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8/18/2019 Cuerpo 1 - Seccion III - Gastos x Obj de Gasto
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ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Desde 02/0112015 Hasta 30112/2015
Fuente de
FinanciamientoObjeto del Gasto Crédito Modificaciones
AprobadoCrédito
Vigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito
Disponible
Jurisdicción: 1.1.1.01,01,000 -1, SEC.GRAL.DE GOB,Y ADM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCION
27 - PRODUCTOS METÁLICOS15,000,00 15,000 00 4,94250 4,94250 4,942,50 10,057.50
'" MINERALES
5,00000 5,000 DO 148,00 148,00 14800 4,852.00
~,O OTROS ~!!::~!!::sC'= CO~!SVMO ;0,00G,OO 20,00G 00 110,~~00 ~,O12.59 56,Q'3.~~ 3J1,n1.' ~~ 58,900 31
TOTAL BIENES DE CONSUMO 370,000.00 120,000.00 490,000.00 257,343.42 253,655.42 228,267.85 232,656,58
3. SERVICIOS NO PERSONALES
31 _ SERVICIOS BÁSICOS15,000.00 15,000,00 789.81 789.81 789.81 14,210 19
3,2 - ALQUILERES Y DERECHOS265,000,00 25,000 00 290,000 00 254,821.01 242.221.01 211,621.01 35,17899
33 _ MANTENIMIENTO, REPARACiÓN Y LIMPIEZA 40,000 00 60,000 00 100,000,00 79,551.00 73,982,00 37,23200 20,449.00
34 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES835,000,00 -424,000,00 411,00000 383,424.36 300.614,36 202,696 86 27,575.64
35 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS75,000.00 180,00000 255,000 00 202,824.00 173,07400 52.176,00
36 _ PUBLICIOAD y PROPAGANDA35.000,00 473,000,00 508,000 00 507,191.00 5 07 ,1 91 ,0 0 507 ,191 ,00 ~oo
37 - PASAJES YVIATICOS1 55 ,0 00 .0 0 . 125 ,000 00 30,000,00 24,553,86 24,553 88 24,55388 5,446 12
3,9 - OTROS SERVICIOS40,092,00 25,000,00 65,09200 40,42190 19,671,90 17,121.90 24,67010
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES 1,460,092.00 214,000.00 1,674,092,00 1,493,576.96 1,342,097.96 1,001,206.46 180,515.04
4 - BIENES DE USO
43 - MAQUINARIA Y EQUIPO105,000.00 15,00000 120,00000 44,037,85 44,03785 39,347.85 7 5,962.15
TOTAL BIENES DE USO 105,000,00 15,000.00 120,000.00 44,037.85 44,037.65 39,347,65 75,962.15
TOTAL TESORO MUNICIPAL 8709,184,00 308,000,00 7,017,184.00 8,331,683,76 6,176,496.78 6,743,40842 686,62024
01.06 _ ADMINIST. y GESTION DE DIFUSION
1.1,0. TESORO MUNICIPAL
1 _GASTOS EN PERSONAL
1 1 - PERSONAL PERMANENTE534,909.00 168,000 00 702,90900 657,17982 657,17982 647,831.59 45,72918
1,2 - PERSONAL TEMPORARIO577,909.00 184,000,00 761,90900 741,770.79 741,770,79 731,201,01 20,13821
1 3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS194,697.00 128,00000 322,697.00 321,909.20 321,90920 321,90920 787,80
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES
16,485,00 16,485,00 14,494.00 14,494,00 14.49400 1,99100
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal
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ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Desde 02101/2015 Hasta 3011212015
F uente de
Financiamiento
Objeto del Gasto Crédito
Aprobado
Modificaciones Crédito
Vigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito
Disponible
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 -1. SEC.GRAL.DE GOB,Y ADM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCION
1.1.0. TESORO MUNICIPAL
3. SERVICIOS NO PERSONALES
33 - MANTENIMIENTO, REPARACiÓN Y LIMPIEZA8,500,000,00 6 .268,000,00 14,788,000.00 14.777,37647 12,424,961 08 7,416,040.90 10,6235
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES 8,5.00,000.00 8,288,000.00 14,788,000.00 14,m,376.47 12, 424,961.08 7,416,04 0.90 10,62 3.5
TOTAL TESORO MUNICIPAL 8,500.000.00 8,:11:18.000.00 14,788,000.00 14,777.376.47 12,424,961.08 7,416,04 0,90 10,6235
01.08. DELEGACIONES MUNICIPALES
1.1.0. TESORO MUNICIPAL
1 • GASTOS EN PERSONAL
1.1 • PERSONAL PERMANEN7E 3,779,454,00 601,00000 4,380,454.00 4,204,566 .05 4 .204,566 05 4,146,69 1.20 175,887 .9
"- PERSONAL TEMPORARIO
416,266 00 229,000,00 645,266.00 564,470.00 564,470,00 554.103.01 BO,796.1.3- SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 273,803,00 101,000 00 374,803.00 374,174.82 374,17482 374,174.82 628,1
"ASIGNACIONES FAMILIARES 83,753,00 50,000,00 133,753.00 111,68'8.00 111,68'800 111,688,00 22,0650
TOTAL GASTOS EN PERSONAL 4,663,276.00 981,000.00 5,534,276,00 5,254,898,81 5,254,8~.87 5,186,657.03 2 79,377.1
2. BIENES DE CONSUMO
2.1 • PRODUCTOS ALIMENTICIOSAGROPECUARIOS Y FORESTALES 79,000,00 50,00000 129,000.00 110,642,00 91,94200 91,67200 1 8,15802.2 - TEXTILES YVESTUARIO
25,000,00 25,00000 50,000 00 28,99548 28,995.48 28,99548 21,004.52,3. PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 25,00000 35,000 00 60,000,00 19,175,24 19,175,24 19,175,24 40,824.72.5. PRODUCTOS OUiMICOS, COMBUSTIBLES y lUBRICANTES 85,000 00 85,000,00 46,634,80 46,634.80 46,634.80 36,36522.6. PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS J(),OOO00 30,000 00 28,00
'"'" 28.00 29,972
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS 45,000 00 5,000 00 50,00000 35,06834 35,088.34 35,088.34 1 4,911,62.8. MINERALES
10,000 00 10,000,00 378,00 37800 378,00 9,622.02.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO 205,000.00 19,000.00 224,000 00 125,475.46 125,475.46 125,47546 98,5 24,5
TOTAL BIENES DE CONSUMO 504,000.00 134,000.00 638,000.00 366,617,32 347,717.32 347,447.32 271,382.6
3. SERVICIOS NO PERSONALES
F il tro Aplicado: Desagre ga do hasta P royec tos Desagre ga do hasta P ar tida P rincipa l
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Fecha: 31/03/2016
Hora: 09:18:02a.m.Página: 10 de 80
ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Desde 02/01/2015 Hasta 30/12/2015 Presupuesto: 2015
'\(sFuente de Objeto del Gasto Crédito Modificaciones Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito
Financiamiento Aprobado Vigente Disponible,
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 -1, SEC,GRAL.DE GOB.Y ADM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCION
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS10 5, 000 .00 25 ,00 0. 00 1 30, 000 .00 9 9, 20 3. 85 9 9, 20 3. 85 9 9, 203 .85 3 0, 796 .15 30, 796 .15
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS7 90 ,0 00 .0 0 2 69 ,0 00 .0 0 1 ,0 59 ,0 00 .0 0 1 ,0 26 ,8 21 .0 0 1 ,0 25 ,0 21 .0 0 1 ,0 16 ,0 21 .0 0 32,179.00 33, 979.00 9,000.00
3.3 - MANTENIMIENTO, REPARACiÓN Y LIMPIEZA70,000.00 6 5 ,0 00 .0 0 1 35 ,0 00 .0 0 55,105.05 49, 775.00 42,725.00 79,894.95 85, 225.00 7,050.00
3.4 - SeR.ViCiOS ItCNiC05 y PRüFESiuNAi.ES 1 30 ,0 00 .0 0 - 43 ,0 00 .0 0 87,000.00 78,787.97 72,287.97 72,287.97 8,212.03 14,712.03
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS7 30 ,0 00 .0 0 - 15 0, 00 0. 00 580,000.00 514,080.00 470,960.00 470,960.00 65,920.00 109,040.00
3.7 - PASAJES Y VIÁTICOS25,000.00 25,000.00 810.00 810.00 810.00 24,190.00 24,190.00
3.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
3.9 - OTROS SERVICIOS10,000.00 10,000.00 6,000.18 6,000.18 6,000.18 3,999.82 3,999.82
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES 1 ,8 70 ,0 00 .0 0 1 66 ,0 00 .0 0 2,036,000.00 1,780,808,05 1,724,058.00 1 ,7 08 ,0 08 .0 0 2 55 ,1 91 .9 5 3 11 ,9 42 .0 0 16,050.00
4 - BIENES DE USO
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO190,000.00 36,000.00 226,000.00 176,025.86 108,440.86 10 8, 44 0. 86 4 9, 97 4. 14 1 17 ,5 59 .1 4
TOTAL BIENES DE uso 1 90 ,0 00 .0 0 3 6, 00 0. 00 226,000.00 176,025.86 108,440.86 108,440.86 49,974.14 117,559.14
TOTAL TESORO MUNICIPAL 7 ,1 17 ,2 76 .0 0 1 ,3 17 ,0 00 .0 0 8,434,276.00 7,578,350.10 7 ,4 3 5,1 15 .05 7 ,35 0 ,5 5 3.2 1 8 5 5, 92 5. 90 9 99 ,1 60 .9 5 84,561.84
01.09 - UNID. DE GESTION MUN. BGNE., V. ADELlNA y LA HORQUETA
1 .1.0 - TESORO MUNICIPAL
1 - GASTOS EN PERSONAL
1.1 • PERSONAL PERMANENTE7,478,118.00 -7 3 5 ,7 0 4.0 0 6 ,74 2,4 14 .00 6 ,3 74 ,7 47 .8 2 6 ,3 74 ,7 47 .8 2 6 ,2 85 ,5 34 .2 4 3 67, 666. 18 36 7, 666. 18 89, 21 3. 58
1.2 - PERSONAL TEMPORARIO1 ,5 00 ,2 75 .0 0 6 54 ,0 00 .0 0 2,154,275.00 2 ,1 18 ,9 60 .4 0 2 ,1 18 ,9 60 .4 0 2 ,0 83 ,7 98 .0 3 3 5, 31 4. 60 3 5, 31 4. 60 35,162.37
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS523,089.00 53,000.00 576,089.00 575,586.39 575,586.39 575,586.39 502.61 502.61
1.4 -ASIGNACIONES FAMILIARES130,431.00 50,000.00 180,431.00 156,435.00 156,435.00 156,435.00 23,996.00 23,996.00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL 9 ,6 31 ,9 13 .0 0 2 1, 29 6. 00 9,653,209.00 9,225,729.61 9,225,729.61 9 ,1 01 ,3 53 .6 6 4 27 ,4 79 .3 9 4 27 ,4 79 .3 9 124,375.95
2 - BIENES DE CONSUMO
2.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES55,000.00 55,000.00 459.97 459.97 4 59 .9 7 5 4, 54 0. 03 54,540.03
2.2 - TEXTILES Y VESTUARIO45,000.00 45,000.00 24,731.40 24,731.40 2 0, 26 8. 60 2 0 ,2 68 .6 0 24,731.40
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 15 ,00 0. 00 2 5, 000. 00 40,000.00 22,145.17 22,145.17 2 2, 145 .1 7 17 ,85 4. 83 17 ,85 4. 83
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida PrincipallOo
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•flUN,e''''''0'''''It! SAN IsIDRoESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Desde 02/01/2015 Hasta 30/12/2015
Fuente de
Financiamiento
Objeto del Gasto Crédito
Aprobado
Modificaciones Crédito
Vigente
PreventIVo Compromiso Devengado Pagado Crédito
Disponrble
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000.1. SEC.GRAL.DE GOB.Y ADM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCION
TOTAL TESORO MUNICIPAL 1,000.000.00 25,000.00 2,025,000,00 1,990,120.00 1.99tl,119.92 1,632,59104 34,880.00
01.85 • INFRAESTRUCTURAURBANA
1.1.0. TESORO MUNICIPAL
4 - BIENESDE USO
4.2 - CONSTRUCCIONES2,100.000.00 3,310,000.00 5,410,000 00 5,337,900,50 3,852,953,00 2,080,022.00 72,19950
TOTAL BIENES DE uso2, 100, 000. 00 3, 310, 000 .0 0 5 ,41 0,0 00. 00 5,337,800.50 3. 852 ,95 3,0 0 2, 080, 022 .0 0 72, 199. 50
TOTAL TESORO MUNICIPAL 2,100,000.00 3,310,000.00 5,410,MO,OO 5,337,800.50 3,052,953,00 2,Oeo,02Z-(1O 72,199.50
