Upload
others
View
20
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA KERJA TAHUN 2019
1 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
RENCANA KERJA TAHUN 2019
2 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
KATA PENGANTAR
Rancangan akhir rencana kerja tahun 2019 ini merupakan
penyempurnaan rancangan rencana kerja setelah disesuaikan dengan hasil
Musrenbang Provinsi Jawa Timur dan hasil verifikasi rancangan renja. Selain itu,
rencana kerja tahun 2019 ini juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis
Perubahan tahun 2014-2019 yang telah disusun berdasar pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Jawa Timur
tahun 2014-2019. Rancangan ini memuat rencana program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan pada tahun 2019 dengan mengacu pada rencana strategis
perubahan serta memuat hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2016
dan tahun berjalan 2017 dan memperhatikan arah kebijakan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa
Timur tahun 2019.
Demikian dokumen rancangan rencana kerja tahun 2019 ini kami susun.
Kami sangat berharap adanya kritik dan saran untuk penyempurnaan dokumen
ini. Dan akhirnya, kami berharap pula dokumen rancangan rencana kerja tahun
2019 ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Sidoarjo, Juli 2018
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Timur
Dr. MAS PURNOMO HADI, M.M Pembina Utama Muda
NIP. 19610818 198403 1 005
RENCANA KERJA TAHUN 2019
3 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
DAFTAR ISI
SURAT KEPUTUSAN PENYUSUNAN RENJA ................................................................................ i KATA PENGANTAR .......................................................................................................................... 2 BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................................... 5
1.1. Latar Belakang .................................................................................................................................. 5 1.2. Landasan Hukum ............................................................................................................................. 6 1.3. Maksud dan Tujuan ......................................................................................................................... 8 1.4. Sistematika Penulisan .................................................................................................................... 8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ............................ 9 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah ............................................................................................................................ 9 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ................................................................... 27 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ............... 28 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ............................................................................. 30 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ................................................. 40
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ..................................................... 45 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional................................................................................. 45 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ..................................................................... 47 3.3 Program dan Kegiatan ................................................................................................................. 48
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ......................................................................... 57 4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi .............................. 57 4.2 Prioritas Perangkat Daerah........................................................................................................ 59 4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah ............................................................ 60
BAB V PENUTUP ............................................................................................................................. 61 5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan ...................................................................................................... 61 5.2 Rencana Tindak Lanjut ................................................................................................................ 62
RENCANA KERJA TAHUN 2019
4 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2018 ............................................................. 10 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ........................................ 27 Tabel 2.3 Capaian Indikator Tujuan Dan Sasaran ............................................................. 28
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 ................................................................................................................................................... 31 Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 ................................................................................................................................................... 42 Tabel 3.1 Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Nasional Pemberdayaan Koperasi dan UKM Tahun 2019 ................................................................ 45 Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 ................................................................................................................................................... 47 Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 ................................................................................. 50 Tabel 4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Provinsi ........... 58 Tabel 4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang Tidak Mendukung Prioritas Provinsi ............................................................................................................................................................. 59
RENCANA KERJA TAHUN 2019
5 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana kerja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan
perangkat daerah untuk periode satu tahun. Rencana kerja tahun 2019 ini
merupakan penjabaran tahun terakhir rencana strategis (renstra) perubahan
tahun 2014-2019. Berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun
2017, renja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan
kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman
kepada Renstra perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD).
Penyusunan rencana kerja dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu
persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan,
pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan
penetapan rencana kerja. Adapun dalam tahap penyusunan rancangan awal
ini berdasar pada rancangan awal RKPD dan rencana strategis (renstra)
perubahan tahun 2014-2019 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.
Rancangan Rencana Kerja ini merupakan penyempurnaan rancangan
awal rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Di dalamnya telah
dilakukan analisis evaluasi capaian pada tahun 2017 serta perkiraan capaian
pada tahun berjalan 2018. Selain itu, juga telah melalui proses perencanaan
dengan memperhatikan isu-isu strategis pemberdayaan koperasi dan UKM,
baik di Jawa Timur maupun nasional. Serta memperhatikan arah kebijakan
urusan pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur
tahun 2019 untuk pengalokasian pagu indikatif dan penentuan target lokasi.
Koperasi dan UMKM di Jawa Timur memegang peranan yang sangat
penting dan menjadi basis pembangunan ekonomi kerakyatan. Kondisi ini
ditunjukkan melalui jumlah koperasi yang mencapai lebih dari 30 ribu unit dan
UMKM sebanyak 6,8 juta. Jumlah koperasi dan UMKM tersebut dapat menjadi
RENCANA KERJA TAHUN 2019
6 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
potensi sekaligus ancaman bagi perekonomian Jawa Timur. Dikatakan
demikian karena berkembang atau tidaknya koperasi dan UMKM tersebut akan
berdampak pada perekonomian Jawa Timur dan kesejahteraan masyarakat
pada khususnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan
UKM melihat besarnya jumlah koperasi dan UMKM ini sebagai peluang untuk
memperkuat perekonomian dengan berbasis pada ekonomi kerakyatan.
Strategi pemberdayaan koperasi dan UMKM merupakan hal yang
sangat penting dengan berbagai isu strategis dan tantangan kedepan yang
lebih kompleks. Tantangan kedepan diantaranya adalah tantangan digitalisasi
di hampir semua aspek kehidupan, yang tentu saja akan berpengaruh terhadap
koperasi dan UMKM. Sehingga baik koperasi maupun UMKM harus mampu
untuk berkompetisi dengan cara meningkatkan daya saingnya. Adapun
peningkatan daya saing itu sendiri, selain dilihat dari aspek harga, juga dilihat
dari sisi kualitas dan kreatifitas. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan daya
saing tersebut, maka Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur fokus pada
peningkatan produksi, pembiayaan, pemasaran, maupun peningkatan kualitas
kelembagaan dan SDM pengelola koperasi UKM.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan rancangan rencana kerja Dinas Koperasi
dan UKM Provinsi Jawa Timur tahun 2019 yaitu :
1) Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah;
4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
RENCANA KERJA TAHUN 2019
7 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018;
10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
12) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 tahun 2011 tentang
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
13) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Jawa Timur tahun 2014-2019;
15) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur;
dan
16) Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa
Timur.
RENCANA KERJA TAHUN 2019
8 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan rancangan rencana kerja Dinas Koperasi dan UKM
Provinsi Jawa Timur tahun 2019 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan
untuk kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2019, yang merupakan penjabaran
tahun terakhir Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa
Timur tahun 2014-2019 dan berpedoman pada Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun
2014-2019. Sedangkan tujuannya adalah sebagai gambaran awal apa yang
akan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur pada tahun
2019 dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di
Jawa Timur.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dokumen rancangan rencana kerja Dinas
Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Bab I berisi pendahuluan terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud
dan tujuan;
Bab II merupakan hasil evaluasi renja, baik yang telah dilaksanakan hingga
tahun 2017 maupun rencana pencapaian tahun 2018 serta isu-isu penting
penyelenggaraan perangkat daerah dan review terhadap rancangan awal
RKPD;
Bab III Tujuan dan sasaran dari rencana kerja Dinas Koperasi UKM Provinsi
Jawa Timur tahun 2019 serta telaah terhadap kebijakan nasional;
Bab IV berisi Rencana kerja dan pendanaan;
Bab V Penutup.
RENCANA KERJA TAHUN 2019
9 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
BAB II HASIL EVALUASI
RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
Pada bagian ini akan dibahas mengenai evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu
dan capaian atas Rencana Strategis tahun 2014-2019. Selain itu akan disajikan pula
analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur,
isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi serta Review terhadap rancangan
awal RKPD.
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah dilakukan sebagai bentuk
kontrol dan evaluasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat diketahui
faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian kinerja yang telah
direncanakan untuk tahun 2014 – 2019. Adapun evaluasi renja tahun 2017
didasarkan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019.
Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2017 dan pencapaian Renstra
Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun 2018 disajikan
melalui tabel 2.1. di bawah ini :
RENCANA KERJA TAHUN 2019
10 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perubahan Renstra sampai dengan Tahun 2018
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra/ Perub.
Renstra) Tahun 2015-2019
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Thn Lalu
(2017)
Target program
dan kegiatan
(Renja tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah
s/d Tahun Berjalan Target Renja tahun 2017
Realisasi Renja tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (2018)
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Urusan Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah
1 15 Dinas Koperasi UKM (Kode 1.15 tahun 2014-2017) (Kode 1.17 tahun 2018)
1 17
1 15 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Pelayanan
Administrasi Kantor
5 2 1 1 100 - - -
Indeks kepuasan
masyarakat/aparatur
terhadap pelayanan adm
perkantoran dan
kenyamanan kantor
80 - - - - 79 79 100%
1 15 1 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Tercapainya kegiatan
Tupoksi Dinas
5 2 1 1 100 - - -
administrasi selesai tepat
waktu
100% - - - - 100% 100% 100%
1 15 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan
prasarana dinas
132 132 132 132 100 - - -
RENCANA KERJA TAHUN 2019
11 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra/ Perub.
Renstra) Tahun 2015-2019
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Thn Lalu
(2017)
Target program
dan kegiatan
(Renja tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah
s/d Tahun Berjalan Target Renja tahun 2017
Realisasi Renja tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (2018)
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
Persentase sarana dan
prasarana aparatur yang
layak fungsi
100% - - - - 100% 100% 100%
1 15 2 12 Penyediaan Peralatan dan
Kelengkapan Sarana
Meningkatnya Kinerja Pegawai
5 2 1 1 100 - - -
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia
20 paket - - - - 10 paket 10 paket 50%
1 15 2 31 Pemeliharaan Peralatan dan
Kelengkapan Sarana dan
Prasarana
Meningkatnya Kegiatan Dinas
5 2 1 1 100 - - -
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara
6 paket - - - - 3 paket 3 paket 50%
1 15 7 Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Pemerintah
Daerah
Tersedianya program dan
database dinas
5 2 1 1 100 - - -
Prosentase kelembagaan
yang tepat fungsi
100% - - - - 100% 100% 100%
1 15 7 1 Koordinasi dan Konsultasi
Kelembagaan Pemerintah
Daerah
Jumlah konsultasi yang
dilakukan
100 kali 25 kali 20 kali 20 kali 100 30 kali 75 kali 75%
RENCANA KERJA TAHUN 2019
12 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra/ Perub.
Renstra) Tahun 2015-2019
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Thn Lalu
(2017)
Target program
dan kegiatan
(Renja tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah
s/d Tahun Berjalan Target Renja tahun 2017
Realisasi Renja tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (2018)
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 15 7 2 Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Jumlah SDM aparatur
yang ditingkatkan
kapasitasnya
132 org 132 org 132 org 132 org 100 - - -
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal
25 orang - - - - 25 orang 25 orang 100%
Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM
100 orang - - - - 50 orang 50 orang 50%
1 15 8 Program Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi
Dokumen Penyelenggaraan
Pemerintahan
persentase dokumen
penyelenggaraan
pemerintahan yang
disusun tepat waktu
100% 100% 100% 100% 100 - - -
1 15 8 1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan
jumlah dokumen
perencanaan yang disusun
7 dokumen
- - - - 3 dokumen
3 dokumen
50%
1 15 8 2 Penyusunan Laporan Hasil
Pelaksanaan Rencana Program
dan Anggaran
Jumlah laporan hasil
pelaksanaan rencana
program dan anggaran
25 dokumen
10 dokumen
5 dokumen
5 dokumen
100 - - -
Jumlah dokumen
Pelaporan yang tersusun
14 dokumen
- - - - 7 dokumen
7 dokumen
50%
RENCANA KERJA TAHUN 2019
13 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra/ Perub.
