Diagnóstico ISO 14001 Granja Maquilam

8/2/2019 Diagnstico ISO 14001 Granja Maquilam

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elementos requisitos de esta Norma internacional tienen como fin su incorporacin a

cualquier sistema de gestin ambiental. Su grado de aplicacin depende de factores tales

como la poltica ambiental de la organizacin, la naturaleza de sus actividades, productos y

servicios, la localizacin y las condiciones en las que opera (ICONTEC, 2004). La granja

Maquilam no es ajena a la situacin anteriormente descrita y dada la necesidad de dar pasoshacia la bsqueda del desarrollo sostenible, nace la iniciativa de evaluar el estado de la

organizacin mencionada, en relacin al cumplimiento de los requisitos contemplados en la

ISO 14.001:2004.

rea de estudio

La granja MAQUILAM est ubicada a las afueras del Corregimiento de Barrancominas, elcual se encuentra situado al Noroccidente del Guaina, a margen derecha del rio Guaviare

ubicado aproximadamente a 220 Km de distancia de su capital (Puerto Inrida), con una

localizacin entre 021017 y 032900 N y entre 665044 de y 694838 W; su ubicacin

geogrfica regional corresponde a la Amazonia septentrional (Zambrano et al, 2006).

Figura1. Departamento del Guaina (Pedraza et al, sf, p.48)


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La granja pertenece al Colegio Manuel Quintn Lame que en el ao de 1991 implement la

modalidad agropecuaria en la bsica secundaria. Se encuentra a una altura de 125 msnm y

uno de sus lmites (oriente occidente) es el Cao Minas, el cual desemboca en el rio

Guaviare, cuenta con una nica va de acceso sin pavimentar, carece de servicios pblicosde alcantarillado, aseo y agua potable. Recibe semanalmente alrededor de 385 estudiantes

que realizan all diferentes practicas pedaggicas.

Cuenta con diferentes explotaciones agrcolas y pecuarias, hace aproximadamente 10 aos

en la granja se viene produciendo carne de cerdo en pie a baja escala, utilizando la forma

tradicional o emprica; a partir del 2008 se dedican a usar un sistema de produccin ms

tecnificado convirtiendo esta labor en la principal explotacin pecuaria de la organizacin

(Hernndez, 2003).

Figura2. Corregimiento de Barrancominas. (Google Heart).

Colegio Maquilam (1) a travs de su modalidad agropecuaria y la Granja (2), pretende

promover personas con un perfil Agropecuario definido, mediante la implementacin y

aplicacin de teoras agroecolgicas apropiadas de produccin que minimicen los riesgos de

impactos ambientales y mejoren las condiciones de vida de los indgenas y colonos de la

regin (Nio, 2007).

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Resultados

En el ANEXO 1 presentamos los hallazgos con respecto a lo encontrado y los requisitos de la

norma en la Granja Maquilam.

Anlisis del grado de cumplimiento del requisito

De las tablas del ANEXO 1 es posible observar que la Granja es una organizacin que

aunque no est en proceso de obtencin de un sistema de gestin ambiental y, en general,

no conoce la norma, tiene muchos procesos que gracias a la exigencia de la alta direccin y

entidades de apoyo crean compromisos que mejoran su quehacer diario, adems, la

formacin de los estudiantes tiene un marcado perfil medioambiental, dado que lastendencias educativas de la Institucin van encaminadas a la incorporacin de los procesos

agroecolgicos. Es por esto que la poltica ambiental, aunque inexistente, es generada

mediante el establecimiento de un perfil educacional marcadamente ecolgico, con procesos

que no denotan fuertes impactos al medio ambiente y por el contrario estn muy

encaminados a la implementacin de estrategias del orden productivo con fines econmicos

pero tambin ecolgicos.

Con relacin a los requisitos legales y otros requisitos, es importante destacar que algunas

organizaciones de carcter estatal, tanto a nivel nacional como municipal, han estado

acompaando a la Granja en la obtencin de mayores beneficios en el manejo integral de

cada aspecto de la misma, dando orientaciones y directrices acerca de la normatividad que

los cobija y adems de las normas tcnicas a las cuales estn sujetos, tanto a nivel sanitario,

como de cuidado del medio ambiente. Por su parte instituciones de educacin tcnica,

especficamente el SENA, ha venido realizando acciones a nivel de capacitacin de mano de

obra calificada, pero tambin de los mismos estudiantes de la institucin para realizar lasactividades de la Granja de manera adecuada, desde la construccin de las instalaciones

hasta la forma correcta de aprovechamiento de la carne, que requiere de un ptimo beneficio

ya que sta es la que finalmente ser distribuida a los estudiantes de la instituciones

educativas de la regin.


