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CUADRO MES DE FEBRERO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
Proceso de Adquisición
Descripción del objeto de la orden de compra
Monto Período Proveedor
Observaciones Orden de compra
Expediente:
CM-031-2018
8-TINTA HP 954XL /LOS 65 AL
MAGENTA.
8-TINTA HP 954XL /LOS 71 AL NEGRO.
8-TINTA HP 954XL/LOS68AL
AMARILLO. 8-TINTA HP 954 XL / LOS62AL CIAN.
2- TONER XEROX 106R03923 NEGRO. TONER XEROR 106R03922
AMARILLO.
2- TONER XEROR 106R03921 MAGENTA.
2- TONER XEROX 106R03920 CYAN 15- TINTA CANON TRICOLOR CL -241
3- TONER SHARP MX-36NT -BA
NAGRO. 2- TONER SHARP MX-36 NT -YA
AMARILLO.
PENDIENTE
FEBRERO PENDIENTE ELABORACION PENDIENTE
Expediente:
CM-019-2018
6 BANNERS ROLLUPS
50 MEMORIA ACCIONAR AGAH 50 MEMORIA CONMEMORATIVA
AGAH
50 DOCUMENTO TERCER PLAN ACCION DE GOBIERNO ABIERTO
HONDURAS 2016-2018 TAMAÑO
BOLSILLO 100 LIBRETA ALIANZA DE GOBIERNO
ABIERTO HONDURAS 150 LAPICEROS (LAPICES)
PENDIENTE FEBRERO PENDIENTE ELABORACION PENDIENTE
Expediente: CM-029-2018
1 FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL ADMISTRADOR
PENDIENTE FEBRERO PENDIENTE ELABORACION PENDIENTE
Expediente: CM-026-2018
12 COPAS PARA AGUA 12 VASOS PARA REFRESCO
PENDIENTE FEBRERO PENDIENTE ELABORACION PENDIENTE
CUADRO MES DE FEBRERO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
Proceso de Adquisición
Descripción del objeto de la orden de compra
Monto Período Proveedor
Observaciones Orden de compra
UNA JARRA DE VIDRIO PARA AGUA ,
UNA AZAFATE DE CORCHO.
12 TAZAS PARA CAFE CON SU RESPECTIVO PLATO.
2 RECIPIENTES PARA SERVIR
AZUCAR (AZUCARERA). 2 RECIPIENTES PARA SERVIR
CREMORA.
Expediente:
CM-028-2018
1- REFRIGERADORA DE 7 PIES, CON
CONGELADOR SUPERIOR QUE NO HAGA ESCARCHA.
2- MICROONDAS DE 700 WATTS DE
POTENCIA O MAS. 2- DISPENSADOR DE AGUA FRÍA Y
CALIENTE.
PENDIENTE FEBRERO PENDIENTE ELABORACION PENDIENTE
Expediente:
CM-038-2018
160 COFFEE BREAK 40 UNIDADES
CADA DIA POR LA TARDE 160 ALMUERZOS
ESTACION DE CAFE PARA 40
PERSONAS POR LA MAÑANA DEL 27 FEBRERO AL 02 DE MARZO
2018
PENDIENTE FEBRERO PENDIENTE ELABORACION PENDIENTE
Expediente:
CM-039-2018
30 COFFEE BREAK 2 DULCES 2
SALADAS TIPO BUFFET
PENDIENTE FEBRERO PENDIENTE ELABORACION PENDIENTE
Expediente: CM-036-2018
1-DOMINIO SGPR.GOB.HN PARA CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO
EMPRESARIAL
L.1,652.77 FEBRERO BURO INTERNACIONAL
TECNOLOGICO
DE HONDURAS
ADJUDICADO OC 058-2018
Expediente:
CM-037-2018
12 ALMUERZOS EJECUTIVOS PENDIENTE FEBRERO PENDIENTE ELABORACION
PENDIENTE
CUADRO MES DE FEBRERO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
Proceso de Adquisición
Descripción del objeto de la orden de compra
Monto Período Proveedor
Observaciones Orden de compra
Expediente:
CM- 035-2018
Agentes dulcificantes artificiales
NO APLICA FEBRERO NO APLICA FRACASADO NO APLICA
Expediente:
CM-025-2018
1 SEÑALIZACIÓN Y MARCACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO DE LA SCGG ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN LA MARCACIÓN DE LAS LÍNEAS DIVISORIAS CON PINTURA DE COLOR AMARILLO DE ALTO TRÁFICO Y NUMERO CON PINTURA EN COLOR NEGRO DE 82 ESTACIONAMIENTOS, TRES MARCAS DE ESTACIONAMIENTOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, UNA MARCA PARA MUJERES EMBARAZADAS Y DOS MARCAS DE NO ESTACIONAR CON AMARILLO DE ALTO TRÁFICO, PINTADO DE ZEBRA EN UN ÁREA DE 7.40 M DE LARGO X 2.00 M DE ANCHO, 33 METROS DE BORDILLO CON AMARILLO TODO ESTO CON PINTURA DE COLOR AMARILLO DE ALTO TRÁFICO. GLOBAL 1.002 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TÚMULOS CURVOS DE HULE ESTA ACTIVIDAD CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TÚMULOS CURVOS DE HULE QUE CUBRAN 10 METROS LINEALES. GLOBAL 1.00
PENDIENTE FEBRERO PENDIENTE ELABORACION PENDIENTE
Expediente: CM-034-2018
8 ORNAMENTACIÓN VARIOS EN
SALONES Y DESPACHO
L.11,600.00 FEBRERO RINCON DE LAS FLORES
ADJUDICADO OC-054-2018
Expediente:
CM-032-2018
30 DESAYUNOS 09:00 AM30
ALMUERZOS 12:00M 30 COFFEE BREAK 02:00PMPARA EL DIA
20/02/2018SALON MANLIO
MARTINEZ DE LA SCGG
PENDIENTE FEBRERO PENDIENTE ELABORACION PENDIENTE
CUADRO MES DE FEBRERO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
Proceso de Adquisición
Descripción del objeto de la orden de compra
Monto Período Proveedor
Observaciones Orden de compra
Expediente:
CM-024-2018
30 DESAYUNOS EMPACADOS CON
JUGO 30 ALMUERZOS CON REFRESCO 30 REFRIGERIOS CON
REFRESCO
PENDIENTE FEBRERO PENDIENTE
ELABORACION
PENDIENTE
Expediente:
CM-023-2018
CABLE UTP CATEGORÍA 6 PARA
INSTALACIONES DE RED PENDIENTE FEBRERO PENDIENTE
ELABORACION PENDIENTE
Expediente: CM-015-2018
1 RENOVACION DOMINIO DE SITIO
WED .WWW.GOBIERNOABIERTOHONDURA
S
471.38 FEBRERO
BURO
INTERNACIONAL TECNOLOGICO
DE HONDURAS
ADJUDICACO OC-034-2018
Expediente:
CM-016-2018
1 SELLOS AUTOMATICOS PARA
SECRETARIA GENERAL 1- SELLOS
AUTOMATICO PARA REGISTRO DE PROVEEDORES1 SELLO AUTOMATICO
PARA INGRESO DE INCRIPCION DE
PROVEEDOR.1 SELLO CON FECHA AUTOMATICA PARA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA .1 SELLO AUTOMATICO COPIA.1 SELLO
AUTOMATICO PARA SECRETARIA
PARA SECRETARIA GENERAL ONCAE.1 SELLOS AUTOMATICO PARA
COTEJO DE DOCUMENTOS. EN TOTAL SON 7 SELLOS
NO APLICA FEBRERO NO APLICA
FRACASADO
NO APLICA
Expediente:
CM-017-2018
320 COFFEE BREAK ( 40 AM Y 40 PM) LOS DIAS 20 Y 23 DE FEBRERO AULA
NO.2 DE LA ESCUELA PODER
JUDICIAL.160 ALMUERZOS LOS DIAS 20 Y 23 DE FEBRERO
NO APLICA FEBRERO NO APLICA
FRACASADO
NO APLICA
Expediente: CM-018-2018
1 REPARACION DE FUGA EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA SCGG
INCLUYE REPARACION DE CIELO
PENDIENTE FEBRERO PENDIENTE
ELABORACION PENDIENTE
CUADRO MES DE FEBRERO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
Proceso de Adquisición
Descripción del objeto de la orden de compra
Monto Período Proveedor
Observaciones Orden de compra
FALSO Y TABLA YESO Y FIBRA
MINERAL CAMBIO DE CERAMICA DE
PARED PICADO Y FUNCION DE LA LOS Y EL FIRME DE CONCRETO,
BOTADO DE MATERIALL DE
DESPERDICIO, CAMBIO DE TUBERIA Y ACCESORIOS DEL DIAMETRO
WQUE CORREPONDE Y TODO LO QUE SE REQUIERE PARA SOLVENTAR LAS
FUGAS Y DEJAR LAS INSTALACIONE
SDE UNA FORMA CORRETA.
Expediente:
CM-022-2018
ALQUILER DE 100 SILLAS PLEGABLES ACOJINADAS COLOR NEGRO O
GRISPAAR EL 14/02/2018A LA 01:20 PM-05:20 PM
L.1,725.00 FEBRERO LAS TEJITAS
ADJUDICADO
OC-028-2018
Expediente:
CM-021-2018
100 COFFEE (2 BOQUITAS SALADAS Y 1 DULCE)CON BEBIDAPARA EL DIA
14/02/2018 SALON MANLIO
MARTINEZ A LA 02:30 PM EMPACADO
L. 8,625.00 FEBRERO CAKE TO GO
ADJUDICADO
OC-027-2018
Expediente:
CM-020-2018
230 GRANIZADOS PARA EL DIA
14/02/2018 L.5,025.00 FEBRERO STAFF PARTY
ADJUDICADO OC-029-2018
280-1-2-0452-2018 COMPRA DE PAPEL BOND L.35,190.00 FEBRERO
Empresa
Tecnologías ATM S de R.L.
http://www.hondu
compras.gob.hn/ConvenioMarco/Ver
OrdenCOmpra.aspx?Id=117418
280-1-2-0452-2018
280-1-2-0450-2018
COMPRA DE ORDEN DE CAJA DE
CARTON PARA ARCHIVAR TAMAÑO AFICIO Y CARTA
L.3,253.06 FEBRERO PACASA
http://www.hondu
compras.gob.hn/C
onvenioMarco/VerOrdenCOmpra.asp
x?Id=116653
280-1-2-0450-2018
CUADRO MES DE FEBRERO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
Proceso de Adquisición
Descripción del objeto de la orden de compra
Monto Período Proveedor
Observaciones Orden de compra
280-1-2-0449-2018
50 BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR
NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA
CALIDAD 50 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR
BLANCO TIPO BROCHA 8ML MÍNIMO
HASTA 10ML MÁXIMO
50 MASKING TAPE DE 2" X HASTA 75
YARDAS DE LARGO 50 CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2"
HASTA 75 YARDAS DE LARGO PARA
SELLAR
L.16,118.98 FEBRERO PACASA
http://www.honducompras.gob.hn/C
onvenioMarco/Ver
OrdenCOmpra.aspx?Id=116618
280-1-2-0449-2018
280-1-2-0448-2018
50 PINZAS SUJETAPAPELES 51MM
PAQUETE 12 UNIDADES
25 NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE
100 PÁGINAS
L.2,584.63 FEBRERO PAPELERIA
HONDURAS
http://www.hondu
compras.gob.hn/ConvenioMarco/Ver
OrdenCOmpra.aspx?Id=116233
280-1-2-0448-2018
280-1-2-0446-2018
25 MARCADOR PARA PIZARRA VERDE
PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA
DE 12 UNIDADES
L.184.00 FEBRERO
REPRESENTACIO
NES Y DISTRIBUCIONES
HERNANDEZ
http://www.hondu
compras.gob.hn/C
onvenioMarco/VerOrdenCOmpra.asp
x?Id=116230
280-1-2-0446-2018
280-1-2-0445-2018
25 BOLIGRAFOS DE TINTA DE
ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR
ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES
L.1,035.00 FEBRERO
Empresa
Tecnologias ATM
S de R.L.
http://www.honducompras.gob.hn/I
magenes/CM_Deta
lles.png
280-1-2-0445-2018
280-1-2-0444-2018 30 BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPUÑADURA DE MADERA TAMAÑO 8X12X1,6 CM
L.11,844.54 FEBRERO Distribuidora de
Productos de
Oficina y Aseo, S.
http://www.honducompras.gob.hn/C
onvenioMarco/Ver
280-1-2-0444-2018
CUADRO MES DE FEBRERO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
Proceso de Adquisición
Descripción del objeto de la orden de compra
Monto Período Proveedor
Observaciones Orden de compra
50 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE
ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD
HASTA 25 HOJAS 50 PINZAS SUJETAPAPELES 41MM
PAQUETE 12 UNIDADES
60 PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES
50 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO
60 PINZAS SUJETAPAPELES 19MM
PAQUETE 12 UNIDADES 25 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL
PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES
de R. L OrdenCOmpra.asp
x?Id=116218
280-1-2-0443-2018
60 PINZAS SUJETAPAPELES 32MM
(PAQUETE DE 12 UNIDADES)
25BORRADOR PARA LÁPIZ GRÁFITO DIMENSIONES MÍNIMAS DE 4 CM X 1
CM X 1 CM, PAQUETE DE 12 UNIDADES
15 BANDEJA PORTAPAPELES DE
METAL, TAMAÑO OFICIO DE TRES DEPÓSITOS, COLOR NEGRO/BEIGE
25 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO
PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES
25 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM -
5MM), CAJA DE 12 UNIDADES
300 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS
50 MASKING TAPE DE 1/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO
L.18,440.83 FEBRERO
WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/
DISTRIBUCIONES VALENCIA
http://www.hondu
compras.gob.hn/C
onvenioMarco/VerOrdenCOmpra.asp
x?Id=116214
280-1-2-0443-2018
280-1-2-0442-2018 GEL ANTIBACTERIAL BOTE DE 400ML (PARA DISPENSADOR)
L.1,006.25 FEBRERO FORMULAS
QUIMICAS, S DE http://www.honducompras.gob.hn/C
280-1-2-0442-2018
CUADRO MES DE FEBRERO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
Proceso de Adquisición
Descripción del objeto de la orden de compra
Monto Período Proveedor
Observaciones Orden de compra
R.L. onvenioMarco/Ver
OrdenCOmpra.asp
x?Id=116129
280-1-2-0441-2018 DESODORANTE AMBIENTAL EN
SPRAY BOTE DE 250ML L.2,897.43 FEBRERO
SUPERMERCADO
YIP
http://www.honducompras.gob.hn/C
onvenioMarco/Ver
OrdenCOmpra.aspx?Id=116128
280-1-2-0441-2018
280-1-2-0440-2018
COMPRA DE SERVILLETA DE PAPEL
DE DOBLE HOJA Y VASO CONICO DE PAPEL
L.3,161.93 FEBRERO PAPELERIA
HONDURAS
http://www.hondu
compras.gob.hn/ConvenioMarco/Ver
OrdenCOmpra.asp
x?Id=116105
280-1-2-0440-2018
280-1-2-0439-2018 COMPRA DE CARPETA ARCHIVADORA TIPO OFICIO Y CARTA
L.10,033.75 FEBRERO PAPELERIA HONDURAS
http://www.honducompras.gob.hn/C
onvenioMarco/VerOrdenCOmpra.asp
x?Id=116100
280-1-2-0439-2018
280-1-2-0438-2018 COMPRA DE OPALINA TAMAÑO
CARTA L.977.50 FEBRERO
PAPELERIA
HONDURAS
http://www.hondu
compras.gob.hn/ConvenioMarco/Ver
OrdenCOmpra.aspx?Id=116098
280-1-2-0438-2018
280-1-2-0436-2018 COMPRA DE TINTA L.10,074.00 FEBRERO
EQUIPOS Y
SISTEMAS S DE R.L. EYS
http://www.hondu
compras.gob.hn/C
onvenioMarco/VerOrdenCOmpra.asp
x?Id=116005
280-1-2-0436-2018
CUADRO MES DE FEBRERO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
Proceso de Adquisición
Descripción del objeto de la orden de compra
Monto Período Proveedor
Observaciones Orden de compra
280-1-2-0435-2018 COMPRA DE TINTA Y USB L.17,466.20 FEBRERO PAPELERIA
HONDURAS
http://www.honducompras.gob.hn/C
onvenioMarco/Ver
OrdenCOmpra.aspx?Id=116002
280-1-2-0435-2018
280-1-2-0434-2018 COMPRA DE CARTUCHO Y TINTA L.25,774.74 FEBRERO JETSTEREO
http://www.hondu
compras.gob.hn/ConvenioMarco/Ver
OrdenCOmpra.asp
x?Id=115999
280-1-2-0434-2018
280-1-2-0433-2018 COMPRA DE TINTA Y TONER L.30,638.30 FEBRERO CASH BUSSINES
S. DE R.L.
http://www.honducompras.gob.hn/C
onvenioMarco/Ver
OrdenCOmpra.aspx?Id=115992
280-1-2-0433-2018
280-1-2-0432-2018 COMPRA DE TINTA L. 1,540.23
FEBRERO
ACCESORIOS PARA
COMPUTADORA Y
OFICINA, S. A.
http://www.hondu
compras.gob.hn/ConvenioMarco/Ver
OrdenCOmpra.asp
x?Id=115984
280-1-2-0432-2018
280-1-2-0431-2018
COMPRA DE AGUA EN BOTE
PEQUEÑO PARA EL USO DE
DESPACHO SCGG
L. 8,104.05 FEBRERO EMBOTELLADORA
DE SULA,S.A
http://www.honducompras.gob.hn/C
onvenioMarco/VerOrdenCOmpra.asp
x?Id=115353
280-1-2-0431-2018
CUADRO MES DE FEBRERO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
Proceso de Adquisición
Descripción del objeto de la orden de compra
Monto Período Proveedor
Observaciones Orden de compra
280-1-2-0430-2018
COMPRA DE PAPEL BOND ROTA
FOLIO L. 1,725.00 FEBRERO PAPELERIA HONDURAS
http://www.hondu
compras.gob.hn/C
onvenioMarco/VerOrdenCOmpra.asp
x?Id=115349
280-1-2-0430-2018
280-1-2-0428-2018 COMPRA DE SOBRES DE PAPEL BOND PARA USO EN LAS DIFERENTES
OFICINAS
L. 643.25 FEBRERO
WILMAN DANILO
MORALES ZELAYA/
DISTRIBUCIONES
VALENCIA.
http://www.hondu
compras.gob.hn/ConvenioMarco/Ver
OrdenCOmpra.aspx?Id=115343
280-1-2-0428-2018
280-1-2-0426-2018
50 CARPETA ARCHIVADORA DE
CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ
L.1,653.13 FEBRERO PAPELERIA HONDURAS
http://www.hondu
compras.gob.hn/C
onvenioMarco/VerOrdenCOmpra.asp
x?Id=115299
280-1-2-0426-2018
280-1-2-0425-2018
10 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE
HOJA
18 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO,
CAJA DE 12 UNIDADES 20 PERFORADORA DE DOS
ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD
HASTA 20 HOJAS 10 CARPETA FOLDER DE CARTULINA
TAMAÑO CARTA COLOR MANILA,
RESMA DE 100 UNIDADES
L.8,290.07 FEBRERO PACASA
http://www.honducompras.gob.hn/C
onvenioMarco/Ver
OrdenCOmpra.aspx?Id=115293
280-1-2-0425-2018
280-1-2-0424-2018 20 GRAPAS ESTANDAR, 5000
UNIDADES L.349.60 FEBRERO
REPRESENTACIONES Y
DISTRIBUCIONES
HERNANDEZ S.
http://www.honducompras.gob.hn/C
onvenioMarco/Ver
OrdenCOmpra.asp
280-1-2-0424-2018
CUADRO MES DE FEBRERO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
Proceso de Adquisición
Descripción del objeto de la orden de compra
Monto Período Proveedor
Observaciones Orden de compra
DE R. L. x?Id=115290
280-1-2-0423-2018
150 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO
CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE
500 HOJAS
L.11,730.00
FEBRERO
Empresa
Tecnologías ATM S de R.L
http://www.hondu
compras.gob.hn/C
onvenioMarco/VerOrdenCOmpra.asp
x?Id=115287
280-1-2-0423-2018
280-1-2-0422-2018 PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA
DISPENSADOR) L.8,710.08 FEBRERO LEOPLAST
http://www.honducompras.gob.hn/C
onvenioMarco/Ver
OrdenCOmpra.aspx?Id=115285
280-1-2-0422-2018
280-1-2-0421-2018
20 LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA MÍNIMO 70 HOJAS
20 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50
UNIDADES
L.548.09
FEBRERO
WILMAN DANILO MORALES
ZELAYA/ DISTRIBUCIONES
VALENCIA
http://www.hondu
compras.gob.hn/C
onvenioMarco/VerOrdenCOmpra.asp
x?Id=115278
280-1-2-0421-2018
280-1-2-0419-2018 20 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE
ACERO COLOR NEGRO L.761.30 FEBRERO
DISTRIBUIDORA
DE PRODUCTOS
DE OFICINA Y ASEO, S. DE R. L
http://www.honducompras.gob.hn/C
onvenioMarco/Ver
OrdenCOmpra.aspx?Id=115271
280-1-2-0419-2018
280-1-2-0418-2018 ORDEN DE COMPRA DE PAPEL
HIGIENICO Y PAPEL TOALLA L.111,452.26 FEBRERO LEOPLAST
http://www.hondu
compras.gob.hn/ConvenioMarco/Ver
OrdenCOmpra.asp
x?Id=115010
280-1-2-0418-2018
CUADRO MES DE FEBRERO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CUADRO MES DE FEBRERO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CUADRO MES DE FEBRERO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS
CUADRO MES DE FEBRERO-2018
LIC. CARLOS SIERRA SUB GERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SUMINISTROS