Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

17 Tahun 2013

30 December 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Urusan Pemerintahan : 2 . 02 Urusan Pilihan Kehutanan

Organisasi : 2 . 02 . 01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Sub Unit Organisasi : 2 . 02 . 01 . 01 Dinas Kehutanan dan Perkebunan

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

BELANJA 17.098.115.438,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.915.897.288,00 2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1

2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3.915.897.288,00

BELANJA LANGSUNG 13.182.218.150,00 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.391.613.150,00 2.02 . 2.02.01 . 01

53.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2.02 . 2.02.01 . 01 . 02

2.02 . 2.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.400.000,00

122.500.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 2.02 . 2.02.01 . 01 . 06

2.02 . 2.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.500.000,00

230.667.500,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.02 . 2.02.01 . 01 . 07

2.02 . 2.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 106.300.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.367.500,00

15.650.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.02 . 2.02.01 . 01 . 08

2.02 . 2.02.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.650.000,00

62.503.900,00 Penyediaan alat tulis kantor 2.02 . 2.02.01 . 01 . 10

2.02 . 2.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.503.900,00

48.317.750,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.02 . 2.02.01 . 01 . 11

2.02 . 2.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.317.750,00

592.618.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.02 . 2.02.01 . 01 . 13

2.02 . 2.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00

2.02 . 2.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 581.818.000,00

784.936.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2.02 . 2.02.01 . 01 . 18

2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.650.000,00

Halaman 164 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.02 . 2.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 777.286.000,00

320.100.000,00 Penyediaan Jasa Non PNS 2.02 . 2.02.01 . 01 . 19

2.02 . 2.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 320.100.000,00

160.920.000,00 Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah 2.02 . 2.02.01 . 01 . 22

2.02 . 2.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160.920.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 751.400.000,00 2.02 . 2.02.01 . 02

381.600.000,00 Pembangunan gedung kantor 2.02 . 2.02.01 . 02 . 03

2.02 . 2.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.750.000,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 374.850.000,00

289.530.000,00 Pengadaan mebeleur 2.02 . 2.02.01 . 02 . 10

2.02 . 2.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 289.530.000,00

51.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.02 . 2.02.01 . 02 . 22

2.02 . 2.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00

2.02 . 2.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

28.470.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 2.02 . 2.02.01 . 02 . 26

2.02 . 2.02.01 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.470.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 21.300.000,00 2.02 . 2.02.01 . 03

21.300.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 2.02 . 2.02.01 . 03 . 05

2.02 . 2.02.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.300.000,00

Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 28.300.000,00 2.02 . 2.02.01 . 15

28.300.000,00 Optimalisasi PNBP 2.02 . 2.02.01 . 15 . 05

2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00

2.02 . 2.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.300.000,00

Program rehabilitasi hutan dan lahan 500.000.000,00 2.02 . 2.02.01 . 16

500.000.000,00 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan 2.02 . 2.02.01 . 16 . 05

2.02 . 2.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.950.000,00

2.02 . 2.02.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 405.050.000,00

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 80.540.000,00 2.02 . 2.02.01 . 17

80.540.000,00 Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan 2.02 . 2.02.01 . 17 . 01

2.02 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00

2.02 . 2.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.040.000,00

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 8.123.385.000,00 2.01 . 2.02.01 . 19

7.542.200.000,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 2.01 . 2.02.01 . 19 . 02

Halaman 165 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE REKENING

URAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

2.01 . 2.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.350.000,00

2.01 . 2.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.510.850.000,00

581.185.000,00 Perencanaan dan Pengembangan Perkebunan *) 2.01 . 2.02.01 . 19 . 09

2.01 . 2.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 114.050.000,00

2.01 . 2.02.01 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 467.135.000,00 -

Program perencanaan dan pengembangan hutan 1.285.680.000,00 2.02 . 2.02.01 . 20

1.285.680.000,00 Optimalisasi Fungsi Kawasan Hutan *) 2.02 . 2.02.01 . 20 . 07

2.02 . 2.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.550.000,00

2.02 . 2.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 948.330.000,00 -

2.02 . 2.02.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 301.800.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (17.098.115.438,00)

Batulicin, 30 December 2013

Bupati Tanah Bumbu

Mardani H. Maming

Halaman 166 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN