CUENTA P GOBIERNO ORGANISMOS A D E M 2014ieecc.edomex.gob.mx/sites/ieecc.edomex.gob.mx/files/files/CUENTA... · Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Variaciones

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y

AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO

2014

O R G A N I S M O S A U X I L I A R E S

TOMO VI

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2014

INSTITUTO ESTATAL DE

ENERGÍA Y CAMBIO

CLIMÁTICO

IEECC

IEE

CC


I E E C C

3

CONTENIDO PÁGINA

I. INFORMACIÓN CONTABLE

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 5

ESTADO DE ACTIVIDADES 6

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA 7

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 8

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 9

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO 10

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS 11

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 12

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 19

III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA 29

IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS 39


I E E C C

5

Año Año

2014 2013 2014 2013

1,303.5 .0 979.1 .0

93.0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0

.0 .0

1,396.5 .0

979.1 .0

.0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0

.0 .0

.0 .0 .0 .0

.0 .0

979.1 .0

.0 .0

1,396.5 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

417.4 .0

417.4 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

417.4 .0

1,396.5 .0

Total Hacienda Pública/ Patrimonio

Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Otros Activos no Circulantes

Total del Pasivo

Total de Activos No Circulantes

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Total del Activo

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Provisiones a Largo Plazo

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Total de Pasivos No Circulantes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Deuda Pública a Largo Plazo

Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Total de Activos Circulantes

Total de Pasivos Circulantes

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Almacenes Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Otros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Documentos por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Inventarios Títulos y Valores a Corto Plazo

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013

(Miles de Pesos)

CONCEPTO CONCEPTO


6

2014 2013

.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0

.0 .03,862.4 .0

.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0

3,862.4 .0

3,445.0 .03,393.0 .0

.0 .052.0 .0

.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0

.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0

.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0

.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia .0 .0Aumento por Insuficiencia de Provisiones .0 .0Otros Gastos .0 .0

Inversión Pública .0 .0Inversión Pública no Capitalizable .0

Total de Gastos y Otras Pérdidas 3,445.0 .0

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 417.4 .0

.0

( Miles de Pesos )

Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores

Pendientes de Liquidación o Pago

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,

Subsidios y Otras Ayudas

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de M ejoras

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Disminución del Exceso de Provisiones

Otros Ingresos y Beneficios Varios

Instituto Estatal de Energía y Cambio ClimáticoEstado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 y 2013

Ingresos Financieros

Incremento por Variación de Inventarios

Apoyos Financieros

Participaciones y AportacionesParticipaciones

Aportaciones

Provisiones

Disminución de Inventarios

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda PúblicaIntereses de la Deuda Pública

Comisiones de la Deuda Pública

Gastos de la Deuda Pública

Costo por Coberturas

Donativos

Transferencias al Exterior

Pensiones y Jubilaciones

Otros Gastos y Pérdidas ExtraordinariasEstimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras AyudasTransferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al Resto del Sector Público

Convenios

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Transferencias a Fideicomisos, M andatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de FuncionamientoServicios Personales

M ateriales y Suministros

Servicios Generales

Total de Ingresos y Otros Benef icios

Participaciones y Aportaciones

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Otros Ingresos y Beneficios

Concepto

3,862.4

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la GestiónImpuestos

I E E C C

7

Hacienda

Pública/Patrimonio

Contribuido

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado de

Ejercicios

Anteriores

Hacienda

Pública/Patrimonio

Generado del

Ejercicio

Ajustes por

Cambios de ValorTOTAL

.0 .0 .0 .0

.0 .0 .0

.0 .0 .0

.0 .0 .0

.0 .0 .0

.0 .0 .0 .0

.0 .0 .0

.0 .0 .0

.0 .0 .0

.0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0

.0 .0 .0

.0 .0 .0

.0 .0 .0

.0 417.4 .0 417.4

417.4 .0 417.4

.0 .0 .0

.0 .0 .0

.0 .0 .0

.0 .0 417.4 .0 417.4

Instituto Estatal de Enrgía y Cambio Climático

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

(Miles de pesos)

Concepto


Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del

Ejercicio 2014

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2013

Aportaciones


Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del

Ejercicio 2013

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)


Revalúos

Reservas

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del

Ejercicio 2014

Aportaciones





Revalúos

Reservas

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014


8

Origen Aplicación

.0 1,396.5

.0 1,396.5

.0 1,303.5

.0 93.0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0

979.1 .0

979.1 .0

979.1 .0.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

417.4 .0

.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0

417.4 .0

417.4 .0.0 .0.0 .0.0 .0.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Instituto Estatal De Energía y Cambio Climático

Estado de Cambios en la Situación FinancieraDel 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

(Miles de Pesos )

Concepto

Inventarios

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Activo No circulante

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo


Documentos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Títulos y Valores a Corto Plazo

Pasivo No Circulante

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

Provisiones a Largo Plazo


HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio ContribuidoAportaciones

Donaciones de Capítal


Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda

Hacienda Pública/Patrimonio Generado



Revalúos

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Reservas

I E E C C

9

2014 2013

3,862 .4 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

3,862.4 .0

.0 .0

3,445.0 .0

3,393.0 .0

.0 .0

52.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

417.4 .0

.0 .0

.0 .0

.0

.0 .0

93.0 .0

.0 .0

.0

93.0 .0

-93.0 .0

979.1 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

979.1 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

979.1 .0

1,303.5 .0

.0 .0

1 ,303.5 .0


Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014 y 2013

( Miles de Pesos )

Concepto

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen

Impuestos


Contribuciones de mejoras

Aplicación

Servicios Personales

Otros Origenes de Operación

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamientos de Tipo Corriente

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios


Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en

Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

Transferencias al resto del Sector Público

Subsidios y Subvenciones

Ayudas Sociales

Transferencias al Exterior

Participaciones

Aportaciones

Convenios

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Transferencias a la Seguridad Social

