DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG TAHUN 2018 · akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan atas penggunaan anggaran T.A.2018, dalam bentuk pengukuran kinerja, evaluasi

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG TAHUN 2018

LKjIP Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2018 - 1 -

Kata Pengantar

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas

Perhubungan Kota Magelang Tahun 2018 berisi informasi uraian

pertanggungjawaban tentang keberhasilan/ kegagalan Dinas Perhubungan Kota

Magelang dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya.

Disamping itu, LKjIP juga menggambarkan aspek pertanggungjawaban

Pembelanjaan Langsung maupun Pembelanjaan Tidak Langsung. Untuk Belanja

Langsung berupa penyediaan sarana dan prasarana dalam pelayanan kepada

masyarakat dengan hasil atau manfaat yang diterima langsung maupun tidak

langsung kepada masyarakat.

Visi Pemerintah Kota Magelang “ Magelang Sebagai Kota Jasa Yang

Modern dan Cerdas yang dilandasi Masyarakat yang Sejahtera dan

Relegius” yang juga merupakan Visi Walikota Magelang Tahun 2016-2021

menjadi acuan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan

untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan memuaskaan kepada

masyarakat, khusunya para pengguna jasa bidang Perhubungan..

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2018 ini diharapkan dapat

memberikan manfaat untuk :

1. Peningkatan akuntabilitas dan kredibilitas Dinas;

2. Sebagai umpan balik untuk peningkatan kinerja Dinas, baik melalui

perbaikan penerpan fungsi-fungsi manajemen secara benar, mulai dari

perencanaan kinerja hingga kepada evaluasi kinerja, serta pengembangan

nilai-nilai akuntabilitas pada Dinas Perhubungan Kota Magelang ;

3. Mendorong peningkatan kinerja instansi untuk menyelenggarakan tugas

umum pemerintahan dan pembangunan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

4. Menjadi acuan dalam menetapkan dan mengaplikasikan kebijakan-kebijakan

yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat

sehingga Dinas Perhubungan Kota Magelang bisa menjadi instansi yang

akuntabel, beroperasi secara efektif dan efisien, serta responsif terhadap

aspirasi masyarakat.


Pada kesempatan ini tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih

kepada seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Magelang dan semua pihak

yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan LKjIP ini.

Kritik, saran dan masukan dari semua pihak sangat kami nantikan untuk

penyempurnaan penyusunan LkjIP ini di masa yang akan datang. Semoga Tuhan

Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran serta

bimbingannya dalam mewujudkan Visi Kota Magelang. Amin.

Magelang, Januari 2019

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA MAGELANG

Drs. SURYANTORO

Pembina Utama Muda NIP. 19620103 198603 1 014


Daftar Isi

Kata Pengantar ......................................................................................... 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan

Kota Magelang Tahun 2018 ……………………………………………… 4

1. Latar Belakang ........................................................................ 4

2. Maksud dan tujuan ................................................................. 5

3. Landasan Hukum .................................................................... 6

4. Sistimatika Penulisan .............................................................. 6

B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan

Kota Magelang .............................................................................. 7

1. Susunan Organisasi ...................................................................... 8

2. Aspek Strategis .............................................................................. 10

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Perhubungan............. 12

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Sesuai RPJMD Tahun 2016-2021 .................... 13

B. Rencana Kinerja Tahunan dan

Penetapan Kinerja Tahun 2018 ..................................................... 19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Hubungan Antar Dokumen ........................................................... 22

B. Pengukuran Kinerja ...................................................................... 22

C. Indikator Kinerja UTAMA (IKU)…………………………………………… 25

D. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .......................................... 26

E. Akuntabilitas Kinerja Keuangan ................................................... 30

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ................................................................................. 31

B. Strategi Peningkatan Kinerja ........................................................ 33

C. Strategi Pemecahan Masalah dan Langkah Antisipatif ................... 33


BAB I

PENDAHULUAN

A. Penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun 2018

1. Latar Belakang

Dalam Era yang mengedepankan keterbukaan saat ini, setiap

organisasi publik dituntut agar lebih terbuka dan transparan dalam

pelaksanaan tugas dan fungsinya dan dalam pelaksanaan pelayanan

kepada masyarakat. Pemerintahan yang baik akan terselenggara dengan

adanya kesadaran untuk menerapkan dan pengembangan sistem

pertanggung jawabkan yang tepat dan jelas. Penyelenggaraan

pemerintahan yang akuntabel sangat penting untuk mewujudkan

pembangunan yang baik, berhasil guna dan berdaya guna, bersih dan

bertanggung jawab.

Dinas Perhubungan Kota Magelang bertugas dan berwenang

untuk mengelola dan menyelenggarakan pembangunan serta pelayanan

di sektor Perhubungan. Pembangunan di bidang Perhubungan

merupakan salah satu sektor yang sangat strategis sehingga perlu terus

ditingkatkan agar bisa lebih memberikan kontribusi terhadap

perekonomian daerah. Penyediaan jasa di bidang Perhubungan

(transportasi) diharapkan mampu mendukung pertumbuhan produksi

wilayah, melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang/jasa

keseluruh pelosok wilayah kota sehingga mampu memberikan kontribusi

bagi percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan

pendapatan/kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pencapaian target kinerja di sektor Perhubungan

tentunya akan berkorelasi positif dengan keberhasilan pencapaian target

kinerja Kota. Dengan demikian, peneyelenggaraan urusan Perhubungan

yang akuntabel dengan target kinerja yang terukur dan harmonis dengan

target kinerja kota akan memberikan dukungan terhadap pencapaian Visi

Pembangunan Kota Magelang Tahun 2016-2021 yaitu Magelang sebagai

Kota Jasa yang Modern dan Cerdas yang dilandasi Masyarakat

yang Sejahtera dan Religius.


2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan

Kota Magelang tahun 2018 disusun dengan maksud untuk menyajikan

akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan atas

penggunaan anggaran T.A.2018, dalam bentuk pengukuran kinerja,

evaluasi serta disclousure pencapaian kinerja, dan penyajian analisis

terhadap pengukuran kinerja.

Sedangkan tujuan penyusunan LkjIP ini adalah :

a. Memberikan informasi kinerja Dinas Perhubungan yang terukur

kepada pemberi mandat (Pemerintah Kota Magelang) atas kinerja Dinas

di T.A.2018;

b. Memberikan Kesimpulan Analisis Kinerja T.A.2018 sebagai bahan

perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Dinas

pada tahun berikutnya.

3. Landasan Hukum

Dalam penyusunan LKjIP dan penyelenggaraan pelayanan di bidang

Perhubungan Kota Magelang meliputi :

a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah;

d. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/19/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi

Kinerja Organisasi Pemerintah;

f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja

Utama;

g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,


Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviuw atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

h. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang

Tahun 2016-2021;

i. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Dan Susunan Perangkat Daerah;

j. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

k. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

l. Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pedoman

Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kota

Magelang Tahun 2018 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN , berisi tentang latar belakang, maksud

dan tujuan Penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun

2018. Dalam BAB ini juga disajikan Gambaran Umum Dinas

Perhubungan Kota Magelang dan Isu serta Permasalahan Utama yang

dihadapi Dinas Perhubungan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA, berisi

Rencana Strategis Dinas Sesuai RPJMD Tahun 2016-2021 dan Rencana

Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2018 Dinas Perhubungan

Kota Magelang.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA, menyajikan analisis Hubungan

Antar Dokumen, Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja, Evaluasi Capaian

Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Keuangan.

BAB IV PENUTUP, berisi kesimpulan dan rekomendasi terkait

Strategi Peningkatan Kinerja dan Strategi Pemecahan Masalah dan

Langkah Antisipatif


B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan

1. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Kota Magelang

sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang

Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat

Daerah adalah sebagai berikut :

Bagan 1. STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG

Pada T.A 2018, Struktur Organisasi Dinas tersebut didukung oleh

tenaga 34 (tiga puluh empat) Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 40 (empat

puluh) tenaga kontrak yang terdiri dari 8 (delapan) penjaga malam dan 5

(lima) tenaga kebersihan untuk kantor dan terminal, serta 27 (dua puluh

tujuh) tenaga teknis lalu lintas dan Penguji Kendaraan Bermotor.

Sedangkan jumlah pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kota

Magelang dirinci berdasarkan golongan dan tingkat pendidikannya dapat

dilihat pada tabel di bawah ini :

Bidang Lalu Lintas

dan Perparkiran Bidang Pengujian Kendaraan

Bermotor, Angkutan Dan

Terminal

Sub Bag Program dan Keuangan

Sub Bag Umum & Kepegawaian

Kelompok

Jabatan

Fungsional

SEKRETARIAT

Seksi Managemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Seksi Pengendalian

Operasional dan

Perparkiran

KEPALA DINAS

Seksi Angkutan dan

Terminal

. Seksi Pengujian

Kendaraan Bermotor


Tabel. 1

SUMBER DAYA MANUSIA/PERSONIL DINAS PERHUBUNGAN

MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN GOLONGAN

NO

GOLONGAN

PENDIDIKAN

PNS NON ASN JUMLAH GOL I GOL II GOL III GOL IV

L P L P L P L P L P

1 Pasca Sarjana 2 2

2 Sarjana 1 1 4 2 1 2 1 11

3 Diploma IV 4 1 1 6

4 Dilpoma III 1 5 1 2 2 11

5 Diploma II 1 2 3

6 Diploma I 1 1

7 SLTA 4 2 1 27 34

8 SLTP 1 2 3

9 SD 2 1 3

Jumlah 2 0 8 1 18 2 2 1 35 6 74 Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perhubungan

Kota Magelang kondisi Desember 2018.

Tabel. 2

JUMLAH PEGAWAI

DINAS PERHUBUNGAN BERDASARKAN ESELON DAN NON ESELON

TAHUN 2018

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Perhubungan

Kota Magelang kondisi Desember 2018.


Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perhubungan Kota

Magelang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam

melaksanakan urusan bidang Perhubungan. Untuk menyelenggarakan

tugasnya Kepala Dinas Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang Perhubungan.

2. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program,

pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian.

3. Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Pengendalian dan pembinaan operasional di lingkup tugasnya.

Dalam menjalankan fungsinya Kepala Dinas Perhubungan Kota

Magelang berpedoman kepada rincian tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan.

2. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Perhubungan.

3. Mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan program dan

kegiatanpada sekretariat dan bidang-bidang di bawahnya.

4. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan.

5. Menyelenggarakan kegiatan bidang lalu lintas, dan perparkiran yang

meliputi menejemen dan rekayasa lalulintas, pengendalian

operasional dan perparkiran.

6. Menyelenggarakan kegiatan bidang pengujian kendaraan bermotor,

angkutan dan terminal.

7. Merumuskan draft rekomendai perizinan /non perizinan yang masih

menjadi kewenangannya serta bertanggung jawab atas pengelolaan

pendapatan yang bersumber dari retribusi baik yang sudah

dilimpahkan kewenangannya di bidang perizinan.

8. Mengendalikan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas

dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan stakeholder terkait.

9. Menyelia penyusunan Analisa Dampak Lalu Lintas.

10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan Dinas Perhubungan.


2. Aspek Strategis

Sebagai salah satu unsur pelaksana otonomi daerah yang

mempunyai peran sangat strategis dalam pembangunan dan

penyelenggaraan pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan di

bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kota Magelang harus mampu

merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan sehingga dalam

segala gerak langkahnya dapat melaksanakan pelayanan umum kepada

masyarakat dengan sebaik-baiknya sehingga pembangunan daerah

terutama pembangunan bidang perhubungan dapat berjalan sebagaimana

mestinya.

Secara rinci peran strategis Dinas Perhubungan Kota Magelang

dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan

pemerintahan dapat dilihat dari kontribusi pelaksanaan tugas yang

mencakup aspek-aspek sebagai berikut :

a. Pembangunan dibidang jasa transportasi yang bertujuan memberikan

sarana dan prasarana yang dibutuhkan secara maksimal dan memadahi

sehingga dapat meningkatkan pelayanan baik dari segi kualitas maupun

kuantitas. Pembangunan sarana dan prasarana tersebut tidak akan

lepas dari peran serta pihak-pihak lain atau pihak swasta yang bergerak

atau berkaitan dengan bidang Perhubungan/transportasi.

b. Pembangunan dan penyediaan sarana prasarana dan fasilitas di bidang

Perhubungan antara lain:

Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas (seperti rambu-

rambu lalu lintas, traffic light, flashing light, counting down, Pelican

crossing, paku jalan, dan ATCS).

Pemberian fasilitas perijinan bagi para pengusaha/pemilik kendaraan

angkutan umum baik perorangan maupun yang mempunyai badan

hukum dalam penyelenggaraan/operasional transportasi angkutan

barang dan manusia baik kendaraan bermotor (Angkutan Kota)

maupun kendaraan tidak bermotor (becak) yang ada.

Penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor wajib uji untuk

menilai kelayakan fisik kendaraan angkutan umum yang wajib diuji

agar terpantau keamanan operasionalnya di jalan sehingga aman bagi

para pengguna kendaraan tersebut.


Penyediaan sarana transportasi kendaraan angkutan umum/jalur

angkutan kota yang beroperasi di Kota Magelang diharapkan dapat

mendukung aktivitas dan roda perekonomian masyarakat, karena dengan

adanya sarana transportasi yang lancar diharapkan mobilitas angkutan

barang, orang dan jasa lainnya bisa berjalan dengan lancar, aman dan

tertib. Namun sejak tahun 2002 tidak ada penambahan jumlah jalur

Angkota di Kota Magelang disebabkan luas wilayah Kota Magelang yang

tidak bertambah sedangkan pengguna jasa angkutan umum juga

semakin menurun jumlahnya.

