Upload
others
View
30
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Daňový doklad FAKTURA C . 106/2012 dodaci list.
Dodávate! Karol TJHL-UK SERVISRúbanisko III.2914/38 984 01 Lučenec
Zápis v živnostenskom registri, Obvodný úrad Penaž.ústav Číslo účtu Forma úhrady
Konšt.symbolIČ DPHDIČIČO
0008SK1078274098 1078274098 43590225
Lučenec, čislo živnostenského registra 640-12320 Slovenská Sporiteľňa Deň splatnosti 08.06.2012 03417 0225 4/0 900 Deň vystavenia 29.05.2012Prevodným príkazom Deň dodania 29.05.2012
Odberateľ
IČO 37833961 IČ DPH
Obj .č . :
Základná škola, Haličská cesta 7Haličská cesta 7 984 01 Lučenec
Por. čislo Názov Množ .
J .cena J.mn. bez DPH
Spolu bez DPH
SadzbaDPH
1 Zdroj 350W Eurocase P4 5 .00
20%
ks 20.68
celkom bez dane DPH (zaklad 103.40)
103.40
103 .40 20. 68
20%
celkom k úhrade v EUR 124.08
Slovom:Stodvadsatštyri/0,08 EUR
Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy UK-SERVIS Lučenec
Vyhotovil: Uhl Mail:ukservis6zoznam.sk Telefón : 047 4329662 Mobil : 0914290009 peci
U K S E R V I S - K m>o l Uhi
3K107827409&384 03
F a k t ú r a c . 7 0 / 2 0 1 2
D o d á v a t e l : S K - L i n k a s . r . o .B e g o v a 19 9 8 4 01 L u c e n e c t e l . : 0 4 7 / 4 5 1 2 0 1 0
P e n a z . ú s t a v : U n i c r e d i t b a n k a . s č í s l o ú c t u : 6 6 1 9 4 5 1 0 0 5 / 1 1 1 1
ICO 3 6 0 5 7 1 5 1 DIC 2 0 2 0 0 8 2 7 4 6 k o n s t . s y m b o l 0 0 0 8 IC DPH S K 2 0 2 0 0 8 2 7 4 6 Den s p l a t n o s t i Den o d o s l a n í a Dá t u m v y h o t o v e n i a Dá t u m d o d a n i a t o v a r u , s l u ž b y
B I . 0 5 . 2 0 1 22 4 . 0 5 . 2 0 1 22 4 . 0 5 . 2 0 1 2
24 . 0 5 . 2 0 1 2
O d b e r a t e l Z á k l a d n á š k o l a
ICO 3 7 8 3 3 9 6 1 IC DPH
H a l i č s k á c e s t a 1 4 9 3 / 7 9 8 4 03 L u č e n e c
Po r . J . c e n a DPH S p o l uN á z o v ks MJ bez DPH bez DPH
1 p a p i e r x e r . A4 8 0 g r . 10 . 00 b a l 2 . 992 2 0% 29 . 9202 k r i e d a b e z p r a s . b i e l a / 9 . 00 k s 3 . 0 0 0 2 0% 27 . 0003 k r i e d a f a r e b n a 1 6 0 / 6 15 . 00 ks 0 . 825 2 0% 12 . 3754 OM 253 50 . 00 k s 0 . 125 20% 6 . 2505 e u r o o b a l A4 300 . 00 k s 0 . 017 2 0% 5 . 1006 v y k r e š A3 200 . 00 k s 0 . 0 5 6 2 0% 11 . 2007 v y k r e š A4 200 . 00 ks 0 . 02 5 2 0% 5 . 0008 p o h á r 0 , 2 1 500 . 00 k s 0 . 013 20% 6 . 500
2 0% DPH z á k l a d 103 . 35 dan 20 . 67
c e l k o m k ú h r a d e 1 2 4 . 0 2 EUR
s 1 o v o m :S t o d v a d s a ť š t y r i / 0 , 0 2 EUR
p r e p o č í t a n é k u r z o m 1 EUR = 3 0 , 1 2 6 0 Sk 3 7 3 6 . 2 3 SK
V p r i p a d e , z e n e u h r a d í t e f a k t u r o v a n u č i a s t k u v l e h o t e s p i a t n o s t i , budeme Vam u c t o v a t ú r o k y v z m y s l e O b c h o d n é h o z a k o n n i k a .
O b c h o d n á s p o l o c n o s t z a p i s a n a v O b e h . r e g i s t r i O k r e s n e h o s u d u B a n s k a B y s t r i o d d i e l S r o , v l o ž k a c . 8 0 2 7 / S .
F a k t u r a s l u z i z á r o v e ň a j a k o d o d a c i l i s t .
p e c i a t k a , p o d p i s
OdberateľZÁKLAD NÁ ŠKO LA Haličská cesta č. 7
984 03 Lučenec
IČO: 37833961 IČ DPH SK DIČ
Konečný príjemca
ZÁKLADNÁ ŠKOLA Haličská cesta č. 7 984 03 Lučenec
Faktúra Dátum vystavenia 22.5.2012 Dátum splatnosti 8.6.2012 Dátum dodania tov./sluz. 9.5.2012
Forma úhrady Prevodný príkaz Konšt. symbol 308 Spôsob dopravy :
Číslo faktúry ( VS) : 27220081 Zmluva-obj. číslo Dodací list č.
AjCTStredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.V€OUA Partizánska cesta 5 974 01 Banská Bystrica
V O D A Registrácia : Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, vložka číslo: 840/SBankové spojenie: 2624107235/ 1100 2089540458/0200 IČO: 36644030 DIČ: 2022102236 IČ DPH: SK202210223
Označenie dodávky M nožstvo M J Jed.cena bez DPH
% DPH DPH Suma bez DPH
Za km jazdy 8,00 km 0,963 20% 1,54 7,704
Za strojhodiny/motohodiny 0,50 hod 38,504 20% 3,85 19,252
Voda na čistenie kanalizácie 3,00 m3 2,147 20% 1,29 6,440
SPOLU BEZ DPH: DPHZálohová platba
33,406,68
30,00SUMA NA UHRADU: € 10,08
- Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK SKK 303,67
Rekapitulácia DPH za zdanite ľné plnenie:Sadzba[%] Cena bez DPH DPH Spolu s DPH
20 33,40 6,68 40,08
Spolu 33,40 6,68 40,08
r \ \
Vyhotovil: Jarmila Halászová 048/4327545
ZC Lučenec Komenského 4
pečiatka , podpis
CALL CENTRUM 0850 111 234 e-mail: cc@ stvps.sk fax: 048 / 4327 888 w w w .stvps.skStrana: 1 z 1
QveouAVODA
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
K A L K U L A Č N Ý L I S T
Podklad pre fakturáciu za dopravné a pracovné výkony osobného, nákladného, špeciálneho vozidla alebo mechanizmu uskutočnené pre objednávateľa
Meno objednávateľa: Základná škola
Lučenec, Haličská cesta č.7
Kalkulácia ceny:
1. Dopravné výkony podľa platného cenníka
0.963 € =- počet ubehnutých kín 8.00 x cena za km
2. Pracovné výkony podľa platného cenníka
- dĺžka trvania výkonu (min) 0 x V P C za 15 min.výkonu 9 .6 2 6 6 =
- vodné vo výške 1.1022 €/m3 (bez DPH) x
- stočné vo výške 1.0443 €/m3 (bez DPH) x
4. Cena za likvidáciu kalu
5. Cena rozboru
6. Cena bez DPH
3.00
3.00
m
m
7.704 €
0.000 €
- dĺžka trvania výkonu (min) 30.00 x cena za l hod. výkonu 38.504 € = 19.252 €3. Náklady spojené s výkonom špeciálneho vozidla
3:3066J
3.13296
33.400 €
7. DPH 20% 6.68 €
8. Cena vrátane DPH
9. Zálohová platba
40.08 €
30.00 6
10. Cena k úhrade
v Lučenci
10.08 € Í
Vypracoval(a): Cíferová D.
dňa 9.5.2012
....
S tredos lovenská vo d áre nská prevádzková s p o lo č n o s ť, a.s
Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská Bystrica
t e ľ +421 48 4327 111 ♦ fax +421 48 4327 201 • [email protected]
Banková spojenie Tatrabanka a.s. Banská Bystrica, čislo účtu: 2624107235/1100. IČ DPH: SK2022102236, IČO 36 544 030
Zaoísané v obchodnom reaistri Okresného súdu Banská Bvstrica nrtri Sa vi ŕ. R4n/S
Q Lindström FAKTÚRALindstrôm, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava
Dátum dodania: 20.05.2012
Dátum vyhotovenia: 22. 05. 2012
Dátum splatnosti: 06. 06. 2012
Korešpondenčná adresa:
IČO zákazníka: 37833961DIČ zákazníka: 2021668429
IČ DPH zákazníka: SK2021668429[;*L=IČ DPH zákazníka:
Číslo zákazníka: 601042Číslo faktúry (VS): 1228848Doba splatnosti: 14 dniÚrok z omeškania: podľa zmluvyOdberateľ: 601042
Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec
Fakturujeme Vám na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží za obdobie: 23. 4. 2012 - 20. 5. 2012
Dátum podania: 22. 5. 2012 Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec
ŕ ŕ í
1217 1218 1219 1220Produkt:
Týždne: jks ks ks ks Jedn. cena Celkom
999 Základná školaPranieMXW2 Tmavohnedá LI 115x200 5 0 5 0 2, 33 23, 30Prenáj omMXW2 Tmavohnedá LI 115x200 5 5 5 5 0, 96 19,20
999 42, 50Suma bez DPH 42,50 EUR
• DPH 20,00% 8,50 EUR
Spolu s DPH 51,00 EUR
Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol.
Lindstrôm B.r.o, Orešianska 3
-22- 917 01 Trnava »ČO:35 742 364 t£ DPH:SK2020219883
Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá Telefón: 033/5907612-13
Lindstrôm, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava
ICO : 35 742 364 DIČ : 2020219883 1Č DPH : SK2020219883OR Okresného súdu Tmava, vložka čislo 12299/T
Tatra banka, a.s SWIFT: TATRSKBXč. účtu 2625006751/1100IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 6751VTJB. a.s. SWIFT: SUBASKBXč. účtu 2785008051/0200IBAN: SK66 0200 0000 0027 8500 8051
4EH
EJXS
Y-00
0736
-120
523-
814-
1/1
F a k t ú r a c . 6 4 / 2 0 1 2
D o d á v a t e l : S K - L i n k a s . r . o .B e g o v a 19 9 8 4 01 L u c e n e c t e l . : 0 4 7 / 4 5 1 2 0 1 0
P e n a z . ú s t a v : U n i c r e d i t b a n k a . s c i s l o ú c t u : 6 6 1 9 4 5 1 0 0 5 / 1 1 1 1
ICO 3 6 0 5 7 1 5 1 DIC 2 0 2 0 0 8 2 7 4 6 k o n s t . s y m b o l 0 0 0 8 I C DPH S K 2 0 2 0 0 8 2 7 4 6 Den s p l a t n o s t i Den o d o s 1 a n i a D á t u m v y h o t o v e n i a D á t u m d o d a n i a t o v a r u , s l u ž b y
1 7 . 05.20121 0 . 05.20121 0 . 0 5 . 2 0 1 2
1 0 . 05.2012
O d b e r a t e l Z á k l a d n á š k o l a
ICO 3 7 8 3 3 9 6 1 H a l i č s k á c e s t a 1 4 9 3 / 7IC DPH 9 8 4 03 L u č e n e c
P o r , c . N á z o v ks MJ
J . c e n a b e z DPH
DPH S p o l u b e z DPH
1 p a p i e r x e r . A 4 8 0 g r . 25 . 00 b a l 2 . 992 2 0% 7 4 . 8 0 02 s p a g a t s i s a l o v ý 2 5 0 g 5 . 00 ks 2 . 125 2 0% 1 0 . 6 2 53 PPD s DPH p r e p i s o v y 6 . 00 ks 0 . 658 2 0% 3 . 948
2 0% DPH z á k l a d 89 . 37 dan 17 . 87
c e l k o m k ú h r a d e 1 0 7 . 2 4 EUR
s l o v o m :S t o s e d e m / O , 2 4 EUR
p r e p o č í t a n é k u r z o m 1 EUR = 3 0 , 1 2 6 0 Sk 3 2 3 0 . 7 1 SK
V p r i p a d e . z e n e u h r a d i t e f a k t u r o v a n u č i a s t k u v l e h o t e s p l a t n o s t i , b u d e m e Vam u c t o v a t ú r o k y v z m y s l e O b c h o d n é h o z a k o n n i k a .
O b c h o d n á s p o l o c n o s t z a p i s a n a v Obe h . r e g i s t r i O k r e s n e h o s u d u B a n s k a B y s t r i c a , o d d i e l : S r o , v l o ž k a c . 8 0 2 7 / S .
F a k t u r a s l u z i z á r o v e ň a j a k o d o d a c i l i s t .
p e c i a t k a , p o d p i s
us 8 q p' 02í 6132043-0̂ -02-2 | | | I I I I I i I I I I I f
Vaša faktúra za služby mobilnej sieteSovak Telekom, a.s., Karadžičova 10,825 13 Bratislava, Slovenská republika-tel.: 0800 123 456 IČO: 35763 469. IČ DPH: SK 2020273893, DIČ: 2020273893 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného sódu Bratislava l„ oddiel Sa, vložka
Č.2081/B Bankové spojenie: Tatra banka, a,s., č. ú. 262 102 3511/1100 (IBAN:SK93 1100 00000026 2102 3511 BIC:TATRSKBX)
Údaje potrebné na úhradu faktúry:27,25 €
25.05.2012
7205076162
SUMA NA UHRADU DÁTUM SPLATNOSTI VARIABILNÝ SYMBOL
Číslo účtu VÚB
Číslo účtu Tatra banka
Číslo účtu SLSP
Číslo účtu ČSOB
Fakturačné údaje:Dátum vyhotovenia faktúry
Dátum dodania služby
Číslo faktúry
192 626 4258/0200
262 102 3511/1100
063 177 3464/0900
002 550 5443/7500
Vaše identifikačné údaje:08.05.2012
07.05.2012
7205076162
Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uvedte variabilný symbol.
Účastník 1.91191825
Účastník 1.91191825
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
JÁN MIŽÚR, Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
IČO 37833961 IČ DPH -
Adresát
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
JÁN MIŽÚR
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec
Faktúra za obdobie 08.04.2012-07.05.2012
Mesačné poplatky 22,6232 €Hlasové služby 0,0000 €Nehlasové služby 0,0840 €Iné platby 0,0000 €
Spolu bez DPH 22,7072 €DPH 2 0% 4,54 €
Suma na úhradu 27,25 €Ďakujeme
’> Í Ä £ Í £ IČO: 35908718 ! ¡ f M H R I i r DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK20219074921 Dr. Josef Raabe Slovensko, s r o í Odborné nakladateľstvo | Cien skupiny Klett
Trnavská cesta 84 teí.: 02/32 66 18 50-53 821 02 Bratislava fax: 02/52 44 49 15 e mail: [email protected] www.raabe.sk
Faktúra číslo: (variabilný symbol)
Vaša objednávka číslo:
21213085
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a.s.SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854 Zákaznícke číslo: S K 1 8 2 7
Konečný príjemca: Odberateľ.
Základná škola
H aličská cesta 1493/7
984 03 „učenec
IČO 37833961 D¡¿. 202156849 IČ DPH:
Expedičná firma: Dátum vystavenia:17.05.2012
D is tr ib .R A A B E /K ra s ň a n s k ý
P.O. BOX 148
909 01 Skalica 1Dátum splatnosti:
Dátum dodania tovaru:
3 i . 05.20 i 2
17.05.2012
Druhtovaru
cena za jedn. bez DPH
početks
cena bez DPH
DPH cena s DPH
Vzdelávanie detí s poruchami- č.11 - máj 12 1 3 3 .5 4 5 10% 36.90
N áklady na poštovné 1 1 091 10% 1 20
N áklady na balné A A O O “7i . o ¿ . / •f n 0/ i U /o 1.46
Základ dane 10% 35 97 DPH 10% 3 59
Fakturovaná suma celkom (k úhrade) 39.56 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACl LIST
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomžcié
Doklad vyhotovil: Jánoš íková D enisa ičo :35908718
Dr. Jose f Raabe S lovensko, s. r. o.
....lili!! srsr^“'s,v° /„IČ DPH: SK2021907492 j j ■' ,l i l i l í I l i i i i i í i i i l l . J i i a i M i i i . i l l la l l i
Pri piatbe uvaazajte, prosím, ako variab ilný sym bo! číslo tejto faktúry.Dr. josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registn Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro. vložka číslo: 33936/B zo dňa 30 11 2004
34683
PODNIKATELIA A ORGANIZÁCIE STANDARD (NN)
DOHODA O PLATBACH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra O p a k o va n é d o d a n ie to v a ru
Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521 Fax: 041/ 519 2519E-mail: [email protected], [email protected] Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop) www.sse.sk
V
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETlKň
Podané dňa: 28.12.2011 Žilina 12
RR 99 163 471 1 SK
Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec
Dodávateľ:Stredoslovenská energetika, a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47 IČO: 36 403 008 DIČ: 2020106682 IČ DPH: SK2020106682Bankové spojenie: 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s Účet: 339518001 /5600
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L
O dberateľ:Základná školaHaličská cesta 7, 984 03 Lučenec
ICO: 37833961 DIČ:IČ DPH:Bankové spojenie: 6025521010/5600 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s Variabilný symbol účtu: 0022066295 Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz A d re s a o d b e rn é h o m ie s ta :Haličská cesta 7/MOP RB 984 03 Lučenec
Ú d a je o o d b e rn o m m ie s te :Číslo odberného miesta: 5201605 Produkt: AktivČíslo zmluvy: 5201605 3 Názov OM: Základná škola
F a k tú ry z a s ie la ť:Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec
Tento rozpis p la tí od 01.01.2012 do 31.12.2012.O d b e r n é
m i e s t o
O b d o b i e d o d á v k y D á t u m
d o d a n i a
D á t u m
s p l a t n o s t i
V S ú h r a d y Z á k l a d
p r e D P H
E U R
S a d z b a D P H %
V ý š k a D P H
c e l k o m
E U R
Ú h r a d a
s p o l u
E U R
5 2 0 1 6 0 5 1 . 1 . 2 0 1 2 - 3 1 . 1 . 20 1 2 3 1 . 01 2 0 1 2 15 01 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 5 7 0 0 8 9 . 17 20 1 7 . 83 1 0 7 . 00
5 2 0 1 6 0 5 1 . 2 . 2 0 1 2 - 2 9 .2 . 20 1 2 29 02 2 0 1 2 15 02 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 5 7 0 0 8 9 . 17 20 17 . 83 1 0 7 . 00
5 2 0 1 6 0 5 1. 3 . 2 0 1 2 - 3 1 . 3 2012 3 1 03 2 0 1 2 15 03 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 5 7 0 0 89 . 17 20 17 . 83 1 0 7 . 0 0
5 2 0 1 6 0 5 1 . 4 . 2 0 1 2 - 3 0 . 4 2012 30 04 2 0 1 2 15 04 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 5 7 0 0 8 9 . 17 20 17 . 83 1 07 . 00
5 2 0 1 6 0 5 1 . 5 . 2 0 1 2 - 3 1 . 5 . 20 1 2 - 31 05 2 0 1 2 15 05 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 5 7 0 0 89 17 20 17 . 83 1 0 7 . 00
5 2 0 1 6 0 5 1. 6 . 2 0 1 2 - 3 0 . 6 . 20 1 2 30 06 2 0 1 2 15 06 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 5 7 0 0 89 17 2 0 17 . 83 1 0 7 . 0 0
5 2 0 1 6 0 5 1 . 7 . 2 0 1 2 - 3 1 . 7 . 2012 3 1 07 2 0 1 2 15 07 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 5 7 0 0 89 17 20 17 . 83 1 0 7 . 0 0
5 2 0 1 6 0 5 1. 8 . 2 0 1 2 - 3 1 . 8 . 20 1 2 31 08 2 0 1 2 15 08 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 5 7 0 0 89 17 20 1 7 . 8 3 1 0 7 . 0 0
5 2 0 1 6 0 5 1. 9 . 2 0 1 2 - 3 0 . 9 . 20 1 2 30 09 2 0 1 2 15 09 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 5 7 0 0 89 17 20 17 . 83 1 07 . 0 0
5 2 0 1 6 0 5 1 . 1 0 . 2 0 1 2 - 3 1 . 1 0 . 2 0 1 2 3 1 10 2 0 1 2 15 10 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 5 7 0 0 89 17 20 17 . 83 1 0 7 . 0 0
5 2 0 1 6 0 5 1 . 1 1 . 2 0 1 2 - 3 0 . 11 . 2012 30 11 2 0 1 2 15 11 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 5 7 0 0 89 17 20 17 . 83 1 0 7 . 0 0
Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň. Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty. /
Poradové číslo faktúry: 5201605 3 14 1 l/2.j\
DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRiCKÚ ENERGIU - faktúra
Opakované dodanie tovaru
Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané ročné množstvo elektrickej práce 4780 kWh v jednotkovej cene bez DPH v produkte Aktiv . V zmysle platnej legislatívy pre rok 2012 je skladba ceny za elektrinu pre produkt- Aktiv nasledovná :
Silová elektrina: Aktivza 1 MWh Odber JT 88, 6 0 0 0
Regulované poplatky: C2za 1 MWh Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh 6 3 , 2 4 0 0
za 1 MWh Tarifa za straty pri distribúcii elektriny n , 0 3 3 0
za 1 MWh Tarifa za prevádzkovanie systému 1 5 , 7 0 0 0
za 1 MWh Tarifa za systémové služby 7 , 3 3 0 0
za 1 Mesiac Mesačná platba za príkon - istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane 7 , 7 3 0 0
Š tru k tú ra p ro d u k to v d o d á v k y s ilo v e j e le k tr in y
N ázov p ro d u k tu C h a ra k te r is tik a p ro d u k tu
Aktiv 24 Jednotarifný produktKlasik 8 Dvojtarifný produkt s platnosťou nízkei tarify 8 hodínPremium 12 Dvoitarifnv produkt s platnosťou nízkei tarifv 12 hodín, OM pripojené na VNAku 8 Akumulačné vykurovanie ( dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín )Komfort 20 Priamovýhrevné vykurovanie ( dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 20 hodín )Panoramik Produkt je určený výlučne pre verejné osvetlenie ( iednotarifpý produkt)
Element Produkt je určený výlučne pre nemerané elektrické zariadenia
* Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.
Peňažný ústav: predčíslie účtu číslo účtu kód bankyČSOB a.s. 202476883 7500UnICredit Bank 6618321014 1111Tatra banka a.s. 2621150449 1100Slov.sporiteľňa, a.s. 0423703090 0900VÚB banka 19 702432 0200
Stredoslovenská energetika akciová spoločnosť Žilina
232
Dodávateľ: Ing. Mária Kníšková Dátum vyhotovenia: 22.12.2011riaditeľSekcia Operácie
E U R
E U R
E U R
E U R
E U R
E U R
Poradové č ís io faktúry: 5201605 3 14 2 / 2
34684
PODNIKATELIA A ORGANIZACÍE STANDARD (NN)
DOHODA O PLATBACH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra Opakované dodanie tovaru
Telefón: 0850 123 555, 0906 252 521 Fax: 041/ 519 2519E-mail: [email protected], [email protected] Poruchová linka: 0800 159 000 ( nonstop) www.sse.sk
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA
Podané dna: 28.12.2011 Žilina 12
RR 99 163 471 1 SK
Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec
Dodávateľ:Stredoslovenská energetika, a.s.Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47 IČO: 36 403 008 DIČ: 2020106682 IČ DPH: SK2020106682Bankové spojenie: 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s Účet: 339518001 /5600
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sa, Vložka: 10328/L
O d b e r a te ľ :Základná školaHaličská cesta 7, 984 03 Lučenec
ICO: 37833961 DIČ:IČ DPH:Bankové spojenie: 6025521010/5600 5600 DEXIA BANKA Slovensko a.s Variabilný symbol účtu: 0022066295 Spôsob platby: Hotovosť/prevodný príkaz Adresa odberného miesta:Haličská cesta 7/MOP SC 984 03 Lučenec
Údaje o odbernom mieste:Číslo odberného miesta: 5201606 Produkt: AktivČíslo zmluvy: 5201606 3 Názov OM: Základná škola
Faktúry zasielať:Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec
Tento rozp is p la tí od 01.01.2012 do 31.12.2012O d b e r n é
m i e s t o
O b d o b i e d o d á v k y D á t u m
d o d a n i a
D á t u m
s p l a t n o s t i
V S ú h r a d y Z á k l a d
p r e D P H
E U R
S a d z b a
D P H %
V ý š k a D P Hc e l k o m
E U R
Ú h r a d as p o l u
E U R
5 2 0 1 6 0 6 i 1. 2 0 1 2 - 3 1 . 1 . 2 0 1 2 3 1 . 0 1 . 2 0 1 2 15 0 1 . 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 . 6 7 2 0 6 8 . 33 4 1 0 00
5 2 0 1 6 0 6 i 2 . 2 0 1 2 - 2 9 . 2 . 2 0 1 2 29 0 2 . 2 0 1 2 1 5 02 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 . 6 7 2 0 68 33 4 1 0 00
5 2 0 1 6 0 6 i 3 . 2 0 1 2 - 3 1 . 3 . 2 0 1 2 3 1 0 3 2 0 1 2 15 03 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 . 67 2 0 68 33 4 1 0 00
5 2 0 1 6 0 6 i 4 . 2 0 1 2 - 3 0 . 4 . 2 0 1 2 3 0 0 4 . 2 0 1 2 1 5 04 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 . 67 20 68 33 4 1 0 00
5 2 0 1 6 0 6 i 5 . 2 0 1 2 - 3 1 . 5 . 2 0 1 2 - 3 1 05 2 0 1 2 15 05 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 * 6 7 20 6 8 . 33 4 1 0 00
5 2 0 1 6 0 6 i 6 . 2 0 1 2 - 3 0 . 6 . 2 0 1 2 30 0 6 2 0 1 2 15 0 6 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 . 67 20 68 33 4 1 0 00
5 2 0 1 6 0 6 i 7 . 2 0 1 2 - 3 1 . 7 . 2 0 1 2 3 1 07 2 0 1 2 15 07 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 67 20 68 33 4 1 0 00
5 2 0 1 6 0 6 i 8 . 2 0 1 2 - 3 1 . 8 . 2 0 1 2 3 1 08 2 0 1 2 15 08 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 6 7 20 68 33 4 1 0 00
5 2 0 1 6 0 6 i 9 . 2 0 1 2 - 3 0 . 9 . 2 0 1 2 30 09 2 0 1 2 15 0 9 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 67 20 68 33 4 1 0 00
5 2 0 1 6 0 6 i 1 0 . 2 0 1 2 - 3 1 . 1 0 . 2 0 1 2 3 1 10 2 0 1 2 1 5 1 0 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 67 20 68 33 4 1 0 00
5 2 0 1 6 0 6 i 1 1 . 2 0 1 2 - 3 0 . 1 1 . 2 0 1 2 30 . 1 1 2 0 1 2 15 1 1 2 0 1 2 5 2 0 1 6 0 6 7 0 0 3 4 1 67 2 0 68 33 4 10 00
Predpísanú platbu realizujte do dátumu splatnosti v mesiaci, v ktorom je splatná.V prípade, že dátum splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, bude dátum splatnosti automaticky posunutý na prvý pracovný deň. Dátumom dodania je posledný kalendárny deň mesiaca, v ktorom je EE dodávaná v predpokladanom rozsahu za kalendárny mesiac za dohodnutú paušálnu sumu protihodnoty.
Poradové číslo faktúry: 5201606 3 13 1 1 2 /
DOHODA O PLATBÁCH ZA ODOBRATÚ, ALE ZATIAĽ NEVYFAKTUROVANÚ ELEKTRICKÚ ENERGIU - faktúra
Opakované dodanie tovaru
Dohoda o platbách sa uzatvára na predpokladané ročné množstvo elektrickej práce 19450 kWh v jednotkovejcene bez DPH v produkte Aktiv . V zmysle platnej legislatívy pre rok 2012 je skladba ceny za elektrinu pre produkt Aktiv nasledovná :
Silová elektrina: Aktivza 1 MWh Odber JT 8 8 , 6 0 0 0 e u r
Regulované poplatky: C2za 1 MWh Platba za distribuované množstvo elektriny za MWh 6 3 , 2 4 0 0 e u r
za 1 MWh Tarifa za straty pri distribúcii elektriny 1 1 , 0 3 3 0 e u r
za 1 MWh Tarifa za prevádzkovanie systému 1 5 , 7 0 0 0 e u r
za 1 MWh Tarifa za systémové služby 7 , 3 3 0 0 e u r
za 1 Mesiac Mesačná platba za príkon - istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane 9 , 7 3 0 0 e u r
Š tru k tú ra p ro d u k to v d o d á v k y s ilo v e j e le k tr in y
N á zov p ro d u k tu C h a ra k te r is t ik a p ro d u k tu
Aktiv 24 Jednotarifný produktKlasik 8 Dvoitarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodínPremium 12 Dvoitarifnv produkt s platnosťou nízkei tarifv 12 hodín, OM pripoiené na VNAku 8 Akumulačné vykurovanie ( dvojtarifný produkt s platnosťou nízkej tarify 8 hodín )Komfort 20 Priamovýhrevné vykurovanie ( dvojtarifný produkt s platnosťou nízkei tarify 20 hodín )Panoramik Produkt je určený výlučne pre verejné osvetlenie ( iednotarifný produkt)
Element Produkt je určený výlučne pre nemerané elektrické zariadenia
* Bankové spojenie a účty Stredoslovenskej energetiky, a.s.
