Datos Plat - Nvo Talarita - Final

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FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR(Directiva N° 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 002-2008-EF/68.01)

Esta ficha no podrá usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM.

Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/.300,000.

(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CÓDIGO SNIP DEL PIP MENOR 273571

2. NOMBRE DEL PIP MENOR

Creación de Plataforma Deportiva en el Asentamiento Humano Nuevo Talarita y sus Jazmines Distrito de Castilla – Piura – Piura

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)

FUNCIÓN 21 CULTURA Y DEPORTEPROGRAMA 046 DEPORTESSUBPROGRAMA 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVARESPONSABLE FUNCIONAL OPI EDUCACION

4. UNIDAD FORMULADORA

NOMBRE Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

Persona Responsable de Formular el PIP Menor Econ. Raul Castillo Hidalgo/Ing. Meysi Reto Salazar./ Ing. Edgar Montenegro Vega

Persona Responsable de la Unidad Formuladora Econ. Raul Castillo Hidalgo

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA Pertenece a: (Elegir la Unidad ejecutora y llenar solo el punto que corresponda)

Gobierno Nacional/Regional Sector Pliego Unidad Ejecutora

Gobierno provincial Departamento Provincia Unidad Ejecutora

Gobiero Distrital Departamento Provincia Distrito Unidad Ejecutora

Piura Piura Castilla

FONAFE Unidad Ejecutora

ETES Grupo Sub Grupo Unidad Ejecutora

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora Ing. José Castro Pisfil

Organo Técnico Responsable Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO PiuraPROVINCIA PiuraDISTRITO CastillaLOCALIDAD Asentamiento Humano Nuevo Talarita y sus Jazmines

II. IDENTIFICACION7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUALUbicación

Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

El proyecto a ejecutar se ubica en el Asentamiento Humano Nuevo Talarita y sus Jazmines del distrito Castilla, el mismo que se ubica en el sector Noreste

del distrito de Castilla perteneciente a la provincia y departamento de Piura. Según plano de lotización, cuenta con 29 manzanas y 425 lotes y utilizando el

supuesto de 05 habitantes por lote cuenta con una población aproximada de 2125 habitantes, se proyectó la población hasta el año 2023 obteniéndose un

promedio de 2381 habitantes, para lo cual se utilizó la tasa de crecimiento promedio anual (intercensal) de 2.18%.

Asimismo tomando como base los porcentajes de la población por sexo del distrito (48.37% hombres y mujeres 51.63%) se tiene que en el A.H. Nuevo Talarita y sus Jazmines existen 716 hombres y 764 mujeres.

El A.H. nuevo Talarita y sus Jazmines carece de los servicios de salud, por lo que la población que sufre algún malestar o enfermedad acude al

Establecimiento de Salud del A.H Tácala. En cuanto a los servicios básicos (agua potable y alcantarillado) a la fecha y gracias al Proyecto Ampliación y

Mejoramiento del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de los Asentamientos Humanos del Sector Noreste del Castilla con código SNIP N°

30294, el mismo que se encuentra en ejecución, se vienen instalando las redes de agua potable y alcantarillado en todo el asentamiento humano.

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Principales indicadores de la situación actual (máximo 3) Valor Actual1.- Infraestructura en terreno destinado para deporte y recreación 02.- Areas verdes en terreno destinado para deporte y recreación 03.- Numero de encuentros deportivos(fines de semana) 8

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Deficientes condiciones para realizar practicas deportivas en el Asentamiento Humano Nuevo Talarita y sus Jazmines

N° Descripción de las principales causas (Maximo 06) Causas indirectas

Causa 1 Práctica del deporte a nivel de terreno natural

Causa 2Causa 3

……..Causa n

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1. Objetivo

Descripción del objetivo central

Principales Indicadores del Objetivo (*) (máximo 3) Valor Actual (*)

0 1541.07.m2

0 307.93 m2

3.- Numero de encuentros deportivos(fines de semana) 8 8

9.2. Medios Fundamentales

N° Descripción de los Medios Fundamentales1 Practica del deporte en infraestructura adecuada23

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Por el momento la población tiene agua potable a nivel de piletas y realiza sus necesidades fisiológicas en silos construidos al interior de sus viviendas. Con respecto al servicio de energía eléctrica a la fecha cuentan con alumbrado público y conexiones domiciliarias de manera provisional.

En cuanto a infraestructura vial urbana, esta no existe, todas sus calles se encuentran a nivel de terreno natural; sin embargo a la fecha se viene formulado

el PIP denominado Mejoramiento del Servicio Vial de los 14 Asentamientos Humanos del Sector Noreste del Distrito de Castilla – Piura – Piura el mismo que

contempla al asentamiento en estudio. Por otro lado la mayoría de viviendas son de adobe y otros materiales, muy pocas son de ladrillo.

La población se dedica mayormente a las actividades de servicios, comerciantes, independientes (taxistas, mototaxistas) o empleados públicos en diversas dependencias como son profesores, enfermeras(os), policías, ingenieros, etc. el A.H cuenta con el PRONOEI Municipal Los Capullitos con un promedio de 80 niños de 03, 04 y 05 años. No existe servicio de educativos de nivel primario y secundario, teniendo los niños y jóvenes en edad escolar que trasladarse a las instituciones educativas que se ubican en los A.H como Los Almendros y Los Médanos.

En cuanto a infraestructura deportiva se tiene que existe una zona en el A.H para la práctica deportiva. Se ubica y/o corresponde a la Mza. S2 lote 01 siendo

un área de terreno natural, de superficie irregular, sin delimitaciones; ocasionando que la salud de los deportistas y de los espectadores se vea afectada

debido a la formación de nubes polvo que perjudican las vías respiratorias y los órganos visuales, asímismo los deportistas en algunos casos sufren

lesiones o heridas dado que al resbalar y caer en el campo pueden incrustarse espinas, pequeñas piedras, vidrios, etc.

Por otro lado, dada la inexistencia de arcos, estos se improvisan con el uso de palos incrustados en rumos de arena y de ladrillo, así mismo la inexistencia

de líneas de demarcación en el terreno que genera problemas en el desarrollo del encuentro, como por ejemplo no saber exactamente si el balón salió o no

del área destinada al juego, también en la validación de una anotación (gol).