Renstra) Tahun 2015-2019
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Thn Lalu
(2017)
Target program
dan kegiatan
(Renja tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah
s/d Tahun Berjalan Target Renja tahun 2017
Realisasi Renja tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (2018)
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 15 8 3 Penyusunan, Pengembangan,
Pemeliharaan dan Pelaksanaan
Sistem Informasi Data
Tersedianya database by
name by address koperasi
di Jawa Timur
38 Kab/Kota
38
Kab/Kota 38
Kab/Kota 38
Kab/Kota 100 - - -
jumlah update database
perangkat daerah
4 dokumen
- - - - 2 dokumen
2 dokumen
50%
1 15 8 4 Penyusunan Laporan
Pengelolaan Keuangan
Jumlah dokumen laporan
pengelolaan keuangan
yang tersusun
4 dokumen
2 dokumen
2 dokumen
50%
1 15 15 Program Penciptaan Iklim
Usaha Kecil Menengah Yang
Kondusif
Persentase PDRB UMKM
terhadap PDRB Jawa
Timur
55,11% 54% 54,85% 54,85% 100
1 15 15 2 Sosialisasi kebijakan tentang
Usaha Kecil Menengah
Jumlah UMKM yang
mendapatkan sosialisasi
kebijakan
2500 1000 500 500 100
1 15 15 3 Formulasi badan usaha kecil
menengah
Jumlah UMKM peserta
fasilitasi formalisasi
badan usaha
2000 700 350 350 100
1 15 15 19 Publikasi pembangunan
Koperasi dan UMKM
Jumlah publikasi
pembangunan KUMKM
75000 30000 15000 15000 100
1 15 15 55 Pengembangan Unit Pelayanan
Publik dan Penanganan
Pengaduan KUMKM
Jumlah unit pelayanan
publik yang
dikembangkan
5 2 1 1 100
RENCANA KERJA TAHUN 2019
14 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra/ Perub.
Renstra) Tahun 2015-2019
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Thn Lalu
(2017)
Target program
dan kegiatan
(Renja tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah
s/d Tahun Berjalan Target Renja tahun 2017
Realisasi Renja tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (2018)
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 15 16 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
Pertumbuhan
wirausaha baru
10% 10% 10% 10% 100
1 15 16 1 pengembangan inkubator
teknologi dan bisnis
Jumlah UMKM yang
dikembangkan melalui
inkubator teknologi dan
bisnis
1000 200 832 832 100
1 15 16 3 Kemitraan Usaha Bagi Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah
Jumlah UMKM yang
difasilitasi kemitraan
usahanya
500 250 200 200 100
1 15 16 49 Pemberdayaan UMKM melalui
Klinik UMKM Jawa Timur
Jumlah masyarakat dan
UMKM yang diberdayakan
melalui Klinik UMKM Jawa
Timur
12.500 2500 1460 1460 100
1 15 16 52 Pendidikan Kemasyarakatan
Produktif dalam Rangka
Pemasyarakatan
kewirausahaan, dan
pengembangan sistem insentif
bagi wirausaha baru
Jumlah UMKM yang
mengikuti
pemasyarakatan
kewirausahaan dan
pengembangan sistem
insentif bagi wirausaha
baru
12.400 5.950 150 144 96
1 15 16 53 Pendidikan Kemasyarakatan
Produktif dalam Rangka
Jumlah anggota koperasi
wanita yang
17.500 2.250 750 714 95
RENCANA KERJA TAHUN 2019
15 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra/ Perub.
Renstra) Tahun 2015-2019
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Thn Lalu
(2017)
Target program
dan kegiatan
(Renja tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah
s/d Tahun Berjalan Target Renja tahun 2017
Realisasi Renja tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (2018)
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
Peningkatan Peran Wanita
Pengusaha dalam
Pembangunan Koperasi dan
UMKM
dikembangkan melalui
pelatihan
1 15 16 56 Penumbuhan Wirausaha Baru Jumlah WUB yang dibina 2.500 200 100 100 100
1 15 16 57 Pelatihan keterampilan kerja
bagi UMKM
Jumlah UMKM yang dibina
melalui pelatihan
keterampilan kerja
19.000 2.000 2.600 2.419 93
1 15 16 58 Pelatihan keterampilan kerja
bagi Koperasi
Jumlah Koperasi yang
dibina kemampuan dan
keterampilan kerja
12.500 3.800 1.370 1.333 97
1 15 17 Program Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha bagi
Usaha Mikro Kecil Menengah
Perputaran Modal
Koperasi Wanita
(Kopwan)
2,5 2,23 2,3 2,29 99,57
1 15 17 29 Forum Stakeholder Koperasi
dan UKM
Jumlah stakeholder
KUMKM peserta forum
35 14 10 7 99,76
1 15 17 76 Penguatan Sarana Promosi dan
Sistem Informasi Pemasaran
Produk UMKM
Jumlah UMKM yang
difasilitasi melalui sarana
promosi dan sistem
informasi
2.450 440 400 391 98
1 15 17 79 Pengendalian Usaha Simpan
Pinjam
Jumlah KSP/USP -
Koperasi yang
ditingkatkan
7.500 1.800 286 283 99
RENCANA KERJA TAHUN 2019
16 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra/ Perub.
Renstra) Tahun 2015-2019
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Thn Lalu
(2017)
Target program
dan kegiatan
(Renja tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah
s/d Tahun Berjalan Target Renja tahun 2017
Realisasi Renja tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (2018)
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
pengendalian keuangan
usaha simpan pinjam
1 15 17 80 Penguatan Jejaring Usaha
Simpan Pinjam
Jumlah KSP/USP -
Koperasi yang difasilitasi
pengembangan linkage
program
2.500 350 285 280 99
1 15 17 84 Promosi Produk UMKM melalui
Pameran dalam dan luar Negeri
Jumlah UMKM yang
difasilitasi promosinya
melalui pameran
2.000 400 250 248 99
1 15 17 118
Perluasan akses permodalan
kopwan
Jumlah Kopwan yang
ditingkatkan dan
diperluas akses
permodalannya
9.000 3.500 1.374 1.359 99
1 15 17 119
Pembiayaan melalui Koperasi
Jasa Keuangan Syariah
Jumlah
KSP/Koppontren/BMT/KJ
KS yang ditingkatkan
akses pembiayaannya
3.700 200 2.623 2.565 98
1 15 17 121
Penguatan Kualitas Layanan
Usaha KSP
Jumlah pengelola KSP
yang ditingkatkan
kapasitasnya
5.000 500 2.321 2.300 99
1 15 17 122
Penguatan Permodalan KSP Jumlah KSP yang
diperkuat permodalannya
1.500 100 574 570 99
RENCANA KERJA TAHUN 2019
17 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra/ Perub.
Renstra) Tahun 2015-2019
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Thn Lalu
(2017)
Target program
dan kegiatan
(Renja tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah
s/d Tahun Berjalan Target Renja tahun 2017
Realisasi Renja tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (2018)
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 15 18 Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan
Koperasi
Persentase Koperasi
Aktif (%)
81,03% 88,11% 80,43% 86,16% 107,12
1 15 18 4 Sosialisasi prinsip-prinsip
pemahaman perkoperasian
Jumlah Kelompok yang
mendapat sosialisasi
perkoperasian
6.250 2.280 110 108 98
1 15 18 16 Pemeringkatan Koperasi Jumlah Koperasi yang
diperingkat
1.000 400 420 413 98
1 15 18 21 Apresiasi Koperasi Berprestasi Jumlah koperasi yang
dibina dan diberi
penghargaan
120 300 98 97 99
1 15 18 33 Penertiban Kantor Cabang
Koperasi
Jumlah kantor cabang
koperasi yang ditertibkan
200 20 50 79 99
1 15 18 35 penguatan organisasi dan
tatalaksana koperasi
Jumlah koperasi yang
dapat ditata
kelembagaannya
10.000 3.800 1.235 1.227 99
1 15 18 36 Pengawasan Lembaga Koperasi Jumlah Koperasi yang
Mengembangkan
Akuntabilitas Kinerja
2.500 5.234 986 974 99
1 15 18 38 Penguatan Sarana dan
Prasarana UPT Diklat Koperasi
dan UMKM
Jumlah Sarana dan
Prasarana di UPT Diklat
Koperasi dan UMKM
5 1 1 1 1
RENCANA KERJA TAHUN 2019
18 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra/ Perub.
Renstra) Tahun 2015-2019
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Thn Lalu
(2017)
Target program
dan kegiatan
(Renja tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah
s/d Tahun Berjalan Target Renja tahun 2017
Realisasi Renja tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (2018)
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 15 18 39 Penguatan SDM Pengelola
Koperasi dan Anggotanya
Jumlah pengelola
Koperasi dan UMKM yang
telah mengikuti Diklat
10.000 2.160 6.228 6.181 99
1 15 18 40 Penyelenggaraan Diklat
Koperasi dan UMKM
Anggotanya
Jumlah Kurikulum/silabi
dan modul diklat serta
peningkatan
penyelenggaraan Diklat
KUMKM
80 24 9 9 100
1 15 18 42 Sosialisasi dan Advokasi
Pengembangan Koperasi
Jumlah peserta sosialisasi
pengembangan koperasi
5.000 1.500 675 656 98
1 15 18 43 Penguatan peran DEKOPIN Jumlah Koperasi yang
difasilitasi perkuatan
ideologinya oleh DEKOPIN
38 38 38 38 100
1 15 18 46 Penguatan Kapasitas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah
Jumlah Peserta Kegiatan
Peningkatan Kapasitas
Koperasi, Usaha Kecil, dan
Menengah
2.700 1.350 610 556 91
1 15 19 Program Pemberdayaan
Usaha Skala Mikro
Pertumbuhan omset
Usaha Mikro yang ada di
sentra
5 7,56 4,5 4,5 100
1 15 19 10 Pengembangan Usaha Mikro
pada sentra-sentra
produksi/klaster
Jumlah usaha mikro yang
difasilitasi melalui sentra
100 160 700 681 97
RENCANA KERJA TAHUN 2019
19 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra/ Perub.
Renstra) Tahun 2015-2019
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Thn Lalu
(2017)
Target program
dan kegiatan
(Renja tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah
s/d Tahun Berjalan Target Renja tahun 2017
Realisasi Renja tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (2018)
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 15 19 14 Pendidikan Kemasyarakatan
Produktif melalui Bimbingan
Teknis Manajemen Usaha dan
Kewirausahaan bagi Usaha
Mikro
Jumlah usaha mikro
anggota koperasi yang
difasilitasi melalui
bimbingan teknis
manajemen usaha
12.500 3.200 500 480 96
1 15 21 Program Peningkatan
Manajemen Usaha Koperasi
Return SHU terhadap
volume usaha Koperasi
(%)
12 14,2 10 13,2 132
1 15 21 1 Penguatan Manajemen Usaha
Koperasi Pertanian dan
Anggotanya
Jumlah anggota koperasi
yang ditingkatkan
manajemen usahanya
5.000 1.000 875 858 98
1 15 21 2 Penguatan Manajemen Usaha
Koperasi Perkebunan dan
Anggotanya
Jumlah anggota koperasi
yang ditingkatkan
manajemen usahanya
3.750 750 375 344 92
1 15 21 3 Penguatan Manajemen Usaha
Koperasi kehutanan dan
Anggotanya
Jumlah anggota koperasi
yang ditingkatkan
manajemen usahanya
3.750 750 375 331 88
1 15 21 4 Penguatan Manajemen Usaha
Koperasi Peternakan dan
Anggotanya
Jumlah anggota koperasi
yang ditingkatkan
manajemen usahanya
7.500 1.200 700 673 96
1 15 21 5 Penguatan Manajemen Usaha
Koperasi Perikanan dan
Anggotanya
Jumlah anggota koperasi
yang ditingkatkan
manajemen usahanya
5.000 600 400 380 95
RENCANA KERJA TAHUN 2019
20 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra/ Perub.
Renstra) Tahun 2015-2019
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Thn Lalu
(2017)
Target program
dan kegiatan
(Renja tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah
s/d Tahun Berjalan Target Renja tahun 2017
Realisasi Renja tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (2018)
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 15 21 6 Penguatan Manajemen Usaha
Koperasi Perdagangan dan
Anggotanya
Jumlah anggota koperasi
yang ditingkatkan
manajemen usahanya
15.000 2.500 260 251 97
1 15 21 7 Penguatan Manajemen Usaha
Koperasi Pertambangan dan
Anggotanya
Jumlah anggota koperasi
yang ditingkatkan
manajemen usahanya
3.000 200 150 125 83
1 15 21 8 Penguatan Manajemen Usaha
Koperasi Industri dan
Anggotanya
Jumlah anggota koperasi
yang ditingkatkan
manajemen usahanya
9.000 1.600 500 472 94
1 15 21 9 Penguatan produk dan promosi
usaha koperasi dan anggotanya
Jumlah anggota koperasi
yang difasilitasi
pengembangan produk
dan promosi usaha
5.400 700 220 216 98
1 15 21 10 Penguatan jaringan pendukung
bagi usaha koperasi dan
kemitraan usaha
Jumlah koperasi yang
ditingkatkan jaringan
pendukung dan kemitraan
usaha
400 100 400 384 96
1 17 31 Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi UKM
Persentase K-UKM yang mengajukan pembiayaan
5,5 % 5,25 % 5,25 % 100%
1 17 31 1 Penguatan akses permodalan K-UKM
Jumlah K-UKM yang difasilitasi akses permodalan
2.500 1.275 1.275 51%
RENCANA KERJA TAHUN 2019
21 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra/ Perub.
Renstra) Tahun 2015-2019
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Thn Lalu
(2017)
Target program
dan kegiatan
(Renja tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah
s/d Tahun Berjalan Target Renja tahun 2017
Realisasi Renja tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (2018)
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
1 17 31 3 Penguatan usaha syariah melalui KSP dan Pembiayaan Syariah
Jumlah usaha syariah yang dikuatkan melalui KSP dan pembiayaan syariah
3.000 1.638 1.638 55%
1 17 31 4 Penguatan kualitas layanan usaha simpan pinjam Koperasi
Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang dikuatkan kualitas layanannya
1500 825 825 55%
1 17 31 5 Penguatan Akses Pembiayaan dan Jasa Keuangan KUKM
Jumlah K-UKM yang disosialisasi akses pembiayaan jasa keuangan
2400 1200 1200 50%
1 17 32 Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha
Jumlah produk K-UKM yang difasilitasi untuk mendapatkan standardisasi
25 Unit 10 unit 10 unit 40%
Persentase K-UKM yang difasilitasi usahanya
2 % 1,75 % 1,75 % 88%
1 17 32 1 Penguatan manajemen produk dan jaringan usaha Koperasi UKM
Jumlah K-UKM yang dikuatkan manajemen produk dan jaringan usahanya
1200 600 600 50%
1 17 32 2 Standardisasi Produk Koperasi dan UKM
Jumlah produk K-UKM yang distandardisasi
25 10 10 40%
1 17 32 4 Pemberdayaan KUKM Melalui BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE
Jumlah K-UKM yang diberdayakan melalui Business Dev. Centre
2000 1000 1000 50%
1 17 32 6 Penguatan Usaha K-UKM Jumlah K-UKM yang dikuatkan usahanya
3000 1500 1500 33%
1 17 32 7 Penguatan dan Perlindungan usaha K-UKM
Jumlah K-UKM yang difasilitasi untuk
600 300 300 50%
RENCANA KERJA TAHUN 2019
22 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra/ Perub.
Renstra) Tahun 2015-2019
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Thn Lalu
(2017)
Target program
dan kegiatan
(Renja tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah
s/d Tahun Berjalan Target Renja tahun 2017
Realisasi Renja tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (2018)
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
penguatan dan perlindungan usahanya
1 17 32 8 Restrukturisasi usaha K-UKM Jumlah K-UKM yang direstrukturisasi usahanya
610 400 400 66%
1 17 33 Program Pemasaran Produk Koperasi UKM
Pertumbuhan omset K-UKM yang difasilitasi pemasarannya
5% 5% 5% 100%
1 17 33 1 Kemitraan Usaha bagi Koperasi dan UKM
Jumlah K-UKM yang difasilitasi kemitraan usaha
610
150 150 25%
1 17 33 2 Penguatan informasi pasar bagi K-UKM
Jumlah K-UKM yang difasilitasi dalam penyediaan jaringan informasi pasar
500 120 120 24%
1 17 33 4 Promosi Produk K-UKM Melalui Pameran Dalam dan Luar Negeri
Jumlah KUKM yang difasilitasi melalui pameran
635 175 175 28%
1 17 33 5 Penguatan Sarana Promosi Produk KUKM
Jumlah KUKM yang difasilitasi melalui sarana promosi produk KUKM
620 300 300 48%
1 17 34 Program Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Koperasi dan UKM
Persentase koperasi aktif
70% 69% 69% 98,5%
Jumlah Koperasi UKM yang mendapatkan legalitas usaha
175 unit
75 unit
75 unit
43%
1 17 34 2 Penataan dan Penertiban Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi
Jumlah Kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi
1040 250 250 24%
RENCANA KERJA TAHUN 2019
23 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra/ Perub.
Renstra) Tahun 2015-2019
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Thn Lalu
(2017)
Target program
dan kegiatan
(Renja tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah
s/d Tahun Berjalan Target Renja tahun 2017
Realisasi Renja tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (2018)
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
yang ditata dan ditertibkan
1 17 34 3 Penataan Organisasi, Badan Hukum, dan Perijinan Tata Laksana Koperasi dan UKM
Jumlah K-UKM yang ditata organisasi, badan hukum, dan perijinan tata laksananya
970 200 200 21%
1 17 34 4 Sosialisasi Kebijakan Koperasi dan UKM
Jumlah K-UKM peserta sosialisasi kebijakan Koperasi dan UKM
1000 290 290 29%
1 17 34 5 Penyuluhan dan Advokasi Kelembagaan Koperasi dan UKM
Jumlah K-UKM yang mendapat advokasi dan penyuluhan Koperasi dan UKM
850 500 500 59%
1 17 34 7 Penilaian Kualitas Kinerja Koperasi dan UKM
Jumlah K-UKM yang dinilai kualitas kinerjanya
920 250 250 27%
1 17 34 8 Pengawasan Koperasi dan UKM Jumlah Koperasi dan UKM yang mendapat pengawasan
250 92 92 37%
1 17 35 Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi
Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat baik
60 persen
60 persen
60 persen
100%
1 17 35 1 Penguatan Sarana dan Prasarana UPT Diklat Koperasi dan UKM
Persentase sarana prasarana di UPT yang layak fungsi
100 persen
95 Persen
95 Persen
95%
1 17 35 2 Penguatan Kualitas Diklat Koperasi dan UKM
Persentase diklat yang berkualitas
80 persen
75 persen
75 persen
94%
1 17 35 4 Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka pembangunan Koperasi UKM
Jumlah peserta kegiatan pendidikan kemasyarakatan produktif
470 Orang
- - -
RENCANA KERJA TAHUN 2019
24 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program
(Renstra/ Perub.
Renstra) Tahun 2015-2019
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
s/d dengan tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Thn Lalu
(2017)
Target program
dan kegiatan
(Renja tahun 2018)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah
s/d Tahun Berjalan Target Renja tahun 2017
Realisasi Renja tahun 2017
Tingkat Realisasi (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d
tahun berjalan (2018)
Tingkat Capaian
Realisasi Target Renstra (%)
dalam pembangunan koperasi UKM
1 17 35 6 Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Jumlah peserta pelatihan 1200 570 570 48%
1 17 35 7 Penyelenggaraan diklat Koperasi UKM
Jumlah peserta diklat Koperasi UKM
2500 1395 1395 56%
1 17 35 8 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Koperasi UKM
Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi koperasi UKM
2500 1755 1755 70%
Keterangan :
Perubahan nomenklatur program dan kegiatan dalam Renstra tahun 2014 – 2019 sebagai konsekuensi perubahan SOTK yang
dilakukan karena perubahan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
RENCANA KERJA TAHUN 2019
25 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
Dari tabel di atas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :
1. Terdapat perubahan kode Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Timur yang semula 1.15 pada tahun 2015 hingga 2017
berubah menjadi 1.17 pada tahun 2018;
2. Undang-Undang 23 tahun 2014 berimplikasi pada perubahan struktur
organisasi Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur dan berdampak pula
pada program kegiatan yang dilaksanakan;
3. Sesuai dengan Renstra tahun 2014–2019, program-program
pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2015 – 2017 adalah Program
Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, Program
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi
Usaha Mikro Kecil Menengah, Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi, Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro, dan
Program Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi;
4. Sesuai dengan Renstra Perubahan tahun 2014-2019, program-program
pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2018 – 2019 adalah Program
Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi UKM, Program Penguatan
Produksi dan Restrukturisasi Usaha, Program Pemasaran Produk Koperasi
UKM, Program Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Koperasi
UKM, dan Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi;
5. Pada program-program rutin yang terdiri dari Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah
Daerah, dan Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan tidak mengalami perubahan, namun
terdapat tambahan kegiatan Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan
pada Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Renstra Perubahan 2014 – 2019;
6. Pada tahun 2018, kegiatan Pemberdayaan KUKM melalui Business
Development Centre, Penguatan Usaha KUKM, dan Penguatan Informasi
Pasar bagi KUKM dibiayai dengan DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau) sehingga mengalami penyesuaian nomenklatur kegiatan
RENCANA KERJA TAHUN 2019
26 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
sesuai dengan PMK nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan,
Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
(DBHCHT), sehingga menjadi Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan
Kerja bagi Masyarakat melalui Pelatihan Kewirausahaan di Business
Development Centre, Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi
Masyarakat melalui Pelatihan Manajemen Kewirausahaan bagi Koperasi
UKM, dan Fasilitasi Promosi bagi KUKM melalui Cooperative Trading
House (CTH);
7. Karena program-program pembangunan mengalami perubahan yang
menyeluruh, maka tidak dapat dilakukan evaluasi dari tahun 2015 hingga
perkiraan capaian tahun 2018, namun evaluasi dapat dilakukan atas
program kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 hingga 2017.
8. Hasil evaluasi tahun 2015 hingga 2017 menunjukkan bahwa target
indikator program ex. pembangunan yang dapat tercapai seratus persen
yaitu Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif,
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah, dan Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro.
9. Target program yang tidak tercapai namun mendekati seratus persen yaitu
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah yang tercapai 99,57 persen dari yang ditargetkan.
10. Target program yang melampaui target yaitu Program Program
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan Program Peningkatan
Manajemen Usaha Koperasi.
11. Sedangkan dari target kegiatan, hasil evaluasi tahun 2015 hingga 2017
menunjukkan bahwa target kegiatan secara rata-rata dapat terealisasi di
atas 90 persen dari yang ditargetkan, kecuali kegiatan Penguatan
Manajemen Usaha Koperasi kehutanan serta Koperasi pertambangan.
12. Tidak tercapainya target beberapa program dan kegiatan tersebut
disebabkan oleh kurangnya dukungan teknis kepesertaan dari pelaku
Koperasi dan UKM terkait.
13. Realisasi capaian beberapa program dan kegiatan yang melebihi target
didukung oleh tumbuhnya koperasi-koperasi baru yang produktif dan
revitalisasi kelembagaan koperasi yang dilakukan melalui pembubaran
koperasi yang tidak aktif dan tidak lagi menjalankan usahanya.
RENCANA KERJA TAHUN 2019
27 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
14. Program dan kegiatan ex. pembangunan yang baru dalam Perubahan
Renstra Tahun 2014 – 2019 mencerminkan aspek pembinaan di setiap unit
kerja yang diharapkan dapat optimal dilaksanakan dan tercapai target yang
telah ditetapkan dengan tetap melakukan pengembangan dan inovasi di
dalamnya agar pemberdayaan Koperasi UKM di Jawa Timur semakin
berkualitas.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Analisis kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Timur didasarkan pada Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, disajikan pada tabel sebagai berikut :
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Urusan SPM/
Standar Nasional
IKK Formula Penghitungan Capaian
Koperasi dan UKM
- 1 Koperasi aktif tahun 2017
Capaian kinerja Kop. Aktif Kab/Kota 3339.86 87.89%
Jumlah Kab / Kota 38
2 Usaha Mikro dan Kecil tahun 2017
Capaian kinerja UMK Kab/Kota 3779.55 99.46%
Jumlah Kab / Kota 38 Sumber : LPPD tahun 2017
Terdapat dua Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Koperasi dan UKM yang
tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yaitu
Koperasi aktif serta Usaha Mikro dan Kecil, di mana keduanya dihitung dari
agregat Kabupaten/Kota.
Pada indikator Koperasi Aktif dihitung dari persentase koperasi aktif di
setiap Kabupaten/Kota kemudian dibagi dengan 38 Kab/Kota. Adapun
persentase koperasi aktif itu sendiri diperoleh dari jumlah Koperasi aktif dibagi
dengan total Koperasi di Kab/Kota tersebut. Indikator ini secara tidak langsung
merupakan representasi kinerja Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM
di Kab/Kota se-Jawa Timur dalam menumbuhkembangkan Koperasi. Pada
tahun 2017, persentase koperasi aktif dibandingkan total koperasi di Jawa
Timur mencapai 87,89 persen.
Sedangkan indikator Usaha Mikro dan Kecil dihitung dari Persentase
Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dibagi dengan 38
RENCANA KERJA TAHUN 2019
28 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
Kab/Kota. Indikator ini menunjukkan upaya Dinas yang membidangi Koperasi
dan UMKM di Kab/Kota se-Jawa Timur dalam menumbuhkembangkan usaha
mikro dan kecil karena angka persentase usaha mikro dan kecil tersebut
diperoleh dari pembagian jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan total
usaha (Mikro, Kecil, dan Menengah). Pada tahun 2017, persentase usaha
mikro kecil dibandingkan total UMKM di Jawa Timur sebanyak 99,46 persen.
Selain didasarkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, analisis kinerja Dinas Koperasi dan UKM juga tercermin dari capaian
atas Indikator Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.
Tabel 2.3 Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran
Indikator Tujuan
Tahun 2017 Indikator Sasaran
Tahun 2017
Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian
Pertumbuhan Omset Koperasi dan UKM
8,2% 8,97% 109,39% Pertumbuhan Koperasi Aktif
4% 4.09% 102%
Jumlah Produk Koperasi dan UKM terstandarisasi
5 produk
5 produk
100%
Persentase pengajuan pembiayaan yang lulus verifikasi
50% 61% 122%
Kenaikan volume penjualan KUKM yang difasilitasi pemasarannya
5% 40.19% 804%
Sumber : Lakip Tahun 2017
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, urusan Koperasi dan UKM merupakan urusan
pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dinas
Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur bertugas membantu Gubernur
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Provinsi di bidang Koperasi dan UKM. Adapun yang menjadi kewenangan
Pemerintah Provinsi yaitu :
1. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah
keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu Provinsi;
RENCANA KERJA TAHUN 2019
29 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
2. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor
kas KSP untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah
kabupaten/kota dalam satu Provinsi;
3. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya
lintas daerah kabupaten/kota dalam satu Provinsi;
4. Pemeriksaan dan pengawasan KSP/USP-Koperasi yang wilayah
keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu Provinsi;
5. Penilaian kesehatan KSP/USP-Koperasi yang wilayah keanggotaannya
lintas daerah kabupaten/kota dalam satu Provinsi;
6. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah
keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam satu Provinsi;
7. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang wilayah keanggotaannya
lintas daerah kabupaten/kota dalam satu Provinsi;
8. Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan,
kemudahan, perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan
para pemangku kepentingan; serta
9. Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha
menjadi skala menengah.
Dengan memperhatikan tugas dan kewenangan Dinas serta hasil
evaluasi tahun-tahun sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi
Jawa Timur sebagai berikut :
a. Daya saing produk Koperasi dan UMKM belum optimal baik dalam hal
kemasan maupun standarisasi;
b. Penguatan basis produk Koperasi dan UKM dengan menggali potensi
sumberdaya lokal yang produktif, ramah lingkungan dan berkelanjutan
serta membangun relasi dengan pihak-pihak lain yang dapat mendukung
ketersediaan bahan baku yang berkualitas dengan harga yang kompetitif;
c. Peraturan-peraturan perkoperasian belum diterapkan secara penuh oleh
gerakan Koperasi serta regulasi yang ada terkait pemberdayaan Koperasi
UMKM sudah tidak relevan, khususnya pemberdayaan Koperasi;
d. Memperkuat kelembagaan Koperasi dan UKM meliputi updating data
Koperasi UKM, mempercepat penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi
RENCANA KERJA TAHUN 2019
30 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
(NIK), mendorong pemasyarakatan koperasi, serta meningkatkan kualitas
manajerial SDM Koperasi dan UKM;
e. Adanya asimetri informasi akses pembiayaan antara perbankan/ lembaga
pembiayaan dengan pelaku usaha (Koperasi UMKM) serta rendahnya
kemampuan pelaku Koperasi UMKM dalam ketersediaan kolateral;
f. Jiwa wirausaha Koperasi UKM kurang beriorientasi pasar, sehingga perlu
untuk memperluas dan memperdalam jangkauan pemasaran produk
Koperasi dan UKM melalui Cooperative Trading House (CTH), Akrindo
(Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia), Gedung SMESCO, Galeri
Dekranasda, Galeri Batik dan Cinderamata, serta membangun kerjasama
dengan platform pemasaran online yang tersedia.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan
prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja
serta pagu indikatif perangkat daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tahun 2019
adalah sebagaimana tabel 2.3.
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat banyak indikator
program kegiatan yang tidak sesuai dengan uraian program kegiatan dalam
rencana strategis. Indikator-indikator tersebut selanjutnya telah disesuaikan
dalam kolom analisis kebutuhan. Hasil analisis kebutuhan tersebut merupakan
usulan dari unit kerja.
RENCANA KERJA TAHUN 2019
31 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019
No Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp. 000) (Rp. 000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah
145.492.000 145.492.000
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jawa Timur
Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
100% 3.643.485 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Sidoarjo Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
100 % 3.643.485
1 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Jawa Timur
Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran
100% 3.643.485 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Sidoarjo Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran
100 % 3.643.485
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Jawa Timur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
100% 11.039.478,80 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
100% 11.039.478,80
1 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana
Jawa Timur
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia
10 paket
1.545.527 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana
Sidoarjo Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia
10 paket 1.545.527
2 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jawa Timur
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara
3 paket 9.493.951,80 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Sidoarjo Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara
3 paket 9.493.951,80
III Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Jawa Timur
Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi
100% 5.917.499 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Sidoarjo Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi
100% 5.917.499
RENCANA KERJA TAHUN 2019
32 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
No Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp. 000) (Rp. 000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pemerintah Daerah
1 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah
Jawa Timur
Jumlah konsultasi yang dilakukan
15 kali 3.758.284 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah
Sidoarjo Jumlah konsultasi yang dilakukan
30 Kali 3.208.280
2 Pembinaan Sumber Daya Aparatur
Jawa Timur
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal
25 orang
2.159.215 Pembinaan Sumber Daya Aparatur
Sidoarjo Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal
20 Orang 2.709.219
Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM
125 orang
Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM
200 Orang
IV Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
Jawa Timur
persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
100% 6.822.372,70 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
100 % 6.822.372,70
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Jawa Timur
Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun
5 dok. 2.805.173,70 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Sidoarjo Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun
3 dokumen 2.805.173,70
2 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
Jawa Timur
Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun
1 dok. 1.570.900 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
Sidoarjo Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun
7 dokumen 1.570.900
3 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
Jawa Timur
jumlah update database perangkat daerah
2 paket 1.896.299 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
Sidoarjo jumlah update database perangkat daerah
2 Paket 1.234.278
RENCANA KERJA TAHUN 2019
33 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
No Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp. 000) (Rp. 000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 Penyusunan
Laporan Pengelolaan Keuangan
Jawa Timur
Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun
1 dok. 550.000 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan
Sidoarjo Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun
2 dokumen
1.212.021
V Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi UKM
Jawa Timur
Persentase K-UKM yang mengajukan pembiayaan
5,5% 20.199.346 Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi UKM
Persentase K-UKM yang mengajukan pembiayaan
5,5% 20.199.346
1 Penguatan akses permodalan K-UKM
Jawa Timur
Jumlah K-UKM yang disosialisasi akses permodalan
330 unit
5.940.984,50 Penguatan akses permodalan K-UKM
Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Jember, Jombang, Kota Kediri, Kota Madiun, Kt.Malang, Kota Surabaya, Lamongan, Mojokerto, Sampang, Tulungagung
Jumlah K-UKM yang difasilitasi akses permodalan
2.020 unit
6.000.000
2 Penguatan usaha syariah melalui KSP dan Pembiayaan Syariah
Jawa Timur
Jumlah KUKM yang disosialisasi akses permodalan bersumber dana program pemerintah
440 unit
4.752.787 Penguatan usaha syariah melalui KSP dan Pembiayaan Syariah
Bojonegoro, Bondowoso, Jombang, Kediri, Kota Kediri, Kota Malang, Mojokerto, Pacitan, Pasuruan, Sumenep, Tuban
Jumlah usaha syariah yang dikuatkan melalui KSP dan Pembiayaan Syariah
2.290 unit
6.000.000
3 Penguatan kualitas layanan usaha simpan pinjam Koperasi
Jawa Timur
Jumlah usaha syariah yang dikuatkan melalui KSP dan Pembiayaan Syariah
550 unit
3.564.590 Penguatan kualitas layanan usaha simpan pinjam Koperasi
Bojonegoro, Jombang, Kota Batu, Kota Madiun, Kota Malang, Ngawi, Probolinggo, Sumenep, Tuban, Tulungagung
Jumlah usaha simpan pinjam Koperasi yang dikuatkan kualitas layanannya
810 unit
3.199.346
4 Penguatan Akses Pembiayaan dan
Jawa Timur
Jumlah usaha simpan pinjam Koperasi yang
410 unit
5.940.984,50 Penguatan Akses Pembiayaan dan
Bojonegoro, Gresik, Jember, Jombang, Kediri,
Jumlah K-UKM yang difasilitasi akses
1.480 unit
5.000.000
RENCANA KERJA TAHUN 2019
34 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
No Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp. 000) (Rp. 000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jasa Keuangan KUKM
dikuatkan kualitas layanannya
Jasa Keuangan KUKM
Kota Kediri, Kota Surabaya, Madiun, Malang, Mojokerto, Ngawi, Ponorogo, Sidoarjo, Trenggalek, Tuban, Tulungagung
pembiayaan jasa keuangan
VI Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha
Jawa Timur
Jumlah K-UKM yang disosialisasi akses pembiayaan bersumber dana non perbankan
15 unit 29.955.272 Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha
Jumlah produk K-UKM yang difasilitasi untuk mendapatkan standardisasi
15 unit 29.955.272
2% Persentase K-UKM yang difasilitasi usahanya
2%
1 Penguatan manajemen produk dan jaringan usaha Koperasi UKM
Jawa Timur
Jumlah K-UKM yang dikuatkan akses jasa keuangan dan perpajakannya
390 unit
3.098.700 Penguatan manajemen produk dan jaringan usaha Koperasi UKM
Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo,
Jumlah K-UKM yang dikuatkan manajemen produk dan jaringan usahanya
390 unit
3.335.272
RENCANA KERJA TAHUN 2019
35 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
No Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp. 000) (Rp. 000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung
2 Standardisasi Produk Koperasi dan UKM
Jawa Timur
Jumlah produk K-UKM yang difasilitasi untuk mendapatkan standardisasi; Persentase K-UKM yang difasilitasi usahanya
15 unit 5.170.000 Standardisasi Produk Koperasi dan UKM
Bondowoso, Gresik, Kediri, Lumajang, Madiun, Ngawi, Probolinggo, Trenggalek, Tuban, Tulungagung
Jumlah produk KUKM yang distandardisasi
15 unit
5.000.000
3 Pemberdayaan KUKM Melalui BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE
Jawa Timur
Jumlah K-UKM yang dikuatkan manajemen produknya
375 unit
5.681.170 Pemberdayaan KUKM Melalui BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE
Sidoarjo Jumlah K-UKM yang diberdayakan melalui Business Dev. Centre
500 unit
3.900.000
4 Penguatan Usaha K-UKM
Jawa Timur
Jumlah produk K-UKM yang distandardisasi
610 unit
8.263.200 Penguatan Usaha K-UKM
Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Kediri, Madiun, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Sampang, Tulungagung
Jumlah K-UKM yang dikuatkan usahanya
965 unit
9.500.000
5 Penguatan dan Perlindungan usaha K-UKM
Jawa Timur
Jumlah K-UKM yang diberdayakan melalui Business Dev. Centre
610 unit
3.610.602 Penguatan dan Perlindungan usaha K-UKM
Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan,
Jumlah K-UKM yang difasilitasi untuk penguatan dan perlindungan usahanya
600 unit
5.100.000
RENCANA KERJA TAHUN 2019
36 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
No Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp. 000) (Rp. 000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung
6 Restrukturisasi usaha K-UKM
Jawa Timur
Jumlah K-UKM yang dikuatkan usahanya
310 unit
4.131.600 Restrukturisasi usaha K-UKM
Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Tulungagung
Jumlah K-UKM yang direstrukturisasi usahanya
300 unit
3.120.000
VII Program Pemasaran Produk Koperasi UKM
Jawa Timur
Jumlah K-UKM yang difasilitasi untuk penguatan dan perlindungan usahanya
5 persen
22.323.760 Program Pemasaran Produk Koperasi UKM
Pertumbuhan omset K-UKM yang difasilitasi pemasarannya
5 %
22.323.760
1 Kemitraan Usaha bagi Koperasi dan UKM
Jawa Timur
Jumlah K-UKM yang direstrukturisasi usahanya
320 unit
2.200.000 Kemitraan Usaha bagi Koperasi dan UKM
Bojonegoro, Jember, Kota Madiun, Malang, Pamekasan
Jumlah K-UKM yang difasilitasi kemitraan usaha
320 unit 2.769.591,66
RENCANA KERJA TAHUN 2019
37 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
No Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp. 000) (Rp. 000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 Penguatan informasi
pasar bagi K-UKM Jawa Timur
Pertumbuhan omset K-UKM yang difasilitasi pemasarannya
380 unit
4.950.000 Penguatan informasi pasar bagi K-UKM
Kota Batu, Kota Malang
Jumlah KUKM yang difasilitasi dalam penyediaan jaringan informasi pasar
1.160 unit 4.565.594,48
3 Promosi Produk K-UKM Melalui Pameran Dalam dan Luar Negeri
Jawa Timur
Jumlah K-UKM yang difasilitasi kemitraan usaha
320 unit
10.23.760 Promosi Produk K-UKM Melalui Pameran Dalam dan Luar Negeri
Bojonegoro, Jember, Madiun, Malang, Pamekasan, Blitar
Jumlah KUKM yang difasilitasi melalui pameran
320 unit 11.318.982,20
4 Penguatan Sarana Promosi Produk KUKM
Jawa Timur
Jumlah K-UKM yang difasilitasi dalam penyediaan jaringan informasi pasar
320 unit
4.950.000 Penguatan Sarana Promosi Produk KUKM
Kota Surabaya, Sidoarjo
Jumlah KUKM yang difasilitasi melalui sarana promosi produk KUKM
320 unit 3.669.591,66
VIII Program Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Koperasi dan UKM
Jawa Timur
Jumlah KUKM yang difasilitasi melalui pameran
70 persen
25.080.595 Program Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Koperasi dan UKM
Persentase Koperasi Aktif
70 persen 25.080.595
100 unit
Jumlah Koperasi UKM yang mendapatkan legalitas usaha
100 unit
1 Penataan dan Penertiban Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi
Jawa Timur
Jumlah KUKM yang difasilitasi melalui sarana promosi produk KUKM
530 unit
3.058.000 Penataan dan Penertiban Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi
Jember, Kota Batu, Madiun
Jumlah Kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi yang ditata dan ditertibkan
250 unit 3.940.200
2 Penataan Organisasi, Badan Hukum, dan Perijinan Tata Laksana Koperasi dan UKM
Jawa Timur
Persentase koperasi aktif; Jumlah Koperasi UKM yang mendapatkan legalitas usaha Jumlah Kantor cabang, kantor
500 unit
4.300.000 Penataan Organisasi, Badan Hukum, dan Perijinan Tata Laksana Koperasi dan UKM
Blitar, Bojonegoro, Kediri, Magetan, Malang, Sumenep
Jumlah K-UKM yang ditata organisasi, badan hukum, dan tata laksananya
200 unit 4.477.907
3 Sosialisasi Kebijakan Koperasi dan UKM
Jawa Timur
Jumlah Kantor cabang, kantor
540 orang
1.835.000 Sosialisasi Kebijakan
Kota Batu, Kota Malang, Sumenep, Trenggalek
Jumlah K-UKM peserta sosialisasi kebijakan Koperasi dan UKM
290 orang 4.350.000
RENCANA KERJA TAHUN 2019
38 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
No Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp. 000) (Rp. 000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
cabang pembantu dan kantor kas koperasi yang ditata dan ditertibkan
Koperasi dan UKM
4 Penyuluhan dan Advokasi Kelembagaan Koperasi dan UKM
Jawa Timur
Jumlah K-UKM yang ditata organisasi, badan hukum, dan perijinan tata laksananya
450 unit
6.114.815 Penyuluhan dan Advokasi Kelembagaan Koperasi dan UKM
Bangkalan, Bojonegoro, Jember, Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Madiun, Magetan, Malang, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Ponorogo, Probolinggo, Sidoarjo, Situbondo, Tuban, Tulungagung
Jumlah K-UKM yang mendapat advokasi dan penyuluhan Koperasi dan UKM
500 unit 4.011.138
5 Penilaian Kualitas Kinerja Koperasi dan UKM
Jawa Timur
Jumlah K-UKM peserta sosialisasi kebijakan Koperasi dan UKM
470 unit
4.883.500 Penilaian Kualitas Kinerja Koperasi dan UKM
Bojonegoro, Jember, Kediri, Kota Batu, Kota Malang, Malang, Pamekasan, Tulungagung
Jumlah K-UKM yang dinilai kualitas kinerjanya
250 unit 4.100.000
6 Pengawasan Koperasi dan UKM
Jawa Timur
Jumlah K-UKM yang mendapat advokasi dan penyuluhan Koperasi dan UKM
510 unit
4.889.280 Pengawasan Koperasi dan UKM
Gresik, Jember, Kediri, Kota Batu, Kota Malang, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Malang, Pamekasan, Pasuruan, Probolinggo, Sumenep
Jumlah Koperasi dan UKM yang mendapat pengawasan
92 unit 4.201.350
RENCANA KERJA TAHUN 2019
39 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
No Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Pagu Indikatif
(Rp. 000) (Rp. 000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 IX Program
Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi
Jawa Timur
Jumlah K-UKM yang dinilai kualitas kinerjanya
60 persen
20.510.191,50 Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi
Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat baik
60% 20.510.191,50
1 Penguatan Sarana dan Prasarana UPT Diklat Koperasi dan UKM
Kab. Malang
Jumlah Koperasi dan UKM yang mendapat pengawasan
100 persen
8.000.000 Penguatan Sarana dan Prasarana UPT Diklat Koperasi dan UKM
Kab. Malang Persentase sarana prasarana di UPT yang layak fungsi
95 % 8.510.191,50
2 Penguatan Kualitas Diklat Koperasi dan UKM
Kab. Malang
Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat baik
75 persen
3.300.000 Penguatan Kualitas Diklat Koperasi dan UKM
Kab. Malang Persentase diklat yang berkualitas
80 % 5.000.000
3 Pendidikan Kemasyarakatan produktif dalam rangka pembangunan Koperasi UKM
Jawa Timur
Persentase sarana prasarana di UPT yang layak fungsi
470 orang
3.300.000 Pendidikan Kemasyarakatan produktif dalam rangka pembangunan Koperasi UKM
Jawa Timur Jumlah peserta kegiatan pendidikan kemasyarakatan produktif dalam pembangunan koperasi UKM
1.560 orang
5.000.000
4 Peningkatan kapasitas Koperasi, UKM
Jawa Timur
Persentase diklat yang berkualitas
610 orang
- Peningkatan kapasitas Koperasi, UKM
Jawa Timur Jumlah SDM Koperasi UKM ditingkatkan kapasitasnya
- - DAK Non Fisik
5 Penyelenggaraan diklat Koperasi UKM
Kab. Malang
Jumlah peserta diklat Koperasi UKM
630 orang
3.418.191,50 Penyelenggaraan diklat Koperasi UKM
Kab. Malang Jumlah peserta diklat Koperasi UKM
1.500 orang
2.000.000
6 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Koperasi UKM
Jawa Timur
Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Koperasi UKM
490 orang
2.492.000 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Koperasi UKM
Jawa Timur Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Koperasi UKM
- - DBHCHT
RENCANA KERJA TAHUN 2019
40 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Penelaahan usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur diperoleh dari
pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 sebagai berikut :
1. Memantapkan kebijakan Government Business Related
2. Peningkatan basis produksi UMKM yang berjalan terpadu dengan usaha
besar;
3. Membangun koperasi dan UMKM yang mandiri dan berdaya saing melalui
mekanisme pembiayaan yang kompetitif, baik dalam skala banking system
maupun yang non-bankable;
4. Memfasilitasi lahirnya generasi milenial di sektor Koperasi dan UMKM;
5. Trading house untuk Koperasi dan UMKM khususnya di sektor agrobisnis,
pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan, industry kreatif;
6. Bantuan permodalan, promosi produk, dan intervensi pembiayaan melalui
mekanisme yang transparan dan peningkatan kualitas produksi;
7. Membangun jaringan UMKM yang bertaraf regional MEA dan global;
8. Pelatihan berkelanjutan agar pelaku UMKM mampu mengubah mindset dan
culture set menuju daya saing nasional dan global;
9. Pengembangan agrobisnis, revitalisasi infrastruktur agar agropolitan dan
minapolitan dapat berkembang karena memiliki daya saing secara produk
maupun ekonomi;
10. Penguatan dan pengembangan keberadaan KPD-KPD bagi jejaring
perdagangan nasional dan regional serta internasional melalui penguatan
fungsi :
a. Meningkatkan dan mengembangkan perdagangan antar pulau;
b. Memperkuat jaringan pasar produk potensial Jawa Timur;
c. Memotong rantai distribusi perdagangan;
d. Meningkatkan dan mengembangkan UKM.
11. Peningkatan dan pemberdayaan terhadap UMKM dengan memberikan
pembinaan serta izin usaha yang sederhana, pendampingan untuk
pengembangan usaha, serta akses pembiayaan dengan perbankan yang
ringan;
RENCANA KERJA TAHUN 2019
41 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
12. Penguatan UMKM, terdapat 6,8 juta UMKM menyumbang 54 persen
terhadap PDRB Jawa Timur. Namun hanya 3 persen yang memenuhi syarat
untuk bersaing di pasar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk itu,
penguatan UMKM terus didorong khususnya kepastian tempat berusaha
bagi PKL dengan memperkuat koordinasi, motivasi, integrasi, sinkronisasi,
dan sinergitas dengan Pemerintah Kab/Kota;
13. Program pengembangan sistem pendukung UMKM;
14. Program pemberdayaan skala mikro;
15. Program peningkatan usaha dan akses permodalan bagi perempuan
melalui pengembangan koperasi wanita.
