“Producción y Comercialización de Gladiolos”

“GLADIOLOS”Justificación:-Según requerimientos del mercado Ayacuchano(3era Flor mas demandada)-Demanda creciente de este producto en el mercado Ayacuchano.-Escasez de productores de gladiolos en Ayacucho.-condiciones adecuadas para su producción en Ayacucho.-resistencia, duración.-Precio atractivo de mercado

ASPECTO DE MERCADO

Fuente:PERC (Proyectó Especial Rió Cachi)Encuesta realizada a los intermediarios (anexo2)(1) =Número de familias inscritas en la beneficencia publica *numero de unidades demandas por persona por semana*4 semanas y *doce meses.(2) =Cantidad demandada de flores anualmente obtenida según encuesta.NOTA: La tasa de crecimiento a considerar es r = 0.0106%; esta es la tasa de crecimiento. De usuarios de la beneficencia publica.

AÑOS

DEMANDA DEMANDA POTENCIAL(1)POTENCIAL(1)

DEMANDA EFECTIVA DE DEMANDA EFECTIVA DE FLORES(2)FLORES(2)

   GLADIOLOGLADIOLO GLADIOLOGLADIOLO

2,006 1,302,720 325,440

2,007 1,302,8581,302,858 325,474

2,008 1,302,9961,302,996 325,509

2,009 1,303,1341,303,134 325,544

2,010 1,303,2721,303,272 325,578

DEMANDA POTENCIAL Y OBJETIVO

Competencia Ventajas competitivas Desventajas

Interna -precios bajos.-alta demanda debido a los precios.

-producción solo por temporadas.

-insuficiente tecnología en la producción.

-no satisfacen las expectativas del cliente.

-escasos productores internos

externa -flores de alta calidad.-Amplia variedad de flores.-técnicamente avanzados.-producción constante.

-precios altos.-altos costos de transporte

(Lima-Ayacucho).-Condiciones inadecuadas de

trasporte de los gladíolos (lo que deteriora la flor).

-No se enfocan al mercado Ayacuchano

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

GLADIOLOS

AÑOS DEMANDA OFERTA DEMANDA INSATISFECHA

DEMANDA INSATISFECHA CUALITATIVA(1)

DEMAMANDA INSATISFECHA

TOTAL

2,006 1,302,720 325,440 977,280.00 299,405 1,276,684.80

2,007 1,302,8581,302,858 325,474 977,383.59 299,437 1,276,820.13

2,008 1,302,9961,302,996 325,509 977,487.19 299,468 1,276,955.47

2,009 1,303,1341,303,134 325,544 977,590.81 299,500 1,277,090.83

2,010 1,303,2721,303,272 325,578 977,694.43 299,532 1,277,226.20

Nota: información en unidades

Fuente:Elaboración propiaEncuesta realizada a las vendedoras de flores.(1) demanda insatisfecha cualitativa: referido a las a los clientes de la competencia pero que presentan insatisfacción (los cual representa el 92%) principalmente ocasionado por los precios elevados y la inadecuada conservación del producto (deterioro en el transporte lima- ayacucho del a flor)

BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA

Factores clave de éxito

Gladiolos

Características según

requerimiento de mercado

ColorPerla,

Salmón ( candela)

TamañoGrande

Estándar

Volumen de la flor

Grande

duración Adecuada

•Calidad

•Precio justo:•Ventaja comparativa (distancia de

producción y comercialización lo cual genera bajos costo de transporte), frente a los competidores externos.

•Llegar en Condiciones adecuadas (duración, conservación,) al clientes.

•Contar con clientes dispuestos a comprar el producto.

•estrategia de distribución (distribución directa productor-vendedora de flores).

•La promoción (estrategia de empuje dirigida a nuestros clientes, ventas personales, promociones, medios publicitarios)

• ESTRATEGIA DEL PRODUCTO

PRODUCTOCantidad por

paquetePRECIO

Gladiolos 12 unidades 5Fuente:

Encuesta realizada a los intermediarios

Observación.Precio de flores en el mercado

(Anexo 3)

• ESTRATEGIA DE PRECIOS

“Belleza en tus manos a precio justo”

POSICIONAMIENTO DESEADOLograr posicionamiento a través:

OPERACIONES

ADMINISTRACIÓN

CAPATAZ

PRESIDENTEGERENTE

VENDEDOR

OBREROS

ASPECTO ADMINITRATIVO

La planta de producción se ubicara en el distrito de uchuypampa.

Justificación:Contar con condiciones adecuadas tanto de suelo,

clima, para la producción de gladiolos.(Fuente: Expediente Técnico PERC, estudio técnico de agrónomos).

sitio estratégico ya que nos facilita: la adquisición de insumos, distribución del producto, debido a la corta distancia al mercado Ayacuchano y reduce los costos de transporte (principal estrategia competitiva).

ASPECTO TECNICO

PROGRAMA DE PRODUCCION ANUALDESCRIPCION

Gladiolo

DEMANDA

Paquetes(*) 520

cantidad /atado 12

semanal (Unidades) 6238

Mensual 24950

Anual (unidades) 299,405

Anual (Atados) 24,950

Rendimiento/Ha (Unidades) 170100

Producción 1.8Ha

Capacidad de producción del proyecto (Hectáreas) 0.2 Ha

campañas por año 2

producción del proyecto (unidades) 68,040

Producción del Proyecto (Atados) Anual 5670

Cobertura del proyecto 23%

Implantación de Camas

Labores const. Labores const.

Conservación y Conservación y mantenimiento mantenimiento

CosechaCosecha

Transporte al mercado VentaVenta

Acondiciona.De Terreno

SiembraSiembraYYMantenimiMantenimiee

inicio

Selección

VerificaciónNO

Desecho

fin

fin

SI

DIAGRAMA DE PROCESO DE PRODUCCIONDIAGRAMA DE PROCESO DE PRODUCCION

COBERTURA DEL PROYECTO

AÑOSCOBERTURA DEL

PROYECTO(3)