TOTAL ACM. Y GESTION DE GOBIERNO, PRIVADA.,HACIENOA y PROOUCCION 159,703,968.00 43,551.1,656.00 303,272,624.00 294,115,815.00 260,551,988,62 226,660,244.24 9,146,809,00
Categoría Programática:
16 - OEFENSAAL CONSUMIDOR
16 - DEFENSA AL CONSUMIDOR
1.1,0 - TESORO MUNICIPAL
1 - GASTOS ENPERSONAL
1.1 - PERSONALPERMANENTE1,878,64500 451,76000 2,330,405 00 2,126,799,09 2,126,79909 2.097,528.82 2ro,60591
1.2. PERSONALTEMPORARIO463,196,00 -75,000 00 388,196.00 332,41256 332,412.56 327,358 07 55, 763, 44
1.3. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS141,97000 141,970.00 138, 113 29 138, 1132 9 138,113,29 3,856 71
1.4 -ASIGNACIONES FAMILIARES10,000 00 10,000 00 4.868,00 4,86800 4,86800 5,13200
TOTAL GASTOS EN PERSONAL 2, 433, 811. 00 3 86, 750. 00 2,870,571.00 2,602,192.94 2,502,192.94 2,567,869.18 2 68 ,3 78 .0 6
2 - BIENES DE CONSUMO
2.1 - PRODUCTOSALIMENTICIOSAGROPECUARIOSY FORESTALES15,00000 15,000 00 7,200,00 7,800.00
2.3. PRODUCTOS DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS10,000,00 10,000,00 20,000 00 5,500.00 5.500 00 5,500.00 14,500,00
2.5. PRODUCTOS QUiMICOS, COMBUSTIBLESy LUBRICANTES50,000 00 50,000 00 29.25000 29,250 00 29.250,00 20,750 00
2.7 - PRODUCTOS METÁLICOS5,000 00 5,000 00 5,000 00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Oesagregado hasta Partida Principal
8/18/2019 Cuerpo 1 - Seccion III - Gastos x Obj de Gasto
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•M'/I" C,"ALIDADD ! S AN I SI DA DESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015
Fuente de
FinanciamientoObjeto del Gasto Crédito
AprobadoModificaciones Crédito
Vigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000.1. SEC.GRAL.DE GOB.Y ADM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCION
13,144 00 13,144.00 762.00
SS,094.00 -47,8904.00 35,512.00
5,74444 5,744.44 5,744.44
195,60000 195,600.00 195,600.00
11,40000 11,40000 6,650 00
11,05459 11,004.59 11,00-459
43,160.00 43,16000 43,160,00
80.52 M"' 80.52
267,069.55 261,069.55 262,319.55
:2,9 - OTROS BIENES OE CONSUMO
TOTAL BIENES OE CONSUMO
3 - SERVICIOS ~!O PERSO~!ALES
3,1 - SERVICIOS BÁSICOS
32 - ALQUILERES Y OERECHOS
3,3 - MANTENIMIENTO, REPARACiÓN Y LIMPIEZA
34 - SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES
3.5. SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
36- PUBLICIDAD Y PROPAGANOA
3.7. PASAJES YVIÁTICOS
3.9 - OTROS SERVICIOS
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES
4 - BIENES OE USO
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL BIENES DE uso
TOTAL TESORO MUNICIPAL
1,3,1 - DE ORIGEN MUNICIPAL
35,00000
115.000.00
10,000,00
300,000.00
10,000.00
15,000.00
10,000.00
95,000.00
5,000.00
5,000.00
450.000.00
50,000.00
50.000.00
3,098,811.00
10,000.00
1,000.00
-75,000.00
20,000,00
2,000.00
.52,000.00
U4,160.00
35,000 00
125,000.00
11,00000
225,000 00
30,000 00
17,00000
10,000 00
95,000.00
5,000.00
5,000.00
398,000.00
50,000.00
50,000.00
3,443,571.00 2.924,356.49 :1,817,156.49
2 1, 85 6. 00
69,906.00
5,255,56
29 ,400 ,00
18,60000
5,915.41
10,000.00
51,840.00
5,000.00
4.91948
130,930.-45
50, 000, 00
50, 000. 00
5 18 ,2 14 .5 1
5. TRANSFERENCIAS
5.1 • TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS
TOTAL TRANSFERENCIAS
TOTAL OE ORIGEN MUNICIPAL
TOTAL DEFENSA AL CONSUMIDOR
Categoría Programática;
17. DEFENSA CIVIL
190,000.00
190,000.00
190.000.00
3, 288, 811. 00 U4 ,160 .00
190,000,00
190,000.00
190,000.00
3,633,511.00
23,000,00
23,000.00
23,000,00
2,947.356,49
23,000,00
23,000.00
23,000 00
2,940,156.49
23,000.00
23,000.00
23,000.00
2,888,699.13
167,00000
167,000.00
161,000.00
686,214.51
Filtro Aplicado' Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal
8/18/2019 Cuerpo 1 - Seccion III - Gastos x Obj de Gasto
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MUNICI.ALlDAD
D. SAN ISIDRO
ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Desde 02101/2015 Hasta 30112/2015
r""'FC"=e='~te:-:;de=--------O;;;:b=je=to:-:;d=ec, G"',="=o,--------'C""éOd"""O,--'M"'o"d"ifi='="='=o='e='=---,,c='édc, =,=to,---'P~'=ec'='"=tC"co,---"cco=m=p="'=mc"=o,----::D-e-'e-"-g-'-d=o----;P='=g='=do:---cC"'=éd"'ito=--'Financiamiento Aprobado Vigente Disponible
Jurisdicción:
17 - OEFENSA CIVIL
1.1.1.01.01.000.1. SEC.GRAL.DE GOB.Y ADM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCION
1,1.0 - TESORO MUNICIPAL
2. BIENES DE CONSUMO
2.2. TEXTILES Y VESTUARIO15.00000 as,ODo,oo 100,000 ()(J 95,892.40 95,892,40 61,943 DO 4,10760
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL. CARTÚN E IMPRESOS20,00000 20,000,00 1,80000 1,800.00 18,200.00
2.5. PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES y LUBRICANTES140,00000 140,000 00 80,13300 80,13300 60,133.00 59.867.00
2.7. PRODUCTOS METÁLICOS 15.000,00 15,000 00 15.00000
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO55,000.00 75,000,00 130,000,00 89.981.32 89,981 32 50,990.83 4 0,018,68
TOTAL BIENES DE CONSUMO 225,000.00 180,000.00 405,000.00 267,806.72 267,800.72 193,066.113 137,193.28
3 _ SERVICIOS NO PERSONALES
3.2 - ALQUILERES Y DERECHOS5,000.00 5,000,00 5,000,00
3,3. MANTENIMIENTO, REPARACiÓN Y LIMPIEZA15,000,00 25,000 00 40,000 00 13.373.98 13,373,98 10,82399 26,626.02
3.4. SERVICIOS n:CNICOS y PROFESIONAlES10,00000 10,000 00 10,000.00
3.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS15,00000 15,000 DO 11,600.00 11,600.00 11,600,00 3.40000
38. IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS5,000.00 5,00000 5,000 00
3.9. OTROS SERVICIOS
10,000.00 10,ODo00 4,749.00 4,749.00 4,74900 5,251 00TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES 45,000.00 40,000.00 85,000.00 29.722,98 29,722,98 27,172.99 55,277.02
4. BIENES DE USO
4.3. MAQUINARIA Y EQUIPO355,000,00 200,000 00 555,000 00 416,330,00 416,33000 416,330.00 138,670.00
TOTAL BIENES DE USO 355,000.00 200,000.00 555,000.00 416,330.00 416,330.00 416,330.00 138,670.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL 625.000.00 420,000,00 1,045,000.00 7n.859,70 713,859,70 636.Sll982 331,140.30
TOTAL DEFENSA CIVIL 625,000.00 420,000.00 1,045,000.00 713,858.70 713,859.70 636,569.82 331,140.30
Categoría Programática:
22 - COMUNICACION y CULTURA
22 - COMUNICACION y CULTURA
FiltroAplicado: DesagregadohastaProyectosDesagregadohastaPartidaPrincipal
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ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Desde 02/0112015 Hasta 30112/2015
r'F'"c'"'""':::d;:',--------"OO,C"C,",CdC,C, "Gc,C,",,:--------cc.:cec- d'¡' '' :--'M",cd""c"c,c,c¡,ccC,",--CCC,Cé,;¡;¡c;:,~¡p~,;;'----------------------------------------------7'
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".t..D~ SAN ISIDROESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Desde 02/0112015 Hasta 30/12/2015
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto Crédito Aprobado
Modificaciones Crédito
Vigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito
Disponible
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 -1. SEC.GRAl.DE GOB.Y ADM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCION
3.7 - PASAJES YVIATICOS140.000,00 140,000,00 45.228.00 45.228.00 20,228.00 94,77200
3,8 - IMPUESTOS. DERECHOS Y TASAS10.00000 10.00000 10,000 00
3.9. OTROS SERVICIOSnM"""M • • ~ ~~ MM • ~ ~< AAA_~ ~m~.aa:.:xl 4~9.~Ga:xl :14,917 17,_,v~.vv ','~~,w~,w ',U~U.U~~.~
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES 11,350,000,00 9,491,800,00 20,841,800.00 20,022,663.64 18,850,466.03 13,030,619.52 819.136.36
4 _ BIENES DE USO
4.3 - MAQUINARIAY EQUIPO365.000 00 250,000 00 615.00000 460.92872 459,128.72 268,77872 154,071.28
4.6. OBRAS DE ARTE1 ,7 66 ,0 00 00 1 ,7 66 .0 00 ,0 0 1,765,390 00 1,765,390,00 1,755,390,00 610,00
TOTAL B!ENES DE USO 3 65 ,0 00 .0 0 2 ,0 16 ,0 00 .0 0 2,381,000.00 2,226,318.72 2,224,518,72 2,034,168.72 154,681.28
5 _TRANSFERENCIAS
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SEGTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS35,000,00 600,000 00 635,000,00 577,99000 577,990.00 517,89000 57,01000 ~~--,_.,~-
TOTAL TRANSFERENCIAS 35,000,00 600, 000. 00 635, 000, 00 577,990,00 577,990,00 517,800,00 5 7,010.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL 25,391,412,00 14,457,1100.00 39,l!49,212.00 36,067,047,14 36 .1 13 0,91 15 .3 4 3 0,02 8,86 1.16 1 ,7 62 ,1 £4 ,8 6
TOTAL COMUNICACIONy CULTURA 25,391,412,00 14,457,800.00 39,849,21200 311,087,047.14 36,1130,985.34 30,028,861.16 1,762,164.86
Categoria Programática:
2-4- JUZGADO DE FALTAS
34 - JUZGADO DE FALTAS
1.1.0. TESORO MUNICIPAL
1 _GASTOS EN PERSONAL
11 - PERSONAL PERMANENTE5,790,897.00 18,704 00 5,009,601,00 5,594,14510 5,594,14510 5,512,120.61 21 5,45 5.90
1,2. PERSONAL TEMPORARIO289,187.00 40.000,00 329,18700 323.243,72 323,243,72 317,29602 5,943.26
1 3 _SERVICIOS EXTRAOROINARIOS500,059.00 500,059,00 479,58299 479, 58 2 99 479, 582 .99 20,47601
1,4 -ASIGNACIONES FAMILIARES153,540.00 153,540,00 83,13300 83,13300 83,133.00 70,407,00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL 6,733,683,00 5 8,70 4.00 6 ,7 92 ,3 87 .0 0 6,480,104.81 6,480,104. 81 6,392,132.62 312,211219
2. BIENES DE CONSUMO
2,1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOSAGROPECUARIOS Y FORESTALES
30,000.00 30,000 00 27,000 00 3,000 00
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal
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t,"U'''C'.''L'DADnSAM '11Dft"
ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Desde 02/01/2015 Hasta 30(12/2015
Fuente deFinanciamiento
Objeto dei Gasto Crédito Modificaciones Aprobado
CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Jurisdicción: 1.1.1.01.01,000-1. SEC.GRAL.DE GOB.Y ADM, PRIVADA, HACIENDA Y PRODUCCION
2.2. TEXTILES Y VESTUARIO5,000 00 5,000 00 5,000.00
2.3. PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS110.00000 _75.00000 35,000,00 7,G
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t.UN,el.ALlU.
0 1 l A " ' .' DN O
ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015
r=¡;F~ue~'~te~de¡;:======O~bj~.~to~d¡;'~I~G~'~"~O~=====~C~'éd~;~to~"iM~od~lfi~,,,;;';o~'o~'¡;••;==~c3"";¡;¡~lto;===¡p~,,,,;;¡,;;,~tM>;;;:=:c~m~p,,,;;';m~;,~o;=~De¡¡;'''';;';''9;.Financiamiento Aprobado vigente Disponible
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 -1. SEC.GRAL.OE GOB.Y ADM, PRIVADA, HACIENDA Y PROOUCCION
Categoria ProgramAtica:«i - MUSEO I'UtYRREDON
oC6- MUSEO PUEYRREOON
1.1.0. TESORO MUNICIPAL
1 • GASTOS EN PERSONAl
\.1 _PERSONAl PERMANENTt:
1.2 • PERSONAL TEMI'ORAAIO1.3 - SERVICIOS EXlHAOROINARIOS
1,•• ASJGW,CIOHES FAMILIAAES
TOTAL GASTOS EN PERSONAL
2 _ BIENES DE CONSUMO
2.1 • PROOUCTOS ALlM'E1nlC1OS AGROPECUAAIOS y FORESTALES
2.2 - TEXn.ES y VESTUARIO
2.3 - PROOUCTOS DE PAPEL CARTON E IM?RESOS
2.S _PROOUCTOS QU!Mtcos, COMBUSTIBlES y LUBRICANTES
2.6 - PROOUCTOS 010MINERALES f«
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t",UIt'CIPAL'DAIl
••• SAN 'SI"""
ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Desde 02101/2015 Hasta 30{12/2015
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto Crédito
AprobadoModificaciones Crédito
VigentePreventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito
Disponible
Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 -1. SEC.GRAL.DE GOB.Y ACM, PRIVADA, HACIENDAY PRODUCCION
3.9 -OTROS SERVICIOS10,000 00 10,000.00 ~" ~" ~" 9,943.69
Tal AL SERVICIOS NO PERSONALES 175,000.00 35,000.00 210,000.00 92.061.02 92,061.02 65,611.02 117.938.98
4 _ SIENES CE USV
4.3. MAQUINARIAY EQUIPO260,00 0.00 -175 ,00000 85,000.00 5,600 00 79,400 00
TOTAL BIENES DE USO 260,00 0,00 -175 ,000.00 85.000.00 5,600.00 79,400.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL 1,952.385.00 52,000.00 2,014.385.00 1,492,480.03 1 ,485,850. 03 1,444,4 ~5 .50 521,92 4.97
TOTAL MUSEO PUEYRREDON 1,962,385.00 52,000.00 2,014.385.00 1,492,460.03 1,486,860.03 1,444,436.50 521,924.97 Categoría Programática:
49 - CEMENTERIOS
49 - CEMENTERIOS
1.1.0. TESORO MUNICIPAL
1 - GASTOS EN PERSONAL
1,1 - PERSONAL PERMANENTE4 ,614,266,0 0 -529,0000 0 4,085,266,00 4,021,45776 4,021,457.76 3,956,573,81 63,806 24
1.2 _PERSONAL TEMPORARIO655,786 00 117,00000 772,786 00 771,20406 771,204.06 757,24426 1,581.94
1.3 - SERVlCIOS EXTRAORDINARIOS 1,780,06200 272,000,00 2.052,06200 2.051,93749 2,051,937.49 2,051,93749 124.51
'A ASIGNACIONES FAMILIARES 332,76900 44,000 ,00 376,76900 376,002,00 376,002.00 376.002,00 767.00TOTAL GASTOS EN PERSONAL 7,382,883.00 ~6,OOO.OO 7,286,883.00 7,220,601.31 7,220,601.31 7,141,757.56 66,281.69
2. BIENES DE CONSUMO
2.1 . PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES25,000.00 25.000 00 18,00000 7,00000
2.2. TEXTILES YVESTUARIO105,000,00 25 ,000 0 0 130.0 00,00 127,502,68 114,453,54 75,001,00 2,49732
2.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS30,000.00 30,000 00 6,610 00 6.610.00 6,50000 23,390 00
25 _PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES y LUBRICANTES175,000.00 25,000 00 200,000 00 119,86800 119.868.00 115,258.00 80,13200
2,6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS90,000.00 35.000,01) 125,000.00 88,300,00 88,300,00 88,300.00 36,700,00
27. PRODUCTOS METÁLICOS55,00000 55,000.00 4,85300 4,85300 2,653.00 50,147.00
2,8 - MINERALES10,000.00 10.000,00 10,00000
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal
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ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
tMU"'C'PA.,aAaa~SAN'5'''"0
Fuente de
Financiamiento
Objeto del Gasto Crédito Modificaciones
AprobadoCrédito
Vigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito
Disponible
Jurisdicción: 1,1,1,01,03,000 - 2. SUBSEC, GRAL. DE INSPECCIONES, PLANEAMIENTO URBANO y TRANSITO
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
2" BIENES DE CONSUMO
2.9. OTROS BIENES DE CONSUMO
TOTAL BIENES DE CONSUMO
4 _ BIENES DE USO
4.2 -CONSTRUCCIONES
TOTAL BIENES DE USO
TOTAL TESORO ~1UNICIPAL
TOTAL SEMAFORIZCION y SE~ALAMIENTOVIAL
Categoría Programática:
51 _ REMODELACION DE EDIFICIOS
51 51 _ REMODELACION DE EDIFICIOS
1.1,0 _ TESORO MUNICIPAL
4. BIENES DE USO
42 _ CONSTRUCCIONES
TOTAL BIENES OE uso
TOTAL TESORO MUNICIPAL
TOTAL REMOOELACION DE EDIFICIOS
TOTAL 2. SUBSEC. GRAL. DE INSPECCIONES, PLANEAMIENTO URBANO y
5,250,000 00 _3,097,000.00 2.153,00000 2,145,474.19 2.054.27419 1.540,824,19 7.52581
5,250,000.00 0.3,091,000.00 2,153,000.00
2,145,414 .1 9 2 ,05 4,2 74.19 1,540 ,82 4.1 9 1,525.81
5.250,1J00.00 -3.097.000,00 2,153,000.00 2.145,474.1S 2,054,274.19 1,54O.824.1S 7 ,525.81
19,497,276.00 _l,SAS,OOO.OO 17,651,276.00 16,896,408.00 16.204.703.80 11, 922, 547. 16 754,868.00
250,000.00 1,745,000,00 1,995,000,00 1,1340,031,00 1.238,877 00 539,697.00 154,96900
250,000.00 1,745,000.00 1,995,000.00 1,840,031.00 1,238,877.00 5 39 ,6 97.00 1 54,969.00
250,000.00 1,745.00000 1.995,00CI.00 1,840,031.00 1,238,877.00 539,M7.00 154.969.00
250,000.00 1,745,000.00 1,995,000.00 1,840,031.00 1 ,2 33 .8 77 .0 0 5 39 ,6 97 .0 0 1 54,989.00
288,589,845.00 93,108,496.00 379,678,141.00 374,287,238.00 327.205,897.53 279,844,n9.44 5,410,905.00
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NINEZ, ADOLES, y FLlA
Categoria Programática:
8/18/2019 Cuerpo 1 - Seccion III - Gastos x Obj de Gasto
34/80
8/18/2019 Cuerpo 1 - Seccion III - Gastos x Obj de Gasto
35/80
ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Desde 0210112015 Hasta 3011212015
•
Crédito
DisponiblePagadoDevengadoCompromisoPreventivoCrédito
Vigente
ModificacionesCrédito Aprobado
Objeto del Gasto
tMUNICIPALIDAD
D~ S AN ' S 'J >RD
Fuente deFinanciamiento
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INi. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. y FL1A
36 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
37. PASAJESYVIÁTICOS
3.9 _OTROS SERVICIOS
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES
4 - BIENES DE USO
43 - MAQUINARIAY EQUIPO
TOTAL BIENES DE USO
TOTAL TESORO MUNICIPAL01,02 _MANTENIMIENTODE EDIFICIOS
•
85,000.00 -50,000.00 35.000.00 2,300.00 2,300 00 2,300.00 32,70000
10,000.00 20,000.00 30,000.00 20,572.78 20.672.78 20,672.78 9,327,22
5,000.00 5.000.00 143.62 14362 14362 4,856.3S
~~~,~~~.aa3C2,CCC.CC Si"üüY.w 538,313.19 510,9811.19 381,425.69 378,626.1I1
150,000.00 375,000.00 525,000,00 478.088,44 402,230.44 359,59044 46,911.56
150,000.00 315,000.OQ 525,OOO.OQ 478,066.44 402,230.44 . 359,590M 46,911.56
13,649.715.00 _115000,00 '3.674,135.00 12,612,177,44 12,370.408.84 11.983.667.66 1.162,5,7,55
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
3 _ SERVICIOS NO PERSONALES
33 _MANTENIMIENTO,REPARACiÓN Y LIMPIEZA
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES
TOTAL TESORO MUNICIPAL
01,51 - REMODELACION OE EOIFICIOS
17,250,00000
17,250,000.00
17,250,000.00
50,00000
50,000.00
50.000.00
17,300.000 00
17,300,000.00
17,300.00000
17,060,88536
17,060,885.36
17,060,885.36
14,440,647.76
14.440,641.76
14.440,641.76
9,278,040.56
9,278,040.5-6
9,278,040.56
239,114.64
239,114.64
239,11464
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal
4 - 81ENES DE USO
4,2 - CONSTRUCCIONES
TOTAL BIENES DE USO
TOTA.LTESORO MUNICIPA.L
TOTAL ADMIN.Y GESTION DE LA NIFiEZ,ADOLESCENCIA Y FLIA
Categoría Programática:
02 - ADMIN Y GESTION DE INTEGRACION COMUNITARIA
3.200,000.00 650,000,00 3,850,000,00 3,622,384.80 3.191,51480 2,520,725,80 221,615,20
3,200,000.0 0 650,000.0 0 3,850,000.00 3,622,384.80 3,191,514.80 2,520,115.80 221,815.20
3,200,000.00 650.00000 3,850,000.00 3 ,522,384.80 3 ,lSl ,614.80 2 ,520,726.80 221,615,20
34,299,735.00 526,000.00 34,824,136.00 33,195,447.60 30,002,571.40 23,782,434.02 1,629,287.40
8/18/2019 Cuerpo 1 - Seccion III - Gastos x Obj de Gasto
36/80
8/18/2019 Cuerpo 1 - Seccion III - Gastos x Obj de Gasto
37/80
t"'UN le ,•••• IDAD
Dl SAN 'SIDRO
ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015
r'F"':e:"te:::d"e,--------OOCb"jeCt"'Cd"e"'oG"c,O,,:-------"e'ce.- d'¡"t',---'M"'cd""""c''',''¡,c,c'''',---ce;c-cécdcitc'----;p,,,c,c,",Ctc¡'c'---;eC'Cm"pCcc'mcc¡'"'--o;c-,,-,-'-g-'-dC'----;P",Cg"'''dc'----;e'c''éd''''it='--e'''Financiamiento Aprobado Vigente Disponible
Jurisdicción: 1.1.1.01,06,000. J. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NltIIEZ, ADOLES. y FLlA
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES
4 _BIENES DE USO
4,3 _MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL BIENES DE uso
5 _TRANSFERENCIAS
51 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS-~--,_.,--5,2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE
TOTAL TRANSFERENCIAS
TOTAL TESORO MUNICII'AL
2.1.1. TRANSFERENCIAS EXTERNAS AFECTADAS
2,245,000.00 62,OO Q.00 2,307,000.00 2,059,164.54 1,839,998.96 1,652,108.38 247,835.46
50,000 00 40,000,00 90,000,00 58,004,00 42,091.67 7,500.00 31,0£M>00
~ü,ü¡;¡;.üü 4U,UW.UU 90,000.00 58,904.00 42,091.67 7,500.00 3 1,096.00
200,000 00 50.000.00 250,000.00 237,00000 237,000 00 237,000 00 13,000.00
2,500,000 00 -2,350,000,00 150,000,00 119,680,00 119.650,00 119.680,00 30,320.00
2 ,7 00 ,0 00 .0 0 - 2, 30 0, 00 0. 00 400,000.00 356,680.00 356,UD.00 356,680.00 43,320.00
8,776,753,00 ,1,509,000.00 7,267,7&3,00 6,309,050.90 5,904,072.99 5, 49 0, 635 .95 95 8, 70 210
5 _TRANSFERENCIAS
51 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS
TOTAL TRANSFERENCIAS
TOTAL TRANSFERENCIAS EXTERNAS AFECTADAS
TOTAL ACMIN. y GESTION DE lNTEGRACION COMUNITARIA
Categoría Programática:03 _ RELACIONES INSTITUCIONALES
03 - RELACIONES INSTITUCIONALES
300,000 DO 480,496.19 780,49619 686,35987 686,359.87 686,359.87 94,136.32
300,000.00 480,496,19 780,496.19 686,359.87 666,369.87 686,359.87 94,136.32
]Q{),OOO.OO 4 80, 49 6. 19 1 80. 496 ,1 9 686.359.87 685,359.67 6S6.359.87 94,13632
9 ,0 76 ,7 53 .0 0 - 1, 02 8, 50 3. 81 8 ,0 48 .2 49 .1 9 6,995,410.n 6 ,5 90, 432 .8 6 6, 17 6, 995 .82 1 ,0 52 ,83 8.4 2
•1.1.0 - TESORO MUNlCIPAL
1 - GASTOS EN PERSONAL
1.1 - PERSONAL PERMANENTE
1 2. PERSONAL TEMPORARIO
1.3. SERVICIOS EXTAAOROINARIOS
904,712,00
45,000.00
32,000.00
997,100,00
150,000,00
1,901,812.00
45,000.00
182,000.00
1.162,32228
167,515,44
1,762.322 28
187,515.44
1,737,139.91
167,515,44
139,489,72
45,000 0
14,484,5
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal
8/18/2019 Cuerpo 1 - Seccion III - Gastos x Obj de Gasto
38/80
8/18/2019 Cuerpo 1 - Seccion III - Gastos x Obj de Gasto
39/80
8/18/2019 Cuerpo 1 - Seccion III - Gastos x Obj de Gasto
40/80
8/18/2019 Cuerpo 1 - Seccion III - Gastos x Obj de Gasto
41/80
8/18/2019 Cuerpo 1 - Seccion III - Gastos x Obj de Gasto
42/80
ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015
r'FC':eOo:;te;-;¡d:e-------~O:;bCjeOt:':dCec, ~GC,O,:;t,:-------CCC;;,"'''''¡¡;to:--;:MC'Od;¡¡ifiC,~OO':¡'O':e:'--:c","","""C,--""'pO":,Ce",",,C,:,-CC",:m=p:ro"m=¡,C,-CDOeC,CeC,CgC':dO'---;;pC'Cg':d"':---~CC,"':. ¡i:;t':--:C
Financiamiento Aprobado Vigente Disponible
Jurisdicción: 1.1.1.01,06,000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. y FLlA
Filtro Aplicado' Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Prirlcipal
3.9 - OTROS SERV1CIOS
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES
4 - BIENES DE USO
43 - MAQUINARIA Y EQIIIPO
TOTAL BIENES DE USO
TOTAL TESORO MUNICIPAL
1.3.2 - DE ORIGEN PROVINCIAL
5 _TRANSFERENCIAS
51 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS
TOTAL TRANSFERENCIAS
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL
TOTAL ?ROMOCION OEL DEPORTE
Categoria Programática:
32 -ACCION SOCIAL
32 - ACCION SOCIAL
1,1,0 - TESORO MUNICIPAL
1 _ GASTOS EN PERSONAL
1 1 _ PERSONAL PERMANENTE
1 2 - PERSONAL TEMPORARIO
1 3 _ SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
14 _ASIGNACIONES FAMILIARES
TOTAL GASTOS EN PERSONAL
2 _ BIENES DE CONSUMO
155,OOllDO 574,000 00 729,000,00 708,45060 708,45060 708,45060 20.54940
1 7, 05 0, 00 0, 00 - 76 9, 50 0. 00 16,280,500.00 15,609,911.5.J 14,788,485.53 11, 092 ,6 98, &6 4 70, 5aa .47
885,000 DO _125,000.00 760,000 00 672,604 02 667,00902 216,11402 87,395.98
885,000.00 -125,000.00 760,000.00 672,604.02 667,009.02 216,114.02 87,395.98
78,776,341,00 13,877,500.00 92,653.841.00 91,034,1$6,41 aS,639,919.74 78,023.490.23 1.1'119,744.5
1,500.00 1,500 00 1,500 00
1,500.00 1,500.00 1,5-00.00
1,500,00 1,500.00 1,500,00
78,776,341.00 13,879,000.00 92,655,341.00 91,034,096.41 85,639,919.74 78,023,490.23 1,621,244.59
12,027,624.llO 971,52000 12,999,14400 12,692,409 36 12,692,409.36 12,493,023.48 306,734.84
2,110,271.00 366,000 00 2,476,271.00 2,447,013 46 2,447,013,48 2,407,639,61 29,257.52
1,476,000.00 182,00000 1,660,000.00 1,659,81407 1,659,814.07 1,659,81407 165.93
417,000,00 417.000.00 342,314,00 342,314.00 342,314,00 74,686.00
16,032,895.00 1,519,520.00 17,552,415.00 17,141,550.91 17,141,550.91 16,902,991.16 410,864.09
8/18/2019 Cuerpo 1 - Seccion III - Gastos x Obj de Gasto
43/80
8/18/2019 Cuerpo 1 - Seccion III - Gastos x Obj de Gasto
44/80
WlU N le IPALlDAD
D ~ U N ' SI DR O
ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Desde 02101/2015 Hata 3011212015
\
r--'FCcOeO""te::-;¡d~e-------"O"bCjeCt","dCe7, "GC,"'7t':-------CCr;;'é¡;d"¡¡;t':--.MC'cd"'ifi"'~='"¡'C'CeO':--CC"'C'"d"itC'----,pC'eC'"e"'''tiC''',-CC'''''m=p''''Cm=¡''''-CO''e-,-e-,-g-,CdC,---P"",g"'=d=,:---"C"'éd"'¡"t,:--CC",Céd"'itC,CV;ce'g"Financiamiento Aprobado Vigente Disponible
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000.3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. y FLlA
5 - TRANSFERENCIAS
5,1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS
TOTAL TRANSFERENCIAS
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL
1.3.3 - DE ORiGEN NACIONAL
1,455.00000
1,455,000.00
1,455,WO,00
-400,199 00
-400,199.00
-400,199.00
1,054,80100
1,0S4,801.00
1,054,801.00
590,850.00
590,850.00
590,850.00
590.850 00
590,850.00
590,850.00
564,000.00
554,000.00
564,00000
463.951 00
463,951.00
463,951.00
5 _TRANSFERENCIAS
51 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS
TOTAL TRANSFERENCIAS
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL
TOTAL ACCION SOCIAL
Categoria Programática:
33 _FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL
33. FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAl
1.32. DE ORIGEN PROVINCIAL
5 - TRANSFERENCIAS5,1 • TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS
TOTAL TRANSFERENCIAS
TOTAL DE ORIGEN PROVlNCIAL
TOTAL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL
Categoría Programática:
37 -AYUDAA INDIGENTES
37 - AYUDA A INDIGENTES
310,000 00 43.3-00.00 353,300.00 353,30000
310,000.00 43,300.00 353,300.00 151,300.00
Jl0,000.00 43,300.M 353,300.00 3 53 ,3 00 .0 0
3 1, 27 2, 89 5. 00 - 4, 13 3, 37 9. 00 2 7, 13 9, 51 6. 00 ZG,152,281.69 23,976,394.54 20,903,842.80 1,987,234.31
7 .8 00 ,0 00 ,0 0 4 ,7 79 ,6 17 34 12,579,61734 1 2. 02 0, 80 2, 73 1 1 ,4 03 ,8 44 .7 3 1 1 ,2 67 ,4 24 .7 3 5 58 .8 14 .6 1
7,800,000.00 4,779,617.34 12,579,617.34 12,020,802.73 11,403,844.73 1 1. 26 7, 42 4. 73 5 58 ,8 14 .6 1
7,800,000.00 4,779.617.34 12,579,617.34 12,020,802.73 11,403,844.73 1 1,2 67, 424. 73 55 8,8 1461
7,800,000.00 4,779,617.34 12,579,617.34 1,t020,802.73 11,403,844.73 11,267,424.73 55l1,814.6
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal
8/18/2019 Cuerpo 1 - Seccion III - Gastos x Obj de Gasto
45/80
8/18/2019 Cuerpo 1 - Seccion III - Gastos x Obj de Gasto
46/80
•.,vR'el ••••LIO••DD~ SAN ISIDRDESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Desde 0210112015 Hasta 30112/2015
Fuente deFinanciamiento
Objeto del Gasto Crédito Aprobado
Modificaciones CréditoVigente
Preventivo Compromiso Devengado Pagado CréditoDisponible
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADClES. y FLlA
2,6 - MINERALES
29 _OTROS BIENES DE CONSUMO
TOTAL BIENES DE CONSUMO
3 _ SERVICIOS NO PERSONALES
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS
3,3, MANTENIMIENTO, REPARACiÓN Y LIMPIEZA
3.4. SERVICIOS TECNtCOS y PROFESIONAlES
3,5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
37 - PASAJES Y VIÁTICOS
3.9 _OTROS SERVICIOS
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES
4. 81ENES DE USO
4.3 _MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL BIENES DE USO
TOTAL TESORONlUNICIPAL
TOTAL EDUCAClON AMBIENTAL
Categorla Programática:41 _TORNEOS JUVENILES BONAERENSES
41 _TORNEOS JUVENILES BONAERENSES
1.3,2 - DE ORIGEN PROVINCIAL
10,000.00
SO,OOO.OO
415,000.00
55,000 DO
35,000.00
15,000,00
10,000.00
15,000.00
10,000.00
140,000.00
65,000 DO
65,000.00
1 943,305.00
1,943,305.00
40,000 DO
95,000,00
10,00000
10,000.00
50,000.00
50,000.00
664.000,00
664,000,00
10,000.00 1,9134,69 1,9134.69 1,994.69 8,015.31
90,000,00 33,099.06 33,099,06 20,416,73 56,900.94
510,000.00 279,513.88 184,620.88 1 56, 682.25 230, 486. 12
65,000,00 29,858.15 29,858.15 29,85815 35,141.85
35,000 00 8,950.00 8,950,00 5,35000 26,050.00
15,00000 4,:>47.08 4.34708 4,34708 10,652.92
10,00000 10, 000. 0015,00000 1,053,00 1,05300 1,053 00 13,947.00
10.000,00 198.06 '00 00 198,06 9,801.94
150,000.00 44.406.29 "",406.29 40,806.29 105,593,71
115,000,00 66,359.00 66,35900 48,005,00 48,641.00
115,000.00 66.359.00 6 6,359.00 48,985.00 48,641,00
2,607,:líl500 2,17 M66 ,74 2,084 ,1 73 7 4 2,014 ,26 0.10 4 28 ,2 38 ,26
2,507,305.00 2,179,066,74 2,084,173.74 2, 014, 260. 10 428, 238. 26
5 _TRANSFERENCIAS
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS
TOTAL TRANSFERENCIAS
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal
8SO,132.99
680,132,99
880,132-99
880,13299
880,132.99
880,132 ss
431,320,00
431,320,00
431,320,00
431,320.00
431,320,00
431,320.00
317,920,00
317,920.00
317,920,00
448,812,99
448,812.99
448,812.99
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Desde 02101/2015 Hasta 3011212015
ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
•"UH'~I•• Llg.gII~ SAN IslIIRo"F""~,~c:;";-;;d¡;'-------CO~bCj,OtO,:d¡;,"1 cG',=,""::--------C"',, •.d"¡;t';--¡M¡;,=d"ifiC,,,",~,¡;',"c",O'--:C"c:éd::;Cit¡;,--""'p¡;,,=,:,=c""C,O,-Cc",Om=p:m=m=,,=,'--CDO,=,C'=C=9="d:,---PO::,g=,=d",::---CC
Financiamiento Aprobado Vigente Disponible
Jurisdicción: 1,1,1.01.06.000 - 3, SECRETARIA DE INT, COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. y FLlA
TOTAL TORNEOS JUVENILES BONAERENSES 880,132.99 880,132.99 431,320.00 431,320.00 317,920.00 44&,812.99Categoría Programática:
4'. PI A~ r.oMAnRF_ MA~VIrIA
42 _ PLAN COMADRE- MAS VIOA
1.3.2. DE ORIGEN PROVINCIAL
5 - TRANSFERENCIAS
5,1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS50,000 00 50.000,00 50,000 ,00----,- ..--
TOTAL TRANSFERENCIAS 50,000.00 50,000.00 50,000 .00
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIA.!. 50,00G.00 50,GOG.00 50,(100,00
TOTAL PLAN COMADRE_ MAS VIDA 50,000.00 SD,OOO.OO 50,000 .00Categorla Programática:
48 - ATENCION A MENORES
46 - ATENCION A MENORES
1.1.0. TESORO MUNICIPAL
•
1 _GASTOS EN PERSONAL
1 1 _PERSONAL PERMANENTE 8,377.256 00 300,00000 8,677,256.00 6,268,86398 8,268,86398 8,140,14278 4[)f1,392.0212 - PERSONAL TEMPORARIO
2,071 ,191,00 545 ,000,00 2,616,191.00 2 ,512,968,13 2 ,512,968,13 2 ,563,25789 3,222.871,3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
715,000 00 50,000.00 755,000 00 754,362 77 764,362.77 764,38277 617.231.4 -ASIGNACIONES FAMILIARES
323,000,00 323,000 00 293,942.00 293,942.00 293,84200 29,05800 TOTAL GASTOS EN PERSONAL 11,486,447.00 895,000.00 12,381,447.00 11,940,158.88 11,940,156.811 1 1,761,725.44 «1,290.12 2. BIENES DE CONSUMO
2.1 • PRODUCTOS ALIMENTICIOSAGROPECUARIOS y FORESTALES5,000,00 5,000 00 4,00090 4,00090 4,00090 ~"2 2. TEXTILES Y VESTUARIO
10,000.00 15,00000 25,000 00 9,629.00 9,62900 9,629.00 15,371002,3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
15,000,00 15,000,00 797.81 787,81 797.81 14,202,19
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal
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ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Desde 02/0112015 Hasta 30/12/2015
r'Fc"o,O,",,;:;:,~,'--------'O;;b:I,~I~o~';;,O, 'G;:':'OIo;:-------rc"lé¡;'"'¡;;Io;--.M;;o:'¡¡Ifi",~:;;;o~o;;,:,;;,,---~C::::lédC;:It;;O'---,p;;":,O,;;,O';;',~o'---C::::o:m:pOIO:m::::',:o'---o::::,:,,C,C,:,:';;o'---'p;;,:,:,:':o--'C',"éFinanciamiento Aprobado Vigente Disponible
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3, SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. y FLlA
TOTAL TERCERA EDAD 1 9, 05 7, 00 7. 00 3 ,3 27 ,0 00 .0 0 ll, 3a.4 ,OO7 .0 0 21,104,549.&& 20,018,323.48 16.0G4,51),Ul 1,279,457.12
Categoría Programática:
56 - CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA
SS. CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA
1.1.0. TESORO MUNICIPAL
1 _ GASTOS EN PERSONAL
1.1 - PERSONAL PERMANENTE1,433,37500 577,000.00 2,010,37500 1,935,285,29 1,935,265,29 1 .907 ,235 74 7 5, 08 9. 71
1 2 _ PERSONAL TEMPORARIO 223,487.00 298,000.00 521,487.00 516,78112 518,78112 504,47654 2,705,88
1.3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 8,00000 23,000.00 31,00000 30,502,52 30,502,52 30,502,52 49746
1,4 -ASIGNACIONES FAMILIARES11,500.00 14,000.00 25,500 00 25,460 00 25,46000 25,46000 ~oo
TOTAL GASTOS EN PERSONAL 1,676,362.00 912,000.00 2,588,362.00 2,510,028.93 2,510,028.93 2,461,614.80 7 8,333.07
2 - BIENES DE CONSUMO
2,1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES 15,00000 15.000.00 30,000.00 15,120.00 7,470.00 6.120,00 14,88000
22 - TEXTILES Y VESTUARIO20,00000 20,000.00 20,000 00
23 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 35.000,00 35,000.00 35,000 00
2,5 - PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES y LUBRICANTES20,00000 20,000.00 20,000,00
26 _ PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁliCOS5,000 00 5,000,00 5,000 00
2,7 - PRODUCTOS METÁLICOS15,000,00 15,000.00 1,590.00 1,590 00 13,410 00
29 _ OTROS BIENES DE CONSUMO85,00000 20.00000 105,000.00 30,88900 30,889.00 15,55500 74,111,00
TOTAL BIENES DE CONSUMO 195,000.00 35,000.00 230,000.00 47,599.01) 39,949,00 22,075.00 1112,401.0
3 - SERVICIOS NO PERSONALES
31 _ SERVICIOS BÁSICOS25.000 00 25,000,00 25,000,00
3,2 -ALQUILERES Y DERECHOS10,000,00 10,000.00 10,000 00
33 _ MANTENIMIENTO, REPARACiÓN Y LIMPIEZA65,000 00 50,000 00 115,000,00 40,560 00 40,560,00 30,420.00 74,44000
3,4 - SERVICIOS T~CNICOS y PRQFESIONALES20,000,00 15,000,00 35,00000 18,373 39 18,373,39 16,373,39 16,626 61
/q,
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasla Partida Principal
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Desde 0210112015 Hasta 30/1212015
ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
•",uN,e"UID"DD! 1ANIIIP~Dr'FCccec'O'e:-:';:e:-------OOC.bCjec'Co-,7ec,OG~'C'C,o,....--------,C"'''édO¡O'';;--'M"'oCdcifi''"c,c,c¡oc,cec,,---C''''éd'''i1co----;p",Ce,=eC,"C¡,=o-""'CCoCmCpC,CoCm=¡,Co---;:D-e-,e-,-g-,-dCo--....,p",=g=,",Co----;C"'Oéd"'i1=o--"C='éd"'¡"""V;
Financiamiento Aprobado Vigente Disponible
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000.3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOlES. y FllA
2,9 _OTROS BIENES DE CONSUMO80,000 00 50,000.00 130,000 00 26,17107 21,600.20 21,500,20 103,828,93
TOTAL BIENES DE CONSUMO 150,000.00 115,000.00 265,000.00 86,455.48 82,084.61 35,874.61 178,544.52
2 - S:O~'.'!Ci0S ~~oPE!'.':O~_h.~E':
3.1 - SERVICIOS BÁSICOS 20,000.00 20,000 00 20,000.00
32 -ALQUILERES Y DERECHOS 5,000,00 25,000 00 30,000 00 12,800.00 12,80000 17,20 0,00
3,3 _MANTENIMIENTO,REPARACiÓN Y LIMPIEZA 20,00000 50,000,00 70,000.00 53,652.00 53,470,00 53,47000 16,348.00
34 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES 15,000,00 15,000.00 15,000,00
37 _PASAJES YVIÁTICOS 5,000 00 5,000,00 1,215,00 1,21500 1,21500 3,785 00
3,9. OTROS SERVICIOS 5,00000 5,000,00 ~M 6483 MM 4,91517
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES 70,000,00 75,000,00 145,000.00 67,751.83 67,569.83 5 4,769,83 77,248,17
4 - BIENES DE USO
4.3. MAQUINARIAY EQUIPO 95,000.00 65,000.00 160,000,00 101,950.00 101,95000 9,920,00 58,05000
TOTAL BIENES DE USO 95,000.00 65,000,00 160,000.00 101,950.00 101,9SO.00 9,920.00 58,050.00
TOTAL TESORO MUNICIPAL 1.953,63 4,00 790,00 0,00 2,743, 634.00 2.361,474,~ 2,3&6.922.l l7 2 ,174.61:l80 332,159,oa
TOTAL CENTRO DES. Y FORTALECIM. N.A.F 1,953,634.00 790,000.00 2,743,634.00 2 ,361,474.94 2 ,356,922.07 2 ,174,613.80 382.159,06
Categoría Programática:
58 - DIRECCION GRAL, DE LAMUJER
58 _ DIRECCION GRAL DE LAMUJER
1.1.0. TESORO MUNICIPAL
1 - GASTOS EN PERSONAL
1.1.PERSONALPERMANENTE 705,815.00 _250,000.00 455,81500 455,815.00
1,3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 30,00000 30,000.00 30,000,00
14 _ASIGNACIONES FAMILIARES 29.00000 29,000 00 29,000 00
TOTAL GASTOS EN PERSONAL 764,815.00 .2 50,000.00 5 14,815,00 514.815.00
2 _BIENES DE CONSUMO
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal
8/18/2019 Cuerpo 1 - Seccion III - Gastos x Obj de Gasto
53/80
ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Desde 0210112015 Hasta 30/12/2015
CréditoDisponible
PagadoDevengadoCompromisoPreventivoCréditoVigente
ModificacionesCrédito
AprobadoObjeto del Gasto
••••• Nlcl •••• 'g,o'Do! SAN IS'"ROFuente de
Financiamiento•
Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NIÑEZ, ADOLES. y FlIA
40,3-4000 24,600,00 29,660,00
40,340.00 24,500.00 29,660.00
179,MO,00 157,43000 97,830.00 859,935.00
1 79 ,UO .00 1 57 ,4 30 .00 97,830.00 8 59 ,9 35 .0 0
399,094,$76.51 375,808,740.65 336,335,338.31 23,171,885.83
2 1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
22 - TEXTILES YVESTUARIO
2,3. PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
2.5. PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES y LUBRICANTES
2.7 _PRODUCTOS METÁLICOS
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO
TOTAL SIENES DE CONSUMO
3. SERVICIOS NO PERSONALES
3.1 • SERVICIOS BÁSICOS
3.2 .ALQUILERES y DERECHOS
33. MANTENIMIENTO, REPARACiÓN Y LIMPIEZA
3.4 - SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
3,6. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
37_ PASAJES Y VIÁTICOS
39 - OTROS SERVICIOS
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES
4 _BIENES DE USO
43 _ MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL BIENES DE USO
TOTAL TESORO MUNICIPAL
TOTAL DIRECCION GRAL DE LA MUJER
TOTAL 3. SECRETARIA DE INT. COMUNITARIA, Y DE LA NINEZ, AOOLES. y FLIA
30,000.00
15,000.00
30,000.00
20,000.00
10,000,00
55,000 00
160,000.00
30.000 00
45,000,00
,35.000 00
30,000,00
30.000 00
10,000,00
10.00000
190,000.00
55,000.00
55,000.00
1,16$,815.00
1,169.815.00
363,102,217.00
40,000 00
65,000,00
105,000,00
15,000,00
15,000.00
,130,000.00
-130,000.00
59,164,645.34
30,000.00
15,000.00
30,000.00
20,000,00
10,000.00
55,00000
160,000.00
30,000 00
45,000,00
35.000 00
70.000 00
95.000 00
10.000,00
10,000,00
295,000,00
70.000 00
70,000.00
1,039,815.00
1,039,815.00
422,266,862.34
3,260.00
3,260.00
6,900.00 3,450,00
35,00000 35,000 00
\M,380 00 94,380 00
1 36 ,2 80 .0 0 1 32 ,8 30 .00
30,00000
15,00000
30.000 00
20,000 00
10,000,00
51.74000
1 56 ,7 40 .00
30.000 00
45.000 00
3,450 00 28,10000
35,000 00
94,JaO 00 62000
10.000,00
10,00000
9 7, 830 .0 0 1 58 ,7 20 ,00
Jurisdicción: 1.1.1.01.07,000.4, SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal
8/18/2019 Cuerpo 1 - Seccion III - Gastos x Obj de Gasto
54/80
8/18/2019 Cuerpo 1 - Seccion III - Gastos x Obj de Gasto
55/80
Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015
ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
