CONSTRUCCION PLANES OPERATIVOS AÑO 2013 Lyda Marcela …

CONSTRUCCION PLANES OPERATIVOS AÑO 2013

Lyda Marcela Pérez Ramírez

Gerente

MISION

Somos una Empresa Social del Estado líder en la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad, con vocación docente, investigativa y amigable con el medio ambiente, trabajamos con estándares de acreditación para brindar atención integral con calidad, humanización y seguridad al paciente y su familia. Contamos con talento humano comprometido, motivado e idóneo, con el apoyo de tecnología avanzada generando confianza, desarrollo y calidad de vida en nuestra sociedad.

VISION

En el año 2021, la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael Tunja será el Hospital universitario líder de la región en la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad, con reconocimiento nacional e internacional.

PRINCIPIOS Y VALORES

Respeto

Calidad

Responsabilidad

Compromiso

Honestidad

Transparencia

Tolerancia

Equidad

Liderazgo

Confidencialidad

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

1. Fortalecer la gestión del talento humano promoviendo su desarrollo integral, alto sentido de responsabilidad y compromiso social.

2. Alcanzar la acreditación en salud y el reconocimiento como hospital universitario.

3. Asegurar la sostenibilidad financiera que promueva el crecimiento empresarial.

4. Contar con la tecnología adecuada, amigable con el medio ambiente que contribuya en la integralidad de la atención y la gestión administrativa.

5. Fomentar la responsabilidad social a través de programas institucionales dirigidos al paciente y su familia

POLITICAS INSTITUCIONALES

1. Política de Consolidación Gerencial y Organizacional basada en el Talento Humano

2. Política de Servicios de Salud de Alta Calidad

3. Política de Solidez Financiera

4. Política de Gestión de los Recursos Físico – Tecnológicos como Herramienta de Competitividad

5. Política de Responsabilidad Social

PLAN INDICATIVO AL PLAN DE DESARROLLO 2013 - 2016

PLAN DE DESARROLLO 2013 -2016 POLITICA

INSTITUCIONAL

OBJETIVOS

Estrategias

ESTRATEGIAS PROGRAMAS Y PROYECTOS

EJES ESTRATEGICOS

ACCIONES META

PERIODO

Linea base 2012

2013 2014 2015 2016

Consolidación gerencial y organizacional basada en el talento humano

Fortalecer la gestión del talento humano promoviendo su desarrollo integral, alto sentido de responsabilidad y compromiso social.

Consolidar la política de gestión y desarrollo del talento humano que responda integralmente a la satisfacción del cliente interno y externo.

PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO (PEGITH)

INGRESO

Implementar proceso de planeación cuantitativo del talento humano

Planta de cargos definida en el 100% de los procesos. Estudio de carga Laboral definidos 100% de los procesos.

0% 60% 80% 100% 100%

Implementar proceso de planeación cualitativo del talento humano

100% del talento humano contratado cumpliendo el perfil y competencias

77% 90% 100% 100% 100%

Realizar inducción al talento humano.

Plan de inducción implementado en el 100% de los nuevos trabajadores.

80% 80% 90% 100% 100%


INSTITUCIONAL OBJETIVOS

Estrategias

ESTRATEGIAS PROGRAMAS Y

PROYECTOS EJES ESTRATEGICOS ACCIONES META PERIODO

Línea base 2012

2013 2014 2015 2016





PERMANENCIA

Definir e Implementar plan de educación continuada

Plan de educación continuada implementado en el 100%.

S/D 80% 90% 100% 100%

Implementar plan de bienestar e incentivos

Plan de bienestar e incentivos implementado en el 100%.

72% 75% 80% 90% 100%

Implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional basada en la norma OHSAS 18001.

100% en el cumplimiento de los requisitos de la norma

35% 60% 80% 100% 100%

Implementar plan de medición e intervención de clima laboral.

Alcanzar una calificación superior a 4 en la calificación de clima laboral.

3,7% >4 >4 >4 >4

Implementar plan de evaluación de actividades para las diferentes modalidades de contratación.

Implementacion del plan en 100%

0,0% 20% 50% 80% 100%

Implementar plan reinduccion

Plan de reinduccion implementado en el 100% .

100% 70% 80% 90% 100%

PLAN DE DESARROLLO 2013 -2016

POLITICA INSTITUCIONAL

OBJETIVOS

Estrategias


EJES ESTRATEGICOS

ACCIONES META

PERIODO

Línea base 2012

2013 2014 2015 2016





RETIRO Implementar plan de preparación para el retiro.

Plan de preparación para el retiro implementado en el 100% .

50% 80% 90% 100% 100%



Estrategias


PROYECTOS EJES

ESTRATEGICOS ACCIONES META PERIODO

Línea base 2012

2013 2014 2015 2016

SERVICIOS DE SALUD DE ALTA CALIDAD

Alcanzar la Acreditación en salud y el reconocimiento como hospital universitario

Implementar el sistema único de acreditación

Programa de gestión

institucional de calidad en salud

(PGICS)

Sistema único de Habilitación

Mantener el cumplimiento de los requisitos de habilitación.

100% según los resultados de auditoria externa

100% 100% 100% 100% 100%

Sistema único de Acreditación

Desarrollar los estándares de la resolución 123 de 2012

Mayor o igual a 1.20% en el resultado de la autoevaluación con respecto de la autoevaluación anterior.

1,8%

1.20% Respecto

de la autoevaluación anterior

1.20% Respecto

de la autoevaluación anterior

1.20% Respecto de la

autoevaluación anterior

1.20% Respecto de la autoevaluación anterior

Implementar política de humanización del paciente

Implementación mayor o igual al 90%

0% 50% 70% 90% >90%

Implementar política de seguridad del paciente.

Implementación del programa mayor o igual al 90%

50% 60% 80% 90% >90%

Implementación del modelo de prestación de servicios de salud.

Cumplimiento del modelo de atención mayor o igual al 90%

0% 70% 80% 90% >90%

Pamec

Implementar los planes de mejora de los estandares priorizados con énfasis en acreditación.

Mayor o igual al 90% (Cada año)

75% 90% 90% 90% 90%


POLITICA INSTITUCIONA

L OBJETIVOS

Estrategias

ESTRATEGIAS

PROGRAMAS Y

PROYECTOS

EJES ESTRATEGICOS

ACCIONES META

PERIODO

Línea base 2012

2013 2014 2015 2016



Implementar el sistema de Gestión Ambiental

Programa de gestión ambiental (PGA)

Ambiental

Implementación del Sistema de Gestión Ambiental basada en la norma ISO

14001.

100% en el cumplimiento

de los requisitos de la norma

45% 80% 90% 100% 100%

Implementar el modelo estándar

de control interno

Modelo estándar de

control interno (MECI)

Control estratégico

Implementar las acciones derivadas del seguimiento al

MECI.

Mantener un puntaje igual o superior en la

implementación del MECI al

90%

70% 90% 90% 90% 90% Control de gestión

Control de evaluación


INSTITUCIONAL

OBJETIVOS

Estrategias

ESTRATEGIAS

PROGRAMAS Y

PROYECTOS

EJES ESTRATEGICO

S ACCIONES

META PERIODO

Línea base 2012

2013 2014 2015 2016



Implementar los requisitos de

hospital universitario

Proyecto para el desarrollo

de la docencia e

investigación. (DoESEncia)

Docencia-servicio.

Implementar los requisitos normativos para alcanzar el reconocimiento como Hospital Universitario.

Alcanzar un avance igual o mayor al 60% en el cumplimiento de los requisitos normativos de Hospital Universitario.

0% 15% 30% 45% 60%

Investigación Diseñar e implementar plan de investigación

Implementación de plan de investigación en el 100% al final del cuatrienio

N/A 25% 50% 100% 100%



Estrategias


PROYECTOS EJES


Línea base 2012

2013 2014 2015 2016

Política de Solidez Financiera

Asegurar la sostenibilidad financiera que promueva el crecimiento empresarial.

Lograr equilibrio financiero positivo entre el recaudo y el gasto (Equilibrio financiero mayor a uno entre el recaudo y el gasto)

Programa de gestión institucional de los recursos financieros (PEGIF)

Comercialización - mercadeo

Implementar plan de mercadeo

implementación del plan mercadeo en el 100%

N/A 100% 100% 100% 100%

Facturación y glosas

Gestionar la reducción de glosas

glosa final conciliada sobre el total de la facturación inferior a 1%

0,98% >1% >1% >1% >1%

Aumentar la facturación

Incremento de la facturación reconocida al Año mayor o igual al 10%

$ 74.611.223.921

>10% >10% >10% >10%

Recaudo

Recuperación de cartera

Recaudo por venta de servicios igual o mayor al 70%

Según lo establecid

o en convenio

de desempeño 0386

70% 70% 70% 70%

Equilibrio financiero entre recaudo y gasto mayor a 1

Equilibrio financiero entre recaudo y gasto mayor a 1

1,134 Mayor a

1 Mayor a

1 Mayor a

1 Mayor a

1


INSTITUCIONAL

OBJETIVOS

Estrategias


EJES ESTRATEGICOS

ACCIONES META

PERIODO

Línea base 2012

2013 2014 2015 2016

Política de Solidez Financiera

Asegurar la sostenibilidad financiera que promueva el crecimiento empresarial.

Lograr equilibrio financiero positivo entre el recaudo y el gasto (Equilibrio financiero mayor a uno entre el recaudo y el gasto)

Programa de gestión institucional de los recursos financieros (PEGIF)

Gasto Planeación y Contención del gasto

costo de producción de UVR inferior al 90% del valor final del costo de la misma (El crecimiento del costo y el gasto sea máximo el 90% del crecimiento del valor de la UVR)

0,98% 90% 90% 90% 90%

inversión Inversión con

recursos propios y cofinanciados

Participación presupuestal para inversión igual o mayor al 5% en el año

0,13% 5% 5% 5% 5%

Cofinanciación igual o mayor al 10 % del valor total ejecutado en inversión en el cuatrienio.