PORCENTAJES A CUBRIR CON EL PROYECTO

  GLADIOLOGLADIOLO GLADIOLOGLADIOLO

2,006 68,040 23%

2,007 68,040 23%

2,008 68,040 23%

2,009 68,040 23%

2,010 68,040 23%

PLAN ECONOMICO , PLAN ECONOMICO , FINANCIERO Y FINANCIERO Y

RENTABILIDAD DEL RENTABILIDAD DEL NEGOCIONEGOCIO

PRESUPUESTO DE INVERSION INICIAL

DESCRIPCIONES CANTIDAD PRECIO PARCIAL TOTAL

    UNITARIO    

INVERSION FIJA       1,412

I.- BIENES FISICOS     712  

. Equipos 1 440 440  

. Herramientas 1 272 272  

II. BIENES INTAGIBLES     700  

. Gastos de Constitución 1 500.00 500  

. Puesta en marcha 1 200.00 200  

CAPITAL DE TRABAJO (05 Meses)     11,086 11,086

. Sueldos del personal permanente 1 1,500.0 1,500  

. Obreros 2 300.0 700  

fertilizantes,Abono,Insecticidas,fungicidas y otros 1 3,686.0 3,686  

. Semillas (cornos) 900kg 5.0 4,500  

. Alquiler de terreno 1 200.0 200  

. Gastos administrativos 1 500.0 500  

TOTAL       12,498

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PERIODOGLADEOLOS 1 2 3 4 5

Producto          

Atado de gladiolos 5670 5670 5670 5670 5670

Precio 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

sub. Total A 28350 28350 28350 28350 28350

sub. Producto          

Unidad 0 0 0 0 0

Precio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

sub. Total B 0 0 0 0 0

INGRESO TOTAL 28350 28350 28350 28350 28350

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DE INVERSION

DESCRIPCION Recursos Propios Préstamo terceros INVERSION

  Monto % Monto % TOTAL

INVERSION FIJA 700 50% 712 50% 1,412

I.- BIENES FISICOS 0 0% 712 100% 712

. Equipos 0 0% 440 100% 440

. Herramientas 0 0% 272 100% 272

II. BIENES INTAGIBLES 700 100% 0 0% 700

. Gastos de Constitución 500 100% 0 0% 500

. Puesta en marcha 200 100% 0 0% 200

CAPITAL DE TRABAJO(5Meses) 5150 46% 5936 54% 11,086

. Sueldos del personal permanente 1500 100% 0 0% 1,500

. Obreros 700 100% 0 0% 700

. Abonos, fertilizantes y pesticidas 0 0% 3686 100% 3,686

. Semillas (cornos) 2250 50% 2250 50% 4,500

. Alquiler de terreno 200 100% 0 0% 200

. Gastos Administrativos 500 100% 0 0% 500

TOTAL 5850 47% 6648 53% 12498

FLUJO DE CAJA PROYECTADOFLUJO DE CAJA PROYECTADO   PERIODOS

RUBROS 0 1 2 3 4 5

INGRESOS 0 28,350 28,350 28,350 28,350 39,792

Ingreso por Ventas   28,350 28,350 28,350 28,350 28,350

Valor recuperado activo fijo   0 0 0 0 356

Valor recupero Capital Trabajo   0 0 0 0 11,086

EGRESOS 12,498 20,479 20,479 20,479 20,479 20,479

Inversión Total            

- Activo Fijo 1,412       0  

- Capital de Trabajo 11,086          

Costos de Operación (*)   12,372 12,372 12,372 12,372 12,372

Gastos de Administración(**)   2,900 2,900 2,900 2,900 2,900

Gastos de Ventas   2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

Impuestos y Tributos   3,207 3,207 3,207 3,207 3,207

Flujo de Caja Económico (FE) -12,498.0 7,870.8 7,870.8 7,870.8 7,870.8 19,312.8

FINANCIAMIENTO NETO            

+ Préstamos 6,648.00          

- Amortizaciones   1,787.99 2,186.41 2,673.61 0.00 0.00

- Intereses   1,481.38 1,082.96 595.76 0.00 0.00

+ Escudo Fiscal o tributario   444.41 324.89 178.73 0.00 0.00

Flujo de Caja Financiero (FF) -5,850.0 5,045.8 4,926.3 4,780.1 7,870.8 19,312.8

ANALISIS DE RENTABILIDAD

TASA DE DESCUENTO= 14%

EVALUACION ECONOMICA (SIN PRESTAMO)

   

VALOR PRESENTE NETO ECONOMICO  

   

  VANE = 20,918  

   

TASA INTERNA DE RETORNO ECONOMICO  

   

  TIRE = 62.46%  

           

EVALUACION FINANCIERA (CON FINANCIAMIENTO)

   

  VANF = 21,596 soles

   

  TIRF = 93.60%  

       

CONCLUCION

• Se tiene un VAN > 0, lo cual significa que el plan de negocio es rentable por lo tanto se acepta el proyecto.

• Se tiene un TIR > 14%, lo cual nos indica la rentabilidad del Proyecto, entonces se acepta el proyecto ya que es rentable frente a la tasa de descuento del mercado.

Porque elegir este proyecto:Primero: esta demostrado que es rentable a través de los indicadores.Segundo: la información de mercado es altamente confiable porque se hizo en base a un censo a todas las vendedoras de flores(mercado objetivo)Tercero:Fortalezas del promotor:Trabajo actual: comercializador de flores Lima – Ayacucho, lo cual implica que tengo mayor conocimiento del mercado, como también compradores fijosEstudios: Cursar el VII CICLO de estudios Universitarios en la escuela de “ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS”, en la “UNSCH”. Lo cual implica que tengo mayor conocimiento en la administración de un NegocioCuarto: Generar puestos de trabajo para más Ayacuchanos y así poder contribuir al desarrollo regional.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN