Diário Oficial - Campinastamento ao Crack e outras Drogas para a participação do Município no Plano Inte-grado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, para sua inclusão no

Segunda-feira, 29 de abril de 2013 www.campinas.sp.gov.brPrefeitura Municipal de CampinasNº 10.616 - Ano XLIII

Diário Oficial

GABINETE DO PREFEITO

NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 50 LETRA “C” DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, VETO

TOTALMENTE O PROJETO DE LEI N° 37/2013, QUE “DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO MUSEU DA IMAGEM

E DO SOM DE CAMPINAS JOÃO ZINCLAR” J.PUBLIQUE-SE

CAMPINAS, 26 DE ABRIL DE 2013.JONAS DONIZETTE

PREFEITO MUNICIPALOFÍCIO Nº 182/13-GP Assunto: Encaminha razões de veto total ao projeto de lei n° 37/2013, que “Dispõe sobre a Denominação Museu da Imagem e do Som de Campinas João Zinclar” SENHOR PRESIDENTE: Comunicamos a Vossa Excelência que, no uso das atribuições que nos conferem os artigos 50, alínea “c”, 51, “caput”, e 75, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, resolvemos vetar totalmente o projeto de lei n° 37/2013, que “Denomina Museu da Imagem e do Som de Campinas João Zinclar”Em que pesem os nobres motivos que inspiraram a homenagem a ser prestada à me-mória do fotógrafo João Zinclar, o veto à iniciativa se impõe pelos motivos abaixo aduzidos. Primeiramente, necessário destacar, conforme consta da manifestação da Secretaria Municipal de Cultura, que o local onde se situa o Museu já conta com outras denomi-nações em homenagem a importantes personalidades do Município, com as denomi-nações de “Centro Cultural Magalhães Teixeira” e “Palácio dos Azulejos Antonio da Costa Santos”, sendo certo que a concomitância e sobreposiçção de homenagens ao contrário de relevar a memória dos homeageados, pode ocultar e diminuir tal intento. Finalmente, importante destacar que a equipe do Museu da Imagem e do Som de Campinas, a partir do projeto museológico do MIS, já tem desenvolvido propostas de homenagem ao fotógrafo João Zinclar, a exemplo de exposição fotográfi ca, a ser realizada em agosto, preservação do acervo fotográfi co e sala do museu destinada exclusivamente às exposições fotográfi cas sobre lutas sociais e que levará o nome do ilustre fotógrafo. Essas as razões do veto total ao projeto de lei em tela, medida que aguardamos seja mantida por essa Egrégia Casa de Leis. Ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência e ilustres Vereadores nossos protestos de estima e respeito.

Campinas, 26 de abril de 2013 JONAS DONIZETTE

Prefeito Municipal EXMO. SR. VEREADOR CAMPOS FILHO DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

LEI Nº 14.595 DE 26 DE ABRIL DE 2013 ALTERA O ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.137, DE 14 DE OUTUBRO DE

2011, QUE “DISPÕE SOBRE O PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE DOS AUDITORES FISCAIS TRIBUTÁRIOS, AGENTES FISCAIS TRIBUTÁ-RIOS, AGENTES DO TESOURO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVI-

DÊNCIAS”. A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e promulgo a seguinte lei: Art. 1 º - Fica alterado o artigo 4º da Lei n. 14.137, de 14 de outubro de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 4º - Os servidores ocupantes de cargo efetivo, função pública e função atividade nos termos do art. 3º da Lei nº 8.219/94 lotados e em efetivo exercício na Secretaria Municipal de Finanças, que no desempenho de suas funções colaborem diretamente com o atingimento da meta de receita, poderão ser designados como Agente Auxiliar de Arrecadação, mediante portaria do Prefeito Municipal, observado o limite máximo de até 141 (cento e quarenta e um) servidores. § 1 º - Farão jus ao percebimento da Parcela de Desempenho Fazendário - PDF, os ser-vidores designados como Agente Auxiliar de Arrecadação, nos termos do disposto no art. 1º, III, §§ 1º ao 6º. § 2º - Não poderão ser designados como Agente Auxiliar de Arrecadação, o Auditor Fiscal Tributário Municipal, o Agente Fiscal Tributário e o Agente do Tesouro Muni-cipal, já abrangidos pelo art. 1º. § 3 º - A importância referente à Parcela de Desempenho Fazendário - PDF será apurada nos seguintes trimestres de referência: I - de janeiro a março; II - de abril a junho; III - de julho a setembro; e IV - de outubro a dezembro de cada exercício. § 4 º - A importância referente à Parcela de Desempenho Fazendário - PDF será paga ao Agente Auxiliar de Arrecadação nos termos do disposto no “caput” do art. 3º (NR)”. Art. 2 º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2013, inclusive, para fi ns de pagamento da importância referente à Parcela de Desempenho Fazendário - PDF relativa ao trimestre de outubro a dezembro de 2012. Art. 3 º - Ficam revogadas as disposições em contrário.


Prefeito Municipal Autoria: Executivo Municipal Protocolado: 13/10/06173

LEI Nº 14.596 DE 26 DE ABRIL DE 2013 DECLARA ÓRGÃO DE UTILIDADE PÚBLICA A “ONG PORTADORES

DA ALEGRIA”. A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e promulgo a seguinte lei: Art. 1 º - Fica declarada órgão de utilidade pública a “ONG PORTADORES DA ALEGRIA”. Art. 2 º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


Prefeito Municipal Autoria: C.M.C. - Ver. Dario Jorge Giolo Saadi Protocolado: 13/08/03970

DECRETO Nº 17.942 DE 26 DE ABRIL DE 2013 DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMEN-

TAR, NO VALOR de R$ 23.100.000,00 (Vinte e três milhões e cem mil reais) O Prefeito de Campinas, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto no artigo 4º,§ 2º Inciso I da Lei nº 14.546 de 27 de Dezembro de 2.012: DECRETA : Artigo 1º - Fica aberto um crédito adicional, no valor de R$ 23.100.000,00 (Vinte e três milhões e cem mil reais) suplementar ao Orçamento-Programa vigente, nas se-guintes classifi cações: 051000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 05120 GABINETE DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS 04.122.1009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.100.000 GERAL TOTAL............... ......... ............................................................R$ 20.000.000,00 319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 01.100.000 GERAL TOTAL.................................... ........... .......................................R$ 3.000.000,00 101000 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO 10110 GABINETE DO SECRETARIO DE URBANISMO 04.122.1009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01.100.000 GERAL TOTAL.............. .............. .............................................................R$ 100.000,00 TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES................. ................. ......................................................R$ 23.100.000,00 Artigo 2º - O Crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com recursos prove-nientes da anulação parcial no referido Orçamento-Programa, das seguintes dotações: 021000 GABINETE DO PREFEITO 02110 GABINETE DO PREFEITO 04.122.1009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01.100.000 GERAL TOTAL..................... ......... ......................................................R$ 20.000.000,00 319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 01.100.000 GERAL TOTAL................. ........... ..........................................................R$ 3.000.000,00 101000 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO 10110 GABINETE DO SECRETARIO DE URBANISMO 04.122.1009.4188 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 01.100.000 GERAL TOTAL............. .............. ..............................................................R$ 100.000,00 TOTAL DAS ANULAÇÕES................. ................. ...................................................................R$ 23.100.000,00 Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dis-posições em contrário.


Prefeito Municipal HAMILTON BERNARDES JUNIOR

Secretário Municipal De Finanças Decreto elaborado no Departamento de Contabilidade e Orçamento da Secretaria Municipal de Finanças com os elementos constantes do Protocolo nº 13/10/16281/PG/CSC/SMF e publicado pela Coordenadoria de Expediente da Secretaria Municipal de Chefi a do Gabinete do Prefeito, na data supra.

MICHEL ABRÃO FERREIRA Chefi a De Gabinete Do Prefeito

DECRETO Nº 17.943 DE 26 DE ABRIL DE 2013 CRIA O COMITÊ GESTOR MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO AO

CRACK E OUTRAS DROGAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais,CONSIDERANDO as atribuições que lhe são garantidas pelo artigo 75, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município;CONSIDERANDO a instituição, através do Decreto Federal nº 7.179, de 20 de maio de 2.010, do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas;CONSIDERANDO a necessidade da criação do Comitê Gestor Municipal de Enfren-tamento ao Crack e outras Drogas para a participação do Município no Plano Inte-grado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, para sua inclusão no Programa “ Crack , é possível vencer”;CONSIDERANDO a instituição pela Lei Federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007, do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania - PRONASCI, a ser executado pela União, por meio da articulação dos órgãos federais, em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal e Municípios;CONSIDERANDO que o PRONASCI destina-se à implantação de ações integradas de mo-bilização, prevenção, tratamento e reinserção social nos Territórios de Paz do Programa e nos territórios de vulnerabilidade e risco, com articulação de ações de segurança pública e das políticas sociais;CONSIDERANDO, fi nalmente, a Lei Federal nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, que ins-tituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - SISNAD prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfi co ilícito de drogas, defi ne crimes e dá outras providências. DECRETA: Art. 1º Fica criado o Comitê Gestor Municipal de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, com vistas à prevenção do uso, ao tratamento e à reinserção social de usuários e ao enfren-tamento do tráfi co de Crack e outras drogas ilícitas. Art. 2º O Comitê Gestor Municipal de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas será com-posto pelo Secretário Municipal ou Presidente de Autarquia como membro titular e por um

2 Campinas, segunda-feira, 29 de abril de 2013Diário Ofi cial do Município de Campinas

EXPEDIENTEO Diário Ofi cial do Município de Campinas (Lei Nº 2.819/63) é uma publicação da Prefeitura Municipal de Campinas Site: www.campinas.sp.gov.br

CONTEÚDO

O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade das Secretarias e órgãos públicos emissores. Qualquer dúvida ou solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor. Para informações sobre como contatar o órgão emissor, ligue para 156 - Serviço de Atendimento ao Cidadão.

ACERVO

Edições posteriores a 22 de fevereiro de 2002 estão disponíveis para consulta na Internet no seguinte endereço: http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/ Para acessar Suplementos, utilize o seguinte endereço: http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/suplementos.php Edições anteriores a 22 de fevereiro de 2002 deverão ser pesquisadas junto à Biblioteca Pública Municipal

“Professor Ernesto Manoel Zink” (Avenida Benjamin Constant, 1.633, Centro, telefone: 2116-0423)

CERTIFICAÇÃO DIGITALEsta publicação é Certifi cada Digitalmente, acesse o guia de Certifi cação Digital: http://www.campinas.sp.gov.br/diario-ofi cial/guia.php . Caso haja necessidade de cópias autenticadas em papel,

contate a IMA, no endereço abaixo.

IMPRENSA OFICIALEdição, Diagramação e Publicação Eletrônica: IMA - Informática de Municípios Associados S/A, responsável pela Imprensa Ofi cial do Município de Campinas e-mail: diario.ofi cial@ima.

sp.gov.br - site: www.ima.sp.gov.br Informações pelo Fone/Fax: (19) 3755-6533 ou na Rua Ataliba Camargo Andrade, 47, Cambuí, Campinas/SP. Recebimento de conteúdo para publicação até as 17 horas do dia anterior.

suplente indicado, dos seguintes órgãos: I - Secretaria Municipal de Chefi a do Gabinete do Prefeito; II - Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública; III - Secretaria Municipal de Saúde; IV- Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social; V - Secretaria Municipal de Cultura; VI - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer; VII - Secretaria Municipal de Urbanismo; VIII - Secretaria Municipal de Serviços Públicos; IX - Secretaria Municipal de Educação; e X - SETEC - Serviços Técnicos Gerais. § 1º O Comitê Gestor Municipal de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas assegurará a participação, na condição de convidados, de entidades da sociedade civil, entidades terapêu-ticas, da Ordem dos Advogados do Brasil e demais entidades envolvidas no enfrentamento ao crack. § 2º Os suplentes serão indicados pelos membros titulares previstos no caput deste artigo. Art. 3º O Comitê Gestor Municipal de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas terá uma Diretoria que será presidida e secretariada por 02 (dois) de seus membros, os quais serão nomeados pelo Prefeito Municipal. Art. 4º O Comitê Gestor Municipal de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas será res-ponsável pela execução das ações, de acordo com os objetivos do Plano Integrado de En-frentamento ao Crack e outras Drogas, conforme disposto no Decreto Federal nº 7.179, de 20 de maio de 2010. Art. 5º O Comitê Gestor Municipal de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas deverá formular um Plano Integrado Municipal de Ações para o Enfrentamento ao Crack e outras Drogas e para cumprimento do Programa do Governo Federal “Crack, é possível vencer”. Art. 6º Compete ao Comitê Gestor Municipal de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, dentre outras funções dispostas no Decreto Federal nº 7.179, de 20 de maio de 2010: I - planejar, estruturar, divulgar, implementar e monitorar as ações relacionadas ao programa “ Crack , é possível vencer” do Governo Federal; II - estruturar, integrar, articular e ampliar as ações voltadas à prevenção do uso, tratamento e reinserção social de usuários de Crack e outras drogas, contemplando a participação dos familiares e a atenção aos públicos vulneráveis, entre outros, crianças, adolescentes e popu-lação em situação de rua; III - estruturar, ampliar e fortalecer as redes de atenção à saúde e de assistência social para usuários de Crack e outras drogas, por meio da articulação das ações do Sistema Único de Saúde - SUS com as ações do Sistema Único de Assistência Social - SUAS; IV - capacitar, de forma continuada, os atores governamentais e não governamentais envol-vidos nas ações voltadas à segurança pública, prevenção do uso, ao tratamento e à reinserção social de usuários de crack e outras drogas e ao enfrentamento do tráfi co de drogas ilícitas; V - promover e ampliar a participação comunitária nas políticas e ações de segurança pú-blica, prevenção do uso, tratamento, reinserção social e ocupacional de usuários de crack e outras drogas, bem como fomentar a multiplicação de boas práticas; VI - disseminar informações qualifi cadas relativas ao crack e outras drogas; VII - fortalecer as ações de enfrentamento ao tráfi co de crack e outras drogas ilícitas; VIII - garantir a integração das ações do programa nas áreas da saúde, segurança pública, assistência social, justiça, direitos humanos e educação; IX - organizar fl uxo de atendimento integrado da rede municipal de serviços de atenção ao usuário abusivo de drogas e seus familiares em harmonia com as redes estaduais; X - elaborar relatórios periódicos e balanço anual sobre a implementação do programa no município para os Comitês Gestores, estadual e federal. Art. 7º As despesas decorrentes da implementação do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas correrão à conta de dotações orçamentárias próprias das pastas nele representadas, consignadas anualmente nos respectivos orçamentos. Art. 8º Para a execução do Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, po-derão ser fi rmados convênios, contratos de repasse, termos de cooperação, ajustes ou instru-mentos congêneres, com órgãos e entidades da administração pública federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, com consórcios públicos ou com entidades privadas. Art. 9º As funções dos membros do Comitê Gestor Municipal de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas não serão remuneradas a qualquer título, sendo consideradas de relevante interesse público. Art. 10. O Comitê Gestor Municipal de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas vincula--se à estrutura do Gabinete do Prefeito, para fi ns de suporte administrativo, operacional e fi nanceiro. Art. 11. O Prefeito formalizará, mediante portaria, a designação dos membros que compo-rão o Comitê Gestor Municipal de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, com a indica-ção dos membros titulares e suplentes. Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 13. Ficam revogadas as disposições em contrário.


Prefeito Municipal MÁRIO ORLANDO GALVES DE CARVALHO

Secretário De Assuntos Jurídicos LUIZ AUGUSTO BAGGIO

Secretário De Cooperação Nos Assuntos De Segurança Pública Redigido no Departamento de Consultoria Geral, da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, de acordo com os elementos constantes do protocolado nº 2013/10/8209, em nome de Secretaria Municipal de Cooperação nos Assuntos de Segurança Pública, e publicado na Secretaria de Chefi a de Gabinete do Prefeito.

MICHEL ABRÃO FERREIRA Chefi a De Gabinete Do Prefeito

RONALDO VIEIRA FERNANDES Diretor Do Departamento De Consultoria Geral

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO EXMO.SENHOR PREFEITO MUNICIPAL

Em 26 de Abril de 2013 De ARTUR PITTA CHAGAS - Prot. n.º 2008/10/23279 Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fl s. 47 a 49 e da mani-festação do Diretor Presidente do CAMPREV à fl . 50, DEFIRO a concessão de apo-sentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, ao servidor ARTUR PITTA CHAGAS , matrícula 62141-2 a partir de 01 de maio de 2013. Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento. De JOSÉ DE FRANÇA VIEIRA- Prot. n.º 2012/25/02329 Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fl s. 43 a 45 e da mani-festação do Diretor Presidente do CAMPREV à fl . 46, DEFIRO a concessão de apo-sentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, ao servidor JOSÉ DE FRANÇA VIEIRA , matrícula 829358, a partir de 01 de maio de 2013. Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento. De: MARIA LURDES DE OLIVEIRA VITORINO :Prot:12/25/02139 Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fl s. 45 e 47 e da mani-festação do Diretor Presidente do CAMPREV à fl . 48, DEFIRO a concessão de apo-sentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, à servidora MARIA LURDES DE OLIVEIRA VITORIANO , matrícula 866520, a partir de 01 de maio de 2013. Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento. De ALCIDES SAVEDRA - Prot. n.º 1995/0/36551 Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fl s. 83 a 85 e da mani-festação do Diretor Presidente do CAMPREV à fl . 86, DEFIRO a concessão de apo-sentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, ao servidor ALCIDES SAVEDRA , matrícula 912590 a partir de 01 de maio de 2013. Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento. De CARLOS SEVERINO - Prot. n.º 1998/00/19480 Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fl s. 46 a 48 e da mani-festação do Diretor Presidente do CAMPREV à fl . 49, DEFIRO a concessão de apo-sentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, à servidora CARLOS SEVERINO , matrícula 760609, a partir de 01 de maio de 2013. Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento. De ARISTIDES BOUÇA DE CASTRO - Prot. n.º 2012/25/01764 Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fl s. 43 a 45 e da mani-festação do Diretor Presidente do CAMPREV à fl . 46, DEFIRO a concessão de apo-sentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, ao servidor ARISTIDES BOUÇA DE CASTRO ,matrícula 66045-0, a partir de 01 de maio de 2013. Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento. De ROSA LOURDES PEDROSO RODRIGUES - Prot. n.º 2012/25/02130 Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fl s. 53 a 55 e da mani-festação do Diretor Presidente do CAMPREV à fl . 56, DEFIRO a concessão de apo-sentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, à servidora ROSA LOURDES PEDROSO RODRIGUES , matrícula 1075330 a partir de 01 de maio de 2013. Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento. De MARLENE NASCIMENTO FURTADO PINTO - Prot. n.º 05/10/30050 Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fl s. 84 a 86 e da mani-festação do Diretor Presidente do CAMPREV à fl . 87, DEFIRO a concessão de apo-sentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, à servidora MARLENE NASCIMENTO FURTADO PINTO , matrícula 107301-0, a partir de 01 de maio de 2013. Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento. De ANTÔNIO AFONSO SILVEIRA DE PAULA- Prot. n.º 1992/0/70085 Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fl s. 65 a 67 e da mani-festação do Diretor Presidente do CAMPREV à fl . 68, DEFIRO a concessão de apo-sentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, ao servidor ANTÔNIO AFONSO SILVEIRA DE PAULA , matrícula 96539-1, a partir de 01 de maio de 2013. Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento. De CLOTILDE DE MELLO IANSEN - Prot. n.º 2010/25/01627 Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fl s. 43 a 45 e da mani-festação do Diretor Presidente do CAMPREV à fl . 46, DEFIRO a concessão de apo-sentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, à servidora CLOTILDE DE MELLO IANSEN , matrícula 981516, a partir de 01 de maio de 2013. Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento. De MARIA APARECIDA FEBOLI FRANÇA - Prot. n.º 2011/25/00613 Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fl s. 42 a 44 e da ma-nifestação do Diretor Presidente do CAMPREV à fl . 45, DEFIRO a concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, à ser-vidora MARIA APARECIDA FEBOLI FRANÇA , matrícula 912247, a partir de 01 de maio de 2013. Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento. De JUSCELINA DORES DA SILVA - Prot. n.º 2012/25/02574 Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fl s. 41 a 43 e da mani-

3Campinas, segunda-feira, 29 de abril de 2013 Diário Ofi cial do Município de Campinas

festação do Diretor Presidente do CAMPREV à fl . 44, DEFIRO a concessão de apo-sentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, à servidora JUSCELINA DORES DA SILVA , matrícula 925276, a partir de 01 de maio de 2013. Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento. De ISAURA PRANDO - Prot. n.º 2012/25/02291 Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fl s. 42 a 44 e da mani-festação do Diretor Presidente do CAMPREV à fl . 45, DEFIRO a concessão de apo-sentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, à servidora ISAURA PRANDO , matrícula 886521, a partir de 01 de maio de 2013. Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento. De JOÃO DOS SANTOS DE PIERI- Prot. n.º 2012/25/00476 Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fl s. 56 a 58 e da mani-festação do Diretor Presidente do CAMPREV à fl . 59, DEFIRO a concessão de apo-sentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, ao servidor JOÃO DOS SANTOS DE PIERI , matrícula 805246, a partir de 01 de maio de 2013. Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento. De ANTONIA DOS SANTOS - Prot. n.º 2012/25/00323 Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fl s. 56 a 58 e da mani-festação do Diretor Presidente do CAMPREV à fl . 59, DEFIRO a concessão de apo-sentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, à servidora ANTONIA DOS SANTOS , matrícula 98314-4, a partir de 01 de maio de 2013. Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento. De MARIA LUIZA DE SOUZA COSTA- Prot. n.º 12/25/02300 Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fl s. 38 e 40 e da mani-festação do Diretor Presidente do CAMPREV à fl . 41, DEFIRO a concessão de apo-sentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, à servidora MARIA LUIZA DE SOUZA COSTA , matrícula 874922, a partir de 01 de maio de 2013. Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento. De LOURDES SANTA GARCIA - Prot. n.º 2011/25/00946 Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fl s. 73 a 75 e da mani-festação do Diretor Presidente do CAMPREV à fl . 76, DEFIRO a concessão de apo-sentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, à servidora LOURDES SANTA GARCIA , matrícula 108.908-0, a partir de 01 de maio de 2013. Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento. De RICARDO DE CAMARGO - Prot. n.º 12/25/02315 Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fl s. 41 a 43 e da mani-festação do Diretor Presidente do CAMPREV à fl . 44, DEFIRO a concessão de apo-sentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, ao servidor RICARDO DE CAMARGO , matrícula 919128, a partir de 01 de maio de 2013. Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento. De ANA HENRIQUETA DE SOUZA CAMPOS GODOY- Prot. n.º 1994/0/45900 Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fl s. 58 a 60 e da mani-festação do Diretor Presidente do CAMPREV à fl . 61, DEFIRO a concessão de apo-sentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, à servidora ANA HENRIQUETA DE SOUZA CAMPOS GODOY , matrícula 88.766, a partir de 01 de maio de 2013. Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento. De VALDEMIR CORREIA - Prot. n.º 13/25/00017 Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fl s. 37 a 39 e da mani-festação do Diretor Presidente do CAMPREV à fl . 40, DEFIRO a concessão de apo-sentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, ao servidor VALDEMIR CORREIA , matrícula 968170, a partir de 01 de maio de 2013. Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento. De APARECIDO FRANCISCO DE PAULA - Prot. n.º 2012/25/01055 Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fl s. 46 a 48 e da mani-festação do Diretor Presidente do CAMPREV à fl . 49, DEFIRO a concessão de apo-sentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, ao servidor APARECIDO FRANCISCO DE PAULA , matrícula 923079 a partir de 01 de maio de 2013. Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento. De MARIA SOCORRO OLIVEIRA PASSOS - Prot. n.º 1999/00/61250 Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fl s. 88 a 90 e da ma-nifestação do Diretor Presidente do CAMPREV à fl . 91, DEFIRO a concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, à ser-vidora MARIA SOCORRO OLIVEIRA PASSOS , matrícula 965758, a partir de 01 de maio de 2013. Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento. De IZABEL ALVES DA SILVA - Prot. n.º 2012/10/23843 Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fl s. 84 a 86 e da mani-festação do Diretor Presidente do CAMPREV à fl . 87, DEFIRO a concessão de apo-sentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, à servidora IZABEL ALVES DA SILVA , matrícula 843199, a partir de 01 de maio de 2013. Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento. De BEATRIZ CECILIA SPESSOTTO - Prot. n.º 07/10/24058 Diante do parecer da Procuradoria Jurídica do CAMPREV às fl s. 65 a 67 e da mani-festação do Diretor Presidente do CAMPREV à fl . 68, DEFIRO a concessão de apo-sentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, à servidora BEATRIZ CECILIA SPESSOTTO , matrícula 1089064, a partir de 01 de maio de 2013. Encaminhe-se à SMRH para prosseguimento. De :VLADIMER MARCOS - Prot.2013/25/00807 À vista da manifestação de fl s.25 a 27, acolhida pelo Sr.Diretor Presidente do CAMPREV à fl s.25,DEFIRO o pedido de Pensão por Morte ao Sr. VLADIMER MARCOS ,com fundamento nos artigos 30, inicos I,alínea ‘c”, 37 e 73 da Lei Com-plementar nº 10, de 30/06/04.

JONAS DONIZETTE PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR.DIRETOR DO DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS-SMA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO Processo Administrativo: n.° 12/10/41724 Interessado: Secretaria Municipal de Saúde

Convite n.º 01/2013 Objeto: Prestação de serviços de engenharia/arquitetura para elaboração de projetos executivos, complementares, planilha orçamentária e cronograma físico-fi nanceiro para construção do Centro de Saúde Vila Rica. Diante dos elementos constantes neste processo administrativo, de acordo com o art. 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, combinado com os artigos 3º e 11, incisos I do Decreto Municipal nº 17.518/12, resolvo: 1. HOMOLOGAR o Convite n.º 01/2013 , referente à prestação de serviços de enge-nharia/arquitetura para elaboração de projetos executivos, complementares, planilha orçamentária e cronograma físico-fi nanceiro para construção do Centro de Saúde Vila Rica, pelo prazo de 50 (cinquenta) dias a contar da data de recebimento, pela empresa vencedora, da Ordem de Início de Serviço, após a assinatura da Carta-Contrato. 2. ADJUDICAR o objeto consignado à empresa: EFFECT ARQUITETURA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA. ,no valor global de R$ 39.580,00 (trinta e nove mil quinhentos e oitenta reais). Encaminhe-se: 1 - à Secretaria Municipal de Saúde para autorização de despesa, nos termos do De-creto Municipal 17.518/12; 2 - à Comissão Permanente de Licitações, para registro da homologação no Sistema de Informação Municipal - SIM; 3 - à Coordenadoria Setorial de Formalização e Ajustes - SMAJ para lavratura da Carta-Contrato; 4 - à Secretaria Municipal de Saúde para demais providências.

Campinas, 26 de abril de 2013 MARCELO GONÇALVES DE SOUZA

Diretor-Departamento Central De Compras

(PUBLICADO NOVAMENTE POR CONTER INCORREÇÕES)

LICITAÇÃO FRACASSADA Processo Administrativo nº 12/10/56.841 Interessado: Secretaria Municipal de Administração Pregão Eletrônico nº 049/2013 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de gás liquefeito de petróleo - GLP, em botijões de 13 kg e 45 kg para abastecimento da Rede Pública Municipal de Campinas. Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, informo que o Pregoeiro declarou FRACASSADO o Pregão Eletrônico nº 049/2013, por não haver propostas em condições de aceitabilidade. Publique-se na forma da lei. Encaminhe-se ao Departamento Administrativo desta Secretaria, para ciência e demais providências.

Campinas, 26 de abril de 2013 SILVIO ROBERTO BERNARDIN

Secretário Municipal De Administração

SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2013 Processo Administrativo nº 12/10/42.093 Interessado: Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos Assunto: Pregão Eletrônico nº 067/2013 Objeto: Aquisição de arquivos de aço deslizantes. O Município de Campinas, por intermédio do Pregoeiro, comunica aos interessados a SUSPENSÃO “SINE DIE” do procedimento licitatório em epígrafe, em virtude da solicitação de esclarecimentos pela empresa MOVETEC INDÚSTRIA E COMÉR-CIO DE MÓVEIS LTDA. e da impugnação interposta pela empresa LONDON AR-QUIVOS E SISTEMAS LTDA. , cujo conteúdo demandará análise técnica e eventual alteração do edital. Oportunamente, será divulgada nova data para abertura da sessão pública da licitação.

Campinas, 26 de abril de 2013 RAPHAEL BERNARDES PEIXOTO DOS SANTOS

Pregoeiro

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURÍDICA

NOTIFICAÇÃO PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE

Protocolo Administrativo n° 13/10/2169 CM DE SOUZA TRANSPORTE EPP Rua Capitão Augusto Sales Pupo nº 66 - JD. CHAPADÃO - CAMPINAS/SP - CEP: 13.070-117 A Administração Municipal de Campinas, através da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, NOTIFICA a empresa CM DE SOUZA TRANSPORTE EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 00.301.201/0001-29 na pessoa de seu representante legal, que conforme despacho do Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Assuntos Jurí-dicos, no procedimento administrativo de aplicação de penalidades n° 13/10/2169 em fls. 159 , publicado no Diário Oficial do Município em 25 de abril de 2013, decidiu-se pela aplicação da sanção de multa de R$ 4.801,97 (quatro mil, oito-centos e um reais, e noventa e sete centavos), com fundamento nos itens 17.1 e 17.2 do edital, e no artigo 87, inciso II, da lei nº 8.666/93, pela infração aos itens 14.1.2 e 14.1.2.5 do Edital do Pregão Eletrônico nº 158/2012, pela inobservância dos compromissos assumidos através da declaração emitida nos termos dos itens 10.15.3 e 10.15.3.2, e pelo descumprimento das exigências contidas nos itens 3.2 e 3.2.1 do Anexo IV - Memorial Descritivo. Está facultada à empresa a apresentação de Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da presente publicação e/ou do recebimento da presente. Somente após o trânsito em julgado ocorrerá a execução das penalidades eventual-mente impostas. Os autos do protocolado estarão com vista franqueada no Paço Municipal, Avenida Anchieta, 14° andar, Departamento de Assessoria Jurídica, das 9:00hs às 12:00hs, e das 14:00hs às 16:30hs, de segunda a sexta-feira.

Campinas, 26 de abril de 2013 ANA PAULA LEOPARDI MELLO BACCHI BERENGUEL

Diretora Do DAJ/SMAJ


SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA EM 25/04/2013

Protocolado: nº 2012/10/18728 Interessado : Secretaria Municipal de Cultura Referência : Pregão Eletrônico nº 88/2012 Objeto : Registro de Preços de Locação de Palco, com fornecimento de material. Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 3º do Decreto Municipal nº 14.217/03 e suas alterações, AUTORIZO a des-pesa no valor de R$ 12.780,00 (Doze Mil e Setecentos e Oitenta Reais), a favor da empresa BRGS BRASIL LTDA-EPP, conforme Ata de Registros de Preços nº 223/12. Publique-se na forma da lei.

Campinas, 25 de abril de 2013 CLAUDINEY RODRIGUES CARRASCO

SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA


Protocolado: nº 2012/10/23131 Interessado : Secretaria Municipal de Cultura Referência : Pregão Eletrônico nº 155/2012 Objeto : Registro de Preços de Locação de Sanitários Químicos para eventos. Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao dis-posto no art. 3º do Decreto Municipal nº 14.217/03 e suas alterações, AUTORIZO a despesa no valor de R$ 17.016,00 (Dezessete Mil e Dezesseis Reais), a favor da empresa ECOTEC-TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA, conforme Ata de Registros de Preços nº 01/2013. Publique-se na forma da lei.




Protocolado: nº 2012/10/27348 Interessado : Secretaria Municipal de Cultura Referência : Pregão Eletrônico nº 181/2011 Objeto : Registro de Preços de Locação de Sonorização, Iluminação e Geradores para os eventos da Secretaria Municipal de Cultura. Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao dispos-to no art. 3º do Decreto Municipal nº 14.217/03 e suas alterações, AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 21.827,60 (Vinte e Um Mil e Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta Centavos), a favor da empresa PIAF PRODUÇÕES ARTÍSTICAS, EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA. ME , conforme Ata de Registros de Preços nº 59/2013. Publique-se na forma da lei.



COMUNICADO SUSPENSÃO DA 2ª MOSTRA DE ROCK TODAS VERTENTES A Secretaria Municipal de Cultura comunica aos interessados, nos termos do Art. 22 de seu Regulamento, a SUSPENSÃO “SINE DIE” da 2ª Mostra de Rock Todas Vertentes, por razões de interesse público.



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PORTARIA FUMEC Nº 46/2013 A Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso das atribuições do seu cargo, Resolve: Art. 1º Nomear o Sr. Fábio Alves Cremasco , RG nº 13.583.806-X SSP-SP, para exer-cer o cargo em comissão de Assessor Técnico Superior Nível VI, junto à Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 16/04/2013.

Campinas, 22 de abril de 2013 SOLANGE VILLON KOHN PELICER

Presidente Da FUMEC

FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA

PORTARIA FUMEC/CEPROCAMP Nº 01/2013 A Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso das atribuições de seu cargo e considerado a necessidade de construir uma Comissão Avaliadora dos Critérios para classifi cação de alunos para os Cursos Técnicos e Cur-sos de Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores ou Qualifi cação Profi ssional oferecidos pelo Centro de Educação Profi ssional de Campinas “Prefeito Antonio da Costa Santos” - CEPROCAMP. RESOLVE: Artº 1º - Nomear a seguinte Comissão: Mariana Barão - matrícula 100102 José Batista de Carvalho Filho - matrícula 100099 Haydée Monteiro dos Santos Agostini - matrícula 100100 Dalva Lange Guerra - matrícula 10055 Daniela Cristina de Carvalho - matrícula 5472 Maria José de Andrade Angelini - matrícula 961 Márcia Pantaleão Lima - matrícula 36015-5 Artº 2º - Esta portaria entra em vigor a partir da publicação.


Secretária Municipal De Educação E Presidente Da FUMEC

PORTARIA FUMEC-CEPROCAMP Nº 02/2013 A Presidente da Fundação Municipal para Educação Comunitária - FUMEC, no uso das atribuições de seu cargo e considerado a necessidade de elaborar Edital de inscri-ção de alunos para os Cursos Técnicos e Cursos de Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores ou Qualifi cação Profi ssional oferecidos pelo Centro de Educação Profi ssional de Campinas "Prefeito Antonio da Costa Santos" - CEPROCAMP para o 2º Semestre de 2013.RESOLVE: Artº 1º - Nomear a seguinte Comissão: José Batista de Carvalho Filho - matrícula 100099 Haydée Monteiro dos Santos Agostini - matrícula 100100 Rogério Scarazzatto - matrícula 100101 Dalva Lange Guerra - matrícula 10055 Daniela Cristina de Carvalho - matrícula 5472 Maria José de Andrade Angelini - matrícula 961 Renata de Almeida S. Aparecido - matrícula 1411Artº 2º - Esta portaria entra em vigor a partir da publicação.


Secretária Municipal De Educação E Presidente Da FUMEC

SECRETARIA DE FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

JUNTA DE RECURSOS TRIBUTÁRIOS

DESPACHO DA PRESIDÊNCIA Protocolo Principal: 2011/03/01249 Interessado: BANCO SANTANDER S/A . Assunto: Recurso de Revisão Prot. nº2012/10/56738 Tributo / Assunto: ISSQN - AIIM Nº 000650/2011 Diante do exposto, em que pese à tempestividade e a legitimidade, o presente recur-so de revisão é LIMINARMENTE REJEITADO, com fulcro noartigo 77, §2º, Lei Municipal nº 13.104/07 e na Súmula nº02 desta JRT, haja vista a ausência do destaque das divergências, transcrição das decisões apontadas, desenvolvimento da tese com o enfoque na divergência apontada, transcrição das decisões paradigmas, ou seus tópi-cos mais importantes, com os respectivos fundamentos e da demonstração analítica da divergência através de comparações ou indicações dos fundamentos que direcionam as divergências da decisão de fl s.209 proferida por essa Junta de Recursos Tributários que divergiria de critérios de julgamento utilizados em outras decisões.

EDGAR VALVERDE AFTM Matr45.894-5Presidente Da Junta De Recursos Tributários

DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO

DEPARTAMENTO DE COBRANÇA E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DCCA / SMF

Expediente despachado pelo Sr. Diretor Protocolo: 2011/03/22363 Interessado: Almeida, Rotemberg e Boscoli - Sociedade de Advogados Nos termos do inciso IV do artigo 21 e parágrafo 1º e 2º do artigo 63 da Lei Municipal 13.104/2007, fi ca o interessado notifi cado para que no prazo de 30 dias, compareça ao Setor de Atendimento - Porta Aberta, localizado à Av. Anchieta, 200, térreo, das 8h às 17h, para tomar ciência do teor do Protocolo 2011/03/22363. O não atendimento da notifi cação no prazo consignado, sem justifi cativa ou contestação formalizada, resul-tará no arquivamento do protocolado.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 05/2013 - DCCA/SMF

“Nos termos do artigo 21 da Lei Municipal 13.104/2007, fi cam os interessados abaixo elencados, notificados que, para continuidade dos respectivos protocolos e análise do objeto do pedido, faz-se necessária a juntada de cópia simples dos documentos descritos na planilha a seguir. Para protocolar os documentos exigidos, favor dirigir-se à Prefeitura Municipal de Campinas - Avenida Anchieta, nº. 200, Centro - Térreo - Porta Aberta, no prazo de 15 dias a contar da data desta publicação. Salientamos que o não cumprimento desta notifi cação no prazo, implicará no NÃO CONHECIMENTO e posterior arquivamento do processo, nos moldes do § 2º do artigo 63 e inciso II do artigo 83 da mesma lei municipal.

PROTOCOLO REQUERENTE DOCUMENTOS A PROVIDENCIAR

2005/10/50475 JOÃO CARLOS BRASIO GERIN CÓPIA DA ESCRITURA DO IMÓVEL.

2005/10/52527 VICENTE ARIAS NETOCÓPIA DE DOCUMENTO ONDE A ASSI-

NATURA CONFIRA COM A DO REQUERI-MENTO.

2005/10/64686 NELSON JOSE SIMONI CÓPIA DA ESCRITURA DO IMÓVEL.

2005/10/64687 NELSON JOSÉ SIMONI CÓPIA DA ESCRITURA DO IMÓVEL.

2006/10/22993 DEICMAR S/A CÓPIA DO CONTRATO SOCIAL E RG E CPF DO REQUERENTE.

2007/10/6817 EDUARDO DE OLIVEIRA NERY CÓPIA DO CPF E RG DO REQUERENTE.

2007/10/14125 VALTER GONÇALVES DE LIMA JUNIOR

CÓPIA ESCRITURA DO IMÓVEL E CÓPIA DO CPF E RG DO REQUERENTE.

2007/10/29921 LUIZ VONEY DO AMARAL SILVEIRA CÓPIA DO CPF E RG DO REQUERENTE.

2008/10/373 ROSANGELA VASCON-CELLOS RAMALHO

CÓPIA DO CPF E RG DO OUTORGANTE E DO OUTORGADO NA PROCURAÇÃO.

2008/10/12868DOMIRA COMERCIO E

ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE AUTOMÓVEIS LTDA

CÓPIA DO CPF E RG DO REQUERENTE.


2008/10/18953 ANTÔNIO CARLOS SPRICIGO CÓPIA DO CPF E RG DO REQUERENTE.

2008/10/24795 TASSO FERREIRA RANGEL PROCURAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E CÓPIA DO CPF E RG.

2008/10/27796 CARLOS CÉSAR CAVA-LHEIRO CÓPIA DO CPF E RG DO REQUERENTE.

2008/10/28077 HOCK MING E VAN LTDA CÓPIA DO CONTRATO SOCIAL E RG E CPF DO REQUERENTE.

2008/10/28223 ZELINDA RIBEIRO DA SILVA COELHO

CÓPIA DO CONTRATO SOCIAL E RG E CPF DO REQUERENTE.

2008/10/28244 ROSANA FASCIO JULIANOCÓPIA DA ESCRITURA DO IMÓVEL OU PROCURAÇÃO DO PROPRIETÁRIO, E, CÓPIA CPF E RG DO OUTORGANTE.

2008/10/28627 ANTÔNIO PAGANI FILHO CÓPIA DO CPF E RG DO REQUERENTE.

2008/10/31183 MARIA CANTONI PROCURAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E CÓPIA DO CPF E RG.

2008/10/34335 GISELLE DE CASSIA PEDRO CÓPIA DO CONTRATO SOCIAL, RG E CPF DO REQUERENTE E PROCURAÇÃO.

2008/10/34983 REGINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETTO CÓPIA DO CPF E RG DO REQUERENTE.

2008/10/37295 IVAIR GENEROSO LOPES CÓPIA DO CPF E RG DO REQUERENTE.

2008/10/47765 EDILCE FERNANDEZ FUZETTO

PROCURAÇÃO, CÓPIA CPF E RG DO OUTORGANTE E OUTORGADO,ATA DE

ELEIÇÃO DO SINDICO.

2008/10/50805 CARLOS EDUARDO LATUF CÓPIA DO CPF E RG DO REQUERENTE.

2008/10/54232 KELLY TERUEL COLONTONIPROCURAÇÃO, CÓPIA CPF E RG DO

OUTORGANTE E OUTORGADO,ATA DE ELEIÇÃO DO SINDICO.

2009/10/6267 JOANA D’ARC ARAUJO CÓPIA DO CPF E RG DO REQUERENTE.

2009/10/1383 JOMARA TREVIZOL ROTOLI CÓPIA DO CPF E RG DO REQUERENTE.

2009/10/6268 JOANA D’ARC ARAUJO CÓPIA DO CPF E RG DO REQUERENTE.

2009/10/14725 ALDA MARIA QUADROS DO COUTO

PROCURAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E CÓPIA DO CPF E RG.

2009/10/19952 MARCOS RIBEIRO SLIUZAS CÓPIA DO CPF E RG DO REQUERENTE.

2009/10/21229 SEGUNDA IGREJA BATISTA EM JUNDIAÍ

CÓPIA DO DOCUMENTO QUE COMPROVE A ALTERAÇÃO DO NOME DA IGREJA DE

“SEGUNDA IGREJA BATISTA EM JUNDIAÍ “ PARA “IGREJA BATISTA BOAS NOVAS EM

JUNDIAÍ

2009/10/33644 KAZUMA OMOTO PROCURAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E CÓPIA DO CPF E RG.

2009/10/35220 CÉSAR AUGUSTO RIBEIRO REZENDE CÓPIA DO CPF E RG DO REQUERENTE.

2009/10/43840 JEANETTE YOUSSEF HA-DDAD CÓPIA DO CPF E RG DO REQUERENTE.

2009/10/44962 ROBERTO ITAPURA DE MIRANDA

PROCURAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E CÓPIA DO CPF E RG.

2010/10/1364 RUBENS PORTES JRCÓPIA DE DOCUMENTO ONDE A ASSI-


2010/10/18487 WALTER OLIVEIRA CÓPIA DO CPF E RG DO REQUERENTE.

2010/10/23572 JOSÉ JAIME PEREIRA CÓPIA DO CPF E RG DO REQUERENTE.

2010/50/1775 DÉBORA DA SILVA CÓPIA DO CPF E RG DO REQUERENTE.

2011/03/6962 NEIDE BAPTISTA TAGLIA-PIETRA

CÓPIA DA DECLARAÇÃO DE INVENTA-RIANTE DOS BENS DEIXADOS POR EDSON

FERREIRA BAPTISTA.

2011/03/12817 GISELE APARECIDA GAMBINICÓPIA CPF, RG E DECLARAÇÃO DE IN-

VENTARIANTE DOS BENS DEIXADOS POR FRANCISCA RANIERI GAMBINI .

2011/03/19634 HERMINIA TERUKO SATO SUZUKI

CÓPIA DA DECLARAÇÃO DE INVENTA-RIANTE DOS BENS DEIXADOS PELO SR.

TOSHIO SATO.

2011/10/7802 ANTONIO RODRIGUES DA COSTA CÓPIA DO CPF E RG DO REQUERENTE.

2011/10/8295 CARLA OCTAVIANICÓPIA DE DOCUMENTO ONDE A ASSI-


2011/10/17679 LUIZ VALENTIM LOPES CÓPIA DO CPF E RG DO INTERESSADO/OUTORGANTE NA PROCURAÇÃO.

2011/10/20988 ANTONIO FERNANDES BALIEIRO

CÓPIA DA ESCRITURA EM NOME DO REQUERENTE.

2011/10/21348 JOSE MARCOS FREIRIA NEVES CÓPIA DO CPF E RG DO REQUERENTE.

2011/10/22789 KATIA APARECIDA DA SILVA BAPTISTA CÓPIA DO CPF E RG DO REQUERENTE.

2011/10/31236 ALESSANDRA REIS LEITE CÓPIA DA ESCRITURA EM NOME DO REQUERENTE.

2011/10/51835 MARCELO FERNANDES DELGADINHO

CÓPIA DO CPF E RG E DAS ESCRITURAS DOS IMOVEIS .

2012/03/12035 ODAIR ALVES DE A. JUNIORCÓPIA DE DOCUMENTO ONDE A ASSI-


2012/03/12132 TAKASHI NISHIDAAUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL, CÓDIGO 3421.5252.0168.02011,

PARA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO .

2012/10/17961 GERALDO ANTONIO MIORIM CÓPIA DO CPF E RG DO REQUERENTE.

2013/03/4820 FRANCISCO DE ASSIS MIRANDA

CÓPIA DA PARTE DO TESTAMENTO ONDE DESCREVE OS BENS DEIXADOS PARA A

INTERESSADA.

2013/03/05187 RENATO LUIZ AMBIEL CÓPIA DA ESCRITURA DO IMÓVEL EM NOME DO REQUERENTE.

2013/03/05457 LUIZ CARLOS DE MORAES MURTINHO

CÓPIA DA MATRICULA OU ESCRITURA DO IMÓVEL EM NOME DO REQUERENTE.

2013/10/15905 EDSON DEL GRANDE SILVA CÓPIA DO CPF E RG DO REQUERENTE.

2013/10/15226 ANATOLE BRASIL SALES SOARES E CIA LTDA

CÓPIA DOS ATOS CONSTITUTIVOS E CPF E RG DO REQUERENTE.

Campinas, 26 de abril de 2013

LUIS FERNANDO GOMES TOJAL MATTOSO Diretor Do Departamento De Cobrança E Controle De Arrecadação

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS

SETOR DE ITBI NOTIFICAÇÃO

Protocolado: 2013-10-18955 Interessado: 1º Tabelião de Notas de Campinas/SP Assunto: ITBI - Retificação de Guia De acordo com a Lei Municipal 13.104/2007, artigos 20, 21, 22 e 23, e Instrução Normativa - DRI/DRM - 1/2003, fi ca o contribuinte notifi cado a apresentar, mediante protocolo, no prazo de 15 (Quinze) dias, na Prefeitura Municipal de Campinas, situada na Avenida Anchieta, 200 - Protocolo Geral - Guichê 1, no térreo, cópia simples do Instrumento Completo de Transmissão do Imóvel, o qual deu origem a Guia de Reco-lhimento de ITBI nº 406672. Protocolado: 2013-10-18956 Interessado: 1º Tabelião de Notas de Campinas/SP Assunto: ITBI - Retificação de Guia De acordo com a Lei Municipal 13.104/2007, artigos 20, 21, 22 e 23, e Instrução Normativa - DRI/DRM - 1/2003, fi ca o contribuinte notifi cado a apresentar, mediante protocolo, no prazo de 15 (Quinze) dias, na Prefeitura Municipal de Campinas, situada na Avenida Anchieta, 200 - Protocolo Geral - Guichê 1, no térreo, cópia simples do Instrumento Completo de Transmissão do Imóvel, o qual deu origem a Guia de Reco-lhimento de ITBI nº 407042. Protocolado: 2013-10-18957 Interessado: 1º Tabelião de Notas de Campinas/SP Assunto: ITBI - Retificação de Guia De acordo com a Lei Municipal 13.104/2007, artigos 20, 21, 22 e 23, e Instrução Normativa - DRI/DRM - 1/2003, fi ca o contribuinte notifi cado a apresentar, mediante protocolo, no prazo de 15 (Quinze) dias, na Prefeitura Municipal de Campinas, situada na Avenida Anchieta, 200 - Protocolo Geral - Guichê 1, no térreo, cópia simples do Instrumento Completo de Transmissão do Imóvel, o qual deu origem a Guia de Reco-lhimento de ITBI nº 406642. Protocolado: 2013-10-18958 Interessado: 1º Tabelião de Notas de Campinas/SP Assunto: ITBI - Retificação de Guia De acordo com a Lei Municipal 13.104/2007, artigos 20, 21, 22 e 23, e Instrução Normativa - DRI/DRM - 1/2003, fi ca o contribuinte notifi cado a apresentar, mediante protocolo, no prazo de 15 (Quinze) dias, na Prefeitura Municipal de Campinas, situada na Avenida Anchieta, 200 - Protocolo Geral - Guichê 1, no térreo, cópia simples do Instrumento Completo de Transmissão do Imóvel, o qual deu origem a Guia de Reco-lhimento de ITBI nº 406790.

Campinas, 26 de abril de 2013 LUÍZA BASSI DE CASTRO RIBEIRO

AGENTE FISCAL TRIBUTÁRIO

DEPARTAMENTO DE RECEITAS IMOBILIÁRIAS Protocolo nº: 08/10/55823 Interessado: DINO GIACHINI FILHO Assunto: Compensação/restituição de crédito tributário Imóvel: Código cartográfico nº 3263.41.24.0188.01001 (originado) Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos disposi-tivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 do Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-C.T.N., reconheço o di-reito ao crédito tributário apurado no montante de 595,5318 UFIC , procedente dos recolhimentos efetuados do IPTU/Taxas do exercício de 2004, emissão 01/2004,que não foram compensados no lançamento em reemissão do imóvel originado de código cartográfi co nº 3263.41.24.0188.01001 , correspondente a 3,2071 % do montante total recolhido pelo imóvel originário de código cartográfi co nº 3263.41.24.0186.00000, que foi cancelado/subdividido, nos termos do artigo 23, § 2º da Lei nº 11.111/01, acrescido pelo artigo 25 da Lei nº 12.445/05 a artigo 37 do Decreto nº 15.358/05, remetendo os autos ao DCCA para as providências quanto a repetição de indébito, ob-servadas as disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar ser comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.

Protocolo nº: 08/10/55824 Interessado: MARCELO HENRIQUE AGUIAR Assunto: Compensação/restituição de crédito tributário Imóvel: Código cartográfico nº 3263.41.24.0189.01001 (originado) Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos disposi-tivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 do Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-C.T.N., reconheço o di-reito ao crédito tributário apurado no montante de 596,7945 UFIC , procedente dos recolhimentos efetuados do IPTU/Taxas do exercício de 2004, emissão 01/2004,que não foram compensados no lançamento em reemissão do imóvel originado de código cartográfi co nº 3263.41.24.0189.01001 , correspondente a 3,2139 % do montante total recolhido pelo imóvel originário de código cartográfi co nº 3263.41.24.0186.00000, que foi cancelado/subdividido, nos termos do artigo 23, § 2º da Lei nº 11.111/01, acrescido pelo artigo 25 da Lei nº 12.445/05 a artigo 37 do Decreto nº 15.358/05, remetendo os autos ao DCCA para as providências quanto a repetição de indébito, ob-servadas as disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar ser comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07. Protocolo nº: 08/10/55828


Interessado: TUNETOCHI UENO Assunto: Compensação/restituição de créditos tributários Imóvel: Código cartográfico nº 3263.41.24.0186.00000 (originá-rio)/3263.41.24.0193.00000 (originado) Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente, nos demais elementos constantes dos autos e, atendendo ao disposto nos artigos 3º c/c os artigos 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, indefiro o pedido de compensação/restituição dos valores reco-lhidos do IPTU/Taxas do exercício de 2004 , no lançamento do imóvel originado de código cartográfi co nº 3263.41.24.0186.00000, que não foram não compensados no lançamento do imóvel originário de código cartográfi co nº 3263.41.24.0193.01001, nos termos do artigo 13 e do § 2º do artigo 63 da Lei nº 13.104/07, haja vista que o requerente foi regularmente notifi cado através do DOM, conforme publicação datada de 25/06/2012, fl s.23, a apresentar a documentação de comprovação da legitimidade processual da requerente, entre as quais, cópias dos atos constitutivos e autorização da incorporadora para requerer a compensação/restituição dos tributos recolhidos no exercício solicitado, não sendo cumprido até a pre-sente data.

Protocolo nº: 08/10/55829 Interessado: PAULO DE TARSO VIEIRA E ROSA Assunto: Compensação/restituição de crédito tributário Imóvel: Código cartográfico nº 3263.41.24.0194.01001 (originado) Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos disposi-tivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 do Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-C.T.N., reconheço o di-reito ao crédito tributário apurado no montante de 600,9878 UFIC , procedente dos recolhimentos efetuados do IPTU/Taxas do exercício de 2004, emissão 01/2004,que não foram compensados no lançamento em reemissão do imóvel originado de código cartográfi co nº 3263.41.24.0194.01001 , correspondente a 3,2365 % do montante total recolhido pelo imóvel originário de código cartográfi co nº 3263.41.24.0186.00000, que foi cancelado/subdividido, nos termos do artigo 23, § 2º da Lei nº 11.111/01, acrescido pelo artigo 25 da Lei nº 12.445/05 a artigo 37 do Decreto nº 15.358/05, remetendo os autos ao DCCA para as providências quanto a repetição de indébito, ob-servadas as disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar ser comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.