Pada dasarnya usulan-usulan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan
pembagian kewenangan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 dan
peraturan-peraturan terkait lainnya. Dengan memperhatikan hal itu, maka
usulan-usulan program kegiatan yang ditujukan untuk usaha mikro tidak dapat
diakomodir dalam Rencana Kerja Dinas.
Selain itu, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari APBD, maka pemberian bantuan modal bagi Koperasi
dan UKM tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Dinas Koperasi UKM
Provinsi Jawa Timur mendorong Koperasi dan UKM untuk dapat mengakses
sumber-sumber pembiayaan, baik dari perbankan maupun non-perbankan
seperti dana TSP (Tanggungjawab Sosial Perusahaan).
Selain dari DPRD Provinsi Jawa Timur, terdapat pula beberapa usulan
masyarakat melalui Kabupaten/Kota yang telah dibahas bersama dengan
Bappeda Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota dalam forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Timur. Dalam forum
tersebut telah disepakati usulan-usulan mana saja yang akan diakomodir
dengan catatan bahwa ruang lingkup akomodasi hanya sebatas keikutsertaan
sebagai peserta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi
dan UKM Provinsi Jawa Timur (dengan tetap memperhatikan kewenangan
berdasar Undang-Undang nomor 23 tahun 2014).
RENCANA KERJA TAHUN 2019
42 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
Berdasarkan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran dimaksud dan
usulan masyarakat melalui Musrenbang serta memperhatikan kesesuaian
program/kegiatan yang ada, maka usulan – usulan tersebut diakomodir dalam
program kegiatan sebagaimana tabel berikut :
Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2019
Kode
Program/Kegiatan Nomenklatur
Program/Kegiatan Kab / Kota
yang mengusulkan Kegiatan
yang diusulkan Cat.
1 2 3 6 1 17 31 Program
Peningkatan Akses
Pembiayaan
Koperasi UKM
1 17 31 001 Penguatan akses
permodalan K-
UKM
- Gresik
- Ngawi
- Pacitan
- Asistensi pengelolaan
pembiayaan Koperasi
- Sosialisasi dukungan
informasi penyediaan
permodalan
- Sosialisasi akses
permodalan bagi
Koperasi UKM
Akomodasi kepesertaan Usulan Musrenbang
1 17 31 003 Penguatan usaha
syariah melalui
KSP dan
Pembiayaan
Syariah
- Kab. Pasuruan
- Bondowoso
- Lamongan
- Pamekasan
- Kab. Probolinggo
- Pengembangan dan
Penguatan Jaringan USP
KSPPS dan KOPWAN
- Bimbingan Teknis
Akuntansi Syariah Bagi
KSPPS dan USPPS
koperasi
- Fasilitasi model
pembiayaan syariah
untuk peningkatan
kualitas pembiayaan
- Pembinaan Koperasi
Berbasis Syariah
- Peningkatan dan
Pengembangan
Koperasi Syariah
Akomodasi kepesertaan Usulan Musrenbang
1 17 31 004 Penguatan kualitas
layanan usaha
simpan pinjam
Koperasi
Banyuwangi Peningkatan kapasitas
pengelola dan kualitas
layanan usaha KSP
Akomodasi kepesertaan Usulan Musrenbang
1 17 32 Program
Penguatan
Produksi dan
Restrukturisasi
Usaha
1 17 32 001 Penguatan
manajemen
produk dan
- Kab. Pasuruan
- Kab. Blitar
- Jombang
- Trenggalek
- Tulungagung
- Penguatan dan
Peningkatan Jaringan
Usaha Koperasi Sektor
Riil
Akomodasi kepesertaan Usulan Musrenbang
RENCANA KERJA TAHUN 2019
43 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
Kode Program/Kegiatan
Nomenklatur Program/Kegiatan
Kab / Kota yang mengusulkan
Kegiatan yang diusulkan
Cat.
1 2 3 6 jaringan usaha
Koperasi UKM
- Bimtek pengelolaan
usaha Koperasi
- Pembinaan dan
Pengembangan jaringan
kerjasama usaha
koperasi
- Peningkatan Kualitas
dan daya saing produk
usaha Koperasi
1 17 32 002 Standardisasi
Produk Koperasi
dan UKM
- Kab. Probolinggo
- Magetan
- Pacitan
- Standarisasi Produk
Koperasi dan UKM
- Peningkatan kerjasama
di bidang HAKi
Akomodasi
kepesertaan
Usulan
Musrenbang
1 17 32 004 Pemberdayaan
KUKM Melalui
BUSINESS
DEVELOPMENT
CENTRE
- Ngawi
- Kab. Probolinggo
- Kota Batu
Pengembangan
kewirausahaan bagi UKM
Akomodasi
kepesertaan
Usulan
Musrenbang
1 17 32 006 Penguatan Usaha
K-UKM
- Kab Malang
- Bondowoso
- Pacitan
- Kota Batu
- Banyuwangi
- Penguatan Manajemen
Usaha Sektor Riil bagi
KUKM
- Peningkatan
Kewirausahaan melalui
magang dan TOT bagi
instruktur usaha
makanan dan minuman
- Penyelenggaraan
Pelatihan
Kewirausahaan melalui
inkubator bisnis
- Diversifikasi produk
Akomodasi
kepesertaan
Usulan
Musrenbang
1 17 33 Program
Pemasaran Produk
Koperasi UKM
1 17 33 001 Kemitraan Usaha
bagi Koperasi dan
UKM
- Kota Blitar
- Banyuwangi
Peningkatan dan
Pengembangan Jaringan
Kerjasama Koperasi
Akomodasi
kepesertaan
Usulan
Musrenbang
1 17 33 002 Penguatan
informasi pasar
bagi K-UKM
- Bondowoso
- Tulungagung
- Kab. Blitar
- Kab. Pasuruan
Pelatihan pengelolaan
manajemen sistem
informasi pemasaran
online
Akomodasi
kepesertaan
Usulan
Musrenbang
1 17 33 004 Promosi Produk K-
UKM Melalui
Pameran Dalam
dan Luar Negeri
- Magetan
- Lamongan
- Kota Blitar
- Promosi Produk K-UKM
melalui Pameran dalam
dan Luar Negeri
- Pameran Pasar Rakyat
Akomodasi
kepesertaan
Usulan
Musrenbang
1 17 34 Program
Pembinaan dan
Pengawasan
Kelembagaan
Koperasi dan UKM
RENCANA KERJA TAHUN 2019
44 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
Kode Program/Kegiatan
Nomenklatur Program/Kegiatan
Kab / Kota yang mengusulkan
Kegiatan yang diusulkan
Cat.
1 2 3 6 1 17 34 003 Penataan
Organisasi, Badan
Hukum, dan
Perijinan Tata
Laksana Koperasi
dan UKM
- Kota Blitar
- Kab. Probolinggo
- Pacitan
Pembinaan Kelembagaan
Koperasi
Akomodasi
kepesertaan
Usulan
Musrenbang
1 17 34 004 Sosialisasi
Kebijakan
Koperasi dan UKM
- Kab. Blitar
- Banyuwangi
Peningkatan kapasitas
kelembagaan koperasi
Akomodasi
kepesertaan
Usulan
Musrenbang
1 17 34 007 Penilaian Kualitas
Kinerja Koperasi
dan UKM
- Gresik
- Bondowoso
- Banyuwangi
- Pemeringkatan koperasi
- Penilaian Koperasi
Berprestasi
Akomodasi kepesertaan Usulan Musrenbang
1 17 34 008 Pengawasan
Koperasi dan UKM
- Kab. Pasuruan - Ngawi - Magetan
- Kota Blitar
- Sampang
- Sumenep
- Pengawasan
Akuntabilitas
- Pengawasan Koperasi
UKM
Akomodasi kepesertaan Usulan Musrenbang
1 17 35 Program
Peningkatan
Kapasitas SDM
Koperasi
1 17 35 007 Penyelenggaraan
diklat Koperasi
UKM
- Kab. Pasuruan
- Lamongan
- Kab. Blitar
- Bondowoso
- Magetan
- Pamekasan
- Tulungagung
- Kab. Probolinggo
- Banyuwangi
- Sumenep
- Diklat SKKNI dewan
pengawas syariah
- Diklat manajemen
pengelolaan Koperasi
Akomodasi
kepesertaan
Usulan
Musrenbang
1 17 35 008 Pembinaan dan
pelatihan
keterampilan kerja
bagi Koperasi UKM
- Magetan
- Sampang
Pembinaan dan Pelatihan
Ketrampilan Kerja Bagi
Koperasi UKM
Akomodasi
kepesertaan
Usulan
Musrenbang
Sumber : Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang
RENCANA KERJA TAHUN 2019
45 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Dalam perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah, selain
didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis
(Renstra) perangkat daerah, dilakukan pula penelaahan terhadap kebijakan nasional.
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019,
urusan pemberdayaan Koperasi dan UMKM mendukung empat prioritas
nasional, yaitu Prioritas Nasional pertama, Pembangunan Manusia melalui
Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar; Prioritas
Nasional kedua, Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah melalui Penguatan
Konektivitas dan Kemaritiman; Prioritas Nasional ketiga, Peningkatan Nilai
Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif; dan Prioritas
Nasional kelima, Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu.
Berikut merupakan rangkuman program prioritas, kegiatan prioritas, dan
proyek prioritas nasional Pemberdayaan Koperasi dan UMKM tahun 2019 :
Tabel 3.1 Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas Nasional Pemberdayaan Koperasi dan UMKM tahun 2019
No. Prioritas
Nasional Program Prioritas
Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas Nasional
1. Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar
Percepatan Pengurangan Kemiskinan
Pelaksanaan Reforma Agraria
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas TORA
2. Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara
Peningkatan sarana dan prasarana
Penanggulangan Bencana
Penanganan Darurat dan Pemulihan Pascabencana
Peningkatan dan pemulihan daerah pascabencana
RENCANA KERJA TAHUN 2019
46 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
No. Prioritas Nasional
Program Prioritas
Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas Nasional
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif
Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif
Pengembangan tujuh Kawasan Pariwisata, tiga KEK Pariwisata, dan Penguatan Destinasi Unggulan
Penerapan Sustainable Tourism Practices
Pengembangan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB)
Pengembangan Kapasitas Usaha
Perluasan Kemitraan Usaha
Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kemitraan
Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri
Pengembangan e-commerce
Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan
Peningkatan ekspor produk Indonesia
Peningkatan fasilitasi pelaku dan kualitas produk
Pengembangan Kapasitas Usaha
Peningkatan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Perluasan Akses Keuangan/ Pembiayaan
Peningkatan Akses Pembiayaan Start-up
Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja
Penguatan Penyelenggaraan Diklat Vokasi
Pelaksanaan Diklat Vokasi
Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi
Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi
Peningkatan Keterampilan Wirausaha
Pemasyarakatan Kewirausahaan
Pelatihan Kewirausahaan
4 Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu
Efektivitas Diplomasi
Pemantapan Peran Indonesia di ASEAN
Implementasi Cetak Biru ASEAN 2025
Berdasar penjabaran arah kebijakan urusan Pemberdayaan Koperasi
dan UMKM tersebut dalam prioritas nasional, maka dukungan Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dalam pencapaian arah
kebijakan Nasional tahun 2019 adalah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi
program dan kegiatan prioritas serta proyek prioritas nasional dengan program
RENCANA KERJA TAHUN 2019
47 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan kegiatan prioritas Provinsi Jawa Timur dalam urusan Pemberdayaan
Koperasi dan UKM.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu
pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Perubahan tahun
2014-2019. Berikut merupakan target tujuan dan sasaran yang akan dicapai
oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tahun
2019 :
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2019
Tujuan Sasaran
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Meningkatnya kontribusi sektor-sektor unggulan Koperasi dan UKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan Omset Koperasi dan UKM
9,7% Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UKM
Pertumbuhan Koperasi Aktif
6%
Jumlah Produk Koperasi dan UKM terstandarisasi
15 unit
Persentase pengajuan pembiayaan yang lulus verifikasi
60%
Kenaikan volume penjualan KUKM yang difasilitasi pemasarannya
5%
Sumber : Renstra Perubahan Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur tahun 2014 - 2019
Tujuan yang ditetapkan tersebut berpedoman pada sasaran RPJMD
Perubahan tahun 2014 – 2019 yaitu Meningkatnya kontribusi sektor-sektor
unggulan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Adapun terkait dengan
urusan Koperasi dan UKM diukur dengan Pertumbuhan omset Koperasi dan
UKM yang dihitung dari Selisih omset tahun 2019 dengan tahun 2018 dibagi
dengan omset tahun 2018.
