Cus Contibus

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE LOS DIAGRAMAS DE CASO DE USO

DEL SISTEMA

DOCUMENTO ESPECIFICACIÓN DE C.U.S:

GESTIONAR PEDIDO PRODUCCION

o Registrar Producto

1. REGISTRAR PRODUCTO1.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando el Asistente de Ventas registra el producto y lo ofrece en forma de catálogo (para el Cliente).

2. FLUJO DE EVENTOS2.1. Flujo básico

a) El caso de uso empieza cuando el Asistente de Ventas elige la opción de registrar el producto.

b) El sistema muestra el formulario registrar producto.c) El Asistente de Ventas ingresa los datos del producto (código, modelo,

descripcion,categoria,color,dimensiones,precio) y oprime el botón registrar.

d) El sistema muestra un mensaje de confirmación y el caso de uso termina.

2.2. Flujo Alternativo2.2.1. En caso de que la información ingresada por el Asistente de Ventas

no sea válida el sistema informará con un mensaje y volverá a pedir que se ingresen nuevos datos.

3. REQUERIMIENTOS ESPECIALES3.1. Rendimiento: Cuando se ingrese la información, el sistema no debería

tardar más de 6 seg. en registrar el producto.3.2. Confiabilidad: El sistema debe permitir el ingreso solo a personal

autorizado. 3.3. Soporte: Fácil de utilizar, Fácil de instalar.3.4. Usabilidad: Fácil de usar. Debe contar con un manual de ayuda de usuario.

Interfaz, Amigable, Manipulable.

4. Pre-CondiciónEl Asistente de Ventas debe haberse validado correctamente.

5. Post-CondiciónSi se realiza correctamente el registro del producto, los datos deben de guardarse correctamente en la base de datos.

o Registrar Cliente

1. REGISTRAR CLIENTE1.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando el Asistente de Ventas registra el cliente.


a) El caso de uso empieza cuando el Asistente de Ventas elige la opción de registrar el cliente.

b) El sistema muestra el formulario registrar cliente.c) El Asistente de Ventas ingresa los datos del cliente (código,Razón

social, RUC, dirección, teléfono, email) y oprime el botón registrar.d) El sistema muestra un mensaje de confirmación y el caso de uso

termina.

2.2. Flujo Alternativo2.2.1. En caso de que la información ingresada por el Asistente de Ventas


3. REQUERIMIENTOS ESPECIALES3.1. Rendimiento: Cuando se ingrese la información, el sistema no debería

tardar más de 6 seg. en registrar el producto.3.2. Confiabilidad: El sistema debe permitir el ingreso solo a personal

autorizado. 3.3. Soporte: Fácil de utilizar, Fácil de instalar.3.4. Usabilidad: Fácil de usar. Debe contar con un manual de ayuda de usuario.



5. Post-CondiciónSi se realiza correctamente el registro del cliente, los datos deben de guardarse correctamente en la base de datos.

o Registrar Orden De Pedido

1. REGISTRAR ORDEN DE PEDIDO1.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando el Asistente de Ventas registra la orden de pedido.


a) El caso de uso empieza cuando el Asistente de Ventas elige la opción de registrar la orden de pedido.

b) El sistema muestra el formulario de registrar orden de pedido.c) El Asistente de Ventas ingresa el código del cliente y oprime el botón

buscar.d) El sistema muestra los datos del cliente.e) El Asistente de Ventas ingresa el código del producto y oprime el botón

buscar.f) El sistema muestra los datos del producto.g) El Asistente de Ventas repite los pasos para cada producto pedido.h) El Asistente de Ventas ingresa la descripcion de la orden de pedido

(codigo, cantidad, fecha de entrega, condiciones, observaciones) y oprime el botón registrar.

i) El sistema muestra un mensaje de confirmación y el caso de uso termina.

2.2. Flujo Alternativoa) En caso de que la información ingresada por el Asistente de Ventas no

sea válida el sistema informará con un mensaje y volverá a pedir que se ingresen nuevos datos.

3. REQUERIMIENTOS ESPECIALES3.1. Rendimiento: Cuando se ingrese la información, el sistema no debería tardar

más de 6 seg. en registrar el producto.3.2. Confiabilidad: El sistema debe permitir el ingreso solo a personal autorizado. 3.3. Soporte: Fácil de utilizar, Fácil de instalar.3.4. Usabilidad: Fácil de usar. Debe contar con un manual de ayuda de usuario.



5. Post-CondiciónLos datos de la orden de pedido deben ser guardados en la base de datos.

o Emitir Reporte Orden de Pedido

1. EMITIR REPORTE INICIO DE PRODUCCION1.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando el Asistente de Ventas emite el reporte de inicio de produccion.


a) El caso de uso empieza cuando el Asistente de Ventas elige la opción de emitir reporte de orden de pedido.

b) El sistema muestra el formulario de emitir reporte de orden de pedidoc) El Asistente de Ventas indica el rango de fechas y elige la opción

reportar.d) El sistema muestra un mensaje de confirmación y el caso de uso

termina.







5. Post-CondiciónLos datos de orden de pedido deben ser guardados en la base de datos.

o Consultar Orden De Pedido

1. CONSULTAR ORDEN DE PEDIDO1.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando el Jefe de Produccion consulta la orden de pedido y analiza si es factible o no su produccion.


a) El caso de uso empieza cuando el Jefe de Produccion elige la opción de consultar orden de pedido.

b) El sistema muestra el formulario de consultar orden de pedido.c) El Jefe de Produccion ingresa el código de la orden de pedido y oprime

el botón buscar.d) El sistema muestra los datos de la orden de pedido.

e) El Jefe de Produccion analiza si es factible o no la produccion del pedido (por la cantidad de pedido y el tiempo de fabricación).

f) El sistema muestra un mensaje de confirmación y el caso de uso termina.






4. Pre-CondiciónEl Jefe de Produccion debe haberse validado correctamente.

5. Post-CondiciónLos datos de la orden de pedido deben ser guardados en la base de datos.

o Registrar Informe de Factibilidad

1. REGISTRAR INFORME DE FACTIBILIDAD1.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando el Jefe de Produccion registra el informe de factibilidad.


a) El caso de uso empieza cuando el Jefe de Produccion elige la opción de registrar informe de factibilidad.

b) El sistema muestra el formulario de registrar informe de factibilidad.c) El Jefe de Produccion ingresa el código de la orden de pedido y oprime

el botón buscar.d) El sistema muestra los datos de la orden de pedido.e) El Jefe de Produccion ingresa la descripcion del informe de factibilidad

(condiciones y observaciones) y oprime el boton registrar.f) El Jefe de Produccion repite los pasos para cada informe de factibilidad.g) El sistema muestra un mensaje de confirmación y el caso de uso

termina.

2.2. Flujo Alternativoa) En caso de que la información ingresada por el Jefe de Produccion no



más de 6 seg. en registrar el producto.

3.2. Confiabilidad: El sistema debe permitir el ingreso solo a personal autorizado. 3.3. Soporte: Fácil de utilizar, Fácil de instalar.3.4. Usabilidad: Fácil de usar. Debe contar con un manual de ayuda de usuario.



4. Post-CondiciónLos datos del informe de factibilidad deben ser guardados en la base de datos.

o Consultar Informe de Factibilidad

1. CONSULTAR INFORME DE FACTIBILIDAD1.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando el Asistente de Ventas consulta el informe de factibilidad.


a) El caso de uso empieza cuando el Asistente de Ventas elige la opción de consultar informe de factibilidad.

b) El sistema muestra el formulario de consultar informe de factibilidad.c) El Asistente de Ventas ingresa el código del informe de factibilidad y

oprime el botón buscar.d) El sistema muestra un mensaje de confirmación y el caso de uso

termina.







5. Post-CondiciónLos datos del informe de factibilidad deben ser guardados en la base de datos.

o Registrar Orden de Pago para Cliente

1. REGISTRAR ORDEN DE PAGO PARA CLIENTE1.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando el Asistente de Ventas registra la orden de pago para el cliente.


a) El caso de uso empieza cuando el Asistente de Ventas elige la opción de registrar orden de pago para el cliente.

b) El sistema muestra el formulario de registrar orden de pago para el cliente.

c) El Asistente de Ventas ingresa el código de la orden de pedido.d) El sistema muestra los datos de la orden de pedido.e) El Asistente de Ventas ingresa la descripcion de la orden de pago para

el cliente (codigo,cantidad a pagar, condiciones, observaciones,fecha) y oprime el botón registrar.

f) El Asistente de Ventas repite los pasos para cada orden de pago para cliente.

g) El sistema muestra un mensaje de confirmación y el caso de uso termina.







5. Post-CondiciónLos datos de la orden de pago para el cliente deben ser guardados en la base de datos.

o Registrar Factura Para Cliente

1. REGISTRAR FACTURA PARA CLIENTE1.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando el Encargado de Finanzas registra la factura para el cliente.


a) El caso de uso empieza cuando el Encargado de Finanzas elige la opción de registrar factura para el cliente.

b) El sistema muestra el formulario de registrar factura para el cliente.c) El Encargado de Finanzas ingresa la orden de pago para el cliente y

oprime el botón buscar.d) El sistema muestra los datos de la orden de pago para el cliente.e) El Encargado de Finanzas ingresa la descripcion de la factura para el

cliente (codigo, fecha de pago, condiciones, observaciones) y oprime la opción registrar.

f) El Encargado de Finanzas repite los pasos para cada factura para cliente.


2.2. Flujo Alternativoa) En caso de que la información ingresada por el Encargado de Finanzas





4. Pre-CondiciónEl Encargado de Finanzas debe haberse validado correctamente.

5. Post-CondiciónLos datos de la factura para el cliente deben ser guardados en la base de datos.

o Registrar Informe de No Factibilidad

1. REGISTRAR INFORME DE NO FACTIBILIDAD1.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando el Jefe de Produccion registra el informe de no factibilidad.


a) El caso de uso empieza cuando el Jefe de Producción elige la opción de registrar informe de no factibilidad.

b) El sistema muestra el formulario de registrar informe de no factibilidad.c) El Jefe de Producción ingresa el código de la orden de pedido y oprime

el botón buscar.d) El sistema muestra los datos de la orden de pedido.e) El Jefe de Producción ingresa la descripcion del informe de no

factibilidad (condiciones y observaciones) y oprime el boton registrar.f) El Jefe de Produccion repite los pasos para cada informe de no

factibilidad.g) El sistema muestra un mensaje de confirmación y el caso de uso

termina.





Interfaz, Amigable, Manipulable.4. Pre-Condición

El Jefe de Produccion debe haberse validado correctamente.

5. Post-CondiciónLos datos del informe de no factibilidad deben ser guardados en la base de datos.

o Consultar Informe de No Factibilidad

1. CONSULTAR INFORME DE NO FACTIBILIDAD1.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando el Asistente de Ventas consulta el informe de no factibilidad.


a) El caso de uso empieza cuando el Asistente de Ventas elige la opción de consultar informe de no factibilidad.

b) El sistema muestra el formulario de consultar informe de no factibilidad.c) El Asistente de Ventas ingresa el código del informe de no factibilidad y

oprime el botón buscar.d) El Asistente de Ventas comunica al cliente la no factibilidad de su

pedido.e) El sistema muestra un mensaje de confirmación y el caso de uso

termina.







5. Post-CondiciónLos datos del informe de no factibilidad deben ser guardados en la base de datos.

o Registrar Documento de Inicio de Producción

1. REGISTRAR INICIO DE PRODUCCION1.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando el Jefe de Produccion registra el inicio de produccion.


a) El caso de uso empieza cuando el Jefe de Produccion elige la opción de registrar inicio de producción.

b) El sistema muestra el formulario de registrar inicio de produccion.c) El Jefe de Produccion ingresa el código de la orden de pedido y oprime

el botón buscar.d) El sistema muestra los datos de la orden de pedido.

e) El Jefe de Produccion ingresa la descripcion de inicio de produccion (Codigo,fecha de inicio,condiciones, observaciones) y oprime el botón de registrar.

f) El Jefe de Produccion repite los pasos para cada inicio de produccion.g) El sistema muestra un mensaje de confirmación y el caso de uso

termina.







