-
Urb. Los Angeles de Cayma Mz. D-7
Telefono: 054 346655 Cel: 959865255 Rpm: *273895
[email protected]
Arequipa - Peru
2013
CPI SEGURIDAD SEMANA 15
-
sem
ana 1
0
sem
ana 1
1
sem
ana 1
5
Cumplimiento de los acuerdos y pedidos e inspeccin del Comit
de
Seguridad y Salud Ocupacional (CSSO)100% NA 100% #REF!
Presentacin del Acta y Cumplimiento de los acuerdos y pedidos de
la
Reunin del Subcomit del rea y de las reuniones de seguridad
semanales.
100% 95% 98% #REF!
Liderazgo visual 100% 90% 95% #REF!
Cumplimiento a las observaciones de las Inspecciones Planeadas
100% 100% 100% #REF!
Cumplimiento a las observaciones de las inspecciones
puntuales
(cuadro de resumen)100% 50% 75% #REF!
Resumen y cumplimiento de las observaciones de los Check List
de
preuso (estacionarios y moviles)100% 100% 100% #REF!
Resumen y cumplimiento de las observaciones de los Check List
de
Labor100% 100% 100% #REF!
Evaluacin de la Calidad de las Inspecciones. NA NA #DIV/0!
#REF!
Elemento N 4: Anlisis y
Procedimientos de Tareas
Crticas
Cumplimiento, desarrollo y revisin de Estndares y
Procedimientos
Operativos (Tareas crticas segn objetivo).100% 90% 95% #REF!
Cumplimiento del levantamiento del plan de accin de los
accidentes /
incidentes de alto potencialNA NA #DIV/0! #REF!
Evaluacin de la calidad de las investigaciones de accidentes
/
incidentes ( Seguridad Industrial )NA NA #DIV/0! #REF!
Reporte y Cumplimiento del levantamiento de los incidentes,
actos
subestndares y condiciones subestndares reportado al sistema.60%
50% 55% #REF!
Elemento N 6:
Observacin de tareas
Nmero de observacin de tareas y cumplimiento del levantamiento
del
plan de accin de las observaciones de tarea (cuadro resumen)NA
NA #DIV/0! #REF!
Difusin y anlisis de las reglasGenerales, de Oro y otros del
elemento
08100% 100% 100% #REF!
Programa semanal y cumplimiento de los permisos de trabajo
aplicados
en el rea.NA NA #DIV/0! #REF!
Elemento N 10:
Entrenamiento de
Conocimientos y
Habilidades.
Programa y cumpliminento del DNC y anexo 14B del D.S. 055-2010
a
los colaboradores.100% 95% 98% #REF!
Elemento N 11: Equipos
de Proteccin PersonalPresentacin de Kardex de acuerdo a las
Inspecciones de EPP 100% 100% 100% #REF!
Elemento N 12: Control
de Salud e Higiene
Industrial
Monitoreo y cumplimiento a las observaciones de monitoreos
de
Agentes Qumicos.NA NA #DIV/0! #REF!
Elemento N 14: Ingeniera
y Administracin del
Cambio
IPERC del rea ( Anual o cuando se realiza una Gestin de Cambio )
90% 95% 93% #REF!
Elemento N 16:
Comunicaciones en
Grupos
Presentacin y cumplimiento del programa mensual de instructivos
de
10 minutos100% 100% 100% #REF!
Elemento N 19:
Contratacin y colocacin.Evaluacin de Empresas Contratistas. ( Al
ingreso y Mensual) NA #DIV/0! #REF!
96% 90% ####
CUMPLIMIENTO DEL CPI - SIGR HM DNV
MARZO
METAElementos del SIG HM
DNV
% C
um
plim
iento
Elemento N 8: Reglas y
Permisos de Trabajo
PR
OM
GLO
BA
L
Elemento N
3:Inspecciones Planeadas
y Mantenimiento.
% D
E C
UM
PLIM
IEN
TO
DE
LO
S C
PI
GE
NE
RA
LE
S (
100%
)
Elemento N 1: Liderazgo
y Administracin.
Elemento N 5:
Investigacin de
Accidentes / Incidentes
Descripcin para el cumplimiento del SIG HM DNV
-
ITEM AREA ACUERDOS
ITEM AREA PEDIDO
1
Representante
de los
trabajadores
Todas las reas y E.C. que
ingresan a interior mina, deberan
enviar su necesidad de Lmparas
y Auto Rescatadores a la
Superintendencia de
Mantenimiento.
2
Representante
de los
trabajadores
En base a las mediciones realizar
el balance del nmero de
lmparas que cumplen con el
Nivel Mnimo Recomendado de
Iluminacin y Auto Rescatadores
versus el requerimiento de
personal que ingresa a mina
Implementar plataformas para el
carguio de explosivos en los tajos
Seguimineto y monitoreo hasta la
adquisicin de un nuevo Scssisor
lift para la tarea de carguio de
explosivos en los tajos en realce.
4
Representante
de los
trabajadores
Evaluar y definir el ingreso a la
unidad de otro equipo Raise
Boring para cubrir las demandas
de ventilacin de la operacin.
5
Representante
de los
trabajadores
Revisin y anlisis del Mtodo de
Minado en cuanto al acceso a los
Tajos Longitudinales de Taladros
Largos; para definir en que
circuntancias se ejecutar un By
Pass y en que circunstancias No
y tomar los controles pertinentes.
3
COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - U. O. PALLANCATA
ACUERDOS Y PEDIDOS - MARZO 2013
Representante
de los
trabajadores
-
6Representante
de los
trabajadores
Presencia de un encargado del
rea de Mantenimiento Elctrico
en Casa Lmpara en horario de
cambio de guardia los dias
martes.
7
Representante
de los
trabajadores
Evaluar la instalacin de cable de
comunicacin en Rampa Santa
Barbara; Rina.
8 Mantenimiento
Re evaluacin del circuito de
ventilacin en Talleres Interior
Mina , Santa Angela.
-
ACCIN
REALIZADARESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO
ACCIN
REALIZADARESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO
Todas las
reas y
Empresas
Contratistas.
4/12/2013
Superintende
ncia de Mina31-03-13 75%
Superintende
ncia de MinaInmediato 0%
Superintende
ncia de Mina
/
Superintende
ncia de
Mantenimien
to / Logstica
4/30/2013 30%
Superintende
ncia de
Planeamient
o / GUM
4/30/2013
Superintende
ncia de
Planeamient
o /
Superintende
ncia de Mina
4/20/2013
COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - U. O. PALLANCATA
ACUERDOS Y PEDIDOS - MARZO 2013
-
Jefatura de
Mantenimien
to Elctrico
4/16/2013
Sistemas /
Superintende
ncia de Mina
/ GUM
4/30/2013
Superintende
ncia de Mina4/15/2013
-
ITEM AREA ACUERDO ACCON REALIZADA RESPONSABLE
PLAZOCUMPLIMIENT
O
1 Super Intendencia de MinaLa presentacin de cada rea para la
reunin del CPI debe ser
presentado como mximo el da domingoTodas las Superintendencias
Permanente 33%
ITEM AREA PEDIDO RESPONSABLE PLAZOCUMPLIMIENT
O
2 Mina
Evaluar la Implementacin de un Carnet o distintivo para el
control en Casa Lampara y eliminar la entrega de Fotocheck o
DNI.
Seguridad Industrial 4/30/2013
Super intendencia de RRHH 3/7/2013
SEMANA 13
REUNIN SEMANAL DE SEGURIDAD
50%1 Seguridad Industrial Crear el manual de funciones de la
unidad
-
ITEM AREA ACUERDOSACCIN
REALIZADARESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO
Capacitar al personal sobre el correcto relevo de
cambio de guardia, Hacer seguimiento e informar
en la siguiente reunin del subcomit de
seguridad Mina.
SE TIENE IMPLEMENTADO
CUADERNOS DE RELEVOS
EN LA LABORES A SI COMO
EN LOS EQUIPOS Todas las reas
100%
Respetar los horarios de Disparo en interior mina
y las coordinaciones de las reuniones del medio
da.
SE HACE SEGUIMIENTO
PERMANENTE AL
CUMPLIMIENTO DE LOS
HORARIOS DE DISPARO Mina/Seguridad
100%
ITEM AREA PEDIDOACCIN
REALIZADARESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO
Realizar un balance de la cantidad de Lokers
que se encuentran en los vestuarios(Cuantos
estn en uso)
NA
RR. HH.
Retroalimentacin a la supervisin CIA, EE
sobre el DNV.
SE REALIZA PERMANENTEMENTE
Mina/Seguridad
100%
Retomar los horarios de regado de la va
Pallancata/ Selene en poca de HeladaNA
Medio Ambiente
SUB COMIT DE JUNIO - U. O. PALLANCATA
ACUERDOS Y PEDIDOS - MARZO 2013
-
REA / EC: FADECOM S.R.L
SEMANA: SEM 14(DEL 30 DE MARZO AL 5 DE ABRIL DEL 2013)
RESPONSABLE DEL REA: PAOLO FILINICH LOPEZ
AS CS A M B
4 X XORDEN Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO
4 4/9/2013 TALLER ZICSA X X
ORDEN Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJOGHEGHEL GUTIERREZ INMEDIATO
100%
5 4/10/2013 TALLER FADECOM X X LIMPIEZA INMEDIATA, GHEGHEL
GUTIERREZ INMEDIATO 100%
6 4/11/2013 TALLER ZICSA X XSE REALIZO EL ORDEN Y LIMPIEZA EN LA
ZONA DE
TRABAJOGHEGHEL GUTIERREZ INMEDIATO 100%
4/12/2013 TALLER DE ZICSA
SI
EQUIPO DE SODADURA PORTATIL
ARNES DE SEGURIDAD
ARNES DE SEGURIDAD
ESMERIL
ANDAMIO NINGUNA PAUL VERA
ANDAMIO NINGUNA PAUL VERA
ARNES DE SEGURIDAD NINGUNA PAUL VERA
ARNES NINGUNA HENRRY HILARIO
ARNES NINGUNA RIGOBERTO ACROTA
ARNES NINGUNA MIGUEL HILARIO
ESMERIL NINGUNA PAUL VERA
SOLDADURA EECTRICA NINGUNA PAUL VERA
SOLDADURA PORTALI ELECTRICA NINGUNA PAUL VERA
EQUIPO DE SOLDADURA HENRRI HILARION
ARNES DE SEGURIDAD MIGUEL HILARIO
ARNES DE SEGURIDAD HENRRY HILARIO
TALADRO HENRRY HILARIO
ESMERIL HENRRY HILARIO
ANDAMIO VICTOR PUMA
ARNES DE SEGURIDAD GERBERT PONCE
EQUIPO DE SOLDADURA GERBERT PONCE
ARNES DE SEGURIDAD GERBERT PONCE
4 4/9/2013
ESNERIL HENRRY HILARIO
ANDAMIO HENRRY HILARIO
SOLDADURA PORTATIL HENRRY HILARIO
ARNES DE SEGURIDAD MIGUEL HILARIO
ARNES DE SEGURIDAD HENRRY HILARIO
TALADRO MIGUEL HILARIO
5 4/10/2013 ARNES DE SEGURIDAD HENRRY HILARIO
ARNES DE SEGURIDAD MIGUEL HILARIO
ARNES DE SEGURIDAD HECTOR SACSARA
TALADRO HENRRY HILARIO
ESMERIL MIGUEL HILARIO
ESCALERA PORTATIL HECTOR SACSARA
ANDAMIO MIGUEL HILARIO
SOLDADURA PORATATIL MIGUEL HILARIO
CAMIONETA EVERT LLAMOSAS
6 4/11/2013 ANDAMIO HENRRY HILARIO
ARNES DE SEGURIDAD HENRRY HILARIO
ARNES DE SEGURIDAD WILFREDO PANIURA
ESMERIL HECTOR SACSARA
TALADRO HENRRY HILARIO
SOLDADURA PORTATIL MIGUEL HILARIO
ARNES DE SEGURIDAD MIGUEL HILARIO
ARNES DE SEGURIDAD HENRRY HILARIO
CAMIONETA EVERT LLAMOSAS
7 4/12/2013 ANDAMIIO MIGUEL HILARIO
TALADRO HENRRY HILARIO
ARNES DE SEGURIDAD HECTOR SACSARA
ARNES DE SEGURIDAD MIGUEL HILARIO
SOLDADRURA ELECTRICA PORTATIL MICUELHILARIO
ARNES DE SEGURIDAD HENRRY HILARIO
ESMERIL MIGUEL HILARIO
CAMIIONETA EVERT LLAMOSAS
1 4/6/2013 TALLER FEDECOM GHEGHEL GUTIERREZ INMEDIATO 100%
2 4/9/2013 CAMINO A TALLER FADECOM RIGOBERTO ACROTA INMEDIATO
100%
3 4/10/2013 TALLER ZICSA GHEGHEL GUTIERREZ INMEDIATO100%
4 4/12/2013 TALLER FADECOM
EN BUEN ESTADO
EN BUEN ESTADO
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
EN BUEN ESTADO
EN BUEN ESTADO
EN BUEN ESTADO
EN BUEN ESTADO
EN BUEN ESTADO NINGUNA
EN BUEN ESTADO
EN BUEN ESTADO
EN BUEN ESTADO
EN BUEN ESTADO
EN BUEN ESTADO
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
EN BUEN ESTADO
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
EN BUEN ESTADO
EN BUEN ESTADO
EN BUEN ESTADO NINGUNA
EN BUEN ESTADO NINGUNA
NINGUNA
EN BUEN ESTADO
EN BUEN ESTADO
EN BUEN ESTADO
RESPIRADOR SUCIO, MEMELUCO SUCIO LAVADO INMEDIATO
EN BUEN ESTADO
EN BUEN ESTADO
EN BUEN ESTADO
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
EN BUEN ESTADO
EN BUEN ESTADO
EN BUEN ESTADO
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
EN BUEN ESTADO
EN BUEN ESTADO
EN BUEN ESTADO
EN BUEN ESTADO
EN BUEN ESTADO
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
NINGUNA
EN BUEN ESTADO
EN BUEN ESTADO
MIGUEL HILARIO
PAUL VERA
HENRRY HILARIO
HENRRY HILARIO
EN BUEN ESTADO
EN BUEN ESTADO
NINGUNA
EQUIPO DE SOLDADURAPORTATIL
ARNES DE SEGURIDAD
EN BUEN ESTADO
