Construcción del Hospital Comunitario de Las Joyas, en

Análisis Costo-Beneficio

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Análisis Costo-Beneficio Construcción del Hospital Comunitario de

Las Joyas, en León, Guanajuato.


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Contenido

I. Resumen Ejecutivo ....................................................................................................................................... 4

II. Situación Actual del PPI ................................................................................................................................ 7

a) Diagnóstico de la situación actual ............................................................................................................. 7

b) Análisis de la Oferta Existente ................................................................................................................ 11

c) Análisis de la Demanda Actual ................................................................................................................ 14

d) Interacción Oferta-Demanda .................................................................................................................. 19

III. Situación sin el PPI ................................................................................................................................. 24

a) Optimizaciones ...................................................................................................................................... 24

b) Análisis de la oferta ................................................................................................................................ 25

c) Análisis de la demanda ........................................................................................................................... 30

d) Interacción Oferta-Demanda .................................................................................................................. 33

e) Alternativas de Solución ......................................................................................................................... 38

IV. Situación con el PPI ................................................................................................................................ 45

a) Descripción general ................................................................................................................................ 45

b) Alineación estratégica ............................................................................................................................ 50

c) Localización geográfica ........................................................................................................................... 51

d) Calendario de actividades....................................................................................................................... 53

e) Monto total de inversión ........................................................................................................................ 54

f) Fuentes de Financiamiento .................................................................................................................... 54

g) Capacidad instalada ............................................................................................................................... 55

h) Metas anuales y totales de producción .................................................................................................. 55

i) Vida útil.................................................................................................................................................. 58

j) Descripción de los aspectos más relevantes ........................................................................................... 59

k) Análisis de la oferta ................................................................................................................................ 61

l) Análisis de la demanda ........................................................................................................................... 66

m) Interacción Oferta-Demanda .............................................................................................................. 69

V. Evaluación del PPI ...................................................................................................................................... 75

a) Identificación, cuantificación y valoración de costos del PPI ................................................................... 75

b) Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios del PPI ........................................................ 76

c) Cálculo de los Indicadores de Rentabilidad ............................................................................................. 83

d) Análisis de Sensibilidad .......................................................................................................................... 85


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e) Análisis de Riesgos ................................................................................................................................. 87

VI. Conclusiones y Recomendaciones .......................................................................................................... 87

VII. Anexos ................................................................................................................................................... 88

VIII. Bibliografía ............................................................................................................................................. 89

IX. Responsables de la información ............................................................................................................. 90

X. Tablas y fotografías .................................................................................................................................... 91

a) Índice de tablas ...................................................................................................................................... 91

b) Índice de fotografías .............................................................................................................................. 92


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Construcción del Hospital Comunitario de Las Joyas, en León, Guanajuato.

I. Resumen Ejecutivo

Problemática, objetivo y descripción del PPI

Objetivo del PPI

Ampliar la cobertura de los servicios médicos de segundo nivel en beneficio de la población abierta1 en la zona de influencia2, mediante la construcción del Hospital Comunitario de Las Joyas, en León, Guanajuato, con la finalidad disminuir el déficit de atención médica existente.

Problemática identificada

Hoy en día existe déficit en la oferta de servicios médicos de segundo nivel para la atención de la población abierta en la zona de influencia, situación provocada por la insuficiencia de capacidad instalada para cubrir la demanda, generando problemas como; la atención de los servicios en incumplimiento con criterios y normas de infraestructura física en materia de salud, tiempos de espera prolongados y en su caso, el diferimiento del servicio, comprometiendo la calidad en la prestación de los mismos.

Breve descripción del PPI

El proyecto consiste en ampliar los servicios médicos de segundo nivel para la población abierta en la zona de influencia, a través de la construcción del Hospital Comunitario de Las Joyas, en León, Guanajuato.

Los principales componentes de obra del proyecto son los siguientes:

Hospitalización de 18 camas censables.

8 consultorios de especialidad: 2 de gineco-obstetricia, 1 de pediatría, 1 de estomatología, 1 de nutrición, 1 de psicología, 1 de medicina interna, 1 de cirugía.

Urgencias: 1 consultorio de valoración, 1 cuarto de choque, 1 sala de curaciones y yesos, 1 sala de observación y recuperación, áreas de descontaminación e hidratación oral.

Tococirugía: 1 quirófano, 1 sala de expulsión, 1 Central de Equipos y Esterilización, 1 sala de labor de parto, 1 sala de recuperación post parto y post operatoria, área de atención neonatal, área de preparación y valoración.

1 Población integrada por aquellas personas que no están aseguradas y se atienden en instalaciones del sector salud. 2 Para el presente proyecto, la zona de influencia es el municipio de León.


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Imagenología y Laboratorio: 1 sala de rayos X, área de toma de muestras sanguíneas, área de química clínica y hematología.

Área de acceso principal.

Área de gobierno.

Área de servicios generales.

Área de enseñanza. Dentro de los principales componentes de equipo médico para cubrir las diferentes áreas del hospital se encuentran:

Equipo y mobiliario médico

Equipo y mobiliario administrativo

Instrumental

Horizonte de evaluación, costos y beneficios del PPI

Horizonte de Evaluación

31 años; de los cuales 30 años son de operación y 1 año de construcción.

Descripción de los principales costos del PPI

Los costos del PPI son los siguientes:

Costo de obra de $ 130, 010, 650.54 pesos incluyendo IVA.

Costo de equipamiento de $ 25, 492, 285.06 pesos incluyendo IVA.

Costos de Operación y Mantenimiento anual de $ 52, 357, 334.11 pesos incluyendo IVA, considerando servicios del personal, materiales y suministros, y servicios generales.

Costo de oportunidad del terreno, donde el terreno cuenta con un valor de $2, 980, 005.00 pesos.

Descripción de los principales beneficios del PPI

Aumentar la oferta de servicios médicos de segundo nivel de: hospitalización, intervenciones quirúrgicas, atención de urgencias, estudios de laboratorio, radiodiagnósticos, atención de partos y consultas de especialidad de; pediatría, gineco-obstetricia, estomatología, nutrición, psicología, cirugía y medicina interna, en beneficio de la población abierta de la zona de influencia.

Incremento de la calidad en la atención en salud.

Monto total de inversión (con IVA)

$ 155, 502, 935.60 (Ciento cincuenta y cinco millones quinientos dos mil novecientos treinta y cinco pesos 60/100 M.N.)


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Riesgos asociados al PPI

Los principales riesgos del PPI son los siguientes:

Incumplimiento por parte del contratista con el proyecto ejecutivo.

Incremento de insumos como mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria y equipo.

Eventualidades o conflictos de carácter laboral.

Aumento de los principales indicadores económicos como la Inflación, el Índice Nacional de Precio al Consumidor, Globalización.

Eventualidad de inundaciones en la zona, que impida comenzar la obra en las condiciones que se tenía estipulado.

Indicadores de Rentabilidad del PPI

Valor Presente Neto (VPN)

$ 107, 293, 011.88 pesos.

Tasa Interna de Retorno (TIR)

17%

Tasa de Rentabilidad Inmediata (TRI)

14%

Conclusión

Conclusión del Análisis del PPI

Derivado del análisis de la información, así como del cálculo de los indicadores de rentabilidad, el proyecto es rentable, ya que genera un Valor Presente Neto de $ 107, 293, 011.88 pesos, una Tasa Interna de Retorno de 17% y una Tasa de Retorno Inmediata del 14%. Dados estos resultados, se recomienda llevar a cabo la ejecución y operación del proyecto.


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II. Situación Actual del PPI

a) Diagnóstico de la situación actual

Guanajuato es uno de los 32 estados de la República Mexicana, ubicado en la región centro- norte del país, limita al norte con San Luis Potosí, al este con Querétaro, al oeste con Jalisco y al sur con Michoacán, estado conformado por 46 municipios, siendo los más poblados los municipios de León, Irapuato y Celaya.

El desarrollo económico del estado de Guanajuato se ha mantenido en constante crecimiento durante las últimas dos décadas, muchas veces concentrándose en determinados polos de desarrollo, como lo es la ciudad de León. El incremento sostenido de la población genera el aumento en la demanda de servicios e infraestructura en materia de salud.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato opera con distintos niveles de atención en salud, a través de instancias operativas y funcionales diferentes pero complementarias entre sí, enlazadas en una red de unidades con capacidad resolutiva diferenciada, que permite ofrecer la atención de manera congruente con la complejidad del problema de salud de quien demanda los servicios.

En este sentido se considera al municipio de León como la zona de influencia del proyecto de Construcción del Hospital Comunitario de Las Joyas, considerando criterios de espacio físico o entorno natural de las acciones a ejecutarse, limites jurídicos administrativos de la región a la que corresponde, presencia de la población, densidad demográfica, uso del suelo, accesibilidad, entre otros.

La zona de influencia cuenta con una población abierta de 729, 665 habitantes para el año 2017, de los cuales en algún momento demandarán servicios de atención médica de primer y segundo nivel.

El primer nivel de atención es la primera entrada de acceso a los servicios de salud para la población, el cual comprende acciones dirigidas al individuo, la familia, la comunidad y su medio ambiente, enfocando los servicios a preservar la salud por medio de actividades de promoción, vigilancia epidemiológica, saneamiento básico, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y rehabilitación. Estos servicios se otorgan frente a padecimientos frecuentes y cuya resolución es factible por medio de atención ambulatoria basada en una combinación de recursos de poca complejidad técnica. Cuando dicha población demanda consultas de especialidades, servicio de hospitalización, urgencias médico quirúrgicas, así como servicios complementarios, como lo son estudios de laboratorio y radiodiagnóstico, cuya solución requiere de la conjunción de técnicas y servicios de mayor complejidad, son referidos a los hospitales de segundo nivel que ofertan estos servicios.

Actualmente, dentro de la zona de influencia, existen tres unidades médicas que ofrecen servicios de salud de segundo nivel para la población abierta; el Hospital General de León, Hospital de Especialidades Materno Infantil de León y el Hospital de Especialidades Pediátrico de León, las cuales ofrecen servicios de: hospitalización, consulta de especialidades, intervenciones quirúrgicas, atención de urgencias, estudios de laboratorio, radiodiagnósticos y partos, la mayoría de dichos servicios registran una ocupación por arriba de los estándares considerados como óptimos, situación que


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obedece a que la demanda poblacional supera a la oferta de servicios de salud. Esto genera la atención de servicios médicos con medidas que no cumplen con los criterios normativos, derivando tiempos prolongados de espera o en su caso el diferimiento del servicio, situación que impacta negativamente en la calidad en la prestación de servicios de salud.

Concluyendo que, ante el déficit de atención médica en la zona de influencia presentado, se visualiza la necesidad de crecer en infraestructura y servicios de salud.

Por lo anterior se toma la decisión de llevar a cabo el proyecto de la Construcción del Hospital Comunitario de Las Joyas, en León, Guanajuato, con la finalidad de incrementar la oferta de servicios médicos de segundo nivel mencionados anteriormente.

a.1) Identificación de los principales problemas

Saturación de servicios médicos de segundo nivel de; hospitalización, intervenciones quirúrgicas, atención de urgencias, estudios de laboratorio, radiodiagnósticos, atención de partos y consulta de especialidades de, pediatría, gineco-obstetricia, estomatología, nutrición, psicología, cirugía y medicina interna, en la zona de influencia.

Atención de servicios médicos en desapego con criterios de normas oficiales en materia de salud, ya que actualmente, se improvisan y acondicionan espacios en diversas áreas de las unidades médicas para la atención de la sobre demanda, sin que estos cumplan con los requerimientos mínimos de infraestructura y equipamiento para la atención médica, situación que compromete la seguridad y calidad del servicio.

Actualmente, existen considerables tiempos de espera y postergaciones de los servicios, el servicio de consulta externa por primera vez está siendo programado hasta dentro de 1 a 3 meses. Los tiempos de espera de pacientes con cita de consulta externa tienen que esperar de una a dos horas para ser atendidos. En consulta de urgencias hay personas esperando para ser atendidas, el área destinada para este servicio está rebasada, ya que se encuentran pacientes en camillas en el área de los pasillos.

El Hospital General de León durante el último semestre del 2017 obtuvo los siguientes registros que muestran los tiempos de espera para recibir el servicio de consulta externa por primera vez:

Tabla 1. Tiempo de espera HGL

Consulta externa Tiempo de

espera (días)

Ginecobstetricia 71

Medicina Interna 80

Nutrición 15

Pediatría 25 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato año 2017

Por su parte en el Hospital de Especialidades Materno Infantil de León registró la siguiente información referente a los tiempos de espera para recibir el servicio de consulta externa por primera vez:


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Tabla 2. Tiempo de espera HMIL

Consulta externa Tiempo de

espera (días)

Ginecobstetricia 23

Estomatología 47

Pediatría 39

Psicología 13 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato año 2017

a.2) Reporte fotográfico donde se representa la problemática actual en el Hospital General de León

Fotografía 1. Área de Urgencias

Pasillos habilitados para la atención de urgencias.


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No se cumplen con las normas respectivas, comprometiendo la seguridad y calidad del servicio.

Fotografía 2. Área de consulta externa

Sobre demanda en el servicio de consulta externa.

a.3) Perfil epidemiológico

Las principales causas de morbilidad en el municipio de León en el año 2017 se muestran a continuación:

Tabla 3. Morbilidad

Padecimiento Enfermos

Infecciones respiratorias agudas 195,325 32477 31802 21005 13600 12204 8569 7322 4341 2992 2984

Infección de vías urinarias 32,477 Infecciones intestinales 31,802 Intoxicación por picadura de alacrán 21,005 Gingivitis y enfermedad periodontal 13,600 Dengue no grave 12,204 Úlceras, gastritis y duodenitis 8,569 Conjuntivitis 7,322 Obesidad 4,341 Otitis media aguda 2,992 Hipertensión arterial 2,984

Total 332,621 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato año 2017

Mientras que las principales causas de mortalidad en el municipio de León en el año 2017 se muestran a continuación:


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Tabla 4. Mortalidad

Padecimiento Defunciones

Diabetes mellitus 1,828 Enfermedades del corazón 1,511 Tumores malignos 1,187 Enfermedades cerebrovasculares 426 Agresiones (homicidios) 392 Accidentes 377 Enfermedades del hígado 368 Neumonía e influenza

332 Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas

290

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas

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Los padecimientos mencionados deben ser atendidos en unidades médicas de primer y segundo nivel, derivado de ello la Secretaría de Salud de Guanajuato, tiene como objetivo prevenir y controlar dichos padecimientos.

b) Análisis de la Oferta Existente

La oferta actual de servicios médicos de segundo nivel para la población abierta en la zona de influencia es la siguiente:

Tabla 5. Unidades Médicas de segundo nivel en la zona de influencia Unidad Médica

Hospital General de León

Hospital de Especialidades Materno Infantil de León

Hospital de Especialidades Pediátrico de León Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato año 2017

Dichas unidades médicas ofrecen la siguiente productividad de acuerdo a su capacidad instalada:

Tabla 6. Oferta actual

# Año Hospita- lización

(Días cama)

Consulta de

Pediatría (Núm. de

Consultas)

Consulta de Gineco-

obstetricia (Núm. de

Consultas)

Consulta de Estomatología

(Núm. de Consultas)

Consulta de Nutrición (Núm. de

Consultas)

Consulta de Psicología (Núm. de

Consultas)

Consulta de Cirugía


0 2017 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856

1 2018 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856

2 2019 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856

3 2020 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856

4 2021 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856


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(Días cama)

Consulta de

Pediatría (Núm. de

Consultas)

Consulta de Gineco-

obstetricia (Núm. de

Consultas)

Consulta de Estomatología



Consultas)


Consultas)



5 2022 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856

6 2023 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856

7 2024 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856

8 2025 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856

9 2026 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856

10 2027 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856

11 2028 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856

12 2029 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856

13 2030 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856

14 2031 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856

15 2032 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856

16 2033 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856

17 2034 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856

18 2035 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856

19 2036 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856

20 2037 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856

21 2038 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856

22 2039 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856

23 2040 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856

24 2041 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856

25 2042 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856

26 2043 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856

27 2044 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856

28 2045 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856

29 2046 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856

30 2047 100,831 19,278 19,278 19,278 7,711 11,567 3,856

# Año

Consulta de

Medicina Interna


Intervención quirúrgica (Núm. de Cirugías)

Atención de Urgencias (Núm. de

Consultas)

Estudios de laboratorio (Núm. de estudios)

Radiodiag-nósticos (Núm. de estudios)

Atención de partos

(Núm. de partos)

0 2017 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859

1 2018 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859

2 2019 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859

3 2020 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859

4 2021 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859

5 2022 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859


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# Año

Consulta de

Medicina Interna



Atención de Urgencias (Núm. de

Consultas)


Radiodiag-nósticos (Núm. de estudios)

Atención de partos

(Núm. de partos)

6 2023 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859

7 2024 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859

8 2025 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859

9 2026 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859

10 2027 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859

11 2028 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859

12 2029 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859

13 2030 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859

14 2031 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859

15 2032 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859

16 2033 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859

17 2034 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859

18 2035 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859

19 2036 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859

20 2037 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859

21 2038 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859

22 2039 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859

23 2040 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859

24 2041 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859

25 2042 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859

26 2043 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859

27 2044 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859

28 2045 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859

29 2046 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859

30 2047 3,856 22,803 126,144 205,632 13,709 10,859 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato y de la Dirección General de Información

en Salud.

3Para el cálculo de la productividad de las unidades médicas de acuerdo a su capacidad instalada, se emplearon las siguientes fórmulas:

Hospitalización: (Número de camas × Días laborados × Porcentaje de capacidad óptima anual).

Consulta externa: (Capacidad diaria de consultas × Número de consultorios × Días laborados × Porcentaje de Capacidad óptima anual).

3De conformidad con la Metodología para la Evaluación de Proyectos de Salud, se propone un porcentaje del 80% de capacidad óptima anual para el servicio de urgencias y un porcentaje de 85% para el resto de los servicios.


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Intervención quirúrgica: (Capacidad diaria promedio de intervenciones quirúrgicas × Número de quirófanos × Días laborados × Porcentaje de capacidad óptima anual).

Urgencias: (Capacidad diaria de atención de urgencias × Número de consultorios × Días laborados × Porcentaje de capacidad óptima anual).

Estudios de laboratorio: (Capacidad diaria de estudios de laboratorio × número de salas de toma de muestra × Días laborados × Porcentaje de capacidad óptima anual).

Radiodiagnósticos: (Capacidad diaria de radiodiagnósticos × Número de unidades radiológicas × Días laborados × Porcentaje de capacidad óptima anual).

Partos: (Capacidad diaria de atención de partos × Número de salas de expulsión × Días laborados × Porcentaje de capacidad óptima anual).

c) Análisis de la Demanda Actual

c.1) Perfil epidemiológico

A continuación, se presenta el perfil epidemiológico de la zona de influencia:

Las principales causas de morbilidad en el municipio de León en el año 2017 se muestran a continuación:

Tabla 3. Morbilidad

Padecimiento Enfermos

Infecciones respiratorias agudas 195,325 32477 31802 21005 13600 12204 8569 7322 4341 2992 2984

Infección de vías urinarias 32,477 Infecciones intestinales 31,802 Intoxicación por picadura de alacrán 21,005 Gingivitis y enfermedad periodontal 13,600 Dengue no grave 12,204 Úlceras, gastritis y duodenitis 8,569 Conjuntivitis 7,322 Obesidad 4,341 Otitis media aguda 2,992 Hipertensión arterial 2,984


Mientras que las principales causas de mortalidad en el municipio de León en el año 2017 se muestran a continuación:


15

Tabla 4. Mortalidad

Padecimiento Defunciones

Diabetes mellitus 1,828 Enfermedades del corazón 1,511 Tumores malignos 1,187 Enfermedades cerebrovasculares 426 Agresiones (homicidios) 392 Accidentes 377 Enfermedades del hígado 368 Neumonía e influenza

332 Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas

290

Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas

214


c.2) Proyección de la población en la zona de influencia

Tabla 7. Proyección de la población

# Año Tasa de

Crecimiento

Población abierta en la

zona de influencia

0 2017 1.37 729,665

1 2018 1.34 739,443

2 2019 1.31 749,129

3 2020 1.29 758,793

4 2021 1.26 768,354

5 2022 1.23 777,805

6 2023 1.2 787,138

7 2024 1.17 796,348

8 2025 1.15 805,506

9 2026 1.12 814,527

10 2027 1.09 823,406

11 2028 1.06 832,134

12 2029 1.03 840,705

13 2030 1.01 849,196

14 2031 1.01 857,773

15 2032 1.01 866,436

16 2033 1.01 875,187

17 2034 1.01 884,027

18 2035 1.01 892,955

19 2036 1.01 901,974

20 2037 1.01 911,084


16

# Año Tasa de

Crecimiento

Población abierta en la

zona de influencia

21 2038 1.01 920,286

22 2039 1.01 929,581

23 2040 1.01 938,970

24 2041 1.01 948,453

25 2042 1.01 958,033

26 2043 1.01 967,709

27 2044 1.01 977,483

28 2045 1.01 987,355

29 2046 1.01 997,328

30 2047 1.01 1,007,401 Fuente: Elaboración propia con información de la Dirección General de Información en Salud y el Consejo Nacional de Población.

c.3) Demanda actual

Para el cálculo de la demanda de servicios, se aplicaron las fórmulas propuestas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como se muestra a continuación:

Donde:

Población abierta en el estado de Guanajuato, la cual es de 3, 528, 016 habitantes en el año 2017.

Población objetivo de la zona de influencia, la cual es de 729,665 habitantes en el año 2017.

El número de servicios otorgados en el estado por la Secretaría de Salud de Guanajuato en el año 2017 con base en estadísticas de productividad para cada tipo de servicios.

De acuerdo a las tasas de crecimiento poblacional del Consejo Nacional de Población, la demanda proyectada crecería anualmente con distintos porcentajes para cada año. Cabe aclarar que el Consejo


17

Nacional de Población cuenta con tasas de crecimiento poblacional proyectadas hasta el año 2030, por lo que a partir de ese año se consideró la misma tasa de crecimiento poblacional hasta el año 2047.