Protocolo nº: 08/10/55830 Interessado: ELSON DE ALMEIDA Assunto: Compensação/restituição de crédito tributário Imóvel: Código cartográfico nº 3263.41.24.0196.01001 (originado) Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos disposi-tivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 do Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-C.T.N., reconheço o di-reito ao crédito tributário apurado no montante de 763,1701 UFIC , procedente dos recolhimentos efetuados do IPTU/Taxas do exercício de 2004, emissão 01/2004,que não foram compensados no lançamento em reemissão do imóvel originado de código cartográfi co nº 3263.41.24.0196.01001 , correspondente a 4,1099 % do montante total recolhido pelo imóvel originário de código cartográfi co nº 3263.41.24.0186.00000, que foi cancelado/subdividido, nos termos do artigo 23, § 2º da Lei nº 11.111/01, acrescido pelo artigo 25 da Lei nº 12.445/05 a artigo 37 do Decreto nº 15.358/05, remetendo os autos ao DCCA para as providências quanto a repetição de indébito, ob-servadas as disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar ser comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.

Protocolo nº: 08/10/55831 Interessado: EDSON TOMAZ Assunto: Compensação/restituição de crédito tributário Imóvel: Código cartográfico nº 3263.41.24.0199.01001 (originado) Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos disposi-tivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 do Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-C.T.N., reconheço o di-reito ao crédito tributário apurado no montante de 592,5946 UFIC , procedente dos recolhimentos efetuados do IPTU/Taxas do exercício de 2004, emissão 01/2004,que não foram compensados no lançamento em reemissão do imóvel originado de código cartográfi co nº 3263.41.24.0199.01001 , correspondente a 3,1913 % do montante total recolhido pelo imóvel originário de código cartográfi co nº 3263.41.24.0186.00000, que foi cancelado/subdividido, nos termos do artigo 23, § 2º da Lei nº 11.111/01, acrescido pelo artigo 25 da Lei nº 12.445/05 a artigo 37 do Decreto nº 15.358/05, remetendo os autos ao DCCA para as providências quanto a repetição de indébito, ob-servadas as disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar ser comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.

Protocolo nº: 08/10/55834 Interessado: MARIA OLGA MARTINS Assunto: Compensação/restituição de crédito tributário Imóvel: Código cartográfico nº 3263.41.24.0200.01001 (originado) Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos disposi-tivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 do Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-C.T.N., reconheço o di-reito ao crédito tributário apurado no montante de 592,5946 UFIC , procedente dos recolhimentos efetuados do IPTU/Taxas do exercício de 2004, emissão 01/2004,que não foram compensados no lançamento em reemissão do imóvel originado de código cartográfi co nº 3263.41.24.0200.01001 , correspondente a 3,1913 % do montante total recolhido pelo imóvel originário de código cartográfi co nº 3263.41.24.0186.00000, que foi cancelado/subdividido, nos termos do artigo 23, § 2º da Lei nº 11.111/01, acrescido pelo artigo 25 da Lei nº 12.445/05 a artigo 37 do Decreto nº 15.358/05, remetendo os autos ao DCCA para as providências quanto a repetição de indébito, ob-servadas as disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo a interessada aguardar ser comunicada das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.

Protocolo nº: 08/10/55835 Interessado: CLAUDIO RODRIGUES AZENHA Assunto: Compensação/restituição de crédito tributário Imóvel: Código cartográfico nº 3263.41.24.0201.01001 (originado)

Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos disposi-tivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 do Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-C.T.N., reconheço o di-reito ao crédito tributário apurado no montante de 592,5946 UFIC , procedente dos recolhimentos efetuados do IPTU/Taxas do exercício de 2004, emissão 01/2004,que não foram compensados no lançamento em reemissão do imóvel originado de código cartográfi co nº 3263.41.24.0201.01001 , correspondente a 3,1913 % do montante total recolhido pelo imóvel originário de código cartográfi co nº 3263.41.24.0186.00000, que foi cancelado/subdividido, nos termos do artigo 23, § 2º da Lei nº 11.111/01, acrescido pelo artigo 25 da Lei nº 12.445/05 a artigo 37 do Decreto nº 15.358/05, remetendo os autos ao DCCA para as providências quanto a repetição de indébito, ob-servadas as disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar ser comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.

Protocolo nº: 08/10/55836 Interessado: TUNETOCHI UENO Assunto: Compensação/restituição de créditos tributários Imóvel: Código cartográfico nº 3263.41.24.0186.00000 (originá-rio)/3263.41.24.0203.00000 (originado) Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente, nos demais elementos constantes dos autos e, atendendo ao disposto nos artigos 3º c/c os arti-gos 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, indefiro o pedido de compensação/res-tituição dos valores recolhidos do IPTU/Taxas do exercício de 2004 , no lançamento do imóvel originado de código cartográfi co nº 3263.41.24.0186.00000, que não fo-ram não compensados no lançamento do imóvel originário de código cartográfi co nº 3263.41.24.0203.01001, nos termos do artigo 13 e do § 2º do artigo 63 da Lei nº 13.104/07, haja vista que o requerente foi regularmente notifi cado através do DOM, conforme publicação datada de 25/06/2012, fl s.18, a apresentar a documentação de comprovação da legitimidade processual da requerente, entre as quais, cópias dos atos constitutivos e autorização da incorporadora para requerer a compensação/restituição dos tributos recolhidos no exercício solicitado, não sendo cumprido até a presente data. Protocolo nº: 08/10/55837 Interessado: MARCIO PICCOLI ASSUMPÇÃO Assunto: Compensação/restituição de crédito tributário Imóvel: Código cartográfico nº 3263.41.24.0204.01001 (originado) Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos disposi-tivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 do Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-C.T.N., reconheço o di-reito ao crédito tributário apurado no montante de 609,8081 UFIC , procedente dos recolhimentos efetuados do IPTU/Taxas do exercício de 2004, emissão 01/2004,que não foram compensados no lançamento em reemissão do imóvel originado de código cartográfi co nº 3263.41.24.0204.01001 , correspondente a 3,2840 % do montante total recolhido pelo imóvel originário de código cartográfi co nº 3263.41.24.0186.00000, que foi cancelado/subdividido, nos termos do artigo 23, § 2º da Lei nº 11.111/01, acrescido pelo artigo 25 da Lei nº 12.445/05 a artigo 37 do Decreto nº 15.358/05, remetendo os autos ao DCCA para as providências quanto a repetição de indébito, ob-servadas as disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar ser comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07. Protocolo nº: 08/10/55838 Interessado: ANTONIO FERNANDO DE CARVALHO Assunto: Compensação/restituição de créditos tributários Imóvel: Código cartográfico nº 3263.41.24.0186.00000(originá-rio)/3263.41.24.0206.00000 (originado) Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente, nos demais elementos constantes dos autos e, atendendo ao disposto nos artigos 3º c/c os arti-gos 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, indefiro o pedido de compensação/res-tituição dos valores recolhidos do IPTU/Taxas do exercício de 2004 , no lançamento do imóvel originado de código cartográfi co nº 3263.41.24.0186.00000, que não fo-ram não compensados no lançamento do imóvel originário de código cartográfi co nº 3263.41.24.0206.01001, nos termos do artigo 13 e do § 2º do artigo 63 da Lei nº 13.104/07, haja vista que o requerente foi regularmente notifi cado através do DOM, conforme publicação datada de 25/06/2012, fl s.16, a apresentar a documentação de comprovação da legitimidade processual da requerente, entre as quais, cópias dos atos constitutivos e autorização da incorporadora para receber a compensação/restituição dos tributos recolhidos no exercício solicitado, não sendo cumprido até a presente data. Protocolo nº: 08/10/55839 e anexo 13/10/15733 Interessado: MARCELO DELA COSTA Assunto: Compensação/restituição de crédito tributário Imóvel: Código cartográfico nº 3263.41.24.0207.01001 (originado) Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos disposi-tivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 do Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-C.T.N., reconheço o di-reito ao crédito tributário apurado no montante de 739,3274 UFIC , procedente dos recolhimentos efetuados do IPTU/Taxas do exercício de 2004, emissão 01/2004,que não foram compensados no lançamento em reemissão do imóvel originado de código cartográfi co nº 3263.41.24.0207.01001 , correspondente a 3,9815 % do montante total recolhido pelo imóvel originário de código cartográfi co nº 3263.41.24.0186.00000, que foi cancelado/subdividido, nos termos do artigo 23, § 2º da Lei nº 11.111/01, acrescido pelo artigo 25 da Lei nº 12.445/05 a artigo 37 do Decreto nº 15.358/05, remetendo os autos ao DCCA para as providências quanto a repetição de indébito, ob-servadas as disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar ser comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.

Protocolo nº: 08/10/55842 Interessado: MARCO ANTONIO DE SOUZA Assunto: Compensação/restituição de crédito tributário Imóvel: Código cartográfico nº 3263.41.24.0211.01001 (originado) Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos disposi-tivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 do


Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-C.T.N., reconheço o di-reito ao crédito tributário apurado no montante de 622,3322 UFIC , procedente dos recolhimentos efetuados do IPTU/Taxas do exercício de 2004, emissão 01/2004,que não foram compensados no lançamento em reemissão do imóvel originado de código cartográfi co nº 3263.41.24.0211.01001 , correspondente a 3,3515 % do montante total recolhido pelo imóvel originário de código cartográfi co nº 3263.41.24.0186.00000, que foi cancelado/subdividido, nos termos do artigo 23, § 2º da Lei nº 11.111/01, acrescido pelo artigo 25 da Lei nº 12.445/05 a artigo 37 do Decreto nº 15.358/05, remetendo os autos ao DCCA para as providências quanto a repetição de indébito, ob-servadas as disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar ser comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.

Protocolo nº: 08/10/55843 e anexo 13/10/17329 Interessado: HENRY MATSUGUMA Assunto: Compensação/restituição de crédito tributário Imóvel: Código cartográfico nº 3263.41.24.0210.01001 (originado) Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos disposi-tivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 do Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-C.T.N., reconheço o di-reito ao crédito tributário apurado no montante de 622,3322 UFIC , procedente dos recolhimentos efetuados do IPTU/Taxas do exercício de 2004, emissão 01/2004,que não foram compensados no lançamento em reemissão do imóvel originado de código cartográfi co nº 3263.41.24.0210.01001 , correspondente a 3,3515 % do montante total recolhido pelo imóvel originário de código cartográfi co nº 3263.41.24.0186.00000, que foi cancelado/subdividido, nos termos do artigo 23, § 2º da Lei nº 11.111/01, acrescido pelo artigo 25 da Lei nº 12.445/05 a artigo 37 do Decreto nº 15.358/05, remetendo os autos ao DCCA para as providências quanto a repetição de indébito, ob-servadas as disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar ser comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.

Protocolo nº: 08/10/55844 e anexo 13/10/15358 Interessado: ANA MARIA SILVA RIBEIRO Assunto: Compensação/restituição de crédito tributário Imóvel: Código cartográfico nº 3263.41.24.0212.01001 (originado) Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos disposi-tivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 do Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-C.T.N., reconheço o di-reito ao crédito tributário apurado no montante de 622,3322 UFIC , procedente dos recolhimentos efetuados do IPTU/Taxas do exercício de 2004, emissão 01/2004,que não foram compensados no lançamento em reemissão do imóvel originado de código cartográfi co nº 3263.41.24.0212.01001 , correspondente a 3,3515 % do montante total recolhido pelo imóvel originário de código cartográfi co nº 3263.41.24.0186.00000, que foi cancelado/subdividido, nos termos do artigo 23, § 2º da Lei nº 11.111/01, acrescido pelo artigo 25 da Lei nº 12.445/05 a artigo 37 do Decreto nº 15.358/05, remetendo os autos ao DCCA para as providências quanto a repetição de indébito, ob-servadas as disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar ser comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.

Protocolo nº: 08/10/55849 e anexo 13/03/6751 Interessado: MARCELO DE ARRUDA Assunto: Compensação/restituição de crédito tributário Imóvel: Código cartográfico nº 3263.41.24.0216.01001 (originado) Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos disposi-tivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 do Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-C.T.N., reconheço o di-reito ao crédito tributário apurado no montante de 647,9862 UFIC , procedente dos recolhimentos efetuados do IPTU/Taxas do exercício de 2004, emissão 01/2004,que não foram compensados no lançamento em reemissão do imóvel originado de código cartográfi co nº 3263.41.24.0216.01001 , correspondente a 3,4896 % do montante total recolhido pelo imóvel originário de código cartográfi co nº 3263.41.24.0186.00000, que foi cancelado/subdividido, nos termos do artigo 23, § 2º da Lei nº 11.111/01, acrescido pelo artigo 25 da Lei nº 12.445/05 a artigo 37 do Decreto nº 15.358/05, remetendo os autos ao DCCA para as providências quanto a repetição de indébito, ob-servadas as disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar ser comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07. Protocolo nº: 08/10/58202 Interessado: DORA MARIA FOLLA Assunto: Compensação/restituição de créditos tributários Imóvel: Código cartográfico nº 5124.14.52.0175.00000 Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente, nos demais ele-mentos constantes dos autos e, atendendo ao disposto nos artigos 3º c/c os artigos 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, indefiro o pedido de compensação/restituição dos créditos tributários do IPTU/Taxas referentes aos exercícios de 1992 a 2002 , relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 5124.14.52.0175.00000, visto que de acordo com o artigo 168, inciso I da Lei nº 5.172/66- CTN, o direito de pleitear a restituição ex-tingue-se com o decurso de prazo de 05 anos, contados da data da extinção do crédito tributário, ou seja, a partir do pagamento, sendo que o pedido foi protocolizado na data de 09/12/2008, portanto, o prazo de cinco anos abrangeria somente os pagamentos efetuados a partir de 2003. Quanto aos exercícios de 2003 a 2008 , indefiro o pedido , por carecer do objeto, pois, conforme apurado junto aos registros dos lançamentos do conta corrente fi scal, fl s. 25 e 26, consta da situação fi scal como imune, alem de não constar recolhimentos do IPTU para este período, e tão somente da Taxa de Lixo, não havendo portanto, em que se falar de compensação/restituição para o referido período.

Protocolo nº: 11/10/35649 Interessado: IGREJA DO NAZARENO DISTRITO SUDESTE PAULISTA Assunto: Isenção de IPTU Imóvel: Código cartográfico nº 3432.24.40.0066.01001 Consubstanciado nos termos do artigo 25, inciso III e § 2º da Lei nº 13.104/07, DE-CLARO A NULIDADE, da decisão de primeira instância publicada no DOM de 05/09/2011, fl s. 26, que deferiu o pedido de isenção do IPTU , a partir do exercício

de 2012, passando a ser: -Com base na nova manifestação do setor competente, de-mais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispositivos dos artigos 66 c/c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, indefiro o pedido de isenção do IPTU, relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 3432.24.40.0066.01001, na condi-ção de imóvel locado para uso de templo de qualquer culto, por contrariar o disposto no artigo 4º, inciso XIII, da Lei nº 11.111/01, alterada pela Lei nº 14.012/11, haja vista que mesmo regularmente notifi cado por carta registrada, via correio, com aviso de recebimento, datado de 06/06/2012, conforme fl s. 27 e 28, a apresentar aCertidão de Matrícula do imóvel, onde constasse a averbação do contrato de locação, não tendo ocorrido o cumprimento até a presente data.

Protocolo nº: 11/10/36058 Interessado: IGREJA EVANGELICA DE CAMPINAS Assunto: Isenção de IPTU Imóvel: Código cartográfico nº 3423.43.22.0328.01001 Com base na manifestação do setor competente, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispositivos dos artigos 66 c/c. os artigos 3º e 70 da Lei Mu-nicipal nº 13.104/07, indefiro o pedido de isenção do IPTU, relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 3423.43.22.0328.01001, na condição de imóvel locado para uso de templo de qualquer culto, por contrariar o disposto no artigo 4º, inciso XIII, da Lei nº 11.111/01, alterada pela Lei nº 14.012/11, haja vista que mesmo regular-mente notifi cado por carta registrada, via correio, com aviso de recebimento, datado de 04/06/2012, conforme fl s. 35 e 36, a apresentar aCertidão de Matrícula do imóvel, onde constasse a averbação do contrato de locação, não tendo ocorrido o cumprimento até a presente data. Protocolo nº: 11/10/42454 Interessado: IGREJA DA FAMILIA CRISTÃ EM CAMPINAS Assunto: Isenção de IPTU Imóvel: Código cartográfico nº 3421.43.75.0017.01001 Com base na manifestação do setor competente, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispositivos dos artigos 66 c/c. os artigos 3º e 70 da Lei Mu-nicipal nº 13.104/07, indefiro o pedido de isenção do IPTU, relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 3421.43.75.0017.01001, na condição de imóvel locado para uso de templo de qualquer culto, por contrariar o disposto no artigo 4º, inciso XIII, da Lei nº 11.111/01, alterada pela Lei nº 14.012/11, haja vista que mesmo regular-mente notifi cado por carta registrada, via correio, com aviso de recebimento, datado de 04/06/2012, conforme fl s. 36 e 37, a apresentar aCertidão de Matrícula do imóvel, onde constasse a averbação do contrato de locação, não tendo ocorrido o cumprimento até a presente data. Protocolo nº: 11/10/42456 Interessado: IGREJA DA FAMILIA CRISTÃ EM CAMPINAS Assunto: Isenção de IPTU Imóvel: Código cartográfico nº 3421.43.75.0637.01001 Com base na manifestação do setor competente, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispositivos dos artigos 66 c/c. os artigos 3º e 70 da Lei Mu-nicipal nº 13.104/07, indefiro o pedido de isenção do IPTU, relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 3421.43.75.0637.01001, na condição de imóvel locado para uso de templo de qualquer culto, por contrariar o disposto no artigo 4º, inciso XIII, da Lei nº 11.111/01, alterada pela Lei nº 14.012/11, haja vista que mesmo regular-mente notifi cado por carta registrada, via correio, com aviso de recebimento, datado de 19/06/2012, conforme fl s. 36 e 37, a apresentar aCertidão de Matrícula do imóvel, onde constasse a averbação do contrato de locação, não tendo ocorrido o cumprimento até a presente data. Protocolo nº: 11/10/42648 Interessado: COMUNIDADE EVANGÉLICA SARA NOSSA TERRA DO ES-TADO DE SÃO PAULO Assunto: Isenção de IPTU Imóvel: Código cartográfico nº 3441.11.38.0325.01001 Com base na manifestação do setor competente, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispositivos dos artigos 66 c/c. os artigos 3º e 70 da Lei Mu-nicipal nº 13.104/07, indefiro o pedido de isenção do IPTU , relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 3441.11.38.0325.01001, na condição de imóvel locado para uso de templo de qualquer culto, por contrariar o disposto no artigo 4º, inciso XIII, da Lei nº 11.111/01, alterada pela Lei nº 14.012/11, haja vista que mesmo regular-mente notifi cado por carta registrada, via correio, com aviso de recebimento, datado de 04/06/2012, conforme fl s. 42 e 43, a apresentar aCertidão de Matrícula do imóvel, onde constasse a averbação do contrato de locação, não tendo ocorrido o cumprimento até a presente data. De ofício, determino , nos termos do artigo 149, inciso VIII, da Lei nº 5.172/66- CTN, conforme o Relatório de Instrução Processual às fl s. 41 e Parecer Fiscal, às fl s. 40, a alteração da área total construída de 349,25 m² para 420,00 m² , do ano base considerado de 1989 para 1992 , e da classifi cação da categoria construtiva de RH 5.0 para não residencial horizontal NRH 4.0 , conforme Lei nº 11.111/01, alterada pelas Leis nº 12.176/04, 12.445/05, 12.514/06 e 13.209/07, mantendo-se os demais dados inalterados. Protocolo nº: 11/10/42797 Interessado: IGREJA DE DEUS NO BRASIL Assunto: Isenção de IPTU Imóvel: Código cartográfico nº 3441.44.22.0323.01001 Com base na manifestação do setor competente, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispositivos dos artigos 66 c/c. os artigos 3º e 70 da Lei Mu-nicipal nº 13.104/07, indefiro o pedido de isenção do IPTU, relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 3441.44.22.0323.01001, na condição de imóvel locado para uso de templo de qualquer culto, por contrariar o disposto no artigo 4º, inciso XIII, da Lei nº 11.111/01, alterada pela Lei nº 14.012/11, haja vista que mesmo regular-mente notifi cado por carta registrada, via correio, com aviso de recebimento, datado de 18/06/2012, conforme fl s. 38 e 39, a apresentar aCertidão de Matrícula do imóvel, onde constasse a averbação do contrato de locação, não tendo ocorrido o cumprimento até a presente data. Protocolo nº: 12/10/28428 Interessado: SILVESTRE CORREA DA SILVA Assunto: Revisão de tributos imobiliários Imóvel: Código cartográfico nº 3453.21.91.0087.00000 Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente, demais ele-mentos acostados nos autos, e atendendo aos dispositivos dos artigos 58 a 59 da Lei Municipal nº 13.104/07, nos termos do artigo 149, inciso VIII da Lei nº 5172/66- CTN, de ofício, determino o cancelamento dos lançamentos e dos débitos do IPTU ,


relativos ao imóvel de código cartográfi co nº 3453.21.91.0087.00000, a partir do exer-cício de 2007 , dentro do prazo decadencial conforme artigo 173, inciso I do CTN, haja vista as manifestações da SEPLAN e da SANASA que o imóvel está localizado dentro dos limites do perímetro urbano do Município de Campinas, conforme Lei nº 8161/94, entretanto, não é atendido pelo mínimo de melhorias públicas construídas ou mantidas pelo Poder público, nos termos do artigo 32 da Lei nº 5172/66-CTN. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, tendo em vista que a presente decisão não se enquadra na obrigatoriedade do recurso ofi cial estabelecido pelo artigo 74 da Lei nº 13.104/07, alterado pela Lei nº 13.636/09. Protocolo nº: 08/10/54991 e anexo 11/10/39674 Interessado: SOCIEDADE HOUSING2 ALPHAVILLE CAMPINAS Assunto:Compensação/restituição de crédito tributário Imóvel:Código cartográfico nº 3244.21.99.0668.00000 Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispo-sitivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 do Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-C.T.N., reconheço o direito ao crédito tributário apurado no montante total de 42.404,0502 UFIC, decor-rente dos recolhimentos efetuados como territorial nos lançamentos do IPTU/Taxas dos exercícios de 2003, 2004, 2005 e 2006, relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 3244.21.99.0668.00000 , que não foram compensados/deduzidos proporcionalmen-te nas unidades autônomas originadas do Condomínio Residencial Housing Araçan-diva, de códigos cartográfi cos nº 3244.21.99.0669.01001 a 3244.21.99.0716.01001, conforme discriminados às fls. 121 , nos termos do artigo 23, § 2º da Lei Municipal nº 11.111/01, acrescido pelo artigo 25 da Lei nº 12.445/05 regulamentada pelo Decreto nº 16.274/08, remetendo os autos ao DCCA para as providências quanto a repetição de indébito, observadas as disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar ser comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários do direito à restituição, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.

Protocolo nº: 08/10/40597 e anexos 08/10/54992 e 11/10/39676 Interessado: SOCIEDADE HOUSING2 ALPHAVILLE CAMPINAS Assunto:Compensação/restituição de crédito tributário Imóvel:Código cartográfico nº 3244.21.99.0001.00000 Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispo-sitivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 do Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-C.T.N., reconheço o direito ao crédito tributário apurado no montante total de 21.056,055 UFIC, de-corrente do recolhimento efetuado como territorial no lançamento do IPTU/Taxas do exercício de 2006, emissão em 01/2006, relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 3244.21.99.0001.00000 , que não foi compensado/deduzido proporcionalmente nas unidades autônomas originadas de códigos cartográfi cos nº 3244.21.99.0001.01001 a 3244.21.99.0041.01001, conforme discriminados às fls. 161 , nos termos do artigo 23, § 2º da Lei Municipal nº 11.111/01, acrescido pelo artigo 25 da Lei nº 12.445/05 regulamentada pelo Decreto nº 16.274/08, remetendo os autos ao DCCA para as pro-vidências quanto a repetição de indébito, observadas as disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar ser comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários do direito à resti-tuição, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.

Protocolo nº: 08/10/38571 e anexos 08/10/54993 e 11/10/39675 Interessado: SOCIEDADE HOUSING2 ALPHAVILLE CAMPINAS Assunto:Compensação/restituição de crédito tributário Imóvel:Código cartográfico nº 3244.21.99.0277.00000 Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispo-sitivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 do Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-C.T.N., reconheço o direito ao crédito tributário apurado no montante total de 22.687,5055 UFIC, decorrente do recolhimento efetuado como territorial no lançamento do IPTU/Taxas do exercício de 2006, emissão em 01/2006, relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 3244.21.99.0277.00000 , que não foi compensado/deduzido proporcionalmente nas unidades autônomas originadas do Condomínio Residencial Housing Guapuruvu, de códigos cartográfi cos nº 3244.21.99.0278.01001 a 3244.21.99.0319.01001, confor-me discriminados às fls. 200 , nos termos do artigo 23, § 2º da Lei Municipal nº 11.111/01, acrescido pelo artigo 25 da Lei nº 12.445/05 regulamentada pelo Decreto nº 16.274/08, remetendo os autos ao DCCA para as providências quanto a repetição de indébito, observadas as disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar ser comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários do direito à restituição, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07. Protocolado: 07/10/48378 e anexo 08/10/3229 Interessado: ROBERTO OUTEIRO PINTO Assunto: Compensação/restituição de crédito tributário Imóvel de Código Cartográfico: nº 4131.14.47.0256.00000 Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente, demais elemen-tos acostados aos autos e, atendendo ao disposto no artigo 3º c.c os artigos 66, 69,70 e 85 da Lei Municipal nº 13.104/07, fica prejudicada a análise do pedido de restitui-ção/compensação de crédito dos valores recolhidos do IPTU dos exercícios de 2002 a 2005 , relativamente ao imóvel de código cartográfi co nº 4131.14.47.0256.00000, pela perda do objeto , haja vistaapublicação no DOM na data de 10/10/2007, fl s. 40, em que foi publicada no DOM a decisão contida no protocolado nº 03/10/15583, determinan-do o cancelamento dos lançamentos e dos débitos do IPTU, para os imóveis locali-zados no loteamento Recanto dos Dourados, do exercício de 2005 e anteriores , com base no artigo 32 da Lei nº 5.172/66- CTN, já providenciado junto ao cadastro imobi-liário em 2008, sendo provineciado neste mesmo exercício o lançamento e cobrança retroativa aos exercícios de 2002 a 2005 , com a compensação dos valores pagos, cujo saldo de 906,2647 UFIC, já foi devidamente compensado nos lançamentos para os exercícios de 2009 a 2012, conforme fl s. 43 a 46, nada mais restando a providenciar. Quanto ao exercício de 2006 , indefiro , vez que foi lançado corretamente por já pos-suir as melhorias mínimas instituídas ou mantidas pelo poder público, nos termos do artigo 32 do CTN. Em relação aos exercícios de 1993 a 2001, indefiro o pedido de compensação/restituição do IPTU em razão do decurso do prazo, conforme disposto no artigo 168, inciso I da Lei nº 5.172/66- CTN, que determina o prazo para pleitear a repetição de indébito é de 5 anos a contar da data do pagamento.

Protocolo nº: 07/10/42203 Interessado: MARCELO KASSOUF

Assunto: Compensação/restituição de crédito tributário Imóvel: Código cartográfico de nº 3412.64.83.0351.01100 Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispo-sitivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 do Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-C.T.N., reconheço o direito ao crédito tributário apurado no montante de 56,5626 UFIC , relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 3412.64.83.0351.01100, procedente dorecolhimento do lançamento retroativo do IPTU/Taxas emitido em 2007, em relação ao exercício de 2001 , que foi cancelado conforme decisão deste protocolado, publicada no DOM em 08/02/2013, reconhecendo a decadência do direito de rever de ofício o lançamento do IPTU/Taxas de 2001, conforme disposto no artigo 173, inciso I da Lei nº 5.172/66- CTN, vez que o lançamento se deu em julho de 2007, nos termos do artigo 23, § 2º da Lei nº 11.111/01, acrescido pelo artigo 25 da Lei nº 12.445/05 e artigo 37 do Decreto nº 15.358/05, remetendo os autos ao DCCA para as providências quanto a repetição de indébito, observadas as disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar ser comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.

Protocolo nº: 07/10/42202 Interessado: MARCELO KASSOUF Assunto: Compensação/restituição de crédito tributário Imóvel: Código cartográfico de nº 3412.64.83.0351.01099 Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispo-sitivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 do Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-C.T.N., reconheço o direito ao crédito tributário apurado no montante de 56,5626 UFIC , relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 3412.64.83.0351.01099, procedente dorecolhimento do lançamento retroativo do IPTU/Taxas emitido em 2007, em relação ao exercício de 2001 , que foi cancelado conforme decisão deste protocolado, publicada no DOM em 08/02/2013, reconhecendo a decadência do direito de rever de ofício o lançamento do IPTU/Taxas de 2001, conforme disposto no artigo 173, inciso I da Lei nº 5.172/66- CTN, vez que o lançamento se deu em julho de 2007, nos termos do artigo 23, § 2º da Lei nº 11.111/01, acrescido pelo artigo 25 da Lei nº 12.445/05 e artigo 37 do Decreto nº 15.358/05, remetendo os autos ao DCCA para as providências quanto a repetição de indébito, observadas as disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar ser comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.

Protocolo nº: 07/10/42201 Interessado: MARCELO KASSOUF Assunto: Compensação/restituição de crédito tributário Imóvel: Código cartográfico de nº 3412.64.83.0351.01042 Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispo-sitivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 do Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-C.T.N., reconheço o direito ao crédito tributário apurado no montante de 283,0759 UFIC , relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 3412.64.83.0351.01042, procedente dorecolhimento do lançamento retroativo do IPTU/Taxas emitido em 2007, em relação ao exercício de 2001 , que foi cancelado conforme decisão deste protocolado, publicada no DOM em 08/02/2013, reconhecendo a decadência do direito de rever de ofício o lançamento do IPTU/Taxas de 2001, conforme disposto no artigo 173, inciso I da Lei nº 5.172/66- CTN, vez que o lançamento se deu em julho de 2007, nos termos do artigo 23, § 2º da Lei nº 11.111/01, acrescido pelo artigo 25 da Lei nº 12.445/05 e artigo 37 do Decreto nº 15.358/05, remetendo os autos ao DCCA para as providências quanto a repetição de indébito, observadas as disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar ser comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.

Protocolo nº: 08/10/36441 Interessado: WILSON HISANORI YOSHIDA Assunto: Compensação/restituição de crédito tributário Imóveis: Códigos Cartográficos nº 3461.33.04.0031.00000 Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos disposi-tivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 do Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-C.T.N., reconheço o di-reito ao crédito tributário apurado no montante total de 145,6225 UFIC , procedente dos recolhimentos efetuados do IPTU/Taxas do exercício de 2008, emissão 01/2008, relativo ao imóvel originário de código cartográfi co nº 3461.33.04.0031.00000, o qual não foi compensado/deduzido proporcionalmente nos lançamentos em reemis-são do IPTU/Taxas do exercício de 2008 dos imóveis originados da subdivisão con-forme quadro discriminado às fl s.34, sendo que o imóvel de código cartográfi co nº 3461.33.04.0053.00000, fi cou com a área correspondente a 48,8889 % da área total, sendo que o imóvel de código cartográfi co nº 3461.33.04.0032.00000, fi cou com a área correspondente a 51,111 % da área total, nos termos do artigo 23, § 2º da Lei nº 11.111/01, acrescido pelo artigo 25 da Lei nº 12.445/05 regulamentada pelo Decreto nº 16.274/08, remetendo os autos ao DCCA para as providências quanto a repetição de indébito, observadas as disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar ser comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.

Protocolo nº: 07/10/36239 Interessado: ALVARO GERALDO BADAN PALHARES Assunto:Compensação/restituição de crédito tributário Imóvel:Código cartográfico nº 3234.61.52.0043.01001 Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispo-sitivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 do Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-C.T.N., reconhe-ço o direito ao crédito tributário apurado no montante total de 232,6076 UFIC, decorrente do recolhimento efetuado em cota única do lançamento do IPTU/Taxas do exercício de 2007, emissão em 01/2007, relativo ao imóvel de código cartográfi -co nº 3234.61.52.0042.01001, que não foi compensado/deduzido proporcionalmente nas unidades originadas de códigos cartográfi cos nº 3234.61.52.0028.01001 e de nº 3234.61.52.0043.01001, que fi caram com as áreas 540,00 m² e 360,00 m² respectiva-mente, conforme planta aprovada através do protocolado nº 02/10/21840, nos termos do artigo 23, § 2º da Lei Municipal nº 11.111/01, acrescido pelo artigo 25 da Lei nº 12.445/05 e regulamentada pelo Decreto nº 16.274/08, remetendo os autos ao DCCA


para as providências quanto a repetição de indébito, observadas as disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar ser comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários do direito à restituição, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07. Protocolo nº: 07/10/32294 Interessado: SILVANA QUESSADAS DO PRADO Assunto: Compensação/restituição de crédito tributário Imóveis: Códigos Cartográficos nº 3244.31.26.0398.00000 e 3244.31.26.0383.01001 Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dis-positivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, ar-tigo 37 do Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-C.T.N., reconheço o direito ao crédito tributário apurado no montante total de 162,4320 UFIC , procedente dos recolhimentos efetuados do IPTU/Taxas do exercício de 2007, relativos ao imóveis originários de códigos cartográfi cos nº 3244.31.26.0398.00000 e 3244.31.26.0383.01001, o qual não foi compensado/deduzido proporcionalmente nos lançamentos em reemissão dos imóveis originados, de códigos cartográfi cos nº 3244.31.26.0384.01001, que fi cou com o correspondente de 33,6952 % da área total, do imóvel de código nº 3244.31.26.0393.00000, que fi cou com a área de 33,3004 % e do imóvel de código nº 3244.31.26.0403.00000, que fi cou com 33,0008 %, conforme fl s. 19 e valores discriminados no quadro às fls. 19 verso , nos termos do artigo 23, § 2º da Lei nº 11.111/01, acrescido pelo artigo 25 da Lei nº 12.445/05 regulamentada pelo Decreto nº 16.274/08, remetendo os autos ao DCCA para as providências quanto a re-petição de indébito, observadas as disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo a interessada aguardar ser comunicada das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.

Protocolo nº: 07/10/17559 Interessado: LUIZ ANTONIO PEREIRA Assunto:Compensação/restituição de crédito tributário Imóvel:Código cartográfico nº 3421.43.75.0538.01107 Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispo-sitivos dos artigos 3º, de 42 a 47, 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, indefiro o pedido de restituição de crédito dos valores recolhidos a título de juros, multa e cor-reção monetária, do IPTU/Taxas do exercício de 2003, relativos ao imóvel de código cartográfi co nº 3421.43.75.0538.01107 , haja vista que na apuração junto ao sistema informatizado SIM/PMC, fi cou constatado que o lançamento do IPTU/Taxas de 2003, emissão 01/2003, encontra-se com os cálculos corretos, do imposto e das taxas imobi-liárias, bem como do valor das 11 parcelas, conforme fl s.14, ocorre que na migração dos dados, o carnê foi emitido apenas com o lançamento do IPTU, que foi quitado, fl s.15, já com as baixas efetuadas, fi cando em aberto as taxas imobiliárias, conforme cobrança nº 54069438, cujo pagamento se deu em 23/03/2007 , entretanto, os valores eram devidos desde o exercício de 2003 , assim sendo, os lançamentos foram corretos e de acordo com a data do pagamento incidiram os acréscimos legais , nos termos do artigo 27 da Lei nº 11.111/01. Protocolado: nº 07/10/10056 Interessado: ANTONIO CARLOS DE MELO RODRIGUES Assunto: Compensação/restituição de crédito tributário Imóvel de Código Cartográfico: nº 3263.21.05.0343.01001 (Originado) Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente, demais ele-mentos acostados nos autos e, atendendo ao disposto no artigo 3º c.c os artigos 66, 70 e 85 da Lei Municipal nº 13.104/07, fica prejudicada a análise do presente processo , pela perda do objeto, haja vista que através do protocolado nº 05/10/62807, foi publi-cada a decisão publicada no DOM de 19/02/2013, reconhecendo o direito ao crédito tributário no montante de 19.527,5614 UFIC, recolhido através do imóvel originário de código cartográfi co nº 3263.21.05.0338.00000, relativo ao IPTU/Taxas do exercícios de 2004 e 2005, que não foi compensado após a subdivisão, proporcionalmente nas unidades autônomas originadas de códigos cartográfi cos nº 3263.21.05.0339.01001 a 3263.21.05.0352.01001, estando incluído o imóvel objeto do pedido de código carto-gráfi co nº 3263.21.05.0343.01001, nada mais restando a providenciar. Protocolado: nº 08/10/28126 Interessado: SOEDIL SOTECO EDIFICAÇÕES LTDA Assunto: Compensação/restituição de crédito tributário Imóveis de códigos cartográficos: nº 3414.41.39.0001.00000 e 3414.41.39.0062.00000 Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente, demais ele-mentos acostados nos autos e, atendendo ao disposto no artigo 3º c.c os artigos 66, 70 e 85 da Lei Municipal nº 13.104/07, fica prejudicada a análise do presente pro-cesso , pela perda do objeto, haja vista que a solicitação do requerente foi atendida através do protocolado de nº 08/10/25496, conforme decisão publicada no DOM de 10/09/2010, fl s.24, reconhecendo o direto ao crédito tributário de 6.717,0134 UFIC, proveniente do recolhimento do IPTU/Taxas do exercício de 2008, relativo aos imó-veis anexados, que não foi compensado/deduzido no lançamento do imóvel objeto da unifi cação de código cartográfi co nº 3414.41.39.0002.00000, porem, já compensado com a quitação das parcelas 01/11 a 09/11 e redução da parcela 10/11 do IPTU/Taxas de 2008, emissão em 05/2008, conforme consta dos registro do cadastro imobiliário às fl s.26, nada mais restando a providenciar.

Protocolo nº: 08/10/55003 Interessado: EDUARDO TAVARES COSTA Assunto: Compensação/restituição de crédito tributário Imóvel: Código Cartográfico nº 3232.62.67.0177.01001 (originado) Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispo-sitivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 do Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-C.T.N., reconhe-ço o direito ao crédito tributário apurado no montante total de 2.042,8778 UFIC , relativo aos imóveis de códigos cartográfi cos nº 3232.62.62.0176.01001 e de nº 3232.62.67.0217.01001, procedente dos recolhimentos efetuados do IPTU/Taxas dos exercícios de 2007 e de 2008, que não foram compensados no lançamento em reemis-são do imóvel originado de código cartográfi co nº 3232.62.62.0177.01001, nos termos do artigo 23, § 2º da Lei nº 11.111/01, acrescido pelo artigo 25 da Lei nº 12.445/05 a artigo 37 do Decreto nº 15.358/05, remetendo os autos ao DCCA para as providências quanto a repetição de indébito, observadas as disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar ser comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários, posto que a referida de-cisão não se enquadra nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.

Protocolado: 08/10/29685 Interessado: CONSTRUTORA VALADARES GONTIJO LTDA Assunto: Compensação/restituição de crédito tributário Imóvel de Código Cartográfico: nº 3261.44.75.0088.00000 Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente, demais ele-mentos acostados aos autos e, atendendo ao disposto no artigo 3º c.c os artigos 66, 69,70 e 85 da Lei Municipal nº 13.104/07, fica prejudicada a análise do pedido de compensação/restituição de crédito dos valores recolhidos do IPTU/Taxas do exercí-cio de 2007 , relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 3261.44.75.0088.00000 , pela perda do objeto , haja vistaapublicação no DOM da decisão contida no protocolado nº 08/10/1409, reconhecendo o dieito ao crédito apurado dos recolhimentos efetuados do IPTU/Taxas do exercícios de 2007, através dos imóveis anexados, que não foram compensados/deduzidos no lançamento do IPTU/Taxas por ocasião do lançamento do IPTU/Taxas do exercício de 2007, para o imóvel originado de código cartográfi co nº 3261.44.75.0088.00000, a qual foi mantida em grau de recurso pela Junta de Recursos tributários, conforme decisão publicada no DOM de 16/12/2008, fl s.99, tendo já sido providenciado junto ao cadastro imobiliário, conforme consta às fl s. 97, nada mais restando a ser providenciado.

Protocolo nº: 08/10/25872 Interessado: BROMBERG CONSTRUTORA LTDA Assunto:Compensação/restituição de crédito tributário Imóvel:Código cartográfico nº 3423.22.01.0648.00000 Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispo-sitivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 do Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-C.T.N., reconheço o direito ao crédito tributário apurado no montante total de 6.081,3655 UFIC, de-corrente do recolhimento efetuado como territorial no lançamento do IPTU/Taxas do exercício de 2008, emissão em 01/2008, relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 3423.22.01.0648.00000, que não foi compensado/deduzido proporcionalmente nas unidades autônomas originadas de códigos cartográfi cos nº 3423.22.01.0648.01001 a 3423.22.01.0648.01097, conforme discriminados às fls. 27 e 28, nos termos do artigo 23, § 2º da Lei Municipal nº 11.111/01, acrescido pelo artigo 25 da Lei nº 12.445/05 regulamentada pelo Decreto nº 16.274/08, remetendo os autos ao DCCA para as pro-vidências quanto a repetição de indébito, observadas as disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interessado responsável aguardar ser comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários do direito à restituição, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.

Protocolado: nº 08/10/22851 Interessado: DEISE DE OLIVEIRA POCHMANN Assunto: Compensação/restituição de crédito tributário Imóvel de Código Cartográfico: nº 3214.63.84.0001.00000 (originário) Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente, demais ele-mentos acostados nos autos e, atendendo ao disposto no artigo 3º c.c os artigos 66, 70 e 85 da Lei Municipal nº 13.104/07, fica prejudicada a análise do presente pro-cesso , pela perda do objeto, haja vista que a solicitação do requerente foi atendida através do protocolado de nº 08/10/40019, conforme decisão publicada no DOM de 24/12/2009, fl s.13, autorizando a compensação proporcional do crédito no montante de 3.817,6781 UFIC para os lançamentos dos imóveis originados, proveniente do re-colhimento do IPTU/Taxas do exercício de 2005, emissão 01/2005, relativo ao imóvel originario de código nº 3214.63.84.0001.00000, que não havia sido compensado na reemissão de 09/2005, nada mais restando a providenciar. Protocolo nº: 07/50/1475 Interessado: MARIÂNGELA PEREIRA NEVES MODE Assunto: Compensação/restituição de créditos tributários Imóvel: Código cartográfico nº 3423.64.58.0470.01001 Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente, nos demais ele-mentos constantes dos autos e, atendendo ao disposto nos artigos 3º c/c os artigos 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, indefiro o pedido de compensação/restituição dos valores recolhidos do IPTU/Taxas do exercício de 2002, relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 3423.64.58.0470.01001 , nos termos do artigo 13 e do § 2º do artigo 63 da Lei nº 13.104/07, haja vista que o requerente foi regularmente notifi cado através do DOM, conforme publicação datada de 08/02/2013, fl s.45, a apresentar a documenta-ção necessária para a comprovação da representatividade/legitimidade processual para o pleito, não sendo cumprido até a presente data.

Protocolado: 07/10/58246 Interessado: ANTONIO LUIZ CAPOVILLA Assunto: Compensação/restituição de crédito tributário Imóvel de Código Cartográfico: nº 4113.43.28.0146.00000 Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos disposi-tivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º, 42 a 47 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66- C.T.N., reconheço o direito ao crédito tributário apurado no montante total de 309,9355 UFIC , decorrente do recolhimento efetuado do lançamento do IPTU/Taxas do exercício de 2003 que não foi compensado/res-tituído, relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 4113.43.28.0146.00000, cujos lançamentos até o exercício de 2005 foram cancelados por decisão do protocolado nº 03/10/15583, conforme publicação no DOM de 10/10/2007, nos termos do artigo 23, § 2º da Lei Municipal nº 11.111/01, acrescido pelo artigo 25 da Lei nº 12.445/05 regu-lamentada pelo Decreto nº 16.274/08. Indefiro o pedido de restituição/compensação do IPTU dos exercícios de 1990 a 2002 , em razão do decurso do prazo, conforme disposto no artigo 168, inciso I da Lei nº 5.172/66- CTN, que determina o prazo para pleitear a repetição de indébito é de 5 anos a contar da data do pagamento, nada mais restando a providenciar.

Protocolado: nº 07/10/47272 Interessado: TEREZINHA KFOURI CROUCHAN Assunto: Compensação/restituição de crédito tributário Imóvel de Código Cartográfico: nº 3421.13.80.0103.01024 Em face do exposto, com fulcro na manifestação do setor competente, demais elementos acostados nos autos e, atendendo ao disposto no artigo 3º c.c os artigos 66, 70 e 85 da Lei Municipal nº 13.104/07, fica prejudicada a análise do presen-te processo , pela perda do objeto, relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 3421.13.80.0103.01024, haja vista que através do protocolado nº 06/10/12170, foi realizado no exercício de 2007 o lançamento retroativo ao exercício de 2006, com a compensação dos valores recolhidos para este exercício, conforme fl s.38, sendo que no exercício de 2010, foi efetuado o lançamento retroativo do IPTU/Taxas dos exer-


cícios de 1999 a 2005, com a compensação dos valores recolhidos, conforme fl s.39, nada mais restando a ser providenciado.

Protocolo nº: 07/10/8740 Interessado: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA SICILIANA Assunto:Compensação/restituição de crédito tributário Imóvel:Código cartográfico nº 3261.33.57.0673.00000 Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos dispo-sitivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 do Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-C.T.N., reconhe-ço o direito ao crédito tributário apurado no montante total de 4.746,1407 UFIC, decorrente do recolhimento efetuado como territorial no lançamento do IPTU/Taxas do exercício de 2006, emissão 01/2006, relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 3261.33.57.0673.00000 que não foi compensado/deduzido proporcionalmente nas unidades autônomas originadas de códigos cartográfi cos nº 3261.33.57.0674.01001 a 3261.33.57.0685.01001 e de nº 3261.33.57.0687.01001 a 3261.33.57.0699.01001, conforme discriminados às fls. 39 , nos termos do artigo 23, § 2º da Lei Municipal nº 11.111/01, acrescido pelo artigo 25 da Lei nº 12.445/05 regulamentada pelo Decreto nº 16.274/08, remetendo os autos ao DCCA para as providências quanto a repetição de indébito, observadas as disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar ser comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários do direito à restituição, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.

Protocolo nº: 06/10/64600 Interessado: SPE PORTO DI NUCCI Assunto:Compensação/restituição de crédito tributário Imóvel: Código nº 3423.53.90.0002.00000 (originário)/ 3423.53.90.0002.01028 (originado) Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos disposi-tivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 do Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-C.T.N., reconheço o di-reito ao crédito tributário apurado no montante de 35,9627 UFIC, decorrente dos re-colhimentos efetuados nos lançamentos do IPTU/Taxas do exercício de 2006, emissão em 01/2006, relativos aos imóveis de códigos cartográfi cos nº 3423.53.90.0001.00000 e 3423.53.90.0306.00000 no montante de 1.167,4631 UFIC, que foram anexados e posteriormente subdividido, sem que tivesse ocorrido a compensação/dedução pro-porcionalmente (3,0804 %) no lançamento da unidade autônoma originada de código cartográfi co nº 3423.53.90.0002.01028, nos termos do artigo 23, § 2º da Lei Municipal nº 11.111/01, acrescido pelo artigo 25 da Lei nº 12.445/05 regulamentada pelo Decreto nº 16.274/08, remetendo os autos ao DCCA para as providências quanto a repetição de indébito, observadas as disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar ser comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários do direito à restituição, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07. Protocolo nº: 06/10/64595 Interessado: SPE PORTO DI NUCCI Assunto:Compensação/restituição de crédito tributário Imóvel: Código nº 3423.53.90.0002.00000 (originário)/ 3423.53.90.0002.01021 (originado) Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos disposi-tivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 do Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-C.T.N., reconheço o di-reito ao crédito tributário apurado no montante de 37,9386 UFIC, decorrente dos re-colhimentos efetuados nos lançamentos do IPTU/Taxas do exercício de 2006, emissão em 01/2006, relativos aos imóveis de códigos cartográfi cos nº 3423.53.90.0001.00000 e 3423.53.90.0306.00000 no montante de 1.167,4631 UFIC, que foram anexados e posteriormente subdividido, sem que tivesse ocorrido a compensação/dedução pro-porcionalmente (3,2497 %) no lançamento da unidade autônoma originada de código cartográfi co nº 3423.53.90.0002.01021, nos termos do artigo 23, § 2º da Lei Municipal nº 11.111/01, acrescido pelo artigo 25 da Lei nº 12.445/05 regulamentada pelo Decreto nº 16.274/08, remetendo os autos ao DCCA para as providências quanto a repetição de indébito, observadas as disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar ser comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários do direito à restituição, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.

Protocolo nº: 06/10/64599 Interessado: SPE PORTO DI NUCCI Assunto:Compensação/restituição de crédito tributário Imóvel: Código nº 3423.53.90.0002.00000 (originário)/ 3423.53.90.0002.01027 (originado) Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos disposi-tivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 do Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-C.T.N., reconheço o di-reito ao crédito tributário apurado no montante de 35,9627 UFIC, decorrente dos re-colhimentos efetuados nos lançamentos do IPTU/Taxas do exercício de 2006, emissão em 01/2006, relativos aos imóveis de códigos cartográfi cos nº 3423.53.90.0001.00000 e 3423.53.90.0306.00000 no montante de 1.167,4631 UFIC, que foram anexados e posteriormente subdividido, sem que tivesse ocorrido a compensação/dedução pro-porcionalmente (3,0804 %) no lançamento da unidade autônoma originada de código cartográfi co nº 3423.53.90.0002.01027, nos termos do artigo 23, § 2º da Lei Municipal nº 11.111/01, acrescido pelo artigo 25 da Lei nº 12.445/05 regulamentada pelo Decreto nº 16.274/08, remetendo os autos ao DCCA para as providências quanto a repetição de indébito, observadas as disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar ser comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários do direito à restituição, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.

Protocolo nº: 06/10/64597 Interessado: SPE PORTO DI NUCCI Assunto:Compensação/restituição de crédito tributário Imóvel: Código nº 3423.53.90.0002.00000 (originário)/ 3423.53.90.0002.01023 (originado) Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos disposi-tivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 do Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-C.T.N., reconheço o di-reito ao crédito tributário apurado no montante de 35,9627 UFIC, decorrente dos re-colhimentos efetuados nos lançamentos do IPTU/Taxas do exercício de 2006, emissão

em 01/2006, relativos aos imóveis de códigos cartográfi cos nº 3423.53.90.0001.00000 e 3423.53.90.0306.00000 no montante de 1.167,4631 UFIC, que foram anexados e posteriormente subdividido, sem que tivesse ocorrido a compensação/dedução pro-porcionalmente (3,0804 %) no lançamento da unidade autônoma originada de código cartográfi co nº 3423.53.90.0002.01016, nos termos do artigo 23, § 2º da Lei Municipal nº 11.111/01, acrescido pelo artigo 25 da Lei nº 12.445/05 regulamentada pelo Decreto nº 16.274/08, remetendo os autos ao DCCA para as providências quanto a repetição de indébito, observadas as disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar ser comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários do direito à restituição, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.

Protocolo nº: 06/10/64593 Interessado: SPE PORTO DI NUCCI Assunto:Compensação/restituição de crédito tributário Imóvel: Código nº 3423.53.90.0002.00000 (originário)/ 3423.53.90.0002.01015 (originado) Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos disposi-tivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 do Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-C.T.N., reconheço o di-reito ao crédito tributário apurado no montante de 35,9627 UFIC, decorrente dos re-colhimentos efetuados nos lançamentos do IPTU/Taxas do exercício de 2006, emissão em 01/2006, relativos aos imóveis de códigos cartográfi cos nº 3423.53.90.0001.00000 e 3423.53.90.0306.00000 no montante de 1.167,4631 UFIC, que foram anexados e posteriormente subdividido, sem que tivesse ocorrido a compensação/dedução pro-porcionalmente (3,0804 %) no lançamento da unidade autônoma originada de código cartográfi co nº 3423.53.90.0002.01015, nos termos do artigo 23, § 2º da Lei Municipal nº 11.111/01, acrescido pelo artigo 25 da Lei nº 12.445/05 regulamentada pelo Decreto nº 16.274/08, remetendo os autos ao DCCA para as providências quanto a repetição de indébito, observadas as disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar ser comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários do direito à restituição, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07. Protocolo nº: 06/10/64592 Interessado: SPE PORTO DI NUCCI Assunto:Compensação/restituição de crédito tributário Imóvel: Código nº 3423.53.90.0002.00000 (originário)/ 3423.53.90.0002.01014 (originado) Em face do exposto, demais elementos constantes dos autos, e atendendo aos disposi-tivos dos artigos 66 c.c. os artigos 3º e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, artigo 37 do Decreto nº 15.358/05 e dos artigos 165 e 167 da Lei 5.172/66-C.T.N., reconheço o di-reito ao crédito tributário apurado no montante de 36,4040 UFIC, decorrente dos re-colhimentos efetuados nos lançamentos do IPTU/Taxas do exercício de 2006, emissão em 01/2006, relativos aos imóveis de códigos cartográfi cos nº 3423.53.90.0001.00000 e 3423.53.90.0306.00000 no montante de 1.167,4631 UFIC, que foram anexados e posteriormente subdividido, sem que tivesse ocorrido a compensação/dedução pro-porcionalmente (3,1182 %) no lançamento da unidade autônoma originada de código cartográfi co nº 3423.53.90.0002.01014, nos termos do artigo 23, § 2º da Lei Municipal nº 11.111/01, acrescido pelo artigo 25 da Lei nº 12.445/05 regulamentada pelo Decreto nº 16.274/08, remetendo os autos ao DCCA para as providências quanto a repetição de indébito, observadas as disposições dos artigos 45 a 51 da Lei nº 13.104/07, devendo o interessado aguardar ser comunicado das providências a serem tomadas. Deixo de recorrer à Junta de Recursos Tributários do direito à restituição, posto que a referida decisão não se enquadra nas exigências dos artigos 4º, 33, 68 e 74 da Lei nº 13.104/07.