.0

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen


Otras Aplicaciones de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Donativos

Endeudamiento Neto

Interno

Bienes Muebles

Otros Origenes de Inversión

AplicaciónBienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al

Efectivo

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al In icio de l Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final de l Ejercicio

Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Origen

.0

AplicaciónServicios de la Deuda

Interno

Externo

Externo

Otros Origenes de Financiamiento

Otros Aplicaciones de Financiamiento


10

Saldo InicialCargos del

Período

Abonos del

PeríodoSaldo Final

Variación del

Período

1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)

.0 7,631.6 6,235.1 1,396.5 1,396.5

.0 3,769.3 2,465.8 1,303.5 1,303.5

.0 3,862.3 3,769.3 93.0 93.0

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0

.0 7,631.6 6,235.1 1,396.5 1,396.5

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos


Bienes Muebles

Activos Intangibles

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes


TOTAL DEL ACTIVO

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Otros Activos Circulantes

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Inventarios

Concepto


Estado Analítico del Activo


(Miles de Pesos)

I E E C C

11

Moneda de

Contratación

Institución o

País Acreedor

Saldo Inicial

del Período

Saldo Final

del Período

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 979.1

.0 979.1

Arrendamientos Financieros

Subtotal a Largo Plazo

Otros Pasivos

Total de Deuda y Otros Pasivos

Títulos y Valores


Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Títulos y Valores


Subtotal a Corto Plazo

Largo Plazo

Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores


Deuda Externa

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Denominación de las Deudas

DEUDA PÚBLICA

Corto Plazo

Deuda Interna


Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos


(Miles de Pesos)


12

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

I. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático mantiene una cuenta bancaria en BBVA Bancomer,

S.A., la cual es utilizada para gasto corriente y al 31 de diciembre de 2014, se reporta el siguiente

saldo:

Bancos 1,303.5

Total de Efectivo y Equivalentes 1,303.5

2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Al 31 de diciembre de 2014, se integran como sigue:

Gobierno del Estado de México

93.0

Total de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes 93.0

3. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO


Proveedores por pagar a corto plazo

Maricruz Guadarrama García

27.3

Jesús Estrada Velázquez

52.0

79.3

Retenciones y Contribuciones por Pagar Secretaría de Hacienda y Crédito Público

189.8

ISSEMyM

417.0

SUTEYM

0.6

Pensión alimenticia

3.5

610.9

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Empleados IEECC

191.3

Gobierno del Estado de México

97.6

288.9

I E E C C

13

II. ESTADO DE ACTIVIDADES

4. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS.


Participaciones, Aportaciones, Transferencias,

Asignaciones, Subsidios y otras ayudas. 3,862.4

TOTAL 3,862.4

5. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Al 31 de diciembre de 2014, el Instituto no contó con otros ingresos.

6 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Se integra de la siguiente manera

Gastos de Funcionamiento Servicios Personales 3,393.0

Servicios Generales

52.0 Total de Gastos y Otras Pérdidas

3,445.0

III. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

No se tuvieron movimientos en la Hacienda Pública durante 2014.

IV ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Flujos netos de efectivo por actividades de operación 417.4

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión -93.0

Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento 979.1

Variación

1,303.5

Efectivo al inicio del periodo

0.0

Efectivo al final del periodo

1,303.5


14

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

1.- Ingresos Presupuestarios 4,841.5

2.- Más ingresos contables no presupuestarios -

Incremento por variación de inventarios -

Disminucion del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia -

Disminución del exceso de provisiones -

Otros ingresos y beneficios varios -

Otros ingresos contables no presupuestales -

3.- Menos ingresos presupuestales no contables 979.1

Productos de capital -

Aprovechamientos de capital -

Ingresos derivados de financiamiento 979.1

Otros ingreos presupuestales no contables

4.- Ingresos Contables (4=1+2-3) 3,862.4


Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondientes del 1 de enero al 31 de diciembre 2014.

(Miles de Pesos)

1.- Total de Egresos Presupuestarios 3,445.0

2.- Menos egresos presupuestarios no contables -

Mobiliario y equipo de administración

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

Vehiculos y equipo de transporte

Equipo de defensa y seguridad

Maquinaria, otros equipos y herramientas

Activos biológicos

Bienes inmuebles

Activos intangibles

Obra pública en bienes propios

Acciones y participaciones de capital

Compra de títulos y valores

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros contratos análogos

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales

Amortización de deuda pública

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)

Otros egresos presupuestales no contables

3.- Más gastos contables no presupuestales -

Estimaciones, depreciaciones, deterioros obsolescencias y amortizaciones

Provisiones

Disminución de inventarios

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida, deterioro u obsolescencia

Aumento por insuficiencia de provisiones

Otros gastos

Otros gastos contables no presupuestarios

4.- Total de Gastos Contables (4=1-2+3) 3,445.0


Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

Correspondientes del 1 de enero al 31 de diciembre 2014.

(Miles de Pesos)

I E E C C

15

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Las cuentas de orden, se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o

modifiquen el balance del Instituto, sin embargo su incorporación en libros es necesaria con fines

de recordatorio contable de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para

consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el

futuro.

Las cuentas que se manejan dentro del Instituto son las siguientes:

2 0 1 4 2 0 1 3

CUENTAS DEUDORAS

0 0

CUENTAS ACREEDORAS

0 0

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

(Miles de Pesos)

NoAplica

2 0 1 4 2 0 1 3

CUENTAS DEUDORAS

Ley de Ingresos Estimada 13,980.4

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 10,356.5

Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias,Asignaciones,Subsidios y otras

ayudas178.9

Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 623.4

Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 2,821.6

27,960.8 0

CUENTAS ACREEDORAS

Ley de Ingresos por Ejecutar 9,138.9

Ley de Ingresos Devengada 93.0

Ley de Ingresos Recaudada 4,748.5

Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 13,801.5

Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias,Asignaciones,Subsidios y otras

ayudas 178.9

27,960.8 0

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

(Miles de Pesos)


16

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente documento, es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-

financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser

considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los

mismos y sus particularidades.