La demanda actual de cada servicio se muestra a continuación:

Tabla 8. Demanda actual

# Tasa de

Crecimiento Año

Hospita- lización

(Días cama)

Consulta de Pediatría (Núm. de consultas)

Consulta de gineco- obstetricia (Núm. de

Consultas)

Consulta de estoma-

tología (Núm. de

Consultas)


Consultas)


Consultas)



0 1.37 2017 103,307 33,936 30,602 80,376 31,808 35,054 19,834

1 1.34 2018 104,691 34,391 31,012 81,453 32,235 35,524 20,100

2 1.31 2019 106,063 34,842 31,419 82,520 32,657 35,989 20,363

3 1.29 2020 107,431 35,291 31,824 83,584 33,078 36,453 20,626

4 1.26 2021 108,785 35,736 32,225 84,637 33,495 36,913 20,886

5 1.23 2022 110,123 36,175 32,621 85,678 33,907 37,367 21,143

6 1.2 2023 111,444 36,609 33,013 86,707 34,314 37,815 21,396

7 1.17 2024 112,748 37,038 33,399 87,721 34,715 38,257 21,647

8 1.15 2025 114,045 37,464 33,783 88,730 35,114 38,697 21,896

9 1.12 2026 115,322 37,883 34,162 89,724 35,508 39,131 22,141

10 1.09 2027 116,579 38,296 34,534 90,702 35,895 39,557 22,382

11 1.06 2028 117,815 38,702 34,900 91,663 36,275 39,977 22,619

12 1.03 2029 119,028 39,101 35,259 92,607 36,649 40,388 22,852

13 1.01 2030 120,230 39,496 35,616 93,543 37,019 40,796 23,083

14 1.01 2031 121,445 39,895 35,975 94,487 37,393 41,208 23,316

15 1.01 2032 122,671 40,297 36,339 95,442 37,771 41,625 23,552

16 1.01 2033 123,910 40,704 36,706 96,406 38,152 42,045 23,790

17 1.01 2034 125,162 41,116 37,076 97,379 38,537 42,470 24,030

18 1.01 2035 126,426 41,531 37,451 98,363 38,927 42,899 24,273

19 1.01 2036 127,703 41,950 37,829 99,356 39,320 43,332 24,518

20 1.01 2037 128,992 42,374 38,211 100,360 39,717 43,770 24,765

21 1.01 2038 130,295 42,802 38,597 101,373 40,118 44,212 25,016

22 1.01 2039 131,611 43,234 38,987 102,397 40,523 44,658 25,268

23 1.01 2040 132,941 43,671 39,381 103,432 40,933 45,109 25,523

24 1.01 2041 134,283 44,112 39,778 104,476 41,346 45,565 25,781

25 1.01 2042 135,639 44,558 40,180 105,531 41,764 46,025 26,042

26 1.01 2043 137,009 45,008 40,586 106,597 42,185 46,490 26,305

27 1.01 2044 138,393 45,462 40,996 107,674 42,611 46,959 26,570

28 1.01 2045 139,791 45,921 41,410 108,761 43,042 47,434 26,839

29 1.01 2046 141,203 46,385 41,828 109,860 43,477 47,913 27,110

30 1.01 2047 142,629 46,854 42,251 110,969 43,916 48,397 27,384


18

# Tasa de

Crecimiento

Consulta de Medicina Interna



Atención de

Urgencias (Núm. de

Consultas)

Estudios de laboratorio

(Núm. de Estudios)

Radiodiag- nósticos (Núm. de Estudios)

Atención de partos (Núm. de partos)

0 1.37 22,807 20,926 161,801 2,079,027 91,303 8,194

1 1.34 23,112 21,206 163,969 2,106,886 92,527 8,304

2 1.31 23,415 21,484 166,117 2,134,487 93,739 8,413

3 1.29 23,717 21,761 168,260 2,162,022 94,948 8,522

4 1.26 24,016 22,035 170,380 2,189,263 96,144 8,629

5 1.23 24,311 22,306 172,476 2,216,191 97,327 8,735

6 1.2 24,603 22,574 174,546 2,242,785 98,495 8,840

7 1.17 24,891 22,838 176,588 2,269,026 99,647 8,943

8 1.15 25,177 23,101 178,618 2,295,120 100,793 9,046

9 1.12 25,459 23,359 180,619 2,320,825 101,922 9,147

10 1.09 25,737 23,614 182,588 2,346,122 103,033 9,247

11 1.06 26,009 23,864 184,523 2,370,991 104,125 9,345

12 1.03 26,277 24,110 186,424 2,395,412 105,198 9,441

13 1.01 26,543 24,354 188,307 2,419,606 106,260 9,537

14 1.01 26,811 24,600 190,209 2,444,044 107,333 9,633

15 1.01 27,082 24,848 192,130 2,468,729 108,418 9,730

16 1.01 27,355 25,099 194,070 2,493,663 109,513 9,829

17 1.01 27,631 25,353 196,030 2,518,849 110,619 9,928

18 1.01 27,911 25,609 198,010 2,544,289 111,736 10,028

19 1.01 28,192 25,867 200,010 2,569,986 112,864 10,130

20 1.01 28,477 26,128 202,030 2,595,943 114,004 10,232

21 1.01 28,765 26,392 204,071 2,622,162 115,156 10,335

22 1.01 29,055 26,659 206,132 2,648,646 116,319 10,440

23 1.01 29,349 26,928 208,214 2,675,397 117,494 10,545

24 1.01 29,645 27,200 210,317 2,702,419 118,680 10,652

25 1.01 29,945 27,475 212,441 2,729,713 119,879 10,759

26 1.01 30,247 27,752 214,587 2,757,283 121,090 10,868

27 1.01 30,553 28,033 216,754 2,785,132 122,313 10,978

28 1.01 30,861 28,316 218,943 2,813,262 123,548 11,088

29 1.01 31,173 28,602 221,154 2,841,676 124,796 11,200

30 1.01 31,488 28,891 223,388 2,870,377 126,056 11,314 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, de la Dirección General de Información

en Salud y del Consejo Nacional de Población.


19

d) Interacción Oferta-Demanda

Los resultados de la interacción de la oferta y la demanda en la situación actual de los servicios de salud de segundo nivel en la zona de influencia se muestran a continuación:

Tabla 9. Interacción O-D actual

# Año

Hospitalización (Días cama)

Consulta de Pediatría (Núm. de Consultas)

Consulta de Gineco-obstetricia (Núm. de Consultas)

Oferta Demanda Diferencia Oferta Demanda Diferencia Oferta Demanda Diferencia

0 2017 100,831 103,307 - 2,476 19,278 33,936 - 14,658 19,278 30,602 - 11,324

1 2018 100,831 104,691 - 3,860 19,278 34,391 - 15,113 19,278 31,012 - 11,734

2 2019 100,831 106,063 - 5,231 19,278 34,842 - 15,564 19,278 31,419 - 12,141

3 2020 100,831 107,431 - 6,600 19,278 35,291 - 16,013 19,278 31,824 - 12,546

4 2021 100,831 108,785 - 7,953 19,278 35,736 - 16,458 19,278 32,225 - 12,947

5 2022 100,831 110,123 - 9,291 19,278 36,175 - 16,897 19,278 32,621 - 13,343

6 2023 100,831 111,444 - 10,613 19,278 36,609 - 17,331 19,278 33,013 - 13,735

7 2024 100,831 112,748 - 11,917 19,278 37,038 - 17,760 19,278 33,399 - 14,121

8 2025 100,831 114,045 - 13,213 19,278 37,464 - 18,186 19,278 33,783 - 14,505

9 2026 100,831 115,322 - 14,491 19,278 37,883 - 18,605 19,278 34,162 - 14,884

10 2027 100,831 116,579 - 15,748 19,278 38,296 - 19,018 19,278 34,534 - 15,256

11 2028 100,831 117,815 - 16,983 19,278 38,702 - 19,424 19,278 34,900 - 15,622

12 2029 100,831 119,028 - 18,197 19,278 39,101 - 19,823 19,278 35,259 - 15,981

13 2030 100,831 120,230 - 19,399 19,278 39,496 - 20,218 19,278 35,616 - 16,338

14 2031 100,831 121,445 - 20,613 19,278 39,895 - 20,617 19,278 35,975 - 16,697

15 2032 100,831 122,671 - 21,840 19,278 40,297 - 21,019 19,278 36,339 - 17,061

16 2033 100,831 123,910 - 23,079 19,278 40,704 - 21,426 19,278 36,706 - 17,428

17 2034 100,831 125,162 - 24,330 19,278 41,116 - 21,838 19,278 37,076 - 17,798

18 2035 100,831 126,426 - 25,595 19,278 41,531 - 22,253 19,278 37,451 - 18,173

19 2036 100,831 127,703 - 26,871 19,278 41,950 - 22,672 19,278 37,829 - 18,551

20 2037 100,831 128,992 - 28,161 19,278 42,374 - 23,096 19,278 38,211 - 18,933

21 2038 100,831 130,295 - 29,464 19,278 42,802 - 23,524 19,278 38,597 - 19,319

22 2039 100,831 131,611 - 30,780 19,278 43,234 - 23,956 19,278 38,987 - 19,709

23 2040 100,831 132,941 - 32,109 19,278 43,671 - 24,393 19,278 39,381 - 20,103

24 2041 100,831 134,283 - 33,452 19,278 44,112 - 24,834 19,278 39,778 - 20,500

25 2042 100,831 135,639 - 34,808 19,278 44,558 - 25,280 19,278 40,180 - 20,902

26 2043 100,831 137,009 - 36,178 19,278 45,008 - 25,730 19,278 40,586 - 21,308

27 2044 100,831 138,393 - 37,562 19,278 45,462 - 26,184 19,278 40,996 - 21,718

28 2045 100,831 139,791 - 38,960 19,278 45,921 - 26,643 19,278 41,410 - 22,132

29 2046 100,831 141,203 - 40,372 19,278 46,385 - 27,107 19,278 41,828 - 22,550

30 2047 100,831 142,629 - 41,798 19,278 46,854 - 27,576 19,278 42,251 - 22,973


20

# Año

Consulta de Estomatología (Núm. de Consultas)

Consulta de Nutrición (Núm. de Consultas)

Consulta de Psicología (Núm. de Consultas)


0 2017 19,278 80,376 - 61,098 7,711 31,808 - 24,097 11,567 35,054 - 23,487

1 2018 19,278 81,453 - 62,175 7,711 32,235 - 24,523 11,567 35,524 - 23,957

2 2019 19,278 82,520 - 63,242 7,711 32,657 - 24,946 11,567 35,989 - 24,422

3 2020 19,278 83,584 - 64,306 7,711 33,078 - 25,367 11,567 36,453 - 24,886

4 2021 19,278 84,637 - 65,359 7,711 33,495 - 25,784 11,567 36,913 - 25,346

5 2022 19,278 85,678 - 66,400 7,711 33,907 - 26,196 11,567 37,367 - 25,800

6 2023 19,278 86,707 - 67,429 7,711 34,314 - 26,603 11,567 37,815 - 26,248

7 2024 19,278 87,721 - 68,443 7,711 34,715 - 27,004 11,567 38,257 - 26,691

8 2025 19,278 88,730 - 69,452 7,711 35,114 - 27,403 11,567 38,697 - 27,131

9 2026 19,278 89,724 - 70,446 7,711 35,508 - 27,797 11,567 39,131 - 27,564

10 2027 19,278 90,702 - 71,424 7,711 35,895 - 28,184 11,567 39,557 - 27,991

11 2028 19,278 91,663 - 72,385 7,711 36,275 - 28,564 11,567 39,977 - 28,410

12 2029 19,278 92,607 - 73,329 7,711 36,649 - 28,938 11,567 40,388 - 28,822

13 2030 19,278 93,543 - 74,265 7,711 37,019 - 29,308 11,567 40,796 - 29,230

14 2031 19,278 94,487 - 75,209 7,711 37,393 - 29,682 11,567 41,208 - 29,642

15 2032 19,278 95,442 - 76,164 7,711 37,771 - 30,059 11,567 41,625 - 30,058

16 2033 19,278 96,406 - 77,128 7,711 38,152 - 30,441 11,567 42,045 - 30,478

17 2034 19,278 97,379 - 78,101 7,711 38,537 - 30,826 11,567 42,470 - 30,903

18 2035 19,278 98,363 - 79,085 7,711 38,927 - 31,215 11,567 42,899 - 31,332

19 2036 19,278 99,356 - 80,078 7,711 39,320 - 31,609 11,567 43,332 - 31,765

20 2037 19,278 100,360 - 81,082 7,711 39,717 - 32,006 11,567 43,770 - 32,203

21 2038 19,278 101,373 - 82,095 7,711 40,118 - 32,407 11,567 44,212 - 32,645

22 2039 19,278 102,397 - 83,119 7,711 40,523 - 32,812 11,567 44,658 - 33,091

23 2040 19,278 103,432 - 84,154 7,711 40,933 - 33,221 11,567 45,109 - 33,542

24 2041 19,278 104,476 - 85,198 7,711 41,346 - 33,635 11,567 45,565 - 33,998

25 2042 19,278 105,531 - 86,253 7,711 41,764 - 34,052 11,567 46,025 - 34,458

26 2043 19,278 106,597 - 87,319 7,711 42,185 - 34,474 11,567 46,490 - 34,923

27 2044 19,278 107,674 - 88,396 7,711 42,611 - 34,900 11,567 46,959 - 35,393

28 2045 19,278 108,761 - 89,483 7,711 43,042 - 35,331 11,567 47,434 - 35,867

29 2046 19,278 109,860 - 90,582 7,711 43,477 - 35,765 11,567 47,913 - 36,346

30 2047 19,278 110,969 - 91,691 7,711 43,916 - 36,204 11,567 48,397 - 36,830


21

# Año

Consulta de Cirugía (Núm. de Consultas)

Consulta de Medicina interna (Núm. de Consultas)



0 2017 3,856 19,834 - 15,978 3,856 22,807 - 18,951 22,803 20,926 1,878

1 2018 3,856 20,100 - 16,244 3,856 23,112 - 19,257 22,803 21,206 1,597

2 2019 3,856 20,363 - 16,508 3,856 23,415 - 19,559 22,803 21,484 1,320

3 2020 3,856 20,626 - 16,770 3,856 23,717 - 19,862 22,803 21,761 1,042

4 2021 3,856 20,886 - 17,030 3,856 24,016 - 20,160 22,803 22,035 768

5 2022 3,856 21,143 - 17,287 3,856 24,311 - 20,456 22,803 22,306 497

6 2023 3,856 21,396 - 17,541 3,856 24,603 - 20,747 22,803 22,574 229

7 2024 3,856 21,647 - 17,791 3,856 24,891 - 21,035 22,803 22,838 - 35

8 2025 3,856 21,896 - 18,040 3,856 25,177 - 21,322 22,803 23,101 - 297

9 2026 3,856 22,141 - 18,285 3,856 25,459 - 21,604 22,803 23,359 - 556

10 2027 3,856 22,382 - 18,527 3,856 25,737 - 21,881 22,803 23,614 - 811

11 2028 3,856 22,619 - 18,764 3,856 26,009 - 22,154 22,803 23,864 - 1,061

12 2029 3,856 22,852 - 18,997 3,856 26,277 - 22,422 22,803 24,110 - 1,307

13 2030 3,856 23,083 - 19,228 3,856 26,543 - 22,687 22,803 24,354 - 1,550

14 2031 3,856 23,316 - 19,461 3,856 26,811 - 22,955 22,803 24,600 - 1,796

15 2032 3,856 23,552 - 19,696 3,856 27,082 - 23,226 22,803 24,848 - 2,045

16 2033 3,856 23,790 - 19,934 3,856 27,355 - 23,500 22,803 25,099 - 2,296

17 2034 3,856 24,030 - 20,174 3,856 27,631 - 23,776 22,803 25,353 - 2,549

18 2035 3,856 24,273 - 20,417 3,856 27,911 - 24,055 22,803 25,609 - 2,805

19 2036 3,856 24,518 - 20,662 3,856 28,192 - 24,337 22,803 25,867 - 3,064

20 2037 3,856 24,765 - 20,910 3,856 28,477 - 24,622 22,803 26,128 - 3,325

21 2038 3,856 25,016 - 21,160 3,856 28,765 - 24,909 22,803 26,392 - 3,589

22 2039 3,856 25,268 - 21,413 3,856 29,055 - 25,200 22,803 26,659 - 3,856

23 2040 3,856 25,523 - 21,668 3,856 29,349 - 25,493 22,803 26,928 - 4,125

24 2041 3,856 25,781 - 21,926 3,856 29,645 - 25,790 22,803 27,200 - 4,397

25 2042 3,856 26,042 - 22,186 3,856 29,945 - 26,089 22,803 27,475 - 4,672

26 2043 3,856 26,305 - 22,449 3,856 30,247 - 26,391 22,803 27,752 - 4,949

27 2044 3,856 26,570 - 22,715 3,856 30,553 - 26,697 22,803 28,033 - 5,229

28 2045 3,856 26,839 - 22,983 3,856 30,861 - 27,006 22,803 28,316 - 5,512

29 2046 3,856 27,110 - 23,254 3,856 31,173 - 27,317 22,803 28,602 - 5,798

30 2047 3,856 27,384 - 23,528 3,856 31,488 - 27,632 22,803 28,891 - 6,087


22

# Año

Atención de Urgencias (Núm. de Consultas)

Estudios de laboratorio (Núm. de Estudios)

Oferta Demanda Diferencia Oferta Demanda Diferencia

0 2017 126,144 161,801 - 35,657 205,632 2,079,027 - 1,873,395

1 2018 126,144 163,969 - 37,825 205,632 2,106,886 - 1,901,254

2 2019 126,144 166,117 - 39,973 205,632 2,134,487 - 1,928,855

3 2020 126,144 168,260 - 42,116 205,632 2,162,022 - 1,956,390

4 2021 126,144 170,380 - 44,236 205,632 2,189,263 - 1,983,631

5 2022 126,144 172,476 - 46,332 205,632 2,216,191 - 2,010,559

6 2023 126,144 174,546 - 48,402 205,632 2,242,785 - 2,037,153

7 2024 126,144 176,588 - 50,444 205,632 2,269,026 - 2,063,394

8 2025 126,144 178,618 - 52,474 205,632 2,295,120 - 2,089,488

9 2026 126,144 180,619 - 54,475 205,632 2,320,825 - 2,115,193

10 2027 126,144 182,588 - 56,444 205,632 2,346,122 - 2,140,490

11 2028 126,144 184,523 - 58,379 205,632 2,370,991 - 2,165,359

12 2029 126,144 186,424 - 60,280 205,632 2,395,412 - 2,189,780

13 2030 126,144 188,307 - 62,163 205,632 2,419,606 - 2,213,974

14 2031 126,144 190,209 - 64,065 205,632 2,444,044 - 2,238,412

15 2032 126,144 192,130 - 65,986 205,632 2,468,729 - 2,263,097

16 2033 126,144 194,070 - 67,926 205,632 2,493,663 - 2,288,031

17 2034 126,144 196,030 - 69,886 205,632 2,518,849 - 2,313,217

18 2035 126,144 198,010 - 71,866 205,632 2,544,289 - 2,338,657

19 2036 126,144 200,010 - 73,866 205,632 2,569,986 - 2,364,354

20 2037 126,144 202,030 - 75,886 205,632 2,595,943 - 2,390,311

21 2038 126,144 204,071 - 77,927 205,632 2,622,162 - 2,416,530

22 2039 126,144 206,132 - 79,988 205,632 2,648,646 - 2,443,014

23 2040 126,144 208,214 - 82,070 205,632 2,675,397 - 2,469,765

24 2041 126,144 210,317 - 84,173 205,632 2,702,419 - 2,496,787

25 2042 126,144 212,441 - 86,297 205,632 2,729,713 - 2,524,081

26 2043 126,144 214,587 - 88,443 205,632 2,757,283 - 2,551,651

27 2044 126,144 216,754 - 90,610 205,632 2,785,132 - 2,579,500

28 2045 126,144 218,943 - 92,799 205,632 2,813,262 - 2,607,630

29 2046 126,144 221,154 - 95,010 205,632 2,841,676 - 2,636,044

30 2047 126,144 223,388 - 97,244 205,632 2,870,377 - 2,664,745


23

# Año

Radiodiagnósticos (Núm. de estudios)


Oferta Demanda Diferencia Oferta Demanda Diferencia

0 2017 13,709 91,303 - 77,594 10,859 8,194 2,664

1 2018 13,709 92,527 - 78,818 10,859 8,304 2,555

2 2019 13,709 93,739 - 80,030 10,859 8,413 2,446

3 2020 13,709 94,948 - 81,239 10,859 8,522 2,337

4 2021 13,709 96,144 - 82,436 10,859 8,629 2,230

5 2022 13,709 97,327 - 83,618 10,859 8,735 2,124

6 2023 13,709 98,495 - 84,786 10,859 8,840 2,019

7 2024 13,709 99,647 - 85,938 10,859 8,943 1,915

8 2025 13,709 100,793 - 87,084 10,859 9,046 1,813

9 2026 13,709 101,922 - 88,213 10,859 9,147 1,711

10 2027 13,709 103,033 - 89,324 10,859 9,247 1,612

11 2028 13,709 104,125 - 90,416 10,859 9,345 1,514

12 2029 13,709 105,198 - 91,489 10,859 9,441 1,417

13 2030 13,709 106,260 - 92,551 10,859 9,537 1,322

14 2031 13,709 107,333 - 93,625 10,859 9,633 1,226

15 2032 13,709 108,418 - 94,709 10,859 9,730 1,128

16 2033 13,709 109,513 - 95,804 10,859 9,829 1,030

17 2034 13,709 110,619 - 96,910 10,859 9,928 931

18 2035 13,709 111,736 - 98,027 10,859 10,028 831

19 2036 13,709 112,864 - 99,156 10,859 10,130 729

20 2037 13,709 114,004 - 100,296 10,859 10,232 627

21 2038 13,709 115,156 - 101,447 10,859 10,335 524

22 2039 13,709 116,319 - 102,610 10,859 10,440 419

23 2040 13,709 117,494 - 103,785 10,859 10,545 314

24 2041 13,709 118,680 - 104,972 10,859 10,652 207

25 2042 13,709 119,879 - 106,170 10,859 10,759 100

26 2043 13,709 121,090 - 107,381 10,859 10,868 - 9

27 2044 13,709 122,313 - 108,604 10,859 10,978 - 119

28 2045 13,709 123,548 - 109,839 10,859 11,088 - 230

29 2046 13,709 124,796 - 111,087 10,859 11,200 - 342

30 2047 13,709 126,056 - 112,348 10,859 11,314 - 455 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato y de la Dirección General de Información

en Salud.