EN BUEN ESTADO
EN BUEN ESTADO
4/7/20133 TALLER ZICSA
RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES DE INSPECCIONES DE LABORES
MATERIALES EN PREARACION
OBTACULIZAN AREA DE TRABAJO,
ACTUALIZAR PANEL
SE REALIZO ORDEN Y LIMPIEZA, SE
ACTUALIZO PANEL
MATERIAL DE PREPARACION EN
EL PISO
CAMBIO
MATERIAL DE TRABAJO
OBTACULIZALABORES
EN BUEN ESTADO
EN BUEN ESTADO
EN BUEN ESTADO
EN BUEN ESTADO
EN BUEN ESTADO
EN BUEN ESTADO
X
X
TODO EN BUEN ESTADO
EN BUEN ESTADO
EN BUEN ESTADO
EN BUEN ESTADO
BARBIQUEJO DETERIORADO, RESPIRADOR SUCIO, MAMELUCO
DETERIORADO
2
MEDIDA CORRECTIVA RESPONSABLE
NINGUNA
NINGUNA
100%
CARLOS PEROCHENA INMEDIATO
100%
4/8/2013 EQUIPO DE SOLDADURAPORTATIL INMEDIATOHENRRY HILARIO
| 4/6/2013
SIG-REG-SEG03-01-00
X
NO
TEM PLAZO
1 4/6/2013 TALLER ZICSA 100%X INMEDITOPAULO FILINICH
HENRRY HILARIO
NINGUNA
RESPONSABLE PLAZO
NINGUNA PAOLO FILINICH
PAOLO FILINICH
4/7/2013 PINTADO DE ZIMBRAS RAMPA ORION
MEDIDA CORRECTIVA PARTE CRITICA
OBSERVACIN
X
% CUMPLIMIENTO
CLASIFICACION DEL
PELIGROMEDIDA CORRECTIVA
GHEGHEL GUTIERREZ INMEDIATO 100%
RESPONSABLE
PLAZORESPONSABLE
4/7/2013
3
TEM
ESMERIL EN BUEN ESTADO
X
RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES DE CHECK LIST DE PRE-USO (EQUIPOS
MOVILES Y ESTACIONARIOS)
% CUMPLIMIENTOFECHA LABOR OBSERVACIN
Acto / Condicion
Subestandar
2
TEM FECHA EQUIPO
FECHA
LAVADORESPIRADOT CON RESIDUOS DE TIERRA, MAMELUCO SUCIO
LUGAR OBSERVACIN
EN BUEN ESTADO
EN BUEN ESTADO
EN BUEN ESTADO
RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES DE OBSERVACIONES DE TAREA
TEM FECHA LUGAR % CUMPLIMIENTOOBSERVACIN MEDIDA CORRECTIVA
NINGUNA
NINGUNA
1
2
PLAZO % CUMPLIMIENTO
RESUMEN DE LAS OBSERVACIONES DE INSPECCIONES DE EPP
MATERIAL OBTACULIZA AREA DE TRABAJO
NINGUNA
4/8/2013 TALLER ZICSA
FALTA ORDEN Y LIMPIEZA EN AREA DE
TRABAJO
ANDAMIO
NINGUNA
X
X
EN BUEN ESTADO
EN BUEN ESTADO
EN BUEN ESTADO
EN BUEN ESTADO
EN BUEN ESTADO
EN BUEN ESTADO
-
SAB DOM LUN MAR MIER JUEV VIER SAB DOM LUN MAR MIER JUEV VIER
SAB DOM LUN MAR MIER JUEV VIER SAB DOM LUN MAR MIER JUEV VIER
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N DE INSTRUCTIVOS EN LA
SEMANA.N DE INSPECCIONES DE EPP.
N DE OBSERVACIONES DE
TAREA
N DE
OBSERVACIONES DE
TAREA
PAOLO FILINICH LOPEZ
CUMPLIMIENTO PERSONALIZADO DE INSPECCIONES FADECOM
N DE INSPECCIONES PUNTUALES
FRANCOISE FILINICH LPEZ
GERENTE SUPERIOR, GERENTE MEDIO Y
ADMINISTRADOR DE PRIMERA LNEA
-
EQUIPO DE INSPECCION Firmas
LIDER: Marco Benites - Gerente de Unidad
INSPECCION : Comit Central de SySO Carlos Nina - Gerente del
Programa de SySO ( e )
AREA: : U.O. Pallancata Rocio Fernandez - Psiclogo Unidad
FECHA: Jesus Merma - Representante de los Trabajadores
AS CS A B C NOMBRE %
Paolo Filinich
CAPACITACION DE
PERSONAL SOBRE
EL USO DE EPP,
SOBRE PERMISOS
DE TRABAJO
G - 21 X
Mascara de Soldador, de diseo no
acorde con los estndares
actuales.
XJose Ovalle / Carlos
ZentenoNo se evidencia Avance 30/03/2013 Edwin Manrique
MI - 31 XMesa de trabajo de Disco de Corte
no esta fijada al suelo.X Paolo Filinich
Falta evidencia
fotogrfica17/03/2013 Edwin Manrique 100%
G - 06 X
Falta de orden y limpieza
generalizado en al rea de trabajo,
mala disposicin de EPP usado,
pinturas y material inflamable mal
ubicado, falta rotulacin de
materiales y equipos, delimitar
areas de trabajo.
X Paolo Filinich falta completar 30/03/2013 Edwin Manrique
100%
MI - 30 XHerramientas manuales sin ningun
tipo de inspeccin o controlX Paolo Filinich No se evidencia
Avance 30/03/2013 Edwin Manrique
G - 19 X
Esmeril fuera del estndar,
instalado de forma insegura, no
tiene guardas
X Residente ConminaLevantamiento
deficiente20/03/2013 Edwin Manrique 0%
G - 22 X
Botellas de Oxgeno y Acetileno no
estan almacenadas de acuerdo al
estndar
X Residente ConminaNo hay evidencia de
cumplimiento20/03/2013 Edwin Manrique 0%
Superficie / Acceso a Talleres
Fadecom / Conmina / Zona
de Lavadero de Vehculos
G - 01 X
Superficie de la va en completo
mal estado, charcos y presencia de
abundante material producto de las
precipitaciones pluviales.
X Alexander Blas No se evidencia Avance 30/03/2013 Edwin
Manrique
MI - 30 X
Depsito de lubricantes mal
ubicado, genera congestin y
restringe al rea de trabajo
XAlfredo Ramos /
Serguio Jara25/03/2013
G - 03 X
Deficiente sealizacin de reas de
trabajo, rotulado de gatas
hidraulicas, capacitdad de carga.
XAlfredo Ramos /
Serguio Jara25/03/2013
MI - 30 X
Aplamiento inadecuado de
neumaticos en desuso, fuera del
estndar
XAlfredo Ramos /
Serguio Jara25/03/2013
MI - 30 X
Superficie Zona de Acceso a
Lavadero de Vehculos se parecia
abundantes materiales acumulados
sin ninguna sealizacin ni
condiciones para su disposicin
final.
