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No. 1833 ARMENIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2015 PAG 1
CONTENIDO
DECRETO NÚMERO 118 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2015
“POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS, GASTOS E INVERSIÓN DEL MUNICIPIO DE ARMENIA
PARA LA VIGENCIA FISCAL 2016”
(Pág. 2)
INFORMATIVO DE LOS ACTOS
DE GOBIERNO
GACETA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL
ARTICULO 1 : Fíjense los cómputos del Presupuesto General de Rentas y
Recursos de Capital del Municipio de Armenia para la Vigencia Fiscal del 1 de
enero al 31 de diciembre del 2016, en la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
(379.566.491.972) M/CTE, según el detalle que se encuentra a continuación:
a) Que el Articulo 73 del Acuerdo No 032 de 1996, el cual se fundamenta en el articulo 67 del Decreto
111 del 1996, dispone "Corresponde al Alcalde dictar el Decreto de Liquidación del Presupuesto
General del Municipio", el cual será preparado por el Departamento Administrativo de Hacienda
Municipal, teniendo en cuenta las pautas que alli se indican.
b) Que el Concejo Municipal expidio el Acuerdo No 049 del 28 de Octubre del 2015 "Por medio del
cual se expide el Presupuesto General de Rentas, Gastos e Inversión del Municipio de Armenia para
la vigencia fiscal del Año 2016", publicado en la Gaceta No 1830 del 6 de Noviembre de 2015.
C) Que el Decreto de Liquidacion del Presupuesto debe expedirse antes del 25 de Diciembre del
presente año.
DECRETA
DECRETO No 118( Noviembre 10 de 2015 )
POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO GENERAL DE
RENTAS, GASTOS E INVERSION DEL MUNICIPIO DE ARMENIA
PARA LA VIGENCIA FISCAL 2016
LA ALCALDESA DE ARMENIA QUINDIO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD CONFERIDA EN EL ARTICULO 73 DEL ACUERDO 032
DE DICIEMBRE 23 DE 1996, EN CONCORDANCIA CON EL
ARTICULO 67 DEL DECRETO 111 DE ENERO 15 DE 1996.
PRIMERA PARTE
CONSIDERANDO
INGRESOS ENTE CENTRAL
INGRESOS CORRIENTES 157,123,334,762
DE LIBRE DESTINACION 81,708,707,000
DE DESTINACION ESPECIFICA 75,414,627,762
TRANSFERENCIAS 188,506,781,183
RECURSOS DE CAPITAL 33,192,421,455
TOTAL INGRESOS ENTE CENTRAL 378,822,537,400
INGRESOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS
01. CORPORACION MUNICIPAL DE CULTURA
CORPOCULTURA
A. INGRESOS CORRIENTES 135,269,642
B. TRANSFERENCIAS MUNICIPAL 1,449,715,377
TOTAL INGRESOS CORPOCULTURA 1,584,985,019
02. INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA
RECREACION DE ARMENIA IMDERA
A. INGRESOS CORRIENTES 608,684,930
B. TRANSFERENCIAS MUNICIPAL 833,500,000
TOTAL INGRESOS IMDERA 1,442,184,930
SUBTOTAL INGRESOS ESTAPUBLICOS 3,027,169,949
Menos: TRANSFERENCIAS MUNICIPALES A ESTAPUBLICOS 2,283,215,377
TOTAL INGRESOS ESTAPUBLICOS 743,954,572
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO 379,566,491,972
379,566,491,972
PRESUPUESTO DE
RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL
CONCEPTO VALOR
INGRESOS CORRIENTES 108,352,870,762
1 - TRIBUTARIOS 96,205,000,000 DIRECTOS 40,800,000,000
Impuesto Sobre vehículos Automotores ISVA 1,650,000,000
Impuesto Circulacion y transito vehiculos de servicio publico 115,000,000
Recuperacion cartera Circulacion y transito 35,000,000
Impuesto Predial Unificado 32,000,000,000
Recuperación Cartera Predial 7,000,000,000
INDIRECTOS 55,405,000,000
Impuesto Deguello de Ganado Menor 150,000,000
Impuesto de Construccion 950,000,000
Impuesto de Industria y Comercio y Avisos y Tableros 19,700,000,000
Recuperación Cartera Industria y Comercio y Avisos y Tableros 2,100,000,000
Impuesto de Publicidad exterior visual 370,000,000
Impuesto de Espectáculos Publicos- RDE 100,000,000
Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor - RDE 1,421,000,000
Estampilla Pro-Cultura - RDE 1,012,000,000
Sobretasa a la gasolina motor 11,635,000,000
Sobretasa Ambiental - RDE 7,000,000,000
Recuperacion cartera Sobretasa Ambiental - RDE 1,200,000,000
Impuesto de Alumbrado Público –RDE- CSF 9,666,000,000
Recuperacion Cartera Impuesto de Alumbrado Público 51,000,000
Impuesto de Transporte por oleoductos y Gaseoductos 50,000,000
2 - NO TRIBUTARIOS 12,147,870,762 CONTRACTUALES 43,000,000
Ingresos Plaza de Mercado Minorista de Armenia - PMMA - RDE 43,000,000
MULTAS 3,710,300,000
Multas 10,300,000
Sanciones (Declaraciones) 400,000,000
Fondo de Seguridad vial - multas - RDE 3,300,000,000
OTROS NO TRIBUTARIOS 516,770,762
Otros ingresos no tributarios 300,000,000
Cuota Auditaje - RDE 192,330,791
Programas Educativos para el Trabajo y Desarrollo Humano - RDE 24,439,971
RECARGOS 3,922,000,000
Intereses por mora 36,000,000
Intereses Impuesto Predial Unificado 3,000,000,000
Intereses Impuesto Industria y Comercio 186,000,000
Intereses Sobretasa Ambiental - RDE 700,000,000
TASAS TARIFAS Y DERECHOS 3,955,800,000
Tasa por estacionamiento via publica 1,500,000,000
Derechos de Tránsito y Transporte 1,922,000,000
Tasa Contributiva de Estratificacion 96,800,000
Aprovechamiento Urbanistico Adicional - RDE 400,000,000
Aprovechamiento Economico de Espacio Publico - RDE 32,000,000
Comparendo Ambiental - RDE 5,000,000
PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS 111,136,556,393
1 - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 109,166,187,113 AGUA POTABLE 3,449,933,183
S.G.P. P.G Agua Potable 3,188,931,157
S.G.P. P.G Ultima Doceava Agua potable 261,002,026
EDUCACION 97,771,041,921
MUNICIPIO DE ARMENIA
PRESUPUESTO DE RENTAS
VIGENCIA FISCAL 2016
CONCEPTO VALOR
MUNICIPIO DE ARMENIA
PRESUPUESTO DE RENTAS
VIGENCIA FISCAL 2016
Prestacion de Servicios 91,331,276,472
Calidad - Matricula Oficial 2,804,960,513
Calidad - Gratuidad 3,634,804,936
ASIGNACIONES ESPECIALES 1,539,996,632
Alimentación escolar - Asig. Especi. 414,163,864
Asignacion del SGP con destinacion especifica conectividad 743,526,894
SGP Primera Infancia 382,305,874
PROPOSITO GENERAL 6,405,215,377
S.G.P. P.G Libre inversión 5,033,000,000
S.G.P. P.G Cultura 370,000,000
S.G.P. P.G Deporte 530,000,000
S.G.P. P.G Ultima Doceava Libre Inversion 411,000,000
S.G.P. P.G Ultima Doceava Cultura 17,715,377
S.G.P. P.G Ultima Doceava Deporte 43,500,000
2 - TRANSFERENCIAS 1,970,369,280 TRANSFERENCIAS 1,970,369,280
PAE-Alimentac.escolar 1,970,369,280
FONDOS ESPECIALES 157,770,010,790
1 - FONDO LOCAL DE SALUD 75,668,010,790 TRIBUTARIOS 5,464,000
Salud y Ambiente - RDE 5,464,000
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 28,733,010,310
S.G.P. - Salud pública 1,958,862,984
S.G.P. - Prestación de servicios (Oferta) 40,000,000
S.G.P. - Prestación de servicios (Oferta) - SSF 1,063,384,154
S.G.P. - Régimen subsidiado - SSF 23,459,250,996
Ultima Doceava (SGP)Reg.Subsid - SSF 2,029,141,554
Salud Publica Ultima Doceava 178,078,453
Ultima Doceava (SGP) Oferta 4,292,169
TRANSFERENCIAS 46,537,214,480
Cofinanciacion Salud 5,826,149,402
Rentas Cedidas (Coljuegos EICE) 1,629,303,931
Rentas Cedidas (Coljuegos EICE) -SSF 546,501,308
FOSYGA - SSF 38,535,259,839
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 392,322,000
Rendimientos por depósito (Salud) 392,322,000
2 - FONDO DE BOMBEROS 3,780,000,000 TRIBUTARIOS 3,780,000,000
Sobretasa Bomberil - RDE 3,200,000,000
Recuperacion Cartera Sobretasa Bomberil - RDE 480,000,000
Intereses Sobretasa Bomberil - RDE 100,000,000
3 - FONDO DE SEGURIDAD TERRITORIAL 1,587,000,000 TRIBUTARIOS 950,000,000
Contribución especial sobre contratos de obra publica- RDE 950,000,000
RECURSOS DEL BALANCE 637,000,000
Rec Blce Contribución especial sobre contratos de obra publica- RDE 637,000,000
4 - FONDO DE TERRITORIAL DE PENSIONES 2,700,000,000 TRANSFERENCIAS 2,100,000,000
Cuotas Partes Pensionales - RDE 2,100,000,000
RECURSOS DE CAPITAL 600,000,000
Desahorro Fonpet SSF 600,000,000
5 - FONDO ESPECIAL DE VALORIZACION 74,035,000,000
CONCEPTO VALOR
MUNICIPIO DE ARMENIA
PRESUPUESTO DE RENTAS
VIGENCIA FISCAL 2016
TRIBUTARIOS 44,035,000,000
Contribucion de Valorizacion - RDE 44,035,000,000
RECURSOS DEL CREDITO 30,000,000,000
Recursos del Credito - Valorizacion 30,000,000,000
RECURSOS DE CAPITAL 1,563,099,455
1 - VENTA DE ACTIVOS Y REINTEGROS 721,068,529 VENTA DE ACTIVOS Y REINTEGROS 721,068,529
Venta de activos 4,500,000
Reintegros 255,000,000
Reintegros Retroactivos Patronales 400,000,000
Reintegro por Siniestros RDE-Educacion 51,568,529
Reintegro Educacion 10,000,000
2 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 736,030,926 RENDIMIENTOS 736,030,926
Rendimientos por depósito 482,000,000
Rendimientos por depósito (Agua potable) 5,000,000
Rendimientos operaciones financieras recursos SGP Educación 142,445,158
Rendimientos operaciones financieras programas educativos para el desarrollo humano RDE 1,085,768
Rendimientos por depósito (Proposito General) 105,000,000
Rendimientos Financieros Asignacion Especial para Alimentacion Escolar 500,000
3- DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 106,000,000 DIVIDENDOS 106,000,000
Dividendos y participaciones 106,000,000
TOTAL INGRESOS MUNICIPIO 378,822,537,400
INGRESOS PROPIOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS
CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA 135,269,642
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA IMDERA 608,684,930
TOTAL INGRESOS PROPIOS ESTAPUBLICOS 743,954,572
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO 379,566,491,972
52,712,514,707
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 50,012,514,707
FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES 2,700,000,000
B. ORGANISMOS DE CONTROL 5,504,724,133
CONCEJO 2,473,027,298
CONTRALORIA 1,642,648,816
PERSONERIA 1,389,048,019
15,466,750,000
SECCION 104D. INVERSION 305,138,548,560
NIVEL CENTRAL 302,094,638,560 .
TRANSFERENCIAS PARA INVERSION PARA ENTIDADES
DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN MUNICIPAL 3,043,910,000
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 743,954,572
SECCION 105INVERSION RECURSOS PROPIOS 743,954,572
379,566,491,972
Según el detalle que se encuentra a continuación:
SEGUNDA PARTE
PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION
ARTICULO 2 : Fíjense los cómputos del Presupuesto General de Gastos e
Inversión del Municipio de Armenia para la Vigencia Fiscal del 1 de enero al 31
de diciembre del 2016, en la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE
MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
(379.566.491.972) M/CTE así:
A. FUNCIONAMIENTO
C. SERVICIO A LA DEUDA
TOTAL GASTOS E INVERSION GENERAL DEL MUNICIPIO
GASTOS PERSONALESSECCION 104 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
GASTOS DE PERSONAL 26,611,588,598
Servicios personales asociados a la nómina 14,049,316,696
Sueldo de personal de nómina 8,238,884,073
Gastos de representación 65,745,507
Vacaciones 579,483,034
Prima de Navidad 823,129,309
Prima de servicios 379,297,986
Bonificación por Servicios Prestados 257,984,055
Bonificación especial por recreación 49,139,820
Subsidio de Transporte 28,064,403
Prima de vacaciones 395,102,068
Vacaciones indemnizadas 300,000,000
Personal supernumerario - J.A.L. 24,555,531
Personal supernumerario Bomberos 34,112,762
Bonificación de Direccion 58,354,000
Bonificación por Gestion Territorial 23,341,600
Subsidio de alimentación 28,064,403
Cesantias 1,423,191,309
Intereses a las cesantías 86,782,957
Aportes sindicales - Jubilados 60,000,000
Aprendices SENA 189,083,879
Gastos Sindicales 25,000,000
Dotación Personal 80,000,000
Servicios personales indirectos 400,000,000
Prestación de servicios especializados 500,000,000
Fondo Territorial de Pensiones 9,500,000,000
Jubilados 6,300,000,000
Bonos pensiónales 300,000,000
Indemnización Sustitutiva 300,000,000
Cuotas Partes Pensionales 1,500,000,000
Desahorro Fonpet Sin situacion de fondos 600,000,000
Reajustes pensiónales 500,000,000
Contribuciones inherentes a la nómina sector público y
privado 2,239,483,202
Aporte seguridad social 2,239,483,202Pensión 1,097,051,600
Salud 777,078,217
Arl 65,353,385
Arl Contratistas alto Riesgo 100,000,000
Seguridad Social Ediles del Municipio 200,000,000
Contribuciones inherentes a la nómina sector público 822,788,700
Aportes parafiscales 822,788,700Comfenalco 365,683,867
I.C.B.F. 274,262,900
Sena 45,710,483
E.S.A.P. 45,710,483
I.T.I. 91,420,967
TOTAL GASTOS PERSONALES ENTE CENTRAL 26,611,588,598
APORTES SINDICALES 25,000,000.00
Estudios de Pregrado y Posgrado funcionarios del nivel central 10,000,000.00
Horas Extras 5,000,000.00
Indemnizacion Vacaciones 5,000,000.00
Desplazamiento miembros sindicato 5,000,000.00
MUNICIPIO DE ARMENIA
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
VIGENCIA FISCAL 2016
GASTOS PERSONALESSECCION 105 - SECRETARIA DE EDUCACION
GASTOS DE PERSONAL 456,244,851
Servicios personales asociados a la nómina 370,698,223
Sueldo de personal de nómina 258,843,780
Vacaciones 18,061,682
Prima de Navidad 25,655,798
Prima de Servicios 11,822,192
Bonificación por Servicios Prestados 8,041,005
Bonificación especial por recreación 1,531,620
Subsidio de Transporte
Prima de vacaciones 12,314,783
Vacaciones indemnizadas 10,000,000
Subsidio de alimentación
Cesantias 20,917,288
Intereses a las cesantías 2,510,075
Dotación Personal 1,000,000
Contribuciones inherentes a la nómina sector público y
privado 59,901,446
Aporte seguridad social 59,901,446Pensión 34,193,575
Salud 24,220,450
Arl 1,487,421
Contribuciones inherentes a la nómina sector público 25,645,182
Aportes parafiscales 25,645,182Comfenalco 11,397,859
I.C.B.F. 8,548,394
Sena 1,424,732
E.S.A.P. 1,424,732
I.T.I. 2,849,465
TOTAL GASTOS PERSONALES SECRETARIA DE EDUCACION 456,244,851
MUNICIPIO DE ARMENIA
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
VIGENCIA FISCAL 2016
GASTOS PERSONALES
SECCION 107 - SERCRETARIA DE SALUDGASTOS DE PERSONAL 1,536,166,552
Servicios personales asociados a la nómina 1,240,930,653
Sueldo de personal de nómina 881,750,740.00
Vacaciones 61,527,078.00
Prima de Navidad 87,396,418.00
Prima Semestral 40,272,270.00
Bonificación por Servicios Prestados 27,391,665.00
Bonificación especial por recreación 5,217,460.00
Vacaciones Indemnizadas 10,000,000.00
Prima de vacaciones 41,950,281.00
Cesantias 76,272,090.00
Intereses a las cesantías 9,152,651.00
Contribuciones inherentes a la nómina sector público y
privado 207,875,646
Aporte seguridad social 207,875,646.00
Pensión 116,480,337.00
Salud 82,506,906.00
Arl 8,888,403.00
Contribuciones inherentes a la nómina sector público 87,360,253
Aportes parafiscales 87,360,253.00 Comfenalco 38,826,779.00
I.C.B.F. 29,120,084.00
Sena 4,853,348.00
E.S.A.P. 4,853,348.00
I.T.I. 9,706,694
TOTAL GASTOS PERSONALES SECRETARIA DE SALUD 1,536,166,552
MUNICIPIO DE ARMENIA
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
VIGENCIA FISCAL 2016
GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES
Adquisición de bienes 718,000,000Compra de Equipo 140,000,000
Compra de Equipo - J.A.L. 30,000,000
Materiales y Suministros 513,000,000
Materiales y Suministros - J.A.L. 35,000,000
Adquisición de servicios 18,208,514,706Afiliaciones y Suscripciones 65,000,000
Viáticos y gastos de viaje 180,000,000
Publicidad y propaganda 110,000,000
Impresos y publicaciones 75,000,000
Devoluciones 35,000,000
Relaciones públicas 100,000,000
Gastos legales (Notariales, judiciales y registro) 20,000,000
Adecuación y Mantenimiento de bienes Municipales 290,000,000
Mantenimiento Equipo de oficina 60,000,000
Servicio de comunicación y transporte 320,000,000
Seguros 2,350,000,000
Servicio de vigilancia 3,180,000,000
Administración 54,000,000
Avalúos 26,000,000
Prestación de servicios varios 9,276,514,706
Servicios públicos 920,000,000
Servicios Públicos - J.A.L. 14,000,000
Mantenimiento de equipo automotor 120,000,000
Combustible y lubricantes 150,000,000
Arrendamientos 380,000,000
Arrendamientos J.A.L. 45,000,000
Impuestos, tasas y multas 40,000,000
Cerramiento de lotes 60,000,000
Gastos procesos electorales (Participacion Ciudadana - Ley 136/94) 80,000,000
Distribución de tabulados 200,000,000
Gastos Varios e imprevistos 55,000,000
Gastos varios e imprevistos - J.A.L. 3,000,000
SUBTOTAL GASTOS GENERALES 18,926,514,706
GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES
Sentencias, fallos, reclamaciones y conciliaciones. 2,500,000,000
SUBTOTAL GASTOS GENERALES 2,500,000,000 2,500,000,000
TOTAL GASTOS GENERALES MUNICIPIO DE ARMENIA 21,426,514,706
MUNICIPIO DE ARMENIA
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
VIGENCIA FISCAL 2016
113 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SUMINISTROS
102 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURIDICO
CONCEPTOSOBRETASA A LA
GASOLINAPROPIOS
VALORIZACION TOTAL
INTERESES Y COMISIONES 2,345,000,000 1,847,000,000 3,926,250,000 8,118,250,000
CAPITAL 5,661,000,000 0 1,687,500,000 7,348,500,000
TOTAL 8,006,000,000 1,847,000,000 5,613,750,000 15,466,750,000
MUNICIPIO DE ARMENIA
SERVICIO A LA DEUDA
VIGENCIA FISCAL 2016
PRESUPUESTO DE INVERSION
CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA
CONCEPTORECURSOS
CORPOCULTURA
RECURSOS
MUNICIPIOTOTAL
FUNCIONAMIENTO 622,000,000 622,000,000
INVERSION 135,269,642 1,449,715,377 1,584,985,019
TOTAL PRESUPUESTO 2,206,985,019
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA
CONCEPTORECURSOS
IMDERA
RECURSOS
MUNICIPIOTOTAL
FUNCIONAMIENTO 900,000,000 900,000,000
INVERSION 608,684,930 833,500,000 1,442,184,930
TOTAL PRESUPUESTO 2,342,184,930
ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO DE INVERSION
EMPRESA DE FOMENTO DE VIVIENDA DE ARMENIA
VALOR TOTAL
FUNCIONAMIENTO - PROPIOS 810,000,000 810,000,000
TOTAL PRESUPUESTO 810,000,000
AMABLE
VALOR TOTAL
FUNCIONAMIENTO - PROPIOS 350,000,000 350,000,000
INVERSION 4,978,000,000 4,978,000,000
TOTAL PRESUPUESTO 5,328,000,000
EMPRESAS INDUSTRIALES Y
COMERCIALES DEL ESTADO
PRESUPUESTO DE INVERSION
SECCION 001. CONCEJO MUNICIPAL
RECURSOS
PROPIOS TOTAL
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 1,225,630,605 1,225,630,605
HONORARIOS 1,247,396,693 1,247,396,693
TOTAL PRESUPUESTO SECCION 2,473,027,298
SECCION 002. CONTRALORIA MUNICIPAL
RECURSOS
PROPIOS
CUOTA
AUDITAJE TOTAL
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 1,450,318,025 1,450,318,025
TRANSFERENCIAS DESTINADAS 192,330,791 192,330,791
TOTAL PRESUPUESTO SECCION 1,642,648,816
SECCION 003. PERSONERIA MUNICIPAL
RECURSOS
PROPIOS TOTAL
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 1,389,048,019 1,389,048,019
TOTAL PRESUPUESTO SECCION 1,389,048,019
MUNICIPIO DE ARMENIA
PROYECTO DE PRESUPUESTO
VIGENCIA FISCAL 2016
PROPIOS S.G.P. PROPOSITO
GENERAL TOTAL
ARMENIA UNA BUENA GESTION 250,720,000 - 250,720,000
250,720,000 - 250,720,000
250,720,000 - 250,720,000
Fortalecimiento de la Comunicación Efectiva para la toma de decisiones. 2,960,000 2,960,000
Produccion y difusion de la informacion de la Administracion 238,800,000 238,800,000
Diseño en Implementacion de Estrategias de Mercadeo Institucional 8,960,000 8,960,000
ARMENIA SIN INDIFERENCIA - 170,640,000 170,640,000 ARMENIA SIN INDIFERENCIA - 170,640,000 170,640,000
- 170,640,000 170,640,000
Articulación interinstitucional de la estrategia unidos- 27,360,000 27,360,000
Apoyo institucional al programa familias en acción- 143,280,000 143,280,000
ARMENIA PARTICIPATIVA 249,280,000 229,360,000 478,640,000
249,280,000 229,360,000 478,640,000
249,280,000 229,360,000 478,640,000
Armenia es un jardin 212,000,000 212,000,000
Todos Ponemos - 229,360,000 229,360,000
Tardes con la Alcaldesa 37,280,000 37,280,000
500,000,000 400,000,000 900,000,000
EJE TEMATICO: ARMENIA COMPETITIVA
EJE TEMATICO: ARMENIA INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA
TOTAL
ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD COMUNITARIA
COMUNIDADES EN ACCIÓN
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
VIGENCIA FISCAL 2016
DESPACHO DEL ALCALDE
Componente / Programa / Subprograma / Proyecto
CONSOLIDAR Y FORTALECER LA ESTRATEGIA UNIDOS, FAMILIAS EN ACCIÓN Y
PROGRAMAS PARA LA REINTEGRACIÓN
FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL,
INFORMATIVA Y ALTERNATIVA.
FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNICACIONES E IMAGEN CORPORATIVA EN EL MUNICIPIO DE
ARMENIA
PROPIOS
S.G.P.
PROPÓSITO
GENERAL
CONTRIBUCION
ESTRATIFICACION
APROVECHAMIENTO
URBANÍSTICO
ADICIONAL
APROVECHAMIENTO
ECONÓMICO DE
ESPACIO PUBLICO
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
S.G.P P.GRAL
TOTAL
556,798,183 481,000,000 96,800,000 74,000,000 32,000,000 31,000,000 1,271,598,183
556,798,183 481,000,000 96,800,000 74,000,000 32,000,000 31,000,000 1,271,598,183
257,500,000 50,000,000 - - - 307,500,000
Cultura de la planeación institucional y Fortalecimiento del
Direccionamiento Estratégico245,000,000 50,000,000 - - - 295,000,000
ModernizaciónTecnológica Fortalecimiento al DAP 12,500,000 12,500,000
44,500,000 - - - - 44,500,000
Apoyo a instancias de concertación y procesos de
participación comunitaria locales9,500,000 - - - - 9,500,000
Apoyo al Consejo Territorial de Planeación CTP 35,000,000 35,000,000
204,798,183 185,000,000 96,800,000 - - 31,000,000 517,598,183
Actualización e implementación de la estratificación
socioeconómica urbana y rural15,000,000 77,000,000 96,800,000 188,800,000
Fortalecimiento y actualización permanente del SISBEN119,798,183 42,000,000 161,798,183
Implementación y actualización de los sistemas de
información de planeación 49,000,000 31,000,000 80,000,000
Fortalecimiento a procesos de integración territorial para
consolidar proyectos de impacto regional y subregional70,000,000 17,000,000 87,000,000
50,000,000 246,000,000 74,000,000 32,000,000 - 402,000,000
Formulacion, Revision, Implementacion, de Instrumentos de
Planificacion, Diseño, Gestion y Financiacion (CONTRATO
PLAN)
15,000,000 8,000,000 23,000,000
Formulacion, Revision, Implementacion, de la Planifiacion
Intermedia (Planes Zonales, Parciales, Sectoriales y
Rurales, UPR)
10,000,000 38,000,000 48,000,000
Control, seguimiento y legalizacion del desarrollo y la
Gestion integral de usos de suelo y el espacio publico
urbano y rural
25,000,000 200,000,000 74,000,000 32,000,000 - 331,000,000
1,166,593,000 310,000,000 326,000,000 - - 1,802,593,000
1,166,593,000 310,000,000 326,000,000 - - 1,802,593,000
APOYO A INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN LOCAL
ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN LOCAL Y
PROCESOS DE INTEGRACIÓN TERRITORIAL
FORTALECIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE
DESARROLLO, TERRITORIAL, AMBIENTAL, SEGUIMIENTO A LOS
MISMOS Y LOS DEMÁS QUE CORRESPONDAN
SECTORIALMENTE.
EJE TEMÁTICO: ARMENIA SOCIAL
ARMENIA BIODIVERSA Y SOSTENIBLE
DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
VIGENCIA FISCAL 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Componente / Programa / Subprograma / Proyectos
EJE TEMÁTICO: ARMENIA COMPETITIVA
CULTURA DE LA PLANEACIÓN, SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
ARMENIA PLANEA Y DESARROLLA
GESTIÓN PERMANENTE DE LA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
PROPIOS
S.G.P.
PROPÓSITO
GENERAL
CONTRIBUCION
ESTRATIFICACION
APROVECHAMIENTO
URBANÍSTICO
ADICIONAL
APROVECHAMIENTO
ECONÓMICO DE
ESPACIO PUBLICO
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
S.G.P P.GRAL
TOTAL
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
VIGENCIA FISCAL 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Componente / Programa / Subprograma / Proyectos
63,000,000 - - - - 63,000,000
Implementacion del Sistema de Gestión Ambiental
Municipal.40,000,000 - - - 40,000,000
Apoyo a la Gestion para Sostenibilidad Ambiental
Empresarial, Industrial y Turistica del Municipio de Armenia
23,000,000 - 23,000,000
35,000,000 29,000,000 - - - 64,000,000
Formación de promotores ambientales bariales (vigías
ambientales)35,000,000 29,000,000 64,000,000
105,000,000 192,000,000 326,000,000 - - 623,000,000
Desarrollo de proyectos ambientales definidos para el corto
plazo en el P.O.T 35,000,000 26,000,000 - - 61,000,000
Consolidación del corredor biológico y fortalecimiento del
sistema municipal de areas protegidas (SIMAP).23,000,000 - - 23,000,000
Plan de proteccion, ordenamiento y gestion de areas
patrimoniales del Paisaje Cultural Cafetero30,000,000 30,000,000
Sistema del Árbol Urbano en Armenia. 105,000,000 104,000,000 300,000,000 - - 509,000,000
963,593,000 89,000,000 - - - 1,052,593,000
Adquisición y administración de áreas prioritarias para la
protección del acueducto municipal, cuenca alta del rio
Quindío ( Art 111, ley 99 de 1993 y demás reglamentarias),
articulación a la unidad de manejo de cuencas (UMC) y
distrito regional de manejo integrado (DRMI) del rio Quindío
y los sistemas departamental y nacional de áreas protegidas
(SIDAP y SINAP).
830,593,000 - - - - 830,593,000
Gestión de proyectos pilotos para la recuperación y
conservacion de la calidad del recurso hídrico del Municipio
de Armenia
20,000,000 39,000,000 - - - 59,000,000
Desarrollo de Actividades de Recuperacion Conservacion y
Manejo de Areas de Significancia Ambiental para la
Regulacion del Recursos Hidrico
23,000,000 23,000,000
Programa Ahorro y Uso Eficiente del Agua en el Municipio
de Armenia90,000,000 50,000,000 140,000,000
- 39,000,000 - - - 39,000,000
- 39,000,000 - - - 39,000,000
- 39,000,000 - - - 39,000,000
ARMENIA CON CULTURA DE LA PREVENCION
GESTIÓN INTEGRAL LOCAL DEL RIESGO
VALORACIÓN Y GENERACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
AMBIENTALES
RECURSO HÍDRICO, EJE ARTICULADOR Y ORDENADOR DEL
TERRITORIO
ARTICULACION DEL MANEJO INTEGRAL DEL RIESGO
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
MUNICIPAL - SIGAM
CULTURA AMBIENTAL CIUDADANA PARA LA VIDA
PROPIOS
S.G.P.
PROPÓSITO
GENERAL
CONTRIBUCION
ESTRATIFICACION
APROVECHAMIENTO
URBANÍSTICO
ADICIONAL
APROVECHAMIENTO
ECONÓMICO DE
ESPACIO PUBLICO
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
S.G.P P.GRAL
TOTAL
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
VIGENCIA FISCAL 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
Componente / Programa / Subprograma / Proyectos
Actualizacion de las zonas de alto riesgo e inventarios de
asentamientos en zonas de vulnerabilidad de Armenia
- 39,000,000 - - - 39,000,000
1,723,391,183 830,000,000 96,800,000 400,000,000 32,000,000 31,000,000 3,113,191,183 TOTAL
PROPIOS TOTAL
ARMENIA UNA BUENA GESTION 400,000,000 400,000,000
GESTION Y ASESORIA JURIDICA 400,000,000 400,000,000
365,000,000 365,000,000
Fortalecimiento del Proceso Juridico y Contractual del Municipio 365,000,000 365,000,000
35,000,000 35,000,000
Fortalecimiento en la Formacion de la Actualidad Juridica 35,000,000 35,000,000
TOTAL 400,000,000 400,000,000
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JURIDICO
Componente / Programa / Subprograma
FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JURIDICA Y DEL PROCESO CONTRACTUAL DE
MUNICIPIO DE ARMENIA
EJE TEMATICO: ARMENIA COMPETITIVA
INFORMACION Y FORMACION DE LA ACTUALIDAD JURIDICA NACIONAL,
DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
VIGENCIA FISCAL 2016
PROPIOS S.G.P. PROPOSITO
GENERAL
SOBRETASA
BOMBERIL
RECUPERACION
CARTERA
SOBRETASA
BOMBERIL E
INTERESES
CONTRIBUCION
ESPECIAL SOBRE
CONTRATOS DE
OBRA PUBLICA
REC. BLCE
CONTRIBUCION
ESPECIAL SOBRE
CONTRATOS DE
OBRA PUBLICA
COMPARENDO
AMBIENTAL TOTAL
ARMENIA ESPACIO PARA TODOS 230,574,240 152,122,760 - - - - 382,697,000
RENOVANDO EL ESPACIO PUBLICO 230,574,240 152,122,760 - - - - 382,697,000
230,574,240 152,122,760 - - - - 382,697,000
Humanización del espacio público 230,574,240 152,122,760 - - - 382,697,000
111,576,032 73,612,968 - - - - 185,189,000
111,576,032 73,612,968 - - - - 185,189,000
111,576,032 73,612,968 - - - - 185,189,000 Fortalecimiento y operación de las
comisarias de familia 111,576,032
73,612,968 - - - - 185,189,000
ARMENIA SEGURA 37,884,893 5,202,107 - - 950,000,000 637,000,000 - 1,630,087,000
GOBERNABILIDAD Y CIUDADANÍA 37,884,893 5,202,107 - - 950,000,000 637,000,000 - 1,630,087,000
SEGURIDAD CIUDADANA 37,884,893 5,202,107 - - 950,000,000 637,000,000 - 1,630,087,000 Fortalecimiento de la seguridad
ciudadana 7,884,893 5,202,107
- 13,087,000
Apoyo a establecimientos de Reclusión 30,000,000 30,000,000
Inversion en el Fondo de Seguridad
territotial (FONSET) - 950,000,000 637,000,000
- 1,587,000,000
ARMENIA CON CULTURA CIUDADANA 279,651,932 184,502,068 - - - 5,000,000 469,154,000
CULTURA CIUDADANA 279,651,932 184,502,068 - - - 5,000,000 469,154,000
CONVIVENCIA CIUDADANA 279,651,932 184,502,068 - - - 5,000,000 469,154,000
Convivamos 279,651,932 184,502,068 5,000,000 469,154,000
DINÁMICAS DE CIUDAD CIUDADANA
ATENCION INTEGRAL A LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
ARMENIA CIUDAD PROSPERA DE NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
VIGENCIA FISCAL 2016
Componente / Programa /
Subprograma / Proyecto
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA
EJE TEMATICO: ARMENIA COMPETITIVA
EJE TEMATICO: ARMENIA SOCIAL
ATENCION INTEGRAL A LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
PROPIOS S.G.P. PROPOSITO
GENERAL
SOBRETASA
BOMBERIL
RECUPERACION
CARTERA
SOBRETASA
BOMBERIL E
INTERESES
CONTRIBUCION
ESPECIAL SOBRE
CONTRATOS DE
OBRA PUBLICA
REC. BLCE
CONTRIBUCION
ESPECIAL SOBRE
CONTRATOS DE
OBRA PUBLICA
COMPARENDO
AMBIENTAL TOTAL
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
VIGENCIA FISCAL 2016
Componente / Programa /
Subprograma / Proyecto
SECRETARIA DE GOBIERNO Y CONVIVENCIA
150,957,119 99,594,881 3,200,000,000 580,000,000 - - 4,030,552,000
150,957,119 99,594,881 3,200,000,000 580,000,000 - - 4,030,552,000
149,608,728 98,705,272 - - - - 248,314,000
Atencion de emergencias y desastres 29,665,804 19,572,196 49,238,000 FONDO - Atencion de emergencias y
desastres 19,356,458 12,770,542 32,127,000
Fortalecimiento de la actividad gestion
del riesgo y del Consejo Municipal para
la Gestión del Riesgo
100,586,466 66,362,534 166,949,000
1,348,391 889,609 3,200,000,000 580,000,000 - - 3,782,238,000