Disamping sarana dan prasarana trasportasi, Dinas

Perhubungan juga melayani pengujian kendaran bermotor yang

dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis laik jalan serta

tidak mencemari lingkungan. Pengujian kendaran bermotor ini sesuai

dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan. Kendaraan yang diuji terdiri dari Mobil Penumpang

Umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Tempelan dan Kereta

Gandengan. Hal-hal yang diuji berupa sistem pengereman, sistem

kemudi, sistem suspensi, sistem penerangan, sistem penerus daya, sistem

pembuangan, sistem roda, motor pengerak, as dan body, kaca-kaca,

komponen pendukung, peralatan dan perlengkapan. Pengujian pada

Dinas Perhubungan Kota Magelang dilakukan dengan menggunakan alat

uji lengkap dengan jumlah 14 item yang telah dikalibrasi tiap tahunnya

oleh Direktorat Perhubungan Darat dengan tenaga penguji yang telah

memiliki kopetensi sebagai tenaga penguji sesuai jenjang kopetensi yang

telah ditentukan.

Pada tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor wajib uji (KBWU)

yang ada di Kota Magelang yang melakukan Uji Kir kendaraan adalah

sebanyak 7.021 kendaraan akan tetapi pada kenyataannya jumlah

pelaksanaan uji kendaraan mencapai 9.154 kendaran. Hal ini

dikarenakan adanya penambahan kendaraan wajib uji berupa kendaraan

barang, mutasi masuk dari luar daerah dan numpang uji dari daerah lain

ke Kota Magelang.

Dinas Perhubungan juga menyelenggarakan fasilitas lalu lintas

yaitu traffict light, flashing light, counting down, cermin cembung dan

rambu-rambu lalu lintas lainnya yang dipasang tersebar di seluruh

wilayah Kota Magelang.


C. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Perhubungan

Pada tahun 2018 terdapat beberapa Permasalahan utama

(Strategis Issued)yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut :

Tabel. 3

Daftar Isu / Permasalahan OPD Dinas Perhubungan:

Isu Permasalahan *

Ketersediaan Terminal Type C di lokasi strategis sebagai simpul layanan transportasi dan pengungkit PAD.

1. Terminal Type C existing (Magersari) belum beroprasi secara optimal 2. Masih Kurang 1 Terminal Type C di lokasi strategis sympul pelayanan

transportasi

Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas pada jam sibuk di wilayah perkotaan

1. Tingginya volume pergerakan/ mobilitas pada jam-jam sibuk yang tidak didukung oleh sarana prasarana jaringan jalan sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk terjadinya kemacetan dan potensi peningkatan kecelakaan lalu lintas

2. Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan (Black spot) di wilayah perkotaan belum optimal, kurang bersinergi dengan stakeholder terkait, serta dukungan masyarakat di sekitar area black spot

Kuantitas Operasional Angkutan Umum 1. Load faktor angkutan penumpang umum semakin menurun 2. Moda angkutan umum berbasis daring yang belum diatur regulasi

Kualitas Pelayanan Angkutan Kota 1. Usia kendaraan angkutan umum yang lebih dari umur ekonomis 2. Perilaku pengemudi angkutan umum yang masih kurang disiplin

mentaati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas

Ketertiban dan Disiplin berlalu lintas di pengguna jalan

1. Kurangnya disiplin pengguna jalan terhadap rambu-rambu dan aturan-aturan yang berlaku.

2. Tingginya pelanggaran lalu lintas di jalur lambat dan melawan arus oleh pemotor di wilayah perkotaan

System pengaturan lalu lintas di persimpangan

1. Fasilitas pengatur dan pengaman lalu lintas belum semuanya terintegrasi dalam Area Traffic Control System (ATCS)

2. Operasional ATCS masih menggunakan jasa internet pihak III (berbayar), belum bisa terkoneksi dengan system WN Kota (efisiensi anggaran langganan internet untuk operasional ATCS)

System pengelolaan Parkir 1. Pengelolaan parkir belum berjalan secara optimal terutama pada badan jalan yang mengakibatkan kemacetan dan tundaan perjalanan karena parkir

2. Inovasi dan tekhnologi belum diterapkan dalam pengelolaan parkir secara efektiv dan efisien.

Pemenuhan permintaan masyarakat dalam forum MUSRENBANG berupa pemasangan alat pengaman dan pengendali jalan di wilayah permukiman

1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam memelihara fasilitas pengaman dan pengendali jalan

2. Rambu Larangan sering hilang setelah dipasang karena perbedaan kepentingan di masyarakat yang belum terselesaikan secara mufakat

Kebutuhan Ruang Parkir dan Pelayanan ANDALALIN

1. Banyak bangunan fasilitas umum yang tidak menyediakan ruang parkir secara memadai.

2. Kebutuhan Ruang Parkir yang mencukupi di kawasan CBD dan pusat kota.

Pengembangan Transportasi Ramah Lingkungan

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan transportasi ramah lingkungan

2. Fasilitas pejalan kaki dan pesepeda di CBD, Pusat Kegiatan, dan area sekolah masih kurang optimal

Pengembangan sistem pelayanan Angkutan Kota

1. Perubahan pola pergerakan masyarakat yang sudah tidak menggunakan angkutan umum konvensional.

2. Pengembangan system angkutan BRT, Mass Transit, dan integrasi moda belum dilaksanakan secara optimal


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2016 - 2021

1. VISI:

Visi Kota Magelang Tahun 2016-2021 adalah

“Magelang Sebagai Kota Jasa Yang Modern dan Cerdas yang dilandasi

masyarakat yang Sejahtera dan Religius”.

Dari visi tersebut dapat diambil sebagai kata kunci adalah :

Kota Jasa

: Pembangunan Kota Magelang diarahkan untuk

memperkuat sektor jasa yang didominasi oleh jasa

pemerintahan umum dan jasa swasta sebagai potensi

kota, dengan menitikberatkan pada sektor perekonomian,

sektor kesehatan dan sektor pendidikan.

Kota

Modern

: Kota modern adalah kota yang mampu menyelaraskan

sosial, fisik dan ekonomi dengan budaya dan sejarah yang

dimiliki oleh kota tersebut dengan karakteristik: (a)

masyarakat sejahtera dalam finansial; (b) kota terdepan

dalam pelayanan (kota modern menyediakan pelayanan

yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat umum);

(c) visual kota mengundang pesona (visual kota tertata,

menarik, kenyamanan untuk tinggal dan berkarya).

Kota Cerdas

: Kota cerdas adalah kota yang dikelola secara efektif dan

efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada

warganya secara adil tanpa diskriminasi dengan muatan

kemudahan koneksitas informasi dan usaha, sistem

penyelenggaraan pelayanan publik, mekanisme partisipasi

masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kontrol

maupun komplain dan bidang lain pendukung nilai daya

saing daerah. Unsur-unsur Kota Cerdas : (1) smart

governance yaitu pengembangan e-governance, (2) smart

infrastructure yaitu pengembangan jaringan TI, (3) smart

economy, yaitu pengembangan city branding,

pengembangan kewirausahaan, pengembangan e-

commerce, dan ekonomi kreatif; (4) smart environment


yaitu; pengelolaan lingkungan dan SDA berbasis TI, (5)

smart people yaitu : pendidikan dan pengembangan SDM

yang melek teknologi dan dukungan penelitian,

pengembangan karakter sosial budaya masyakat; serta (6)

smart living yaitu kemudahan akses terhadap layanan

pendidikan, layanan kesehatan, pengembangan peran

media, dan kemudahan akses jaminan keamanan.

Masyarakat

Sejahtera

: Perwujudan kota sejahtera dicapai melalui peningkatan

dan pemantapan upaya menyejahterakan masyarakat

secara adil merata tanpa diskriminasi melaui : (1)

optimalisasi peran dan fungsi lembaga

pemerintah,swasta,masyarakat madani dan media masssa

khususnya dalam pelayanan jasa perekonomian, jasa

kesehatan dan jasa pendidikan; (2) menciptakan peluang

kerja dalam biidang pelayanan jasa perekonomian, jasa

kesehatan dan jasa pendidikan; (3) tanpa mengabaikan

pembangunan di bidang lain sebagai upaya menuju

masyarakat yang berdaya dan mandiri.

Masyarakat

Relegius

: Masyarakat religius adalah masyarakat yang menerapkan

ketaqwaan kepada ke-Tuhanannya dalam tata kehidupan

sehari-hari sebagai warga negara dan anggota masyarakat.

Dalam masyarakat religius dijamin kebebasan beribadah

sesuai agama dan kepercayaannya dan kecukupan

ketersediaan tempat ibadah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yaitu

melaksanakan sebagian urusan daerah di bidang perhubungan maka salah

satu tugas yang terkait dengan visi Kota Magelang tersebut adalah ikut serta

mewujudkan sistem transportasi Kota Magelang yang tangguh dan nyaman

dengan berbasis TI guna membantu masyarakat lebih sejahtera. Adapun

fungsi Dinas Perhubungan terkait visi tersebut yaitu “perumusan kebijakan

teknis di bidang perhubungan juga penyelenggaraan sebagian urusan

pemerintah dan pelayanan umum diarahkan untuk terwujudnya kota

Magelang yang unggul, nyaman di bidang transportasi dengan memberikan

kontribusi bagi peningkatan kesejateraan masyarakat.


2. MISI:

Untuk mendukung terwujudnya Visi tersebut maka harus

didukung dengan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan

profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar

terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap

pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola

potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada

masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan

dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih

modern serta ramah lingkungan.

3. Meningkatkan pemerataan infrastruktur perkotaan untuk mendukung

pemerataaan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

4. Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan

pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang.

5. Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama

melalui penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan peningkatan sarpras

peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

Keterkaitan Dinas Perhubungan dalam menunjang misi ini sesuai

tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan sebagian urusan daerah di

bidang Perhubungan untuk menyediakan fasilitas infrastruktur transportasi

kota yang nyaman, dengan masa pakai yang panjang, merata di wilayah Kota

Magelang dengan konsep berbasis TI, mengurangi polusi udara yang

dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan..

Faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi terwujudnya Visi dan

Misi Kota Magelang diantaranya :

1. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan kendaraan bermotor

dibandingkan dengan pertumbuhan ruas jalan yang baru yang akan

mempengaruhi upaya penekanan tingkat kemacetan.

2. Tingkat pelayanan angkutan umum yang belum sesuai harapan

masyarakat sehingga sulit untuk mendorong mereka kembali

menggunakan sarana angkutan umum agar dapat menekan penggunaan

kendaraan pribadi di jalan.


3. Tingkat kesadaran pengemudi angkutan umum masih rendah, sehingga

memberikan kontribusi dalam menambah kemacetan di jalan.

4. Masih ada oknum masyarakat yang kurang menjaga sarana prasarana

dan fasilitas perhubungan seperti halte, paku jalan, rambu-rambu, traffic

light maupun cermin cembung sehingga rusak/hilang dan berpengaruh

pada keamanan dan kenyaman pengguna jalan.

5. Peralatan ATCS yang masih terbatas sehingga pemantauan kondisi lalu

lintas belum dapat berjalan secara maksimal.

Adapun faktor-faktor pendorong pelayanan Dinas Perhubungan Kota

Magelang untuk mewujudkan visi misi Kota Magelang yaitu :

1. Bangunan gedung kantor dengan posisi yang cukup strategis sehingga

lebih memudahkan dalam pelayanan kepada masyarakat.

2. Angkutan umum bagi sebagian masyarakat masih menjadi andalan dalam

menggunakan jasa transportasi, sehingga hal ini menjadi harapan untuk

memajukan angkutan umum kinerja angkutan umum itu sendiri.

3. Adanya bantuan dari Kementerian Perhubungan dan dari Dinas

Perhubungan Propinsi Jawa Tengah dalam pengadaan sarana prasarana

dan fasilitas di bidang perhubungan untuk menunjang system

transportasi yang ada di Kota Magelang.

4. Keberadaan Terminal Type A di Kota Magelang, meskipun kewenangannya

telah diambil alih oleh Pemerintah Pusat, tapi tetap diharapkan mampu

menjadi Terminal yang dapat menampung dan melayanai para

penumpang dan moda angkutan darat.

5. Kajian tentang Terminal Type C yang sudah ada , yang di harapkan

mampu memberikan gambaran dan kebutuhan yang sesuai dengan

kondisi sekarang. Dengan pembangunan beberapa Terminal Type C ini

akan mampu dalam mengatasi kelancaran lalu lintas angkutan umum

baik perbatasan maupun dalam kota.

3. Tujuan :

a. Peningkatan pelayanan bidang transportasi sehingga memudahkan

mobilitas manusia, barang dan jasa.

b. Peningkatan kerjasama yang lebih baik dengan pihak penyedia angkutan

umum dan masyarakat pengguna jasa transportasi.

c. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan fasilitas

transportasi sehingga mampu melayani pengguna jasa transportasi.

d. Peningkatan pelayanan di Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor /PKB.


e. Peningkatan pelayanan di Bidang Perparkiran.

f. Menciptakan Sistem Kerja yang profesional dan meningkatkan Tata

kelola administrasi perkantoran yang baik dengan didukung sarana

prasarana dan SDM yang berkualitas.

4. Sasaran :

a. Terwujudnya pelayanan yang baik, efektif dan efisien di bidang

transportasi sehingga memudahkan mobilitas manusia, barang & jasa.

b. Terciptanya iklim kerjasama yang baik dengan pihak penyedia angkutan

umum dan masyarakat pengguna jasa transportasi.

c. Tersedianya kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan fasilitas

transportasi yang layak dan memadai, mampu melayani pengguna jasa.

d. Meningkatnya tertib administrasi perijinan, pengujian kendaraan

bermotor dan operasional jalur angkutan umum.

e. Terciptanya sistem kerja yang profesional dan meningkatnya tata kelola

administrasi perkantoran yang baik dengan didukung sarana prasarana

dan SDM yang berkualitas.

5. Program :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan.

e. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.

f. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan.

g. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.

h. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan.

i. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas.

j. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

6. Strategi:

a. Memberikan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang efektif dalam

arti selamat, aman, nyaman, tertib, teratur, lancar, mempunyai


aksesibilitas yang tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, mudah dicapai,

tepat waktu dan rendah polusi.

b. Mendukung terwujudnya iklim kerjasama dengan menyelenggarakan

fasilitasi dan angkutan jalan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat

serta mampu memadukan dengan model transportasi lainnya hingga

menjangkau seluruh pelosok perkotaan.

c. Menyediakan dan memelihara sarana prasarana dan fasilitas

transportasi sehingga mampu melayani pengguna jasa transportasi

secara optimal.

d. Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat pengguna jasa

Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perparkiran secara cepat, tepat,

terbuka, efisien dan efektif.

e. Memberikan fasilitasi dan pembinaan kepada pihak-pihak yang terkait

dengan kerjasama di bidang perparkiran agar bisa memberikan

pelayanan perparkiran secara optimal.

f. Meningkatkan efisiensi kerja serta mutu kerja serta mutu

penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi perkantoran yang baik

agar dapat memberikan pelayanan internal maupun kepada masyarakat

pengguna jasa bidang Perhubungan secara optimal.

Secara garis besar, Ilustrasi Perencanaan Dinas Perhubungan adalah

sebagai berikut :


B. RENCANA KERJA TAHUNAN DAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

Uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2018

berikut program kerja dapat dilihat pada matrik berikut :

Sedangkan pemetaan kinerja untuk mewujudkan sasaran tersebut

adalah sebagai berikut :


Berdasarkan kedua hal tersebut maka Perjanjian Kinerja dan Rencana

Kinerja Tahun 2018 untuk Dinas Perhubungan ditetapkan sebagai berikut :



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) memiliki

keterkaitan erat dengan Sistem Perencanaan Pembangunan seperti tersurat

dalam UU nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, baik secara substantif isi, waktu, proses maupun dokumen yang

disusun. Dokumen Renstra terkait dengan dokumen RPJMD, RKT dengan

RKPD, serta PK dengan Penetapan APBD.

Alur SAKIP menjelaskan bahwa dokumen Renstra dijabarkan setiap

tahun kedalam dokumen RKT yang memuat rencana kinerja yang ditargetkan,

selanjutnya setelah APBD ditetapkan maka target kinerja tersebut ditetapkan

dalam dokumen Penetapan Kinerja. Dalam jangka waktu satu tahun, SKPD

akan melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam upaya mencapai target kinerja

dimaksud.

Proses pertanggungjawaban kinerja diawali dengan penghimpunan data

kinerja yang bersumber dari seluruh Bidang /Sekretariat dan dilanjutkan

dengan pengukuran, evaluasi dan analisis. Hasil evaluasi dalam laporan

tersebut menjadi masukan/umpan balik bagi proses perencanaan selanjutnya.

B. PENGUKURAN KINERJA

Kinerja adalah hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan

kualitas terukur. Pengukuran Kinerja merupakan suatu proses sistematis dan

berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi dinas.

Dengan memakai sistem pengukuran kinerja maka diharapkan akan

diperoleh manfaat antara lain :

1. Pengambil/Pembuat Kebijakan dan Pengawasannya : dapat menyediakan

dasar atau materi yang memadai untuk membuat keputusan relokasi sumber

daya yang diperlukan.


2. Arahan Operasional : memberikan cara yang lebih sistematis bagi para

manager untuk mendeteksi kekuatan dan kelemahan operasional serta

untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.

3. Akuntabilitas : dapat membantu organisasi atau unit kerja dalam

memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang

baik dari pendapatan yang diterima.

4. Perencanaan : Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan

cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan

sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan

sasaran tersebut.

5. Pengelolaan : Menyediakan dasar identifikasi awal dari adanya penurunan

efisiensi operasional dan untuk memperlihatkan efisiensi sumberdaya

digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.

Salah satu cara untuk melakukan Pengukuran Kinerja kegiatan yang

dianggap strategis, adalah dengan cara membandingkan antara realisasi dengan

target yang telah ditetapkan pada awal tahun 2018 dalam bentuk Form

Penetapan Kinerja (PK) dari masing-masing Seksi/Bagian/Bidang yang ada pada

Dinas Perhubungan. Penetapan Kinerja pada dasarnya merupakan Program

Utama masing-masing unit kerja yang disesuaikan dengan program Kota

Magelang yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) Kota Magelang tahun 2016 – 2021.

Program Utama adalah program yang di dalamnya terdapat kegiatan-

kegiatan yang mempunyai peran besar dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan. Perbandingan antara rencana dengan realisasi dilakukan

terhadap setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan, yaitu indikator input,

output dan outcome. Untuk menghitungnya digunakan rumus sebagai berikut:

I. Rumus Pendek :

100%x Rencana

Realisasi

Rumus pendek ini digunakan jika :

Khusus untuk input (anggaran) yang outcome / outputnya tidak tercapai

atau kurang dari 100 %.

Jika Realisasi > Rencana (target) berkonotasi baik

Jika Realisasi < Rencana (target) berkonotasi jelek


II. Rumus Panjang :

100%x Rencana

Rencana) - (Realisasi - Rencana

Rumus panjang ini digunakan jika :

Khusus untuk input (anggaran) yang outcome / outputnya tercapai 100 %

atau lebih.

Jika Realisasi > Rencana (target) berkonotasi jelek

Jika Realisasi < Rencana (target) berkonotasi baik

1. Nilai Capaian Kinerja

Indikator Kinerja biasanya mempunyai karakteristik : dapat diukur

secara obyektif dapat diukur secara obyektif, spesifik/jelas, relevan, dapat

dicapai, dan bisa menunjukkan keberhasilan, fleksibel dan sensitif terhadap

perubahan, serta efektif. Indikator Kinerja yang digunakan dalam Pengukuran

Kinerja tiap kegiatan meliputi :

a. Indikator input/masukan : menunjukkan segala sesuatu yang

dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk

menghasilkan keluaran. Dalam LKjIP ini untuk input masih menggunakan

besarnya dana / anggaran.

b. Indikator output/ keluaran : menunjukkan sesuatu yang langsung

dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau non fisik.

c. Indikator outcome/hasil : segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.

d. Indikator benefit/manfaat : yaitu sesuatu yang terkait dengan tujuan

akhir dari pelaksanaan kegiatan.

e. Indikator impact/dampak : Pengaruh yang ditimbulkan dapat berupa

pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya.

Indikator input, output dan outcome diukur secara kuantitatif

sedangkan indikator kinerja benefit dan impact diukur secara kualitatif.

Dalam menentukan capaian indikator sasaran digunakan ukuran rata-

rata pencapaian kinerja dari setiap outcome kegiatan dengan pertimbangan

indikator tersebut lebih mencerminkan tingkat keberhasilan/kegagalan

suatu kegiatan serta merupakan penggerak kinerja terdekat dari suatu

kegiatan. Sedangkan untuk indikator benefit dan impact masih bersifat

prediktif.


Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, sudah tidak digunakan lagi pembobotan dengan pertimbangan

agar pengukuran kinerja dapat dilakukan secara obyektif Untuk

menentukan nilai capaian kinerja digunakan rumus rata-rata sebagai

berikut:

Kegiatan

Kegiatan NilaiKinerja Capaian Nilai

Keterangan :

Nilai Kegiatan : Jumlah nilai seluruh Kegiatan

Kegiatan : Jumlah Kegiatan

1.3. Skala Pengukuran Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja baik

terhadap kinerja kegiatan maupun sasaran, hasilnya dikategorikan dengan

menggunakan skala ordinal dengan skala pengukuran kinerja yaitu:

Nilai dibawah 55 : tidak berhasil

Nilai 55 s/d 70 : cukup berhasil

Nilai diatas 70 s/d 85 : berhasil

Nilai diatas 85 s/d 100 : sangat berhasil

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja utama (IKU) Dinas Perhubungan tahun 2018

terkait dengan RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 meliputi :

1. Tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan umum;

2. Persentase pengendalian lalu lintas yang terintegrasi (ITS);

3. Rasio prasarana parkir dengan kondisi baik;

4. Jumlah prasarana dan fasilitas LLAJ yang terpelihara;

5. Tingkat pelayanan parkir di tepi jalan umum;

6. Jumlah arus penumpang angkutan umum;

7. Rasio ketersediaan angkutan umum terhadap jumlah penduduk;

8. Jumlah Sub terminal (TERMINAL Type C) yang tertata;

9. Jumlah tempat-tempat pemberhentian Angkutan Umum (Halte);

10. Jumlah kendaraan bermotor wajib uji yang laik jalan;

11. Rasio KBWU yang tidak melakukan pengujian;

12. Jumlah Pelayanan Umum.


D. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Evaluasi Kinerja

1.1 Evaluasi Kinerja Program/Kegiatan

Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan sebagai berikut:

Tabel. 4

TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM TAHUN 2018

Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu

Anggaran Keuangan Fisik

Rp. % Target Realisasi

Dinas Perhubungan 10.192.279.000 6.120.266.300 100,00% 100,00% 98,78%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 1.050.000 404.500 38,52% 100,00% 100,00%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 155.760.000 130.812.699 83,98% 100,00% 100,00% Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 14.440.000 11.730.245 81,23% 100,00% 100,00%

Penyediaan jasa administrasi keuangan 147.958.000 145.943.625 98,64% 100,00% 100,00%

Penyediaan jasa kebersihan kantor 113.651.000 107.253.204 94,37% 100,00% 100,00%

Penyediaan alat tulis kantor 24.000.000 23.882.350 99,51% 100,00% 100,00%

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13.830.000 12.271.700 88,73% 100,00% 95,00%

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 15.962.000 15.954.500 99,95% 100,00% 100,00%

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 7.250.000 6.070.000 83,72% 100,00% 97,00%

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5.760.000 5.704.000 99,03% 100,00% 100,00%

Penyediaan bahan logistik kantor 1.800.000 1.126.000 62,56% 100,00% 100,00%

Penyediaan makanan dan minuman 50.754.000 38.165.850 75,20% 100,00% 97,00%

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 243.709.000 202.548.905 83,11% 100,00% 95,00%

Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap 157.065.000 152.141.676 96,87% 100,00% 100,00%

Pengelolaan administrasi kepegawaian 8.446.000 8.252.400 97,71% 100,00% 98,00%

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pembangunan gedung kantor 198.200.000 195.994.000 98,89% 100,00% 100,00%

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 33.000.000 27.350.000 82,88% 100,00% 95,00%

Pengadaan peralatan gedung kantor 54.500.000 51.350.000 94,22% 100,00% 100,00%

Pengadaan mebeleur 44.000.000 43.111.200 97,98% 100,00% 100,00%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 164.762.000 158.254.590 96,05% 100,00% 100,00%

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 233.162.000 209.231.059 89,74% 100,00% 100,00%

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 14.430.000 14.222.750 98,56% 100,00% 98,00%

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 64.225.000 43.890.000 68,34% 100,00% 98,00%

Pemeliharaan rutin/berkala alat berat 112.490.000 112.467.400 99,98% 100,00% 100,00%

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 42.000.000 41.012.200 97,65% 100,00% 100,00%

Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 41.850.000 41.794.000 99,87% 100,00% 100,00%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur OPD

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 146.210.000 120.885.300 82,68% 100,00% 100,00%

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 24.981.000 23.432.500 93,80% 100,00% 100,00%

Penyusunan laporan keuangan semesteran 6.996.000 6.586.000 94,14% 100,00% 100,00%

Penyusunan Rencana Kerja OPD 14.250.000 13.694.600 96,10% 100,00% 100,00%

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD 18.079.000 17.763.400 98,25% 100,00% 100,00%

Evaluasi Rencana Strategis OPD 0 0 0,00% 0,00% 100,00%

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) OPD 7.850.000 7.686.400 97,92% 100,00% 100,00%

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan 261.688.000 250.241.000 95,63% 100,00% 100,00%


Nama OPD/Program/Kegiatan Pagu

Anggaran Keuangan Fisik

Rp. % Target Realisasi

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 27.121.000 4.548.250 16,77% 100,00% 93,00%

Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas 640.430.000 628.677.540 98,16% 100,00% 100,00%

Koordinasi Eksternal di Bidang Perhubungan 67.833.000 33.609.759 49,55% 100,00% 100,00%

Koordinasi penilaian Kota Tertib LLAJ 65.672.000 4.171.420 6,35% 100,00% 100,00%

Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 37.625.000 37.509.200 99,69% 100,00% 100,00%

Survey simpang bersinyal dan tidak bersinyal 13.100.000 12.868.550 98,23% 100,00% 100,00%

Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas 96.579.000 93.674.550 96,99% 100,00% 100,00%

Publikasi Kegiatan di Bidang Perhubungan 30.580.000 28.031.000 91,66% 100,00% 100,00%

Peningkatan Pengembangan TI di bidang Perhubungan 43.320.000 42.269.300 97,57% 100,00% 100,00%

Kegiatan Penyusunan pemutakhiran database perhubungan 11.058.000 10.553.800 95,44% 100,00% 100,00%

