Upload
lykhue
View
243
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
1. Visi :Terwujudnya Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berperan sebagai pelaku utama dalam perekonomian daerah
2. Misi :1. Mewujudkan Koperasi yang berkualitas dan sehat
2. Menumbuhkan kewirausahaan Koperasi, UMKM dan LPDMeningkatnya pertumbuhan koperasi dan UMKM serta LPD
3. Memfasilitasi pembiayaan bagi Koperasi, UMKM dan Lpd
4. Meningkatkan pemasaran pruduk dan kemitraan bagi Koperasi, UMKM serta LPD
TARGE
TURAIAN 2011 2012 2013 2014 2015
3 4 6 7 8 9 10 11 12 15
1 1180 unit
1 30 40 50 60 70 Terbentuknya 1 -
klinik konsultasi
menejemen dan
usaha koperasi
2 125 unit 2 15 20 25 30 35 Program peningkatan -
kualitas kelembagaan
koperasi -
-
3 Jumlah Koperasi yang
sehat
300 unit 3 Jumlah Koperasi
yang sehat
100 150 200 250 300 1 - Jumlah Koperasi sehat
-
-
-
4 550 unit 4 150 250 350 450 550 1 -
-
-
5150 unit 5 30 30 30 30 30 Pembinaan dan Program peningkatan 1
-
Jumlah Koperasi
Berprestasi
Pemberdayaan
Koperasi dan UKM
Jumlah pengelola koperasi
yang telah
mengimplementasikan hasil
diklat
Jumlah koperasi berprestasi
Jumlah audisi koperasi siswa
Peningkatan
Kualitas SDM
KUMKM
Jumlah tokoh koperasi yang
diusulkan mendapat
penghargaan
Jumlah KUMKM yg akan
mengikuti diklat
Pemantauan
Pembinaan,
Pengawasan dan
Penilaian
Kesehatan
Koperasi
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan
Kompetitif Usaha
Kecil MenengahJumlah koperasi yg SDM
pengelolanya berkompeten
Jumlah koperasi yang telah
dinilai kesehatannya
Jumlah koperasi yang telah
dibina pengelolaan usahanya
Jumlah koperasi yang
meningkat peringkat
kesehatannya
Pengembangan
Sistem Pendukung
Usaha bagi Usaha
Mikro Kecil
Menengah
RENCANA STRATEGIS
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2010 - 2015
INDIKATOR
Jumlah Koperasi
yang berkualitas
Jumlah Koperasi
yang SDM
pengelolanya
berkompeten
URAIAN
1
Meningkatnya
Koperasi yang
berkualitas,
sehat dan
berprestasi
Terwujudnya
Koperasi yang
Berkualitas,
Sehat dan
Berprestasi
5 14
KET
Jumlah Koperasi berkualitas
URAIANKEBIJAKAN PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
SASARAN/CAPAIAN PROGRAM TARGET
INDIKATOR TUJUAN
2 13
Jumlah Koperasi yang
berkualitas
Jumlah Koperasi yang
SDM pengelolanya
berkompeten
Pelatihan
Manajemen
Pengelolaan
Koperasi
Pembinaan,
Pengawasan dan
Penghargaan
Koperasi
Berprestasi
TUJUAN
Jumlah Koperasi
Berprestasi
Jumlah Koperasi dan
LPD yang dimonev
Jumlah Koperasi
dan LPD yang
dimonev
Pelatihan
Manajemen
Pengelolaan
Koperasi dan
LPD
Jumlah pengelola koperasi dan
LPD yang telah
mengimplementasikan hasil
diklat
pelatihan kualitas kelembagaan
koperasi
2 1 250 unit 1 30 40 50 60 70 1 -
-
-
2 -
- Persentase UMKM yang
datanya telah dimutahirkan
-
-
2 1,275 2 100 200 300 325 350 1 -
-
-
-
3 300 unit 3 Jumlah LPD sehat 60 60 60 60 60 -
-
3 1 4% 1 ##### 3.00% 3.50% 3.70% 4.00% 1 -
1.2.