Inexistencia de infraestructura deportiva en el Asentamiento Humano Nuevo Talarita y sus Jazmines

Eficientes condiciones para realizar practicas deportivas en el Asentamiento Humano Nuevo Talarita y sus Jazmines.

Valor al final del Proyecto

(*)

1.- Infraestructura en terreno destinado para deporte y recreación

2.- Areas verdes en terreno destinado para deporte y recreación

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Acciones necesarias para lograr cada resultado

Resultado 01: Losa Deportiva

2,381

Resultado 02: Graderias y Muro de Albañilería

Resultado 03: Cerco Metalico

Resultado 05: Grass Sintético e Instalaciones Electricas

Resultado 06: Equipamiento

Resultado 07: Medidas de Mitigación

Resultado 01: Losa Deportiva

2,381

Resultado 02: Graderias y Muro de Albañilería

Resultado 03: Cerco Metalico

Resultado 04: Sardineles y Circulación con cerámica

Resultado 05: Grass Sintético e Instalaciones Electricas

Resultado 06: Equipamiento

Resultado 07: Medidas de Mitigación

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACIÓN (*)Número de años del horizonte de evaluación 10(Entre 5 y 10 años)

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

Nombre de cada Alternativa analizada

Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo)

N° de beneficiaros

directos

Alternativa 01: CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA, GRADERÍAS, CERCO METÁLICO, CIRCULACIÓN CON ADOQUÍN PEATONAL, GRAS SINTETICO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPAMIENTO.

Construcción de losa deportiva de concreto simple F

´c=175Kg/cm2 para la practica de fulbito, basket y voley

de 42 x 22 m y espesor 0.10m. La losa de concreto se

apoyará en un base de Hormigón de 0.20 m.

Construcción de graderias de concreto armado con muros

de albañileria confinada y estructura de techo metálica. Las

graderías estarán conformadas por 03 pasos de 0.70m y los

03 contrapasos de 0.40m, con una longitud de 40.00 m.

Construcción de muro de albañilería de concreto armado

con longitud de 24.51 ml.

Construcción de cerco metalico y sardinel de concreto armado con longitud de 141.05 ml

Resultado 04: Sardineles y Circulación con Adoquines de concreto

Construcción de 55.82 ml de sardineles enterrados con concreto simple, circulación con adoquín peatonal de concreto rojo de 0.20x0.10x0.04cm en un área total de 414.29 m2.

Suministro y colocación de grass sintético en un área total de 307.93 m2; e instalaciones Eléctricas incluye 06 farolas mas luminarias y 02 reflectores de 70 watts.

Suministro y colocación de :- 06 Bancas de madera y acero- 02 Basureros metalicos- 02 Sube y Baja para 03 parejas- 04 Caminadores- 04 Resbaladores- 02 Columpios para tres personas.

Se realizaran las siguientes acciones: señalización de la

obra, eliminación de material excedente,

reacondicionamiento de zona de botadero, baños portatiles,

limpieza final de obra 1,788.48 ml.

Alternativa 02: CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA, GRADERÍAS, CERCO METÁLICO, CIRCULACIÓN CON CERÁMICA ANTIDESLIZANTE, GRAS SINTÉTICO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EQUIPAMIENTO.

Construcción de losa deportiva de concreto simple F

´c=175Kg/cm2 para la practica de fulbito, basket y voley

de 42 x 22 m y espesor 0.10m. La losa de concreto se

apoyará en un base de Hormigón de 0.20 m.

Construcción de graderias de concreto armado con muros

de albañileria confinada y estructura de techo metálica. Las

graderías estarán conformadas por 03 pasos de 0.70m y los

03 contrapasos de 0.40m, con una longitud de 40.00 m.

Construcción de muro de albañilería de concreto armado

con longitud de 24.51 ml.

Construcción de cerco metalico y sardinel de concreto armado con longitud de 141.05 ml

Construcción de 55.82 ml de sardineles enterrados con concreto simple, circulación con cerámica antideslizante en un área total de 414.29 m2.

Suministro y colocación de grass sintético en un área

total de 307.93 m2; e instalaciones Eléctricas incluye 06

farolas mas luminarias y 02 reflectores de 70 watts.

Suministro y colocación de :- 06 Bancas de madera y acero- 02 Basureros metalicos- 02 Sube y Baja para 03 parejas- 04 Caminadores- 04 Resbaladores- 02 Columpios para tres personas.

Se realizaran las siguientes acciones: señalización de la obra, eliminación de material excedente, reacondicionamiento de zona de botadero, baños portatiles, limpieza final de obra 1,788.48 ml.

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12. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Servicio 1 : Fulbito y voley 887 906 926 ----

1,077

Servicio 2 : Servicio 3: Servicio "N"

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

13. ANÁLISIS DE LA OFERTA (*)

Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Servicio 1 : Fulbito y voley 0 0 0 0

Servicio 2 : Servicio 3: Servicio "N"

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Servicio Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Servicio 1 -887 -906 -926 -1,077Servicio 2Servicio 3Servicio "N"

15. COSTOS DEL PROYECTO

15.1.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

N° TIPO DE EJECUCIÓN

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA

2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA X3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)

4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR

5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

Principales Rubros Cantidad

Expediente Técnico und 1 19,072.51 19,072.51

Costo Directo #REF!Resultado 01 #REF! #REF! #REF! #REF!Resultado 02 #REF! #REF! #REF! #REF!Resultado 03 #REF! #REF! #REF! #REF!Resultado 04 #REF! #REF! #REF! #REF!Resultado 05 #REF! #REF! #REF! #REF!Resultado 06 Glb 1.00 164,734.97 164,734.97Resultado 07 Glb 1.00 285,376.33 285,376.33Supervisión glb 1.00 20,980 20,979.76Gastos Generales glb 1.00 45,011 45,011.13

Utilidad glb 1.00 45,011 45,011.13

Total #REF!

15.1.2 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Para efectos de evaluación se considera para el presente proyecto un horizonte de 10 años, período suficiente para realizar su seguimiento y evaluación ex - post para poder verificar el cumplimiento de los objetivos del presente proyecto y por ende la obtención de los beneficios esperados.

Unidad de Medida

Pob. DdteEfectiva

Se ha considerado a la población por rangos de edad comprendida entre 10 años a 54 que son los que supone realizan practivas deportivas y para su proyección se utilizo la tasa de crecimiento intercensal de 2.18%.

Unidad de Medida

Pob. Ddante Efectiva

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta

Actualmente el terreno destinado para la realización de actividades deportivas y de esparcimiento es deficiente(terreno natural ). Dada esta situación se considera el servicio nulo.

Unidad de Medida

Pob. Ddante Efectiva

Elegir modalidad de ejecución

Unidad de Medida

Costo Unitario

Costo total a precios de mercado

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Principales Rubros

Expediente Técnico 19,072.51 0.909 17,337Costo Directo

Resultado 01Insumo de origen nacional #REF! 0.847 #REF!Insumo de origen importado Remuneraciones





Resultado 06Insumo de origen nacional 164,734.97 0.847 139,531Insumo de origen importado Remuneraciones

Resultado 07Insumo de origen nacional 285,376.33 0.847 241,714Insumo de origen importado Remuneraciones

Supervisión 20,979.76 0.909 19,071Gastos Generales 45,011.13 0.847 38,124Utilidad 45,011.13 0.847 38,124Total #REF! #REF!

15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Items de gasto 1 2 3 4 …. 10Mantenimiento Rutinario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Total a precios de mercado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Total a precios sociales (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de gasto 1 2 3 4 …. 10Mantenimiento Rutinario 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00Mantenimiento Periodico 3200.00Total a precios de mercado 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 6400.00Total a precios sociales - Alt. 01 (*) 2710.40 2710.40 2710.40 2710.40 2710.40Total a precios sociales - Alt. 02 (*) 3388.00 3388.00 3388.00 3388.00 3388.00

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado #REF!

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

Descripción VP.CO&M

Situación sin Proyecto 0.00 0.00Alternativa 1 #REF! 17,394.42 #REF!Alternativa 2 513,981.68 21,743.02 535,724.71

Costos incrementalesAlternativa 1 #REF! 17,394.42 #REF!Alternativa 2 513,981.68 21,743.02 535,724.71

16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)

16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios 1 2 3 4 5 6 … 10Ahorro de tiempos 0 0 0 0 0 0 0Ahorro de costos(COV)

Costo total a precios

de mercado

Factor de corrección

Costo a precios

sociales

Costo de Inversión

VP.Costo total

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Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

a) Mejoramiento del ornato publico

b) Recuperación de la zona pública a través de mayor infraestructura

c) Se disminuirá la acción delincuencial

17.EVALUACIÓN SOCIAL (*)

17.1 Costo-Beneficio

Indique la Evaluación Social a Usar:

Costo Beneficio Costo efectividad X Ambos

VAN social

17.2 Costo-Efectividad

VAC social 511,295.07

Indicador de efectividad y/o eficacia Valor Descripción

2,381.00 Población Beneficiaria

Costo- Efectividad #REF!

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

Principales Rubros Trimestre IV Total

Expediente Técnico 100 100Costo Directo

Resultado 01 100 100Resultado 02 50 50 100Resultado 03 50 50 100Resultado 04 30 70 100Resultado 05 30 70 100Resultado 06 20 80 100Resultado 07 70 30 100

Supervisión y Liquidación 59 41 100Gastos Generales 50 50 100Utilidad 50 50 100

TOTAL

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)

Principales Rubros Trimestre IV Total

Expediente Técnico 100 100Costo Directo

Resultado 01 100 100Resultado 02 50 50 100Resultado 03 50 50 100Resultado 04 30 70 100Resultado 05 30 70 100Resultado 06 20 80 100Resultado 07 70 30 100

Supervisión y liquidación 59 41 0 100Gastos Generales 50 50 0 100Utilidad 50 50 0 100Total

19. SOSTENIBILIDAD

Existirá suficiente y adecuada infraestructura para la recreación activa y pasiva como: Losa deportiva, vestidores, circulación y areas verdes, asi mismo se equipara con pergolas, bancas, mesas de ajedrez y juegos infantiles. La población de la zona haran uso adecuado de la infraestructura construida.

b) Se generarán resultados positivos inmediatos derivados de las actividades de ejecución de las obras, tales como : Generación de empleo, demanda de insumos y materiales.

Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

Trimestre I

Trimestre II

Trimestre III

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19.1 Responsable de la operación y mantenimiento del PIP

En lo que respecta a los Costos de Operación y Mantenimiento, serán asumidos por la Municipalidad Distrital de Castilla.

19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

No

SI x

PARCIALMENTE

Documento Compromiso

MDC Financiar totalmente los gastos de operación y mantenimiento

No x

Si Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre

Acción 1Acción 2Acción "n"

20. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN Costo S/.Durante la Ejecución

Señalización de la obra 816Riego de material excedente 1,600.00Reacondicioanamiento de la zona de botadero 1,200.00Baños portatitles 2,500.00Limpieza final de obra 1788.48 m2 1,949.44

8065.44

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. FECHA DE FORMULACIÓN 11/19/2013

23. FIRMAS

Econ. Raul Castllo Hidalgo

Responsable de la Formulación del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento

Entidad / Organización

Acta de Compromiso de

Operación

Acta de Compromiso de

Cuidado

Secretaria general del A.H Nuevo Talarita y sus Jazmines

Compromiso de Cuidado y Conservación de la Infraestructura a Construir.

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?

Impacto 1: En el caso de movimientos de tierra se producen nubes de polvo, acumulacion de desmonte y otros, contaminacion de la obra con residuos propios de esta.

Econ. Raúl Castillo HidalgoIng. Meysi Reto Salazar/Ing. Percy Montenegro

PRESUPUESTOS RESUMIDOS CUADRO N° - RESUMEN INVERSION CUADRO N° - RESUMEN INVERSION CUADRO N° - RESUMEN INVERSION

ALTERNATIVA 01 - PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01 - PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01 - PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCIÓN UNID METRAD PRECIO S/. PARCIAL S/. DESCRIPCIÓN UNID METRAD PRECIO S/. PARCIAL S/. DESCRIPCION UND. METRAD PRECIO S/. FC PARCIAL S/. 0.847457627119 #REF!PARQUE N° 01 Glb 1.00 139,605.91 139,605.91 PARQUE N° 01 Glb 1.00 164,734.97 164,734.97 PARQUE N° 01 Glb 1.00 164,734.97 0.847 139530.52

PARQUE N° 02 Glb 1.00 241,844.35 241,844.35 PARQUE N° 02 Glb 1.00 285,376.33 285,376.33 PARQUE N° 02 Glb 1.00 285,376.33 0.847 241713.75 290056.50COSTO DIRECTO 381,450.26 COSTO DIRECTO 450,111.31 COSTO DIRECTO 381,244.28