Como se puede observar en la interacción de la oferta versus la demanda, existe déficit en la mayoría de los servicios, aunque el servicio de intervenciones quirúrgicas y atención de partos aún no se encuentran en un nivel de saturación, con la proyección del crecimiento poblacional, se visualiza que en los años subsecuentes si lo estarán. En medida del crecimiento natural de la población, dicha situación continuará presentándose, por lo que es de suma importancia que se lleve a cabo la ejecución del proyecto para reducir dicha problemática.


24

III. Situación sin el PPI

a) Optimizaciones

Las optimizaciones son medidas administrativas de bajo costo que puedan ayudar a atenuar la problemática presentada, las cuales no representan más del 10% del monto total de inversión del PPI.

A continuación, se detalla el monto máximo para llevar acabo la medida de optimización:

Tabla 10. Monto de optimización Concepto Monto

Valor del PPI $ 155, 502, 935.60

Monto de Optimización $ 15, 550, 294 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

Por lo anterior, se determinó que la medida de optimización que podría mejorar la situación actual, es el incremento en el horario de atención del servicio de consultas de gineco-obstetricia, mediante la cual, las unidades médicas; Hospital General de León y Hospital de Especialidades Materno Infantil de León atenderán los días sábados en el mismo horario de atención habitual, por lo cual se incrementan 52 días de atención al año. En la situación actual los días laborados al año son de 252 días para la atención de consultas de especialidad, una vez extendido el horario, el servicio se ofrecerá 304 días al año.

A continuación, se muestran los servicios a optimizar:

Tabla 11. Optimización de servicios Optimización de servicios

Servicio

Monto de referencia

para optimización (10% costo PPI)

Costo unitario

Incremental de servicios (Núm. de consultas)

Total

Consulta de

Gineco-obstetricia

$ 15,550,294 $ 560.56 23,868 $ 13,379,446.08

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

Los servicios incrementales anuales con la implementación de la medida de optimización serán de 3,978 consultas de Gineco-obstetricia durante el año 2018 y hasta el año 2023.

El costo unitario interno de consulta médica comprende los honorarios médicos y el medicamento necesario, por lo que el monto de la medida administrativa para aumentar la oferta es de $ 13, 379, 446.08 pesos, dicho monto no rebasa el 10% del valor del PPI.


25

b) Análisis de la oferta

De acuerdo con la optimización antes propuesta, el aumento de la oferta es la siguiente:

Tabla 12. Oferta en la situación sin proyecto

# Año


Consulta de Pediatría (Núm. de Consultas)

Consulta de Gineco-obstetricia

(Número de Consultas)

Oferta actual

Optimi- zación

Oferta sin PPI

Oferta actual

Optimi- zación

Oferta sin PPI

Oferta actual

Optimi- zación

Oferta sin PPI

0 2017 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278

1 2018 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 3,978 23,256

2 2019 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 3,978 23,256

3 2020 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 3,978 23,256

4 2021 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 3,978 23,256

5 2022 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 3,978 23,256

6 2023 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 3,978 23,256

7 2024 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278

8 2025 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278

9 2026 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278

10 2027 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278

11 2028 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278

12 2029 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278

13 2030 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278

14 2031 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278

15 2032 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278

16 2033 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278

17 2034 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278

18 2035 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278

19 2036 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278

20 2037 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278

21 2038 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278

22 2039 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278

23 2040 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278

24 2041 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278

25 2042 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278

26 2043 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278

27 2044 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278

28 2045 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278

29 2046 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278

30 2047 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278


26

# Año

Consulta de Estomatología (Núm. de Consultas)

Consulta de Nutrición (Núm. de Consultas)

Consulta de Psicología (Núm. de Consultas)

Oferta actual

Optimi- zación

Oferta sin PPI

Oferta actual

Optimi- zación

Oferta sin PPI

Oferta actual

Optimi- zación

Oferta sin PPI

0 2017 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567

1 2018 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567

2 2019 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567

3 2020 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567

4 2021 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567

5 2022 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567

6 2023 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567

7 2024 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567

8 2025 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567

9 2026 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567

10 2027 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567

11 2028 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567

12 2029 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567

13 2030 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567

14 2031 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567

15 2032 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567

16 2033 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567

17 2034 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567

18 2035 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567

19 2036 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567

20 2037 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567

21 2038 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567

22 2039 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567

23 2040 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567

24 2041 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567

25 2042 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567

26 2043 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567

27 2044 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567

28 2045 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567

29 2046 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567

30 2047 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567


27

# Año

Consulta de Cirugía (Núm. de Consultas)



Intervención quirúrgica (Núm. de cirugías)

Oferta actual

Optimi- zación

Oferta sin PPI

Oferta actual

Optimi- zación

Oferta sin PPI

Oferta actual

Optimi- zación

Oferta sin PPI

0 2017 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803

1 2018 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803

2 2019 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803

3 2020 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803

4 2021 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803

5 2022 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803

6 2023 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803

7 2024 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803

8 2025 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803

9 2026 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803

10 2027 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803

11 2028 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803

12 2029 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803

13 2030 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803

14 2031 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803

15 2032 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803

16 2033 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803

17 2034 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803

18 2035 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803

19 2036 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803

20 2037 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803

21 2038 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803

22 2039 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803

23 2040 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803

24 2041 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803

25 2042 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803

26 2043 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803

27 2044 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803

28 2045 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803

29 2046 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803

30 2047 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803


28

# Año

Atención de Urgencias (Núm. de consultas)



Oferta actual

Optimi- zación

Oferta sin PPI

Oferta actual

Optimi- zación

Oferta sin PPI

Oferta actual

Optimi- zación

Oferta sin PPI

0 2017 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709

1 2018 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709

2 2019 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709

3 2020 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709

4 2021 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709

5 2022 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709

6 2023 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709

7 2024 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709

8 2025 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709

9 2026 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709

10 2027 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709

11 2028 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709

12 2029 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709

13 2030 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709

14 2031 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709

15 2032 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709

16 2033 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709

17 2034 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709

18 2035 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709

19 2036 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709

20 2037 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709

21 2038 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709

22 2039 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709

23 2040 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709

24 2041 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709

25 2042 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709

26 2043 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709

27 2044 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709

28 2045 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709

29 2046 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709

30 2047 126,144 - 126,144 205,632 - 205,632 13,709 - 13,709


29

# Año

Atención de partos (Núm. de Partos)

Oferta actual

Optimi- zación

Oferta sin PPI

0 2017 10,859 - 10,859

1 2018 10,859 - 10,859

2 2019 10,859 - 10,859

3 2020 10,859 - 10,859

4 2021 10,859 - 10,859

5 2022 10,859 - 10,859

6 2023 10,859 - 10,859

7 2024 10,859 - 10,859

8 2025 10,859 - 10,859

9 2026 10,859 - 10,859

10 2027 10,859 - 10,859

11 2028 10,859 - 10,859

12 2029 10,859 - 10,859

13 2030 10,859 - 10,859

14 2031 10,859 - 10,859

15 2032 10,859 - 10,859

16 2033 10,859 - 10,859

17 2034 10,859 - 10,859

18 2035 10,859 - 10,859

19 2036 10,859 - 10,859

20 2037 10,859 - 10,859

21 2038 10,859 - 10,859

22 2039 10,859 - 10,859

23 2040 10,859 - 10,859

24 2041 10,859 - 10,859

25 2042 10,859 - 10,859

26 2043 10,859 - 10,859

27 2044 10,859 - 10,859

28 2045 10,859 - 10,859

29 2046 10,859 - 10,859

30 2047 10,859 - 10,859 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato y de la Dirección General de Información

en Salud.


30

c) Análisis de la demanda Para el cálculo de la demanda de servicios, se aplicaron las fórmulas propuestas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como se muestra a continuación:

Donde:

Población abierta en el estado de Guanajuato, la cual es de 3, 528, 016 habitantes en el año 2017.

Población objetivo de la zona de influencia, la cual es de 729,665 habitantes en el año 2017.

El número de servicios otorgados en el estado por la Secretaría de Salud de Guanajuato en el año 2017 con base en estadísticas de productividad para cada tipo de servicios.

En caso de que no se llevara a cabo el proyecto, la demanda de servicios sería igual a la demanda calculada en la situación actual.

El crecimiento de la demanda para cada uno de los servicios que brindará el proyecto a lo largo del horizonte evaluación se presenta a continuación:

Tabla 13. Demanda en la situación sin proyecto

# Tasa de

Crecimiento Año

Hospita- lización

(Días cama)

Consulta de Pediatría (Núm. de

Consultas)


Consultas)

Consulta de estoma-

tología (Núm. de

Consultas)


Consultas)

0 1.37 2017 103,307 33,936 30,602 80,376 31,808

1 1.34 2018 104,691 34,391 31,012 81,453 32,235

2 1.31 2019 106,063 34,842 31,419 82,520 32,657

3 1.29 2020 107,431 35,291 31,824 83,584 33,078

4 1.26 2021 108,785 35,736 32,225 84,637 33,495

5 1.23 2022 110,123 36,175 32,621 85,678 33,907

6 1.2 2023 111,444 36,609 33,013 86,707 34,314

7 1.17 2024 112,748 37,038 33,399 87,721 34,715

8 1.15 2025 114,045 37,464 33,783 88,730 35,114

9 1.12 2026 115,322 37,883 34,162 89,724 35,508


31

# Tasa de

Crecimiento Año

Hospita- lización

(Días cama)

Consulta de Pediatría (Núm. de

Consultas)


Consultas)

Consulta de estoma-

tología (Núm. de

Consultas)


Consultas)

10 1.09 2027 116,579 38,296 34,534 90,702 35,895

11 1.06 2028 117,815 38,702 34,900 91,663 36,275

12 1.03 2029 119,028 39,101 35,259 92,607 36,649

13 1.01 2030 120,230 39,496 35,616 93,543 37,019

14 1.01 2031 121,445 39,895 35,975 94,487 37,393

15 1.01 2032 122,671 40,297 36,339 95,442 37,771

16 1.01 2033 123,910 40,704 36,706 96,406 38,152

17 1.01 2034 125,162 41,116 37,076 97,379 38,537

18 1.01 2035 126,426 41,531 37,451 98,363 38,927

19 1.01 2036 127,703 41,950 37,829 99,356 39,320

20 1.01 2037 128,992 42,374 38,211 100,360 39,717

21 1.01 2038 130,295 42,802 38,597 101,373 40,118

22 1.01 2039 131,611 43,234 38,987 102,397 40,523

23 1.01 2040 132,941 43,671 39,381 103,432 40,933

24 1.01 2041 134,283 44,112 39,778 104,476 41,346

25 1.01 2042 135,639 44,558 40,180 105,531 41,764

26 1.01 2043 137,009 45,008 40,586 106,597 42,185

27 1.01 2044 138,393 45,462 40,996 107,674 42,611

28 1.01 2045 139,791 45,921 41,410 108,761 43,042

29 1.01 2046 141,203 46,385 41,828 109,860 43,477

30 1.01 2047 142,629 46,854 42,251 110,969 43,916

# Tasa de

Crecimiento Año


Consultas)







0 1.37 2017 35,054 19,834 22,807 20,926 161,801

1 1.34 2018 35,524 20,100 23,112 21,206 163,969

2 1.31 2019 35,989 20,363 23,415 21,484 166,117

3 1.29 2020 36,453 20,626 23,717 21,761 168,260

4 1.26 2021 36,913 20,886 24,016 22,035 170,380

5 1.23 2022 37,367 21,143 24,311 22,306 172,476

6 1.2 2023 37,815 21,396 24,603 22,574 174,546

7 1.17 2024 38,257 21,647 24,891 22,838 176,588

8 1.15 2025 38,697 21,896 25,177 23,101 178,618

9 1.12 2026 39,131 22,141 25,459 23,359 180,619

10 1.09 2027 39,557 22,382 25,737 23,614 182,588


32

# Tasa de

Crecimiento Año


Consultas)







11 1.06 2028 39,977 22,619 26,009 23,864 184,523

12 1.03 2029 40,388 22,852 26,277 24,110 186,424

13 1.01 2030 40,796 23,083 26,543 24,354 188,307

14 1.01 2031 41,208 23,316 26,811 24,600 190,209

15 1.01 2032 41,625 23,552 27,082 24,848 192,130

16 1.01 2033 42,045 23,790 27,355 25,099 194,070

17 1.01 2034 42,470 24,030 27,631 25,353 196,030

18 1.01 2035 42,899 24,273 27,911 25,609 198,010

19 1.01 2036 43,332 24,518 28,192 25,867 200,010

20 1.01 2037 43,770 24,765 28,477 26,128 202,030

21 1.01 2038 44,212 25,016 28,765 26,392 204,071

22 1.01 2039 44,658 25,268 29,055 26,659 206,132

23 1.01 2040 45,109 25,523 29,349 26,928 208,214

24 1.01 2041 45,565 25,781 29,645 27,200 210,317

25 1.01 2042 46,025 26,042 29,945 27,475 212,441

26 1.01 2043 46,490 26,305 30,247 27,752 214,587

27 1.01 2044 46,959 26,570 30,553 28,033 216,754

28 1.01 2045 47,434 26,839 30,861 28,316 218,943

29 1.01 2046 47,913 27,110 31,173 28,602 221,154

30 1.01 2047 48,397 27,384 31,488 28,891 223,388

# Tasa de

Crecimiento Año


(Núm. de estudios)

Radiodiag- nósticos (Núm. de estudios)


0 1.37 2017 2,079,027 91,303 8,194

1 1.34 2018 2,106,886 92,527 8,304

2 1.31 2019 2,134,487 93,739 8,413

3 1.29 2020 2,162,022 94,948 8,522

4 1.26 2021 2,189,263 96,144 8,629

5 1.23 2022 2,216,191 97,327 8,735

6 1.2 2023 2,242,785 98,495 8,840

7 1.17 2024 2,269,026 99,647 8,943

8 1.15 2025 2,295,120 100,793 9,046

9 1.12 2026 2,320,825 101,922 9,147

10 1.09 2027 2,346,122 103,033 9,247

11 1.06 2028 2,370,991 104,125 9,345

12 1.03 2029 2,395,412 105,198 9,441


33

# Tasa de

Crecimiento Año


(Núm. de estudios)



13 1.01 2030 2,419,606 106,260 9,537

14 1.01 2031 2,444,044 107,333 9,633

15 1.01 2032 2,468,729 108,418 9,730

16 1.01 2033 2,493,663 109,513 9,829

17 1.01 2034 2,518,849 110,619 9,928

18 1.01 2035 2,544,289 111,736 10,028

19 1.01 2036 2,569,986 112,864 10,130

20 1.01 2037 2,595,943 114,004 10,232

21 1.01 2038 2,622,162 115,156 10,335

22 1.01 2039 2,648,646 116,319 10,440

23 1.01 2040 2,675,397 117,494 10,545

24 1.01 2041 2,702,419 118,680 10,652

25 1.01 2042 2,729,713 119,879 10,759

26 1.01 2043 2,757,283 121,090 10,868

27 1.01 2044 2,785,132 122,313 10,978

28 1.01 2045 2,813,262 123,548 11,088

29 1.01 2046 2,841,676 124,796 11,200

30 1.01 2047 2,870,377 126,056 11,314 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, de la Dirección General de Información


d) Interacción Oferta-Demanda Una vez realizada la optimización en la situación actual del proyecto, se realiza un análisis de la interacción oferta-demanda a lo largo del horizonte de evaluación.

Tabla 14. Interacción O-D en la situación sin proyecto

# Año





Oferta sin PPI

Demanda Diferencia Oferta sin PPI


Demanda Diferencia

0 2017 100,831 103,307 - 2,476 19,278 33,936 - 14,658 19,278 30,602 - 11,324

1 2018 100,831 104,691 - 3,860 19,278 34,391 - 15,113 23,256 31,012 - 7,756

2 2019 100,831 106,063 - 5,231 19,278 34,842 - 15,564 23,256 31,419 - 8,163

3 2020 100,831 107,431 - 6,600 19,278 35,291 - 16,013 23,256 31,824 - 8,568

4 2021 100,831 108,785 - 7,953 19,278 35,736 - 16,458 23,256 32,225 - 8,969

5 2022 100,831 110,123 - 9,291 19,278 36,175 - 16,897 23,256 32,621 - 9,365

6 2023 100,831 111,444 - 10,613 19,278 36,609 - 17,331 23,256 33,013 - 9,757


34

# Año





Oferta sin PPI



Demanda Diferencia

7 2024 100,831 112,748 - 11,917 19,278 37,038 - 17,760 19,278 33,399 - 14,121

8 2025 100,831 114,045 - 13,213 19,278 37,464 - 18,186 19,278 33,783 - 14,505

9 2026 100,831 115,322 - 14,491 19,278 37,883 - 18,605 19,278 34,162 - 14,884

10 2027 100,831 116,579 - 15,748 19,278 38,296 - 19,018 19,278 34,534 - 15,256

11 2028 100,831 117,815 - 16,983 19,278 38,702 - 19,424 19,278 34,900 - 15,622

12 2029 100,831 119,028 - 18,197 19,278 39,101 - 19,823 19,278 35,259 - 15,981

13 2030 100,831 120,230 - 19,399 19,278 39,496 - 20,218 19,278 35,616 - 16,338

14 2031 100,831 121,445 - 20,613 19,278 39,895 - 20,617 19,278 35,975 - 16,697

15 2032 100,831 122,671 - 21,840 19,278 40,297 - 21,019 19,278 36,339 - 17,061

16 2033 100,831 123,910 - 23,079 19,278 40,704 - 21,426 19,278 36,706 - 17,428

17 2034 100,831 125,162 - 24,330 19,278 41,116 - 21,838 19,278 37,076 - 17,798

18 2035 100,831 126,426 - 25,595 19,278 41,531 - 22,253 19,278 37,451 - 18,173

19 2036 100,831 127,703 - 26,871 19,278 41,950 - 22,672 19,278 37,829 - 18,551

20 2037 100,831 128,992 - 28,161 19,278 42,374 - 23,096 19,278 38,211 - 18,933

21 2038 100,831 130,295 - 29,464 19,278 42,802 - 23,524 19,278 38,597 - 19,319

22 2039 100,831 131,611 - 30,780 19,278 43,234 - 23,956 19,278 38,987 - 19,709

23 2040 100,831 132,941 - 32,109 19,278 43,671 - 24,393 19,278 39,381 - 20,103

24 2041 100,831 134,283 - 33,452 19,278 44,112 - 24,834 19,278 39,778 - 20,500

25 2042 100,831 135,639 - 34,808 19,278 44,558 - 25,280 19,278 40,180 - 20,902

26 2043 100,831 137,009 - 36,178 19,278 45,008 - 25,730 19,278 40,586 - 21,308

27 2044 100,831 138,393 - 37,562 19,278 45,462 - 26,184 19,278 40,996 - 21,718

28 2045 100,831 139,791 - 38,960 19,278 45,921 - 26,643 19,278 41,410 - 22,132

29 2046 100,831 141,203 - 40,372 19,278 46,385 - 27,107 19,278 41,828 - 22,550

30 2047 100,831 142,629 - 41,798 19,278 46,854 - 27,576 19,278 42,251 - 22,973

# Año

Consulta de Estomatología (Núm. de consultas)

Consulta de Nutrición (Núm. de consultas)

Consulta de Psicología (Núm. de consultas)

Oferta sin PPI

Demanda Diferencia Oferta

sin PPI


Demanda Diferencia

0 2017 19,278 80,376 - 61,098 7,711 31,808 - 24,097 11,567 35,054 - 23,487

1 2018 19,278 81,453 - 62,175 7,711 32,235 - 24,523 11,567 35,524 - 23,957

2 2019 19,278 82,520 - 63,242 7,711 32,657 - 24,946 11,567 35,989 - 24,422

3 2020 19,278 83,584 - 64,306 7,711 33,078 - 25,367 11,567 36,453 - 24,886

4 2021 19,278 84,637 - 65,359 7,711 33,495 - 25,784 11,567 36,913 - 25,346

5 2022 19,278 85,678 - 66,400 7,711 33,907 - 26,196 11,567 37,367 - 25,800

6 2023 19,278 86,707 - 67,429 7,711 34,314 - 26,603 11,567 37,815 - 26,248

7 2024 19,278 87,721 - 68,443 7,711 34,715 - 27,004 11,567 38,257 - 26,691


35

# Año




Oferta sin PPI

Demanda Diferencia Oferta

sin PPI


Demanda Diferencia

8 2025 19,278 88,730 - 69,452 7,711 35,114 - 27,403 11,567 38,697 - 27,131

9 2026 19,278 89,724 - 70,446 7,711 35,508 - 27,797 11,567 39,131 - 27,564

10 2027 19,278 90,702 - 71,424 7,711 35,895 - 28,184 11,567 39,557 - 27,991

11 2028 19,278 91,663 - 72,385 7,711 36,275 - 28,564 11,567 39,977 - 28,410

12 2029 19,278 92,607 - 73,329 7,711 36,649 - 28,938 11,567 40,388 - 28,822

13 2030 19,278 93,543 - 74,265 7,711 37,019 - 29,308 11,567 40,796 - 29,230

14 2031 19,278 94,487 - 75,209 7,711 37,393 - 29,682 11,567 41,208 - 29,642

15 2032 19,278 95,442 - 76,164 7,711 37,771 - 30,059 11,567 41,625 - 30,058

16 2033 19,278 96,406 - 77,128 7,711 38,152 - 30,441 11,567 42,045 - 30,478

17 2034 19,278 97,379 - 78,101 7,711 38,537 - 30,826 11,567 42,470 - 30,903

18 2035 19,278 98,363 - 79,085 7,711 38,927 - 31,215 11,567 42,899 - 31,332

19 2036 19,278 99,356 - 80,078 7,711 39,320 - 31,609 11,567 43,332 - 31,765

20 2037 19,278 100,360 - 81,082 7,711 39,717 - 32,006 11,567 43,770 - 32,203

21 2038 19,278 101,373 - 82,095 7,711 40,118 - 32,407 11,567 44,212 - 32,645

22 2039 19,278 102,397 - 83,119 7,711 40,523 - 32,812 11,567 44,658 - 33,091

23 2040 19,278 103,432 - 84,154 7,711 40,933 - 33,221 11,567 45,109 - 33,542

24 2041 19,278 104,476 - 85,198 7,711 41,346 - 33,635 11,567 45,565 - 33,998

25 2042 19,278 105,531 - 86,253 7,711 41,764 - 34,052 11,567 46,025 - 34,458

26 2043 19,278 106,597 - 87,319 7,711 42,185 - 34,474 11,567 46,490 - 34,923

27 2044 19,278 107,674 - 88,396 7,711 42,611 - 34,900 11,567 46,959 - 35,393

28 2045 19,278 108,761 - 89,483 7,711 43,042 - 35,331 11,567 47,434 - 35,867

29 2046 19,278 109,860 - 90,582 7,711 43,477 - 35,765 11,567 47,913 - 36,346

30 2047 19,278 110,969 - 91,691 7,711 43,916 - 36,204 11,567 48,397 - 36,830

# Año

Consulta de Cirugía (Número de consultas)

Consulta de Medicina interna

(Número de consultas)


Oferta sin PPI



Demanda Diferencia

0 2017 3,856 19,834 - 15,978 3,856 22,807 - 18,951 22,803 20,926 1,878

1 2018 3,856 20,100 - 16,244 3,856 23,112 - 19,257 22,803 21,206 1,597

2 2019 3,856 20,363 - 16,508 3,856 23,415 - 19,559 22,803 21,484 1,320

3 2020 3,856 20,626 - 16,770 3,856 23,717 - 19,862 22,803 21,761 1,042

4 2021 3,856 20,886 - 17,030 3,856 24,016 - 20,160 22,803 22,035 768

5 2022 3,856 21,143 - 17,287 3,856 24,311 - 20,456 22,803 22,306 497

6 2023 3,856 21,396 - 17,541 3,856 24,603 - 20,747 22,803 22,574 229

7 2024 3,856 21,647 - 17,791 3,856 24,891 - 21,035 22,803 22,838 - 35

8 2025 3,856 21,896 - 18,040 3,856 25,177 - 21,322 22,803 23,101 - 297


36

# Año

Consulta de Cirugía (Número de consultas)


(Número de consultas)


Oferta sin PPI



Demanda Diferencia

9 2026 3,856 22,141 - 18,285 3,856 25,459 - 21,604 22,803 23,359 - 556

10 2027 3,856 22,382 - 18,527 3,856 25,737 - 21,881 22,803 23,614 - 811

11 2028 3,856 22,619 - 18,764 3,856 26,009 - 22,154 22,803 23,864 - 1,061

12 2029 3,856 22,852 - 18,997 3,856 26,277 - 22,422 22,803 24,110 - 1,307

13 2030 3,856 23,083 - 19,228 3,856 26,543 - 22,687 22,803 24,354 - 1,550

14 2031 3,856 23,316 - 19,461 3,856 26,811 - 22,955 22,803 24,600 - 1,796

15 2032 3,856 23,552 - 19,696 3,856 27,082 - 23,226 22,803 24,848 - 2,045

16 2033 3,856 23,790 - 19,934 3,856 27,355 - 23,500 22,803 25,099 - 2,296

17 2034 3,856 24,030 - 20,174 3,856 27,631 - 23,776 22,803 25,353 - 2,549

18 2035 3,856 24,273 - 20,417 3,856 27,911 - 24,055 22,803 25,609 - 2,805

19 2036 3,856 24,518 - 20,662 3,856 28,192 - 24,337 22,803 25,867 - 3,064

20 2037 3,856 24,765 - 20,910 3,856 28,477 - 24,622 22,803 26,128 - 3,325

21 2038 3,856 25,016 - 21,160 3,856 28,765 - 24,909 22,803 26,392 - 3,589

22 2039 3,856 25,268 - 21,413 3,856 29,055 - 25,200 22,803 26,659 - 3,856

23 2040 3,856 25,523 - 21,668 3,856 29,349 - 25,493 22,803 26,928 - 4,125

24 2041 3,856 25,781 - 21,926 3,856 29,645 - 25,790 22,803 27,200 - 4,397

25 2042 3,856 26,042 - 22,186 3,856 29,945 - 26,089 22,803 27,475 - 4,672

26 2043 3,856 26,305 - 22,449 3,856 30,247 - 26,391 22,803 27,752 - 4,949

27 2044 3,856 26,570 - 22,715 3,856 30,553 - 26,697 22,803 28,033 - 5,229

28 2045 3,856 26,839 - 22,983 3,856 30,861 - 27,006 22,803 28,316 - 5,512

29 2046 3,856 27,110 - 23,254 3,856 31,173 - 27,317 22,803 28,602 - 5,798

30 2047 3,856 27,384 - 23,528 3,856 31,488 - 27,632 22,803 28,891 - 6,087

# Año


Estudios de laboratorio (Número de estudios)

Oferta sin PPI


Demanda Diferencia

0 2017 126,144 161,801 - 35,657 205,632 2,079,027 - 1,873,395

1 2018 126,144 163,969 - 37,825 205,632 2,106,886 - 1,901,254

2 2019 126,144 166,117 - 39,973 205,632 2,134,487 - 1,928,855

3 2020 126,144 168,260 - 42,116 205,632 2,162,022 - 1,956,390

4 2021 126,144 170,380 - 44,236 205,632 2,189,263 - 1,983,631

5 2022 126,144 172,476 - 46,332 205,632 2,216,191 - 2,010,559

6 2023 126,144 174,546 - 48,402 205,632 2,242,785 - 2,037,153

7 2024 126,144 176,588 - 50,444 205,632 2,269,026 - 2,063,394

8 2025 126,144 178,618 - 52,474 205,632 2,295,120 - 2,089,488

9 2026 126,144 180,619 - 54,475 205,632 2,320,825 - 2,115,193


37

# Año


Estudios de laboratorio (Número de estudios)

Oferta sin PPI


Demanda Diferencia

10 2027 126,144 182,588 - 56,444 205,632 2,346,122 - 2,140,490

11 2028 126,144 184,523 - 58,379 205,632 2,370,991 - 2,165,359

12 2029 126,144 186,424 - 60,280 205,632 2,395,412 - 2,189,780

13 2030 126,144 188,307 - 62,163 205,632 2,419,606 - 2,213,974

14 2031 126,144 190,209 - 64,065 205,632 2,444,044 - 2,238,412

15 2032 126,144 192,130 - 65,986 205,632 2,468,729 - 2,263,097

16 2033 126,144 194,070 - 67,926 205,632 2,493,663 - 2,288,031

17 2034 126,144 196,030 - 69,886 205,632 2,518,849 - 2,313,217

18 2035 126,144 198,010 - 71,866 205,632 2,544,289 - 2,338,657

19 2036 126,144 200,010 - 73,866 205,632 2,569,986 - 2,364,354

20 2037 126,144 202,030 - 75,886 205,632 2,595,943 - 2,390,311

21 2038 126,144 204,071 - 77,927 205,632 2,622,162 - 2,416,530

22 2039 126,144 206,132 - 79,988 205,632 2,648,646 - 2,443,014

23 2040 126,144 208,214 - 82,070 205,632 2,675,397 - 2,469,765

24 2041 126,144 210,317 - 84,173 205,632 2,702,419 - 2,496,787

25 2042 126,144 212,441 - 86,297 205,632 2,729,713 - 2,524,081

26 2043 126,144 214,587 - 88,443 205,632 2,757,283 - 2,551,651

27 2044 126,144 216,754 - 90,610 205,632 2,785,132 - 2,579,500

28 2045 126,144 218,943 - 92,799 205,632 2,813,262 - 2,607,630

29 2046 126,144 221,154 - 95,010 205,632 2,841,676 - 2,636,044

30 2047 126,144 223,388 - 97,244 205,632 2,870,377 - 2,664,745

# Año



Oferta sin PPI


Demanda Diferencia

0 2017 13,709 91,303 - 77,594 10,859 8,194 2,664

1 2018 13,709 92,527 - 78,818 10,859 8,304 2,555

2 2019 13,709 93,739 - 80,030 10,859 8,413 2,446

3 2020 13,709 94,948 - 81,239 10,859 8,522 2,337

4 2021 13,709 96,144 - 82,436 10,859 8,629 2,230

5 2022 13,709 97,327 - 83,618 10,859 8,735 2,124

6 2023 13,709 98,495 - 84,786 10,859 8,840 2,019

7 2024 13,709 99,647 - 85,938 10,859 8,943 1,915

8 2025 13,709 100,793 - 87,084 10,859 9,046 1,813

9 2026 13,709 101,922 - 88,213 10,859 9,147 1,711

10 2027 13,709 103,033 - 89,324 10,859 9,247 1,612

11 2028 13,709 104,125 - 90,416 10,859 9,345 1,514


38

# Año



Oferta sin PPI


Demanda Diferencia

12 2029 13,709 105,198 - 91,489 10,859 9,441 1,417

13 2030 13,709 106,260 - 92,551 10,859 9,537 1,322

14 2031 13,709 107,333 - 93,625 10,859 9,633 1,226

15 2032 13,709 108,418 - 94,709 10,859 9,730 1,128

16 2033 13,709 109,513 - 95,804 10,859 9,829 1,030

17 2034 13,709 110,619 - 96,910 10,859 9,928 931

18 2035 13,709 111,736 - 98,027 10,859 10,028 831

19 2036 13,709 112,864 - 99,156 10,859 10,130 729

20 2037 13,709 114,004 - 100,296 10,859 10,232 627

21 2038 13,709 115,156 - 101,447 10,859 10,335 524

22 2039 13,709 116,319 - 102,610 10,859 10,440 419

23 2040 13,709 117,494 - 103,785 10,859 10,545 314

24 2041 13,709 118,680 - 104,972 10,859 10,652 207

25 2042 13,709 119,879 - 106,170 10,859 10,759 100

26 2043 13,709 121,090 - 107,381 10,859 10,868 - 9

27 2044 13,709 122,313 - 108,604 10,859 10,978 - 119

28 2045 13,709 123,548 - 109,839 10,859 11,088 - 230

29 2046 13,709 124,796 - 111,087 10,859 11,200 - 342

30 2047 13,709 126,056 - 112,348 10,859 11,314 - 455 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

A lo largo del horizonte de evaluación en la situación sin proyecto, la interacción oferta-demanda con medidas de optimización, continúa reflejando déficit de servicios médicos. Lo anterior, demuestra que ni optimizando la situación actual se logra solucionar de raíz el problema que enfrenta la zona de influencia. Por lo que resulta necesario llevar a cabo acciones que permitan el aumento de la infraestructura en salud, para con ello lograr brindar una atención oportuna y de calidad.

e) Alternativas de Solución En este apartado se consideraron dos alternativas de solución para resolver la problemática que se presenta en la situación actual:

1. Subrogación de los servicios médicos de segundo nivel en hospitales del sector privado. 2. Construcción del Hospital Comunitario de Las Joyas, en León, Guanajuato.

Con la finalidad de medir la conveniencia de ejecutar el proyecto versus subrogar los servicios médicos que ofrecería el hospital, a continuación, se presenta el análisis de cada alternativa.

1. Subrogación de los servicios médicos de segundo nivel en hospitales del sector privado.


39

El valor de un beneficio no puede exceder el costo de obtener ese mismo beneficio mediante otra acción o proyecto alternativo. Por lo que para realizar este análisis se calcula el Costo Anual Equivalente (CAE), indicador que nos permite conocer aquella alternativa de menor costo.

Para determinar el CAE, se presenta el costo unitario de los servicios médicos que se subrogarían a alguna unidad médica privada, los cuales se obtuvieron a partir de una serie de consultas a instituciones privadas que ofrecen el mismo tipo de servicio en la zona de influencia, precisando que el costo presentado no incluye IVA:

Tabla 15. Costo unitario de servicios subrogados

Servicios Costo

Unitario

Consulta de especialidad $ 633.18

Atención integral de urgencias $ 4,310.00

Radiodiagnóstico $ 654.44

Estudio de laboratorio $ 1,575.00

Atención de parto $ 26,755.08

Intervención quirúrgica $ 13,424.20

Día de hospitalización $ 1,724.14 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato año 2017.

Para cuantificar y valorar los costos de subrogación de los servicios médicos de segundo nivel a hospitales del sector privado, se consideran los precios mencionados anteriormente y se procede de la siguiente manera:

Se toma solo la cantidad de servicios atribuibles al proyecto para la subrogación de servicios, dichas cantidades se multiplican por el costo unitario subrogado que corresponde a cada uno de los servicios. Posteriormente se calculan los flujos anuales de los costos de los servicios subrogados durante el periodo de operación del proyecto, como se muestra a continuación:

Tabla 16. Servicios subrogados


(pesos por año)

Consulta de Pediatría

(pesos por año)

Consulta de Gineco-

obstetricia (pesos por año)

Consulta de estoma-

tología (pesos por año)

Consulta de Nutrición

(pesos por año)

0 2017 $ - $ - $ - $ - $ -

1 2018 $ 6,655,116.20 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81

2 2019 $ 9,019,696.43 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81

3 2020 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81

4 2021 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81

5 2022 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81

6 2023 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81

7 2024 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81

8 2025 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81

9 2026 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81

10 2027 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81

11 2028 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81


40


(pesos por año)


(pesos por año)

Consulta de Gineco-

obstetricia (pesos por año)

Consulta de estoma-



(pesos por año)

12 2029 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81

13 2030 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81

14 2031 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81

15 2032 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81

16 2033 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81

17 2034 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81

18 2035 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81

19 2036 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81

20 2037 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81

21 2038 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81

22 2039 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81

23 2040 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81

24 2041 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81

25 2042 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81

26 2043 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81

27 2044 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81

28 2045 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81

29 2046 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81

30 2047 $ 9,628,459.83 $ 2,441,288.81 $ 4,882,577.62 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81

# Año Consulta de Psicología

(pesos por año)


(pesos por año)


(pesos por año)

Intervención Quirúrgica

(pesos por año)

Atención de Urgencias

(pesos por año)

0 2017 $ - $ - $ - $ - $ -

1 2018 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ - $ 60,408,960.00

2 2019 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ - $ 60,408,960.00

3 2020 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ - $ 60,408,960.00

4 2021 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ - $ 60,408,960.00

5 2022 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ - $ 60,408,960.00

6 2023 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ - $ 60,408,960.00

7 2024 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 464,953.71 $ 60,408,960.00

8 2025 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 3,990,646.94 $ 60,408,960.00

9 2026 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 7,463,853.33 $ 60,408,960.00

10 2027 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 10,881,885.36 $ 60,408,960.00

11 2028 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 14,242,074.25 $ 60,408,960.00

12 2029 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 14,577,003.18 $ 60,408,960.00

13 2030 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 14,577,003.18 $ 60,408,960.00

14 2031 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 14,577,003.18 $ 60,408,960.00

15 2032 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 14,577,003.18 $ 60,408,960.00


41


(pesos por año)


(pesos por año)


(pesos por año)

Intervención Quirúrgica

(pesos por año)


(pesos por año)

16 2033 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 14,577,003.18 $ 60,408,960.00

17 2034 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 14,577,003.18 $ 60,408,960.00

18 2035 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 14,577,003.18 $ 60,408,960.00

19 2036 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 14,577,003.18 $ 60,408,960.00

20 2037 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 14,577,003.18 $ 60,408,960.00

21 2038 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 14,577,003.18 $ 60,408,960.00

22 2039 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 14,577,003.18 $ 60,408,960.00

23 2040 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 14,577,003.18 $ 60,408,960.00

24 2041 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 14,577,003.18 $ 60,408,960.00

25 2042 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 14,577,003.18 $ 60,408,960.00

26 2043 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 14,577,003.18 $ 60,408,960.00

27 2044 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 14,577,003.18 $ 60,408,960.00

28 2045 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 14,577,003.18 $ 60,408,960.00

29 2046 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 14,577,003.18 $ 60,408,960.00

30 2047 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 2,441,288.81 $ 14,577,003.18 $ 60,408,960.00

# Año Estudios de Laboratorio

(pesos por año)

Radiodiag nósticos

(pesos por año)

Atención de partos

(pesos por año)

0 2017 $ - $ - $ -

1 2018 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -

2 2019 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -

3 2020 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -

4 2021 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -

5 2022 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -

6 2023 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -

7 2024 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -

8 2025 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -

9 2026 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -

10 2027 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -

11 2028 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -

12 2029 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -

13 2030 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -

14 2031 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -

15 2032 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -

16 2033 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -

17 2034 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -

18 2035 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -

19 2036 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -


42

# Año Estudios de Laboratorio

(pesos por año)

Radiodiag nósticos

(pesos por año)

Atención de partos

(pesos por año)

20 2037 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -

21 2038 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -

22 2039 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -

23 2040 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -

24 2041 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -

25 2042 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ -

26 2043 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ 240,767.45

27 2044 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ 3,177,519.13

28 2045 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ 6,143,931.99

29 2046 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ 9,140,305.63

30 2047 $ 32,387,040.00 $ 4,485,793.54 $ 12,166,942.64 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

Cada uno de los flujos anuales correspondientes a la subrogación de los servicios médicos son

descontados a la tasa social del 10% anual, con la cual se obtiene el Valor Presente de los Costos, el

cual es de $1, 247, 890, 814.82 pesos. Finalmente, se calcula el Costo Anual Equivalente, el cual es de $

132, 375, 319.54 pesos.

2. Construcción del Hospital Comunitario de Las Joyas, en León, Guanajuato.

La ejecución de la Construcción del Hospital Comunitario de Las Joyas, en León, Guanajuato, consta de un total de inversión de:

Tabla 17. Inversión alternativa 2

Concepto Monto Sin IVA Monto Con IVA

Obra $ 112,078,147.02 $ 130,010,650.54

Equipamiento $ 21,976,107.81 $ 25,492,285.06

Total $ 134,054,254.83 $ 155,502,935.60

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato

Los costos de operación y mantenimiento se componen de la siguiente manera:

Tabla 18. Costos de operación y mantenimiento alternativa 2 Costos de Operación y Mantenimiento

Capítulo Monto Con IVA Monto a precio social

1000 Servicios de personal $ 34,809,708.46 $ 34,809,708.46

2000 Materiales y suministros $ 5,222,295.50 $ 4,501,978.88

3000 Servicios generales $ 12,325,330.15 $ 10,625,284.61

Total $ 52,357,334.11 $ 49,936,971.95

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato


43

El terreno donde se realizará el proyecto tiene un costo de oportunidad de $ 2, 980, 005.00 pesos.

Una vez identificados los costos que tendrá el proyecto se procede a realizar el flujo de costos del proyecto a precio social, tal como se muestra a continuación:

Tabla 19. Costos totales del proyecto

Construcción del Hospital Comunitario de Las Joyas

# Año Obra Equipamiento Costo de

oportunidad del terreno

Costos de operación y

mantenimiento Total

0 2017 $ 112,078,147.02 $ 21,976,107.81 $ 2,980,005.00 $ - $ 137,034,259.83

1 2018

$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95

2 2019

$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95

3 2020

$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95

4 2021

$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95

5 2022

$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95

6 2023

$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95

7 2024

$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95

8 2025

$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95

9 2026

$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95

10 2027

$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95

11 2028

$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95

12 2029

$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95

13 2030

$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95

14 2031

$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95

15 2032

$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95

16 2033

$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95

17 2034

$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95

18 2035

$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95

19 2036

$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95

20 2037

$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95

21 2038

$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95

22 2039

$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95

23 2040

$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95

24 2041

$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95

25 2042

$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95

26 2043

$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95

27 2044

$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95

28 2045

$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95

29 2046

$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95

30 2047

$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.


44

Posteriormente se descuentan cada uno de los flujos anuales con la tasa social de descuento del 10%, obteniendo como resultado un Valor Presente de los Costos de $ 607, 785, 823.16 pesos. Finalmente se calculó el Costo Anual Equivalente para esta alternativa, el cual es de $ 64, 473, 463.22 pesos.

Para el cálculo de las alternativas se emplearon las siguientes fórmulas, propuestas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:

Costo Anual Equivalente

Donde: VPC: Valor presente del costo total del proyecto de inversión r: indica la tasa social de descuento m: indica el número de años de vida útil del activo

Valor Presente de los Costos

∑

Donde: Ct: costos totales en el año t r: es la tasa social de descuento t: año calendario, en donde el año 0 será el inicio de las erogaciones n: número de años del horizonte de evaluación

e.1) Selección de la Alternativa de Solución

De acuerdo con la metodología, cuando las dos alternativas analizadas generan los mismos beneficios, se elige la alternativa que tenga un menor CAE, esto con la finalidad de contar con una mejor optimización de los recursos.

Con base en lo anterior, se procede con un análisis de ambas alternativas de solución a la problemática, permitiendo identificar a la Alternativa 2) Construcción del Hospital Comunitario de Las Joyas, como la opción más conveniente, debido a que presenta un menor Costo Anual Equivalente en comparación con la Alternativa 1) Subrogación de los servicios médicos.


45

IV. Situación con el PPI

a) Descripción general

Tabla 20. Tipo de PPI

Tipo de PPI

Proyecto de infraestructura económica

Proyecto de infraestructura social ×

Proyecto de infraestructura gubernamental

Proyecto de inmuebles

Programa de adquisiciones

Programa de mantenimiento

Otros proyectos de inversión

Otros programas de inversión

El proyecto consiste en la Construcción del Hospital Comunitario de Las Joyas, en León, Guanajuato, ubicado en la localidad de Las Joyas.

4Para la construcción del hospital, se cuenta con un terreno cuya superficie total es de aproximadamente 20, 000.00 m2, de la cual 4,098.30 m2 corresponden a las áreas a cubierto.

5Los principales componentes de obra del proyecto en mención son los siguientes:

Ocho consultorios de especialidad, dos destinados a gineco-obstetricia, uno de pediatría, uno de estomatología, uno de nutrición, uno de psicología, uno de cirugía, uno de medicina interna.

Servicio de Hospitalización con un total de 18 camas censables.

Un quirófano para la realización de intervenciones quirúrgicas.

Un consultorio para la atención de urgencias.

Una sala para la toma de muestras para estudios de laboratorio.

Dos unidades para realizar estudios de radiodiagnóstico.

Una sala de expulsión para la atención de partos.

Con respecto a los componentes del equipamiento e instrumental médico para el hospital, a continuación, se presentan los conceptos y costos de los mismos:

4 Se anexa Programa Médico Arquitectónico, el cual contiene el desglose de la infraestructura del hospital. 5 Se anexa Plano arquitectónico del Hospital.


46

Tabla 21. Listado del equipamiento Listado de Equipamiento del Hospital Comunitario de Las Joyas

Descripción Cantidad Precio

unitario con IVA

Total

AGITADOR ELECTRICO ROTATORIO 1 $11,368.00 $11,368.00

AMALGAMADOR ELECTRICO DIGITAL 1 $3,573.90 $3,573.90

ANAQUEL METALICO 130 $1,835.12 $238,565.60

ANAQUEL TIPO MARIMBA ACERO INOXIDABLE 2 $7,492.10 $14,984.20

APARATO DE RAYOS X DENTAL 1 $26,796.00 $26,796.00

ARCHIVERO CON CAJA FUERTE 2 $4,000.00 $8,000.00

ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS 14 $3,190.00 $44,660.00

ASPIRADO ELEC SUCCION CONTINUA E INTER 5 $25,955.00 $129,775.00

ASPIRADOR ELECTRICO DE SUCCION 2 $5,000.00 $10,000.00

ASPIRADOR NEUMATICO (TROMBA DE VACIO) 31 $2,750.00 $85,250.00

AUTOCLAVE 1 $104,500.00 $104,500.00

AUTOCLAVE DE MESA 21 LT. 1 $66,990.00 $66,990.00

BANCA DE 3 PLAZAS 41 $7,695.86 $315,530.10

BANCA VESTIDOR PARA CONSULTORIO 13 $1,702.49 $22,132.37

BANCO DE DOS PELDAÑOS 13 $769.70 $10,006.10

BANCO GIRATORIO 12 $1,276.00 $15,312.00

BANCO GIRATORIO METALICO SIN RUEDAS 3 $2,803.90 $8,411.70

BANQUETA DE ALTURA 23 $433.05 $9,960.15

BAÑO MARIA 1 $6,750.00 $6,750.00

BASCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO 1 $9,820.40 $9,820.40

BASCULA ELECTRONICA PESABEBE 9 $11,312.00 $101,808.00

BASCULA MECANICA CON ESTADIMETRO 6 $2,760.80 $16,564.80

BURO 20 $980.61 $19,612.20

CAJA DE REVELADO 1 $86,443.00 $86,443.00

CAMA CLÍNICA DE HOSPITALIZACIÓN ELEC 18 $63,050.00 $1,134,900.00

CAMA PEDIATRICA ELECTROMECANICA 1 $44,950.00 $44,950.00

CAMILLA 1 $6,107.50 $6,107.50

CAMILLA RIGIDA 1 $70,000.00 $70,000.00

CARDIOTOCOGRAFO 1 $166,529.60 $166,529.60

CARRO CAMILLA PARA ADULTO 1 $74,917.44 $74,917.44

CARRO DE ACERO INOXIDABLE 8 $1,235.50 $9,884.00

CARRO DE CURACIONES 8 $7,458.00 $59,664.00

CARRO PARA ASEO EN FORMA DE TIJERA 2 $1,997.00 $3,994.00

CARRO ROJO C/DESFIBRILADOR Y MARCAPASOS 5 $163,300.00 $816,500.00

CENTRIFUGA 1 $45,790.42 $45,790.42

CENTRIFUGA 24 PLAZAS 1 $52,200.00 $52,200.00

CREDENZA 7 $4,031.50 $28,220.50


47

Listado de Equipamiento del Hospital Comunitario de Las Joyas


unitario con IVA

Total

CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA 4 $121,200.00 $484,800.00

CUNA PEDIATRICA CON BARANDALES 4 $6,081.00 $24,324.00

DETECTOR DE LATIDOS FETALES 2 $9,570.00 $19,140.00

DIGITALIZADOR 1 $338,891.12 $338,891.12

DIVAN 2 $4,950.00 $9,900.00

DIVAN 2 $1,669.99 $3,339.98

ELECTROCARDIOGRAFO 3 $54,100.00 $162,300.00

EQUIPO DE RAYOS X FIJO ANALÓGICO 1 $1,775,693.59 $1,775,693.59

EQUIPO DE REANIMACION NEONATAL 3 $13,015.20 $39,045.60

ESCRITORIO 3 $3,190.00 $9,570.00

ESCRITORIO 120 CMS PEDESTAL DERECHO 6 $3,190.00 $19,140.00

ESCRITORIO 150CM CON PEDESTAL DERECHO 14 $27,023.39 $378,327.50

ESCRITORIO 150CM CON PEDESTAL IZQUIERDO 14 $7,122.45 $99,714.30

ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO L IZQUIERDO 1 $7,208.00 $7,208.00

ESFIGMOMANOMETRO ANAER DE PEDESTAL PED 1 $6,930.00 $6,930.00

ESFIGMOMANOMETRO ANAEROIDE DE PARED ACC 1 $3,471.60 $3,471.60

ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL ACC 11 $5,684.00 $62,524.00

ESFIGMOMANOMETRO DIGITAL 5 $5,274.68 $26,373.40

ESTADIMETRO DE PARED 1 $2,552.00 $2,552.00

ESTANTE GUARDAESTERIL 19 $6,125.00 $116,375.00

ESTETOSCOPIO DOBLE CAMPANA ADULTO 28 $500.00 $14,000.00

ESTUCHE DIAGNOSTICO CON LED 14 $10,214.93 $143,009.02

FLUJOMETRO SENCILLO DE PARED 15 LPM 32 $1,612.40 $51,596.80

FULGURADOR GINECO-OBSTETRICO 1 $63,995.61 $63,995.61

GABINETE UNIVERSAL 5 $3,178.40 $15,892.00

INCUBADORA DE CUIDADOS GENERALES 2 $297,429.80 $594,859.60

INCUBADORA DE TRASLADO 2 $266,354.04 $532,708.08

LAMPARA DE EXAMINACION UN LED 19 $8,575.25 $162,929.68

LAMPARA QUIRURGICA EMERGENCIA PORTATIL 1 $140,360.00 $140,360.00

LAMPARA ULTRAVIOLETA 1 $8,800.00 $8,800.00

LAVADORA ULTRASONICA 1 $87,672.66 $87,672.66

LOCKER 28 $1,728.40 $48,395.20

MAQUINA DE ANESTESIA AVANZADA 1 $682,531.00 $682,531.00

MÁQUINA DE ANESTESIA INTERMEDIA 1 $719,935.00 $719,935.00

MESA 6 $3,168.89 $19,013.34

MESA 1 $8,294.00 $8,294.00

MESA ALTA 210CM 1 $3,000.00 $3,000.00

MESA ALTA DE 120 CM 3 $3,229.44 $9,688.32

MESA CARRO ANESTESIOLOGO 2 $7,115.00 $14,230.00


48



unitario con IVA

Total

MESA CIRCULAR PARA JUNTAS 2 $4,268.00 $8,536.00

MESA COMEDOR 3 $5,302.00 $15,906.00

MESA DE CENTRO 1 $2,970.00 $2,970.00

MESA DE EXPLORACION PED C/INFANTOMETRO 1 $10,334.00 $10,334.00

MESA DE JUNTAS OVAL PARA 10 PERSONAS 1 $1,100.00 $1,100.00

MESA DE MAYO 9 $3,239.50 $29,155.50

MESA DE RIÑON 4 $6,132.50 $24,530.00

MESA DE TRABAJO 3 $5,368.00 $16,104.00

MESA DE TRABAJO DE 180X50X110 CM 3 $1,430.00 $4,290.00

MESA INFANTIL 1 $1,947.00 $1,947.00

MESA LISA 10 $10,276.41 $102,764.10

MESA METÁLICA 4 $3,925.44 $15,701.76

MESA P/ATENCION D RECIEN NACIDO 3 $7,150.00 $21,450.00

MESA PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO 2 $3,492.00 $6,984.00

MESA PASTEUR 22 $4,193.50 $92,257.00

MESA PUENTE 26 $2,758.00 $71,708.00

MESA QUIRURGICA MECANICO-HIDRAULICA 1 $447,570.00 $447,570.00

MESA QX ELECTROHID AVANZA CIR GRAL GINE 1 $1,009,722.00 $1,009,722.00

MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION 8 $11,948.00 $95,584.00

MICROSCOPIO BINOCULAR 1 $48,604.00 $48,604.00

MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO DE TRAS 2 $36,850.00 $73,700.00

NEGATOSCOPIO DOBLE DE PARED 9 $9,170.00 $82,530.00

NEGATOSCOPIO DE LED (SENCILLO) 11 $5,160.00 $56,760.00

OXIMETRO C/PULSO DE MESA C/CURVA PLETISM 8 $29,348.00 $234,784.00

PLICOMETRO 1 $3,500.00 $3,500.00

PODIUM 1 $5,404.30 $5,404.30

PORTA DELANTALES Y GUANTES 1 $8,000.00 $8,000.00

PORTA LEBRILLOS DOBLE 3 $2,404.00 $7,212.00

PORTAVENOCLISIS RODABLE 15 $1,469.40 $22,041.00

RAYOS X DIGITAL 1 $852,941.18 $852,941.18

REFRIGERADOR DE MUESTRAS Y REACTIVOS 3 $45,240.00 $135,720.00

REFRIGERADOR PARA MUESTRAS BIOLOGICAS 3 $45,240.00 $135,720.00

REFRIGERADOR PARA VACUNAS Y BIOLOGICOS 2 $54,200.00 $108,400.00

SELLADORA DE BOLSAS 1 $110,200.00 $110,200.00

SET DE PARTO (EPISIOTOMÍA) 2 $50,000.00 $100,000.00

SET INSTRUMENTAL (CIRUGIA MENOR) 1 $266,354.04 $266,354.04

SET INSTRUMENTAL (CURACION) 5 $15,635.00 $78,175.00

SET INSTRUMENTAL (EQ HISTERECTOMIA) 2 $44,000.00 $88,000.00

SET INSTRUMENTAL (EQUIPO DE CESAREA) 3 $20,000.00 $60,000.00


49



unitario con IVA

Total

SET INSTRUMENTAL (HISTERECTOMIA VAGINAL) 2 $31,500.00 $63,000.00

SET INSTRUMENTAL (LEGRADO) 1 $50,000.00 $50,000.00

SET INSTRUMENTAL (RETIRO DE PUNTOS) 5 $1,537.00 $7,685.00

SET INSTRUMENTAL (SALPINGOCLASIA) 1 $100,000.00 $100,000.00

SET INSTRUMENTAL (SUTURA) 2 $5,000.00 $10,000.00

SET INSTRUMENTAL DENTAL 1 $145,645.60 $145,645.60

SET INSTRUMENTAL GENERAL 4 $3,064.00 $12,256.00

SIERRA PARA CORTAR YESOS 1 $21,456.52 $21,456.52

SILLA CON PALETA ABATIBLE 49 $1,431.44 $70,140.56

SILLA DE RUEDAS PLEGABLE 3 $8,000.00 $24,000.00

SILLA INFANTIL 3 $366.56 $1,099.68

SILLA PARA LABORATORIO ALTURA VARIABLE 12 $1,650.00 $19,800.00

SILLA PARA TOMA DE MUESTRA SANGUINEA 1 $16,936.00 $16,936.00

SILLA SECRETARIAL CON RUEDAS USO RUDO 43 $1,361.99 $58,565.57

SILLAS INDIVIDUALES 102 $1,725.00 $175,950.00

SILLON DOS PLAZA 5 $5,943.84 $29,719.20

SILLON EJECUTIV0 16 $2,765.44 $44,247.04

SILLON EJECUTIVO 33 $3,000.00 $99,000.00

SILLON TRES PLAZA 2 $7,927.44 $15,854.88

SILLON UNA PLAZA 3 $3,404.98 $10,214.94

TANQUE DE OXIGENO PORTATIL 2 $1,500.00 $3,000.00

ULTRASONIDO PARA ESTUDIOS GENERALES 3 $614,939.46 $1,844,818.39

UNIDAD DE ELCTROCIRUGIA DE USO GENERAL 2 $132,481.28 $264,962.56

UNIDAD ULTRASONICA ESTOMATOLOGICA 1 $19,500.00 $19,500.00

VENTILADOR DE TRASLADO 2 $495,053.20 $990,106.40

VENTILADOR PEDIATRICO-NEONATAL 2 $615,061.00 $1,230,122.00

CARRO CAMILLA PARA ADULTO 16 $71,630.00 $1,146,080.00

ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO 2 $1,234,240.00 $2,468,480.00

LAMPARA DE CIRUGIA DOBLE 1 $347,072.00 $347,072.00

LAMPARA DE CIRUGIA SENCILLA 1 $238,484.86 $238,484.86

MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO ACCE UNIVERSALES 15 $47,761.84 $716,427.60

Total con IVA $25,492,285.06 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.


50

b) Alineación estratégica

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 25 y 26, encomienda al Estado la rectoría del desarrollo nacional a través de la planeación, que se traduce en la elaboración e implementación del Plan Nacional de Desarrollo.

Derivado de lo anterior, de manera reglamentaria se establece en la Ley de Planeación en sus artículos 2, 3, 12 y 14, los principios rectores y la concepción de la planeación nacional de desarrollo, así como la implementación y normas de organización del Sistema Nacional de Planeación Democrática.

En ambos instrumentos jurídicos citados, se ordena que debe de existir concordancia entre el Plan Nacional de Desarrollo, planes sectoriales, institucionales, especiales y regionales, así como con los planes estatales y municipales de desarrollo.

En este orden de ideas, dándole cumplimiento a la normatividad antes mencionada, el proyecto se encuentra alineado con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Sectorial de Salud en las metas, objetivos y estrategias que a continuación se señalan:

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Meta Nacional: México Incluyente.

Objetivo 2.3. Asegurar el acceso a los servicios de salud.

Estrategia 2.3.1. Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal.

Línea de acción: Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral.

Estrategia 2.3.2. Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud.

Línea de acción: Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud.

Estrategia 2.3.3. Mejorar la atención de la salud a la población en situación de vulnerabilidad.

Línea de Acción: La participación de todos los actores, a fin de reducir la mortalidad infantil y materna.

Estrategia 2.3.4. Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad.

Línea de acción: Desarrollar y fortalecer la infraestructura de los sistemas de salud y seguridad social públicos.


51

Plan Estatal de Desarrollo 2012-2035

Dimensión 1. Humano y Social

Estrategia 1. Fortalecer a las familias como las principales portadoras de valores y conductas, constructoras de una sociedad sana, educada, incluyente, cohesionada y con profunda identidad cultural y cívica.

Componente 3: Salud

Objetivo Estratégico 3. Garantizar la equidad sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de la salud.

Objetivo particular 3.3. Contar con un sistema de salud de vanguardia fundamentado en los mejores estándares de calidad y en los principios de equidad y derechos humanos.

Línea de acción: Garantizar la inclusión de la población no derechohabiente a los servicios de salud, Incrementar la calidad y suficiencia de los servicios de salud, garantizar la calidad de los servicios de salud en particular a las personas en condición de vulnerabilidad como los adultos mayores, personas con discapacidad, niños, adolescentes y mujeres.

Programa Sectorial de Salud 2013-2018

Objetivo 2. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad.

Estrategia 2.1. Avanzar en el acceso efectivo a servicios de salud de la población mexicana, independientemente de la condición social o laboral.

Línea de acción 2.1.3. Fortalecer los recursos para la salud que permitan mejorar la capacidad resolutiva en las unidades de atención.

Línea de acción 2.1.5. Adecuar los servicios de salud a las necesidades demográficas, epidemiológicas y culturales de la población.

Estrategia 2.2. Mejorar la calidad de los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud.

Línea de acción 2.2.4. Consolidar el proceso de acreditación de establecimientos de salud para asegurar calidad, seguridad y capacidad resolutiva.

c) Localización geográfica

La ubicación geográfica de la Construcción del Hospital Comunitario de Las Joyas, se localizará en el Boulevard Aristóteles con de las Márquez, San Juan Joya, en León, Guanajuato, México.


52

Figura 1. Ubicación geográfica



53

d) Calendario de actividades

Figura 2. Calendario de actividades


OBRA

:

MON

TO:

100%

$234

,019.1

7

$286

,023.4

3

$364

,029.8

2$3

64,02

9.82

$676

,055.3

8

$260

,021.3

0$2

60,02

1.30

$260

,021.3

0

$1,52

1,124

.61

$1,24

8,102

.25$6

24,05

1.12

$936

,076.6

8

$260

,021.3

0$2

60,02

1.30

$468

,038.3

4$4

68,03

8.34

$390

,031.9

5

$819

,067.1

0$4

55,03

7.28

$2,02

8,166

.15$1

,690,1

38.46

$2,70

4,221

.53$1

,690,1

38.46

$520

,042.6

0

$1,45

6,119

.29$1

,456,1

19.29

$1,09

2,089

.46$8

19,06

7.10

$663

,054.3

2$6

63,05

4.32

$2,70

4,221

.53

$1,17

0,095

.85$1

,989,1

62.95

$1,98

9,162

.95$1

,989,1

62.95

$1,40

4,115

.03

$2,91

2,238

.57$1

,092,0

89.46

$2,70

4,221

.53$2

,704,2

21.53

$2,02

8,166

.15$1

,690,1

38.46

$1,45

6,119

.29

$663

,054.3

2$6

63,05

4.32

$585

,047.9

3$6

63,05

4.32

$819

,067.1

0$1

,092,0

89.46

$1,98

9,162

.95$1

,170,0

95.85

$780

,063.9

0

$1,09

2,089

.46

$936

,076.6

8

$936

,076.6

8$1

,248,1

02.25

$1,24

8,102

.25$1

,248,1

02.25

$1,24

8,102

.25

$1,52

1,124

.61$2

,028,1

66.15

$2,02

8,166

.15$2

,028,1

66.15

2 3 4 5 6

%

$130

,010,6

50.54

ITEM

PART

IDA

IMPO

RTE

1PR

ELIM

INAR

ES$5

,200,4

26.02

4.00%

INST

ALAC

IÓN

ELÉC

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A

INST

ALAC

IÓN

HIDR

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A

INST

ALAC

IÓN

SANI

TARI

A

ESTR

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RA

CIM

ENTA

CIÓN

$23,4

01,91

7.10

18.00

%

4.50%

12 13 14 15ÁR

EAS

EXTE

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ES

IMPE

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BILIZ

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N

EQUI

POS

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CIAL

ES

SIST

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O

7 8 9 10 11

$1,30

0,106

.511.0

0%

$13,0

01,06

5.05

10.00

%

$5,85

0,479

.27$9

36,07

6.68

CANC

ELER

ÍA

CARP

INTE

RÍA

ACAB

ADOS

SIST

EMA

CONT

RA IN

CEND

IO

$7,80

0,639

.036.0

0%

$16,9

01,38

4.57

13.00

%

$936

,076.6

8

$3,90

0,319

.523.0

0%

$4,55

0,372

.773.5

0%

3.00%

$3,90

0,319

.52

MES

12

AÑO

MES

13M

ES 14

$2,01

5,165

.08$2

,015,1

65.08

$2,01

5,165

.08

MES

1M

ES 2

MES

3M

ES 4

MES

5M

ES 6

MES

7M

ES 8

MES

9

$2,01

5,165

.08$2

,015,1

65.08

$4,68

0,383

.42$4

,680,3

83.42

$2,34

0,191

.71

$2,08

0,170

.41$1

,040,0

85.20

TOTA

L PR

ESUP

UEST

O$1

30,01

0,650

.5410

0%

$1,30

0,106

.511.0

0%

$16,9

01,38

4.57

13.00

%

$5,20

0,426

.024.0

0%

$11,7

00,95

8.55

9.00%

$9,10

0,745

.547.0

0%

ILUM

INAC

IÓNHO

SPIT

AL C

OMUN

ITAR

IO D

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S JO

YAS

EN LE

ON

$819

,067.1

0

$468

,038.3

4$4

68,03

8.34

$468

,038.3

4$4

68,03

8.34

$819

,067.1

0$8

19,06

7.10

$819

,067.1

0

$234

,019.1

7$4

68,03

8.34

$2,02

8,166

.15$2

,028,1

66.15

$2,08

0,170

.41

$2,34

0,191

.71$4

,680,3

83.42

$4,68

0,383

.42

$910

,074.5

5$2

,015,1

65.08

MES

10M

ES 11

$936

,076.6

8$9

36,07

6.68


54

e) Monto total de inversión

Tabla 22. Monto total de inversión


Preliminares $ 4,483,125.88 $ 5,200,426.02

Cimentación $ 20,174,066.47 $ 23,401,917.10

Estructura $ 11,207,814.70 $ 13,001,065.05

Instalación sanitaria $ 5,043,516.60 $ 5,850,479.26

Instalación hidráulica $ 6,724,688.82 $ 7,800,639.03

Instalación eléctrica $ 14,570,159.11 $ 16,901,384.57

Sistema contra incendio $ 3,922,735.15 $ 4,550,372.77

Acabados $ 3,362,344.41 $ 3,900,319.52

Carpintería $ 1,120,781.47 $ 1,300,106.51

Cancelería $ 3,362,344.41 $ 3,900,319.52

Iluminación $ 4,483,125.88 $ 5,200,426.02

Sistema de aire acondicionado $ 10,087,033.23 $ 11,700,958.55

Equipos especiales $ 7,845,470.29 $ 9,100,745.54

Impermeabilización $ 1,120,781.47 $ 1,300,106.51

Áreas exteriores $ 14,570,159.11 $ 16,901,384.57

Equipamiento $ 21,976,107.81 $ 25,492,285.06

Total $ 134,054,254.83 $ 155,502,935.60 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

f) Fuentes de Financiamiento

Tabla 23. Fuentes de financiamiento

Fuente de los recursos Procedencia Monto Porcentaje

1. Federales

2. Estatales Recursos estatales $155,502,935.60 100%

3. Municipales

4. Fideicomisos

5. Otros

Total $155,502,935.60 100%



55

g) Capacidad instalada

La capacidad instalada es la oferta del proyecto, la cual se mantendrá constante a lo largo del horizonte de evaluación, como se muestra a continuación:

Tabla 24. Capacidad instalada

Servicio Capacidad óptima

anual (85%) Capacidad óptima

anual (100%)

Hospitalización 5,585 6,570

Consulta de Pediatría 3,856 4,536

Consulta de Gineco-obstetricia 7,711 9,072

Consulta de Estomatología 3,856 4,536

Consulta de Nutrición 3,856 4,536

Consulta de Psicología 3,856 4,536

Consulta de Cirugía 3,856 4,536

Consulta de Medicina Interna 3,856 4,536

Intervención quirúrgica 1,086 1,278

Atención de Urgencias6 14,016 17,520

Estudios de laboratorio 20,563 24,192

Radiodiagnósticos 6,854 8,064

Atención de Partos 1,551 1,825 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

h) Metas anuales y totales de producción

Las metas anuales y totales de producción están expresadas por la interacción oferta-demanda de la Situación con Proyecto, pues se trata de los servicios que se esperan proporcionar a lo largo del horizonte de evaluación, es decir, la demanda atendida:

Tabla 25. Metas anuales y totales de producción


(Días cama)


Consulta de Gineco-

obstetricia (Núm. de consultas)

Consulta de estoma-

tología (Núm. de consultas)


0 2017 - - - - -

1 2018 3,860 3,856 7,711 3,856 3,856

2 2019 5,231 3,856 7,711 3,856 3,856

3 2020 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

4 2021 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

5 2022 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

6 Para el servicio de urgencias se considera un 80% como capacidad óptima anual de conformidad con la Metodología para

la Evaluación de Proyectos de Salud.


56


(Días cama)


Consulta de Gineco-


Consulta de estoma-



6 2023 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

7 2024 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

8 2025 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

9 2026 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

10 2027 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

11 2028 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

12 2029 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

13 2030 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

14 2031 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

15 2032 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

16 2033 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

17 2034 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

18 2035 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

19 2036 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

20 2037 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

21 2038 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

22 2039 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

23 2040 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

24 2041 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

25 2042 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

26 2043 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

27 2044 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

28 2045 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

29 2046 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

30 2047 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

Metas totales

165,457 115,668 231,336 115,668 115,668

# Año



(Núm. de consultas)



Intervención Quirúrgica (Núm. de cirugías)


0 2017 - - - - -

1 2018 3,856 3,856 3,856 - 14,016

2 2019 3,856 3,856 3,856 - 14,016

3 2020 3,856 3,856 3,856 - 14,016

4 2021 3,856 3,856 3,856 - 14,016

5 2022 3,856 3,856 3,856 - 14,016


57

# Año








6 2023 3,856 3,856 3,856 - 14,016

7 2024 3,856 3,856 3,856 35 14,016

8 2025 3,856 3,856 3,856 297 14,016

9 2026 3,856 3,856 3,856 556 14,016

10 2027 3,856 3,856 3,856 811 14,016

11 2028 3,856 3,856 3,856 1,061 14,016

12 2029 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016

13 2030 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016

14 2031 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016

15 2032 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016

16 2033 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016

17 2034 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016

18 2035 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016

19 2036 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016

20 2037 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016

21 2038 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016

22 2039 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016

23 2040 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016

24 2041 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016

25 2042 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016

26 2043 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016

27 2044 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016

28 2045 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016

29 2046 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016

30 2047 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016

Metas totales

115,668 115,668 115,668 23,391 420,480

# Año

Estudios de Laboratorio

(Núm. de estudios)

Radiodiag nósticos (Núm. de estudios)


0 2017 - - -

1 2018 20,563 6,854 -

2 2019 20,563 6,854 -

3 2020 20,563 6,854 -

4 2021 20,563 6,854 -

5 2022 20,563 6,854 -


58

# Año


(Núm. de estudios)



6 2023 20,563 6,854 -

7 2024 20,563 6,854 -

8 2025 20,563 6,854 -

9 2026 20,563 6,854 -

10 2027 20,563 6,854 -

11 2028 20,563 6,854 -

12 2029 20,563 6,854 -

13 2030 20,563 6,854 -

14 2031 20,563 6,854 -

15 2032 20,563 6,854 -

16 2033 20,563 6,854 -

17 2034 20,563 6,854 -

18 2035 20,563 6,854 -

19 2036 20,563 6,854 -

20 2037 20,563 6,854 -

21 2038 20,563 6,854 -

22 2039 20,563 6,854 -

23 2040 20,563 6,854 -

24 2041 20,563 6,854 -

25 2042 20,563 6,854 -

26 2043 20,563 6,854 9

27 2044 20,563 6,854 119

28 2045 20,563 6,854 230

29 2046 20,563 6,854 342

30 2047 20,563 6,854 455

Metas totales

616,896 205,632 1,154


i) Vida útil

Tabla 26. Vida útil

Vida útil del PPI

Vida útil en años 30

Cabe mencionar que el horizonte de evaluación para el proyecto es de 31 años, de los cuales el primer año corresponde a la ejecución (inversión) y 30 años para la operación del hospital (vida útil).


59

j) Descripción de los aspectos más relevantes

j.1) Estudios técnicos:

De conformidad con el artículo 46 de la Ley General de Salud, que establece la obligatoriedad de observar las normas oficiales mexicanas, y en su caso las que expida la Secretaría de Salud en materia de construcción, mantenimiento, operación y equipamiento de los establecimientos dedicados a la prestación de servicios de salud. Este proyecto se apegará a lo establecido en las Normas Oficiales siguientes:

• NOM-016-SSA3-2012. Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. Publicada en el DOF el 8 de enero de 2013.

• NOM-005-SSA3-2010. Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios. Publicada en el DOF el 16 de agosto de 2010.

• NOM-030-SSA3-2013. Que establece las características arquitectónicas para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos para la atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. Publicada en el DOF el 19 de septiembre de 2013.

• NOM-007-SSA3-2011. Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos. Publicada en el DOF el 27 de marzo de 2011.

• NOM-027-SSA3-2013. Que establece los criterios de funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los establecimientos para la atención médica. Publicada en el DOF el 4 de septiembre de 2013.

Se tiene disponible el espacio suficiente para la construcción del Hospital Comunitario de Las Joyas. De igual forma se cuenta con un estudio de factibilidad, por lo que no se verá afectada por las áreas vecinas.

Se cuenta con instalaciones hidráulicas de agua potable y alcantarillado cerca que el municipio se encargará de acercar a la unidad una vez autorizado el proyecto.

Actualmente existe un avance del 100%, con respecto a la elaboración del proyecto ejecutivo, y del 100% en la elaboración del Programa Médico Arquitectónico el cual obedece a las prácticas de ingeniería existentes, por lo que no se encuentra ninguna restricción técnica para la elaboración del proyecto.

j.2) Estudios legales:

A través del acuerdo publicado en el Periódico Oficial de la Federación, el 29 de julio de 2011, el ayuntamiento de León, Guanajuato, aprobó la desafectación del dominio público del inmueble ubicado entre Boulevard Mineral de la Joya y el Boulevard Aristóteles en el fraccionamiento La Ordeña, de esa ciudad. De igual forma, a través de dicho acuerdo se aprobó la donación del inmueble mencionado a


60

favor del Gobierno del Estado de Guanajuato, con destino a la Secretaría de Educación de Guanajuato, para que lleve a cabo la construcción de las oficinas de la Delegación Regional de educación León III.

Posteriormente, el 13 de febrero de 2014, en sesión solemne del Ayuntamiento de León, Guanajuato; se aprobó la modificación del acuerdo señalado en el párrafo anterior, destinando una fracción a la Secretaría de Educación de Guanajuato para la construcción de las oficinas de la Delegación Regional de Educación León III; y otra fracción destinada a la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato para la construcción del Hospital Comunitario de Las Joyas.

Acorde a los artículos 77 bis 10, fracción III, y 77 bis 18 de la Ley General de Salud, 31 y 37 de su Reglamento en Materia de Protección Social en Salud; que regulan los requisitos para la planeación e inclusión de los espacios de salud al Plan Maestro de Infraestructura; el proyecto, para dar cumplimiento a lo dispuesto por dicha normatividad, cuenta con el Certificado de Necesidad expedido por la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, además de contar con el registro en el Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud. De igual forma, el proyecto busca otorgar servicios de calidad a la población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud.

Para efectos de las licitaciones, los procedimientos se llevarán de acuerdo a lo establecido por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y su Reglamento, así como por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y su Reglamento.

Al realizar el proyecto, la Secretaría observará en la planeación de las obras públicas que se pretendan realizar, lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. De igual forma, se observará en la planeación de las adquisiciones que se pretendan realizar, lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

j.3) Estudios Ambientales:

Se observará lo establecido por el artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en relación al apego que deben tener los programas y estudios que involucren acciones de esfuerzo ambiental con respecto a los lineamientos que regulen la materia.

Se cuenta con la autorización en materia de impacto ambiental expedida por el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, conforme a lo señalado por el artículo 27 de la Ley para la Protección y Preservación del Medio Ambiente para el Estado de Guanajuato, y 10 de su Reglamento en materia de Evaluación de Impacto Ambiental; así como se observará en lo aplicable, las normas siguientes:

NOM-087-ECOL-SSA-2002. Protección Ambiental-Salud Ambiental-Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos-Clasificación y Especificaciones de Manejo. Publicada en el DOF el 17 de febrero de 2003.

• NOM-002-ECOL-1996, Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal. Publicada en el DOF el 3 de junio de 1998.

• NOM-229-SSA1-2002. Salud Ambiental. Requisitos técnicos para las instalaciones, responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos y protección radiológica


61

en establecimientos de diagnóstico médico con rayos X. Publicada en el DOF el 15 de septiembre de 2006.

j.4) Estudios económicos:

Se observa lo establecido en los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, expedida el lunes 30 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación.

Estos lineamientos tienen por objeto fortalecer el ciclo de inversiones y a efecto de brindar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, mayores elementos para facilitar la presentación y elaboración del análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión para ser registrados en la cartera de inversión que integra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

j.5) Estudios específicos:

La licencia de construcción la deberá de tramitar la empresa ganadora una vez que sea licitado el proyecto, lo anterior obedece a las tecnologías y mecánicas de construcción de la cimentación, por lo que solo la empresa que sea adjudicada podrá integrar y entregar la información técnica necesaria para la consecución de la licencia de construcción.

k) Análisis de la oferta

La oferta del proyecto que ofrecerá el Hospital Comunitario de Las Joyas se determinó con base en la capacidad instalada considerada como óptima para cada servicio.

La oferta en la situación con proyecto considera los servicios incrementales de la construcción del hospital más la oferta optimizada, como se muestra a continuación:

Tabla 27. Oferta con proyecto

# Año





Oferta sin PPI

Oferta del PPI

Oferta con PPI

Oferta sin PPI

Oferta del PPI

Oferta con PPI

Oferta sin PPI

Oferta del PPI

Oferta con PPI

0 2017 100,831 - 100,831 19,278 - 19,278 19,278 - 19,278

1 2018 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 23,256 7,711 30,967

2 2019 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 23,256 7,711 30,967

3 2020 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 23,256 7,711 30,967

4 2021 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 23,256 7,711 30,967

5 2022 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 23,256 7,711 30,967

6 2023 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 23,256 7,711 30,967

7 2024 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989


62

# Año





Oferta sin PPI

Oferta del PPI

Oferta con PPI

Oferta sin PPI

Oferta del PPI

Oferta con PPI

Oferta sin PPI

Oferta del PPI

Oferta con PPI

8 2025 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989

9 2026 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989

10 2027 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989

11 2028 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989

12 2029 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989

13 2030 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989

14 2031 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989

15 2032 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989

16 2033 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989

17 2034 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989

18 2035 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989

19 2036 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989

20 2037 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989

21 2038 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989

22 2039 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989

23 2040 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989

24 2041 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989

25 2042 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989

26 2043 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989

27 2044 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989

28 2045 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989

29 2046 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989

30 2047 100,831 5,585 106,416 19,278 3,856 23,134 19,278 7,711 26,989

# Año




Oferta sin PPI

Oferta del PPI

Oferta con PPI

Oferta sin PPI

Oferta del PPI

Oferta con PPI

Oferta sin PPI

Oferta del PPI

Oferta con PPI

0 2017 19,278 - 19,278 7,711 - 7,711 11,567 - 11,567

1 2018 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422

2 2019 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422

3 2020 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422

4 2021 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422

5 2022 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422

6 2023 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422

7 2024 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422

8 2025 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422


63

# Año




Oferta sin PPI

Oferta del PPI

Oferta con PPI

Oferta sin PPI

Oferta del PPI

Oferta con PPI

Oferta sin PPI

Oferta del PPI

Oferta con PPI

9 2026 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422

10 2027 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422

11 2028 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422

12 2029 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422

13 2030 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422

14 2031 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422

15 2032 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422

16 2033 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422

17 2034 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422

18 2035 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422

19 2036 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422

20 2037 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422

21 2038 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422

22 2039 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422

23 2040 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422

24 2041 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422

25 2042 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422

26 2043 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422

27 2044 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422

28 2045 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422

29 2046 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422

30 2047 19,278 3,856 23,134 7,711 3,856 11,567 11,567 3,856 15,422

# Año

Consulta de Cirugía (Núm. de consultas)




Oferta sin PPI

Oferta del PPI

Oferta con PPI

Oferta sin PPI

Oferta del PPI

Oferta con PPI

Oferta sin PPI

Oferta del PPI

Oferta con PPI

0 2017 3,856 - 3,856 3,856 - 3,856 22,803 - 22,803

1 2018 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889

2 2019 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889

3 2020 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889

4 2021 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889

5 2022 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889

6 2023 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889

7 2024 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889

8 2025 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889

9 2026 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889


64

# Año





Oferta sin PPI

Oferta del PPI

Oferta con PPI

Oferta sin PPI

Oferta del PPI

Oferta con PPI

Oferta sin PPI

Oferta del PPI

Oferta con PPI

10 2027 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889

11 2028 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889

12 2029 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889

13 2030 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889

14 2031 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889

15 2032 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889

16 2033 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889

17 2034 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889

18 2035 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889

19 2036 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889

20 2037 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889

21 2038 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889

22 2039 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889

23 2040 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889

24 2041 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889

25 2042 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889

26 2043 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889

27 2044 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889

28 2045 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889

29 2046 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889

30 2047 3,856 3,856 7,711 3,856 3,856 7,711 22,803 1,086 23,889

# Año




Oferta sin PPI

Oferta del PPI

Oferta con PPI

Oferta sin PPI

Oferta del PPI

Oferta con PPI

Oferta sin PPI

Oferta del PPI

Oferta con PPI

0 2017 140,160 - 140,160 205,632 - 205,632 23,990 - 23,990

1 2018 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845

2 2019 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845

3 2020 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845

4 2021 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845

5 2022 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845

6 2023 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845

7 2024 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845

8 2025 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845

9 2026 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845

10 2027 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845


65

# Año




Oferta sin PPI

Oferta del PPI

Oferta con PPI

Oferta sin PPI

Oferta del PPI

Oferta con PPI

Oferta sin PPI

Oferta del PPI

Oferta con PPI

11 2028 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845

12 2029 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845

13 2030 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845

14 2031 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845

15 2032 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845

16 2033 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845

17 2034 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845

18 2035 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845

19 2036 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845

20 2037 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845

21 2038 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845

22 2039 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845

23 2040 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845

24 2041 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845

25 2042 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845

26 2043 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845

27 2044 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845

28 2045 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845

29 2046 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845

30 2047 140,160 14,016 154,176 205,632 20,563 226,195 23,990 6,854 30,845

# Año


Oferta sin PPI

Oferta del PPI

Oferta con PPI

0 2017 10,859 - 10,859

1 2018 10,859 1,551 12,410

2 2019 10,859 1,551 12,410

3 2020 10,859 1,551 12,410

4 2021 10,859 1,551 12,410

5 2022 10,859 1,551 12,410

6 2023 10,859 1,551 12,410

7 2024 10,859 1,551 12,410

8 2025 10,859 1,551 12,410

9 2026 10,859 1,551 12,410

10 2027 10,859 1,551 12,410

11 2028 10,859 1,551 12,410

12 2029 10,859 1,551 12,410


66

# Año


Oferta sin PPI

Oferta del PPI

Oferta con PPI

13 2030 10,859 1,551 12,410

14 2031 10,859 1,551 12,410

15 2032 10,859 1,551 12,410

16 2033 10,859 1,551 12,410

17 2034 10,859 1,551 12,410

18 2035 10,859 1,551 12,410

19 2036 10,859 1,551 12,410

20 2037 10,859 1,551 12,410

21 2038 10,859 1,551 12,410

22 2039 10,859 1,551 12,410

23 2040 10,859 1,551 12,410

24 2041 10,859 1,551 12,410

25 2042 10,859 1,551 12,410

26 2043 10,859 1,551 12,410

27 2044 10,859 1,551 12,410

28 2045 10,859 1,551 12,410

29 2046 10,859 1,551 12,410

30 2047 10,859 1,551 12,410 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

l) Análisis de la demanda La demanda en la zona de influencia permanece igual que en la situación sin proyecto, por lo cual los datos en el horizonte de evaluación son:

Tabla 28. Demanda con proyecto

# Tasa de

Crecimiento Año

Hospita- lización

(Días camas)

Consulta de

Pediatría (Núm. de consultas)

Consulta de gineco- obstetricia (Núm. de consultas)

Consulta de

estoma- tología


Consulta de

Nutrición (Núm. de consultas)

0 1.37 2017 103,307 33,936 30,602 80,376 31,808

1 1.34 2018 104,691 34,391 31,012 81,453 32,235

2 1.31 2019 106,063 34,842 31,419 82,520 32,657

3 1.29 2020 107,431 35,291 31,824 83,584 33,078

4 1.26 2021 108,785 35,736 32,225 84,637 33,495

5 1.23 2022 110,123 36,175 32,621 85,678 33,907

6 1.2 2023 111,444 36,609 33,013 86,707 34,314

7 1.17 2024 112,748 37,038 33,399 87,721 34,715


67

# Tasa de

Crecimiento Año

Hospita- lización

(Días camas)

Consulta de

Pediatría (Núm. de consultas)

Consulta de gineco- obstetricia (Núm. de consultas)

Consulta de

estoma- tología


Consulta de

Nutrición (Núm. de consultas)

8 1.15 2025 114,045 37,464 33,783 88,730 35,114

9 1.12 2026 115,322 37,883 34,162 89,724 35,508

10 1.09 2027 116,579 38,296 34,534 90,702 35,895

11 1.06 2028 117,815 38,702 34,900 91,663 36,275

12 1.03 2029 119,028 39,101 35,259 92,607 36,649

13 1.01 2030 120,230 39,496 35,616 93,543 37,019

14 1.01 2031 121,445 39,895 35,975 94,487 37,393

15 1.01 2032 122,671 40,297 36,339 95,442 37,771

16 1.01 2033 123,910 40,704 36,706 96,406 38,152

17 1.01 2034 125,162 41,116 37,076 97,379 38,537

18 1.01 2035 126,426 41,531 37,451 98,363 38,927

19 1.01 2036 127,703 41,950 37,829 99,356 39,320

20 1.01 2037 128,992 42,374 38,211 100,360 39,717

21 1.01 2038 130,295 42,802 38,597 101,373 40,118

22 1.01 2039 131,611 43,234 38,987 102,397 40,523

23 1.01 2040 132,941 43,671 39,381 103,432 40,933

24 1.01 2041 134,283 44,112 39,778 104,476 41,346

25 1.01 2042 135,639 44,558 40,180 105,531 41,764

26 1.01 2043 137,009 45,008 40,586 106,597 42,185

27 1.01 2044 138,393 45,462 40,996 107,674 42,611

28 1.01 2045 139,791 45,921 41,410 108,761 43,042

29 1.01 2046 141,203 46,385 41,828 109,860 43,477

30 1.01 2047 142,629 46,854 42,251 110,969 43,916

# Tasa de

Crecimiento Año

Consulta de

Psicología (Núm. de consultas)

Consulta de

Cirugía (Núm. de consultas)

Consulta de

Medicina Interna



Atención de

Urgencias (Núm. de consultas)

0 1.37 2017 35,054 19,834 22,807 20,926 161,801

1 1.34 2018 35,524 20,100 23,112 21,206 163,969

2 1.31 2019 35,989 20,363 23,415 21,484 166,117

3 1.29 2020 36,453 20,626 23,717 21,761 168,260

4 1.26 2021 36,913 20,886 24,016 22,035 170,380

5 1.23 2022 37,367 21,143 24,311 22,306 172,476

6 1.2 2023 37,815 21,396 24,603 22,574 174,546


68

# Tasa de

Crecimiento Año

Consulta de

Psicología (Núm. de consultas)

Consulta de

Cirugía (Núm. de consultas)

Consulta de

Medicina Interna



Atención de

Urgencias (Núm. de consultas)

7 1.17 2024 38,257 21,647 24,891 22,838 176,588

8 1.15 2025 38,697 21,896 25,177 23,101 178,618

9 1.12 2026 39,131 22,141 25,459 23,359 180,619

10 1.09 2027 39,557 22,382 25,737 23,614 182,588

11 1.06 2028 39,977 22,619 26,009 23,864 184,523

12 1.03 2029 40,388 22,852 26,277 24,110 186,424

13 1.01 2030 40,796 23,083 26,543 24,354 188,307

14 1.01 2031 41,208 23,316 26,811 24,600 190,209

15 1.01 2032 41,625 23,552 27,082 24,848 192,130

16 1.01 2033 42,045 23,790 27,355 25,099 194,070

17 1.01 2034 42,470 24,030 27,631 25,353 196,030

18 1.01 2035 42,899 24,273 27,911 25,609 198,010

19 1.01 2036 43,332 24,518 28,192 25,867 200,010

20 1.01 2037 43,770 24,765 28,477 26,128 202,030

21 1.01 2038 44,212 25,016 28,765 26,392 204,071

22 1.01 2039 44,658 25,268 29,055 26,659 206,132

23 1.01 2040 45,109 25,523 29,349 26,928 208,214

24 1.01 2041 45,565 25,781 29,645 27,200 210,317

25 1.01 2042 46,025 26,042 29,945 27,475 212,441

26 1.01 2043 46,490 26,305 30,247 27,752 214,587

27 1.01 2044 46,959 26,570 30,553 28,033 216,754

28 1.01 2045 47,434 26,839 30,861 28,316 218,943

29 1.01 2046 47,913 27,110 31,173 28,602 221,154

30 1.01 2047 48,397 27,384 31,488 28,891 223,388

# Tasa de

Crecimiento Año

Estudios de

laboratorio (Núm. de estudios)


Atención de

partos (Núm.

de partos)

0 1.37 2017 2,079,027 91,303 8,194

1 1.34 2018 2,106,886 92,527 8,304

2 1.31 2019 2,134,487 93,739 8,413

3 1.29 2020 2,162,022 94,948 8,522

4 1.26 2021 2,189,263 96,144 8,629

5 1.23 2022 2,216,191 97,327 8,735


69

# Tasa de

Crecimiento Año

Estudios de

laboratorio (Núm. de estudios)


Atención de

partos (Núm.

de partos)

6 1.2 2023 2,242,785 98,495 8,840

7 1.17 2024 2,269,026 99,647 8,943

8 1.15 2025 2,295,120 100,793 9,046

9 1.12 2026 2,320,825 101,922 9,147

10 1.09 2027 2,346,122 103,033 9,247

11 1.06 2028 2,370,991 104,125 9,345

12 1.03 2029 2,395,412 105,198 9,441

13 1.01 2030 2,419,606 106,260 9,537

14 1.01 2031 2,444,044 107,333 9,633

15 1.01 2032 2,468,729 108,418 9,730

16 1.01 2033 2,493,663 109,513 9,829

17 1.01 2034 2,518,849 110,619 9,928

18 1.01 2035 2,544,289 111,736 10,028

19 1.01 2036 2,569,986 112,864 10,130

20 1.01 2037 2,595,943 114,004 10,232

21 1.01 2038 2,622,162 115,156 10,335

22 1.01 2039 2,648,646 116,319 10,440

23 1.01 2040 2,675,397 117,494 10,545

24 1.01 2041 2,702,419 118,680 10,652

25 1.01 2042 2,729,713 119,879 10,759

26 1.01 2043 2,757,283 121,090 10,868

27 1.01 2044 2,785,132 122,313 10,978

28 1.01 2045 2,813,262 123,548 11,088

29 1.01 2046 2,841,676 124,796 11,200

30 1.01 2047 2,870,377 126,056 11,314 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, de la Dirección General de Información


m) Interacción Oferta-Demanda

A continuación, se presenta la interacción de la oferta y de la demanda en la situación con proyecto a lo largo del horizonte de evaluación en la zona de influencia:


70

Tabla 29. Interacción O-D con proyecto

# Año



Consulta de Gineco-obstetricia (Núm. de consultas)

Oferta con PPI

Demanda Diferencia Oferta con PPI


Demanda Diferencia

0 2017 100,831 103,307 - 2,476 19,278 33,936 - 14,658 19,278 30,602 - 11,324

1 2018 106,416 104,691 1,725 23,134 34,391 - 11,257 30,967 31,012 - 45

2 2019 106,416 106,063 353 23,134 34,842 - 11,708 30,967 31,419 - 451

3 2020 106,416 107,431 - 1,015 23,134 35,291 - 12,157 30,967 31,824 - 857

4 2021 106,416 108,785 - 2,369 23,134 35,736 - 12,602 30,967 32,225 - 1,258

5 2022 106,416 110,123 - 3,707 23,134 36,175 - 13,042 30,967 32,621 - 1,654

6 2023 106,416 111,444 - 5,028 23,134 36,609 - 13,476 30,967 33,013 - 2,046

7 2024 106,416 112,748 - 6,332 23,134 37,038 - 13,904 26,989 33,399 - 6,410

8 2025 106,416 114,045 - 7,629 23,134 37,464 - 14,330 26,989 33,783 - 6,794

9 2026 106,416 115,322 - 8,906 23,134 37,883 - 14,750 26,989 34,162 - 7,172

10 2027 106,416 116,579 - 10,163 23,134 38,296 - 15,163 26,989 34,534 - 7,545

11 2028 106,416 117,815 - 11,399 23,134 38,702 - 15,568 26,989 34,900 - 7,911

12 2029 106,416 119,028 - 12,612 23,134 39,101 - 15,967 26,989 35,259 - 8,270

13 2030 106,416 120,230 - 13,814 23,134 39,496 - 16,362 26,989 35,616 - 8,626

14 2031 106,416 121,445 - 15,029 23,134 39,895 - 16,761 26,989 35,975 - 8,986

15 2032 106,416 122,671 - 16,255 23,134 40,297 - 17,164 26,989 36,339 - 9,349

16 2033 106,416 123,910 - 17,494 23,134 40,704 - 17,571 26,989 36,706 - 9,716

17 2034 106,416 125,162 - 18,746 23,134 41,116 - 17,982 26,989 37,076 - 10,087

18 2035 106,416 126,426 - 20,010 23,134 41,531 - 18,397 26,989 37,451 - 10,462

19 2036 106,416 127,703 - 21,287 23,134 41,950 - 18,817 26,989 37,829 - 10,840

20 2037 106,416 128,992 - 22,577 23,134 42,374 - 19,240 26,989 38,211 - 11,222

21 2038 106,416 130,295 - 23,880 23,134 42,802 - 19,668 26,989 38,597 - 11,608

22 2039 106,416 131,611 - 25,196 23,134 43,234 - 20,101 26,989 38,987 - 11,998

23 2040 106,416 132,941 - 26,525 23,134 43,671 - 20,537 26,989 39,381 - 12,391

24 2041 106,416 134,283 - 27,867 23,134 44,112 - 20,978 26,989 39,778 - 12,789

25 2042 106,416 135,639 - 29,224 23,134 44,558 - 21,424 26,989 40,180 - 13,191

26 2043 106,416 137,009 - 30,594 23,134 45,008 - 21,874 26,989 40,586 - 13,597

27 2044 106,416 138,393 - 31,977 23,134 45,462 - 22,329 26,989 40,996 - 14,007

28 2045 106,416 139,791 - 33,375 23,134 45,921 - 22,788 26,989 41,410 - 14,421

29 2046 106,416 141,203 - 34,787 23,134 46,385 - 23,252 26,989 41,828 - 14,839

30 2047 106,416 142,629 - 36,213 23,134 46,854 - 23,720 26,989 42,251 - 15,261


71

# Año




Oferta con PPI



Demanda Diferencia

0 2017 19,278 80,376 - 61,098 7,711 31,808 - 24,097 11,567 35,054 - 23,487

1 2018 23,134 81,453 - 58,319 11,567 32,235 - 20,668 15,422 35,524 - 20,101

2 2019 23,134 82,520 - 59,386 11,567 32,657 - 21,090 15,422 35,989 - 20,567

3 2020 23,134 83,584 - 60,451 11,567 33,078 - 21,511 15,422 36,453 - 21,031

4 2021 23,134 84,637 - 61,504 11,567 33,495 - 21,928 15,422 36,913 - 21,490

5 2022 23,134 85,678 - 62,545 11,567 33,907 - 22,340 15,422 37,367 - 21,944

6 2023 23,134 86,707 - 63,573 11,567 34,314 - 22,747 15,422 37,815 - 22,393

7 2024 23,134 87,721 - 64,587 11,567 34,715 - 23,148 15,422 38,257 - 22,835

8 2025 23,134 88,730 - 65,596 11,567 35,114 - 23,548 15,422 38,697 - 23,275

9 2026 23,134 89,724 - 66,590 11,567 35,508 - 23,941 15,422 39,131 - 23,708

10 2027 23,134 90,702 - 67,568 11,567 35,895 - 24,328 15,422 39,557 - 24,135

11 2028 23,134 91,663 - 68,529 11,567 36,275 - 24,708 15,422 39,977 - 24,554

12 2029 23,134 92,607 - 69,474 11,567 36,649 - 25,082 15,422 40,388 - 24,966

13 2030 23,134 93,543 - 70,409 11,567 37,019 - 25,452 15,422 40,796 - 25,374

14 2031 23,134 94,487 - 71,354 11,567 37,393 - 25,826 15,422 41,208 - 25,786

15 2032 23,134 95,442 - 72,308 11,567 37,771 - 26,204 15,422 41,625 - 26,202

16 2033 23,134 96,406 - 73,272 11,567 38,152 - 26,585 15,422 42,045 - 26,623

17 2034 23,134 97,379 - 74,246 11,567 38,537 - 26,971 15,422 42,470 - 27,047

18 2035 23,134 98,363 - 75,229 11,567 38,927 - 27,360 15,422 42,899 - 27,476

19 2036 23,134 99,356 - 76,223 11,567 39,320 - 27,753 15,422 43,332 - 27,909

20 2037 23,134 100,360 - 77,226 11,567 39,717 - 28,150 15,422 43,770 - 28,347

21 2038 23,134 101,373 - 78,240 11,567 40,118 - 28,551 15,422 44,212 - 28,789

22 2039 23,134 102,397 - 79,264 11,567 40,523 - 28,956 15,422 44,658 - 29,236

23 2040 23,134 103,432 - 80,298 11,567 40,933 - 29,366 15,422 45,109 - 29,687

24 2041 23,134 104,476 - 81,343 11,567 41,346 - 29,779 15,422 45,565 - 30,142

25 2042 23,134 105,531 - 82,398 11,567 41,764 - 30,197 15,422 46,025 - 30,603

26 2043 23,134 106,597 - 83,464 11,567 42,185 - 30,619 15,422 46,490 - 31,067

27 2044 23,134 107,674 - 84,540 11,567 42,611 - 31,045 15,422 46,959 - 31,537

28 2045 23,134 108,761 - 85,628 11,567 43,042 - 31,475 15,422 47,434 - 32,011

29 2046 23,134 109,860 - 86,726 11,567 43,477 - 31,910 15,422 47,913 - 32,490

30 2047 23,134 110,969 - 87,836 11,567 43,916 - 32,349 15,422 48,397 - 32,974


72

# Año


Consulta de Medicina interna (Núm. de consultas)


Oferta con PPI



Demanda Diferencia

0 2017 3,856 19,834 - 15,978 3,856 22,807 - 18,951 22,803 20,926 1,878

1 2018 7,711 20,100 - 12,389 7,711 23,112 - 15,401 23,889 21,206 2,683

2 2019 7,711 20,363 - 12,652 7,711 23,415 - 15,704 23,889 21,484 2,405

3 2020 7,711 20,626 - 12,915 7,711 23,717 - 16,006 23,889 21,761 2,128

4 2021 7,711 20,886 - 13,175 7,711 24,016 - 16,305 23,889 22,035 1,854

5 2022 7,711 21,143 - 13,431 7,711 24,311 - 16,600 23,889 22,306 1,583

6 2023 7,711 21,396 - 13,685 7,711 24,603 - 16,892 23,889 22,574 1,315

7 2024 7,711 21,647 - 13,935 7,711 24,891 - 17,180 23,889 22,838 1,051

8 2025 7,711 21,896 - 14,184 7,711 25,177 - 17,466 23,889 23,101 789

9 2026 7,711 22,141 - 14,430 7,711 25,459 - 17,748 23,889 23,359 530

10 2027 7,711 22,382 - 14,671 7,711 25,737 - 18,025 23,889 23,614 275

11 2028 7,711 22,619 - 14,908 7,711 26,009 - 18,298 23,889 23,864 25

12 2029 7,711 22,852 - 15,141 7,711 26,277 - 18,566 23,889 24,110 - 221

13 2030 7,711 23,083 - 15,372 7,711 26,543 - 18,832 23,889 24,354 - 464

14 2031 7,711 23,316 - 15,605 7,711 26,811 - 19,100 23,889 24,600 - 710

15 2032 7,711 23,552 - 15,841 7,711 27,082 - 19,370 23,889 24,848 - 959

16 2033 7,711 23,790 - 16,079 7,711 27,355 - 19,644 23,889 25,099 - 1,210

17 2034 7,711 24,030 - 16,319 7,711 27,631 - 19,920 23,889 25,353 - 1,463

18 2035 7,711 24,273 - 16,561 7,711 27,911 - 20,199 23,889 25,609 - 1,719

19 2036 7,711 24,518 - 16,807 7,711 28,192 - 20,481 23,889 25,867 - 1,978

20 2037 7,711 24,765 - 17,054 7,711 28,477 - 20,766 23,889 26,128 - 2,239

21 2038 7,711 25,016 - 17,304 7,711 28,765 - 21,054 23,889 26,392 - 2,503

22 2039 7,711 25,268 - 17,557 7,711 29,055 - 21,344 23,889 26,659 - 2,770

23 2040 7,711 25,523 - 17,812 7,711 29,349 - 21,638 23,889 26,928 - 3,039

24 2041 7,711 25,781 - 18,070 7,711 29,645 - 21,934 23,889 27,200 - 3,311

25 2042 7,711 26,042 - 18,330 7,711 29,945 - 22,233 23,889 27,475 - 3,586

26 2043 7,711 26,305 - 18,593 7,711 30,247 - 22,536 23,889 27,752 - 3,863

27 2044 7,711 26,570 - 18,859 7,711 30,553 - 22,841 23,889 28,033 - 4,143

28 2045 7,711 26,839 - 19,128 7,711 30,861 - 23,150 23,889 28,316 - 4,427

29 2046 7,711 27,110 - 19,399 7,711 31,173 - 23,462 23,889 28,602 - 4,713

30 2047 7,711 27,384 - 19,672 7,711 31,488 - 23,776 23,889 28,891 - 5,001


73

# Año




Oferta con PPI



Demanda Diferencia

0 2017 126,144 161,801 - 35,657 205,632 2,079,027 - 1,873,395 13,709 91,303 - 77,594

1 2018 140,160 163,969 - 23,809 226,195 2,106,886 - 1,880,691 20,563 92,527 - 71,964

2 2019 140,160 166,117 - 25,957 226,195 2,134,487 - 1,908,291 20,563 93,739 - 73,176

3 2020 140,160 168,260 - 28,100 226,195 2,162,022 - 1,935,826 20,563 94,948 - 74,385

4 2021 140,160 170,380 - 30,220 226,195 2,189,263 - 1,963,068 20,563 96,144 - 75,581

5 2022 140,160 172,476 - 32,316 226,195 2,216,191 - 1,989,996 20,563 97,327 - 76,764

6 2023 140,160 174,546 - 34,386 226,195 2,242,785 - 2,016,590 20,563 98,495 - 77,932

7 2024 140,160 176,588 - 36,428 226,195 2,269,026 - 2,042,831 20,563 99,647 - 79,084

8 2025 140,160 178,618 - 38,458 226,195 2,295,120 - 2,068,924 20,563 100,793 - 80,230

9 2026 140,160 180,619 - 40,459 226,195 2,320,825 - 2,094,630 20,563 101,922 - 81,359

10 2027 140,160 182,588 - 42,428 226,195 2,346,122 - 2,119,927 20,563 103,033 - 82,470

11 2028 140,160 184,523 - 44,363 226,195 2,370,991 - 2,144,796 20,563 104,125 - 83,562

12 2029 140,160 186,424 - 46,264 226,195 2,395,412 - 2,169,217 20,563 105,198 - 84,635

13 2030 140,160 188,307 - 48,147 226,195 2,419,606 - 2,193,410 20,563 106,260 - 85,697

14 2031 140,160 190,209 - 50,049 226,195 2,444,044 - 2,217,849 20,563 107,333 - 86,770

15 2032 140,160 192,130 - 51,970 226,195 2,468,729 - 2,242,533 20,563 108,418 - 87,854

16 2033 140,160 194,070 - 53,910 226,195 2,493,663 - 2,267,468 20,563 109,513 - 88,949

17 2034 140,160 196,030 - 55,870 226,195 2,518,849 - 2,292,653 20,563 110,619 - 90,055

18 2035 140,160 198,010 - 57,850 226,195 2,544,289 - 2,318,094 20,563 111,736 - 91,173

19 2036 140,160 200,010 - 59,850 226,195 2,569,986 - 2,343,791 20,563 112,864 - 92,301

20 2037 140,160 202,030 - 61,870 226,195 2,595,943 - 2,369,748 20,563 114,004 - 93,441

21 2038 140,160 204,071 - 63,911 226,195 2,622,162 - 2,395,967 20,563 115,156 - 94,593

22 2039 140,160 206,132 - 65,972 226,195 2,648,646 - 2,422,451 20,563 116,319 - 95,756

23 2040 140,160 208,214 - 68,054 226,195 2,675,397 - 2,449,202 20,563 117,494 - 96,930

24 2041 140,160 210,317 - 70,157 226,195 2,702,419 - 2,476,224 20,563 118,680 - 98,117

25 2042 140,160 212,441 - 72,281 226,195 2,729,713 - 2,503,518 20,563 119,879 - 99,316

26 2043 140,160 214,587 - 74,427 226,195 2,757,283 - 2,531,088 20,563 121,090 - 100,527

27 2044 140,160 216,754 - 76,594 226,195 2,785,132 - 2,558,937 20,563 122,313 - 101,750

28 2045 140,160 218,943 - 78,783 226,195 2,813,262 - 2,587,067 20,563 123,548 - 102,985

29 2046 140,160 221,154 - 80,994 226,195 2,841,676 - 2,615,481 20,563 124,796 - 104,233

30 2047 140,160 223,388 - 83,228 226,195 2,870,377 - 2,644,182 20,563 126,056 - 105,493


74

# Año


Oferta con PPI

Demanda Diferencia

0 2017 10,859 8,194 2,664

1 2018 12,410 8,304 4,106

2 2019 12,410 8,413 3,997

3 2020 12,410 8,522 3,888

4 2021 12,410 8,629 3,781

5 2022 12,410 8,735 3,675

6 2023 12,410 8,840 3,570

7 2024 12,410 8,943 3,467

8 2025 12,410 9,046 3,364

9 2026 12,410 9,147 3,263

10 2027 12,410 9,247 3,163

11 2028 12,410 9,345 3,065

12 2029 12,410 9,441 2,969

13 2030 12,410 9,537 2,873

14 2031 12,410 9,633 2,777

15 2032 12,410 9,730 2,680

16 2033 12,410 9,829 2,581

17 2034 12,410 9,928 2,482

18 2035 12,410 10,028 2,382

19 2036 12,410 10,130 2,280

20 2037 12,410 10,232 2,178

21 2038 12,410 10,335 2,075

22 2039 12,410 10,440 1,970

23 2040 12,410 10,545 1,865

24 2041 12,410 10,652 1,758

25 2042 12,410 10,759 1,651

26 2043 12,410 10,868 1,542

27 2044 12,410 10,978 1,432

28 2045 12,410 11,088 1,322

29 2046 12,410 11,200 1,210

30 2047 12,410 11,314 1,096 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

La interacción oferta-demanda en la situación con proyecto, refleja una considerable reducción de la saturación de servicios médicos de segundo nivel en la zona de influencia, problemática identificada en la situación actual y situación sin proyecto.


75

V. Evaluación del PPI

a) Identificación, cuantificación y valoración de costos del PPI

Los costos que se identificaron, cuantificaron y valoraron para la evaluación del proyecto son la inversión en obra, inversión en equipamiento, el costo de oportunidad del terreno y los costos de operación y mantenimiento.

Por lo anterior el costo de inversión es el siguiente:

Tabla 30. Costo de inversión


Obra $ 112,078,147.02 $ 130,010,650.54

Equipamiento $ 21,976,107.81 $ 25,492,285.06

Total $ 134,054,254.83 $ 155,502,935.60


Los costos de Operación y Mantenimiento se muestran a continuación:

Tabla 31. Costos de operación y mantenimiento Costos de Operación y Mantenimiento

Capítulo Monto Con IVA Monto a precio social

1000 Servicios de personal $ 34,809,708.46 $ 34,809,708.46

2000 Materiales y suministros $ 5,222,295.50 $ 4,501,978.88

3000 Servicios generales $ 12,325,330.15 $ 10,625,284.61

Total $ 52,357,334.11 $ 49,936,971.95


Para este rubro se toma como base de cálculo información de una unidad médica que brinda los mismos servicios y de iguales características, por lo que se estima un costo de operación y mantenimiento anual de $ 52, 357, 334.11 pesos incluyendo IVA, cantidad que considera la cobertura de servicios de personal, materiales y suministros, así como servicios generales.

Para el costo de oportunidad del terreno se tomó su valor catastral el cual equivale a $ 2, 980, 005.00 pesos.


76

b) Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios del PPI

Con la ejecución y operación del nuevo Hospital Comunitario de Las Joyas, se identifican los siguientes beneficios:

1. Incremento de atenciones oportunas en servicios médicos de segundo nivel de:

Hospitalización

Consulta de especialidades de; Pediatría, Gineco-obstetricia, Estomatología, Nutrición, Psicología, Cirugía y Medicina Interna.

