CUPRINS - Hotnews.ro · 2011-11-28 · financiar-fiscale si bugetare la nivelul administratiei publice locale, cresterea calitatii si eficientei serviciilor publice, profesionalizarea

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR Anexa nr.3/19

Nr.formular

01

02 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

02b Lista obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii si sumele aferente acestora

04 Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

05 Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

06 Numarul maxim de posturi




14 Numarul maxim de posturi

15 Sinteza bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii16 Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe capitole,

subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

20 Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare

21 Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare

22 Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

Sume alocate din credite externe

Sume alocate din fonduri externe nerambursabile

Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii

CUPRINS

Document sinteza privind prioritatile strategice pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2012 si perspectiva 2013-2015

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Sume alocate de la bugetul de stat

Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

Proiecte cu finantare nerambursabila

23 Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

24 Cheltuieli din bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

25 Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare

26 Sinteza finantarii programelor27 Fisele programelor

28 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare29 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

Bugetul pe programe

Programe de investitii publice

DOCUMENT SINTEZA PRIVIND PRIORITATILE STRATEGICE PE TERMEN MEDIU

pentru anul 2012 si perspectiva 2013-2015

1.TITULAR: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR COD TITULAR: 19 2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE

Mandatul Ministerului Administratiei si Internelor este de a apara drepturile si libertatile fundamentale ale cetateanului, proprietatea publica si privata, de a elabora si coordona implementarea prevederilor strategiilor si programelor de reforma si restructurare in domeniile administratiei publice centrale si locale, de a indeplini obligatiile ce ii revin României in calitate de stat membru al Uniunii Europene si NATO si de a participa la procesul de elaborare a politicilor si actelor normative comunitare in domeniile sale de competenta.

Ministerul Administratiei si Internelor actioneaza pentru asigurarea ordinii publice si sigurantei cetateanului si intarirea capacitatii institutionale a administratiei publice centrale si locale, in vederea sustinerii unui climat de incredere si siguranta publica si a unei administratii eficiente pentru cetateni.

3.PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU Prioritatile Ministerului Administratiei si Internelor pentru perioada 2012-2015 sunt

urmatoarele: a. Consolidarea statutului României de membru activ in structurile Uniunii

Europene, in domeniile aflate in competenta exclusiva a Ministerului Administratiei si Internelor sau in cea partajata cu alte ministere, precum si aderarea la spatiul Schengen si armonizarea cu Strategia Uniunii Europene de securitate interna;

b. Continuarea reformei administratiei publice prin sustinerea procesului de descentralizare, modernizarea administratiei publice si eficientizarea modului de functionare al acesteia, absorbtia fondurilor structurale, implementarea politicilor financiar-fiscale si bugetare la nivelul administratiei publice locale, cresterea calitatii si eficientei serviciilor publice, profesionalizarea functiei publice;

c. Cresterea gradului de siguranta pentru cetateni, consolidarea autoritatii structurilor de aplicare a legii, descentralizarea si reforma institutionala necesara eficientizarii serviciilor comunitare de ordine publica, realizarii interoperabilitatii acestora si asigurarii unui grad ridicat de incredere a cetatenilor fata de structurile de ordine publica;

d. Eficientizarea actiunilor de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta si asigurarea stocurilor rezerve de stat necesare economiei nationale si a teritoriului pentru aparare, precum si respectarea prevederilor actelor internationale referitoare la controlul armamentelor, cresterea increderii si securitatii.

Analiza activitatii desfasurate de Ministerul Administratiei si Internelor in anul curent a scos in evidenta ca aceasta a fost axata in principal pe:

- Continuarea procesului de restructurare a sistemului de ordine publica si abordare intr-o conceptie unitara a asigurarii si functionarii structurilor nationale si locale de

ordine publica, in vederea realizarii unui climat propice desfasurarii activitatilor cotidiene, sporirii sigurantei cetateanului, cresterea eficientei in prevenirea si combaterea infractionalitatii. - Imbunatatirea cadrului institutional si legal pentru continuarea procesului de modernizare a administratiei publice, descentralizare administrativa si financiara; - Asigurarea masurilor necesare respectarii angajamentelor asumate de tara noastra fata de Uniunea Europeana.

4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE

Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate

astfel:

‐mii lei‐

Surse de finantare Pondere - %-

Buget de stat 90,11 Credite externe 5,61 Fonduri externe nerambursabile 1,14 Venituri proprii 3,14 Total surse 100

5. MENTIUNI SPECIALE

Ministerul Administratiei si Internelor indeplineste calitatea de Autoritate de

Management pentru Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative prin intermediul Directiei pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative, precum si calitatea de beneficiar pentru o serie de proiecte finantate prin fonduri externe, cum ar fi „Programul General Solidaritatea si Gestionarea Fluxurilor Migratorii” si “Contributia financiara elvetiana pentru Coeziunea Uniunii Europene”, aflate in etapa de implementare.

6. POLITICA IN DOMENIUL INVESTITIILOR PUBLICE In domeniul investitiilor publice, programele initiate de Ministerul Administratiei si

Internelor se incadreaza pe urmatoarele obiective strategice:

- Cresterea nivelului de control si supraveghere a frontierei externe a UE; - Cresterea capacitatii de asigurare a ordinii publice; - Modernizarea si reabilitarea imobilelor; - Modernizarea retelelor de comunicatii si suport informatic ale ministerului.

Cele mai importante programe de investitii ale Ministerul Administratiei si Internelor sunt:

a. Cresterea nivelului de control si supraveghere frontierei UE; b. Cresterea eficientei activitatilor de ordine publica prin dezvoltarea si

modernizarea retelelor de comunicatii si suport informatic ale structurilor ministerului administratiei si internelor;

c. Cresterea capacitatii de asigurare a ordinii publice prin dezvoltarea mobilitatii terestre si aeriene a structurilor ministerului administratiei si internelor;

d. Reabilitarea si modernizarea retelei sanitare a Ministerului Administratiei si Internelor;

e. Imbunatatirea conditiilor de lucru cu publicul prin punerea in siguranta si modernizarea imobilelor cu risc maxim seismic aflate in patrimoniu;

f. Dezvoltarea capacitatii institutionale a arhivelor nationale de a administra si utiliza in interesul cetateanului documentele care fac parte din fondul arhivistic national.

