
1
SERVIZI FINANZIARI: ENEL, ACQUA E RISCALDAMENTO
0003 00
1.01.03.03.00
0001 0000 0000
000000550 0000 2016 1810 500,00 0,00 0,00
0,00
Pag. 126/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
45.000,00
0,00 0,00
5.000,00 45.000,00
5.000,00
0,00
0,00
60
00010000
0
1
SPESE PER ENEL ACQUA E RISCALDAMENTO SERVIZIO PROVVEDITORATO
0003 00
1.01.03.03.00
0001 0000 0000
000000650 0000 2016 1810 5.000,00 0,00 45.000,00
0,00
5.500,00
0,00
0,000,00
0,00
5.500,00 0,000,00
0,00
5.500,00
0,00 0,00TOTALI SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE60
60
30,50
17.716,17 3.598,36
26.482,22 3.628,86
70.780,26
15.780,26
0,00
60
00010000
0
1
SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
0002 00
1.01.05.02.00
0001 0000 0000
000001060 0000 2016 1212 2110 55.000,00 44.298,04 3.628,86
26.581,87
55.000,00
0,00
0,0017.716,17
26.581,87
26.482,22 0,0015.780,26
0,00
70.780,26
44.298,04 0,00TOTALI60
60 SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE
226,55
1.905,48 9.773,45
38.791,58 10.000,00
44.758,00
0,00
0,00
60
00010000
0
1
MANUTENZIONI ORDINARIE PRESTAZIONI DI SERVIZI
0003 00
1.01.05.03.00
0001 0000 0000
000001065 0000 2016 1306 44.758,00 5.966,42 10.000,00
4.060,94
0,00
0,00 0,00
111.000,00 0,00
111.000,00
0,00
0,00
60
00010000
0
0
SPESE PER UTENZE ORGANI IST.LI CON CONVENZIONE SIE3
0003 00
1.01.01.03.00
0001 0000 0000
000001066 0000 2016 1316 111.000,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
128.459,00 0,00
128.459,00
0,00
0,00
60
00040000
0
0
UTENZE SCOLASTICHE CON CONVENZIONE CONSIP SIE3
0003 00
1.04.00.03.00
0004 0000 0000
000001067 0000 2016 1316 128.459,00 0,00 0,00
0,00
Pag. 226/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
284.217,00
0,00
0,001.905,48
4.060,94
278.250,58 0,000,00
0,00
284.217,00
5.966,42 0,00TOTALI SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE60
60
2.878,29
0,00 5.792,67
12.000,00 8.670,96
20.000,00
0,00
0,00
60
00010000
0
1
MANUTENZIONE PATRIMONIO ART.16 BIS L.488/86: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
0002 00
1.01.05.02.00
0001 0000 0000
000001070 0000 2016 1212 2130 20.000,00 8.000,00 11.081,42
8.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.000,00
0,00
0,00
60
00010000
0
1
GESTIONE BENI DEMANIALI E BENI PATRIMONIALI SPESE PER AUTOMEZZI: ACQUISTO DI BENI
0002 00
1.01.05.02.00
0001 0000 0000
000001080 0000 2016 1202 1770 3.000,00 3.000,00 0,00
3.000,00
348,15
0,00 2.559,89
4.000,00 2.908,04
4.000,00
0,00
0,00
60
00010000
0
1
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: SPESE PER VESTIARIO PERSONALE
0002 00
1.01.05.02.00
0001 0000 0000
000001090 0000 2016 1208 2160 4.000,00 0,00 2.908,04
0,00
349,59
0,00 12.561,97
37.190,13 12.911,56
40.946,11
946,11
0,00
60
00010000
0
1
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMO NIO ART.16 BIS LEGGE 488/86: PRESTAZIONI DI SERVIZI
0003 00
1.01.05.03.00
0001 0000 0000
000001130 0000 2016 2140 40.000,00 3.755,98 13.672,86
3.755,98
67.000,00
0,00
0,000,00
14.755,98
53.190,13 0,00946,11
0,00
67.946,11
14.755,98 0,00TOTALI60
60 SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE
0,00
0,00 0,00
1.500,00 0,00
1.500,00
0,00
0,00
60
00010000
0
1
SPESE ENEL ACQUA RISCALDAMENTO GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
0003 00
1.01.05.03.00
0001 0000 0000
000001140 0000 2016 1810 1.500,00 0,00 0,00
0,00
Pag. 326/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
1.500,00
0,00
0,000,00
0,00
1.500,00 0,000,00
0,00
1.500,00
0,00 0,00TOTALI SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE60
60
610,00
16.162,07 17.832,00
9.271,86 18.442,00
36.798,00
0,00
0,00
60
00010000
0
1
GESTINI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: PRESTAZIONIDI SERVIZI
0003 00
1.01.05.03.00
0001 0000 0000
000001170 0000 2016 1312 1780 36.798,00 27.526,14 18.442,00
11.364,07
342,52
6.275,50 6.681,18
8.768,46 7.023,70
19.395,34
1.895,34
0,00
60
00010000
0
1
SPESE PER ACCERTAMENTI, ISPEZIONI E VERIFICHE
0003 00
1.01.05.03.00
0001 0000 0000
000001180 0000 2016 1332 2170 17.500,00 10.626,88 7.023,70
4.351,38
54.298,00
0,00
0,0022.437,57
15.715,45
18.040,32 0,001.895,34
0,00
56.193,34
38.153,02 0,00TOTALI60
60 SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE
28.832,10
180,00 16.288,59
5.900,00 45.120,69
23.000,00
0,00
0,00
60
00010000
0
1
GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI: IMPOSTE E TASSE
0007 29
1.01.05.07.29
0001 0000 0000
000001205 0000 2016 1716 1920 23.000,00 17.100,00 45.120,69
16.920,00
23.000,00
0,00
0,00180,00
16.920,00
5.900,00 0,000,00
0,00
23.000,00
17.100,00 0,00TOTALI SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE60
60
0,00
701,82 0,00
98,18 0,00
800,00
0,00
0,00
60
00010000
0
1
UFFICIO TECNICO SPESE PER AUTOMEZZI: PRESTAZIONI DI SERVIZI
0003 00
1.01.06.03.00
0001 0000 0000
000001310 0000 2016 1780 800,00 701,82 0,00
0,00
Pag. 426/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
800,00
0,00
0,00701,82
0,00
98,18 0,000,00
0,00
800,00
701,82 0,00TOTALI60
60 SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE
0,00
0,00 0,00
500,00 0,00
500,00
0,00
0,00
60
00010000
0
1
SERVIZI DEMOGRAFICI: ACQUA LUCE E RISCALDAMENTO
0003 00
1.01.07.03.00
0001 0000 0000
000001440 0000 2016 1810 500,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
500,00 0,00
500,00
0,00
0,00
60
00010000
0
1
SERVIZIO C.E.D: ACQUA,LUCE E RISCALDAMENTO
0003 00
1.01.08.03.00
0001 0000 0000
000001600 0000 2016 1810 500,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
500,00 0,00
500,00
0,00
0,00
60
00030000
0
1
UFFICIO POLIZIA LOCALE: ACQUA LUCE E RISCALDAMENTO
0003 00
1.03.01.03.00
0003 0000 0000
000002010 0000 2016 1810 500,00 0,00 0,00
0,00
1.500,00
0,00
0,000,00
0,00
1.500,00 0,000,00
0,00
1.500,00
0,00 0,00TOTALI SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE60
60
5.131,43
7.026,24 11.540,28
56.515,67 16.671,71
82.357,57
9.717,57
0,00
60
00030000
0
4
MANUTENZIONI VARIE EX ART.208 C.4
0003 00
1.03.01.03.00
0003 0000 0000
000002051 0000 2016 1306 2332 72.640,00 25.841,90 16.671,71
18.815,66
72.640,00
0,00
0,007.026,24
18.815,66
56.515,67 0,009.717,57
0,00
82.357,57
25.841,90 0,00TOTALI60
60 SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE
Pag. 526/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
0,00
932,42 0,00
9.037,82 0,00
10.000,00
0,00
0,00
60
00040000
1504
1
SPESE PER ENEL ACQUA E RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA
0003 00
1.04.01.03.00
0004 0000 0000
000002240 0000 2016 10.000,00 962,18 0,00
29,76
8.858,87
3.862,07 212,76
6.137,93 9.071,63
10.000,00
0,00
0,00
60
00040000
0
1
SPESE PER ENEL ACQUA E RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
0003 00
1.04.02.03.00
0004 0000 0000
000002430 0000 2016 1810 10.000,00 3.862,07 9.071,63
0,00
0,00
9.607,82 1.944,11
6.392,18 1.944,11
16.000,00
0,00
0,00
60
00040000
0
1
SPESE PER ENEL ACQUA E RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA
0003 00
1.04.03.03.00
0004 0000 0000
000002530 0000 2016 1810 16.000,00 9.607,82 1.944,11
0,00
0,00
0,00 0,00
7.100,00 0,00
7.100,00
0,00
0,00
60
00040000
0
1
MENSA SCOLASTICA: SPESE PER ACQUA LUCE E RISCALDAMENTO
0003 00
1.04.05.03.00
0004 0000 0000
000002600 0000 2016 1810 7.100,00 0,00 0,00
0,00
1.554,04
12.712,12 20.156,88
21.044,61 21.710,92
40.001,00
0,00
0,00
60
SCUO
00040000
0
1
SPESE PER AUTOMEZZI: PRESTAZIONI DI SERVIZI TRASPORTI SCOLASTICI
0003 00
1.04.05.03.00
0004 0000 0000
000002770 0000 2016 1780 40.001,00 18.956,39 21.710,92
6.244,27
0,00
0,00 0,00
3.000,00 0,00
3.000,00
0,00
0,00
60
00050000
0
1
BIBLIOTECA COMUNALE: SPESE PER ACQUA, LUCE E RISCALDAMENTO
0003 00
1.05.01.03.00
0005 0000 0000
000003060 0000 2016 1810 3.000,00 0,00 0,00
0,00
0,00
269,45 0,00
5.730,55 0,00
6.000,00
0,00
0,00
60
00050000
0
1
ATTIVITA' CULTURALI: SPESE PER ACQUA,LUCE E RISCALDAMENTO
0003 00
1.05.02.03.00
0005 0000 0000
000003200 0000 2016 1810 6.000,00 269,45 0,00
0,00
Pag. 626/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
50,19
0,00 144,56
500,00 194,75
500,00
0,00
0,00
60
00060000
0
1
SERVIZI SPORTIVI: SPESE PER ACQUA,LUCE E RISCALDAMENTO
0003 00
1.06.03.03.00
0006 0000 0000
000003650 0000 2016 1810 500,00 0,00 194,75
0,00
92.601,00
0,00
0,0027.383,88
6.274,03
58.943,09 0,000,00
0,00
92.601,00
33.657,91 0,00TOTALI SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE60
60
0,00
5.822,66 0,00
0,00 0,00
25.000,00
0,00
0,00
60
00080000
0
1
SPESE PER AUTOMEZZI VIABILITA':ACQUISTO BENI DI CONSUMO
0002 00
1.08.01.02.00
0008 0000 0000
000003860 0000 2016 1202 1770 25.000,00 25.000,00 0,00
19.177,34
5.997,60
1.122,02 20.957,16
57.051,97 26.954,76
76.234,68
6.234,68
0,00
60
00080000
0
1
SPESE PER AUTOMEZZI VIABILITA': PRESTAZIONI DI SERVIZI
0003 00
1.08.01.03.00
0008 0000 0000
000003930 0000 2016 1780 70.000,00 19.182,71 26.954,76
18.060,69
0,00
0,00 42,45
0,00 42,45
595,00
0,00
0,00
60
00080000
0
1
IMPOSTE E TASSE SERVIZIO VIABILITA'
0007 29
1.08.01.07.29
0008 0000 0000
000004000 0000 2016 1716 1920 595,00 595,00 42,45
595,00
0,00
0,00 0,00
15.000,00 0,00
23.665,44
8.665,44
0,00
60
00080000
0
1
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI: PRESTAZIONI DI SERVIZI
0003 00
1.08.02.03.00
0008 0000 0000
000004130 0000 2016 1316 2120 15.000,00 8.665,44 0,00
8.665,44
0,00
102.428,90 12.900,36
91.312,29 12.900,36
210.000,00
0,00
0,00
60
00080000
0
1
CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
0003 00
1.08.02.03.00
0008 0000 0000
000004150 0000 2016 1316 2720 210.000,00 118.687,71 12.900,36
16.258,81
Pag. 726/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
43.441,43
0,00 0,00
160.000,00 43.441,43
160.000,00
0,00
0,00
60
00080000
0
1
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
0003 00
1.08.02.03.00
0008 0000 0000
000004160 0000 2016 2720 160.000,00 0,00 43.441,43
0,00
190,63
0,00 0,00
16.000,00 190,63
16.000,00
0,00
0,00
60
00090000
0
1
QUOTA CONSORZIO A.T.O.
0005 15
1.09.04.05.15
0009 0000 0000
000004480 0000 2016 1569 2820 16.000,00 0,00 190,63
0,00
3.360,19
0,00 0,00
7,35 3.360,19
16.029,69
1.029,69
0,00
60
AMBI
00090000
0
1
SERVIZIO RECUPERO TRASPORTO E SMALTIMENTO SERVIZIO RIFIUTI SPECIALI E INGOMBRANTI
0003 00
1.09.05.03.00
0009 0000 0000
000004590 0000 2016 1306 2840 15.000,00 16.022,34 3.360,19
16.022,34
511.595,00
0,00
0,00109.373,58
78.779,62
339.371,61 0,0015.929,81
0,00
527.524,81
188.153,20 0,00TOTALI60
60 SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE
6.613,77
0,00 0,00
497,00 6.613,77
10.000,00
0,00
0,00
60
AMBI
00090000
0
1
SPESE PER GESTIONE S.A.F.I. SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI
0003 00
1.09.05.03.00
0009 0000 0000
000004610 0000 2016 1303 2840 10.000,00 9.503,00 6.613,77
9.503,00
10.000,00
0,00
0,000,00
9.503,00
497,00 0,000,00
0,00
10.000,00
9.503,00 0,00TOTALI SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE60
60
216,00
0,00 0,00
2.041,04 216,00
21.806,03
3.446,03
0,00
60
AMBI
00090000
0
1
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI: PRESTAZIONI DI SERVIZI
0003 00
1.09.05.03.00
0009 0000 0000
000004621 0000 2016 2840 18.360,00 19.764,99 216,00
19.764,99
Pag. 826/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
0,00
5.567,50 0,00
0,00 0,00
11.135,00
0,00
0,00
60
AMBI
00090000
0
4
QUOTA CONSORZIO ATO RIFIUTI
0005 15
1.09.05.05.15
0009 0000 0000
000004632 0000 2016 1569 2820 11.135,00 11.135,00 0,00
5.567,50
0,00
1.092,98 3.684,46
0,00 3.684,46
3.000,00
0,00
0,00
60
AMBI
00090000
0
1
PARCHI E GIARDINI E TUTELA DELL'AMBIENTE: SPESE PER AUTOMEZZI-ACQUISTO BENI DI CONSUMO
0002 00
1.09.06.02.00
0009 0000 0000
000004730 0000 2016 1202 1770 3.000,00 3.000,00 3.684,46
1.907,02
32.495,00
0,00
0,006.660,48
27.239,51
2.041,04 0,003.446,03
0,00
35.941,03
33.899,99 0,00TOTALI60
60 SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE
0,00
0,00 0,00
500,00 0,00
500,00
0,00
0,00
60
00090000
0
1
MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI: PRESTAZIONI DI SERVIZI
0003 00
1.09.06.03.00
0009 0000 0000
000004770 0000 2016 2120 500,00 0,00 0,00
0,00
500,00
0,00
0,000,00
0,00
500,00 0,000,00
0,00
500,00
0,00 0,00TOTALI SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE60
60
0,00
700,00 0,00
20,00 0,00
720,00
0,00
0,00
60
00090000
0
1
PARCHI E GIARDINI E TUTELA DELL'AMBIENTE: SPESE PER AUTOMEZZI-PRESTA- ZIONI DI SERVIZI
0003 00
1.09.06.03.00
0009 0000 0000
000004780 0000 2016 1323 1780 720,00 700,00 0,00
0,00
2.440,05
3.964,24 915,86
7.966,30 3.355,91
17.076,75
2.076,75
0,00
60
AMBI
00010000
0
4
DISINFESTAZIONE
0003 00
1.09.06.03.00
0001 0000 0000
000004793 0000 2016 1306 2870 15.000,00 9.110,45 3.355,91
5.146,21
Pag. 926/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
15.720,00
0,00
0,004.664,24
5.146,21
7.986,30 0,002.076,75
0,00
17.796,75
9.810,45 0,00TOTALI60
60 SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE
13.094,47
1.392,42 4.851,04
813,03 17.945,51
19.789,79
4.789,79
0,00
60
AMBI
00090000
0
1
PARCHI E GIARDINI E TUTELA DELL'AMBIENTE:ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
0003 00
1.09.06.03.00
0009 0000 0000
000004810 0000 2016 2870 15.000,00 18.976,76 17.945,51
17.584,34
15.000,00
0,00
0,001.392,42
17.584,34
813,03 0,004.789,79
0,00
19.789,79
18.976,76 0,00TOTALI SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE60
60
0,00
0,00 0,00
8.780,00 0,00
10.000,00
0,00
0,00
60
00090000
0
4
MANUTENZIONE RIPETITORI
0003 00
1.09.06.03.00
0009 0000 0000
000004812 0000 2016 1306 2870 10.000,00 1.220,00 0,00
1.220,00
10.000,00
0,00
0,000,00
1.220,00
8.780,00 0,000,00
0,00
10.000,00
1.220,00 0,00TOTALI60
60 SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE
0,00
0,00 0,00
25.000,00 0,00
25.000,00
0,00
0,00
60
AMBI
00090000
0
0
SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI FONTANELLI AD ALTA QUALITA'
0003 00
1.09.06.03.00
0009 0000 0000
000004815 0000 2016 1313 25.000,00 0,00 0,00
0,00
25.000,00
0,00 0,00
35.000,00 25.000,00
35.000,00
0,00
0,00
60
AMBI
00090000
0
4
SPESE PER IL RISPARMIO ENERGETICO
0005 19
1.09.06.05.19
0009 0000 0000
000004840 0000 2016 2900 35.000,00 0,00 25.000,00
0,00
Pag. 1026/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
60.000,00
0,00
0,000,00
0,00
60.000,00 0,000,00
0,00
60.000,00
0,00 0,00TOTALI SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE60