-
-
Jumlah Pertumbuhan
UMKM
Jumlah LPD yang
Sehat
Meningkatnya
Pertumbuhan
Koperasi ,
UMKM serta
LPD
Jumlah
Pertumbuhan
UMKM
Pengembangan
Sistem Pendukung
Usaha bagi Usaha
Mikro Kecil
Menengah
Peningkatan Kualitas
Kelembagaan
Koperasi
Jumlah
Pertumbuhan
Koperasi
Jumlah Pertumbuhan
Koperasi
Terwujudnya
Koperasi dan
UMKM yang
meningkat
modal usahanya
Persentase Koperasi
yang mendapat
pembiayaan
Meningkatnya
fasilitasi
pembiayaan
bagi Koperasi
dan UMKM
Persentase
Koperasi yang
mendapat
pembiayaan
Persentase koperasi yang
datanya telah dimutahirkan
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan
Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
jumlah pengelola daan
pengurus yang dibintek
jumlah pengurus dan pengelola
yang mengikuti workshop
Fasilitasi/Sosiali
sasi Dukungan
Informasi
Penyediaan
Permodalan/
Pembiayaan dan
Sarana
Prasarana bagi
Koperasi
Jumlah koperasi yg mendapat
pembiayaan
Jumlah koperasi yg telah
mendapat sosialisasi
pembiayaan
Jumlah koperasi yg
proposalnya telah diverifikasi
Peningkatan
akses KUMKM
ke sumberdaya
produktif
Terwujudnya
Pertumbuhan
Koperasi dan
UMKM
Koordinasi,
Sosialisasi
Gerakan
Masyarakat
Sadar Koperasi
(GEMASKOP)
Jumlah Koperasi dan
LPD yang dimonev
Jumlah Koperasi
dan LPD yang
dimonev
Pelatihan
Manajemen
Pengelolaan
Koperasi dan
LPD
Pengembangan
Kelembagaan
Koperasi sesuai
jati diri koperasi
Jumlah pengelola koperasi dan
LPD yang telah
mengimplementasikan hasil
diklat
Jumlah Buku Informasi Data
KUMKM
Jumlah Buku Kajian
Pemberdayaan KUMKM
Jumlah KSP/USP Koperasi
yang memperoleh ijin
pembukaan kantor cabang
Pembangunan
Sistem
Informasi
Perencanaan
Pengembangan
Perkoperasian
Jumlah pertumbuhan koperasi
Jumlah pelaku ekonomi
produktif yg telah
mendapatkan sosialisasi/
pembinaan tentang
perkoperasian
Jumlah UMKM yg
mendapatkan penghargaan
desain kreatif
Penciptaan Iklim
Usaha Kecil
Menengah yang
Kondusif
Fasilitasi
pengembangan
Usaha Kecil
Menengah
Jumlah Pertumbuhan UMKM
Jumlah calon wirausaha yg
telah mendapatkan sosialisasi
kewirausahaan
Jumlah calon wirausaha yg
telah mendapatkan pembinaan
kewirausahaan
-
-
2 10% 2 ##### 5.50% 6.50% 8.00% 10.00% 1 -
-
-
-
2 10% 2 ##### 5.50% 6.50% 8.00% 10.00%
4 1 70 1 14 28 42 56 70 1 -
-
2 -
1 -
1 -
-
-
-
-
Pengembangan
Lingkungan
Usaha yang
Kondusif
Terwujudnya
pemasaran
produk dan
kemitraan
KUMKM
Jumlah KUMKM yang
bermitra dan
produknya dikenal
Meningkatnya
pemasaran
produk dan
kemitraan
KUMKM
Jumlah KUMKM
yang bermitra dan
produknya dikenal
Persentase UMKM
yang mendapat
pembiayaan
Persentase
UMKM yang
mendapat
pembiayaan
Persentase LPD yang
mendapat pembiayaan
Persentase LPD
yang mendapat
pembiayaan
Jumlah data koperasi yg telah
melakukan RAT
Jumlah data koperasi yg telah
mendapatkan bantuan
perkuatan
Jumlah data UMKM yg
difasilitasi pameran
Jumlah UMKM yg telah
mendapatkan rekomendasi
untuk dana penguatan modal
Peningkatan Kualitas
Kelembagaan
Koperasi
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Jumlah data koperasi yg telah
dinilai kesehatannya
Jumlah data koperasi sehat
Jumlah koperasi yg bermitra
dan produknya dikenal
Jumlah koperasi yg telah
mendapatkan bantuan sarana
prasarana usaha
Pengembangan
Sistem Pendukung
Usaha bagi Usaha
Mikro Kecil
Menengah
Penyelenggaraa
n promosi
produk Usaha
Mikro Kecil
Jumlah UMKM yg difasilitasi
pameran dalam dan luar daerah
Fasilitasi
Pengembangan
Jaringan/
Kemitraan
Usaha dan
Promosi Produk
Unggulan
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan
Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
Memfasilitasi
peningkatan
kemitraan usaha
bagi Usaha
Mikro Kecil
Menengah
Jumlah UMKM yg bermitra
dan produknya dikenal
Jumlah UMKM yg difasilitasi
temu usaha
Jumlah UMKM yg telah
mendapatkan sosialisasi
sumber-sumber pembiayaan
Penciptaan Iklim
Usaha Kecil
Menengah yang
Kondusif
Jumlah koperasi yg
proposalnya telah lolos
verifikasi
Perencanaan,
koordinasi dan
pengembangan
Usaha Kecil
Menengah
Jumlah UMKM yg mendapat
pembiayaan
Jumlah UMKM yg telah
mendapatkan pembinaan
tentang pengelolaan keuangan
2 -
-
-
3 -
-
-
1 -
-
Jumlah KUMKM yg telah
mendapatkan sosialisasi/
pembinaan tentang permodalan
dan pemasaran
Jumlah data UMKM yg
difasilitasi pameran