Sedangkan untuk sasaran yang ditetapkan yaitu Meningkatnya kualitas
Koperasi dan UKM yang keberhasilannya ditentukan oleh beberapa aspek.
Aspek pertama yaitu aspek kelembagaan dan pembinaan SDM pengelola
koperasi yang diukur dengan Pertumbuhan koperasi aktif tahun 2019
RENCANA KERJA TAHUN 2019
48 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
dibandingkan dengan tahun 2018. Pertumbuhan koperasi aktif yang semakin
meningkat merepresentasikan pengelolaan koperasi yang semakin baik dan
produktif.
Selanjutnya aspek kualitas produk yang dihitung dari Jumlah produk
Koperasi UKM yang terstandarisasi yang ditentukan dari banyaknya produk
Koperasi UKM yang telah difasilitasi untuk mendapatkan standarisasi produk.
Yang ketiga yaitu dari aspek pembiayaan, diukur dengan Persentase
pengajuan pembiayaan yang lulus verifikasi. Dengan pembinaan untuk
meningkatkan akses pembiayaan bagi Koperasi UKM, maka semakin banyak
pengajuan Koperasi UKM yang lulus verifikasi oleh lembaga keuangan
mengindikasikan keberhasilan pembinaan Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa
Timur dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi Koperasi dan UKM. Dan
indikator yang terakhir merupakan indikator keberhasilan dalam pembinaan
pada aspek pemasaran yaitu Kenaikan volume penjualan KUKM yang
difasilitasi pemasarannya. Data yang digunakan untuk menghitung indikator ini
yaitu data volume penjualan KUKM yang telah difasilitasi pemasaran oleh
Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur. Volume penjualan yang semakin
meningkat mengindikasikan bahwa produk Koperasi UKM Jawa Timur
kompetitif dan diminati dalam perdagangan. Adapun fasilitasi pemasaran ini
berupa fasilitasi dalam pameran, kegiatan temu bisnis, maupun penjualan
melalui gedung pamer Dekranasda, gedung pamer batik dan cinderamata,
serta paviliun di gedung Smesco.
3.3 Program dan Kegiatan
Berdasar pada Rencana Strategis Perubahan tahun 2014 – 2019,
setiap unit kerja di Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur melaksanakan
satu program, kecuali Unit Kerja Sekretariat. Terdapat empat program rutin
dengan total 9 kegiatan yang akan dilaksanakan oleh unit kerja Sekretariat yaitu
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah, dan Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan.
RENCANA KERJA TAHUN 2019
49 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
Sedangkan program-program pembangunan adalah sebanyak lima
program dengan 29 kegiatan yang akan dilaksanakan oleh empat unit kerja
lainnya dan satu UPT yaitu Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi
UKM (dilaksanakan oleh Unit Kerja Pembiayaan) terdiri dari empat kegiatan;
Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha (dilaksanakan oleh
Unit Kerja Produksi dan Restrukturisasi Usaha) terdiri dari enam kegiatan yang
didanai APBD dan dua kegiatan didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau (DBHCHT); Program Pemasaran Produk Koperasi UKM
(dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemasaran) terdiri dari empat kegiatan yang
didanai oleh APBD dan satu kegiatan didanai oleh DBHCHT ; Program
Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Koperasi dan UKM (dilaksanakan
oleh Unit kerja Kelembagaan dan Pengawasan) terdiri dari enam kegiatan; dan
Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi (dilaksanakan oleh UPT Diklat
Koperasi UKM) yang terdiri dari empat kegiatan yang didanai oleh APBD, satu
kegiatan didanai DBHCHT, dan satu kegiatan didanai DAK non-fisik dari
Kementerian Koperasi UKM RI.
Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh
Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 untuk mencapai
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :
RENCANA KERJA TAHUN 2019
50 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
Indikator Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Dinas Koperasi UKM 145,492,000,000
145,492,000,000
1 17 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
Sidoarjo 80 3,643,485,000 APBD 80 3,643,485,000
1 17 1 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran
Sidoarjo 80 3,643,485,000
APBD 80 3,643,485,000
1 17 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
100% 11,039,478,800 APBD 100% 11,039,478,800
1 17 2 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia
Sidoarjo 5 paket 1,545,527,000 APBD 5 paket 1,545,527,000
RENCANA KERJA TAHUN 2019
51 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
Indikator Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(Rp.) (Rp.)
1 17 2 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara
Sidoarjo 9 paket 9,493,951,800 APBD 9 paket 9,493,951,800
1 17 7 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
Prosentase kelembagaan yang tepat fungsi
Sidoarjo 100% 5,917,499,000 APBD 100% 5,917,499,000
1 17 7 1 Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah
Jumlah Konsultasi Sidoarjo 30 Kali 3,208,280,000 APBD 30 Kali 3,208,280,000
1 17 7 2 Pembinaan Sumber Daya Aparatur
Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal
Sidoarjo 20 Orang 2,709,219,000 APBD 20 Orang 2,709,219,000
Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM
200 Orang
200 Orang
1 17 8 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu
100% 6,822,372,700
APBD 100% 6,822,372,700
1 17 8 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun
Sidoarjo 3 dokumen
2,805,173,700 APBD 3 dokumen
2,805,173,700
RENCANA KERJA TAHUN 2019
52 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
Indikator Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(Rp.) (Rp.)
1 17 8 2 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
Jumlah dokumen Pelaporan yang tersusun
Sidoarjo 7 dokumen
1,570,900,000 APBD 7 dokumen
1,570,900,000
1 17 8 3 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
jumlah update database perangkat daerah
Sidoarjo 2 Paket 1,234,278,000 APBD 2 Paket 1,234,278,000
1 17 8 4 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan
Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun
Sidoarjo 2 dokumen
1,212,021,000 APBD 2 dokumen
1,212,021,000
1 17 31 Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi UKM
Persentase K-UKM yang mengajukan pembiayaan
5,5% 20,199,346,000 APBD 5,5% 20,199,346,000
1 17 31 1 Penguatan akses permodalan K-UKM
Jumlah K-UKM yang disosialisasi akses permodalan
se Jawa Timur 1805 Unit
6,000,000,000 APBD 1805 Unit
6,000,000,000
1 17 31 3 Penguatan usaha syariah melalui KSP dan Pembiayaan Syariah
Jumlah usaha syariah yang dikuatkan melalui KSP dan pembiayaan syariah
se Jawa Timur 3690 Unit
6,000,000,000 APBD 3690 Unit
6,000,000,000
1 17 31 4 Penguatan kualitas layanan usaha simpan pinjam Koperasi
Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang dikuatkan kualitas layanannya
se Jawa Timur 2600 Unit
3,199,346,000 APBD 2600 Unit
3,199,346,000
1 17 31 5 Penguatan Akses Pembiayaan dan Jasa Keuangan KUKM
Jumlah K-UKM yang disosialisasi akses pembiayaan bersumber dana non perbankan
se Jawa Timur 1200 unit
5,000,000,000 APBD 1200 unit
5,000,000,000
RENCANA KERJA TAHUN 2019
53 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
Indikator Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(Rp.) (Rp.)
1 17 32 Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha
Jumlah produk K-UKM yang difasilitasi untuk mendapatkan standardisasi
15 unit 29,955,272,000 APBD 15 unit 29,955,272,000
Persentase K-UKM yang difasilitasi usahanya
2% 2%
1 17 32 1 Penguatan manajemen produk dan jaringan usaha Koperasi UKM
Jumlah K-UKM yang dikuatkan manajemen produknya
se Jawa Timur 1300 Unit
3,335,272,000 APBD 1300 Unit
3,335,272,000
1 17 32 2 Standardisasi Produk Koperasi dan UKM
Jumlah produk K-UKM yang distandardisasi
se Jawa Timur 20 Unit 5,000,000,000 APBD 20 Unit 5,000,000,000
1 17 32 4 Pemberdayaan KUKM Melalui BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE
Jumlah K-UKM yang diberdayakan melalui Business Dev. Centre
Sidoarjo, Bojonegoro, Probolinggo, Ngawi, Kota Batu
2000 Unit
3,900,000,000 APBD 2000 Unit
3,900,000,000
1 17 32 6 Penguatan Usaha K-UKM
Jumlah K-UKM yang dikuatkan usahanya
se Jawa Timur 965 Unit 9,500,000,000 APBD 965 Unit 9,500,000,000
1 17 32 7 Penguatan dan Perlindungan usaha K-UKM
Jumlah K-UKM yang difasilitasi untuk penguatan dan perlindungan usahanya
se Jawa Timur 600 Unit 5,100,000,000 APBD 600 Unit 5,100,000,000
1 17 32 8 Restrukturisasi usaha K-UKM
Jumlah K-UKM yang direstrukturisasi usahanya
se Jawa Timur 300 Unit 3,120,000,000 APBD 300 Unit 3,120,000,000
1 17 32 9 pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan dibusines development center
jumlah KUKM yang diberdayakan melalui pelatihan kewirausahaan di busines development center
0 DBHCHT 0 0
RENCANA KERJA TAHUN 2019
54 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
Indikator Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(Rp.) (Rp.)
1 17 32 10 pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi masyarakat melalu pelatihan manajemen kewirausaan bagi koperasi UKM
jumlah KUKM yang dikeluatkan usahanya melalui pelatihan manajemen kewirausahaan bagi koperasi UKM
0 DBHCHT 0 0
1 17 33 Program Pemasaran Produk Koperasi UKM
Pertumbuhan omset K-UKM yang difasilitasi pemasarannya
5% 22,323,760,000 APBD 5% 22,323,760,000
1 17 33 1 Kemitraan Usaha bagi Koperasi dan UKM
Jumlah K-UKM yang difasilitasi kemitraan usaha
se Jawa Timur 320 unit 2,769,591,660 APBD 320 unit 2,769,591,660
1 17 33 2 Penguatan informasi pasar bagi K-UKM
Jumlah K-UKM yang difasilitasi dalam penyediaan jaringan informasi pasar
se Jawa Timur, makasar, medan, bandung, bali, palembang
1.160 unit
4,565,594,480 APBD 1.160 unit
4,565,594,480
1 17 33 4 Promosi Produk K-UKM Melalui Pameran Dalam dan Luar Negeri
Jumlah KUKM yang difasilitasi melalui pameran
se Jawa Timur, Asia, eropa dan 10 prov di indonesia
320 unit 11,318,982,200 APBD 320 unit 11,318,982,200
1 17 33 5 Penguatan Sarana Promosi Produk KUKM
Jumlah KUKM yang difasilitasi melalui sarana promosi produk KUKM
Sidoarjo 320 unit 3,669,591,660 APBD 320 unit 3,669,591,660
1 17 33 6 Fasilitasi Promosi bagi KUKM melalui Cooperative Trading House
jumlah KUKM yang difasilitasi dalam penyediaan jaringan informasi pasar melalui CTH
se Jawa Timur - DBHCHT -
RENCANA KERJA TAHUN 2019
55 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
Indikator Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(Rp.) (Rp.)
1 17 34 Program Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Koperasi dan UKM
Persentase koperasi aktif 70 persen
25,080,595,000 70 persen
25,080,595,000
Jumlah Koperasi UKM yang mendapatkan legalitas usaha
100 Unit 100 Unit
1 17 34 2 Penataan dan Penertiban Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas Koperasi
Jumlah Kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi yang ditata dan ditertibkan
se Jawa Timur 250 unit 3,940,200,000 APBD 250 unit 3,940,200,000
1 17 34 3 Penataan Organisasi, Badan Hukum, dan Perijinan Tata Laksana Koperasi dan UKM
Jumlah K-UKM yang ditata organisasi, badan hukum, dan tata laksananya
se Jawa Timur 200 unit 4,477,907,000 APBD 200 unit 4,477,907,000
1 17 34 4 Sosialisasi Kebijakan Koperasi dan UKM
Jumlah K-UKM peserta sosialisasi kebijakan Koperasi dan UKM
se Jawa Timur 290 orang
4,350,000,000 APBD 290 orang
4,350,000,000
1 17 34 5 Penyuluhan dan Advokasi Kelembagaan Koperasi dan UKM
Jumlah K-UKM yang mendapat advokasi dan penyuluhan Koperasi dan UKM
se Jawa Timur 500 unit 4,011,138,000 APBD 500 unit 4,011,138,000
1 17 34 7 Penilaian Kualitas Kinerja Koperasi dan UKM
Jumlah K-UKM yang dinilai kualitas kinerjanya
se Jawa Timur 250 unit 4,100,000,000 APBD 250 unit 4,100,000,000
1 17 34 8 Pengawasan Koperasi dan UKM
Jumlah Koperasi dan UKM yang mendapat pengawasan
se Jawa Timur 92 unit 4,201,350,000 APBD 92 unit 4,201,350,000
RENCANA KERJA TAHUN 2019
56 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/
Kegiatan
Indikator Program/ Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(Rp.) (Rp.)
1 17 35 Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi
Persentase peserta diklat yang lulus dengan predikat baik
60% 20,510,191,500 60% 20,510,191,500
1 17 35 1 Penguatan Sarana dan Prasarana UPT Diklat Koperasi dan UKM
Persentase sarana prasarana di UPT yang layak fungsi
Malang 100% 8,510,191,500 APBD 100% 8,510,191,500
1 17 35 2 Penguatan Kualitas Diklat Koperasi dan UKM
Persentase diklat yang berkualitas
Malang 80% 5,000,000,000 APBD 80% 5,000,000,000
1 17 35 4 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Pembangunan Koperasi UKM
Jumlah peserta kegiatan pendidikan kemasyarakatan produktif dalam pembangunan koperasi UKM
Magetan, sampang 1.560 orang
5,000,000,000 1.560 orang
5,000,000,000
1 17 35 6 Peningkatan kapasitas Koperasi, UKM
Jumlah SDM KUKM yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas KUKM
se Jawa Timur - - DAK - -
1 17 35 7 Penyelenggaraan diklat Koperasi UKM
Jumlah peserta diklat Koperasi UKM
Malang 1.500 orang
2,000,000,000 APBD 1.500 orang
2,000,000,000
1 17 35 8 Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi Koperasi UKM
Jumlah peserta pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi koperasi UKM
- - DBHCHT - -
RENCANA KERJA TAHUN 2019
57 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
BAB IV RENCANA KERJA
DAN PENDANAAN
Rencana kerja dan pendanaan tahun 2019 berisi program dan kegiatan serta
pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan
tujuan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019 dan untuk mendukung prioritas
pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar
pelayanan minal maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam
menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dalam
mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Jawa Timur
tahun 2014-2019 yaitu mendukung terwujudnya capaian pada Misi kedua
“Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Berdayasaing,
Berbasis Agrobisnis/Agroindustri, dan Industrialisasi”, khususnya mendukung capaian
pada Sasaran kedua yaitu Meningkatnya kontribusi sektor-sektor unggulan dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi.
Dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa
Timur tahun 2019, Dinas Koperasi UKM mendukung Program Prioritas Provinsi kedua
dan keempat dalam Prioritas Provinsi ketiga yaitu Peningkatan Nilai Tambah
Agroindustri melalui Pengembangan Agromaritim serta Akselerasi Kepariwisataan.
Kedua program prioritas provinsi tersebut adalah Peningkatan Nilai Tambah dan Daya
Saing Agroindustri, Koperasi, dan UKM serta Peningkatan Produktifitas SDM
Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Koperasi.
4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi
Prioritas perangkat daerah yang mendukung prioritas provinsi adalah
sebagai berikut :
RENCANA KERJA TAHUN 2019
58 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
Tabel 4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang mendukung Prioritas Provinsi
PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH
TARGET LOKASI PROGRAM
NOMENKLATUR KEGIATAN NOMENKLATUR KETERANGAN
DINAS KOPERASI DAN UKM
Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan
Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Agro-Industri, Koperasi dan UKM
Penguatan kelembagaan Koperasi UKM
200 Unit
KUKM
Pacitan, Kt. Blitar, Kab.
Probolinggo, Kab. Blitar, Kt.
Batu, Banyuwangi
Program Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Koperasi dan UKM
Penataan Organisasi, Badan Hukum, dan Perijinan Tata Laksana Koperasi dan UKM
Lokasi di Renja/ RKA merupakan lokasi prioritas usulan Musrenbang, namun target sasaran seluruh Kab/Kota se-Jawa Timur
Perluasan akses pembiayaan
3690 Unit
KUKM
Pasuruan; Malang; Mojokerto;
Jombang; Kediri; Tulungagung;
Kt. Batu; Pamekasan;
Probolinggo; Sampang; Jember;
Lamongan; Bondowoso;
Banyuwangi
Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi UKM
Penguatan Usaha Syariah melalui KSP dan Pembiayaan Syariah
Peningkatan produktivitas dan pemasaran koperasi dan UKM
370 Unit
KUKM
Pacitan; Banyuwangi;
Bondowoso; Kab. Malang
Program Penguatan Produksi dan Restrukturisasi Usaha
Penguatan Usaha K- UKM
80 Unit
KUKM
Lamongan, Probolinggo, Ngawi,
Kt. Batu
Pemberdayaan KUKM melalui BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE
320 Unit
KUKM
Magetan; Lamongan; Kt. Blitar Program Pemasaran Produk Koperasi UKM
Promosi Produk KUKM Melalui Pameran Dalam Dan Luar Negeri
350 Unit
KUKM
Bondowoso; Tulungagung; Kab.
Blitar; Kab. Pasuruan
Penguatan Informasi Pasar bagi KUKM
Peningkatan Produktifitas Sumber Daya Manusia Pertanian, Industri dan Pariwisata
Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Koperasi
720 Orang Sumenep; Tulungagung;
Pamekasan; Lamongan;
Banyuwangi; Bojonegoro; Kab.
Pasuruan; Kab. Blitar; Kab.
Bondowoso; Magetan
Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi
Penyelenggaraan Diklat Koperasi UKM
RENCANA KERJA TAHUN 2019
59 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
4.2 Prioritas Perangkat Daerah
Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur juga merencanakan untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas perangkat daerah yang tidak mendukung Prioritas Provinsi namun mendukung
tercapainya indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Tabel 4.2 Prioritas Perangkat Daerah yang Tidak Mendukung Prioritas Provinsi
NO. PRIORITAS PERANGKAT
DAERAH
TARGET LOKASI KODE PROG /
KEG
PROGRAM / KEGIATAN NOMENKLATUR
PAGU DANA KET.
1 PEMASYARAKATAN
KOPERASI
290
ORANG
Kab / Kota di
5 Wilayah
Bakorwil
1.17.34.004 SOSIALISASI KEBIJAKAN
KOPERASI DAN UKM
4.350.000.000 Target sasaran seluruh Kab/Kota
se-Jawa Timur
2 PENGUATAN
SARANA UPT
100% Kab. Malang 1.17.35.001 PENGUATAN SARANA
DAN PRASARANA UPT
DIKLAT KOPERASI DAN
UKM
8.510.191.500 Lokasi merupakan lokasi UPT Diklat
Koperasi UKM
3 KEMITRAAN USAHA
KUKM
320
UNIT
KUKM
Banyuwangi;
Kt. Blitar
1.17.33.001 KEMITRAAN USAHA
BAGI KOPERASI DAN
UKM
2.769.591.660 Lokasi merupakan lokasi prioritas
usulan Musrenbang, namun target
sasaran seluruh Kab/Kota se-Jawa
Timur
4 PENGUATAN
SARANA PROMOSI
PRODUK KUKM
320
KUKM
Sidoarjo 1.17.33.005 PENGUATAN SARANA
DAN PRASARANA UPT
DIKLAT KOPERASI DAN
UKM
3.669.591.660 Lokasi merupakan lokasi galeri
Batik dan Cinderamata
5 STANDARDISASI
PRODUK KUKM
15
UNIT
KUKM
Trenggalek;
Magetan;
Pacitan;
Bojonegoro
1.17.32.002 STANDARDISASI
PRODUK KOPERASI
DAN UKM
5.000.000.000 Lokasi merupakan lokasi prioritas
usulan Musrenbang, namun target
sasaran seluruh Kab/Kota se-Jawa
Timur
RENCANA KERJA TAHUN 2019
60 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
NO. PRIORITAS PERANGKAT
DAERAH
TARGET LOKASI KODE PROG /
KEG
PROGRAM / KEGIATAN NOMENKLATUR
PAGU DANA KET.
6 RESTRUKTURISASI
USAHA KUKM
400
UNIT
KUKM
Kab / Kota di
5 Wilayah
Bakorwil
1.17.32.008 RESTRUKTURISASI
USAHA K-UKM
3.120.000.000 Target sasaran seluruh Kab/Kota
se-Jawa Timur
7 PENGUATAN
AKSES
PERMODALAN K-
UKM
1805
UNIT
KUKM
Ngawi; Gresik;
Pacitan;
Jember;
Kediri;
Madiun;
Lamongan;
Sampang;
Malang
1.17.31.001 JUMLAH KUKM YANG
DIFASILITASI AKSES
PERMODALAN
6.000.000.000 Lokasi merupakan lokasi prioritas
usulan Musrenbang, namun target
sasaran seluruh Kab/Kota se-Jawa
Timur
8 PENGUATAN
AKSES
PEMBIAYAAN DAN
JASA KEUANGAN
1200
UNIT
KUKM
Malang; Blitar;
Tulungagung;
Jember;
Madiun; Kediri
1.17.31.005 PENGUATAN AKSES
PEMBIAYAAN DAN JASA
KEUANGAN KUKM
5,000,000,000 Lokasi merupakan lokasi prioritas
usulan Musrenbang, namun target
sasaran seluruh Kab/Kota se-Jawa
Timur
4.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tahun 2019 untuk
pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah adalah sebagaimana tabel
rencana Program dan Kegiatan pada Bab sebelumnya.
RENCANA KERJA TAHUN 2019
61 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur Tahun 2019
disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program
dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah
sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019.
Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2019 menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa
Timur Tahun 2019, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja
Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan
Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2019 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih
operasional dan menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan
strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah
(Renstra) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi
Daerah.
Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan
sasaran perangkat daerah ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Timur secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk
melaksanakan Renja Tahun 2019 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan
fungsinya serta menjaga konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran;
2. Komitmen tersebut selanjutnya harapnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja
yang akan ditandatangani di awal tahun, baik di tingkat Eselon II, III, IV, dan Staf.
3. Akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap
pelaksanaan Renja Tahun 2019 untuk mendukung efektivitas pelaksanaannya.
RENCANA KERJA TAHUN 2019
62 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TIMUR
5.2 Rencana Tindak Lanjut
Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2019, selanjutnya Renja Tahun 2019 akan
digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Jawa Timur
Dr. MAS PURNOMO HADI, M.M Pembina Utama Muda
NIP. 19610818 198403 1 005