Intervenciones quirúrgicas

Atención de urgencias


Radiodiagnósticos

Atención de Partos

2. Incremento de la calidad en la atención en salud.

Este beneficio se logra debido a la disminución de los tiempos de espera y el diferimiento de los servicios, así como la oferta de servicios de salud en cumplimiento con criterios y normas de infraestructura física en materia de salud, lo que genera satisfacción en el usuario, ya que se brindan servicios con atributos de accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad, repercutiendo de manera positiva en la calidad en la prestación de servicios en salud.

b.1) Servicios Incrementales

Los beneficios equivalen al número de servicios incrementales que se generarán, producto de la implementación del proyecto, es decir, interacción oferta-demanda con PPI menos interacción oferta-demanda sin PPI, como se muestra a continuación:

Tabla 32. Servicios incrementales


(Días cama)


Consulta de Gineco-


Consulta de estoma-



0 2017 - - - - -

1 2018 3,860 3,856 7,711 3,856 3,856

2 2019 5,231 3,856 7,711 3,856 3,856

3 2020 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

4 2021 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

5 2022 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

6 2023 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

7 2024 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

8 2025 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856


77


(Días cama)


Consulta de Gineco-


Consulta de estoma-



9 2026 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

10 2027 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

11 2028 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

12 2029 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

13 2030 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

14 2031 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

15 2032 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

16 2033 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

17 2034 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

18 2035 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

19 2036 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

20 2037 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

21 2038 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

22 2039 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

23 2040 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

24 2041 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

25 2042 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

26 2043 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

27 2044 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

28 2045 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

29 2046 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

30 2047 5,585 3,856 7,711 3,856 3,856

# Año








0 2017 - - - - -

1 2018 3,856 3,856 3,856 - 14,016

2 2019 3,856 3,856 3,856 - 14,016

3 2020 3,856 3,856 3,856 - 14,016

4 2021 3,856 3,856 3,856 - 14,016

5 2022 3,856 3,856 3,856 - 14,016

6 2023 3,856 3,856 3,856 - 14,016

7 2024 3,856 3,856 3,856 35 14,016

8 2025 3,856 3,856 3,856 297 14,016

9 2026 3,856 3,856 3,856 556 14,016


78

# Año








10 2027 3,856 3,856 3,856 811 14,016

11 2028 3,856 3,856 3,856 1,061 14,016

12 2029 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016

13 2030 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016

14 2031 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016

15 2032 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016

16 2033 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016

17 2034 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016

18 2035 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016

19 2036 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016

20 2037 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016

21 2038 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016

22 2039 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016

23 2040 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016

24 2041 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016

25 2042 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016

26 2043 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016

27 2044 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016

28 2045 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016

29 2046 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016

30 2047 3,856 3,856 3,856 1,086 14,016

# Año


(Núm. de estudios)


Atención de

partos (Núm. de partos)

0 2017 - - -

1 2018 20,563 6,854 -

2 2019 20,563 6,854 -

3 2020 20,563 6,854 -

4 2021 20,563 6,854 -

5 2022 20,563 6,854 -

6 2023 20,563 6,854 -

7 2024 20,563 6,854 -

8 2025 20,563 6,854 -

9 2026 20,563 6,854 -

10 2027 20,563 6,854 -


79

# Año


(Núm. de estudios)


Atención de

partos (Núm. de partos)

11 2028 20,563 6,854 -

12 2029 20,563 6,854 -

13 2030 20,563 6,854 -

14 2031 20,563 6,854 -

15 2032 20,563 6,854 -

16 2033 20,563 6,854 -

17 2034 20,563 6,854 -

18 2035 20,563 6,854 -

19 2036 20,563 6,854 -

20 2037 20,563 6,854 -

21 2038 20,563 6,854 -

22 2039 20,563 6,854 -

23 2040 20,563 6,854 -

24 2041 20,563 6,854 -

25 2042 20,563 6,854 -

26 2043 20,563 6,854 9

27 2044 20,563 6,854 119

28 2045 20,563 6,854 230

29 2046 20,563 6,854 342

30 2047 20,563 6,854 455 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

Como se puede observar en la información anterior, la mayoría de los servicios comienzan a generar beneficios desde el primer año de operación, el servicio de intervención quirúrgica comienza a cuantificar beneficios a partir del año 2024, mientras que el servicio de atención de partos, comienza a cuantificar beneficios a partir del año 2043, debido a que hasta estos años respectivamente, la demanda ya no puede ser atendida con la oferta existente, por lo que se estaría haciendo uso de la oferta del Hospital Comunitario de Las Joyas para cubrir dicha demanda.

Una vez cuantificados los servicios incrementales, se estima su valor económico, para lo cual se multiplica por el precio social de cada tipo de servicio.

Tabla 33. Costos unitarios a precio social Costos Unitarios

Servicios Precio social

Consulta de especialidad $ 560.56

Atención integral de urgencias $ 1,595.77

Radiodiagnóstico $ 220.00


80

Costos Unitarios

Servicios Precio social

Estudio de laboratorio $ 1,187.06

Atención de parto $ 9,527.91

Intervención quirúrgica $ 9,175.15

Día de hospitalización $ 1,659.27 Fuente: Elaboración propia con información del Tabulador del Catálogo Universal de Servicios de Salud año 2017.

Por lo anterior, la valoración de los beneficios es la siguiente:

Tabla 34. Valoración de los beneficios


(pesos por año)


(pesos por año)

Consulta de gineco- obstetricia

(pesos por año)

Consulta de estoma-



(pesos por año)

0 2017 $ - $ - $ - $ - $ -

1 2018 $ 6,404,720.41 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14

2 2019 $ 8,680,334.36 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14

3 2020 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14

4 2021 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14

5 2022 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14

6 2023 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14

7 2024 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14

8 2025 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14

9 2026 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14

10 2027 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14

11 2028 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14

12 2029 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14

13 2030 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14

14 2031 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14

15 2032 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14

16 2033 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14

17 2034 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14

18 2035 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14

19 2036 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14

20 2037 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14

21 2038 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14

22 2039 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14

23 2040 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14

24 2041 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14

25 2042 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14

26 2043 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14


81


(pesos por año)


(pesos por año)

Consulta de gineco- obstetricia

(pesos por año)

Consulta de estoma-



(pesos por año)

27 2044 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14

28 2045 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14

29 2046 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14

30 2047 $ 9,266,193.32 $ 2,161,295.14 $ 4,322,590.27 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14


(pesos por año)


(pesos por año)


(pesos por año)

Intervención quirúrgica

(pesos por año)


(pesos por año)

0 2017 $ - $ - $ - $ - $ -

1 2018 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ - $ 22,366,312.32

2 2019 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ - $ 22,366,312.32

3 2020 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ - $ 22,366,312.32

4 2021 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ - $ 22,366,312.32

5 2022 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ - $ 22,366,312.32

6 2023 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ - $ 22,366,312.32

7 2024 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 317,785.79 $ 22,366,312.32

8 2025 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,727,520.77 $ 22,366,312.32

9 2026 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 5,101,382.12 $ 22,366,312.32

10 2027 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 7,437,533.00 $ 22,366,312.32

11 2028 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 9,734,149.34 $ 22,366,312.32

12 2029 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 9,963,066.01 $ 22,366,312.32

13 2030 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 9,963,066.01 $ 22,366,312.32

14 2031 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 9,963,066.01 $ 22,366,312.32

15 2032 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 9,963,066.01 $ 22,366,312.32

16 2033 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 9,963,066.01 $ 22,366,312.32

17 2034 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 9,963,066.01 $ 22,366,312.32

18 2035 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 9,963,066.01 $ 22,366,312.32

19 2036 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 9,963,066.01 $ 22,366,312.32

20 2037 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 9,963,066.01 $ 22,366,312.32

21 2038 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 9,963,066.01 $ 22,366,312.32

22 2039 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 9,963,066.01 $ 22,366,312.32

23 2040 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 9,963,066.01 $ 22,366,312.32

24 2041 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 9,963,066.01 $ 22,366,312.32

25 2042 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 9,963,066.01 $ 22,366,312.32

26 2043 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 9,963,066.01 $ 22,366,312.32

27 2044 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 9,963,066.01 $ 22,366,312.32

28 2045 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 9,963,066.01 $ 22,366,312.32

29 2046 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 9,963,066.01 $ 22,366,312.32

30 2047 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 2,161,295.14 $ 9,963,066.01 $ 22,366,312.32


82

# Año Estudios de laboratorio

(pesos por año)

Radiodiag- nósticos

(pesos por año)

Atención de partos

(pesos por año)

0 2017 $ - $ - $ -

1 2018 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -

2 2019 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -

3 2020 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -

4 2021 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -

5 2022 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -

6 2023 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -

7 2024 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -

8 2025 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -

9 2026 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -

10 2027 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -

11 2028 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -

12 2029 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -

13 2030 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -

14 2031 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -

15 2032 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -

16 2033 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -

17 2034 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -

18 2035 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -

19 2036 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -

20 2037 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -

21 2038 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -

22 2039 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -

23 2040 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -

24 2041 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -

25 2042 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ -

26 2043 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ 85,741.12

27 2044 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ 1,131,565.16

28 2045 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ 2,187,952.01

29 2046 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ 3,255,008.37

30 2047 $ 21,530,904.19 $ 1,507,968.00 $ 4,332,842.00 Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.


83

c) Cálculo de los Indicadores de Rentabilidad

Una vez que se tienen los costos y beneficios, identificados, cuantificados y valorados, se procede a elaborar el flujo de efectivo, como se muestra a continuación:

Tabla 35. Flujos de efectivo

# Año Inversión Costo de

oportunidad del terreno

Costos de operación y

mantenimiento

Costos totales

Beneficios Flujos de efectivo

0 2017 $ 134,054,254.83 $ 2,980,005.00 $ - $ 137,034,259.83 $ - -$ 137,034,259.83

1 2018 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 69,100,266.01 $ 19,163,294.06

2 2019 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 71,375,879.96 $ 21,438,908.01

3 2020 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 71,961,738.91 $ 22,024,766.96

4 2021 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 71,961,738.91 $ 22,024,766.96

5 2022 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 71,961,738.91 $ 22,024,766.96

6 2023 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 71,961,738.91 $ 22,024,766.96

7 2024 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 72,279,524.70 $ 22,342,552.75

8 2025 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 74,689,259.68 $ 24,752,287.73

9 2026 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 77,063,121.04 $ 27,126,149.09

10 2027 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 79,399,271.91 $ 29,462,299.96

11 2028 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 81,695,888.26 $ 31,758,916.30

12 2029 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 81,924,804.92 $ 31,987,832.97

13 2030 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 81,924,804.92 $ 31,987,832.97

14 2031 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 81,924,804.92 $ 31,987,832.97

15 2032 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 81,924,804.92 $ 31,987,832.97

16 2033 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 81,924,804.92 $ 31,987,832.97

17 2034 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 81,924,804.92 $ 31,987,832.97

18 2035 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 81,924,804.92 $ 31,987,832.97

19 2036 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 81,924,804.92 $ 31,987,832.97

20 2037 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 81,924,804.92 $ 31,987,832.97

21 2038 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 81,924,804.92 $ 31,987,832.97

22 2039 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 81,924,804.92 $ 31,987,832.97

23 2040 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 81,924,804.92 $ 31,987,832.97

24 2041 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 81,924,804.92 $ 31,987,832.97

25 2042 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 81,924,804.92 $ 31,987,832.97

26 2043 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 82,010,546.04 $ 32,073,574.09

27 2044 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 83,056,370.08 $ 33,119,398.13

28 2045 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 84,112,756.93 $ 34,175,784.98

29 2046 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 85,179,813.29 $ 35,242,841.34

30 2047 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 86,257,646.92 $ 36,320,674.97



84

7Posteriormente se precede a calcular los indicadores de rentabilidad, los cuales se muestran a continuación:

Tabla 36. Indicadores de rentabilidad

Indicadores de Rentabilidad

Indicador Valor

Valor Presente Neto (VPN) $ 107,293,011.88

Tasa Interna de Retorno (TIR) 17%

Tasa de Rendimiento Inmediata (TRI) 14%

Un VPN positivo es indicativo de que los beneficios económicos del proyecto superan los costos económicos, de tal manera que realizar el proyecto generará beneficios económicos de $ 107, 293, 011.88 pesos.

El proyecto arroja una TIR del 17%, cuando la TIR de un proyecto es superior a la Tasa Social de Descuento, es indicativo de que el proyecto es conveniente y socialmente rentable.

El proyecto presenta una TRI de 14% correspondiente al primer año de operación, la TRI indica el momento óptimo de inicio de operación de un proyecto de inversión, cuando la TRI es igual a la tasa de descuento es el momento óptimo de operación.

Los indicadores de rentabilidad se calcularon con base en las siguientes fórmulas, de conformidad con los Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión, anexo 1, publicados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

Valor Presente Neto

∑

Donde: Bt: son los beneficios totales en el año t Ct: son los costos totales en el año t Bt-Ct: flujo neto en el año t n: número de años del horizonte de evaluación r: es la tasa social de descuento t: año calendario, en donde el año 0 será el inicio de las erogaciones

7 Para el cálculo de los indicadores de rentabilidad se toman precios sombra, tanto para el tema de los costos en que incurrirá el proyecto

como para los beneficios que generará.


85

Tasa Interna de Retorno

∑

Donde: Bt: son los beneficios totales en el año t Ct: son los costos totales en el año t Bt-Ct: flujo neto en el año t n: número de años del horizonte de evaluación TIR: Tasa Interna de Retorno t: año calendario, en donde el año 0 será el inicio de las erogaciones

Tasa de Rendimiento Inmediata

Donde: Bt+1: es el beneficio total en el año t+1 Ct+1: es el costo total en el año t+1 It: monto total de inversión valuado al año t (inversión acumulada hasta el periodo t) t: año anterior al primer año de operación t+1: primer año de operación

d) Análisis de Sensibilidad

Se evaluó el comportamiento de los indicadores de rentabilidad ante variaciones en los costos operación y mantenimiento, los beneficios y el monto de inversión, obteniendo los siguientes resultados:

d.1) Incremento en los costos de operación y mantenimiento

Tabla 37. Incremento en costos de operación y mantenimiento

% Incremento en costos de operación y mantenimiento

0% 5% 10% 23%

Rubro Concepto Sin incremento Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3

Costos

Inversión $ 134,054,254.83 $ 134,054,254.83 $ 134,054,254.83 $ 134,054,254.83

Operación y mantenimiento

$ 49,936,971.95 $ 52,433,820.55 $ 54,930,669.15 $ 61,322,601.56

VPN $ 107,293,011.88 $83,755,433.71 $60,217,855.55 -$38,344.56

TIR 17% 16% 14% 10%


86

TRI 14% 12% 11% 6% Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

Si el incremento en los costos de operación alcanzara un 23%, entonces el proyecto dejaría de ser rentable, debido a que la TIR igualaría a la tasa social de descuento y no generaría beneficios.

d.2) Incremento en el monto de inversión

Tabla 38. Incremento en el monto de inversión

%Incremento en el monto de inversión 0% 10% 20% 80%


Costos

Inversión $ 134,054,254.83 $ 147,459,680.31 $ 160,865,105.80 $ 241,431,712.95


$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95

VPN $ 107,293,011.88 $93,887,586.40 $80,482,160.91 -$84,446.24

TIR 17% 16% 15% 10%


El proyecto dejaría de ser rentable si el monto de inversión incrementara en un 80%, por lo tanto, el análisis es poco sensible a esta variable.

d.3) Decremento de los beneficios

Tabla 39. Decremento de los beneficios %Decremento de los beneficios 0% 5% 10% 15%


Costos

Inversión $ 134,054,254.83 $ 134,054,254.83 $ 134,054,254.83 $ 134,054,254.83


$ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95 $ 49,936,971.95

VPN $ 107,293,011.88 $71,539,070.13 $35,785,128.38 $31,186.62

TIR 17% 15% 13% 10%


El proyecto dejaría de ser rentable si los beneficios se redujeran en un 15%.


87

e) Análisis de Riesgos

Los principales riesgos asociados al proyecto son los siguientes:

Tabla 40. Análisis de riesgos Riesgos posibles Impacto Medida de mitigación

Eventualidad de inundaciones en la zona que impida comenzar la obra en las condiciones que se tenía estipulado.

Retraso del proyecto.

Incremento en el costo del proyecto.

Ajustar el cronograma cuando comience la obra para recuperar el tiempo de retraso.

Eventualidades o conflictos de carácter laboral.

Retraso del proyecto.


Supervisar condiciones de prestación de servicios de contratistas.

Incremento de insumos como mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria y equipo.


Plantear esquemas contratación con un margen de precio de 15%.

Incumplimiento por parte del contratista con el proyecto ejecutivo.

Retraso del proyecto. Supervisar semanalmente avances de obra.

Aumento de los principales indicadores económicos, como la Inflación, el Índice Nacional de Precio al Consumidor, Globalización.

Pérdida de poder adquisitivo.


Realizar una planeación financiera eficiente.


VI. Conclusiones y Recomendaciones Derivado del análisis de la información, así como de los indicadores de rentabilidad, se concluye que el proyecto de Construcción del Hospital Comunitario de Las Joyas, en León, Guanajuato, es socialmente rentable, ya que genera un Valor Presente Neto de $ 107, 293, 011.88 pesos, una Tasa Interna de Retorno de 17% y una Tasa de Retorno Inmediata del 14%.

La ejecución y operación del proyecto reduce el déficit existente de servicios médicos de segundo nivel en la zona de influencia, propiciando la disminución de los tiempos de espera y el diferimiento de los servicios. Aunado a lo anterior, con la entrada del Hospital, se ofrecen servicios de salud en cumplimiento con criterios y normas de infraestructura física en materia de salud, lo que genera satisfacción en el usuario, ya que se brindan servicios con atributos de accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad, repercutiendo de manera positiva en la calidad en la prestación de servicios en salud.


88

VII. Anexos

# Anexo Concepto del Anexo Descripción

1 Memoria de cálculo

Archivo en Excel que contiene:

Análisis de la oferta y demanda en la situación actual, situación sin proyecto y situación con proyecto.

Cálculo de costos, beneficios e indicadores de rentabilidad.

Análisis de sensibilidad.

2 Programa Médico Arquitectónico

Archivo en Excel que contiene el desglose de los componentes de infraestructura.

3 Plano Arquitectónico Archivo en PDF que contiene el plano arquitectónico del Hospital.


89

VIII. Bibliografía

Meixueiro, J., Pérez, M. A., Mascle, Anne. 2009. Metodología para la Evaluación de Proyectos de Salud (Ampliación y Construcción de Centros, Hospitales o Institutos de Salud).

Subsecretaría de Innovación y Calidad, Secretaría de Salud. Primera Edición, 2006. Planeación de Unidades Médicas. Modelo Integrador de Atención a la Salud.

Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicados el día 30 de diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación.

Consejo Nacional de Población. https://www.gob.mx/conapo

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. https://www.inegi.org.mx.

Información de la Dirección General de Información en Salud.

Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato.

https://www.gob.mx/conapo

https://www.inegi.org.mx/


90

IX. Responsables de la información

Ramo: Estatal

Entidad: Guanajuato

Área Responsable: Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato

Datos del administrador del programa y/o proyecto de inversión:

Nombre Cargo Firma Fecha

Dr. Francisco Javier Martínez García

Director General de Planeación y de

Desarrollo

Versión Fecha

8

*El administrador del programa y/o proyecto de inversión, deberá tener como mínimo el nivel de Director de Área o su equivalente en la dependencia o entidad correspondiente, apegándose a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.


91

X. Tablas y fotografías

a) Índice de tablas

Tabla 1. Tiempo de espera HGL ............................................................................................................................ 8

Tabla 2. Tiempo de espera HMIL .......................................................................................................................... 9

Tabla 3. Morbilidad ............................................................................................................................................ 10

Tabla 4. Mortalidad ........................................................................................................................................... 11

Tabla 5. Unidades Médicas de segundo nivel en la zona de influencia ................................................................ 11

Tabla 6. Oferta actual ........................................................................................................................................ 11

Tabla 7. Proyección de la población ................................................................................................................... 15

Tabla 8. Demanda actual ................................................................................................................................... 17

Tabla 9. Interacción O-D actual .......................................................................................................................... 19

Tabla 10. Monto de optimización ....................................................................................................................... 24

Tabla 11. Optimización de servicios ................................................................................................................... 24

Tabla 12. Oferta en la situación sin proyecto ...................................................................................................... 25

Tabla 13. Demanda en la situación sin proyecto ................................................................................................. 30

Tabla 14. Interacción O-D en la situación sin proyecto ....................................................................................... 33

Tabla 15. Costo unitario de servicios subrogados ............................................................................................... 39

Tabla 16. Servicios subrogados .......................................................................................................................... 39

Tabla 17. Inversión alternativa 2 ........................................................................................................................ 42

Tabla 18. Costos de operación y mantenimiento alternativa 2 ........................................................................... 42

Tabla 19. Costos totales del proyecto................................................................................................................. 43

Tabla 20. Tipo de PPI.......................................................................................................................................... 45

Tabla 21. Listado del equipamiento ................................................................................................................... 46

Tabla 22. Monto total de inversión .................................................................................................................... 54

Tabla 23. Fuentes de financiamiento.................................................................................................................. 54

Tabla 24. Capacidad instalada ............................................................................................................................ 55

Tabla 25. Metas anuales y totales de producción ............................................................................................... 55

Tabla 26. Vida útil .............................................................................................................................................. 58

Tabla 27. Oferta con proyecto............................................................................................................................ 61

Tabla 28. Demanda con proyecto ....................................................................................................................... 66

Tabla 29. Interacción O-D con proyecto ............................................................................................................. 70

Tabla 30. Costo de inversión .............................................................................................................................. 75

Tabla 31. Costos de operación y mantenimiento ................................................................................................ 75

Tabla 32. Servicios incrementales ...................................................................................................................... 76

Tabla 33. Costos unitarios a precio social ........................................................................................................... 79

Tabla 34. Valoración de los beneficios................................................................................................................ 80

Tabla 35. Flujos de efectivo ................................................................................................................................ 83

Tabla 36. Indicadores de rentabilidad ................................................................................................................ 84

Tabla 37. Incremento en costos de operación y mantenimiento ........................................................................ 85


92

Tabla 38. Incremento en el monto de inversión ................................................................................................. 86

Tabla 39. Decremento de los beneficios ............................................................................................................. 86

Tabla 40. Análisis de riesgos ............................................................................................................................... 87

b) Índice de fotografías

Fotografía 1. Área de Urgencias ........................................................................................................................... 9

Fotografía 2. Área de consulta externa .............................................................................................................. 10

A B C D E F G H

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1.49

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0.35

1.94 6.42 2.75 4.10 5.34 3.18 3.61 5.11

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Construcción del Hospital Comunitario de Las Joyas, en