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
TKPKD melalui
Pemberdayaan
KUKM
Jumlah data KUMKM yg
bermitra
Jumlah data KUMKM yg
produknya dikenal
Jumlah KUMKM yg akan
mengikuti Diklat
Penciptaan Iklim
Usaha Kecil
Menengah yang
Kondusif
Identifikasi
Kebutuhan
Diklat dan
Monev Pasca
Jumlah Pengelola Koperasi yg
Telah Mengimplementasikan
hasil Diklat
Jumlah koperasi yg diawasi
dan dibina
Jumlah koperasi yg
pengelolaannya lebih baik
setelah direvitalisasi
Revitalisasi
Koperasi
Jumlah koperasi yg
direvitalisasi
TugasPokok : 1 Melaksanakan urusan Pemerintah daerah dalam bidang Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan
Fungsi : 1 Perumusan kebijakan teknis di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang koperasi Usaha Kecil dan Menengah
3 Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4 Pelaksanaan urusan tata usaha
NO
KINERJA UTAMA ATAU
TUJUAN/SASARAN
STRATEGIS/HASIL
(OUTCOME)
PENANGGUNG
JAWABKET
1 2 5 7
1 1 Jumlah Koperasi berkualitas Bidang Koperasi
2 Jumlah Koperasi sehat Bidang Simpan
Pinjam3
4
5 Jumlah Koperasi dan LPD yang dimonev Jumlah LPD yag diaudit Bidang LPD Bidang LPD
2 1 Jumlah Pertumbuhan Koperasi Bidang Koperasi
2 Jumlah Pertumbuhan UMKM Bidang UMKM
3 Jumlah pertumbuhan LPD sehat Bidang LPD
3 1
2
3 Bidang LPD
4 1
2 Bidang LPD
Meningkatnya Koperasi yang
berkualitas, sehat dan
berprestasi
Meningkatnya fasilitasi
pembiayaan bagi Koperasi ,
UMKM dan LPD
Jumlah Koperasi yang SDM pengelolanya
berkompeten
Jumlah Koperasi dan Tokoh Koperasi
berprestasi
Persentase Koperasi yang mendapat
pembiayaan
Persentase UMKM yang mendapat
pembiayaan
Meningkatnya pertumbuhan
Koperasi dan UMKM serta
LPD
3 4 6
Jumlah Koperasi yang memenuhi 6 aspek kriteria
berkualitas
Jumlah Koperasi yang memperoleh penghargaan
koperasi berprestasi
Jumlah KSP/USP Koperasi yang memenuhi 7 aspek
Bidang Koperasi
Bidang Koperasi
Bidang Simpan
PinjamBidang Koperasi
DOKUMEN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA SUMBER DATA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KARANGASEM
Meningkatnya Pemasaran
produk dan Kemitraan bagi
KUMKM dan LPD
Jumlah Koperasi tahun berjalan dikurangi jumlah
koperasi tahun laluJumlah UMKM tahun berjalan dikurangi jumlah
UMKM tahun lalu
(Jumlah koperasi yang memperoleh dana penguatan
modal : seluruh jumlah koperasi) X100%
Jumlah LPD yag diaudit dikurangi jumlah LPD tahun
lalu
(Jumlah LPD yang memperoleh dana penguatan modal :
seluruh jumlah koperasi) X100%
Produk KUMKM dan LPD yang dipasarkan Jumlah Pruduk LPD yang dipasarkan
(Jumlah UMKM yang memperoleh dana penguatan
modal : seluruh jumlah UMKM) X100%
Presentase LPD yang mendapat pembiayaan
Bidang Koperasi
Jumlah KUMKM yang bermitra dan
produknya dikenal
Jumlah Koperasi dan UMKM yang difasilitasi
pemasaran produk dan kemitraan
Bidang Koperasi
Bidang UMKM
Jumlah Koperasi yang SDM pengelolanya memperoleh
sertifikat kompetensi
Bidang Koperasi
Bidang Koperasi
Bidang UMKM
dan Koperasi
Bidang UMKM
dan koperasi
Bidang LPD
Bidang UMKM
Bidang Koperasi
Bidang UMKM
Bidang LPD
Bidang LPD
Nama SKPD : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Karangasem
2 3 7 8 9
1 Jumlah Koperasi yang berkualitas 175 - Jumlah Koperasi berkualitas Kop 20
Jumlah Koperasi Berprestasi 30 - Jumlah koperasi berprestasi Kop 15
Jumlah Koperasi yang sehat 150 - Jumlah Koperasi sehat KSP/USP 50
- KSP/USP 50
- KSP/USP 35
250 - Kop 150
150 LPD 50
2 Jumlah Pertumbuhan Koperasi 200 - - Jumlah pertumbuhan koperasi Kop 100
- Org 100
- KSP/USP 10
- - % 80
- % 20
- Buku 100
- Buku 50
Jumlah Pertumbuhan UMKM 1,000 - Jumlah Pertumbuhan UMKM UMKM 495
- UMKM 495
- UMKM 495
Jumlah koperasi yang telah dinilai kesehatannya
Jumlah koperasi yang telah dibina pengelolaan
usahanya
Jumlah Buku Informasi Data KUMKM
Jumlah Buku Kajian Pemberdayaan KUMKM
Jumlah koperasi yg SDM pengelolanya
berkompeten
Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
Pembinaan, Pengawasan dan
Penghargaan Koperasi Berprestasi
Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
Pelatihan Manajemen Pengelolaan
Koperasi
Meningkatnya Koperasi yang
berkualitas, sehat dan berprestasi
Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
Pemantauan Pembinaan,
Pengawasan dan Penilaian
Kesehatan Koperasi
Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi
dan UMKM
Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
Koordinasi, Sosialisasi Gerakan
Masyarakat Sadar Koperasi
(GEMASKOP)Jumlah pelaku ekonomi produktif yg telah
mendapatkan sosialisasi/ pembinaan tentang
perkoperasian
Jumlah Koperasi yang SDM pengelolanya
berkompeten
Jumlah Koperasi dan LPD yang dimonev Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
Pelatihan Manajemen Pengelolaan
LPD
Jumlah LPD yg SDM pengelolanya berkompeten
1 5
Indikator Kinerja
6
Jumlah KSP/USP Koperasi yang memperoleh ijin
pembukaan kantor cabang
Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah
yang Kondusif
Fasilitasi pengembangan Usaha
Kecil Menengah Jumlah calon wirausaha yg telah mendapatkan
sosialisasi kewirausahaan
Jumlah calon wirausaha yg telah mendapatkan
pembinaan kewirausahaan
Pembangunan Sistem Informasi
Perencanaan Pengembangan
Perkoperasian
Persentase koperasi yang datanya telah
dimutahirkan
Persentase UMKM yang datanya telah
dimutahirkan
RENCANA KINERJA TAHUNAN
Tahun 2015
Sasaran
Program
Kegiatan
KetUraian Indikator
Tingkat
Capaian
(Target)
Uraian Satuan Target
2 3 7 8 91 5
Indikator Kinerja
6
Sasaran
Program
Kegiatan
KetUraian Indikator
Tingkat
Capaian
(Target)
Uraian Satuan Target
- UMKM 9
Jumlah LPD yang Sehat 300 unit LPD 100 Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
Pelatihan Manajemen Pengelolaan
LPD
Jumlah UMKM yg mendapatkan penghargaan
desain kreatif
Jumlah LPD yg SDM pengelolanya berkompeten
2 3 7 8 91 5
Indikator Kinerja
6
Sasaran
Program
Kegiatan
KetUraian Indikator
Tingkat
Capaian
(Target)
Uraian Satuan Target
3 3.00% - Kop 30
- Kop 60
- Kop 30
- Kop 30
5.50% - UMKM 50
- UMKM 60
- UMKM 150
- UMKM 50
10% LPD
4 28 - - UMKM 73
- UMKM 73
- - Kop 4
- UMKM 58
Fasilitasi Pengembangan Jaringan/
Kemitraan Usaha dan Promosi
Produk Unggulan Koperasi
Jumlah koperasi yg bermitra dan produknya
dikenal
Penyelenggaraan promosi produk
Usaha Mikro Kecil Menengah
Meningkatnya pemasaran produk dan
kemitraan KUMKM
Jumlah KUMKM yang bermitra dan
produknya dikenal
Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
Memfasilitasi peningkatan
kemitraan usaha bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
Jumlah UMKM yg bermitra dan produknya
dikenal
Jumlah UMKM yg difasilitasi temu usaha
Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
Jumlah UMKM yg difasilitasi pameran dalam dan
luar daerah
Persentase UMKM yang mendapat
pembiayaan
Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah
yang Kondusif
Perencanaan, koordinasi dan
pengembangan Usaha Kecil
Menengah
Jumlah UMKM yg mendapat pembiayaan
Jumlah UMKM yg telah mendapatkan
pembinaan tentang pengelolaan keuangan
Jumlah koperasi yg telah mendapat sosialisasi
pembiayaan
Jumlah koperasi yg proposalnya telah diverifikasi
dan di evaluasi
Jumlah koperasi yg proposalnya telah lolos
verifikasi dan di evaluasi
Fasilitasi/Sosialisasi Dukungan
Informasi Penyediaan Permodalan/
Pembiayaan dan Sarana Prasarana
bagi Koperasi
Jumlah koperasi yg mendapat pembiayaanMeningkatnya fasilitasi pembiayaan
bagi Koperasi dan UMKM
Persentase Koperasi yang mendapat
pembiayaan
Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
Persentase LPD yang mendapat
pembiayaan
Jumlah UMKM yg telah mendapatkan
rekomendasi untuk dana penguatan modal
Jumlah UMKM yg telah mendapatkan sosialisasi
sumber-sumber pembiayaan
2 3 7 8 91 5
Indikator Kinerja
6
Sasaran
Program
Kegiatan
KetUraian Indikator
Tingkat
Capaian
(Target)
Uraian Satuan Target
- Kop 100
- Jumlah data koperasi sehat Kop 100
- Kop 24
- Kop 24
- UMKM 24
- Buku 100
- Jumlah data KUMKM yg bermitra KUMKM 240
- KUMKM 77
- KUMKM 160
Revitalisasi Koperasi - Jumlah koperasi yg direvitalisasi Kop 16
- Kop 140
- Kop 4
Jumlah data UMKM yg difasilitasi pameran
Jumlah data koperasi yg telah dinilai
kesehatannya
Jumlah data koperasi yg telah melakukan RAT
Jumlah data koperasi yg telah mendapatkan
bantuan perkuatan
Jumlah koperasi yg pengelolaannya lebih baik
setelah direvitalisasi
Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Peningkatan dan Pengembangan
Jaringan kerjasama Usaha Koperasi
Jumlah laporan hasil FGD Pengembangan dan
Pemberdayaan KUMKM
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan TKPKD melalui
Pemberdayaan KUKMJumlah data KUMKM yg produknya dikenal
Jumlah KUMKM yg telah mendapatkan
sosialisasi/ pembinaan tentang permodalan dan
pemasaran
Jumlah koperasi yg diawasi dan dibina
SatuanKerjaPerangkat Daerah: DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGEH KAB KARANGASEM
Tahun Anggaran : 2014
Indikator Kinerja Anggaran
2 5
872,838,760
Jumlah Koperasi baru 30 Kop 1 31,796,000
Jumlah UKM
100 UKM
1 78,328,500
Prosentase Koperasi yang difasilitasi10.00 %
1 Penilaian Kesehatan KSP/USP 35,000,000
Prosentase UKM yang difasilitasi 5.00 %
1 Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi180,000,000
Jumlah Koperasi berprestasi10 Kop Pengembangan wawasan Kebangsaan
1 59,625,000
Jumlah UKM yang difasilitasi pameran 10 UKM
1 60,000,000
Jumlah SDM Pengelola Koperasi yang memiliki sertifikasi
kompetensi50 Org
1 Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 44,317,000
Meningkatnya koperasi yang berkualitas dan sehat Jumlah Koperasi berkualitas 100 Kop Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Jumlah Koperasi sehat 100 Kop 1 28,850,000
Program Penunjang
Pemeringkatan Koperasi
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UKM Peningkatan manajemen usaha bagi koperasi/kelompok
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Meningkatnya fasilitasi pembiayaan dan
penjaminan bagi koperasi dan UKM
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Meningkatnya daya saing koperasi dan UKM
Penyelenggaraan Hari Koperasi
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
Pemberdayaan Usaha Mikro
Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
1 3 4
FORMULIR PENETAPAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Sasaran Strategis Target Program/Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 260,082,260.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 94,840,000.00
Prosentase Koperasi yang difasilitasi 12
%
1 Sosialisasi Prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 44,317,000
Prosentase UKM yang difasilitasi 15 %
1 Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi
180,000,000
Meningkatnya
kemitraan Koperasi
dan UKM
Jumlah UKM yang difasilitasi temu usaha 35 Kop
1 Pemberdayaan Usaha Mikro 60,000,000
Meningkatnya fasilitasi pembiayaan dan
penjaminan bagi koperasi dan UKM
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
2.1. Jumlah pertumbuhan koperasi 3.1 Persentase koperasi yang mendapat pembiayaan 4.1
2.2 Jumlah pertumbuhan UMKM 3.2 Persentase UMKM yang mendapat Pembiayaan 4.2
2.3. 3.3 Persentase Lembaga Perkreditan Desa yang mendapat pembiayaan
1.1. 2.2. 1.2. 1.5 Jumlah Koperasi Dan LPD Yang Dimonev- - -
- Jumlah LPD yang di monev
-- - 2.3
- - -- - -
- Persentase LPD yang Aspek kualitas aktiva produktifnya baik- - - -
Persentase LPD yang Aspek manajemennya baik- 4.1. - -
1.3. - - Persentase Koperasi yang mampu menerapkan jatidiri koperasi - Persentase LPD yang Aspek likuiditasnya baik
- - - Jumlah Koperasi yang telah dinilai kesehatannya -
- - - - Jumlah LPD yang telah dinilai kesehatannya
1.4. - -- - -
-1.5. Jumlah Koperasi yang dimonev - -
- Jumlah Koperasi Yang direvitalisasi - 3.3 Presentase LPD Yang Mendapat Pembiayaan
- -- Jumlah LPD yang telah mendapat sosialisasi sumber - sumber pembiayaan
- - Jumlah manajer dan karyawan KSP/USP Koperasi yang berkompeten - Jumlah LPD yang bermitra dengan bank/non bank2.1. Jumlah pertumbuhan koperasi - Jumlah krama/desa adat yang menyimpan dana di LPD
- 4.2 Jumlah Produk KUKM dan LPD Yang Dipasarkan
- Jumlah KSP/USP yang di monev kegiatan/pengelolaan usahanya - Jumlah krama yang memanfaatkan program LPD
- 2.2. 4.1 - Jumlah KSP/USP yang di monev yang mendapatkan pembiayaan
- 2.1
- -
- - -
- - -
- 3.1. Persentase koperasi yang mendapat pembiayaan
- - Jumlah koperasi yang telah mendapat sosialisasi pembiayaan- - 2.3 1.5
- -
- - Presentase LPD yang
Aspek Permodalannya Baik-
- - 2.3
- 4.1 Jumlah KUKM yang bermitra dan produknya dikenal -- -
1.4 1.1.Jumlah Koperasi berkualitas -
- - Jumlah Koperasi Yang telah difasilitasi temu usaha
-
- - - -
- Persentase LPD yang aspek
permodalannya baik
-
- -
-2.1.
- - 1.5. 1.4. 1.2. -
-
- -
- -
-
- -
--
- -
- - -
-
-
- Jumlah koperasi yang -
1.5 3.3
- - 3.1.
-
- -
- -
--
- 4.1
- -
-
- Jumlah koperasi yang difasilitasi
temu usaha
-
4.2
-
-
-
4.1
-
- Jumlah koperasi
yang bermitra-
-
-
Jumlah Pengawas
KSP/USP Koperasi yang
Berkompeten
Jumlah Manejer dan
Karyawan KSP/USP
yang Berkompeten
Jumlah Koperasi dan
LPD yang Dimonev
Jumlah KSP/USP yang
dimonev
Kegiatan/Pengelolaan
Usahanya
Jumlah Koperasi yang
Meningkat peringkat
Kesehatannya
Jumlah KUKM
yang Bermitra
dan Produknya
Dikenal
Jumlah koperasi
yang telah
difasilitasi temu
Jumlah KSP/USP
yang dimonev
kegiatang/pengelo
laanya
Jumlah KSP/USP
yang dimonev
yang mendapatkan
pembiayaan
Persentase
koperasi yang
mendapat Jumlah koperasi
yang telah
mendapat
sosialisasi
Jumlah Koperasi
yang proposalnya
telah dievaluasi
dan diverifikasi Jumlah koperasi
yang mendapatkan
bantuan modal Jumlah koperasi
yang mendapatkan
fasilitasi/ surat
pengantar untuk
mengakses/
mendapatkan
Jumlah koperasi sehat
Persentase koperasi yang aspek permodalannya baik
Persentase koperasi yang Aspek kualitas aktiva produktifnya baik
Persentase koperasi yang Aspek manajemennya baik
Persentase koperasi yang Aspek likuiditasnya baik
Persentase Koperasi yang mampu menerapkan jatidiri koperasi
1.4. Jumlah Koperasi yang SDM Pengelolanya berkompeten
Jumlah pengurus KSP/USP Koperasi yang berkompeten
Jumlah pengawas KSP/USP Koperasi yang berkompeten
Jumlah UMKM yang
telah mendapatkan
rekomendasi untuk
dana penguatan modal
SEKSI SARPRAS
Jumlah UMKM yang
bermitra dan
produknya dikenal
Jumlah UMKM yang
bermitra dan
produknya dikenal
Terganjal uu no.
23/2014 tentang
pemerintah daerah
Jumlah Koperasi yang proposalnya telah dievaluasi dan diverifikasi
Jumlah Koperasi yang proposalnya telah lolos evaluasi dan verifikasi
Jumlah koperasi yang mendapatkan bantuan modal usaha
Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi/ surat pengantar untuk mengakses/
mendapatkan pembiayaan LPDB-KUMKM
Jumlah Koperasi yang bermitra dengan lembaga keuangan (Bank/Non Bank)
SEKSI FASIITASI
PEMBIAYAAN
Jumlah UMKM yang
difasilitasi pameran
dalam dan luar daerah
Jumlah UMKM yang
telah mendapatkan
pembinaan tentang
pengelolaan keuangan
Jumlah Koperasi yang
SDM Pengelolanya
Berkompeten
SEKSI
PENGENDALIAN
Jumlah Koperasi
dan LPD yang
dimonev
Jumlah Pertumbuhan Koperasi
Jumlah data pertumbuhan KSP/USP - koperasi
Jumlah data Pertumbuhan Anggota KSP/USP-Koperasi
Jumlah data pertumbuhan aseet KSP/USP-Koperasi
SEKSI SIMPAN PINJAM
Jumlah Pengurus
KSP/USP Koperasi yang
Berkompeten
1.5. Jumlah Koperasi dan LPD yang dimonev
Jumlah Koperasi
Sehat
Jumlah UMKM
yang
mendapatkan
disain kreatif
Jumlah UMKM yang telah mendapatkan sosialisasi sumber-sumber
pembiayaan
Jumlah UMKM yang telah mendapatkan rekomendasi untuk dana
penguatan modal
SEKSI USAHA
MIKRO
Jumlah
pertumbuhan
UMKM
SEKSI USAHA KECIL
DAN MENENGAH
SEKSI SARANA DAN
PRASARANA
KOPERASI
Terganjal UU no .23/2014
Jumlah UMKM yang
telah mendapatkan
sosialisasi sumber-
sumber pembiayaan
Jumlah calon wirausaha yang telah mendapatkan sosialisasi
kewirausahaanJumlah calon wirausaha yang telah mendapatkan pembinaan
kewirausahaan
Jumlah UMKM yang mendapatkan penghargaan desain kreatif
Jumlah UMKM yang telah mendapatkan sosialisasi IUMK (Ijin
Usaha)
Jumlah pertumbuhan UMKM
Jumlah UMKM yang bermitra dan produknya dikenal
Jumlah UMKM yang difasilitasi temu usaha
Jumlah UMKM yang difasilitasi pameran dalam dan luar daerah
Jumlah calon
wirausaha yang
telah
mendapatkan
sosialisasi
Jumlah UMKM yang telah mendapatkan pembinaan tentang
pengelolaan keuangan
SEKSI BINA USAHA KOPERASI
Persentase Koperasi yang aspek
kinerja usahanya sehat
Persentase Koperasi yang aspek
kinerja usahanya sehat
Persentase koperasi yang
anggotanya berpartisipasi aktif
Jumlah koperasi yang
SDM pengelolanya
berkompetensi di bidang
sektor riil
Jumlah KSP/USP
Koperasi yang
memperoleh ijin
pembukaan kantor
cabang, cabang
pembantu, dan kantor kas
Jumlah KSP/USP
Koperasi yang
memperoleh ijin
pembukaan kantor
cabang, cabang
pembantu, dan kantor kas
Jumlah pelaku ekonomi
produktif yang telah
mendapatkan badan
hukum koperasi
SEKSI KELEMBAGAAN
KOPERASI
Jumlah pertumbuhan
koperasi
Jumlah pelaku ekonomi
produktif yang telah
mendapatkan badan
hukum koperasi
Jumlah koperasi yang
pengelolaannya lebih baik
setelah direvitalisasi
Jumlah koperasi yang diawasi
dan dibina
Jumlah KUKM yang bermitra
dan produknya dikenal
Jumlah koperasi yang
mendapatkan pembinaan tentang
pengembangan produk unggulan
Persentase Koperasi yang
berorientasi pada pelayanan
anggota
Persentase koperasi yang
melakukan pelayanan kepada
masyarakat
Persentase koperasi yang taat
kewajiban bayar pajak
Jumlah koperasi yang
SDM pengelolanya
berkompeten
Persentase Koperasi yang badan
usahanya aktif
Jumlah pelaku ekonomi produktif yang telah mendapat
sosialisasi/pembinaan tentang perkoperasian
Jumlah Pelaku ekonomi produktif yang telah mendapatkan
badan hukumJumlah KSP/USP Koperasi yang memperoleh ijin pembukaan
Jumlah koperasi yang pengelolaannya lebih baik setelah
Jumlah koperasi yang diawasi dan dibina
Jumlah Koperasi yang SDM pengelolaanya yang berkompetensi
dibidang sektor riil
Jumlah Koperasi dan Tokoh Koperasi berprestasi
Persentase koperasi yang sehat
Persentase koperasi yang berkualitas
Jumlah Koperasi yang SDM pengelolanya berkompeten
Jumlah Koperasi yang pengelolaanya lebih baik
Jumlah Koperasi Yang diawasi dan dibina
Persentase pelayanan di bidang
barang/aset Dinas Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Karangasem
Persentase pelayanan di bidang
Kepegawaian Dinas Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Karangasem
Persentase pelayanan di bidang
Kepegawaian Dinas Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Karangasem
Persentase kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan Dinas
Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten
Karangasem
Sasaran 3 : Meningkatnya fasilitasi pembiayaan bagi Koperasi, UMKM dan Lembaga Perkreditan
Desa
SEKRETARIS
KASUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
Persentase pelayanan di bidang pengelolaan barang/aset, kepegawaian, keuangan
dan penyusunan program di lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
Kabupaten Karangasem untuk mendukung kinerja SKPD
KASUBAG SUNPROG
EVALUASI DAN
PELAPORAN
Persentase pelayanan
penyusunan program,
evaluasi dan pelaporan
Dinas Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah
Kabupaten Karangasem
Jumlah Koperasi berkualitas
Persentase Koperasi yang badan usahanya aktif
Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT
Persentase Koperasi yang anggotanya berpartisipasi aktif
Persentase Koperasi yang berorientasi pada pelayanan anggota
Persentase koperasi yang melakukan pelayanan kepada
masyarakat
Persentase koperasi yang taat membayar pajak
Jumlah Tokoh Koperasi yang diusulkan mendapat penghargaan
Jumlah audisi koperasi siswa
Jumlah koperasi yang direvitalisasi
Sasaran 4: 4. Meningkatnya pemasaran produk dan kemitraan bagi KUMKM dan Lembaga