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Los objetivos, metas y programas se enmarcan dentro del currculo ya que la institucin

forma estudiantes con perfil agropecuario, que tienen la capacidad de realizar tanto

actividades tcnicas como de oficios varios en lo referente al cuidado del ganado porcino, las

buenas prcticas agropecuarias, el mantenimiento de porquerizas y otras instalaciones

asociadas y el beneficio de la carne. Adicionalmente, a pesar de tener medidas tcnicas biendefinidas, en ocasiones algunas actividades tienen un manejo algo precario pese a la buena

voluntad de la Organizacin, pues la incorporacin de maquinaria ms tecnificada o de

insumos y herramientas con mayor capacidad laboral, es de difcil acceso en la regin.

En el marco de la implementacin y operacin, las funciones estn bien definidas, puesto

que ellas hacen parte de las labores acadmicas y en particular de la cotidianidad de la

comunidad educativa dentro de la Granja y fuera de ella, pues es bien sabido que los

productos obtenidos van dirigidos a la alimentacin de los estudiantes de la regin. Sinembargo, como no hay un SGA, tampoco hay funciones especficas que estn asignadas a

ningn miembro de la Organizacin relacionadas con este tema en particular. Se podra

decir, que no hay un control operacional como tal, ya que no hay actividades definidas dentro

de la poltica ambiental, sin embargo, como organizacin funciona sin problemas ya que las

funciones estn bien definidas y establecidas.

Con relacin a la documentacin, su registro, archivo y manejo en general, se puede decir

que se tiene un manejo algo precario, puesto que en trminos generales la informacin estrasmitida de manera oral, a travs de indicaciones verbales y se maneja directamente entre

las personas implicadas en los respectivos procesos. Sin embargo, algunos procesos,

principalmente los acadmicos y aquellos relacionados con las visitas tcnicas s tienen un

manejo adecuado de los documentos generados, ellos estn disponibles y organizados. Por

estas razones, es posible definir que el tem de control documental est completamente por

fuera del manejo de la Granja como organizacin.

En el tem de verificacin no se tiene ninguna informacin, se puede estipular que ella se

maneja en nuestro anlisis como no aplicable, ya que como no hay un SGA, tampoco hay un

ente encargado de hacer auditorias ni internas ni externas sobre el funcionamiento de la

Granja en este aspecto.


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Finalmente, la alta direccin revisa nicamente aspectos relacionados con produccin,

inventarios, instalaciones gastos e inversiones, ningn tema relacionado con el manejo

ambiental de la Granja.

Conclusiones

De la informacin identificada en la Granja Maquilam, se puede concluir que:

- La Organizacin no posee conocimiento acerca del Sistema de Gestin Ambiental, ni

de los requerimientos de la ISO 14001:2004, y por consiguiente no tiene ningn

elemento elaborado de manera consciente dirigido hacia este logro; sin embargo, el

manejo que la alta direccin hace y las polticas educativas de la Institucin si van muy

encaminadas a realizar un manejo ambiental de los recursos y hacia una produccin

con una marcada tendencia verde.

- En trminos generales no hay algn elemento de la ISO 14001que se cumpla a

completitud, al parecer, causado por el desconocimiento de la norma y por la poca

capacidad en trminos de recursos en la regin. Es as como algunos elementos

surgen como existentes en el anlisis, pero tal vez solo por la buena voluntad de todos

los entes de la Organizacin, desde la alta gerencia hasta los estudiantes y

empleados encargados de realizar las labores de la Granja.

- La poca gestin documental en la Organizacin puede generar problemas ligados al

incumplimiento de la legislacin ambiental y productiva aplicable, pues en la medida

en la que no se conoce la ley y las normas, se pueden incurrir en desviaciones de las

mismas y por consiguiente en incumplimientos de los que a pesar de esto, no son

eximidos y en afectaciones al medio ambiente y a la salud de las personas en el rea

de influencia directa e indirecta de la Granja.

- A pesar del escaso conocimiento de las polticas aplicables al manejo de sistemas

productivos como es el caso de la granja porccola diagnosticada en este trabajo, s se

ha tenido atencin estatal brindada por organismos de carcter nacional como el ICA y

el SENA que han brindado apoyo importante en la capacitacin de mano de obra y en

la implementacin de buenas prcticas de produccin.


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- Es importante generar una actitud positiva frente a los cambios que constantemente

se generan en la produccin porccola, con la finalidad de obtener una buena relacin

con las entidades encargadas de preservar el medio ambiente. Esto se logra

incentivando los beneficios econmicos que puede obtener con las buenas prcticas

de manejo.