60
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
175,00
0,00
0,00
60
00090000
0
1
PARCHI E GIARDINI E TUTELA DELL'AMBIENTE: IMPOSTE E TASSE
0007 29
1.09.06.07.29
0009 0000 0000
000004880 0000 2016 1716 1920 175,00 175,00 0,00
175,00
175,00
0,00
0,000,00
175,00
0,00 0,000,00
0,00
175,00
175,00 0,00TOTALI60
60 SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE
0,00
0,00 0,00
5.000,00 0,00
5.000,00
0,00
0,00
60
00100000
1504
1
ASILO NIDO: SPESE PER ACQUA, LUCE E RISCALDAMENTO
0003 00
1.10.01.03.00
0010 0000 0000
000004920 0000 2016 1316 5.000,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
4.000,00 0,00
4.000,00
0,00
0,00
60
00100000
0
1
SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICIENZA:SPESE PER ACQUA LUCE E RISCALDAMENTO
0003 00
1.10.04.03.00
0010 0000 0000
000005070 0000 2016 1810 4.000,00 0,00 0,00
0,00
9.000,00
0,00
0,000,00
0,00
9.000,00 0,000,00
0,00
9.000,00
0,00 0,00TOTALI SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE60
60
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.000,00
0,00
0,00
60
00100000
0
1
SERVIZIO NECROSCOPICO: SPESE PER AUTOMEZZI - ACQUISTO DI BENI
0002 00
1.10.05.02.00
0010 0000 0000
000005350 0000 2016 1202 1770 3.000,00 3.000,00 0,00
3.000,00
Pag. 1126/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
0,00
110,61 0,00
2.000,00 0,00
2.500,00
0,00
0,00
60
ECON
00100000
0
1
SERVIZIO NECROSCOPICO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
0002 00
1.10.05.02.00
0010 0000 0000
000005360 0000 2016 1210 3040 2.500,00 500,00 0,00
389,39
0,00
712,16 0,00
87,84 0,00
800,00
0,00
0,00
60
ECON
00100000
0
1
SERVIZIO NECROSCOPICO: SPESE PER AUTOMEZZI- PRESTAZIONI DI SERVIZI
0003 00
1.10.05.03.00
0010 0000 0000
000005380 0000 2016 1323 1780 800,00 712,16 0,00
0,00
438,60
0,00 0,00
0,00 438,60
2.000,00
0,00
0,00
60
ECON
00110000
0
1
AFFISSIONI E PUBBLICITA': SPESE PER AUTOMEZZI -ACQUISTO BENI DI CONSUMO
0002 00
1.11.01.02.00
0011 0000 0000
000005520 0000 2016 1202 1770 2.000,00 2.000,00 438,60
2.000,00
0,00
356,08 0,00
43,92 0,00
400,00
0,00
0,00
60
ECON
00110000
0
1
AFFISSIONI E PUBBLICITA':SPESE PER AUTOMEZZI - PRESTAZIONI DI SERVIZI
0003 00
1.11.01.03.00
0011 0000 0000
000005540 0000 2016 1323 1780 400,00 356,08 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
23.000,00
0,00
0,00
60
00090000
0
4
ACQUISTO TERRENO PARCHEGGIO SITA
0001 00
2.01.05.01.00
0009 0000 0000
000006151 0000 2016 2101 3200 23.000,00 23.000,00 0,00
23.000,00
0,00
0,00 0,00
55.000,00 0,00
55.000,00
0,00
0,00
60
00010000
0
4
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISIZIONE IMMOBILE A FINALITA' SOCIALI
0001 00
2.01.05.01.00
0001 0000 0000
000006152 5000 2016 2109 3200 55.000,00 0,00 0,00
0,00
86.700,00
0,00
0,001.178,85
28.389,39
57.131,76 0,000,00
0,00
86.700,00
29.568,24 0,00TOTALI60
60 SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE
Pag. 1226/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
0,00
0,00 1.939,62
0,00 1.939,62
168.478,90
1.220,00
0,00
60
00010000
0
4
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI
0001 00
2.01.05.01.00
0001 0000 0000
000006160 0000 2016 3200 167.258,90 168.478,90 1.939,62
168.478,90
167.258,90
0,00
0,000,00
168.478,90
0,00 0,001.220,00
0,00
168.478,90
168.478,90 0,00TOTALI SETTORE 6 - SERVIZI ALLE INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE60
60
0,00
0,00 0,00
26.491,22 0,00
47.800,00
17.000,00
0,00
60
00010000
0
1
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
0001 00
2.01.05.01.00
0001 0000 0000
000006170 0000 2016 2116 3200 30.800,00 21.308,78 0,00
21.308,78
19.863,70
225,00 232,00
0,01 20.095,70
348.081,56
174.736,00
0,00
60
00090000
0
4
RISTRUTTURAZIONE BORGO DI MONTEFIORALLE
0001 00
2.01.05.01.00
0009 0000 0000
000006171 0000 2016 2116 3200 173.345,56 348.081,55 20.095,70
347.856,55
6.840,68
0,00 0,00
8.400,00 6.840,68
11.870,58
3.470,58
0,00
60
00010000
0
1
REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
0001 00
2.01.05.01.00
0001 0000 0000
000006220 0000 2016 3200 8.400,00 3.470,58 6.840,68
3.470,58
1.068,86
0,00 0,00
17.500,00 1.068,86
17.500,00
0,00
0,00
60
00010000
0
1
REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZA ZIONE SECONDARIA
0001 00
2.01.05.01.00
0001 0000 0000
000006280 0000 2016 3200 17.500,00 0,00 1.068,86
0,00
124,62
0,00 0,00
11.620,00 124,62
11.620,00
0,00
0,00
60
00010000
0
1
SPESE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
0001 00
2.01.05.01.00
0001 0000 0000
000006340 0000 2016 2116 3200 11.620,00 0,00 124,62
0,00
Pag. 1326/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
0,00
0,00 0,00
115.000,00 0,00
115.000,00
0,00
0,00
60
00010000
0
1
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
0001 00
2.01.05.01.00
0001 0000 0000
000006340 5000 2016 2116 3200 115.000,00 0,00 0,00
0,00
659,77
0,00 0,00
39.497,00 659,77
46.789,67
7.292,67
0,00
60
00010000
0
1
OPER FINANZIATE CON GLI ONERI VERDI DI CUI ALLA L.R.64/95
0001 00
2.01.05.01.00
0001 0000 0000
000006392 0000 2016 3200 39.497,00 7.292,67 659,77
7.292,67
3.851,09
86.795,74 39.345,61
0,00 43.196,70
121.725,77
0,00
0,00
60
00040000
0
4
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE
0001 00
2.04.02.01.00
0004 0000 0000
000006701 0000 2016 2116 3210 121.725,77 121.725,77 43.196,70
34.930,03
0,00
39.933,93 0,00
0,00 0,00
48.753,35
48.753,35
0,00
60
00080000
0
4
RIASFALTATURA STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE
0001 00
2.08.01.01.00
0008 0000 0000
000007051 0000 2016 2102 3230 0,00 48.753,35 0,00
8.819,42
21.792,48
0,00 0,00
0,00 21.792,48
36.933,68
0,00
0,00
60
00080000
0
4
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRADE C.LI
0001 00
2.08.01.01.00
0008 0000 0000
000007260 0000 2016 2102 3230 36.933,68 36.933,68 21.792,48
36.933,68
0,00
0,00 0,00
8.210,72 0,00
8.210,72
0,00
0,00
60
00080000
0
4
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRADE C.LI
0001 00
2.08.01.01.00
0008 0000 0000
000007260 5000 2016 2102 3230 8.210,72 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
100.894,00
100.894,00
0,00
60
00080000
0
1
ACQUISTO AUTOMEZZI
0005 62
2.08.01.05.62
0008 0000 0000
000007360 0000 2016 2501 3310 0,00 100.894,00 0,00
100.894,00
Pag. 1426/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
65.792,81
0,00
0,00
60
00090000
0
4
PROGETTO PER LA MONTAGNA TOSCANA
0001 00
2.09.06.01.00
0009 0000 0000
000008161 0000 2016 2116 3260 65.792,81 65.792,81 0,00
65.792,81
0,00
0,00 0,00
100.000,00 0,00
101.308,32
1.308,32
0,00
60
00100000
0
1
COSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DI CIMITERI
0001 00
2.10.05.01.00
0010 0000 0000
000008340 0000 2016 2117 3270 100.000,00 1.308,32 0,00
1.308,32
728.825,54
0,00
0,00126.954,67
628.606,84
326.718,95 0,00353.454,92
0,00
1.082.280,46
755.561,51 0,00TOTALI60
2.380.225,44 1.429.610,08 0,00
409.256,58 1.359.871,94 0,00
0,00 339.958,99 0,00
2.789.482,02 1.089.651,09 0,00
TOTALI GENERALI
Pag. 1526/05/2016 - maria.fiera
COMUNE DI GREVE IN CHIANTIPROVINCIA DI FIRENZE
ESERCIZIO: 2016 - P.E.G. USCITA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO Cap. Art. Anno
Pgr/Pgt/ObtCodice Bilancio
Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
70 SETTORE 7 - SERVIZI SCOLASTICI, CULTURALI, TURISTICI E SEGRETERIA GENERALE
0,00
0,00 1.539,23
4.000,00 1.539,23
4.000,00
0,00
0,00
70
SEGR
00010000
0
1
INDENNITA ' DI PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE
0003 00
1.01.01.03.00
0001 0000 0000
000000140 0000 2016 1325 1860 4.000,00 0,00 1.539,23
0,00
0,00
0,00 1.099,45
3.000,00 1.099,45
3.000,00
0,00
0,00
70
SEGR
00010000
0
1
INDENNITA' PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI
0003 00
1.01.01.03.00
0001 0000 0000
000000150 0000 2016 1325 1860 3.000,00 0,00 1.099,45
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.500,00
0,00
0,00
70
ECON
00010000
0
1
SPESE PER MANIFESTI E STAMPE ORGANI ISTITUZIONALI
0003 00
1.01.01.03.00
0001 0000 0000
000000260 0000 2016 1337 1820 1.500,00 1.500,00 727,30
1.500,00
0,00
1.150,08 218,55
0,00 218,55
3.500,00
0,00
0,00
70
ECON
00040000
0
1
SCUOLA MATERNA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
0002 00
1.04.01.02.00
0004 0000 0000
000002200 0000 2016 1210 2351 3.500,00 3.500,00 218,55
2.349,92
4.090,59
0,00 948,07
25.000,00 5.038,66
25.000,00
0,00
0,00
70
SCUO
00040000
0
1
FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE
0002 00
1.04.02.02.00
0004 0000 0000
000002390 0000 2016 1201 2370 25.000,00 0,00 5.038,66
0,00
0,00
962,86 515,01
0,00 515,01
4.000,00
0,00
0,00
70
ECON
00040000
0
1
SCUOLE ELEMENTARI: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
0002 00
1.04.02.02.00
0004 0000 0000
000002400 0000 2016 1210 2351 4.000,00 4.000,00 515,01
3.037,14
Pag. 126/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
42,09
316,02 626,05
0,00 668,14
1.000,00
0,00
0,00
70
ECON
00040000
0
1
SCUOLE MEDIE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO
0002 00
1.04.03.02.00
0004 0000 0000
000002500 0000 2016 1210 2351 1.000,00 1.000,00 668,14
683,98
463,94
156.030,71 148.986,65
19.155,09 149.450,59
750.000,00
0,00
0,00
70
SCUO
00040000
0
1
REFEZIONE SCOLASTICA: APPALTO FORNITURA PASTI - Ril. IVA
0003 00
1.04.05.03.00
0004 0000 0000
000002620 0000 2016 1334 2410 750.000,00 730.844,91 149.450,59
574.814,20
126,88
6.209,42 213,51
0,00 340,39
30.000,00
0,00
0,00
70
SCUO
00040000
0
1
SPESE PER AUTOMEZZI: ACQUISTO BENI TRASPORTI SCOLASTICI - Ril. IVA
0002 00
1.04.05.02.00
0004 0000 0000
000002740 0000 2016 1202 1770 30.000,00 30.000,00 340,39
23.790,58
1.271,60
84.694,38 8.978,87
36.000,00 10.250,47
143.000,00
0,00
0,00
70
SCUO
00040000
0
1
TRASPORTI SCOLASTICI: SPESE PER APPALTO LINEE - Ril. IVA
0003 00
1.04.05.03.00
0004 0000 0000
000002780 0000 2016 1302 2420 143.000,00 107.000,00 10.250,47
22.305,62
0,00
86.919,54 1.552,24
0,00 1.552,24
120.000,00
0,00
0,00
70
SCUO
00040000
0
1
TRASPORTI SCOLASTICI: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - Ril. IVA
0003 00
1.04.05.03.00
0004 0000 0000
000002790 0000 2016 2422 120.000,00 120.000,00 1.552,24
33.080,46
1.700,00
1.500,00 872,54
41.000,00 2.572,54
42.500,00
0,00
0,00
70
SCUO
00040000
0
1
ASSISTENZA SCOLASTICA: CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI SUPPORTO ALLE SCUOLE(BIA-PIA)
0005 19
1.04.05.05.19
0004 0000 0000
000002940 0000 2016 2460 42.500,00 1.500,00 2.572,54
0,00
1.651,87
0,00 1.905,49
0,00 3.557,36
29.152,95
0,00
0,00
70
SCUO
00040000
0
0
SPESE PER p.e.z. finanziato con contr. reg.le cap. 633 E
0003 00
1.04.05.03.00
0004 0000 0000
000002941 0000 2016 1306 29.152,95 29.152,95 3.557,36
29.152,95
Pag. 226/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
13.372,32
0,00 3.450,00
25.000,00 16.822,32
25.000,00
0,00
0,00
70
SCUO
00040000
0
0
SPESE PER PACCHETTO SCUOLA FINANZIATE CON CONTR. REG.LE
0005 19
1.04.05.05.19
0004 0000 0000
000002943 0000 2016 1581 25.000,00 0,00 16.822,32
0,00
0,00
665,70 0,00
1.334,30 0,00
2.000,00
0,00
0,00
70
ECON
00050000
0
1
BIBLIOTECA COM.LE: ACQUISTO LIBRI PERIODI E PUBBLICAZIONI VARIE
0002 00
1.05.01.02.00
0005 0000 0000
000003020 0000 2016 1205 2470 2.000,00 665,70 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
100,00 0,00
100,00
0,00
0,00
70
ECON
00050000
0
1
BIBLIOTECA COMUNALE: ACQUISTO ALTRIBENI DI CONSUMO
0002 00
1.05.01.02.00
0005 0000 0000
000003040 0000 2016 1210 2461 100,00 0,00 0,00
0,00
2.166,53
3.321,07 6.642,14
5.870,40 8.808,67
26.180,00
0,00
0,00
70
BIBL
00050000
0
1
BIBLIOTECA COM.LE: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
0003 00
1.05.01.03.00
0005 0000 0000
000003100 0000 2016 1306 2462 26.180,00 20.309,60 8.808,67
16.988,53
0,00
0,00 0,00
1.000,00 0,00
1.000,00
0,00
0,00
70
00050000
0
1
CENTRO CIVICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI
0003 00
1.05.01.03.00
0005 0000 0000
000003101 0000 2016 1306 2462 1.000,00 0,00 0,00
0,00
0,00
8.000,00 0,00
1.500,00 0,00
9.500,00
0,00
0,00
70
BIBL
00050000
0
1
BIBLIOTECA COMUNALE: TRASFERIMENTI
0005 19
1.05.01.05.19
0005 0000 0000
000003110 0000 2016 2510 9.500,00 8.000,00 0,00
0,00
0,00
7,49 0,00
2.375,00 0,00
3.000,00
0,00
0,00
70
ECON
00050000
0
1
SERVIZI CULTURALI: ACQUISTO BENI DICONSUMO
0002 00
1.05.02.02.00
0005 0000 0000
000003190 0000 2016 1210 2528 3.000,00 625,00 0,00
617,51
Pag. 326/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
152,50
960,75 237,90
0,00 390,40
4.000,00
0,00
0,00
70
ECON
00050000
0
1
ATTIVITA' CULTURALI: SPESE PER MANIFESTI E STAMPE
0003 00
1.05.02.03.00
0005 0000 0000
000003210 0000 2016 1337 1820 4.000,00 4.000,00 390,40
3.039,25
2.000,00
0,00 16.620,35
22.960,00 18.620,35
22.960,00
0,00
0,00
70
CULT
00050000
0
1
SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI:PRESTAZIONI DI SERVIZI
0003 00
1.05.02.03.00
0005 0000 0000
000003220 0000 2016 2529 22.960,00 0,00 18.620,35
0,00
0,00
0,00 217,16
0,00 217,16
1.000,00
0,00
0,00
70
ECON
00050000
0
1
ATTIVITA' CULTURALI: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
0003 00
1.05.02.03.00
0005 0000 0000
000003250 0000 2016 2529 1.000,00 1.000,00 217,16
1.000,00
0,00
0,00 720,00
31.780,00 720,00
33.000,00
0,00
0,00
70
CULT
00050000
0
1
SERVIZI CULTURALI: CONTRIBUTI
0005 19
1.05.02.05.19
0005 0000 0000
000003260 0000 2016 2530 33.000,00 1.220,00 720,00
1.220,00
35,55
0,00 0,00
2.000,00 35,55
2.000,00
0,00
0,00
70
CULT
00050000
0
1
ATTIVITA' CULTURALI: IMPOSTE E TASSE
0007 29
1.05.02.07.29
0005 0000 0000
000003265 0000 2016 1716 1920 2.000,00 0,00 35,55
0,00
0,00
0,00 10.500,00
20.500,00 10.500,00
20.500,00
0,00
0,00
70
CULT
00050000
0
1
CONTRIBUTI A TERZI PER SCUOLA DI MUSICA
0005 19
1.05.02.05.19
0005 0000 0000
000003410 0000 2016 2570 20.500,00 0,00 10.500,00
0,00
0,00
0,00 0,00
2.500,00 0,00
2.500,00
0,00
0,00
70
SPOR
00060000
0
1
IMPIANTI SPORTIVI: ACQUISTO BENI DICONSUMO - Ril. IVA
0002 00
1.06.02.02.00
0006 0000 0000
000003480 0000 2016 1210 2580 2.500,00 0,00 0,00
0,00
Pag. 426/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
0,00
0,00 0,00
3.000,00 0,00
3.000,00
0,00
0,00
70
SPOR
00060000
0
1
SPESE PER GIRO D'ITALIA : ACQUISTO BENI
0002 00
1.06.03.02.00
0006 0000 0000
000003481 0000 2016 1210 3.000,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
14.900,34 0,00
27.000,00
0,00
0,00
70
SPOR
00060000
0
1
GIRO D'ITALIA: SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI
0003 00
1.06.03.03.00
0006 0000 0000
000003482 0000 2016 1306 27.000,00 12.099,66 0,00
12.099,66
0,00
0,00 0,00
3.900,00 0,00
3.900,00
0,00
0,00
70
SPOR
00060000
0
1
IMPIANTI SPORTIVI: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
0003 00
1.06.02.03.00
0006 0000 0000
000003530 0000 2016 2590 3.900,00 0,00 0,00
0,00
0,00
40.000,00 3.850,00
80.152,50 3.850,00
147.605,00
0,00
0,00
70
SPOR
00060000
0
1
CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT GIOVANILE
0005 19
1.06.02.05.19
0006 0000 0000
000003540 0000 2016 2600 147.605,00 67.452,50 3.850,00
27.452,50
0,00
0,00 0,00
4.400,00 0,00
4.400,00
0,00
0,00
70
SPOR
00060000
0
1
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE
0005 19
1.06.03.05.19
0006 0000 0000
000003690 0000 2016 2600 4.400,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
1.892,32 0,00
2.800,00
0,00
0,00
70
TURI
00070000
0
1
INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO TURISTICO: ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA PROMOZIONE TURISTICA
0002 00
1.07.01.02.00
0007 0000 0000
000003710 0000 2016 1210 2620 2.800,00 907,68 0,00
907,68
0,00
0,00 0,00
15.000,00 0,00
15.000,00
0,00
0,00
70
00070000
0
0
PRESTAZIONI VARIE DI SERVIZIO
0003 00
1.07.02.03.00
0007 0000 0000
000003721 0000 2016 1332 15.000,00 0,00 0,00
0,00
Pag. 526/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
9.750,01
5.210,91 26.101,75
26.422,70 35.851,76
31.633,61
0,00
0,00
70
00080000
0
1
CONCORSO SPESE PER SERVIZIO PUBBLICO TRASPORTO
0005 18
1.08.03.05.18
0008 0000 0000
000004190 0000 2016 1572 2730 31.633,61 5.210,91 35.851,76
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
150,00
0,00
0,00
70
ECON
00100000
0
1
ASILO NIDO: ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO - Ril. IVA
0002 00
1.10.01.02.00
0010 0000 0000
000004910 0000 2016 1210 2950 150,00 150,00 0,00
150,00
0,00
167.870,05 33.574,01
15.000,00 33.574,01
285.000,00
0,00
0,00
70
ASIL
00100000
0
1
SPESE PER APPALTO SERVIZIO EDUCATIVO ASILO NIDO - Ril. IVA
0003 00
1.10.01.03.00
0010 0000 0000
000004940 0000 2016 1306 2920 285.000,00 270.000,00 33.574,01
102.129,95
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
150,00
0,00
0,00
70
ECON
00100000
0
1
ASILO NIDO: SPESE PER MANIFESTI E STAMPATI - Ril. IVA
0003 00
1.10.01.03.00
0010 0000 0000
000004960 0000 2016 1337 1820 150,00 150,00 0,00
150,00
0,00
0,00 0,00
102,00 0,00
1.200,00
0,00
0,00
70
ASIL
00100000
0
1
ASILO NIDO: ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - Ril. IVA
0003 00
1.10.01.03.00
0010 0000 0000
000004970 0000 2016 2960 1.200,00 1.098,00 0,00
1.098,00
0,00
0,00 234,00
0,00 234,00
2.000,00
0,00
0,00
70
SCUO
00040000
0
0
CONTRIBUTI SOSTEGNO ASSISTENZA SCOLASTICA
0005 19
1.04.05.05.19
0004 0000 0000
000005185 0000 2016 1581 2.000,00 2.000,00 234,00
2.000,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
109.165,60
109.165,60
0,00
70
SCUO
00040000
0
1
TRASPORTI SCOLASTICI: ACUQISTO BENI DUREVOLI
0005 62
2.04.05.05.62
0004 0000 0000
000006845 0000 2016 3320 0,00 109.165,60 0,00
109.165,60
Pag. 626/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
0,00
23.437,87 22.155,20
0,00 22.155,20