Aquí se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la

información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que

podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

La fuente de recursos del Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático proviene de las

aportaciones del Gobierno Estatal.

Durante el ejercicio fue autorizada una ampliación presupuestal para la operación del Organismo

por 13 millones 980.4 miles de pesos

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático es un Organismo Público Descentralizado con

personalidad jurídica y patrimonio propio creado mediante decreto No. 181 publicado en el

periódico oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, el día 19 de diciembre de

2013, sectorizado a la Secretaría del Medio Ambiente.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

La estructura autorizada del Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático está integrada por

nueve Unidades Administrativas: Una Dirección General, una Secretaría Particular; una Unidad de

Información, Planeación, Programación y Evaluación; una Unidad de Apoyo Administrativo; dos

Subdirecciones y Tres Jefaturas de Departamento.

La máxima autoridad en el Instituto está a cargo del Consejo Directivo.

El Objeto social del Instituto es promover el fortalecimiento de capacidades institucionales y

sectoriales para enfrentar el cambio climático, eficiencia energética y energías renovables, en

el ámbito de competencia estatal.

I E E C C

17

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros fueron preparados con base en la Ley General de Contabilidad

Gubernamental y el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y

Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (MUCG) (Décima Tercera

Edición) 2014, publicado en la Gaceta del Gobierno el 02 de mayo de 2014.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

a. Reconocimiento de ingresos y egresos

Los ingresos y los egresos se reconocen con base en lo devengado.

Los ingresos del Instituto corresponden a Subsidio Estatal.

b. Cuentas de orden presupuestales de ingresos y egresos

Con el propósito de contar con herramientas de control que permitan identificar los registros por

ingresos y egresos de una Entidad con el ejercicio presupuestal, la Contaduría General

Gubernamental de común acuerdo con el Órgano Técnico de Fiscalización del Poder Legislativo

y los Municipios, optaron por incluir en el catálogo de cuentas, dentro del grupo de cuentas de

orden, las cuentas presupuestales de ingresos y egresos.

Derivado de lo anterior, se debe registrar contable y presupuestalmente durante el ejercicio

fiscal, en forma simultánea, tanto la ejecución del presupuesto de egresos como de la Ley de

Ingresos.

c. Régimen Fiscal

El régimen fiscal para las entidades públicas es el correspondiente a personas morales con fines

no lucrativos y sus obligaciones fiscales se determinan conforme al objetivo y funciones

asignadas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en la Ley que les da

origen o en su Decreto de Creación, salvo los casos en que se realicen actividades distintas a la

prestación de servicios públicos.

d. Indemnizaciones, compensaciones por retiro y primas de antigüedad

Las entidades públicas no deben registrar ninguna provisión para contingencias por las

eventuales indemnizaciones y compensaciones que tenga que pagar a su personal, incluso a

favor de terceros, en caso de despidos injustificados así resueltos por los Tribunales

correspondientes o cualquier otra derivada de las relaciones laborales, pues consistentemente

las deberán reconocer en el ejercicio en que se paguen, debido a que es en ese momento cuando

se afecta el presupuesto de egresos del ejercicio.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No aplica.


18

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

No aplica

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No aplica

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

La recaudación del Instituto en el ejercicio fiscal 2014, fue por Subsidio Estatal recibido por un

importe de 3 millones 862.4 miles de pesos.

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

No aplica

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

No aplica.

13. PROCESO DE MEJORA

No aplica.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No aplica.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No aplica

16. PARTES RELACIONADAS

No aplica.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son

razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

El Organismo no fue dictaminado en este ejercicio, por ser de nueva creación y el personal fue

transferido del Sector Central al Auxiliar a fines del Ejercicio.

I E E C C

19

INFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA


20

I E E C C

21

EstimadoAmpliaciones

y Reducciones Modificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital .0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 13,980.4 13,980.4 93.0 3,769.4 3,769.4

.0 .0 .0 .0 979.1 979.1

Total .0 13,980.4 13,980.4 93.0 4,748.5

Estimado

Ampliaciones

y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6= 5 - 1 )

Ingresos de l Gobierno .0 .0 .0 .0 .0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital .0 .0

.0 .0 .0 .0 .0 .0

Corriente .0 .0

Capital .0 .0

.0 .0

.0 .0

Ingresos de Organismos y Empresas .0 13,980.4 13,980.4 93.0 3,769.4 3,769.4

.0 .0

.0 .0

13,980.4 13,980.4 93.0 3,769.4 3,769.4

Ingresos derivados de financiamiento .0 .0 .0 .0 979.1 979. 1

.0 979.1 979.1

Total .0 13,980.4 13,980.4 93.0 4,748.5


Estado Analítico de Ingresos


(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia

Impuestos


Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos

Aprovechamientos

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios


Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos Derivados de Financiamientos

4,748.5Ingresos excedentes ¹

Estado Analítico de Ingresos

Por Fuente de Financiamiento

Ingreso

Diferencia

Impuestos

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos

Aprovechamientos


Transferencias, Asignaciones, Subsidios

y Otras Ayudas

Cuotas y Aportaciones de Seguridad

Social

Ingresos por Ventas de Bienes y

Servicios

Transferencias, Asignaciones, Subsidios

y Otras Ayudas

Ingresos Derivados de Financiamientos

4,748.5Ingresos excedentes¹


22

NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se autorizó ampliación presupuestaria por un importe de 13 millones 980.4 miles de pesos, El

importe recaudado fue por 4 millones 841.5 miles de pesos, por lo que se tuvo una variación de

menos por 9 millones 138.9 miles de pesos, lo cual representó el 65.4 por ciento respecto al

monto previsto.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

Se autorizó ampliación presupuestaria por 13 millones 980.4 miles de pesos, de los cuales se

recaudaron 3 millones 862.4 miles de pesos, con una variación de menos por 10 millones 118 mil

pesos, lo que representó una variación del 72.4 por ciento respecto al monto autorizado.