Recomendaciones:

Se considera que se pueden lograr mejores resultados a nivel ambiental, productivo y

sanitario, en la medida en la que se implementen la siguiente serie de acciones correctivas:

- Es importante para la Granja que tiene una tendencia agroambiental, que comience arevisar las estrategias de produccin de ganado porcino bajo medidas que garanticen

que los aspectos ambientales generados disminuyan su impacto a nivel ambiental y

sanitario en la regin, adems de cumplir con la legislacin relacionada

- Desarrollar una poltica ambiental institucional que involucre los procesos productivos

que se desarrollan en el marco de la actividad pedaggica de la comunidad educativa,

donde se plasmen los elementos correspondientes al compromiso ambiental definido

por la alta gerencia y la manera ambiental de alcanzarlo.

- Se debe comenzar a desarrollar un sistema de control documental en el que se tenga

un registro completo y organizado de todos los documentos que se generan en la

Organizacin y que llegan a ella. Este control debe incluir archivos fsicos y digitales,

formatos de registro de entrada y salida de documentos, correspondencia, legislacin

y normatividad aplicable, guas y manuales de insumos, procesos, herramientas,

registro de incidentes, actas, inventarios, compras y ventas, contabilidad, entre otros

documentos aplicables.

- Comenzar a conformar un grupo al interior de la Institucin que defina los elementos

prioritarios de manejo ambiental y defina las directrices a seguir para alcanzar la

poltica y las metas ambientales. Este grupo debe gestionar sus propios recursos y

manejarlos en aras al logro de sus objetivos.


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- Realizar peridicamente una revisin interna del funcionamiento normal de sus

procesos y del grado de avance del sistema ambiental, en la que se evalen mediante

alguna tcnica de auditora los elementos ambientales y legislacin aplicable y se

genere un plan de realimentacin que procure la mejora del sistema productivo de la

Granja.

Bibliografa y Cibergrafa

Hernndez, J. M. (2003). Implementacin de una granja integral autosuficiente como modelo

para prcticas educativas y desarrollo comunitario en Barrancominas Guaina.Tesis de

Licenciatura. Universidad Pontificia Bolivariana, Medelln (Antioquia).Indita.

Instituto Colombiano de Normas Tcnicas y Certificacin (ICONTEC). (2004). Norma

Internacional ISO 14001. Sistemas de Gestin Ambiental, Requisitos para su Uso.

Recuperado el 16 de abril de 2012

de:http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=%22requisitos%20de%20esta%20norma%20i

nternacional%20tienen%20como%20fin%20su%20incorporaci%C3%B3n%20a%20cualquier

%20sistema%20de%20gesti%C3%B3n%20ambiental%22&source=web&cd=1&ved=0CCYQ

FjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bvv.sld.cu%2Fdownload.php%3Furl%3Dregulaciones%2F100997873618.doc&ei=FmyPT4jxIo2o8gSm7ZGHBA&usg=AFQjCNGUKCGMaNmlGGWhMy8

dbFO7gFprtw

Nio, H. J. (2007). Estudio sociocultural del corregimiento de Barrancominas, Guaina. Tesis

de Licenciatura. Universidad Pontificia Bolivariana, Medelln (Antioquia). Indita.

Pedraza, H; Melndez, C. & Muoz, D. (sf). Corporacin para el Desarrollo Sostenible del

Norte y el Oriente Amaznico. Plan de Ordenamiento Territorial del Rio Guaviare (Inrida -

Barrancominas). Puerto Inrida, Guaina.

Zambrano, C., Rodrguez, R. y Rodrguez G. (2006). Estudio jurdico para evaluar a la

categora de municipio el corregimiento de Barrancominas, Guaina. Tesis profesional.

Facultad de Ingeniera . Universidad Francisco Jos de Caldas. Bogot D.C.


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ANEXO 1

DIAGNSTICO DE LA IMPLEMENTACIN DE LA

NORMA ISO 14.001:2004


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Numeral Denominacin Requisito Cumple (si/no) Evidencias/Soportes Comentarios

4.1REQUISITOSGENERALES

La organizacin debe establecer,documentar, implementar, mantener ymejorar continuamente un sistema degestin ambiental de acuerdo con los

requisitos de esta normainternacional, y determinar cmo

cumplir estos requisitos.

La organizacin debe definir y

documentar el alcance de su sistemade gestin ambiental.

No

Desconocimiento por parte dela organizacin de lo que es unsistema de gestin ambiental ypor consiguiente de las norma

ISO 14001.

