s,c

~ :!!!~ o

~oIJ)

>

~oEo

"c

('IS

>oL-

.~CCI)IJ)CI)L-a.

.~ <DC NCI) ~ «"c z('IS eJ)'L: N :J

('IS M'N~ ,«

> .c >ul .!!! O t-.

:iE ~ O'N ci) Oef) ~ .,..

'::J "iii O O

J!)(1N f(, ~zllÍ! ( ~19 ZBERNA FAKTU RA za vodné a stočné ,

, -Severoslovenské vodárne a kanalizácie. a. s.

I Bôrická cesta 1960, 010 57 Ži linaIČO: 36672297 DIČ: 2022238flOO IČDPH: SK2022238900 Reg.-odd.:Sa, vl.č.: 10546/L, Okresný súd ŽilinaPeňažný ústav: VUB a.s. Žilina, číslo účtu: 000027-0012404432/0200

Dátum vystavenia: 31.12.2011 Číslo faktúry: 2111028658Dátum splatnosti: 27.01.2012Dátum odoslania: 10.01.2012Dátum dodania tovaru, služby: 31.12.2011 Forma úhrady: PREVODNÝ PRíKAZ

Odberatel': ÚSMEV - zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb

l OSIKOVÁ 3294/26I

01007 ŽiLINAV prípade tOblémov so zadávaním č.účtu cez internetbanking IČO: 00647713alebo bank

lmat, prosím kontaktujte svoju banku. IČDPH: -

I Číslo Párovacie Číslo Stav vodomeru Vodné Vodné Stočné Stočné VodnéOdpočet Od-Do odberu č. faktúry vodomeru Od - Do % Objem EUR/m3 EUR EURfm3 EUR +Stočné

SKlm3 SKlm3

20.09.11 31.12.11 1033-960-0 2111028658 2110960 614,88 1 310,2814363-15095 0,840025,3058

695,400,950028,6197

732100,0

Adresa odberu: OSIKOVÁ 26, ŽiLINA 1 /00- SOLINKY Pozn..ddPočetstroj. DPH:262,06 Sumas DPH:1 572,34 EUR (47368,31 SK)-----'"-_._---------, •.---~-------------------------------------------------_ ..•

Severoslovenské vodárne a kanaliz~cie, a. s.1Bôrická cesta 1960,01057 Zilina

Celkom fakturované : Sadzba DPH Základ DPH I Čiastka DPH Suma bez DPH: 1 310,28 EURm3 EUR Čiastka DPH: 262,06 EUR

vodné 732 614,88 Zaokrúhlenie: 0,00 EURstočné 732 695,40 20% 1 310,28 l 262,06 Suma s DPH: 1572,34 EUR

DPH faktúry: 1 310,28 262,06 Zahrnutá záloha: 0,00 EUR

DPH zálohy: 0,00 0,00 K ÚHRADE: 1572,34 EUR( Konverznýkurz:30.1260 SKIEUR) Spolu: 1 310,28 262,06 K ÚHRADE: 47368,31 SK

BIELEŠOV Á Máriafakturant

Telefón:04117071771,7071711E·mail:maria_bielesova@sevak.sk

:; .,.....1/-( b:,:r~i

f;f.ct:/t-l

j-J 1;J'CpJY/IR

f57-i;,it-

l·rmMfiiM.BYTTERM, a.s,Saleziánska 401077 Žilina

SR

Tel: 041/7232250Fax: 041/7634976

IČO:31584705IČ DPH:SK2020448914

DIČ: 2020448914

Peňažný ústav:Číslo účtu:

Všeobecná úverová banka, a.s3022843432/0200

6~'1/11 FaktúraFaktúra č.: 11420727

Variabilný symbol:

Strana číslo:

162012110

1 / 1

11.1.201231.12.201126.1.2012Odberateľ:

Dátum vystavenia:Dátum dodania tovaru:

Dátum splatnosti:

Peňažný ústav:Číslo účtu:

Dexia banka a.s. Žilina5600007110/5600

ÚSMEV - zariadenie pre seniorova domov sociálnych služiebOsiková 26010 07 Žilina

l' I -+-- _

Spôsob platby: PrevodKonštantný symbol: 0308Špecifický symbol:

OROSŽilinaodd.SAvl.č.156L

IČO:00647713IČ DPH:

DIČ: 2020638939

FaktúrujemeVám čiastkovévyúčtovanienákladovza dodávkutepelnejenergieza obdobie:12/2011

(Zmluvao dodávketepla Č. 1620)