Protocolo nº: 06/10/52215 Interessado: ALLERGISA PESQUISAS DERMATO-COSMETICA LTDA Assunto: Compensação/restituição de créditos tributários Imóveis: Códigos cartográficos nº 3234.54.54.0058.00000 Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente, nos demais elementos constantes dos autos e, atendendo ao disposto nos artigos 3º c/c os artigos 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, indefiro o pedido , de compensação/resti-tuição dos créditos tributários dos recolhimentos efetuados do lançamento do IPTU/Taxas do exercício de 2002, relativo ao imóveis de códigos de código cartográfi co nº 055.012.476-03 e 055.012.475-03 que foram anexados, nos termos do artigo 13 e do § 2º do artigo 63 da Lei nº 13.104/07, haja vista que o requerente foi regularmente notifi cado através do DOM, conforme publicação datada de 13/02/2013, fl s. 22, a apresentar a documentação necessária para a comprovação da representatividade e legitimidade processual para o pleito, não sendo cumprido até a presente data.

Protocolo nº: 06/10/50743 Interessado: POSTO ANDORINHAS LTDA Assunto: Compensação/restituição de créditos tributários Imóveis: Códigos cartográficos nº 3421.52.34.0287.01001 Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente, nos demais ele-mentos constantes dos autos e, atendendo ao disposto nos artigos 3º c/c os artigos 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, indefiro o pedido , de compensação/restituição dos créditos tributários de IPTU/Taxas do exercício de 2003, relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 3421.52.34.0287.01001, nos termos do artigo 13 e do § 2º do artigo 63 da Lei nº 13.104/07, haja vista que o requerente foi regularmente notifi cado através do DOM, conforme publicação datada de 08/02/2013, fl s. 19, a apresentar a documenta-ção necessária para a comprovação da representatividade/legitimidade processual para o pleito, não sendo cumprido até a presente data.

Protocolo nº: 06/10/40126 Interessado: JOSÉ OMATI Assunto: Compensação/restituição de créditos tributários Imóvel: Código cartográfico nº 3263.22.63.0468.00000 Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente, nos demais elementos constantes dos autos e, atendendo ao disposto nos artigos 3º c/c os artigos 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, indefiro o pedido de compensação/restituição dos valores recolhidos no lançamento do IPTU/Taxas do exercícios de 2000, relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 3263.22.63.0468.00000 , nos termos do artigo 13 e do § 2º do artigo 63 da Lei nº 13.104/07, haja vista que a requerente foi regularmente notifi cada através do DOM, conforme publicação datada de 08/02/2013, fl s. 16, a apresentar a documentação necessária para a comprovação da representatividade/legi-timidade processual para o pleito, não sendo cumprido até a presente data.

Protocolo nº: 06/10/38908 Interessado: LEICA FRANCO LEAL Assunto: Compensação/restituição de créditos tributários Imóvel: Código cartográfico nº 3263.14.47.0422.01001 Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente, nos demais elementos constantes dos autos e, atendendo ao disposto nos artigos 3º c/c os artigos 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, indefiro o pedido de compensação/restituição dos valores recolhidos nos lançamentos do IPTU/Taxas dos exercícios de 2003 a 2006, relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 3263.14.47.0422.01001 , nos termos do artigo 13 e do § 2º do artigo 63 da Lei nº 13.104/07, haja vista que a requerente foi regularmente notifi cada através do DOM, conforme publicação datada de 13/02/2013, fl s. 29, a apresentar a documentação necessária para a comprovação da representati-vidade/legitimidade processual para o pleito, não sendo cumprido até a presente data.

Protocolo nº: 06/10/21027 Interessado: ALZIRA MARCIA DE PAIVA LOPES MARTINS TEIXEIRA Assunto: Compensação/restituição de créditos tributários Imóvel: Código cartográfico nº 3423.13.53.0001.01002 Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente, nos demais elementos constantes dos autos e, atendendo ao disposto nos artigos 3º c/c os artigos 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, indefiro o pedido , de cancelamento do acordo 114902/2005 e da compensação dos créditos tributários recolhidos de IPTU/Taxas, relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 3242.14.06.0639.01001 , nos termos do artigo 13 e do § 2º do artigo 63 da Lei nº 13.104/07, haja vista que a requerente foi regularmente notifi cada através do DOM, conforme publicação datada de 25/01/2013, fl s. 14, a apresentar a documentação necessária para a comprovação da representati-vidade/legitimidade processual para o pleito, não sendo cumprido até a presente data.

Protocolo nº: 06/10/19066 Interessado: EDLEUSA FERREIRA DE LIMA Assunto: Compensação/restituição de créditos tributários Imóveis: Códigos cartográficos nº 3414.24.02.0043.01001 e 3414.24.0050.01001 Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente, nos demais elementos constantes dos autos e, atendendo ao disposto nos artigos 3º c/c os artigos 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, indefiro o pedido , de compensação/restitui-ção dos créditos tributários dos recolhimentos efetuados de IPTU/Taxas do exercício de 2005, relativos aos imóveis de códigos cartográfi cos nº 3414.24.02.0043.01001 e 3414.24.0050.01001, nos termos do artigo 13 e do § 2º do artigo 63 da Lei nº 13.104/07, haja vista que a requerente foi regularmente notifi cada conforme publica-ção no DOM de 08/02/2013, fl s. 17, a apresentar a documentação necessária para a comprovação da representatividade/legitimidade processual para o pleito, não sendo cumprido até a presente data.

Protocolo nº: 06/10/18278 Interessado: JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA Assunto: Compensação/restituição de créditos tributários Imóveis: Códigos cartográficos nº 3434.43.78.0548.01001 Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente, nos demais ele-mentos constantes dos autos e, atendendo ao disposto nos artigos 3º c/c os artigos 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, indefiro o pedido , de quitação, compensação/resti-tuição dos créditos tributários de IPTU/Taxas do exercício de 2001, relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 3434.43.78.0548.01001, nos termos do artigo 13 e do § 2º do artigo 63 da Lei nº 13.104/07, haja vista que o requerente foi regularmente notifi cado através do DOM, conforme publicação datada de 08/02/2013, fl s. 16, a apresentar a documentação necessária para a comprovação da representatividade/legitimidade processual para o pleito, não sendo cumprido até a presente data.

Protocolo nº: 06/10/8261

Interessado: GALANTE IMÓVEIS LTDA Assunto: Compensação/restituição de créditos tributários Imóveis: Códigos cartográficos nº 3252.61.55.0030.01001 Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente, nos demais elementos constantes dos autos e, atendendo ao disposto nos artigos 3º c/c os artigos 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, indefiro o pedido , de compensação/resti-tuição dos créditos tributários dos recolhimentos do lançamento do IPTU/Taxas do exercício de 2005, emissão 01/2005, relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 3252.61.55.0030.01001, nos termos do artigo 13 e do § 2º do artigo 63 da Lei nº 13.104/07, haja vista que o requerente foi regularmente notifi cado através do DOM, conforme publicação datada de 13/02/2013, fl s. 23, a apresentar a documentação ne-cessária para comprovação da representatividade/legitimidade processual para o plei-to, não sendo cumprido até a presente data.

Protocolo nº: 06/10/7678 Interessado: AGROPECUÁRIA AMOR LTDA Assunto: Compensação/restituição de créditos tributários Imóvel: Código cartográfico nº 3421.42.43.0248.01001 Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente, nos demais ele-mentos constantes dos autos e, atendendo ao disposto nos artigos 3º c/c os artigos 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, indefiro o pedido de compensação/restituição dos valores recolhidos do IPTU/Taxas do exercício de 2002, relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 3421.42.43.0248.01001 , nos termos do artigo 13 e do § 2º do artigo 63 da Lei nº 13.104/07, haja vista que o requerente foi regularmente notifi cado através do DOM, conforme publicação datada de 08/02/2013, fl s.25, a apresentar a documenta-ção necessária para a comprovação da representatividade/legitimidade processual para o pleito, não sendo cumprido até a presente data.

Protocolo nº: 06/10/7284 Interessado: ASSOCIAÇÃO DOS CONTRATANTES DA CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CANADÁ Assunto: Compensação/restituição de créditos tributários Imóveis: Códigos cartográficos nº 3261.53.41.0637.00000 Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente, nos demais elementos constantes dos autos e, atendendo ao disposto nos artigos 3º c/c os artigos 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, indefiro o pedido , de compensação/restituição dos créditos tributários dos recolhimentos efetuados do lançamento do IPTU/Taxas do exercício de 2005, emissão 01/2005, relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 3261.53.41.0637.00000, nos termos do artigo 13 e do § 2º do artigo 63 da Lei nº 13.104/07, haja vista que o requerente foi regularmente notifi cado através do DOM, conforme publicação datada de 15/02/2013, fl s. 19, a apresentar a documentação ne-cessária para a comprovação da representatividade e legitimidade processual para o pleito, não sendo cumprido até a presente data.

Protocolo nº: 06/10/7283 Interessado: ASSOCIAÇÃO DOS CONTRATANTES DA CONSTRUÇÃO DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CANADÁ Assunto: Compensação/restituição de créditos tributários Imóveis: Código cartográfico nº 3261.53.41.0637.00000 Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente, nos demais elemen-tos constantes dos autos e, atendendo ao disposto nos artigos 3º c/c os artigos 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, indefiro o pedido , de compensação/restituição dos créditos tributários dos recolhimentos efetuados através do acordo nº 022198/2003 de IPTU/Taxas, relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 3261.53.41.0637.00000, nos termos do artigo 13 e do § 2º do artigo 63 da Lei nº 13.104/07, haja vista que o requerente foi regularmente notifi cado através do DOM, conforme publicação datada de 15/02/2013, fl s. 22, a apresentar a documentação necessária para a comprovação da representatividade/legitimidade proces-sual para o pleito, não sendo cumprido até a presente data.

Protocolo nº: 05/10/59154 Interessado: BANCO DO BRASIL S.A Assunto: Compensação/restituição de créditos tributários Imóvel: Código cartográfico nº 3423.23.07.0045.01001 Em face do exposto, com base na manifestação do setor competente, nos demais ele-mentos constantes dos autos e, atendendo ao disposto nos artigos 3º c/c os artigos 66 e 70 da Lei Municipal nº 13.104/07, indefiro o pedido , de compensação/restituição dos créditos tributários referentes aos recolhimentos das parcelas 09/11 e 10/11 do IPTU/Ta-xas do exercício de 2005, emissão 01/2005, relativo ao imóvel de código cartográfi co nº 3423.23.07.0045.01001, nos termos do artigo 13 e do § 2º do artigo 63 da Lei nº 13.104/07, haja vista que o requerente foi regularmente notifi cado através do DOM, conforme publica-ção datada 08/02/2013, fl s. 14, a apresentar a documentação necessária para a comprovação da titularidade/representatividade processual, com a outorga expressa de representação para a prática do ato, do Sr Luiz Carlos Penteado de Almeida para o Sr. Percsicano Stephan, acompanhada das cópias do RG e CPF, a qual não foi cumprida até a presente data.

Campinas, 26 de abril de 2013 LOURENÇO ANTONIO DOS SANTOS

Auditor Fiscal Tributário Municipal Matr. 43.572-4-Diretor/DRI-SMF

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

COORDENADORIA SETORIAL DE CADASTRO MOBILIÁRIO

Protocolo nº 2005/10/06199 Interessado: R.S.Contabilidade e Assessoria Ltda. Assunto: Impugnação do Regime de Lançamento Atendendo ao disposto no artigo 63, parágrafo 2º, bem como dos artigos 66, 68 e 70, todos da Lei nº 13.104 / 07, decido não conhecer do pedido do contribuinte manten-do o atual regime de recolhimento, ISSQN - Homologação - Apuração Mensal.

Protocolo nº 2005/10/10.402 Interessado: Centro de Neurologia e Neurocirurgia CPS S/C Ltda. Assunto: Impugnação de ISSQN OFÍCIO Atendendo ao disposto no artigo 83, inciso IV da Lei nº 13.104 / 07, decido não conhecer do pedido .

WILSON FRANCISCO FILIPPI Auditor Fiscal Tributário Municipal

Matrícula 101.894-9 Diretor DRM-SMF



Protocolo: 12/10/37.707 Interessada: DATALOG-GESTÃO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA--EPP Assunto: Simples Nacional 2013- Opção. Data retroativa. Com fulcro no que dispõe o artigo 66 da lei 13.104/2007, o artigo 39 da Lei Comple-mentar 123/2006 e à vista do que consta do protocolo 12/10/37.707 indefi ro o pedido de inclusão da empresa DATALOG-GESTÃO E SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-EPP, CNPJ 09.417.410/0001-07, no Regime Especial Unifi cado de Arrecada-ção de Tributos e Contribuições-Simples Nacional em razão de atividade econômica vedada, nos termos dos artigos 17, XI, da Lei Complementar 123/2006; 8º, I, § 4º, 74, II, parágrafo único e 76, I e §3º da Resolução 94, de 2011, expedida pelo Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN).




Protocolo :13/10/8.067 Interessado : IGNEA GESTÃO DE MARCAS LTDAAssunto: Pedido de inclusão no Simples Nacional Com fulcro no que dispõe o artigo 39 da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e à vista do que consta do presente processo, defi ro o pedido formulado por meio do protocolo 2013/10/8067 concernente à liberação da pendência e inclusão da em-presa IGNEA GESTÃO DE MARCAS LTDA CNPJ 00.754.247/0001-01 no Regime Especial Unifi cado de Arrecadação de Tributos e Contribuições-Simples Nacional, posto que referenciada empresa na data de sua opção por este regime, 22/01/2013, não incorria, de fato, em nenhuma das hipóteses de vedação previstas no artigo 17 da lei complementar 123/2006.

Protocolo : 13/10/8.016 Interessado: RS CAMPINAS - DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA-EPP Assunto: Pedido de inclusão no Simples Nacional Com fulcro no que dispõe o artigo 39 da Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006 e à vista do que consta do presente processo, defi ro o pedido formulado por meio do protocolo 2013/10/8016 concernente à liberação da pendência e inclusão da em-presa RS CAMPINAS - DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA-EPP, CNPJ 11.271.683/0001-38 no Regime Especial Unifi cado de Arrecadação de Tributos e Contribuições- Simples Nacional, posto que, de fato, a referenciada empresa na data de sua opção por este regime, 17/01/2013, não incorria em nenhuma das hipóteses de vedação previstas no artigo 17 da lei complementar 123/2006.



COORDENADORIA SETORIAL DE FISCALIZAÇÃO MOBILIÁRIA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Protocolo: 2010/10/44675 Interessada: Mega Print Shop Informática Ltda. Inscrição Municipal: 14.681-1 Assunto: Cancelamento e Restituição de TFA Atendendo ao disposto nos artigos 68, 69 e 70 da Lei Municipal 13.104/07, na Ins-trução Normativa 003/2008 - DRM/SMF, e com base nos elementos do protocolado, defiro o pedido de cancelamento da TFA a partir do exercício de 2009, com relação aos anúncios instalados na Rua Maria Monteiro, 1.347, tendo em vista que a Interes-sada não mais ocupa o imóvel em face da transferência do estabelecimento para outro endereço em 12 de novembro de 2008. Reconheço ainda o direito da Interessada ao crédito de 75,8030 UFIC relativos ao valor da TFA do exercício de 2009, paga indevi-damente, nos termos do artigo 42 da Lei Municipal 13.104/07. Todavia, de ofício, com fundamento no artigo 7º da Lei Municipal 11.105/01, determino a inclusão de novos anúncios cuja existência foi constatada no novo endereço da Interessada, na Rua San-tos Dumont, 391, e consequente lançamento da TFA, conforme demonstrado a seguir:INCLUSÕES

TABE-LA

ITEM DE ENQUA-DRAMENTO

ÁREA - M²

QUAN-TIDADE

TAXA EM UFIC

DATA DE INS-TALAÇÃO

I 1.1 1 A 5 02 55,5400 28/02/2013

I 1.3 1 A 5 02 27,7700 28/02/2013

I 2.3 1 A 5 01 41,6500 28/03/2013

Protocolo: 2011/10/1488 Interessado: Desafio Assessoria Publicitária Ltda. Inscrição Municipal: 64.612-1 Assunto: Restituição de ISSQN - Homologação Atendendo ao disposto nos artigos 66, 69 e 70 da Lei Municipal 13.104/07, na Instru-ção Normativa 003/2008 - DRM/SMF, e com base nos elementos do protocolado, re-conheço o direito do Interessado ao crédito de 3.822,5596 UFIC , nos termos do artigo 42 da Lei Municipal 13.104/07, tendo em vista que após análise dos recolhimentos do ISSQN efetuados no período de junho de 2008 a novembro de 2009, apurou-se que houve recolhimento em valor maior que o devido.

Protocolado nº: 2012/10/52108. Interessado: Wilson Ubiratan Demétrio Assunto: Impugnação de ISSQN - Construção Civil - Guia nº. 006792/2009 Atendendo ao disposto nos arts. 66, 69 e 70 da lei 13.104/07, à vista do requerimento apresentado, com base nos elementos do presente protocolado e na manifestação fi s-cal, não conheço do requerimento protocolado sob nº 2012/10/52108 de 09/11/2012 em nome de Wilson Ubiratan Demétrio , referente à notifi cação de ISS construção civil nº. 006792/2009 , com base no artigo 83, inciso I da Lei 13.104/07, pelo fato de estar exaurida a esfera administrativa, tendo em vista que a guia nº. 006792/2009 foi impugnada tempestivamente através do protocolo 2009/10/22936, cuja decisão, publi-cada no DOM de 12/08/2011 indeferiu o pedido. Não foi apresentado recurso contra o indeferimento da impugnação, no prazo de 30 dias da intimação, conforme previsto no artigo 76 da Lei 13.104/07, tornando a decisão defi nitiva, conforme inciso IV, do

artigo 93 da Lei 13.104/07, exaurindo-se a esfera administrativa. Quanto ao mérito, não foi constatado erro na aplicação da alíquota, eis que a alíquota para os serviços de construção civil aplicada à época do fato gerador (23/11/2004) era de 5%, conforme previsto no inciso IV do artigo 25 da Lei 11.829/03, tendo sido alterada para 3,5% com a inclusão do inciso IX ao artigo 25 com a alteração introduzida pela Lei 12.211 de 30/12/2004 na Lei 11.829/03, com início de vigência a partir de 1º/01/2005. Nos termos do parágrafo único do artigo 83 da Lei 13.104/07, não cabe recurso da decisão de não conhecimento, mas tão somente pedido de reconsideração, à mesma autoridade julgadora, e que verse exclusivamente sobre os motivos e fundamentos do não conhe-cimento, no prazo de 30 dias da data da notifi cação da decisão. Considera-se notifi ca-do o interessado com a publicação desta nos termos do art. 22, III, da Lei Municipal nº 13.104/07, o qual poderá ter conhecimento do seu inteiro teor mediante agendamento de data e horário para vista do protocolado através do telefone nº (19) 3755-6000, ou protocolizando seu pedido de certidão de inteiro/parcial teor no Protocolo Geral, na forma da legislação municipal pertinente.

Protocolado nº: 2009/10/43532. Interessado: Antonio Stopiglia Assunto: Impugnação de ISSQN - Construção Civil - Guia nº. 970001452 Atendendo ao disposto nos arts. 66, 69 e 70 da lei 13.104/07, à vista do requerimento apresentado, com base nos elementos do presente protocolado e na manifestação fi s-cal, não conheço do requerimento protocolado sob nº 2009/10/43532 de 30/11/2009 em nome de Antonio Stopiglia , referente à notifi cação de ISS construção civil nº. 970001452 , com base no artigo 83, inciso I da Lei 13.104/07, pelo fato de estar exau-rida a esfera administrativa, tendo em vista que a guia nº. 970001452 foi impugnada intempestivamente através do protocolo 2007/10/17359, cuja decisão, publicada no DOM de 19/10/2007 não conheceu do pedido mas de ofício reduziu o lançamento. Não foi apresentado pedido de reconsideração contra o não conhecimento da impug-nação, no prazo de 30 dias da intimação, conforme previsto no Parágrafo único do artigo 83 da Lei 13.104/07, tornando a decisão defi nitiva, conforme inciso II do artigo 93 da Lei 13.104/07, exaurindo-se a esfera administrativa. Quanto ao mérito, o lan-çamento foi reduzido conforme publicação no DOM de 19/10/2007. Nos termos do parágrafo único do artigo 83 da Lei 13.104/07, não cabe recurso da decisão de não conhecimento, mas tão somente pedido de reconsideração, à mesma autoridade jul-gadora, e que verse exclusivamente sobre os motivos e fundamentos do não conheci-mento, no prazo de 30 dias da data da notifi cação da decisão. Considera-se notifi cado o interessado com a publicação desta nos termos do art. 22, III, da Lei Municipal nº 13.104/07, o qual poderá ter conhecimento do seu inteiro teor mediante agendamento de data e horário para vista do protocolado através do telefone nº (19) 3755-6000, ou protocolizando seu pedido de certidão de inteiro/parcial teor no Protocolo Geral, na forma da legislação municipal pertinente.

Campinas, 26 de abril de 2013 MAX VICTOR TADEU CUNHA RAMM

AFTM - Matric. 91.663-3 Respondendo Pela CSFM/DRM

DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS Protocolado nº 2013/10/4.405Interessado: FNCunha Arquitetura EIRELIInscrição Municipal nº 254.902-6Assunto: Alteração de enquadramento de regime de lançamento do ISSQNÀ vista do que consta no protocolado e atendendo ao disposto no artigo 66, daLei Municipal nº 13.104/07, c/c art. 72 do Decreto Municipal nº 15.356/05,indefi ro o pedido, em razão da interessada não atender as exigências previstasna legislação tributária municipal para efetuar o recolhimento do ISSQN noregime de Ofício, nos termos do art. 28, §§1º ao 6º da Lei Municipal nº12.392/05.

WILSON FRANCISCO FILIPPI Diretor Do Departamento De Receitas Mobiliárias

COORDENADORIA SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO FISCAL E ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Dos Contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza O COORDENADOR SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO FISCAL E ADMINIS-TRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais, expede o pre-sente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, na forma do artigo 41 do Decreto nº 15.356/05 de 26 de dezembro de 2005, para notifi car o CONTRIBUINTE IVANILDO DEMICIA-NO DA SILVA - ME, inscrito no CCM nº 44.289-5, que foi desenquadrado do regime de estimativa do ISSQN, no mês de dezembro de 2003 e nos períodos de janeiro a dezembro de 2004 e janeiro a dezembro de 2005, nos termos do artigo 51, II do De-creto nº 15.356/05 de 26 de dezembro de 2005.

Campinas, 26 de abril de 2013 JAMIL JANGE NETO

RESPONDENDO PELA CSPFA/DRM


EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Dos Contribuintes do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza O COORDENADOR SETORIAL DE PROGRAMAÇÃO FISCAL E ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais, expede o presente EDITAL DE NOTI-FICAÇÃO, na forma do artigo 41 do Decreto nº 15.356/05 de 26 de dezembro de 2005, para notifi car a CONTRIBUINTE CARLA LOPES CAZELLA PALMA , inscrita no CCM n º 57.263-2, que foi desenquadrada do regime de estimativa do ISSQN, nos períodos de ja-neiro a dezembro de 2005, janeiro a dezembro de 2006, janeiro a dezembro de 2007, janeiro a dezembro de 2008, janeiro a dezembro de 2009, janeiro a dezembro de 2010, janeiro a dezembro de 2011, janeiro a dezembro de 2012 e janeiro a dezembro de 2013, nos termos do artigo 51, II do Decreto nº 15.356/05 de 26 de dezembro de 2005.




Protocolo nº: 2011/10/50358 Interessado: AGL Brasil Refrigeração e Ar Condicionado Ltda ME IM nº: 178.710-1 Assunto: Substituição e Cancelamento de NFSe Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO


DAS NFSe nº 1 e 2, emitidas no mês de agosto de 2010, em virtude de terem sido emi-tidas com a alíquota de 5,00%, sendo correta a alíquota de 2,00% e das NFSe nº 13, 45, 71, e 74 a 97, emitidas nos meses de outubro de 2010 e janeiro a março de 2011, em virtude de terem sido emitidas com a alíquota de 2,79%, sendo correta a alíquota de 2,00%, de acordo com o seu enquadramento no Simples Nacional e o PEDIDO DE CANCELAMENTO DAS NFSe nº 3 a 7, 9 a 12, 14 a 20, 22, 23, 25, 26, 29 a 44, 46, 48, 50 a 60, 63 a 70, 72 e 73, emitidas nas competências de setembro de 2010 a fevereiro de 2011, nos termos da IN DRM/SMF nº 004/2009. Protocolo nº: 2012/10/7176 Interessado: T & S Engenharia e Avaliações Ltda IM nº: 71.862-9 Assunto: Substituição de NFSe Pelo que consta do protocolo em pauta, DEFIRO O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO da NFSe nº 2, emitida em 29/04/2010, com a alteração do campo "Recolhimento" para "ISS retido na fonte pelo Tomador", nos termos da IN DRM/SMF nº 004/2009, com redação dada pelo artigo 2º da IN DRM/SMF nº 002/2011.



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E VIAÇÃO CONVOCAÇÃO

De MRV Engenharia e Participações Ltda. - Protocolo n.º 2013/10/18893; "Compa-reça o interessado".

Campinas, 26 de abril de 2013 ENG.º RENATO DE CAMARGO BARROS

DIRETOR DPOV/SEINFRA

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

CONCURSO PÚBLICO MÉDICOS - EDITAL Nº 002/2013 Convocação Avaliação Psicológica e Prova Objetiva

A Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições, CONVOCA TODOS OS CANDIDATOS INSCRITOS no Con-curso Público (conforme item 11 - Capítulo V do Edital 002/2013), para provimento de cargos efetivos de Médico, de acordo com a legislação pertinente e o disposto no Edital de abertura do certame, para as etapas de Avaliação Psicológica e Prova Objeti-va, de acordo com as seguintes instruções:

CONVOCAÇÃO - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E PROVA OBJETIVA

DATA: 05/05/2013 (DOMINGO)

LOCAL: E.E. PROF. LUIS GALHARDOENDEREÇO: RUA PADRE BENTO DIAS PACHECO, 62 - VILA CURA D’ARS

PERÍODO DA MANHÃ: AVALIAÇÃO PSICOLÓGICAABERTURA DOS PORTÕES: 8H00HORÁRIO DE FECHAMENTO DOS PORTÕES: 8H30

PERÍODO DA TARDE: PROVA OBJETIVAABERTURA DOS PORTÕES: 13H00HORÁRIO DE FECHAMENTO DOS POR-TÕES: 14H00

1. Ao candidato só será permitida a participação nas etapas, em data, horário e local respectivos, constantes neste edital de convocação e nas informações disponibilizadas no endereço eletrônico www.cetroconcursos.org.br.

2. O candidato deverá comparecer ao local designado para a Avaliação Psicológica com a ntecedência mínima de 30 (trinta) minutos antes do horário de fechamento dos portões e para a Prova Objetiva com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário de fechamento dos portões, observado o horário ofi cial de Bra-sília - DF, portando documento original de identidade, caneta esferográfi ca de tinta azul ou preta. 2.1. Os portões serão fechados, impreterivelmente, às 8h30min no período da manhã e às 14h00, no período da tarde.

3. O ingresso no local das etapas só será permitido ao candidato que apresentar os documentos ofi ciais de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares; pelas Secretarias de Segurança Pública; pelos Institutos de Identifi cação e Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fi scalizadores de exercício profi ssional (Ordens, Conselhos etc.); passaporte; Certifi cado de Reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valham como identidade; Carteira de Trabalho e Carteira Nacio-nal de Habilitação (somente o modelo novo, com foto). 3.1. Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fi ns, protocolos, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação emitida anteriormente à Lei nº. 9.503/97, de 23/09/97, carteira de estudante, crachás, identida-de funcional de natureza privada, boletins de ocorrência (B.O.). 3.2. Não serão aceitos protocolos, cópias dos documentos citados, ainda que autenti-cadas, ou quaisquer outros documentos não constantes deste Edital.

4. A Avaliação Psicológica será realizada no período da manhã e terá a duração apro-ximada de 3 (três) horas. A Prova Objetiva será realizada no período da tarde e terá a duração de 3h30min (três horas e trinta minutos) , incluindo o tempo para preen-chimento da folha de respostas da Prova Objetiva. 4.1. Iniciada a Prova Objetiva , o candidato somente poderá retirar-se da sala de re-alização de prova, depois de decorrida 1h30mim (uma hora e trinta minutos) de permanência na sala de aula, devendo entregar ao fi scal de sala, obrigatoriamente, o cartão de respostas e o seu caderno de questões. O cartão de respostas da Prova Obje-tiva será o único documento válido para a correção. 4.1.1. Não será permitido levar o caderno de questões. O mesmo será disponibilizado no endereço eletrônico www.cetroconcursos.org.br , juntamente com o gabarito ofi -cial, na data prevista de 07/05/2013 . 5. No dia da realização da Prova Objetiva, conforme Capítulo VII - item 6, do Edital 002/2013, será excluído do Concurso Público o candidato que:

a) chegar ao local após o horário fi xado para o início de qualquer uma das etapas, ou comparecer em local diferente do designado na convocação ofi cial; b) não comparecer ao local indicado, seja qual for o motivo alegado; c) não apresentar o documento de identidade exigido; d) agir com descortesia em relação aos membros da equipe de fi scalização, assim como proceder de forma a perturbar a ordem e a tranquilidade necessárias à realização de qualquer uma das etapas; e) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fi scal, ou antes de decorri-das 1h30min (uma hora e trinta minutos) do início da Prova Objetiva; f) lançar mão de meios ilícitos para a execução das etapas; g) utilizar-se de livros, códigos, impressos, máquinas calculadoras e similares, telefo-nes celulares, tablets, agendas eletrônicas, BIP, pager, walkman, MP3 ou qualquer tipo de consulta durante as etapas; h) não devolver integralmente o material solicitado; i) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou pessoa não autorizada, verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma; j) utilizar-se de boné/chapéu ou de qualquer outro material que não seja o estritamente necessário; k) descumprir quaisquer das instruções relativas a cada etapa do certame; l) não atender às determinações do Edital nº 002/2013 e de seus Anexos. 5.1. Também será excluído do certame o candidato que permitir o funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização das etapas do Concurso Público, mesmo que este esteja acondicionado em embalagem fornecida para a guarda de pertences. 5.2 . Ao ingressar no local de realização das etapas, o candidato deverá, obrigatoria-mente, manter desligado qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, in-cluindo os sinais de alarme e os modos de vibração e silencioso. O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos, tais como bip, telefone celular, aparelhos sonoros, re-ceptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica, notebook ou similares, calculadora, tablet, relógio digital com receptor, resultará na exclusão do candidato do certame, mesmo que o aparelho esteja dentro do envelope de segurança distribuído pelo fi scal.

6. A Cetro Concursos recomenda que, no dia da realização da prova, o candidato não leve nenhum tipo de equipamento eletrônico ou objetos semelhantes. 6.1. A Cetro Concursos não se responsabilizará por perdas, danos ou extravios de obje-tos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da prova. 7. Durante a prova, o candidato que quiser ir ao banheiro deverá solicitar ao fi scal sua saída da sala e este designará um fi scal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo , antes da entrada no sa-nitário e depois da utilização deste, ser submetido à revista com detector de metais. 7.1. Na situação descrita no item 7, caso o candidato esteja portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será automaticamente eliminado do concurso.

8. Durante a realização da Prova Objetiva não será permitida a permanência de acom-panhantes nos locais designados. 8.1. Abrir-se-á uma exceção para a candidata que estiver amamentando. Neste caso, será necessária a presença de acompanhante que fi cará em dependência indicada pela coordenação do certame e será responsável pela guarda da criança. 8.2. O acompanhante responsável pela criança se submeterá a todas as normas cons-tantes no Edital do certame, inclusive no tocante ao uso de equipamento eletrônico e celular, bem como deverá apresentar um dos documentos previstos no item 3. para acessar e permanecer no local designado. 8.3. Caso não haja a presença de acompanhante responsável pela guarda da criança, a candidata não realizará as respectivas etapas do Concurso Público, fi cando, automati-camente, excluída do certame.

9. O candidato deverá observar, também, as normas e os procedimentos para a realiza-ção das provas, estabelecidos no Edital 002/2013 do Concurso Público.

Campinas, 25 de abril de 2013 AIRTON APARECIDO SALVADOR

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

CONCURSO PÚBLICO - SAÚDE - EDITAL Nº 003/2013 CONVOCAÇÃO - PROVA OBJETIVA

A Secretaria Municipal de Recursos Humanos da Prefeitura de Campinas, no uso de suas atribuições, torna pública a CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA dos candidatos abaixo relacionados, inscritos no Concurso Público para o provimento de cargos efetivos, de acordo com a legislação pertinente e o disposto no Edital 003/2013, nos termos das seguintes instruções:

1. Ao candidato, só será permitida a participação na Prova Objetiva, em data, horário e local respectivos, constantes neste Edital de Convocação. 1.1. O candidato deverá confi rmar seu local de prova através do endereço eletrônico www.cetroconcursos.org.br, acessando a área restrita ao candidato

2. O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas, com antecedên-cia mínima de 60 (sessenta) minutos do horário de fechamento dos portões, que se dará, impreterivelmente, às 9h00 (nove horas), observado o horário ofi cial de Brasília--DF, conforme segue:

PARA OS CARGOS DATA DA PROVA / PERÍODO DE APLICAÇÃO

94061 – AGENTE DE APOIO À SAÚDE (FAR-MÁCIA)94180 – TÉCNICO EM SANEAMENTO94210 – BIOMÉDICO94230 – ENFERMEIRO

05/05/2013 – DOMINGOPERÍODO DA MANHÃHORÁRIO DE APRESENTAÇÃO: 8H00HORÁRIO DE FECHAMENTO DOS PORTÕES: 9H00

3. O candidato deverá levar documento de identidade no seu original, o comprovante do pagamento da taxa de inscrição e caneta esferográfi ca de tinta azul ou preta. 3.1. O ingresso no local da Prova Objetiva só será permitido ao candidato que apre-sentar pelo menos um dos documentos ofi ciais de identidade (original): carteiras expedidas pelos Comandos Militares; pelas Secretarias de Segurança Pública; pelos Institutos de Identifi cação e Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fi scalizadores de exercício profi ssional (Ordens, Conselhos etc.); passaporte; Certifi cado de Reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras fun-cionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, valham como identidade; Carteira de Trabalho e Carteira Nacional de Habilitação (somente o modelo novo, com foto). 3.2. Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fi ns, protocolos,


Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação emitida anteriormente à Lei nº. 9.503/97, de 23/09/97, carteira de estudante, crachás, identida-de funcional de natureza privada, boletins de ocorrência (B.O.). 3.3. Não serão aceitos protocolos, cópias dos documentos citados, ainda que autenti-cadas, ou quaisquer outros documentos não constantes deste Edital.

4. Após o início da Prova Objetiva, o candidato somente poderá retirar-se da sala, depois de decorridas 02 (duas) horas do início da prova, devendo entregar ao fi scal de sala, obrigatoriamente, a folha de respostas e o seu caderno de questões. A folha de respostas da Prova Objetiva será o único documento válido para a correção. 4.1. Não será permitido levar o caderno de questões. O mesmo será disponibilizado no endereço eletrônico www.cetroconcursos.org.br, juntamente com o gabarito ofi cial, na data prevista de 07/05/2013. 4.2. Após entregar a folha de respostas e o caderno de questões para o fi scal, o can-didato deverá, obrigatoriamente, sair da sala e retirar-se imediatamente do prédio no qual foi realizada esta etapa, não podendo permanecer nas suas dependências.

5. No dia da realização da Prova Objetiva, conforme Capítulo VII - item 8, do Edital 003/2013, será excluído do Concurso Público o candidato que: a) chegar ao local após o horário fi xado para o início de qualquer uma das etapas, ou comparecer em local diferente do designado na convocação ofi cial; b) não comparecer ao local indicado, seja qual for o motivo alegado; c) não apresentar o documento de identidade exigido; d) agir com descortesia em relação aos membros da equipe de fi scalização, assim como proceder de forma a perturbar a ordem e a tranquilidade necessárias à realização de qualquer uma das etapas; e) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do fi scal, ou antes de decorri-das 02 (duas) horas do início da Prova Objetiva; f) lançar mão de meios ilícitos para a execução das etapas; g) utilizar-se de livros, códigos, impressos, máquinas calculadoras e similares, tele-fones celulares, agendas eletrônicas, BIP, pager, walkman, MP3 ou qualquer tipo de consulta durante as etapas; h) não devolver integralmente o material solicitado; i) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou pessoa não autorizada, verbalmente, por escrito ou por qualquer outra forma; j) utilizar-se de boné/chapéu ou de qualquer outro material que não seja o estritamente necessário; k) descumprir quaisquer das instruções relativas a cada etapa do certame; l) não atender às determinações do Edital 003/2013 e de seus Anexos. 5.1. Também será excluído do certame o candidato que permitir o funcionamento de qualquer tipo de equipamento eletrônico durante a realização das etapas do Concurso Público, mesmo que este esteja acondicionado em embalagem fornecida para a guarda de pertences. 5.2 . Ao ingressar no local de realização das etapas, o candidato deverá, obrigatoria-mente, manter desligado qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, in-cluindo os sinais de alarme e os modos de vibração e silencioso. O uso de quaisquer funcionalidades de aparelhos, tais como bip, telefone celular, aparelhos sonoros, re-ceptor/transmissor, gravador, agenda eletrônica, notebook ou similares, calculadora, tablet, relógio digital com receptor, resultará na exclusão do candidato do certame, mesmo que o aparelho esteja dentro do envelope de segurança que será distribuído pelo fi scal.

6. A Cetro Concursos recomenda que, no dia da realização da prova, o candidato não leve nenhum tipo de equipamento eletrônico ou objetos semelhantes. 6.1. A Cetro Concursos não se responsabilizará por perdas, danos ou extravios de obje-tos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da prova.

7. Durante a prova, o candidato que quiser ir ao banheiro deverá solicitar ao fi scal sua saída da sala e este designará um fi scal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo ser submetido à revista com detector de metais. 7.1. Na situação descrita no item 7, caso o candidato esteja portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será automaticamente eliminado do concurso.

8. Durante a realização das etapas do Concurso Público não será permitida a perma-nência de acompanhantes nos locais designados. 8.1. Abrir-se-á uma exceção para a candidata que estiver amamentando. Neste caso, será necessária a presença de acompanhante que fi cará em dependência indicada pela coordenação do certame e será responsável pela guarda da criança. 8.2. Caso não haja a presença de acompanhante responsável, a candidata não reali-zará a respectiva etapa do Concurso Público, fi cando, automaticamente, excluída do certame. 8.3. O acompanhante responsável pela criança se submeterá às normas e orientações da equipe de fi scalização, inclusive no tocante ao uso de equipamento eletrônico e celular, bem como deverá apresentar um dos documentos previstos no subitem 3.1. para acessar e permanecer no local designado. 8.4. Não haverá compensação do período utilizado para a amamentação no tempo de duração da prova.

CARGO: 94061 - AGENTE DE APOIO À SAÚDE (FARMÁCIA)

CONVOCADOS (POR INTERVALO ALFABÉTICO)

LOCAIS DE PROVA ENDEREÇO BAIRRO

DE: ADERBALFRANCISCO DA SILVAATÉ: FRANCIELI FERRARI

E. E. PROF. CARLOS LENCASTRE

R. ANTONIO DE GRIGO-LETO, 88 JD. GARCIA

DE: FRANCIELLEN BUENO DE OLIVEIRAATÉ: STÉPHANIE GALDINO TEIXEIRA

E. E. DR. MÁRIO NA-TIVIDADE

R. CONSELHEIRO JOÃO ALFREDO, 400

V. PADRE MANOEL DE NOBREGA

DE: STEPHANIE OLIVEIRA CARVALHOATÉ: ZULEIDE APARECIDA MACHADO NACSIMENTO

E. E. PADRE JOSÉ DOS SANTOS

R. PIRACICABA, S/NJD. NOVO CAMPOS ELISEOS

CARGO: 94180 - TÉCNICO EM SANEAMENTO


LOCAL DE PROVA ENDEREÇO BAIRRO

DE: ABNER CASTRO DE CARVALHOATÉ: WAGNER ROBERTO DA SILVA

E. E. RE-VERENDO PROF. JOSÉ CARLOS NOGUEIRA

R. DOS IPÊS AMA-RELOS, 111 VILA BOA VISTA

CARGO: 94210 - BIOMÉDICO



DE: ADEÍDE AUGUSTA DA SILVAATÉ: NATALIA DE MORAIS BENASSI

E. E. PADRE JOSÉ DOS SANTOS

R. PIRACICABA, S/N JD. NOVO CAM-POS ELISEOS

DE: NATALIA DE NADAI FERRAZATÉ: WILLIAN RODRIGUES ALVES

E. E. RE-VERENDO PROF. JOSÉ CARLOS NOGUEIRA

R. DOS IPÊS AMA-RELOS, 111 VILA BOA VISTA

CARGO: 94230 - ENFERMEIRO



DE: ABIA BURIGO PEDROATÉ: ANA PAULA BORDIN

E. E. FRANCISCO GLICÉRIO

AV. DR. MORAES SALES, 988 CENTRO

DE: ANA PAULA CAIXETA DE CASTROATÉ: AUDREY REIS RIBEIRO

E. E. DONA CASTORINA CAVALHEI-RO

R. ÁLVARO MUL-LER, S/N VILA ITAPURA

DE: AUREA AMALIA VIAN-NAATÉ: CINDIA DOS SANTOS OLIVEIRA

E. E. PROF. JOÃO LOURENÇO RODRIGUES

R. BARRETO LEME, S/N CAMBUÍ

DE: CINDY TRANCOSO DE OLIVEIRAATÉ: ESTER BARBOZA DE SOUSA

E. E. CAR-LOS GOMES AV. ANCHIETA, 80 CENTRO

DE: ESTER DOMINGOS DA SILVAATÉ: GENIVALDO SILVA LIMA

E. E. OROSIMBO MAIA

AV. BENJAMIM CONSTANT, (ESQUINA COM AV. ANDRADE NEVES), S/N

CENTRO

DE: GEORGE RODRIGO FLORIANOATÉ: JANAÍNA DE CARVA-LHO SANT’ANNA ERMANI

E. E. MONSE-NHOR LUIS GONZAGA DE MOURA

R. CARLOS FRAN-CHEU, S/N CAMBUÍ

DE: JANAÍNA DE FARIA E SOUZA CAMPOSATÉ: KAREN DANIELA ALBERGHETTI ALBERGHETTI

E. E. PROF. SEBASTIÃO RAMOS NOGUEIRA

R. CANDIDO MOTA, 80 SÃO BERNARDO

DE: KAREN FALIVENE LANAROATÉ: LUCIENE MARIA DA SILVA

E. E. PROF. JOSÉ VILAGELIN NETO

R. DOM LUIZ ANTO-NIO DE SOUZA, 89 JD. PROENÇA

DE: LUCIENE MONTEIRO DA PALMAATÉ: MARUSCA TALITA PARRA SANTOS

E. E. JOSÉ MARIA MA-TOSINHO

PA PROF. PAULO JOSÉ OCTAVIANO, S/N

SÃO BERNARDO

DE: MARY ELLEN RONZE LACIS DE MORAESATÉ: PEDRO HENRIQUE BOR-TOLOTI ALVES

E. E. PROF. MILTON DE TOLOSA

R. IGUAPE, S/N JD. LEONOR

DE: PEDRO HENRIQUE URBANO DE FREITASATÉ: TATIANA CRISTINE DE MORAES

INSTITUTO EDUCACIO-NAL JAIME KRATZ

R. PADRE DOMIN-GOS GIOVANINI, 287 ALTO TAQUARAL

DE: TATIANA DE SOUZA GODOIATÉ: VANESSA MARIA RIBEI-RO BICAIO

E. E. PROF. FÁBIO FARIA DE SYLLOS

AV. BRIG. RAFAEL TOBIAS DE AGUIAR, S/N

JD. AURÉLIA

DE: VANESSA PEREIRA CARVALHOATÉ: ZULEIDE APARECIDA DE LIMA

E. E. PROF. CARLOS LENCASTRE

R. ANTONIO DE GRIGOLETO, 88 JD. GARCIA

Campinas, 25 de abril de 2013 AIRTON APARECIDO SALVADOR

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS


COMUNICADO DE PROCESSO SELETIVO (EDITAL 004/2013)

O Departamento de Promoção à Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Recur-sos Humanos comunica os resultados dos Exames Pré-Admissionais, dos candidatos ao emprego público relacionado abaixo:

EMPREGO PÚBLICO NOME AVALIAÇÃO MÉDICA

MÉDICO PEDIATRIA JULIANA VIANNA DE A CARDOSO APTO

MÉDICO PEDIATRIA KARINA JUNQUEIRA DIAS APTO

Campinas, 26 de abril de 2013 MARCELO DE MORAIS

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SAUDE DO SERVIDOR COMUNICADO

De acordo com o Decreto 16922, de 11 de janeiro de 2010, a Junta Médica Ofi cial de Campinas comunica que exarou os seguintes pareceres: Evanilson Geremias, Matrícula: 98778-6 Referente: Recurso de LTS Protocolo: 2013/10/15580 Parecer: Contrário à concessão. JMO: 088/13 Haydee Monteiro dos Santos Agostini, Matrícula: 100100 Referente: Recurso de LTS Protocolo: 2013/10/7745 Parecer: Contrário à concessão. JMO: 087/13

Campinas, 26 de abril de 2013 JUNTA MÉDICA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

PORTARIAS ASSINADAS PELO SENHOR PREFEITO PORTARIA N.º 79651/2013 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2013/10/11555, pela presente, RESOLVE Retifi car a portaria nº 79481/2013, para constar que o servidor JOSUÉ NAZARENO DE LIMA, matrícula nº 36257-3, fi ca cedido com prejuízo de seus vencimentos, mas sem pre-juízo das demais vantagens do cargo, para prestar serviços junto ao Ministério da Saúde. A responsabilidade pelas contribuições previdenciárias e patronal do servidor será do Mi-nistério da Saúde o qual descontará e repassará diretamente ao CAMPREV - Instituto de Previdência Social do Município de Campinas, de acordo com a Instrução Normativa nº 01 publicada no DOM em 05/07/2005.

PORTARIA N.º 79691/2013 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2013/30/433, pela presente, RESOLVE Exonerar, a pedido, a partir de 10/04/2013, a servidora RITA DE CASSIA FEDOSSI BAR-BOSA, matrícula nº 121904-9, do cargo de Agente de Educação Infantil, junto à Secretaria Municipal de Educação.

PORTARIA N.º 79692/2013 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 13/30/431, pela presente, RESOLVE Exonerar, a pedido, a partir de 09/04/2013, o servidor JOSE THEODORO DA SILVA NETO, matrícula nº 119545-0, do cargo de Professor Adjunto II - Geografi a, junto à Secre-taria Municipal de Educação.

PORTARIA N.º 79693/2013 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2013/30/424, pela presente, RESOLVE Exonerar, a pedido, a partir de 08/04/2013, a servidora HELVIA MADEIRO FONTES GALVÃO, matrícula nº 124492-2, do cargo vago de MÉDICO - CLINICO GERAL, junto à Secretaria Municipal de Saúde.

PORTARIA N.º 79695/2013 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2013/50/630, pela presente, RESOLVE Exonerar, a pedido, a partir de 05/04/2013, o servidor BRUNO CAMPOS DE CAIROS, matrícula nº 118601-9, do cargo de Agente de Educação Infantil junto à Secretaria Muni-cipal de Educação.

PORTARIA N.º 79697/2013 O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campinas, usando das atribuições de seu cargo e, de acordo com o protocolado n° 2012/10/20211, pela presente, RESOLVE Revogar o item da portaria nº 79276/2013, que nomeou o senhor Gilberto Bizzi Filho, matrícula nº 43820-0, como Presidente, junto à Comissão Processante do Processo Admi-nistrativo Disciplinar. Nomear o servidor Márcio Vinícius Jaworski de Lima, matrícula nº 108353-8, como Presi-dente, junto à Comissão Processante do Processo Administrativo Disciplinar.

SECRETARIA DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMUNICADO Eleição de Conselho Local de Saúde

O Conselho Municipal de Saúde comunica que o Pronto Atendimento Padre An-chieta realizará a eleição de seu Conselho Local de Saúde , no dia 29 de abril, das 18:30 às 20:30, no Distrito de Saúde Norte, sito à Rua Luís Gama, nº 1400 , Jardim Botafogo, Campinas.

Campinas, 04 de abril de 2013 JOSÉ CARLOS BORTOTTO JUNIOR

Secretário Executivo

COMUNICADO Eleição de Conselho Local de Saúde

O Conselho Municipal de Saúde comunica que o Centro de Saúde Jardim Capivari realizará a eleição de seu Conselho Local de Saúde , no dia 04 de maio, das 10 às 12

horas, nas dependências da unidade, sito à Rua Padre Eustáquio, nº 229, Jardim Capivari, Campinas.

Campinas, 04 de abril de 2013 JOSÉ CARLOS BORTOTTO JUNIOR

Secretário Executivo

COMUNICADO A Diretora da Vigilância em Saúde de Campinas comunica o deferimento do Cadastro Anual de Amostragem, referente ao exercício de 2012, conforme previsto no artigo 6º , Item “I” da Resolução Estadual SS 65 de 12 de Maio de 2005, referentes aos seguintes protocolos:

Protocolo nº2012/50/1499 - Kassu Água - Transportes de Água Potável Protocolo nº 2012/50/0540 -SIFCO S/A Protocolo nº 2012/50/0326 - Kassu Água - Transportes de Água Potável (poço 1) Protocolo nº 2012/50/0511 - Cerâmica Taboal Ltda Protocolo nº 2012/50/0478 - Transportadora Americana Ltdª Protocolo nº 2012/50/0090 - Itatex Indústria e Comércio de Minerais Ltda Protocolo nº 2012/50/0298 - Kerry do Brasil Ltdª (poço 1) Protocolo nº 2012/50/0141 - Kerry do Brasil Ltdª (poço 2) Protocolo nº 2012/50/1499 - Kassu Água - Transportes de Água Potável(poço 3) Protocolo nº 2012/50/0056 - Condomínio Residencial Monte Moriah Protocolo nº 2012/50/0053 - Conjunto Hab. Arlete Cardoso Lins Teixeira

A Diretora da Vigilância em Saúde de Campinas comunica o recebimento semestral controle de qualidade da água para os parâmetros orgânicos, inorgânicos e agrotóxicos realizados na saída do tratamento da Solução Alternativa Coletiva (Poço 1), da Empre-sa Kerry do Brasil Ltda, realizado no mês de setembro de 2012, conforme previsto no artigo 6º , Item “III” da Resolução Estadual SS 65 de 12 de Maio de 2005, protocolo 2012/50/1697.



A Diretora da Vigilância em Saúde de Campinas comunica o recebimento mensal e laudo de controle de qualidade da água realizado na saída do tratamento e ponto de consumo, da Solução Alternativa Coletiva, da Empresa Mogiana S/A, realizado no mês de maio de 2012, conforme previsto no artigo 6º , Item “III” da Resolução Estadual SS 65 de 12 de Maio de 2005, protocolo 2012/50/1065.

A Diretora da Vigilância em Saúde de Campinas comunica o recebimento mensal e laudo de controle de qualidade da água realizado na saída do tratamento e ponto de consumo, da Solução Alternativa Coletiva, da Empresa Ceâmica Taboal Lda, realizado no mês de agosto de 2012, conforme previsto no artigo 6º , Item “III” da Resolução Estadual SS 65 de 12 de Maio de 2005, protocolo 2012/50/1461.

A Diretora da Vigilância em Saúde de Campinas comunica o recebimento mensal e laudo de controle de qualidade da água realizado na saída do tratamento e ponto de consumo, da Solução Alternativa Coletiva, da Empresa Sifco S/A, realizado no mês de agosto de 2012, conforme previsto no artigo 6º , Item “III” da Resolução Estadual SS 65 de 12 de Maio de 2005, protocolo 2012/50/1461.

A Diretora da Vigilância em Saúde de Campinas comunica o deferimento do Plano de Amostragem, referente ao ano de 2012, conforme previsto no artigo6º, item II da Resolução Estadual SS65 de 12 de Maio de 2005.da Empresa Sifco S/A, protocolo 2012/50/137.


A Diretora da Vigilância em Saúde de Campinas comunica o deferimento do Plano de Amostragem, referente ao ano de 2012, conforme previsto no artigo6º, item II da Re-solução Estadual SS65 de 12 de Maio de 2005.da Empresa Transportadora Americana Ltda, protocolo 2012/50/143.


A Diretora da Vigilância em Saúde de Campinas comunica o deferimento do Plano de Amostragem, referente ao ano de 2012, conforme previsto no artigo6º, item II da Resolução Estadual SS65 de 12 de Maio de 2005.da Empresa Cerâmica Taboal Ltdª, protocolo 2012/50/510.

A Diretora da Vigilância em Saúde de Campinas comunica o deferimento do Plano de Amostragem, referente ao ano de 2012, conforme previsto no artigo6º, item II da Re-solução Estadual SS65 de 12 de Maio de 2005.da Empresa Itatex Indústria e Comércio de Minerais Ltda, protocolo 2012/50/0091.

A Diretora da Vigilância em Saúde de Campinas comunica o deferimento do Plano de Amostragem, referente ao ano de 2012, conforme previsto no artigo6º, item II da Resolução Estadual SS65 de 12 de Maio de 2005.da Empresa Água Santo Antônio Ltda ME, protocolo 2012/50/325.

A Diretora da Vigilância em Saúde de Campinas comunica o deferimento do Plano de Amostragem, referente ao ano de 2012, conforme previsto no artigo6º, item II da


Resolução Estadual SS65 de 12 de Maio de 2005.da Empresa Kerry do Brasil Ltda, protocolo 2012/50/140.

A Diretora da Vigilância em Saúde de Campinas comunica o deferimento do Plano de Amostragem, referente ao ano de 2012, conforme previsto no artigo6º, item II da Resolução Estadual SS65 de 12 de Maio de 2005.do Condominio Arlete Cardoso Lins Teixeira, protocolo 2012/50/054.