XCarlos Zenteno / Luis
Len / Antonio Ganoza30/03/2013
G - 22 X
En las barandas de acceso al
segundo nivel se observa puntas o
esquinas angulosas lo que puede
originar lesiones por cortes.
XCarlos Zenteno / Luis
Len
No hay evidencia de
cumplimiento25/03/2013 Edwin Manrique 0%
MI - 30 X
Zona de almacenamiento de
materiales de sostenimeitno no
cuenta con un sistema que elimine
o minimize los trabajos manuales
al momento de la descarga los
materiaes.
XCarlos Zenteno / Luis
Len20/03/2013
G - 22 X
Interseccin del ingreso a esta
zona con la va Pallancata Selene
se aprecia cuenta oradada por las
lluvias, profundidad aproximada
1.50 metros
XCarlos Zenteno / Luis
Len / Alexander Blas
No hay evidencia de
cumplimiento25/03/2013 Edwin Manrique 0%
G - 17 X No se cuneta con pararrayos X
Carlos Zenteno / Luis
Len / Miguel Veliz /
Carlos Mamani
Falta presentar
evidencia20/03/2013 Edwin Manrique 100%
MI - 30 X
Manipulacin para el carguio de
cilindros de aceite se hace de
forma manual.
XCarlos Zenteno / Luis
Len25/03/2013
Superficie / Rampa Orion MI - 01 X
En el acceso a Bocamina Orion se
aprecia acumulacin de agua, la
cuneta est acolmatada, el agua
ingresa a interior mina.
X Tony Salazar 20/03/2013
Rampa Orion / Nivel 00
Pallancata CentralMI - 36 X
RB 11 sin delimitacin y
restriccin, no cumple con el
estndar
X Tony Salazar 25/03/2013
2 G - 22
Evaluar la implenetacin en la
Unidad de Mascaras de Soldar
Fotosensibles
X
Cilindros de Oxgeno y Acetileno
con valvulas en mal estado.
Manometros deteriorados, valvula
antiretorno fuera del estndar.
30/03/2013 100%
Realizar orden y limpieza en el
rea, cumplir recomendaciones
anotadas.
Edwin Manrique3 G - 22 X Paolo Filinich
Fijar mesa de trabajo en el piso de
taller
Equipos de Corte portatiles, no
cuentan guardaX
Implementar guarda para equipos de
corte
X
SEGUIMIENTO
Retirar de la Operacin dichos
equipos, cambiar sistema de
valvulas e implementar acuerdo a la
NTP 495
17/03/2013 100%
20/03/2013 100%
Edwin ManriquePaolo Filinich
RESPONSABLE
4 MI - 30 X
Personal Soldador resliza trabajos
de soldadura sin contar con el EPP
completo, falta escarpines, filtros
para gases; otros colaboradores no
usan guantes, lentes.
REPORTE DE INSPECCION PLANEADA MENSUAL
: 11/03/2013
SIG-REG-DGG03-01-01
ITEM SECCIN ZONA/ LABOR CDIGO
Acto / Condicion
Subestandar
CLASIFICACIN
DE PELIGRO MEDIDA CORRECTIVA
Edwin ManriqueX
Retroalimentar a los colaboradores
sobre el uso de EPP especfico
para Soldadores y otros del
Elemento 08, respecto a los
Permisos de trabajo Especializado /
Dotar de filtro contra gases de
soldadura.
1 G - 21 X
PLAZO
CUMPLIMIENTO
5 G - 17 X
Instalaciones Elctricas fuera del
estandar, conecciones
clandestinas, no hay sistema de
puesta a tierra
X
Estandarizar intalaciones elctricas,
coordinar con al rea de
Mantenimiento Elctrico e
Infraestructura para la adecuaccin
del sistema de puesta a tierra en
talleres.
6 G - 22 XMesa de Corte no cuenta con topes
en la sierra y guiadores de corteX
Implementar topes y guiadores de
corte
0%
Implementar guardas e instalar en
una mesa fija en el piso. Realizar
Inspeccin de Equipos para verificar
las condicionhes de operatividad de
estos.
20/03/2013 Edwin Manrique 0%
30/03/2013 Edwin Manrique
Realizar inspeccin general de
herramientas menores en taller y
rotular de acuerdo a estndar.
25/03/2013 Edwin Manrique
OBSERVACIONES
Superficie / Taller E.C.
Fadecom
Equipos de izaje no estan rotulados
ni codificados, falta identificacin
de capacidad de carga.
Superficie / Taller E.C.
Conmina
Realizar limpieza y ampliar la
cuneta.
X
Realizar inspeccin general de
todos los equipos de Izaje (Tecles,
estrobos , eslingas, etc) de la E.C.
rotular y codificar cada uno de ellos,
de acuerdo a estndar.
Superficie / Taller E.C. Mitsui
Superficie / Almacen Central
Superficie / Almacen de
Lubricantes
Estandarizar el almacenamiento de
botellas con gases comprimidos
Colocar puerta y muro de acuerdo al
estndar, se prohibe la instalacin
de ventiladores en este punto.
Rotular equipos de levante e izaje
de cargas. Delimitar reas de
trabajo
Redisear o implenetar dispositivo
de seguridad para eliminar las
puntas angulosas en el borde de las
escaleras.
Presentar un diseo de Monorriel y
sistema de anclaje para el uso de
arnes, al momento de realizar la
descarga de materiales en la zona
de almacenamiento de mallas y
materiales de sostenimeinto.
Colocar una baranda para al acceso
a talleres y colocar berma hacia el
lado de la va en todo el tramo
afectado
Falta evidencia
fotogrfica
Falta evidencia
fotogrfica
No se evidencia Avance
No hay evidencia de
cumplimiento
No hay evidencia de
cumplimiento
Realizar Mantenimeinto de vas en
la zona, raspar, nivelar y colocar
carga seca.
Rehubicar de acuerdo a su utilidad
y/o dsiponer en zona de residuos
ATRI, delimitar y sealizar con un
letrero de acuerdo al cdigo de
colores.
Implementar un rea adecuada para
la disposicin de neumticos
usados
Evaluar la instalacin de un
Pararrayos para esta zona
Presentar un diseo para la
descarga mecanizada y carguio de
cilindros de aceite, Evaluar la
implementacin de un Camin Grua
Paolo Filinich
Residente Conmina /
Alexander Blas / Miguel
Veliz
Residente Conmina
Reubicar a un lugar adecuado
-
EQUIPO DE INSPECCION Firmas
LIDER: Marco Benites - Gerente de Unidad
INSPECCION : Comit Central de SySO Carlos Nina - Gerente del
Programa de SySO ( e )
AREA: : U.O. Pallancata Rocio Fernandez - Psiclogo Unidad
FECHA: Jesus Merma - Representante de los Trabajadores
AS CS A B C NOMBRE %
Paolo Filinich
CAPACITACION DE
PERSONAL SOBRE
EL USO DE EPP,
SOBRE PERMISOS
DE TRABAJO
G - 21 X
Mascara de Soldador, de diseo no
acorde con los estndares
actuales.