5. Post-CondiciónLos datos de inicio de producción deben ser guardados en la base de datos.

o Emitir Reporte Inicio de Producción

1. EMITIR REPORTE INICIO DE PRODUCCION1.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando el Jefe de Produccion emite el reporte de inicio de produccion.


a) El caso de uso empieza cuando el Jefe de Producción elige la opción de emitir reporte de inicio de producción.

b) El sistema muestra el formulario de emitir reporte de inicio de producción.

c) El Jefe de Producción indica el rango de fechas y elige la opción reportar.


2.2. Flujo Alternativo

a) En caso de que la información ingresada por el Jefe de Produccion no sea válida el sistema informará con un mensaje y volverá a pedir que se ingresen nuevos datos.




4. Pre-CondiciónEl Jefe de Producción debe haberse validado correctamente.



GESTIONAR MATERIAS PRIMAS

o Registrar Materiales

1. REGISTRAR MATERIALES PARA PRODUCCION1.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando el Jefe de Almacén registra los materiales.


a) El caso de uso empieza cuando el Jefe de Almacén registrar Materiales.b) El sistema muestra el formulario de registrar materiales.c) El Jefe de Almacén ingresa la descripcion de los materiales para la

producción (codigo, modelo,tipo,cantidad,observaciones) y oprime el botón registrar.

d) El Jefe de Almacén repite los pasos para cada material de produccion.e) El sistema muestra un mensaje de confirmación y el caso de uso

termina.

2.2. Flujo Alternativo2.2.1. En caso de que la información ingresada por el Jefe de Almacén no





4. Pre-CondiciónEl Jefe de Almacén debe haberse validado correctamente.

5. Post-CondiciónLos datos de los materiales para producción deben ser guardardos en la base de datos.

o Consultar Materiales

1. CONSULTAR MATERIALES1.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando el Jefe de Almacén consulta Materiales


a) El caso de uso empieza cuando el Jefe de Almacén elige la opción de consultar Materiales.

b) El sistema muestra el formulario de consultar Materiales.c) El Jefe de Almacén ingresa el código de los materiales para inicio de

produccion.d) El sistema muestra un mensaje de confirmación y el caso de uso

termina.

2.2. Flujo Alternativoa) En caso de que la información ingresada por el Jefe de Almacén no sea

válida el sistema informará con un mensaje y volverá a pedir que se ingresen nuevos datos.





4. Post-CondiciónLos datos de lista de orden de requerimientos especificados deben ser guardados en la base de datos.

o Registrar Pedido De Materiales Para Inicio Producción

1. REGISTRAR PEDIDO DE MATERIALES PARA INICIO DE PRODUCCION1.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando el Asistente de Produccion registra el pedido de materiales para inicio de producción.


a) El caso de uso empieza cuando el Asistente de Produccion registra la opcion de pedido de materiales para inicio de producción.

b) El sistema muestra el formulario de registrar pedido de materiales para produccion.

c) El Asistente de Produccion ingresa el codigo de la orden de pedido y oprime el botón buscar.

d) El sistema muestra los datos de la orden de pedido.e) El Asistente de Producción ingresa el código de Materiales y oprime el

botón buscar.

f) El sistema muestra los datos de Materiales.g) El Asistente de Producción ingresa la descripcion del pedido de

materiales para inicio produccion (codigo de materiales, cantidad, fecha, condiciones y observaciones) y oprime el botón registrar.

h) El Asistente de Producción repite los pasos para cada pedido de materiales para inicio produccion.


2.2. Flujo Alternativo2.2.1. En caso de que la información ingresada por el Asistente de

Producción no sea válida el sistema informará con un mensaje y volverá a pedir que se ingresen nuevos datos.




4. Pre-CondiciónEl Asistente de Producción debe haberse validado correctamente.

5. Post-CondiciónLos datos del pedido de materiales para inicio de producción deben ser guardardos en la base de datos.

o Registrar Proveedor

1. REGISTRAR PROVEEDOR1.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando el Asistente de Almacén registra el proveedor.


a) El caso de uso empieza cuando el Asistente de Almacén elige la opcion registra proveedor.

b) El sistema muestra el formulario de registrar proveedor.c) El Asistente de Almacén ingresa la descripcion del proveedor

(Código,RUC,Razón social,dirección,Teléfono,Observaciones) y oprime el botón registrar.

d) El Asistente de Almacén repite los pasos para cada Proveedor.e) El sistema muestra un mensaje de confirmación y el caso de uso

termina.







5. Post-CondiciónLos datos de los materiales para producción deben ser guardardos en la base de datos.

o Registrar Recepción De Pedido De Materiales Del Proveedor

1. REGISTRAR RECEPCION DE PEDIDO DE MATERIALES1.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando el Jefe de Almacén registra recepcion de de pedido de materiales del proveedor.


a) El caso de uso empieza cuando el Jefe de Almacén elige la opcion registra recepcion de pedido de materiales del proveedor.

b) El sistema muestra el formulario de registrar recepción recepcion de pedido de materiales del proveedor.

c) El Jefe de Almacén ingresa el código de la solicitud de pedido de materiales a proveedor y oprime la opcion buscar.

d) El sistema muestra los datos de la solicitud de pedido de materiales a proveedor.

e) El Jefe de Almacén ingresa el codigo del proveedor y oprime el botón buscar.

f) El sistema muestra los datos del proveedor.g) El Jefe de Almacén ingresa la descripcion de recepción de pedido de

materiales (codigo de materiales, cantidad de materiales, fecha de entrega, condiciones, observaciones) y oprime el botón registrar.

h) El Jefe de Almacén repite los pasos para cada recepción de pedido de materiales.