Peňažný ústav: predčíslie účtu číslo účtu kód banky
ČSOB a.s. 202476883 7500
UnlCredit Bank 6618321014 1111
Tatra banka a.s. 2621150449 1100
Slov.sporiteľňa, a.s. 0423703090 0900
VÚB banka 19 702432 0200
Stredoslovenská energetika akciová spoločnosť Žilina
232
Dodávateľ: Ing. Mária Kníšková Dátum vyhotovenia: 22.12.2011riaditeľSekcia Operácie
Poradové číslo faktúry: 5201606 3 13 2 / 2
Faktúra č. 15
Dodávateľ:Základná škola M.R.Štefánika
Haličská cesta 1191/8 98403 Lučenec
IČO: 35991593 DIČ: 2021507455
Bank.spojenie: Primá banka Slovensko, a.s.Učet:Telefón:Fax:E-mail:1
6042674019 / 5600047/4333648
Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 15 KS: 0308Číslo obj.: Číslo dod. listu:
Odberateľ: Základná škola
Haličská cesta 1493/7
98403 Lučenec
IČO:IČ DPH:
37833961 DIČ:
Dátum splatnosti: 17.5.2012
Dátum vyhotovenia: 3.5.2012
Dátum dodania:
Č. Názov tovaru alebo služby
Množstvo MJ Jed.cena Spolu
1. rozvoz stravy a várnic za apríl 2012
Obnos slovom :jedenstodva € 51
153,000 Km 0,670000 102,51
Celková suma:
K úhrade :
102.51 €102.51 €
Faktúru vyhotovil: Podpis a pečiatka
Iveta Anderová
/ . m
¿ak/adná škola M- P. Š tefánika
H o i i c s k ¿ cesta ‘ 1 c ~, - 1 - . ' ' ■
i-ucenac
S i 9
14630713025454
Zákaznícke číslo: 5100034394
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 7247487992
Vaše prípadné otázky zodpovie:
Biznis linka 0850 111 565 v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.
V Bratislave dňa 01.05.2012
Vážený zákazník,
na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.05.2012 31.05.2012.Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7247487992.
Dodaný tovar Základ dane (EUR) sadzba DPH DPH (EUR) Celkom (EUR)
Zemný plyn 1 560,00 20% 312,00 1 872,00
Na úhradu 1 872,00
Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7247487992.V prípade nejasností súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v
pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.
S pozdravom
Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec 3
__________________________________________Adresa pre písomný styk: , Lieskovská cesta 1418/5, 960 01 ZvolenSlovenský p lynárenský priem ysel, a.s., M lynské nivy 44/a , 825 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565 Právna form a: Akciová SDoločnosť Fax: 02/5869 9010
Bankové spojenie: 1001018151/0200 Bil
NIC Hosting s.r.o.Dodávateľ:
NIC Hosting s.r.o.Dlhá 9900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO: 44488254 DIČ:2022720293 IČ DPH: SK2022720293 Telefón: 02/45945252 E-mail: [email protected] www.nic.sk
Variabilný symbol: Konštantný symbol: Objednávka č.:
FAKTURA č.120102885
1201028850308
zo dňa:
Banka: Tatra banka, a.s. SWIFT: T AT R SK BX IBAN: SK27 1100 0000 0026 2383 5177Číslo účtu: 2623835177 Kód banky: 1100
Odberateľ: IČO: 37833961DIČ: 2021668423IČ DPH:
Základná školaHaličská cesta 1493/7984 01 Lučenec 1
S lovensko
Konečný príjemca:Forma úhrady: Príkazom
Dátum vyhotovenia: 24.04.2012 Dátum splatnosti: 07.05.2012 Dátum vzniku daňovej povinnosti: 24.04.2012
O značenie dodávky Množstvo J.cena Zľava Cena %DPH DPH EUR Celkom
Faktúrujeme Vám ročnú registráciu a webhosting Základ pre doménu zshal7lc.sk od 24.04.2012 do 23.04.2013.
Registrácia domény Webhosting Mini
1 ks 12 mes
13,28
2,99
13,28
35,88
20%20%
2,667,18
15,94
43,06
Súčet položiek
SPOLU NA ÚHRADU
49,16 9,83 58,99
58,99
Vystavil: Adriana Marková [email protected]
NIC Hosting s.r.o.Dlhá 9, 900^28 Ivanka pri Dunaji
Teŕt . Q2/45945?53 IČO 4448825/ ly pPHj 3K2022720293
/I <'' í ' i { !/ I/ '
Obvodný úrad Senec reg.č 140-15052Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, vložka č. 55524/B
Dovoľujeme sl Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp. zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá). Úhrady zo Slovenska: cislo uctu: 2623835177 / 1100, prosime uvadzat Variabilný symbol platby Icislo faktúry/ pre správne zaevidovanie platieb úhrady zo zahraničia: IBAN SK27 1100 0000 0026 2383 5177, S.W.I.F.T. code : TATR SK BX, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 85005 Bratislava SR
Rekapitulácia v EUR: Základ v EUR Sadzba DPH v EUR Spolu s DPH v EUR
0,00 0%0,00 10% 0,00 0,00
49,16 20% 9,83 58,99
Prevzal: Pečiatka :
Ekonomický a informačný systém POHODA
Dodávateľ: Faktúra číslo : 120531Rescue team Slovakia o.z. Objednávka číslo: Dodací list číslo:
Poštová adresa:
Antona Bernoláka 436 013 03 Varín
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
IČO: 37814168 DIČ: 2021685677 IČ DPH: SK
v registri občianskych združení
ZŠ Lučenec HaličskáHaličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec
Banka : ČSOB Žilina SWIFT : CEKOSKBX
Faktúru vyhotovil: Ing. Hruškovic Samuel
Odberateľ :ZŠ Lučenec Haličská Haličská cesta 1493/7984 03 Lučenec SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Dátum vyhotovenia Dodanie tovaru/služby Dátum splatnosti
03.05.2012 03.05.2012 13.05.2012Forma úhrady Prevodný príkaz
IČO 37833961 DIČ: 2021668429 Spôsob dopravy Poštová zásielkaIC DPH: Číslo účtu 4002624691/7500
IBAN SK83 7500 0000 0040 0262 4691
Suma k úhrade 9,90
Variabilný symbol Konštantný symbol Špecifický symbolKonečný príjemca : 120531 0008
Miesto určenia : Dod. a plat. podmienky :
Fakturujeme Vám za:Pč Kód
položkyPopis Množstvo MJ Cena za j.