SIN

TEZA

PR

OG

RA

MEL

OR

FIN

AN

TATE

PR

IN P

RO

IEC

TUL

DE

BU

GET

C

adru

l de

chel

tuie

li pe

term

en m

ediu

-mii

lei-

Cap

itol

buge

tar

Prog

ram

e bu

geta

re

Obi

ectiv

e al

e pr

ogra

mel

or

Rea

lizar

i 20

10

Exec

utie

pr

elim

inat

a 20

11

Prop

uner

i 20

12

Est

imar

i 20

13

Est

imar

i 20

14

Est

imar

i 20

15

1 2

3 4

5 6

7 8

9 51

.01;

61.

01

68.0

1;80

.01;

81

.01;

51.0

8

1.Pr

ogra

mul

bu

geta

r „R

efor

ma

Adm

inis

tratie

i Pu

blic

e”

Cre

ster

ea c

alita

tii s

i ac

cesi

bilit

atii

serv

iciil

or

publ

ice

prin

ac

cele

rare

a re

form

ei

in

adm

inis

tratia

pu

blic

ã,

baza

ta

pe

desc

entra

lizar

e,

prof

esio

naliz

are

si

efic

ient

izar

e.

1.30

7.16

5 31

2.46

8 36

4.04

6 34

7.68

2 34

1.88

3 61

.01;

65.0

1;

67.0

1;68

.01;

61

.06;

61.1

0;

65.1

0 ;6

1.08

2.Pr

ogra

mul

bu

geta

r „O

rdin

e P

ublic

a si

Si

gura

nta

Cet

atea

nulu

i”

Asig

urar

ea o

rdin

ii pu

blic

e si

cre

ster

ea

grad

ului

de

sigu

rant

a a

ceta

tean

ului

, pre

cum

si

men

tiner

ea u

nui c

limat

opt

im d

ezvo

ltarii

so

cio-

econ

omic

e.

4.49

7.01

0 4.

832.

808

4.58

5.65

0 4.

668.

805

4.57

0.43

2 61

.01;

65.0

1;

68.0

1;80

.01;

65

.10;

68.1

0;

61.0

8

3.Pr

ogra

mul

bu

geta

r „P

rote

ctie

C

ivila

si

Sp

rijin

Ac

orda

t C

omun

itatii

”

Imbu

nata

tirea

cal

itatii

ges

tiona

rii s

ituat

iilor

de

ur

gent

a si

ac

orda

rea

de

sprij

in

com

unita

tilor

in v

eder

ea r

educ

erii

ris

curil

or

de c

alam

itati

natu

rale

, de

zast

re s

i raz

boi.

1.18

0.32

3 1.

439.

138

1.28

9.62

8 1.

302.

067

1.31

3.38

3 61

.01;

65.0

1;

67.0

1;61

.10;

65

.10;

61.0

8;

65.0

8

4.P

rogr

amul

bug

etar

„S

upor

t Aco

rdat

S

truct

urilo

r M

inis

teru

lui

Adm

inis

tratie

i si

Inte

rnel

or”

Asig

urar

ea f

unct

iona

rii o

ptim

e di

n pu

nct

de

vede

re

orga

niza

tiona

l, fin

anci

ar,

logi

stic

, m

ater

ial s

i teh

nic

a tu

turo

r stru

ctur

ilor M

AI.

2.15

6.11

7 1.

510.

842

1.97

4.78

0 2.

100.

993

2.31

8.60

4

Tota

l

9.14

0.61

5 8.

095.

256

8.21

4.10

4 8.

419.

547

8.54

4.30

2

Denumire indicator

SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

pe anii 2010-2015

Anexa nr. 3 / 19 / 01 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5000

5100

6100

01

10

20

30

51

55

56

57

59

65

70

71

84

85

01

10

20

55

56

59

70

71

84

85

01

10

20

30

51

55

56

57

59

65

TOTAL GENERAL

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL III DOBANZI

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTAUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE



TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELI

CHELTUIELI DE CAPITAL


PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTE



TITLUL III DOBANZI




TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA

10.245.112

9.626.528

5.588.610

575.531

13.290

735.035

55.124

1.098.663

1.555.324

2.753

2.198

638.631

638.631

-20.046

-20.046

199.414

199.161

141.447

24.021

16.903

15.438

1.351

1.029

1.029

-776

-776

7.246.630

6.781.535

5.203.340

398.522

13.290

43.830

37.191

1.082.651

41

1.170

1.500

9.141.069

8.138.925

6.107.504

760.326

5.320

643.813

17.235

383.121

137.410

8.190

76.006

1.002.144

1.002.144

349.617

349.587

125.763

121.095

251

100.100

2.378

30

30

7.421.363

6.518.380

5.762.508

399.021

5.320

49.659

14.844

250.876

300

4.202

31.650

8.095.256

7.102.221

6.023.033

506.331

1.200

153.764

17.232

276.849

79.410

20.115

24.287

993.035

993.035

199.417

198.251

103.111

23.469

176

69.793

1.702

1.166

1.166

7.249.579

6.570.434

5.845.890

391.510

1.200

74.853

14.797

199.879

400

17.618

24.287

-11,44

-12,74

-1,38

-33,41

-77,44

-76,12

-0,02

-27,74

-42,21

145,60

-68,05

-0,91

-0,91

-42,96

-43,29

-18,01

-80,62

-29,88

-30,28

-28,43

3.786,67

3.786,67

-2,31

0,80

1,45

-1,88

-77,44

50,73

-0,32

-20,33

33,33

319,28

-23,26

8.214.104

7.898.624

6.806.083

510.192

159.774

17.106

263.296

119.674

22.499

315.480

315.480

226.341

216.515

115.613

23.512

50

75.600

1.740

9.826

9.826

7.511.854

7.286.485

6.608.120

394.433

61.093

17.056

185.211

413

20.159

8.419.547

8.064.795

6.941.947

523.427

130.084

17.106

311.243

118.489

22.499

354.752

354.752

239.774

224.833

123.394

24.049

50

75.600

1.740

14.941

14.941

7.729.119

7.471.802

6.732.326

404.600

61.593

17.056

235.643

425

20.159

A B

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

8.544.302

8.142.743

7.135.872

522.951

130.084

17.106

241.949

72.282

22.499

401.559

401.559

240.417

224.833

123.394

24.049

50

75.600

1.740

15.584

15.584

7.902.893

7.596.415

6.926.223

404.610

61.593

17.056

166.349

425

20.159

Realizari 2010

Executie preliminata

2011

Propuneri 2012

Crestere / descrestere2012/2011

Estimari 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6500

6600

6700

6800

8000

70

71

84

85

01

10

20

55

56

57

59

70

71

84

85

70

71

01

51

84

85

01

10

20

51

57

59

70

71

84

85

01

10

20

51

56



PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTINVATAMANT

CHELTUIELI CURENTE








PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTSANATATE



CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI CURENTE



TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA




PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCACHELTUIELI CURENTE



TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

474.852

474.852

-9.756

-9.756

104.616

100.830

69.220

29.952

1.030

445

8

176

3.884

3.884

-98

-98

26.848

26.926

26.926

-78

-78

1.698.649

1.584.375

27.745

1.298

1.555.275

56

122.342

122.342

-8.068

-8.068

359.896

323.993

174.603

95.291

53.273

129

902.983

902.983

119.127

115.500

77.333

28.852

2.140

6.545

230

400

3.627

3.627

32.142

32.142

32.142

266.693

216.641

100

76.961

1.500

136.880

1.200

50.052

50.052

434.427

388.975

141.800

134.397

42.812

25.600

679.145

679.145

137.658

121.295

73.932

37.297

2.259

7.177

230

400

16.363

16.363

33.032

33.032

33.032

190.571

130.571

100

49.263

2.033

78.780

395

60.000

60.000

284.999

48.638

4.792

43.846

-24,79

-24,79

15,56

5,02

-4,40

29,27

5,56

9,66

0,00

0,00

351,14

351,14

2,77

2,77

2,77

-28,54

-39,73

0,00

-35,99

35,53

-42,45

-67,08

19,88

19,88

-34,40

-87,50

-96,43

2,42

225.369

225.369

133.842

123.316

82.250

37.951

2.485

230

400

10.526

10.526

1.526

1.526

1.526

38.345

38.345

38.345

230.796

170.796

100

49.313

2.152

119.031

200

60.000

60.000

71.400

63.167

4.983

58.184

257.317

257.317

138.714

126.659

86.127

39.902

230

400

12.055

12.055

3.146

3.146

3.146

38.454

38.454

38.454

229.688

169.688

100

49.363

2.191

117.834

200

60.000

60.000

40.652

33.359

5.513

27.846

A B


306.478

306.478

135.250

126.201

86.155

39.416

230

400

9.049

9.049

4.355

4.355

4.355

38.399

38.399

38.399

183.544

123.536

100

49.363

2.246

71.627

200

60.008

60.008

39.444

33.359

5.513

27.846

Realizari 2010


2011

Propuneri 2012


Estimari 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

8100

5001

5100

5101

01

59

65

70

71

84

85

01

51

84

85

01

10

20

30

51

55

56

57

59

65

70

71

84

85

01

10

20

55

56

59

70

71

84

85

01




PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCOMBUSTIBILI SI ENERGIE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCHELTUIELI - BUGET DE STAT

