MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE SALUDMAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE SALUD

Sistemas de Costos en las Organizaciones de la Atención Médica

CATEDRATICO:DR. DIDIER GÓMEZ TRUJILLO

PRESENTAN:PRESENTAN:

Dr. Gabriel Augusto León Jiménez

Lts. Ma. Rebeca De Los Santos Mtz.

Dra. Liz Saed Cuevas Palacios

Dr. Kristian G. Utrera Fernández

Dr. Donny Fabián Pontigo Vázquez

INFORMACIÓN FINANCIERA Y

ANÁLISIS DE COSTOS DEL

“HOSPITAL DR. BELISARIO

DOMÍNGUEZ DEL ISSSTE”,

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

INFORMACIÓN FINANCIERA Y

ANÁLISIS DE COSTOS DEL

“HOSPITAL DR. BELISARIO

DOMÍNGUEZ DEL ISSSTE”,

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

Enero 2011

HOSPITAL DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ DEL ISSSTEHOSPITAL DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ DEL ISSSTE

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

ANTECEDENTES

ANTECEDENTES:ANTECEDENTES:

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el antecedente histórico del ISSSTE es el “Centro Médico Asistencial del Magisterio e Higiene Escolar”. Dependiente de la SEP, el cual comenzó a funcionar el 16 de Mayo de 1959.

En el año de 1959 el Lic. Adolfo López Mateos transforma la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro en Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE).

Ese mismo año se incorporó al regimen, al Centro Médico Asistencial del Magisterio e Higiene Escolar, cambiando su denominación por la de Clínica Hospital “Dr. Belisario Domínguez” del ISSSTE.

M A S S.

ANTECEDENTES:ANTECEDENTES:

Inició a prestar sus servicios en un edificio que tomó en arrendamiento,

ubicado en la 8a. Calle poniente norte No. 11.

El día 17 de Julio de 1974 fue recibido el primer paciente de este nuevo

hospital, quien ingresó al servicio de Medicina Interna, siendo

oficialmente puesto en servicio el 08 de Agosto del mismo año.

Se remodela en el año 1996 aumentando la capacidad a 80 camas.

MISIÓNY

VISIÓN

MISIONMISION

Otorgar a nuestros usuarios atención medica

integral, de vanguardia, con calidad y sentido

humano, satisfaciendo sus necesidades y

expectativas, con el máximo beneficio, el

menor riesgo y costo optimizado,

participando en la formación de recursos

humanos en salud

VISIONVISION

Formar un equipo multidisciplinario de salud,

armómico y capaz de consolidar

innovaciones, que satisfagan las

necesidades de los usuarios y prestadores

de servicios.

ORGANIGRAMA

ORGANIGRAMAORGANIGRAMA DIRECTORDIRECTOR

ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN

ASISTENTE DE LA DIRECCIÓN

COORDINACIÓN REC. HUMANOSCOORDINACIÓN REC. HUMANOS

RESIDENTE MANTENIMIENTO

RESIDENTE MANTENIMIENTO

COORDINACIÓN REC.

FINANCIEROS

COORDINACIÓN REC.

FINANCIEROS

ENSEÑANZA ENFERMERÍAENSEÑANZA ENFERMERÍA

COORDINACIÓN DE ENS. E INV.

COORDINACIÓN DE ENS. E INV.

CONSULTA EXTERNA

CONSULTA EXTERNA

COORD. DIAG. TRAT. Y APOYOCOORD. DIAG. TRAT. Y APOYO

COORDINACIÓN MÉDICA

COORDINACIÓN MÉDICA

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

SUBDIRECTOR MÉDICO

SUBDIRECTOR MÉDICO

COORDINACIÓN REC.

FINANCIEROS

COORDINACIÓN REC.

FINANCIEROS

JEFATURA GINECOOBSTETRI

CIA

JEFATURA GINECOOBSTETRI

CIA

JEFATURA ANESTESIOLOGÍA

JEFATURA ANESTESIOLOGÍA

JEFATURA URGENCIASJEFATURA

URGENCIAS

JEFATURA CIRUGÍA

JEFATURA CIRUGÍA

JEFATURA MED INTERNA

JEFATURA MED INTERNA

JEFATURA PEDIATRÍAJEFATURA PEDIATRÍA

JEFATURA BANCO SANGRE

JEFATURA BANCO SANGRE

JEFATURA PATOLOGÍAJEFATURA

PATOLOGÍA

JEFATURA RAYOS X

JEFATURA RAYOS X

JEFATURA LABORATORIO

JEFATURA LABORATORIO

JEFATURA VIGENCIA DE

DER.

JEFATURA VIGENCIA DE

DER.

JEFATURA ENFERMERÍA

JEFATURA ENFERMERÍA

JEFATURA ARCHIVO CLÍN.

JEFATURA ARCHIVO CLÍN.

JEFATURA ESTADÍSTICAJEFATURA

ESTADÍSTICA

JEFATURA MEDICINA PREV.

JEFATURA MEDICINA PREV.

JEFATURA TRABAJO SOCIAL

JEFATURA TRABAJO SOCIAL

JEFATURA TRASLADOSJEFATURA

TRASLADOS

JEFATURA CAJAJEFATURA CAJA

JEFATURA CONT. Y CONTROL PRESUP.

JEFATURA CONT. Y CONTROL PRESUP.

JEFATURA NÓMINA

JEFATURA NÓMINA

JEFATURA CONT. DE PERSONAL

JEFATURA CONT. DE PERSONAL

JEFATURA TRANSPORTES

JEFATURA TRANSPORTES

JEFATURA LAVANDERÍA

JEFATURA LAVANDERÍA

JEFATURA ALIMENTACIÓN

JEFATURA ALIMENTACIÓN

JEFATURA FARMACIAJEFATURA FARMACIA

JEFATURA ALMACEN VAIOS

JEFATURA ALMACEN VAIOS

PLANTILLA TOTAL

ENFERMERAS

ADMINISTRATIVOS

MÉDICOS ESPECIALISTAS

SUPERVISORES MÉDICOS

COCINERAS Y AUX. DE COCINA

COORDINADORES

TEC. LABORATORISTA

MÉDICOS GENERALES

CAMILLEROS

TÉNICO RADIÓLOGO

MÉDICO JEFE DE SECCIÓN

ASISTENTES DE DIRECCIÓN

DESPACHADOR DE FARMACIA

ODONTÓLOGOS

QUÍMICO FARMACOBIÓLOGO

SUBDIRECTORES

DIETISTA

AUX. ESTADÍSTIDA Y ARCHIVO CLIN.

TÉCNICO CITOTECNÓLOGO

TEC. EN TRABAJO SOCIAL

DIRECTOR

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

RECURSOS HUMANOS

TOTAL 442

RECURSOS HUMANOS

TOTAL 442

RECURSOS HUMANOSRECURSOS HUMANOSDENOMINACIÓN DEL PUESTO CANTIDAD

DIRECTOR 1

SUBDIRECTORES 2

COORDINADORES 14

ASISTENTE DE DIRECCION 3

SUPERVISORES MED. (JEFES DE AREA) 21

MEDICO ESPECIALISTA 83

MEDICO GENERAL 10

MEDICO JEFE DE SECCION 4

ODONTOLOGOS 3

QUIMICO 2

TEC RADIOLOGO 7

TEC. CITOTECNOLOGO 2

ENFERMERAS 156

DESP. FARMACIA 3

DIETISTA 2

AUX. ESTADISTICA Y ARCHIVOS CLINICOS 2

TEC EN TRABAJO SOCIAL 1

TEC. LABORATORISTA 13

CAMILLERO 8

COCINERAS Y AUX DE COCINA 16

ADMINISTRATIVOS 89

TOTAL DE TRABAJADORES PLANTILLA 442

POBLACIÓN BENEFICIARIA

ÁREA DE INFLUENCIAÁREA DE INFLUENCIA

• Municipios: 118 • Regiones Económicas: 15• Localidades: 19,386• Población: 4,523,359 habitantes • % de la población nacional: 4.2• Extensión Territorial: 74,415 km2 • % de superficie del país: 3.8 • % de aportación al PIB Nal: 1.8

POBLACIÓN AMPARADA CHIAPAS POBLACIÓN AMPARADA CHIAPAS

GRUPOS 2009DE EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES

TOTAL 288,465 129,839 158,626

0 6,143 3,209 2,9341 - 2 10,499 5,422 5,0773 - 4 15,374 7,873 7,501

5 6,089 3,109 2,9806 6,669 3,399 3,270

7 - 9 19,644 9,960 9,68410 - 14 33,233 16,985 16,24815 - 19 23,331 11,714 11,61720 - 24 15,704 6,425 9,27925 - 29 20,342 7,382 12,96030 - 34 19,096 6,397 12,69935 - 39 22,136 7,813 14,32340 – 44 18,301 7,220 11,08145 - 49 13,790 6,007 7,78350 - 54 11,266 5,120 6,14655 - 59 9,892 4,498 5,39460 - 64 9,257 4,160 5,09765 - 69 9,243 4,356 4,88770 – 74 6,781 3,099 3,68275 MAS 11,675 5,691 5,984

GRUPOS 2008DE EDAD TOTAL HOMBRES MUJERES

TOTAL 278,640 125,324 153,316

0 5,959 3,113 2,8461 - 2 10,184 5,259 4,9253 - 4 14,913 7,637 7,276

5 5,906 3,016 2,8906 6,469 3,297 3,172

7 - 9 19,054 9,661 9,39310 - 14 32,233 16,474 15,75915 - 19 22,627 11,361 11,26620 - 24 15,194 6,214 8,98025 - 29 19,604 7,102 12,50230 - 34 18,342 6,122 12,22035 - 39 21,257 7,477 13,78040 – 44 17,572 6,909 10,66345 - 49 13,237 5,748 7,48950 - 54 10,833 4,908 5,92555 - 59 9,532 4,321 5,21160 – 64 8,938 4,008 4,93065 - 69 8,926 4,198 4,72870 - 74 6,559 2,994 3,565

75 MAS 11,301 5,505 5,796

POBLACIÓN AMPARADA CHIAPAS POBLACIÓN AMPARADA CHIAPAS

TOTAL 01

- 23

- 4 5 67

- 9

10 -

14

15 -

19

20 -

24

25 -

29

30 -

34

35 -

39

40 -

44

45 -

49

50 -

54

55 -

59

60 -

64

65 -

69

70 -

74

75 M

AS0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

COMPARATIVO2008-2009

POBLACIÓN DERECHOHABIENTE SEGÚN AFILIACIÓN:POBLACIÓN DERECHOHABIENTE SEGÚN AFILIACIÓN:

Institución No. %Población total 4 523 359  

Población derechohabiente:

 978 716 21.64

ISSSTE  288 465 29.43

IMSS  610 870 62.42

ISSTECH  79 844 13.07

Población usuaria:

3 025 332 66.88

ISA 1 254 731 41.47

DIF  5 159 0.17

IMSS Oportunidades

1 765 442 58.35

CRM ND

POB TOTAL

POB DH

ISSSTE

IMSS

ISSTECH

POB USUARIA IS

ADIF

IMSS O

PORTCRM

Series1

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS

Consta de 4 plantas para Hospitalización, una casa de máquinas y un patio de

estacionamiento para vehículos, con una superficie de 4,050 metros cuadrados.*

En el sótano se encuentra el servicio de urgencias, labor, sala de expulsión,

quirófanos (2), UCI, CEYE, y Servicios Generales.*

Planta Baja se encuentra el servicio de Cirugía General con 11 locales y 33

camas.*

En el siguiente nivel se encuentran los servicios de Ginecología, Pediatría y

Cuneros, 5 locales con 14 camas para pacientes ginecológicas, 7 camas para

pediatría y 7 cunas de barandal, el departamento de cuneros con 18 cunas

bacinetes, 4 incubadoras para prematuros.*

El servicio de Medicina Interna se encuentra en el segundo piso, cuenta con 9

cuartos y 27 camas incluyendo aislados. *(Fuente: Libro medicina, cirugía, calamidades y hospitales).