Cultura en gestión integral del riesgo 1,348,391 889,609 - - 2,238,000 FONDO - Fortalecimiento,
funcionamiento, equipamiento y dotacion
para un cuerpo oficial de bomberos 3,200,000,000 580,000,000 - - 3,780,000,000
ARMENIA SIN INDIFERENCIA 39,355,784 25,965,216 - - - - 65,321,000
INCLUSIÓN SOCIAL 39,355,784 25,965,216 - - - - 65,321,000
39,355,784 25,965,216 - - - - 65,321,000 Inclusión social de minorías
afrodescendientes 16,080,073 10,608,927
- - - 26,689,000 Inclusión social de minorías indígenas 23,275,711 15,356,289 - - - 38,632,000
TOTAL 850,000,000 541,000,000 3,200,000,000 580,000,000 950,000,000 637,000,000 5,000,000 6,763,000,000
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PARA LA GESTION INTEGRAL DEL
RIESGO
ARTICULACIÓN DEL MANEJO INTEGRAL
DEL RIESGO
ARMENIA CON CULTURA DE LA PREVENCION
GESTIÓN INTEGRAL LOCAL DEL RIESGO
FORTALECIMIENTO DE LA
ORGANIZACIÓN SOCIAL Y
COMUNITARIA PARA LA POBLACIÓN
ÉTNICA DEL MUNICIPIO
EJE TEMATICO: ARMENIA INCLUYENTE Y
PARTICIPATIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Componente / Programa / Subprograma / Proyecto PROPIOS
REINTEGRO
RETROACTIVOS
PATRONALES
TOTAL
ARMENIA UNA BUENA GESTIÓN 50,000,000 400,000,000 450,000,000
CALIDAD DE VIDA LABORAL - 372,100,000 372,100,000
CLIMA LABORAL Y CULTURA ORGANIZACIONAL - 372,100,000 372,100,000
Mejoramiento del clima laboral y cultural organizacional 372,100,000 372,100,000
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO AL CLIENTE Y CONSERVACIÓN DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL 50,000,000 27,900,000 77,900,000
CONSERVACION DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO 25,000,000 27,900,000 52,900,000 Fortalecimiento y desarrollo tecnológico para la recuperación y
conservacion de la memoria institucional amigable con el Medio
Ambiente. 25,000,000 27,900,000 52,900,000
25,000,000 - 25,000,000
Servicio al ciudadano con calidad y eficiencia 25,000,000 - 25,000,000
TOTAL 50,000,000 400,000,000 450,000,000
EJE TEMATICO: ARMENIA COMPETITIVA
AFIANZAMIENTO DE LA CULTURA DEL SERVICIO AL CLIENTE (CULTURA
DE SERVICIO PÚBLICO)
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
VIGENCIA FISCAL 2016
PROPIOS REINTEGROS REINTEGROS
EDUCACIÓN
REINTEGROS
SINIESTROS
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
EDUCACION
RENDIMIENTO
S
FINANCIEROS
PROG EDUC
PARA EL TRAB
Y
DESARROLLO
HUM
PROG EDUC
PARA EL TRAB
Y DESARROLLO
HUM
S.G.P.PRIMERA
INFANCIA
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
S.G.P.ALIMENTA
CION ESCOLAR
ASIGNACIÓN
ESPECIAL
S.G.P.ALIMENTACI
ON ESCOLAR
ASIGNACIÓN
ESPECIAL
PAE ALIMENTACION
ESCOLAR
S.G.P.CALIDAD
GRATUIDAD
S.G.P.CALIDAD
MATRICULA OFICIAL S.G.P. EDUCACION TOTAL
Unidad: 0.0 - - - - - - - - - - - - - 2,570,152,423 2,570,152,423
ARMENIA EDUCADA Y EDUCADORA - - - - - - - - - - - - - 2,570,152,423 2,570,152,423
EFICIENCIA EDUCATIVA - - - - - - - - - - - - - 2,570,152,423 2,570,152,423
- - - - - - - - - - - - - 1,826,625,529 1,815,454,149
Prima tecnica 11,171,380 11,171,380
Sueldo 1,050,855,555 1,050,855,555
Bonificacion por servicios
prestados 16,337,785 16,337,785
Prima de servicios 36,776,740 36,776,740
Prima de vacaciones 30,146,369 30,146,369
Prima de navidad 54,230,000 54,230,000
Bonificacion especial de
recreacion 3,775,182 3,775,182
Honorarios 72,559,740 72,559,740
Cajas de compensacion 29,267,452 29,267,452
SENA (Ley 21/82) 3,658,627 3,658,627
I.C.B.F. (Ley 89/88) 21,955,113 21,955,113
Escuelas industriales e
instit.tecnicos (Ley
21/82 7,319,935 7,319,935
Escuelas superior de
administracion pub (Ley
21/82 3,658,627 3,658,627
Compra de Equipos 110,571,529 110,571,529
Materiales y suministros 36,876,400 36,876,400
Mantenimiento 5,145,009 5,145,009
Servicios publicos 12,065,090 12,065,090
Viaticos y gastos de viajes 16,269,000 16,269,000
Impresos y publicaciones 36,876,400 36,876,400
Comunicacion y transporte 11,171,380 11,171,380
Aporte cesantias (personal
administrativo) 76,505,545 76,505,545
Aporte salud (personal
administrativo) 60,125,037 60,125,037
Aporte pension (personal
administrativo) 84,119,151 84,119,151
Riesgos Prof. ARP. (personal
administrtivo) 3,345,605 3,345,605
Indemnizacion Vacaciones 20,760,001 20,760,001
Horas extras y dias festivos 236,877 236,877
Capacit. bienestar social y
estímulo 10,846,000 10,846,000
Otros proyectos de eficiencia-
conectividad 743,526,894 743,526,894
Unidad: 1.1 - - - - - - - - - - - - - 11,142,415,730 11,142,415,730
ARMENIA EDUCADA Y EDUCADORA - - - - - - - - - - - - - 11,142,415,730 11,142,415,730
CIERRE DE BRECHAS - - - - - - - - - - - - - 11,142,415,730 11,142,415,730
- - - - - - - - - - - - - 11,142,415,730 11,142,415,730
Sueldo 5,589,837,998 5,589,837,998
Horas extras y dias festivos 351,495,592 351,495,592
Subsidio o prima de
alimentación 73,781,556 73,781,556
Auxilio de transporte 111,701,288 111,701,288
Prima de vacaciones 433,840,000 433,840,000
Prima de navidad 488,070,000 488,070,000
Cajas de compensacion 202,785,499 202,785,499
Sena (ley 21/82) 25,292,675 25,292,675
I.C.B.F(ley 89/88) 151,847,430 151,847,430
Escuela industriales e
instit.tecn.(ley 21/82) 50,600,319 50,600,319
Escuelas superior de
administracion pub (Ley
21/82 25,292,675 25,292,675
Dotación (Ley 70/88) 283,788,367 283,788,367
Sentencias y conciliaciones 1,188,744 1,188,744
PROYECTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓNPRESUPUESTO DE INVERSION 2016
SECRETARIA DE EDUCACION
EFICIENCIA Y
MODERNIZACIÓN EDUCATIVA
Componente / Programa /
Subprograma / Proyecto
FUNCIONAM. Y PREST. DE
SERV. DEL SECTOR EDUC I.E.
(ADMON GRAL)
PROPIOS REINTEGROS REINTEGROS
EDUCACIÓN
REINTEGROS
SINIESTROS
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
EDUCACION
RENDIMIENTO
S
FINANCIEROS
PROG EDUC
PARA EL TRAB
Y
DESARROLLO
HUM
PROG EDUC
PARA EL TRAB
Y DESARROLLO
HUM
S.G.P.PRIMERA
INFANCIA
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
S.G.P.ALIMENTA
CION ESCOLAR
ASIGNACIÓN
ESPECIAL
S.G.P.ALIMENTACI
ON ESCOLAR
ASIGNACIÓN
ESPECIAL
PAE ALIMENTACION
ESCOLAR
S.G.P.CALIDAD
GRATUIDAD
S.G.P.CALIDAD
MATRICULA OFICIAL S.G.P. EDUCACION TOTAL
PROYECTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓNPRESUPUESTO DE INVERSION 2016
SECRETARIA DE EDUCACION
Componente / Programa /
Subprograma / Proyecto
Capacitacion.bienest.socio.y
estimulo 27,115,000 27,115,000
Incremento por antiguedad 9,885,391 9,885,391
Indemnizacion vacaciones 78,869,757 78,869,757
Bonificacion por servicios
prestados 187,816,824 187,816,824
Prima de Servicio 243,580,966 243,580,966
Prima tecnica 370,040,072 370,040,072
Bonificacion especial de
recreacion 11,403,284 11,403,284
Honorarios 65,076,000 65,076,000
Viaticos y gastos de viaje 16,269,000 16,269,000
Aporte cesantias (personal
administrativo) 696,923,630 696,923,630
Aporte salud (personal
administrativo) 377,295,038 377,295,038
Aporte pension (personal
administrativo) 532,946,322 532,946,322
Riesgo prof. ARP (personal
administrativo) 33,909,160 33,909,160
Riesgo prof. Media Técnica
(estudiantes) 701,763,143 701,763,143
Unidad: 5.1 - - 10,000,000 - - - - - - - - - - 67,256,579,226 67,266,579,226
ARMENIA EDUCADA Y EDUCADORA - - 10,000,000 - - - - - - - - - - 67,256,579,226 67,266,579,226
CIERRE DE BRECHAS - - 10,000,000 - - - - - - - - - - 67,256,579,226 67,266,579,226
- - 10,000,000 - - - - - - - - - - 67,256,579,226 67,266,579,226
Sueldo 10,000,000 41,362,649,444 41,372,649,444
Sobresueldo 5,683,572 5,683,572
Horas extras y dias festivos 861,067,011 861,067,011
Subsidio o prima de
alimentación 333,314,770 333,314,770
Auxilio de transporte 68,020,299 68,020,299
Prima de vacaciones 1,843,820,000 1,843,820,000
Prima de navidad 3,253,800,000 3,253,800,000
Cajas de compensacion 1,244,481,652 1,244,481,652
Sena (ley 21/82) 181,745,952 181,745,952
I.C.B.F(ley 89/88) 1,089,289,090 1,089,289,090
Escuela industriales e
instit.tecn.(ley 21/82) 362,836,368 362,836,368
Escuelas superior de
administracion pub (Ley
21/82 181,745,952 181,745,952
Viaticos y gastos de viaje 19,522,800 19,522,800
Sentencias y conciliaciones 926,795,016 926,795,016
Capacitacion.bienest.socio.y
estimulo 21,692,000 21,692,000
Previsión social (S.S.F) 4,117,926,282 4,117,926,282
Cesantias (S.S.F.) 4,036,802,251 4,036,802,251
Dotacion (ley 70/88) 153,155,598 153,155,598
Prima de Servicios 2,053,478,646 2,053,478,646
Aportes Docentes 8% SSF 3,512,709,823 3,512,709,823
Hora Extra Regular
Complemento Planta 379,610,000 379,610,000
Hora Extra Docente Adultos 466,378,000 466,378,000
Hora Extra Jornada Unica 238,612,000 238,612,000
Bonificación anual escalafón
grado 14 541,442,700 541,442,700
Unidad: 6.1 1,441,000,000 - - 51,568,529 - - - - - - - - - 11,105,655,987 12,598,224,516
ARMENIA EDUCADA Y EDUCADORA 1,441,000,000 - - 51,568,529 - - - - - - - - - 11,105,655,987 12,598,224,516
CIERRE DE BRECHAS 1,441,000,000 - - 51,568,529 - - - - - - - - - 11,105,655,987 12,598,224,516
1,441,000,000 51,568,529 - - - - - - - - - 9,480,989,178 9,532,557,707
Sueldo 4,746,761,534 4,746,761,534
Sobresueldo 867,680,000 867,680,000
Horas extras y dias festivos 6,165,758 6,165,758
FUNCIONAM.Y PREST.DE
SERV.I.E (PERSONAL
DOCENTE)
FUNCIONAM.Y PREST.DE
SERV.I.E (PERSONAL
DIRECTIVO DOCENTE)
EJE TEMATICO: ARMENIA SOCIAL
PROPIOS REINTEGROS REINTEGROS
EDUCACIÓN
REINTEGROS
SINIESTROS
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
EDUCACION
RENDIMIENTO
S
FINANCIEROS
PROG EDUC
PARA EL TRAB
Y
DESARROLLO
HUM
PROG EDUC
PARA EL TRAB
Y DESARROLLO
HUM
S.G.P.PRIMERA
INFANCIA
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
S.G.P.ALIMENTA
CION ESCOLAR
ASIGNACIÓN
ESPECIAL
S.G.P.ALIMENTACI
ON ESCOLAR
ASIGNACIÓN
ESPECIAL
PAE ALIMENTACION
ESCOLAR
S.G.P.CALIDAD
GRATUIDAD
S.G.P.CALIDAD
MATRICULA OFICIAL S.G.P. EDUCACION TOTAL
PROYECTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓNPRESUPUESTO DE INVERSION 2016
SECRETARIA DE EDUCACION