CHELTUIELI CURENTE



TITLUL III DOBANZI






PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE








698

36.524

36.524

-621

-621

609.059

609.708

609.708

-649

-649

8.888.523

8.657.932

5.563.154

531.182

13.290

735.035

24.934

230.103

1.555.283

2.753

2.198

250.636

250.636

-20.046

-20.046

183.116

182.863

141.447

24.021

605

15.438

1.351

1.029

1.029

-776

-776

183.116

182.863

10

44.356

45.452

45.452

517.700

517.700

517.700

8.232.494

7.848.294

6.058.400

596.669

5.320

643.813

17.106

305.700

137.100

8.180

76.006

384.200

384.200

349.488

349.458

125.763

121.095

122

100.100

2.378

30

30

349.488

349.458

236.361

236.361

7.294.435

6.838.297

5.988.178

369.836

1.200

153.764

17.106

184.836

79.000

20.090

24.287

456.138

456.138

199.291

198.125

103.111

23.469

50

69.793

1.702

1.166

1.166

199.291

198.125

420,02

420,02

-11,39

-12,87

-1,16

-38,02

-77,44

-76,12

0,00

-39,54

-42,38

145,60

-68,05

18,72

18,72

-42,98

-43,31

-18,01

-80,62

-59,02

-30,28

-28,43

3.786,67

3.786,67

-42,98

-43,31

8.233

8.233

7.927.332

7.679.856

6.770.428

373.903

159.774

17.106

216.905

119.251

22.489

247.476

247.476

226.341

216.515

115.613

23.512

50

75.600

1.740

9.826

9.826

226.341

216.515

7.293

7.293

8.087.560

7.794.847

6.905.837

384.372

130.084

17.106

216.905

118.054

22.489

292.713

292.713

239.774

224.833

123.394

24.049

50

75.600

1.740

14.941

14.941

239.774

224.833

A B


6.085

6.085

8.280.923

7.942.003

7.099.200

384.372

130.084

17.106

216.905

71.847

22.489

338.920

338.920

240.417

224.833

123.394

24.049

50

75.600

1.740

15.584

15.584

240.417

224.833

Realizari 2010


2011

Propuneri 2012


Estimari 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6000

6101

6500

01

01

10

20

55

56

59

70

71

84

85

01

10

20

30

51

55

56

59

65

70

71

84

85

01

10

20

30

51

55

56

59

65

70

71

84

85







PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTE



TITLUL III DOBANZI





PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTE



TITLUL III DOBANZI





PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

141.447

24.021

605

15.438

1.351

1.029

1.029

-776

-776

6.053.394

5.853.444

5.179.380

376.884

13.290

43.830

23.299

214.091

1.170

1.500

209.706

209.706

-9.756

-9.756

6.053.394

5.853.444

5.179.380

376.884

13.290

43.830

23.299

214.091

1.170

1.500

209.706

209.706

-9.756

-9.756

1.683.058

125.763

121.095

122

100.100

2.378

30

30

6.650.848

6.313.089

5.717.713

315.151

5.320

49.659

14.844

174.560

4.192

31.650

337.759

337.759

6.650.848

6.313.089

5.717.713

315.151

5.320

49.659

14.844

174.560

4.192

31.650

337.759

337.759

280.031

103.111

23.469

50

69.793

1.702

1.166

1.166

6.579.683

6.367.465

5.815.580

309.189

1.200

74.853

14.797

109.966

17.593

24.287

212.218

212.218

6.579.683

6.367.465

5.815.580

309.189

1.200

74.853

14.797

109.966

17.593

24.287

212.218

212.218

230.462

-18,01

-80,62

-59,02

-30,28

-28,43

3.786,67

3.786,67

-1,07

0,86

1,71

-1,89

-77,44

50,73

-0,32

-37,00

319,68

-23,26

-37,17

-37,17

-1,07

0,86

1,71

-1,89

-77,44

50,73

-0,32

-37,00

319,68

-23,26

-37,17

-37,17

-17,70

115.613

23.512

50

75.600

1.740

9.826

9.826

7.352.284

7.126.949

6.577.237

312.594

61.093

17.056

138.820

20.149

225.335

225.335

7.352.284

7.126.949

6.577.237

312.594

61.093

17.056

138.820

20.149

225.335

225.335

277.307

123.394

24.049

50

75.600

1.740

14.941

14.941

7.518.620

7.261.331

6.700.986

320.242

61.593

17.056

141.305

20.149

257.289

257.289

7.518.620

7.261.331

6.700.986

320.242

61.593

17.056

141.305

20.149

257.289

257.289

288.514

A B


123.394

24.049

50

75.600

1.740

15.584

15.584

7.761.148

7.454.694

6.894.349

320.242

61.593

17.056

141.305

20.149

306.454

306.454

7.761.148

7.454.694

6.894.349

320.242

61.593

17.056

141.305

20.149

306.454

306.454

239.914

Realizari 2010


2011

Propuneri 2012


Estimari 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6501

6601

6701

6801

01

10

20

51

55

56

57

59

70

71

84

85

01

10

20

55

56

57

59

70

71

84

85

70

71

01

51

84

85

01

20

51

57

59

70

71

84

85

CHELTUIELI CURENTE








PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTINVATAMANT

CHELTUIELI CURENTE








PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTSANATATE



CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI CURENTE


TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA




PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

1.687.924

67.724

34.986

28.224

1.030

445

1.555.283

232

3.377

3.377

-8.244

-8.244

100.957

97.677

67.724

28.295

1.030

445

8

176

3.377

3.377

-98

-98

26.848

26.926

26.926

-78

-78

1.555.253

1.563.321

6.691

1.298

1.555.275

56

-8.068

-8.068

279.072

73.124

26.026

33.642

2.140

5.440

137.100

1.600

959

959

107.196

106.237

73.124

24.913

2.140

5.440

220

400

959

959

32.142

32.142

32.142

140.693

140.693

1.113

1.500

136.880

1.200

224.069

69.487

32.386

35.065

2.259

5.077

79.000

795

6.393

6.393

114.559

108.166

69.487

30.723

2.259

5.077

220

400

6.393

6.393

33.032

33.032

33.032

82.871

82.871

1.663

2.033

78.780

395

-19,71

-4,97

24,44

4,23

5,56

-6,67

-42,38

-50,31

566,63

566,63

6,87

1,82

-4,97

23,32

5,56

-6,67

0,00

0,00

566,63

566,63

2,77

2,77

2,77

-41,10

-41,10

49,42

35,53

-42,45

-67,08

273.225

77.578

32.814

40.497

2.485

119.251

600

4.082

4.082

114.340

111.784

77.578

31.101

2.485

220

400

2.556

2.556

1.526

1.526

1.526

38.345

38.345

38.345

123.096

123.096

1.713

2.152

119.031

200

275.324

81.457

34.568

40.645

118.054

600

13.190

13.190

124.926

114.882

81.457

32.805

220

400

10.044

10.044

3.146

3.146

3.146

38.454

38.454

38.454

121.988

121.988

1.763

2.191

117.834

200

A B


229.117

81.457

34.568

40.645

71.847

600

10.797

10.797

121.316

114.882

81.457

32.805

220

400

6.434

6.434

4.355

4.355

4.355

38.399

38.399

38.399

75.844

75.836

1.763

2.246

71.627

200

8

8

Realizari 2010


2011

Propuneri 2012


Estimari 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

8000

8001

8101

5006

6000

6106

5008

01

06

01

10

20

51

56

59

65

70

71

84

85

01

10

20

51

56

59

65

70

71

84

85

01

51

84

85

70

71

70

71

70

71

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

CHELTUIELI CURENTE



TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELI



PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCACHELTUIELI CURENTE



TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELI



PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCOMBUSTIBILI SI ENERGIE

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICEPLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTCREDITE EXTERNE



PARTEA a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI DE CAPITAL


ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI DE CAPITAL


FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

968.955

933.701

174.603

95.291

662.981

129

698

36.524

36.524

-1.270

-1.270

359.896

323.993

174.603

95.291

53.273

129

698

36.524

36.524

-621

-621

609.059

609.708

609.708

-649

-649

263.019

263.019

263.019

263.019

263.019

263.019

263.019

263.019

263.019

898.876

952.127

906.675

141.800

134.397

560.512

25.600

10

44.356

45.452

45.452

434.427

388.975

141.800

134.397

42.812

25.600

10

44.356

45.452

45.452

517.700

517.700

517.700

552.270

552.270

552.270

552.270

552.270

552.270

552.270

552.270

552.270

78.604

284.999

48.638

4.792

43.846

236.361

236.361

284.999

48.638

4.792

43.846

236.361

236.361

454.323

454.323

454.323

454.323

454.323

454.323

454.323

454.323

454.323

92.139

-70,07

-94,64

-96,43

-92,18

420,02

420,02

-34,40

-87,50

-96,43

2,42

420,02

420,02

-17,74

-17,74

-17,74

-17,74

-17,74

-17,74

-17,74

-17,74

-17,74

17,22

71.400

63.167

4.983

58.184

8.233

8.233

71.400

63.167

4.983

58.184

8.233

8.233

46.391

40.652

33.359

5.513

27.846

7.293

7.293

40.652

33.359

5.513

27.846

7.293

7.293

94.338

A B


39.444

33.359

5.513

27.846

6.085

6.085

39.444

33.359

5.513

27.846

6.085

6.085

25.044

Realizari 2010


2011

Propuneri 2012


Estimari 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5100

5108

6000

6108

6500

6508

5010

08

08

08

01

10

20

55

56

70

71

01

55

01

55

01

10

20

55

56

01

10

20

55

56

01

10

20

56

70

71

01

10

20

56

70

71

01

10

20

57

59

70

CHELTUIELI CURENTE




TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARECHELTUIELI DE CAPITAL


PARTEA I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE


AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNECHELTUIELI CURENTE


PARTEA a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTE




TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTE




TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPARTEA a III-a CHELTUIELI SOCIALCULTURALECHELTUIELI CURENTE





INVATAMANT

CHELTUIELI CURENTE





VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE



TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA



898.862

7

105

30.190

868.560

14

14

16.298

16.298

16.298

16.298

16.298

16.298

882.537

882.537

4

81

13.892

868.560

882.537

882.537

4

81

13.892

868.560

41

27

3

24

14

14

41

27

3

24

14

14

194.694

69.734

25.449

44.244

41

124.962

78.604

100

954

129

77.421

129

129

129

129

129

129

77.370

77.370

100

954

76.316

77.370

77.370

100

954

76.316

1.105

1.105

1.105

1.105

1.105

1.105

277.701

212.027

49.004

162.703

310

10

65.674

92.139

126

92.013

126

126

126

126

126

126

89.913

89.913

89.913

89.913

89.913

89.913

2.100

2.100

2.100

2.100

2.100

2.100

254.359

171.785

34.855

136.495

410

25

82.574

17,22

-2,33

18,85

-2,33

-2,33

-2,33

-2,33

-2,33

-2,33

16,21

16,21

17,82

16,21

16,21

17,82

90,05

90,05

90,05

90,05

90,05

90,05

-8,41

-18,98

-28,87

-16,11

32,26

150,00

25,73

46.391

46.391

46.391

46.391

46.391

46.391

46.391

46.391

240.381

172.377

35.655

136.289

423

10

68.004

94.338

94.338

94.338

94.338

94.338

94.338

94.338

94.338

237.649

175.610

36.110

139.055

435

10

62.039

A B


25.044

25.044

25.044

25.044

25.044

25.044

25.044

25.044

238.335

175.696

36.672

138.579

435

10

62.639

Realizari 2010


2011

Propuneri 2012


Estimari 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6000

6110

6500

6510

6810

10

10

71

01

10

20

57

59

70

71

01

10

20

57

59

70

71

01

10

20

57

70

71

01

10

20

57

70

71

01

10

20

70

71


Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTE







ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTE







PARTEA a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALECHELTUIELI CURENTE






INVATAMANT

CHELTUIELI CURENTE






ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

CHELTUIELI CURENTE





124.962

47.680

45.554

23.956

21.557

41

2.127

2.127

47.680

45.554

23.956

21.557

41

2.127

2.127

147.014

24.180

1.493

22.687

122.835

122.835

3.618

3.126

1.493

1.633

493

493

143.396

21.054

21.054

122.342

122.342

65.674

140.875

127.921

44.695

82.916

300

10

12.954

12.954

140.875

127.921

44.695

82.916

300

10

12.954

12.954

136.826

84.106

4.309

79.787

10

52.720

52.720

10.826

8.158

4.209

3.939

10

2.668

2.668

126.000

75.948

100

75.848

50.052

50.052

82.574

125.660

113.056

30.310

82.321

400

25

12.604

12.604

125.660

113.056

30.310

82.321

400

25

12.604

12.604

128.699

58.729

4.545

54.174

10

69.970

69.970

20.999

11.029

4.445

6.574

10

9.970

9.970

107.700

47.700

100

47.600

60.000

60.000

25,73

-10,80

-11,62

-32,18

-0,72

33,33

150,00

-2,70

-2,70

-10,80

-11,62

-32,18

-0,72

33,33

150,00

-2,70

-2,70

-5,94

-30,17

5,48

-32,10

0,00

32,72

32,72

93,97

35,19

5,61

66,90

0,00

273,69

273,69

-14,52

-37,19

0,00

-37,24

19,88

19,88

68.004

113.179

113.145

30.883

81.839

413

10

34

34

113.179

113.145

30.883

81.839

413

10

34

34

127.202

59.232

4.772

54.450

10

67.970

67.970

19.502

11.532

4.672

6.850

10

7.970

7.970

107.700

47.700

100

47.600

60.000

60.000

62.039

116.161

116.133

31.340

84.358

425

10

28

28

116.161

116.133

31.340

84.358

425

10

28

28

121.488

59.477

4.770

54.697

10

62.011

62.011

13.788

11.777

4.670

7.097

10

2.011

2.011

107.700

47.700

100

47.600

60.000

60.000

A B


62.639

116.701

116.677

31.874

84.368

425

10

24

24

116.701

116.677

31.874

84.368

425

10

24

24

121.634

59.019

4.798

54.211

10

62.615

62.615

13.934

11.319

4.698

6.611

10

2.615

2.615

107.700

47.700

100

47.600

60.000

60.000

Realizari 2010


2011

Propuneri 2012


Estimari 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2010-2015

(sumele alocate din bugetul de stat)


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5001

01

10

20

01

02

03

01

02

03

01

02

03

04

05

06

08

09

10

11

12

13

14

16

30

02

03

04

05

30

01

02

03

04

05

06

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

01

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

CHELTUIELI CURENTE


Cheltuieli salariale in bani

Salarii de baza

Salarii de merit

Indemnizatie de conducere

Spor de vechime

Sporuri pentru conditii de munca

Alte sporuri

Fond de premii

Prima de vacanta

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent platii cu ora

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

Indemnizatii de detasare

Alocatii pentru locuinte

Alte drepturi salariale in bani

Cheltuieli salariale in natura

Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca

Alte drepturi salariale in natura

Contributii

Contributii de asigurari sociale de stat

Contributii de asigurari de somaj

Contributii de asigurari sociale de sanatate

Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatii


Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curatenie

Incalzit, iluminat si forta motrica

Apa, canal si salubritate

Carburanti si lubrifianti

Piese de schimb

Transport

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareReparatii curente

Hrana

Hrana pentru oameni

8.888.523

8.657.932

5.563.154

3.844.878

3.081.338

5.468

27.230

7.588

228.015

59.125

176.404

100.691

731

610

4.375

35

52

153.216

1.428.816

1.132.579

277.126

20

2.170

16.923

289.462

87.065

1.997

195.647

402

31

4.318

531.182

334.660

10.327

1.428

107.867

15.732

18.473

21.448

11.747

45.817

85.094

16.728

28.464

25.769

23.375

8.232.494

7.848.294

6.058.400

3.513.060

2.864.275

31.606

229.704

106.622

98.307

28

825

544

14.704

152

365

165.928

1.279.497

923.132

329.484

63

1.910

24.908

1.265.843

1.052.318

13.616

194.126

511

603

4.669

596.669

352.860

9.357

1.301

84.312

13.015

59.072

14.331

7.827

30.971

107.144

25.530

23.874

19.640

17.560

7.294.435

6.838.297

5.988.178

3.374.264

2.800.097

27.138

243.707

121.804

63

730

79

15.136

123

26

165.361

1.323.109

968.857

327.400

103

3.030

23.719

1.290.805

1.077.237

13.573

193.559

251

732

5.453

369.836

221.985

5.221

1.169

78.734

12.594

52.944

13.328

6.997

21.471

18.052

11.475

21.446

23.759

21.758

-11,39

-12,87

-1,16

-3,95

-2,24

-14,14

6,10

14,24

125,00

-11,52

-85,48

2,94

-19,08

-92,88

-0,34

3,41

4,95

-0,63

63,49

58,64

-4,77

1,97

2,37

-0,32

-0,29

-50,88

21,39

16,79

-38,02

-37,09

-44,20

-10,15

-6,62

-3,23

-10,37

-7,00

-10,60

-30,67

-83,15

-55,05

-10,17

20,97

23,91

7.927.332

7.679.856

6.770.428

373.903

8.087.560

7.794.847

6.905.837

384.372

A B


8.280.923

7.942.003

7.099.200

384.372

Realizari 2010


2011

Propuneri 2012


Estimari 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

30

51

04

05

06

09

10

11

12

13

14

15

24

25

30

03

01

02

01

02

03

04

01

03

30

01

02

01

02

01

02

03

04

06

07

30

05

01

03

10

13

26

34

43

50

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectanti

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Materiale de laborator

Cercetare-dezvoltare

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armataComisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilorexterne Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilorinterneCheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legaleAlte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBANZI

Alte dobanzi

Dobanzi la operatiunile de leasing

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri catre institutii publice

Actiuni de sanatate

Transferuri privind contributii de sanatate pentru persoane care executa pedepse private de libertate sau arest preventiv Transferuri pentru lucrarile de cadastru imobiliar

Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului Transferuri pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare Transferuri catre bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante catre furnizorii de energie

2.394

765

618

36

83

30

12.951

8.025

477

4.450

22.775

11.799

10.975

512

382

972

28.726

381

991

3.351

3.330

3.330

393

66.759

142

1.024

18.388

16.580

5.745

132

24.746

13.290

13.290

13.290

735.035

677.369

26.926

35.559

1.044

2.834

1.298

354.099

255.609

2.080

530

324

84

83

39

10.658

6.818

569

3.271

23.560

12.176

11.384

411

425

1.093

7.417

1.029

1.074

2.208

2.915

2.914

1

378

148.597

383

1.487

13.987

16.433

180

116.127

5.320

5.320

5.320

643.813

592.303

32.142

39.729

1.200

1.500

215.000

302.700

2.001

608

391

91

84

42

11.769

7.428

589

3.752

23.434

11.974

11.460

404

425

1.013

13.378

958

946

2.208

1.764

963

801

378

45.361

338

1.530

13.901

12.895

180

16.517

1.200

1.200

1.200

153.764

80.618

33.032

43.968

1.525

2.033

-3,80

14,72

20,68

8,33

1,20

7,69

10,42

8,95

3,51

14,70

-0,53

-1,66

0,67

-1,70

0,00

-7,32

80,37

-6,90

-11,92

0,00

-39,49

-66,95

80.000,00

0,00

-69,47

-11,75

2,89

-0,61

-21,53

0,00

-85,78

-77,44

-77,44

-77,44

-76,12

-86,39

2,77

10,67

27,08

35,53

159.774 130.084

A B


130.084

Realizari 2010


2011

Propuneri 2012


Estimari 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

55

56

57

59

02

01

02

01

02

09

10

11

12

13

14

15

16

17

20

21

22

23

25

01

02

01

52

06

08

12

03

08

18

01

01

02

03

termica so ale centralelor de termoficare

Transferuri din bugetul de stat catre fondul de asigurari sociale de sanatate pentru cetateni straini aflati in centrele de cazare Transferuri de capital

Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitaleTITLUL VII ALTE TRANSFERURI

A. Transferuri interne

Programe cu finantare rambursabila

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Alte transferuri curente interne

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)Programe din Fondul Social European(FSE)

Sume aferente Fondului European pentru Refugiati

Sume aferente Fondului European de Returnare

Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terteSume aferente Fondului Frontierelor Externe

Programe finantate in cadrul facilitatii Schengen

Programele finantate din Facilitatea de Tranzitie

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Alte facilitati si instrumente postaderare

Mecanismul financiar SEE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta TehnicaTransferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareTransferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareAlte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FENProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinseTITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

Asigurari sociale

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

Ajutoare sociale in natura

Tichete de cresa


Burse

57.666

50.439

3.901

3.326

24.934

23.536

3.986

17.715

1.836

1.397

1.397

230.103

25.278

9.927

779

1.023

961

174.692

299

939

5.266

3.347

1.526

4.231

1.786

48

1.555.283

1.462.783

92.500

92.459

41

2.753

1.022

32

51.510

42.812

8.198

500

17.106

15.115

9.848

1.636

3.631

1.991

1.991

305.700

39.732

155.165

933

944

1.097

47.428

7.750

140

12.086

7.925

8.768

7.040

10.094

4.150

2.448

137.100

18.301

118.799

117.973

626

200

8.180

1.150

60

73.146

43.846

6.200

23.100

17.106

15.106

7.428

7.678

2.000

2.000

184.836

37.898

85.432

765

1.092

1.016

14.000

1.000

1.173

4.664

966

10.000

11.000

4.000

1.000

10.830

79.000

22.805

56.195

55.117

878

200

20.090

450

87,50

42,00

2,42

-24,37

4.520,00

0,00

-0,06

-24,57

111,46

0,45

0,45

-39,54

-4,62

-44,94

-18,01

15,68

-7,38

-70,48

-87,10

-90,29

-41,15

-88,98

42,05

8,98

-3,61

-59,15

-42,38

24,61

-52,70

-53,28

40,26

0,00

145,60

-60,87

17.106

216.905

119.251

22.489

17.106

216.905

118.054

22.489

A B


17.106

216.905

71.847

22.489

Realizari 2010


2011

Propuneri 2012


Estimari 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5100

5101

01

65

70

71

84

85

01

10

20

55

56

59

70

71

84

85

01

10

11

17

01

01

02

03

01

01

02

01

02

03

30

01

01

02

03

04

05

06

08

09

12

13

14

16

30

Asociatii si fundatii

Despagubiri civile

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITAL


Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Stocuri

Rezerve de stat si de mobilizare

Reparatii capitale aferente activelor fixe

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentPartea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

CHELTUIELI CURENTE










Salarii de baza

Salarii de merit


Spor de vechime


Alte sporuri

Fond de premii

Prima de vacanta






1.731

2.198

2.198

250.636

250.636

240.557

30.176

196.889

3.535

9.956

743

743

9.336

-20.046

-20.046

-20.046

183.116

182.863

141.447

24.021

605

15.438

1.351

1.029

1.029

-776

-776

183.116

182.863

141.447

98.385

72.621

440

473

1.031

4.117

815

5.156

5.400

587

143

7.602

16.403

2.400

4.630

76.006

76.006

384.200

384.200

364.157

52.666

310.546

30

915

12.010

12.010

8.033

349.488

349.458

125.763

121.095

122

100.100

2.378

30

30

349.488

349.458

125.763

84.094

70.886

3.190

276

34

385

170

5

5

9.143

14.621

4.000

15.640

24.287

24.287

456.138

456.138

202.663

64.644

134.815

530

2.674

234.974

234.974

18.501

199.291

198.125

103.111

23.469

50

69.793

1.702

1.166

1.166

199.291

198.125

103.111

68.442

61.060

3.300

190

20

170

1

1

3.700

15.520

66,67

237,80

-68,05

-68,05

18,72

18,72

-44,35

22,74

-56,59

1.666,67

192,24

1.856,49

1.856,49

130,31

-42,98

-43,31

-18,01

-80,62

-59,02

-30,28

-28,43

3.786,67

3.786,67

-42,98

-43,31

-18,01

-18,61

-13,86

3,45

-31,16

-94,81

0,00

-80,00

-80,00

-59,53

6,15

247.476

247.476

226.341

216.515

115.613

23.512

50

75.600

1.740

9.826

9.826

226.341

216.515

115.613

292.713

292.713

239.774

224.833

123.394

24.049

50

75.600

1.740

14.941

14.941

239.774

224.833

123.394

A B


338.920

338.920

240.417

224.833

123.394

24.049

50

75.600

1.740

15.584

15.584

240.417

224.833

123.394

Realizari 2010


2011

Propuneri 2012


Estimari 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

20

55

56

03

01

02

05

06

11

12

13

14

25

30

01

02

01

02

14

02

30

01

02

03

04

05

06

01

02

03

04

05

06

08

09

30

30

01

02

01

02

03

04

07

30

08

18

01

Norme de hrana


Contributii




Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatii


Bunuri si servicii

Furnituri de birou





Piese de schimb


Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente

Bunuri de natura obiectelor de inventar

Alte obiecte de inventar

Deplasari, detasari, transferari

Deplasari interne, detasari, transferari

Deplasari in strainatate

Carti, publicatii si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregatire profesionala

Protectia muncii

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte cheltuieli

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii


A. Transferuri interne

Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Alte transferuri curente interne

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)Programe din Fondul Social European(FSE)