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS

La oferta de especialidades son: 4 Especialidades básicas además de…

Otras áreas tales como: psiquiatría, psicología, nutrición, traumatología,

cardiología, UCI, dietética y Telemedicina.

Con un total de 76 camas censables y 52 camas no censables (información

proporcionada por el departamento de estadística).

Así como banco de sangre, laboratorio de análisis clínicos y bacteriología.

La administración, dirección y subdirección médica se encuentran ubicadas en

una misma área física (sótano).

Áreas de apoyo como son Enseñanza y Capacitación, Calidad y Epidemiología.

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS

CAPACIDAD INSTALADACAPACIDAD INSTALADA

TOTAL

MED. A

MED. FAM.

ESP.

URG.

ODONT.

OTROS

FARMACIA

URGENCIAS

ODONT.

PATOLOGÍA

0 5 10 15 20 25

21

0

0

16

3

1

1

1

1

2

1

NUMERO DE CONSULTORIOS

MASTOGRAFO

PANTOGRAFO

USG

TOMOGRAFO

LABORATORIO

RX FIJO

RX MOVIL

GABINETE

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

1

2

3

1

1

3

1

2

ATENCIÓN MÉDICA

CONSULTAS POR AÑOCONSULTAS POR AÑO

1a. VEZ SUBSECUENTE TOTAL

23,411

12

23,4237,770

59,051

66,821

439

CONSULTAS POR SERVICIO2008

NACIMIENTOS ATENDIDOS URGENCIAS

CONS. EXTERNA

1a. VEZ SUBSECUENTE TOTAL

29,496

5

29,5017,559

53,299

60,858

421

CONSULTAS POR SERVICIO2009

NACIMIENTOS ATENDIDOS URGENCIAS

CONS. EXTERNA

CONSULTAS POR AÑOCONSULTAS POR AÑO

20082009

31181 37055

59063

53304

COMPARATIVO 08-09

CONSULTAS DE PRIMERA VEZ CONSULTA SUBSECUENTE

2008 2009

31950 32823

58294 57536

COMPARATIVO x GENERO

HOMBRES MUJERES

CONSULTAS POR AÑOCONSULTAS POR AÑO

TRABAJADOR

ESPOSA

HIJOS

PADRES

PENSIONISTA

ESPOSOS

40347

11093

16323

15376

4688

1607

TIPO DE DERECHOHABIENTE2008

TRABAJADOR

ESPOSA

HIJOS

PADRES

PENSIONISTA

ESPOSOS

39283

10490

18016

15324

5650

1550

TIPO DE DERECHOHABIENTE2009

NACIMIENTOS ATENDIDOSNACIMIENTOS ATENDIDOS

2008 2009

332

298

107123

CESÁREAS EUTÓCICOS

EGRESOS HOSP. POR AÑOEGRESOS HOSP. POR AÑO

2008 20093660

3680

3700

3720

3740

3760

3780

3768

3698

TOTAL DE EGRESOS HOSP. X AÑO

COSTOS

COSTOS FIJOSCOSTOS FIJOS

CONCEPTO MONTO

DIRECTOR $ 38,000.00

ADMINISTRADOR $ 18,000.00

MEDICOS ESPECIALISTAS $1,656,000.00

MEDICOS GENERALES $ 197,500.00

ENFERMERÍA $2,184,000.00

PERSONAL ADMINISTRATIVO $6,408,000.00

CONCEPTO MONTO