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor 48.750.000 48.732.000 99,96% 100,00% 100,00%

Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 70.750.000 70.484.000 99,62% 100,00% 100,00%

Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ 137.800.000 135.509.550 98,34% 100,00% 100,00%

Rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas LLAJ 89.160.000 81.933.000 91,89% 100,00% 100,00%

Program peningkatan pelayanan angkutan Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang 27.953.000 24.004.000 85,87% 100,00% 100,00% Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 123.320.000 121.554.600 98,57% 100,00% 100,00% Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan treminal 124.244.000 120.422.500 96,92% 100,00% 100,00%

Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan 11.642.000 11.618.000 99,79% 100,00% 100,00%

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan 142.885.000 91.875.000 64,30% 100,00% 100,00%

Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 27.362.000 26.741.500 97,73% 100,00% 100,00% Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan 21.119.000 17.700.000 83,81% 100,00% 100,00%

Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas 65.084.000 62.296.000 95,72% 100,00% 100,00%

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal 172.150.000 141.201.000 82,02% 100,00% 100,00%

Perencanaan dan pembangunan di bidang perparkiran 2.430.000 871.000 35,84% 100,00% 100,00%

Pembinaan dan Pengawasan di bidang Parkir 63.212.000 59.354.500 93,90% 100,00% 100,00%

Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Perhubungan 389.190.000 277.960.950 71,42% 100,00% 100,00%

Pengadaan Tanah untuk sarana dan prasarana Perhubungan 3.230.000.000 32.430.080 1,00% 100,00% 50,00%

Pembangunan Posko Lalu Lintas 205.050.000 202.929.500 98,97% 100,00% 100,00%

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 64.025.000 63.036.000 98,46% 100,00% 100,00%

Pengadaan marka jalan 194.898.000 194.277.300 99,68% 100,00% 100,00%

Pengadaan lampu flashing/kedip 91.276.000 88.188.000 96,62% 100,00% 100,00%

Pengadaan Traffic Light 176.350.000 134.982.000 76,54% 100,00% 100,00%

Pengadaan alat pengaman pengendali jalan 351.150.000 330.946.064 94,25% 100,00% 100,00%

Pembangunan ATCS 247.550.000 176.560.000 71,32% 100,00% 100,00%

Penertiban kawasan tertib lalu lintas 57.980.000 56.920.600 98,17% 100,00% 100,00%

Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan 10.181.000 9.732.550 95,60% 100,00% 100,00%

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 171.950.000 133.580.000 77,69% 100,00% 100,00%

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor 373.058.000 247.395.184 66,32% 100,00% 95,00% Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor di bengkel/ Perusahaan Otobus 24.334.000 19.890.000 81,74% 100,00% 100,00%

10.192.279.000 6.120.266.300 100,00% 100,00% 98,78%


Secara rinci, capaian kenerja pada tahun 2018 adalah sebagai berikut

(tampilan keseluruhan program dan kegiatan selengkapnya sebagaimana

terlampir) :

Dengan gambaran kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut (tampilan secara

lengkap selengkapnya sebagaimana terlampir)


1.2 Evaluasi Kinerja Sasaran

Evaluasi Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

Capaian target kinerja indikator sasaran tersebut pada setian triwulannya adalah

sebagai berikut :

Capaian tersebut didukung oleh capaian indikator kinerja utama dinas sebagai

berikut :


E. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN

1. Anggaran

Dinas Perhubungan Kota Magelang Tahun Anggaran 2018 dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsinya menggunakan anggaran sebesar

Rp. 13.020.890.000,- , dengan realisasi anggaran sebagai berikut:

Tabel. 6 Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan

Kota Magelang Tahun Anggaran 2018

BELANJA TAHUN 2017

% TAHUN 2018

% ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI

Belanja Tidak Langsung 4.207.690.000 2.956.027.595 70,3 2.828.611.000 2.634.979.150 93,2 Belanja Langsung 12.089.224.000 11.281.776.546 93,3 10.192.279.000 6.120.275.300 60,0

Jumlah 16.296.914.000 14.237.804.141 87,4 13.020.890.000 8.755.254.450 67,2

Capaian RFK Keuangan 67,2% (cukup) disebabkan karena ada 2 (dua)

Belanja Modal yang tidak dapat terealisasi, yaitu pengadaan tanah untuk

terminal C (tidak terjadi kesepakatan harga) dan Pengadaan smard card

beserta kelengkapannya karena adanya perubahan kebijakan di Kementrain

Perhubungan.

2. Pendapatan

Target dan realisasi Pendapatan T.A 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel. 7

Realisasi Penerimaan/Pendapatan

Dinas Perhubungan

Kota Magelang Tahun 2018

No JENIS PENDAPATAN JUMLAH

ANGGARAN REALISASI

1 Retribusi Daerah dan Pendapatan lain-lain yang sah 1.036.907.000 1.107.686.310

JUMLAH TOTAL 1.036.907.000 1.107.686.310

Pendapatan dapat tercapai sebesar 106,82% melampaui target yang telah

ditetapkan. Dengan demikian dengan realisasi pendapatan yang dapat

diperoleh dapat dikategaori Sangat Baik kinerja keuangannya.


BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pencapaian tingkat pengukuran kinerja pada Dinas

Perhubungan Kota Magelang dimana tingkat penyerapan anggaran per misi

dengan nilai kumulatif sebesar 67,2% dengan demikian masuk dalam kategori

cukup berhasil. Sedang nilai kumulatif tingkatan pencapaian out put per misi

adalah 98.78% yang masuk dalam kategori sangat berhasil.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Peningkatan kinerja secara terus menerus harus selalu ditingkatkan

melalui upaya-upaya yang harus dilakukan, antara lain yaitu :

1. Perlu adanya penguatan komitmen, arah dan kebijakan, serta kebersamaan

langkah sesuai kewenangan dan tanggungjawab masing-masing aparatur.

2. Perlu peningkatan kesadaran dan kualitas aparatur yang menjadi pelaku

utama dalam pembangunan, dari segi intelektual, emosional dan spiritual.

3. Peningkatan kerjasama dengan masyarakat, pelaku usaha, lembaga,

OPD/instansi maupun daerah lain sehingga mampu meningkatkan kinerja.

4. Perlu review evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilakukan sehingga

menjadi masukan dalam perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan

kegiatan serta regulasi dan sarana prasarana yang lebih memadahi.

Terkait hal tersebut, mak strategi yang perlu dilaksanakan adalah :

1. Peningkatan kualitas perencanaan.

Dalam peningkatan kualitas perencanaan ini tidak terlepas dari acuan

Dokumen Perencanaan Stretegis. Dokumen ini memuat arahan-arahan

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas. Sehingga dengan

berpedoman dokumen tersebut di harapkan dapat tercapai tujuan yang

diinginkan. Tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaan kegiatan

adanya penyesuaian-penyesuaian serta penyempurnaan, Namun demikian

koridor kebijakan yang telah ditetapkan tetap menjadi acuan sehingga dalam

pelaksanaannya tidak keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan.


Setiap perencanaan semestinya disusun secara sistematis dengan

pembahasan yang komprehensif dari identifikasi permasalahan/isu,

tuntutan, landasan hukum, analisis situasi hingga analisis faktor-faktor

penunjang dan penghambat keberhasilan. Sehingga perencanaan tersebut

apabila dilaksanakan akan tepat sasaran, efisien dan efektif dalam

menunjang tercapainya visi-misi.

Selain apa yang telah diutarakan di atas bahwa SDM yang mengampu

di bidang perencanaan harus didukung dengan peningkatan SDM. Dengan

demikian diharapkan kinerja perencanaan akan semangkin meningkat baik

dari sisi kualitas perencanaannya maupun personil yang menanganinya.

2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan harus dapat dilakukan dengan

sebaik-baiknya, akuntabel. Sehingga apa yang menjadi tujuan pokok yaitu

pelayanan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

3. Meningkatkan kualitas pelaporan.

Dengan diawali dengan data yang akurat sesuai apa yang ada di

lapangan, informasi yang lengkap dan up to date akan memberikan kualitas

pelaporan yang baik. Sehingga dalam penyajian pelaporan ini data-data

harus diolah untuk menghasilkan Laporan yang berkualitas.

4. Meningkatkan kualitas SDM.

Sumber Daya Manusia pada Dinas Perhubungan Kota Magelang

sangatlah terbatas namun demikian tidak menyurutkan upaya dalam rangka

peningkatan kualitas SDM. Dengan jumlah SDM terbatas ini maka harus

dimaksimalkan perannya dengan selalu memberikan pembinaan baik

internal maupun eksternal melalui pendidikan dan pelatihan yang diadakan

oleh instansi atau lembaga lainnya. Sehingga peningkatan kualitas SDM

aparatur dapat terus ditingkatkan.

5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja.

Meskipun sarana dan prasarana yang ada sangat terbatas namun

demikian harus dapat digunakan semaksimal mungkin untuk kelancaran

pelaksanaan tugas. Diharapkan pada tahun yang akan datang penyatuan

gedung administrasi/kantor dapat terealisasikan.

6. Meningkatkan koordinasi, kerjasama.

Dengan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik akan

memudahkan dalam menyamakan persepsi, gerak langkah. Sehingga dalam

pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan.


C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH DAN LANGKAH ANTISIPATIF

Strategi pemecahan masalah dalam rangka pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi serta langkah-langkah yang harus diambil pada tahun yang akan

datang secara garis besar sebagai berikut :

1. Review Study kelayakan tentang terminal tipe c, Usulan pengadaan terminal

tipe c, Koordinasi dengan Pemkab. Magelang dalam rangka penanganan

angkutan kabupaten yang masuk wilayah Kota.

2. Penataan tempat pemberhentian dan rerouting jalur angkutan umum.

3. Kampanye penggunaan angkutan umum melalui Kegiatan Pemilihan Awak

Kendaraan Umum Teladan, Fasilitasi Pengguna Angkutan Umum ( papan

rute dll) serta Kegiatan Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum.

4. Pembinaan pengusaha angkutan dalam hal perawatan dan peremajaan

kendaraan, serta koordinasi dengan Dishub Provinsi dan Organda dalam

upaya memperlancar kemudahan prosedur peremajaan kendaraan.

5. Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas dan simpang.

6. Perlunya pemeliharaan dan peremajaan peralatan uji yang rusak.

7. Pembinaan dan pengawasan terhadap KBWU dan bengkel kendaraan.

8. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas parkir.

B. SARAN / REKOMENDASI

1. Perlu adanya penambahan personil dengan tingkat pendidikan minimal

Diploma III LLAJ dan Diploma IV Transportasi darat yang telah mempunyai

keterampilan dan keahlian di bidang Perhubungan, terutama yang masih

muda guna menunjang kegiatan baik di dalam maupun di luar/lapangan.

2. Perlunya meningkatkan kegiatan sosialisasi berkaitan dengan retribusi

daerah baik melalui media cetak, elektronik maupun tatap muka sehingga

mampu meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna layanan Dinas

Perhubungan yang pada akhirnya mampu meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah.

3. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadahi untuk kelancaran

kegiatan di bidang Perhubungan.

4. Perlu adanya kerja sama yang baik dan bekesinambungan dengan pihak

penegak hukum untuk melakukan kerjasama dan penindakan pelanggar,

mengingat tingginya pelanggaran lalu lintas meskipun rambu-rambu sudah

terpasang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

FORM 2

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) Rp 1.050.000 Rp 404.500 38,52%

Keluaran (Output) :

Terkirimnya surat dinas 1 jenis 1 jenis 100,00%

Hasil (Outcome) :

Kelancaran surat-menyurat Dinas Perhubungan 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) Rp 155.760.000 Rp 130.812.699 83,98%

Keluaran (Output) :

Jumlah langganan listrik, air,telepon 12 bulan 12 bulan 100,00%

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kelancaran aktifitas kerja 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

3 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan dan Perijinan

Kendaraan Dinas / Operasional

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Ijin Kendaraan Dinas 27 kendaraan 27 kendaraan 100,00%

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kelancaran aktifitas dan mobilitas kerja 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

4 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Pengelolaan keuangan OPD 12 lap keu 12 lap keu 100,00%

Hasil (Outcome) :

Tersusunnya laporan keuangan OPD 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

5 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 tahun 1 tahun 100,00%

Tenaga Laporan 5 orang 5 orang 100,00%

Hasil (Outcome) :

Kebersihan ruangan dan lingkungan kantor 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

6 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Alat tulis kantor 1 tahun 1 tahun 100,00%

Hasil (Outcome) :

kelancaran pelaksanaan kegiatan OPD 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

DAFTAR PELAKSANAAN KEGIATAN OPD DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dilaksanakan oleh Sekretariat dan semua Bidang pada Dinas

Perhubungan dan merupakan kegiatan rutin tahunan. Kegiatan ini berupa pembayaran rekening penggunaan air, listrik, telpon dan sewa

bandwith selama bulan Januari sampai dengan Desember 2018

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Perhubungan

merupakan kegiatan rutin tahunan. Kegiatan ini berupa pembayaran KIR 3 unit kendaraan roda empat dan Biaya Perpanjangan Surat Tanda

Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan dinas roda empat ( 8 unit) dan roda dua 18 unit selama bulan Januari sampai dengan Desember 2018

(sesuai masa berlaku ijin kendaraan tersebut).