Programele finantate din Facilitatea de Tranzitie

16.383

20

26.660

20.269

487

5.038

157

709

24.021

17.880

757

149

3.739

349

2.137

414

3.463

3.015

3.858

943

330

330

953

829

123

237

20

117

36

3.505

69

277

564

641

79

1.876

605

605

560

45

15.438

175

6.576

21

14.600

21

27.048

21.018

532

4.576

208

5

709

121.095

17.340

624

200

4.717

351

2.066

400

3.097

2.400

3.485

500

200

200

1.256

1.100

156

220

15

352

50

101.162

80

230

500

620

90

99.642

122

100

100

22

22

100.100

10.371

64.850

15.500

20

19.149

14.600

345

3.600

100

4

500

23.469

17.943

650

200

5.000

370

2.200

400

3.000

2.423

3.700

500

200

200

1.300

1.100

200

220

5

350

50

1

2.900

80

230

600

620

90

1.280

50

50

50

69.793

10.000

33.123

6,16

-4,76

-29,20

-30,54

-35,15

-21,33

-51,92

-20,00

-29,48

-80,62

3,48

4,17

0,00

6,00

5,41

6,49

0,00

-3,13

0,96

6,17

0,00

0,00

0,00

3,50

0,00

28,21

0,00

-66,67

-0,57

0,00

-97,13

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

-98,72

-59,02

-50,00

-50,00

-30,28

-3,58

-48,92

23.512

50

75.600

24.049

50

75.600

A B


24.049

50

75.600

Realizari 2010


2011

Propuneri 2012


Estimari 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6000

01

01

03

59

70

71

84

85

01

10

20

30

51

55

56

59

65

70

71

84

85

15

16

17

20

21

22

23

25

01

17

01

03

01

01

02

03

30

Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Alte facilitati si instrumente postaderare

Mecanismul financiar SEE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta TehnicaTransferuri de fonduri din bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareTransferuri din bugetul de stat catre ONG-uri, societati comerciale, institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii si alti beneficiari de drept public sau privat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderareAlte cheltuieli ocazionate de implementarea programelor cu finantare din FENProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinseTITLUL X ALTE CHELTUIELI

Burse

Despagubiri civile



Active fixe

Constructii

Masini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Reparatii capitale aferente activelor fixe

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Autoritati executive si legislative

Autoritati executive

Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTE



TITLUL III DOBANZI





PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII

16

54

1.006

1.526

4.231

1.786

48

1.351

846

505

1.029

1.029

671

10

436

125

100

358

-776

-776

-776

183.116

183.116

6.053.394

5.853.444

5.179.380

376.884

13.290

43.830

23.299

214.091

1.170

1.500

209.706

209.706

-9.756

-9.756

544

449

154

7.040

10.094

4.150

2.448

2.378

1.000

1.378

30

30

26

5

11

5

5

4

349.488

349.488

6.650.848

6.313.089

5.717.713

315.151

5.320

49.659

14.844

174.560

4.192

31.650

337.759

337.759

600

10.000

11.000

4.000

1.000

70

1.702

300

1.402

1.166

1.166

832

817

5

5

5

334

199.291

199.291

6.579.683

6.367.465

5.815.580

309.189

1.200

74.853

14.797

109.966

17.593

24.287

212.218

212.218

10,29

42,05

8,98

-3,61

-59,15

-28,43

-70,00

1,74

3.786,67

3.786,67

3.100,00

16.240,00

-54,55

0,00

0,00

8.250,00

-42,98

-42,98

-1,07

0,86

1,71

-1,89

-77,44

50,73

-0,32

-37,00

319,68

-23,26

-37,17

-37,17

1.740

9.826

9.826

7.352.284

7.126.949

6.577.237

312.594

61.093

17.056

138.820

20.149

225.335

225.335

1.740

14.941

14.941

7.518.620

7.261.331

6.700.986

320.242

61.593

17.056

141.305

20.149

257.289

257.289

A B


1.740

15.584

15.584

7.761.148

7.454.694

6.894.349

320.242

61.593

17.056

141.305

20.149

306.454

306.454

Realizari 2010


2011

Propuneri 2012


Estimari 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

1 2 3 4 5 6 7

Denumire indicator


Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

6101

01

10

20

01

02

03

01

02

03

04

01

02

03

04

05

06

08

09

10

11

12

13

14

16

30

02

03

04

05

30

01

02

03

04

05

06

01

02

03

04

05

06

07

08

09

30

01

02

01

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTE



Salarii de baza

Salarii de merit


Spor de vechime


Alte sporuri

Fond de premii

Prima de vacanta

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

Fond aferent platii cu ora






Norme de hrana

Uniforme si echipament obligatoriu

Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa Transportul la si de la locul de munca


Contributii




Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru concedii si indemnizatii


Bunuri si servicii

Furnituri de birou





Piese de schimb

Transport


Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente

Hrana

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare

Medicamente

6.053.394

5.853.444

5.179.380

3.576.041

2.895.877

4.940

25.241

1.345

214.625

57.732

157.428

93.484

4.130

21

121.218

1.378.817

1.085.366

274.716

20

2.112

16.604

224.522

39.560

840

181.943

31

2.148

376.884

217.804

4.866

985

90.228

13.755

15.046

20.275

11.723

38.131

19.375

3.419

25.001

15.077

12.683

2.394

704

563

6.650.848

6.313.089

5.717.713

3.284.398

2.684.314

31.027

218.355

105.287

97.723

15

120

50

14.076

87

260

133.084

1.235.150

881.855

326.763

54

1.857

24.621

1.198.165

999.754

12.396

182.291

102

597

3.025

315.151

198.780

3.812

761

66.948

11.018

55.702

13.267

7.749

22.276

14.555

2.692

20.924

11.036

8.961

2.075

470

284

6.579.683

6.367.465

5.815.580

3.261.866

2.704.556

26.680

238.243

121.531

50

100

50

14.767

112

25

155.752

1.295.382

943.852

325.000

93

2.978

23.459

1.258.332

1.051.352

13.194

188.031

150

727

4.878

309.189

186.970

4.361

778

65.240

10.747

50.572

12.715

6.920

17.795

14.472

3.370

18.925

10.977

8.981

1.996

501

316

-1,07

0,86

1,71

-0,69

0,75

-14,01

9,11

15,43

Documents

CUPRINS - Hotnews.ro · 2011-11-28 · financiar-fiscale si bugetare la nivelul administratiei publice locale, cresterea calitatii si eficientei serviciilor publice, profesionalizarea