23.437,87
23.437,87
0,00
70
ASIL
00100000
0
1
ASILO NIDO: ACQUISTO BENI DUREVOLI
0005 62
2.10.01.05.62
0010 0000 0000
000008240 0000 2016 3320 0,00 23.437,87 22.155,20
0,00
1.833.231,56
0,00
0,00587.256,85
968.733,53
409.844,65 0,00132.603,47
0,00
1.965.835,03
1.555.990,38 0,00TOTALI SETTORE 7 - SERVIZI SCOLASTICI, CULTURALI, TURISTICI E SEGRETERIA GENERALE70
1.833.231,56 1.555.990,38 0,00
132.603,47 409.844,65 0,00
0,00 587.256,85 0,00
1.965.835,03 968.733,53 0,00
TOTALI GENERALI
Pag. 726/05/2016 - maria.fiera
COMUNE DI GREVE IN CHIANTIPROVINCIA DI FIRENZE
ESERCIZIO: 2016 - P.E.G. USCITA PER CODICE RESPONSABILE DI SERVIZIO Cap. Art. Anno
Pgr/Pgt/ObtCodice Bilancio
Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
ALL Capitoli condivisi
290.412,57
27.785,38 18.907,28
42.288,30 309.319,85
97.100,42
7.100,42
0,00
ALL
00010000
0
1
ORGANI ISTITUZIONALI: SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI
0003 00
1.01.01.03.00
0001 0000 0000
000000261 0000 2016 1331 2020 90.000,00 54.812,12 309.319,85
27.026,74
0,00
890,00 14.159,22
39.110,00 14.159,22
40.000,00
0,00
0,00
ALL
00010000
0
1
SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E BOLLI
0003 00
1.01.02.03.00
0001 0000 0000
000000440 0000 2016 1322 1960 40.000,00 890,00 14.159,22
0,00
338,00
2.100,81 2.794,00
9.130,67 3.132,00
15.000,00
0,00
0,00
ALL
00010000
0
1
SPESE PER FORMAZIONE,QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE
0003 00
1.01.02.03.00
0001 0000 0000
000000470 0000 2016 1309 1980 15.000,00 5.869,33 3.222,00
3.768,52
600,00
164,73 4.693,55
3.700,00 5.293,55
5.000,00
0,00
0,00
ALL
00010000
0
1
SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI
0003 00
1.01.02.03.00
0001 0000 0000
000000500 0000 2016 2010 5.000,00 1.300,00 5.293,55
1.135,27
8.503,39
3.425,66 19.384,78
64.798,32 27.888,17
130.000,00
0,00
0,00
ALL
00070000
0
1
INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO: PRESTAZIONI DI SERVIZI E SPESE DIVERSE PER LA PROMOZIONE TURISTICA - Ril. IVA
0003 00
1.07.01.03.00
0007 0000 0000
000003720 0000 2016 1332 2630 130.000,00 65.201,68 27.888,17
61.776,02
0,00
0,00 330,00
8.500,00 330,00
10.000,00
0,00
0,00
ALL
ECON
00010000
0
1
SERVIZIO PROVVEDITORATO: ACQUISTO BENI DUREVOLI
0005 62
2.01.03.05.62
0001 0000 0000
000006090 0000 2016 3320 10.000,00 1.500,00 330,00
1.500,00
Pag. 126/05/2016 - maria.fiera
Cap. Art. AnnoPgr/Pgt/Obt
Codice Bilancio Descrizione
Intervento
ResiduiImpegniDisp. Imp
Impegni
Mandati Mandati
Var. Pos.Prev. Ini.
Var. Neg.
C.Stat.C.Res.
C.Proc.
SIOPEC.Eco.
C.Tip.Prev. Def.C.Prog.C.Tes. Da Pagare Da Pagare
86.292,02
9.584,83 17.654,06
781.541,66 103.946,08
800.000,00
0,00
0,00
ALL
00120000
0
1
PARTITE DI GIRO VARIE
0005 28
4.00.00.05.28
0012 0000 0000
000008780 0000 2016 4503 3570 800.000,00 18.458,34 103.946,08
8.873,51
1.090.000,00
0,00
0,0043.951,41
104.080,06
949.068,95 0,007.100,42
0,00
1.097.100,42
148.031,47 0,00TOTALI Capitoli condivisiALL
1.090.000,00 148.031,47 0,00
7.100,42 949.068,95 0,00
0,00 43.951,41 0,00
1.097.100,42 104.080,06 0,00
TOTALI GENERALI
Pag. 226/05/2016 - maria.fiera
COMUNE DI GREVE IN CHIANTIProvinciadi Firenze
SG - Segretario Generale
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016/2018 E PIANO DELLA PERFORMANCE
PARERI DI CUI AL D. LGS. 267/2000
VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Alessandra CAPACCIOLI
Lì, 24.05.2016
SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZA
VISTO l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 25.05.2016
F.to Maria Grazia FIERA
COMUNE DI GREVE IN CHIANTIProvinciadi Firenze
Approvato e sottoscritto.
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Paolo Sottani F.to Alessandra Capaccioli
La presente deliberazione viene pubblicata oggi all'albo pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIAGreve in Chianti, 08/06/2016
La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. n. 10897 del 08/06/2016.
CERTIFICA
[ ] è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3):
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4).
Greve in Chianti, _________________________IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, _________________
________________________________________
Timbro e firma
Piazza G. Matteotti, 8 - 50022 Greve in Chianti (FI) - Tel. 055 85451 - Cod. Fisc. e P.IVA 01421560481e-mal: [email protected]