Kegiatan Penyediaan Jasa Keuangan dilaksanakan oleh 12 (dua belas) orang dari Sekretariat , yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Kepala

Dinas guna mengelola administrasi keuangan dan asset barang-barang. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan guna mengelola dan

membuat laporan administrasi keuangan dan barang/asset yang ada pada Dinas Perhubungan. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari

sampai dengan Desember 2018

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dilaksanakan oleh Sekretariat dan semua Bidang pada Dinas Perhubungan dan merupakan

kegiatan rutin tahunan berupa penyediaan peralatan kebersihan guna memelihara ruangan kantor dan gedung Dinas Perhubungan Kota

Magelang. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2018

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor dilaksanakan oleh Sekretariat dan semua Bidang pada Dinas Perhubungan dan merupakan kegiatan

rutin tahunan. Kegiatan ini berupa penyediaan alat tulis kantor selama bulan Januari sampai dengan Desember 2018

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat dilaksanakan oleh Sekretariat dan semua Bidang pada Dinas Perhubungan dan merupakan kegiatan

rutin tahunan. Terjadi efisiensi dengan menafaatkan email kegiatan surat-menyurat selama bulan Januari sampai dengan Desember 2018

No Program dan Kegiatan Anggaran / Target Realisasi

% Anggaran /

Capaian

Kinerja


% Anggaran /

Capaian

Kinerja

7 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan 2 jenis 2 jenis 100,00%

Hasil (Outcome) :

terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

8 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/

Penerangan Bangunan Kantor

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Alat listrik dan elektronik 1 tahun 1 tahun 100,00%

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya keterjaminan penyediaan alat listrik dan elektronik 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

9 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Bendera dan Spanduk 2 jenis 2 jenis 100,00%

Hasil (Outcome) :

Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

10 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang - Undangan

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Surat kabar, majalah dan tabloit 3 jns 3 jns 100,00%

Hasil (Outcome )

Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

11 Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Jumlah pengisian gas 12 tabung 12 tabung 100,00%

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kelancaran aktifitas kerja pada Dinas Perhubungan 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

12 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu 1 th 1 th 100,00%

Hasil (Outcome) :

Meingkatnya kelancaran aktifitas kerja 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dilaksanakan oleh Sekretariat dan semua Bidang pada Dinas Perhubungan dan

merupakan kegiatan rutin tahunan. Kegiatan ini berupa penyediaan barang cetakan dan penggandaan / foto copy yang dilaksanakan selama

bulan Januari sampai dengan Desember 2018

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dilaksanakan oleh Sekretariat dan semua Bidang pada Dinas

Perhubungan. Ini merupakan kegiatan rutin tahunan berupa penyediaan komponen alat-alat listrik untuk penerangan bangunan kantor yang

dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2018

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor dilaksanakan oleh Sekretariat, untuk mendukung kebutuhan spanduk, umbul-umbul,

bendera pada di Dinas Perhubungan Kota Magelang.

Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh Sekretariat pada Dinas Perhubungan. Kegiatan

rutin tahunan ini berupa pembayaran langganan koran, majalah dan tabloid guna memenuhi kebutuhan informasi. Kegiatan ini dilaksanakan

pada bulan Januari sampai dengan Desember 2018

Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Perhubungan berupa penyediaan pengisian tabung gas yang

dipergunakan di lingkungan kantor Dinas Perhubungan selama bulan Januari sampai dengan Desember 2018

Kegiatan penyediaan makanan dan minuman dilaksanakan oleh Sekretariat dan semua Bidang pada Dinas Perhubungan dan merupakan

kegiatan rutin tahunan. Kegiatan ini berupa penyediaan makanan dan minuman untuk kegiatan rapat, menjamu tamu dan makan minum harian

pegawai yang ada di dinas Perhubungan. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2018


% Anggaran /

Capaian

Kinerja

13 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar

Daerah

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

laporan hasil koordinasi 1 thn 1 thn 100,00%

Hasil (Outcome) :

kelancaran pelaksanaan tugas 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

14 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak/ Honorer Daerah/

Tidak Tetap

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Petugas Jaga Malam 6 orang 6 orang 100,00%

Hasil (Outcome) :

Terbayarnya jasa tenaga kontrak di Dinas Perhubungan 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

15 Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Dokumen kepegawaian 1 dokumen 1 dokumen 100,00%

Hasil (Outcome) :

tertib administrasi kepegawaian 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

II Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1 Pembangunan Gedung Kantor

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Posko Lalu Lintas 1 unit 1 unit 100,00%

Hasil (Outcome) :

Kelancaran arus lalu lintas 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

2 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

APK (Alat Pemadam Kebakaran) 5 unit 5 unit 100,00%

Filling Cabinet 3 m 3 m 100,00%

Hasil (Outcome) :

Terpenuhinya sarana gedung kantor 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

3 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Perlengkapan Komputer 3 jns 3 jns 100,00%

Hasil (Outcome) :

tercukupinya PC,notebook dan printer 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

4 Kegiatan Pengadaan Mebeleur

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

mebeleur 3 set 4 set

Hasil (Outcome) :

Terpenuhinya mebeleur yang baik dan memadai guna

meningkatkan aktifitas kerja

100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

Kegiatan penyediaan Jasa Tenaga Kontrak/Honorer Daerah/Tidak Tetap berupa pembayaran jasa tenaga jaga malam (tenaga satpam)

sebanyak 5 orang. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2018

Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dilaksanakan oleh Sub Bidang Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perhubungan. Kegiatan

ini merupakan kegiatan rutin tahunan berupa pengelolaan dan pembuatan dokumen-dokumen administrasi kepegawaian antara lain yaitu

Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, DP3, KP4, Karis/Karsu dan lain sebagainya. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai

dengan Desember 2018

Kegiatan Pembangunan 1 unit pos pam lalu lintas di Shopping

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor berupa pengadaan 5 unit Alat Pemadam Kebakaran untuk R.pengujian, R. ATCS dan

Sekretariat dan filling cabinet untuk terminal magersari dilaksanakan pada tahun 2018.

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor berupa pengadaan 3 jenis terdiri dari Belanja modal PC komputer, notebook dan printer.yang

diadakan pada tahun 2018.

Kegiatan Pengadaan 2 set kursi tamu, 3 bh meja kerja, 3 bh meja kerja dan 5 bh kursi tunggu untuk terminal magersari yang dilaksanakan pada

tahun 2018.

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah dilaksanakan oleh Kepala Dinas, Sekretaris dan semua Bidang pada Dinas

Perhubungan. Kegiatan rutin tahunan ini berupa pelaksanaan (mengikuti) rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota Magelang.

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2018


% Anggaran /

Capaian

Kinerja

5

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Jumlah gedung kantor yang terpelihara 3 gedung 3 gedung 100,00%

Hasil (Outcome) :

Terwujudnya pemeliharaan kebersihan gedung Dinas

Perhubungan

100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

6 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/

Operasional

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 27 buah kend. 27 buah kend. 100,00%

5 sepeda 5 sepeda 100,00%

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kelancaran aktifitas dan mobilitas kerja 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

7 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara 5 jenis 5 jenis 100,00%

Hasil (Outcome) :

kelancaran pelaksanaan tugas 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

8 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung

Kantor

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

jumlah peralatan yang dipelihara 6 jenis 6 jenis 100,00%

Hasil (Outcome) :

Terwujudnya pemeliharaan peralatan gedung kantor 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

9 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Berat

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Alat Berat yang dipelihara 13 jns 13 jns 100,00%

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kinerja alat berat untuk melaksanakan pengujian

KBWU

100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

10 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Tandon / penampungan air bersih 1 jenis 1 jenis 100,00%

Hasil (Outcome) :

peningkatan layanan masyarakat 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan Rehabilitasi sedang/beraat gedung kantor ini pada tahun 2018 Belanja Modal tandon air untuk penampung air baku

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor berupa pengadaan bahan baku material untuk pemeliharaan gedung di lingkungan

gedung kantor Dinas Perhubungan dan Pengecatan gedung Dinas Perhubungan Kota Magelang. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh

Sekretariat serta Dinas Perhubungan dan merupakan kegiatan rutin tahunan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Tahun 2018

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional berupa pemeliharaan dan biaya operasional 8 (delapan) buah kendaraan

roda empat dan 17 (tujuh belas) buah kendaraan roda dua dan sepeda 5 (lima) buah yang ada pada Dinas Perhubungan . Kegiatan tersebut

dilaksanakan oleh Sekretariat pada Dinas Perhubungan dan merupakan kegiatan rutin tahunan. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari

sampai Desember Tahun 2018

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor berupa Belanja Jasa untuk pemeliharaan perlengkapan gedung kantor pada tahun

2018 meliputi 5 jenis perlengkapann kantor yaitu pemeliharaan pada telepon,AC, televisi, Proyektor dan mebeleur. Adapun kegiatan tersebut

dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Perhubungan. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan

Januari sampai Desember Tahun 2018

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor berupa Belanja Jasa untuk pemeliharaan peralatan gedung kantor yang terealisasi

adalah: Komputer PC , laptop , Printer, mesin ketik , HT, Repiter, software Dishub (SIM PKB) yang dilaksanakan pada tahun 2018

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Berat berupa belanja jasa untuk pemeliharaan dan penggantian suku cadang alat uji kendaraan

bermotor, pengadaan Solar genset dan pelumas, Kalibrasi Alat Uji dan pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor yang terdiri 11 jenis

barang/alat yaitu 1 unit Break Tester dan axle load meter, 1 unit slideslip tester, play detector, 1 unit Kompresor, generator set, 1 unit head light

tester, 1 unit speedometer,

Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor Angktan dan

Terminal Dinas Perhubungan. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Desember

Tahun 2018


% Anggaran /

Capaian

Kinerja

1 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Pakaian Dinas PDH 34 stel 34 stel 100,00%

Hasil (Outcome) :

Peningkatan kedisiplinan dan performance Dinas Perhubungan 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Peningkatan kerjasama kelembagaan 34 stel 34 stel 100,00%

Hasil (Outcome) :

peningkatan layanan kepada masyarakat 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Dokumen dan laporan-laporan pd sub.bag. Program 12 laporan 12 laporan 100,00%

Hasil (Outcome) :

pencapaian target kinerja 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

2 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Laporan keuangan semesteran 2 dokumen 2 dokumen 100,00%

Hasil (Outcome) :

pencapaian target kinerja 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

3 Kegiatan Penyusunan Renja OPD

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Dokumen Renja 2 dokumen 2 dokumen 100,00%

Hasil (Outcome) :

acuan pelaksanaan kegiatan dalam 1 tahun 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

4 Kegiatan Penyusunan RKA SKPD

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Dokumen RKA/RKPA 2 dokumen 2 dokumen 100,00%

Hasil (Outcome) :

Tersusunnya RKA/RKPA 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

6 Kegiatan Penyusunan Renstra OPD

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) Rp - Rp - 100,00%

Keluaran (Output) :

Dokumen Renstra 1 dokumen 1 dokumen 100,00%

Hasil (Outcome) :

Tersusunnya Renstra OPD 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

7 Kegiatan Penyusunan LKjIP

Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya berupa pengadaan pakaian dinas dan kelengkapan/atributnya sebanyak 34 stel

Pakaian Dinas Harian (PDH) . Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Magelang. Kegiatan ini dilaksanakan

pada Tahun 2018

Kegiatan studi banding ke Bandung dan CImahi serta pembinaan mental dan fisik bagi seluruh karyawan Dinas Perhubungan.Kegiatan tersebut

dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Perhubungan Kota Magelang. Kegiatan ini dilaksanakan pada Tahun 2018

Kegiatan ini meliputi Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dimana kegiatan ini merupakan kegiatan rutinitas dengan menghasilkan 12

dokumen laporan realisasi fisik dan keuangan yang dilaksanakan pada tahun 2017.

Kegiatan ini meliputi Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dimana kegiatan ini merupakan kegiatan rutinitas dengan menghasilkan 2

dokumen laporan keuangan semesteran dilaksanakan pada tahun 2018.

Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja tahun depan pada Dinas Perhubungan Kota Magelang merupakan kegiatan perencanaan dalam

pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Kegiatan Penyusunan RKA SKPD pada Dinas Perhubungan Kota Magelang yang dilaksankan pada tahun 2018 merupakan dokumen

perencanaan anggaran program kegiatan tahun yang akan datang maupun pada perubahan pada tahun berjalan.

Kegiatan Penyusunan Renstra Tahun 2016-2021 pada Dinas Perhubungan Kota Magelang dihapus untuk dipindahkan pada tahun 2019.

Menyesuaikan dengan rencana review RPJMD Kota Magelang yang akan dilaksanakan di T.A.2019


% Anggaran /

Capaian

Kinerja

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Dokumen LKjIP SKPD 1 dokumen 1 dokumen 100,00%

Hasil (Outcome) :

Tersusunnya LKjIP SKPD 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

V Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

1 Penyusunan norma kebijakan standar dan prosedur di

bidang perhubungan

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

RUJTJ 1 dokumen 1 dokumen 100,00%

Hasil (Outcome) :

peningkatan kinerja pelayanan di bidang perhubungan 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

2 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Terkelolanya terminal type C Kota Magelang 1 dokumen 1 dokumen 100,00%

Hasil (Outcome) :

peningkatan pelayanan terminal type C 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

3 Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Lokasi bebas kendaraan bermotor 15 kegiatan 15 kegiatan 100,00%

Hasil (Outcome) :

Terciptanya kondisi lalu lintas yang aman dan nyaman 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

4 Koordinasi Ekternal di Bidang Perhubungan

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Rapat koordinasi bidang perhubungan 1 keg 1 keg 100,00%

Hasil (Outcome) :

peningkatan koordinasi di bidang Perhubungan 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

5 Koordinasi penilaian Kota tertib LLAJ

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Kegiatan Operasional WTN 1 kegiatan 1 kegiatan 100,00%

Hasil (Outcome) :

Anugrah WTN 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

6 Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Koordinasi Forum LLAJ 4 kegiatan 4 kegiatan 100,00%

Hasil (Outcome) :

Laporan Koordinasi 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

7 Survey Simpang bersinyal dan tidak bersinyal

Masukan (Input ):

Kegiatan koordinasi perhubungan tingkat kedu dalam rangka HUT Perhubungan, Tahun 2018 ini dilaksanakan di Temanggung

Kegiatan Koordinasi penilaian Kota tertib LLAJ ini merupakan kegiatan dalam rangka memberikan dukungan terhadap kegiatan operasional

WTN. Tahun 2017 Kota Magelang memperloleh anugrah WTN untuk kategori Lalu Lintas.