XJose Ovalle / Carlos
ZentenoNo se evidencia Avance 30/03/2013 Edwin Manrique
MI - 31 XMesa de trabajo de Disco de Corte
no esta fijada al suelo.X Paolo Filinich
Falta evidencia
fotogrfica17/03/2013 Edwin Manrique 100%
G - 06 X
Falta de orden y limpieza
generalizado en al rea de trabajo,
mala disposicin de EPP usado,
pinturas y material inflamable mal
ubicado, falta rotulacin de
materiales y equipos, delimitar
areas de trabajo.
X Paolo Filinich falta completar 30/03/2013 Edwin Manrique
100%
MI - 30 XHerramientas manuales sin ningun
tipo de inspeccin o controlX Paolo Filinich No se evidencia
Avance 30/03/2013 Edwin Manrique
G - 19 X
Esmeril fuera del estndar,
instalado de forma insegura, no
tiene guardas
X Residente ConminaLevantamiento
deficiente20/03/2013 Edwin Manrique 0%
G - 22 X
Botellas de Oxgeno y Acetileno no
estan almacenadas de acuerdo al
estndar
X Residente ConminaNo hay evidencia de
cumplimiento20/03/2013 Edwin Manrique 0%
Superficie / Acceso a Talleres
Fadecom / Conmina / Zona
de Lavadero de Vehculos
G - 01 X
Superficie de la va en completo
mal estado, charcos y presencia de
abundante material producto de las
precipitaciones pluviales.
X Alexander Blas No se evidencia Avance 30/03/2013 Edwin
Manrique
MI - 30 X
Depsito de lubricantes mal
ubicado, genera congestin y
restringe al rea de trabajo
XAlfredo Ramos /
Serguio Jara25/03/2013
G - 03 X
Deficiente sealizacin de reas de
trabajo, rotulado de gatas
hidraulicas, capacitdad de carga.
XAlfredo Ramos /
Serguio Jara25/03/2013
MI - 30 X
Aplamiento inadecuado de
neumaticos en desuso, fuera del
estndar
XAlfredo Ramos /
Serguio Jara25/03/2013
MI - 30 X
Superficie Zona de Acceso a
Lavadero de Vehculos se parecia
abundantes materiales acumulados
sin ninguna sealizacin ni
condiciones para su disposicin
final.
XCarlos Zenteno / Luis
Len / Antonio Ganoza30/03/2013
G - 22 X
En las barandas de acceso al
segundo nivel se observa puntas o
esquinas angulosas lo que puede
originar lesiones por cortes.
XCarlos Zenteno / Luis
Len
No hay evidencia de
cumplimiento25/03/2013 Edwin Manrique 0%
MI - 30 X
Zona de almacenamiento de
materiales de sostenimeitno no
cuenta con un sistema que elimine
o minimize los trabajos manuales
al momento de la descarga los
materiaes.
XCarlos Zenteno / Luis
Len20/03/2013
G - 22 X
Interseccin del ingreso a esta
zona con la va Pallancata Selene
se aprecia cuenta oradada por las
lluvias, profundidad aproximada
1.50 metros
XCarlos Zenteno / Luis
Len / Alexander Blas
No hay evidencia de
cumplimiento25/03/2013 Edwin Manrique 0%
G - 17 X No se cuneta con pararrayos X
Carlos Zenteno / Luis
Len / Miguel Veliz /
Carlos Mamani
Falta presentar
evidencia20/03/2013 Edwin Manrique 100%
MI - 30 X
Manipulacin para el carguio de
cilindros de aceite se hace de
forma manual.
XCarlos Zenteno / Luis
Len25/03/2013
Superficie / Rampa Orion MI - 01 X
En el acceso a Bocamina Orion se
aprecia acumulacin de agua, la
cuneta est acolmatada, el agua
ingresa a interior mina.
X Tony Salazar 20/03/2013
Rampa Orion / Nivel 00
Pallancata CentralMI - 36 X
RB 11 sin delimitacin y
restriccin, no cumple con el
estndar
X Tony Salazar 25/03/2013
2 G - 22
Evaluar la implenetacin en la
Unidad de Mascaras de Soldar
Fotosensibles
X
Cilindros de Oxgeno y Acetileno
con valvulas en mal estado.
Manometros deteriorados, valvula
antiretorno fuera del estndar.
30/03/2013 100%
Realizar orden y limpieza en el
rea, cumplir recomendaciones
anotadas.
Edwin Manrique3 G - 22 X Paolo Filinich
Fijar mesa de trabajo en el piso de
taller
Equipos de Corte portatiles, no
cuentan guardaX
Implementar guarda para equipos de
corte
X
SEGUIMIENTO
Retirar de la Operacin dichos
equipos, cambiar sistema de
valvulas e implementar acuerdo a la
NTP 495
17/03/2013 100%
20/03/2013 100%
Edwin ManriquePaolo Filinich
RESPONSABLE
4 MI - 30 X
Personal Soldador resliza trabajos
de soldadura sin contar con el EPP
completo, falta escarpines, filtros
para gases; otros colaboradores no
usan guantes, lentes.
REPORTE DE INSPECCION PLANEADA MENSUAL
: 11/03/2013
SIG-REG-DGG03-01-01
ITEM SECCIN ZONA/ LABOR CDIGO
Acto / Condicion
Subestandar
CLASIFICACIN
DE PELIGRO MEDIDA CORRECTIVA
Edwin ManriqueX
Retroalimentar a los colaboradores
sobre el uso de EPP especfico
para Soldadores y otros del
Elemento 08, respecto a los
Permisos de trabajo Especializado /
Dotar de filtro contra gases de
soldadura.
1 G - 21 X
PLAZO
CUMPLIMIENTO
5 G - 17 X
Instalaciones Elctricas fuera del
estandar, conecciones
clandestinas, no hay sistema de
puesta a tierra
X
Estandarizar intalaciones elctricas,
coordinar con al rea de
Mantenimiento Elctrico e
Infraestructura para la adecuaccin
del sistema de puesta a tierra en
talleres.
6 G - 22 XMesa de Corte no cuenta con topes
en la sierra y guiadores de corteX
Implementar topes y guiadores de
corte
0%
Implementar guardas e instalar en
una mesa fija en el piso. Realizar
Inspeccin de Equipos para verificar
las condicionhes de operatividad de
estos.
20/03/2013 Edwin Manrique 0%
30/03/2013 Edwin Manrique
Realizar inspeccin general de
herramientas menores en taller y
rotular de acuerdo a estndar.
25/03/2013 Edwin Manrique
OBSERVACIONES
Superficie / Taller E.C.
Fadecom
Equipos de izaje no estan rotulados
ni codificados, falta identificacin
de capacidad de carga.
Superficie / Taller E.C.
Conmina
Realizar limpieza y ampliar la
cuneta.
X
Realizar inspeccin general de
todos los equipos de Izaje (Tecles,
estrobos , eslingas, etc) de la E.C.
rotular y codificar cada uno de ellos,
de acuerdo a estndar.
