Upload
darto-suprobo
View
264
Download
10
Embed Size (px)
Citation preview
DAFTAR ISI FORMULIR PNPM-Mandiri Perdesaan 2008
TAHAPAN KEGIATAN
NOMOR FORMULIR
FORMULIR -FORMULIR
PERENCANAAN
Form.1.
Form.2.
Form.3.
Form.4.
Form.5.
Form.6.
Form.6.a.
Form.6.b.
Form.6.c.
Form.7.a.
Form.7.b.
Form.7.c.
Form.7.d.
Form.7.e.
Form.8.a.
Form.8.b.
Form.9.
Form.10.
Form.11.
Form.12.a.
Form.12.b.
Form.12.c.
Form.12.d.
Form.13.
Form.14.
Form.15.
Form.16.
Form.17.
Form.18.
Form.19.
Form.20.
Form.21.
Form.22.
Form.23.
Form.24.
Form.25.
Form.26
Form.27.
Berita Acara Pertemuan/Musyawarah
Daftar Gagasan Kelompok
Rekapitulasi Gagasan Kelompok
Daftar Usulan Kegiatan
Usulan Kegiatan
Berita Acara Kesanggupan Swadaya
Laporan Realisasi Sumbangan Lahan Masyarakat
Rekapitulasi Laporan Sumbangan Lahan Masyarakat (Fas-Kec)
Rekapitulasi Laporan Sumbangan Lahan Masyarakat (Fas-Kab)
Estimasi Sumber Pembiayaan Kegiatan
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pendidikan
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kesehatan
Rencana Kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Prasarana
Rekapitulasi Anggaraqn Biaya (Pendidikan & Kesehatan)
Rekapitulasi Anggaran Biaya Prasarana
Rekapitulasi Ganti Rugi
Cheklist Kelengkapan Dokumen Usulan
Formulir Verifikasi Usulan
Verifikasi Usulan Kegiatan Pendidikan
Verifikasi Usulan Kegiatan Kesehatan
Lembar Verifikasi Kelompok Simpan Pinjam
Verifikasi Usulan Kegiatan Prasarana
Rekapitulasi Rekomendasi Tim Verifikasi
Rekapitulasi Usulan Desa
Daftar Prioritas Usulan Hasil MAD Prioritas Usulan
Survei Antar Patok
Volume Antar Patok
Mandays Antar Patok
Take of Sheet
Sket Kondisi Tanah untuk Perencanaan Jalan
Perhitungan Volume Galian Timbunan
Penanganan Masalah Dampak Negatif terhadap Lingkungan
Hasil Survei Harga Bahan/Alat
Lembar Gambar Desain
Pemeriksaan Desain
Rencana Penggunaan Alat Berat (Infrastruktur)
Daftar Usulan Kegiatan yang akan didanai
PERSIAPAN PELAKSANAAN
Form.28.
Form.28.a.
Form.28.b.
Form.29.
Form.30.a.
Form.30.b.
Form.30.c.
Form.30.d.
Form.30.e.
Form.30.f.
Form.31.
Form.32
Form 32a.
Form 32b.
Form.33.
Form.34.
Form.35.
Surat Penetapan Camat
Hasil Verifikasi Kesiapan Lapangan untuk Pencairan Dana
Hasil Review Kesiapan Lapangan untuk Pencairan Dana
Surat Perjanjian Pemberian Bantuan
Survei Keadaan Sebelum Kegiatan Dimulai (Jalan)
Survei Keadaan Sebelum Kegiatan Dimulai (Jalan & Jembatan)
Survei Keadaan Sebelum Kegiatan Dimulai (Air Bersih)
Survei Keadaan Sebelum Kegiatan Dimulai (Irigasi)
Survei Keadaan Sebelum Kegiatan Dimulai (Tambatan Perahu)
Survei Keadaan Sebelum Kegiatan Dimulai (Drainase)
Surat Perjanjian Sewa Menyewa
Penjelasan Pengadaan – Pelelangan (kunjungan ke calon pemasok)
Penjelasan Pengadaan – Pelelangan (cara langsung/terbuka)
Penjelasan Pengadaan – Pelelangan (Aplop tertutup)
Surat Penawaran Pengadaan
Berita Acara Lelang
Surat Perjanjian Kontrak
ADMINISTRASI PELAKSANAAN
Form.36.