Kegiatan merupakan kegiatan yang bersifat koordinasi berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana di bidang Perhubungan yang

dilaksanakan pada tahun 2018.

Kegiatan Pengawasan dan pengaman jalur lalu lintas CAR FREE DAY ini merupakan kegiatan dalam rangka memberikan dukungan terhadap

lingkungan bebas polusi, bebas kendaraan bermotor dan memberikan ruang gerak dalam melaksanakan aktivitas dengan nyaman dan aman

yang telah dilaksanakan pada tahun 2018

Kegiatan Penyusunan LKjIP Tahun 2017 pada Dinas Perhubungan Kota Magelang yang dilaksankan pada tahun 2018.

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dalam penyusunan RUJTJ (Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan) yang pelaksanaannya pada

tahun 2018.

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengelolaan terminal type C magersari pelaksanaannya pada tahun 2018.


% Anggaran /

Capaian

Kinerja


Keluaran (Output) :

Data laporan hasil survey 1 dokumen laporan 1 dokumen laporan100,00%

Hasil (Outcome) :

Rekomendasi pengendalian persimpangan 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

8 Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Rekomendasi Andalalin 10 laporan 10 laporan 100,00%

Hasil (Outcome) :

Rekomendasi Analisa Dampak Lalu Lintas 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

9 Publikasi Kegiatan di Bidang Perhubungan

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

publikasi pembangunan di bidang perhubungan 1 kegiatan 1 kegiatan 100,00%Hasil (Outcome) :

terpublikasinya pembangunan di bidang perhubungan 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

10 Peningkatan Pengembangan TI di Bidang Perhubungan

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Terkelolanya TI di bidang perhubungan 12 keg 12 kegiatan 100,00%

Hasil (Outcome) :

peningkatan akses informasi pelayanan di bidang perhubungan 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

11 Penyusunan pemutakhiran database perhubungan

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

pengelolaan database di bidang perhubungan 4 laporan 4 laporan 100,00%

Hasil (Outcome) :

pengkinian database di bidang perhubungan 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

VI Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana daan

Fasilitas Perhubungan

1 Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Sarana dan Prasarana LLAJ yang terpenuhi 150 rambu buah 150 rambu buah 100,00%

10 RPPJ buah 10 RPPJ buah

10 APILL buah 10 APILL buah

15 counting down buah 15 counting down buah

10 halte buah 10 halte buah

16 flashing buah 16 flashing buah

8 batery Solar cell buah 8 batery Solar cell buah

3 CCTV buah 3 CCTV buah

4 cermin cembung buah 4 cermin cembung buah

Hasil (Outcome) : 2 tower ATCS buah 2 tower ATCS buah

Tersedianya prasarana lalu lintas yang layak dan memadai 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

2 Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Terminal/pelabuhan

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan berupa kegiatan Survey Simpang Bersinyal dan Tak Bersinyal. Adapun kegiatan utamanya berupa

rapat-rapat koordinasi persiapan survey, pelaksanaan survey dan penyusunan buku laporan hasil survey. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh

Seksi Angkutan Bidang Lalu Lintas dan Perparkiran pada Dinas Perhubungan. Kegiatan ini bukan merupakan kegiatan rutin tahunan. Kegiatan

ini dilaksanakan pada Tahun 2018

Kegiatan Analisa Dampak Lalu Lintas ini dilakukan untuk mendukung terciptanya ketertiban dan kelancaran lalu lintas terhadap pembangunan-

pembangunan yang yang dilakukan baik pemerintah, swasta maupun perorangan dengan memberikan rekomendasi terhadap ijin pelaksanaan

pembanguna yang akan dilakukan pada tahun 2018

Pada kegiatan ini adalah sebagai sarana publikasi dan informasi kepada masyarakat umum terhadap perkembanguan pembangunan di kota

Magelang di Bidang Perhubungan dan sosialisasi terhadap pentingnya tertib berlalu lintas di Kota Magelang. Kegiatan ini merupakan kegiatan

rutin tahunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018.

Pada kegiatan ini adalah sebagai sarana publikasi dan informasi kepada masyarakat umum terhadap perkembanguan pembangunan di kota

Magelang di Bidang Perhubungan dan sosialisasi terhadap pentingnya tertib berlalu lintas di Kota Magelang melalui web dan media sosial

terkelola (InstaGram, Twitter, Facebook) . Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018.

Pada kegiatan ini adalah sebagai update informasi/database Perhubungan. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang telah


Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berupa kegiatan pemeliharaan sarana dan

prasarana serta fasilitas perhubungan yang tersebar di wilayah seluruh Kota Magelang. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Seksi Manajemen

dan Rekayasa Lalu Lintas pada Bidang Lalu lintas dan Perparkiran Dinas Perhubungan dan merupakan kegiatan rutin tahunan. Kegiatan ini

dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2018


% Anggaran /

Capaian

Kinerja

pelandaian akses masuk terminal magersari 1 keg 1 keg 100,00%

Hasil (Outcome) :

pengawasan tibcarlantas 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

3 Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan sarana dan prasarana

fasilitas LLAJMasukan (Input ):


Keluaran (Output) :

akses jalan dan Instalasi Listrik Air 1 keg 1 keg 100,00%

Hasil (Outcome) :

peningkatan kelancaran kerja 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

4 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai

pengujian kendaraan bermotor

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

tersedianya exhaust blower 6 unit 6 unit 100,00%

Hasil (Outcome) :

peningkatan keselamatan kerja 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

VII Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1 Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Guna

Meningkatkan Keselamatan Penumpang

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Pembinaan dan Pengembangan Pemilik dan Pengemudi

Angkutan Umum tidak bermotor

270 peserta 270 peserta 100,00%

Hasil (Outcome) :

Peningkatan keselamatan penumpang angkutan umum

bermotor dan tidak bermotor

100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

2 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan

Umum di Jalan Raya

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Pengawasan dan penertiban di titik-titik strategis 15 lok 15 lok 100,00%

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya ketertiban dan kelancaran lalu lintas 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

3 Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan

Penumpang di Lingkungan Terminal

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Posko Keamanan dan ketertiban lalu lintas di terminal Tidar

pada lebaran,natal dan tahun baru.

3 kegiatan 3 kegiatan 100,00%

Hasil (Outcome) :

meningkatnya kenyamanan dan keamanan lalu lintas pada

Lebaran, Natal dan Tahun Baru

100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

4 Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Data Base

Pelayanan Jasa Angkutan

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Survey Load factor Angkutan umum 1 dokumen 1 dokumen 100,00%

Hasil (Outcome) :

Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang berupa kegiatan rapat-rapat

koordinasi dan pembinaan bagi para pengusaha / pemilik dan pengemudi becak di Kota Magelang. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Seksi

Angkutan pada Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan merupakan kegiatan rutin tahunan.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2018

Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya berupa kegiatan-kegiatan operasional pengawasan di 15 lokasi

titik strategis, Pengamanan Insidentil (Hari-hari besar dan hari-hari apabila ada acara-acara khusus). Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Seksi

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan merupakan

kegiatan rutin tahunan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2017

Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal berupa kegiatan rapat-rapat koordinasi persiapan

pengamanan hari raya lebaran/ idul fitri, pelaksanaan pengamanan di Terminal pada H-7 sampai H + 7. Jadi Kegiatan ini merupakan Pendirian

Posko Lebaran, Natal dan Tahun baru dan pembuatan/ biaya sewa posko pengamanan di Terminal. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Seksi

Angkutan pada Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Dinas Perhubungan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2018

Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor dengan memasang exhaust blower untuk peningkatan

keselamatan kerja pada tahun 2018.

Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan terminal berupa kegiatan pelandaian akses masuk terminal magersari Kegiatan ini dilaksanakan pada

perubahan 2018

Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ pos simpang soka dengan memberi akses jalan dan instalasi air dan

listrik pada tahun 2018


% Anggaran /

Capaian

Kinerja

bahan kajian pengambilan kebijakan di bidang angkutan 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

5 Pengembangan sarana prasarana pelayanan jasa angkutan

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Jumlah pelayanan angkutan 2 pelayanan angkutan 2 pelayanan angkutan100,00%

Hasil (Outcome) :

Terlaksananya Pelayanan Jasa Angkutan 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

6 Kegiatan Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Jumlah ijin yang dilayani 65 surat ijin 65 surat ijin 100,00%

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya tertib administrasi perijinan dan operasional

angkutan penumpang umum

100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

7 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/

Juru Mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Jumlah awak kendaraan umum teladan yg diseleksi 60 org 60 org 100,00%

Hasil (Outcome) :

Terfasilitasinya lomba Awak Kendaraan umum Teladan (AKUT) 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

8 Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas 360 orang 360 orang 100,00%

Hasil (Outcome) :

terpilihnya pelajar pelopor keselamatan lalu lintas 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

VIII Program Pembangunan Prasarana & Prasarana

Perhubungan

1 Pembangunan Halte bus, Taxi gd terminal

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Jumlah Halte 3 buah 3 buah 100,00%

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kenyamanan bagi pengguna angkutan umum 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

2 Perencanaan dan Pembangunan di Bidang Perpakiran

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) Rp 2.430.000 Rp 871.000 35,84%

Keluaran (Output) :

jumlah survey 5 hari 5 hari 100,00%

Hasil (Outcome) :

pola marka parkir yang sesuai 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

Kegiatan Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan berupa kegiatan rapat-rapat koordinasi dan pembinaan kepada para Pengusaha Otobis/

Pengusaha Angkota (PO/ PA), Pencetakan Blanko-blanko Ijin Trayek Angkutan Kota, Ijin Insidentil dan Kartu Perpanjngan (KP) Angkota.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Seksi Angkutan pada Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Dinas Perhubungan dan merupakan kegiatan rutin

tahunan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2018

Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudi/ Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan berupa kegiatan rapat-rapat

koordinasi dalam rangka persiapan, seleksi, pengiriman dan pelaksanaan lomba AKUT kepada para Awak Kendaraan yang terpilih untuk

mengikuti lomba AKUT Tingkat Propinsi/ Nasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Seksi Angkutan pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan merupakan kegiatan rutin tahunan.

Kegiatan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas merupakan kegiatan rutin tahunan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Tahun 2018.

Pembangunan 3 halte untuk mempelancar masyarakat dalam mengakses layanan transportasi di magelang. Tahun 2018 membangun 3 halte di

sodetan soka, SD Kemirirejo 3 dan Menowo.

Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan berupa kegiatan rapat-rapat koordinasi persiapan survey,

pelaksanaan survey load factor statis dan dinamis serta penyusunan dokumen/ laporan hasil survey load factor statis dan dinamis. Kegiatan

tersebut dilaksanakan oleh Seksi Angkutan dan Terminal pada Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor, Angkutan dan Terminal Dinas

Perhubungan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2018

Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2018 untuk memberikan dukungan pada pelaksanaan kegiatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI

dengan memberikan dukungan kendaraan untuk mengangkut para petugas dalam melaksanakan latihan, selain itu kegiatan ini memberikan

dukungan bagi kebijakan pemerintah dalam rangka Mudik Lebaran dimana pada tahun 2018 ini Kota Magelang melalui Dinas Perhubungan

mengirimkan 2 buah bus untuk mendukung kegiatan Mudik Lebaran tersebut.


% Anggaran /

Capaian

Kinerja

3 Pembinaan dan pengawasan di bidang parkir

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Evaluasi lokasi parkir 6 lokasi 6 lokasi 100,00%

Pembinaan juru parkir 400 orang 400 orang 100,00%

Hasil (Outcome) :

ketertiban kenyamanan pengelolaan parkir di ruang milik jalan 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

4 Fasilitas dan Koordinasi di bidang perhubungan

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

rapat koordinasi dan laporan 12 laporan 12 laporan 100,00%

Hasil (Outcome) :

terlaksananya koordinasi dan tersedianya laporan 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

5 Pengadaan Tanah untuk sarana dan prasarana perhubungan

Masukan (Input ):

Dana (Alokasi dana) Rp 3.230.000.000 Rp 32.430.080 1,00%

Keluaran (Output) :

pembebasan tanah 400 m2 400 m2 100,00%

Hasil (Outcome) :

tersedianya lahan untuk pembangunan terminal Type C 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

6

Pembangunan Posko Lalu Lintas

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

terbangunnya posko LL terpadu di terminal 1 unit 1 unit 100,00%

Hasil (Outcome) :

pengawasan tibcarlantas 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

IX Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

1 Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

rambu standar 50 buah 50 buah 100,00%

Rambu F 1 unit 1 unit 100,00%

Rambu portabel 12 unit 12 unit 100,00%

RPPJ 1 unit 1 unit 100,00%

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya jumlah dan mutu prasarana lalu lintas 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

2 Kegiatan Pengadaan Marka Jalan

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Jumlah Marka Jalan 6915 meter 6915 meter 100,00%

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya jumlah dan mutu prasarana lalu lintas 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

Kegiatan ini berupa pendampingan dari Aparat Penegak Hukum terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Bidang

Perhubungan, sehingga diharapkan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terjasi penyimpangan.