Superficie / Taller E.C. Mitsui
Superficie / Almacen Central
Superficie / Almacen de
Lubricantes
Estandarizar el almacenamiento de
botellas con gases comprimidos
Colocar puerta y muro de acuerdo al
estndar, se prohibe la instalacin
de ventiladores en este punto.
Rotular equipos de levante e izaje
de cargas. Delimitar reas de
trabajo
Redisear o implenetar dispositivo
de seguridad para eliminar las
puntas angulosas en el borde de las
escaleras.
Presentar un diseo de Monorriel y
sistema de anclaje para el uso de
arnes, al momento de realizar la
descarga de materiales en la zona
de almacenamiento de mallas y
materiales de sostenimeinto.
Colocar una baranda para al acceso
a talleres y colocar berma hacia el
lado de la va en todo el tramo
afectado
Falta evidencia
fotogrfica
Falta evidencia
fotogrfica
No se evidencia Avance
No hay evidencia de
cumplimiento
No hay evidencia de
cumplimiento
Realizar Mantenimeinto de vas en
la zona, raspar, nivelar y colocar
carga seca.
Rehubicar de acuerdo a su utilidad
y/o dsiponer en zona de residuos
ATRI, delimitar y sealizar con un
letrero de acuerdo al cdigo de
colores.
Implementar un rea adecuada para
la disposicin de neumticos
usados
Evaluar la instalacin de un
Pararrayos para esta zona
Presentar un diseo para la
descarga mecanizada y carguio de
cilindros de aceite, Evaluar la
implementacin de un Camin Grua
Paolo Filinich
Residente Conmina /
Alexander Blas / Miguel
Veliz
Residente Conmina
Reubicar a un lugar adecuado
-
EQUIPO DE INSPECCION Firmas
LIDER: Marco Benites - Gerente de Unidad
INSPECCION : Comit Central de SySO Carlos Nina - Gerente del
Programa de SySO ( e )
AREA: : U.O. Pallancata Rocio Fernandez - Psiclogo Unidad
FECHA: Jesus Merma - Representante de los Trabajadores
AS CS A B C NOMBRE %
Paolo Filinich
CAPACITACION DE
PERSONAL SOBRE
EL USO DE EPP,
SOBRE PERMISOS
DE TRABAJO
G - 21 X
Mascara de Soldador, de diseo no
acorde con los estndares
actuales.
XJose Ovalle / Carlos
ZentenoNo se evidencia Avance 30/03/2013 Edwin Manrique
MI - 31 XMesa de trabajo de Disco de Corte
no esta fijada al suelo.X Paolo Filinich
Falta evidencia
fotogrfica17/03/2013 Edwin Manrique 100%
G - 06 X
Falta de orden y limpieza
generalizado en al rea de trabajo,
mala disposicin de EPP usado,
pinturas y material inflamable mal
ubicado, falta rotulacin de
materiales y equipos, delimitar
areas de trabajo.
X Paolo Filinich falta completar 30/03/2013 Edwin Manrique
100%
MI - 30 XHerramientas manuales sin ningun
tipo de inspeccin o controlX Paolo Filinich No se evidencia
Avance 30/03/2013 Edwin Manrique
G - 19 X
Esmeril fuera del estndar,
instalado de forma insegura, no
tiene guardas
X Residente ConminaLevantamiento
deficiente20/03/2013 Edwin Manrique 0%
G - 22 X
Botellas de Oxgeno y Acetileno no
estan almacenadas de acuerdo al
estndar
X Residente ConminaNo hay evidencia de
cumplimiento20/03/2013 Edwin Manrique 0%
Superficie / Acceso a Talleres
Fadecom / Conmina / Zona
de Lavadero de Vehculos
G - 01 X
Superficie de la va en completo
mal estado, charcos y presencia de
abundante material producto de las
precipitaciones pluviales.
X Alexander Blas No se evidencia Avance 30/03/2013 Edwin
Manrique
MI - 30 X
Depsito de lubricantes mal
ubicado, genera congestin y
restringe al rea de trabajo
XAlfredo Ramos /
Serguio Jara25/03/2013
G - 03 X
Deficiente sealizacin de reas de
trabajo, rotulado de gatas
hidraulicas, capacitdad de carga.
XAlfredo Ramos /
Serguio Jara25/03/2013
MI - 30 X
Aplamiento inadecuado de
neumaticos en desuso, fuera del
estndar
XAlfredo Ramos /
Serguio Jara25/03/2013
MI - 30 X
Superficie Zona de Acceso a
Lavadero de Vehculos se parecia
abundantes materiales acumulados
sin ninguna sealizacin ni
condiciones para su disposicin
final.
XCarlos Zenteno / Luis
Len / Antonio Ganoza30/03/2013
G - 22 X
En las barandas de acceso al
segundo nivel se observa puntas o
esquinas angulosas lo que puede
originar lesiones por cortes.
XCarlos Zenteno / Luis
Len
No hay evidencia de
cumplimiento25/03/2013 Edwin Manrique 0%
MI - 30 X
Zona de almacenamiento de
materiales de sostenimeitno no
cuenta con un sistema que elimine
o minimize los trabajos manuales
al momento de la descarga los
materiaes.
XCarlos Zenteno / Luis
Len20/03/2013
G - 22 X
Interseccin del ingreso a esta
zona con la va Pallancata Selene
se aprecia cuenta oradada por las
lluvias, profundidad aproximada
1.50 metros
XCarlos Zenteno / Luis
Len / Alexander Blas
No hay evidencia de
cumplimiento25/03/2013 Edwin Manrique 0%
G - 17 X No se cuneta con pararrayos X
Carlos Zenteno / Luis
Len / Miguel Veliz /
Carlos Mamani
Falta presentar
evidencia20/03/2013 Edwin Manrique 100%
MI - 30 X
Manipulacin para el carguio de
cilindros de aceite se hace de
forma manual.
XCarlos Zenteno / Luis
Len25/03/2013
Superficie / Rampa Orion MI - 01 X
En el acceso a Bocamina Orion se
aprecia acumulacin de agua, la
cuneta est acolmatada, el agua
ingresa a interior mina.
X Tony Salazar 20/03/2013
Rampa Orion / Nivel 00
Pallancata CentralMI - 36 X
RB 11 sin delimitacin y
restriccin, no cumple con el
estndar
X Tony Salazar 25/03/2013
2 G - 22
Evaluar la implenetacin en la
Unidad de Mascaras de Soldar
Fotosensibles
X
Cilindros de Oxgeno y Acetileno
con valvulas en mal estado.
Manometros deteriorados, valvula
antiretorno fuera del estndar.
30/03/2013 100%
Realizar orden y limpieza en el
rea, cumplir recomendaciones
anotadas.
Edwin Manrique3 G - 22 X Paolo Filinich
Fijar mesa de trabajo en el piso de
taller
Equipos de Corte portatiles, no
cuentan guardaX
Implementar guarda para equipos de
corte
X
SEGUIMIENTO
Retirar de la Operacin dichos
equipos, cambiar sistema de
valvulas e implementar acuerdo a la
NTP 495
17/03/2013 100%
20/03/2013 100%
Edwin ManriquePaolo Filinich
RESPONSABLE
4 MI - 30 X
Personal Soldador resliza trabajos
de soldadura sin contar con el EPP
completo, falta escarpines, filtros
para gases; otros colaboradores no
usan guantes, lentes.
REPORTE DE INSPECCION PLANEADA MENSUAL
: 11/03/2013
SIG-REG-DGG03-01-01
ITEM SECCIN ZONA/ LABOR CDIGO
Acto / Condicion
Subestandar
CLASIFICACIN
DE PELIGRO MEDIDA CORRECTIVA
Edwin ManriqueX
Retroalimentar a los colaboradores
sobre el uso de EPP especfico
para Soldadores y otros del
Elemento 08, respecto a los
Permisos de trabajo Especializado /
Dotar de filtro contra gases de
soldadura.
1 G - 21 X
PLAZO
CUMPLIMIENTO
5 G - 17 X
Instalaciones Elctricas fuera del
estandar, conecciones
clandestinas, no hay sistema de
puesta a tierra
X
Estandarizar intalaciones elctricas,
coordinar con al rea de
Mantenimiento Elctrico e
Infraestructura para la adecuaccin
del sistema de puesta a tierra en
talleres.
6 G - 22 XMesa de Corte no cuenta con topes
en la sierra y guiadores de corteX
Implementar topes y guiadores de
corte
0%
Implementar guardas e instalar en
una mesa fija en el piso. Realizar
Inspeccin de Equipos para verificar
las condicionhes de operatividad de
estos.
20/03/2013 Edwin Manrique 0%
30/03/2013 Edwin Manrique
Realizar inspeccin general de
herramientas menores en taller y
rotular de acuerdo a estndar.
25/03/2013 Edwin Manrique
OBSERVACIONES
Superficie / Taller E.C.
Fadecom
Equipos de izaje no estan rotulados
ni codificados, falta identificacin
de capacidad de carga.
Superficie / Taller E.C.
Conmina
Realizar limpieza y ampliar la
cuneta.
X
Realizar inspeccin general de
todos los equipos de Izaje (Tecles,
estrobos , eslingas, etc) de la E.C.
rotular y codificar cada uno de ellos,
de acuerdo a estndar.
Superficie / Taller E.C. Mitsui
Superficie / Almacen Central
Superficie / Almacen de
Lubricantes
Estandarizar el almacenamiento de
botellas con gases comprimidos
Colocar puerta y muro de acuerdo al
estndar, se prohibe la instalacin
de ventiladores en este punto.
Rotular equipos de levante e izaje
de cargas. Delimitar reas de
trabajo
Redisear o implenetar dispositivo
de seguridad para eliminar las
puntas angulosas en el borde de las
escaleras.
Presentar un diseo de Monorriel y
sistema de anclaje para el uso de
arnes, al momento de realizar la
descarga de materiales en la zona
de almacenamiento de mallas y
materiales de sostenimeinto.
Colocar una baranda para al acceso
a talleres y colocar berma hacia el
lado de la va en todo el tramo
afectado
Falta evidencia
fotogrfica
Falta evidencia
fotogrfica
No se evidencia Avance
No hay evidencia de
cumplimiento
No hay evidencia de
cumplimiento
Realizar Mantenimeinto de vas en
la zona, raspar, nivelar y colocar
carga seca.
Rehubicar de acuerdo a su utilidad
y/o dsiponer en zona de residuos
ATRI, delimitar y sealizar con un
letrero de acuerdo al cdigo de
colores.
Implementar un rea adecuada para
la disposicin de neumticos
usados
Evaluar la instalacin de un
Pararrayos para esta zona
Presentar un diseo para la
descarga mecanizada y carguio de
cilindros de aceite, Evaluar la
implementacin de un Camin Grua
Paolo Filinich
Residente Conmina /
Alexander Blas / Miguel
Veliz
Residente Conmina
Reubicar a un lugar adecuado
-
CIA / E.E. : FADECOM S.R.L FACILITADO POR :
AREA : MINA MIEMBROS DEL GRUPO:
PELIGRO FISICO
1 Ruido
Lesiones que incapacitan a
la persona para su actividad
normal de por vida.
Enfermedades
Ocupacionales de por vida
3
2 Iluminacin DeficienteLesiones que incapacitan a
a la persona temporalmente4
3 Baja temperaturaLesiones que incapacitan a
a la persona temporalmente4
PELIGROS MECNICOS
4 Vehiculos en movimientoUna fatalidad. Estado
vegetal2
5 Vehiculos en mal estado
Lesiones que incapacitan a
la persona para su actividad
normal de por vida.
Enfermedades
Ocupacionales de por vida
3
6 Maquinaria y Equipo en mal estadoUna fatalidad. Estado
vegetal2
7Herramientas defectuosas o en mal
estado
Lesiones que incapacitan a
a la persona temporalmente4
PELIGROS LOCATIVOS
8 Superficies DesigualesUna fatalidad. Estado
vegetal2
9 Trabajos en AlturaLesiones que incapacitan a
a la persona temporalmente4
FORMATO PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL
DE RIESGOS - IPERC
ITEM PREOCUPACIN
EXPLICACIN DEL
IMPACTO
(SEVERIDAD)
CLASIFICACIN DEL
IMPACTO
1/2/3/4/5
-
10 Terreno Inestable
Lesiones que incapacitan a
la persona para su actividad
normal de por vida.
Enfermedades
Ocupacionales de por vida
3
PELIGROS ERGONMICOS
11 Posturas InadecuadasLesiones que incapacitan a
a la persona temporalmente4
PELIGROS ELECTRICOS
12 Alta TensinUna fatalidad. Estado
vegetal2
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HOCHSCHILD MINING - DNV
Catastrofico 1
Prdida Mayor 2ALTO
RIESGO
Prdida
Permanente3
MEDIANO
RIESGO
Prdida Temporal 4BAJO
RIESGO
Prdida Menor 5
A B C D E
Mu
y P
rob
ab
le
Pro
ba
ble
Po
sib
le
Po
co
Pro
ba
ble
Pra
cti
ca
me
nte
Imp
os
ible
MATRIZ IPER
SE
VE
RID
AD
O
CO
NS
EC
UE
NC
IA
PROBABILIDAD
Iniciar medidas para reducir el riesgo, en un plazo de un da a
una semana. Evaluar si la accin
para reducir el riesgo se puede ejecutar de manera inmediata
No se requiere accin inmediata, proceda con cuidado. Tomar
accion en un plazo de una
semana a maximo un mes
Intolerable. Debe tomarse accin inmediata para eliminar /
reducir substancialmente el riesgo.
Si no se tiene los controles adecuados se PARALIZAN LOS
TRABAJOS.
Lesion Personal Dao a la Propiedad Dao al Proceso Dao Medio
Ambiente
1 Catastrofico
Varias Fatalidades,
Varias personas con
lesiones permanentes
Perdida por un monto
superior a US$ 100 mil
Paralizacion del proceso
de mas de 1 mes o
paralizacion definitiva
Contaminacion
ambiental de amplia
extension geografica
relacionado a un
aspecto ambiental
significativo
2 Perdida MayorUna Fatalidad. Estado
vegetal
Perdida por un monto
entre US$ 10 mil y US$
100 mil
Paralizacion del proceso
de mas de 1 semana y
menos de 1 mes
Contaminacion
ambiental que requiere
un plan de emergencia
3 Perdida Permanente
Lesiones que
incapacitan a la persona
para su actividad normal
de por vida.