A Diretora da Vigilância em Saúde de Campinas comunica o deferimento do Plano de Amostragem, referente ao ano de 2012, conforme previsto no artigo6º, item II da Resolução Estadual SS65 de 12 de Maio de 2005.Condomnio Residencial Monte Mo-riah, protocolo 2012/50/057.

A Diretora da Vigilância em Saúde de Campinas comunica o deferimento do Plano de Amostragem, referente ao ano de 2012, conforme previsto no artigo6º, item II da Resolução Estadual SS65 de 12 de Maio de 2005.do Condominio Residencial Bahia, protocolo 2012/50/051.

Campinas, 26 de abril de 2013 BRIGINA KEMP

DIRETORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

DISTRITO SAÚDE NOROESTE Vigilância em Saúde Noroeste

PROTOCOLO: 13/30/00257INTERESSADO:ATACADO E COM. MEDICAMENTOS AYMORE LTDA / ULTRAFARMA ASSUNTO:BAIXA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO SUBSTITUTO FELIPE DE SOUZA LIMA GARCIA, CRF 58298-SPDEFERIDO

PROTOCOLO: 13/30/00414INTERESSADO: DROGARIA DROGA NOSSA LTDA-MEASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DECLOVIS DIAS JÚNIOR, CRF 14789-SPDEFERIDO

PROTOCOLO: 13/10/15122INTERESSADO:SEMA FAST FOOD LTDA EPPASSUNTO:LAUDO DE AVALIÇÃO SANITÁRIADEFERIDO COM CONDICIONANTES

PROTOCOLO: 13/30/00407INTERESSADO: RAIADROGASILASSUNTO: MEDICAMENTOS LISTA C2DEFERIMENTO DA AUTORIZAÇÃO PARA COMERCIALIZAR MEDICAMENTOS DA PORTARIA 344/98, PERTENCENTES A LISTA C2- SUBSTÂNCIAS RETINÓIDES

PROTOCOLO: 13/30/00408INTERESSADO: RAIADROGASILASSUNTO: MEDICAMENTOS LISTA A1DEFERIMENTO DA AUTORIZAÇÃO PARA COMERCIALIZAR MEDICAMENTOS DA PORTARIA 344/98, PERTENCENTES A LISTA A1- SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES

Campinas, 26 de abril de 2013 ELOISA C.S. COSTA

Coord. Visa Noroeste

A COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE LESTE DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS COMUNICA:

PROTOCOLO: 13/70/00911 OS E 13/70/01275 PS INTERESSADO: FABIANA VOLANTE ASSUNTO:LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA CNAE: 8630-5/04 DEFERIDO. PROTOCOLO: 13/70/00910 OS E 13/70/01276 PS INTERESSADO:RODRIGO SALES BUENO ASSUNTO: LAUDO DE AVALIAÇÃO SANITÁRIA CNAE: 8630-5/04 DEFERIDO

PROTOCOLO: 12/07/02998 PAS INTERESSADO: INSTITUTO DO SONO GUIMARÃES CAMPINAS LTDA ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DEFERIDO

PROTOCOLO: 13/40/00397 PL INTERESSADO: ROGERIO ALEXANDRE MODESTO DE ABREU ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DEFERIDO

PROTOCOLO: 13/07/00428 PAS INTERESSADO: JOSÉ CLAUDIO TEIXEIRA SEABRA ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DEFERIDO

PROTOCOLO: 13/40/00093 PL INTERSSADO: BENOAR PAIVA CIRURGIA PLASTICA S/S LTDA ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DEFERIDO

PROTOCOLO: 12/07/02744 PAS INTERESSADO: TIAGO SIQUEIRA BICUDO ASSUNTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL DO EQUIPAMENTO DE R-X E ASSUNÇÃO DE CO- RESPONSABILIDADE TECNICA DE LIGIA PRANDI DA SILVA CRO 98060 DEFERIDO

PROTOCOLO: 12/07/01519 PAS INTERESSADO: TIAGO SIQUEIRA BICUDO ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DEFERIDO

PROTOCOLO: 12/40/03124 PL INTERESSADO:DROGARIA FERRAZ DE CAMPOS LTDA-ME ASSUNTO: RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DEFERIDO

PROTOCOLO: 13/50/00649 PSO INTERESSADO: LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM ASSUNTO: CONTROLE DE QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO PROVENIENTE DE SOLUÇÃO ALTERNATIVA PARA ABASTECIMENTO O RELATORIO ATENDE A LEGISLAÇÃO VIGENTE

PROTOCOLO: 13/60/00577 PN INTERESSADO: CONDOMINIO E EDIFÍCIO BARRAMARES ASSUNTO: CONTROLE DE QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO PROVENIENTE DE SOLUÇÃO ALTERNATIVA PARA ABASTECIMENTO O RELATORIO NÃO ATENDE A LEGISLAÇÃO VIGENTE

PROTOCOLO: 13/40/00932 PL

INTERESSADO: CHURRASCARIA MOINHOS DE VENTO LTDA-ME ASSUNTO: CONTROLE DE QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO PROVENIENTE DE SOLUÇÃO ALTERNATIVA PARA ABASTECIMENTO O RELATORIO ATENDE A LEGISLAÇÃO VIGENTE

PROTOCOLO: 13/40/00952 PL INTERESSADO: CONDOMINIO SHOPPING CENTER GALLERIA ASSUNTO: CONTROLE DE QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO PROVENIENTE DE SOLUÇÃO ALTERNATIVA PARA ABASTECIMENTO O RELATORIO ATENDE A LEGISLAÇÃO VIGENTE

PROTOCOLO: 13/40/00034 PL INTERESSADO: CONDOMINIO SHOPPING CENTER IGUATEMI CAMPINAS ASSUNTO: CONTROLE DE QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO PROVENIENTE DE SOLUÇÃO ALTERNATIVA PARA ABASTECIMENTO O RELATORIO ATENDE A LEGISLAÇÃO VIGENTE

PROTOCOLO: 13/40/000941 PL INTERESSADO: TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA ME ASSUNTO: RECURSO SOLICITAÇÃO DE PRAZO DEFERIDOS 60(SESSENTA) DIAS DE PRAZO

PROTOCOLO: 12/07/03203 PAS INTERESSADO: FLEURY S/A ASSUNTO: BAIXA DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE ROBERTO BLASBALG CPF 088.533.858-80 PELO SERVIÇO DE RESSONANCIA MAGNETICA DEFERIDO

PROTOCOLO: 12/40/03145 PL INTERESSADO: FLEURY S/A ASSUNTO: ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE LEGAL DE PAULO PEDOTE, CPF 147.826.598-14 DEFERIDO

PROTOCOLO: 12/40/01278 PL INTERESSADO: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA ASSUNTO: RECURSO AIM Nº 00913 DE 12/12/2011 SOLIC. BONIFICAÇÃO DE 90% DO VALOR DA MUL-TA DEFERIDO

PROTOCOLO: 12/40/01280 PL INTERESSADO: : REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA ASSUNTO: RECURSO AIM Nº 00912 DE 12/12/2011 SOLIC. BONIFICAÇÃO DE 90% DO VALOR DA MUL-TA DEFERIDO

PROTOCOLO: 12/40/01277 PL INTERESSADO: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA ASSUNTO: RECURSO AIM Nº 00911 DE 12/12/2011 SOLIC. BONIFICAÇÃO DE 90% DO VALOR DA MUL-TA INDEFERIDO







PROTOCOLO: 12/40/01272 PL INTERESSADO: REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA ASSUNTO: RECURSO AIM Nº 00905 DE 12/12/2011 SOLIC. BONIFICAÇÃO DE 90% DO VALOR DA MUL-TA DEFERIDO.



PROTOCOLO: 13/10/16379 PG INTERESSADO: FALOIS ALIMENTOS LTDA EPP. ASSUNTO: RECURSO AO. Nº726 DE 03/04/2013 DEFERIDOS 90(NOVENTA) DIAS DE PRAZO PARA OS ITENS I E V DO AUTO

PROTOCOLO: 13/40/00957 PL INTERESSADO: DROGARIA DOM BOSCO LTDA EPP ASSUNTO: RECURSO AI 1333 DE 09/04/2013 DEFERIDO

PROTOCOLO: 13/40/00956 PL INTERESSADO: DROGARIA DOM BOSCO LTDA EPP ASSUNTO: RECURSO AI 1332 DE 09/04/2013 DEFERIDO

PROTOCOLO: 13/40 /00953 PL INTERESSADO: DROGARIA DOM BOSCO LTDA EPP


ASSUNTO: RECURSO AI 1331 DE 09/04/2013 DEFERIDO

PROTOCOLO: 13/40/00217 PL INTERESSADO: RMC - RESSONANCIA MAGNETICA CAMPINAS LTDA ASSUNTO: RECURSO AO Nº 03773 DE 31/01/2013 DILATAÇÃO DO PRAZO DEFERIDO

Campinas, 26 de abril de 2013 ELIANA DE FÁTIMA PARANHOS FERNANDES

Coordenadora VISA-LESTE

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SR. SECRETÁRIO DE SAÚDE EM 26 DE ABRIL AUTORIZAÇÃO DE DESPESA

Processo Administrativo nº 2012/10/12.696 - Interessado: Secretaria Municipal de Saúde - SMS - Pregão Eletrônico nº 120/2012 - Objeto: Registro de preços de me-dicamentos na forma de comprimidos, cápsulas ou drágeas (cardiológicas) para uso nas unidades de saúde. Diante dos elementos constantes no presente processo administrativos e do disposto no art. 8º inciso V do Decreto Municipal nº 17.918/12, AUTORIZO, com fulcro nas Atas de Registro de Preços abaixo, a despesa no valor total de R$ 180.346,68 (Cento e oitenta mil trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos) em favor das empresas como segue: - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. no valor de R$ 6.165,00 (Seis mil cento e sessenta e cinco reais), para o fornecimento do lote 5, Ata de Registro de Preço n° 253/12; - TORRENT DO BRASIL LTDA. no valor de R$ 11.900,00 (Onze mil e novecentos reais), para o fornecimento do lote 6, Ata de Registro de Preço n° 254/12; - LABORATÓRIOS BALDACCI S/A no valor de R$ 5.088,00 (Cinco mil e oiten-ta e oito reais), para o fornecimento dos lotes 17 e 22, Ata de Registro de Preço n° 255/12; - BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA. no valor de R$ 50.836,98 (Cinquen-ta mil oitocentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos), para o fornecimento dos lotes 7 e 14, Ata de Registro de Preço n° 256/12; - NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. no valor de R$ 18.765,00 (Dezoito mil setecentos e sessenta e cinco reais), para o fornecimento dos lotes 8 e 16, Ata de Registro de Preço n° 257/12; - CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. no valor de R$ 14.394,00 (Quatorze mil trezentos e noventa e quatro reais), para o fornecimento dos lotes 10 e 23, Ata de Registro de Preço n° 258/12; - COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. no valor de R$ 32.470,00 (Trinta e dois mil quatrocentos e setenta reais), para o fornecimento dos lotes 9, 15 e 20, Ata de Registro de Preço n° 259/12; - GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A no valor de R$ 26.303,70 (Vinte e seis mil trezentos e três reais e setenta centavos), para o fornecimento dos lotes 2, 3 e 21, Ata de Registro de Preço n° 261/12; - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. no valor de R$ 14.424,00 (Quatorze mil quatrocentos e vinte e quatro reais), para o fornecimento dos lotes 4 e 19, Ata de Re-gistro de Preço n° 262.

Campinas, 26 de abril de 2013 DR. CÁRMINO ANTONIO DE SOUZA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

EXPEDIENTE DESPACHADO PELO SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Processo Administrativo nº 2012/10/59.165 Interessado: Secretaria Municipal de Serviços Públicos Assunto: Pregão Eletrônico nº 035/2013 Objeto: Contratação de empresa seguradora para realização de seguro de retroesca-vadeiras. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no Decreto Municipal nº 17.518/12, AUTORIZO a despesa no valor global de R$ 29.499,96 (vinte e nove mil, quatrocentos e noventa e nove reais, noventa e seis cen-tavos), a favor da empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se à Secretaria Municipal de Administração para demais providências, conforme homologação.

ERNESTO DIMAS PAULELLA SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

SECRETARIA DE TRABALHO E RENDA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Processo Administrativo: 10/10/10.072 Interessado: Secretaria Municipal de Trabalho e Renda Objeto: Locação de BOX no Hortoshopping Ouro Verde para utilização do CPAT Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e do disposto no parágrafo 8º, do Artigo 65, da Lei 8.666/93, AUTORIZO: 1. O apostilamento de valores, conforme despachos as folhas 419 a 423, do protocolo em tela. 2. A despesa no valor de R$ 27.522,00 (vinte e sete mil, quinhentos e vinte e dois reais) a favor da Centrais de Abastecimento de Campinas S/A - CEASA CAMPINAS. 3. A despesa complementar correspondente onerará dotação do presente exercício no valor de R$ 12.880,00 (doze mil, oitocentos e oitenta reais), e o restante em exercícios posteriores. Publique-se na forma da Lei. Encaminhe-se: À Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos - Coordenadoria Setorial de Formaliza-ção de Ajustes, para a lavratura do apostilamento.

Campinas, 25 de abril de 2013 JAIRSON VALÉRIO DOS ANJOS Secretário Municipal De Trabalho E Renda

SECRETARIA DE URBANISMO SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO FICA LEVANTADO O LACRE, SITO À RUA FRANCISCO JOSE DE CAMARGO ANDRADE, Nº 807 - JARDIM CHAPADÃO. PROT.07/17/841 SERGIO L LOPES DA SILVA ( LOJA DE VENDA DE AUTOMOVEIS) DEFERIDOS PROT.13/11/5629 ARI NUNES FILHO - PROT.13/11/1964 BENTO SA C CARVALHO JR - PROT.13/11/3897 JOSE B COUTINHO NOGUEIRA NETO COMPAREÇAM OS INTERESSADOS PROT.12/11/14977 DIFERENCIAL HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA - PROT.12/11/8564 LUIS F DE SOU-ZA GOMIDE - PROT.13/11/2576 HENRIQUE G ALBRUHT - PROT.13/11/3970 ADILSON R LOUGATTO - PROT.08/11/2215 FLAVIO DE S COSTA - PROT.11/11/7962 ROGVANI INCORP. DE EMPREEND. LTDA - PROT.11/11/10080 EDUARDO DE FREITAS - PROT.02/10/20349 INACIO T PEREIRA - PROT.12/11/14978 DIFERENCIAL HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA

Campinas, 26 de abril de 2013 ENGº MOACIR J M MARTINS

DIRETOR DO DEPTº DE CONTROLE URBANO

DEPARTAMENTO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO FICA EMBARGADA A OBRA (AUTO Nº 2006), SITO À RUA IBRANTINA CARDONA Nº 386, DIC IV. PROT.13/11/682 ASSOC. NAZARENA ASSIST. BENEFICENTE DEFERIDOS PROT.12/11/13049 MANUELA R SILVEIRA - PROT.12/11/13037 ANA F DE MORAES CUESTA - PROT.12/11/12099 JOSE H M MANTOVANI - PROT.13/11/4410 RENATA B PASCOAL - PROT.12/11/11626 LINN VALLEY EMPREEND. IMOB. LTDA - PROT.12/11/12744 ELSON FRANCO - PROT.12/11/12923 LUIZ CARLOS DE SOUZA - PROT.13/11/4361 EDSON C COLAUTO - PROT.13/11/4316 CARLOS A MEGDA - PROT.12/11/13736 WLADIMIR A LOPES INDEFERIDOS PROT.11/11/8362 NATANAEL LOPES DIAS - PROT.12/11/12380 ALFREDO M TAMISU CANCELE-SE O PROJETO PROT.09/11/15649 MARCIA DA SILVA DOS SANTOS CANCELE-SE O AIM Nº 20272. PROT.09/11/11231 MARCOS MELILO DE MAGALHÃES COMPAREÇAM OS INTERESSADOS PROT.10/17/416 ESPAÇO 301 SERVIÇOS DE EVENTOS LTDA - PROT.11/11/15397 OSWALDO BERNAR-DO - PROT.98/66243 CARLOS J TREVIZOLLI - PROT.77/8894 CLAUDIO MODDA - PROT.11/11/10664 VALDIR D DE SOUZA - PROT.04/11/1861 ALVINO J DA PAIXÃO - PROT.10/11/11386 MONIR GORAIEB - PROT.13/11/1391 JULIA C YAJIMA - PROT.12/11/12800 PAULO H LEMES COMPAREÇAM OS INTERESSADOS, SITO À AV ANCHIETA Nº 200, 2º ANDAR, GUICHE DE ATEN-DIMENTO PARA TOMAR CIENCIA.PRAZO IMEDIATO PROT.10/11/11400 TERRAÇO BAHAMAS RESTAURANTE E COZINHA IND. LTDA - INT Nº 63846 PRAZO DE 03 DIAS PROT.13/11/5556 BIG PARK - INT Nº 60379 PRAZO DE 10 DIAS PROT.06/10/32692 A ESPECIALISTA OPTICA, COM. E EMPREEND. - INT Nº 60465PROT.09/11/16255 J A BINI COM. DE ROUPAS - INT Nº 58100 PROT.12/11/2578 EDIFICIO PAJUÇARA - AIM Nº 23879PROT.12/11/2278 ELITON CHAIN - AIM Nº 23880 PRAZO DE 30 DIAS PROT.13/11/682 ASSOC. NAZARENA ASSIST. BENEFICENTE - INT Nº 63984

Campinas, 26 de abril de 2013 ARQTª ANA LUCIA TONON

DIRETORA DO DEPTº DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

SECRETARIA DO VERDE, DESENV. SUSTENTÁVEL SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

LICENCIAMENTO AMBIENTAL Processo: 2013/10/15459 Interessado: Moacir Ferraz de Carvalho Filho Para darmos prosseguimento a análise do processo de corte de árvores isoladas, apre-sentar na SMMA, no prazo de 30 dias, os seguintes documentos: I - prova dominial atualizada em até 180 dias; II- comprovante do pagamento do preço da análise, conforme boleto a ser providen-ciado pela SMMA após solicitação; III - declaração do proprietário do imóvel sob análise, com modelo fornecido pela SMMA (Anexo X do Decreto Municipal 17261/2011), de que a área não se encontra sob embargo por infração ambiental ou urbanística, se assumiu compromisso ou é alvo de Termo de Ajustamento de Conduta junto ao Ministério Público, ou é objeto de ação judicial, caso em que deverá apresentar documentação atualizada relativa ao andamento do processo; IV -Fotos da árvore objeto da solicitação.Agendar a entrega dos documentos através do telefone 19- 2116-0760.

Campinas, 26 de abril de 2013 JUÇARA APARECIDA ANDRÉ

Engª Agrônoma - Matrícula: 123.016-6-SVDS

GABINETE DO SECRETÁRIO Protocolo: nº 2013.10.16853 Interessado: Concessionária Rota das Bandeiras Assunto: Processo Administrativo 11/10/26538 "Solicitamos ao interessado comparecer ao Atendimento ao Cidadão/SVDS, localiza-do no térreo do Paço Municipal, Av. Anchieta nº 200, para ciência das informações do protocolo nº 2013/10/16853Após publicação, encaminhar para o Atendimento ao Cidadão/SVDS para aguardar o comparecimento do interessado.

Campinas, 26 de abril de 2013 ROGÉRIO MENEZES

Secretario Do Verde E Do Desesenvolvimento Sustentável

GABINETE DO SECRETÁRIO Protocolo: nº 2013.10.15441 Interessado: Centro Nacional de Pesquisa em Energia Assunto: Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal"Solicitamos ao interessado comparecer ao Atendimento ao Cidadão/SVDS, localiza-do no térreo do Paço Municipal, Av. Anchieta nº 200, para ciência das informações do protocolo nº 2013/10/15441 Após publicação, encaminhar para o Atendimento ao Cidadão/SVDS para aguardar o comparecimento do interessado.




LICENCIAMENTO AMBIENTAL De acordo com o estabelecido no artigo 4º da Lei Federal nº 10.650/2003, que dispõe sobre o acesso público aos dados e informações ambientais existentes nos órgãos e enti-dades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA e Decreto Municipal nº 17.261, de 08 de fevereiro de 2011, que versa sobre o licenciamento ambiental em âmbito local, informamos as relações de requerimentos protocolizados e de documentos emitidos pela Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável entre 22/04/2013 à 26/04/2013.

NºPROTOCOLO

DATA DE ENTRADA

ANEXO SOLICITAÇÃO REQUERENTE EMPREENDIMENTO, OBRA OU

ATIVIDADE DETALHAMENTO ENDEREÇO

2013/10/17267 22/4/2013 I LP/LI BRES Viracopos Empreendimentos Imobiliários Ltda Ampliação de Construção Comercial CSE1 Área à construir: 378.100,06m² Rua Sérgio Fernandes Borges Soares, 1000 –

Distrito Industrial

2013/10/17271 22/4/2013 I ATZ Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais – CNPEM

Movimentação de Terra / Corte de Árvores Isoladas

Movimentação de Terra / Supressão de 92 árvores isoladas, sendo 36 nativas, 54 exóticas e 2 árvores

mortas

Av. Giusepina Vianelli Di Napoli, s/n – Barão Geraldo

2013/10/17272 23/4/2013 I LP Sei Novo Negócio 1 Empreendimento Imobiliário Spe Ltda Edificação Edificação Rua José Paulino, 195 – Centro.

2013/10/17275 23/4/2013 IV ETM Incateal Ind. E Com. De Telas de Arame LTDA Indústria e comércio de telas de arame Indústria e comércio de telas de arame Rua Luiz Fernando Rodrigues, 2053. Vila Boa

Vista.

2013/10/17279 24/4/2013 IV ETM Décio Cláudio J. Miranda Fabricação de artigos (pallets) de madeira Fabricação de artigos (pallets) de madeira Av. John Boyd Dunlop, 8800 – Sítio Sto. Antônio – região do Campo Grand

2013/10/17280 24/4/2013 IV ETM Décio Cláudio J. MirandaFabricação de ferramentas, máquinas,

equipamentos para indústria do plástico, peças, acessórios e instalação dos mesmo

Fabricação de ferramentas, máquinas, equipamentos para indústria do plástico, peças,

acessórios e instalação dos mesmo

Rua Sebastião Pedro Franceschini, s/nº – lote 22 – quadra X3 – quarteirão 7388 – Pq. Via

Norte – 4ª parte

2013/10/17281 24/4/2013 IV ETM Décio Cláudio J. MirandaFabricação de ferramentas, máquinas,

equipamentos para indústria do plástico, peças, acessórios e instalação dos mesmo

Fabricação de ferramentas, máquinas, equipamentos para indústria do plástico, peças,

acessórios e instalação dos mesmo

Rua Sebastião Pedro Franceschini, s/nº – lote 23 – quadra X3 – quarteirão 7388 – Pq. Via

Norte – 4ª parte2013/10/17282 24/4/2013 III ATZ Alexandre Giordani Nerilo Corte de árvores isoladas Corte de 2 árvores isolada Rua Hipólito da Silva, 189 – Vila Mariet

2013/10/17284 24/4/2013 IV LO Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda Fabricação de aparelhos celulares Fabricação de aparelhos celulares Rua Thomaz Nilsen Jr, 150 – Prédio B – Parque Imperador

2013/10/17287 24/4/2013 I LP Hematita Empreendimentos e Participações Ltda Parcelamento do Solo Parcelamento do Solo Fazenda Santa Bárbara, Rod. SP 101, Km 2,3

2013/10/19055 25/4/2013 III ATZ Companhia de Habitação Popular de Campinas Autorização para corte de árvores isoladas Autorização para corte de cinco árvores isoladas. Av. Prefeito Faria Lima, 10. Parque Itália

2013/10/19056 25/4/2013 III ATZ Simone Maciel Tinoco Corte de Árvores isoladas Supressão de 01 indivíduo arbóreo Rua Alice Maria de Lourdes, nº165 – Colinas do Ermitage

2013/10/19061 26/4/2013 I SD Mirian Patricia Zatta Dispensa de licenciamento ambiental para seminário religioso

Dispensa de licenciamento ambiental para seminário religioso Av. Padre Gaspar Bertoni, 300 – Jd. Do Vovô

2013/10/19062 26/4/2013 III ATZ MRV Implantação da Praça do Jardim Conceição Implantação da Praça do Jardim Conceição (local do cumprimento do TCA nº 105/12-II

Área de Preservação Permanente do Ribeirão do Pires

REQUERIMENTOS PROTOCOLADOS NA SECRETARIA DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ENTRE 22/04/2013 a 26/04/2013

ATZ = AUTORIZAÇÃO / LP = LICENÇA PRÉVIA / LI = LICENÇA DE INSTALAÇÃO / LO = LICENÇA DE OPERAÇÃO / RLO = RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO / SD = SOLICITAÇÃO DE DISPENSA / ETM = EXAME TÉCNICO MUNICIPAL

ANEXO

NºPROTOCOLO

DOCUMENTOEMITIDO

REQUERENTE EMPREENDIMENTO OU OBRA OU ATIVIDADE ENDEREÇO VALIDADE

III 2012/10/49081 ATZ Nº 25/2013 - III APARECIDA CHIAPERINI CORTE DE ÁRVORE ISOLADA - COMPROMETENDO A ESTRUTURA EDIFICADA

AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 40001 - JARDIM DAS PAINEIRAS 16/4/2016

IV 2013/10/17242 ETM Nº 30/2013 - IV JÚLIO CESAR CASTROFABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E QUIPAMENTOS

PARA INDÚSTRIA DE PLÁSTICO, PEÇAS E ACESSÓRIOS

RUA ALTINO ARANTES, 581 - JARDIM DAS BANDEIRAS 22/4/2014

IV 2013/10/17256 ETM Nº 31/2013 - IV V. CRISTINA DA COSTA PEDRAS - MECOMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

AVENIDA DOUTOR ANTÔNIO CARLOS COUTO DE BARROS, S/Nº - VILA

BOURBON22/4/2014

IV 2013/10/15460 ETM Nº 32/2013 - IV CAMILA GOMES CAMARGO COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS/APARELHOS ELÉTRICOS

RUA DOUTOR GUSTAVO ORSOLINE, S/Nº- JARDIM DO TREVO 22/4/2014

IV 2013/10/15420 ETM Nº 33/2013 - IV LCD COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. - EPP COMÉRCIO ATACADISTA DE PLÁSTICOS EM GERAL

RUA CESAR AUGUSTO CARDOSO, 235 - PARQUE VIA NORTE 24/4/2014

IV 2011/10/32121 LO Nº 021/2013 - IV TRAUMEDICA INSTRUMENTAIS E IMPLANTES - MEFABRICAÇÃO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS PARA USO MÉDICO HOSPITALARES, CIRÚRGICO,

ODONTOLÓGICO

RUA HORÁCIO COUTINHO DOS SANTOS, 233 - PARQUE INDUSTRIAL LISBOA 24/4/2016

DOCUMENTOS EMITIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVMENTO SUSTENTÁVEL ENTRE 22/04/2013 a 26/04/2013

ATZ = AUTORIZAÇÃO / ETM = EXAME TÉCNICO MUNICIPAL / LP = LICENÇA PRÉVIA / LI = LICENÇA DE INSTALAÇÃO / LO = LICENÇA DE OPERAÇÃO / RLO = RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO / CDL = CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO / PI = PARECER DE INDEFERIMENTO / SG = SUPORTE GEOLÓGICO


Secretário Do Verde E Do Desenvolvimento Sustentável

COMDEMA / CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ATA DA 133ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMDEMA - CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Aos vinte e sete dias do mês de março de 2.013, com início às 14,30 horas, nas dependências do Instituto Agronômico de Campinas, situado na Av. da Barão de Itapura, Cam-pinas/SP., realizou-se a 133ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMDEMA , com a presença dos seguintes conselheiros: Marcos Roberto Boni (SVDS), Ivanilda Mendes (SMS), Odil Tales Pereira (SMH), Nelson Ribeiro Machado (SMSP), Sebastião Carlos Torres (SANASA), Luis Carlos Bernacci (IAC), Ricardo Marques Coelho (IAC), Rodrigo Baccan (CATI), André Luiz dos Santos Furtado (EMBRAPA), Ivan André Alvarez (EMBRAPA),Cynira Any Jovilhana da Silva Gabriel (FJPO), Silmara Marques Alegretti (UNICAMP), Dionete Aparecida Santin (UNICAMP), Marcia Rosane Marques (SINDRURAL), Pia Gerda Passeto (OAB), Angélica Soares (OAB), Carlos Alexandre Silva (HABICAMP), Marcelo Coluccini S. Camargo (SECOVI), Austregésilo Eustáquio Gonçalves (SINTPEQ), Laércio Augusto Romão (SINDAE), Marcelo José do Canto (ACI), Rafael Moya (SOS SANTA GENEBRA), José Luiz Vieira Muller (INST. JEQUITIBÁ), Marcia Helena Correa (PROESP), José Luis Mendonça Furtado (SONHA BARÃO), Ana Maria Sorrosal (ATA), Tereza Penteado (RESG. CAMBUI), Angela Podolsky (MZ 1), Victor Augusto Petrucci (MZ 2), Hugo de Godoy U. Telles (MZ 2), Mario Oscar Cencig (MZ 3), Leila Cursino Batista (MZ 5), Francisco Augusto de Souza (MZ 6), Paulo Tryfon Kazitoris (MZ 8), mais os seguintes convidados: Vânia Lando Carvalho (Concidade), Vinicius Menegale (SVDS), Caio Salle Pereira (SVDS), Carlos Eduardo de Souza Martins (SVDS), Alexandre Costa (SVDS), Tiago Fer-

LICENCIAMENTO AMBIENTAL - SUPORTE GEOLÓGICO Protocolo: 2013/10/17271 Interessado: Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais - CNPEM Para dar prosseguimento à análise do processo acima citado, solicitamos o comparecimento do interessado ou representante legal na Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvi-mento Sustentável no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir da data de publicação, bem como a apresentação dos seguintes documentos: - assinatura do representante (Milena de Paula) na solicitação de fl s. 02 verso; - comprovante de pagamento do boleto a ser encaminhado por esta SVDS; - declaração do proprietário do imóvel, conforme item 8, do Anexo V, Decreto 17.261/11; - informar em planta a drenagem defi nitiva que será implantada no local, de acordo com item 10, do Anexo V, Decreto 17.261/11; - ART paga do responsável técnico pela elaboração do parecer geológico (Ivan Grandis), bem como encaminhar o mesmo impresso a esta Secretaria; - esclarecer sobre as informações constantes em planta de fl s. 83, sobre o local de emprésti-mo (corte 150.333 m3 e aterro total 151.550 m3) e se o mesmo possui licença para fornecer a terra necessária; - informar onde serão dispostos os materiais relacionados a limpeza da camada vegetal, material inerte enterrado, material orgânico enterrado, visto constar em fl s. 83 que os mes-mos não serão aproveitados em áreas de aterro. Apresentar o aceite e a licença do local que receberá estes materiais.Para entrega dos documentos ou esclarecimentos, favor agendar com o técnico pelo telefone 2116-0104, no período da tarde, às segundas e quartas-feiras, das 14:00 às 16:00 hs.

Campinas, 26 de abril de 2013 RAFAELA BONFANTE LANÇONE Geólª. CCLA/SVDS Matrícula: 124.945-2

LICENCIAMENTO AMBIENTAL CONVOCAÇÃO

Protocolo: 2012/10/7427 Interessado: DMITRI MONTANAR FRANCO Convocamos o interessado a, no prazo de 30 dias, dar vistas ao processo e tomar ciência das providências tomadas frente às denúncias constantes no referido proto-colo. Local: Avenida Anchieta, 200 - térreo - Atendimento ao Cidadão - guichê 7 - Secretaria do Verde e do Desenvolvimento Sustentável, de segunda à sexta-feira, das 08:00hs às 17:00hs.

Campinas, 26 de abril de 2013 GUILHERME DEMORI ESTEVAM

Agente De Fisc. Ambiental - Matrícula: 123009-3

GABINETE DO SECRETÁRIO Protocolo: nº 2013.10.4211 Interessado: Ana Maria Sorrosal Assunto: Carnaval City Banda e Outros no Centro de Convivência“Solicitamos ao interessado comparecer ao Atendimento ao Cidadão/SVDS, locali-zado no térreo do Paço Municipal, Av. Anchieta nº 200, para ciência das informações do protocolo nº 2013/10/4211”Após publicação, encaminhar para o Atendimento ao Cidadão/SVDS para aguardar o comparecimento do interessado.




nandes de Lira (MZ 2), Rafaela Parkinson (FEAC), Arnaldo A. Rezende (FEAC), Mauricio S. Yanata (Shopping Iguatemi), Luis Antonio Iaia, Gustavo S. Junqueira (Arborea), Fabiana Abe (Arborea), Sheila C. F. Pereira, Adolpho D. M. Florencio (SENAC), e Andréa C. O. Struchel (SVDS), Dando início aos trabalhos, o Sr. presi-dente, Dr. Rafael Moya , atendendo solicitação do conselheiro Victor Petrucci , nos seguintes termos: " Senhor Presidente do COMDEMA, Senhor Secretário Executivo do COMDEMA: Frente ao triste e revoltante acontecimento da morte do operário Cleiton Nascimento Santos ocorrido na obra de ampliação do Aeroporto Internacio-nal de Viracopos, exemplo típico de como as grandes obras de Campinas estão sendo empreendidas, solicitamos que seja cumprido um minuto de silêncio na reunião plena deste Conselho como demonstração de saudade e revolta pelo transcorrido. Cumpre lembrar que este Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Campinas sem-pre demonstrou sua preocupação em relação às grandes obras empreendidas no ter-ritório de Campinas pela forma com que elas vêm sendo aprovadas e realizadas em nome de um "progresso" a qualquer custo. Que este acontecimento lamentável sirva de lição que oriente um desenvolvimento de nossa cidade subordinado aos interesses sociais de sua população. Solicito ainda que este manifesto seja comunicado por ofí-cio ao Senhor Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara Municipal de Campi-nas", determinou um minuto de silêncio em homenagem àquele operário falecido. Em seguida, o Sr. Presidente abriu a palavra ao Eng. Colombo que em nome da direção do IAC deu as boas vindas aos presentes, colocando aquelas dependências à disposição do Conselho, assim como, também, a área da Fazenda daquele Instituto de Pesquisa localizada na Av. Theodureto de Camargo, na região da Vila Nova em Campinas. Ato contínuo o Sr. Presidente agradeceu a acolhida, bem como o belo espaço cedido para reunião e da mesma forma colocando o Comdema à disposição do IAC para qualquer eventualidade. Na sequência considerando o ítem 01 da pauta colocou em aprovação e votação a ATA da reunião ordinária nº 132, a qual foi aprovada com apenas DUAS abstenções. Passando-se ao ítem 02 o Sr. Presidente informou que esteve presente na Câmara Municipal, a convite da Comissão de Mobilidade Urbana, quando foram dis-cutidas as questões envolvendo o prolongamento do Anel Viário Magalhães Teixeira. Comentou também sobre o Decreto Municipal 17.890/13 que cria o grupo de estudos sobre a Legislação Urbanística no Município que não contempla nenhum dos Conse-lhos ligados ao assunto, em especial o Comdema, fez a leitura de uma proposta de minuta de moção contrária ao referido Decreto que será discutida posteriormente, ain-da nessa reunião. Comentou também sobre a matéria que saiu no Jornal Correio Popu-lar, nesta data, sobre o envio dos Planos de Gestão das macrozonas para a Câmara Municipal sem um novo estudo alegando que voltou tudo como era antes sem a parti-cipação do Comdema, fi nalizando que está sentido uma falta de diálogo entre o Poder Público Municipal e os órgãos representativos da sociedade. Na sequencia abriu a palavra ao Secretário Executivo que informou aos presentes a chegada do ofício nº 157/2013 do Secretário do Verde, Dr. Rogério Menezes solicitando a colaboração do Comdema na elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, também do e--mail da Dra. Andrea Santos Souza, Promotora do Meio Ambiente no Município de Campinas, justifi cando sua ausência nessa reunião, também informou sobre o ofício SMSP.073/2013 que noticia o ingresso do servidor NELSON RIBEIRO MACHADO no Comdema em substituição a Márcia Calamari, assim como ofício 111/2013 da SEHAB noticiando o ingresso dos servidores LINA M. CARNIER DORNELAS CA-MARGO (titular), Odil Tales Pereira (1º suplente) e Vanderléia M. Carús Guedes (2ª suplente) junto ao Comdema, fi nalmente ofício P 030/2013 da Sanasa para o Secretá-rio Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Campinas, indicando os servidores Sebastião Carlos Torres (titular), Myrian Nolandi Costa (1ª suplente) e Carolina Rittes Turato Farah (2ª suplente) como representantes no Comdema. Em seguida no ítem 03 o conselheiro Victor comentou sobre os trabalhos da Comissão de Resíduos Tóxicos criada na Câmara Municipal de Campinas, sendo que ele e a conselheira Marcela es-tiveram presentes em nome do Comdema. Também declarou apoio ao texto da moção apresentada pelo Sr. Presidente, contrário ao Decreto que não incluiu os Conselhos Municipais no grupo de estudo sobre a Legislação Urbanística do Município. Assim se coloca contrário, também, ao envio dos Planos das macrozonas para a Câmara Muni-cipal sem manifestação do Comdema. Ana Sorrosal comentou sobre o evento refe-rente ao Meio Ambiente, realizado no Ciesp - Campinas, aproveitou para informar o Condepac em sua última reunião criticou a renomeação da Praça XV novembro no bairro Cambuí, cobrou da Secretaria de Obras e Serviços Públicos uma resposta defi -nitiva sobre as praças doadas e/ou e adotadas. Cobrou Flávio Gordon sobre penaliza-ção da Feira de Natal no ano de 2011 na Praça Imprensa Fluminense (Centro de Con-vivência), comentou, também, sobre uma lanchonete que deposita o lixo na calçada no Cambuí, todavia, sem informar detalhadamente o local para possível fi scalização. Em seguida o conselheiro Carlos Alexandre propôs a inversão na pauta para que o ítem 07 seja discutido no lugar do ítem 04, Comentou que numa reunião entre os represen-tantes das empresas empreendedores no município de Campinas, defendeu a partici-pação dos Conselhos referente o Decreto já comentado pelo presidente Rafael, sendo que foi criticado por diversos participantes naquela reunião. Em seguida foi aprovada a inversão da pauta. Marcia Côrrea comentou sobre o Evento da água realizado na Câmara Municipal, sentiu que todos os debates foram em termos econômicos, nada em favor da defesa e recuperação de nossas nascentes e respec tivos mananciais, em geral criticou a forma como se deu o evento no seu conteúdo. Comentou, ainda, sobre o risco da volta do Empreendimento Santa Paula na área de Barão Geraldo, conforme noticiado recentemente pela imprensa, ainda que possa ser apenas uma parte da área, isso prova que nosso patrimônio ambiental é "vendido" nas campanhas eleitorais, por essa razão é favorável ao fi nanciamento público das campanhas eleitorais . J. Luis Fur-tado comentou que os trabalhos da Comissão de Resíduos na Câmara Municipal estão sendo desenvolvidos plenamente. Declara concordar com uma moção contrária ao envio dos Planos de Gestão das macrozonas para a Câmara, Municipal sem a manifestação do Comdema. Com relação ao ofi cio 157/13da SVDS, entende que o Comdema deve participar efetivamente do Plano de Saneamento e não apenas enviar propostas e/ou sugestões. Declara que ainda tem dúvidas sobre a atua-ção do DPJ, no sentido de se saber se pode ou não podar árvores, de que forma podar, etc., etc.. Defende a manutenção do verde em toda a sua plenitude, inclusive como defesa do AR. Comentou sobre o novo Edital para o Lixo que ainda não foi publicado, entendendo que vai dar correria no fi nal. Marcelo do Canto informa que protocolou sob nº 13/10/10038 um pedido de cópia do Edital do Lixo, aproveitou para "cobrar" o Secretario Rogério Menezes os trabalhos sobre o Plano Municipal de Saneamento, informando que recebeu, via e-mail, um cronograma dos trabalhos a serem desenvol-vidos. Tereza informasobre os debates na Câmara que ela está colocando no Yotube.

Comentou sobre o Curso de Gestão Pública a ser ministrado pela São Leopoldo Man-dic, afi rmou que o DPJ está estragando o projeto Cambui Verde, que retira árvores boas e planta árvores de pequeno porte. Bernacci comentou sobre os riscos de possí-veis reformas no bosque em comemoração aos 100 anos de fundação, lembrando de nossa moção aprovada em 2012. Dionete lembra que cobrou da SOSP sobre a troca de gramado e árvores na região do Parque Taquaral até as imediações do IAC de forma desnecessária e ainda não teve resposta. Boni Informa e esclarece, também, a dúvida do conselheiro Furtado que o setor de arborização do DPJ não foi transferido para a SVDS pois depende da legislação específi ca, deixando claro que o DPJ e toda sua estrutura permanecerá atrelado à SMSP. Alerta sobre a confusão entre podar árvore e dar maior segurança ao povo, não podendo se confundir que simplesmente a poda de uma árvore dará segurança à população, pois essa questão cabe a outros órgãos, por exemplo, a CPFL efetuar o rebaixamento dos braços das lâmpadas em linha inferior à copa das árvores. Rafael alerta que as críticas em relação ao Meio Ambiente não se referem exclusivamente à SVDS, mas aos diversos departamentos da Prefeitura. Luiz Antonio (convidado) fez denúncia sobre a paralisação das obras da Encalso nas obras de recuperação do Ribeirão no Parque Taquaral, linha da Maria Fumaça e adjacên-cias, comentou sobre o protocolo nº 2013/10/09580 onde denuncia sobre o péssimo trabalho de recolha de lixo naquela região também, afi rma que achou a resposta do Sr. Carbonari muito simplória. Angela Podolski elogia a recomposição das árvores na Av. Heitor Penteado que liga o Distrito de Sousas, espera que os trabalhos cheguem até aquele Distrito, mas que precisa respeitar tais iniciativas com relação aos cidadãos também, comentou sobre a reunião do Congeapa em 26/03/2013, elogiou a condução dos trabalhos pelo Secretário Rogério Menezes, comentou que o clima foi muito bom, criou-se uma unanimidade entre os presentes em torno do novo presidente Jansle, também, naquela reunião, foram indicados os 2 (dois) coordenadores das Câmaras Técnicas. Informou, ainda, que na próxima reunião será discutido o Plano de Manejo da Mata do Ribeirão Cachoeira. Terminadas as informações dos conselheiros o Sr. Presidente colocou em votação o texto anteriormente apresentado relativo a Moção contrária ao Decreto Municipal nº 13.890/2013 que não inclui os conselhos nos tra-balhos e estudos sobre a legislação urbanística da cidade, o qual foi aprovado por todos os presentes na forma do anexo I da presente. Em seguida passou-se ao ítem 04 , alterado do ítem 07 que trata dos trabalhos da Comissão de análise de Territórios, quando então seu Coordenador Mario Cencig passou às apresentações dos pareceres/manifestações, tendo o protocolo nº 2011/10/20872 de interesse de MRV Engenharia e Participações S/A, que restou aprovado com dois votos contrários, na forma do anexo II, em seguida o protocolo nº 2012/10/10108 de interesse de Concessionária Rota das Bandeiras S.A., aprovado por todos na forma do anexo III, na sequencia apresentou o protocolo nº 2012/10/12.830 do Condomínio Shopping Iguatemi, que foi aprovado por todos na forma do anexo IV , em seguida apresentou o protocolo nº 2012/10/20040 de Rodolfo Galvani que foi aprovado por todos os presentes na forma do anexo V, dando sequencia apresentou o protocolo nº 2012/10/53.936 de P H Tec que restou aprovado na forma do anexo VI , na sequencia foi apresentado o protocolo nº 2013/10/00149 de interesse de Colmeia Empreendimentos que restou aprovado com um voto contrário na forma do anexo VII , posteriormente apresentou-se o protocolo nº 2011/10/27299 de interesse da Trento Empreendimentos que aprovado por todos na forma do anexo VIII, fi nalmente foi apresentado o protocolo nº 2010/10/01996 de interesse do D. P. J., que restou aprovado na forma do anexo IX . Na sequência passou ao ítem 5 que tratava da rerratifi cação de nomes para representar o Comdema junto ao PROAMB, pelos presentes ratifi cou-se a permanência dos conselheiros Tak Chung Wu e Victor Augusto Petrucci, como titular e suplente, respectivamente, passando-se ao ítem 06 aprovou-se a Ordem de Serviço 001/2.013 a ser expedida pela SVDS na forma do anexo X, em seguida no ítem 07, que era o 04 da pauta, tratou da indicação do repre-sentante do Comdema para compor o Grupo Técnico Municipal da Política e do Plano Municipal de Educação Ambiental, criado pelo Decreto 17.885/13 sendo que apenas o conselheiro Hugo de Godoy Urbinha Telles mostrou interesse na participação, o qual foi aprovado por todos os presentes. Nada mais havendo a ser tratado, a presente reu-nião foi encerrada as 17:35 horas, cuja ata foi por mim Antonio Carlos Chiminazzo, Secretário Executivo (ad hoc), regularmente redigida, a qual após aprovada e assinada pelo Sr. Presidente Rafael Duarte Moyá, será publicada no D.O.M. ANEXO I O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas (COMDEMA) manifesta sua preocupação e discordância com o teor do Decreto Municipal nº. 17890 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2013. Por força de Lei, este conselho tem o dever de participar das discussões acerca do meio ambiente natural e construído de Campinas. Entendemos que, um grupo de trabalho que exclui signifi cativa parcela da sociedade campineira das discussões no que se referem à discussão legislação urbanística da cidade, não atenderá a premente necessidade de construirmos uma cidade justa, humana e susten-tável do ponto de vista social e ambiental. Assim, o COMDEMA exige a imediata revogação do Decreto 17890 DE 28 DE FE-VEREIRO DE 2013, para que V. Exa. o prefeito municipal, possa editar novo Decreto incluindo este conselho e demais conselhos municipais afi ns, bem como entidades da sociedade civil que possam colaborar com as discussões no grupo de trabalho previsto no Decreto. ANEXO II Protocolo 2011/10/20872 de interesse de MRV Engenharia e Participações S/A refe-rente à solicitação de arruamento e loteamento em gleba na Rua José Mendonça s/n - Gleba 70 - Quarteirão 30.012, na Vila Renascença. 1. A solicitação de LP/LI foi protocolizada em 9/5/2011, envolvendo: parcelamento do solo e movimentação de terra no Anexo I, transporte, saneamento e outros no Ane-xo II, supressão de vegetação nativa e corte de árvores isoladas no Anexo III. 2. O licenciamento será feito pelo Grupo de Análise de Projetos Habitacionais (GRA-PROHAB) via CETESB. 3. Em forma cronológica, o documento mais antigo que consta é o Informe Técnico 0100-10 da SANASA (às folhas 74/75) - "Diretriz para Estudo de Viabilidade" - emi-tido com data 30/07/2010. Diz se tratar de um empreendimento Residencial Vertical com 16 blocos, com 640 apartamentos de 02 dormitórios, para uma população prevista de 1.920 habitantes. Diz que "o abastecimento de água se através da execução de prolongamento de Rede de Distribuição de Água" e que "a SANASA terá despesas adicionais". Como a SANASA não possui Sistema de Afastamento de Esgoto e Trata-mento na região, o empreendedor "deverá implantar em sua própria área um Sistema de Tratamento de Esgoto". Este informe tem validade de 6 (seis) meses, e se o contrato não foi formalizado nesse período, o empreendedor "deverá solicitar nova consulta de


viabilidade para atendimento". 4. Em abril de 2011, foi emitido o Memorial descritivo e justifi cativo do loteamento \parque das Constelações (às folhas 16/22). Consta um quadro de áreas, onde são mencionados 2 lotes com 61,05% da área total e a área institucional com 38,95% do total, e um detalhamento das mesmas. Indica "dois tipos de vegetação: pastagens na maior e árvores isoladas", e que "na área não existe nascentes nem córregos". Com relação à infraestrutura, há uma divergência com o Informe mencionado no item 3: diz que "a SANASA será responsável pela operação" do sistema de coleta, afastamento, tratamento e disposição fi nal de esgoto, contrariamente ao informado pela empresa. 5. Em 26/04/2011 é emitido um Laudo Técnico (às folhas 40 a 48) com a "caracteri-zação ambiental/fl orestal da propriedade". Nesse laudo técnico, a situação é descrita nos seguintes termos: gleba de 52.943,33 m2 "situada em área urbana", existência de "rede de abastecimento de água, linhas telefônicas, rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública, recolhimento de resíduos sólidos urbanos, entre ou-tros"...(...)... "fi sionomia é considerada Mata Atlântica"...(...)... "a vegetação original na região foi em grande parte descaracterizada"...(...)... "a propriedade em estudo vem sendo explorada para atividades agrícolas e lazer, e encontra-se atualmente coberta, em maior parte, por vegetação em estágio pioneiro de regeneração"...(...)... "não há incidência de APP"...(...)... "um total de 181 árvores isoladas/agrupadas" (a Tabela 1 faz o detalhamento de todas elas)... sendo 35 nativas e 39 exóticas a serem suprimidas. 6. Em 5/10/2011 foi emitido o Exame Técnico Municipal 372/2011 (constante às folhas 92 a 97) "para arruamento e loteamento da Gleba 70 - Quarteirão 30.0120, com abertura de novas vias, instituição de 2 lotes, área institucional comunitária e urbana, área verde e de lazer". O quadro de áreas apresenta valores diferentes aos do Memorial indicado no item 4. Diz que "a empresa nos apresentou um Projeto de Revegetação e Restauração das Áreas Verdes que representa mais de 20% da área da gleba", indicando o mesmo número de árvores a serem suprimidas. Não menciona que o Informe da SANASA do item 3 já venceu, nem que a mesma terá aumento de custos e tem um erro no item 1.2 com relação à coleta e tratamento de esgoto. Enumera 14 exigências técnicas, mas nenhuma para a área verde. Conclui que "os impactos físicos, bióticos e socioeconômicos do empreendimento poderão ser mitigados com a devida implementação das medidas propostas neste relatório". Finalmente encaminha para o GRAPROHAB. 7. Em 30/1/2012 é emitido o Decreto 17.503, que estabelece novas dimensões para os lotes quando da abertura de novos loteamentos. Há uma modifi cação de projeto, que passa de ter 2 lotes para 3 lotes, e uma redistribuição da ETE interna; em 16/5/2012 é requerida uma retifi cação do ETM (às folhas 99). 8. Em 16/7/2012 foi emitida uma retifi cação do Exame Técnico Municipal 372/2011 (constante às folhas 144 a 149) "para arruamento e loteamento da Gleba 70 - Quar-teirão 30.0120, com abertura de novas vias, instituição de 3 lotes, área institucional comunitária e urbana, área verde e de lazer". Trata-se da repetição do mesmo ETM com algumas diferenças: agora são 3 lotes com área total de 28.616,77 m2 e não 2 lotes com área total de 33.483,32 m2; também, o quadro de áreas apresenta valores diferentes aos anteriormente apresentados. Encaminha para o GRAPROHAB. 9. Em 10/1/2013 foi emitido o Parecer Técnico Ambiental no 009/13-III (constante às folhas 166/168). Este PTA reitera o quadro de áreas do ETM retifi cado indica-do no item 8, mas agora diz que "no total serão suprimidos 87 indivíduos arbóreos sendo, 44 árvores nativas e 43 árvores exóticas". Acrescenta 7 exigências relativas à Área Verde: plantio de 113 mudas arbóreas nativas regionais nas calçadas, plantio de 1.100 mudas arbóreas nativas regionais para compensar a supressão das 44 nativas (na proporção 1:25), plantio de 645 mudas arbóreas nativas regionais para compensar a supressão das 43 exóticas (na proporção 1:15), enriquecimento fl orestal da Área Verde (de 7.452,79 m2) e manutenção da permeabilidade na área do Sistema de Lazer (de 3.537,48 m2), os plantios "deverão ser realizados no BAV conforme a Anuência 002/13-BAV", é curioso que a data desta anuência será de 4/2/2013. 10. Em 16/1/2013 a MRV faz o Requerimento da área de compensação junto ao BAV (às folhas 164), solicitando "uma área de 6.450 m2 para o plantio de 1.075 mudas ... para a compensação de supressão de 43 ( sic ) espécies nativas". 11. Em 1/2/2013 foi emitido o Exame Técnico Municipal 009/2013-I (constante às folhas 172 a 174) que trata da complementação do ETM 372/2011. Enumera as exi-gências relativas à Área Verde já indicadas no PTA do item 9, e que estavam faltando nos dois ETM anteriores. Repete que "no total serão suprimidos 87 indivíduos arbóre-os sendo, 44 árvores nativas e 43 árvores exóticas" e as demais exigências indicadas no PTA do item 9. 12. Em 4/2/2013 o processo é encaminhado ao COMDEMA, e é emitida a Anuência 02/13-BAV (às folhas 172), onde indica que o plantio das 1.745 mudas indicadas no ETM complementar do item 11 deverá ser executado na APP do Conjunto Habitacio-nal Parque Itajaí. Observa-se a variação das áreas ao longo do tempo, com a mudança de projeto, e o aumento do número de árvores a serem suprimidas. Às folhas 37/38 é apresentado o primeiro projeto de revegetação/restauração com as 74 árvores a suprimir, às folhas 86 os 2 lotes com os prédios, às folhas 101 o novo projeto com 3 lotes, às folhas 103/104 a nova Planta Urbanística Ambiental e o novo projeto de revegetação/restauração com as 87 árvores a suprimir. Entretanto, por ocasião do cadastramento da gleba foi exarada a seguinte diretriz urbanística DU-670: "atendendo ao interesse público, a área destinada ao EPC (...) deverá aproveitar os prédios já existentes no local, uma vez que trata-se de edifi cações com características adequadas à implantação de escola municipal, creche, ou qualquer uso público que possa se benefi ciar das instalações já construídas e que deverão ser transferidas à mu-nicipalidade na ocasião da aprovação e registro do loteamento". Refere-se à Área Institucional 1 e consideramos que as árvores (pelo menos a maio-ria) que ali se encontram poderiam ser mantidas, da mesma forma que as edifi cações existentes, ao invés da supressão proposta pelo empreendedor no projeto de revege-tação/restauração apresentado. Com relação à Área Verde (localizada contígua a esta Área Institucional 1), o empreendedor propõe ali um "enriquecimento fl orestal" (indi-cado no PTA do item 9) que eliminaria a quadra e o campo existentes, os quais consi-deramos que deveriam ser mantidos e incorporados aos equipamentos públicos para usufruto da população; isto está amparado pela Resolução SMA no 31 (de 19/5/2009) que prevê que até 30% das áreas permeáveis (item 2.3 da tabela acima) sejam destina-dos ao ajardinamento e equipamentos esportivos e de lazer. A implantação do empreendimento, dezesseis prédios para 1.920 pessoas, causará um signifi cativo impacto ambiental no local. Pode se mencionar as seguintes questões a