Kegiatan ini mulai dilakasanakan pada tahun 2018 oleh Dinas Perhubungan

Pengadaan tanah untuk pembangunan terminal type C di daerah menowo gagal dilaksanakan pada tahun 2018 karena tidak terjadi kesepakatan

harga sesuai hasil penilaian dari apraisal

Kegiatan ini dengan membangun posko lalu lintas di Terminal / Lokasi Rencana Pasar Induk guna menunjang ketertiban dan kelancaran lalu

lintas di jalan raya.

Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas berupa kegiatan Belanja Modal Jaringan Lalu Lintas yaitu Rambu-rambu model standar 50 unit.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas dan Perparkiran Dinas Perhubungan.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Tahun 2018

Kegiatan Pengadaan Marka jalan ini meliputi pemeliharaan/pengecatan marka jalan sepanjang 6.915 m2. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh

Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas dan Perparkiran Dinas PerhubunganKota Magelang yang dilaksanakan

pada Tahun 2018.

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan berupa kegiatan pengelolaan hanya pada 1 lokasi parkir yaitu di

ruang milik jalan di Kota Magelang. Kegiatan ini meliputi pengecatan marka parkir dan pengadaan Papan Informasi Parkir sebanyak 30 buah

untuk di pasang di lokasi Rumija di Kota Magelang. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Seksi Pengendalian Operasional dan Perparkiran pada

Bidang Lalu Lintas dan Perparkiranpada Dinas Perhubungan dan merupakan kegiatan rutin tahunan dengan pelaksaaan pada tahun 2018

Kegiatan ini berupa pembinaan juru parkir dan pengawasan lokasi parkir ruang milki jalan di Kota Magelang dan evaluasi lokasi parkir yang



% Anggaran /

Capaian

Kinerja

3 Kegiatan Pengadaan LAMPU Flashing Light/ Kedip

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Lampu Flashing/ Kedip 3 unit 3 unit 100,00%

Hasil (Outcome) :

kelancaran lalu lintas di jalan 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

4 Kegiatan Pengadaan Traffic Light

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Jumlah Pelican Crossing 1 unit 1 unit 100,00%

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya ketersediaan prasarana lalu lintas berupa traffic

light

100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

5Pengadaan Alat Pengaman Pengendali Jalan

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Alat pengaman dan pengendali jalan 3 jenis 3 jenis 100,00%

Pita kejut 600 m 600 m 100,00%

Traffic cone 100 unit 100 unit 100,00%

cermin cembung 45 unit 45 unit 100,00%

Hasil (Outcome) :

meningkatnya keamanan dan kenyamanan pengguna jalan 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

6Pembangunan ATCS

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Video Wall 2 set 2 set 100,00%

PC 3 set 3 set 100,00%

DED ATCS 1 dokumen 1 dokumen 100,00%

Hasil (Outcome) :

terpantaunya keamanan dan kelancaran di persimpangan 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

7 Penertiban Kawasan Tertib Lalu Lintas

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Sosiaisasi/penyuluhan di lapangan tentang ketertiban di KTL 5 lokasi 5 lokasi 100,00%

Hasil (Outcome) :

meningkatnya ketertiban dan kelancaran lalu lintas di KTL 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

8 Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Data perencanaan rekayasa lalu lintas jalan 1 dokumen laporan 1 dokumen laporan100,00%

Hasil (Outcome) :

meningkatnya ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada ruas

jalan

100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

X Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan

Bermotor.

1 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

Kegiatan Pengadaan Traffic Light berupa kegiatan Belanja Modal Jaringan Lalu Lintas yaitu pelican crossing 1 (satu) unit yang dipasang di

SMA 4. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas dan Perparkiran Dinas

Perhubungan . Kegiatan ini dilaksanakan pada Tahun 2018

Kegiatan Alat pengaman dan pengendali jalan yang dilaksanakan pada tahun 2018 berupa Pita Kejut, Cermin cembung dan Traffic Cone untuk

memenuhi kebutuhn sarana parasarana di jalan-jalan di Kota Magelang

Pada tahun 2018 Kegiatan Pembangunan ATCS berupa kegiatan Belanja Modal Video Wall, PC dan pembuatan DED ATCS guna

meningkatkan kemampuan pemantauan Arus lalu lintas melalui STCS. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Seksi Manajemen dan Rekayasa

Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas dan Perparkiran Dinas Perhubungan .

Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan berupa kegiatan-kegiatan operasional pengawasan di Kawasan

Tertib Lalu Lintas (5 ruas jalan protokol di Kota Magelang : Jl. Pemuda, Jl. Tidar, Jl. T.Pelajar, Jl. A.Yani dan Jl. Jenderal Sudirman, ). Kegiatan

tersebut dilaksanakan oleh Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika dan merupakan kegiatan rutin tahunan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember

2018

Kegiatan survey untuk menyusun data rekayasan lalu lintas guna meningkatkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada ruas jalan di kota

Magelang tahun 2018.

Kegiatan Pengadaan LAMPU Flashing Light/ Kedip berupa kegiatan belanja modal Jaringan Lalu lintas Pengadaan LAMPU Flashing Light/

Kedip sebanyak 3 (tiga) unit . Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas dan

Peerparkiran Dinas Perhubungan yang dilaksanakan pada Tahun 2018.


% Anggaran /

Capaian

Kinerja

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

alat uji rem portabel 1 unit 1 unit 100,00%

Hasil (Outcome) :

kelancaran kegiatan pengujian kendaraan bermotor 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

2

Kegiatan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Jumlah kendaraan wajib uji KBWU 4.300 KBWU 4.300 KBWU 100,00%

Tersedianya smart card tanda lulus uji beserta kelengkapannya 1 unit 0 unit 0,00%

Ekstra Fooding 8 org 8 org 100,00%

Hasil (Outcome) :

Terlaksananya Pengujian KBWU 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

3 Pembinaan dan pengawasan kelaikan kendaraan

Masukan (Input ):


Keluaran (Output) :

Pembinaan di bengkel karoseri 1 kegiatan 1 kegiatan 100,00%

Pembinaandi garasi bus 4 kegiatan 4 kegiatan 100,00%

Stroller 1 unit 1 unit 100,00%

Hasil (Outcome) :

Peningkatan kelaikan kendaraan bermotor 100 % 100 % 100,00%

Gambaran Kegiatan

Jumlah Belanja Langsung 10.192.279.000Rp 6.120.266.300Rp 60,05%

Magelang, 16 Januari 2019

KOTA MAGELANG

Drs. SURYANTOROPembina Utama Muda

NIP. 19620103 196803 1 014

Kegiatan pengadaan Belanja Modal Al;at uji rem portabel yang penggunaannya dapat portabel saat dilakukan ramp chek di lapangan.

Kegiatan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan bermotor berupa kegiatan Pencetakan Kartu Induk, pengadaan Buku Uji Berkala/ KIR, Plat Uji dan

kelengkapannya dalam mendukung pelaksanaan Pengujian Bermotor berbasis IT. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Seksi Pengujian

Kendaraan Bermotor pada Bidang Pengujian Kendaraan Bermotor Angkutan dan Terminal merupakan kegiatan rutin tahunan. Kegiatan ini

dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Desember 2018. Untuk pengadaan smartcard dan tanda uji belum terealisasi pada tahun ini

masih menunggu petunjuk Kementrian dalam pelaksanaannya.

Kegiatan pembinaan bengkel karoseri dan di garasi bus untuk menginkatkan kesadaran keamanan dan kelaikan kendaraan tahun 2018 dan BM

Stroller guna memudahkan pengujian secara mobile di bengkel dan pool bus.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

ANGGARAN REALISASI RENCANA REALISASI SATUAN RENCANA REALISASI SATUAN

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dinas Perhubungan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.050.000 404.500

Keluaran (Output) :Terkirimnya surat dinas 1 1 jenis

Hasil (Outcome) :Kelancaran surat-menyurat Dinas Perhubungan

100 100 %

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 155.760.000 130.812.699

Keluaran (Output) :

Jumlah langganan listrik, air,telepon 12 12 bulan

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kelancaran aktifitas kerja 100 100 %

Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan dan

Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional 14.440.000 11.730.245

Keluaran (Output) :

Ijin Kendaraan Dinas 27 27 kendaraan

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kelancaran aktifitas dan mobilitas

kerja 100 100 %

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan 147.958.000 145.943.625

Keluaran (Output) :

Pengelolaan keuangan OPD 12 12 lap keu

Hasil (Outcome) :

Tersusunnya laporan keuangan OPD 100 100 %

PROGRAM DAN KEGIATANBELANJA OUTPUT OUTCOME


2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dinas Perhubungan


Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 113.651.000 107.253.204

Keluaran (Output) :

Peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 1 tahun

Tenaga Kebersihan 5 5 orang

Hasil (Outcome) :

Kebersihan ruangan dan lingkungan kantor 100 100 %

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 24.000.000 23.882.350

Keluaran (Output) :

Alat tulis kantor 1 1 tahun

Hasil (Outcome) :

kelancaran pelaksanaan kegiatan OPD 100 100 %

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 13.830.000 12.271.700

Keluaran (Output) :

Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan 2 2 jenis

Hasil (Outcome) :

terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan 100 100 %

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 15.962.000 15.954.500

Keluaran (Output) :

Alat listrik dan elektronik 1 1 tahun

Hasil (Outcome) :


2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dinas Perhubungan


Meningkatnya keterjaminan penyediaan alat listrik

dan elektronik 100 100 %

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 7.250.000 6.070.000

Keluaran (Output) :

Bendera dan Spanduk 2 2 jenis

Hasil (Outcome) :

Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor 100 100 %

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang - Undangan 5.760.000 5.704.000

Keluaran (Output) :

Surat kabar, majalah dan tabloit 3 3 jns

Hasil (Outcome )

Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor 100 100 %

Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.800.000 1.126.000

Keluaran (Output) :

Jumlah pengisian gas 12 12 tabung

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kelancaran aktifitas kerja pada Dinas Perhubungan 100 100 %

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 50.754.000 38.165.850

Keluaran (Output) :

makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu 1 1 th

Hasil (Outcome) :


2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dinas Perhubungan


Meingkatnya kelancaran aktifitas kerja 100 100 %

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah 243.709.000 202.548.905

Keluaran (Output) :

laporan hasil koordinasi 1 1 thn

Hasil (Outcome) :

kelancaran pelaksanaan tugas 100 100 %

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak/

Honorer Daerah/ Tidak Tetap 157.065.000 152.141.676

Keluaran (Output) :

Petugas Jaga Malam 6 6 orang

Hasil (Outcome) :

Terbayarnya jasa tenaga kontrak di Dinas

Perhubungan 100 100 %

Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 8.446.000 8.252.400

Keluaran (Output) :

Dokumen kepegawaian 1 1 dokumen

Hasil (Outcome) :

tertib administrasi kepegawaian 100 100 %

Program Peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

Pembangunan Gedung Kantor 198.200.000 195.994.000 Keluaran (Output) :

Posko Lalu Lintas 1 1 unit

Hasil (Outcome) :

Kelancaran arus lalu lintas 100 100 %


2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dinas Perhubungan


Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor 33.000.000 27.350.000

Keluaran (Output) :

APK (Alat Pemadam Kebakaran) 5 5 unit

Filling Cabinet 3 3 bh

Hasil (Outcome) :

Terpenuhinya sarana gedung kantor 100 100 %

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 54.500.000 51.350.000

Keluaran (Output) :

Perlengkapan Komputer 3 3 jns

Hasil (Outcome) :

tercukupinya PC,notebook dan printer 100 100 %

Kegiatan Pengadaan Mebeleur 44.000.000 43.111.200

Keluaran (Output) :

mebeleur 3 4 set

Hasil (Outcome) :

Terpenuhinya mebeleur yang baik dan memadai

guna meningkatkan aktifitas kerja 100 100 %

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung

Kantor 164.762.000 158.254.590

Keluaran (Output) :

Jumlah gedung kantor yang terpelihara 3 3 gedung

Hasil (Outcome) :

Terwujudnya pemeliharaan kebersihan gedung

Dinas Perhubungan 100 100 %

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/ Operasional 233.162.000 209.231.059

Keluaran (Output) :

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 27 27 buah kend.