P R E S U P U E S T O 2 0 1 4 V A R I A C I Ó N

ASIGNACIONES REDUCCIONES

Y/O Y/O

AMPLIACIONES DISMINUCIONES

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 13,980.4 13,980.4 3,862.4 10,118.0 72.4

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, __________ __________ __________ __________ ____________________

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Subsidio 13,980.4 13,980.4 3,862.4 10,118.0 72.4

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 979.1 -979.1

---------------- ---------------- ---------------- ---------------- --------------------------------

Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio 979.1 -979.1

__________ __________ __________ ________________________________

T O T A L 13,980.4 13,980.4 4,841.5 9,138.9 65.4

========= ========= ========= ========== ========== =========

(Miles de Pesos)

I N G R E S O S PREVISTOTOTAL

AUTORIZADORECAUDADO IMPORTE %

I N G R E S O S

I E E C C

23

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Se recaudó 979.1 miles de pesos, por concepto de Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del

Ejercicio.

AprobadoAmpliaciones/

(Reducciones) Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

- 4,244.8 4,244.8 571.4 2,821.6 3,673.4

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente - 1,579.9 1,579.9 - 1,467.0 1,579.9

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio - - - - - -

Remuneraciones Adicionales y Especiales - 1,796.9 1,796.9 - 1,257.8 1,796.9

Seguridad Social - 472.3 472.3 364.3 9.1 108.0

Otras Prestaciones Sociales y Económicas - 269.2 269.2 87.6 84.8 181.6

Previsiones - - - - - -

Pago de Estímulos a Servidores Públicos - 126.5 126.5 119.5 2.9 7.0

- - - - - -

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales- - - - - -

Alimentos y Utensilios - - - - - -

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización - - - - - -

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación - - - - - -

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio - - - - - -

Combustibles, Lubricantes y Aditivos - - - - - -

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos - - - - - -

Materiales y Suministros Para Seguridad - - - - - -

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores - - - - - -

- 9,556.7 9,556.7 52.0 - 9,504.7

Servicios Básicos - 13.6 13.6 - - 13.6

Servicios de Arrendamiento - 10.5 10.5 - - 10.5

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios - 9,007.3 9,007.3 52.0 - 8,955.3

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales - - - - -

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación - 73.1 73.1 - - 73.1

Servicios de Comunicación Social y Publicidad - - - - -

Servicios de Traslado y Viáticos - 79.2 79.2 - - 79.2

Servicios Oficiales - - - - -

Otros Servicios Generales - 373.0 373.0 - - 373.0

- 178 .9 178 .9 - - 178 .9

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - - - - - -

Transferencias al Resto del Sector Público - - - - - -

Subsidios y Subvenciones - - - - - -

Ayudas Sociales - 178.9 178.9 - - 178.9

Pensiones y Jubilaciones - - - - - -

Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - - - - -

Transferencias a la Seguridad Social - - - - - -

Donativos - - - - - -

Transferencias al Exterior - - - - - -

- - - - - -

Mobiliario y Equipo de Administración - - - - - -

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - - - - - -

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - - - - - -

Vehículos y Equipo de Transporte - - - - - -

Equipo de Defensa y Seguridad - - - - - -

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas - - - - - -

Activos Biológicos - - - - - -

Bienes Inmuebles - - - - - -

Activos Intangibles - - - - - -

- - - - - -

Obra Pública en Bienes de Dominio Público - - - - - -

Obra Pública en Bienes Propios - - - - - -

Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - - - - - -

- - - - - -

Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - - - - - -

Acciones y Participaciones de Capital - - - - - -

Compra de Títulos y Valores - - - - - -

Concesión de Préstamos - - - - - -

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - - - - - -

Otras Inversiones Financieras - - - - - -

Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales - - - - - -

- - - - - -

Participaciones - - - - - -

Aportaciones - - - - - -

Convenios - - - - - -

- - - - - -

Amortización de la Deuda Pública - - - - - -

Intereses de la Deuda Pública - - - - - -

Comisiones de la Deuda Pública - - - - - -

Gastos de la Deuda Pública - - - - - -

Costo por Coberturas - - - - - -

Apoyos Financieros - - - - - -

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) - - - - - -

Total del Gasto - 13,980.4 13,980.4 623.4 2,821.6 13,357.0


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio

Inversiones Financieras y Otras Provisiones


Deuda Pública

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública


24


(Reducciones)Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

13,980.4 13,980.4 623.4 2,821.6 13,357.0

- -

- -

Total de l Gasto - 13 ,980.4 13 ,980.4 623.4 2 ,821.6 13 ,357 .0

Gasto Corriente

Gasto de Capital

Amortización de la Deuda y Disminución de

Pasivos



Clasif icación Económica (por Tipo de Gasto)


(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

- 13,980.4 13,980.4 623.4 2,821.6 13,357.0

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- 13,980.4 13,980.4 623.4 2,821.6 13,357.0


Total del Gasto

Clasificación Administrativa


(Miles de Pesos)