5. Post-CondiciónLos datos de la recepción de pedido de materiales deben ser guardardos en la base de datos.

o Registrar Envío De Materiales Para Inicio Producción

1. REGISTRAR ORDEN D E ENVIO DE MATERIALES1.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando el Jefe de Almacén registra la orden de envío de materiales para el inicio de la producción.


a) El caso de uso empieza cuando el Jefe de Almacén elige la opción registrar el envío de materiales para inicio produccion.

b) El sistema muestra el formulario de registrar envío de materiales para inicio producción.

c) El Jefe de Almacén ingresa el codigo de pedido de materiales para incio produccion y opime el boton buscar.

d) El sistema muestra los datos del pedido de materiales para inicio producción.

e) El Jefe de Almacén ingresa el codigo de materiales y opime el boton buscar.

f) El sistema muestra los datos del pedido de materiales para inicio producción

g) El Jefe de Almacén ingresa el codigo de recepcion de materiales de proveedor y opime el boton buscar

h) El sistema muestra los datos de la recepcion de materiales de proveedo.

i) El Jefe de Almacén ingresa la descripcion de la orden de envío de materiales (codigo,tipo de materiales, fecha de envio, cantidad, condiciones, observaciones) y oprime el botón registrar.

j) El Jefe de Almacén repite los pasos para cada envio de materiales.k) El sistema muestra un mensaje de confirmación y el caso de uso

termina.







5. Post-CondiciónLos datos de envio de materiales deben ser guardardos en la base de datos.

o Consultar Envío De Materiales Para Inicio Producción

1. CONSULTAR ORDEN DE ENVIO DE MATERIALES1.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando el Asistente de Producción consulta orden de envío de materiales.


a) El caso de uso empieza cuando el Asistente de Producción consulta la orden de envío de materiales.

b) El sistema muestra el formulario de consultar los materiales para consulta la orden de envío de materiales.

c) El sistente de Producción ingresa el código de la consulta la orden de envío de materiales y oprime el botón buscar.


2.2. Flujo Alternativoa) En caso de que la información ingresada por el Asistente de Producción





4. Pre-CondiciónEl Asistente de Producción debe haberse validado correctamente.

5. Post-CondiciónLos datos de la orden de envio de materiales deben ser guardardos en la base de datos.

o Registrar Pedido De Materiales al Proveedor

1. REGISTRAR SOLICITUD DE MATERIALES AL PROVEEDOR1.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando el Jefe de Almacén elige la opcion registrar solicitud de pedido de materiales a proveedor.


a) El caso de uso empieza cuando el Jefe de Almacén elige la opción registrar la solicitud de pedido de materiales a proveedor.

b) El sistema muestra el formulario de registrar la solicitud de pedido de materiales a proveedor.

c) El Jefe de Almacén ingresa el código de Materiales y oprime la opcion buscar.

d) El sistema muestra los datos de Materiales.e) El Jefe de Almacén ingresa el codigo del proveedor y oprime el botón

buscar.f) El sistema muestra los datos del proveedor.g) El Jefe de Almacén ingresa la descripcion de la solicitud de materiales a

proveedor (codigo de materiales, cantidad de materiales, fecha de entrega, condiciones, observaciones) y oprime el botón registrar.

h) El Jefe de Almacén repite los pasos para cada solicitud de materiales.i) El sistema muestra un mensaje de confirmación y el caso de uso

termina.







5. Post-CondiciónLos datos de la solicitud de materiales a proveedor deben ser guardardos en la base de datos.

o Registrar Orden De Pago Para Proveedor

1. REGISTRAR ORDEN DE PAGO PARA PROVEEDOR1.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando el Jefe de Almacén registra orden de pago para proveedor.


a) El caso de uso empieza cuando el Jefe de Almacén elige la opcion registra orden de pago para proveedor.

b) El sistema muestra el formulario de registrar orden de pago para proveedor.

c) El Jefe de Almacén ingresa el codigo del proveedor y oprime el botón buscar.

d) El sistema muestra los datos del proveedor.e) El Jefe de Almacén ingresa el código de la recepcion de pedido de

materiales y oprime la opcion buscar.f) El sistema muestra los datos de la recepcion de pedido de materiales.g) El Jefe de Almacén ingresa la descripcion de orden de pago para

proveedor (codigo de proveedor, cantidad de materiales, cantidad a pagar, fecha, condiciones, observaciones) y oprime el botón registrar.

h) El Jefe de Almacén repite los pasos para cada orden de pago para proveedor.




3. REQUERIMIENTOS ESPECIALES

3.1. Rendimiento: Cuando se ingrese la información, el sistema no debería tardar más de 6 seg. en registrar el producto.




5. Post-CondiciónLos datos de la recepción de pedido de materiales deben ser guardardos en la base de datos.

o Registrar Factura Para Proveedor

1. REGISTRAR FACTURA PARA PROVEEDOR1.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando el Encargado de Finanzas registra la factura para el proveedor.


a) El caso de uso empieza cuando el Encargado de Finanzas elige la opción de registrar factura para el proveedor.

b) El sistema muestra el formulario de registrar factura para el proveedor.c) El Encargado de Finanzas ingresa la orden de pago para el proveedor y

oprime el botón buscar.d) El sistema muestra los datos de la orden de pago para el proveedor.e) El Encargado de Finanzas ingresa la descripcion de la factura para el

proveedor (codigo proveedor, cantidad a pagar, fecha, condiciones, observaciones) y oprime el botón registrar.

f) El Encargado de Finanzas repite los pasos para cada factura para proveedor.


2.2. Flujo Alternativo2.1.1. En caso de que la información ingresada por el Encargado de

Finanzas no sea válida el sistema informará con un mensaje y volverá a pedir que se ingresen nuevos datos.





5. Post-CondiciónLos datos de la factura para el proveedor deben ser guardados en la base de datos.

DOCUMENTO ESPECIFICACIÓN C.U.S:

GESTIONAR PRODUCCION

o Consultar Inicio de Producción

1. CONSULTAR INICIO DE PRODUCCION1.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando el Asistente de Produccion registra el inicio de produccion.


a) El caso de uso empieza cuando el Asistente de Producción elige la opción de consultar inicio de producción.

b) El sistema muestra el formulario de consultar inicio de producción.c) El Asistente de Producción ingresa el código de inicio de produccion y

oprime el botón buscar.d) El sistema muestra los datos del inicio de producción.e) El Asistente de Producción inicia la producción.f) El sistema muestra un mensaje de confirmación y el caso de uso termina.






4. Pre-CondiciónEl Asistente de Produccion debe haberse validado correctamente.


o Registrar Envío Materiales a Operarios

1. REGISTRAR RECEPCION DE MATERIALES PARA C/D1.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando el Asistente de Producción registra el envío de materiales a operarios.


a) El caso de uso empieza cuando el Asistente de Produccion elige la opcion registrar el envío de materiales a operarios.

b) El sistema muestra el formulario de registrar el envío de materiales a operarios..

c) El Asistente de Producción ingresa el codigo de inicio de produccion y oprime el boton buscar buscar.

d) El sistema muestra los datos del documento de inicio de produccion.e) El Asistente de Producción la ingresa la decripción del documento de

envío de materiales a operarios. (codigo,Tipo, Modelo,cantidad,fecha llegada) y oprime el botón registrar.

f) El Asistente de Produccion repite los pasos para cada materrial.g) El sistema muestra un mensaje de confirmación y el caso de uso

termina.

2.2. Flujo Alternativoa) En caso de que la información ingresada por El Operario de Cortado y

Doblado no sea válida el sistema informará con un mensaje y volverá a pedir que se ingresen nuevos datos.




4. Pre-Condición.El Asistente de Produccion debe haberse validado correctamente.

5. Post-CondiciónLos datos de envío de materiales a operarios.deben ser guardados en la base de datos.

o Registrar Recepción De Materiales Para C/D

1. REGISTRAR RECEPCION DE MATERIALES PARA C/D1.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando el Operario de cortado y doblado registra el documento de recepcion de materiales para C/D.


a) El caso de uso empieza cuando el Operario de Cortado y Doblado elige la opcion registrar el documento de recepcion de materiales para C/D.

b) El sistema muestra el formulario de registrar recepcion de materiales para C/D.

c) El Operario de Cortado y Doblado ingresa el codigo de inicio de produccion y oprime el boton buscar buscar.

d) El sistema muestra los datos del documento de inicio de produccion.e) El Operario de Cortado y Doblado ingresa el codigo de envio de

materiales a operarios y oprime el boton buscar buscar.f) El sistema muestra los datos del documento de envio de materiales a

operarios.g) El Operario de Cortado y Doblado la ingresa la decripción del

documento de recepcion de materiales para C/D(codigo,Tipo, Modelo,cantidad,fecha llegada) y oprime el botón registrar.

h) El Operario de Cortado y Doblado repite los pasos para cada materrial.i) El sistema muestra un mensaje de confirmación y el caso de uso

termina.

2.2. Flujo Alternativoa) En caso de que la información ingresada por El Operario de Cortado y

Doblado no sea válida el sistema informará con un mensaje y volverá a pedir que se ingresen nuevos datos.




4. Pre-Condición.El Operario de cortado y doblado debe haberse validado correctamente.

5. Post-CondiciónLos datos de la recepción de materiales para C/D deben ser guardados en la base de datos.

o Registrar Piezas De Metal De C/D

1. REGISTRAR LISTA DE PIEZAS DE METAL DE C/D1.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando El Operario de Cortado y Doblado registra piezas de metal de C/D.


a) Este caso de uso se inicia cuando El Operario de Cortado y Doblado elige la opción registrar piezas de metal de C/D.

b) El sistema muestra el formulario de registrar la lista de piezas de metal de C/D.

c) El Operario de Cortado y Doblado ingresa el código de inicio de produccion.

d) El sistema muestra los datos del documento de inicio de producción. e) El Operario de Cortado y Doblado ingresa el código de la recepción de

materiales para C/D y oprime el botón buscar.f) El sistema muestra los datos de la recepción de materiales para C/D.g) El Operario de Cortado y Doblado ingresa la descripcion de piezas de

metal C/D (codigo, tipo, modelo, cantidad, fecha de entrega, observaciones) y oprime el botón registrar.

h) El Operario de Cortado y Doblado repite los pasos para cada piezas de metal C/D.


2.2. Flujo Alternativo2.2.1. En caso de que la información ingresada por El Operario de Cortado

y Doblado no sea válida el sistema informará con un mensaje y volverá a pedir que se ingresen nuevos datos.




4. Pre-CondiciónEl Operario de Cortado y Doblado debe haberse validado correctamente.

5. Post-CondiciónLos datos de piezas de metal de C/D deben ser guardardos en la base de datos.

o Consultar Piezas De Metal C/D

1. CONSULTAR LISTA DE PIEZAS DE METAL C/D1.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando El Operario de Soldadura consulta la cantidad de piezas C/D.


a) Este caso de uso se inicia cuando El Operario de Soldadura elige la opción consultar piezas de metal C/D.

b) El sistema muestra el formulario de consultar la lista de piezas de metal C/D.

c) El Operario de Soldadura ingresa el código de la lista de piezas de metal C/D.y oprime el botón buscar.

d) El sistema muestra los datos de piezas de metal C/D.e) El sistema muestra un mensaje de confirmación y el caso de uso

termina.

2.2. Flujo Alternativoa) En caso de que la información ingresada por El Operario de Soldadura





4. Pre-CondiciónEl Operario de Soldadura debe haberse validado correctamente.

5. Post-CondiciónLos datos de la lista de piezas de metal C/D deben ser guardados en la base de datos.

o Registrar Estructura Soldada

1. REGISTRAR ESTRUCTURA SOLDADA

1.1. Descripción breveEste caso de uso se inicia cuando El Operario de Soldadura registra la estructura soldada.


a) Este caso de uso se inicia cuando El Operario de Soldadura elige la opción registrar estructura soldada.

b) El sistema muestra el formulario de registrar estructura soldada.c) El Operario de Soldadura ingresa el código de inicio de produccion.d) El sistema muestra los datos del documento de inicio de produccion.e) El Operario de Soldadura ingresa el código de las piezas de metal C/D.f) El sistema muestra los datos de las piezas de metal C/D.g) El Operario de Soldadura ingresa la descripcion de la estructura soldada

(codigo, cantidad, tipo,modelo ,condiciones, observaciones) y oprime el boton registrar.

h) El Operario de Soldadura repite los pasos para cada estructura soldada.i) El sistema muestra un mensaje de confirmación y el caso de uso termina.

2.2. Flujo Alternativo2.2.1. En caso de que la información ingresada por El Operario de

Soldadura no sea válida el sistema informará con un mensaje y volverá a pedir que se ingresen nuevos datos.




4. Pre-CondiciónEl Operario de Soldadura debe haberse validado correctamente.

5. Post-CondiciónLos datos de la estructura soldada deben ser guardardos en la base de datos.

o Registrar Recepción De Materiales Para Esponja

1. REGISTRAR RECEPCION DE MATERIALES PARA ESPONJA1.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando el Operario de Produccion de Esponja registra recepcion de materiales para esponja.


a) El caso de uso empieza cuando el Operario de Produccion de Esponja escoge la opcion registrar recepcion de materiales para esponja.

b) El sistema muestra el formulario de registrar recepción de materiales para esponja.

c) El Operario de Produccion de Esponja ingresa el código de inicio de produccion y oprime el boton buscar.

d) El Sistema muestras los datos del documento de inicio de produccion.e) El Operario de Produccion de Esponja ingresa el código de envio de

materiales a operarios y oprime el boton buscar.f) El Sistema muestras los datos del documento de envio de materiales a

operarios.g) El Operario de Produccion de Esponja ingresa la descripcion de la

recepción de materiales para esponja (codigo, cantidad ,condiciones, observaciones) y oprime el botón registrar.

h) El Operario de Produccion de Esponjas repite los pasos para cada registro de recepcion de materiales para esponja.


2.2. Flujo Alternativo2.2.1. En caso de que la información ingresada por el Operario de

Produccion de Esponja no sea válida el sistema informará con un mensaje y volverá a pedir que se ingresen nuevos datos.




4. Pre-CondiciónEl Operario de Produccion de Esponja debe haberse validado correctamente.

5. Post-CondiciónLos datos de la recepción de materiales para esponja deben ser guardardos en la base de datos.

o Registrar Esponjas Producidas

1. REGISTRAR NUMERO DE ESPONJAS PRODUCIDAS1.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando el Operario de Produccion de Esponja registra esponjas producidas.


a) El caso de uso empieza cuando el Operario de Produccion de Esponja elige la opcion registrar esponjas producidas.

b) El sistema muestra el formulario de registrar esponjas producidas.c) El Operario de Produccion de Esponja ingresa el codigo de inicio de

produccion y oprime el boton buscar.d) El Sistema muestras los datos del documento de inicio de produccion.e) El Operario de Produccion de Esponja ingresa el código de recepcion

de materiales para esponjas y oprime el boton buscar.f) El sistema muestra los datos de la recepcion de materiales para

esponjas.g) El Operario de Produccion de esponja ingresa la descripcion del numero

de esponjas producidas (codigo, cantidad, condiciones, observaciones) y oprime el botón registrar.

h) El Operario de Produccion de Esponjas producidas repite los pasos para cada registro de numero de esponjas producidas.



Produccion de Esponjas no sea válida el sistema informará con un mensaje y volverá a pedir que se ingresen nuevos datos.




4. Pre-CondiciónEl Operario de Produccion de Esponja debe haberse validado correctamente.

5. Post-CondiciónLos datos de esponjas producidas deben ser guardardos en la base de datos.

o Consultar Esponjas Producidas

1. CONSULTAR NUMERO DE ESPONJAS1.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando el Operario de Moldeado de Esponja consulta el numero de esponjas producidas.


a) El caso de uso empieza cuando el Operario de Moldeado de Esponja elige la opción consultar el numero de esponjas producidas

b) El sistema muestra el formulario de consultar el número de esponjas producidas.

c) El Operario de Moldeado de Esonja ingresa el código del numero de esponjas producidas y oprime el botón buscar.

d) El sistema muestra los datos del numero de esponjas producidas.e) El sistema muestra un mensaje de confirmación y el caso de uso termina.

2.2. Flujo Alternativoa) En caso de que la información ingresada por el Operario de Modelado de

Esponja no sea válida el sistema informará con un mensaje y volverá a pedir que se ingresen nuevos datos.




4. Pre-CondiciónEl Operario de Moldeado de Esponja debe haberse validado correctamente.

5. Post-CondiciónLos datos del el numero de esponjas producidas deben ser guardardos en la base de datos.

o Registrar Esponjas Moldeadas

1. REGISTRAR CANTIDAD DE ESPONJAS MOLDEADAS1.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando el Operario de Moldeado de Esponja registra la cantidad de esponjas moldeadas.


a) El caso de uso empieza cuando el Operario de Moldeado de Esponja elige la opcion registrar la cantidad de esponjas modeladas.

b) El sistema muestra el formulario de registrar la cantidad de esponjas moldeadas.

c) El Operario de Moldeado de Esponja ingresa el codigo de inicio de produccion y oprime el boton buscar.

d) El Sistema muestras los datos del documento de inicio de produccion.e) El Operario de Moldeado de Esponja ingresa el código del numero de

esponjas producidas y oprime la opción buscar.f) El sistema muestra los datos del numero de esponjas producidas.g) El Operario de Moldeado de esponja ingresa la descripcion de la

cantidad de las espojas moldeadas (codigo, cantidad, condiciones, observaciones) y oprime el botón registrar.

h) El Operario de Moldeado de Esponjas repite los pasos para cada registro de cantidad de esponjas moldeadas.



Moldeado de Esponjas no sea válida el sistema informará con un mensaje y volverá a pedir que se ingresen nuevos datos.




4. Pre-CondiciónEl Operario de Moldeado de Esponja debe haberse validado correctamente.

5. Post-CondiciónLos datos de la cantidad de esponjas moldeadas deben ser guardardos en la base de datos.

o Consultar Esponjas Moldeadas

1. CONSULTAR CANTIDAD DE ESPONJAS MOLDEADAS1.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando el Operario de Ensamblaje consulta el documento de cantidad de esponjas modeladas.


a) El caso de uso empieza cuando el Operario de Ensamblaje elige la opción de consultar cantidad de esponjas moldeadas.

b) El sistema muestra el formulario de consultar cantidad de esponjas moldeadas.

c) El Operario de ensamblaje ingresa el código de la cantidad de esponjas mooldeadas y oprime el botón buscar.

d) El sistema muestra los datos de la cantidad de esponjas modeladas.e) El sistema muestra un mensaje de confirmación y el caso de uso termina.

2.2. Flujo Alternativoa) En caso de que la información ingresada por el Operario de ensamblaje


3. REQUERIMIENTOS ESPECIALES

3.1. Rendimiento: Cuando se ingrese la información, el sistema no debería tardar más de 6 seg. en registrar el producto.



4. Pre-CondiciónEl Operario de Ensamblaje debe haberse validado correctamente.

5. Post-CondiciónLos datos de la cantidad de esponjas moldeadas deben ser guardardos en la base de datos.

o Consultar Estructura Soldada

1. CONSULTAR DOCUMENTO DE ESTRUCTURA SOLDADA 1.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando el Operario de Ensamblaje consulta el documento de estructura soldada.


a) El caso de uso empieza cuando el Operario de Ensamblaje elige la opción de consultar la estructura soldada.

b) El sistema muestra el formulario de consultar la estructura soldada.c) El Operario de Ensamblaje ingresa el código de la estructura soldada y

oprime el botón buscar.d) El sistema muestra los datos de la estructura soldada.e) El sistema muestra un mensaje de confirmación y el caso de uso

termina.

2.2. Flujo Alternativoa) En caso de que la información ingresada por el Operario de Ensamblaje





4. Pre-CondiciónEl Operario de Ensamblaje debe haberse validado correctamente.

5. Post-CondiciónLos datos de la estructura soldada deben ser guardados en la base de datos.

o Registrar Recepción de Tapiz

1. REGISTRAR RECEPCION MATERIALES PARA ARMAZON DE FIERRO1.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando el Diseñador de tapiz registra recepción de Tapiz


a) El caso de uso empieza cuando el Diseñador de Tapiz escoge la opción registrar registra recepción de Tapiz.

b) El sistema muestra el formulario de registrar recepción de Tapiz. c) El diseñador de tapiz ingresa el código de inicio de producción y oprime

el botón buscar.d) El Sistema muestras los datos del documento de inicio de producción. e) El diseñador de tapiz ingresa el código de envio de materiales a

operarios y oprime el botón buscar.f) El Sistema muestras los datos del documento de envio de materiales a

operariosg) El Diseñador de tapiz ingresa la descripcion de la recepcion de

materiales para tapizado (codigo, cantidad,tipo,modelo ,condiciones, observaciones) y oprime el botón registrar.

h) El Diseñador de tapiz repite los pasos para cada registro de recepcion de materiales para tapizado.


2.2. Flujo Alternativo2.2.1. En caso de que la información ingresada por el diseñador de tapiz no





4. Pre-CondiciónEl Diseñador de tapiz debe haberse validado correctamente.

5. Post-Condición

Los datos de la recepcion de materiales para tapizado deben ser guardardos en la base de datos.

o Registrar Documento de Tapiz Cortado

1. REGISTRAR DOCUMENTO DE TAPIZ CORTADO.1.1 Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando el Diseñador de tapiz registra el tapiz cortado.


a) El caso de uso empieza cuando el Diseñador de tapiz registra el tapiz cortado.

b) El sistema muestra el formulario de registrar el tapiz cortado.c) El Diseñador de tapiz ingresa el código de inicio de produccion y oprime

el botón buscar.d) El sistema muestra los datos de inicio de producción.e) El Diseñador de tapiz ingresa el código de recepcion de tapiz y oprime

el botón buscar.f) El sistema muestra los datos de la recepcion de tapiz.g) El diseñador de tapiz ingresa la descripcion de tapiz cortado (codigo,

modelo, tipo, condiciones, observaciones) y oprime el botón registrar.h) El sistema muestra un mensaje de confirmación y el caso de uso

termina.

2.2. Flujo Alternativo2.2.1. En caso de que la información ingresada por el diseñador de tapiz no





4. Pre-CondiciónEl diseñador de tapiz debe haberse validado correctamente.

5. Post-CondiciónLos datos de tapiz cortado deben ser guardardos en la base de datos.

o Consultar Tapiz Cortado

1. CONSULTAR TAPIZ CORTADO 1.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando el Diseñador de Tapiz consulta el tapiz cortado.


a) El caso de uso empieza cuando el Diseñador de Tapiz elige la opción de consultar el tapiz cortado.

b) El sistema muestra el formulario de consultar el tapiz cortado.c) El Diseñador de Tapiz ingresa el código del producto tapiz cortado. Y

oprime el botón buscar.d) El sistema muestra los datos del tapiz cortado.e) El sistema muestra un mensaje de confirmación y el caso de uso

termina.

2.2. Flujo Alternativoa) En caso de que la información ingresada por el Diseñador de Tapiz no





4. Pre-CondiciónEl Diseñador de Tapiz debe haberse validado correctamente.

5. Post-CondiciónLos datos de tapiz cortado deben ser guardados en la base de datos.

o Registrar Recepción Materiales para Ensamblaje

1. REGISTRAR PRODUCTO TERMINADO1.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando el Operario de ensamblaje registra la recepcion de materiales para ensamblaje.


a) El caso de uso empieza cuando el Operario de ensamblaje registra la recepcion de materiales para ensamblaje.

b) El sistema muestra el formulario de registrar la recepcion de materiales para ensamblaje.

c) El Operario de ensamblaje ingresa el código de piezas de metal C/D y oprime la opcion buscar.

d) El sistema muestra los datos de piezas de metal C/De) El Operario de ensamblaje ingresa el código de tapiz cortado y oprime

la opcion buscar.f) El sistema muestra los datos de tapiz cortado.g) El Operario de ensamblaje ingresa el código de esponjas moldeadas y

oprime la opcion buscar.h) El sistema muestra los datos de esponjas moldeadas.i) El Operario de ensamblaje ingresa la cantidad de materiales

recepcionados.j) El Operario de ensamblaje ingresa la descripcion de los materiales

recepcionados (codigo de producto terminado, fecha de entrega, condiciones, observaciones) y oprime el botón registrar.

k) El Operario de ensamblaje repite los pasos para cada registro de producto terminado.

l) El sistema muestra un mensaje de confirmación y el caso de uso termina.


ensamblaje no sea válida el sistema informará con un mensaje y volverá a pedir que se ingresen nuevos datos.




4. Pre-CondiciónEL Operario de ensamblaje debe haberse validado correctamente.

5. Post-CondiciónLos datos del la recepcion de materiales para ensamblaje deben ser guardardos en la base de datos.

o Registrar Producto Terminado

2. REGISTRAR PRODUCTO TERMINADO2.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando el Operario de ensamblaje registra el documento de producto terminado.


a) El caso de uso empieza cuando el Operario de ensamblaje registra el producto terminado.

b) El sistema muestra el formulario de registrar el producto terminado.c) El Operario de ensamblaje ingresa el código de inicio de produccion y

oprime la opcion buscar.d) El sistema muestra los datos de Inicio de producción.e) El Operario de ensamblaje ingresa el código de piezas de metal C/D y

oprime la opcion buscar.f) El sistema muestra los datos de piezas de metal C/Dg) El Operario de ensamblaje ingresa el código de tapiz cortado y oprime

la opcion buscar.h) El sistema muestra los datos de tapiz cortado.i) El Operario de ensamblaje ingresa el código de esponjas moldeadas y

oprime la opcion buscar.j) El sistema muestra los datos de esponjas moldeadas.k) El Operario de ensamblaje ingresa la cantidad de productos

ensamblados.l) El Operario de ensamblaje ingresa la descripcion de los productos

terminados (codigo de producto terminado, fecha de entrega, condiciones, observaciones) y oprime el botón registrar.

m) El Operario de ensamblaje repite los pasos para cada registro de producto terminado.

n) El sistema muestra un mensaje de confirmación y el caso de uso termina.


ensamblaje no sea válida el sistema informará con un mensaje y volverá a pedir que se ingresen nuevos datos.




8. Pre-CondiciónEL Operario de ensamblaje debe haberse validado correctamente.

9. Post-CondiciónLos datos del producto terminado deben ser guardardos en la base de datos.

o Registrar Término de Producción

1. REGISTRAR TERMINO DE PRODUCCION1.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando el Jefe de despacho registra el término de producción.


a) El caso de uso empieza cuando el Jefe de despacho registra el termino de producción

b) El sistema muestra el formulario de registrar el termino de producción.c) El Jefe de despacho ingresa el codigo del inicio de produccion y oprime

el boton buscar.d) El sistema muestra los datos del inicio de produccion.e) El Jefe de despacho ingresa el codigo de producto terminado y oprime

el boton buscar.f) El sistema muestra los datos del producto terminado.g) El Jefe de despacho ingresa el codigo del producto terminado y oprime

el botón buscar.h) El sistema muestra los datos del producto terminado.i) El Jefe de despacho ingresa la descripcion del termino de produccion

(codigo de producto terminado, fecha de entrega, condiciones, observaciones) y oprime el botón registrar.

j) El Jefe de despacho repite los pasos para cada registro de producto terminado.

k) El sistema muestra un mensaje de confirmación y el caso de uso termina.

2.2. Flujo Alternativo2.2.1. En caso de que la información ingresada por el Jefe de despacho no





4. Pre-CondiciónEl Jefe de despacho debe haberse validado correctamente.

5. Post-CondiciónLos datos de termino de producción deben ser guardardos en la base de datos.

o Emitir Reporte Termino Producción

1. EMITIR REPORTE TERMINO PRODUCCION1.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando el Jefe de despacho emite el reporte de termino de produccion.


a) El caso de uso empieza cuando el Jefe de despacho elige la opción de emitir reporte de término de producción.

b) El sistema muestra el formulario de emitir reporte de término de producción.

c) El Jefe de despacho indica el rango de fechas y elige la opción reportar.d) El sistema muestra un mensaje de confirmación y el caso de uso

termina.

2.2. Flujo Alternativoa) En caso de que la información ingresada por el Jefe de despacho no





4. Pre-CondiciónEl Jefe de despacho debe haberse validado correctamente.

5. Post-CondiciónLos datos de termino de producción deben ser guardados en la base de datos.


GESTIONAR ENTREGA PEDIDO

o Consultar Producto Terminado

1. CONSULTAR PRODUCTO TERMINADO1.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando el Asistente de Ventas consulta el producto terminado.


a) El caso de uso empieza cuando el Asistente de Ventas elige la opción de consultar producto terminado.

b) El sistema muestra el formulario de consultar producto terminado.c) El Asistente de Ventas ingresa el código del producto terminado y oprime

el botón buscar.d) El sistema muestra los datos del producto terminado.e) El sistema muestra un mensaje de confirmación y el caso de uso termina.







5. Post-CondiciónLos datos del producto terminado deben ser guardados en la base de datos.

o Consultar Termino de Producción

1. CONSULTAR TERMINO DE PRODUCCION1.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando el Asistente de Ventas consulta el termino de produccion.


a) El caso de uso empieza cuando el Asistente de Ventas elige la opción de consultar término de producción.

b) El sistema muestra el formulario de consultar termino de producción.

c) El Asistente de Ventas ingresa el código de termino de produccion y oprime el botón buscar.

d) El sistema muestra los datos del termino de la produccióne) El sistema muestra un mensaje de confirmación y el caso de uso termina.







5. Post-CondiciónLos datos de termino de producción deben ser guardados en la base de datos.

o Registrar Factura II Para Cliente

1. REGISTRAR FACTURA PARA CLIENTE1.1. Descripción breve

Este caso de uso se inicia cuando el Encargado de Finanzas registra la factura para el cliente.


a) El caso de uso empieza cuando el Encargado de Finanzas elige la opción de registrar factura para el cliente.

b) El sistema muestra el formulario de registrar factura para el cliente.c) El Encargado de Finanzas ingresa el codigo de factura I para el cliente y

oprime el botón buscar.d) El sistema muestra los datos Factura I para el cliente.e) El Encargado de Finanzas ingresa la descripción de la factura para el

cliente (codigo, fecha de pago, condiciones, observaciones) y oprime la opción registrar.

f) El Encargado de Finanzas repite los pasos para cada factura II para cliente.


2.2. Flujo Alternativoa) En caso de que la información ingresada por el Encargado de Finanzas




Interfaz, Amigable, Manipulable


5. Post-CondiciónLos datos de la factura II para el cliente deben ser guardados en la base de datos.

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