Enfermedades
ocupacionales
avanzadas.
Perdida por un monto
entre US$ 5 mil y US$
10 mil
Paralizacion del proceso
por mas de 1 dia hasta 1
semana
Contaminacion
ambiental que genera
mutacion genetica
4 Perdida Temporal
Lesiones que
incapacitan a la persona
temporalmente.
Lesiones por posicion
ergonomica.
Perdida por un monto
entre US$ 1 mil y US$ 5
mil
Paralizacion de un dia
Contaminacion
ambiental que puede
solucionarse
inmediatamente
5 Perdida Menor
Lesion que no incapacita
a la persona. Lesiones
leves
Perdida menor a US$ 1
mil
Paralizacion menor a un
dia
Contaminacion
ambiental menor
CRITERIOS
SEVERIDAD
-
FACILITADO POR :
MIEMBROS DEL GRUPO:
DISEOS DE
INGENIERIA
Sucede con demasiada
frecuenciaA MEDIANO
Rara vez ocurre, no es
muy probable que ocurraD BAJO
Reflectores,
fluorescentes
Sucede ocasionalmente C BAJO Cobertura para taller.
Rara vez ocurre, no es
muy probable que ocurraD ALTO
Rara vez ocurre, no es
muy probable que ocurraD MEDIANO
Mantenimiento
Programado y
Preventivo
Rara vez ocurre, no es
muy probable que ocurraD ALTO
Mantenimiento
Programado y
Preventivo
Sucede con frecuencia B ALTOHerramientas con
certificacin
Rara vez ocurre, no es
muy probable que ocurraD ALTO
Mantenimiento de
Vas
Sucede ocasionalmente C ALTO
FORMATO PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL
DE RIESGOS - IPERC
EXPLICACIN DE
PROBABILIDAD
CLASIFICACIN DE
PROBABIL.
A/B/C/D/E
NIVEL DE RIESGO
A/M/B
CONTROLES DEL RIESGO
-
Rara vez ocurre, no es
muy probable que ocurraD ALTO
Rara vez ocurre, no es
muy probable que ocurraD BAJO
Muy rara vez ocurre.
Impoible que ocurraE MEDIANO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HOCHSCHILD MINING - DNV
Catastrofico 1
Prdida Mayor 2ALTO
RIESGO
Prdida
Permanente3
MEDIANO
RIESGO
Prdida Temporal 4BAJO
RIESGO
Prdida Menor 5
A B C D E
Mu
y P
rob
ab
le
Pro
ba
ble
Po
sib
le
Po
co
Pro
ba
ble
Pra
cti
ca
me
nte
Imp
os
ible
MATRIZ IPER
SE
VE
RID
AD
O
CO
NS
EC
UE
NC
IA
PROBABILIDAD
Iniciar medidas para reducir el riesgo, en un plazo de un da a
una semana. Evaluar si la accin
para reducir el riesgo se puede ejecutar de manera inmediata
No se requiere accin inmediata, proceda con cuidado. Tomar
accion en un plazo de una
semana a maximo un mes
Intolerable. Debe tomarse accin inmediata para eliminar /
reducir substancialmente el riesgo.
Si no se tiene los controles adecuados se PARALIZAN LOS
TRABAJOS.
-
DISPOSITIVOS
DE SEGURIDAD
SEALIZACI
N DE
SEGURIDAD
ADMINISTRACIN DE
SEGURIDAD Y EPP
CONDUCTA
HUMANA
Sealizacin: Uso
Obligatorio de
Proteccn Auditiva
Tapones de Odo
Capacitacin y
Entrenamiento:Regla de
Oro N1
Sistema de iluminacin
adecuado
Sealizacin: Uso
Obligatorio de
Lmpara y botas de
seguridad
Uso de Lmpara, botas.
Capacitacin y
Entrenamiento:Regla de
Oro N11
Uso de mameluco
trmico
Capacitacin y
Entrenamiento:Regla de
Oro N1
Sealizacin:
Prohibido el paso
de peatones
Uso de lmpara y
mameluco con cintas
reflexivas
Capacitacin y
Entrenamiento:Regla de
Oro N1
Inspeccin diaria
(check list) de vehiculo
Uso de Cinturn de
Seguridad
Capacitacin y
Entrenamiento
Reglamento de Trnsito,
llenado e inspeccion
check list
Sistema de
Advertencia del equipo
Cintas reflectivas
en los equipos
Check list de Pre-uso
de Equipo
Capacitacin a Operador
de Equipo. Regla de Oro
N6
Rotular de acuerdo
al estandar de
inspeccion
Check list de Pre-uso
de Herramientas. Uso
de Guantes de
Seguridad, Lentes,
Capacitacin y
Entrenamiento:Regla de
Oro N1
Procedimiento de Mtto.
De Vias
Capacitacin y
Entrenamiento:Regla de
Oro N1
Capacitacin: Regla de
Oro N 1 y 11
FORMATO PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL
DE RIESGOS - IPERC
CONTROLES DEL RIESGO
-
Cinturn de SeguridadSealizacin:
Terreno Inestable
EPP: Casco de
proteccion
Capacitacin y
Entrenamiento:Regla de
Oro N1
Capacitacin y
Entrenamiento
ExtintorSealizacin: Alta
tesion
Procedimiento en caso
de Emergencia
Capacitacin y
Entrenamiento
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HOCHSCHILD MINING - DNV
-
SIG-REG-DGG14-06-00
FECHA: .
TODO EL PERSONAL PERMANENTE
ALMACENERO INMEDIATO
TODO EL PERSONAL PERMANENTE
SUPERVISOR PERMANENTE
SUPERVISOR PERMANENTE
SUPERVISOR PERMANENTE
SUPERVISOR PERMANENTE
SUPERVISOR PERMANENTE
SUPERVISOR PERMANENTE
FECHA DE
CONTROL
RIESGO RESIDUAL
A/M/B
FORMATO PARA LA IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL
DE RIESGOS - IPERC
RESPONSABLE
-
SUPERVISOR PERMANENTE
SUPERVISOR PERMANENTE
SUPERVISOR PERMANENTE
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HOCHSCHILD MINING - DNV
Frecuencia de Exposicion
A Muy ProbableMuchas (6 a mas) personas
expuestas varias veces al dia.
B Probable
Moderado (3 a 5) numero de
personas expuestas varias
veces al dia
C Posible
Pocas (1 a 2) personas
expuestas varias veces al dia.
Muchas personas expuestas
ocasionalmente
D Poco Probable
Moderado numero (3 a 5) de
personas expuestas
ocasionalmente
E Practicamente ImposiblePocas (1 a 2) personas
expuestas ocasionalmente
Sucede ocasionalmente
Rara vez ocurre. No es muy
probable que ocurra
Muy rara vez ocurrre. Imposible
que ocurra
Probabilidad de Recurrencia
CRITERIOS
PROBABILIDAD
Sucede con demasiada
frecuencia
Sucede con frecuencia