Form.37.
Form.38.
Form.39.
Form.40.
Form.41.
Form.42.
Form.43.
Form.44.
Form.45.
Form.46.
Form.47.
Rencana Penggunaan Dana (RPD)
Laporan Penggunaan Dana (LPD)
Kwitansi
Buku Kas Umum TPK
Catatan Harian Peneriamaan Material
Buku Material
Bukti Penerimaan Material
Sertifikasi Peneriaan Pekerjaan
Daftar Calon Pekerja Proyek
Daftar Hadir dan Tanda Terima Insentif Pekerja
Daftar Perhitungan HOK dan Penerimaan Insentif dengan Sisitem Upah Borong
Berita Acara Revisi
ADMINISTRASI KELOMPOK
SPP/UEP
Form.48.
Form.49.
Form.50.
Buku Kas Harian UEP / SPP Kelompok atau Desa
Kartu Kredit Anggota Kelompok UEP / SPP (Anggota)
Kartu Kredit SPP / UEP (Arsip Kelompok)
ADMINISTRASI UPK
Form.51.
Form.52.
Form.53.
Form.53.a
Form.53.b
Form.54.
Form.55.
Form.56.a.
Form.56.b.
Kartu Kredit SPP / UEP (Arsip UPK)
Proyeksi Arus Kas (berdasarkan aktivitas UPK)
Laporan Arus Kas
Pemeriksaan Keuangan UPK
Format Pertanggungjawaban UPK
Rencana Anggaran Operasional
Realisasi Akumulasi Anggaran Operasional
Buku Kas Harian Kolektif BPPK UPK
Buku Kas Harian Operasional UPK (2%)
Form.56.c.
Form.56.d.
Form.56.e.
Form.57.
Form.58
Buku Kas Harian UEP UPK
Buku Kas Harian SPP
Buku Kas Harian Dana Operasional Kegiatan (DOK)
Buku Bank DOK BPNPM OPS UEP/SPP
Daftar Inventaris
ADMINISTRASI PENYELESAIAN
Form.59.a.
Form.59.b.
Form.59.c.
Form.60.
Form.61.
Form.62.
Form.63.
Form.64.
Realisasi Fisik & Biaya (Kegiatan Prasrana)
Realisasi Biaya Pendidikan
Realisasi Biaya Kesehatan
Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Biaya (Kegiatan Prasarana)
Surat Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan (SKMP)
Berita Acara Status Pelaksanaan Kegiatan (BA-SPK)
Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K)
Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K)
PEMANTAUAN &
PEMERIKSAAN
Form.65.
Form.65.a.
Form.66.
Form.67.a.
Form.67.b.
Form.67.c.
Form.67.d.
Form.67.e.
Form.67.f.
Form.67.g.
Form.67.h.
Form.67.i.
Form.67.j.
Form.67.k.
Form.67.l.
Form.67.m.
Form.68
Form.68.a.
Form.68.b.
Evaluasi Kemampuan TPK dan KPM-D/K
Buku Bimbingan
Buku Bimbingan TPK dan Pelaku di Desa
Pemantauan Partisipasi Masyarakat dalam PNPM Mandiri Perdesaan
Formulir Pemeriksaan Jalan
Formulir Pemeriksaan Jembatan
Formulir Pemeriksaan Saluran Irigasi dan Drainase
Formulir Pemeriksaan Pasar atau Bangunan Lain
Formulir Pemeriksaan MCK
Formulir Pemeriksaan Air Bersih
Formulir Pemeriksaan Air Bersih dari Sumur Dalam
Formulir Pemeriksaan Tambatan Perahu
Formulir Pemeriksaan Detail Administrasi TPK / Desa (Ketenagakerjaan & Laporan Kemajuan Fisik & Biaya)
Formulir Pemeriksaan Detail Administrasi TPK / Desa (Buku Kas Umum dan Laporan Penggunaan Dana)
Manajemen Konstruksi oleh Tim Pegelola
Administrasi Desa
Pemantauan Pengelolaan Papan Infomasi
Pemeriksaan dan Praaudit (Penjelasan)
Laporan Hasil Pra Audit
Lembar Tanggapan Pra Audit
PEMELIHARAAN
Form.69.a.