Pese al desconocimiento, elColegio Maquilam, a travs demodalidad y la granja pretendpromover personas con un pe

agropecuario definido, mediantimplementacin y aplicacin d

teoras agro ecolgicas apropiade produccin que minimicen l

riesgos de impactos ambientale

4.2POLTICA

AMBIENTAL

La alta direccin debe definir lapoltica ambiental de la organizacin y

asegurarse de que, dentro delalcance definido en su sistema de

gestin ambiental, sta:

El PEI de la institucin a la cualla pertenece la explotacinporccola contempla en su

misin y visin la dinamizacinde procesos culturales y

ambientales respetuosos delentorno. El plan de estudios del rea

pecuaria se articula con el deagrcola para manejar residuos

la produccin pecuariaa) Es apropiada a la naturaleza,magnitud e impactos ambientales desus actividades, productos y servicios

Si

Desde el ao 2003 laproyeccin va dirigida a la

implementacin de una granjaintegral autosuficiente.

b) Incluye un compromiso de mejoracontinua y prevencin de la

contaminacin;No No existe

c) Incluye un compromiso de cumplircon los requisitos legales aplicables y

con otros requisitos que laorganizacin suscriba relacionados

con sus aspectos ambientales

SiSupervisin de la alta direccin

y entidades de apoyo comoICA, CDA y SENA.

Gracias a la exigencia de la adireccin y entidades de apoyocrean compromisos que mejor

la poltica ambiental.

d) Proporciona el marco de referenciapara establecer y revisar los objetivos

y metas ambientalesNo No existen


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e) Se documenta, implementa,mantiene

No No existen

f) Se comunica a todas las personasque trabajan para la organizacin o

en nombre de ella; ySi

Reuniones de socializacin yrendicin de informes.

g) Est a disposicin del pblico. NoEst prohibido el ingreso de

personas particulares.

Dentro de la explotacin se hvenido implementando

latrasversalidad en diferentesreas por eso el manejo solo

compete a estudiante, docentepersonal administrativo.


4.3 PLANIFICACIN

4.3.1 AspectosAmbientales

La organizacin debe establecer,implementar y mantener uno o

varios procedimientos para:Evaluada en informe anterio

a) Identificar los aspectosambientales de sus actividades,productos y servicios que pueda

controlar y aquellos sobre los quepueda influir dentro de alcance

definido del sistema de gestinambiental, teniendo en cuenta losdesarrollos nuevos o planificados, o

las actividades, productos yservicios nuevos o modificados; y

Evaluada en informe anterio

b) Determinar aquellos aspectos quetienen o pueden tener impacto

significativo sobre el medioambiente (es decir, aspectosambientales significativos).



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La organizacin debe documentaresta informacin y mantenerla

actualizada.La organizacin debe asegurarse de

que los aspectos ambientalessignificativos se tengan en cuenta

en el establecimiento,implementacin y mantenimiento de

su sistema de gestin ambiental


4.3.2Requisitos legales y

otros requisitos

La organizacin debe establecer,implementar y mantener uno ovarios procedimientos para:

a) Identificar y tener acceso a losrequisitos legales aplicables y otros

requisitos que la organizacinsuscriba relacionados con sus

aspectos ambientales

Si

Resolucin 002640 del 28 deseptiembre de 2007 por la cualse reglamentan las condicionessanitarias y de inocuidad en la

produccin primaria del ganadoporcino destinado al sacrificio

para consumo humano.Gerente general ICA.

Se ha contado con visitasespordicas y capacitacione

por parte de Saneamientobsico Ambiental, tambin d

ICA

b) Para determinar cmo se aplicanestos requisitos a sus aspectos

ambientales.Si

Gua buenas prcticas en laproduccin porccola ICA yMinisterio de Agricultura y

Desarrollo Rural

En visita tcnica el ICA hadejado algunas orientacione

y abierta la posibilidad decertificar la explotacin.

La organizacin debe asegurarse de

que estos requisitos legalesaplicables y otros requisitos que laorganizacin suscriba se tengan en

cuenta en el establecimiento,implementacin y mantenimiento de

su sistema de gestin ambiental.

Si

Socializacin por parte delrector a docentes a cargo de laexplotacin de los requisitoslegales emanados por el ICApara complementar planes de

estudio.

Esta informacin es recienteen la organizacin se estimuun plazo de dos meses para

revisin del material eintegracin aplanes de

estudio.


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4.3.3Objetivos, metas y

programas

La organizacin debe establecer,implementar y mantener objetivos ymetas ambientales documentados,

en los niveles y funcionespertinentes dentro de la

organizacin.

Si Informes peridicos a nivelacadmico y administrativo

Los objetivos y las metasambientales se evidencian elos resultados presentados yque en muchas ocasiones sdesarrollan actividades pero

no se documentan en elmomento.

Los objetivos y metas deben sermedibles cuando sea factible ydeben ser coherentes con la poltica

ambiental, incluidos loscompromisos de prevencin de la

contaminacin, el cumplimiento conlos requisitos legales aplicables y

otros requisitos que la organizacinsuscriba, y con la mejora continua.

Si

La produccin porccolaconstante, instalacioneshiginicas, utilizacin de

algunos residuos, buen manejode agua y suministros.

Al inicio del ao escolar setraza una proyeccin conmetas y objetivos que son

evaluados en el trascurso deao.

Cuando una organizacin establecey revisa sus objetivos y metas debe

tener en cuenta los requisitoslegales y otros requisitos que la

organizacin suscriba, y susaspectos ambientales significativos.

Adems, debe considerar susopciones tecnolgicas y susrequisitos financieros, operativos y

comerciales, as como las opinionesde las partes interesadas

Si

Instalaciones con medidastcnicas, recursos financierospropios y externos (EducacinContratada Guaina), mano deobra calificada (Agrnomos,

tecnlogos, instructores SENA )y estudiantes. Venta de carneen canal a escuelas aledaas.

Pese a tener en cuentamedidas tcnicas dado el

difcil acceso y alto costo demateriales las instalaciones s

construyen con recursos de regin (madera).


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varios programas para alcanzar susobjetivos y metas. Estos programas

deben incluir:

Se cuenta con programascomo: mantenimiento de

instalaciones, alimentacin decerdos, sacrificio semanal paraalimentacin de estudiantes y

suministro a otras instituciones.

Dentro del rea deporcicultura se delegan

responsabilidades aestudiantes, docentes yadministrativos para el

cumplimiento de las metas objetivos.

a) La asignacin deresponsabilidades para lograr los

objetivos y metas en las funciones yniveles pertinentes de la

organizacin; y

Si

JosMiguel Hernndez :Director Granja Maquilam

Jaime Ocampo: Contabilidad ysuministros.Hctor Flores,

Hugo Prez, Yesis Rojas Alex yestudiantes.

La explotacin porccola hacparte de las diferentes

actividades de la granjaMaquilan, donde los

funcionarios mencionadosdeben adems estarpendientes de otras

actividades

b) Los medios y plazos paralograrlos

SiRecursos financieros,

ambientales, humanos ytecnolgicos. Ao lectivo.

El plazo para obtenerresultados est sujeto al aolectivo sin que esto signifiquun abandono de actividades

durante los tiempos devacaciones, sino una

disminucin de actividades produccin.


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4.4 IMPLEMENTACINY OPERACIN

4.4.1

Recursos,funciones,

responsabilidad yautoridad

La direccin debe asegurarse de ladisponibilidad de recursos

esenciales para establecer,implementar, mantener y mejorar elsistema de gestin ambiental. Estos,

incluyen los recursos humanos yhabilidades especializadas,

infraestructura de la organizacin ylos recursos financieros y

tecnolgicos.

Las funciones, lasresponsabilidades y la autoridad se

deben definir, documentar ycomunicar para facilitar una gestin

ambiental eficaz.

Si

Instalaciones con medidastcnicas, recursos financierospropios y externos (Educacin

Contratada Guaina), mano deobra calificada (Agrnomos,

tecnlogos, instructores SENA )y estudiantes. Manual de

funciones

Preocupacin de la altagerencia en el

nombramiento de persona

calificado y comprometidoque transmita conocimiento

a los estudiantes paracumplir con los objetivos de

la organizacin.

La alta direccin de la organizacindebe designar uno o varios

representantes de la direccin,quien, independientemente de otras

responsabilidades, debe tenerdefinidas sus funciones,

responsabilidades y autoridad para:

No No existen

a) asegurarse de que el sistema de

gestin ambiental se establece,implementa y mantiene de acuerdocon los requisitos de esta Norma

Internacional;

No No existen

El personal encargado notiene conocimiento sobreSGA Y LA NORMA ISO

14001

b) informar a la alta direccin sobreel desempeo del sistema de

gestin ambiental para su revisin,incluyendo las recomendaciones

para la mejora.

No No existen

El personal encargado notiene conocimiento sobreSGA Y LA NORMA ISO

14001

4.4.2Competencia,

formacin y toma deconciencia

La organizacin debe asegurarse deque cualquier persona que realicetareas para ella o en su nombre,

que potencialmente pueda causaruno o varios impactos ambientales

SiContratacin de personal conperfil agropecuario. Formacinde estudiantes agropecuarios.

El personal al frente de laexplotacin est en

capacidad de identificarimpactos ambientales y

transmite estos


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significativos identificados por laorganizacin, sea competente

tomando como base una educacin,formacin o experiencia adecuados,

y debe mantener los registrosasociados.

conocimientos a losestudiantes

La organizacin debe identificar lasnecesidades de formacin

relacionadas con sus aspectosambientales y su sistema de gestin

ambiental. Debe proporcionarformacin o emprender otras

acciones para satisfacer estasnecesidades, y debe mantener los

registros asociados.

No No existen

Aunque se procura tener encuenta un manejo adecuaddel entorno la organizacin

no ha considerado lanecesidad de una

capacitacin en gestinambiental

La organizacin debe establecer ymantener uno o varios

procedimientos para que susempleados o las personas quetrabajan en su nombre tomen

conciencia de:

No No existen

La alta gerencia en primerainstancia se ha preocupadopor mejorar paulatinamente

las instalaciones y tenerproduccin para laalimentacin de los

estudiantes. No se hanidentificado impactos

ambientales significativos.Con el acceso reciente ainternet y telefona mvil

muy seguramente se crear

la necesidad de conocer eimplementar y capacitar enSGA.

a) La importancia de la conformidadcon la poltica ambiental, los

procedimientos y requisitos delsistema de gestin ambiental;

No No existen

b) Los aspectos ambientalessignificativos, los impactos

relacionados reales o potencialesasociados con su trabajo y los

beneficios ambientales de un mejordesempeo personal;

No No existen


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c) Sus funciones yresponsabilidades en el logro de laconformidad con los requisitos del

sistema de gestin ambiental y

No No existen

d) Las consecuencias potencialesde desviarse de los procedimientos

especificados.No No existen

4.4.3 Comunicacin

En relacin con sus aspectosambientales y su sistema de gestin

ambiental, la organizacin debe

establecer, implementar y manteneruno o varios procedimientos para:

No No existen

a) La comunicacin interna entre losdiferentes niveles y funciones de la

organizacinSi

Reuniones peridicas entredocentes responsables ypersonal administrativo

b) Recibir, documentar y respondera las comunicaciones pertinentes de

las partes interesadas externas.Si

Recepcin de informacinprocedente del ICA, CDA

RELACIONADA CONREGLAMENTACION

NACIONAL y orientacionespara el manejo del impacto

ambiental.

La informacin es muyespordica y obedece a

visitas tcnicas

La organizacin debe decidir sicomunica o no externamente

informacin acerca de sus aspectosambientales significativos y debe

documentar su decisin. Si la

decisin es comunicarla, laorganizacin debe establecer e

implementar uno o varios mtodospara realizar esta comunicacin

externa.

No No existen

La organizacin no harecibido quejas respecto a

aspectos ambientalessignificativos.

4.4.4 Documentacin

La documentacin del sistema degestin ambiental debe incluir:

a) La poltica, objetivos y metasambientales;

No No existen

Pese al desconocimiento, eColegio Maquilam, a travde la modalidad y la granja

pretende promoverpersonas con un perfilAgropecuario definido,

mediante la implementacin


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y aplicacin de teoras agroecolgicas apropiadas deproduccin que minimicen

los riesgos de impactosambientales.

b) La descripcin del alcance delsistema de gestin ambiental;

No No existen

c) La descripcin de los elementosprincipales del sistema de gestin

ambiental y su interaccin; as como

la referencia a los documentosrelacionados;

No No existen

d) Los documentos , incluyendo losregistros requeridos en esta Norma

Internacional; yNo No existen

e) Los documentos, incluyendo losregistros determinados por la

organizacin como necesarios paraasegurar la eficacia de la

planificacin, operacin y control deprocesos relacionados con sus

aspectos ambientales significativos.

NoRegistros de produccin,

alimentacin

Los registros con quecuenta la explotacin son d

manejo (higiene,alimentacin)

4.4.5Control de

documentos


varios procedimientos para:a) Aprobar los documentos con

relacin a su adecuacin antes de

su emisin

No No existen

b) Revisar y actualizar losdocumentos cuando sea necesario,

y aprobarlos nuevamenteNo No existen

En el momento que laorganizacin lo considerenecesario se elaboran porescrito recomendaciones,

responsables,responsabilidades,

designacin de funciones.c) Asegurarse de que se identificanlos cambios y el estado de revisin

actual de los documentosNo No existen

d) Asegurarse de que las versionespertinentes de los documentos

aplicables estn disponibles en losNo No existen


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puntos de uso

e) Asegurarse de que losdocumentos permanecen legibles y

fcilmente identificablesNo No existen

f) Asegurarse de que se identificanlos documentos de origen externo

que la organizacin ha determinadoque son necesarios para la

planificacin y operacin del sistemade gestin ambiental y se controlasu distribucin; y

No No existen

g) prevenir el uso no intencionadode documentos obsoletos, yaplicarles una identificacin

adecuada en el caso de que semantengan por cualquier razn

No No existen

4.4.6 Control operacional

La organizacin debe identificar yplanificar aquellas operaciones queestn asociadas con los aspectos

ambientales significativosidentificados, de acuerdo con su

poltica ambiental, objetivos ymetas, con el objeto de asegurarse

de que se efectan bajo lascondiciones especificadas,

mediante:

La organizacin nohaidentificado aspectos

ambientales significativospor lo tanto no va visto lanecesidad de establecercriterios operacionales y

procedimientos internos. Supoltica ambiental no se ha

visto afectada.a) El establecimiento,implementacin y mantenimiento de

uno o varios procedimientosdocumentados para controlar

situaciones en las que su ausenciapodra llevar a desviaciones de la

poltica, objetivos y metasambientales; y

No No existen

b) El establecimiento de criteriosoperacionales en los

procedimientos; yNo No existen


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c) El establecimiento,implementacin y mantenimiento deprocedimientos relacionados con losaspectos ambientales significativos

identificados de los bienes yservicios utilizados por la

organizacin, y la comunicacin delos procedimientos y requisitosaplicables a los proveedores,

incluyendo contratistas.

No No existen

4.4.7

Preparacin yrespuesta anteemergencias


varios procedimientos paraidentificar situaciones potenciales de

emergencia y accidentespotenciales que puedan tener

impactos en el medio ambiente ycmo responder ante ellos.

El nico plan de emergencicon que cuenta la

organizacin es el deprevencin de riesgos y

desastres.

La organizacin debe responderante situaciones de emergencia y

accidentes reales y prevenir omitigar los impactos ambientales

adversos asociados.

No No existen

La organizacin debe revisarperidicamente y modificar cuandosea necesario sus procedimientosde preparacin y respuesta ante

emergencias, en particular despusde que ocurran accidentes osituaciones de emergencia.

No No existen

La organizacin tambin deberealizar pruebas peridicas de talesprocedimientos, cuando sea factible.

No No existen


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4.5 VERIFICACIN

4.5.1Seguimiento y

medicin


varios procedimientos para hacer elseguimiento y medir de forma

regular las caractersticasfundamentales de sus operaciones

que pueden tener un impactosignificativo en el medio ambiente.Los procedimientos deben incluir ladocumentacin de la informacin

para hacer el seguimiento deldesempeo, de los controles

operacionales aplicables y de laconformidad con los objetivos y

metas ambientales de laorganizacin

No No existen

Se discute acerca de loideal o perjuicio que pueda

causar diferentessituaciones pero no se hacepor escrito ni se cuenta con

equipos de monitoreo

La organizacin debe asegurase deque los equipos de seguimiento ymedicin se utilicen y mantengan

calibrados o verificados, y se debenconservar los registros asociados.

No No existen

4.5.2Evaluacin del

cumplimiento legal

4.5.2.1

En coherencia con su compromisode cumplimiento, la organizacindebe establecer, implementar y

mantener uno o variosprocedimientos para evaluar

peridicamente el cumplimiento delos requisitos legales aplicables.

No No existen

Las orientaciones recibidaspor parte de autoridades

ambientales han sidoverbales el cumplimientoobedece a compromiso

interno de la organizacin.

La organizacin debe mantener losregistros de los resultados de las

evaluaciones peridicas.No No existen

4.5.2.2

La organizacin debe evaluar elcumplimiento con otros requisitos

que suscriba. La organizacinpuede combinar esta evaluacin conla evaluacin del cumplimiento legalmencionada en el apartado 4.5.2.1,

o establecer uno o varios

No No existen

No existen registros deevaluaciones peridicas niprocedimientos separadospor que las orientaciones

son verbales y espordicas


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procedimientos separados.

La organizacin debe mantener losregistros de los resultados de las

evaluaciones peridicas.No No existen

4.5.3No conformidad,

accin correctiva yaccin preventiva


varios procedimientos para tratar lasno conformidades reales y

potenciales y tomar accionescorrectivas y acciones preventivas.Los procedimientos deben definir

requisitos para:

No No existen

La explotacin porccoladeber implementar unagua de gestin ambiental

como herramientaadministrativa y

alternativa para el manejoambiental de lasactividades de laorganizacin, quepermita mejorarlos

procesos de planeacin,facilitar laelaboracin

de estudiosambientales,establecer lineamientos

demanejoambiental,unificarloscriteriosde

evaluacin y seguimiento,

fortalecerlagestinambientayoptimizarlosrecursos.

a) La identificacin y correccin delas no conformidades y tomar las

acciones para mitigar sus impactosambientales

No No existen

b) La investigacin de las noconformidades, determinando sus

causas y tomando las acciones conel fin de prevenir que vuelvan a

ocurrir

No No existen


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c) La evaluacin de las necesidadesde acciones para prevenir las no

conformidades y la implementacinde las acciones apropiadasdefinidas para prevenir su

ocurrencia;

No No existen

d) El registro de los resultados delas acciones preventivas y acciones

correctivas tomadas; yNo No existen

e) La revisin de la eficacia de las

acciones preventivas y accionescorrectivas tomadas

No No existen

Las acciones tomadas deben ser lasapropiadas en relacin a la

magnitud de los problemas eimpactos ambientales encontrados.

No No existen

La organizacin debe asegurarse deque cualquier cambio necesario seincorpore a la documentacin del

sistema de gestin ambiental.