Perkreditan Desa
CASSCADING DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KARANGASEM
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KARANGASEM
1.1. Jumlah Koperasi berkualitas
Sasaran 2 : Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan UMKM Serta Lembaga Perkreditan
Desa
1.3. Jumlah Koperasi dan Tokoh Koperasi Berprestasi
1.4. Jumlah Koperasi yang SDM Pengelolanya berkompeten
1.5. Jumlah Koperasi dan LPD yang dimonev
Jumlah pertumbuhan UMKM
Jumlah pertumbuhan Lembaga Perkreditan Desa yang Sehat
Sasaran 1 : Meningkatnya Koperasi yang berkualitas, sehat dan berprestasi
Jumlah KUMKM yang bermitra dan produknya dikenal
Jumlah Produk KUMKM dan Lembaga Perkreditan Desa yang Dipasarkan1.2. Jumlah Koperasi sehat
KASUBAG
KEUANGAN
Persentase pelayanan
di bidang keuangan
Dinas Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah
Kabupaten
Karangasem
Jumlah Pertumbuhan LPD Yang Sehat
Persentase LPD yang aspek permodalannya baik
Persentase LPD yang Aspek efisiensi pelayanannya baik
Persentase LPD yang Aspek kemandirian dan pertumbuhan
internalnya baik
Jumlah LPD yang telah dibina pengelolaannyaJumlah LPD yang meningkat peringkat kesehatannya
Jumlah LPD yang diaudit
Persentase koperasi yang Aspek efisiensi pelayanannya baik
Jumlah Koperasi yang telah dibina pengelolaan usahanya
Jumlah Koperasi yang meningkat peringkat kesehatannyaJumlah Koperasi yang diaudit oleh akuntan publik
Jumlah Pertumbuhan
LPD Yang Sehat
Presentase LPD yang
Aspek Efisiensi
Pelayananya Baik
Persentase LPD yang
Aspek kualitas aktiva
produktifnya baik
Persentase LPD yang
Aspek manajemennya baik
SEKSI BINA USAHA LPD
Jumlah Pertumbuhan LPD
Yang Sehat
Jumlaj Koperasi Yang
Telah Dinilai
Kesehatannya
Jumlah Koperasi Yang
Telah Dibina
Pengelolaan Usahanya
Jumlah Produk KUKM dan
LPD Yang Dipasarkan
Presentase Koperasi yang
Aspek Permodalannya
Baik
Presentase Koperasi
yang Aspek Kualitas
Aktiva Produktifnya
Baik
Jumlah Koperasi Yang
Diaudit Oleh Akuntan
Publik
Presentase LPD yang
Aspek Kualitas Aktiva
Produktifnya Baik
Presentase LPD yang
Aspek Menejemenya Baik
Presentase Koperasi
yang Aspek
Menejemenya Baik
Jumlah Koperasi yang
telah mendapat
bantuan RMU
Presentase Koperasi
yang Aspek Efisiensi
Pelayananya Baik
Presentase Koperasi
Yang Aspek
Likuiditasnya Baik
Presentase Koperasi
yang Aspek
Kemandirian dan
Pertumbuhan
Internalnya Baik
Presentase Koperasi
yang Mampu
Menerapkan Jatidiri
Koperasi
SEKSI SARANA DAN
PRASARANA LPD
Terganjal UU no .23/2014
Jumlah krama/desa adat yang
menyimpan dana di LPD
Jumlah krama yang
memanfaatkan program LPD
KEPALA BIDANG KOPERASI KEPALA BIDANG USAHA MIKRO KECIL dan MENENGAH KEPALA BIDANG FASILITASI PEMBIAYAAN DAN SIMPAN PINJAM KEPALA BIDANG LEMBAGA PERKREDITAN DESA
Jumlah Koperasi Dan LPD
Yang Dimonev
Jumlah LPD yang di monev
Persentase LPD yang aspek
permodalannya baik
Persentase LPD yang Aspek
kualitas aktiva produktifnya
baik
Persentase LPD yang Aspek
manajemennya baik
Persentase LPD yang Aspek
efisiensi pelayanannya baik
Persentase LPD yang Aspek
likuiditasnya baik
Presentase LPD Yang
Mendapat Pembiayaan
Jumlah LPD yang telah
mendapat sosialisasi sumber -
sumber pembiayaan
Jumlah LPD yang bermitra
dengan bank/non bank
Persentase LPD yang Aspek
kemandirian dan
pertumbuhan internalnya
baik
Jumlah LPD yang telah
dinilai kesehatannya
Jumlah LPD yang telah
dibina pengelolaannya
Jumlah LPD yang meningkat
peringkat kesehatannya
Jumlah LPD yang diaudit
SEKSI KELEMBAGAAN
LPD