Form.69.b.
Form.69.c.
Form.69.d.
Form.69.e.
Form.69.f.
Form.69.g.
Inventarisasi Bagian Jalan yang Perlu Dipelihara
Inventarisasi Bagian Jembatan yang Perlu Dipelihara
Inventarisasi Bagian Jembatan Gantung yang Perlu Dipelihara
Inventarisasi Bagian MCK yang Perlu Dipelihara
Inventarisasi Bagian Sarana Air Bersih yang Perlu Dipelihara
Inventarisasi Bagian Jaringan Irigasi yang Perlu Dipelihara
Inventarisasi Bagian Tambatan Perahu yang Perlu Dipelihara
Form.69.h.
Form.69.i.
Inventarisasi Bagian Bangunan Lain yang Perlu Dipelihara
Inventarisasi Bagian Papan Informasi yang Perlu DipeliharaPELAPORAN Form. 70.a.
Form. 70.b.
Form. 70.c.
Form.70.d.
Form.71.
Form.72.
Form.73.
Form.74
Form.74.a.
Form.74.b.
Form.74.c.
Form.75
Form.75.a.
Form.75.b.
Form.75.b.b
Form.75.c.
Form.75.d.
Form.75.e.
Petunjuk 75.
Form.76.
Form.77.a.
Form.77.b.
Form.77.c.
Form.77.d.
Form.78.a.
Form.78.b.
Form.78.c.
Form.78.c.
Form.79.
Form.80.
Form.81.
Form.82.a.
Form.82.b.
Form.83
Form.84.a.
Form.84.b.
Form.84.c.
Form.84.d.
Form.84.e.
Form.85.
Form.86.
Laporan Masalah Yang Dihadapi (Tk. Desa)
Laporan Penanganan Masalah PNPM – PPK (Tk.Kecamatan)
Laporan Rekap Penanganan Masalah PNPM – PPK (Tk.Kab)
Laporan Progres dan Rekomendasi Penanganan tiap Kasus
Laporan Kegiatan & Rencana Kegiatan KPM-D/K
Laporan Kegiatan & Rencana Kegiatan FK
Laporan Kemajuan Kegiatan Tingkat Kecamatan
Laporan Pelaksanaan Pelatihan dan Penguatan Kapasitas
Form Penyerapan dan Penggunaan DOK
RKTL Tiga Bulanan Pelatihan Masyarakat
Rekaptulasi Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat
Lembar Detail Kemajuan Prasarana Desa
Laporan Bulanan Kemajuan Prasarana Tk-Desa
Laporan Bulanan Kemajuan Prasarana Tk-Kecamatan
Laporan Prasarana 100% Tk-Kecamatan
Laporan Bulanan Fas-Kab/FT-Kab
Laporan Detail HOK-Upah RTM Umum Tk-Kecamatan
Laporan Detail HOK-Upah RTM Umum Tk-Kabupaten
Petunjuk Pengisian Laporan Kemajuan Prasarana
Laporan Bulanan Kemajuan Swadaya Masyarakat
Laporan Bulanan Kegiatan Kesehatan Tk Desa
Laporan Bulanan Kegiatan Kesehatan Tk Kecamatan
Laporan Bulanan Kegiatan Kesehatan Tk Kabupaten
Laporan Bulanan Kegiatan Kesehatan Tk Provinsi
Laporan Bulanan Kegiatan Pendidikan Tk Desa
Laporan Bulanan Kegiatan Pendidikan Tk Kecamatan
Laporan Bulanan Kegiatan Pendidikan Tk Kabupaten
Laporan Bulanan Kegiatan Pendidikan Tk Provinsi
Realisasi Pencairan Dana
Laporan Perkembangan Pinjaman
Laporan Kolektibilitas SPP/UEP
Laporan Operasional UPK
Laporan Neraca UPK
Laporan Arus Dana BLM dan DOK
Laporan Perkembangan Kelompok
Laporan Jenis Kegiatan/Usaha Kelompok
Laporan Pinjaman Bermasalah
Laporan R/L Microfinance
Neraca Kegiatan Microfinance
Laporan Identifikasi (Pemetaan) UPK
Laporan Kesehatan UPK