Curso NFS-e Juiz de Fora

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TREINAMENTO – COMUNIC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA/MG

07/12/2012


SUMÁRIO:SUMÁRIO:

1.Introdução a legislação;2.Obrigatoriedade da emissão da NFS-e;3.Prazo para adesão;4.O que preciso para emitir a NFS-e;5.Certificação Digital;6.Cadastro no Portal PJF;7.Credenciamento da empresa;8.Controle de Acesso/Procuração;9.Geração da NFS-e;10.Consulta;11.Substituição;12.Cancelamento;13.Webservice;14.Geração da Guia ISSQN;15.NFS-e x Sped Contribuições (Pis/Cofins)


INTRODUÇÃO:INTRODUÇÃO:

O que é Nota Fiscal de Serviços Eletrônica ?? Registro dos serviços prestados sujeito ao ISSQN

Responsabilidade total da empresa sobre as informações


QUEM NÃO ESTÁ OBRIGADO A EMITIR A NFS-E ??QUEM NÃO ESTÁ OBRIGADO A EMITIR A NFS-E ??

A instituição financeira - funcionar pelo Banco Central Serviço público de telefonia, energia elétrica, água e esgoto e transporte coletivo de passageiros O prestador do serviço – Isento, Imune ou EstimativaRegime de Estimativa - É o Tratamento especial da prefeitura, no qual o imposto passa a ser calculado sobre uma receita mensal fixada antecipadamente (Ex: Academia)


QUEM DEVE EMITIR UMA NFS-E POR DIA??QUEM DEVE EMITIR UMA NFS-E POR DIA??

Estacionamentos Cartórios Cinemas Parque de diversão

Obs: A PJF pode autorizar no futuro outras atividades para emissão da NFS-e diária


QUEM ESTÁ OBRIGADO A EMITIR A NFS-E ??QUEM ESTÁ OBRIGADO A EMITIR A NFS-E ??

Conforme Decreto nº 11.416/2012:

Pessoas Jurídicas e entidades prestadoras de serviço

1º de junho de 2013

Mas a partir de dezembro/2012, os prestadores de serviço já podem aderir o projeto voluntariamente


O QUE PRECISO PARA EMITIR A NFS-E ??O QUE PRECISO PARA EMITIR A NFS-E ??

Certificação Digital

Acesso a internet – Portal da PJF (www.jfissdigital.pjf.mg.gov.br )

Cadastro/credenciamento (usuário e senha)

Procuração Digital (CPF ou CNPJ)

Webservice (sistema proprietário)


O QUE É CERTIFICADO DIGITAL ??O QUE É CERTIFICADO DIGITAL ??

É um arquivo de computador que contém um conjunto de informações eletrônicas referentes a uma empresa ou pessoa física. Ganhe segurança e rapidez!


QUAIS INFORMAÇÕES TÊM NO CERTIFICADO ??QUAIS INFORMAÇÕES TÊM NO CERTIFICADO ??

Informações referentes a entidade para o qual o certificado foi emitido (nome, email, CPF/CNPJ, PIS etc.) O período de validade (A1 x A3)


QUAL CERTIFICADO PRECISO PARA EMITIR A NFSe ?QUAL CERTIFICADO PRECISO PARA EMITIR A NFSe ?

CERTIFICADO e-CPF: Permite a integridade e autoria da geração da nota fiscal eletrônica Representante Legal da empresa na RFB

CERTIFICADO e-CNPJ: Permite a integridade e autoria da geração da nota fiscal eletrônica O certificado digital da matriz vale também para a filial

CERTIFICADO NF-e: Emite apenas a nota fiscal eletrônica


ACESSOACESSO PORTAL DA PJF:PORTAL DA PJF:

www.jfissdigital.pjf.mg.gov.br

Cadastro da Empresa


CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PJF:CADASTRO DA EMPRESA – PORTAL PJF:





A Prefeitura vai pedir informações cadastrais da DIF para liberar o acesso a NFS-e









Apenas para Instituições Financeiras







CNPJCNPJ


COMPARECIMENTO FÍSICO A PJF:COMPARECIMENTO FÍSICO A PJF:

Comparecer na Supervisão de Apoio à Fiscalização Tributária - SAFT, situada na Av. Brasil, 2001 – 2º andar – Centro – Juiz de Fora Levar o requerimento próprio conforme Modelo 1, do Anexo II desta Portaria, assinado com firma reconhecida por autenticidade em cartório Levar cópia do documento constitutivo ou alteração, com cláusula Administrativa Levar instrumento de procuração se for o caso, com poderes para realizar o cadastramento




Credenciamento


CREDENCIAMENTO DA EMPRESA – EMISSÃO NFS-e:CREDENCIAMENTO DA EMPRESA – EMISSÃO NFS-e:

Site da PJF www.jfissdigital.pjf.mg.gov.br









A partir deste momento a empresa está liberada para emitir a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica em Juiz de Fora


CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:

Por Inscrição Municipal Poderá ser expedida para uma ou várias PF ou PJ Foco: Faturista/Financeiro da empresa e Contabilidade Validade de 24 meses Poderá ser eletrônica (não está funcionando atualmente no ambiente eletrônico da PJF) ou impressa Se impressa terá de ser validada em até 30 dias na SMF da PJF e ter assinatura do outorgante e outorgado reconhecida em cartório




Procuração


















LIBERAÇÃO ESPECÍFICA LIBERAÇÃO ESPECÍFICA PARA A CONTABILIDADE PARA A CONTABILIDADE GERAR A GUIA DE ISSQNGERAR A GUIA DE ISSQN



CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:CONTROLE DE ACESSO/PROCURAÇÃO – NFS-e:NÃO ESTÁ NÃO ESTÁ FUNCIONANDOFUNCIONANDO


MODELO DEMODELO DEPROCURAÇÃO:PROCURAÇÃO:








NFS-ENFS-E

Geração Consulta Substituição Cancelamento


EMISSÃO DA NFS-eEMISSÃO DA NFS-e


EMISSÃO DA NFS-eEMISSÃO DA NFS-e


NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e:NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA – NFS-e:

Menus do sistema da PJF



Atualizações - Logomarca



Atualizações - Logomarca



Atualizações - Telefone



Atualizações - Email




Geração


NFS-e:NFS-e:

Dados do Tomador

1 Dados cadastrais

2 Razão Social

3 Endereço


NFS-e:NFS-e:

Identificaçãodo(s) serviço(s) 1 Observar contrato social

2 Código Nacional de Atividade Econômica

3 De acordo com o CNAE


NFS-e:NFS-e:

Valores


NFS-e:NFS-e:

Int. do(s)Serviço(s)

• Dados referentes ao preposto, como nos casos da prestação dos serviços para Cias. Aéreas estabelecidas fora do município de BH, mas que possuam um representante na capital


• CEI – Cadastro Especifico do INSS fornecido pelo INSS

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica concedido pelo CREA



*Nesse momento você já deve

estar com o Certificado Digitalplugado no seu computador...


NFS-e:NFS-e:

Modelo de nota fiscalde serviços eletrônica Opção de Imprimir

Opção de Salvarem xml


NFS-e:NFS-e:

Linguagem xml

Veja no código as informações da NFS-e


NFS-e:NFS-e:

Veja no código as informações do certificado digital


CONSULTA DA NFS-e - PRESTADOR:CONSULTA DA NFS-e - PRESTADOR:

LAYOUTXML


CONSULTA DA NFS-e - TOMADOR:CONSULTA DA NFS-e - TOMADOR:

Recomendamos que o tomador salve semprea NFS-e em pdf e xml no seu PC/Servidor


OUTRA FORMA DE CONSULTA NFS-e TOMADOR:OUTRA FORMA DE CONSULTA NFS-e TOMADOR:

Site da PJF


CANCELAMENTO x SUBSTITUIÇÃO DA NFS-e:CANCELAMENTO x SUBSTITUIÇÃO DA NFS-e:


CANCELAMENTO DA NFS-e:CANCELAMENTO DA NFS-e:

Voltar para o campo “Geração”


SUBSTITUIÇÃO DA NFS-e:SUBSTITUIÇÃO DA NFS-e:


SUBSTITUIÇÃO DA NFS-e:SUBSTITUIÇÃO DA NFS-e:








NFS-e:NFS-e:

Modelo de nota fiscalde serviços eletrônicaCancelada

Prazo para cancelar: Até pgto ISSQN Prazo 60 dias

Sem CFP ou CNPJ Processo ADM


GERAÇÃO DA GUIA ISS:GERAÇÃO DA GUIA ISS:

Site da PJF


GERAÇÃO DA GUIA ISS:GERAÇÃO DA GUIA ISS:



ISSQN:ISSQN:

Geraçãoda guia

1 Dados do Contribuinte

2 Datas


ISSQN:ISSQN:

Seleçãodas NFs


ISSQN:ISSQN:

Geraçãoda guia


VOU EMITIR A NFS-e, MAS O SISTEMA VOU EMITIR A NFS-e, MAS O SISTEMA ESTÁ FORA DO AR, O QUE DEVO FAZER ??ESTÁ FORA DO AR, O QUE DEVO FAZER ??

Devo emitir o documento fiscal (antigo - papel)

Autorizado pela PJF

Solicitação da AIDF e validade indeterminada

Depois, no prazo máximo de 15 dias da data de emissão, devo emitir uma NFS-e para a prefeitura de Juiz de Fora


NFSE-E X RELACIONAMENTO COM A CONTABILIDADE:NFSE-E X RELACIONAMENTO COM A CONTABILIDADE:

Como fica a emissão da nota conjugada com o Estado no caso da utilização da NFS-e da PJF?

A utilização de NFS-e como sendo Nota Fiscal Conjugada depende de prévio convênio ou protocolo de cooperação entre a PJF e SEFAZ. Em Juiz de Fora, este convênio ainda não foi firmado, de modo que o contribuinte que venda mercadorias e preste serviços deverá atualmente emitir dois documentos distintos.


NFS-E X RELACIONAMENTO COM A CONTABILIDADE:NFS-E X RELACIONAMENTO COM A CONTABILIDADE:

Envio da documentação para a Contabilidade:

Enviar as notas fiscais eletrônicas impressas ou XMLs, de acordo com a data acordada – empresa x contabilidade



Arquivo físico da NFS-e: Depois de imprimir, arquivar em suporte devidamente identificado na empresa, organizado por mês/ano

Arquivo eletrônico da NFS-e:Depois de salvar em pdf e xml, guardar o arquivo no seu PC/Servidor, organizado por mês/ano* Obs: Para futura fiscalização da PJF, o arquivo válido é na extensão xml (guardar por 5 ANOS)



O prestador de serviços autorizado a utilizar a NFS-e deverá afixar uma placa com no mínimo 30 x 30cm com os dizeres:

“Este estabelecimento é emissor de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e.”


PENALIDADES - NÃO EMISSÃO DA NFS-E:PENALIDADES - NÃO EMISSÃO DA NFS-E:

O tratamento é o mesmo da nota fiscal anterior (papel)

A empresa que presta serviços sem NFS-e após a data de início de obrigatoriedade, está realizando serviços sem documento fiscal que as respalde. Dessa forma, sua empresa estará prestando serviço sem nota fiscal, estando sujeita às penalidades previstas no Regulamento do ISSQN da Prefeitura de Juiz de Fora


PENALIDADES - NÃO EMISSÃO DA NFS-E:PENALIDADES - NÃO EMISSÃO DA NFS-E:

Não consegui cumprir o prazo da PJF para emissão da NFS-e, posso continuar emitindo nota fiscal de papel ??

Cuidado! Através da DIF, a PJF tem todo um controle do volume da sua movimentação fiscal. Não faça isso!

Isso pode gerar futuras multas e fiscalizações da PJF.


ENVIO DE LOTES – WEBSERVICE DA PJF (NFS-E)ENVIO DE LOTES – WEBSERVICE DA PJF (NFS-E)

Prestador

Solicitação

Resultado

Web Service Fila de processos

Secretaria de Finanças


ENVIO DE LOTES – WEBSERVICE (AMBIENTE DE ENVIO DE LOTES – WEBSERVICE (AMBIENTE DE TESTE)TESTE)


NFS-e x SPED CONTRIBUIÇÕESNFS-e x SPED CONTRIBUIÇÕES

Escrituração Detalhada

Escrituração Consolidada


REPRESENTAÇÃO – NIC X INFOFISCO:REPRESENTAÇÃO – NIC X INFOFISCO:

Representação firmada com preço diferenciado para clientes

Soluções em TI para a integração da inteligência fiscal com seus negócios

A empresa desenvolveu a solução inovadora e única no mercado – NF-e Serviços, tudo integrado ao Sped Contribuições


QUERO OBTER MEU SISTEMAQUERO OBTER MEU SISTEMA

Procure o NIC, representante Infofisco

Contato: Edivaldo Santos

Tel: (32) 3214-2719

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Contatos com a Prefeitura de Juiz de Fora:

Fale conosco: [email protected]

Central de Atendimento: Telefones:

(32) 3690-7074 e 3690-7563 (plantão fiscal)

PERGUNTAS E RESPOSTAS DA NFS-e:PERGUNTAS E RESPOSTAS DA NFS-e:


Legislação

Decreto nº 11.416/2012

FONTES:FONTES:


OBRIGADO !

Vinícius CarvalhoInfofisco SistemasDiretor [email protected]. (31) 9917-0321

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