2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dinas Perhubungan


5 5 sepeda

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kelancaran aktifitas dan mobilitas

kerja 100 100 %

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor 14.430.000 14.222.750

Keluaran (Output) :

Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara 5 5 jenis

Hasil (Outcome) :

kelancaran pelaksanaan tugas 100 100 %

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Peralatan Gedung Kantor 64.225.000 43.890.000

Keluaran (Output) :

jumlah peralatan yang dipelihara 6 6 jenis

Hasil (Outcome) :

Terwujudnya pemeliharaan peralatan gedung kantor 100 100 %

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Berat 112.490.000 112.467.400

Keluaran (Output) :

Alat Berat yang dipelihara 13 13 jns

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kinerja alat berat untuk

melaksanakan pengujian KBWU 100 100 %

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 42.000.000 41.012.200

Keluaran (Output) :Tandon / penampungan air bersih 1 1 jenis

Hasil (Outcome) :peningkatan layanan masyarakat 100 100 %

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya 41.850.000 41.794.000

Keluaran (Output) :


2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dinas Perhubungan


Pakaian Dinas PDH 34 34 stel

Hasil (Outcome) :

Peningkatan kedisiplinan dan performance Dinas

Perhubungan 100 100 %

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 146.210.000 120.885.300

Keluaran (Output) :

Peningkatan kerjasama kelembagaan 34 34 stel

Hasil (Outcome) :

peningkatan layanan kepada masyarakat 100 100 %

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganKegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 24.981.000 23.432.500

Keluaran (Output) :

Dokumen dan laporan-laporan pd sub.bag. 12 12 laporan

Hasil (Outcome) :

pencapaian target kinerja 100 100 %Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran 6.996.000 6.586.000

Keluaran (Output) :

Laporan keuangan semesteran 2 2 dokumen

Hasil (Outcome) :

pencapaian target kinerja 100 100 %

Kegiatan Penyusunan Renja OPD 14.250.000 13.694.600

Keluaran (Output) :

Dokumen Renja 2 2 dokumen

Hasil (Outcome) :

acuan pelaksanaan kegiatan dalam 1 tahun 100 100 %

Kegiatan Penyusunan RKA SKPD 18.079.000 17.763.400


2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dinas Perhubungan


Keluaran (Output) :

Dokumen RKA/RKPA 2 2 dokumen

Hasil (Outcome) :

Tersusunnya RKA/RKPA 100 100 %

Kegiatan Penyusunan Renstra OPD - -

Keluaran (Output) : - -

Dokumen Renstra 1 1 dokumen

Hasil (Outcome) :

Tersusunnya Renstra OPD 100 100 %

Kegiatan Penyusunan LKjIP 7.850.000 7.686.400

Keluaran (Output) :

Dokumen LKjIP SKPD 1 1 dokumen

Hasil (Outcome) :

Tersusunnya LKjIP SKPD 100 100 %

Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

Penyusunan norma kebijakan standar dan

prosedur di bidang perhubungan 261.688.000 250.241.000

Keluaran (Output) :

RUJTJ 1 1 dokumen

Hasil (Outcome) :

peningkatan kinerja pelayanan di bidang

perhubungan 100 100 %

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan

darat

27.121.000 4.548.250

Keluaran (Output) :

Terkelolanya terminal type C Kota Magelang 1 1 dokumen

Hasil (Outcome) :

peningkatan pelayanan terminal type C 100 100 %

Pengawasan dan pengamanan jalur lalu lintas 640.430.000 628.677.540


2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dinas Perhubungan


Keluaran (Output) :

Lokasi bebas kendaraan bermotor 15 15 kegiatan

Hasil (Outcome) :

Terciptanya kondisi lalu lintas yang aman dan

nyaman 100 100 %

Koordinasi Ekternal di Bidang Perhubungan 67.833.000 33.609.759

Keluaran (Output) :

Rapat koordinasi bidang perhubungan 1 1 keg

Hasil (Outcome) :

peningkatan koordinasi di bidang Perhubungan 100 100 %

Koordinasi penilaian Kota tertib LLAJ 65.672.000 4.171.420 Keluaran (Output) :

Kegiatan Operasional WTN 1 1 kegiatan

Hasil (Outcome) :

Anugrah WTN 100 100 %

Koordinasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan (LLAJ) 37.625.000 37.509.200

Keluaran (Output) :

Koordinasi Forum LLAJ 4 4 kegiatan

Hasil (Outcome) :

Laporan Koordinasi 100 100 %

Survey Simpang bersinyal dan tidak bersinyal 13.100.000 12.868.550

Keluaran (Output) :

Data laporan hasil survey 1 1

dokumen

laporan

Hasil (Outcome) :

Rekomendasi pengendalian persimpangan 100 100 %


2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dinas Perhubungan


Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas 96.579.000 93.674.550

Keluaran (Output) :

Rekomendasi Andalalin 10 10 laporan

Hasil (Outcome) :

Rekomendasi Analisa Dampak Lalu Lintas 100 100 %

Publikasi Kegiatan di Bidang Perhubungan 30.580.000 28.031.000

Keluaran (Output) :publikasi pembangunan di bidang perhubungan

1 1 kegiatan

Hasil (Outcome) :

terpublikasinya pembangunan di bidang 100 100 %

Peningkatan Pengembangan TI di Bidang Perhubungan 43.320.000 42.269.300

Keluaran (Output) :Terkelolanya TI di bidang perhubungan 12 12 keg

Hasil (Outcome) :

peningkatan akses informasi pelayanan di bidang 100 100 %

Penyusunan pemutakhiran database perhubungan 11.058.000 10.553.800

Keluaran (Output) :

pengelolaan database di bidang perhubungan 4 4 laporan

Hasil (Outcome) :

pengkinian database di bidang perhubungan 100 100 %Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana daan Fasilitas PerhubunganKegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Fasilitas Lalu Lintas dan 137.800.000 135.509.550

Keluaran (Output) :Sarana dan Prasarana LLAJ yang terpenuhi 150 rambu 150 rambu buah

10 RPPJ 10 RPPJ buah

10 APILL 10 APILL buah

15 counting 15 buah

10 halte 10 halte buah

16 flashing 16 flashing buah

8 batery 8 batery buah

3 CCTV 3 CCTV buah

4 cermin 4 cermin buah

Hasil (Outcome) :


2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dinas Perhubungan


Tersedianya prasarana lalu lintas yang layak dan

memadai 100 100 %

Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan

Terminal/pelabuhan 70.750.000 70.484.000

Keluaran (Output) :pelandaian akses masuk terminal magersari 1 1 keg

Hasil (Outcome) :pengawasan tibcarlantas 100 100 %

Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan sarana

dan prasarana fasilitas LLAJ 89.160.000 81.933.000

Keluaran (Output) :akses jalan dan Instalasi Listrik Air 1 1 keg

Hasil (Outcome) :peningkatan kelancaran kerja 100 100 %

Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana

balai pengujian kendaraan bermotor 48.750.000 48.732.000

Keluaran (Output) :tersedianya exhaust blower 6 6 unit

Hasil (Outcome) :peningkatan keselamatan kerja 100 100 %

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan

Umum Guna Meningkatkan Keselamatan

Penumpang

27.953.000 24.004.000

Keluaran (Output) :

Pembinaan dan Pengembangan Pemilik dan

Pengemudi Angkutan Umum tidak bermotor 270 270 peserta

Hasil (Outcome) :

Peningkatan keselamatan penumpang angkutan

umum bermotor dan tidak bermotor 100 100 %

Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian

Angkutan Umum di Jalan Raya 123.320.000 121.554.600

Keluaran (Output) :

Pengawasan dan penertiban di titik-titik strategis 15 15 lok

Hasil (Outcome) :Meningkatnya ketertiban dan kelancaran lalu lintas 100 100 %


2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dinas Perhubungan


Kegiatan Penciptaan Keamanan dan

Kenyamanan Penumpang di Lingkungan 124.244.000 120.422.500

Keluaran (Output) :

Posko Keamanan dan ketertiban lalu lintas di

terminal Tidar pada lebaran,natal dan tahun baru. 3 3 kegiatan

Hasil (Outcome) :

meningkatnya kenyamanan dan keamanan lalu

lintas pada Lebaran, Natal dan Tahun Baru 100 100 %

Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Data

Base Pelayanan Jasa Angkutan 11.642.000 11.618.000

Keluaran (Output) :

Survey Load factor Angkutan umum 1 1 dokumen

Hasil (Outcome) :

bahan kajian pengambilan kebijakan di bidang

angkutan 100 100 %

Pengembangan sarana prasarana pelayanan

jasa angkutan 142.885.000 91.875.000

Keluaran (Output) :

Jumlah pelayanan angkutan 2 2

pelayanan

angkutan

Hasil (Outcome) :

Terlaksananya Pelayanan Jasa Angkutan 100 100 %

Kegiatan Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan 27.362.000 26.741.500

Keluaran (Output) :

Jumlah ijin yang dilayani 65 65 surat ijin

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya tertib administrasi perijinan dan

operasional angkutan penumpang umum 100 100 %

Kegiatan Pemilihan dan Pemberian

Penghargaan Sopir/ Juru Mudi/ Awak

Kendaraan Angkutan Umum Teladan

21.119.000 17.700.000


2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dinas Perhubungan


Keluaran (Output) :

Jumlah awak kendaraan umum teladan yg

diseleksi 60 60 org

Hasil (Outcome) :

Terfasilitasinya lomba Awak Kendaraan umum

Teladan (AKUT) 100 100 %

Pembinaan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas 65.084.000 62.296.000

Keluaran (Output) :Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas 360 360 orang

Hasil (Outcome) :

terpilihnya pelajar pelopor keselamatan lalu lintas 100 100 %Program Pembangunan Prasarana & Prasarana

Perhubungan

Pembangunan Halte bus, Taxi gd terminal 172.150.000 141.201.000

Keluaran (Output) :Jumlah Halte 3 3 buah

Hasil (Outcome) :Meningkatnya kenyamanan bagi pengguna 100 100 %Perencanaan dan Pembangunan di Bidang

Perpakiran 2.430.000 871.000

Keluaran (Output) :

jumlah survey 5 5 hari

Hasil (Outcome) :

pola marka parkir yang sesuai 100 100 %

Pembinaan dan pengawasan di bidang parkir 63.212.000 59.354.500

Keluaran (Output) :Evaluasi lokasi parkir 6 6 lokasi

Pembinaan juru parkir

Hasil (Outcome) : - - 0ketertiban kenyamanan pengelolaan parkir di

Fasilitas dan Koordinasi di bidang perhubungan 389.190.000 277.960.950

Keluaran (Output) :rapat koordinasi dan laporan 12 12 laporan

Hasil (Outcome) :


2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dinas Perhubungan


terlaksananya koordinasi dan tersedianya laporan 100 100 %Pengadaan Tanah untuk sarana dan prasarana

perhubungan 3.230.000.000 32.430.080

Keluaran (Output) :pembebasan tanah 400 400 m2

Hasil (Outcome) :tersedianya lahan untuk pembangunan terminal

Type C 100 - %

Pembangunan Posko Lalu Lintas 205.050.000 202.929.500

Keluaran (Output) :terbangunnya posko LL terpadu di terminal 1 1 unit

Hasil (Outcome) :pengawasan tibcarlantas 100 100 %Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu

Lintas

Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 64.025.000 63.036.000

Keluaran (Output) :

rambu standar 50 50 buah

Rambu F 1 1 unit

Rambu portabel 12 12 unit

RPPJ 1 1 unit

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya jumlah dan mutu prasarana lalu

lintas 100 100 %

Kegiatan Pengadaan Marka Jalan 194.898.000 194.277.300

Keluaran (Output) :Jumlah Marka Jalan 6.915 6.915 meter

Hasil (Outcome) :Meningkatnya jumlah dan mutu prasarana lalu 100 100 %

Kegiatan Pengadaan LAMPU Flashing Light/ Kedip 91.276.000 88.188.000

Keluaran (Output) : Lampu Flashing/ Kedip 3 3 unit

Hasil (Outcome) :kelancaran lalu lintas di jalan 100 100 %


2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dinas Perhubungan


Kegiatan Pengadaan Traffic Light 176.350.000 134.982.000

Keluaran (Output) :

Jumlah Pelican Crossing 1 1 unit

Hasil (Outcome) :

Meningkatnya ketersediaan prasarana lalu lintas

berupa traffic light 100 100 %

Pengadaan Alat Pengaman Pengendali Jalan 351.150.000 330.946.064

Keluaran (Output) :

Alat pengaman dan pengendali jalan 3 3 jenis

Pita kejut 600 600 m

Traffic cone 100 100 unit

cermin cembung 45 45 unit

Hasil (Outcome) :

meningkatnya keamanan dan kenyamanan 100 100 %Pembangunan ATCS 247.550.000 176.560.000

Keluaran (Output) :Video Wall 2 2 set

PC 3 3 set

DED ATCS 1 1 dokumen

Hasil (Outcome) :terpantaunya keamanan dan kelancaran di 100 100 %Penertiban Kawasan Tertib Lalu Lintas 57.980.000 56.920.600

Keluaran (Output) :Sosiaisasi/penyuluhan di lapangan tentang 5 5 lokasi

Hasil (Outcome) :meningkatnya ketertiban dan kelancaran lalu lintas

di KTL 100 100 %

Survey Volume Lalu Lintas Ruas Jalan 10.181.000 9.732.550

Keluaran (Output) :Data perencanaan rekayasa lalu lintas jalan 1 1

dokumen

laporanHasil (Outcome) :meningkatnya ketertiban dan kelancaran lalu lintas 100 100 %


2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dinas Perhubungan


Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian

Kendaraan Bermotor.

Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor 171.950.000 133.580.000

Keluaran (Output) :

alat uji rem portabel 1 1 unit

Hasil (Outcome) :

kelancaran kegiatan pengujian kendaraan

bermotor 100 100 %

Kegiatan Pelaksanaan Pengujian Kendaraan

Bermotor 373.058.000 247.395.184

Keluaran (Output) :

Jumlah kendaraan wajib uji KBWU 4.300 4.300 KBWU

Tersedianya smart card tanda lulus uji beserta kelengkapannya 1 - unit

Ekstra Fooding 8 8 org

Hasil (Outcome) :

Terlaksananya Pengujian KBWU 100 100 %

Pembinaan dan pengawasan kelaikan

kendaraan 24.334.000 19.890.000

Keluaran (Output) :

Pembinaan di bengkel karoseri 1 1 kegiatan

Pembinaandi garasi bus 4 4 kegiatan

Stroller 1 1 unit

Hasil (Outcome) :

Peningkatan kelaikan kendaraan bermotor 100 100 %

7200 7100 98,61111

Magelang, 21 Januari 2019

KEPADA DINAS

PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG

Drs. SURYANTORO


2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dinas Perhubungan


Pembina Utama MudaNIP. 19620103 198603 1 014

Documents

DINAS PERHUBUNGAN KOTA MAGELANG TAHUN 2018 · akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan atas penggunaan anggaran T.A.2018, dalam bentuk pengukuran kinerja, evaluasi