bez DPHCena za j.
s DPHDPH
%Spolu
bez DPHDPH Celková
cena
1 000005 Časopis Mladý Záchranár 5 10,00 ks 0,99 0,99 9,90 0,00 9,90
Neobsahuje DPH :__________9,90
Celková suma s DPH 9,90
Celková fakturovaná suma: EUR 9,90
!!!!!!!!!!!!P O Z O R !!!!!!!!!!! Zmena doručovacích podmienok. Zásielka už nie je zasielaná na dobierku, ale doporučene, a z tohto dôvodu je potrebné faktúru uhradiť prevodom na účet.
Podpis a pečiatka :
Rescue tqarn SlovakiaHlinská 29C0AI 80 jíilina
IČOrQľ M 168www.mladyzjachranar.sk
Účtovný doklad firmy Rescue team Slovakia o.z. OF 120531zo dňa: 03.05.2012 Externé číslo: 120531 Mena: EUR Kurz: 1,00000
Text MD [EUR] DAL [EUR] ; MD [EUR] DAL [EUR] MD DAL S ¡ Z Č I p IPoznámka:
ZŽ Lučenec Haličská 9,90 9,90, ; 311 000 x x x xČasopis Mladý Záchranár 9,90 9,90 ¡601 001 x x x x t
Zaúčtované v deň vystavenia účt dokladu. 9.90 9,90 9,90 9,90 Schválil: Ing. Hruškovic Zaúčtoval: Bc.HrubáSamuel Zuzana
Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca orogramu : KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, tel. 041/707 10 11, e -m a il: [email protected], http : www.kros.sk
QveouAV O D A
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoiočnost, a.s.Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská BystricaZapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S IČ DPH: SK2022102236, IČO: 36 644 030, Call centrum 0850 111 234, [email protected] Bankové spojenie: VÚB a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 2089540458/0200
Tatrabanka a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 2624107235/1100
TI l \ / k
SUD
Vaša eFaktúra na www.stvps.sk Zadajte UID: 3dCFDfWAhUDu PIN: 3300
O RIG INALFAKTÚRA za vodné a stočné
220513970( v a r ia b i ln ý s y m b o l) I
Dátum vystavenia 22.05 2012Dátum splatnosti 09.06.2012Dátum dodania tovaru/služby 15.05.2012Rozpis DPH Sadzba Základ DPH Celkom
20% 666,18 133,23 799,41
Fakt. vodné Fakt. stočné Celkom bez DPI1 Celkom s DPI!
K úhrade celkom
197m3 430m-''
217,13 Eur 449,05 Eur 666,18 Eur 799,41 Eur
Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec Slovenská republika
Nové služby: Elektronické zasielanie faktúr, SMS inib viac na zadnej strane.
Platca: Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec IČO: 37833961
799,41 Eu i
Obchodná zmluva číslo: 206200809 ,.] Vystavil: Katarina kŕmičova. Zákaznícke centrum Lučenec
Číslo zasielacej adresy: 47418
y h lá š k y č .39 7 /2 0 0 3 Z .z . d o š lo od 1 .1 .2012 k a k tu a l iz á c i i ú h r n u z rá ž o k , in ľo n a m v w .s lv p s .s k . 085» 111 234
I Cena: vodné od 1.1.2012 do 31.12. 2012: bez DPH: 1.1022 E ur/nť , s DPH 1,3226 E ur/nť Mocné od 1.1.2012 do 31.12.2012: bez D PH : 1,0-143 Eur m 5, s DPH 1,2532 Eur/m*
Rozúčtovanie podľa období a sadzieb cien
Obdobie od do
I Č. odberuVodomer
Odborne miesto. adresa, názov Kódsadzby
j Siav od m3 Spotreba : Odpočet Poskvt. j Stav do m 3 m 3) podruž. plnenie
Cena m3 E u r .
Spotrebam3
CelkomEur
14.02.2012 20001-06200-0 1 Haličská cesta 7, L,učenec 1 22 211 197 0Í vodnej 1,1022 197 217.1315.05.2012 23233509 100,0 4 0 8 : odpočet E F ; stočné) 1.0443 197 205.73
14.02.2012 ;15.05.2012
20001-50750-0zrážk. voda
Haličská cesta 7, Lučenec 1)Y21 Reduk. plocha 1356m-, Úhrn zráž. (>.6840 (m3/deň*počet dní)=928 / 366 * 92 f 1,0443 233 243.32
STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁSlužba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez ZelenaFaktura.sk. Registrácia: www.stvps.sk
Zadajte UID: 3dCFDfWAhUDu PIN: 3300akciová spoločnosť (jjj)
974 01 BANSKÁ BYSTRICAIng. Mária Vicianová
riaditeľ obchodného úseku
020256390-01-01-1
m es a m
S lo rä kT o te ko íľ, a.3 ., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, O bchodný register jedený pri Okr. súde Bratislava L, odd.Sa, vložka i. 2081/B , IČO: 35 763 469
DIČ: 2020273893, IČ OPH: SK 2020273893, Tatra banka. a.s„ čisto učlu 2628740740/1100, IBAN: SK28 1100 0000 0026 2874 0740. BIC: TATRSKBX
Údaje potrebné na úhradu faktúry:
SUMA NA ÚHRADU; 33,07 €
DÁTUM SPLATNOSTI: 17.05.2012
VARIABILNÝ SYMBOL: 8738041498
Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden 2 uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou.