0% 10% 10% 10% 10%



Estrategias


PROYECTOS EJES


Línea base 2012

2013 2014 2015 2016

Gestión de los recursos físico –

tecnológicos como Herramienta de Competitividad

Contar con la tecnología adecuada,

amigable con el medio ambiente

que contribuya en la integralidad de la atención y la

gestión administrativa

Mejorar los recursos físicos y

tecnológicos existentes.

PROYECTO DE RENOVACION DE

TECNOLOGÍA BIOMÉDICA (PREBIO)

Tecnología biomédica Definir e implementar plan de renovación y soporte de tecnología

Dar cumplimiento al plan de renovación en 80%, sobre lo priorizado

21,42% 25% 40% 60% 80%

Inversión igual o mayor del 60% del presupuesto asignado por vigencia.

37% 40% 50% 60% >60

PLAN RECTOR DE INFRAESTRUCTU

RA (PRIT)

Dotación Definir e implementar plan de dotación hospitalaria.

100% del plan implementado al fnal del cuatrienio

0% 25% 50% 75% 100%

Infraestructura

Definir e implementar plan rector de distribución físico arquitectónica

Dar cumplimiento al plan en 30% para el cuatrienio

0% 5% 10% 20% 30%

Gases Medicinales

Alcanzar la certificacion de BPM para el proceso de produccion de aire medicinal en sitio por compresor y proceso dedistribucion de gases

Cumplir con el 100% de los requisitos para alcanzar la Certificacion BPM INVIMA

0% 50% 100% 100% 100%

PROYECTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Sistemas de información

Implementar sistema integrado de información.

sistema de información implementado en el 90%

0% 30% 70% 80% > 90%

Implementar tablero de control de indicadores

Tablero de control implementado en un 90%

0% 30% 70% 80% > 90%



Estrategias


PROYECTOS EJES


Línea base 2012

2013 2014 2015 2016

Politice de Responsabilidad Social

Fomentar la responsabilidad social a través de programas institucionales dirigidos al paciente y su familia

Implementar programas institucionales dirigidos al paciente y su familia que promuevan la responsabilidad social.

IAMI Binomio madre - hijo

Desarrollar los 10 pasos para obtener certificación de institución amiga de la mujer y la infancia

90% del plan de mejoramiento implementado

60% 70% 80% 90% >90%

BPE FARMACIA Medicamentos y dosis

unitaria.

Mantener la certificación en BPE

Cumplir el 100 % de los requisitos para Certificacion INVIMA en BPE

100% 100% 100% 100% 100%

Ampliar certificación de BPE a procesos de

preparaciones magistrales y sistema

de distribución de medicamentos en

dosis unitaria.

S/D 50% 90% 100% 100%

Programa de atención integral

a paciente viviendo con el virus de VIH

(B24)

Paciente conviviendo con VIH

Atención integral al paciente con HIV

Igual o mayor al 90% de cumplimiento del modelo de atención integral al paciente con VIH

S/D >90% >90% >90% >90%


POLITICA INSTITUCIONAL

OBJETIVOS

Estrategias


PROYECTOS EJES


Linea base 2012

2013 2014 2015 2016

Política de Responsabilidad Social



Trombolisis Paciente con ECV o

en riesgo de padecerlo

Atención integral al paciente victima de ECV

100% de cumplimiento de los lineamientos para implementar el proyecto de Trombolisis

N/A 90% 100% 100% 100%

Madre canguro Recién nacido

prematuro y/o de bajo peso al nacer

Cuidado del niño recién nacido con peso inferior a 2500 gr o menor de 37 semanas de gestación

90% de cumplimiento de los lineamientos técnicos para implementar el programa madre canguro

S/D 80% 90% >90% >90

Manejo integral del paciente oncológico

Pacientes con diagnóstico de cáncer

Atención integral médico - quirúrgica al paciente con diagnóstico de Cáncer

Plan de Manejo integral al paciente con cáncer implementado en 70% al final del cuatrienio

N/A 30% 40% 60% >70%


INSTITUCIONAL

OBJETIVOS

Estrategias


EJES ESTRATEGICOS

ACCIONES META

PERIODO

Línea base 2012

2013 2014 2015 2016

Política de Responsabilidad Social



CONTROL Y MONITOREO

INSTUTUCIONAL DE TRABAJO

EN EQUIPO COMITÉ

Comités institucionales

Creación, reglamentación, programación, ejecución y seguimiento

Total de comités evaluados con calificación ponderada superior a 4/ total de comités institucionales

N/A >4 >4 >4 >4

TELESALUD

Atención interactiva con la red hospitalaria de Boyacá

Diseño e implementación del programa de Telesalud

Implementación del programa igual o mayor al 80%

N/A 50 60 70 >80

AMIGOS DEL CORAZON

Personas en riesgo o con enfermedad cardiovascular

Diseño e implementación del plan Atención integral del paciente en riesgo o con enfermedad cardiovascular

Implementación del programa de atención integral del paciente en riesgo o con enfermedad cardiovascular igual o mayor al 70%

N/A 30% 40% 60% > 70%

Documents

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