7/26/2019 Contoh Audit Internal Admen Tentang Peralatan

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-audit-internal-admen-tentang-peralatan 1/8

 jadwal pelaksanaan audit

Bulan

No Unit/sasaran Audit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 okja Ad!en " " " " " " " " " " "

7/26/2019 Contoh Audit Internal Admen Tentang Peralatan

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-audit-internal-admen-tentang-peralatan 2/8

#et$

12

"

7/26/2019 Contoh Audit Internal Admen Tentang Peralatan

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-audit-internal-admen-tentang-peralatan 3/8

No Unit/sasaran Audit Auditor

2 %anaje!en puskes!as dr$ &au'ia( )u*is

+da

,uri

7/26/2019 Contoh Audit Internal Admen Tentang Peralatan

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-audit-internal-admen-tentang-peralatan 4/8

#e-iatan/ proses .an- diaudit tan--al audit +

e!eli(araan asilitas dan peralatan puskes!as 06 11 juni 2016

standar kriteria.an- di-unakan

erenanaan

ta(unan .an-tela( disusun

+nstru!enakreditasi BAB ++p$2$6$1

7/26/2019 Contoh Audit Internal Admen Tentang Peralatan

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-audit-internal-admen-tentang-peralatan 5/8

tan--al audit ++

05 10 epte!*er

2016

7/26/2019 Contoh Audit Internal Admen Tentang Peralatan

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-audit-internal-admen-tentang-peralatan 6/8

No standar kriteri audit yang diacu

1 +nstru!en akreditasi BAB ++ p$2$6$1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

)a!piran er!enkes no 75 ta(un2014

7/26/2019 Contoh Audit Internal Admen Tentang Peralatan

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-audit-internal-admen-tentang-peralatan 7/8

Daftar pertanyaan/observasi

Adaka( # dan uraian tu-as dari #a$ usk tentan- penunjukan etu-as pen-elola *aran-

Adaka( datar +n"entaris *aran- dala! tiap ruan-an

Ada pro-ra! kerja pe!eli(araan sarana dan peralatan uskes!as

Ba-ai!ana elaksanaan pe!eli(araan sarana dan peralatan sesuai pro-ra!

Adaka( te!pat pen.i!panan/ -udan- sarana dan peralatan .an- !e!enu(i pers.aratan

Apaka( ada pro-ra! kerja ke*ersi(an lin-kun-an puskes!as

Apaka( elaksanaan ke*ersi(an lin-kun-an puskes!as sesuai pro-ra! kerja

Adaka( pro-ra! kerja perawatan kendaraan*aik roda e!pat !aupun roda dua

Apaka( elaksanaan pe!eli(araan kendaraan sesuai pro-ra! kerja

adaka( doku!en enatatan dan pelaporan *aran- in"entaris

Ba-ai!ana pe!enu(an kesesuaian pers.aratan kelen-kapan peralatan di setiap ruan- pela.auskes!as den-an )a!piran er!enkes no 75 ta(un 2014

7/26/2019 Contoh Audit Internal Admen Tentang Peralatan

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-audit-internal-admen-tentang-peralatan 8/8

Fakta Temuan audit Rekomendasi

Ada

Ada

*elu! sesuai

*elu! ada

*elu! sesuai

*elu! sesuai

tidak ada

*elu! sesuai

*elu! sesuai

*elu! sesuai

Ada

# suda( di*uat dan disa!paikankepada pi(ak .an- *ersan-kutandan terdoku!entasi den-an *aik$

#artu +n"entarais *aran- perruan-an *elu! diper*arui

eralatan .- ada *l! len-kap sesuaiden-an standar )a!piraner!enkes no 75 ta(un 2014 Boned eralatan ro!kes peralatan#eslin-

Belu! ada pro-ra! !aupunkeran-ka auan tetapi pelaksanaanpe!eli(araan suda( dilakukan

suda( terlaksana tetapi *elu!!e!iliki pro-ra! !aupun keran-kaauan .an- jelas$

tersedia ruan- pen.i!panan na!unkuran- la.ak se*a-ai te!patpen.i!panan karena ukup se!pitdan rawan *oor

pelaksanaan tela( dilakukan tetapi*elu! terpro-ra! den-an *aik

pelaksanaan tela( dilakukan tetapi*elu! terpro-ra! den-an *aik

pelaksanaan tela( dilakukan tetapi*elu! terpro-ra! den-an *aik

pelaksanaan tela( dilakukan tetapi*elu! terpro-ra! den-an *aik

,oku!entasi suda( dilakukanden-an !en-ikuti standarpen-elolaan Baran- daera( e!ka*

 epara +% B%, dan i!ersediaan