Componente / Programa /
Subprograma / Proyecto
Subsidio o prima de
alimentación 1,820,512 1,820,512
Prima de vacaciones 325,380,000 325,380,000
Prima de navidad 542,300,000 542,300,000
Cajas de compensacion 192,750,857 192,750,857
Sena (ley 21/82) 23,557,298 23,557,298
I.C.B.F(ley 89/88) 144,548,760 144,548,760
Escuela industriales e
instit.tecn.(ley 21/82) 48,175,176 48,175,176
Escuelas superior de
administracion pub (Ley
21/82 23,557,187 23,557,187
Viaticos y gastos de viaje 10,846,000 10,846,000
Sentencias y conciliaciones 210,846,240 210,846,240
Previsión social (S.S.F) 541,958,177 541,958,177
Cesantias (S.S.F.) 522,413,291 522,413,291
Otras primas de orden nacional
4,338,400 4,338,400
Fondo de serv. educativos
(Aporte
funcionamiento 51,568,529 51,568,529
Capacitacion.bienest.socio.y
estimulo 16,269,000 16,269,000
Prima de Servicios 231,245,591 231,245,591
Aportes Docentes 8% SSF 608,770,177 608,770,177
Hora Extra Regular
Complemento Planta 3,036,880 3,036,880
Hora Extra Docente Adultos 5,314,540 5,314,540
Hora Extra Jornada Unica 3,253,800 3,253,800
Bonificación anual escalafón grado 14 400,000,000 400,000,000
1,441,000,000 - - - - - - - - - - - - 1,624,666,809 3,065,666,809
Atención a la población etnia,
afro e indígenas. 86,768,000 86,768,000
Ampliación de cobertura para
atender poblaciónvulnerable
jóvenes y adultos 774,171,683 774,171,683
Atención a poblaciones
especiales o discapacidades. 763,727,126 763,727,126
Uniformes y kits escolares 1,441,000,000 1,441,000,000
ARMENIA EDUCADA Y EDUCADORA 1,645,000,000 255,000,000 - - 142,445,158 1,085,768 24,439,971 - 500,000 414,163,864 1,970,369,280 3,634,804,936 2,804,960,513 - 10,892,769,490
CALIDAD EDUCATIVA 1,645,000,000 255,000,000 - - 142,445,158 - - - 500,000 414,163,864 1,970,369,280 3,634,804,936 2,443,110,299 - 10,505,393,537
600,000,000 100,000,000 - - - - - - - - - - 284,165,200 - 984,165,200
Asistencia tecnica y asesoria
para fortalecer sistemas de
gestión y evaluación educativa 54,230,000 54,230,000
Asistencia tecnica y asesoria
para fortalecer jornadas
escolares complementarias - 67,245,200 67,245,200
Escuela de Formacion Artistico
Cultural en Musica del Municipio
de Armenia Luis Angel Ramirez
Alzate 200,000,000 200,000,000
Asistencia y asesoria para
fortalecer la cultura ciudadana y
la convivencia escolar 108,460,000 108,460,000
Capacitación de recursos
humanos 50,000,000 54,230,000 104,230,000
Fondo de becas de estimulos
educativos para acceder a la
educación superior 350,000,000 100,000,000 450,000,000
- - - - - - - - - - - - 193,058,800 - 193,058,800
ACCIONES DE
MEJORAMIENTO DE LA
GESTIÓN ACADÉMICA
ENMARCADAS EN PLANES DE
MEJORAMIENTO
DOTACION DE MATERIAL
DIDACTICO Y EQUIPOS
AMPLIACIÓN DE COBERTURA
PARA POBLACIÓN
VULNERABLE
PROPIOS REINTEGROS REINTEGROS
EDUCACIÓN
REINTEGROS
SINIESTROS
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
EDUCACION
RENDIMIENTO
S
FINANCIEROS
PROG EDUC
PARA EL TRAB
Y
DESARROLLO
HUM
PROG EDUC
PARA EL TRAB
Y DESARROLLO
HUM
S.G.P.PRIMERA
INFANCIA
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
S.G.P.ALIMENTA
CION ESCOLAR
ASIGNACIÓN
ESPECIAL
S.G.P.ALIMENTACI
ON ESCOLAR
ASIGNACIÓN
ESPECIAL
PAE ALIMENTACION
ESCOLAR
S.G.P.CALIDAD
GRATUIDAD
S.G.P.CALIDAD
MATRICULA OFICIAL S.G.P. EDUCACION TOTAL
PROYECTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓNPRESUPUESTO DE INVERSION 2016
SECRETARIA DE EDUCACION
Componente / Programa /
Subprograma / Proyecto
Dotación y mantenimiento de
equipos y software educativo
para establecimientos
educativos 137,684,547 137,684,547
Dotación de material didactico,
textos y equipos audiovisuales
para establecimientos 55,374,253 55,374,253
200,000,000 - - - - - - - - - - - 167,175,992 - 367,175,992
Construcción de infraestructura
educativa 200,000,000 58,715,992 258,715,992
Mantenimiento y adecuación de
infraestructura educativa 108,460,000 108,460,000
- - - - - - - - - - - 3,634,804,936 900,218,000 - 4,535,022,936
Pago de servicios públicos -
Acueducto y Alcantarillado 433,840,000 433,840,000
Pago de servicios públicos -
Energia 412,148,000 412,148,000
Pago de servicios públicos -
Internet 54,230,000 54,230,000
Fondo de servicios educativos
- Gratuidad 3,634,804,936 3,634,804,936
ALIMENTACIÓN ESCOLAR 845,000,000 155,000,000 - - 142,445,158 - - - 500,000 414,163,864 1,970,369,280 - 818,347,598 - 4,345,825,900
Alimentación escolar 845,000,000 155,000,000 142,445,158 500,000 414,163,864 1,970,369,280 818,347,598 4,345,825,900
TRANSPORTE ESCOLAR - - - - - - - - - - - - 80,144,709 - 80,144,709
Transporte escolar 80,144,709 80,144,709
PERTINENCIA E INNOVACIÓN - - - - - 1,085,768 24,439,971 - - - - - 361,850,214 - 387,375,953
- - - - - 1,085,768 24,439,971 - - - - - 361,850,214 - 387,375,953
Apropiación de nuevas
tecnologías para
mejorar la calidad educativa 304,282,174 304,282,174
Proyectos educativos
transversales -
bilingüismo 57,568,040 57,568,040
Competencias laborales,
formación para el trabajo y el
desarrollo humano 1,085,768 24,439,971 25,525,739
- - - - 382,305,874 - - - - - - 382,305,874
- - - - - - 382,305,874 - - - - - - 382,305,874
- - - - 382,305,874 - - - - - - 382,305,874
PAIPI - adecuación y
mejoramiento de infraestructura 382,305,874 382,305,874
TOTAL 3,086,000,000 255,000,000 10,000,000 51,568,529 142,445,158 1,085,768 24,439,971 382,305,874 500,000 414,163,864 1,970,369,280 3,634,804,936 2,804,960,513 92,074,803,366 104,852,447,259
OTROS PROYECTOS DE
CALIDAD
ATENCION INTEGRAL A LA
PRIMERA INFANCIA
ARMENIA CIUDAD PROSPERA DE
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES
ATENCION INTEGRAL A LA
PRIMERA INFANCIA
CONSTRUCCIÓN,
ADQUISICIÓN, DOTACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
PAGO DE SERVICIOS
PÚBLICOS Y FUNCIONAMIENTO
DE LOS ESTABLECIMIENTOLS
EDUCATIVOS
SOBRETASA A
LA GASOLINA
DERECHOS DE
TRANSITO Y
TRANSPORTE -
PROPIOS
TASA POR
ESTACIONAMIENTO
EN VIA PUBLICA
RENDIMIENTOS
FROS PROPIOS
CONTRIBUCION
VALORACION
S.G.P.
PROPOSITO
GENERAL
ULT. DOC S.G.P.
PROPOSITO
GENERAL
S.G.P.
PROPOSITO
GENERAL AGUA
POTABLE
RENDIMIENTOS
FROS SGP
AGUA POTABLE
ULTIMA
DOCEVA S.G.P.
PROPOSITO
GENERAL AGUA
POTABLE
CREDITO
RECUPERACION
CARTERA
ALUMBRADO
PUBLICO
ALUMBRADO
PUBLICO - CSF TOTAL
ARMENIA SERVICIOS PARA LA VIDA - - - 3,188,931,157 5,000,000 261,002,026 - 51,000,000 9,666,000,000 13,171,933,183
- - - - - - - 51,000,000 9,666,000,000 9,717,000,000
- - - - - - - 51,000,000 9,666,000,000 9,717,000,000 Servicio de Alumbrado Publico - - - - - - 51,000,000 9,666,000,000 9,717,000,000
- - - 3,188,931,157 5,000,000 261,002,026 - - - 3,454,933,183
- - - 3,188,931,157 5,000,000 261,002,026 - - - 3,454,933,183 Transferir los recursos para
subsidios en los estratos 1,2 y 3
(Acueducto)
- - - 1,339,351,086 104,400,810 - - - 1,443,751,896
Transferir los recursos para
subsidios en los estratos 1,2 y 3
(Alcantarillado)
- - - 1,307,461,774 - 156,601,216 - - - 1,464,062,990
Transferir los recursos para
subsidios en los estratos 1,2 y 3
(Aseo)
- - - 542,118,297 5,000,000 - - - - 547,118,297
ARMENIA OBRAS PARA EL DISFRUTE - 300,000,000 - - 200,000,000 200,000,000 - - - - - - 700,000,000
- 300,000,000 - - 200,000,000 200,000,000 - - - - - - 700,000,000
- 300,000,000 - - 200,000,000 200,000,000 - - - - - - 700,000,000 Construcción, adecuación,
mantenimiento y/o reparación de
infraestructura social
300,000,000 200,000,000 200,000,000 - - 700,000,000
ARMENIA CON MOVILIDAD 3,629,000,000 622,000,000 180,000,000 90,000,000 38,421,250,000 1,777,000,000 200,000,000 - - - 30,000,000,000 - - 74,719,250,000
3,629,000,000 622,000,000 180,000,000 90,000,000 - 1,777,000,000 200,000,000 - - - - - - 6,298,000,000
3,629,000,000 622,000,000 180,000,000 90,000,000 - 1,777,000,000 200,000,000 - - - - - - 6,298,000,000 Obras viales y complementarias
comunitarias - 50,000,000 - 77,000,000 - - 127,000,000
Mantenimiento de vías urbanas y
puentes 31,000,000 50,000,000 40,000,000 100,000,000 - - 221,000,000
Pavimentación de vias urbanas - 50,000,000 200,000,000 - - 50,000,000 Puentes peatonales, andenes,
rampas para personas con
movilidad reducida 20,000,000 80,000,000 200,000,000 - - 300,000,000
Transferir los recursos al sistema
estratégico de transporte público -
SETP 3,578,000,000 622,000,000 - 1,400,000,000
- - 5,600,000,000
FONDO ESPECIAL DE VALORIZACION
- - 38,421,250,000 - - - - 30,000,000,000 - - 68,421,250,000
- - 38,421,250,000 - - - - 30,000,000,000 - - 68,421,250,000 Modernizacion Fisica del Territorio
para la Competitivida - 38,421,250,000 - - - - 30,000,000,000 - - 68,421,250,000
Total 3,629,000,000 622,000,000 480,000,000 90,000,000 38,421,250,000 1,977,000,000 400,000,000 3,188,931,157 5,000,000 261,002,026 30,000,000,000 51,000,000 9,666,000,000 88,791,183,183
INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA
PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y
ECONOMICO
Componente / Programa / Subprograma /
Proyecto
INFRAESTRUCTURA E INVERSIÓN VIAL
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
MOVILIDAD SOSTENIBLE
INTERVENCION Y MANTENIMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y
COMPLEMENTARIA URBANA Y
ARTICULACION EN PROYECTOS DE
MOVILIDAD PARA EL
APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO
PUBLICO
FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE
SOLIDARIDAD Y DISTRIBUCIÓN DEL
INGRESO DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO
FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE
SOLIDARIDAD Y DISTRIBUCIÓN DEL
INGRESO DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
VIGENCIA FISCAL 2016
INFRAESTRUCTURA DE LOS
EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS DEL
MUNICIPIO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
SEGUIMIENTO, CONTROL Y
EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS E
IMPACTOS DE LOS SERVICIOS
PÚBLICIOS QUE PRESTA EL
MUNICIPIO VS ESTÁNDARES DEL
SECTOR.
SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
COMPETITIVOS Y ARTICULADOS AL
DESARROLLO REGIONAL
IMPUESTO DE
TRANSPORTE
POR
OLEODUCTOS
Y
PROPIOS FOSYGA SALUD Y
AMBIENTE COFINANCIADOS
RENTAS
CEDIDAS -
COLJUEGOS
RENTAS
CEDIDAS -
COLJUEGOS -
SSF
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
SALUD
S.G.P. SALUD S.G.P. SALUD -
SSF
ULTIMA
DOCEAVAS.G.P.
SALUD
ULTIMA
DOCEAVAS.G.P.
SALUD - SSF
TOTAL
ARMENIA UNA FAMILIA SANA 50,000,000 150,000,000 38,535,259,839 5,464,000 5,826,149,402 1,981,570,039 194,235,200 392,322,000 1,998,862,984 24,522,635,150 182,370,622 2,029,141,554 75,868,010,790
ASEGURAMIENTO 38,535,259,839 - 5,826,149,402 1,655,934,631 194,235,200 381,322,000 40,000,000 24,522,635,150 4,292,169 2,029,141,554 73,188,969,945
- - - 26,630,700 - - - 26,630,700
Armenia asegurada en salud- - - 26,630,700 - - - 26,630,700
- - - - 194,235,200 - - - 194,235,200
Garantía y eficiencia del
aseguramiento - - - - 194,235,200 - - - 194,235,200
38,535,259,839 - 5,826,149,402 1,629,303,931 281,322,000 40,000,000 24,522,635,150 4,292,169 2,029,141,554 72,868,104,045
Subsidio a la demanda 38,535,259,839 - 5,826,149,402 1,629,303,931 258,404,000 23,459,250,996 - 2,029,141,554.00 71,737,509,722 Subsidio a la oferta - - 22,918,000 40,000,000 1,063,384,154 4,292,169.00 1,130,594,323
- - - - 100,000,000 - - 100,000,000
Interventoría de los contratos
del regimen subsidiado - - - - 100,000,000 - - 100,000,000
- - - 44,475,000 - - - 44,475,000
- - - 44,475,000 - - - 44,475,000
Servicios de salud calidos y
sin barreras - - - 44,475,000 - - - 44,475,000
50,000,000 150,000,000 - 5,464,000 - 77,799,000 - 1,882,862,984 178,078,453 2,344,204,437
50,000,000 150,000,000 - - - - - 1,472,000,000 178,078,453 1,850,078,453
Niños sanos - - - - - 80,000,000 - 80,000,000
Armenia por la vacunación - - - - - 60,000,000 - 60,000,000
Sexualidad sana - - - - - 20,000,000 20,000,000 40,000,000
Salud oral - - - - - 12,000,000 - 12,000,000
Mentes sanas - - - - - 100,000,000 30,000,000 130,000,000
Armenia escucha - - - - - 40,000,000 40,000,000 80,000,000 Enfermedades cronicas
transmisibles - - - - - 100,000,000 - 100,000,000
PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE
SERVICIOS DE SALUD
PROMOCIÓN DE AFILIACIÓN AL
SGSSS, IDENTIFICACION Y
PRIORIZACIÓN DE LA
POBLACION A AFILIAR AL
REGIMEN SUBDIDIADO,
GESTIÓN Y USO EFICIENTE DE
LOS CUPOS DEL REGIMEN
SUBSIDIADO
CELEBRACION DE LOS
CONTRATOS DE
ASEGURAMIENTO
GESTION FINANCIERA DEL
GIRO DE LOS RECURSOS,
ADECUACIÓN TECNOLOGICA Y
RECURSO HUMANO PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE LA
AFILIACIÓN EN EL MUNICIPIO,
ADMINISTRACIÓN DE BASE DE
DATOS DE AFILIADOS,
VIGILANCIA Y CONTROL DEL
ASEGURAMIENTO
INTERVENTORIA DE LOS
CONTRATOS DEL REGIMEN
SUBSIDIADO
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
VIGENCIA FISCAL 2016
MEJORAMIENTO DE LA
ACCESIBILIDAD, CALIDAD Y
EFICIENCIA DE LA PRESTACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Y SOSTENIBILIDAD
FINANCIERA DE LAS IPS
PÚBLICAS
Componente / Programa /
Subprograma / Proyecto
SECRETARIA DE SALUD
EJE TEMATICO: ARMENIA SOCIAL
SALUD PUBLICA
ACCIONES DE PROMOCIÓN DE
LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA
IMPUESTO DE
TRANSPORTE
POR
OLEODUCTOS
Y
PROPIOS FOSYGA SALUD Y
AMBIENTE COFINANCIADOS
RENTAS
CEDIDAS -
COLJUEGOS
RENTAS
CEDIDAS -
COLJUEGOS -
SSF
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
SALUD
S.G.P. SALUD S.G.P. SALUD -
SSF
ULTIMA
DOCEAVAS.G.P.
SALUD
ULTIMA
DOCEAVAS.G.P.
SALUD - SSF
TOTAL
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
VIGENCIA FISCAL 2016
Componente / Programa /
Subprograma / Proyecto
SECRETARIA DE SALUD
Estilos de vida sanos - - - - - 100,000,000 - 100,000,000 Nutrición para el binomio
madre e hijo - - - - - - - 25,000,000 17,000,000 42,000,000 Plan de Intervenciones
Colectivas - - - - - - 784,000,000 71,078,453 855,078,453
Gestion de la Salud 151,000,000 151,000,000
Atencion Primaria en Salud 50,000,000 150,000,000 - - - - - - 200,000,000
- 5,464,000 - - - 280,000,000 - 285,464,000
Eventos de salud pública de
origen animal - 5,464,000 - - - 100,000,000 - 105,464,000 Alimentos sanos y seguros - - - - - 80,000,000 - 80,000,000 Ambientes sanos y seguros - - - - - 100,000,000 - 100,000,000
- - - - - 130,862,984 - 130,862,984
Epidemiologia y demografía - - - - - 130,862,984 - 130,862,984
- - - 77,799,000 - - - 77,799,000
Monitoreo al plan de salud
pública - - - 77,799,000 - - - 77,799,000
PROMOCION SOCIAL - - - - 6,000,000 26,000,000 - 32,000,000
- - - - 6,000,000 26,000,000 - 32,000,000 Acciones educativas y
promoción de servicios para
poblaciones especiales - - - - 6,000,000 26,000,000 - 32,000,000
- - - - - 25,000,000 - 25,000,000
- - - - - 25,000,000 - 25,000,000 Ambientes laborales
saludables - - - - - 25,000,000 - 25,000,000
- - - - - 25,000,000 - 25,000,000
- - - - - 25,000,000 - 25,000,000 Fortalecimiento de la
respuesta del sector salud
frente a las emergencias y
desastres - - - - - 25,000,000 - 25,000,000
- - - 203,361,408 5,000,000 - - 208,361,408
- - - 203,361,408 5,000,000 - - 208,361,408 Funcionamiento y operación
de la secretaria de salud - - - 203,361,408 5,000,000 - - 208,361,408
TOTAL 50,000,000 150,000,000 38,535,259,839 5,464,000 5,826,149,402 1,981,570,039 194,235,200 392,322,000 1,998,862,984 24,522,635,150 182,370,622 2,029,141,554 75,868,010,790
ACCIONES DE VIGILANCIA EN
SALUD Y GESTIÓN DEL
CONOCIEMIENTO
ACCIONES DE PREVENCIÓN DE
LOS RIESGOS BIOLOGICOS,
SOCIALES, AMBIENTALES Y
SANITARIOS
FUNCIONAMIENTO Y
OPERACIÓN DE LA
SECRETARIA DE SALUD
PROMOCION SOCIAL
PREVENCION,VIGILANCIA Y
CONTROL DE RIESGOS
PROFESIONALES
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y APOYO A LA
GESTION DE LA DIRECCION LOCAL
EMERGENCIAS Y DESASTRES
VIGILANCIA Y CONTROL DE
RIESGOS
ACCIONES DE GESTIÓN
INTEGRAL PARA EL
DESARROLLO OPERATIVO Y
FUNCIONAL DEL PLAN
NACIONAL DE SALUD PUBLICA
EMERGENCIAS Y DESASTRES
Componente/ Programa / Subprograma / Proyecto
DERECHOS DE
TRANSITO Y
TRANSPORTE -
PROPIOS
TASA POR
ESTACIONAMIENTO
EN VIA PUBLICA
FONDO DE
SEGURIDAD VIAL -
MULTAL
TOTAL
ARMENIA CON MOVILIDAD 1,300,000,000 1,020,000,000 2,980,000,000 5,300,000,000
MOVILIDAD SOSTENIBLE 1,300,000,000 1,020,000,000 2,980,000,000 5,300,000,000
ARMENIA CON MOVILIDAD 1,300,000,000 1,020,000,000 2,980,000,000 5,300,000,000
Infraestructura y movilidad para el municipio 5,000,000 5,000,000
Red semafórica y central de monitoreo 300,000,000 300,000,000
Señalización vial 350,000,000 350,000,000
Seguridad vial - fortalecimiento de la seguridad y la prevención vial 720,000,000 2,290,000,000 3,010,000,000
Fortalecimiento institucional secretaría de tránsito y transporte de armenia 1,300,000,000 300,000,000 1,600,000,000
Control de emisiones por fuentes moviles y articulación al plan de mitigación 35,000,000 35,000,000
ARMENIA CON CULTURA CIUDADANA - 320,000,000 320,000,000
CULTURA CIUDADANA - 320,000,000 320,000,000
CONVIVENCIA CIUDADANA - 320,000,000 320,000,000
Cultura vial y educación ciudadana - 320,000,000 320,000,000
TOTAL 1,300,000,000 1,020,000,000 3,300,000,000 5,620,000,000
EJE TEMATICO: ARMENIA COMPETITIVA
EJE TEMATICO: ARMENIA SOCIAL
SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
VIGENCIA FISCAL 2016
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Componente / Programa / Subprograma / Proyecto PROPIOS RENDIMIENTOS
FROS PROPIOS
ESTAMPILLA PARA
EL ADULTO MAYOR
RENDIMIENTO
S FROS S.G.P.
S.G.P.
PROPOSITO
GENERAL
ULT. DOC S.G.P.
PROPOSITO
GENERAL
TOTAL
ARMENIA CIUDAD PROSPERA PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 68,000,000 220,000,000 - - - - 288,000,000
ATENCION INTEGRAL A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 68,000,000 220,000,000 - - - - 288,000,000
ATENCION INTEGRAL A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 68,000,000 220,000,000 - - - - 288,000,000
Mi pequeño y maravilloso mundo - primera infancia(garantía y protección de
derecho) 14,000,000 20,000,000 34,000,000
Mis juegos, derechos y deberes - infancia (garantia y protección de
derechos fundamentales) 30,000,000 100,000,000 130,000,000
Derechos al derecho - adolescencia (garantias y protección de derechos
fundamentales ) 24,000,000 100,000,000 124,000,000
ARMENIA APOYA A LA JUVENTUD 46,000,000 30,000,000 - - - 76,000,000
ATENCION INTEGRAL A LA JUVENTUD 46,000,000 30,000,000 - - - 76,000,000
ATENCION INTEGRAL A LA JUVENTUD 46,000,000 30,000,000 - - - 76,000,000
Jovenes somos todos - empoderamiento en la construcción de ciudad
desde sus propios procesos 36,000,000 15,000,000 51,000,000
Jovenes construyendo ciudad - articulación de la politica pública en los
procesos juveniles 10,000,000 15,000,000 25,000,000
ARMENIA SIN INDIFERENCIA 602,000,000 - 1,421,000,000 74,000,000 709,000,000 11,000,000 2,817,000,000
INCLUSIÓN SOCIAL 602,000,000 - 1,421,000,000 74,000,000 709,000,000 11,000,000 2,817,000,000
ATENCION A PROBLEMATICAS SOCIALES 224,000,000 - - 22,000,000 - 246,000,000
Servicios exequiales para población vulnerable 215,000,000 215,000,000
Armenia mas cerca de ti - atención humanitaria a poblaciones en estado de
vulnerabilidad 5,000,000 11,000,000 16,000,000
Fortalecimiento a redes de apoyo social 4,000,000 11,000,000 15,000,000
EQUIDAD DE GÉNERO 205,000,000 - - 35,000,000 - 240,000,000
Constructores de género ( apoyo a programas de desarrollo social de
atención diferencial de hombres y mujeres) 30,000,000 35,000,000 65,000,000
Apoyo a la gestión del trabajo comunitario de madres comunitarias, fami y
sustitutas 161,000,000 161,000,000
Armenia para todos (inclusión, garantias y protección de derechos
fundamentales a la población LGBTI) 14,000,000 14,000,000
POBLACIÓN DESPLAZADA Y VICTIMAS 168,000,000 - - 24,000,000 114,000,000 11,000,000 317,000,000
Atencion integral a las victimas 27,000,000 34,000,000 61,000,000
Atencion integral a población desplazada 141,000,000 24,000,000 80,000,000 11,000,000 256,000,000
POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 5,000,000 - - 97,000,000 - 102,000,000
Punto de apoyo (fortalecimiento a las organizaciones que trabajan con y
para la discapacidad y atención a la población discapacitada) 5,000,000 52,000,000 57,000,000
EJE TEMATICO: ARMENIA SOCIAL
EJE TEMATICO: ARMENIA INCLUYENTE Y PARTICIPATIVA
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
VIGENCIA FISCAL 2016
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Componente / Programa / Subprograma / Proyecto PROPIOS RENDIMIENTOS
FROS PROPIOS
ESTAMPILLA PARA
EL ADULTO MAYOR
RENDIMIENTO
S FROS S.G.P.
S.G.P.
PROPOSITO
GENERAL
ULT. DOC S.G.P.
PROPOSITO
GENERAL
TOTAL
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
VIGENCIA FISCAL 2016
Es cuestión de todos - politica pública de discapacidad (prevención,
mitigación y superación de la discapacidad) 45,000,000 45,000,000
POBLACIÓN HABITANTE DE LA CALLE - - - - 150,000,000 - 150,000,000
Una mano amiga - atención humanitaria de habitantes de la calle - 150,000,000 150,000,000
ADULTO MAYOR - - 1,421,000,000 50,000,000 130,000,000 - 1,601,000,000
ENLACES - inclusión o reintegración familiar comunitaria y social del adulto
mayor - 50,000,000 130,000,000 - 180,000,000
Fortalecimiento a centros de bienestar del adulto mayor (CBA) y centros
vida 1,421,000,000 1,421,000,000
PREVENCIÓN DE PROBLEMATICAS ASOCIADAS A LA FAMILLIA - - - - 161,000,000 - 161,000,000
OBSERVATORIO SOCIAL - implementación de instrumentos para la
detección y prevención de problemáticas asociadas a la familia y
dinamización del consejo de Política Social - - 161,000,000 161,000,000
-
ARMENIA PARTICIPATIVA 548,000,000 142,000,000 - - 81,000,000 - 771,000,000
ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD COMUNITARIA 548,000,000 142,000,000 - - 81,000,000 - 771,000,000
FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA 140,000,000 - - - 81,000,000 - 221,000,000
Fortalecimiento de la unidad de participación ciudadana y desarrollo local - 70,000,000 70,000,000
Apoyo a la gestión de las juntas administradoras locales - JAL 70,000,000 11,000,000 81,000,000
Fortalecimiento de mecanismos de participación comunitaria 70,000,000 - 70,000,000
IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO DE PLANIFICACIÓN COMUNITARIA DE ARMENIA408,000,000 142,000,000 - - - 550,000,000
La comunidad decide su inversión en presupuesto participativo 408,000,000 142,000,000 550,000,000
TOTAL 1,264,000,000 392,000,000 1,421,000,000 74,000,000 790,000,000 11,000,000 3,952,000,000
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Componente / Programa / Subprograma / Proyecto PROPIOS S.G.P. PROPOSITO
GENERAL INGRESOS PMMA TOTAL
ARMENIA GENERA INGRESOS Y PROMUEVE EMPLEO 500,000,000 - 43,000,000 543,000,000
ARMENIA, UN PARAISO PARA LA INVERSIÓN 215,000,000 - - 215,000,000
130,000,000 - - 130,000,000
Armenia construyendo empresa con identidad y vocación economica promoviendo
formalizacion empresarial 130,000,000 - 130,000,000
85,000,000 - - 85,000,000
Fortalecimiento del observatorio de mercado laboral y economico 85,000,000 - 85,000,000 EMPLEABILIDAD, EMPRENDIMIENTO Y GENERACIÓN DE INGRESOS 225,000,000 - - 225,000,000
FORMALIZACIÓN, FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL PRIMER EMPLEO 75,000,000 - - 75,000,000
Promoción de los beneficios de la ley del primer empleo a las empresas - -
Inclusión productiva y empleabilidad población pobre moderada, pobre extrema y
victima de la violencia 75,000,000 75,000,000
150,000,000 - - 150,000,000
Armenia competitiva desarrollando empresa 150,000,000 - 150,000,000
APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL 60,000,000 - 43,000,000 103,000,000
60,000,000 - 43,000,000 103,000,000
Gestión y apoyo a la plaza de mercado minorista de Armenia (PMMA) 60,000,000 43,000,000 103,000,000
ARMENIA RURAL - 325,000,000 - 325,000,000
DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO Y SOSTENIBLE - 325,000,000 - 325,000,000
- 90,000,000 - 90,000,000
Promocion de estrategias productivas para la alimentacion y generacion de ingresos
- 90,000,000 90,000,000
- 50,000,000 - 50,000,000
Armenia café excelso de origen - 50,000,000 50,000,000
Recuperación de la caficultura en el municipio, como renglón economico - -
- 185,000,000 - 185,000,000
Promocion del desarrollo y la competitividad para el sector rural - 185,000,000 185,000,000
TOTAL 500,000,000 325,000,000 43,000,000 868,000,000
FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
ECONOMICO Y LABORAL
DESARROLLO PRODUCTIVO PARA LA SOBERANIA ALIMENTARIA
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
VIGENCIA FISCAL 2016
EJE TEMATICO: ARMENIA COMPETITIVA
FOMENTO A LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO
ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS PRODUCTIVOS PARA LA COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL
FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN D LA ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL PARA
EL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO
APOYO A LAS CADENAS PRODUCTIVAS Y SISTEMAS ALTERNATIVOS DE
PRODUCCION SOSTENIBLE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE HACIENDA
PROPIOS
RDE -
SOBRETASA
AMBIENTAL
RECUPERACION
CARTERA
SOBRETASA
AMBIENTAL E
INTERESES
DIVIDENDOS Y
PARTICIPACIONES
(PROPIOS NO
CTES)
TOTAL
737,000,768 7,000,000,000 1,900,000,000 106,000,000 9,743,000,768
597,000,768 7,000,000,000 1,900,000,000 106,000,000 9,603,000,768
597,000,768 7,000,000,000 1,900,000,000 106,000,000 9,603,000,768
Transferencia C.R.Q 7,000,000,000 1,900,000,000 8,900,000,000 Fortalecimiento de procesos y
procedimientos de fiscalización 277,000,768 277,000,768 Ejecución de las actividades del proceso
financiero 320,000,000 106,000,000 426,000,000
90,000,000 - 90,000,000
90,000,000 - 90,000,000
Fortalecimiento de la cultura tributaria 60,000,000 - 60,000,000 Centro de atención integral al contribuyente 30,000,000 - 30,000,000
-
50,000,000 - 50,000,000
50,000,000 - 50,000,000
Fortalecimiento del proceso financiero y
modernización tecnológica 50,000,000 - 50,000,000
TOTAL 737,000,768 7,000,000,000 1,900,000,000 106,000,000 9,743,000,768
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
VIGENCIA FISCAL 2016
GESTIÓN ADMINISTRATIVA PAR EL
ADECUADO MANEJO Y MENTENIMIENTO DE
LOS BIENES DEL MUNICIPIO
MODERNIZACIÓN, TECNOLÓGIA Y GESTIÓN
ADMINISTRATIVA DE ARMENIA
Componente / Programa / Subprograma / Proyecto
ARMENIA UNA BUENA GESTIÓN
MODERNIZACIÓN DEL PROCESO FINANCIERO
LA TESORERIA BUSCA AL CONTRIBUYENTE
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE
HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
EJE TEMATICO: ARMENIA COMPETITIVA
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA
TRIBUTARIA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO
Componente / Programa / Subprograma / Proyecto PROPIOS
S.G.P.
PROPOSITO
GENERAL
TOTAL
ARMENIA PLANEA Y DESARROLLA 170,000,000 60,000,000 230,000,000
GESTION PERMANENTE DE LA PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION 170,000,000 60,000,000 230,000,000
120,700,000 42,600,000 163,300,000
Sistema de seguimiento a los planes de accion por dependencias 37,400,000 13,200,000 50,600,000
Plan anual de auditorías y procesos de acompañamiento y asesoría 83,300,000 29,400,000 112,700,000
49,300,000 17,400,000 66,700,000
Verificación, revisión, evaluación y seguimiento de procesos y presentación
de informes. 32,300,000 11,400,000 43,700,000
Implementación del plan integral de autocontrol 17,000,000 6,000,000 23,000,000
-
TOTAL 170,000,000 60,000,000 230,000,000
EJE TEMATICO: ARMENIA COMPETITIVA
CONTROL, VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL
PROMOCION DE AUTOCONTROL Y MONITOREO DEL RIESGO
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
VIGENCIA FISCAL 2016
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES Y SUMINISTROS
Componente / Programa / Subprograma /Proyecto PROPIOS VENTA DE
ACTIVOS TOTAL
ARMENIA UNA BUENA GESTION 400,000,000 4,500,000 404,500,000
MODERNIZACION, TECNOLOGICA Y GESTION ADMINISTRATIVA DE ARMENIA 400,000,000 4,500,000 404,500,000
340,000,000 4,500,000 344,500,000
Implementacion del programa URE ( Uso racional de la energía eléctrica)
50,000,000 50,000,000
Mantenimiento adecuacion y reposicion de bienes del Municipio de
Armenia 90,000,000 90,000,000
Adecuacion y mantenimiento del centro administrativo municipal CAM 100,000,000 100,000,000
Gestion y actualizacion de inventarios bienes del Municipio de Armenia
100,000,000 4,500,000 104,500,000
60,000,000 60,000,000
Fortalecimiento del proceso de otorgamiento de comodatos y
saneamientos de los mismos 60,000,000 - 60,000,000
TOTAL 400,000,000 4,500,000 404,500,000
EJE TEMATICO: ARMENIA COMPETITIVA
GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL ADECUADO MANEJO Y
MANTENIMIENTO DE LOS BIENES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA
ACTUALIZACION Y REGLAMENTACION DE CONTRATOS DE COMODATO
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
VIGENCIA FISCAL 2016
SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -TIC-
Componente / Programa / Subprograma / Proyecto PROPIOS TOTAL
ARMENIA GENERA INGRESOS Y PROMUEVE EL EMPLEO 350,000,000 350,000,000
350,000,000 350,000,000
ARMENIA DIGITAL 310,000,000 310,000,000
Cofinanciar los puntos vive digital como medio para la disminución de la brecha digital y generación de empleo 90,000,000 90,000,000
Fomentar e incentivar la creación de brigadas digitales para dinamizar la participación de ciudadanos con destrezas digitales en
beneficio de la región 20,000,000 20,000,000
Masificación de conectividad a internet en estratos 1, 2 y 3 brindando igualdad de condiciones 100,000,000 100,000,000
Implementacion y operación de la mesa de ayuda TICS 100,000,000 100,000,000
FORTALECIMIENTO Y ARTICULACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DIGITALES 40,000,000 40,000,000
Apropiación de las nuevas tecnologias en las pymes 20,000,000 20,000,000
Apoyo al desarrollo de aplicaciones web para beneficio de las pymes 20,000,000 20,000,000
ARMENIA UNA BUENA GESTION 550,000,000 550,000,000
550,000,000 550,000,000
550,000,000 550,000,000
Mantenimiento, soporte y reposicion de hardware y software 450,000,000 450,000,000
Desarrollo y ejecucion de la estrategia de gobierno en linea territorial GELT 100,000,000 100,000,000
TOTAL 900,000,000 900,000,000
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
VIGENCIA FISCAL 2016
MODERNIZACION, TECNOLOGICA Y GESTION ADMINISTRATIVA DE ARMENIA
EJE TEMATICO: ARMENIA COMPETITIVA
INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO PARA EL CRECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
MODERNIZACION Y ACTUALIZACION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN EN EL MUNICIPIO
INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION DE ARMENIA
Componente / Programa / Subprograma / Proyecto TRANSF.
MUNICIPIO
PROPIOS
PROPIOS
IMDERAS.G.P LIBRE
INVERSION
S.G.P.
DEPORTEESPECTACULOS
CONVENIOS
(Ley 289/09 y
otros)
TOTAL
ARMENIA ACTIVA Y DEPORTIVA 50,000,000 113,630,000 110,000,000 573,500,000 100,000,000 495,054,930 1,442,184,930
DEPORTE, RECREACION Y ACTIVIDAD FISICA 50,000,000 113,630,000 110,000,000 573,500,000 100,000,000 495,054,930 1,442,184,930
PROMOCION Y MASIFICACION DEL DEPORTE 40,000,000 220,000,000 273,184,159 533,184,159
Formación, deporte y futuro 150,000,000 273,184,159 423,184,159
Deporte asociado - clubes 20,000,000 40,000,000 60,000,000
Torneos, juegos y competencias deportivas 20,000,000 30,000,000 50,000,000
45,000,000 140,000,000 92,051,356 277,051,356
Recreando y disfrutando Armenia 15,000,000 75,000,000 25,112,956 115,112,956
Activando a Armenia 30,000,000 65,000,000 66,938,400 161,938,400
ESCENARIOS DEPORTIVOS 30,000,000 113,630,000 25,000,000 213,500,000 100,000,000 26,819,415 508,949,415
Mantenimiento, adecuacion y embellecimiento de escenarios deportivos 30,000,000 113,630,000 25,000,000 213,500,000 100,000,000 26,819,415 508,949,415
20,000,000 103,000,000 123,000,000
Formulación del plan decenal de deporte y recreación
Centro de estudio lúdico y documentación 10,000,000 103,000,000 113,000,000
Observatorio del Deporte 10,000,000 10,000,000
TOTAL INVERSION 50,000,000 113,630,000 110,000,000 573,500,000 100,000,000 495,054,930 1,442,184,930
TOTAL 50,000,000 113,630,000 110,000,000 573,500,000 100,000,000 495,054,930 1,442,184,930
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
VIGENCIA FISCAL 2016
EJE TEMATICO: ARMENIA SOCIAL
LA RECREACION Y LA ACTIVIDAD FISICA, HERRAMIENTA DE PREVENCION
Y PROMOCION SOCIAL
DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION Y LA
ACTIVIDAD FISICA
CORPORACION DE CULTURA Y TURISMO DE ARMENIA
Componente / Programa / Subprograma / Proyecto S.G.P. CULTURAESTAMPILLA
PRO-CULTURA
CONVENIOS
TRANSF.
MUNICIPIO
PROPIOS
PROPIOS
CULTURATOTAL
50,000,000 - 50,000,000
ARMENIA DESTINO TURISTICO 50,000,000 50,000,000
TURISMO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO 50,000,000 50,000,000
32,400,000 32,400,000
Armenia turismo con calidad 32,400,000 32,400,000
17,600,000 17,600,000
Armenia un paraiso para el turismo 17,600,000 17,600,000
387,715,377 1,012,000,000 - 104,869,642 1,534,985,019
ARMENIA CULTURAL 387,715,377 1,012,000,000 30,400,000 104,869,642 1,534,985,019
RECUPERACION DE IDENTIDAD CULTURAL Y VALORES ARTISTICOS 387,715,377 1,012,000,000 30,400,000 104,869,642 1,534,985,019
337,715,377 643,400,000 30,400,000 104,869,642 1,116,385,019
Articulación de educación y cultura 200,000,000 350,000,000 27,400,000 9,600,000 587,000,000
Fiestas culturales de la ciudad 137,715,377 293,400,000 3,000,000 95,269,642 529,385,019
CONSERVACION Y PROMOCION DEL PATRIMONIO CULTURAL 50,000,000 65,000,000 115,000,000
Patrimonio cultural 50,000,000 65,000,000 115,000,000
BIENESTAR DEL ARTISTA 303,600,000 303,600,000
Pasivo pensional (20% del recaudo de estamp. adult) 202,400,000 202,400,000
Seguridad social (10% del recaudo de estamp. adult) 101,200,000 101,200,000
TOTAL INVERSION 387,715,377 1,012,000,000 30,400,000 50,000,000 104,869,642 1,584,985,019
TOTAL 387,715,377 1,012,000,000 30,400,000 50,000,000 104,869,642 1,584,985,019
ARTICULACIÓN DE PROCESOS EDUCATIVOS, INVESTIGATIVOS Y
CULTURALES Y ARTISTICOS
POSICIONAMIENTO DEL MUNICIPIO COMO DESTINO TURISTICO
"ARMENIA BIODIVERSIDAD Y COLOR"
EJE TEMATICO: ARMENIA COMPETITIVA
EJE TEMATICO: ARMENIA SOCIAL
FORTALECIMIENTO A LA GESTION DEL DESARROLLO TURISTICO
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
VIGENCIA FISCAL 2016
PROYECTO PRESUPUESTO DE INVERSIONRESUMEN POR RECURSO Y DEPENDENCIA
(Valores en millones de pesos)
DE
SP
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DE
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MIN
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RDE - SOBRETASA AMBIENTAL 7,000,000,000 7,000,000,000 RECUPERACION CARTERA
SOBRETASA AMBIENTAL E INTERESES 1,900,000,000 1,900,000,000
COFINANCIADOS 5,826,149,402 5,826,149,402 RDE - APROVECHAMIENTO
URBANISTICO ADICIONAL 400,000,000 400,000,000
RDE - APROVECHAMIENTO
ECONOMICO DE ESPACION PUBLICO 32,000,000 32,000,000
REINTEGROS 255,000,000 255,000,000 REINTEGROS SINIESTROS 51,568,529 51,568,529 REINTEGROS EDUCACION 10,000,000 10,000,000 RDE - CONTRIBUCION ESPECIAL
SOBRE CONTRATOS DE OBRA DE
PUBLICA
950,000,000 950,000,000
REC. BCE. CONTRIBUCION ESPECIAL
SOBRE CONTRATOS DE OBRA DE
PUBLICA
637,000,000 637,000,000
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 106,000,000 106,000,000 RDE - ESPECTACULOS PUBLICOS 100,000,000 100,000,000 RDE - ESTAMPILLA BIENESTAR
ADULTO MAYOR 1,421,000,000 1,421,000,000
RDE - ESTAMPILLA PRO-CULTURA 1,012,000,000 1,012,000,000 RDE - FONDO DE SEGURIDAD VIAL -
MULTAS 3,300,000,000 3,300,000,000
FOSYGA 38,535,259,839 38,535,259,839 RDE - INGRESOS PMMA 43,000,000 43,000,000 PROPIOS 500,000,000 1,723,391,183 400,000,000 850,000,000 737,000,768 3,086,000,000 150,000,000 1,264,000,000 500,000,000 50,000,000 170,000,000 400,000,000 900,000,000 - 50,000,000 50,000,000 10,830,391,951 VENTA DE SERVICIOS DE TRANSITO 622,000,000 1,300,000,000 1,922,000,000 DERECHOS DE TRANSITO TASA DE
ESTACIONAMIENTO 480,000,000 1,020,000,000 1,500,000,000
CONTRIBUCION DE VALORIZACION 38,421,250,000 38,421,250,000 REINTEGRO RETROACTIVOS
PATRONALES 400,000,000 400,000,000
CONTRIBUCION ESTRATIFICACION 96,800,000 - 96,800,000 SOBRETASA A LA GASOLINA - 3,629,000,000 - 3,629,000,000 CREDITO - VALORIZACION 30,000,000,000 30,000,000,000 RENDIM.FROS.S.G.P. AGUA POTABLE 5,000,000 5,000,000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP
EDUCACION 142,445,158 142,445,158
RENDIMIENTOS FROS PROG EDUC
PARA EL TRAB Y DESARROLLO HUM 1,085,768 1,085,768
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP
ALIMENTACION ESCOLAR 500,000 500,000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROPIOS 392,000,000 90,000,000 482,000,000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS S.G.P 31,000,000 74,000,000 105,000,000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS SALUD 392,322,000 392,322,000 RENTAS CEDIDAS 2,175,805,239 2,175,805,239 S.G.P. EDUCACION 98,514,568,815 98,514,568,815 S.G.P. ALIMENTACION ESCOLAR 414,163,864 414,163,864 PAE - ALIMENTACION ESCOLAR 1,970,369,280 1,970,369,280 S.G.P PRIMERA INFANCIA 382,305,874 382,305,874 S.G.P. PROPOSITO GENERAL 400,000,000 830,000,000 541,000,000 - 790,000,000 325,000,000 60,000,000 - 1,977,000,000 683,500,000 387,715,377 5,994,215,377 Ult. DOCEAVA S.G.P. PROPOSITO
GENERAL - - - 11,000,000 400,000,000 411,000,000
S.G.P. PROPOSITO GENERAL AGUA
POTABLE - 3,188,931,157 3,188,931,157
Ult. DOCEAVA S.G.P. AGUA POTABLE 261,002,026 261,002,026 S.G.P. SALUD 26,521,498,134 26,521,498,134 ULTIMA DOCEAVA S.G.P. SALUD 2,211,512,176 2,211,512,176 RDE - SALUD Y AMBIENTE 5,464,000 5,464,000 IMPUESTO DE TRANSPORTE POR
OLEODUCTOS Y GASEODUCTOS 50,000,000 50,000,000
RDE - SOBRETASA BOMBERIL 3,200,000,000 3,200,000,000 RECUPERACION CARTERA
SOBRETASA BOMBERIL E INTERESES 580,000,000 580,000,000
VENTA DE ACTIVOS 4,500,000 - 4,500,000 PROG EDUC PARA EL TRAB Y
DESARROLLO HUM 24,439,971 24,439,971
RECUPERACION CARTERA
ALUMBRADO PUBLICO 51,000,000 51,000,000
ALUMBRADO PUBLICO - CSF 9,666,000,000 9,666,000,000 COMPARENDO AMBIENTAL 5,000,000 5,000,000
TOTAL GENERAL 900,000,000 3,113,191,183 400,000,000 6,763,000,000 9,743,000,768 104,852,447,259 75,868,010,790 3,952,000,000 868,000,000 450,000,000 230,000,000 404,500,000 900,000,000 88,791,183,183 5,620,000,000 833,500,000 1,449,715,377 305,138,548,560
DEPENDENCIA
RECURSOS