GASTOS GENERALES(10.00%) 38,145.03 GASTOS GENERALES 45,011.13 GASTOS GENERALES (10%) 38,124.43 38124.42768596UTILIDAD(10.00%) 38,145.03 UTILIDAD 45,011.13 UTILIDAD (10%) 38,124.43

SUB TOTAL 457,740.31 SUB TOTAL 540,133.57 SUB TOTAL 457,493.13

IGV (18%) 82,393.26

VALOR REFERENCIAL 540,133.57 VALOR REFERENCIAL 540,133.57 VALOR REFERENCIAL 457,493.13

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO(5%) 19072.51 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO(5.00) 19,072.51 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (5.00%) 17,336.91 36,407.52SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN(5%) 20,979.76 SUPERVISIÓNy lIQUIDACION (5.00) 20,979.76 SUPERVISION Y LIQUIDACION ( 5.00%) 19,070.61

TOTAL PRESUPUESTO 580,185.87 TOTAL PRESUPUESTO 580,185.87 TOTAL PRESUPUESTO 493,900.65 493,900.65ELABORACIÓN : EQUIPO FORMULADOR - SGEP ELABORACIÓN : EQUIPO FORMULADOR - SGEP ELABORACIÓN : EQUIPO FORMULADOR - SGEP

PRESUPUESTOS RESUMIDOS ALTERNATIVA 02

CUADRO N° RESUMEN RESUMEN ALTERNATIVA 02 - PRECIOS PRIVADOS CUADRO N° PRESUPUESTO RESUMEN - ALTERNATIVA 02 - PRECIOS PRIVADOS CUADRO N° PRESUPUESTO RESUMEN - ALTERNATIVA 02 - PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCIÓN UNID METRAD PRECIO S/. PARCIAL S/. DESCRIPCIÓN UNID METRAD PRECIO S/. PARCIAL S/. DESCRIPCION UND. METRAD PRECIO S/. FC PARCIAL S/.

PARQUE N° 01 Glb 1.00 148,468.05 148,468.05 PARQUE N° 01 Glb 1.00 175,192.30 175,192.30 PARQUE N° 01 Glb 1.00 175,192.30 0.847 148387.88

PARQUE N° 02 Glb 1.00 248,491.23 248,491.23 PARQUE N° 02 Glb 1.00 293,219.65 293,219.65 PARQUE N° 02 Glb 1.00 293,219.65 0.847 248357.04

COSTO DIRECTO 396,959.28 COSTO DIRECTO 468,411.95 COSTO DIRECTO 396,744.92

GASTOS GENERALES 39,695.93 GASTOS GENERALES(10.00%) 46,841.20 GASTOS GENERALES (10%) 39,674.49

UTILIDAD 39,695.93 UTILIDAD (10.00%) 46,841.20 UTILIDAD (10%) 39,674.49

SUB TOTAL 476,351.14 SUB TOTAL 562,094.34 SUB TOTAL 476,093.91

IGV (18%) 85,743.20

VALOR REFERENCIAL 562,094.34 VALOR REFERENCIAL 562,094.34 VALOR REFERENCIAL 476,093.91

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO(5.00%) 19,847.96 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO(5.00%) 19,847.96 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 18,041.80

SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN(5.00%) 21,832.76 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN(5.00%) 21,832.76 SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN(5.00%) 19,845.98

TOTAL PRESUPUESTO 603,775.12 TOTAL PRESUPUESTO 603,775.12 TOTAL PRESUPUESTO 513,981.68 513,981.68

ELABORACIÓN : EQUIPO FORMULADOR - SGEP ELABORACIÓN : EQUIPO FORMULADOR - SGEP ELABORACIÓN : EQUIPO FORMULADOR - SGEP

CONSTRUCCION DE PLATAFORMA DEPORTIVA EN EL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO TALARITA Y SUS JAZMINES

ALTERNATIVA 01: PISO CON ADOQUIN PEATONAL

CUADRO N° Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados

Part. Actividad Unid CantidCostos S/.

Unid ParcialTOTALCostos de Mantenimiento Anual1.00 Pintura de losa y tribuna Glb 1.00 1,500.00 1,500.001.01 Esmalte en carpinteria metalica Glb 1.00 1,000.00 1,000.001.02 Reparación de losa Glb 1.00 500.00 500.001.03 Reaparacion de piso con adoquines Glb 1.00 200.00 200.00

TOTALFuente: Elaboración equipo técnico Sub Gerencia de Estudios y Proyectos - MDC

ALTERNATIVA 02: PISO CON CERAMICO ANTIDESLIZANTE



Unid Parcial

TOTALCostos de Mantenimiento Anual1.00 Pintura de losa y tribuna Glb 1.00 1,500.00 1,500.001.01 Esmalte en carpinteria metalica Glb 1.00 1,000.00 1,000.001.02 Reparación de losa Glb 1.00 500.00 500.001.03 Reaparacion de piso con adoquines Glb 1.00 1,000.00 1,000.00

TOTAL



CUADRO N° CUADRO N° Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Sociales


Unid Parcial3,200.00 TOTAL

Costos de Mantenimiento Anual Costos de Mantenimiento Anual3,200.00 1.00 Pintura de losa y tribuna Glb 1 1500 1500

1.01 Esmalte en carpinteria metalica Glb 1 1000 10001.02 Reparación de losa Glb 1 500 5001.03 Reaparacion de piso con adoquines Glb 1 200 200

3,200.00 TOTALFuente: Elaboración equipo técnico Sub Gerencia de Estudios y Proyectos - MDC

ALTERNATIVA 02: PISO CON CERAMICO ANTIDESLIZANTE ALTERNATIVA 02: PISO CON CERAMICO ANTIDESLIZANTE

CUADRO N° CUADRO N° Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Privados


Unid Parcial

4,000.00 TOTALCostos de Mantenimiento Anual Costos de Mantenimiento Anual

4,000.00 1.00 Pintura de losa y tribuna Glb 1.00 1,500.00 1,500.001.01 Esmalte en carpinteria metalica Glb 1.00 1,000.00 1,000.001.02 Reparación de losa Glb 1.00 500.00 500.001.03 Reaparacion de piso con adoquines Glb 1.00 1,000.00 1,000.00

4,000.00 TOTAL

Costo Total

Costo Total



CUADRO N° Costos de Mantenimiento Rutinario - Precios Sociales

FC

2,710.40

0.85 2,710.400.850.850.85

2,710

ALTERNATIVA 02: PISO CON CERAMICO ANTIDESLIZANTE


FC

3,388.00Costos de Mantenimiento Anual

0.85 3,388.000.850.850.85

3,388.00

3388

Costo Total

Costo Total

SIN PROYECTO

CUADRO N° 72

FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO-PRECIOS PRIVADOS S/.

RUBROAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10COSTOS DE OPER Y MANT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Rutinario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PeriódicoTOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Elaboración equipo formulador

CUADRO N° 73

FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO-PRECIOS SOCIALES S/.

RUBROAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10COSTOS DE OPER Y MANT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Rutinario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PeriódicoTOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


COSTOS INCREMENTALESALTERNATIVA 01

CUADRO N° 81

COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01

RUBROAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTOS DE OP. Y MANT.C/P 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200

Mantenimiento Rutinario 3200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200

Mantenimiento Periodico 0 0

COSTOS DE OP. Y MANT.S/P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mantenimiento Rutinario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Mantenimiento Periodico 0 0TOTAL (A)-(B) 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200


CUADRO N° 81

COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01

RUBROAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10







CON PROYECTO

CUADRO N° 79

FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS S/. ALTERNATIVA 01

RUBROAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10COSTOS DE OPER Y MANT 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200MANTENIMIENTO 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200Rutinario 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200Periódico 0 0TOTAL 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200


CUADRO N° 80

FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO-PRECIOS SOCIALES S/. ALTERNATIVA 01

RUBROAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10COSTOS DE OPER Y MANT 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710MANTENIMIENTO 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710Rutinario 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710Periódico 0 0TOTAL 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710 2,710


COSTOS INCREMENTALESALTERNATIVA 02

CUADRO N° 81

COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02

RUBROAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10







CUADRO N° 81

COSTOS INCREMENTALES - PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02

RUBROAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10







CUADRO N° 81

FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS S/. ALTERNATIVA 02

RUBROAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10COSTOS DE OPER Y MANT 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000MANTENIMIENTO 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000Rutinario 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000Periódico 0TOTAL 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000


CUADRO N° 82

FLUJO DE COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO-PRECIOS SOCIALES S/. ALTERNATIVA 02

RUBROAÑOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10COSTOS DE OPER Y MANT 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388MANTENIMIENTO 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388Rutinario 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388Periódico 0TOTAL 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388 3,388


COSTOS INCREMENTALES

CUADRO Nº 83EVALUACION SOCIAL - ALTERNATIVA 01

AÑOS TOTALFA

FLUJOS C/PROYECTO S/PROYECTO 0.09

0 493,900.65 493,900.65 1 493,900.65 1 2,710.40 0.00 2,710.40 0.91743 2,486.61 2 2,710.40 0.00 2,710.40 0.84168 2,281.29 3 2,710.40 0.00 2,710.40 0.77218 2,092.93 4 2,710.40 0.00 2,710.40 0.70843 1,920.12 5 2,710.40 0.00 2,710.40 0.64993 1,761.57 6 2,710.40 0.00 2,710.40 0.59627 1,616.12 7 2,710.40 0.00 2,710.40 0.54703 1,482.68 8 2,710.40 0.00 2,710.40 0.50187 1,360.26 9 2,710.40 0.00 2,710.40 0.46043 1,247.94

10 2,710.40 0.00 2,710.40 0.42241 1,144.90 VACT 511,295.07 VAE 79,670C/E 214.74ICE 2381

0.155820

CUADRO Nº 84EVALUACION SOCIAL - ALTERNATIVA 02

AÑOS TOTALFA

FLUJOS

C/PROYECTO S/PROYECTO 0.090 S/. 513,981.68 513982 1 513,981.68 1 3,388.00 0.00 3,388.00 0.92 3,108.26 2 3,388.00 0.00 3,388.00 0.84 2,851.61 3 3,388.00 0.00 3,388.00 0.77 2,616.16 4 3,388.00 0.00 3,388.00 0.71 2,400.14 5 3,388.00 0.00 3,388.00 0.65 2,201.97 6 3,388.00 0.00 3,388.00 0.60 2,020.15 7 3,388.00 0.00 3,388.00 0.55 1,853.35 8 3,388.00 0.00 3,388.00 0.50 1,700.32 9 3,388.00 0.00 3,388.00 0.46 1,559.93

10 3,388.00 0.00 3,388.00 0.42 1,431.13 VACT 535,724.71 VAE 83,477C/E 225ICE 2381

0.15582009

COSTOS DE INVERSION

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTOS DE INVERSION


CUADRO Nº 53

RESUMEN DE EVALUACIONINDICADOR A - 1 A - 2

VACT 511295 535725VAE 79670 83477C/E 215 225

ANALISIS DE SENSIBILIDADALTERNATIVA 01

INCREMENTO DEL 10% EN INVERSION - ALTERNATIVA 01 INCREMENTO DEL 10% EN COSTOS - ALTERNATIVA 01

AÑOS TOTALFA

FLUJOS AÑOS TOTALFA

FLUJOS C/PROYECTO S/PROYECTO 0.09 C/PROYECTO S/PROYECTO 0.09

0 543291 543291 1.00 543291 0 493,900.65 493901 1.00 4939011 2,710 0 2,710 0.92 2487 1 2,981 0 2,981 0.92 27352 2,710 0 2,710 0.84 2281 2 2,981 0 2,981 0.84 25093 2,710 0 2,710 0.77 2093 3 2,981 0 2,981 0.77 23024 2,710 0 2,710 0.71 1920 4 2,981 0 2,981 0.71 21125 2,710 0 2,710 0.65 1762 5 2,981 0 2,981 0.65 19386 2,710 0 2,710 0.60 1616 6 2,981 0 2,981 0.60 17787 2,710 0 2,710 0.55 1483 7 2,981 0 2,981 0.55 16318 2,710 0 2,710 0.50 1360 8 2,981 0 2,981 0.50 14969 2,710 0 2,710 0.46 1248 9 2,981 0 2,981 0.46 1373

10 2,710 0 2,710 0.42 1145 10 2,981 0 2,981 0.42 1259VACT 560685 VACT 513035VAE 87,366 VAE 79,941C/E 257 C/E 235ICE 2,182 ICE 2182