serem devidamente equacionadas: a ) diminuição da área permeável dos mais de 90% atuais para o mínimo de 20% exigido pela lei, com o consequente efeito na absorção e escoamento das águas pluviais, b ) sobrecarga na rede de distribuição de água e no sistema de esgotamento sanitário, c ) aumento do consumo de energia elétrica, d ) aumento do tráfego de veículos na região, e ) aumento da poluição atmosférica e da emissão de gases de efeito estufa (GEE), f ) aumento da temperatura média local por conta do efeito "ilhas de calor urbanas" sobre o microclima, com alterações na umida-de do ar, regime de chuvas e circulação dos ventos, g ) os efeitos na paisagem devido ao conjunto de prédios. Assim, esta Comissão recomenda fortemente que a EMDEC efetue uma avaliação mais aprofundada do estudo de tráfego apresentado, que a SEINFRA realize uma ava-liação fundamentada com relação ao aumento da impermeabilização e ao escoamento de águas pluviais, e que a SVDS tome providencias para realizar uma avaliação quan-titativa dos efeitos ambientais acima descritos. Finalmente, esta Comissão de Análise de Território e Gestão de Recursos Naturais do COMDEMA exara o parecer que o empreendedor faça a revisão do projeto ambien-tal apresentado com a devida adequação às questões acima colocadas, visando a maior conservação possível, e volte para análise quando estiver pronto. Campinas, 20 de março de 2013. Mario Oscar Cencig ANEXO III Protocolo 2012/10/10108 de interesse de Concessionária Rota das Bandeiras S.A. referente ao prolongamento do Anel Viário de Campinas - Rodovia José Roberto Ma-galhães Teixeira (SP-083). Tem como objetivo completar um novo anel viário em torno de Campinas, fazendo a interligação das Rodovias José Roberto Magalhães Teixeira com a Miguel Melhado. Descrição resumida Trata-se da implantação do prolongamento do Anel Viário de Campinas - Rodovia José Roberto Magalhães Teixeira (SP-083) pela Concessionária Rota das Bandeiras S.A. Este empreendimento se localiza nos Municípios de Valinhos e Campinas, com início no km 12+200 (entroncamento com rodovia Anhanguera - 330) e término no km 21+500 (entroncamento com rodovia Miguel Melhado Campos - 324) da rodovia SP-083. As principais justifi cativas para implantação da via é a melhoria nas condições de acessibilidade ao Aeroporto Internacional de Viracopos, opção de fl uxo de veículos provenientes das rodovias Dom Pedro I e Anhanguera com destino às rodovias Ban-deirantes e Santos Dumont, alternativa de fl uxo de veículos locais, maior segurança e fl uidez no transito e melhorias nas condições de transporte urbano e interurbano e do escoamento da produção O projeto da rodovia foi elaborado para que ela funcione como sendo de classe espe-cial, com pista dupla - possuindo 2 faixas cada - gabarito vertical, sempre que houver travessias em nível, de 5,50 m, canteiro central e velocidade de projeto de 100 km/h. O canteiro central possuirá largura mínima de 8,00 metros (com largura máxima de 10,00 metros) e a faixa de domínio da via variará entre 40 e 150 metros. Estes parâmetros são compatíveis ao de rodovias com segurança máxima. A obra possuirá fundamentalmen-te dois trechos: o primeiro compreendido entre a Rodovia Anhanguera (SP - 330) e a Bandeirantes (SP - 348); o segundo prossegue entre as rodovias Bandeirantes e Miguel Melhado Campos (SP - 324). O EIA/RIMA foi realizado pela GEOTEC Consultoria Ambiental. O PTA destaca dentre as características do projeto que merecem atenção do ponto de vista ambiental o seguinte: movimentação de terra, localização de áreas de caixa de empréstimo e bota-fora; desapropriação de áreas para implantação do empreen-dimento; intervenção em Áreas de Preservação Permanente; implantação de canteiro de obras; existência de áreas com solo contaminado; patrimônios histórico, artístico e/ou cultural; desenvolvimento de processos erosivos; poluição das águas superfi ciais; ruído; atendimento às questões relacionadas à segurança e saúde do trabalhador; previsão de ampliação do aeroporto de Viracopos; implantação de Trem de Alta Velocidade - TAV. Neste ponto o PTA não faz nenhuma menção a fauna. Para implantação do trecho da rodovia será necessária a desapropriação de 30 pro-priedades (114 ha). No primeiro trecho (Anhanguera - Bandeirantes) a área desapro-priada será de aproximadamente 68 ha. A execução do segundo trecho (Bandeirantes - Miguel Melhado Campos) necessitará da desapropriação de uma área aproximada de 46 ha. O PTA chama a atenção para o fato que a rodovia (particularmente desta classifi cação especial) é um limitador físico que interfere no deslocamento e hábito das espécies. A fi m de minimizar este impacto o estudo ambiental sugere a apresentação de projetos de travessias de fauna junto às travessias de drenagem. Em 23/11/2012 o responsável pela área ambiental da empresa explicou "que o estudo de drenagem foi de 1:10.000, tendo sido considerada a Carta Cartográfi ca, bem como pesquisas no local, e que sobre a fauna a CETESB deverá apresentar ainda novas exigências. Esclarece que haverá toda compensação que for necessária, como a construção de corredores para fauna, bacias de contenção e tudo o que mais necessário". Estudos para implantação de ou-tros dispositivos de proteção à fauna também devem ser realizados e apresentados. O PTA termina só aprovando a construção do primeiro trecho, por considerar que a Rodovia Miguel Melhado onde o anel viário desemboca é considerada uma avenida urbana pelo plano diretor. Diretrizes municipais De acordo com os estudos recentes desenvolvidos pela Municipalidade para elabo-ração do Plano de Gestão da Macrozona 7, podemos observar que o trecho II do em-preendimento proposto - compreendido entre as Rodovias Bandeirantes (SP-348) e Miguel Melhado (SP-324) - não está adequado às diretrizes municipais. Os estudos técnicos desenvolvidos indicam como questão prioritária, a readequação da diretriz de complementação do Anel Viário de Contorno de Campinas conside-rando a proposta de novo acesso ao Aeroporto de Viracopos, de forma a não incidir sobre área urbana já ocupada e que permita o desvio do tráfego rodoviário da Miguel Melhado. O município tem como diretriz transformar o trecho da Rodovia Miguel Melhado (lindeiro aos loteamentos da Mz7) em via urbana com caráter de avenida. Cabe ressaltar que a readequação proposta implica na implantação de novo trecho em área rural a partir da Rodovia Miguel Melhado até encontrar a Rodovia Santos Du-mont, trecho este não contemplado no presente processo de licenciamento ambiental/EIA-RIMA. Importante destacar que a readequação proposta pela municipalidade ainda carece de estudos mais detalhados e posteriormente deverá da mesma forma sofrer processo de


licenciamento ambiental na forma de EIA/RIMA. Assim diante das colocações, orientamos o presente licenciamento a que não autorize a implantação do trecho II antes de atendidas as diretrizes municipais colocadas. Nem do trecho I enquanto a questão de fauna abaixo não seja regularizada. EIA/RIMA e a questão da fauna Na análise do processo por esta Comissão, nos volumes correspondentes ao EIA--RIMA, não encontramos dados de fauna, mas apenas um projeto de levantamento de peixes, anfíbios e répteis. A falta dos dados de fauna já tinha sido evidenciada na reunião no ano passado (23/11/2012) no salão vermelho da Prefeitura, mostrando que o EIA-RIMA estava incompleto, e que precisaríamos aguardar que estivesse completo para realizarmos a análise e formularmos o parecer. Assim, haveria necessidade de se aprovar primeiro o EIA-RIMA pelo CONSEMA para depois o COMDEMA poder deliberar. Naquela mesma reunião, foi perguntado por quê o traçado cortava as propriedades ao invés de passar nos limites (já que as propriedades não eram muito grandes, o que não representaria um alongamento do traçado), e foi explicado que os limites das propriedades frequentemente coincidiam com baixadas úmidas, brejos ou córregos, inadequados à construção da estrada. Naquele momento estávamos considerando a inconveniência para os proprietários de perderem o acesso imediato a parte de sua propriedade (pela volta que precisariam dar para atingir a outra parte de sua proprie-dade). Isto se agrava com informação que a parte úmida da propriedade seria separada do resto, onde a água para irrigação poderia estar sendo obtida para suas atividades agrícolas. Esta questão se aplica em especial à fauna, e dentre esta a fauna de mamíferos, haja vista a frequência de atropelamentos de onça parda, jaguatirica e outros felídeos na re-gião, bem como de outras espécies ameaçadas, como o tamanduá bandeira, em outras regiões do Estado de São Paulo. Mamíferos estes que nem sequer foram contemplados no planejamento de amostragem de fauna ainda não executado no EIA-RIMA. Então, sem ter os dados do levantamento da fauna de mamíferos (que são os que apresentam maior porte), como um planejamento de passagens de fauna pode ser concebido? Assim sendo, para que esta Comissão possa emitir o seu parecer sobre este processo, é necessário que o estudo completo da fauna seja apresentado (completando o EIA--RIMA), sem o qual fi ca impossível emitir um parecer, por exemplo, sobre o efeito do anel viário na fauna da região. Condicionantes e compensações O início da fase de implantação da via acarretará aumento no tráfego de veículos pesa-dos nas imediações das frentes de trabalho, aumento este que pode ocasionar aumento no tempo de viagem em algumas vias. Como serão as laterais da rodovia, haverá alguma tela/muro de proteção em relação ás propriedades lindeiras? Deverá se proceder à realização de audiências públicas nos bairros adjacentes ao empreendimento, eis que se denotou que a audiência pública realizada em 08 de feve-reiro de 2013 mostrou-se insufi ciente para a oitiva da comunidade local, o espaço do Salão Vermelho foi insufi ciente, sendo que muitos moradores da área em questão não conseguiram adentrar no recinto. Como foi colocado em Audiência Pública, a Estrada Vicinal Dr. José Bonifácio Couti-nho Nogueira (Estrada da Reforma Agrária), será muito usada pela construtora. Assim gostaríamos de solicitar em Contrapartida a recuperação e pavimentação da malha viáriaem toda sua extensão que é aproximadamente pouco mais de 2,5 km. Também, a construção do Centro Comunitário Pedra Branca, nas imediações da Rodovia Cam-pinas-Indaiatuba, km 6. No que diz respeito à indicação das Unidades de Conservação do Grupo de Proteção Integral existentes no Município de Campinas, para recebimento de compensação am-biental nos termos da lei 9.985/00 artigo 26, indicamos as seguintes unidades: Parque Municipal do Campo Grande, Parque Natural Municipal dos Jatobás, e Refugio da Vida Silvestre - Mata Ribeirão Cachoeira. Por último, implantação e manutenção da mata ciliar do Rio Capivari, desde a Rodo-via Bandeirantes até a Rodovia Santos Dumont. Campinas, 20 de marco de 2013. Nós, Francisco Augusto de Souza e Eleonore Setz, redigimos e assinamos a presen-te manifestação/parecer em nome da Comissão de Análise de Território e Gestão de Recursos Naturais (Coordenador: Mario Cencig; Relator: Victor Petrucci), para ser encaminhado ao pleno do COMDEMA para manifestação. ANEXO IV Protocolo 2012/10/12830 de interesse de Condomínio Civil do Shopping Center Iguatemi Campinas referente à solicitação de LO para ampliação das instalações do shopping (edifício comercial tipo CSE-6), na Avenida Iguatemi 777, na Vila Brandina. A área total do terreno é de 124.891,82 m2, sendo que a área atual ocupada com cons-trução é de 38.775,71 m2, restando 86.116,11 m2, onde a maior parte dessa área está cimentada para estacionamento de veículos e permanece uma área de 14.852,76 m2 como área permeável, o que é equivalente a 11,89% do total do terreno. A área construída atual é de 149.452,29 m2, somando as áreas do térreo, do 1o e do 2o subsolo, e do 1o ao 6o pavimento. Trata-se de uma ampliação que contempla dois blocos de expansão denominados blo-co 3 e bloco 4. O bloco 3 consiste em uma expansão interligada ao shopping composto por 4 subsolos (do 2o ao 5o subsolo), térreo e um pavimento; o bloco 4 será um edifí-cio comercial composto por 3 subsolos (do 4o ao 6o subsolo), térreo e 24 pavimentos. A área a ser construída é de 124.406,09 m2, somando as ampliações e as novas cons-truções. Para essa expansão, deverão ser suprimidas 166 árvores isoladas, sendo 22 nativas e 144 exóticas. Algumas considerações do PTA constante às folhas 508/512 (de 30/11/2012) são resu-midas a seguir: após a expansão, a área permeável será de 14.852,76 m2 (equivalente a 11,89% da área total, sendo de 10% o valor mínimo exigido); o abastecimento de água da ampliação será feito a partir da alimentação existente em CA-150 mm; o es-gotamento será através de rede coletora com lançamento no coletor tronco existente e os efl uentes serão tratados na ETE Anhumas; o Estudo de Tráfego apresentado conclui que não haverá impacto signifi cativo, mas levanta dúvidas sobre esta afi rmação; para a drenagem e contenção de águas pluviais, serão instalados 7 reservatórios com volume de 125 m3 e mais um de 119 m3, sendo necessária a manifestação da SEINFRA com relação à viabilidade de interligação com a Galeria de Águas Pluviais pública; plantio compensatório a ser determinado e assinatura de um TCA com esse objetivo. Finalmente, encaminha o processo para análise do GAPE, atendendo ao Decreto Mu-nicipal 17.589, de 15/5/2012. Entretanto, o processo é devolvido para ser encaminha-do para análise do Grupo de Análise de Empreendimentos (GAE) conforme modifi ca-

ção da competência do GAPE por forca do Decreto Municipal 17.798, de 6/12/2012. Finalmente, o PTA 014/2013-III analisa o pedido de autorização para corte de árvores isoladas e estabelece as medidas compensatórias correspondentes: a) plantio de 4.147 indivíduos arbóreos nativos regionais, referente ao 20% de área permeável (Decre-to 16.974/10); b) plantio de 550 indivíduos arbóreos nativos regionais, referente ao corte das 22 espécies nativas (Resolução SMA 18/07); e c) plantio de 2.160 indiví-duos arbóreos nativos regionais referente ao corte das 144 espécies exóticas (Decreto 17.724/12). Esta Comissão de Análise de Território manifesta preocupação com as seguintes questões a serem devidamente equacionadas: a ) o impacto no tráfego, b ) os efeitos das águas pluviais à jusante devido a uma maior impermeabilização do terreno, c ) a diminuição da arborização e do índice de área verde na região, d ) o aumento da poluição e da emissão de gases de efeito estufa (GEE), e ) o aumento do efeito "ilha de calor urbana" sobre o microclima, f ) os efeitos na paisagem e a interferência de uma torre de 24 pavimentos. Assim, recomenda fortemente que a EMDEC efetue uma avaliação mais aprofundada do estudo de tráfego apresentado, que a SEINFRA realize uma avaliação fundamentada com relação ao aumento da impermeabilização e ao lançamento de águas pluviais, e que a SVDS tome providencias para realizar uma avaliação quantitativa dos efeitos ambientais acima descritos. Finalmente, esta Comissão coloca como condicionantes para aprovação que a área destinada a estacionamentos seja coberta com materiais o mais permeáveis possível, de acordo com tecnologias existentes, além de manter o maior número de árvores pos-síveis. Da mesma forma, que seja apresentado um plano de monitoramento de áreas contaminadas aprovado pela CETESB, com a delimitação da pluma de contamina-ção e o quadro de análises laboratoriais segundo cronograma. Com relação ao plantio compensatório que o projeto privilegie áreas de APP vizinhas ao empreendimento, além daquelas indicadas pela SVDS no Banco de Áreas Verdes - BAV. Marcelo Coluccini de Souza Camargo e Mario Oscar Cencig Campinas, 20 de março de 2013. ANEXO V Protocolo 2012/10/20040 de interesse de Rodolfo Galvani Junior referente à solicita-ção de LP para construção de empreendimento Habitacional Multifamiliar e Comer-cial HCSE-2 na Avenida Albino Barbosa José de Oliveira 2000, no Sub-Distrito de Barão Geraldo. O pedido deu entrada em 2006 - conforme protocolo 2006/11/6128 - e o alvará de execução foi aprovado junto ao Departamento de Uso e Ocupação do Solo nesse mes-mo ano. São 4 blocos de 4 andares, em um total de 64 unidades de apartamentos e portanto destinados a uma população de cerca de 256 habitantes, e mais 15 unidades comer-ciais, diretamente dependentes da Avenida Albino José Barbosa de Oliveira e Rua Maria Ferreira Antunes. O interessado requer LP para construção de 12.159,89 m2 em terreno de 10.836,49 m2, na Macrozona 3, com zoneamento Z11-BG e Z3-BG. O local encontra-se a uns 2,4 km da Mata de Santa Genebra. O lote apresenta-se como contendo área incluída em APP do Ribeirão das Pedras e en-volvente de sua mata ciliar. Destaca-se que a propriedade toca o Ribeirão das Pedras, portanto a bacia do Rio Anhumas, tributário do Rio Atibaia. O terreno apresenta declividade de cerca de 7% em direção ao rio, e possui árvores isoladas, trata-se de vegetação secundária em estágio pioneiro de regeneração. O es-tudo ambiental é de autoria da empresa Estudo Ambiental, é citada a necessidade de supressão de "apenas 4 árvores ainda não identifi cadas" ( sic ), e onde fi ca estabelecido um número de plantio de 246 mudas de espécies nativas. À folha 38 é prometido um estudo mais aprofundado sobre taxonomia de espécies isoladas e fragmentos isolados. Em 3/5/2012 o empreendedor entra com a solicitação de LP junto à Prefeitura, agora com o protocolo 2012/10/20040, para dar continuidade ao licenciamento ambiental. Em 24/7/2012 é emitido o PTA 103/2012-I onde diz que o licenciamento ambiental caberia ao GRAPROHAB via CETESB. O abastecimento de água seria por interli-gação com a rede da SANASA, não há rede coletora de esgotos próxima, pelo qual deverá ser verifi cada com a SANASA a viabilidade e as diretrizes para atendimento. Na APP há 13 indivíduos arbóreos nativos e 34 exóticos, e se prevê a restauração dessa área com o plantio de 223 mudas de espécies nativas regionais e 23 mudas de exóticas. Importante observar que essa área já faz parte de um refl orestamento produto de um TAC assinado no passado pela SANASA. Finaliza com 13 recomendações técnicas. Assim, nessa data é emitido o Exame Técnico Municipal 072/2012-I que reproduz o PTA citado e encaminha para o GRAPROHAB o processo com as exigências e con-siderações citadas. Em 10/8/2012 o empreendedor entra com recurso alegando "que o empreendimento não se enquadra na categoria apresentada no ETM" e, portanto, não corresponderia que o licenciamento fosse feito pelo GRAPROHAB/CETESB, solicitando o desar-quivamento do processo. A controvérsia é dirimida pela Assessoria Técnica da SMMA que, em 22/8/2012, emite parecer favorável a que o licenciamento seja realizado pela PMC/SMMA. Após a apresentação pelo empreendedor de vários documentos solicitados (Informe Técnico 0119-12 (protocolo 51.777/2012) da SANASA, de 10/10/2012 com validade de 6 meses; projeto de drenagem pluvial; projeto básico de terraplenagem; estudo de tráfego, entre outros), é emitido o Parecer Técnico Ambiental 158/12-I em 7/12/2012. Este PTA acrescenta as seguintes informações: a SANASA terá despesas adicionais para atender o abastecimento de água do empreendimento; o empreendedor deverá executar no interior do lote uma Estação Elevatória de Esgotos interna - EEE inter-na com Linha de Recalque de Esgoto que será lançado na Rede Coletora de Esgoto existente para tratamento na ETE do Setor BG; haverá um reservatório de contenção de cheias, com capacidade de 43,50 m3, transversal e no limite da APP, além de uma galeria para escoamento das águas pluviais através da APP; instalação de um poço de monitoramento da pluma de contaminação, produzida pelo posto de abastecimento de combustível próximo. Em 28/1/2013 é emitido o Parecer Técnico Ambiental 03/13-II, que analisa a questão da implantação da Estação Elevatória de Esgotos interna. Como não há no processo nenhum projeto, o PTA não consegue fazer uma análise, e assim o que faz é uma descrição de todos os itens a serem levados em consideração na elaboração do projeto de implantação da EEE interna, ressaltando que "deverá ser submetido à análise da SANASA para fi ns de aprovação quanto a sua viabilidade técnica". Uma observação com relação à tramitação do processo. Teve início em 2006 (pro-tocolo 2006/11/6128) obtendo Alvará de Execução pela SEMURB; em 2008 é pro-


mulgada a Lei 13.508 que autoriza ao Município a executar "os procedimentos de licenciamento e fi scalização ambiental de atividades e empreendimentos de impacto local"; em 14/2/2010 a SEMURB emite o Alvará de Execução no 636/2010 com vali-dade de 2 anos (e que já está vencido), sendo que não poderia ter sido outorgado sem o licenciamento ambiental do empreendimento. Com base na leitura do processo, esta Comissão de Análise de Território faz as se-guintes considerações e ao fi nal exara seu parecer. Considerando que o Plano Local de Gestão Urbana (PLGU) de Barão Geraldo já deveria estar sendo reformulado. Considerando que o eixo Avenida Albino Barbosa José de Oliveira / Estrada da Rho-dia vem se aproximando rapidamente do seu limite de saturação viário, e o lote tem Diretriz Viária consistente no alargamento da avenida. Considerando que o empreendimento virá se somar à pressão crescente sobre o Ribei-rão das Pedras e seu Parque Linear. Considerando que é fato notório e conhecido que o empreendimento deve ser implan-tado em zona de alagamento sazonal. Considerando que não fi ca claro qual é a altura total das edifi cações. Considerando que prováveis 228( sic ) novos habitantes virão se somar à necessidade de locomoção local, demanda por escolas, creches e equipamentos de saúde. Portanto, a implantação do empreendimento - dezesseis lojas comerciais e mais qua-tro blocos de apartamentos de 4 andares - sem dúvida terá um impacto ambiental muito grande no local, principalmente no Ribeirão das Pedras e sua mata ciliar, onde as seguintes questões devem ser devidamente equacionadas: a ) diminuição da área permeável (dos 100% atuais) e o efeito na absorção e escoamento das águas pluviais, assim como sobre o nível das águas no rio, b ) aumento do tráfego de veículos na Avenida Albino J.B. Oliveira, já próximo da saturação, c ) aumento da poluição atmos-férica e da emissão de gases de efeito estufa (GEE), d ) aumento da temperatura média local por conta do efeito "ilhas de calor urbanas" sobre o microclima, com alterações na umidade do ar, regime de chuvas e circulação dos ventos, e ) os efeitos na paisagem, f ) sobrecarga na rede de distribuição de água e no sistema de esgotamento sanitário, g ) aumento do consumo de energia elétrica. Assim, esta Comissão recomenda fortemente que a EMDEC efetue uma avaliação mais aprofundada do estudo de tráfego apresentado, que a SEINFRA realize uma ava-liação fundamentada com relação ao aumento da impermeabilização e ao lançamento de águas pluviais, assim como os efeitos no regime de águas do Ribeirão das Pedras e os alagamentos de ruas e residências, e que a SVDS tome providências para realizar uma avaliação quantitativa dos efeitos ambientais acima descritos. Finalmente, esta Comissão de Análise de Território do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA manifesta sua preocupação quanto à aprovação deste empreendimento, integrado na ocupação desordenada de todo o Parque Linear do Ribeirão das Pedras, enquanto persistirem dúvidas ou ausência de informação con-forme segue abaixo: 1) altura máxima total de cada uma das edifi cações a serem im-plantadas; 2) distância dos edifícios mais próximos da Avenida Albino J.B. de Oliveira para constatação do cumprimento da lei de recuo e altura máxima H=L+R onde H é a altura máxima do edifício, R o recuo em relação à citada avenida e L a sua largura após ampliação futura prevista; 3) detalhamento do número de vagas e posicionamento das áreas de estacionamento para os 256 habitantes previstos nas quatro edifi cações mais o número de vagas disponível para o Centro Comercial, ainda mais quando está previsto "um estacionamento no subsolo" (isso a uns 100 m do rio); 4) apresentação de um estudo fl orístico e faunístico dentro do meio biótico envolvido pelo empreendimento, uma vez que não são apresentados dados que sustentem a justifi cativa de que a área não apresenta indivíduos arbóreos signifi cativos; as espécies arbóreas existentes deve-rão ser mapeadas uma a uma; 5) apresentação do projeto com a localização interna da Estação Elevatória que em hipótese alguma aceita-se que ela esteja localizada na Área de Preservação Permanente do Ribeirão das Pedras; 6) reapresentação do estudo viário de tráfego local com dados atualizados envolvendo a citada avenida. Frente ao acima exposto, esta Comissão de Análise de Território e Gestão de Recursos Naturais exara seu parecer negativo à expedição de qualquer Licença enquanto não forem apresentadas as solicitações acima listadas que uma vez cumprida e integradas ao processo deverão retornar ao COMDEMA. Este parecer segue assinado por mim, Victor A. Petrucci para ser apresentado à reunião plena do COMDEMA. Campinas, 20 de março de 2013. ANEXO VI Protocolo 2012/10/53936 de interesse de Phtec Hydraulics Importação e Exportação Ltda referente à solicitação de LP/LI para instalação de serviços de avaliação técnica, ajustes e manutenção de equipamentos na Rua Lauro Vanucci 920, na Fazenda Santa Cândida. Conforme PTA 05/2013 os serviços não envolverão o uso de matéria prima, bem como não haverá fabricação de produtos. A empresa não utilizará água em seus pro-cessos produtivos. Como a empresa presta serviços de avaliação técnica, ajustes e manutenção de equipamentos, as máquinas não serão fontes de poluição de emissão de gases e odores se tomados os controles necessários. Ferramentas e máquinas e outros equipamentos geradores de ruídos passíveis de controle, não devem extrapolar o ambiente interno da área de atuação e o horário de funcionamento previsto será das 08:00 às 17:00 horas de segunda a sexta-feira. Os resíduos orgânicos provenientes de restos de alimentos deverão ser destinados ao aterro sanitário e os copos descartáveis encaminhados à coleta seletiva. Segundo a empresa, os efl uentes gerados pelos sanitários dos quatro funcionários, com estimativa de 320 litros por dia serão direcionados para as fossas no terreno da empresa. A empresa deverá, segundo os termos do referido PTA, apresentar projeto de fossa com indicação das dimensões e capacidade de volume em m3 das fossas exis-tentes no terreno, tendo em vista não haver rede pública de coleta de esgoto no bairro. Consta que a CETESB não autoriza atualmente a instalação de empreendimentos com instalação de fossas. Desde que atendidas as exigências técnicas (emissão de ruídos, acondicionamento de resíduos e atendimento às observações contidas na certidão de uso e ocupação do solo) contidas no PTA somos a favor da liberação da licença. Hugo de Godoy Urbina Telles Campinas, 20 de marco de 2013. ANEXO VII Protocolo 2013/10/00149 de interesse de Colméia Guanabara Empreendimentos Imobiliários Ltda referente à solicitação de LP para construção de Habitação Mul-tifamiliar Vertical HMV-3 na Rua Barão de Atibaia - Lotes 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

- Quadra 16 - Quarteirão 317, na Vila Itapura, Macrozona 4. Trata-se de Pedido de LP e LI para implantação de um Edifício, 1 Torres de 21 pavi-mentos, com 84 unidades habitacionais, 02 subsolos de garagem. Anexos iconográfi cos de Localização da área e dos pontos de contaminação 1, 2. Breve histórico da Análise Técnica A área é totalmente atendida pela SANASA quanto a Coleta de Esgoto, Águas Plu-viais e abastecimento de água tratada, há manifestação técnica. Todos os Documentos exigidos para LI estão presentes e anexos no processo aten-dendo conforme análise técnica da SMMA e da Comissão de Análise de Território. Este Conselheiro da parecer favorável ao projeto desde que sejam atendidos como condicionantes observadas e indicadas para deliberação da Licença de Instalação: 1) Apresentação Estudo de Impacto de Vizinhança e Estudo de Tráfego contemplando os empreendimentos verticais em implantação nesta região; 2) Atendimento às 14 recomendações técnicas constantes no PTA. Sem mais, atenciosamente Carlos Alexandre Silva - Conselheiro COMDEMA ANEXO VIII Protocolo 2011/10/27299 de interesse de Trento Participações Ltda referente à so-licitação de LP/LI para construção de Habitação Multifamiliar Vertical HMV-2 na Rua Dr. Pedro Tórtima e Avenida Carlos de Campos, na Vila Industrial, Macrozona 4. Trata-se de Pedido de LP e LI para implantação de um Edifício, 2 Torres de 18 pavi-mentos, com 148 unidades contemplando Torre 1 e 108 unidades Torre 2, com total de 256 unidades habitacionais, 01 subsolo de garagem e 1 térreo de Garagem. Anexos iconográfi cos de Localização da área e dos pontos de contaminação 1, 2, 3, 4. Breve histórico da Análise Técnica A área é totalmente atendida pela SANASA quanto a Coleta de Esgoto, Águas Plu-viais e abastecimento de água tratada, há manifestação técnica. Todos os Documentos exigidos para LI estão presentes e anexos no processo aten-dendo conforme análise técnica da SMMA e da Comissão de Análise de Território. · Contudo no PTA emitido pela SVDS, observa-se a ressalva na exigência da preser-vação mínima de 10% de área permeável conforme estabelece Lei Complementar 15 de 2006 art.25 parágrafo 1; · Conforme Relatório de áreas contaminadas da CETESB, há contaminação por Chumbo e Cromo, após investigação confi rmatória, no Plano de Intervenção prevê a remoção do solo da área impactada, porém com a sua realocação no próprio terreno em região de aterro, onde uma cava no local será devidamente revestida por geo-membrana impermeável, a fi m de receber o solo contaminado, que será compactado e envelopado com a mesma geomembrana; · Há ainda a restrição de consumo de água subterrânea, pela contaminação e um polígono de restrição e programa de monitoração ambiental de encerramento e res-pectivas campanhas por semestre, sendo 4 no total já considerando-se esta fase inicial como a primeira campanha; · O PTA encaminha à Diretoria da CCCLA o parecer 013/20 encaminha a fi scaliza-ção municipal para acompanhamento e diligências de controle de Contaminação pelo Município; Este Conselheiro da parecer contrário ao projeto até que o seguinte critério para apro-vação em condicionantes abaixo listados sejam atendidos com todas as garantias. Como condicionantes observadas e indicadas para retorno do projeto para deliberação da Licença de Instalação: 1) Apresentação Estudo de Impacto de Vizinhança e Estudo de Tráfego contemplando os empreendimentos verticais em implantação nesta região, 2) O PTA não cita ou discorre sobre a supressão de árvores de grande porte presentes na área, solicito que a Fiscalização da SVDS faça uma diligência a fi m de esclarecer as condições e a real possibilidade de se suprimir uma Paineira e demais espécies presentes; 3) Questiono a indicação de tratamento quanto ao solo contaminado por Cromo e Chumbo, pois este tipo de contaminação geralmente tem indicação de remediação por remoção do solo e destinação para Centro de Tratamento de Resíduos Classe 1; desta forma, para aprovação deverá o empreendedor realizar uma apresentação ao pleno do COMDEMA de toda Investigação Confi rmatória, pontuando as plumas de conta-minação, tabela de índices de contaminação, cronograma de monitoramento, projeto de instalação da cava no sitio, exames laboratoriais com laudos de contaminação de águas subterrâneas, Certidão e/ou Licença da CETESB autorizando o procedimento; 4) Para este processo em questão sugiro que o mesmo retorne à análise do Gestor Público, especifi camente pela SVDS de Campinas junto à Comissão de Análise de Território, com uma apresentação de representantes da CETESB, a fi m de apresentar justifi cativas técnicas e garantias para aceitarmos que o próprio empreendimento seja uma Aterro de Resíduo Classe 1, o que me parece uma incoerência e não tem sido a prática nos casos afi ns de SP. Sem mais, atenciosamente Carlos Alexandre Silva - Conselheiro CONDEMA ANEXO IX Protocolo 2010/10/01996 - Desassoreamento de tanques de decantação da Lagoa Isaura Alves Teles de Lima (Lagoa do Taquaral) no Parque Portugal - RETORNO. Trata-se de tanques de decantação que necessitam de manutenção periódica de limpe-za. A ação não implica, segundo o DPJ, em supressão de árvores pois a área é recober-ta apenas por gramínea. Foi assinado um TCRA (Termo de Compromisso de Recupe-ração Ambiental) no qual fi cava determinado o prazo de 12 meses onde deveria haver: a) o plantio de 2.600 mudas de essências nativas segundo resolução da SMA 47/2003; b) envio de relatórios semestrais pelo período de dois anos da condução de plantio, conforme anexo fotográfi co, assinado por técnico habilitado com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica). Em 20 de janeiro de 2010 a SMMA emitiu autorização onde o DPJ deveria apresentar o projeto de refl orestamento. Até 05 de outubro de 2010 nada havia sido feito segundo declaração do Sr. Edson Navarrete por falta de contrato entre a Fehidro e a Prefeitura Municipal de Campinas. Foi pedida revalidação da autorização em 11 de março de 2011 tendo por base portaria do DAEE de agosto de 2006. Os sedimentos serão fl oculados para separação dos sólidos calculados em 7.765 toneladas (7,7 milhões de quilos). A SMMA autorizou em 27 de julho de 2011 sob N. 121-V que o prazo de autorização fosse prorrogado para 27 de julho de 2012. No dia 24 desse mês foi pedida prorrogação até 03 de agosto de 2012. O material retirado será disposto em áreas dentro do Parque do Taquaral. A Comissão de Análise de Território e Gestão de Recursos do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Campinas em leitura do processo emite o seguinte


parecer: a) fi camos no aguardo do cumprimento do TCRA acima citado; b) manifes-tamos nossa preocupação de que os sólidos provenientes do desassoreamento a serem dispersados no Parque Taquaral possam estar contaminados; c) solicitamos que sejam feitas análises fi sico-químicas da água e dos resíduos retirados e fl oculados que ates-tem presença ou não de contaminantes químicos inorgânicos como metais pesados e outros e resíduos químicos orgânicos como hidrocarbonetos e outros; d) solicitamos que seja feita análise bacteriológica da água e dos resíduos retirados e fl oculados que atestem a quantidade de coliformes fecais ou de material fecal persistente. Em 03 de janeiro de 2013 foi anexada ao processo uma análise Físico Química realizada em julho de 2011, quando então o processo retornou ao COMDEMA. Frente ao acima exposto esta Comissão de Análise de Território e Gestão de Recursos Naturais do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA man-tém seu parecer negativo ao licenciamento do presente empreendimento (aprovado na 128a Reunião do COMDEMA realizada em 26/9/2012) por considerar que as qua-tro solicitações e/ou observações deste Conselho não podem ser consideradas como atendidas e que permanece a dúvida de que a dispersão dos resíduos pela área do Parque Portugal (Parque do Taquaral) não venha contaminar seus usuários. O presente parecer segue assinado por mim, Victor Augusto Petrucci para ser submetido ao pleno do COMDEMA. Campinas, 20 de março de 2013. Victor A. Petrucci ANEXO X ORDEM DE SERVIÇO Nº 01/2013 O Secretário Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável - SVDS, no exercício de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO a premissa de boa gestão ambiental efi ciente e efi caz, especial-mente no tocante a transparência e controle social dos procedimentos de licenciamen-to ambiental; CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável - SVDS é o órgão de execução do Licenciamento Ambiental Municipal, sendo o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas - COMDEMA o órgão de acompanhamento, garantindo a plena participação da sociedade nos processos de licenciamento ambiental, nos termos do art. 3º do Decreto 17.261/11; CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal do Verde e do Desenvolvimento Sustentável -SVDS deve disponibilizar ao Conselho Municipal do Meio Ambiente - COMDEMA e à sociedade em geral, os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão, para atividades consideradas de impacto local, conforme parágrafo único do art. 3º do Decreto 17.261/11; CONSIDERANDO que a SVDS deve encaminhar ao COMDEMA, com antecedên-cia mínima de 10 (dez) dias da reunião ordinária do Conselho, listagem dos pedidos de licenciamento ambiental prévio, facultando aos conselheiros o acesso às informações relativas à solicitação, por meio da Secretaria Executiva do Conselho, conforme art. 21 do Decreto 17.261/11; CONSIDERANDO que as obras emergenciais de Defesa Civil, as obras de interesse do município que foram objetos de ações coletivas, Ter-mos de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público do Estado de São Paulo ou Ministério Público Federal, empreendimentos públicos habitacionais de interesse social, devem ter procedimento de análise e concessão das autorizações e/ou licenças em caráter prioritário e expedito; RESOLVE: Art. 1º O procedimento para o licenciamento ambiental dos empreendimentos e ativi-dades de baixo impacto ambiental, defi nidos no Decreto Municipal 17.261/11, seguirá o procedimento descrito nesta Ordem de Serviço, obedecendo as seguintes etapas: I - Defi nição do órgão ambiental competente; II - Análise dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e a realiza-ção de vistorias, quando necessárias; III - Solicitação de esclarecimentos e complementações em decorrência da análise dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados; IV - Elaboração do Parecer Técnico Ambiental - PTA; V - Oitiva do COMDEMA - Conselho Municipal de Meio Ambiente; VI - Solicitação de esclarecimentos e complementações ao interessado, decorrentes da oitiva do COMDEMA, quando couber, podendo haver reiteração da solicitação quando os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios; VII - Comunicado ao interessado do parecer exarado pelo COMDEMA, para eventual recurso, quando desfavorável ou favorável com condicionantes; VII - Emissão de Parecer Técnico Ambiental - PTA conclusivo, levando-se em con-sideração a manifestação do COMDEMA, eventual recurso do interessado e, quando couber, parecer jurídico; VIII - Deferimento ou indeferimento do pedido de Licença Prévia ou Autorização Ambiental ou emissão de Exame Técnico Municipal nos casos de RAPs, EIA/RIMAS e manifestações técnicas no processo de licenciamento ambiental junto ao Estado e à União, conferindo-se a devida publicidade; IX - Emissão de Licença Prévia, Autorização Ambiental ou Exame Técnico Municipal. Parágrafo único - A convocação para os esclarecimentos será efetuada através de publicações no Diário Ofi cial do Município, na forma da Ordem de Serviço SMMA nº 001/2009. Art. 2º A SVDS encaminhará mensalmente ao COMDEMA com antecedência mí-nima de 10 (dez) dias de cada reunião ordinária do Conselho listagem dos pedidos de licenciamento ambiental dos quais já possuam Parecer Técnico Ambiental - PTA elaborado, facultando aos conselheiros o acesso às informações relativas à solicitação, por meio da Secretaria Executiva do Conselho, em cumprimento ao art. 1º, V desta Ordem de Serviço. Parágrafo único - O COMDEMA deverá comunicar à SVDS, após o encaminhamen-to da listagem os processos de licenciamento ambiental quais serão eleitos para análise e manifestação do Conselho mediante requisição administrativa, que serão tramitados para a Secretaria Executiva do COMDEMA que cuidará do bom andamento, instrução e observância de prazos legais. Art. 3º Os protocolos fi carão alocados junto à Secretaria Executiva do COMDEMA por 30 (trinta) dias ou prazo equivalente ao intervalo entre uma e a subsequente reu-nião ordinária do órgão colegiado para manifestação a respeito do licenciamento, fi n-dos os quais deverão ser devolvidos para prosseguimento, com ou sem a sua manifes-tação, devendo conter nos autos instrução a respeito. Parágrafo Único Caso o Pleno do COMDEMA, por qualquer motivo não delibere ou não aprove o parecer previsto no § 1º do artigo 22 do Decreto 17.261/11, o processo

de licenciamento seguirá seu curso ordinário junto à SVDS. Art. 4º Durante a oitiva do COMDEMA os prazos defi nidos nos artigos 25 e 26 do Decreto 17.261/11 para a conclusão da análise pela SVDS fi carão suspensos. Art. 5º Após o retorno do COMDEMA, nos termos do artigo anterior, a SVDS dará continuidade à análise dos pedidos, na forma do artigo 1º desta Ordem de Serviço. Art. 6º Os recursos em face de decisão do COMDEMA serão decididos pela SVDS, nos termos do artigo 22, §3º do Decreto 17.261/11. Art. 7º O COMDEMA será consultado posteriormente à expedição da licença prévia, autorização ou exame técnico municipal pela SVDS quando tratar-se de: I - obras de interesse da Defesa Civil, em caráter de urgência, destinadas à prevenção e mitigação de acidentes em áreas urbanas, conforme artigo 8º § 3º da Lei Federal 12.651/12 (Código Florestal); II - cumprimento de Termos de Ajustamento de Conduta - TAC fi rmados pelo empre-endedor com o Ministério Público ou com a Municipalidade, quando envolver implan-tação de qualquer obra de infraestrutura licenciada pela SVDS; III - cumprimentos de Termos de Ajustamento de Conduta - TAC fi rmados pela Mu-nicipalidade com o Ministério Público; IV - Certifi cados de Dispensa de Licenciamento Ambiental - CDL e Exames Técnicos Municipais que indicam que o licenciamento ambiental não se dá em âmbito local. V - Cumprimentos de decisão judicial, em sede de Ação Civil Pública ou outra ação coletiva. VI - Casos de licenciamento ambiental de obras, serviços e empreendimentos públi-cos habitacionais e/ou de saneamento, de interesse social, que dependam de tratativas céleres para obtenção de fi nanciamentos públicos. Art. 8º A SVDS obedecerá ao procedimento estabelecido na presente Ordem de Ser-viço na análise e parecer do requerimento mencionado no artigo 7º, dando-se a devida publicidade. Art. 9º Das decisões proferidas pela SVDS caberá recurso, nos termos do artigo 28 do Decreto 17.261/11. Art. 10 As eventuais omissões ou dúvidas serão dirimidas pelo Senhor Secretário do Verde e do Desenvolvimento Sustentável. Art. 11 Esta Ordem de Serviço entrará em vigor na data da sua publicação.

Campinas, 28 de março de 2013. ROGÉRIO MENEZES DE MELLO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DO VERDE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁV EL

ANTONIO CARLOS CHIMINAZZO SECRETÁRIO EXECUTIVO - COMDEMA (ad Hoc)

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E AUTARQUIAS

CAMPREV INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS

SELEÇÃO DE PROJETOS Seleção de Projetos para Parceria do CAMPREV com Instituição de En-sino para desenvolvimento, aplicação e relatoria analítica de pesquisa de

satisfação dos segurados. Objeto do Termo de Cooperação Técnica O CAMPREV fará pesquisa para aferir o nível de satisfação dos segurados com o atendimento e serviços disponibilizados pela entidade. Os resultados serão usados no planejamento de ações à execução do Programa de Metas formulado pela Diretoria do Instituto. À Instituição parceira o Camprev disponibilizará: a) espaços físicos, mobiliário e equipamentos de informática nas dependências de sua sede localizada na rua Sacramento, nº 374, Centro, Campinas-SP., bem como transpor-te entre a sua sede e endereços a serem visitados ; b) meios de contato de seus segurados para interação dos agentes da pesquisa com a comunidade de segurados, proporcionando condições para a execução do projeto também como oportunidade social real para o ensino prático de técnicas de pesquisa; c) o valor de R$ 7.985,00 (sete mil, novecentos e oitenta e cinco reais) à título de Bolsa Auxílio a ser dividido entre os membros da equipe de pesquisa da Instituição parceira, a critério da mesma. Inscrição de entidades interessadas na parceria. A Instituição de Ensino interessada deve apresentar manifestação de interesse e o correspondente projeto a partir da data da publicação desta chamada pública até o dia 22 de maio de 2013, na sede do CAMPREV, ou através do endereço eletrônico a saber: [email protected]. Outras informações poderão ser obtidas através do telefone 19 - 3236-3986 com Mariana. Requisitos básicos para celebração do Termo de Cooperação Técnica: a) estar constituída como Instituição de ensino superior, em condições jurídicas re-gulares, com cursos de graduação em pelo menos uma das áreas de conhecimento, a saber: sociologia, psicologia, administração de empresa, contabilidade, economia, educação, gestão pública, recursos humanos e serviços sociais; b) composição da equipe de pesquisa com alunos regularmente matriculados em um dos cursos das áreas de conhecimento indicadas, mantidos pela Instituição de ensino. Diretrizes para a elaboração do projeto da pesquisa. A avalição será feita sobre as respostas dos segurados para os seguintes itens: 1. Tempo de espera para ser atendido; 2. Entendimento do atendente sobre a solicitação do segurado; 3. Segurança do atendente em responder à pergunta; 4. Gentileza do atendente; 5. O atendimento de forma geral; 6. Qualidade dos serviços em geral; 7. Comunicação institucional; 8. Ambiente físico e acessibilidade. A pesquisa irá gerar um relatório de satisfação, cujos dados irão servir de referências para os gestores e equipes promoverem melhorias em cada um dos tópicos estabeleci-dos no Programa de Metas do Instituto (Documento publicado no DO de 09/04/2013, com cópias disponíveis no CAMPREV. A dinâmica da pesquisa envolverá contatos via telefone e presenciais com os segurados, que serão consultados se concordam em participar da pesquisa. Em caso positivo, serão convidados a avaliar o serviço através de notas, 1 para péssimo, 2 para ruim, 3 para sufi -


ciente, 4 para bom e 5 para excelente, sobre os oito pontos acima relacionados. 1 - Pesquisa, durante 15 (quinze) dias, via telefone: a) os segurados que ligarem para o CAMPREV serão consultados, após o atendimen-to, se concordam em participar da pesquisa. b) os agentes da pesquisa efetuarão no mínimo 10 (dez) telefonemas diários para se-gurados do CAMPREV, convidando-os a responder aos supracitados itens, pelo tele-fone, explicando-lhes ainda que se estiverem em dúvida quanto a segurança das infor-mações poderão desligar e ligar para o CAMPREV, visando confi rmar a autenticidade da atividade proposta, e após os agentes voltarão a fazer o contato com o segurado para continuidade da comunicação da pesquisa. 2 - Pesquisa presencial, durante 15 dias: a) junto aos segurados que comparecem à sede em busca de atendimento presencial; b) 05(cinco) visitas, no mínimo, domiciliares por dia; A equipe de pesquisa. A equipe deverá ser composta por alunos e professores da Ins-tituição parceira, com uma composição mínima de 10 (dez) membros, sendo que, no mínimo, 4/5 dela deverá ser formada por membros do seu corpo discente. Critérios de Julgamento dos Projetos. 1. Aderência da proposta às Diretrizes do Projeto de pesquisa; 2. Defi nição de abordagens e parâmetros em relação ao Programa de Metas do CAMPREV; 3. Formulação de indicadores a serem alcançados no relatório fi nal dos dados coletados, organizados e analisados pela pesquisa; 4. Histórico técnico-operacional da Instituição parceira em atividade de pesquisas.

Campinas, 26 de abril de 2013 JOSÉ FERREIRA CAMPOS FILHO DIRETOR PRESIDENTE DO CAMPREV

CEASA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001/2013 - PROTOCOLO nº 177/2013 - OBJETO : Permissão de uso de 01 (uma) área para funcionamento de lanchonete localizada no Mer-cado Permanente de Flores da Ceasa/Campinas. COMUNICADO: Considerando que não acudiram interessados na presente licitação, a mesma foi declarada deserta, ocorrendo após os devidos tramites o arquivamento do processo.

MÁRIO DINO GADIOLI Diretor Presidente

AVISO DE EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL nº 001/2013 - PROTOCOLO nº 219/2013 - OBJETO : Registro de Preços para futura aquisição de fl ores e plantas a serem utilizadas em eventos e solenidades da CEASA/Campinas. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 009/2013 - empresa detentora da ata: MART-FLO-RA COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA EPP - CNPJ nº 01.786.564/0001-64, para os grupos: Flores Cortadas, Envasadas e Paisagismo, com o percentual de descon-to de 7% sobre os preços publicados no Boletim Informativo Diário da Ceasa Campinas. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, iniciando-se à partir de 16/04/2013, e encerrando-se em 15/04/2014.


AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS nº 001/2012 - PROTOCOLO nº 2013/16/00281 - OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de mão de obra, material e equipa-mentos necessários, para transferência de rede de alimentação classe 15 KV/gerada, para rede de alimentação classe 15 KV/não gerada, e readequação de cabine transformação 127/220 Volts, por cabine de transformação 220/380 Volts. COMUNICADO: O Sr. Diretor Presidente da CEASA Campinas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social. RESOLVE: A vista da homologação da decisão da Comissão Permanente de Licitação nos autos do processo licitatório, retro referido, resolve adjudicar a empresa: ELETROWAL SERVIÇOS LTDA , com o valor total de R$ 183.000,00.


EMDEC EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPINAS S/A

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO ADITAMENTO 11 AO CONTRATO Nº 040/08 PROTOCOLO Nº 072/08 - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/08 CONTRATANTE: EMDEC S/A CONTRATADA: BPA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IM-PLANTAÇÃO DOS CORREDORES AMARAIS E VIRACOPOS. DO PRAZO: PRORROGAÇÃO 03 (TRÊS) MESES DATA:18/04/13

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

HOSPITAL DR. MÁRIO GATTI HOSPITAL MUNICIPAL DR. MÁRIO GATTI

AVISO DE RATIFICAÇÃO - Protocolo Nº 20/2013 Ratifi co o ato de dispensa de licitação referente à aquisição de acessórios para apare-lhos de fi bra ópticas utilizados em procedimentos cirúrgicos. Marca: Storz com base no Artigo 25 I da Lei Federal nº 8.666/93. Firma: H. Strattner e Cia Ltda, no valor total de R$19.821,84 (dezenove mil oitocen-tos vinte um reais e oitenta quatro centavos).

Campinas, 24 de abril de 2013 ARTHUR SARTI

Presidente Do Hospital Municipal Dr Mário Gatti

IMA INFORMÁTICA DE MUNICÍPIOS ASSOCIADOS S/A

CONVOCAÇÃO CONVOCAMOS LEANDRO AUGUSTO COSTA portador do R.G. 25.377.317-9 , a comparecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de publica-ção desta convocação, na Informática de Municípios Associados S/A - IMA, situada à Rua Ataliba de Camargo Andrade, 47 - Cambuí - Campinas/SP, para tratar de sua admissão no cargo Analista de Sistemas Jr. Ênfase em Especificação , para o qual foi aprovado e classifi cado em 31º lugar no Concurso Público 01/2009 desta empresa, sob pena de ser entendido o seu não comparecimento no prazo determinado como desistência da vaga.

Campinas, 26 de abril de 2013 GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

COMUNICADO Comunicamos a candidata MARILUCI REZENDE DE CAMARGO que em 26/04/2013 , encerrou-se o prazo de sua apresentação para assumir a vaga no cargo Operador I - Teleatendimento , referente ao Concurso IMA 01/2011 . Em função desta situação fi ca caracterizada a sua desistência.


COMUNICADO Comunicamos a candidata LUDEMILA DENIRA KNUPFER FERREIRA que em 26/04/2013 , encerrou-se o prazo de sua apresentação para assumir a vaga no cargo Agente I - Atendimento e Informações , referente ao Concurso IMA 02/2010 . Em função desta situação fi ca caracterizada a sua desistência.


CONVOCAÇÃO CONVOCAMOS as candidatas abaixo a comparecerem no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de publicação desta convocação, na Informática de Municípios Associados S/A - IMA, situada à Rua Ataliba de Camargo Andrade, 47 - Cambuí - Campi-nas/SP, para tratarem de suas admissões no cargo Operador I - Teleatendimento, para o qual foram aprovadas e classifi cadas no Concurso Público 01/2011 desta empresa, sob pena de ser entendido o não comparecimento no prazo determinado como desistência da vaga. 1- MARIA JOSE ALVES SOUSA portadora do RG. 756.913-5 - Classifi cada em 53º lugar; 2- MICHELINA BELO PINHEIRO portadora do RG. 40.512.363-2 -Classifi cada em 54º lugar;


CONVOCAÇÃO CONVOCAMOS as candidatas abaixo a comparecerem no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de publicação desta convocação, na Informática de Municípios Associados S/A - IMA, situada à Rua Ataliba de Camargo Andrade, 47 - Cambuí - Campi-nas/SP, para tratarem de suas admissões no cargo Agente I - Atendimento e Informações, para o qual foram aprovadas e classifi cadas no Concurso Público 02/2010 desta empresa, sob pena de ser entendido o não comparecimento no prazo determinado como desistência da vaga. 1- VANIA PEREIRA DOS SANTOS portadora do RG. 23.075.202-0 - Classifi cada em 155º lugar; 2- IVANILDA AVELINO DA SILVA BARROSO portadora do RG. 27.384.678-4 -Clas-sifi cada em 156º lugar;


SETEC SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS

COLSETEC - COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA SETEC CONCORRÊNCIA Nº 06/2013

PROTOCOLO Nº 2.983/2013AVISO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL

A SETEC - Serviços Técnicos Gerais, através da COLSETEC - Comissão de Licita-ções da Setec, comunica que a empresa Única Limpeza e Serviços Ltda., através do protocolo administrativo nº 4.719/2013, interpôs Impugnação de Edital.

Campinas, 26 de abril de 2013. LUÍS AUGUSTO ZANOTTI

Presidente Da Colsetec

PODER LEGISLATIVO CAMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS

DECRETO LEGISLATIVO Nº 3584, DE 26 DE ABRIL DE 2013

CONCEDE DIPLOMA "ANA NERY" A RITA DE CÁSSIA FERNANDES SELVAGGIO.

A Câmara Municipal aprovou e eu, Campos Filho, seu Presidente, promulgo o seguin-te Decreto Legislativo: Art. 1º - Fica concedido Diploma 'Ana Nery' a Rita de Cássia Fernandes Selvaggio, pelos relevantes serviços prestados a Campinas, especialmente na área da saúde. Art. 2º - À homenageada será entregue diploma, conforme especifi cações do artigo 17 da Resolução n° 717, de 16 de dezembro de 1999. Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo correrão por conta das verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal, consignadas no orçamento, suplementadas, se necessário. Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Campinas, 26 de abril de 2013 CAMPOS FILHO

Presidente autoria: Vereador Jorge da Farmácia PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS, AOS 26 DE ABRIL DE 2013.

ISRAEL MAZZO Diretor Geral


DECRETO LEGISLATIVO Nº 3585, DE 26 DE ABRIL DE 2013 CONCEDE MEDALHA DE MÉRITO FOTOGRÁFICO "HÉRCULES FLO-

RENCE" A FERNANDA ALVES SUNEGA. A Câmara Municipal aprovou e eu, Campos Filho, seu Presidente, promulgo o seguin-te Decreto Legislativo: Art. 1º - Fica concedida Medalha de Mérito Fotográfi co 'Hércules Florence' a Fernanda Alves Sunega, pelos relevantes serviços prestados na área da fotografi a, elevando o nome do Município de Campinas. Art. 2º - À homenageada será entregue medalha, conforme especifi cação do artigo 17, da Resolução nº 717, de 16 de dezembro de 1999. Art. 3º - As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto Legislativo correrão por conta de verbas próprias da Secretaria da Câmara Municipal, consignadas no orçamento, suplementadas, se necessário. Art. 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campinas, 26 de abril de 2013 CAMPOS FILHO

Presidente autoria: Vereadora Neusa do São João PUBLICADO NA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS AOS 26 DE ABRIL DE 2013.

ISRAEL MAZZO Diretor Geral

PUBLICAÇÃO DE PORTARIA DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS BIÊNIO 2013/2014

PORTARIA DA PRESIDÊNCIA No. 06/2013 - O EXCELENTÍSSIMO SENHOR VE-READOR APARECIDO DE CAMPOS FILHO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICI-PAL DE CAMPINAS, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU CARGO, R E S O L V E: 1. Revogar a Portaria da Presidência nº 14/2011, a partir desta data. 2. DÊ-SE CIÊNCIA. CUMPRA-SE.Gabinete da Presidência, 25 de fevereiro de 2013.

APARECIDO DE CAMPOS FILHO PRESIDENTE

DIVERSOS ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO

CENTRO DE APOIO E INTEGRAÇÃO DO SURDOCEGO E MULTIPLO DEFICIENTEC.N.P.J. 07.346.939/0001-51

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011

ATIVO NOTA EXPLICATIVA 2012 2011

CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NT 04 2.701,46 913,44

APLICAÇÕES FINANCEIRAS NT 05 238.200,07 212.384,16

CONVÊNIOS,SUBVENÇÕES E PARCERIAS

FMAS CO FINANCIAMENTO MUNICIPAL NT 07 1.092,00 14.225,87

FUNDAÇÃO FEAC 8.147,44 5.658,00

TOTAL DO CIRCULANTE 250.140,97 233.181,47

NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO NT 04 36.544,73 34.656,16

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 36.544,73 34.656,16

TOTAL ATIVO 286.685,70 267.837,63

PASSIVO NOTA EXPLICATIVA 2012 2011

CIRCULANTE -

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS NT 04 10.894,45 12.584,53

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS NT 04 294,98 216,75

CONVÊNIOS,SUBVENÇÕES EPARCERIAS

FMAS CO FINANCIAMENTO MUNICIPAL NT 07 1.114,34 14.272,06

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO NT 07 6.725,74 -

FMDCA PERIODICOS 91,50 -

FUNDAÇÃO FEAC 10.186,02 5.658,00


NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDOPATRIMÔNIO SOCIAL 235.106,29 219.411,00

SUPERÁVIT/(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO 22.272,38 15.695,44

TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL 257.378,67 235.106,44TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO

LÍQUIDO 286.685,70 267.837,78

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMOSNTRAÇÕES FINANCEIRAS

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO NT. EXPLIC. 2012 2011RECEITAS TOTAIS 278.169,90 242.271,49

RECEITAS PRÓPRIAS 110.505,37 114.681,56

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES NT 06 74.834,80 87.241,93

CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO 2.695,00 0,00

OUTRAS RECEITAS 9.600,00 6.300,00

RECEITAS FINANCEIRAS 15.911,57 21.139,63

RECEITAS COM VOLUNTARIADO NT 05 7.464,00 0,00

PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS 26.024,88 22.632,00

FUNDAÇÃO FEAC 26.024,88 22.632,00

RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS NT 07 141.639,65 104.957,93

FMDCA / EVENTUAIS ASSISTEÊNCIA 13.251,75 2.752,00

FMAS CO FINANCIAMENTO MUNICIPAL 11.986,73 12.191,58

SECRETARIA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 115.882,48 89.981,99

FMDCA / EVENTUAIS EDUCAÇÃO 95,75 0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 422,94 32,36

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO 0,00 0,00

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO NT 08 0,00 0,00

CUSTOS TOTAIS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 255.897,52 226.576,05

ASSISTÊNCIA SOCIAL NT 06 53.883,08 17.323,32

ST PROG. DE ATEND. AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 53.883,08 17.323,32

RECURSOS PRÓPRIOS 28.622,26 2.379,74

REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS 25.944,13 1.694,89

MATERIAIS E SUPRIMENTOS 0,00 24,00

MANUTENÇÃO E REPAROS 447,84 0,00

OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.204,05 345,00

RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS 26,24 315,85

RECURSOS TERCEIROS 25.260,82 14.943,58




OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 13.251,75 2.540,00

EDUCAÇÃO 202.014,44 209.252,73

EDUCAÇÃO ESPECIAL 202.014,44 209.252,73



MATERIAIS E SUPRIMENTOS 5.803,53 4.283,44

MANUTENÇÃO E REPAROS 9.927,48 10.149,00


IMPOSTOS E TAXAS 1.584,99 1.547,71

RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS 2.154,27 1.311,25





SUPERÁVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO 22.272,38 15.695,44

ROVILSON ANTÔNIO PEREIRA SOUZAPRESIDENTE

CARLOS EDUARDO BEZERRA DE ALMEIDATC - CRC 1SP164202/O-2

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDOCONTA : PATRIMÔNIO SOCIAL 2010 2011 2012

SALDO ANTERIOR 103.504,81 204.756,49 235.106,29

(+)FUNDO DE VOLORIZAÇÃO DE IMÓVEL - - -

(+) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - 14.654,36 -

(+) SUBVENÇÕES - - -

(+) INCORPORAÇÃO SALDO - - -

(+) ACRÉSCIMOS/DECRÉSCIMO PATRIMONIAL 101.251,68 15.695,44 22.272,38

SALDO ATUAL 204.756,49 235.106,29 257.378,67

ROVILSON ANTÔNIO PEREIRA SOUZACARLOS EDUARDO

BEZERRA DE ALMEIDAPRESIDENTE TC - CRC 1SP164202/O-2

OBSERVAÇÕES : A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4. DA RESOLUÇÃO N° 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000


FLUXO DE CAIXA DESCRIÇÃO 2012 2011

1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

RESULTADO DO EXERCICIO 22.272,38 15.695,44

DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 4.031,43 -

RESULTADO MA VENDA DE ATIVO PERMANENTE - -

EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - 14.654,36

AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER 10.644,43 (19.883,87)

AUMENTO DE ESTOQUES - -

AUMENTO/DIMINUIÇÃO DAS SUBVENÇÕES - -

AUMENTO EM FORNECEDORES - -

AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 78,23 -AUMENTO/DIMINUIÇÃO OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E

PREVIDENCIÁRIAS (1.690,08) 12.801,28

AUMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES (1.812,46) 19.930,06

(=)DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES 33.523,93 43.197,27

2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

COMPRAS DE IMOBILIZADO (5.920,00) (388,00)

AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS - -

INVESTIMENTOS NO DIFERIDO - -

RECEBIMENTO POR VENDAS DE ATIVO PERMANENTE - -(=)DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (5.920,00) (388,00)

3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS

INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - -

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - -(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - -

4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES 27.603,93 42.809,27

5. DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERIODO 213.297,60 170.488,33

6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERIODO 240.901,53 213.297,60

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EM 31/12/2012 I. CONTEXTO OPERACIONAL: NOTA 01 O Centro de Apoio e Integração do Surdo Cego e Múltiplo Deficiente - CAIS , CNPJ 07.346.939/0001-51, é pessoa jurídica de direito privado, de fi ns não econô-micos e sem fi ns lucrativos, tem como missão realizar oferta da Educação Especial, modalidade da Educação Básica, de acordo com as metas e diretrizes do Plano Na-cional de Educação e padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelo MECerealizar ações socioassistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal. NOTA 02 As demonstrações contábeis e fi nanceiras foram elaboradas em moeda corrente na-cional, em unidade de reais, em consonância as praticas contábeis em conformidade com a Lei n.º 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002, norma especifi ca para instituições de caráter social, sem fi ns lucrativos. Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados. II. RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS NOTA 03 Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classifi cados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classifi cados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o termino do exercício seguinte, foram classifi cados no Longo Prazo.Os repasses fi nanceiros provenientes de subvenções governamentais, convênios e par-

cerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em conta específi ca no passivo, e após a prestação de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabili-zadas em grupo específi co de receita e despesas, com a respectiva demonstração da aplicação dos recursos. NOTA 04 Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos va-lores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.A entidade não mantém controle analítico do saldo de R$ 44.607,59, que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado e Intangível descontado da provisão de depreciação realizada no ano de 2012.Adicionalmente não realizou adequações conforme novas disposições contábeis refe-rente ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO

DESCRIÇÃOTAXA ANUAL DE

DEPRECIAÇÃO 2012 2011

MÓVEIS E UTENSILIOS 10% 22.246 18.826MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10% 15.688 13.188COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 20% 2.643 2.643TOTAL 40.576 34.656

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 4.031 -

44.608 34.656

NOTA 05 As aplicações fi nanceiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base no regi-me de competência. NOTA 06 A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2012 a entidade recebeu as seguintes doações:a) Pessoa Física: R$ 61.714,80 b) Pessoa Jurídica: R$ 13.120,00 IV - DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXE-CUTADOS PELA ENTIDADE E DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES SEGREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO. Atuou na área de Educação e Assistência Social, na execução dos seguintes pro-gramas: (a) Educação Especial; (b) Programa de Atendimento a Pessoa com Deficiência. Com um custo total no valor de R$ 255.897,52 que foram custeados da seguinte forma:

Fontes de Recursos Valor %Subvenções Governamentais 141.640 55%Isenção de contribuições p/ Seguridade Social - Cota Patronal - 0%Total de Recursos Públicos 141.640 55%Convênio Fundação FEAC 26.025 10%Recursos Próprios da Entidade 114.258 45%Total 255.898 100%

1.-Educação Especial.A entidade fi rmou Termo de Convênio n.º 24/12 através do Processo Administrativo n.º 11/10/44760 válido até 31/01/2013, com Objeto de Execução de programas com-plementares de Educação Especial a serem desenvolvidos pela entidade, conforme Plano de Trabalho elaborado em consonância com as diretrizes da Secretária Munici-pal da Educação, publicada anualmente no Diário Ofi cial do Município.Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R$ 115.978,23, e os valores aplicados durante o ano gerou uma receita fi nan-ceira de R$ 400,60 que também foi aplicada ao programa de Educação Especial, que não se benefi ciou da Isenção da Cota Patronal e utilizou recursos próprios no valor de R$ 85.635,61, perfazendo o custo total de R$ 202.014,44. A Entidade atendeu 27 usuários, com um custo per capita no valor de R$ 7.482,02 por ano.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO

FMDCA - EVENTUAIS EDUCAÇÃO

TOTAL RECURSOS

PÚBLICOS

RECURSOS PRÓPRIOS

E FUNDAÇÃO FEACTOTAL GERAL

RECEITAS 115.882 96 115.978 120.171 236.149

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO - - - - -

APLICAÇÃO FINANCEIRA 401 - 401 15.809 16.210

REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 116.283 - 116.283 43.566 159.849 MATERIAIS E SUPRIMENTOS - 96 96 5.804 5.899 MANUTENÇÃO E REPAROS - - - 9.927 9.927 DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - - - 22.599 22.599 IMPOSTOS E TAXAS - - - 1.585 1.585 DESPESAS FINANCEIRAS - - - 2.154 2.154 COTA PATRONAL - - - - - TOTAL DAS DESPESAS 116.283 96 116.379 85.636 202.014 SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT - - - 50.345 50.345


2 - Assistência Social A entidade fi rmou Termo de Convênio n.º 39/12 através do Processo Administrativo n.º 11/10/47072 válido até 31/01/2013, com Objeto de Cofi nanciamento para execução de serviço(s), programa, projeto(s) ou benefício(s) sócio-assistencial (is) que integra(m) o Sistema Único da Assistência Social do Município.A entidade desenvolverá as atividades relativas à(s) área(s) de atuação, de acordo com o(s) Plano(s) de Ação devidamente analisado(s) e aprovado(s) pela Comissão Técnica em conformidade também com o Plano Municipal de Assistência Social e as demais normas jurídicas pertinentes.Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R$ 25.238,48, e os valores aplicados durante o ano gerou uma receita fi nanceira de R$ 22,34 que também foi aplicada ao programa de Assistência Social, e não se benefi ciou da Isenção da Cota Patronal, e utilizou recursos próprios no valor de R$ 28.622,26, perfazendo o custo total de R$ 53.883,08. A Entidade atendeu 35 atendimentos, com um custo per capita no valor de R$ 1.539,52 por ano.



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE

ASSISTENCIA SOCIAL

FMDCA

EVENTUAIS

TOTAL RECURSOS

PÚBLICOS

RECURSOS PRÓPRIOS

E FUNDAÇÃO FEACTOTAL GERAL

RECEITAS 11.987 13.252 25.238 448 25.686

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO - - - - -

APLICAÇÃO FINANCEIRA 22 - 22 102 124

REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 12.009 - 12.009 25.944 37.953 MATERIAIS E SUPRIMENTOS - - - - - MANUTENÇÃO E REPAROS - - - 448 448 DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - 13.252 13.252 2.204 15.456 IMPOSTOS E TAXAS - - - - - DESPESAS FINANCEIRAS - - - 26 26 COTA PATRONAL - - - - - TOTAL DAS DESPESAS 12.009 13.252 25.261 28.622 53.883 SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT - - - (28.072) (28.072)

NOTA 07 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBENÇÕES GOVERNAMENTAIS A Entidade prestou contas aos órgãos convenentes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2008 do TCESP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas. NOTA 08 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL A entidade não usufrui de isenção de cota patronal INS + RAT + TERCEIROS no ano de 2012.

ROVILSON ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZAPresidente

CARLOS EDUARDO BEZERRA DE ALMEIDACRC 1SP164202/O-2

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SEMEAR BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011


CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NT 04 14.498,45 -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS NT 05 - 11.733,37


FUNDAÇÃO FEAC 8.636,28 5.997,42

OUTRAS CONTAS A RECEBER

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - 660,00


NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO NT 04 178.246,02 1.018.730,45

CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO NT 04 815.792,51 -

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 994.038,53 1.018.730,45

TOTAL ATIVO 1.017.173,26 1.037.121,24

PASSIVONOTA

EXPLICATIVA 2012 2011

CIRCULANTEOBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS NT 04 12.183,65 21.635,13



FUNDAÇÃO FEAC 8.636,28 5.997,42


NÃO CIRCULANTE

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO SOCIAL 1.008.548,62 586.396,50 SUBVENÇÕES PARA AQUISIÇÃO PATRIMONIAL - 349.279,89

SUPERÁVIT/(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO (12.606,10) 72.872,23

TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL 995.942,52 1.008.548,62

TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.017.173,26 1.037.121,24

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE SEMEARC.N.P.J. 05.220.053/0001-31

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

NT. EXPLIC 2012 2011

RECEITAS TOTAIS 921.779,42 1.463.796,35

RECEITAS PRÓPRIAS 177.549,41 199.533,38 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES NT.06 167.876,58 194.091,28

CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO 1.590,00 69,32

RECEITAS COM VOLUNTARIADO 7.464,00 -

OUTRAS RECEITAS 330,00 457,92

RECEITAS FINANCEIRAS NT.05 288,83 4.914,86


FUNDAÇÃO FEAC 29.747,19 80.108,44

RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS NT.07 589.669,45 1.008.634,

13

FMDCA / EVENTUAIS 155.760,74 71.582,16

FMDCA / PERIÓDICOS - 12.648,77

FMAS - SECRETARIA MUNICPAL DE ASSISTENCIA 347.179,36 693.083,20

FMAS - SECRETARIA FEDERAL DEASSISTENCIA 78.000,00 227.160,00

FMAS PETI - MUNICIPAL 1.400,00 1.460,00

FMAS PETI- FEDERAL 5.540,00 2.700,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.789,35 -

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO 124.813,37 175.520,40

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO NT.08 124.813,37 175.520,40

CUSTOS TOTAIS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 934.385,52 1.391.965,12

ASSISTÊNCIA SOCIAL NT.06 934.385,52 1.391.965,12

CRIANÇAS E ADOLECENTES DE 06 A 14 ANOS 691.629,61 555.302,51





OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 43.510,97 (3.435,43)

IMPOSTOS E TAXAS 711,94 -

DESPESAS FINANCEIRAS 2.090,35 2.284,63







ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 24 ANOS 31.992,43 26.504,74

RECURSOS PRÓPRIOS 8.149,33 -

REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS 7.537,15 -

MATERIAIS E SUPRIMENTOS 71,25 -

OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 540,93 -




MANUTENÇÃO E REPAROS - 1.566,58

OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.098,81 -

CENTRO DE CONVIVÊNCIAINTERGERACIONAIS - 23.119,76

RECURSOS PRÓPRIOS - 2.662,66

REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS - 123,20

MATERIAIS E SUPRIMENTOS - 2.539,46

RECURSOS TERCEIROS - 20.457,10

REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS - 16.037,90


MANUTENÇÃO E REPAROS - 11,85

OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - 1.028,92

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA 210.763,48 161.172,95


REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS 6.077,72 (9.850,88)


MANUTENÇÃO E REPAROS - 11,85

OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 54,88 1.028,92

DESPESAS FINANCEIRAS 0,26 -

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO - 3.504,08






PAIF - 625.865,16

RECURSOS PRÓPRIOS - 120.727,35

REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS - (27.246,70)




DESPESAS FINANCEIRAS - 6,82

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO - 119.359,80

RECURSOS TERCEIROS - 505.137,81

REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS - 345.521,64




SUPERÁVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO (12.606,10) 71.831,23

CARLOS RENE FERNANDES DE OLIVEIRAPRESIDENTE

JOSÉ BARDUCCOTC CRC 1SP072299/O-2



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA : PATRIMÔNIO SOCIAL 2010 2011 2012SALDO ANTERIOR 571.927,00 586.396,50 1.008.548,62

(+) FUNDO DE VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL - - -(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE EX. ANTERIORES - - -

ADICÕES OU BAIXA/PATRIMONIO - - -

(+) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - 349.279,89 -

(-) TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS - - -

(+) ACRÉSCIMOS/ DECRÉSCIMO PATRIMONIAL 14.469,50 72.872,23 (12.606,10)

SALDO ATUAL 586.396,50 1.008.548,62 995.942,52

CARLOS RENE FERNANDES DE OLIVEIRA JOSÉ BARDUCCO

PRESIDENTE TC CRC 1SP072299/O-2OBSERVAÇÕES : A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4. DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.


FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO 2012 2011


RESULTADO DO EXERCÍCIO (12.606,10) 72.872,11


RESULTADO NA VENDA DE ATIVO PERMANENTE - -

EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - -

AUMENTO EM CONTAS A RECEBER (1.978,86) (6.364,82)


AUMENTO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - -

AUMENTO EM FORNECEDORES - -

AUMENTO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA (9.451,48) 5.997,42

AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS (529,26) 1.078,33

AUMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES 2.638,86 -

(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 3.365,08 73.583,04


COMPRAS DE IMOBILIZADO (600,00) (434.247,50)


SUBVENÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO - 349.279,89


RECEBIMENTO POR VENDAS DE ATIVO PERMANENTE - -

(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (600,00) (84.967,61)



EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - -

(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINACIAMENTO - -

4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES 2.765,08 (11.384,57)



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EM 31/12/2012 I. CONTEXTO OPERACIONAL: NOTA 01 A Entidade Associação Beneficente Semear , CNPJ-05.220.053/0001-31 é pessoa jurídica de direito privado, de fi ns não econômicos e sem fi ns lucrativos, que tem como fi nalidade desenvolver ações sócias assistenciais de atendimento de forma continuada permanente e planejada, através da prestação de serviço, execução de programas ou projetos e concessão de benefi cio de proteção social básica ou especial dirigido ás famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal. NOTA 02

As demonstrações contábeis e fi nanceiras foram elaboradas em moeda corrente na-cional, em unidade de reais, em consonância as praticas contábeis em conformidade com a Lei n.º 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002, norma especifi ca para instituições de caráter social, sem fi ns lucrativos. Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados. II. RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS NOTA 03 Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classifi cados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classifi cados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o termino do exercício seguinte, foram classifi cados no Longo Prazo.Os repasses fi nanceiros provenientes de subvenções governamentais, convênios e par-cerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em contas específi cas do Passivo, e após as prestações de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabili-zadas em grupos específi cos de Receitas e Despesas, segregado dos recursos próprios. NOTA 04 Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos va-lores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.A entidade não mantém controle analítico do saldo de R$ 994.038,53, que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado e Intangível descontado da provisão de depreciação realizada no ano de 2012.Adicionalmente não realizou adequações conforme novas disposições contábeis refe-rente ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO



MÓVEIS E UTENSILIOS 10% 94.624,63 94.624,63MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10% 59.532,18 58.932,18COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 20% 49.381,13 49.381,13TOTAL 203.537,94 202.937,94

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (25.291,92) -

178.246,02 202.937,94

DIFERIDO



CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO 0% 815.792,51 815.792,51

815.792,51 815.792,51

TOTAL GERAL 994.038,53

NOTA 05 As aplicações fi nanceiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base no regi-me de competência. NOTA 06 A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2012 a entidade recebeu as seguintes doações: a) Pessoa Física: R$ 90.178,56 b) Pessoa Jurídica: R$ 77.698,02 IV - DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXE-CUTADOS PELA ENTIDADE E DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES SEGREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO. Atuou na área de Assistência Social, na execução dos seguintes programas:a) SCFV - Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos e 11 meses; b) SCFV - Adolescentes e Jovens de 15 á 24 anos; c) Serviços Especializados para pessoas em Situação de Rua.Com um custo total de R$ 934.385,52 que foram custeados da seguinte forma:

FONTES DE RECURSOS VALOR %SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 589.669,00 63%ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES P/ SEGURIDADE SOCIAL - 124.813,37 13%TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS 714.482,37 76%CONVÊNIO FUNDAÇÃO FEAC 29.747,19 3%RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE 190.155,96 20%TOTAL 934.385,52 100%

Área de Atuação: Assistência SocialA entidade fi rmou Termo de Convênio n.º 42/12 através do Processo Administrativo n.º 11/10/46950 válido até 10/01/2013, com Objeto de Cofi nanciamento para exe-cução de serviço(s), programa, projeto(s) ou benefício(s) sócio-assistencial (is) que integra(m) o Sistema Único da Assistência Social do Município.A entidade desenvolverá as atividades relativas à(s) área(s) de atuação, de acordo com o(s) Plano(s) de Ação devidamente analisado(s) e aprovado(s) pela Comissão Técnica em conformidade também com o Plano Municipal de Assistência Social e as demais normas jurídicas pertinentes.Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R$ 587.880,10, e os valores aplicados durante o ano gerou uma receita fi -nanceira de R$ 1.789,35 que também foi aplicada ao programa de Assistência Social, benefi ciou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R$ 124.813,37 e utilizou recur-sos próprios no valor de R$ 219.902,70, perfazendo o custo total de R$ 934.385,52. A Entidade atendeu 445 usuários, com um custo per capita no valor de R$ 2.099,74 por ano.Abaixo a demonstração das fontes de recursos bem como sua aplicação.


DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

FMAS - SECRETARIA MUNICIPAL

ASSISTENCIA

FMAS - SECRETARIA FEDERAL

ASSISTENCIA

PETI FEDERAL

PETI MUNICIPAL

FMAS - EVENTUAIS

ISENÇÃO DA COTA

PATRONAL

TOTAL RECURSOS PÚBLICOS

RECURSOS PRÓPRIOS E FUNDAÇÃO

FEAC

TOTAL GERAL

RECEITAS 347.819,36 78.000,00 5.540,00 760,00 155.760,74 - 587.880,10 207.007,77 794.887,87

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO - - - - - 124.813,37 124.813,37 - 124.813,37

APLICAÇÃO FINANCEIRA - 976,36 - - 812,99 - 1.789,35 288,83 2.078,18

REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 327.651,89 32.375,45 5.540,00 760,00 137.522,82 - 503.850,16 40.203,87 544.054,03MATERIAIS E SUPRIMENTOS 4.023,14 33.107,53 - - 5.211,64 - 42.342,31 91.652,64 133.994,95MANUTENÇÃO E REPAROS 870,12 110,30 - - 7.839,27 - 8.819,69 41.136,86 49.956,55DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 15.274,21 13.383,08 - - 6.000,00 - 34.657,29 44.106,78 78.764,07IMPOSTOS E TAXAS - - - - - - - 711,94 711,94DESPESAS FINANCEIRAS - - - - - - - 2.090,61 2.090,61COTA PATRONAL - - - - - 124.813,37 124.813,37 - 124.813,37TOTAL DAS DESPESAS 347.819,36 78.976,36 5.540,00 760,00 156.573,73 124.813,37 589.669,45 219.902,70 934.385,52SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT - - - - - - (12.606,10) (12.606,10)

NOTA 07 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBENÇÕES GOVERNAMENTAIS A Entidade prestou contas a Secretaria de Cidadania, Assistência e Inclusão Social, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2008 do TCESP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas. NOTA 08 - COTA PATRONAL O valor de isenção usufruída relativa a cota patronal INS + SAT + TERCEIROS perfi zeram no ano de 2012 o valor de R$ 124.813,37 e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.

COMPETÊNCIA BC INSS % INSS VALOR ISENÇÃO JANEIRO 32.886,77 26,80% 8.813,65 FEVEREIRO 36.039,48 26,80% 9.658,58 MARÇO 35.589,66 26,35% 9.376,45 ABRIL 34.794,03 26,49% 9.217,05 MAIO 33.215,82 26,80% 8.901,84 JUNHO 33.319,55 26,80% 8.929,64 JULHO 37.673,93 27,80% 10.473,35 AGOSTO 35.897,72 27,80% 9.979,57 SETEMBRO 46.478,98 27,80% 12.921,16 OUTUBRO 33.351,28 27,80% 9.271,66 NOVEMBRO 35.118,06 27,80% 9.762,82 DEZEMBRO 37.264,46 27,80% 10.359,52 13. SALÁRIO 25.712,52 27,80% 7.148,08 TOTAIS 457.342,26 124.813,37

CARLOS RENE F. DE OLIVEIRAPRESIDENTE

JOSÉ BARDUCCOTC CRC - 1SP072299/O-2

FEAC - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE CAMPINAS - FUNDAÇÃO

“ODILA E LAFAYETTE ÁLVARO”BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

(EM MILHARES DE REAIS)

ATIVONOTA

EXPLICATIVA31/12/2012 31/12/2011

01/01/2011REAPRESENTA

DOREAPRESEN

TADO

CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 4 49.446 40.962 28.912

RECURSOS DE TERCEIROS 215 78 220

ALUGUÉIS A RECEBER 5 2.155 2.672 2.267

OUTRAS CONTAS A RECEBER 240 216 64

TOTAL DO CIRCULANTE 52.056 43.928 31.463

NÃO CIRCULANTEADIANTAMENTOS A ENTIDADES 122 67 21BANCOS - RECURSOS RESTRITOS 207 188 -INVESTIMENTOS 6 20.876 10.752 9.083 IMOBILIZADO 7 15.533 16.829 17.951 TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 36.738 27.836 27.055 TOTAL DO ATIVO 88.794 71.764 58.518 PASSIVO E PATRIMÔNIO

LÍQUIDO NOTA

EXPLICATIVA31/12/2012 31/12/2011

01/01/2011REAPRESENTA

DOREAPRESEN

TADOCIRCULANTE

FORNECEDORES 32 40 19SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 294 224 219OUTRAS OBRIGAÇÕES 193 366 411

TOTAL DO CIRCULANTE 519 630 649

NÃO CIRCULANTEADIANTAMENTO POR VENDA DE IMÓVEL 6 C - 2.657 2.529 IESC - ENTORNO DO SHOPPING IGUATEMI 7 1.217 - 24

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 1.217 2.657 2.553

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 10

PATRIMÔNIO SOCIAL 51.420 46.444 46.444

RESERVA DE PATRIMONIO 17.057 8.872 8.872

SUPERÁVIT ACUMULADO 18.581 13.161 TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL 87.058 68.477 55.316

TOTAL DO PASSIVO E DOPATRIMÔNIO LÍQUIDO 88.794 71.764 58.518

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMOSNTRAÇÕES FINANCEIRAS

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012


NOTA

RECEITAS EXPLICATIVA 2012 2011

REAPRESENTADO

RECEITAS PRÓPRIAS

ALUGUÉIS 5 11.557 12.947

RECEITAS FINANCEIRAS 3.897 4.059

RECEITA DA VILA BRANDINA 270 283

OUTROS 9 7

TOTAL DAS RECEITAS PRÓPRIAS 15.733 17.296

RECEITAS DA COMUNIDADE

EVENTOS 366 283

CONTRIBUINTES E DONATIVOS ENTIDADES

DONATIVO FEAC PESSOA JURÍDICA 25 3

TOTAL DAS RECEITAS DA COMUNIDADE 391 286

RECEITAS ADMINISTRADAS 236 701

RECEITAS PATRIMONIAIS VINCULADAS

ALUGUÉIS PATRIMÔNIO VINCULADO 5 6.843 6.589

VENDA E INCORPORAÇÃO DE PATRIMÔNIO VINCULADO 11.789 3.489

IESC PARTICIPAÇÃO INVESTIMENTO 36 -

CORREÇÃO, MULTA E JUROS CONTRATUAIS 2.100 112

RECEITAS PATRIMONIAIS VINCULADAS 20.768 10.190

COTA PATRONAL 9 967 821

TOTAL DAS RECEITAS 38.095 29.294

DESPESAS

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO (5.774) (5.230)

CONVÊNIO - PROFISSIONALIZAÇÃO - (10)

CONVÊNIO - PROFISSIONALIZAÇÃO-LANCHES - (8)

CONVÊNIO - PROFISSIONALIZAÇÃO-TRANSPORTE - (2)

CONVÊNIO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (10) (33)

CONVÊNIO DE ENGENHARIA (115) (52)

DOAÇÃO (270) (105)

TOTAL DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA 11 (6.169) (5.440)

ASSESSORAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ASSESSORAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (6.305) (5.364)

TOTAL DE ASSESSORAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 11 (6.305) (5.364)

PROGRAMAS DE POTENCIALIZAÇÃO DAS ENTIDADES

PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 11 (797) (983)

TOTAL DE RECURSOS EMPREGADOS NA GRATUIDADE (13.271) (11.787)

PROGRAMAS E AÇÕES PRÓPRIAS DA FUNDAÇÃO FEAC

COOPERAÇÃO FINANCEIRA (29) (14)

PROJETOS DE EDUCAÇÃO (869) (493)

TOTAL DE PROGRAMAS E AÇÕES PRÓPRIAS DA FUNDAÇÃO (898) (507)

DESPESAS ADMINISTRADAS

DESPESAS PROGRAMAS ADMINISTRADOS (473) (700)

TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRADAS (473) (700)

DESPESAS VILA BRANDINA

DESPESAS VILA BRANDINA (251) (264)

TOTAL DAS DESPESAS VILA BRANDINA (251) (264)

DESPESAS EVENTO/REPASSE

DESPESAS COM EVENTO DE ARRECADAÇÃO (246) (263)

TOTAL DAS DESPESAS COM EVENTO DE ARRECADAÇÃO (246) (263)

DESPESAS PATRIMONIAIS - VINCULADAS

DESPESAS PATRIMONIAIS - VINCULADAS (2.314) (1.518)

BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS (2.061) (1.094)

TOTAL DAS DESPESAS PATRIMONIAIS - VINCULADAS 13 (4.375) (2.612)

TOTAL DAS DESPESAS (19.514) (16.133)

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 18.581 13.161

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.


FEAC - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE CAMPINAS - FUNDAÇÃO“ODILA E LAFAYETTE ÁLVARO”

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OEXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012


SUPERÁVIT SUPERÁVIT

PATRIMÔNIO RESERVA DE ACUMULADO ACUMULADO

NOTAS SOCIAL PATRIMÔNIO OPERACIONAL PATRIMONIAL TOTAL

SALDOS EM 1 DE JANEIRO DE 2011 48.960 8.872 - - 57.832

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 - - (2.516) - (2.516)

TRANSFERÊNCIA PARA O PATRIMÔNIO SOCIAL (2.516) - 2.516 - -

SALDOS EM 1 DE JANEIRO DE 2011 - REAPRESENTADOS 46.444 8.872 - - 55.316

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO - - 13.161 - 13.161

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2011 - REAPRESENTADOS 46.444 8.872 13.161 - 68.477

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO - - 18.581 - 18.581

TRANSFERÊNCIA PARA O PATRIMÔNIO SOCIAL 4.976 8.185 (13.161) - -

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2012 10 51.420 17.057 18.581 - 87.058

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO

FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012


NOTA


REAPRESENTADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 18.581 13.161

AJUSTES PARA RECONCILIAR O SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO COM O CAIXA

GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:

DEPRECIAÇÃO 7 1.131 1.227

BAIXA BENS PATRIMONIAIS 6 E 7 2.373 1.110

INCORPORAÇÃO DE PATRIMÔNIO VINCULADO 6 E 7 (12.185) (2.763)

(AUMENTO) REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS

ALUGUÉIS A RECEBER 517 (405)

OUTRAS CONTAS A RECEBER (24) (152)

ADIANTAMENTO AS ENTIDADES (55) (46)

AUMENTO (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS OPERACIONAIS

FORNECEDORES (8) 21

SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 70 5

OUTRAS OBRIGAÇÕES (173) (45)

ADIANTAMENTO POR VENDA DE IMÓVEL 6 C (2.657) 128

IESC - ENTORNO SHOPPING IGUATEMI 8 1.217 (24)

CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 8.787 12.217

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO 7 (147) (121)

BANCOS - RECURSOS RESTRITOS (19) (188)

RECURSOS DE TERCEIROS (137) 142

CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DEINVESTIMENTO (303) (167)

AUMENTO LÍQUIDO DO SALDO DE CAIXA E

EQUIVALENTES DE CAIXA 8.484 12.050

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DOEXERCÍCIO 4 40.962 28.912

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO 4 49.446 40.962

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.640.962

FEAC - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE CAMPINAS - FUNDAÇÃO "ODILA E LAFAYETTE

ÁLVARO" Demonstrações Financeiras Referentes ao Exercício Findo em 31 de De-

zembro de 2012 e Relatório dos Auditores Independentes RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Ao Conselho Curador da FEAC - Federação das Entidades Assistenciais de Campinas - Fundação "Odila e Lafayette Álvaro" Campinas - SP Examinamos as demonstrações fi nanceiras da FEAC - Federação das Entidades As-sistenciais de Campinas - Fundação "Odila e Lafayette Álvaro" ("Fundação"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações do superávit, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o exercício fi ndo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras A Administração da Fundação é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações fi nanceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a Pequenas e Médias Empresas - PME, constituídas, no seu caso, pelas NBC TG 1000, resolução CFC 1.409/2012, aprovadas pelo do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e pela Lei 12.101/09 de 27 de novembro de 2009, relativa às entidades sem fi ns de lucro, bem como pelos controles internos que determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações fi nanceiras livres de distor-ção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos auditores independentes Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre as demonstrações fi nan-ceiras, com base em nossa auditoria conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações fi nanceiras estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações fi nanceiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avalia-ção dos riscos de distorção relevante nas demonstrações fi nanceiras, independente-mente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demons-trações fi nanceiras da Fundação para planejar os procedimentos de auditoria apropria-dos nas circunstâncias, mas não para fi ns de expressar uma opinião sobre a efi cácia desses controles internos. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações fi nanceiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fun-damentar nossa opinião. Opinião Em nossa opinião, as demonstrações fi nanceiras acima referidas apresentam adequa-damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da FEAC - Federação das Entidades Assistenciais de Campinas - Fundação "Odila e Lafayette Álvaro", em 31 de dezembro de 2012, o superávit de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a Pequenas e Médias Empresas - PME, constituídas, no seu caso, pelas NBC TG 1000, resolução CFC 1.409/2012, aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e pela Lei 12.101/09 de 27 de novembro de 2009 relativa às entidades sem fi ns de lucro. Ênfase Reapresentação das demonstrações fi nanceiras de 31 de dezembro de 2011 e do ba-lanço patrimonial em 1º de janeiro de 2011 Chamamos a atenção para o assunto mencionado na nota explicativa nº 3 às demons-trações fi nanceiras referentes ao exercício anterior, apresentadas para fi ns de compa-ração, as quais foram ajustadas e estão sendo reapresentadas como previsto no CPC 23 - Práticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e Retifi cação de Erro. Nossa opinião não está ressalvada por esse assunto. Campinas, 10 de abril de 2013

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU EDGAR JABBOURAUDITORES INDEPENDENTES CONTADORCRC Nº 2 SP 011609/O-8 CRC Nº 1 SP 156465/O-9

FEAC - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE CAMPINAS - FUNDAÇÃO "ODILA E LAFAYETTE ÁLVARO" NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012(Em milhares de reais - R$, exceto se indicado de outra forma) 1. CONTEXTO OPERACIONAL Constituída juridicamente como fundação de direito privado, sem fi ns econômicos, denominada Federação das Entidades Assistenciais de Campinas - Fundação "Odila e Lafayette Álvaro" ou, simplesmente, designada Fundação FEAC, foi criada em 27 de abril de 1964, mediante fundos doados pelos patronos Lafayette Álvaro de Souza Camargo e Odila de Souza Camargo. Para a consecução da sua fi nalidade estatutária - a promoção humana, a assistência e o bem-estar social, com prioridade à criança e ao adolescente de baixa renda em Cam-pinas - estabelece colaboração com organismos e entidades, cuja atuação, no campo social, identifi ca-se com sua missão. É uma Fundação benefi cente da área da Assistência Social que presta de forma con-tínua, permanente, planejada e gratuita o assessoramento técnico, administrativo e fi nanceiro a entidades sem fi ns de lucros, do município de Campinas, que atuam nas áreas da assistência social, educação e saúde. As assessoradas são entidades de origem privada, com fi ns não econômicos, que ce-lebram convênios com as Secretarias Municipais de Assistência Social, Educação e Saúde para a conjugação de esforços na execução das políticas públicas municipais. Atualmente, 85 entidades com 132 unidades de atendimento compõem a rede conve-niada à FEAC, sendo: · 45 que atuam preponderantemente na área da Assistência Social. · 29 que atuam preponderantemente na área da Educação. · 11 que atuam preponderantemente na área da Saúde.


O convênio estabelecido com a FEAC está condicionado à inscrição da entidade conveniada junto ao CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social - órgão que autoriza a Fundação a atuar no âmbito da Política da Assistência Social. Esta aliança, quando fi rmada com entidades que atendem crianças e adolescentes, está condicio-nada ao registro da entidade junto ao CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgão que autoriza a Fundação a executar programas de proteção e sócio-educativos destinados a crian-ças e adolescentes. Quando fi rmada com entidades de educação infantil, está condi-cionada à autorização e credenciamento da entidade pelo CME - Conselho Municipal de Educação. Ao longo de 2012, o assessoramento prestado às entidades da rede conveniada foi executado pelas seguintes áreas: Contábil-fi nanceira: através da prestação de serviços de contabilidade e preparo de demonstrações fi nanceiras, conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil e a Lei 12.101/09 de 27 de novembro de 2009, que dispõe sobre a certifi cação das Entidades Benefi centes de Assistência Social, evidenciando, a partir da segregação contábil por área de atu-ação, programas e serviços executados, a aplicação dos recursos públicos, privados e próprios da entidade, escrituração de livros contábeis e preparação de declarações acessórias, bem como assessoria na elaboração de Plano de contas, Plano Orçamen-tário e Fluxo de Caixa. Gestão Social: através da articulação do assessoramento prestado pelos demais departa-mentos da FEAC, mediando a interlocução com as entidades privadas sem fi ns de lucros e de assistência social, educação e saúde, executoras das Políticas Públicas do município de Campinas, com vistas às boas práticas, a excelência e conformidade legal das ações desenvolvidas. Administração de Recursos Humanos: através da prestação de serviços operacionais de administração de pessoal, visando garantir os direitos e deveres das entidades com seus colaboradores e destes para com a Fundação. Jurídico: através do atendimento às entidades nos assuntos pertinentes à área jurídica. Engenharia e Arquitetura: através do desenvolvimento e elaboração de projetos técnicos na área de engenharia e arquitetura às entidades visando a melhoria e a otimização dos espaços físicos que são utilizados pelos colaboradores. Marketing e Novos Negócios: através da oferta de serviços, consultorias e orientações para adoção de ferramentas de captação de recursos e o apoio à divulgação das ações promovidas pelas entidades. Escritório de Projetos: através de assessoria técnica para desenvolvimento de projetos apro-vados em edital e/ou celebrados através de instrumento jurídico com a FEAC. Além das assessorias e da prestação de serviços técnicos, a FEAC estabelece anualmente convênio para assessoramento fi nanceiro às entidades da rede. Todos os recursos emprega-dos na prestação de serviços, assessorias e nos programas de potencialização das propostas de trabalho das entidades, estão descritos na nota explicativa nº 12. Parte dos recursos fi nanceiros da FEAC é aplicada na execução de programas, projetos e ações de iniciativa própria, em alguns casos em parceira com outras instituições. As operações necessárias para a realização da missão da Fundação são suportadas fi nan-ceiramente através da gestão de seu patrimônio, sendo as principais fontes de recursos as participações correspondentes a 30% da fração ideal do Condomínio Civil do Shopping Center Iguatemi de Campinas - Empreendedor e 23% da fração ideal do Condomínio Civil do Power Center Campinas - Condomínio Comercial. A Fundação possui o título de Utilidade Pública Federal outorgada pelo Ministério da Jus-tiça e o Certifi cado de Entidade Benefi cente de Assistência Social - CEBAS expedido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, protocolizado sob o nº 71000.090991/2009-07, conforme Portaria 1.272 de 22 de novembro de 2012, publicada no Diário Ofi cial da União de 26 de novembro de 2012, com validade assegurada de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2012. O requerimento de renovação do CEBAS para os próximos três anos foi protocolizado tempestivamente sob o nº 71000.006769/2012-21 em 4 de junho de 2012, conforme a legislação vigente (Lei 12.101/2009 e Decreto 7.237/2010). 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS Na preparação de suas demonstrações fi nanceiras, a Fundação adotou o pronunciamento técnico aplicável às pequenas e médias empresas - PME, emitido pelo Comitê de Pronuncia-mentos Contábeis - CPC que, juntamente com as práticas contábeis incluídas na legislação societária brasileira, são denominados práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como a Resolução nº 1.409/2012, do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e a Lei 12.101 de 27 de novembro de 2009, relativas às entidades sem fi ns de lucros. O sumário das principais práticas contábeis adotadas na preparação das demonstrações fi nanceiras é o seguinte: (a) Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações fi nanceiras. Essas aplicações fi nanceiras estão demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, e possuem vencimentos inferio-res a 30 dias, sem prazos fi xados para resgate, com liquidez imediata e estão sujeitas a um insignifi cante risco de mudança de valor. (b) Atualização monetária de direitos e obrigações: Os direitos e as obrigações, legal ou contratualmente sujeitos à variação monetária, são atualizados até a data do balanço. As contrapartidas dessas atualizações são refl etidas diretamente no resultado do exercício. (c) Investimentos: Estão registrados ao custo histórico. Não há análise quanto ao eventual ajuste a valor de mercado dos investimentos devido às peculiaridades que os envolvem, con-forme descrito na nota explicativa no 6. O ganho ou a perda na alienação dos investimentos são registrados como receitas ou despesas quando de sua realização junto a terceiros. (d) Imobilizado: registrado ao custo de aquisição, formação ou construção e deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é contabilizada pelo método linear de acordo com a vida útil estimada dos bens e com base nas taxas de depreciação descritas na nota explicativa no 7. Quando aplicável é efetuada provisão para redução ao valor de re-alização. (e) Uso de estimativas: A preparação das demonstrações fi nanceiras de acordo com as prá-ticas contábeis adotadas no Brasil requer da Fundação o uso de estimativas e pressuposições para o registro de certas transações que afetam seus ativos, passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações fi nanceiras. Os resultados efetivos dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, podem divergir dessas estimativas. A principal estimativa relaciona-da às demonstrações fi nanceiras refere-se ao registro de depreciação. (f) Apuração do resultado: A apuração do resultado é feita segundo o regime de competên-cia, exceto quanto às receitas decorrentes de doações e contribuições, reconhecidas quando efetivamente recebidas. (g) Instrumentos fi nanceiros: Os ativos e passivos fi nanceiros são reconhecidos quando a Fundação é parte das disposições contratuais do instrumento. A avaliação dos instrumentos fi nanceiros é efetuada pelo seu valor de mercado, por se tratar de aplicações destinadas à negociação ou disponíveis para venda.

Em 31/12/2011 Em 01/01/2011

ATIVO NotasEmitido

anteriormente Ajuste ReapresentadoEmitido

anteriormente Ajuste Reapresentado

Caixa e equivalente de caixa (a)/(b) 41.228 (266) 40.962 29.132 (220) 28.912

Recursos de terceiros (a) - 78 78 - 220 220

Aluguéis a receber 2.672 - 2.672 2.261 - 2.261

Outras contas a receber 216 - 216 70 - 70

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 44.116 (188) 43.928 31.463 - 31.463

Adiantamentos a entidades 67 - 67 21 - 21

Bancos recursos restritos (b) - 188 188 - - -

Investimentos (c) 12.275 (1.523) 10.752 9.489 (406) 9.083

Imobilizado (d) 20.716 (3.887) 16.829 21.837 (3.886) 17.951

TOTAL DO ATIVO NÃO

CIRCULANTE 33.058 (5.223) 27.836 31.347 (4.292) 27.055

TOTAL DO ATIVO 77.174 (5.410) 71.764 62.810 (4.472) 58.518

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE 630 - 630 649 - 649

Adiantamento por venda de imóvel 2.658 (1) 2.657 2.529 - 2.529

IESC - Entorno Shopping Iguatemi (e) 1.800 (1.800) - 1.800 (1.776) 24

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 4.458 (1.801) 2.657 4.329 (1.776) 2.553

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 72.086 (3.609) 68.477 57.832 (2.516) 55.316TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 77.174 (5.410) 71.764 62.810 (4.292) 58.518

3. REAPRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS A Administração da Fundação identifi cou inconsistências nos montantes divulgados no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011, bem como está procedendo à reclassifi cação no balanço de abertura em 1º de janeiro de 2011, conforme apresentado a seguir. Deste modo, a Fundação está reapresentando os balanços patrimoniais e as mutações do patrimônio líquido de 31 de dezembro de 2011 e o saldo de abertura em 1º de janeiro de 2011, assim como a demonstrações do superávit, dos fl uxos de caixa para o exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2011.A reapresentação da demonstração do superávit do exercício de 2011é como segue:

NOTAS

EMITIDO

ANTERIORMENTE AJUSTES REAPRESENTADO

RECEITAS:

RECEITAS PRÓPRIAS 17.296 - 17.296

RECEITAS DA COMUNIDADE 286 - 286

RECEITAS ADMINISTRATIVAS 701 - 701

RECEITAS PATRIMONIAIS

VINCULADAS 10.190 - 10.190

BENEFÍCIOS FISCAIS

USUFRUÍDOS 821 - 821

TOTAL DAS RECEITAS 29.294 - 29.294

DESPESAS:

RECURSOS EMPREGADOS NA

GRATUIDADE (11.785) (1) (11.786)

PROGRAMAS E AÇÕES PRÓPRIAS D

FUNDAÇÃO (651) 144 (507)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (687) (13) (700)

DESPESAS VILA BRANDINA (265) - (265)

DESPESAS COM EVENTO DE

ARRECADAÇÃO (120) (143) (263)

DESPESAS PATRIMONIAIS –

VINCULADAS © (1.532) (1.080) (2.612)

TOTAL DAS DESPESAS (15.040) (1.093) (16.133)

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 14.254 (1.093) 13.161

A seguir é demonstrada a reconciliação do patrimônio líquido:NOTAS 31/12/2011 01/01/2011

72.086 57.832© (1.523) (406)

IMOBILIZADO (D) (3.886) (3.886)IESC – ENTORNO SHOPPING IGUATEMI (E) 1.800 1.776PATRIMÔNIO LÍQUIDO REAPRESENTADO 68.477 55.316

A seguir, é reapresentada a demonstração dos fl uxos de caixa do exercício de 2011:

NOTAS 2011 AJUSTES2011

REAPRE-SENTADO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIO-NAIS

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 14.254 (1.093) 13.161

AJUSTES PARA RECONCILIAR O SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO COM O CAIXA GERADO

PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:

DEPRECIAÇÃO (B) 1.227 - 1.227

BAIXAS DE BENS PATRIMONIAIS 15 1.095 1.110

INCORPORAÇÃO DO PATRIMÔNIO VINCULADO (2.786) 23 (2.763)

REDUÇÃO (AUMENTO) NOS ATIVOS OPERACIO-NAIS

ALUGUÉIS A RECEBER (411) 6 (405)

OUTRAS CONTAS A RECEBER (146) (6) (152)

ADIANTAMENTO AS ENTIDADES (D) (46) - (46)


NOTAS 2011 AJUSTES2011

REAPRE-SENTADO

AUMENTO (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS OPERA-CIONAIS

FORNECEDORES 29 (8) 21

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, IMPOSTOS E CON-TRIBUIÇÕES E OUTRAS CONTAS A PAGAR (B) (48) 8 (40)

ADIANTAMENTO POR VENDA DE IMÓVEIS 129 (1) 128

IESC - ENTORNO SHOPPING IGUATEMI - (24) (24)

CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERA-CIONAIS 12.217 - 12.217

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVES-TIMENTO

AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO (121) - (121)

BANCOS - RECURSOS RESTRITOS - (188) (188)

RECURSOS DE TERCEIROS - 142 142

CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (121) (46) (167)

AUMENTO LÍQUIDO DO SALDO DE CAIXA E

EQUIVALENTES DE CAIXA 12.096 (46) 12.050

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO 29.132 (220) 28.912

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO 41.228 (266) 40.962

(a) Refere-se à reclassifi cação de duas contas restritas do Banco do Brasil da rubrica caixa e equivalentes de caixa para o ativo não circulante. (b) Refere-se à reclassifi cação da rubrica de caixa e equivalentes de caixa de recursos destinados a projetos para caixa de recursos de terceiros. (c) Refere-se ao acerto de lançamentos de incorporação, complemento de valores e baixas de imóveis registrados com base nas escrituras. (d) Refere-se ao estorno da contabilização do Conjunto Complexo Andreta Campinas, cuja escritura de transferência dos imóveis foi lavrada em 2013. (e) Estorno de contas a pagar ao Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. (IESC) que somente seriam devidas ao IESC por eventual interrupção do contrato fi rmado en-tre as partes, ou de forma proporcional à eventual redução da área objeto do contrato. Neste contrato de prestação de serviços, o IESC efetua reembolsos parciais a FEAC referentes aos investimentos de infraestrutura que ocorrem na Gleba Sede, dentro de uma área denominada "Entorno do Shopping Iguatemi", bem como as receitas geradas dentro deste perímetro, 24,8% (31% de 80%), são destinadas ao IESC. 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

31/12/2012 31/12/2011 REAPRE-SENTADO

01/01/2011REAPRESENTADO

CAIXA E BANCOS 206 60 21

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 49.240 40.902 28.891

TOTAL CAIXA E EQUIVALEN-TES DE CAIXA 49.446 40.962 28.912

Em 31 de dezembro de 2012, as aplicações fi nanceiras estão representadas por títulos de renda fi xa, remunerados por taxas que variam, na média, entre 100,00% a 103,00% da remuneração atrelada ao CDI-Certifi cado de Depósito Interbancário, as quais apre-sentam liquidez diária e a possibilidade de resgate imediato sem perda de rendimentos. 5. ALUGUEIS A RECEBER

31/12/2012 31/12/2011 REAPRE-SENTADO

01/01/2011REAPRESENTADO

PARTICIPAÇÕES EM CONDOMÍNIOS

CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI CAMPINAS 1.239 1.693 1.441CONDOMÍNIO CIVIL DO POWER CEN-TER CAMPINAS 63 54 51

OUTROS 2 5 6

TOTAL 1.303 1.752 1.498

PATRIMÔNIO VINCULADO

ESTACIONAMENTO DECK PARK 394 294 236AMPLIAÇÃO DO SHOPPING CENTER IGUATEMI 458 626 533

TOTAL 852 920 769

TOTAL DE ALUGUÉIS A RECEBER 2.155 2.672 2.267

A receita com alugueis é a principal fonte de recursos para a realização da missão da Fundação, sendo a receita do Shopping Center Iguatemi a mais representativa. A receita de alugueis é como segue:

2012 2011 REAPRESEN-TADO

RECEITA DE ALUGUEL VINCULADA

ESTACIONAMENTO DECK PARK (I) 3.130 2.405

AMPLIAÇÃO DO SHOPPING CENTER IGUATEMI (II) 3.713 4.184

TOTAL 6.843 6.589

RECEITA DE ALUGUEL NÃO VINCULADA

CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI 10.040 11.312

2012 2011 REAPRESEN-TADO

SALAS COMERCIAIS (III) 791 1.095

CONDOMÍNIO CIVIL DO POWER CENTER CAMPINAS 646 477

APARTAMENTOS E TERRENOS 80 63

11.557 12.947

TOTAL 18.400 19.536

(i) Participação de 30% sobre a receita líquida gerada no estacionamento do Shopping Center Iguatemi. (ii) Participação de 30% sobre a receita líquida gerada na ampliação do Shopping Center Iguatemi concluída em 2004. (iii) Receita referente ao aluguel das salas comerciais do prédio Complexo Andreta. O prazo de construção e entrega das unidades prontas e acabadas, com as referidas documentações de obra regularizadas ocorreu em 30 de outubro de 2007, data em que a FEAC tomou posse dos imóveis, podendo fazer uso dos mesmos. Contudo a escri-tura de venda defi ne que a transmissão de propriedade ocorrerá na escritura defi nitiva que vai ser efetivada em 2013, momento em que se dará a conclusão da incorporação do imóvel. 6. INVESTIMENTOS

31/12/2012 31/12/2011 REA-PRESENTADO

01/01/2011REAPRESEN-

TADO

GLEBA A - SEDE (a) 6.851 7.331 7.324

GLEBA B - INVERNADA (b) 1.287 1.281 1.281

GLEBA C - FAZENDA MARIA AMÉLIA (c) - 13 13

APARTAMENTOS (a1, a2, a3), e (e) 12.737 2.115 453

OUTROS - 12 12

TOTAL 20.876 10.752 9.083

Os investimentos em urbanização envolvem gastos com infraestrutura (construções de ruas, sistema de distribuição de energia elétrica, de água e esgoto, dentre outros) realizados em parte da Fazenda Brandina, relativa a áreas com projetos de comercialização em an-damento e áreas a serem comercializadas. Os investimentos em infraestrutura são ne-cessários para efetiva realização do desenvolvimento patrimonial e são amortizados contabilmente quando da fi nalização dos empreendimentos desenvolvidos, quitação fi nanceira e efetivo registro em Cartório dos Imóveis incorporados ao Patrimônio da Fundação. Todos os imóveis da Fundação são vinculados ao patrimônio e precisam de aprovação do Ministério Público para sua realização, quando se trata de alienação ou permuta. Os principais projetos em andamento são: a) Gleba Sede: Parte substancial dos investimentos na Gleba Sede refere-se a áreas remanescentes correspondentes a 1.578.037,80 m2, sendo a área comercializável de 724.899,48 m2 e o restante de 853.238,32 m2 refere-se a áreas verdes que por questões ambientais deverão ser preservadas. Projetos em andamento coma Cyrela Holanda Empreendimentos Imobiliários a.1) Em 2007 a FEAC vendeu 25.452,74 m2 a Cyrela Holanda Empreendimentos Imobiliários para construção de apartamentos residenciais e vagas de garagem, cuja dívida será paga sempre e obrigatoriamente através de dação de bens imóveis previa-mente estabelecidos conforme segue: Edifício Breeze - 34 unidades de apartamentos e 38 vagas de garagens adicionais - escritura lavrada em cartório em 16/10/2012, Livro 341, Folha 385, no valor total de R$ 7.680. Edifício Prime - 54 unidades de apartamentos - Empreendimento fi nalizado em pro-cesso de vistoria para registro das escrituras em 2013. a.2) Projetos já concluídos com a Consima Incorporadora e Construtora Ltda. Edifício Alpha Park - 1 unidade de apartamento - escritura lavrada em cartório em 15/09/2006, Livro 2211, Folha 129, no valor total de R$ 101. a.3) Projeto ex-Encol Conforme escritura lavrada em 1995, a Fundação vendeu a Encol S.A. Engenharia, Comércio e Indústria um terreno com situado na Gleba Sede, cujo pagamento ocor-reria com a transferência de unidades residenciais, que seriam construídas no local. Devido à paralisação das obras em decorrência da insolvência da Encol, a Fundação associou-se com os demais empreendedores e constituíram a Associação Civil Residencial Paineiras, com o objetivo específi co de concluir referido empreen-dimento imobiliário. Em 16 de março de 1999 foi lavrada, no 1o tabelião de notas de Campinas, a escritura de venda e compra do terreno da construtora para a respectiva Associação Civil. Em 31 de dezembro de 2012, o projeto encontra-se totalmente concluído e todas as unidades envolvidas na negociação foram efetivamente entregues a FEAC, através das respectivas escrituras lavradas em cartório. Na entrega das unidades do Edifício Nivaldo Novaes (4 unidades foram entregues ao IESC em Junho de 2011) e do Residencial Paineiras (aproximadamente 5 serão entre-gues em 2013), em virtude da participação de 24,8% (31% de 80%) do IESC - Igua-temi Empresa de Shopping Centers, por força do "Contrato Particular de Prestação de Serviços", assinado em 11 de julho de 1979, e renovado em 20 de dezembro de 2004, conforme descrito na nota explicativa nº 7. Foi constituída provisão no valor de R$1.217, correspondente a aproximadamente 5 unidades do Residencial Paineiras a serem entregues ao IESC durante o exercício de 2013. · A Associação Civil contratou a MB Engenharia, em 4 de agosto de 2004, para a construção de quatro torres residenciais, assim sendo: i. Torre A - Residencial Paineiras: fi nalizou a construção, em parte da Gleba 46H, pela qual a Fundação recebeu 6 apartamentos (nº 22, 23, 51, 54, 91 e 92) com suas respectivas vagas de garagem mais um valor referente a 16,68 m2 correspondente a R$66.721,63 em dinheiro. Escritura lavrada em cartório em 20/12/2012, Livro 352, Folha 049, no valor total de R$1.495. ii. Torre B - Residencial Paineiras: fi nalizou a construção, em parte da Gleba 46H, pela qual a Fundação recebeu 6 apartamentos (nº 22, 23, 51, 54, 91 e 92) com suas


respectivas vagas de garagem. Escritura lavrada em cartório em 31/01/2012, Livro 325, Folha 127, no valor total de R$1.446. iii. Torre E - Residencial Paineiras: fi nalizou a construção, em parte da Gleba 46H, pela qual a Fundação recebeu (em agosto de 2011) 7 apartamentos (nº 22, 23, 51, 53 54, 91 e 92) com suas respectivas vagas de garagem. Adicionalmen-te a FEAC recebeu 11 vagas de garagem. Escritura lavrada em cartório em 25/11/2011, Livro 320, Folha 073, no valor total de R$1.685. iv. Edifício Avelino Valente na Gleba 46H1: fi nalizou a construção, pela qual a Fun-dação recebeu três apartamentos - unidades 11, 32 e 151. A unidade 151 foi alienada em nome de Simões Junior Advogados e Associados, como pagamento de serviços advocatícios prestados à Fundação, devidamente aprovado pelo Ministério Público. Escritura lavrada em cartório em 07/09/2006, Livro 182, Folha 271, e em 07/11/2006, Livro 182, Folha 281, 3º Traslado. v. Edifício Nivaldo Novaes na Gleba 46H4: fi nalizou a construção, pela qual a Funda-ção recebeu 14 unidades como doação em pagamento pela transação. Essas unidades foram registradas como investimento. Em junho de 2011 foram entregues ao IESC 4 apartamentos (nº 74, 84, 101, 124); portanto, a Fundação permaneceu com 10 unida-des restantes, cuja Escritura foi lavrada em cartório em 07/12/2006, Livro 182, Folha 271. b) Gleba Invernada Parte substancial dos investimentos na Gleba Invernada refere-se a áreas remanescen-tes comercializáveis correspondentes a 949.201,59 m2. c) Gleba "C" - Fazenda Maria Amélia e Terreno Guido Projeto Hotel Deville Em 29 de outubro de 2001, a Fundação assinou com a Cap Deville Administração de Bens e Participações Ltda. um instrumento particular de compromisso de compra e venda no valor total de R$1.425 de uma área de sua propriedade com 20.290,00 m². A compradora pretende construir um hotel de, aproximadamente, 150 apartamentos, com centro de eventos para 400 pessoas, área de lazer, serviços e demais áreas sociais, conforme anteprojeto apresentado. Conforme estipulado naquele instrumento, a Fundação recebeu, até 3 de março de 2006, adiantamentos no montante original de R$1.100 (R$ 2.658 atualizado em 31 de dezembro de 2011 e R$ 2.529 atualizado em 1º de janeiro de 2011), registrados na rubrica "adiantamentos por venda de imóvel" no passivo não circulante. A efetiva-ção desse contrato e o respectivo registro contábil da receita de venda dependiam de algumas condições resolutivas (implantação do sistema viário). Por decisão da Cap Deville o projeto foi paralisado sem previsão de retomada e, por esse motivo, o saldo foi classifi cado no passivo não circulante. Em 26 de dezembro de 2012, foi lavrada Escritura de venda e compra alteração de cláusulas contratuais e retifi cação em cartório, onde as partes de comum acordo resolveram ultimar a transação, realizando-se em caráter fi nal, tendo sido convencio-nado que a compradora isentaria a FEAC dessa obrigação decorrente da implantação do sistema viário, seja da execução ou da despesa e, por outro lado, ajustaram que o preço do imóvel passaria a ser R$1.100. Consequentemente, em 2012 houve a baixa do terreno no imobilizado, no valor de R$309, conforme nota explicativa nº 6, bem como baixa dos valores de infraestrutu-ra investidos no valor de R$13.000 e de adiantamentos, no montante atualizado de R$2.866 em dezembro de 2012. d) Empreendimento Condomínio "Complexo Andreta Campinas" Em 2007 foi lavrada escritura de venda e compra, confi ssão e reconhecimento de dívida, assunção de obrigações, pacto adjeto de hipoteca e outras avenças, Livro 196, Folha 35, as descrições e caracterizações do terreno sob o qual foi construído o Com-plexo Andreta Campinas, dado em garantia hipotecária. As 40 salas comerciais e respectivas vagas de garagem foram concluídas e entregues a FEAC pelo registro da escritura de Dação de Pagamento e Liberação de Hipoteca, lavrada em cartório em 23/01/2013, Livro 352 Folha 191 3º Traslado no valor total de R$3.500. e) Em 31/12/2012 a Fundação conta com 68 unidades de apartamentos residenciais oriundos do seu desenvolvimento patrimonial, doação, totalizando um investimento de R$12.737. 7. IMOBILIZADO O ativo imobilizado está assim representado:

TAXA ANUAL DE DEPRECIA-ÇÃO (%)

31/12/201231/12/2011 REAPRE-- S E N TA -DO

01/01/2011 REAPRE-- S E N TA -DO

TERRENOS - 381 693 693

EDIFÍCIOS, BENFEITORIAS E INS-TALAÇÕES 5,0 28.772 28.772 28.772

MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPA-MENTOS 7,5 1.304 1.166 1.150

VEÍCULOS 20,0 134 134 118

CESSÃO DE USO DE SOFTWARE - 337 328 309

CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO - 330 330 321

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (15.725) (14.594) (13.412)

TOTAL 15.533 16.829 17.951

A movimentação do ativo imobilizado é como segue:

CUSTO

D E P R E C I A -ÇÃO ACUMULADA

LÍQUIDO

SALDO EM 01/01/2011 (REAPRESENTADO) 31.363 (13.412) 17.951

ADIÇÕES 121 (1.227) (1.106)

BAIXAS (61) 45 (16)

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 (REAPRE-SENTADO) 31.423 (14.594) 16.829

ADIÇÕES 147 (1.131) (984)

BAIXAS (312) - (312)

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 31.258 (15.725) 15.533

8. IESC - ENTORNO DO SHOPPING O IESC - Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A., conforme contrato de pres-tação de serviços datado de 20 de dezembro de 2004, efetua reembolsos parciais a FEAC referentes aos investimentos de infraestruturas que ocorrem na Gleba Sede dentro de uma área denominada "Entorno do Shopping Iguatemi", bem como as recei-tas proporcionais geradas dentro deste perímetro calculadas em 24,8% (31% de 80%) são destinadas ao IESC. Do Residencial Paineiras, aproximadamente 5 unidades serão entregues em 2013 ao IESC. Uma provisão para cobrir esta obrigação foi constituída pela Fundação no valor de R$1.217. Até o encerramento destas demonstrações fi nanceiras não haviam sido defi nidas as unidades a serem entregues ao IESC. 9. ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES À SEGURIDADE SOCIAL - COTA PATRO-NAL. De acordo com a Lei nº 12.101/09 de 27 de novembro de 2009, que dispõe sobre a certifi cação das entidades Benefi centes de Assistência Social, as isenções usufruídas devem ser registradas no grupo de receitas e despesas sob o título de "Cota patronal - INSS", conforme informado abaixo:

2012 2011(REAPRESENTADO)

COTA PATRONAL INSS 673 587

TERCEIROS 195 176

SAT 67 58

CONTRIBUINTES 32 -

TOTAL 967 821

10. PATRIMÔNIO LÍQUIDO E GOVERNANÇA A Fundação possui um Conselho Curador, constituído por 25 membros, sendo 20 com mandato vitalício e cinco com mandato de 2 anos. Todos os conselheiros, necessaria-mente, são pessoas físicas e contribuintes da Instituição ou de Entidade Conveniada. A Fundação possui, ainda, uma Diretoria Executiva composta por 6 membros, sendo 1 Presidente e 5 Vice-Presidentes, todos eleitos pelo Conselho Curador e com man-dato de 2 anos. O patrimônio social da Fundação é composto: 1. Pelo patrimônio vinculado, representado pelos bens originados em sua formação e que mantêm fi nanceiramente suas operações, através de aluguéis e participações em investimentos comerciais; 2. Pelo patrimônio não vinculado representado pelos bens operacionais da Fundação. 11. GRATUIDADE De acordo com a Lei 12.101 em 27 de novembro de 2009, para fazer jus ao Certifi ca-do de Entidade Benefi cente de Assistência Social (CEBAS), a Fundação deve oferecer suas ações de forma gratuita, continuada e planejada e manter escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade. A Fundação, como entidade de assistência social de assessoramento - nos termos do § 2o do artigo 3º da Lei Federal 8.742/1993 alterada pela Lei Federal 12.435/2012 é reconhecida publicamente pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS Campinas, conforme Resolução CMAS 119/2012 publicada no DOM de 29 de maio de 2012 e como tal, presta assessoria às entidades executoras dos serviços e programas da Política municipal de Assistência Social. Ainda, de acordo com o Decreto 7.237 de 20 de julho de 2010 que regulamenta a Lei nº 12.101/09, as ações das Entidades Benefi centes de Assistência Social poderão ser executadas por meio de parcerias com entidades privadas, sem fi ns lucrativos, que atuem nas áreas da Assistência Social e/ou Educação e/ou Saúde fi rmadas mediante ajustes ou instrumentos de colaboração. Desta forma, a Fundação assina anualmente com as entidades relacionadas os Convênios de Cooperação, que estabelecem as res-ponsabilidades e obrigações das partes, bem como valores dos recursos fi nanceiros para custeio de parte das operações necessárias à realização de sua missão estatutária. Os recursos próprios foram empregados nas parcerias e no assessoramento às entida-des, conforme segue:

2012 2011 (REAPRESENTADO)

RECURSOS PRÓPRIOS

RECURSOS PRÓPRIOS

ASSESSORAMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.720 3.165

ENTIDADES DE EDUCAÇÃO 1.892 1.609

ENTIDADES DE SAÚDE 693 590

6.305 5.364

PROGRAMAS E PROJETOS DE POTENCIALIZAÇÃO DAS PROPOSTAS DE TRABALHO DAS ENTIDADES:

PROJETOS COM ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 797 983


PARCERIA - COOPERAÇÃO FINANCEIRA:

ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.640 3.207

ENTIDADES DE EDUCAÇÃO 1.851 1.632

ENTIDADES DE SAÚDE 678 599

6.169 5.440

TOTAL APLICADO EM GRATUIDADE 13.271 11.787

(a) Em 2012 não foram recebidos recursos públicos. 12. DESPESAS PATRIMONIAIS - VINCULADAS

2012 2011 (REAPRESENTADO)

DESPESAS PATRIMONIAIS - VINCULADAS (A) 2.314 1.518

BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS (B) 2.061 1.094

TOTAL 4.375 2.612

(a) Despesas patrimoniais vinculadas - referem-se a manutenção da Fazenda Vila Brandina, dos apartamentos, e amortização das benfeitorias ocorridas no Shopping Iguatemi, bem como despesas relacionadas a energia elétrica, cercas, roçagem de ma-tos, condomínios, água, bem como empregados que fazem a manutenção de limpeza destes imóveis. (b) Baixas Patrimoniais - referem-se as terras vendidas com dação de pagamentos em apartamentos, bem como a baixa dos investimentos nas glebas proporcionalmente as áreas vendidas. 13. PROGRAMAS E AÇÕES PRÓPRIAS DA FUNDAÇÃO. Em complemento a sua missão estatutária a Fundação realiza programas e ações próprias custeadas exclusivamente com recursos próprios, a saber: a) Cooperação Financeira e Doação em Espécie. b) Projeto FEAC na Escola: sete escolas da rede pública de Campinas, que repre-sentam cerca de 5.500 alunos, estão entre os primeiros estabelecimentos de ensino que in-tegram um projeto. A partir de um diagnóstico as escolas terão estruturado um plano de ação a ser executado durante 24 meses e suportado por investimentos da Fundação. A iniciativa considera quatro eixos de investimento, sendo eles: o apoio pedagógico, a gestão, a melhoria da estrutura física e o estreitamento das relações comunitárias. c) Programa Educação: Conquista Coletiva: objetiva contribuir com a formação inte-gral de crianças e adolescentes através da oferta de assessoria técnica e fi nanceira para projetos que tenham como proponentes entidades conveniadas a Fundação. É dada prioridade àquelas entidades que atendem crianças e adolescentes e que no projeto tenham como eixos norteadores a educação integral, a matricialidade sócio familiar, a compreensão de trabalho em rede, o alinhamento com as políticas públicas e busca da sustentabilidade. Dois projetos apoiados em 2012: TEIA (Tecendo Educação Inte-grada e Ampliada) do Progen (Projeto Gente Nova) e Revelando a Vida - Ofi cina de Fotografi a do Comec (Centro de Orientação ao Adolescente de Campinas). d) Compromisso Campinas pela Educação (CCE): Lançado em novembro de 2007, o CCE é a célula local do movimento nacional Todos Pela Educação. Reúne os setores público, privado e terceiro setor, a fi m de promover discussões e debates acerca da qualifi cação da educação pública, especialmente na cidade de Campinas. A missão do movimento, sob liderança da Fundação, é chamar a atenção para o tema, evidenciando dados, promovendo estudos e mobilizando a sociedade civil para a causa Educação Pública. O CCE compartilha das cinco metas do Todos Pela Educação, a serem cum-pridas até 2022. e) Calendário Cultural FEAC: desenvolvido ao longo de 2012, se deu a fi m de eviden-ciar as mais variadas atividades artísticascomo fotografi a, dança, música, teatro, entre outras desenvolvidas pelas entidadesconveniadas. No caso das entidades, foram conhe-cidas iniciativas que receberam o Prêmio Pontinhos de Cultura - projeto que tem como objetivo promover uma política nacional de transmissão e preservação da Cultura da Infância por meio de ações lúdicas, que fortaleçam os direitos das crianças segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Foram mensalmente promovidas apresen-tações que puderam ser apreciadas pela comunidade interna da FEAC. O encerramento se deu em novembro, com apresentação aberta ao público de um coral formado por mais de 200 vozes. Doze instituições integraram esta iniciativa fi nanciada. 14. RISCOS TRABALHISTAS, CÍVEIS E FISCAIS. A Fundação é parte em processos, nos quais a Administração, suportada por seus consultores legais, acredita que as chances de êxito são possíveis, devido a uma base sólida de defesa para os mesmos. Estas questões não apresentam, ainda, tendência nas decisões por parte dos tribunais ou qualquer outra decisão de processos similares consideradas como prováveis ou remotas e, por este motivo, nenhuma provisão sobre as mesmas foi constituída. 15. SEGUROS A Fundação mantém apólices de seguro para cobertura de riscos operacionais em valores considerados sufi cientes para o fi m a que se destinam.

ATIVOS RISCO CO-BERTO 2012 2011

PRÉDIOS E CONTEÚDOS INCÊNDIO 1.323 1.125

VEÍCULOS COLISÃO E TERCEIROS 350 310

ACIDENTES PESSOAIS E INDENIZA-ÇÃO ESPECIAL POR ACIDENTES (SE-GURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS)

DANOS PES-SOAIS

24 VEZES O SA-LÁRIO DO FUN-CIONÁRIO

24 VEZES O SA-LÁRIO DO FUN-CIONÁRIO

16. INSTRUMENTOS FINANCEIROS A Fundação não opera com instrumentos fi nanceiros de risco. Os ativos e passivos com características de instrumentos fi nanceiros, basicamente representados por aplicações fi nanceiras, aluguéis a receber e saldos em caixa e bancos representarem transações efetua-das com base em condições normais de mercado. 17. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS As demonstrações fi nanceiras foram autorizadas para emissão pela Administração da En-tidade em 8 de abril de 2013, no pressuposto de sua aprovação pelo Conselho Curador na data de 29 de abril de 2013.

FUNDAÇÃO EUFRATEN BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011


ATIVO NOTA EX-PLICATIVA 2012 2011

CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NT.04 14.276,55 40.031,28

APLICAÇÕES FINANCEIRAS NT.05 27.026,83 103,15

CRÉDITOS A RECUPERAR

INSS A RECUPERAR 5.369,69 5.235,29

OUTROS VALORES A RECEBER 5.725,00 1.635,22

DESPESAS ANTECIPADAS 1.521,86 -


FUNDAÇÃO FEAC - 5.658,00


NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO NT.04 741.511,59 770.709,43

INTANGÍVEL NT.04 - 500,00

DIFERIDO NT.04 193.771,82 150.126,61

BENS EM COMODATO NT.04 670,52 670,52


TOTAL ATIVO 989.873,86 974.669,50

PASSIVO NOTA EXPLI-CATIVA 2012 2.011

CIRCULANTE

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 900,20

SEGUROS 1.060,25 -

FORNECEDORES 3.242,42 3.713,03

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS NT.04 38.936,08 10.503,89

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS NT.04 1.332,63 1.722,74


FMAS - SECRETARIA FEDERAL ASSISTENCIA SOCIAL NT.07 1.556,53 -

FMDCA/EVETUAIS NT.07 955,75 -

FMDCA/PERIODICOS NT.07 380,88 -

FUNDAÇÃO FEAC 8.777,86 5.658,00

TOTAL DO CIRCULANTE 56242,40 22.497,86

NÃO CIRCULANTE

RECEITA DIFERIDA 2.250,97 -

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 2.250,97 -


PATRIMÔNIO SOCIAL 952.171,64 863.819,89

SUPERÁVIT/(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO (20.791,15) 18.318,11

BENS PATRIMONIAIS VERBAS PUBLICAS - 70.033,64

TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL 931.380,49 952.171,64

TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 989.873,86 974.669,50


FUNDAÇÃO EUFRATENC.N.P.J. 57.487.928/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2012 2011RECEITAS TOTAIS 823.021,88 525.725,96


RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES 127.708,59 98.522,94

CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO 139.815,90 108.921,66

RECEITA COM VOLUNTARIADO 7.464,00 -

RECEITAS PATRIMONIAIS 1.800,00 1.150,00


RECEITAS FINANCEIRAS 789,42 -


FUNDAÇÃO FEAC 27.433,04 3.680,00

RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS 406.464,79 274.791,94

FMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 272.265,60 253.386,72

FMAS - SECRETARIA FEDERAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 104.667,47 -

PETI - MUNICIPAL 90,00 310,00

PETI - FEDERAL 210,00 450,00

FMDCA/PERIODICOS 8.597,95 17.451,25

FMDCA/EVENTUAIS - 3.193,97

FIEC - FUNDO INVEST. ESPORTE 20.000,00 -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 633,77 -




ASSISTÊNCIA SOCIAL 666.132,01 507.407,85

EPV I CRIANÇAS E ADOLES. DE 06 A 14 37.267,20 -

RECURSOS TERCEIROS 37.267,20 -


MANUTENÇÃO E REPAROS 1.997,26 -

EPV I ADOLESC. E JOV. DE 15 A 24 ANOS 68.752,37 -



MATERIAIS E SUPRIMENTOS 2.752,73 -




BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO 6.485,50 -






EPV I CENTRO DE CONVIVENCIA 128.857,68 -














EPV III ADOLESC. E JOV. DE 15 A 24 ANOS 31.435,20 -




EPV III CENTRO CONVIV. INCL.INTERGER. 94.510,64 -






PAIF 129.292,28 -













CENTRO CONVIVÊNCIA INCL.INTERGERACIONAIS 75.216,01 392.799,71






IMPOSTOS E TAXAS 105,68 6.980,27

DESPESAS FINANCEIRAS 618,95 2.230,86



REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS 468,87 101.663,38


MANUTENÇÃO E REPAROS 238,18 44.534,23


CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 34.031,64 56.088,56



























VITORIA PELO FUTEBOL 22.200,65 -


REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS 799,66 -


MANUTENÇÃO E REPAROS 294,85 -




REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS 420,06 -





DESPESAS ADMINISTRATIVAS 177.681,02 -






IMPOSTOS E TAXAS 1.716,58 -

DESPESAS COM MANUTENÇÃO ATIVIDADE MANTENEDORA 39.999,74 -

DESPESAS FINANCEIRAS 2.425,85 -



MANUTENÇÃO E REPAROS 685,84 -




JIMENA FRANCO CARMELLO ROSELENA BAZAN PALIOTOPRESIDENTE TC - CRC - 1SP061261/O-7


FLUXO DE CAIXA DESCRIÇÃO 2012 2011





EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - 70.033,64

AUMENTO EM CONTAS A RECEBER 1.433,82 (100,00)


AUMENTO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE (1.521,86) -

AUMENTO EM FORNECEDORES (470,61) 3.713,03

AUMENTO DIMINUIÇÃO DE SUBVENÇÕES 8.263,99 -

DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA (390,11) 53,34

AUMENTO OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS 28.432,19 (3.667,59)

AUMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES 1.060,25 -

(=)DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 56.724,46 88.350,53


COMPRAS DE IMOBILIZADO (11.010,10) (18.696,02)


SUBVENÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO - -

INVESTIMENTOS NO DIFERIDO (43.645,21) (74.859,12)


(=)DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (54.655,31) (93.555,14)



EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (900,20) -

(=)DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINACIAMENTO (900,20) -





CONTA : PATRIMÔNIO SOCIAL 2010 2011 2012

SALDO ANTERIOR 807.772,94 863.819,89 952.171,64




(-) TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS - - -(+) ACRÉSCIMOS/ DECRÉSCIMO PATRIMONIAL 56.046,95 18.318,11 (20.791,15)

SALDO ATUAL 863.819,89 952.171,64 931.380,49

JIMENA FRANCO CARMELLOPRESIDENTE

ROSELENA BAZAN PALIOTOTC - CRC - 1SP061261/O-7

OBSERVAÇÕES : A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4. DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EM 31/12/2012 I. CONTEXTO OPERACIONAL: NOTA 01 A Fundação Eufraten, CNPJ 57.487.928/0001-60 , é pessoa jurídica de direito privado, de fi ns não econômicos e sem fi ns lucrativos, tem como missão realizar ações socioassis-tenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através de prestação de serviços, execução de programas ou projetos voltados à cultura, arte, esporte, meio am-biente e concessão de benefícios de proteção social básica, dirigidos de forma gratuita às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal. NOTA 02 As demonstrações contábeis e fi nanceiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as praticas contábeis em conformidade com a Lei n.º 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002, norma especi-fi ca para instituições de caráter social, sem fi ns lucrativos. Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados. II. RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS NOTA 03 Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regi-me de competência do exercício, e os direitos foram classifi cados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classifi cados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o termino do exer-

cício seguinte, foram classifi cados no Longo Prazo.Os repasses fi nanceiros provenientes de subvenções governamentais, convênios e par-cerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em contas específi cas do Passivo, e após as prestações de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabili-zadas em grupos específi cos de Receitas e Despesas, segregado dos recursos próprios. NOTA 04 Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos va-lores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.A entidade não mantém controle analítico do saldo de R$ 935.953,93, que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado e Intangível descontado da provisão de depreciação realizada no ano de 2012.Adicionalmente não realizou adequações conforme novas disposições contábeis refe-rente ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO



IMOVEIS 4% 900.000,00 900.000,00MÓVEIS E UTENSILIOS 10% 7.676,70 7.676,70VEÍCULOS 20% 18.977,82 18.977,82MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10% 53.904,73 47.664,73EDIFICIOS E INSTALAÇÕES 4% 33.775,38 33.775,38COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 20% 19.884,90 14.614,80EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 20% - -TOTAL 1.034.219,53 1.022.709,43

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (292.707,94) (252.000,00)

741.511,59 770.709,43

INTANGÍVEL

DESCRIÇÃOTAXA ANUAL DE AMORTIZAÇÃO 2012 2011

MARCAS E PATENTES 0% - 500,00

- 500,00

DIFERIDO


CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO 0% 193.771,82 150.126,61

193.771,82 150.126,61

BENS EM COMODATO


BENS RECEBIDOS EM COMODATO 0% 670,52 670,52

670,52 670,52

TOTAL GERAL 935.953,93 922.006,56

NOTA 05 As aplicações fi nanceiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos ren-dimentos correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base no regime de competência. NOTA 06 A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2012 a entidade recebeu as seguintes doações: a) Pessoa Física: R$ 85.847,50 b) Pessoa Jurídica: R$ 41.861,09 IV - DEMONSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO EM GRATUIDADE NOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA ENTIDADE A entidade atuou na área da Assistência Social, na execução dos seguintes programas: (A) EPV - Crianças e Adolescentes de 06 á 14 anos e 11 meses; (B) EPV - Jovens e Adolescentes de 15 á 24 anos; (C) EPV - Centro de Convivência e Inclusão Intergeracionais; (D) PAIF - Potencializarão do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. Com um custo total no valor de R$ 843.813,03 que foram custeados da seguinte forma:

FONTES DE RECURSOS VALOR %SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 406.464,79 48%ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES P/ SEGURIDADE SOCIAL -COTA PATRONAL 66.894,90 8%TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS 473.359,69 56%CONVÊNIO FUNDAÇÃO FEAC 27.433,04 3%RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE 370.453,34 44%TOTAL 843.813,03 100%

Área de Atuação: Assistência SocialA entidade fi rmou os Termos de Convênio n.º 83/12 e n° 100/12 através dos Processos Administrativos n.º 11/10/47004 e n.º 12/10/14340, válidos até 10/01/2013, com Objeto de Cofi nanciamento para execução de serviço(s), programa, projeto(s) ou benefício(s) sócio--assistencial (is) que integra(m) o Sistema Único da Assistência Social do Município.A entidade desenvolverá as atividades relativas à(s) área(s) de atuação, de acordo com o(s) Plano(s) de Ação devidamente analisado(s) e aprovado(s) pela Comissão Técnica em con-formidade também com o Plano Municipal de Assistência Social e as demais normas jurí-dicas pertinentes.Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R$ 405.831,02, e os valores aplicados durante o ano gerou uma receita fi nanceira de R$ 633,77 que também foi aplicada ao programa de Assistência Social, benefi ciou-se da Isen-ção da Cota Patronal no valor de R$ 66.894,90 e utilizou recursos próprios no valor de R$ 370.453,34, perfazendo o custo total de R$ 843.813,03. A Entidade atendeu 694 usuários, com um custo per capita no valor de R$ 1.215,87 por ano.Abaixo a demonstração das fontes de recursos bem como sua aplicação.



FMAS - SECRETARIA

MUNICIPAL DE ASSISTENCIA

SOCIAL

FMAS - SECRETARIA FEDERAL DE

ASSISTENCIA SOCIAL

PETI - MUN.

PETI - FED.

FMDCA / PERIODICOS

FIEC - FUNDO INVEST.

ESPORTE

ISENÇÃO COTA

PATRONAL


RECURSOS PRÓPRIOS E

FUNDAÇÃO FEAC

TOTAL GERAL

RECEITAS 272.265,60 104.667,47 90,00 210,00 8.597,95 20.000,00 - 405.831,02 348.872,77 754.703,79BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO - - - - - - 66.894,90 66.894,90 - 66.894,90APLICAÇÃO FINANCEIRA 622,64 - - 11,13 - 633,77 789,42 1.423,19REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 222.607,38 61.616,21 50,00 90,00 1.532,59 420,06 - 286.316,24 68.743,86 355.060,10MATERIAIS E SUPRIMENTOS 12.730,48 4.685,23 - 40,00 439,48 3.851,74 - 21.746,93 47.023,67 68.770,60MANUTENÇÃO E REPAROS 34.952,96 29.064,17 40,00 80,00 2.567,89 10.000,79 - 76.705,81 125.206,38 201.912,19DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.597,42 9.301,86 - - 3.973,65 5.517,41 - 21.390,34 83.289,37 104.679,71IMPOSTOS E TAXAS - - - - 95,47 - - 95,47 1.822,26 1.917,73DESPESAS FINANCEIRAS - - - - - 210,00 - 210,00 4.368,06 4.578,06DESPESAS MANUT. MANTENEDORA - - - - - - - - 39.999,74 39.999,74COTA PATRONAL - - - - - - 66.894,90 66.894,90 66.894,90TOTAL DAS DESPESAS 272.888,24 104.667,47 90,00 210,00 8.609,08 20.000,00 66.894,90 473.359,69 370.453,34 843.813,03SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT - - - - - - - - (20.791,15) (20.791,15)

NOTA 07 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A Entidade prestou contas a Secretaria de Cidadania, Assistência e Inclusão Social dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2008 do TCESP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas. NOTA 08 ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa a cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS perfi zeram no ano de 2012 o valor de R$ 66.894,90 e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.


JIMENA FRANCO CARMELOPresidente

ROSELENA BAZAN PALIOTOTC - CRC - 1SP061261/O-7

CENTRO DE APRENDIZAGEM E MOBILIZAÇÃO PELA CIDADANIA BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2012 Republicado para complementação de matéria

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2012CNPJ: 45.123.916/0001-77

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS)

ATIVO 2012 2011 PASSIVO 2012 2011

CIRCULANTE CIRCULANTE

FORNECEDORES 11.004 47.609

DISPONIBILIDADES 1.595.931 1.989.409 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 620.680 562.562

CAIXA 4.091 5.000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 117.927 142.623

BANCOS 284.534 258.633 PROVISÕES PARA FÉRIAS 762.436 722.189

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.307.305 1.725.776 CONTAS A PAGAR 26.363 22.486

DIREITOS REALIZÁVEIS 891.597 663.004 TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 1.538.410 1.497.470

CONVENIADAS 939.626 711.082

PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (54.986) (54.986) NÃO CIRCULANTE

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ NÃO IMEDIATA -

IMPOSTOS A RECUPERAR - EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIO - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS 310.000 368.785

OUTROS DIREITOS 6.957 6.908

TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE 310.000 368.785

ESTOQUES 6.215 6.374

ALMOXARIFADO (NOTA EXPLICATIVA 6) 6.215 6.374 PATRIMÔNIO SOCIAL

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 2.493.743 2.658.786 RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL

RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 1.669.333 1.694.310

NÃO CIRCULANTE DOAÇÕES PATRIMONIAIS 23.995 23.995

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 38.040 38.040 TOTAL RESERVAS DO PATRIMÔNIO SOCIAL 1.693.328 1.718.305

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ NÃO IMEDIATA - -

OUTROS CRÉDITOS 38.040 38.040 SUPERÁVIT ACUMULADOS 4.645.694 3.893.043

INVESTIMENTOS (NOTA EXPLICATIVA 7) 3.659.067 2.767.249 TOTAL DO PATRIMONIO SOCIAL 6.339.022 5.611.348

3.659.067 1.950.355

TOTAL DO PASSIVO 8.187.432 7.477.602

IMOBILIZADO 1.996.582 2.013.527

COMPENSAÇÃO - PASSIVO (IMUNIDADES TRIBUTÁRIAS)

5.669.180 5.225.142

INTANGÍVEL - -

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE 5.693.689 4.818.816

TOTAL DO ATIVO 8.187.432 7.477.602

Compensação - ativo (imunidades tributárias) 5.669.180 5.225.142


DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO PARECER DO CONSELHO FISCAL 2012 PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

Os membros do Conselho Fiscal do Centro de Aprendizagem e Mobilização Pela Cidadania - CAMPC, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias examinaram o relatório da administração, o Balanço Patrimonial da Entidade encerrado em 31 de dezembro de 2012, em conjunto com a DRE - Demonstração do Resultado do Exercício, DFC - Demonstração de Fluxo de Caixa, DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, e as Notas Explicativas sobre as demonstrações financeiras. A vista das verificações realizadas, bem como baseados no parecer dos Auditores Independentes, constataram a exatidão de todos os elementos apreciados, que refletem, adequadamente, a situação patrimonial a posição financeira e economica e as atividades desenvolvidas no período, recomendando que sejam aprovadas pelo conselho deliberativo da Entidade.

(Valores expressos em reais)

N 2012 2011

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

RECEITA DE CONVENIADAS 14.744.442 13.648.179

SUBVENÇÕES REPASSES ESTADUAIS 5.775 4.366

SUBV. REPASSES MUNICIPAIS - FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOL. 1 11.392 11.624

DOAÇÕES RECEBIDAS 3.000 -

RECEITAS EVENTUAIS 11.469 2.702

REEMBOLSOS -

14.776.077 13.666.872

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 13.666.872

CUSTOS (11.863.729) (11.235.039)

SUPERÁVIT BRUTO 2.912.348 2.431.833

DESPESAS OPERACIONAIS MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL 2012 GERAIS E ADMINISTRATIVA (2.337.364) (1.809.024)

O conselho fiscal confirma que o montante apresentado nas Demonstrações de Resultados dos Exercícios, destacado na nota N1, totalizando R$ 11.391,50 (arredondado para R$ 11.392,00) representa o valor total repassado pela SMCAIS de Campinas. Tais valores que se constituem como recursos públicos foram movimentos em conta específica, aberta na instituição financeira (Banco do Brasil) indicada pelo respectivo órgão público concessor.

CONTIGÊNCIAS TRABALHISTAS / FISCAL (30.000) (123.129)

(-) REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS / FISCAL 88.785

PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS (263)

(2.278.842) (1.932.154)

RECEITA / DESPESA FINANCEIRA

RECEITA FINANCEIRA 109.391 199.744

DESPESA FINANCEIRA (15.222) (11.120)

RESULTADO FINANCEIRO 94.169 188.624 MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

RESULTADO OPERACIONAL 727.675 688.303 NELSON SOLCIA - PRESIDENTE SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 727.675 688.303 ARLY DE LARA ROMÊO - MEMBRO

CAIO PLINIO AGUIAR DE ALVES LIMA - MEMBRO

Paulo Celso Motta Marino Ziggiatti Adriano Elias BritoPresidente Tesoureiro CPF: 225.618.018-29CPF: 549.769.798-49 CPF: 014.382.048-68 TC/CRC 1SP 246817/O-2

EXERCÍCIO | 2012 EXERCÍCIO | 2011 SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 727.674,98 688.303,08

AJUSTES

DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 84.337,27 108.509,08 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -0- -0-

TOTAL

812.012,25 796.812,16

VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS AUMENTO DE CONTAS A RECEBER DE CONVENIADAS 228.544,04 88.658,39 REDUÇÃO/AUMENTO DE ALMOXARIFADO (158,77) 414,77

VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS

REDUÇÃO DE FORNECEDORES A PAGAR 36.604,81 41.111,37 AUMENTO/REDUÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR (58.117,73) 13.548,27 REDUÇÃO/AUMENTO DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES. 24.696,55 (24.215,03) REDUÇÃO/AUMENTO DE PROVISÕES PARA FÉRIAS 40.246,43 (191.454,99) REDUÇÃO/AUMENTO DE PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRIBUTÁRIA -0- 118.784,51 REDUÇÃO DE CONTAS A PAGAR 3.876,97 6.937,67 CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 1.087.704,55 850.597,12

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

EXERCÍCIO | 2011 EXERCÍCIO | 2011

AQUISIÇÕES DE ATIVOS IMOBILIZADOS (67.392,01) (60.421,02)

INVESTIMENTOS - CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO INSTALAÇÃO DE ELEVADOR NO NOVO PRÉDIO REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA

(20.968,67) (870.849,81)

(30.231,61) (786.662,49)

CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (959.210,49) (877.315,12)

REDUÇÃO LÍQUIDA (O) DE CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA (393.985,08) (278.527,21) CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO 1.989.408,53 2.267.935,74 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO 1.595.423,45 1.989.408,53

CONCILIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

EXERCÍCIO | 2012 EXERCÍCIO | 2011 CAIXAS E BANCOS 288.117,98 263.632,79

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.307.305,47 1.725.775,74

TOTAL 1.595.423,45 1.989.408,53

Paulo Celso Motta Marino Ziggiatti Adriano Elias BritoPresidente Tesoureiro CPF: 225.618.018-29CPF: 549.769.798-49 CPF: 014.382.048-68 TC/CRC 1SP 246817/O-2

Centro de Aprendizagem e Mobilização Pela Cidadania - CAMPC Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 31 de Dezembro de 2012 e 2011. Contexto Operacional Nota Explicativa nº 01: O Centro de Aprendizagem e Mobilização Pela Cidadania - CAMPC é uma associação de fi ns não econômico-lucrativos, pessoa jurídica de direito privado, autônoma, aparti-dária, benefi cente de assistência social, reconhecida de utilidade pública, regida por seu Estatuto Social, Regimento Interno e legislação pertinente; A missão institucional do CAMPC é a promoção, proteção e formação cidadã da criança, do (a) adolescente e do (a) jovem, em situações de vulnerabilidade e/ou risco social e pessoal, apoiando e fortalecendo suas famílias e comunidades na superação das desigualdades sociais;


O CAMPC tem objetivos assistenciais de ordem social, nos termos da Constituição Federal, dos quais se destacam: I - a proteção social à infância, adolescência, juventude e família; II - a prestação de serviços ou realização de ações de assistência social a crianças, adoles-centes, jovens e famílias, que vivenciam situações de vulnerabilidade e/ou risco social e pessoal, nos termos da legislação específi ca; III - a promoção do desenvolvimento integral de adolescentes e jovens, mediante oportuni-dades de acesso e usufruto de direitos, construção de novos conhecimentos, convivência so-cial, educação continuada, participação cidadã e formação geral para o mundo do trabalho; IV - a promoção da integração qualifi cada de adolescentes e jovens ao mercado de trabalho; V - o incremento da cultura, arte, esporte, lazer, educação, ciência e tecnologia; VI - a promoção de valores universais, como ética, paz, direitos humanos, cidadania, civismo, igualdade, democracia, na perspectiva da construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Declaração de Conformidade Nota Explicativa nº 02: As demonstrações contábeis foram estruturadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil a partir das diretrizes contábeis emanadas da Lei nº. 6.404/76 com as premissas das alterações introduzidas pelas Leis nº. 11.638/07 e nº. 11941/2009 e do Comitê de Pronun-ciamentos Contábeis - CPC, em especial a ITG 2002 e NBC TG 1000. Todavia, manteve--se o padrão de contabilização da Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T nº. 10.19, aprovada pela Resolução CFC nº. 877/2000, alterada pela Resolução CFC nº. 926/2001 e nº. 966/2003, bem como no caso de subvenções e repasses pela Norma Brasileira de Conta-bilidade nº. 19.4, aprovada pela Resolução CFC nº. 1.143/08, alterada pela Resolução CFC nº 1.305/2010 e pela resolução CFC nº 1329/2011. Com o objetivo de aprimorar as informações prestadas, a entidade apresenta como informa-ção adicional, a demonstração de fl uxo de caixa. Base de elaboração das demonstrações contábeis e resumo das principais práticas con-tábeis adotadas. Nota Explicativa nº 03: A prática contábil adotada é o regime de competência. Os direitos e obrigações da entidade estão registrados pelos seus valores originais (custo histórico), acrescidos dos encargos e correções até a data do balanço. Nota Explicativa nº 04: As aplicações fi nanceiras estão registradas pelo seu valor de aplicação original, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime contábil da competência, perfazendo um total de R$ 1.307.305,47 (Um milhão trezentos e sete mil trezentos e cinco reais e quarenta e sete centavos).

APLICAÇÃO SALDO EM 31/12/2012

APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAÚ 75757-6 R$ 118.770,75

APLICAÇÃO BRADESCO RF MARTE R$ 111.252,39

APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 17-5 R$ 79.370,81

CDB BANCO DO BRASIL 06.000017-3 R$ 82.155,55

CBD BRADESCO R$ 915.755,97

TOTAL R$ 1.307.305,47

Nota Explicativa nº 05: De 2009 a 2012 a entidade utilizou grande parte de suas aplicações fi nanceiras na constru-ção de 10 novas salas de aula para futuros projetos sociais conforme ATA de 18/10/2006 e posteriores, arquivadas em sua sede. No balanço estes projetos estão demonstrados no grupo de Investimentos nas contas "Construções em Andamento" e "Instalação do Elevador - Prédio novo" Com o objetivo de proporcionar maior lazer e aperfeiçoar a aprendizagem profi ssional aos jovens atendidos pela Entidade, em 2010 a Diretoria aprovou a reforma da quadra poliespor-tiva. No balanço este projeto também está demonstrado no grupo de Investimentos na conta "Reforma da Quadra Poliesportiva". Nota Explicativa nº 06: A conta de Estoques/Almoxarifado constante no Balanço Patrimonial refere-se às camise-tas, utilizadas na aprendizagem profi ssional fornecidas gratuitamente aos assistidos, e mate-riais de escritório para uso da entidade, estando avaliados pelo custo de aquisição. Nota Explicativa nº 07: No grupo de direitos realizáveis, a conta de Conveniadas representa os valores de con-vênios/contratos fi rmados com as empresas parceiras. Os valores são realizáveis em até noventa dias e por isso não foram identifi cados valores relevantes para ajuste de valor pre-sente, contudo, a Administração do CAMPC constituiu provisão para crédito de liquidação duvidosa (no balanço descrito como Provisão para Devedores Duvidosos) por considerar o valor aposto como não recuperável. Nota Explicativa nº 08: O Imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, reconhecida a de-preciação ou amortização no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que este método é o que mais se assemelha com o padrão de consumo dos benéfi cos econômicos futuros incorporados no ativo. A entidade não procedeu à Correção Monetária de Balanços até 1995. As taxas de depreciações usadas foram:

- IMÓVEIS 4% A.A

- MÓVEIS E UTENSÍLIOS 10% A.A

- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10% A.A

- INSTRUMENTOS MUSICAIS 10% A.A

- VEÍCULOS 20% A.A

- EQUIPAMENTOS DE PROC. DE INFORMÁTICA 20% A.A

DESCRIÇÃO VALOR

- IMÓVEIS EM USO R$ 787.245,27

- MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 85.683,26

- MÓVEIS E UTENSÍLIOS R$ 191.586,66

- VEÍCULOS R$ 143.327,36

- TERRENOS R$ 1.427.900,00

- EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 205.071,89

- BIBLIOTECA R$ 2.787,95

- INSTRUMENTOS MUSICAIS

- IMOBILIZADO EM ANDAMENTO

R$ 29.039,74

R$ 47.850,03

(-) DEPRECIAÇÃO R$ (923.910,05)

TOTAL R$ 1.996.582,11

Redução ao valor recuperável de ativos Nota Explicativa nº 09: Uma perda por desvalorização ocorre quando o valor contábil de um ativo excede seu valor recuperável. A administração da entidade avaliou as fontes internas e externas de informação e não encontrou indicadores relevantes de desvalorização dos ativos, por este motivo não há redução a valor recuperável de ativos no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012. Seguros contratados Nota Explicativa nº 10: Seguro da Sede da Entidade: Em 31 de dezembro de 2012 a Entidade possuía seguro compreensivo empresarial da sua sede, localizada na Avenida das Amoreiras, 906, Parque Itália, Campinas/SP, CEP 13010-908, com a seguradora Porto Seguros Cia de Seguros Geais, conforme apólice número 0118.26.40.102-3 cuja cobertura contratada é:

COBERTURAS LIMITES MÁXIMOS DE GARANTIAS (VALORES EM REAIS)

INCÊNDIO, EXPLOSÃO E FUMAÇA. 4.500.000,00 DANOS ELÉTRICOS 50.000,00 VENDAVAL/IMPACTO VEÍCULOS E QUEDA DE AERONAVES 200.000,00 DESPESAS FIXAS 200.000,00 PERDA DE ALUGUEL 20.000,00 TUMULTOS 10.000,00 SUBTRAÇÃO DE BENS 40.000,00 EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS S/ COB. DE SUBTRAÇÃO 15.000,00 RESPONSABILIDADE CIVIL 50.000,00 ANÚNCIOS LUMINOSOS 10.000,00

Seguro dos veículos: Em 31 de dezembro de 2012 a Entidade possuía seguro compreensivo empresarial de seus veículos, com as seguradoras Itaú Seguros e Porto Seguros Cia de Seguros Geais, conforme abaixo:

COMPOSIÇÃO DOS SEGUROS DOS VEÍCULOS

SEGURADORA PORTO SEGUROS ITAÚ SEGUROS PORTO SEGUROS

NÚMERO DA APÓLICE 12324798 100359343 12-6609647

VEICULO VW KOMBI STANDARD 1.4 GM CORSA SEDAN CLASSIC 1.0 FIAT DUCATO VAN 2.8

ANO/MODELO 2007/2008 2007/2007 2006/2007

TIPO PICAPE LEVE - KOMBI PASSEIO PICAPE PESADA

COBERTURAS

DANOS MATERIAIS A TERCEIROS

200.000,00 200.000,00 250.000,00

DANOS CORPORAIS A TERCEIROS

500.000,00 500.000,00 500.000,00

DANOS MORAES 30.000,00 20.000,00 10.000,00

APP - MORTE POR PASSAGEIRO -0- -0- 10.000,00

APP - INVALIDEZ POR PASSAGEIRO

-0- -0- 10.000,00

Nota Explicativa nº 11: Os custos e despesas são reconhecidos pelos valores de aquisição em conformidade com o regime contábil da competência. As amortizações e depreciações são computa-das pelo método linear em até 10 anos. Nota Explicativa nº 12: As demonstrações contábeis referentes ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2011 foram reclassifi cadas, quando aplicáveis, para fi ns de comparação. Nota Explicativa nº 13: As Provisões de Férias estão constituídas em montante sufi ciente para fazer frente às obrigações com funcionários e menores aprendizes, por conta de férias vencidas e proporcionais, considerando, ainda, os encargos legais o adicional de um terço até a data do balanço. Nota Explicativa nº 14: As receitas foram apuradas pelo método da competência através de Notas Fiscais Eletrônicas de Prestação de Serviços e referem-se a valores recebidos de convênios/contratos fi rmados com entes públicos e/ou privados, contabilizados de acordo com o a NBC T 19.4 - Subvenção e Assistência Governamentais. Nota Explicativa nº 15: Eventualmente, a entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2012 o CAMPC recebeu o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) do Banco Bradesco. A doação foi reconhecida na rubrica própria em Receitas de Donativos. Nota Explicativa nº 16: A entidade recebeu no ano de 2012, subvenção da Prefeitura Municipal de Campinas, a título de co-fi nanciamento do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente o valor de R$ 11.391,50 (onze mil trezentos e noventa e um reais e cinquenta centavos) devi-damente classifi cados em grupo próprio na Demonstração de Resultados do Exercício. Nota Explicativa nº 17: Os recursos foram aplicados em suas fi nalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas, custos e investimentos patrimoniais. Nota Explicativa nº 18: As despesas da entidade são apuradas através de notas fi scais e recibos hábeis, em conformidade com as exigências legais/fi scais. Principais atividades institucionais Nota Explicativa nº 19: O CAMPC presta serviços e realiza ações socioassistenciais, de forma gratuita, conti-nuada e planejada, para os usuários e a quem deles necessitar, sem qualquer discrimi-nação, observada a Lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993. Os usuários dos serviços socioassistenciais constituem-se por famílias benefi ciárias de programas de transferência de renda ou com perfi l de renda de programas de trans-ferência de renda, que se encontrem em situação de vulnerabilidade pessoal e/ou so-cial decorrente da pobreza ou de difi culdades vivenciadas por algum de seus membros e apresentem fragilização de vínculos de pertencimento. O atendimento a esse público é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados, das 8h às 15h. A abran-gência e oferecimento do serviço é de cunho Municipal, correspondente aos territórios


de atendimentos dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), que estão centralizados nos Distritos de Assistência Social (DAS): Distrito de Assistência Social Norte - CRAS Vila Reggio - CRAS Espaço Esperança Distrito de Assistência Social Sul - CRAS Campo Belo - CRAS Bandeiras Distrito de Assistência Social Leste - CRAS Nilópolis - CRAS Flamboyant Distrito de Assistência Social Sudoeste - CRAS Campos Elíseos - CRAS Vida Nova - CRAS Profi lurb Distrito de Assistência Social Noroeste - CRAS Satélite Íris - CRAS São Luiz Os usuários da assistência social do CAMPC não contribuem com nenhum tipo de pagamento ou contraprestação, portanto aplicam-se integralmente os recursos em gra-tuidades assistenciais, todas registradas e respaldadas em documentação hábil, aten-dendo ao disposto no Artigo 18, Seção III da Lei 12.101 de 2009 e o artigo 150, inciso VI, alínea "c" da constituição federal, fazendo jus à isenção/imunidade de contribui-ções para a seguridade social prevista na mesma legislação. Proteção Social e Promoção da Integração ao Mundo do Trabalho As atividades desta ofi cina foram elaboradas a fi m de se constituírem um mecanismo de acesso ao trabalho, permitindo que o indivíduo tivesse meios para superar a condi-ção de vulnerabilidade social e/ou pessoal sendo o principal agente de suas próprias conquistas. Os adolescentes de ambos os sexos de 16 a 18 anos que optaram pelo ingresso neste Projeto foram inseridos no mundo do trabalho como Aprendiz de As-sistente Administrativo, sendo encaminhados às empresas parceiras, pessoas jurídicas e órgãos públicos da administração pública direta e indireta. A carga horária prática foi realizada na empresa parceira, durante 04 (quatro) dias da semana e a carga horária teórica, realizada na Entidade, durante 01 (um) dia da semana. Além da promoção e integração ao mundo do trabalho a entidade desenvolve pro-jetos de Inclusão Produtiva, de Enfrentamento da Pobreza, Serviço Socioeducativo para Adolescentes, visando sua proteção, socialização e o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, o custo total destas atividades totaliza R$ 11.863.728,52 (onze milhões oitocentos e sessenta e três mil setecentos e vinte e oito reais e cinquen-ta e dois centavos).