Fakturačné údaje:
Dátum dodania služby: Dátum vyhotovenia:
Číslo faktúry:
IČO:
30.04.2012 03.05.20! 2
8738041498
37833961
Vaše identifikačné údaje:
Adresát:
Číslo adresáta:
Základná škola, Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3
1008696403
Číslo účtu VÚB:Číslo účtu Tatra banka:
Číslo účtu SLSP:
2314093958/02002628740740/1100
633738777/0900
Užitočné informácieS Vážený zákazník, na bezplatnom čísle
0800/123500 Vám poskytneme všetky informácie
k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám
Teiekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných
dní, od 8.00 do 2) .00 hod.
V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím,
kontaktujte na bezplatnom čísle 3 1 2 129
Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na
www.telekom. sk / vzorf aktury
Hovory označené** boli ukončené v mobilnej sieti
SiovakTelekcm, a.s.
C Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať
aj v elektronickej forme. Viac sá dozviete na čísle
0800/123500 alebo na stránkach www.teiekom.sk.
Prehľad Vašich poplatkov 01.04.2012 - 30.04.2012:Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791Pravidelné poplatky Obdobie Počet Cena bezDPH Spolu bez DPHBiznis Slovensko zľavnený 01.05.2012-31.05.2012 17,99 € 17.99 €
Poplatky zavolania Volania Počet Čas Spolu bez DPHVolania na T-Mobile " 9 0:24:07 4,7221 €
Volania na Orange 1 i 0:24:45 4,8479 €
Volania na 0800 2 0:03:59 0,0000 €
Volania 0806 13 0:13:00 0,0000 €
Poruchy 2 0:05:13 0,0000 €
Poplatky za volania spolu 9,57 €
Hlasové služby - telefónne číslo 047/4333791 spolu 27,56 €
OPH Sadzba DPH Základ dane DPH
Na všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH 2 0 % 27,56 € 5,51 €
Celková suma na úhradu:Ďakujeme.
33,07 €
potvrdeniesanková'loženka
banková zloženka
S l o v á k T e l e k o m , a.s. K a r a d ž i č o v a 10 825 13 B r a t i s l a v a
6500
EUR 72
0 0 0 0 0 0
3 0 3 0 3 0 3 0 3 0
1 0 0 8 6 9 6 4 0 3 03 5 8 8 7 3 8 0 4 1 4 9 8
= 33 07 : = = T r i d s a ť t r i = : 07 = 3 3 , 0 7
8 7 3 8 0 4 1 4 9 8 1 0 0 8 6 9 6 4 0 3
S l o v á k T e l e k o m , a.s. K a r a d ž i č o v a 10 825 13 B r a t i s l a v a
3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 / 6 5 0 0
í á k l a d n á škola Hali č s k á cesta 1 4 9 3 / 7 ?84 03 L u č e n e c 3
/6500
Základná škola
Haličská cesta 1493/7
984 03 Lučenec 3
liiiiii25720000003030303030873804149803580000003307 í 00869640308
0 3 5 8 > 8 7 3 8 0 4 1 4 9 8 < 0 0 0 6 5 0 0 > 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 < 0 0 0 0 0 3 3 0 7 > 72 +
DODAVATEL Faktúra c.: 011-6392
ARES spol. s r. o. (Danovy doklad)
831 03 BRATISLAVA
Banselova 4Dátum zdan. plnenia: 18.05.2012
821 04 BRATISLAVADátum vystavenia: 18.05.2012
IČO: 31363822Dátum splatnosti: 01.06.2012
DIC: 2020336626 ODBERATEĽ:DIČ pre dph: SK2020336626
Banka dodávateľa ZAKL.ŠKOLA
TATRA BANKA MIZUR JAN MGR.
Číslo účtu: 2624340299/1100 HALICSKA CESTA 1493/7
VOLKSBANK 98403 LUCENEC
Číslo účtu: 4210222400/3100 IČO: 37833961
Objednávka číslo: DIČ:
Druh objednávky:
Konštantný symbol: 008
FAKTÚRA ZA ČASOPISY NA OBDOBIE SEPTEMBER 2011 - AUGUST 2012
Názov časopisu Počet ks. Cena/ks Suma v eur dph
SLAVIK 2012 4 ks 2.00 € 8.00 20%
SPOLU s DPH: 4 ks 8.00
Rekapitulácia:
Suma za objednávku s Dph: 8.00 €
- Rabat s Dph: 0.00 €
Spolu s DPH: 8.00 €
- Uhradená záloha: 0.00 €
K úhrade: 8.00 €
Suma bez DPH: 6.67 €
DPH 20%: 1.33 €
Strana 1 /1
RAABFDr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: [email protected]
IČO: 35908718 DIČ: 2021907492
IČ DPH: SK2021907492
tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15
www.raabe.sk
Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a. s.SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854
Faktúra číslo: (variabilný symbol)
Vaša objednávka číslo:
Zákaznícke číslo:
21213404
SK1827
Konečný príjemca: Odberateľ:
Základná škola
Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec
,č o . 37833961 Dlč; 202166849 IČ DPH:
Expedičná firma:
Distrib.RAABE/KrasňanskýP.O. BOX 148 909 01 Skalica 1
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum dodania tovaru:
18.05.2012
01.06.2012
18.05.2012
Druhtovaru
cena za jedn. bez DPH
početks
cena bez DPH
DPH cena s DPH
Poradca riaditeľa školy - máj 12 Nové právo v školskej praxi - máj 12
Náklady na poštovné
Náklady na balné
33.455 10% 36.80
34.327 10% 37.76
1.091 10% 1.20
2.455 10% 2.70
4 DPH 10% 7.12Základ dane 10% 71.34
Fakturovaná suma celkom (k úhrade) 78.46 EUR
Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.
Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie.
Doklad vyhotovil: Levická Jarka RAABE ICO: 35908718
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH:SK2021907492
Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry.Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/8 zo dňa 30.11. 2004.