•MUlfICIU.LIDADD~ SAN 'SIDIIOr-¡F;;c~e~o;;te;;-;d¡;e'--------'O;¡b:je~t~o~d¡;e;;"G;:,:,;;to;:-------"eO,,;;- d;¡;¡¡to;--'M¡;o;¡d;¡Ifi¡;,~;;;;,;¡;o;¡";¡e¡;,'---~e;:;:,éd~lt¡;o'----¡p¡;,,:,:e:";;t:;,:o:--e;:;;o:m:p;;,,:m=;,:o:-~De;;:,:e:":g:':d:o:---¡P;;,:g:';¡dO;:--
Financiamiento Aprobado Vigente Disponible
Jurisdicción: 1.1.1.01,07,000.4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
3,3 - MANTENIMIENTO, REPARACiÓN Y LIMPIEZA805,000.00 25,000.00 830,000,00 78-3.776,79 755,724,79 754172.79 46,223.21
3.4 _ SERVICIOS Tt:CNICOS y PROFESIONALES990 ,00 0,0 0 -- 475, 000. 00 515,000 00 476,083.19 396,780.79 314,41279 38,916,81
35 _ SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS',g55,nnnm _1?~ nno 00 1.83000000 J,746,736.oo 1,578,591.00 1,578.59100 83,26400
3.6 _ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA875,000 00 875.00000 875,000.00 875,000.00 875,000 00
3,7 - PASAJES Y VIÁTICOS25,000.00 25,000 00 1,862.00 1,002.00 1,862,00 23.13800
38 -IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS8,000.00 8,000 00 8,000 00
3.9 _ OTROS SERVICIOS15,000.00 100,000.00 115,00000 88.45319 88,45319 88,453,19 26,5-46,81
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES 14,263,000.00 _2,063,000.00 12,180,OOltOO 11,793,350.13 10,864,990$.73 1 0,771,174.73 386, 649 .87
4 _ BIENES DE USO
4.3 _ MAQUINARIA Y EQUIPO1, 130 ,00 000 -12 5,0 00. 00 1.005,00000 746,291 32 746,291 32 746,291.32 258,706,68
TOTAL BIENES OE USO 1,130,000.00 .125,000.00 1,005,000.00 746,291.32 746,291.32 746,291.32 258,706.68
TOTAL TESORO MUNICIPAL 54.289.793.00 -915,292.00 51,374,501 00 51,796,900.17 50,881,344.77 50,1l56,325.65 1,577,600.83
1.3.3. DE ORIGEN NACIONAL
5. TRANSFERENCIAS
5.2. TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE100,573.13 196,57313 100,57313
TOTAL TRANSFERENCIAS 19&,573.13 196,571.13 196,573.13
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL 1 98, 573. 13 19 6,5 73. 13 195,573.13
11103 - MANTENIMIENTO OE EDIFICIOS
1.1,0 - TESORO MUNICIPAL
3 - SERVICIOS NO PERSONALES
3.3. MANTENIMIENTO, REPARACiÓN Y LIMPIEZA1,700,000.00 -1,225,000.00 475,000.00 409,46333 248, 587. 33 235 ,61 5,3 3 65,536.87
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES l,71111,01l1l.OO _1,225,000.00 475,000.00 4119,46-3.13 248,587.33 235,816.33 65,536.67
TOTAL TESORO MUNICIPAL l,700,01l0 00 .1,225,01l0.00 475,000.00 4119,463,13 248,58733 235,615.33 85,538.87
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal
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t"UN,eIPALlDAllu U,N IIID~O
ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015
r'Fc;";e;";¡te;-;;d¡;e,--------'O;¡b:Je;,t~o~d;;e;;, 'c',;;,;;to;:--------CC;;ce'. d;¡;¡¡;tO;--'M¡;o;¡d¡¡lfifu,~:;;,:¡;;o;¡";¡e;;,'---~C~c~é;;d¡;lt¡;o'---'P;;ce;,:e~";¡t;;;,~o,--ccr;;o;;m;;p;;co;;m;;;;;,;;o'---D;;::e,;;e~"~g;;';;d¡;o'--~'P;;,~g~,;¡Financiamiento Aprobado Vigente Disponible
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
01 51 • REMODELACION DE EDIFICIOS
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
4 - BIENES DE USO
42 - CONSTRUCCIONES
TOTAL BIENES DE USO
TOTAL TESORO MUNICIPAL
TOTALADMIN. y GESTIDN DE LA OBRA PUBLICA
Categoría Programática:24 - CONSERVACION. SEÑALAM. y CONST DE LAVIA PUBLICA
24,01 • CONSERVACION, SEÑALAM.. y CONSTo DE LAVIA PUBLICA
1.1.0. TESORO MUNICIPAL
475,000.00
475,000.00
475,000.00
56,4G4,793.00
-475.000 00
-475,000.00
-475.000.00
'2,418,718.87 54,Q.t6,074. 13 52,206,363.50 51,109,932.10 50.292,140.98 1,8 39,710.63
2 - BIENES DE CONSUMO
2.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO
25 - PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES y LUBRICANTES
26 - PRODUCTOS DE MINERALESNO METÁLICOS
2,8 - MINERALES29 _OTROS BIENES DE CONSUMO
TOTAL BIENES DE CONSUMO
3 _ SERVICIOS NO PERSONALES
32 .ALQUILERES y DERECHOS
33 - MANTENIMIENTO. REPARACiÓN Y LIMPIEZA
34. SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
3.9 _OTROS SERVICIOS
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES
20,00000 20,000 00 20.000 00
100,000.00 100.00000 52,65000 52,650 00 52,650,00 47.350 00
7,250,00000 14.125,00000 21,375,000 00 21,371,974,12 12,530,70463 3,742,97413 3,02588
30,00000 30,000 00 30,000 00
25,000 00 25.000,00 25,000,00
7,425,000.00 14,125.000.00 21,550,000.00 21,424,624.12 12,583,35.4.63 3 ,795,624.13 125,375.88
11,400,00000 .1,291,100.00 10,108,900,00 9,972.89-866 7,36 4,317.86 7,364 ,317.66 136, 001.34
36.090,000,00 -13,966,000.00 22,124.00000 22,008,958 03 16,576,452.32 15,276,337.20 115,041.97
750,000 00 .700,000.00 50,000 00 20,000 00 30,000.00
1,250,000 00 150,000.00 1,400,000,00 1,337,00000 1,141,000,00 1.141,000.00 6J,000.00
"9,490,000.00 _15,607,100.00 33,682,900.00 33,338,656.69 25,081,770.111 23,781,655.06 344,0.43.31
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal
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t",UN'CI•• ~,D.DD~~.N"'~ftO
ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015
r'F';"~,~c;¡t,;:;:d"':-------'O;;b:j'~t~o~d¡;';¡"G;:':';¡to::-------7C';lé¡;d;¡l;¡to;;--'M¡o:d;¡Ifi¡¡,oa:;;;,;lo;c:';;':--~C~I':d¡;'to;;:---~P~I:,,:':C;;t:I'~O:--CCoo:m:p:lO:m;;;;',:o:--O;:;:':"~C~9~':d:O:--OP:,:g:,;;do::---'C'I:¡é~d¡¡lt;;o-:-CFinanciamiento Aprobado Vigente Disponible
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000.4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
4 - BIENESOE USO
43 - MAQUINARIAY EOUIPO400,000 00 -300,000,00 100,000 00 96,960.00 96,96000 96,960.00 1,040.00
TOTALBIENES OEUSO 400,00(LOO -3Oll,OOO.OO 100,000.00 98,9GO.OO .98,9GO.00 98,980.00 1.Q.40.00
TOTALTESORO MUNICIPAL 57,315,000.00 -1,98:/.100.00 55,332,900.00 54,662,440.81 37,7£.4,084.81 27,676,239,19 470,459.19
24,02 - MANTENIMIENTOY REP, DE DESAGUESPLUVIALES
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
2 _BIENES DE CONSUMO
29 - OTROS BIENESDE CONSUMO7,01)000 7,000 00 6,989.99 6,98999 6,989.99 10.01
TOTAL BIENES DE CONSUMO 7,000.00 7,000,00 6,989.* 6,989.99 6,989.* 10,01
3 _SERVICIOS NO PERSONAlES
32 -ALQUILERES Y DERECHOS2 ,0 00 ,0 00 .0 0 1, 67 5, 00 0, 00 3 ,6 75 .0 00 .0 0 3,607,577.00 2,524,346 00 2,101,786.00 67,423.00
3,3 - MANTENIMIENTO,REPARACiÓNY LIMPIEZA18,350,000.00 -2,400,000 00 15,950,000,00 15,938,520,17 11,600,67160 10,839,155.45 11,479.83
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES 20,350,000.00 -725,000.00 19,625,000.00 19,546,097.17 14,125,017.60 12,940,941.45 78,902.83
TOTAL TESORO MUNICIPAL 20.350,000.00 .716,000,00 19,632,000.00 19,553,087.16 14,132.007,59 12,947,931.44 78,912.84
2403. MANTENIMIENTOY OEP, DE NAPAS
1,1,0. TESORO MUNICIPAL
3 - SERVICIOS NO PERSONALES
3.3. MANTENIMIENTO.REPARACiÓNY LIMPIEZA1,575,00000 .tl25,OOO00 750,000,00 733,075.53 733,075,53 421,464.50 16,924.47
TOTAL SERVICIOSNO PERSONALES 1,575,000.00 --825,000.00 750,000.00 733,075.53 73 3, 07 5. 53 4 21 ,4 84 .5 0 16 .9 24 .- 47
TOTALTESORO MUNICIPAL 1,575,000.00 .825,000,00 7S0,OOO.0ll 7n,075.53 73M75.53 421.484.60 16,924.47
24.76 _RECONST, y REPAVIM,DE LAVIAPUBLICA
1.1.0 - TESORO MUNICiPAL
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal
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t MUN'CIPALlDADn SAN ,IIDNO
ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Desde 02101/2015 s 30/12/2015
r....,FC"OeO":;te;-;¡':e-------"O;;:b;;je~t~'~';;e:;-, "G~,:,:;to;-------~cC;;,"';;- "i¡;to;--¡;M¡;,:d¡¡ifi",,;,:,;;i,;;";;e;;':--~C~':"'::;;it;;,:--""'P;;,e:,:e;;";ti;;,~,-~C~,:m;;:p:,,;;m:;;i,O':-~D~e:,:e:":g:,:,;;,--op:,g:,:'.,;---"C,:,,,,:-;¡i:;to;--'Financiamiento Aprobado Vigente Disponible
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 .4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal
4. BIENES DE USO
4,2 - CONSTRUCCIONES
TOTAL BIENES DE USO
TOTAL TESORO MUNICIPAL
2477 _ CONSTR y REMOD, DE OESAGUES PLUVIALES
1.1.0. TESORO MUNICIPAL
4 - BIENES DE uso
4,2 - CONSTRUCCIONES
TOTAL BIENES DE USO
TOTAL TESORO MUNICIPAL
24,7B _ OBRAS DE DEPRESION DE NAPAS
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
4 _BIENES DE USO
4,2. CONSTRUCCIONES
TOTAL BIENES DE USO
TOTAL TESORO MUNICIPAL
2479. OBRAS DE DEFENSA COSTERA Y RIBERA
1.1.0. TESORO MUNICIPAL
4. BIENES DE USO
42 _ CONSTRUCCIONES
TOTAL BIENES DE USO
TOTAL TESORO MUNICIPAL
31,020,00000
31,020,000.00
31,020,000.00
6,000,000,00
6.000,000.00
S,DOMOD,OO
160,000 DO
160,000.00
160,00000
, ,250,000 00
1,250,00ll.00
1,250,000.00
-2',320,00000
_21,320,000.00
-21,320,000.00
--635,00000
-635,000.00
.635,000,00
-'50,1JOO00
.150,000.00
'150,000,00
-1,250,00000
_1,250,000.00
.1,250,000.00
9,700,000.00
9,100,000.00
9,100.00000
5,365,000 00
5,365,000.00
5,3£5,lJ.OO.OO
10,000,00
10,000.00
10,000 00
9,635,681,58
9,635,681.58
9,635,681.58
5,345,038.36
5,345,038.36
5,345,038.35
6,500,92552
6,596,925.52
6,596,92552
4,390,500 89
4,390,550.89
4,390580.89
5,552,338.01
5,552,338.01
5,552,338Jll
3,697,59230
3,691,592..30
3,697,592.30
64,31842
64.318.42
M,3'8.42
•
19,96'.64
19,96t.64
19-96t.M
'0,000.00
10,000.00
10,000,00
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".t..o~SAN ISIOIlOESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Desde 02/0112015 Hasta 30112/2015