Odberné miesto TStavmer3ča ~[DOpOčetIf~Množstvo JJnIT[cenaJChez DPH i DP~a-s~

tP-Domov dôchodcov-Osiková 3132 __ __ Zdroj: 105-solink~--r --- -, . -'-'-~ -'r

!NP-Domovdôchodcov-TUVF I IITUVFIXII 2,6000 kW 184,81000 480,51 96,1q~ 5~[NP-Domovdôchodcov-UKFI' l l UKFIX I 4,9300 kW 184,81000 911,11 182,22\ 1093,331~ ::;;;-;:;;:;-~~fJ~n ' ~ ~INP-Domovdôchodcov-SVTV 13425,00 136~~ SVTV 211,00 m3 1,79000 377,69 75,541 453,23[~p-DomovdôchOdCOV-UK]I 1 015~? 065,8! J UK 5~'0,03070-1553,4~-31O,6~~B[NP-Domovdôchodcov-TUVr I ~_~UV I 16359,39J~~~070 c==502,2~ 100,451 602,681

Rekapitulácia DPH Celkom bez DPH: 3824,96 EURSadzba DPH Základ DPH

0% 0,00 EUR 0,00EUR Celkom DPH: 764,99 EUR

20% 3824,96 EUR 764,99EUR Celkom s DPH: 4589,95 EUR

Faktúruvystavil: Personova

K úhrade celkom: 4589,95 EUR

t/ I(Ir)

,r-- ,/~ -/,./ J,(v' I

Pavol KomačkaM. Nigriniho 3256114

01001 LiiinaIČ.O: 10853<::<30, D16:1020523313

fe!/1t!rl!'~'.

ť~:~~.~

[,rf~

ft

tl.tt;~~t-

tr

íF~.

Irt

Variabilný sym~1 ]

/1/ ~611 _; ,GAKTÚRA č.Dodávatel'Obchodný názov:

Sídlo:

Dátum dodania Miesto podnikania:

IČO: 1~Ssses» IČ DPH:1j. Ii., ,t.(j7!1

.eg. l", ,( 'o 11?,f,

g ( g,? o., s, .

DIČ: IO~O S"'.e1s 18Dátum vyhotovenia

Dátum splatnosti Registrácia:

Odberatel' tJ9..Í'~tv .--)JS 6-Forma úhrady Js!j

Ij

lI

Banka dodávateľaOJ; It..,r:- 1. ~ c

'-f; 1,q)o.~ J...."'~~v...{)...

[ Číslo účtu (}~fťr't:3 .jťJLOjótJ

Objednávka číslo

Dodací list číslo IČO: IČDPH: DIČ:Jednotka

% DPH Množstvo množstvaCena za jednotku EURspolu

bezdane bez danePor. číslo Názov a druh tovaru

CIC( .: ~u.. fVt(V(at~ 1Vff?!C.f;o,i..Jy'rw-,

~/v ť~ j-0clLe;..'" t~(P2t~ Lc

Joc,6

o;v/ ( v u... o: 1.1 Jv J.'-~.tA-

1A0'l' o2/u- 4- J 'tJ /ťu- "

cc 11~~tľ.s c u-. Co .{-Jgo I gť /-c:/;<

2 o. {JEC Z011Došlo dňa __

-jll~~t>~ /'! P/'/fZavedené y knihe faktúr

pod pclcžkeu __ !?9!11 P c, u ''. ~Ol' ka2

M. N,~nnlhc 'j4Dátum __ ._o_!,-f.!.:.. iM} • 01001 4., .. J.c<

Podpis hCI tO~~~~,k~in~ä~fr81$, M. NigrinihO.3256/14 :

Oi O 0'\ Zi\ina

:~:i:tka IČO: ~t~~2;313

Zľavy a rabaty celkom*) EUR :~ I --7--------------

Základ DPH celkom EUR!I -----------------

Sadzba dane % DPH celkom EUR!ii

Oslobodené od DPH celkom EUR:Faktúru -rvystavil: }j (~ CJI.. l;.... Celková fakturovaná suma EUR! 1.1<f0 "t'[:'V.J(

*) ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene

lTlač ~ EkonSpo©. ul. K cintorín u 36. 01008 Žilina. www.ekonspo.sk tel+fax 041/7635035,7645375

---------'---- --'--_c'---~-~ ~-c"-----.-. -.- -r-r--rr-: ..-.. -.'.',"-.- .. -..... '-,-- .. -" -.-'

l~ "-.'"]) /", '/. 1tít /;1

Číslo: 0001652011,FAKTÚRA

Spôsob úhradyFakturované

Bankas daňou

Dodávateľ Odberateľ

IČO: 22870903DIČ: 1020525165

IČ DPH: SK1020525165 IČO: 00647713 IČ DPH:

DIČ: J-O'-OG3/93SZmluva (objednávka]:

Miloš Sipták obch. S priem. tovaromMajochova 1001001 Žilina

prev: Makovického2, ŽilinaÚSMEVzariadenie pre seniorov a dss

0200 VUB a.s163544-432

SK29 0200 0000 0001 63544432

BankaČíslo účtu

IBANSwiftcooe

Osiková 26010 07 Žilina

KonštantnýsymbolVariabilný symbol

ŠpecifickýsymbolTel. '.

0001652011 prev:

Tel. : Fax:Fax:

DátumvyhotoveniaDeň vzniku. daň. pov.DátumsplatnostiDátumdodaniatovaru/služby

19.12.201119.12.201102.01.201219.12.2011

Reg.

Č. Popis Množstvo MJ Cena za MJ Bez DPH DPH% DPH1. Panvica VIENNA 32 cm. 2,000 ks 29,90 Jt' 49,83 20% 9,972. Panvica thermovision 24cm 4,000 ks 19,50 .ý 65,00 20% 13,003. Tlak. hrniec 9 !. '\,000 ks 65,90 J 54,92 20% '\0,984. Tlak. hrniec 7 L 1,000 ks 49,90 " 41,58 20% 8,325. Servirovacia sada BlANCA 1,000 ks 12, OO .j 10,00 20% 2,006. Otvárač na víno PF~ESTO 1,000 ks 4,50/ 3,75 20% 0,75

7. NOZ HORNOSPlC. KLASSIKA '\0 SS '\,000 KS 9,46/ 7,88 20% 1,588. NOZ KLASSIKA 8 BS 1,000 KS 7,14..; 5,95 20% 1,199. Nož na zeleninu 3 BS 1,000 ks 4,00 I 3,33 20% 0,67v.

10 Nožnice na Hydinu 1,000 ks 15,50../ 12,92 20% 2,58'1'1. SITKO NACAJ 8 CM '\,000 KS 0,60} 0,50 20% 0,'1012. SITKO 100 UH 1,000 KS 1,OOj 0,83 20% 0,1713. LlEVJK 10 CM 1,000 KS 0,7oj 0,58 20% 0,1214. LlEVIK 8 CM 1,000 KS 0,60) 0,50 20% 0,1015. Okapávač 1,000 ks 6,50'/ 5,42 20% 1,0816. Pribor 24d. BRAVO 4,000 ks 18,09,/ 60,30 20% 12,0617. Pod nos 37x28 1,000 ks 11,5oJ 9,58 20% 1,9218. Podnos 31x23 1,000 ks 8,50 ) 7,08 20% 1,4219. Podnes 25x19 '1,000 ks 5,50.1 4,58 20% 0,9220. Pod nos 43x18 1,000 ks 13,50 J 11,25 20% 2,2521. Set 2+1 2,000 ks 7,9o..J 13,17 20% 2,6322. VEDRO 10 L 1,000 KS 4,40 ,/ 3,67 20% 0,7323. VEDRO 8 L 2,000 KS 3,30J 5,50 20% 1,1024. Chledník UFO 1,000 ks 11,80" 9,83 20% 1,9725. VARESKA 80 4,000 KS 6,30; 21,00 20% 4,2026. Poh.COSMIC 32cl. 10,000 ks 3,00) 25,00 20% 5,0027. Poh.kouros sekt 1ge1. 30,000 ks '1,20 J 30,00 20% 6,0028. Tan.dez.Trianon 19,5cm 30,000 ks 1,35 J 33,75 20% 6,7529. Tan.pJ. Trianoo 24,5cm 20,000 ks 2,00 J 33,33 20% 6,6730. Tan.hl Trianon 22,5cm 30,000 ks 170 J 42,50 20% 8,50,31. DREZ 43 SKOPEf( 2,000 KS 8,90 VI' 14,83 20% 2,9732. DREZ 49 SKOPEK 2,000 KS 10,60./ 17,67 20% 3,5333. DREZ GULATY 56 SKOPEK 2,000 KS 14,60 J 24,33 20% 4,87

SpracovanéprogramomKIS - Informačnýsystém KODAS Licencia: Miloš Sipták (kuchynka)

'..! .'

