Upload
lamnhan
View
213
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS PASAR TAHUN 2016
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PASAR
Alamat : Jalan Raya Batulicin Pasar Pusat Niaga Bersujud Kec. Simpang Empat
Telp / Fax : ( 0518 )70911 Kode pos 72271 Kab. Tanah Bumbu
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PASAR KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR: 900/ 015 /SEK-DP/ IXI/2016
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN
DINAS PASAR KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2016
KEPALA DINAS
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 serta Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011-2015, dipandang perlu menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja SKPD) Tahun Anggaran 2016;
b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dipandang perlu menetapkan Renja-SKPD sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu tentang Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Pertaturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9826);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PASAR TENTANG RENCANA KERJA PERUBAHAN DINAS PASAR KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016.
KESATU : Rencana Kerja Perubahan Dinas Pasar yang selanjutnya disebut Renja Perubahan Dinas Pasar ini adalah dokumen perencanaan Dinas Pasar untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat
KEDUA Rencana Kerja Perubahan Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi:
Bab I Pendahuluan
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab IV Penutup.
KETIGA : Rencana Kerja Perubahan Dinas Pasar Tahun Anggaran 2016 adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
i
Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : Tahun 2016 Tanggal : Septemberi 2016
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) merupakan rencana yang
memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai
sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
Rencana kerja Perubahan (Renja Perubahan) ini merupakan dokumen perencanaan
yang wajib disusun SKPD guna mendukung kelangsungan tugas pokok dan fungsi
sehari-hari. Dimana penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan)
SKPD ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan amanat Undang-undang Dasar
1945, dimana dengan melaksanakan fungsi penyusunan dokumen berarti SKPD
telah menjalankan tugas mereka sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah
yang menjalankan fungsi otonomnya berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu merupakan SKPD teknis dari
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang terlebih dahulu wajib menyusun
Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Kemudian dalam pelaksanaannya
Implementasi RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Perlu dilakukan
Perubahan berdasarkan atas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaannya pada
tahun berjalan. Yang mana hal ini sejalan dengan amanat Permendagri Nomor 23
tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016.Dengan adanya Perubahan RKPD
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 maka perlu dilakukan Perubahan Rencana
Kerja SKPD Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016.
ii
Kami menyadari bahwa apa yang kami tuangkan dalam Dokumen ini masih
banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik, saran dan
masukan yang sifatnya perbaikan atas isi dokumen ini akan sangat kami harapkan
dan akan kami terima dengan tangan terbuka. Akhir kata, semoga dokumen yang
sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat untuk menghantarkan kita agar dapat
melayani masyarakat Tanah Bumbu sesuai dengan kebutuhan daerah, serta
menambah pengetahuan dan pandangan yang baik bagi semua pihak. dan taklupa
pula ucapan terimakasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah membantu
baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan dokumen ini.
Simpang Empat, 2016 KEPALA DINAS,
Drs. H. Anwar. S Pembina Utama Muda IV/c Nip. 19630710 199203 1 010
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................... iii
DAFTAR TABEL ............................................................................................ iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum ............................................................... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................... 4
1.4 Sistematika Penulisan ........................................................ 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya dan ...... 6
Capaian Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ...................................... 12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas ........................... 15
dan Fungsi Dinas Pasar
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ........................ 19
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 24
BAB III VISI DAN MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA
PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ............................ 27
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD ..................................... 27
3.3 Program dan Kegiatan ....................................................... 28
BAB IV PENUTUP ................................................................................. 40
LAMPIRAN
IV
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja ...................... 7
dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2015
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD ...................................... 13
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 .......... 19
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku ................ 22
Kepentingan Tahun 2015
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Kerja dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 ..... 33
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Pasar Tahun Anggaran
2016 disusun berdasarkan penjabaran Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Dinas Pasar Tahun Rencana 2016-2020,
dimana Rancangan Awal Renja ini idealnya merupakan penjabaran Tahun
pertama perencanaan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu yang ketiga.
Penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas ini selain mengacu pada Rencana
Strategis juga didasarkan pada RKPD Tahun 2016, dimana prioritas pelapon
anggaran sementara dan rencana kegiatan SKPD diakomodir dari dokumen
dimaksud. Dalam penyusunan Rancangan Awal Renja dimaksud, disamping hal
tersebut SKPD juga wajib memperhatikan aspirasi maupun masukan dari
Stokeholder dan Lembaga kemasyarakatan lainnya, dimana hal ini merupakan
pilihan yang telah menjadi komitmen kita bersama sehingga dalam pencapaian
pembangunan nantinya kita lakukan secara bersama-sama antara Pemerintah
Daerah, DPRD, dan kelompok-kelompok masyarakat.
Beranjak dari hal tersebut diatas, maka perencanaan pembangunan
Dinas Pasar baik dilihat dari sisi manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan
merupakan instrumen pembangunan yang sangat penting yang didalamnya
terkandung tujuan dan sasaran bersama yang ingin dicapai secara bersama-
sama pula. Perencanaan pembangunan yang baik tentunya akan menghasilkan
capaian pembangunan yang baik pula, serta diharapkan akan dapat
memberikan manfaat dan dampak yang jauh lebih baik pula sehingga Dinas
Pasar Kabupaten Tanah Bumbu sebagai unsur pelaksana Pemerintah
Kabupaten Tanah Bumbu dibidang penataan dan pengembangan pasar dengan
sendirinya menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan Kepala
Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya hal ini dimaksudkan agar
proses pembangunan pada bidang tersebut dapat berjalan dengan baik,
tersusun secara sistematis, sinergis sehingga selaras dan mengarah pada
pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang dituangkan lebih sempit
2
kedalam visi dan misi Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu yang ditetapkan
melalui Renstra SKPD nantinya.
Agar upaya untuk mensukseskan pembangunan ini dapat berjalan
sesuai rencana, kedepan Dinas Pasar dituntut agar dapat lebih mampu dan
dapat menterjemahkan setiap kegiatan-kegiatan kami kedalam berbagai bentuk
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang mengarah pada
pencapaian visi dan misi SKPD hal ini dimaksudkan agar perencanaan yang
dibuat berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya
masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.