0.15582009 0.15582009


AÑOS TOTALFA



0 592681 592681 1.00 592681 0 493901 493901 1.00 4939011 2,710 0 2,710 0.92 2487 1 3,252 0 3,252 0.92 29842 2,710 0 2,710 0.84 2281 2 3,252 0 3,252 0.84 27383 2,710 0 2,710 0.77 2093 3 3,252 0 3,252 0.77 25124 2,710 0 2,710 0.71 1920 4 3,252 0 3,252 0.71 23045 2,710 0 2,710 0.65 1762 5 3,252 0 3,252 0.65 21146 2,710 0 2,710 0.60 1616 6 3,252 0 3,252 0.60 19397 2,710 0 2,710 0.55 1483 7 3,252 0 3,252 0.55 17798 2,710 0 2,710 0.50 1360 8 3,252 0 3,252 0.50 16329 2,710 0 2,710 0.46 1248 9 3,252 0 3,252 0.46 1498

10 2,710 0 2,710 0.42 1145 10 3,252 0 3,252 0.42 1374VACT 610075 VACT 514774VAE 95,062 VAE 80,212C/E 280 C/E 236ICE 2182 ICE 2182

0.15582009 0.15582009

COSTOS DE INVERSION

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COSTOS DE

INVERSION


COSTOS DE INVERSION


INVERSION



AÑOS TOTALFA



0 642071 642071 1.00 642071 0 493901 493901 1.00 4939011 2,710 0 2,710 0.92 2487 1 3,524 0 3,524 0.92 32332 2,710 0 2,710 0.84 2281 2 3,524 0 3,524 0.84 29663 2,710 0 2,710 0.77 2093 3 3,524 0 3,524 0.77 27214 2,710 0 2,710 0.71 1920 4 3,524 0 3,524 0.71 24965 2,710 0 2,710 0.65 1762 5 3,524 0 3,524 0.65 22906 2,710 0 2,710 0.60 1616 6 3,524 0 3,524 0.60 21017 2,710 0 2,710 0.55 1483 7 3,524 0 3,524 0.55 19278 2,710 0 2,710 0.50 1360 8 3,524 0 3,524 0.50 17689 2,710 0 2,710 0.46 1248 9 3,524 0 3,524 0.46 1622


0.15582009 0.15582009


AÑOS TOTALFA



0 691461 691461 1.00 691461 0 493901 493901 1.00 4939011 2,710 0 2,710 0.92 2487 1 3,795 0 3,795 0.92 34812 2,710 0 2,710 0.84 2281 2 3,795 0 3,795 0.84 31943 2,710 0 2,710 0.77 2093 3 3,795 0 3,795 0.77 29304 2,710 0 2,710 0.71 1920 4 3,795 0 3,795 0.71 26885 2,710 0 2,710 0.65 1762 5 3,795 0 3,795 0.65 24666 2,710 0 2,710 0.60 1616 6 3,795 0 3,795 0.60 22637 2,710 0 2,710 0.55 1483 7 3,795 0 3,795 0.55 20768 2,710 0 2,710 0.50 1360 8 3,795 0 3,795 0.50 19049 2,710 0 2,710 0.46 1248 9 3,795 0 3,795 0.46 1747


0.15582009 0.15582009

COSTOS DE INVERSION


INVERSION


COSTOS DE INVERSION


INVERSION


DISMINUCION

DISMINUCIÓN DEL 10% EN INVERSION - ALTERNATIVA 01 DISMINUCIÓN DEL 10% EN COSTOS - ALTERNATIVA 01

AÑOS TOTALFA



0 444511 444511 1.00 444511 0 493901 493901 1.00 4939011 2,710 0 2,710 0.92 2487 1 2,439 0 2,439 0.92 22382 2,710 0 2,710 0.84 2281 2 2,439 0 2,439 0.84 20533 2,710 0 2,710 0.77 2093 3 2,439 0 2,439 0.77 18844 2,710 0 2,710 0.71 1920 4 2,439 0 2,439 0.71 17285 2,710 0 2,710 0.65 1762 5 2,439 0 2,439 0.65 15856 2,710 0 2,710 0.60 1616 6 2,439 0 2,439 0.60 14557 2,710 0 2,710 0.55 1483 7 2,439 0 2,439 0.55 13348 2,710 0 2,710 0.50 1360 8 2,439 0 2,439 0.50 12249 2,710 0 2,710 0.46 1248 9 2,439 0 2,439 0.46 1123


0.15582009 0.15582009


AÑOS TOTALFA



0 395121 395121 1.00 395121 0 493901 493901 1.00 4939011 2,710 0 2,710 0.92 2487 1 2,168 0 2,168 0.92 19892 2,710 0 2,710 0.84 2281 2 2,168 0 2,168 0.84 18253 2,710 0 2,710 0.77 2093 3 2,168 0 2,168 0.77 16744 2,710 0 2,710 0.71 1920 4 2,168 0 2,168 0.71 15365 2,710 0 2,710 0.65 1762 5 2,168 0 2,168 0.65 14096 2,710 0 2,710 0.60 1616 6 2,168 0 2,168 0.60 12937 2,710 0 2,710 0.55 1483 7 2,168 0 2,168 0.55 11868 2,710 0 2,710 0.50 1360 8 2,168 0 2,168 0.50 10889 2,710 0 2,710 0.46 1248 9 2,168 0 2,168 0.46 998


0.15582009 0.15582009

COSTOS DE INVERSION


INVERSION


COSTOS DE INVERSION


INVERSION



AÑOS TOTALFA



0 345730 345730 1.00 345730 0 493901 493901 1.00 4939011 2,710 0 2,710 0.92 2487 1 1,897 0 1,897 0.92 17412 2,710 0 2,710 0.84 2281 2 1,897 0 1,897 0.84 15973 2,710 0 2,710 0.77 2093 3 1,897 0 1,897 0.77 14654 2,710 0 2,710 0.71 1920 4 1,897 0 1,897 0.71 13445 2,710 0 2,710 0.65 1762 5 1,897 0 1,897 0.65 12336 2,710 0 2,710 0.60 1616 6 1,897 0 1,897 0.60 11317 2,710 0 2,710 0.55 1483 7 1,897 0 1,897 0.55 10388 2,710 0 2,710 0.50 1360 8 1,897 0 1,897 0.50 9529 2,710 0 2,710 0.46 1248 9 1,897 0 1,897 0.46 874

10 0 0 0 0.42 0 10 1,897 0 1,897 0.42 801VACT 361980 VACT 506077VAE 56,404 VAE 78,857C/E 166 C/E 232ICE 2182 ICE 2182

0.15582009 0.15582009

DISMINUCIÓN DEL40% EN INVERSION - ALTERNATIVA 01 DISMINUCIÓN DEL 40% EN COSTOS - ALTERNATIVA 01

AÑOS TOTALFA



0 296340 296340 1.00 296340 0 493901 493901 1.00 4939011 2,710 0 2,710 0.92 2487 1 1,626 0 1,626 0.92 14922 2,710 0 2,710 0.84 2281 2 1,626 0 1,626 0.84 13693 2,710 0 2,710 0.77 2093 3 1,626 0 1,626 0.77 12564 2,710 0 2,710 0.71 1920 4 1,626 0 1,626 0.71 11525 2,710 0 2,710 0.65 1762 5 1,626 0 1,626 0.65 10576 2,710 0 2,710 0.60 1616 6 1,626 0 1,626 0.60 9707 2,710 0 2,710 0.55 1483 7 1,626 0 1,626 0.55 8908 2,710 0 2,710 0.50 1360 8 1,626 0 1,626 0.50 8169 2,710 0 2,710 0.46 1248 9 1,626 0 1,626 0.46 749


0.15582009 0.15582009

COSTOS DE INVERSION


INVERSION


COSTOS DE INVERSION


INVERSION


ALTERNATIVA 02


AÑOS TOTALFA



0 565380 565379.85 1.00 565380 0 513982 513982 1.00 5139821 3,388 0 3,388 0.92 3108 1 3,727 0 3,727 0.92 34192 3,388 0 3,388 0.84 2852 2 3,727 0 3,727 0.84 31373 3,388 0 3,388 0.77 2616 3 3,727 0 3,727 0.77 28784 3,388 0 3,388 0.71 2400 4 3,727 0 3,727 0.71 26405 3,388 0 3,388 0.65 2202 5 3,727 0 3,727 0.65 24226 3,388 0 3,388 0.60 2020 6 3,727 0 3,727 0.60 22227 3,388 0 3,388 0.55 1853 7 3,727 0 3,727 0.55 20398 3,388 0 3,388 0.50 1700 8 3,727 0 3,727 0.50 18709 3,388 0 3,388 0.46 1560 9 3,727 0 3,727 0.46 1716


0.15582009 0.15582009


AÑOS TOTALFA



0 616778 616778 1.00 616778 0 513982 513982 1 5139821 3,388 0 3,388 0.92 3108 1 4,066 0 4,066 0.92 37302 3,388 0 3,388 0.84 2852 2 4,066 0 4,066 0.84 34223 3,388 0 3,388 0.77 2616 3 4,066 0 4,066 0.77 31394 3,388 0 3,388 0.71 2400 4 4,066 0 4,066 0.71 28805 3,388 0 3,388 0.65 2202 5 4,066 0 4,066 0.65 26426 3,388 0 3,388 0.60 2020 6 4,066 0 4,066 0.60 24247 3,388 0 3,388 0.55 1853 7 4,066 0 4,066 0.55 22248 3,388 0 3,388 0.50 1700 8 4,066 0 4,066 0.50 20409 3,388 0 3,388 0.46 1560 9 4,066 0 4,066 0.46 1872

10 3,388 0 3,388 0.42 1431 10 4,066 0 4,066 0.42 1717

COSTOS DE INVERSION


INVERSION


COSTOS DE INVERSION


INVERSION


VACT 638521 VACT 540073VAE 99,494 VAE 84,154C/E 293 C/E 248ICE 2182 ICE 2182

0.15582009 0.15582009


AÑOS TOTALFA



0 668176 668176 1.00 668176 0 513982 513982 1.00 5139821 3,388 0 3,388 0.92 3108 1 4,404 0 4,404 0.92 40412 3,388 0 3,388 0.84 2852 2 4,404 0 4,404 0.84 37073 3,388 0 3,388 0.77 2616 3 4,404 0 4,404 0.77 34014 3,388 0 3,388 0.71 2400 4 4,404 0 4,404 0.71 31205 3,388 0 3,388 0.65 2202 5 4,404 0 4,404 0.65 28636 3,388 0 3,388 0.60 2020 6 4,404 0 4,404 0.60 26267 3,388 0 3,388 0.55 1853 7 4,404 0 4,404 0.55 24098 3,388 0 3,388 0.50 1700 8 4,404 0 4,404 0.50 22109 3,388 0 3,388 0.46 1560 9 4,404 0 4,404 0.46 2028


0.15582009 0.15582009

INCREMENTO DEL 40% EN INVERSION - ALTERNATIVA 02 INCREMENTO DEL40% EN COSTOS - ALTERNATIVA 02

AÑOS TOTALFA



0 719574 719574 1.00 719574 0 513982 513982 1.00 5139821 3,388 0 3,388 0.92 3108 1 4,743 0 4,743 0.92 43522 3,388 0 3,388 0.84 2852 2 4,743 0 4,743 0.84 39923 3,388 0 3,388 0.77 2616 3 4,743 0 4,743 0.77 36634 3,388 0 3,388 0.71 2400 4 4,743 0 4,743 0.71 33605 3,388 0 3,388 0.65 2202 5 4,743 0 4,743 0.65 30836 3,388 0 3,388 0.60 2020 6 4,743 0 4,743 0.60 28287 3,388 0 3,388 0.55 1853 7 4,743 0 4,743 0.55 25958 3,388 0 3,388 0.50 1700 8 4,743 0 4,743 0.50 23809 3,388 0 3,388 0.46 1560 9 4,743 0 4,743 0.46 2184

10 3,388 0 3,388 0.42 1431 10 4,743 0 4,743 0.42 2004VACT 741317 VACT 544422VAE 115,512 VAE 84,832

COSTOS DE INVERSION


INVERSION


COSTOS DE INVERSION


INVERSION


C/E 340 C/E 250ICE 2182 ICE 2182

0.15582009 0.15582009

DISMINUCIÓN


AÑOS TOTALFA



0 462584 462584 1.00 462584 0 513982 513982 1.00 5139821 3,388 0 3,388 0.92 3108 1 3,049 0 3,049 0.92 27972 3,388 0 3,388 0.84 2852 2 3,049 0 3,049 0.84 25663 3,388 0 3,388 0.77 2616 3 3,049 0 3,049 0.77 23554 3,388 0 3,388 0.71 2400 4 3,049 0 3,049 0.71 21605 3,388 0 3,388 0.65 2202 5 3,049 0 3,049 0.65 19826 3,388 0 3,388 0.60 2020 6 3,049 0 3,049 0.60 18187 3,388 0 3,388 0.55 1853 7 3,049 0 3,049 0.55 16688 3,388 0 3,388 0.50 1700 8 3,049 0 3,049 0.50 15309 3,388 0 3,388 0.46 1560 9 3,049 0 3,049 0.46 1404


0.16274539 0.16274539


AÑOS TOTALFA


FLUJOS C/PROYECTO SIN PROYECTO 0.09 C/PROYECTO S/PROYECTO 0.09

0 411185 411185.35 1.00 411185 0 513982 513982 1.00 5139821 3,388 0 3,388 0.92 3108 1 2,710 0 2,710 0.92 24872 3,388 0 3,388 0.84 2852 2 2,710 0 2,710 0.84 22813 3,388 0 3,388 0.77 2616 3 2,710 0 2,710 0.77 20934 3,388 0 3,388 0.71 2400 4 2,710 0 2,710 0.71 19205 3,388 0 3,388 0.65 2202 5 2,710 0 2,710 0.65 17626 3,388 0 3,388 0.60 2020 6 2,710 0 2,710 0.60 16167 3,388 0 3,388 0.55 1853 7 2,710 0 2,710 0.55 14838 3,388 0 3,388 0.50 1700 8 2,710 0 2,710 0.50 13609 3,388 0 3,388 0.46 1560 9 2,710 0 2,710 0.46 1248

10 3,388 0 3,388 0.42 1431 10 2,710 0 2,710 0.42 1145VACT 432928 VACT 531376VAE 70,457 VAE 86,479

COSTOS DE INVERSION


INVERSION


COSTOS DE INVERSION


INVERSION


C/E 198 C/E 244ICE 2182 ICE 2182

0.16274539 0.16274539


AÑOS TOTALFA


FLUJOS

C/PROYECTO SIN PROYECTO 0.09 C/PROYECTO S/PROYECTO 0.09

0 359787 359787.18 1.00 359787 0 513982 513982 1.00 5139821 3,388 0 3,388 0.92 3108 1 2,372 0 2,372 0.92 21762 3,388 0 3,388 0.84 2852 2 2,372 0 2,372 0.84 19963 3,388 0 3,388 0.77 2616 3 2,372 0 2,372 0.77 18314 3,388 0 3,388 0.71 2400 4 2,372 0 2,372 0.71 16805 3,388 0 3,388 0.65 2202 5 2,372 0 2,372 0.65 15416 3,388 0 3,388 0.60 2020 6 2,372 0 2,372 0.60 14147 3,388 0 3,388 0.55 1853 7 2,372 0 2,372 0.55 12978 3,388 0 3,388 0.50 1700 8 2,372 0 2,372 0.50 11909 3,388 0 3,388 0.46 1560 9 2,372 0 2,372 0.46 1092

10 3,388 0 3,388 0.42 1431 10 2,372 0 2,372 0.42 1002VACT 381530 VACT 529202

VAE 62,092 VAE 86,125

C/E 175 C/E 243

ICE 2182 ICE 2182

0.16274539 0.16274539


AÑOS TOTALFA


FLUJOS

C/PROYECTO SIN PROYECTO 0.09 C/PROYECTO S/PROYECTO 0.09

0 308389 308389.01 1.00 308389 0 513982 513982 1.00 5139821 3,388 0 3,388 0.92 3108 1 2,033 0 2,033 0.92 18652 3,388 0 3,388 0.84 2852 2 2,033 0 2,033 0.84 17113 3,388 0 3,388 0.77 2616 3 2,033 0 2,033 0.77 15704 3,388 0 3,388 0.71 2400 4 2,033 0 2,033 0.71 14405 3,388 0 3,388 0.65 2202 5 2,033 0 2,033 0.65 13216 3,388 0 3,388 0.60 2020 6 2,033 0 2,033 0.60 12127 3,388 0 3,388 0.55 1853 7 2,033 0 2,033 0.55 11128 3,388 0 3,388 0.50 1700 8 2,033 0 2,033 0.50 10209 3,388 0 3,388 0.46 1560 9 2,033 0 2,033 0.46 936

COSTOS DE INVERSION


INVERSION


COSTOS DE INVERSION


INVERSION


10 3,388 0 3,388 0.42 1431 10 2,033 0 2,033 0.42 859VACT 330132 VACT 527027

VAE 53,727 VAE 85,771

C/E 151 C/E 242

ICE 2182 ICE 2182

0.16274539 0.16274539

RESUMEN GENERAL DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD

CUADRO Nº 29ANALISIS DE SENSIBILIDAD

VARIABLE VARIACIONALTERNATIVA 01

10 20 30 40 -10 -20 -30

INVERSION

VACT 560,685 610,075 659,465 708,855 461,905 412,515 361,980

VAE 87,366 95,062 102,758 110,454 71,974 64,278 56,404

C/E 257 280 302 325 212 189 166

MANTEN

VACT 513,035 514,774 516,513 518,253 509,556 507,816 506,077

VAE 79,941 80,212 80,483 80,754 79,399 79,128 78,857

C/E 235 236 237 238 234 233 232

ALTERNATIVA 02

INVERSION

VACT 587,123 638,521 689,919 741,317 484,327 432,928 381,530

VAE 91,486 99,494 107,503 115,512 78,822 70,457 62,092

C/E 269 293 316 340 222 198 175

MANTEN

VACT 538,042 540,073 542,248 544,422 533,550 531,376 529,202

VAE 83,838 84,154 84,493 84,832 86,833 86,479 86,125

C/E 247 248 249 250 245 244 243

RESUMEN GENERAL DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD

CUADRO Nº 29ANALISIS DE SENSIBILIDAD

ALTERNATIVA 01-40

313,735

48,886

144

504,337

78,586

231

ALTERNATIVA 02330,132

53,727

151

527,027

85,771

242

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Datos Plat - Nvo Talarita - Final