"FC"O,O,""'-;:d~,'--------'O;;b:j,:'(OoCd¡;,"1 'G;:,:,"(o;--------C(';,,;;- d;¡¡;;(oO;--'M¡'o;;d¡¡¡f¡;¡,,:;;,~¡o~,;;,¡;,'---CC~c:éd:;;¡to;;:---'P;;,,:,:,:,;;(:¡,~,-~Cr;;om;;;;p~m:'m;;;;¡,Oo'--~D~,:,:,:,:g:,:d;;o'---DP:,:g,:d¡0;---7Co;c¡Financiamiento Aprobado Vigente Disponible
Jurisdicción: 1.1.1.01.07.000 - 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
24.80 _ OBRAS EN ESP. PUB. DE LA COSTA Y PUERTO
1.1.0. TESORO MUNICIPAL
4 - BIENES DE USO
4,2 - CONSTRUCCIONES
TOTAL BIENES DE uso
TOTAL TESORO MUNICIPAL
24.81 _ OBRAS EN CRUCES FERROVIARIOS
1.1.0. TESORO MUNICIPAL
700,lXXI00
700,000.00
700.000.00
-645,000,00
-645,000.00
..(;45,(tl)[).OO
55,000.00
55,000.00
55.000,00
46.170,00
46,170.00
46,170,00
46.170.00
46,170.00
46,170,00
46,170.00
46,170.00
46,170.00
8,83000
8.830.00
8,830.00
4 _BIENES DE USO
42. CONSTRUCCIONES
TOTAL BIENES DE USO
TOTAL TESORO MUNICIPAL
TOTAL CONSERVAClON, SEfiiALAM .• y CONSTo DE LA VlA PUBLICA
Categoría Programática:
40 _ FONDO SOliDARIO PCIAL, LEY 13976
40 _ FONDO SOliDARIO PCIAL, LEY 13976
1.3.2. DE ORIGEN PROVINCIAL
22,300,000,00 -5,129,00000 17,171,00000 17,099,706,23 12. 377. 779 .3 9 1 1, 62 1, 07 7 02 7 1, 29 3. 17
~300,000.00 _5,129,000.00 17,171,000,00 17,099,706.23 12,377,779.39 11,621,077.02 71,293.77
22,300,000,00 .5,129,000.00 17,171,000,00 17,099,706.23 12,377,779,39 1U21,077.02 71.293.77
140,870,000.00 -32,654,100.00 108,015,900,00 107,275,199.67 76,040,623.73 81,982,832.46 740,700.33
TOTAL TRANSFERENCIAS 29,580,000,00
Fíltro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasla Partida Príncipal
11.402,628,95 11,402,62895 11,402,628 95
11,402,628.95 11,402,6211.95 11,402,628.95
38.949,006.60 15,198,069,21 9,680,31546 .18,732,70174
38,949,006.60 15,1911,069.21 9,880,315,46 '18,732,701,74
4 _BIENES DE USO
42 - CONSTRUCCIONES
TOTAL BIENES DE USO
5 - TRANSFERENCtAS
5,1 - TRANSFERENCIAS Al SECTOR PRIVAOO PARA FINANCIAR GASTOS29,560,000 00
11,402,626,95
11,402,628.95
_9,343,69514
.9,343,695.14
11,402,62895
11,402,628.95
20,216,304,86
20,216,304.86
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tMU Nle IPALlDADDE SAN 'SIDRD
ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015
r'FOcOeO,"te;;-;d~e'--------"O;;b:jeC.t:,Cd¡;e:;'''G;:,C':;to;--------CC;;lé¡;d";¡;to;--'M¡;,Cd"IfiC,,~:;;o:;,C.,;;e:,'---CC",:éd::;;ItC,--'p¡;le:,:eC':;t1:,:,-:C~,:m=p:,,:m=,,:,'--:O"e:,:eC,C,C':dCo---P;;:,,:,:d:,;---"C",:édO;"t';--'C~I;;éd::;;ItO,CV1C,OFinanciamiento Aprobado Vigente Disponible
Jurisdicción; 1.1.1.01.07.000.4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL 29560,000.00 2,06B,B3Hl 31.618,933-81 50,361.535.65 26,600,69&.16 2 1.oa2,94 4.41 -18 ,7 32 -7 01 -7 4
TOTAL FONDO SOLIDARIO PCIAL LEY 13976 29,660,000.00 2,0S8,933.!1 31,618,933.61 60,361,636.55 26,6oo,6S8.16 21,082,944.41 .18,732,701.74
- Categoria Programatica:
55 - PROGRAMA FEDERAL DE CONST DE VIVIENDAS
55. PROGRAMA FEDERAL DE CONST, DE VIVIENDAS
1,3.3 - DE ORIGEN NACIONAL
5 _TRANSFERENCIAS
5.2 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIARGASTOS DE25,000,000 00 2,883,398.22 27,883,398,22 1,010.330,69 1,010.33069 1,010.33069 26.873,06753
TOTAL TRANSFERENCIAS 2 6.00 0,00 0.00 2 ,8 83 ,3 98 .2 2 27,883,398.22 1,010,330.69 1,010,330.69 1,010,330.69 26,873,067.53
TOTAL DE ORIGEN NACIONAL 26,000.000.00 2,883,396.22 27,883,398.22 1,010.330.69 1,010,330,69 1.010,330.69 26,873,067.53
TOTAL PROGRAMA FEDERAL DE CONSTo DE VIVIENDAS 26,000,000.00 2,883,398.22 27,883,398.22 1,010,330.69 1,010,330.69 1,010,330.69 26,873.067.53
TOTAL 4. SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 261,694,793.00 -30,130,488.04 221,564,306.16 210,843,529.41 154,761,604.68 134,34ll,24lI.54 10,720,716.75
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO
Categoria Programática:01 -ADMIN. Y GESTION DE ESPACIO PUBLICO
01 01 - GESTION DEL ESPACIO PUBLICO
1.1.0. TESORO MUNICIPAL
1 - GASTOS EN PERSONAL
•1,1 - PERSONAL PERMANENTE11,954,512.00 -2.178.520 00 9,775,992.00 9,466,325 43 9.466.32543 9,337,022.32 309,666 57
1 2 - PERSONAL TEMPORARIO2.603,308.00 229,000.00 3,032.305.00 2,973,434,71 2.973,434 71 2,921,733,29 58.87329
1 3 _SERVICIOS EXTRAORDINARIOS2, 568, 000, 00 - -614, 000, 00 1, 954, 000. 00 1.953,929.71 1.953,929,71 1,953,929.71 7029
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal
8/18/2019 Cuerpo 1 - Seccion III - Gastos x Obj de Gasto
61/80
8/18/2019 Cuerpo 1 - Seccion III - Gastos x Obj de Gasto
62/80
•",""'C,u.L'DaDDE saN 1$'0110ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015
r'Fc"c,'o""";;-;d¡;':-------'O;;b:j':~C'~d7.'O,'G":';,';:-------CC',é"d"i¡¡to;--'M¡;,;;d¡¡ifi",~:;;;,;;i';;";;':':--~C~,:':d~i1¡;,:--'P;;,,:,:,:";;,7i,:':--CC;;o:m:p:,,:m:;;;i':':-~D~,:,:,:":,:':d¡;':
Financiamiento Aprobado Vigente Disponible
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO
TOTAL TESORO MUNICIPAL 93,175,320,00 18,647,480,00 112,022,800.00 110 457,263.92 86,120,581.56 64.779,420,09 1,565,536.08
1.3.2 .DE ORIGEN PROVINCIAL
5 - TRANSFERENCIAS
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS8,342,000 00 8,342,000 00 8,565,541.00 8.565,541,00 8,565,541,00 -223,541 00---_._ .. _-
TOTAL TRANSFERENCIAS 8,342,000.00 8,342.000,00 8,565,541.00 8,51;5,541.00 8,565,541.00 _213,541.00
TOTAL DE ORIGEN PROVINCIAL 8.342,000,00 a,342.000,OO 8.565,541.00 8 ,5 65 .5 41 ,0 0 8 ,5 1;5, 54 1. 00 . 22 3, 54 1, 00
01.03 _ MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
1.1.0 _ TESORO MUNICIPAL
3. SERVICIOS NO PERSONALES
3.3. MANTENIMIENTO, REPARACIÚN y LIMPIEZA 1,400,00000 275,969,00 1.675,96900 1.400.568,66 1,213,57866 1,213,578.66 275,400.34
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES 1,400,000.00 275,969.00 1,675,969.00 1,400,568,66 1,213,578.66 1,213,578.66 27 5, 40 0. 34
TOTAL TESORO MUNICIPAL 1.400,000.00 275,969.00 1,675,sas,oo 1,400,513866 1.213,57l!.66 1,213,578.66 275,400,34
01,51 - REMODELACION DE EDIFICIOS
1.1.0. TESORO MUNICIPAL
4 _ BIENES DE USO
42 - CONSTRUCCIONES2,200,000.00 ~50,000.00 1.850,00000 1,828,000,00 1,412,140,00 1,412,14000 2 1, 34 0. 00
TOTAL BIENES DE USO 2,200,000,00 -350.000.00 1,850,000.00 1,8 28, 660. 00 1, 412, 140 .00 1, 412, 140, 00 21, 34 0,0 0
TOTAL T"SOROMUNICIPAL 2 ,2 00 ,OOO.1 lO - 35 0, 00 0. 00 1 ,8 50 ,0 00 .0 0 1,828.660.00 1,412,140,00 1,412,1411.oo 2U40 00
TOTAL ADMIN. YGESTlON OE ESPACIO PUBLICO 105.117,320.00 18,773,449.00 123,890,769.00 122,252,033.58 97,311,841.22 75.970,679.75 1,638,735.42
CategoríaProgramática:25 - BARRIDO Y LIMPIEZA DE CALLES
25 - BARRIDO Y LIMPIEZA OE CALLES
FiltroAplicado:Desagregadohasta ProyectosDesagregadohasta PartidaPrincipal
8/18/2019 Cuerpo 1 - Seccion III - Gastos x Obj de Gasto
63/80
8/18/2019 Cuerpo 1 - Seccion III - Gastos x Obj de Gasto
64/80
ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015
'-F"ue='C,'e;;-;¡de'--------,O"o;c.=,,"oCd".", 'GC.=,,"o------rCO'Od¡;;¡¡i1"O,-.M •.od""ffi""::;::d"o=oe~';--CCC
8/18/2019 Cuerpo 1 - Seccion III - Gastos x Obj de Gasto
65/80
8/18/2019 Cuerpo 1 - Seccion III - Gastos x Obj de Gasto
66/80
teUNlel.".'"''''OflAN IIIDftO
ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015
r'FCcOeO":;te"'d~e-------rO;¡b:le:t;o:d;;e:;' rG;;,;¡,~to::--------CC;;,é¡;d";¡;tO;--'M¡;o;;d¡;if¡¡;;~:;;;,:¡;;o;;";;e;¡,::--~C~,:éd:;;lt;¡o::--'P;;ce:,:e~";;t:;,:o::--Cr;;o:m;¡p;¡",:m;:¡;;,:¡;o::--D;;::e:¡;,e:":g:':d;;o::--'P;;':9:'~d;o---¡C";¡éd;¡;lt:o::-Financiamiento Aprobado Vigente Disponible
Jurisdicción: 1.1.1.01.08.000 - 5. SUBSECRETARIA GRAL. DE ESPACIO PUBLICO
TOTAL BIENES DE uso
TOTAl. TESORO MUNIClPAl
TOTAL PARQUES Y PASEOS
Categoria Programática:
54 .AlUMBRADO PUBliCO
54.01 - CONSERVACION DEL ALUMBRADOPUBliCO
1.1.0 - TESORO MUNICIPAL
6,100,000.00
6,100,000,00
"/,u"~,7"".Üü
2,697,000.00
2,897.000.00
8,997,000.00
3,997,000.00
_ ...~._.~~Q"'Q'Q,'QQ.uu
8,974,734.16
8,974.734.16
7,984,738.94
7,934,13894
6,377,916.55
6.377,916.5~
22,265.84
n,265.84
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal
2. BIENES DE CONSUMO
2.e. PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁliCOS
2.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO
T07Al BIENES DE CONSUMO
3 - SERVICIOS NO PERSONALES
3.3 - MANTENIMIEN70, REPARACION y liMPIEZA
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES
TOTAL TESORO MUNICIPAL
54 83 - INSTALACIONES DE ALUMBRADOPUBLICO
1.1.0. TESORO MUNICIPAL
4 - BIENES DE uso
42 - CONSTRUCCIONES
TOTAL BIENES DE USO
TOTAL TESORO MUNICIPAL
TOTAL ALUMBRADO PUBLICO
90.000,00 -75.000 00 15,000.00 15,000.00
950,000.00 2,320,000,00 3,270,000.00 2,723,150,00 2,21e,550,00 895.380,00 546,850.00
1,040,000.00 2,245,000.00 3,285,000.00 2,723,150.00 2,216,550.00 895,380.00 561,850.00
22,850,000.00 -869.891.00 21.980,109,00 21,009,520,00 20,106.940,00 10.90 9,620.00 10,589.00
22,850,000.00 -869,891.00 21,880.109.00 21,969,520.00 20,106,940.00 10,909,620.00 10,589.00
23,880,000.00 1,375,109.00 ¡S,2aS.l09,00 24,6n.57(),00 22,323,490.00 11,800,000.00 572,439.00
8,900,00000 1,148,000.00 10,048,00000 9,975,711.81 9,175,903.82 4,531,499,134 72,288,19
8,900,000.00 1,148.000.00 10,048,000.00 9,975,711.61 9,175,903.62 4,531,49t.84 72,UlI.19
6,900,000.00 1,146,000.00 10,048,000.00 9,!!15,711.81 9,175,903.82 4,531.499,84 72,288.19
32,790,000.00 2 ,523,109.00 35,313,109.00 34,668,381.61 31,499,393.82 16,336,499.84 644,727,19
8/18/2019 Cuerpo 1 - Seccion III - Gastos x Obj de Gasto
67/80
8/18/2019 Cuerpo 1 - Seccion III - Gastos x Obj de Gasto
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t••Uf
8/18/2019 Cuerpo 1 - Seccion III - Gastos x Obj de Gasto
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8/18/2019 Cuerpo 1 - Seccion III - Gastos x Obj de Gasto
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74/80
•MUM,el.U'DADoc •.•.•• '.'0110ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Desde 02l01f2015 Hasta 30112/2015
Fuente de
FinanciamientoObjeto del Gasto Crédito
AprobadoModificaciones Crédito
VigentePreventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito
Disponible
Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000.6. SECRETARIA DE SAL.UD PUBLICA
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal
Categoría Programática:
30. CENTROS DE ATENCIQN PRIMARIA
30 - CENTROS DE A1ENCIQN PRIMARIA
1.1.0. TESORO MUNICIPAL
1 - GASTOS EN PERSONAL
1.1 - PERSONAl PERMANENTE
12 _ PERSONAL TEMPORARIO
1,3 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS
14 .ASIGNACIONES FAMILIARES
TOTAL GASTOS EN PERSONAL
2 _ BIENES DE CONSUMO
21 _ PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES
2,2 - TEXTILES Y VESTUARIO
2,3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
25 - PRODUCTOS QUiMICOS, COMBUSTIBLES y lUBRICANTES
2,6 - PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
27 _ PRODUCTOS METÁLICOS
29 - OTROS SIENES DE CONSUMO
TOTAL BIENES DE CONSUMO
3 _ SERVICIOS NO PERSONALES
31 _ SERVICIOS SASICOS
3,2 - ALQUILERES Y DERECHOS
33 - MANTENIMIENTO, REPARAClúN y LIMPIEZA
34 _ SERVICIOS T~CNICOS y PROFESIONALES
3 S - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
24.391 3,68900 -80.2 40,00 24,318.449.00
3.226,013,00 1 ,1 85 ,0 00 00 4 ,4 11 .0 13 00
1,120,54900 183.000,00 1,303,549.00
445,106,00 445.106.00
2 9, 19 0, 35 7. 00 1 ,2 87 ,7 60 .0 0 3 0. 47 8, 11 7. 00
15,000,00 10,00000 25.000.00
55,000 00 65,000.00
130,000,00 130,00000
60,000,00 -15,000,00 45,000.00
5,000 00 5.000.00
10,000 00 10,000.00
260,000 00 -75,000,00 185,000.00
545,000.00 -80,000.00 465,000.00
150,000,00 7,000 00 157,000.00
35,000 00 35,000.00
1,135,000,00 25,000,00 1,160,000.00
1,325,00000 .500,000 00 825,000.00
10,000,00 10,000.00
24,068,56775 24,068,567,75 23,693,291.64 2 49 ,8 81 .2 5
4,409,14023 4,409,14023 4,332,251.80 1,872.77
1,302,67596 1,302,675,96 1,302,675.96 873.04
396,021,00 396,021 00 396,021,00 49,085.00
30,176,404.94 30,176,404.94 29,724,240.40 30 1, 71 2. 06
13,500,00 10,485.00 5,67000 11,500.00
18,431,36 18,431.36 46,568.54
76,631 50 74,623.00 74,62300 53,368.50
23,496,26 22,913.13 22,91373 21,501.74
5,000.00
1,79950 1,799.50 1,79950 8,200.50
1 14,549,41 83,670.01 7 7,63601 70,350,59
248,510 .03 211,922,6 0 182,642.24 216,489.97
122,512.81 1 22,512.81 122,512,81 34,487.19
23,400.00 19,800,00 9,000 00 11,600.00
1,099,191.92 1.037,28992 478,03292 60,808,06
681,076.83 659,72383 258,86664 1 43 ,9 23 .1 7
10,000,00
8/18/2019 Cuerpo 1 - Seccion III - Gastos x Obj de Gasto
75/80
Desde 0210112015 Hasta 30f1212015
ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
•'"V"'el ••••LID•••DDe SaN 1110.0r'FCcCe='O'e""'d"e,-------"O"b'¡'""oCd",","GC,=,"to::-------"CO""d;¡'.'O,--'M"o=d""¡¡"=,O,"oc,c,O,,--CC""éd::;:"Oo,--,p:~:::,,',",C',Co,-rc:o:m=p="':m="=o:--O;c:,c,,:':':':d:o:---;P:,='='=d:o--'C'C'''éd'''''"o,--''C''¡'d''"to;:-;V;",:
Financiamiento Aprobado Vigente Disponible
Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - 6. SECRETARIA DE SALUD PUBLICA3,7 - PASAJES YVIÁTICOS
3.9. OTROS SERVICIOS
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES
4 _ BIENES DE USO
4.3 - MAQUINARIA Y EOlIIPO
TOTAL BIENES DE USO
TOTAL TESORO ~UNICIPAL
TOTAL CENTROS DE ATENCION PRIMARIA
Categoría Programática:45 - PLAN NACER
45 - PLAN NACER
10,000.00
25,000,00
2,690,000.00
240,000,00
240,000.00
32,665,35700
32,665,357.00
_15,000,00
..48.3,000.00
255,000.00
255,000.00
979,760.00
979,760.00
10,000 00
10.000 00
2,207,000.00
495,000,00
495,000.00
33,645,117-00
33,645,117.00
4,615.00
966.95
1,931,763.51
447,181.00
447,181.00
32.803,8~9.4S
32,803,859.411
4.61500
966,95
1,844,908.51
447,18100
447,181.00
32,680A17.05
32,630,417.05
4,61500
-.,873,994.32
425,851,00
425,851.00
31,206,727.95
31,206,727.96
5.38500
9,033,05
275,236.49
47,81900
47.819.00
84U57.52
841.257.52
1.3.3. DE ORIGEN NACIONAL
2 - BIENES DE CONSUMO
29 - OTROS BIENES DE CONSUMO
TOTAL BIENES DE CONSUMO
3. SERVICIOS NO PERSONALES
33 _ MANTENIMIENTO. REPARACiÓN Y LIMPIEZA
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES
4 _BIENES DE USO
4.3 - MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL BIENES DE USO
5 _TRANSFERENCIAS
5.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS
TOTAL TRANSFERENCIAS
80,000.00
80,000.00
25,000.00
25,000.00
2.090,000.00
2,090,000.00
1,405,00000
1,405,000.00
300.000 00
300,000.00
75,000,00
75,000.00
1,160,000,00
1,160,000,00
2,883,812,2£
2,883,812.26
380,00000
380,000.00
100,000.00
100,000.00
3,250,000.00
3,250,000.00
4,288,81226
4,288,812.26
306,630.95
308,630.95
54,01300
64,013.00
3,043,41194
3,043,411.94
302,80308
302,803.08
196,064.95
198.064.95
54,01300
54,013.00
2,938,104.94
2,938,164.94
261,658.08
261,658.08
198,064,95
196,064.95
54,013.00
54,013.00
2,764,518.20
2,764,518.20
261,658.08
261,658.08
73.36905
73,369.05
45.98700
45,9117.0
206,58806
206,51111.0
3.966,009,18
3,8116,009.1
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal
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t""llICI.ALlDAaa . S AN I S Ia RD.ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015
~:::¡F~";:'~":¡le:;:;¡d;'=======~O~b~je;I ';:;d~e~1 ~G~,;,:¡,,;=======:;C~ce;d¡¡i ¡;I';==~M¡;';;d~m¡;":;';;'¡;i';;"; ;';;'==:;C~'~é;;d;;i1;;,==:::¡p;;ce;;,~e;";;Ii;;,;,=~c",;m;:: ;p~,,:;m;::;i':;':=~D~e:,::e:: "::g::'::d;;,==::¡;P:;';9;'d:,;===7c~';éd;¡Financiamiento Aprobado Vigente Disponible
Jurisdicción; 1.1.1.01.09.000- 6, SECRETARIADE SALUD PUBLICA35 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
570,000,00 150,00000 720.000,00 692,820.00 6 25, 914 .00 62 5,9 14, 00 2 7,180.003.7 - PASAJES Y VIÁTICOS
10,000 00 10.00000 10,00000 3.9 _ OTROS SERVICIOS
5,000,00 5,000.00 22061 220.61 220,81 4,779.39
Tor t;:.. :;;~:::.~~~:::::NO Pr:RSC;,;'~
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•" '. ""~ " •• • 1 •• •• ••DD I"N 1110110ESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Desde 02/0112015 Hasta 30112/2015
r'F""~e~";;te;-;¡d;e-------rO;¡:b:je;¡to;;-;d;;e;-' ;:G~,:,;;to;-------CCC;;,e¡;. d;¡i¡;to~-'M¡;OOd;¡;if;;i,,:;;,;;ioO";¡e:':--;;C',;¡é:d;;it;;o:--'P;;,e;',:e;¡";¡b:':O-CC'o:m;;;p;¡,,~m;;;i,;¡o:-CD~e:,:e:":g:':d;;o--CP~,:g;";;o;---7Co;,¡é;¡dFinanciamiento Aprobado Vigente Disponible
Jurisdicción: 1.1.1,01.11.000.7. PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
7.1 • SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA805 ,00 0.0 0 -, 550, 000. 00 255,000 00 255,000 00
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCiÓN DE OTROS PASIVOS M5,000.OO -550,000,00 255,000.00 2 55 ,0 00 .0 0
TOTAL TESORO MUNICIPAL 605,000.00 -550,000.00 255,00000 255,000,00
TOTALADMIN. y GESTION DE LA DEUDA CONSOLIDADA a05 ,0 00 .OO - 55 0, 00 0. 00 255,000.00 255,000.00
Categoría Programática:
93 - DEUDA FLOTANTE
93. DEUDA FLOTANTE
1.1.0. TESORO MUNICIPAL
3 - SERVICIOS NO PERSONALES
39 - OTROS SERVICIOS7,680,00 7.680,00 7,68000 -7.680.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES 7,680.00 7,6M.00 7,680.00 -7,680.00
7 _ SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCiÓN DE OTROS PASIVOS
76 _ DISMINUCiÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR135,00IJ,000.OO 135,000,000.00 252,041,427.05 252,04H2705 252,041,427.05 -117,041,427.05
TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCiÓN DE OTROS PASIVOS 135,000,000.00 135,000,000.00 252,041,427.05 252,041,427.05 252,041,427.05 '117,041,427.05
TOTAL TESORO MUNICIPAL: 135,000,000,00 11 5, 000, 000, 00 2 ,2, lJ49, 107 .0, 25 2,0 49, 107. 05 252, 049. 107 .0 5 . 117, 049 ,10 7.0 5
TOTAL DEUDA FLOTANTE 135,000,000.00 135, 000 ,00 0.0 0 2 52, 049, 107. 05 25 2,0 49, 107. 05 252 ,04 9, 107. 05 . 117, 04~, 107 .05
TOTAL 7. PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS 135,M5,OOO.00 _550,000.00 135,255,000.00 252,049,107.05 252,049,107.05 252,049,107.05 _118,794,107.05
Jurisdicción: 1.1.1.02,00,000 - 8. HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Categoría Programática:
01 - GESTION DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
01 - GESTION DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Filtro Aplicado: Desagregado hasta Proyectos Desagregado hasta Partida Principal
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tMUNICIPAL'''A'',,~ ••••• ISIDROESTADO DE EJECUCiÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS
Desde 02/01/2015 Hasta 30112/2015
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