LUZ $ 25,000.00

AGUA $ 2,000.00

TELEFONO $ 25,000.00

VIGILANCIA $ 60,000.00

COSTOS VARIABLESCOSTOS VARIABLES

CONCEPTO MONTO

MATENIMIENTO MENSUAL $ 40,000.00

CONSUMIBLES DE PAPELERIA $ 25,000.00

GASOLINA $ 60,000.00

SERVICIOS DE LABORATORIO SUBROGADO $ 150,000.00

GASES MEDICINALES $ 35,000.00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009

150,619,602.50

1,169,412.1026,526,341.50

3,855,744.80

19,470,345.10

89,612,459.00

9,985,300.00

INGRESOS 2009INGRESOS TOTALES

VENTA DE BIENES

VENTA DE SERVICIOS

INGRESOS DIVERSOS

APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL

** TRANSFERENCIAS RAMO XIX PAGO DE PENSIONES

CUOTA SOCIAL

CENTRO DE COSTOS PRODUCTO

INSTITUCIONESHOSPITALES PRIVADOS HOSPITAL

PUBLICO A ($) B($) C($) ISSSTE ($)

CONSULTA EXTERNA GRAL CONSULTA 1,000.00 1,500.00 1,500.00 210.00

CONSULTA EXTERNA ESPECIALIDAD CONSULTA 1,500.00 1,500.00 1,500.00 460.00

HOSPITALIZACIÓN DÍA CAMA 1,269.05 1,200.00 2,200.00 1,1170.00CIRUGÍA DÍA CAMA 1,269.05 1,200.00 2,200.00 1,170.00GINECO-OBSTETRICIA DÍA CAMA 1,269.05 1,200.00 2,200.00 1,170.00MEDICINA INTERNA DÍA CAMA 1,269.05 1,200.00 2,200.00 1,170.00PEDIATRÍA DÍA CAMA 1,269.05 1,200.00 2,200.00 1,170.00QUIROFANO HORA QUIRÓFANO 1,100.00 900.00 3,278.88 1.000.00

HORA RECUPERACIÓN 1,110.00 900.00 467.00 1,000.00

TOCOCIRUGÍA HORA RECUPERACIÓN 1,000.00 1,000.00 467.00 1,000.00

TERAPÍA INTENSIVA DÍA CAMA 5,800.00 5,500.00 7,000.00 10,810.00TERAPIA INTERMEDIA DÍA CAMA 5,189.00 5,050.00 6,500.00 4,040.94TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA DÍA CAMA 5,200.00 4,000.00 6,000.00 1,500.00TERAPIA INTENSIVA NEONATAL DÍA CAMA 3,000.00 2800.00 4,000.00 1,300.00ANATOMÍA PATOLÓGICA ESTUDIO 1,103.33 813.00 966.00 260.00ELECTROCARDIOGRAFÍA ESTUDIO 630.00 937.00 500.00 670.00ELECTROENCEFALOGRAFÍA ESTUDIO 1,320.00 1,375.00 1,200.00 N/AENDOSCOPIA ESTUDIO 1,550.00 2,000.00 2,800.00 3,330.00HEMODIÁLISIS SESIÓN 2,300.00 2,000.00 3,0000.00 1,000.00INHALOTERAPIA SESOÓN 2,300.00 2,000.00 3,5000.00 1,200.00LABORATORIO DE ANÁLISIS ESTUDIO 100.00 166.47 172.00 181.42MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN SESIÓN N/A N/A N/A 1,5000.00

RADIOLOGÍA ESTUDIO N/A N/A 600.00 510.70RADIOTERAPIA SESIÓN N/A N/A N/A N/A

CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS PROMEDIO EN HOSP. PRIVADOS E ISSSTE

CUADRO COMPARATIVO DE COSTOS PROMEDIO EN HOSP. PRIVADOS E ISSSTE

G R A C I A S