, Faktúra - daňový doklad Č. 0001652011 Strana Č. 2

Č. Popis Množstvo MJ Cena za MJ Bez DPH DPHOfo183,33 20%675,00 20%

1488,69 EUR

1488,69 20%

DPH1.000 ks 220.0071,000 ks 810,000/

36,6T17135,00 II

34 BOSCH MAS 950135. Krájač Fimar

Celková cena spolu bez DPH :i {nO ----

297,74Rozpis DPH :

DPH spolu: 297,74EUR

Celková fakturovaná suma: 1 786,46 EUR ~'

Slovom: Jedentisíc sedemstoosemdesiatšesť eur Štyridsaťšesť centov

Zavedené v knihe. fcktúrpod položkou 71t;j1/Dctern .!L.tl~Y1__ ._fOiipi:; . . _

Došlo dňa 2 o. DR. 2011

MII' iptákHYN"KA

lská 84. 010 01 Žiliné.ax: 041/5643 081

Fakturoval : Tomáš Sipták

Pečiatka a podpis:

Počet príloh : 1

Spracované programom KIS - Informačný systém KODAS Licencia: Miloš Sipták (kuchynka)

·,.

Variabilný symbolFAKTÚRAč./Daňový doklad! 43/2011

Dátum zdanitel'ného plnenia 18.12.2011

Dátum vystavenia 20.12.2011

Dátum splatnosti 30.12.2011

Forma úhradyBanka dodávateľa SlSp

Číslo účtu 0076544047/0900 lObjednávka číslo

Dodací list číslo

Por. čislo Názov a druh tovaru %DPH Množstvo Jednotka Cena za jednotkumnožstva bez dane

Eur spolu

Na základe požiadavky fakturujem Vámza opravu elektroinštalácie na objekte DDa DSS pre dospelých - Bytča-Hrabovévykonanú mesiaci december 20 II sumu

slovom: dve tisíc stodvanásť , OOEur

Nie som plátea DPH.

Živnostenský list č.j.: Žo 1824/1992 Czz 03.06.1992

reg.č. 2469/2000z O1.06.2000

sp.č.: Žo - 2000/04362/00002

Faktúru vystavil: KASÁK

1G \1\

} tj~ (l!

Dodávatel':

Obchodný názov:Sídlo:Miesto podnikania:

KASÁK StanislavSmreková 12/3201007 Žilina

IČO: 10947728 DlČ: 1022528012

Odberateľ

DD a DSS pre dospelýchOsiková 3094010 07 Žilina

lčo:(J/lClľ/ý(:) IČ DPH:,4t;jfJtJI9Jtfj

2.112 Eur

Celková fakturovaná suma 2.112,00 Eur

Podpis a pečiatka

Organizácia: r Značka: --f!!- FifAdresa dodá'jatela: , ._ ! II- JfttWi$UíV )t,1J1K..::::::::i~r.a;;'~.~::}?I)z.:..:.".

[/lW/j:::::::::::P.i.Q::::P~: ..:::::.::.::::·::.:::::,::

v p,ctlJOI/Oľi1 dňa J!Jl ;041Objednávka číslo:. JO/JoI1...................................

Je-XJ tJ JAAJlt4!t60000 i11(}/ npo

Jednotková cena SpoluPor.čŕs. Predmet objednávky Množstvo I ,l I

€ ce nt € ce nt

OJ~tJn4Vcahg1' lA t/Jó{

OJJrCtVu fleflroi f,51úfC/(! I~J

V rprá[fNni.=t

//

7ztJ5trfV- }pS ct ))5.5fJ5JILOVI}" ZhI 010 (Jr iíL/A! tt r-

n~~l)jSitO J7rU- HMJ(lvE

Presná adresa a PSČ1 I odberatela, ktorému má

byť faktúra zaslaná

---2 I Bankové spojenie

odberatel'a

3 Dodacia lehota

4 IČO

5 DIČ

6 IČ DPH

7 Zapísaný

--

PPb1 fl11ú S ~1EV

.ne vu"'" SE~IOROVzARD\UJ'.1'1-<T" =~-

.l. DOMOV SOCIÁLJ";'YCH SLUZlED~,,~-;. ~ _>-'IRABOVÉ

pracoVISKU D l IC. •nsilzová 26, 010,07 ZlLl~A__.. "",ndm.39

IČO: 6.+771:>, DI"'· _o_,7(jť,':ť.........................................................

pečiatka a podpis objednávatel'

01 0882 Design ©Sevt~ Plynárenská 6, P. O. Box 179, 830 OO Bratislava 3, /10odbyt tel.: 02/5341 61 78-9, fax: 02/5341 61 80

I

Ij,

jí

lIj

l

jlI

Il

IIiI

.1lIj

l1jll1I

1

jI

liIII