No No existen

4.5.4Control de los

registros

La organizacin debe establecer ymantener los registros que sean

necesarios para demostrar laconformidad con los requisitos de susistema de gestin ambiental y deesta Norma Internacional, y para

demostrar los resultados logrados.

No No existen

La organizacin debeimplementar un controlde

registros no solo paraproduccin, para de esta

forma alimentar el procesode mejoramiento continuode la empresa de tal forma

que sirva para implementamedidas de tipo correctivas

La organizacin debe establecer,implementar y mantener uno varios

procedimientos para laidentificacin, el almacenamiento, la

proteccin, la recuperacin, eltiempo de retencin y la disposicin

de los registros.

No No existen

Los registros deben ser ypermanecer legibles, identificables y

trazables.No No existen


24/28


4.5.5 Auditora interna

La organizacin debe asegurarse deque las auditoras internas del

sistema de gestin ambiental serealizan a intervalos planificados

para:

No No existen

El hecho de que laorganizacin carezca de

auditoras internas haimpedido la planeacin

ambiental imposibilitandoincorporar los aspectos

ambientales alproceso de planificacin

productiva. Medianteeste nuevo marco de

planeacin se consideraranosolamente lostradicionales aspectos

productivossino tambin aquellos

elementos que serelacionan con el

cumplimiento de las normasambientales, la

identificacin de la relacinexistente entre el proceso

productivo y elentorno, as como el

adecuado uso y disposicinde los recursos naturales y

los productos ysubproductos generados.

a) Determinar si el sistema degestin ambiental:1) Est conforme con las

disposiciones planificadas para lagestin ambiental, incluyendo los

requisitos de esta NormaInternacional; y

2) Se ha implementadoadecuadamente y se mantiene; y

No No existen

b) Proporcionar informacin a lagerencia sobre los resultados de la

auditorasNo No existen


25/28


La organizacin debe planificar,establecer, implementar y mantenerprogramas de auditora, teniendo encuenta la importancia ambiental de

las operaciones implicadas y losresultados de las auditorias previas

No No existen

Se deben establecer, implementar ymantener uno o varios

procedimientos de auditora quetraten sobre:

- Las responsabilidades y losrequisitos para planificar y realizarlas auditoras, informar sobre los

resultados y mantener los registrosasociados;

- La determinacin de los criteriosde auditora, su alcance, frecuencia

y mtodos.

No No existen

La seleccin de los auditores y larealizacin de las auditoras deben

asegurar la objetividad eimparcialidad del proceso de

auditora.

No No existen


4.6REVISIN POR LA

DIRECCIN

La alta direccin debe revisar elsistema de gestin ambiental de la

organizacin, a intervalosplanificados, para asegurarse de suconveniencia, adecuacin y eficaciacontinuas. Estas revisiones deben

incluir la evaluacin deoportunidades de mejora y la

necesidad de efectuar cambios en elsistema de gestin ambiental,

incluyendo la poltica ambiental, losobjetivos y las metas ambientales.

Se deben conservar los registros de

La alta direccin revisaproduccin, inventarios,

instalaciones gastos,inversiones,nicamente.


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las revisiones por la direccin. Loselementos de entrada para las

revisiones por la direccin debenincluir:

a) Los resultados de las auditorasinternas y evaluaciones de

cumplimiento con los requisitoslegales y otros requisitos que la

organizacin suscriba;

No No existen

Es importante que tenga encuenta elcumplimiento delas medidas adoptadas

de acuerdo a lasalternativas presentadas,evaluar del desempeo

ambiental de la empresadurante las fases de

construccin, ejecucin yoperacin de las actividades

de la organizacin.

b) Las comunicaciones de las partes

interesadas externas, incluidas lasquejas;

No No existen

c) El desempeo ambiental de laorganizacin;

No No existen

d) El grado de cumplimiento de losobjetivos y metas;

No No existen

e) El estado de las accionescorrectivas y preventivas;

No No existen

f) El seguimiento de las accionesresultantes de las revisiones previas

llevadas a cabo por la direccin;No No existen

g) Los cambios en lascircunstancias, incluyendo la

evolucin de los requisitos legales yotros requisitos relacionados con

sus aspectos ambientales; y

No No existen

h) las recomendaciones para la

mejora. No No existenLos resultados de las revisiones porla direccin deben incluir todas las

decisiones y acciones tomadasrelacionadas con posibles cambiosen la poltica ambiental, objetivos,

metas y otros elementos del sistemade gestin ambiental, coherentes

con el compromiso de mejoracontinua.


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ANEXO 2

REGISTRO FOTOGRFICO


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Porquerizas Matadero

Tractor para transporte de insumos Canal para vertimiento de aguas del matadero

Recolector de porquinaza Lavado de corrales y cerdos

Documents

Diagnóstico ISO 14001 Granja Maquilam