Concepto

Egresos

Subejercic

io

Fideicomisos Financieros Públicos con Participación

Estatal Mayoritaria

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No

Empresariales y No Financieros

Instituciones Públicas de Seguridad Social

Entidades Paraestatales Empresariales No

Financieras con Participación Estatal Mayoritaria

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras

Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria

Entidades Paraestatales Empresariales Financieras

No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

212J Instituto Estatal de Energía y Cambio

Climático 13,980.4 13,980.4 623.4 2,821.6 13,357.0

- -

Total del Gasto - 13,980.4 13,980.4 623.4 2,821.6 13,357.0



Clasificación Administrativa


(Miles de pesos)

Concepto

EgresosSubejercicio

I E E C C

25



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- 13,980.4 13,980.4 623.4 2,821.6 13,357.0

13,980.4 13,980.4 623.4 2,821.6 13,357.0

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- - - - - -

- -

- -

- -

- -

Total del Gasto - 13,980.4 13,980.4 623.4 2,821.6 13,357.0

Saneamiento del Sistema Financiero

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Turismo

Ciencia, Tecnología e Innovación

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores

Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Combustibles y Energía

Minería, Manufacturas y Construcción

Transporte

Comunicaciones

Salud

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Educación

Protección Social

Otros Asuntos Sociales

Desarrollo Económico

Seguridad Nacional

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

Otros Servicios Generales

Desarrollo Social

Protección Ambiental

Vivienda y Servicios a la Comunidad

Gobierno

Legislación

Justicia

Coordinación de la Política de Gobierno

Relaciones Exteriores

Asuntos Financieros y Hacendarios



Clasif icación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2014

(Miles de Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio


26

TOTAL - - -

(Miles de Pesos)

- -

-

-

Total Otros Instrumentos de Deuda -

-

-

-

-

Otros Instrumentos de Deuda

-

-

Total Créditos Bancarios - - -

-

-

-

-

-


Endeudamiento Neto

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

Identificación de Crédito o InstrumentoContratación/Colocación Amortización Endeudamiento Neto

A B C = A - B

Créditos Bancarios

-

TOTAL - -

Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda - -

Otros Instrumentos de Deuda

Total de intereses de Créditos Bancarios - -


Créditos Bancarios

Intereses de la Deuda


(Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado

NO APLICA

NO APLICA

I E E C C

27

NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Se autorizó ampliación presupuestaria por 13 millones 980.4 miles de pesos, de los cuales se

ejercieron 3 millones 445 mil pesos, obteniendo una variación de menos por 10 millones 535.4

miles de pesos, equivalente al 75.4 por ciento respecto al monto autorizado.

SERVICIOS PERSONALES

Se autorizó ampliación presupuestaria y traspasos netos por 4 millones 244.8 miles de pesos. El

importe ejercido fue de 3 millones 393 mil pesos, obteniendo un subejercido de 851.8 miles de

pesos, lo que representó el 20.1 por ciento de menos respecto al monto autorizado.

La variación obedece principalmente a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina

presupuestal.

P R E S U P U E S T O 2 0 1 4 V A R I A C I Ó N

%

4,563.4 318.6 4,244.8 3,393.0 851.8 20.1

10,084.1 527.4 9,556.7 52.0 9,504.7 99.5

178.9 178.9 178.9 100.0

------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------

T O T A L 14,826.4 846.0 13,980.4 3,445.0 10,535.4 75.4

======== ======== ======== ======== ======== ========

(Miles de Pesos)

E G R E S O S PREVISTO

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDO IMPORTE

EGRESOS POR CAPÍTULO

SERVICIOS PERSONALES

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS


28

SERVICIOS GENERALES

Se autorizó ampliación presupuestaria y traspasos netos por 9 millones 556.7 miles de pesos. El

importe ejercido fue de 52 mil pesos, obteniendo un subejercido de 9 millones 504.7 miles de

pesos, lo que representó el 99.5 por ciento de menos respecto al monto autorizado.

La variación obedece a que no se celebraron los convenios para la contratación de los servicios

de capacitación en materia de cambio climático.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Se autorizó ampliación presupuestaria por 178.9 miles de pesos, importe que no fue ejercido.

SERVICIOS PERSONALES 4,563.4 318.6 4,244.8 3,393.0 851.8

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Sueldo Base 1,714.0 134.2 1,579.8 1,467.0 112.8

Prima por Años de Servicio 21.6 21.6 21.2 .4

Prima Vacacional 276.9 27.2 249.7 192.8 56.9

Aguinaldo 860.0 51.2 808.8 524.7 284.1

Compensación por Retabulación 129.1 129.1 93.5 35.6

Gratificación 401.5 55.4 346.1 324.0 22.1

Gratificación por Convenio 248.2 6.8 241.4 101.4 140.0

Estudios Superiores .3 .3 .3

Cuotas de Servicio de Salud 221.0 2.0 219.0 175.8 43.2

Cuotas al Sistema Solidario de Reparto 164.0 164.0 130.9 33.1

Cuotas del Sistema de Capitalización Individual 41.7 41.7 26.5 15.2

Aportación para Financiar los Gastos Generales de Administración de ISSEMyM 21.3 .8 20.5 17.1 3.4

Riesgo de Trabajo 27.2 27.2 23.0 4.2

Cuotas para Fondo de Retiro 124.2 41.0 83.2 83.2

Días Cívicos y Económicos 40.3 40.3 40.3

Día del Maestro y Servidor Público 42.5 42.5 42.0 .5

Otros Gastos Derivados de Convenio 47.2 47.2 47.2

Despensa 55.9 55.9 42.8 13.1

Estímulos por Puntualidad y Asistencia 126.5 126.5 122.5 4.0

SERVICIOS GENERALES 10,084.1 527 .4 9,556.7 52 .0 9,504.7

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Servicio de Telefonía Convencional 8.1 8.1 8.1

Servicio de Radiolocalización y Telecomunicación 1.0 1.0 1.0

Servicio de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 4.5 4.5 4.5

Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 10.5 10.5 10.5

Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 8,550.3 166.6 8,383.7 8,383.7

Impresión de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos

Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos852.0 300.0 552.0 52.0 500.0

Servicios de Vigilancia 71.6 71.6 71.6

Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene 73.1 73.1 73.1

Otros Servicios de Traslado y Hospedaje 88.0 8.8 79.2 79.2

Gastos de Servicios Menores 425.0 52.0 373.0 373.0

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS178.9 178.9 178.9

------------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- -------------------

Capacitación 178.9 178.9 178.9

_____________ _____________ _____________ ____________

_

_____________ __________

___ T O T A L 14,826.4 846.0 13,980.4 3,445.0 10,535.4

========== ========== ========== ========== ========== =========

=

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

(Miles de Pesos)

VARIACIÓNEJERCIDOTOTAL

AUTORIZADO

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

P R E S U P U E S T O 2 0 1 4

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

PREVISTOCAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

I E E C C

29

INFORMACIÓN

PROGRAMÁTICA


30

I E E C C

31



1 2 3=(1 + 2) 4 5 6=(3 - 4)

Programas - 13,980.4 13,980.4 623.4 2,821.6 13,357.0

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios - 13,980.4 13,980.4 623.4 2,821.6 13,357.0

Sujetos o Reglas de Operación - -

Otros Subsidios 13,980.4 13,980.4 623.4 2,821.6 13,357.0

Desempeño de las Funciones - - - - - -

Prestación de Servicios Públicos - -

Provición de Bienes Públicos - -

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas - -

Promoción y Fomento - -

Regulación y Supervisión - -

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) - -

Específicos - -

Proyectos de Inversión - -

Administrativos y de Apoyo - - - - - -

Apoyo al Proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional - -

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión - -

Operaciones ajenas - -

Compromisos - - - - - -

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional - -

Desastres naturales - -

Obligaciones - - - - - -

Pensiones y jubilaciones - -

Aportaciones a la seguridad social - -

Aportaciones a fondos de estabilización - -

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones - -

Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) - - - - - -

Gasto Federalizado - -

Participaciones a entidades federativas y municipios - -

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca - -

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores - -

- 13,980.4 13,980.4 623.4 2,821.6 13,357.0 Total del Gasto


Gasto por Categoría Programática

Del 1 de Enero de 2014 al 31 de Diciembre de 2014

(Miles de Pesos)

Egresos

Subejercicio Concepto


32

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión

integral del Estado de México, reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación

económica y social de cada región y municipio, con la finalidad de establecer estrategias de

acción que nos permitirán aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las

zonas rurales, urbanas y metropolitanas de la Entidad.

ESTADO PROGRESISTA

La visión del Gobierno Estatal en materia de progreso económico, consiste en desarrollar una

economía competitiva que genera empleos bien remunerados para la construcción de un Estado

Progresista. Para ello, se han definido objetivos que serán la base de la política económica que

seguirá la actual administración Pública Estatal; que son consistentes con las características

económicas productivas.

(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O 2 0 1 4

Estado Progresista 14,826.4 846.0 13,980.4 3,445.0 10,535.4 75.4

________ ________ ________ ________ ________ ________

T O T A L 14,826.4 846.0 13,980.4 3,445.0 10,535.4 75.4

======== ======== ======== ======== ======== ========

IMPORTE %

VARIACIÓN

ASIGNACIONES

Y/O

AMPLIACIONES

REDUCCIONES

Y/O

DISMINUCIONES

TOTAL

AUTORIZADOEJERCIDOPREVISTOPILAR Y/O EJE TRANSVERSAL

EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL

I E E C C

33

Tiene por objetivo establecer capacidades institucionales, para la generación de acciones,

investigaciones, estudios y proyectos que permitan el desarrollo sustentable de nuestra Entidad,

en materia de mitigación y adaptación al Cambio Climático, Eficiencia Energética, Energías

Renovables y Crecimiento Verde.

EGRESOS POR PROGRAMA(Miles de Pesos)

ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL VARIACIÓN

PROGRAMA PREVISTO Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO IMPORTE %

Protección al Ambiente 14,826.4 846.0 13,980.4 3,445.0 10,535.4 75.4

__________ _________ _________ __________ _________ ________

T O T A L 14,826.4 846.0 13,980.4 3,445.0 10,535.4 75.4

========== ========= ========= ========== ========= ========

P R E S U P U E S T O 2 0 1 4


34

AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

ESTADO PROGRESISTA

PROTECCIÓN AL AMBIENTE

1101011001 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE

Evaluación y Seguimiento de las acciones del PROAIRE 2011-2020

Referente al seguimiento del Programa para Mejorar la Calidad del Aire del Valle de México,

(PROAIRE 2011-2020), se programó la elaboración de un informe anual el cual, presenta los

avances de las acciones que se han implementado de manera paulatina en el Estado de México

alineados en las siguientes estrategias: Ampliación y refuerzo a la salud, disminución estructural

del consumo energético de la ZMVM, calidad y eficiencia energética en todas las fuentes, cambio

tecnológico y control de emisiones, educación ambiental, cultura de la sustentabilidad y

participación ciudadana, el manejo de áreas verdes, reforestación y naturación urbana, así como

el fortalecimiento institucional e investigación científica, cumpliendo al 100 por ciento con la

meta.

Seguimiento al comportamiento de la Calidad del Aire en la Zona Metropolitana del Valle de

México

Como parte del seguimiento al comportamiento de la calidad del aire de la Zona Metropolitana

del Valle de México y con apoyo del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México,

se programaron 3 informes en los que se plasmaron los trabajos de vigilancia permanente, sobre

el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA) para cada contaminante, analizando el

número de días dentro de las normas de calidad del aire de ozono y partículas PM10 cada mes,

los cuales se generaron en el período del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2014, periodo en el

cual se alcanzaron 71 días con estándares satisfactorios en calidad del aire, y un total de 235 días

con estándares satisfactorios en calidad del aire del 1° de enero al 31 de diciembre del 2014,

cumpliendo en su totalidad con la meta.

Seguimiento a los acuerdos establecidos en las sesiones ordinarias de la Comisión Ambiental de

la Megalópolis

A través de los acuerdos establecidos en cada una de las sesiones ordinarias de la Comisión

Ambiental de la Megalópolis CAME, se estableció la entrega de 2 informes anuales, cuyos temas

centrales fueron: Contingencias ambientales y vocería, referente a las acciones que se llevaría a

cabo en la temporada invernal, dando como resultado el cumplimiento al 100 por ciento en esta

meta, al generar y entregar ambos informes.

I E E C C

35

Elaboración y actualización de inventario de emisiones de gases criterio de las regiones del

Estado de México

Dentro de la programación 2014, se estableció la elaboración y actualización del inventario de

emisiones de gases criterio de las regiones del Estado de México, cuyo objetivo se basa en la

recopilación de información sobre el mayor número posible de actividades contaminantes a la

atmósfera, estimar sus emisiones y elaborar una base de datos con estos resultados y con la

finalidad de tener un conocimiento exhaustivo del origen, cuantía y evolución temporal de las

emisiones de contaminantes a la atmósfera.

Dichos inventarios de emisiones se encuentran integrados por: Fuentes puntuales (industrias),

Fuentes móviles (vehículos automotores que circulan por calles y carreteras), Fuentes de área

(comercios, servicios, casas habitación y vehículos automotores que no circulan por carreteras) y

Fuentes naturales (erosión de suelo y emisiones biogénicas, entre otras).

Por lo que el Departamento de Adaptación al Cambio Climático perteneciente al Instituto Estatal

de Energía y Cambio Climático, realiza el análisis de la información presentada en el trámite de la

Cédula de Operación Integral, para fuentes fijas de jurisdicción Estatal (COI) y se elabora y

mantiene actualizado tanto el Inventario de Gases de Efecto Invernadero como de Gases criterio

para las distintas fuentes de emisión, para poder evaluar y clasificar la cantidad de emisiones que

se producen y liberan en el Estado de México, cumpliendo con la meta en su totalidad.

Registro de emisiones y de transferencia de contaminantes al aire, agua y suelo

Como parte de las acciones al Mejoramiento de la Calidad del Aire, se programó la elaboración

de un documento que permitió llevar en su contenido el Registro de Emisiones y Transferencia

de Contaminantes (RETC), basado en datos públicos, que integran información sobre las

sustancias emitidas al ambiente (aire, agua, suelo y subsuelo) y sus transferencias. Dentro del

mismo existe un catálogo con 104 sustancias RETC, por lo cual fueron consideradas las Normas

Oficiales Mexicanas, así como Normas Internacionales, al ser consideradas como un riesgo a la

salud de la población por su persistencia, toxicidad y bio-acumulación.

En el Estado de México la información del RETC, actualmente es recibida mediante el formato de

la Cédula de Operación Integral (COI) en su sección VI.

Esta información se presenta en el mes de febrero de cada año. (Artículo 266 del Reglamento del

Libro Segundo del Código para la Biodiversidad).

Como parte de las actividades del Departamento de Adaptación al Cambio Climático

perteneciente al Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático, se da seguimiento y una vez

recibidas en formato impreso las COI de establecimientos industriales y de servicios del Estado

de México, se revisa y forma una base de datos que deberá contener información mínima de

sustancias RETC, por lo que se cumplió al 100 por ciento la meta.


36

ESTADO PROGRESISTA


1101010205 ASESORÍA TÉCNICA A MUNICIPIOS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

Asesoría a la población mexiquense mediante talleres, foros y conferencias sobre temas

relacionados a la mitigación y adaptación al Cambio Climático

Se propuso la realización de 4 asesorías, cuyo objetivo se basa en mantener a la población

Mexiquense informada sobre lo que acontece a su alrededor y primordialmente en temas de

Cambio Climático, esto permitió generar proyectos y estudios en pro ha dicho tema como lo son

la reducción de gases de efecto invernadero, la aplicación de energías renovables, crecimiento

vehicular adecuado en las Zonas Metropolitanas del Estado de México, entre otros temas, temas

de los cuales el Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático estará pendiente para trabajarlo,

darle un adecuado seguimiento y resolverlo si está en la naturaleza del mismo o en su caso

buscar una alternativa para sobrevivir con él. (ANEXO 4), cumpliendo con la meta al 100 por

ciento.

Curso de capacitación de gestión ambiental a servidores públicos de la Zona Metropolitana del

Valle de México

Se impartió un Curso de Gestión Ambiental denominado: “Curso de capacitación a servidores

públicos” en temas de Calidad del Aire, Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas

(PCAA) y Programa “Hoy No Circula”, cuya finalidad fue difundir las acciones que llevarían a

cabo en el ámbito de sus atribuciones durante la temporada de fin de año, para evitar que se

activará el Programa para Contingencias Ambientales en el Valle de México, asimismo la

población quedó informada sobre el programa “Hoy no Circula”, con apoyo de los medios de

comunicación y de esta forma se genera el seguimiento continuo del comportamiento a la

calidad del aire en el Valle de México para proteger la salud de la población, cumpliendo en su

totalidad dicha meta.

ESTADO PROGRESISTA


1101010204 ESTUDIOS ECOLÓGICOS Y PROYECTOS ALTERNOS.

Elaboración de estudios y proyectos para el desarrollo del sector del medio ambiente

Prioridad del Gobierno del Estado de México, es llevar a cabo la implementación de estudios y

proyectos en materia ambiental, con la finalidad, de tomar medidas y acciones que reduzcan la

emisión de gases de efecto invernadero a la atmosfera.