Dalam pelaksanaannya, implementasi RKPD Kabupaten Tanah Bumbu
2016 perlu dilakukan perubahan, berdasarkan atas hasil monitoring dan
evaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan. Hal ini sejalan dengan amanat
Permendagri Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016.
Dengan adanya perubahan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 maka
perlu dilakukan perubahan rencana kerja SKPD Dinas Pasar Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2016.
1.2 LANDASAN HUKUM
Landasan hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja
Perubahan) Dinas Pasar TA. 2016 ini adalah sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4400);
7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32
tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota;
4
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dalam
Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007
tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan susunan organisasi
Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi
Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu;
Secara Khusus, dalam lampiran I Permenagri Nomor 37 Tahun 2014
disebutkan bahwa Perubahan RKPD Tahun 2015 dapat dilakukan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan
menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,
meliputi :
1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi
daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,
Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan / atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan
dalam peraturan perundang – undangan.
4. Pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan,
penambahan kegiatan baru / kegiatan alternatif, penambahan atau
pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi
dan kelompok sasaran kegiatan.
5
5. Perubahan RKPD Tahun 2016 sebagaimana tersebut pada angka 1,
angka 2, angka 3, dan angka 4 ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah.
Memperhatikan ketentuan pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang keungan Negara yang mengamanatkan bahwa
penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka
mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan pasal 25 ayat (2)
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi
Pedoman Penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara
Perencanaan dan Penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2015 yang
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan
penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun 2016 untuk
menyusun perubahan APBD Tahun 2016.
5.3 MAKSUD DAN TUJUAN
A. Maksud
Perubahan Rencana Kerja SKPD Dinas Pasar Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2016 disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi
bagi SKPD Dinas Pasar Kbupaten Tanah Bumbu dalam pelaksanaan program
dan kegiatan perubahan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pasar Kabupaten
Tanah Bumbu.
B. Tujuan
Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja SKPD Dinas Pasar
Kabupaten Tanah Bumbu adalah untuk menciptakan sinergitas dalam
pelaksaan Pembangunan Daerah antar wilayah, antar sektor Pembangunan
dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber
daya dalam pembangunan Daerah dengan mendasarkan pada hasil
pencapaian indikator kinerja pelaksanaan renja SKPD Dinas Pasar Kabupaten
Tanah Bumbu Tahun 2016 dan Kriteria-kriteria yang mengharuskan perlunya
dilakukan perubahan Renja sebagaimana telah diatur didalam Permendagri
Nomor 32 Tahun 2012.
6
5.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja SKPD Dinas Pasar
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
KATA PEGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang;
1.2 Landasan Hukum;
1.3 Maksud dan Tujuan:
A. Maksud
B. Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD;
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD;
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD;
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
1.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
1.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD
Bagian ini memuat kajian/review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD pada Tahun n-2 atau Tahun 2014 dan perkiraan capaian tahun
berjalan atau Tahun n-1 (Tahun 2015), serta mengacu pada APBD tahun n-2
dan/atau tahun berjalan yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target
Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja
SKPD tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan review hasil evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD tahun lalu dan review realisasi Renstra SKPD dimaksud mengacu
pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD SKPD.
Lebih jelas mengenai pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu (Tahun n-2
dan perkiraan capaian Tahun n-1) serta Capaian Renstra Dinas Pasar, dapat
dilihat pada Tabel berikut :
8
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2015 Dinas Pasar
Kabupaten Tanah Bumbu
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015
Realisasi target kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d dengan tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target
program dan
Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2015
Cat
Target Renja SKPD
Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=10/4* 12
Urusan Pilihan
Non Urusan
2 06 2 06 01 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran
100 50 100 100 100 100 100 100
2 06 2 06 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Terbayarnya Rekening Listrik ( Bulan )
48 24 12 12 100 12 48 1100
2 06 2 6 01 01 03 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (Bulan)
414 70 303 284 94 82 436 106
2 06 2 6 01 01 06
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)
38 7 14 14 100 17 38 100
2 06 2 6 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya jasa administrasi keuangan (Bulan)
48 24 12 12 100 12 48 100
2 06 2 6 01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terselenggaranya pelayanan administras perkantoran (Bulan)
36 12 12 12 100 12 36 100
2 06 2 6 01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja (Bulan)
47 10 12 12 100 12 34 73
9
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015
Realisasi target kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d dengan tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target
program dan
Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2015
Cat
Target Renja SKPD
Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=10/4* 12
2 06 2 6 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor (bulan)
48 24 12 12 100 12 48 100
2 06 2 6 01 01 11
Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Bulan)
48 24 12 12 100 12 48 100
2 06 2 6 01 01 12
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Tersedianya komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor (bulan) 24 - 12 12 100 12 24 100
2 06 2 6 01 01 13
Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor
(Tahun) 414 354 100 82,48 83 21 21 100
2 06 2 6 01 01 14
Tersedianya peralatan
rumah tangga
Tersedianya peralatan
rumah tangga (bulan) 40 - 40 40 100 - 40 100
2 06 2 6 01 01 18
Rapat - rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
(tahun) 48 24 12 12 100 12 48 100
2 06 2 6 01 01 19
Penyediaan Jasa Tenaga
non PNS
Jumlah Tenaga non PNS
(Orang) 201 62 39 39 100 100 201 100
2 06 2 6 01 01 22
Rapat- rapat koordinasi ke
dalam daerah
Rapat koordinasi dalam
daerah (tahun) 48 24 12 12 100 12 48 100
10
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015
Realisasi target kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d dengan tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target
program dan
Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2015
Cat
Target Renja SKPD
Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=10/4* 12
Pilihan
Non Urusan
2 06 2 6 01 03
Peningkatan Disiplin
Aparatur
Tingkat Kedisiplinan
Aparatur Dalam Kehadiran 100 57
100
130
2 06 2 6 01 03 05
Pengadaan Pakaian Khusus
Hari - hari Tertentu
Tersedianya Pakaian
Tradisional (steel) 254 144 110 110 100 75 329 130
Pilihan
Urusan
2 06 2 6 01 18
Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam
Negeri
Tercapainya pasar dengan
kondisi yang baik 90 60 97 104
2 06 2 6 01 18 08
Pembangunan gedung
pasar Pasar Yang Dibangun
19 10 8 8 100 1 19 100
2 06 2 6 01 18 09
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Gedung Pasar
Jumlah gedung pasar/kantor
yang dipelihara (Pasar) 5 5 5 5 100 5 5 100
11
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2015
Realisasi target kinerja hasil
program dan
keluaran kegiatan
s/d dengan tahun 2013
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target
program dan
Kegiatan Renja SKPD
Tahun 2015
Perkiraan Realisasi Capaian Target
Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2015
Cat
Target Renja SKPD
Tahun 2014
Realisasi Renja SKPD Tahun 2014
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d Tahun 2015
Tingkat Capaian Realisasi Target s/d
Tahun 2015 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=10/4* 12
2 06 2 6 01 18 10
Rehabilitasi Ringan / Berat
Gedung Pasar
Jumlah gedung pasar yang
direhab (Pasar) 8 6 2 2 100 1 9 113
2 06 2 6 01 18 11 Pengelolaan Pasar
Tersedianya Dokumen
Retribusi Pasar 1 1 1 1 100 1 1 100
2 06 2 6 01 18 12
Pembinaan dan Penataan
Pedagang Pasar Jumlah Peserta Sosialisasi
5 5 5 5 100 5 5 100
2 06 2 6 01 18 13
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
Tersedianya laporan
perkembangan pasar
(Laporan) 4 3 1 1 100 - 4 100
2 06 2 6 01 18 15
Pengelolaan Kebersihan
Pasar
Terjaganya Kebersihan
Lingkungan Pasar 5 - - - 5 5 100
2 06 2 6 01 18 16
Pengelolaan Keamanan
Pasar
Terjaganya Keamanan
Lingkungan Pasar 5 - - - 5 5 100
12
A. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
Semua program dan kegiatan Dinas Pasar realisasinya dapat
memenuhi target kinerja (keluaran) yang direncanakan pada tahun 2015
B. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
Sedangkan keluaran atau hasil yang direncanakan dan telah
memenuhi target kinerja SKPD Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu pada
tahun 2015 adalah Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri pada Kegiatan Pembangunan Gedung Pasar dan Rehabilitasi ringan
/ berat gedung pasar dapat direalisasikan 100%.
C. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
Sedangkan hasil keluaran yang direncanakan Dinas Pasar
Kabupaten Tanah Bumbu tidak ada realisasi Program / Kegiatan yang
melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
D. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi
target kinerja program/kegiatan.
*) Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja
Adapun penyebab tidak tercapainya target kinerja di Dinas
Pasar tidak ada karena setiap program dan kegiatan sudah
direncanakan dengan matang.
*) Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja
Perencanaan yang baik dan terorganisir dengan jelas dalam
penyusunan rencana kinerja dan aktualisasinya akan dapat membantu
SKPD dalam mencapai tujuan SKPD sesuai harapan, sehingga
koordinasi dan pemahaman serta implementasi tugas sangat
dibutuhkan guna keseimbangan dalam pelaksanaan program/kegiatan
yang disusun tersebut, sehingga tercipta relevansi antara program dan
anggaran yang tersedia.
13
E. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD
Pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Dinas Pasar Kabupaten
Tanah Bumbu merupakan implikasi yang timbul dari aktualisasi program
dan kegiatan terhadap target capaian program dan kegiatan Renstra SKPD,
dimana adanya peningkatan dedikasi sumber daya manusia dalam
melaksanakan program dan kegiatan dimaksud yang tercantum dalam
rencana strategis Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020.
F. Kebijakan /tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil.
Adapun kebijakan /tindakan yang diambil dalam perencanaan dan
penganggaran untuk pelaksanaan rencana program dan kegiatan adalah
dengan mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap
pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dengan didukung oleh
pemberian argumentasi dan pemahaman-pemahaman serta gambaran
terkait program dan kegiatan SKPD, sehingga nantinya dapat diterima
umum dan dapat dianggarkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan
yang mengarah pada pengembangan pelayanan masyarakat
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan sebagian
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai daerah
otonomi dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi Daerah sesuai dengan
Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pasar
Kabupaten Tanah Bumbu.
Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas
Pasar Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan dan
pemeliharaan pasar;
2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan dibidang Pengelolaan
Lingkungan Pasar;
3. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Umum;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya;
14
Dalam penyelenggaraan tugas pokok dimaksud Dinas Pasar
Kabupaten Tanah Bumbu dapat merumuskan kebijakan teknis sesuai dengan
lingkup tugasnya, dimana dalam hal ini Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu
melaksanakan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum,
pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya dalam
hal ini bidang pengelolaan pasar.Disamping tugas pokok dan fungsi Dinas,
Daerah juga mempunyai tugas dalam melaksanakan kewenangan otonomi
daerah yang sesuai tugas desentralisasi seperti pengelolaan, pemeliharaan,
pengelolaan lingkungan pasar, pemindahan dan pengembangan pasar.
Mengingat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat serta
potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan,
pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalm volume yang besar secara
cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukan bahwa penggunaan media
elektronik merupakan factor yang sangat penting dalam berbagai transaksi
internasional, terutama dalam transaksi perdagangan.
Untuk lebih jelasnya mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat
berikut ini:
15
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pasar
Kabupaten Tanah Bumbu
No
Indikator
Target Target Capaian Renstra
Setiap Tahun Realisasi Capaian Proyeksi
Cat Analis
SPM IKK MDGs Lainnya
IKK Tahun (n-2) 2013
Tahun ( n-1) 2014
Tahun ( n ) 2015
Tahun ( n+1 ) 2016
Tahun ( n-2 ) 2014
Tahun ( n-1 ) 2015
Tahun ( n ) 2015
Tahun ( n+1 ) 2016
(1)
(2) (3) (4)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 Jumlah pasar
yang terbangun
10 14 18
4 17 18 4 -
2
Jumlah pasar
yang layak
ditempati
6 8 10 -
6 8 5 -
3 Database
Pedagang
5
Laporan
5
Laporan
5
Laporan
5
Laporan
5
Laporan
5
Laporan
5
Laporan
5
Laporan
4 Jumlah
Pedagang
2.052 2.208 2.264 2.117 2.022 2.065 2.117 2.117
5
Pasar
Pemerintah
yang berfungsi
Optimal
8 8 8 5 6 5 5 5
16
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS
PASAR
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dinas Pasar
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi adalah:
a. Rendahnya Standar Pelayanan Kepada pelaku ekonomi pasar;
b. Belum optimalnya peran Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan
pelayanan prima terhadap para pelaku ekonomi pasar;
c. Terbatasnya kualitas fasilitas pasar tradisional;
d. Belum optimalnya pelaksanaan penertiban dan penataan terhadap para
pedagang kaki lima;
e. Belum optimalnya profesionalisme kinerja satuan pengamanan pasar;
f. Belum optimalnya pemanfaatan potensi-potensi pasar yang mendukung
peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pasar
g. Kurangnya rasa memiliki dan kesadaran pada para pelaku ekonomi
terhadap penciptaan kondisi pasar yang bersih, indah dan tertata dalam
rangka mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat Tanah Bumbu.
B. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap
capaian program nasional/internasional
a. Rasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan
daerahnya melalui proses pembangunan yang berkelanjutan akan sulit
diciptakan;
b. Upaya pengawasan terhadap persaingan bebas yang berbasis ekonomi
kerakyatan minim peningkatan
c. Jaminan kemudahan sebagai bentuk menciptakan kepercayaan timbal
balik pemerintah dan masyarakat belum terlaksana secara optimal.
C. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pasar
a. Tantangan
Adapun faktor-faktor lingkungan yang dapat mengancam
eksistensi dan kelancaran tugas dan fungsi Dinas Pasar yaitu:
17
1) Rendahnya daya saing pasar tradisional;
2) Rendahnya kualitas SDM Aparatur untuk melaksanakan pelayanan
prima terhadap para pelaku ekonomi pasar;
3) Rendahnya kualitas sarana dan prasarana pasar-pasar tradisional;
4) Belum Efektifnya pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima;
5) Rendahnya tingkat profesionalisme satuan pengamanan pasar
untuk mewujudkan rasa aman dan nyaman bagin pelaku ekonomi
pasar;
6) Terdapat potensi-potensi pasar yang perlu digali untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
7) Rendahnya kesadaran pelaku ekonomi pasar dalam menjaga
kondisi pasar yang bersih, indah dan tertata;
b. Peluang
Sedangkan peluang yang mungkin dapat dimanfaatkan Dinas
Pasar Kabupaten Tanah Bumbu dapat diidetifikasikan sebagai berikut:
1) Meningkatnya kondisi pasar tradisional yang bersih,aman, indah
dan tertata untuk meningkatkan daya saing;
2) Perlunya mengikut sertakan aparatur dalam berbagai diklat untuk
meningkatkan kemampuan dan pemahaman aparatur terhadap
peranan pasar tradisional dan peraturan-peraturan dalam
mendukung pelaksanaan pelayanan prima;
3) Perlu peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana
pasar tradisional;
4) Perlunya peningkatan efektifitas pelaksanaan penertiban pedagang
kaki lima;
5) Peningkatan profesionalisme satuan pengamanan pasar melalui
peningkatan kesejahteraan dan pelatihan satpam
6) Perlu adanya pendataan untuk menggali potensi pasar dalam
rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
7) Diperlukan penyuluhan/sosialisasi terhadap para pelaku ekonomi
pasar akan pentingnya menjaga kondisi pasar yang bersih, indah
dan tertata;
18
D. Isu, program dan kegiatan strategis diprioritaskan
Beberapa isu strategis Pengelolaan pasar yang terangkat
berdasarkan kondisi faktual dilapangan, inventarisasi permasalahan-
permasalahan kunci, evaluasi capaian kinerja dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun terakhir dan memperhatikan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2016-
2020, maka isu strategis pembangunan dan pengembangan sektor
Pengelolaan pasar untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah:
a. Meningkatkan sarana dan prasarana pasar;
b. Meningkatkan pengelolaan lingkungan pasar;
c. Optimalisasi pemanfataan sarana pasar
d. Meningkatkan sumber daya Aparatur yang berkualitas;dan
e. Meningkatkan Manajemen pengelolaan pasar yang baik dan bersih.
Sedangkan beberapa hal yang pokok dan menjadi program serta
kegiatan prioritas Dinas Pasar adalah sebagai berikut:
1. Bidang Pengembangan dan Pembangunan
a. Seksi Pengembangan:
1) Kegiatan Pembangunan Gedung Pasar,
Sub Kegiatan:
a) Pembuatan Jalan Tembus Pasar Ikan Kec. Kusan Hilir ;
b) Belanja Modal Pengadaan Paping Blok Pasar Angsana
Kec. Angsana
c) Belanja Modal Perencanaan Pembangunan Rumah
Kompos Pasar Pusat Niaga Bersujud
d) Belanja Modal Pengadaan Kanopi Pasar Siring Pagatan
Kec. Kusan Hilir;
e) Belanja Modal Pembuatan Pagar dan Kanopi Parkiran
Pasar Senggol Kec. Kusan Hilir
f) Pembuatan Kanopi dan Pagar Belakang Lingkungan Pasar
Bumi Pangeran Kec. Kusan Hilir
g) Pembayaran Utang Jangka Pendek Pembangunan Pasar
Teluk Kepayang
19
h) Pembayaran Utang Jangka Pendek Lanjutan
Pembangunan Pasar Batulicin
b. Seksi Pemeliharaan
1) Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Pasar,
Sub Kegiatan:
a) Belanja Pemeliharaan Pasar Angsana Kec.Angsana;
b) Belanja Pemeliharaan Bangunan Kantor UPT Pasar Satui;
c) Belanja Pemeliharaan Pasar Pagatan Kec.Kusan Hilir:
d) Belanja Pengecetan Pagar Pasar Sudan raya
e) Belanja Pemeliharaan Lingkungan Pasar Angsana Kec.
Angsana
f) Belanja Pemeliharaan Lingkungan Pasar Sudan Raya
g) Belanja Pemeliharaan Lingkungan Bangunan Pasar
Pagatan Kec. Kusan Hilir
h) Belanja Pemeliharaan Lingkungan Bangunan Pasar Pusat
Niaga Bersujud Kec. Simpang Empat
i) Belanja Pemeliharaan Lingkungan Pasar Senggol (
Pembuatan Penahan Sampah Aliran Sungai )
c. Seksi Pengembangan dan Pembangunan
1) Rehabilitasi Ringan Berat Gedung Pasar
2. Bidang Penerimaan dan Pendataan
a. Seksi Pendataan:
1) Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar
Sub Kegiatan :
a) Sosialisasi di 7 ( Tujuh ) pasar Pemerintah
- Jasa Kebersihan ( Cleaning Service )
- Penggandaan Dokumen
- Sewa Sound System
- Belanja makanan dan minuman sosialisasi
b. Seksi Penerimaan
1) Kegiatan Pengelolaan Pasar
Sub Kegiatan :
a) Cetak BKU Penerimaan
b) Kartu Pembayaran
20
c) Kartu Tanda Pengenal Pedagang
d) Surat Hak Penempatan
e) Surat Permintaan Benda Berharga Petugas Pungut
f) Surat Permintaan Benda Berharga UPT
g) Surat Tanda Terima Bukti Pembayaran
h) Penggandaan Dokumen
3. Bidang Pembinaan Pengendalian dan Ketertiban
a. Seksi Pembinaan, Pengendalian dan Ketertiban:
Sub Kegiatan
1) Kegiatan Pengelolaan Keamanan Pasar:
a) Belanja alat Listrik dan Elektronik
b) Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan
c) Belanja Pakaian Kerja Satpam.
d) Belanja Honorarium Bimbingan Fisik terhadap Petugas
Ketertiban dan Keamanan Pasar Simpang Empat, Pagatan
dan Satui
e) Belanja Honorarium Bimbingan Mental dan Spritual Untuk
Lingkungan Pasar
b. Seksi Perawatan dan Kebersihan
Sub Kegiatan
1) Kegiatan Pengelolaan Kebersihan Pasar:
a) Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih ;
b) Belanja Makan Minum Dalam Rangka Kegiatan Bakti Sosial
c) Belanja Pakaian Wear Park;
d) Pengadaan Tempat Sampah 5 Warna;
e) Pengadaan Tempat Sampah Beroda 2 ;
f) Belanja Pot / Pagar Untuk Tanaman;
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Rancangan awal RKPD Kabupaten Tanah Bumbu merupakan acuan
Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyusun Rancangan Awal
Renja SKPD yang merupakan penyesuaian rencana kegiatan SKPD sesuai
dengan perencanaan kinerja SKPD. Perencanaan Kinerja dimaksud merupakan
proses penjabaran dari sasaran dan program yang ditetapkan dalam Rencana
Strategis Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu dan akan dilaksanakan melalui
berbagai kegiatan tahunan.
21
Dokumen Rancangan Awal RKPD merupakan dokumen yang memuat
informasi tentang sasaran yang ingin dicapai oleh setiap SKPD, dimana
terdapat indikator kinerja dan rencana capaiannya yang merupakan
representasi tugas pokok dan fungsi SKPD. Disamping itu dokumen RKPD juga
memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja
dan rencana capaiannya. Sehingga melalui dokumen ini akan dapat diketahui
keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya,
serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD
secara keseluruhan.
22
Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2016
Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu
NO
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Setelah Perubahan Catatan
Penting
Program /Kegiatan
Lokasi Indikator /Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
Program /Kegiatan
Lokasi Indikator /Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
(Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terselenggaranya Administrasi Perkantoran
100 3.161.678.500,- Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran
100 3.200.807.500,-
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Dinas
Pasar Terbayarnya Rekening Listrik ( Bulan )
12 Bulan 104.820.000,- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Dinas
Pasar Terbayarnya Rekening Listrik ( Bulan )
12 Bulan 92.220.000,-
Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas
Pasar
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (Buah)
19 Unit 93.500.000,- Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas
Pasar
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (Buah)
1 Unit 12.500.000,-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Dinas
Pasar
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)
21 Unit 81.500.000,-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
Dinas
Pasar
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)
21 Unit 39.500.000,-
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Dinas
Pasar Tersedianya jasa administrasi keuangan (Bulan)
12 Bulan 206.540.000,- Penyediaan jasa administrasi keuangan
Dinas
Pasar
Tersedianya jasa administrasi keuangan (Bulan)
12 Bulan 192.470.000,-
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Dinas
Pasar
Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor (Buah)
12 Bulan 12.585.000,- Penyediaan jasa kebersihan kantor
Dinas
Pasar
Tersedianya Peralatan Kebersihan Kantor (Buah)
12 Bulan 12.585.000,-
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Dinas
Pasar
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja (Unit)
25 Unit 20.650.000,- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Dinas
Pasar
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja (Unit)
8 Unit 10.500.000,-
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dinas
Pasar Tersedianya Alat Tulis Kantor (buah)
12 Bulan 49.369.000,- Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dinas
Pasar Tersedianya Alat Tulis Kantor (buah)
12 Bulan 51.518.000,-
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dinas
Pasar
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Lembar)
12 Bulan 19.547.000,- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dinas
Pasar
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
12 Bulan 19.547.000,-
23
(Lembar)
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Dinas
Pasar
Tersedianya
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
(buah)
12 Bulan 13.767.500,-
Penyediaan
komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Dinas
Pasar
Tersedianya
komponen
instalasi
listrik/peneranga
n bangunan
kantor ( Bulan)
12 Bulan 13.767.500,-
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor
Dinas
Pasar
Tersedianya
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Penyediaan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
Dinas
Pasar
Tersedianya
Peralatan dan
Perlengkapan
Kantor
19 Unit 266.300.000,-
Rapat - rapat
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
Dinas
Pasar
Rapat koordinasi
dan konsultasi
keluar daerah
(Orang)
97 OK 623.100.000,-
Rapat - rapat
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
Dinas
Pasar
Rapat koordinasi
dan konsultasi
keluar daerah
(Orang)
54 OK 338.400.000,-
Penyediaan Jasa
Tenaga non PNS
Dinas
Pasar Jumlah Tenaga
non PNS (Orang) 121 Orang 1.866.700.000,-
Penyediaan Jasa
Tenaga non PNS
Dinas
Pasar
Jumlah Tenaga
non PNS
(Orang) 89 Orang 2.001.950.000,-
Rapat- rapat koordinasi
ke dalam daerah Dinas
Pasar
Rapat koordinasi
dalam daerah
(Orang) 434 OK 69.600.000,-
Rapat- rapat
koordinasi ke dalam
daerah Dinas
Pasar
Rapat koordinasi
dalam daerah
(Orang) 967 OK 149.550.000,-
2
Peningkatan Disiplin
Aparatur
Terselenggaranya
disiplin aparatur 75 Stell
30.000.000,-
Peningkatan
Disiplin Aparatur
Tingkat
Kedisiplinan
Aparatur Dalam
Kehadiran dan
Penggunaan
Atribut Pegawai
75 Stell 30.250.000,-
Pengadaan Pakaian
Khusus Hari - hari
Tertentu Dinas
Pasar
Tersedianya baju
olah raga dan baju
satpam (steel) 75 Stell 30.000.000,-
Pengadaan Pakaian
Khusus Hari - hari
Tertentu Dinas
Pasar
Tersedianya
baju olah raga
dan baju satpam
(steel)
75 Stell 30.250.000,-
3 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Tercapainya Pasar Dengan Kondisi yang Baik
90 4.656.912.500,-
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Penerimaan PAD Retribusi Pasar
792.220.125 2.601.220.870,-
Pembangunan Gedung
Pasar Kab.
Tanah Tercapainya Pasar
dengan Kondisi 5 Pasar 3.605.150.000,-
Pembangunan Gedung Pasar
Kab. Tanah
Tercapainya Pasar dengan
5 Pasar 3.605.150.000,-
24
Bumbu yang Baik Bumbu Kondisi yang Baik
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Pasar
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah gedung pasar/kantor yang
dipelihara 4 Pasar 275.850.000,-
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Pasar
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah gedung pasar/kantor yang
dipelihara 4 Pasar 275.850.000,-
Rehabilitasi Ringan Berat Gedung Pasar
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah Gedung Pasar yang
Direhab 1 Pasar 424.000.000,-
Rehabilitasi Ringan Berat Gedung Pasar
Kab. Tanah Bumbu
Jumlah Gedung Pasar yang
Direhab 1 Pasar 424.000.000,-
Pengelolaan Pasar
Kab. Tanah Bumbu
Tersedianya Database
Pedagang dan Laporan Benda
Berharga
5 Laporan 29.250.000,- Pengelolaan Pasar Kab.
Tanah Bumbu
Tersedianya Database
Pedagang dan Laporan Benda
Berharga
5 Laporan 29.250.000,-
Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar
Kab. Tanah Bumbu
Terbinanya Pedagang Pasar
5 Pasar 84.450.000,- Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar
Kab. Tanah Bumbu
Terbinanya Pedagang Pasar
5 Pasar 84.450.000,-
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kab. Tanah Bumbu
Tersedianya Laporan
Perkembangan Pasar
1 Dokumen - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Kab. Tanah Bumbu
Tersedianya Laporan
Perkembangan Pasar
1 Dokumen -
Pengelolaan Kebersihan Pasar
Kab. Tanah Bumbu
Terjaganya Kebersihan Pasar
5 Pasar 605.960.000,- Pengelolaan Kebersihan Pasar
Kab. Tanah Bumbu
Terjaganya Kebersihan
Pasar 5 Pasar 605.960.000,-
Pengelolaan Kebersihan Pasar
Kab. Tanah Bumbu
Terjaganya Keamanan Pasar
5 Pasar 212.892.500,- Pengelolaan Kebersihan Pasar
Kab. Tanah Bumbu
Terjaganya Keamanan
Pasar 5 Pasar 212.892.500,-
25
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Program dan Kegiatan yang telah dibuat oleh Dinas Pasar selain
mengacu pada tugas pokok dan fungsinya juga memperhatikan dari usulan
masyarakat diantaranya :
a. Bidang Pengembangan dan Pemeliharaan Pasar
= Adanya keluhan masyarakat tentang kurangnya tempat berdagang.
= Adanya keluhan masyarakat tentang jalan lingkungan pasar yang becek.
= Adanya keluhan dari pedagang tentang bangunan yang bocor.
= Adanya usulan banyak masyarakat mengenai pentingnya penanaman
pohon teduh di sekitar pasar.
b. Bidang Pendataan dan penerimaan.
= Banyaknya usulan masyarakat terkait dengan banyaknya petak
bangunan pasar yang tidak ditempati ;
= Belum tertibnya administrasi data pedagang;
c. Bidang Pembinaan, Ketertiban dan Kebersihan
= Banyaknya keluhan masyarakat tentang pasar yang kotor.
= Adanya usulan pedagang tentang penyediaan tempat sampah disekitar
pasar
= Adanya keluhan masyarakat terkait semrawutnya pedagang kaki lima
disekitar pasar.
Adapun beberapa usulan kegiatan masyarakat yang menjadi prioritas
SKPD untuk menjadi kegiatan SKPD.
26
Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2015
Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu
No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran /Volume
Catatan
Pagu Usulan Pagu yg Disetujui
Alasan Diterima/Ditolak
1 2 3 4 5 6 7 8
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Kab. Tanah Bumbu
Tercapainya Pasar dengan kondisi
yang baik
3.880.000.000,- 600.000.000,-
1. Pembangunan Gedung Pasar
Kab. Tanah Bumbu
Pembangunan Gedung Pasar
9 Pasar 3.880.000.000,- 600.000.000,-
- Pembangunan Pasar desa Sungai Dua
Kec. Simpang Empat Desa Sungai
Dua
Terlaksananya pembangunan pasar
desa 1 Los 750.000.000,-
Karena Keterbatasan Anggaran dan
akan dimasukan pada tahun anggaran berikutnya
- Pembangunan Pasar desa Sebamban lama
Kec. Sungai Loban Desa Sebamban
lama
Terlaksananya pembangunan pasar
desa 1 Los 500.000.000,-
Karena Keterbatasan Anggaran dan
akan dimasukan pada tahun anggaran berikutnya
- Pembangunan Kios Pasar Desa ringkit
Kec. Kuranji Desa ringkit
Terbangunnya Kios Pasar
1 Paket 900.000.000,-
Karena Keterbatasan Anggaran dan
akan dimasukan pada tahun anggaran berikutnya
27
No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran /Volume
Catatan
Pagu Usulan Pagu yg Disetujui
Alasan Diterima/Ditolak
1 2 3 4 5 6 7 8
- Pembangunan Pasar Desa Karang Mulya
Kec. Kusan Hulu Desa Karang Mulya
Terlaksananya pembangunan pasar
desa 1 Los 500.000.000,- 200.000.000,-
- Pembangunan Los Pasar Desa Nusa Indah
Kec. Angsana Desa Karang Indah
Terlaksananya pembangunan pasar
desa 1 Los 250.000.000,-
Karena Keterbatasan Anggaran dan
akan dimasukan pada tahun anggaran berikutnya
- Pembangunan Los Pasar Desa Sido Mulyo
Kec. Mentewe desa sido mulyo
Terlaksananya pembangunan pasar
desa 1 Los 500.000.000,-
Karena Keterbatasan Anggaran dan
akan dimasukan pada tahun anggaran berikutnya
- Pembangunan Pasar Desa Kersik Putih
Kec. Batulicin Desa kersik putih
Terlaksananya pembangunan pasar
desa 1 Los 280.000.000,- 200.000.000,-
- Pembangunan Pasar Desa Satui Timur
Kec. Satui Desa Satui Timur
Terlaksananya pembangunan pasar
desa 1 Los 200.000.000,-
Karena Keterbatasan Anggaran dan
akan dimasukan pada tahun anggaran berikutnya
- Pembangunan Los Pasar Desa Batu Meranti
Kec. Sungai Loban Desa Batu Meranti
Terlaksananya Pembangunan Pasar
Desa 1 paket 200.000.000,- 200.000.000,-
28
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud
yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pasar. Acuan
pembangunan yang dikembangkan Dinas Pasar mengacu kepada kebijakan
pembangunan nasional yang disesuaikan dengan visi misi daerah.
Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingi
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi
SKPD, dimana tujuan dimaksud merupakan hasil yang akhir atau keadaan
dimasa yang akan datang yang ingin dicapai oleh SKPD Dinas Pasar dalam
kurun waktu 1 (satu) tahun atau akhir tahun 2016. Sehingga dengan demikian
dapat kami jabarkan tujuan yang ingin dicapai oleh SKPD Dinas Pasar yaitu
sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Guna Mewujudkan
Pengelolaan Pasar;
2. Mengoptimalkan Pengelolaan Pasar Tradisional;
Sedangkan sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, (2011:7). Sehingga jelaslah bahwa
sasaran itu merupakan target atau hasil yang diharapkan melalui pelaksanaan
program dan kegiatan SKPD selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu Tahun
2016. Beranjak dari pengertian dimaksud, Dinas Pasar merumuskan
sasarannya sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Aparatur Dinas Pasar;
2. Meningkatkan PAD dari Sektor Retribusi;
3. Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Pasar;
29
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Faktor-faktor Yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan
Program dan Kegiatan
Program dan Kegiatan Dinas Pasar yang dilaksanakan dalam
Tahun 2016 ini selain untuk mencapai visi dan misi SKPD, juga
merupakan pelaksanaan pencapaian target SPM. Sehingga kegiatan yang
dilaksanakan Dinas Pasar sangatlah penting dan prioritas. Dari sejumlah
Target SPM yang ditetapkan pemerintah, setidaknya terdapat 3 target
yang dijalankan Dinas Pasar. Ini menunjukkan betapa besarnya peranan
SKPD ini dalam membangun kabupaten ini.
A. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Pada tahun anggaran ini Dinas Pasar menjalankan sedikitnya 3
(tiga) Program unggulan yang dibagi kedalam 20 (dua puluh) kegiatan
pokok. Dimana program dan kegiatan ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu
kegiatan rutin dan kegiatan non rutin, diantaranya:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
dinas/operasional
c. Penyediaan jasa administrasi keuangan
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
f. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
g. Penyediaan alat tulis kantor
h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan
Kantor
j. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
l. Penyedia jasa tenaga non PNS
m. Rapat-rapat koordinasi dalam daerah *)
2. Program peningkatan disiplin aparatur:
a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu;
30
3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
a. Pembangunan Gedung Pasar;
b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pasar;
c. Pengelolaan Pasar;
d. Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar;
e. Pengelolaan Keamanan Pasar;
f. Pengelolaan Kebersihan Pasar;
Kegiatan rutin dimaksud merupakan kegiatan SKPD yang
penyebarannya hanya terfokus pada SKPD saja, namun dampaknya ada
yang secara langsung dan ada pula yang secara tidak langsung dapat
dirasakan oleh masyarakat luas, sedangkan kegiatan non rutin ini
merupakan kegiatan yang bisa dalam bentuk fisik maupun juga dalam
bentuk non fisik yang dampaknya secara langsung berpengaruh dan
dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas, dimana dari semua
kegiatan yang diusulkan tersebut bertujuan untuk kesejahterakan
masyarakat.
Sedangkan pagu anggaran yang dibutuhkan guna terlaksananya
seluruh kegiatan dimaksud ditetapkan sebesar Rp. 9.427.224.235,-
dengan alokasi dana Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.
3.594.945.865,- dana kegiatan Rutin sebesar Rp. 3.231.057.500,- serta
dana untuk kegiatan non rutin sebesar Rp. 2.601.220.870,- dimana
sumber dana dari kesemuanya ini berasal dari Dana Alokasi Umum
(DAU).
B. Kesesuaian Program dan Kegiatan dengan Rancangan Awal RKPD
Program dan Kegiatan yang dianggarkan dalam Rencana Kerja
Perubahan Dinas Pasar Kabupaten Tanah bumbu Tahun Anggaran 2016
ini merupakan usulan rencana Program dan Kegiatan Dinas Pasar yang
diturunkan dari Program dan Kegiatan RKPD Kabupaten Tanah Bumbu
yang diakomodir dari Rancangan Awal RKPD Tahun 2016, namun
besaran pagu indikatif yang diusulkan dalam Rancangan Awal Renja
SKPD ini ada yang tidak sesuai dengan besaran pagu indikatif yang
ditetapkan dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tanah Bumbu. Hal
31
ini dikarenakan banyaknya kegiatan SKPD yang sangat prioritas dan
mendesak untuk dikerjakan dalam Tahun 2016, sehingga pagu indikatif
anggaran yang ditetapkan oleh TIM Eksekutif Anggaran tidaklah
mencukupi.
Namun tidak menutup kemungkinan ada beberapa kegiatan yang
nantinya akan tereliminasi secara sendirinya pada saat Dinas Pasar
melakukan proses Asistensi bersama TIM Anggaran Eksekutif guna
didapatkan kewajaran anggaran yang diusulkan, hal ini dikarenakan
besaran pagu indikatif yang tetapkan tersebut biasanya lebih rendah dari
pada pagu indikatif yang diusulkan SKPD.
C. Tabel Rencana Program dan Kegiatan SKPD
Lebih jelas mengenai kedudukan Program dan Kegiatan Dinas
Pasar Tahun 2016, dapat dilihat pada tabel berikut:
32
TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA KERJA DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 DINAS PASAR
KABUPATEN TANAH BUMBU
KODE PROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR
Rencana Tahun 2016 Perubahan Cat
Penting
Perkiraan Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BELANJA
Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
2.06.2.06 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran
Dinas Pasar 100% 3.200.807.500,- APBD II 100% 2.671.327.500
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terbayarnya tagihan rekening kantor
Dinas Pasar 12 bln 92.220.000,- APBD II 12 bln 59.160.000
03 Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Dinas Pasar 1 Unit 12.500.000,- APBD II 14 Buah 125.000.000
06 Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional
Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
Dinas Pasar 22 Unit 39.500.000,- APBD II 22 Unit 120.000.000
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan
Dinas Pasar 12 bln 192.470.000,- APBD II 12 bln 179.930.000
08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih kebutuhan kantor
Dinas Pasar 12 Bulan 12.585.000 APBD II 741 Buah 20.000.000
33
KODE PROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR
Rencana Tahun 2016 Perubahan Cat
Penting
Perkiraan Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
Dinas Pasar 8 Unit 10.500.000 APBD II 25 Unit 20.650.000
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya alat tulis kebutuhan kantor
Dinas Pasar 12 Bulan 51.518.000 APBD II 1.534 buah 55.000.000
11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan berkas kebutuhan kantor
Dinas Pasar 12 Bulan 19.547.000 APBD II 78.000 lbr 40.000.000
12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Dinas Pasar 194 Buah 13.767.500 APBD II 134 Buah 10.587.500
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dinas Pasar 19 Unit 266.300.000,- APBD II 23 Unit 105.650.000
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Dinas Pasar 54 OK 338.400.000 APBD II 45 OK 250.000.000
19 Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
Tersedianya jasa tenaga kerja non PNS
Dinas Pasar 89 orang 2.001.950.000 APBD II 90 orang 1.651.000.000
22 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam daerah
Dinas Pasar 967 OK 149.550.000 APBD II 450 OK 140.000.000
2.06.2.06 01 03 Program peningkatan disiplin aparatur
Tingkat pelaksanaan disiplin aparatur
Dinas Pasar 100% 25.500.000 100% 25.500.000
05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Jumlah pakaian khusus yang tersedia
Dinas Pasar 85 stel 25.500.000 APBD II 85 stel 25.500.000
34
KODE PROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR
Rencana Tahun 2016 Perubahan Cat
Penting
Perkiraan Tahun 2017
Lokasi Target
Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.06.2.06 01 18 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Tercapainya Penerimaan PAD Retribusi Pasar
Kab. Tanah Bumbu
740.857.500 2.040.482.500
769.994.400
6.053.200.000
08 Kegiatan Pembangunan Gedung Pasar
Pembangunan Gedung Pasar
Kab. Tanah Bumbu
3 Pasar 1.191.500.000 APBD II
5 Pasar 4.610.350.000
09 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Pasar
Jumlah Gedung Pasar / Kantor yang dipelihara
4 Kecamatan 4 Pasar 255.850.000 APBD II 4 Pasar 300.000.000
10 Rehabilitasi Ringan Berat Gedung Pasar
Jumlah Gedung Pasar yang di Rehab
Pasar Pusat Niaga
Bersujud 1 Pasar 214.950.000 APBD II
2 Pasar 400.000.000
11 Pengelolaan Pasar Tersedianya Database Pedagang Dan Tertibnya Administrasi
Dinas Pasar 5 Dokumen 30.675.000 APBD II
5 Dokumen 50.000.000
12 Pembinaan dan Penataan Pedagang Pasar
Terbinanya Pedagang Pasar 5 Pasar 5 Pasar 55.625.000 APBD II
5 Pasar 85.000.000
13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Tersedianya Laporan Perkembangan Pasar
Dinas Pasar 1 Laporan 7.000.000 APBD II
1 Laporan 10.000.000,-
15 Pengelolaan Kebersihan Pasar
Terpeliharanya Kebersihan Pasar
Kab. Tanah Bumbu
6 Pasar 224.670.000 APBD II
6 Pasar 347.850.000
16 Pengelolaan Keamanan Pasar
Terjaganya Keamanan Pasar
Kab. Tanah Bumbu
6 Pasar 60.212.500 APBD II
6 Pasar 250.000.000
35
BAB IV
PENUTUP
Perubahan Rencana Kerja SKPD Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2016 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pasar Kabupaten
Tanah Bumbu dan Juga merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2016.
Perubahan Rencana Kerja SKPD Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2016 ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi pelaksanaan perubahan
Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pasar Kabupaten Tanah
Bumbu pada tahun 2016 dan melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Umum yang
sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasi dalam
melaksanakan program dan kegiatan.
Keberhasilan pelaksanaan Pembangunan sesuai dengan Perubahan
Rencana Kerja yang telah dibuat dan ditentukan oleh dukungan dari semua pihak
baik dari masyarakat maupun dari aparatur pemerintah yang melaksanakannya
sehingga cita-cita yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pasar
Kabupaten Tanah Bumbu dapat terwujud sesuai dengan waktu yang telah
ditentukan.
KEPALA DINAS PASAR KABUPATEN TANAH BUMBU
Drs.H.ANWAR S.MM Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19630710 199203 1 010
Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : Tahun 2016 Tanggal : 2016
PRA RKA-2016