I E E C C

37

El Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático, buscó estrechar lazos de colaboración con

Instituciones Educativas, Sociales y Gubernamentales con la finalidad de coadyuvar en la

protección, conservación y restauración al ambiente.

Este Instituto llevó a cabo 3 estudios y proyectos para el año 2014, por lo que se cumplió en su

totalidad con la meta programada. (ANEXO 1).

Localización, caracterización, clasificación y dictaminación de manantiales en el Estado de

México

El agua de los manantiales que existen en el Estado de México, ha sido parte vital para la

sobrevivencia y crecimiento de comunidades marginadas y de municipios rurales. Dichos

manantiales constituyen un valioso patrimonio ambiental, histórico, socioeconómico y cultural.

Para proteger los manantiales es necesario conocerlos. Estas fuentes son fundamentales para la

existencia de comunidades marginadas que aprovechan este recurso durante todo el año. El

agua de manantial es la más barata y limpia.

Con la finalidad de valorar el comportamiento de los aprovechamientos superficiales

(manantiales) en cuanto a la cantidad y calidad del agua, para posteriormente aplicar un

programa de manejo de esas fuentes en beneficio de las poblaciones aledañas, se programó la

localización y caracterización de 450 manantiales dentro del municipio de Villa Victoria para los

meses de octubre a diciembre, durante este periodo, se caracterizaron 407 manantiales del total

programado, cuyos usos son principalmente de tipo doméstico, cumpliendo con la meta en un

90.4 por ciento, debido a problemas de tipo topográfico o morfológico en la ubicación de los

aprovechamientos superficiales (manantiales), de igual manera se presentaron problemas de

tipo meteorológico y en los tiempos de los trayectos en cada localización y caracterización.

(ANEXO 2).

Proponer proyectos y estudios que propicien la conservación de los recursos naturales y

fomenten la sustentabilidad ambiental

Como parte del crecimiento y desarrollo sustentable del Estado de México se programó y generó

un estudio, con el objetivo de detonar un proceso de análisis, reflexión y síntesis basado en datos

estadísticos y documentales para identificar escenarios tendenciales y posibles, y contrastarlos

con una valoración en campo y el análisis de las diferentes visiones de los actores relevantes.

Todo lo anterior respetando límites naturales y ecosistemas existentes para cada escenario a

estudiar o en su caso a trabajar, dando cumplimiento a la meta en un 100 por ciento. (ANEXO 3).


38

FUN SUB PG SP PY NOMBREUNIDAD DE

MEDIDA

PROGRA-

MADO

ALCAN-

ZADO

AVANCE

%AUTORIZADO EJERCIDO %

ESTADO PROGRESISTA


11 01 01 02 04 ESTUDIOS ECOLÓGICOS Y PROYECTOS

ALTERNOS

11,881.3 3,098.7 26.1

Elaboración de estudios y proyectos para el desarrollo

del sector del medio ambiente.

Proyecto 3 3 100.0

Localización, caracterización, clasificación y

dictaminación de manantiales en el Estado de México

Manantial 450 407 90.4

Proponer proyectos y estudios que propicien la

conservación de los recursos naturales y fomenten la

sustentabilidad ambiental

Estudio 1 1 100.0

11 01 01 02 05 ASESORÍA TÉCNICA A MUNICIPIOS PARA LA

PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

369.6 90.4 24.5

Asesoría a la población mexiquense mediante talleres,

foros y conferencias sobre temas relacionados a la

mitigación y adaptación al Cambio Climático.

Asesoría 4 4 100.0

Curso de capacitación de gestión ambiental a servidores

públicos de la Zona Metropolitana del Valle de México

Curso 1 1 100.0

11 01 01 10 01 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AIRE 1,729.5 255.9 14.8

Seguimiento al comportamiento de la calidad del aire de

la Zona Metropolitana del Valle de México

Informe 3 3 100.0

Elaboración y actualización de inventario de emisiones de

gases criterio de las regiones del Estado de México.

Documento 1 1 100.0

Registro de emisiones y de transferencia de

contaminantes al aire, agua y suelo.

Documento 1 1 100.0

Evaluación y seguimiento de las acciones del PROAIRE

20112020.

Informe 1 1 100.0

Seguimiento a los acuerdos establecidos en las sesiones

ordinarias de la Comisión Ambiental de la Megalópolis

Informe 2 2 100.0

__________ __________

========= =========

TOTAL

AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

M E T A S

EN ER O - D IC IEM B R E 2014

P R E S U P U E S T O 2 0 1 4

(Miles de Pesos)

13,980.4 3,445.0 65.3

I E E C C

39

ANEXOS

ESTABLECIDOS EN

DIFERENTES

ORDENAMIENTOS


40

I E E C C

41

Código Descripción de Bienes Inmuebles * Valor en Libros

.0

Ente Público: INSTITUTO ESTATAL DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO (IEECC).

Relación de Bienes Inmuebles que Componen al Patrimonio

Cuenta Pública 2014

(Miles de Pesos)


42

Código Descripción de Bienes Mueble Valor en Libros

.0

Ente Público: INSTITUTO ESTATAL DE ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO (IEECC)

Relación de Bienes Muebles que Componen al Patrimonio


(Miles de Pesos)

I E E C C

43

Institución Bancaria Número de Cuentas

Gasto Corriente Bancomer 069

Datos de la Cuenta Bancaria



Relación de cuentas bancarias productivas específ icas

Fondo, Programa o Convenio


44

Documents

CUENTA P GOBIERNO ORGANISMOS A D E M 2014ieecc.edomex.gob.mx/sites/ieecc.edomex.gob.mx/files/files/CUENTA... · Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Variaciones