NOME DO PROJETO QUANTIDADE DE USUÁRIOS

2012 PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO 1.490 PROJETO GERAÇÃO DE RENDA – OFICINA DE PATCHWORK 28 INCLUSÃO DIGITAL PARA JOVENS E ADULTOS - BÁSICO 51 INCLUSÃO DIGITAL PARA JOVENS E ADULTOS - AVANÇADO 16 PROJETO SINTONIA & BANDA SINFÔNICA 36 HIP HOP 94 KUNG FU 63 FUTEBOL DE SALÃO MASCULINO – FUTSAL 60 VIOLÃO 74 FORRÓ 40 TOTAL 1.952

Nota Explicativa nº 20: Em 2012 a entidade gozou de imunidades/isenções tributárias, incluindo contribui-ções e impostos, um total de R$ 5.669.179,86 (cinco milhões seiscentos e sessenta e nove mil cento e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos), conforme quadro abaixo:

A) COTA PATRONAL INSS + SAT + TERCEIROS R$ 2.882.803,57

B) CONT. PARA O FINANC. DA SEGUR. SOCIAL (COFINS) R$ 446.564,03

C) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO (CSLL)

SUB TOTAL - CONTRIBUIÇÕES

R$ 428.701,46

R$ 3.758.069,06

D) IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ)

E) ISSQN – IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

SUB TOTAL - IMPOSTOS

R$ 1.166.837,41

R$ 744.273,39

R$ 1.911.110,80

TOTAL GERAL R$ 5.669.179,86

Nota Explicativa nº 21: O reconhecimento, a mensuração e divulgação das provisões para contingências pas-sivas são efetuados de acordo com os critérios defi nidos na NBC T 19.7, aprovado pela Resolução CFC 1.180/09 e CPC 25. Tais valores decorrem de processos judiciais e administrativos, inerentes ao curso normal da Entidade movido por terceiros, median-te ações trabalhistas e tributárias. Essas contingências são avaliadas por consultores jurídicos e quantifi cadas por meio de critérios que permitam a sua mensuração de forma adequada, apesar da incerteza inerente ao prazo e valor. As contingências são classifi cadas entre: Prováveis, para as quais são constituídas provisões, exceto, quanto não há estimativa confi ável de valor. Possíveis que somente são divulgadas em notas explicativas sem que sejam provisionadas. E remotas, que não requerem provisão nem divulgação. As provisões foram constituídas em montante considerados adequados à cobertura de eventuais perdas, sendo reavaliadas periodicamente. Contingente provisionado (prováveis):

NÚMERO DO PROCESSO NATUREZA ESFERA ANO VALOR

2006.61.05.005324-6 JUSTIÇA FEDERAL JUDICIAL 2006 220.000,00

35.775.054-3 NFDL – INSS (RFB) JUDICIAL 2004 10.000,00

00660-2008-114-15-00-5 9ª. VARA DO TRABALHO JUDICIAL 2008 80.000,00

TOTAL 310.000,00

Contingente não provisionado (possíveis):

NÚMERO DO PROCESSO NATUREZA ESFERA ANO VALOR

00612-2008-053-15-00-1 4ª. VARA DO TRABALHO JUDICIAL 2008 40.000,00

TOTAL 40.000,00

Nota Explicativa nº 22: A entidade em 31 de agosto de 1997 promoveu a reavaliação de terrenos e imóveis, to-talizando o montante de R$ 2.052.299,81 (dois milhões cinquenta e dois mil duzentos e noventa e nove reais e oitenta e um centavo) em acréscimo patrimonial, registrado no patrimônio social como reserva de reavaliação. No exercício de 2012 a entidade promoveu a depreciação da reavaliação de imóveis, sendo realizada a reserva conforme montante que segue:

REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE 1997 A 2006 R$ 233.109,31 REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE 2007 R$ 24.976,00 REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE 2008 R$ 24.976,00 REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE 2009 REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE 2010 REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE 2011 REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE 2012

R$ 24.976,00 R$ 24.976,44 R$ 24.976,44 R$ 24.976,44

TOTAL R$ 382.966,63

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012, A RESERVA DE REAVALIAÇÃO TOTALIZA UM SALDO DE R$ 1.669.333,18 (UM MILHÃO SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DEZOITO CENTAVOS).

PAULO CELSO MOTTAPresidente / CPF: 549.769.798-49

MARINO ZIGGIATTI Tesoureiro / CPF: 014.382.048-68

ADRIANO ELIAS BRITO CPF 225.618.018-29 - TC/CRC 1SP 246817/O-2

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES Ilmos. Srs.: Diretores e Conselheiros do Centro de Aprendizagem e Mobilização Pela Cidadania - CAMPC Campinas - São Paulo Examinamos as demonstrações contábeis da Entidade Centro de Aprendizagem e mobilização Pela Cidadania - CAMPC, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações do superávit ou défi cit do exercício, das mutações do patrimônio social e dos fl uxos de caixa para o exercício fi ndo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra-sil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a ela-boração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos auditores independentes Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações con-tábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores, bem como o planejamento e a execução da auditoria com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor e incluem a ava-liação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independente-mente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demons-trações contábeis da Entidade a fi m de planejar os procedimentos de auditoria apro-priados às circunstâncias, mas não para fi ns de expressar uma opinião sobre a efi cácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e da razoabilidade das estimativas contá-beis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstra-ções contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fun-damentar nossa opinião. Opinião sem ressalva. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da Entidade Centro de Aprendizagem e Mobilização pela Cidadania - campc., em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o exercício fi ndo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Outros Assuntos. As demonstrações fi nanceiras do Centro de Aprendizagem e Mobilização pela Ci-dadania - campc em 31 de dezembro de 2011 foram por nós auditadas, para esta foi emitido o Relatório dos Auditores Independentes, sem ressalvas, datado de 02 de mar-ço de 2012.

Campinas, 18 de fevereiro de 2013. AUDIOESP AUDITORIA E CONSULTORIA S/S.

CRC 2SP 013587/O-8 ATO DECLARATÓRIO C.V.M. n° 8292/05

E CÓDIGO CVM SOB N°.7218 IBRACON NACIONAL N° 161

ANTONIO CARLOS MABÍLIA CONTADOR CRC 1SP044 192/O-4

INCRITO NO CNAI SOB Nº 48


ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DIREITO DE SER BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011


CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NT 04 16.006,52 4.619,10



FUNDAÇÃO FEAC 22.802,15 -


INSS A RECUPERAR NT 04 736,73 -

ADIANTAMENTO DE DESPESAS 895,01 -

ADIANTAMENTO DE SALARIOS 1.711,44


NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO NT 04 109.992,64 165.007,56


TOTAL ATIVO 170.759,73 171.582,19

PASSIVO NOTA EXPLI-CATIVA 2012 2011

CIRCULANTE

EMPRÉSTIMOS NT 04 45.873,18 1.828,32

FORNECEDORES - 47.373,18


OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS NT 04 10.719,19 7.578,12


CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL NT 07 22.266,92 -

PETI FEDERAL NT 07 120,00 -

FMDCA/EVENTUAIS NT 07 8.771,45 -



NÃO CIRCULANTE



SUBVENÇÕES PARA AQUISIÇÃO PATRIMONIAL - 33.373,18

SUPERÁVIT/(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO (37.922,96) (55.142,14)

TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL (10.797,28) 27.125,83


AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASRENÊ STREFEZZI KHOURI

PresidentePAULO EDUARDO DE CASTRO

CRC 1SP272336/O-3


NT. EXPLIC 2012 2011

RECEITAS TOTAIS 483.959,17 230.116,58

RECEITAS PRÓPRIAS 78.876,27 57.796,86 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES NT 06 46.307,97 54.351,67 CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO NT 06 996,75 1.695,80

OUTRAS RECEITAS NT 06 8.082,35 388,84

PROMOÇÕES E EVENTOS 3.844,54 1.360,08

RECEITAS PATRIMONIAIS NT 06 12.000,00 -RECEITAS COM VOLUNTARIADO 7.464,00 -

RECEITAS FINANCEIRAS NT 05 180,66 0,47 PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS 36.482,22 53.986,40

FUNDAÇÃO FEAC 36.482,22 53.986,40 RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS 308.269,67 40.556,96

FMAS - CO FINANCIAMENTO MUNICIPAL NT 06 248.138,68 257.850,44

FMAS PETI - MUNICIPAL NT 06 500,00 890,00

FMAS PETI- FEDERAL NT 06 1.600,00 2.630,00 ( - ) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS PÚBLICOS (1.834,93) -

FMDCA / EVENTUAIS NT 06 28.263,05 9.972,00

FMDCA / PERIÓDICOS NT 06 1.991,50 -

MERENDA ESCOLAR NT 06 29.338,24 27.064,96

APLICAÇÕES FINANCEIRAS NT 05 273,13 - 310.104,60

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO 60.331,01 77.776,36 BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO NT 08 60.331,01 77.776,36

CUSTOS TOTAIS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NT 06 / 07 521.882,13 543.109,16

ASSISTÊNCIA SOCIAL 521.882,13 543.109,16 PAEFI - FAM, CRIANÇA E ADOLES. VIOLAÇÃO DIREITOS 210.261,46 165.729,53

RECURSOS PRÓPRIOS 43.117,09 -REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS EBENEFÍCIOS 274,74 -MANUTENÇÃO E REPAROS 11.132,60 -OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 162,90 -BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO NT 08 31.546,85 -

RECURSOS TERCEIROS 167.144,37 165.729,53 REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS EBENEFÍCIOS 145.318,43 136.159,87 MATERIAIS E SUPRIMENTOS - 381,38 MANUTENÇÃO E REPAROS 17.200,00 27.000,00 OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.078,08 2.188,28

IMPOSTOS E TAXAS 1.547,86 -


RECURSOS PRÓPRIOS 152.831,40 236.924,27 REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS EBENEFÍCIOS 46.267,15 100.752,60 MATERIAIS E SUPRIMENTOS 13.633,15 21.346,35


MANUTENÇÃO E REPAROS 12.838,35 7.538,62 OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 46.871,79 23.001,63

IMPOSTOS E TAXAS 8.688,31 2.233,21 DESPESAS FINANCEIRAS 7.210,02 12.053,14 BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO NT 08 17.322,63 69.998,72

RECURSOS TERCEIROS 104.539,63 83.911,40 REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS EBENEFÍCIOS 59.501,66 45.725,90 MATERIAIS E SUPRIMENTOS 29.617,92 32.969,96 MANUTENÇÃO E REPAROS 11.236,13 865,50 OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 793,20 4.350,04

IMPOSTOS E TAXAS 3.390,72 -ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 24 ANOS 54.249,64 56.543,96

RECURSOS PRÓPRIOS 15.829,04 7.777,64 REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS EBENEFÍCIOS 3.560,75 -MATERIAIS E SUPRIMENTOS 134,40 -MANUTENÇÃO E REPAROS 438,94 -OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 233,42 -BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO NT 08 11.461,53 7.777,64

RECURSOS TERCEIROS 38.420,60 48.766,32 REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS EBENEFÍCIOS 32.311,36 48.766,32


MANUTENÇÃO E REPAROS 2.812,50 -OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 3.161,90 -

SUPERÁVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO(37.922,96) (312.992,58)



SALDO ANTERIOR 44.141,56 48.894,79 27.125,68

(+) FUNDO DE VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL - - -

(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE EX. ANTERIORES - - -




(+) ACRÉSCIMOS/ DECRÉSCIMO PATRIMONIAL 4.753,23 (55.142,29)

(37.922,96)

SALDO ATUAL 48.894,79 27.125,68 (10.797,28)

RENÊ STREFEZZI KHOURIPresidente

PAULO EDUARDO DE CASTROCRC 1SP272336/O-3


FLUXO DE CAIXA



RESULTADO DO EXERCÍCIO (37.922,96) (55.142,29)


RESULTADO NA VENDA DE ATIVO PERMANENTE (12.000,00) -


AUMENTO EM CONTAS A RECEBER (25.250,32) -


AUMENTO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE (895,01) -

DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES (47.373,18) 47.373,18

AUMENTO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 3.141,07 -

DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVI-DENCIÁRIAS (25.794,70) 8.695,13

AUMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES 107.127,31 (28.885,97)

(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATI-VIDADES OPERACIONAIS (21.952,87) (27.959,95)

2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMEN-TOS

COMPRAS DE IMOBILIZADO - (41.859,48)


SUBVENÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZA-DO - 33.373,18


RECEBIMENTO POR VENDAS DE ATIVO PERMANENTE 50.000,00 -

(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVI-DADES DE INVESTIMENTOS 50.000,00 (8.486,30)




(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATI-VIDADES DE FINACIAMENTO - -






NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EM 31/12/2012

I. CONTEXTO OPERACIONAL: NOTA 01 A entidade ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DIREITO DE SER -CNPJ- 01.962.266/0001-88 é pessoa jurídica de direito privado, de fi ns não econômicos e sem fi ns lucrativos, tem por fi nalidade realizar ações socioassistenciais de atendimen-to de forma continuada permanente e planejada, através da prestação de serviços, exe-cução de programas ou projetos r concessão de benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos a famílias e indivíduos e, situação de vulnerabilidade ou risco social e pessoal. NOTA 02 As demonstrações contábeis e fi nanceiras foram elaboradas em moeda corrente na-cional, em unidade de reais, em consonância as praticas contábeis em conformidade com a Lei n.º 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1.409/12, que aprovou a ITG 2002, norma especifi ca para instituições de caráter social, sem fi ns lucrativos. Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados. II. RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS NOTA 03 Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classifi cados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classifi cados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o termino do exercício seguinte, foram classifi cados no Longo Prazo.Os fi nanceiros provenientes de subvenções governamentais, convênios e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em conta específi ca no passivo, e após a prestação de contas os recur-sos utilizados são reconhecidos como receitas.As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabi-lizadas em grupo específi co de receita e despesas, segregadas dos recursos próprios. NOTA 04 Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos va-lores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.A entidade não mantém controle analítico do saldo de R$ 109.992,64, que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado e Intangível descontado da provisão de depreciação realizada no ano de 2012.Adicionalmente não realizou adequações conforme novas disposições contábeis refe-rente ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO



MÓVEIS E UTENSILIOS 10% 19.293,25 19.293,25 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10% 64.573,90 64.573,90 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 20% 43.140,41 43.140,41 TERRENOS 0% - 38.000,00 TOTAL 127.007,56 165.007,56


109.992,64 165.007,56

NOTA 05 As aplicações fi nanceiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base no regi-me de competência. NOTA 06 A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2012 a entidade recebeu as seguintes doações: a) Pessoa Física R$ 31.574,93 b) Pessoa Jurídica R$ 14.733,04 IV - DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXE-CUTADOS PELA ENTIDADE E DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES SEGREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO. A entidade atuou exclusivamente, no atendimento ao usuário na rede de Assistência Social


com um custo total no valor de R$ 521.882,13 que foram custeados da seguinte forma:


Área de Atuação: Assistência SocialA entidade fi rmou Termo de Convênio n.º 56/2012 através do Processo Administrativo n.º 11/10/4693 válido até 10/01/2013, com Objeto de Cofi nanciamento para execução de serviço(s), programa, projeto(s) ou benefício(s) sócio-assistencial (is) que integra(m) o Sistema Único da Assistência Social do Município.A entidade desenvolverá as atividades relativas à(s) área(s) de atuação, de acordo com o(s) Plano(s) de Ação devidamente analisado(s) e aprovado(s) pela Comissão Técnica em conformidade também com o Plano Municipal de Assistência Social e as demais normas jurídicas pertinentes.Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R$ 309.831,47, e os valores aplicados durante o ano gerou uma receita fi nanceira de R$ 273,13 que também foi aplicada ao programa de Assistência Social, efetuou uma devolução de recursos no valor de R$ 1.834,93, e benefi ciou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R$ 60.331,01 e utilizou recursos próprios no valor de R$ 151.446,52 perfazendo o custo total de R$ 521.882,13. A Entidade atendeu 210 usuários, com um custo per capita no valor de R$ 2.485,15 por ano.


FMAS - SECRETARIA MUNICIPAL

ASSISTENCIA

MERENDA ESCOLAR

PETI FEDERAL /

MUNICIPAL

FMAS - EVENTUAIS

FMAS - PERIÓDICOS

ISENÇÃO DA COTA

PATRONAL



FEAC

TOTAL GERAL

RECEITAS 248.138,68 29.338,24 2.100,00 28.263,05 1.991,50 - 309.831,47 115.177,83 425.009,30

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO - - - - - 60.331,01 60.331,01 - 60.331,01

( - ) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PUBL. - (1.834,93) - (1.834,93) - (1.834,93)

APLICAÇÃO FINANCEIRA 273,13 - - - - - 273,13 180,66 453,79

REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 219.506,79 - 961,00 14.672,16 1.991,50 - 237.131,45 50.102,64 287.234,09 MATERIAIS E SUPRIMENTOS 279,68 29.338,24 134,84 - - - 29.752,76 13.767,55 43.520,31 MANUTENÇÃO E REPAROS 20.837,50 - 480,00 9.931,13 - - 31.248,63 24.409,89 55.658,52 DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 6.239,98 - 524,16 269,04 - - 7.033,18 47.268,11 54.301,29 IMPOSTOS E TAXAS 1.547,86 - - 3.390,72 - - 4.938,58 8.688,31 13.626,89 DESPESAS FINANCEIRAS - - - - - - - 7.210,02 7.210,02 COTA PATRONAL - - - - - 60.331,01 60.331,01 - 60.331,01 TOTAL DAS DESPESAS 248.411,81 29.338,24 2.100,00 28.263,05 1.991,50 60.331,01 370.435,61 151.446,52 521.882,13 SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT - - (1.834,93) - - - (1.834,93) (36.088,03) (37.922,96)

NOTA 07 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBENÇÕES GOVERNAMENTAIS A Entidade prestou contas a Secretaria de Cidadania, Assistência e Inclusão Social, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2008 do TCESP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas. NOTA 08 - COTA PATRONAL O valor de isenção usufruída relativa à cota patronal INSS + SAT + TERCEIROS perfi zeram no ano de 2012 o valor de R$ 60.331,00 assim demonstrados e foram integral-mente aplicados na área de Assistência social.





CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA DO PARQUE ITAJAÍ I



ATIVO NOTAEXPLICATIVA 2012 2011

CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NT 04 2.328,71 576,96

APLICAÇÕES FINANCEIRAS NT 05 4.174,76 43,15


FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NT 07 7.764,00 -

FUNDAÇÃO FEAC 16.420,84 3.801,18


TOTAL DO CIRCULANTE

NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO NT 04 240.783,06 251.402,00

DIFERIDO - 20.969,05


TOTAL ATIVO 271.471,37 276.792,34

PASSIVONOTAEXPLICA

TIVA 2012 2011

CIRCULANTE

FORNECEDORES - 152,00





FUNDAÇÃO FEAC NT 07 17.855,92 3.870,09


NÃO CIRCULANTE



SUBVENÇÕES PARA AQUISIÇÃO PATRIMONIAL 29.011,77

SUPERÁVIT/(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO (23.361,54) 36.364,00TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL 234.795,05 258.156,56TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 271.471,37 276.792,34


DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2012 2011

RECEITAS TOTAIS 218.298,20 277.200,43

RECEITAS PRÓPRIAS 60.633,57 92.179,44RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES 42.672,34 78.946,78CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO 9.939,45 10.470,82

FESTAS 487,05 1.801,98RECEITAS COM VOLUNTARIADO 7.464,00 -

RECEITAS PATRIMONIAIS - 150,00

OUTRAS RECEITAS - 776,00RECEITAS FINANCEIRAS 70,73 33,86


FUNDAÇÃO FEAC 47.592,28 60.103,91RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS 110.072,35 124.917,08

FMDCA / EVENTUAIS 3.515,25 4.871,20

FMAS CO FINANCIAMENTO MUNICIPAL 85.394,20 86.709,43FMAS PETI -MUNICIPAL 360,00 400,00FMAS PETI-FEDERAL 1.600,00 1.440,00MERENDA ESCOLAR 25.332,92 31.496,45

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 9,80 -

(-) DEVOLUÇÕES RECURSOS PÚBLICOS (6.139,82) -BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO - -

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO - -


ASSISTÊNCIA SOCIAL 241.659,74 240.836,40CRIANÇAS E ADOLECENTES DE 06 A 14 ANOS 241.659,74 240.836,40


REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS 54.492,37 66.996,17MATERIAIS E SUPRIMENTOS 11.040,14 20.225,18MANUTENÇÃO E REPAROS 14.023,43 6.777,04OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 43.214,00 17.324,81DESPESAS FINANCEIRAS 2.677,63 4.596,12BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO - -




MANUTENÇÃO E REPAROS - 2.249,53OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.262,35 -


FRANCISCO DA PAIXÃOPRESIDENTE

ANTÔNIO RODRIGUES DO NASCIMENTOCONTADOR - CRC-1SP123418/O-4

CENTRO COMUNITÁRIO DA CRIANÇA DO PARQUE ITAJAÍ IC.N.P.J. 00.99.339/0001-97



SALDO ANTERIOR151.831,2

5 192.781,09 258.156,59

(+) FUNDO DE VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL

(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE EX. ANTERIORES

ADICÕES OU BAIXA/PATRIMONIO

(+) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

(-) TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS

(+) ACRÉSCIMOS/ DECRÉSCIMO PATRIMONIAL 40.949,84 65.375,50 -23.361,54

SALDO ATUAL192.781,0

9 258.156,59 234.795,05FRANCISCO DA PAIXÃO

PRESIDENTEANTÔNIO RODRIGUES DO NASCIMENTO

CRC- 1SP123418/O-4OBSERVAÇÕES : A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4. DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.


FLUXO DE CAIXA



RESULTADO DO EXERCÍCIO(23.361,54) 36.364,03

DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO31.588,32 -






DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES (152,00) 152,00

DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA (178,46) (3.635,42)

DIMINUIÇÃO OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS (3.388,93) 2.202,85

AUMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES21.759,63 (3.801,18)

(=)DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

5.883,36 31.282,28


COMPRAS DE IMOBILIZADO- (61.930,76)

AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS- -

SUBVENÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO- 29.011,77

INVESTIMENTOS NO DIFERIDO- -

RECEBIMENTO POR VENDAS DE ATIVO PERMANENTE- -

(=)DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

- (32.918,99)


INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL- -


(=)DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINACIAMENTO

- -

4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES5.883,36 (1.636,71)

5. DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERIODO620,11 2.256,82

6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERIODO6.503,47 620,11

FRANCISCO DA PAIXÃOPRESIDENTE

ANTÔNIO RODRIGUES DO NASCIMENTOCRC- 1SP123418/O-4

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EM 31/12/2012 I. CONTEXTO OPERACIONAL: NOTA 01 O Centro Comunitário da Criança do Parque Itajaí I - CECOMP , CNPJ 00.099.339/0001-97, é pessoa jurídica de direito privado, de fi ns não econômicos e sem fi ns lucrativos, tem como missão realizar ações socioassistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de progra-mas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal. NOTA 02 As demonstrações contábeis e fi nanceiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as praticas contábeis em conformidade com a Lei n.º 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002, norma especi-fi ca para instituições de caráter social, sem fi ns lucrativos. Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, a escrituração contábil foi segrega-da por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados. II. RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS NOTA 03 Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regi-me de competência do exercício, e os direitos foram classifi cados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte

foram classifi cados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o termino do exer-cício seguinte, foram classifi cados no Longo Prazo.Os repasses fi nanceiros provenientes de subvenções governamentais, convênios e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são con-tabilizados em contas específi cas do Passivo, e após as prestações de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupos específi cos de Receitas e Despesas, segregado dos recursos próprios. NOTA 04 Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.A entidade não mantém controle analítico do saldo de R$ 240.783,06, que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado e Intangível descontado da provisão de depreciação realizada no ano de 2012.Adicionalmente não realizou adequações conforme novas disposições contábeis referente ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10. A composição do ativo imobilizado está represen-tada na seguinte forma:

IMOBILIZADO



IMÓVEIS 10% 131.270,79 131.270,79MÓVEIS E UTENSILIOS 10% 43.857,50 43.857,50VEÍCULOS 20% 11.250,00 11.250,00MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10% 46.775,02 25.805,97COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 20% 30.385,44 30.385,44EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 20% 8.832,63 8.832,63TOTAL 272.371,38 251.402,33


240.783,06 251.402,33

DIFERIDO



BENFEITORIAS PROP. TERC. 4% - 20.969,05

AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - -

- 20.969,05

NOTA 05 As aplicações fi nanceiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos ren-dimentos correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base no regime de competência. NOTA 06 A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2012 a entidade recebeu as seguintes doações: a) Pessoa Física: R$ 21.222,68 b) Pessoa Jurídica: R$ 21.449,66 IV - DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECU-TADOS PELA ENTIDADE E DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES SEGRE-GADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO. Atuou na área de Assistência Social, na execução dos seguintes programas: (a) Serviço Convivência e fort. Vínculos de 06 a 14 anos; (b) Programa Alimentação Escolar - Merenda Com um custo total no valor de R$ 241.659,74 que foram custeados da seguinte forma:

FONTES DE RECURSOS VALOR %SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 116.212 48%ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES P/ SEGURIDADE SOCIAL - - 0%TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS 116.212 48%CONVÊNIO FUNDAÇÃO FEAC 47.592 20%RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE 125.448 52%TOTAL 241.659,74 100%

1 - Assistência SocialA entidade fi rmou Termo de Convênio n.º 84/12 através do Processo Administrativo n.º 11/10/46821 válido até 10/01/2013, com Objeto de Cofi nanciamento para execução de serviço(s), programa, projeto(s) ou benefício(s) sócio-assistencial (is) que integra(m) o Sis-tema Único da Assistência Social do Município.A entidade desenvolverá as atividades relativas à(s) área(s) de atuação, de acordo com o(s) Plano(s) de Ação devidamente analisado(s) e aprovado(s) pela Comissão Técnica em con-formidade também com o Plano Municipal de Assistência Social e as demais normas jurí-dicas pertinentes.Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R$ 116.202,37, e os valores aplicados durante o ano gerou uma receita fi nanceira de R$ 9,80 que também foi aplicada ao programa de Assistência Social, não se benefi ciou da Isenção da Cota Patronal, e utilizou recursos próprios no valor de R$ 125.447,57, perfazendo o custo total de R$ 241.659,74. A Entidade atendeu 149 crianças, com um custo per capita no valor de R$ 1.621,88 por ano.


FMAS - FUNDO MUNICIPAL

ASSISTENCIA SOCIAL

FMAS - PETI MUNICIPAL

FMAS - PETI FEDERAL

FMDCA - EVENTUAIS

MERENDA ESCOLAR



FEAC

TOTAL GERAL

RECEITAS 85.394,20 360,00 1.600,00 3.515,25 25.332,92 116.202,37 108.155,12 224.357,49BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO - - - - - - - -( - ) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - - - - - - (6.139,82) (6.139,82)APLICAÇÃO FINANCEIRA 9,80 - - - - 9,80 70,73 80,53REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 83.801,65 360,00 1.600,00 2.366,99 - 88.128,64 54.492,37 142.621,01MATERIAIS E SUPRIMENTOS 340,00 - - 1.148,26 25.332,92 26.821,18 11.040,14 37.861,32MANUTENÇÃO E REPAROS - - - - - - 14.023,43 14.023,43DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.262,35 - - - - 1.262,35 43.214,00 44.476,35DESPESAS FINANCEIRAS - - - - - - 2.677,63 2.677,63COTA PATRONAL - - - - - - -TOTAL DAS DESPESAS 85.404,00 360,00 1.600,00 3.515,25 25.332,92 116.212,17 125.447,57 241.659,74SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT - - - - - - (23.361,54) (23.361,54)


NOTA 08 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBENÇÕES GOVERNAMENTAIS A Entidade prestou contas aos órgãos convenentes, dos auxílios, subvenções e contribui-ções repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instru-ções 02/2008 do TCESP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas. NOTA 09 - COTA PATRONAL Durante o exercício de 2012 a Entidade não usufruiu do benefício de Isenção da Cota Patronal.

FRANCISCO DA PAIXÃOPresidente

ANTÔNIO RODRIGUES DO NASCIMENTOContador - CRC-1SP123418/O-4

CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL SINDROME DE DOWN - CNPJ: 51.902.138/0001-17


ATIVO NOTA EX-PLICATIVA 2012 2011

CIRCULANTE



CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS


SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NT 07 - 41.791,90

FUNDAÇÃO FEAC 18.257,16 12.678,63


ADIANTAMENTO E EMPRÉSTIMOS 298,81 -


NÃO CIRCULANTE

INVESTIMENTO 47.200,19 -

IMOBILIZADO NT 04 957.416,26 1.030.799,65

INTANGÍVEL NT 04 791,24 989,00

BENS ADQUIRIDOS COM SUBVÊNÇÕES GOVER-NAMENAIS

IMOBILIZADO NT 04 918,32 -

INTANGÍVEL NT 04

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 1.006.326,01 1.031.788,65

TOTAL ATIVO 1.254.331,81 1.281.331,15

PASSIVO NOTA EX-PLICATIVA 2012 2011

CIRCULANTE

FORNECEDORES 2.657,42 9.288,04

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCI-ÁRIAS NT 04 94.674,27 78.121,94

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS NT 04 4.674,67 4.517,73



FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NT 07 56,14 -

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO NT 07 3.506,37 41.791,90

FUNDAÇÃO FEAC 32.174,31 12.693,63

RECEITA DIFERIDA

RECEITA DIFERIDA 95,04 -


NÃO CIRCULANTE

RECEITA DIFERIDA

RECEITA DIFERIDA 823,28 -

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 823,28 -


PATRIMÔNIO SOCIAL 1.134.917,91 1.028.907,23

AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SUBVENÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE IMOBILI-ZADO

SUPERÁVIT/(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO (21.662,40) 106.011

TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL 1.113.255,51 1.134.917,91


AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DALTON FELIPE GANEM

PresidenteCARLOS ROBERTO BOLDATI

CRC: 1SP110256/O-4


NT. EX-PLIC. 2012 2011

RECEITAS TO-TAIS 1.967.575,22 1.848.633,13

RECEITAS PRÓPRIAS 1.100.190,47 1.071.501,22 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES NT 06 2.729,76 83.665,97 CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO 1.039.938,05 987.786,48 RECEITAS COM VOLUNTA-RIOS 7.464,00 -

OUTRAS RECEITAS 3.153,00 - RECEITAS FINAN-CEIRAS NT 05 46.905,66 48,77

PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LU-CRATIVOS 68.983,67 58.368,31

FUNDAÇÃO FEAC 48.983,67 58.368,31 RECURSO PETRO-BRAS 20.000,00 -

RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIA-MENTO / CONVÊNIOS NT 07 486.435,04 432.795,63

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN-CIA SOCIAL 26.231,21 26.657,37 FMDCA - EVENTU-AIS 28.291,08 26.748,45 FMDCA - PERIODI-COS 3.779,15 -

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 427.106,27 379.389,81

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.027,33 - BENEFÍCIO FISCAL USUFRUI-DO 311.966,04 285.967,97

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUI-DO NT 08 311.966,04 285.967,97

CUSTOS TOTAIS DOS SERVIÇOS EXECU-TADOS 1.989.237,62 1.725.858,23

EDUCAÇÃO NT 06 1.224.622,61 1.725.858,23 EDUCAÇÃO INFAN-TIL 1.224.622,61 1.725.858,23

RECURSOS PRÓ-PRIOS 738.187,57 1.293.013,83

REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BE-NEFÍCIOS 361.758,50 799.663,80 MATERIAIS E SUPRIMEN-TOS 28.108,34 24.990,33

MANUTENÇÃO E REPAROS 22.150,09 22.464,73 OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINIS-TRATIVO 123.500,35 148.500,53 IMPOSTOS E TA-XAS 2.743,70 2.642,22 RECEITAS / DESPESAS FINAN-CEIRAS 26.488,10 8.784,25 BENEFÍCIO FISCAL USU-FRUIDO 173.438,49 285.967,97

RECURSOS TER-CEIROS 486.435,04 432.844,40

REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BE-NEFÍCIOS 477.032,54 425.182,89 MATERIAIS E SUPRIMEN-TOS 6.413,36 6.913,76

MANUTENÇÃO E REPAROS 2.168,61 551,75 OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINIS-TRATIVO 820,53 196,00

CAPTAÇÃO DE RECURSOS 764.615,01 16.764,22 RECURSOS PRÓ-PRIOS 764.615,01 16.764,22

REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BE-NEFÍCIOS 523.248,75 3.228,14 MATERIAIS E SUPRIMEN-TOS 3.864,45 83,50

MANUTENÇÃO E REPAROS 4.531,57 399,59 OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINIS-TRATIVO 94.442,69 13.052,99 BENEFÍCIO FISCAL USU-FRUIDO 138.527,55 -


DALTON FELIPE GANEMPresidente

CARLOS ROBERTO BOLDATICRC: 1SP110256/O-4

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LIQUIDO


SALDO ANTERIOR 1.042.973,83 1.028.907,00 1.134.917,68

(+) FUNDO DE VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL - - -

(+) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - - -


(+) ACRÉSCIMOS/ DECRÉSCIMO PATRIMONIAL (14.066,60) 106.010,68 (21.662,40)

SALDO ATUAL 1.028.907,23 1.134.917,68 1.113.255,28

DALTON FELIPE GANEMPresidente




FLUXO DE CAIXA





RESULTADO NA VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO - -

AUMENTO / DIMINUIÇÃO PATRIMÔNIO SOCIAL - -

DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER 33.527,56 (54.470,53)



AUMENTO EM FORNECEDORES (6.630,62) 3.222,21

AUMENTO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 156,94 37.322,37

AUMENTO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁ-RIAS 16.552,33 (46.772,22)

DIMINUIÇÃO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES (15.415,59) (26.790,58)

(=)DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDA-DES OPERACIONAIS 80.141 18.522



AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS (47.200,19) -

SUBVENÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO (950,00)

INVESTIMENTOS NO DIFERIDO -

RECEBIMENTO POR VENDAS DE ATIVO IMOBILIZADO -

(=)DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (48.150) (3.690)




(=)DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDA-DES DE FINACIAMENTO - -




DALTON FELIPE GANEM CARLOS ROBERTO BOLDATI

PRESIDENTE CRC: 1SP110256/O-4

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EM 31/12/2012 I. CONTEXTO OPERACIONAL: NOTA 01 O Centro de Educação Especial Sindrome de Down - CEESD, CNPJ 51.902.138/0001-17 , com a sigla, fundado no dia 02 de julho de 1981, é uma associação civil, sem fi ns econômicos, com duração por tempo indeterminado, con-gregando pais ou responsáveis legais por Pessoas com Síndrome de Down, e também pessoas físicas e jurídicas bem como especialistas e técnicos que desejarem colaborar para o bom desenvolvimento e obtenção dos fi ns a que se destina esta Entidade. O CEESD possui sede própria localizada na Rua Ezequiel Magalhães, 99, Vila Brandina em Campinas, Estado de São Paulo, onde tem seu Foro Jurídico. A fi nalidade do CEESD é promover ações, estudos e pesquisas, visando mobilizar a sociedade em benefício de pessoas com Síndrome de Down - "PSD" e de suas famí-lias, sem qualquer distinção, baseando-se sempre em princípios humanitários, fi cando livre o ingresso ao quadro associativo, nos termos do presente Estatuto. Para cumprir suas fi nalidades, o CEESD mantém, entre outras atividades, Escola es-pecializada às pessoas com defi ciência ofertando Educação Especial, modalidade da Educação Básica, de acordo com as metas e diretrizes do Plano Nacional de Educação e padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelo MEC. NOTA 02 As demonstrações contábeis e fi nanceiras foram elaboradas em moeda corrente na-cional, em unidade de reais, em consonância as praticas contábeis em conformidade com a Lei n.º 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002, norma especifi ca para instituições de caráter social, sem fi ns lucrativos. Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados. II. RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS NOTA 03 Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classifi cados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classifi cados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o termino do exercício seguinte, foram classifi cados no Longo Prazo.Os repasses fi nanceiros provenientes de subvenções governamentais, convênios e par-cerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em contas específi cas do Passivo, e após as prestações de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.

As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabili-zadas em grupos específi cos de Receitas e Despesas, segregado dos recursos próprios. NOTA 04 Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos va-lores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.A entidade não mantém controle analítico do saldo de R$ 959.125,82, que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado e Intangível descontado da provisão de depreciação realizada no ano de 2012.Adicionalmente não realizou adequações conforme novas disposições contábeis refe-rente ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO



MÓVEIS E UTENSILIOS 10% 81.823,36 81.823,36 VEÍCULOS 20% 56.040,00 56.040,00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10% 122.131,67 122.131,67 EDIFICIOS E INSTALAÇÕES 4% 696.459,19 696.459,19 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 20% 57.307,54 57.307,54 EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 20% 5.352,89 5.352,89 BRINQUEDOS RECREATIVOS 10% 11.685,00 11.685,00 TOTAL 1.030.799,65 1.030.799,65


957.416,26 1.030.799,65

INTANGÍVEL



SOFTWARE 20% 989,00 989,00

AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (197,76) -

791,24 989,00

IMOBILIZADO - BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS



MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10% 950,00 -

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (31,68) -

918,32 -

NOTA 05 As aplicações fi nanceiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base no regi-me de competência. NOTA 06 A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2012 a entidade recebeu as seguintes doações: a) Pessoa Jurídica: R$ 2.729,76 b) Telemarketing: R$ 1.039.938,05 IV- DEMONSTRAÇÃO DA APLICAÇÃO EM GRATUIDADE NO SERVIÇO EXECUTADO PELA ENTIDADE A entidade atuou exclusivamente na área da Educação, através da oferta gratuita da educação Especial, modalidade da Educação Básica.Conforme disposto pelo Decreto 7.237/2010, art. 26 "As entidades de educação que prestem serviços integralmente gratuitos, sem a cobrança de anuidades ou semestra-lidades, deverão adotar e observar os critérios de seleção e as proporções previstas na Seção II do Capítulo II da Lei no 12.101, de 2009, considerando-se o número total de alunos matriculados."O custo total no valor de R$ 1.989.237,62 foram custeados da seguinte forma:

FONTES DE RECURSOS VALOR %SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 486.435,04 24%ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES P/ SEGURIDADE SOCIAL -COTA PATRONAL 311.966,04 16%TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS 798.401,08 40%CONVÊNIO FUNDAÇÃO FEAC 48.983,67 2%RECURSO PETROBRÁS 20.000,00 1%RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE 1.190.836,54 60%TOTAL 1.989.237,62 100%

Área de Atuação: EducaçãoA entidade fi rmou Termo de Convênio n.º 24/12 através do Processo Administrativo n.º 11/10/44760 válido até 31/01/2013, com Objeto de Execução de programas com-plementares de Educação Especial, a serem desenvolvidos pela entidade, conforme Plano de Trabalho elaborado em consonância com as diretrizes da Secretária Munici-pal da Educação, publicada anualmente no Diário Ofi cial do Município.Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R$ 485.407,71, e os valores aplicados durante o ano gerou uma receita fi nan-ceira de R$ 1.027,33 que também foi aplicada ao programa de Educação Especial, be-nefi ciou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R$ 311.966,04 e utilizou recursos próprios no valor de R$ 1.190.836,54, perfazendo o custo total de R$ 1.989.237,62. A Entidade atendeu 62 usuários, com um custo per capita no valor de R$ 32.084,48 por ano.Todos os recursos provenientes das subvenções governamentais foram aplicados para a execução da Educação Especial, conforme relatório de atividades 2012.Os critérios de seleção bem como as proporções preconizadas pela Lei e Decreto su-pracitados para efeitos de concessão da bolsa integral de estudos, estão descritas no Plano de Atendimento da entidade.


Abaixo a demonstração das fontes de recursos bem como sua aplicação.


SECRETARIA MUNICIPAL DA

EDUCAÇÃO

SECRETARIA ESTADUAL DA

EDUCAÇÃO

FMDCA - EVENTUAIS

FMDCA - PERÍODICO

FMAS - SECRETARIA

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

SOCIAL

ISENÇÃO DA COTA

PATRONAL



FUNDAÇÃO FEAC TOTAL GERAL

RECEITAS 309.432,67 117.673,60 28.291,08 3.779,15 26.231,21 - 485.407,71 1.122.268,48 1.607.676,19

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO - - - - - 311.966,04 311.966,04 311.966,04

APLICAÇÃO FINANCEIRA 749,87 193,52 26,07 30,07 27,80 - 1.027,33 46.905,66 47.932,99

REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 310.182,54 115.807,44 24.783,55 - 26.259,01 - 477.032,54 885.007,25 1.362.039,79MATERIAIS E SUPRIMENTOS - 1.778,00 1.389,30 3.246,06 - - 6.413,36 31.972,79 38.386,15MANUTENÇÃO E REPAROS - - 1.605,45 563,16 - - 2.168,61 26.681,66 28.850,27DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - 281,68 538,85 - - - 820,53 217.943,04 218.763,57IMPOSTOS E TAXAS - - - - - - - 2.743,70 2.743,70DESPESAS FINANCEIRAS - - - - - - - 26.488,10 26.488,10COTA PATRONAL - - - - - 311.966,04 311.966,04 311.966,04TOTAL DAS DESPESAS 310.182,54 117.867,12 28.317,15 3.809,22 26.259,01 311.966,04 798.401,08 1.190.836,54 1.989.237,62SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT - - - - - - - (21.662,40) (21.662,40)

NOTA 08 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBENÇÕES GOVERNAMENTAIS A Entidade prestou contas a Secretaria de Cidadania, Assistência e Inclusão Social, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2008 do TCESP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas. NOTA 09 - COTA PATRONAL O valor de isenção usufruída relativa à cota patronal INS + SAT + TERCEIROS perfi zeram no ano de 2012 o valor de R$ 311.966,04 e assim demonstrados e foram integral-mente aplicados na área de Educação Especial.

Competência BC INSS % INSS Valor Isenção JANEIRO 95.099,02 26,80% 25.486,54 FEVEREIRO 86.777,91 26,80% 23.256,48 MARÇO 80.972,27 26,80% 21.700,57 ABRIL 85.372,01 26,80% 22.879,70 MAIO 85.522,91 26,80% 22.920,14 JUNHO 82.959,73 26,80% 22.233,21 JULHO 82.959,73 26,80% 22.233,21 AGOSTO 87.680,08 26,80% 23.498,26 SETEMBRO 85.974,21 26,80% 23.041,09 OUTUBRO 112.090,36 26,80% 30.040,22 NOVEMBRO 95.726,64 26,80% 25.654,74 DEZEMBRO 106.402,01 26,80% 28.515,74 13. SALÁRIO 76.515,44 26,80% 20.506,14 TOTAIS 1.164.052,32 311.966,04

DALTON FELIPE GANEM Presidente


CENTRO EDUCAC. DE ASSISTENCIA SOCIAL MENINO JESUS DE PRAGA - C.N.P.J. 51.881.068/0001-68BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

ATIVO

NOTA EXPLICATIVA 2012 2011

CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXANT.04 5.056,63 23.813,94

APLICAÇÕES FINANCEIRASNT.05 752.643,46 633.696,19


SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

NT.07 - 39.856,24

FUNDAÇÃO FEAC 12.662,84 8.793,63


ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 1.337,64 -


NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO 1.462.975,45

1.616.024,02

BENS EM COMODATO 1.200,00 1.200,00

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 1.464.175,45

1.617.224,02

TOTAL ATIVO 2.235.876,02

2.323.384,02


CIRCULANTE

FORNECEDORES 8.093,96 -



CONTAS A PAGAR

CHEQUES A COMPENSAR 670,43 -


SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO NT.07 6.805,50 39.856,24

FUNDAÇÃO FEAC 16.384,78 11.724,84


NÃO CIRCULANTE

BENS EM COMODATO

BENS RECEBIDOS EM COMODATO 1.200,00 1.200,00



PATRIMÔNIO SOCIAL 2.242.389,55 1.842.098,42


AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - 482.538,31

SUPERÁVIT/(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO (56.333,56) (82.247,18)

TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL 2.186.055,99 2.259.985,12



GIANDOMENICO FURIIPresidente

DOMINGOS BARROS DE LIMAContador - CRC-1SP231825/O-8


ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS EM CAMPINAS

BALANÇO PATRIMONIAL

ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS EM CAMPINAS

C.N.P.J. 59.002.733/0001-08BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011

ATIVONOTA


CIRCULANTE




SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO NT 07 - 36.974,07

FMAS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL NT 07 5.248,00 -

FUNDAÇÃO FEAC 22.137,72 14.809,87


OUTRAS CONTAS A RECEBER 4.200,00 4.200,00


NÃO CIRCULANTEIMOBILIZADO NT 04 455.394,21 469.889,35 INTANGÍVEL NT 04 7.495,51 9.369,43 TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 462.889,72 479.258,78 TOTAL ATIVO 710.974,02 711.811,23

PASSIVONOTA

EXPLICATIVA 2012 2011CIRCULANTEFORNECEDORES 3.937,22 4.559,50

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS NT 04 188.540,04 102.792,55 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS NT 04 688,00 5.740,81 CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS

SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO NT 07 28.753,80 44.343,43 SECRETARIA EDUCAÇÃO ESTADUAL NT 07 - 12.048,14 SECRETARIA EDUCAÇÃO FEDERAL NT 07 3.762,00 3.762,00 SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NT 07 - -FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NT 07 6.529,43 911,84 FNDE NT 07 - -SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE NT 07 244.666,29 200.180,34 SECRETARIA DE OUTROS MUNICÍPIOS NT 07 2.738,71 9.780,37 FUNDAÇÃO FEAC 22.592,35 19.140,67 RECEITA DIFERIDARECEITA DIFERIDA 638,01 -TOTAL DO CIRCULANTE 502.845,85 403.259,65 NÃO CIRCULANTETRIBUTOS PARCELADOS 510.388,47 543.178,22 RECEITA DIFERIDARECEITA DIFERIDA 5.118,02 TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 515.506,49 543.178,22 PATRIMÔNIO LÍQUIDOPATRIMÔNIO SOCIAL (234.626,64) (323.511,17)AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR - 9.810,03 SUBENÇÃO PARA AQUISIÇÃO PATRIMONIAL - 67.836,12 SUPERÁVIT/(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO (72.751,68) 11.238,38 TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL (307.378,32) (234.626,64)TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 710.974,02 711.811,23

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO NT. EXPL. 2012 2011

RECEITAS TOTAIS 2.250.637,57 1.657.876,11


RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES NT 06 48.330,10 75.405,14

CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO 29.393,64 12.292,45

RECEITA COM VOLUNTARIADO 7.464,00 -


RECEITAS FINANCEIRAS NT 05 8.329,65 -PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS 79.579,19 63.947,33

FUNDAÇÃO FEAC 79.579,19 63.947,33 RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS NT 07 1.720.540,20 1.262.201,81

FMAS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL 57.578,46 55.072,37

FMDCA - EVENTUAIS 6.460,28 5.308,35

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 375.675,55 357.579,55 SECRETARIA ESTADUAL SAUDE -SUS/SP 1.274.927,25 832.463,88

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 5.898,66 11.777,66


BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO NT 08 337.613,68 239.971,25

CUSTOS TOTAIS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NT 06 2.323.389,26 1.646.637,73

ASSISTÊNCIA SOCIAL 67.988,13 74.080,49 ST PROGRAMA DE ATENDIMENTO AS PESSOAS COM DEFICIENCIA 67.988,13 74.080,49

RECURSOS PRÓPRIOS 3.928,25 13.699,77 REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS EBENEFÍCIOS 3.567,92 6.613,93

MATERIAIS E SUPRIMENTOS 39,29 249,78 OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 160,67 3.711,48

DESPESAS FINANCEIRAS 160,37 107,78 BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO NT.08 - 3.016,80


MATERIAIS E SUPRIMENTOS 3.230,67 95,75

MANUTENÇÃO E REPAROS 1.668,35 -OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.986,28 13.317,29

EDUCAÇÃO 651.507,48 476.106,24



MATERIAIS E SUPRIMENTOS 1.902,91 670,04


IMPOSTOS E TAXAS - -

DESPESAS FINANCEIRAS 2.314,96 3.151,77 BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO NT.08 136.857,68 86.056,84




DESPESAS FINANCEIRAS NT.08 367,90 110,00

SAÚDE 1.603.893,65 1.096.451,00

AMBULATORIAL 1.603.893,65 1.096.451,00





DESPESAS FINANCEIRAS 9.578,67 4.730,53 BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO NT.08 200.756,00 150.897,61

RECURSOS TERCEIROS 1.202.471,93 832.463,88 REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS EBENEFÍCIOS 1.066.165,94 728.975,81



IMPOSTOS E TAXAS 2.797,71 292,33


RICARDO JORDÃO ROCHA JOSÉ PAULO SANTA TERRAPRESIDENTE TC - CRC 1SP 113793/O-1




SALDO ANTERIOR (248.639,38) (323.511,17) (234.626,64)


ADICÕES OU BAIXA/PATRIMONIO - 67.836,12 -


(-) TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS - - -(+) ACRÉSCIMOS/ DECRÉSCIMO PATRIMONIAL (74.871,79) 11.238,38 (72.751,68)

SALDO ATUAL (323.511,17) (234.626,64) (307.378,32)

RICARDO JORDÃO ROCHA JOSÉ PAULO SANTA TERRA

PRESIDENTE TC - CRC 1SP 113793/O-1OBSERVAÇÕES : A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4. DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.

FLUXO DE CAIXADESCRIÇÃO 2012 2011





AUMENTO / DIMINUIÇÃO PATRIMÔNIO SOCIAL - 9.810,03

DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER 24.398,22 (55.983,94)


AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE SUBVENÇÕES 18.875,79 (115.341,20)

AUMENTO EM FORNECEDORES (622,28) 513,00

DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA (5.052,81) -

AUMENTO OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS 85.747,49 28.811,00

AUMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES 5.756,03 57.318,70 (=)DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 82.463,77 (63.634,03)





RECEBIMENTO POR VENDAS DE ATIVO PERMANENTE - -(=)DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (9.743,95) (77.697,04)



EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (32.789,75) -(=)DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINACIAMENTO (32.789,75) -




NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EM 31/12/2012 I. CONTEXTO OPERACIONAL: NOTA 01 A Associação para desenvolvimento dos Autistas em Campinas - ADACAMP , CNPJ 59.002.733/0001-08, é pessoa jurídica de direito privado, de fi ns não econômi-cos e sem fi ns lucrativos, tem como missão atuar na promoção, prevenção e atenção à saúde através da oferta de serviços ambulatoriais e/ou de internação prestados ao SUS, tem também como missão realizar oferta da Educação Especial, modalidade da Educação Básica, de acordo com as metas e diretrizes do Plano Nacional de Educa-ção e padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelo MECerealizar ações socioas-sistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal. NOTA 02 As demonstrações contábeis e fi nanceiras foram elaboradas em moeda corrente na-cional, em unidade de reais, em consonância as praticas contábeis em conformidade com a Lei n.º 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002, norma especifi ca para instituições de caráter social, sem fi ns lucrativos. Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados. II. RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS NOTA 03 Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classifi cados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classifi cados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o termino do exercício seguinte, foram classifi cados no Longo Prazo.

Os repasses fi nanceiros provenientes de subvenções governamentais, convênios e par-cerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em contas específi cas do Passivo, e após as prestações de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabili-zadas em grupos específi cos de Receitas e Despesas, segregado dos recursos próprios. NOTA 04 Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos va-lores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.A entidade não mantém controle analítico do saldo de R$ 462.889,29, que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado e Intangível descontado da provisão de depreciação realizada no ano de 2012.Adicionalmente não realizou adequações conforme novas disposições contábeis refe-rente ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO



MÓVEIS E UTENSILIOS 10% 18.319 15.607MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10% 42.117 42.117EDIFICIOS E INSTALAÇÕES 4% 404.613 404.613COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 20% 7.553 7.553TOTAL 472.601 469.889

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (23.601) -

449.000 469.889

INTANGÍVEL



SOFTWARE 20% 9.369 9.645

AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (1.874) (276)

7.495 9.369

IMOBILIZADO - BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS



MÓVEIS E UTENSILIOS 10% 1.740 -MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10% 4.309 -COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 20% 983 -TOTAL 7.032 -

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (638) -

6.394 -

NOTA 05 As aplicações fi nanceiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base no regi-me de competência. NOTA 06 A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2012 a entida-de recebeu as seguintes doações: a) Pessoa Física / Jurídicas: R$ 28.231,21 IV - DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXE-CUTADOS PELA ENTIDADE E DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES SEGREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO. Atuaram na área de Saúde, Educação e Assistência Social, na execução dos se-guintes programas: (a) Serviço de atendimento ambulatorial; (b) Educação Especial; (c) Programa de Atenção à Pessoas com Deficiência. A entidade se encontra com o prazo renovação da Certifi cação de Entidades Benefi -centes de Assistência Social (CEBAS) com o critério de intempestivo por transparecer a regularização após prazo pré-determinado a apresentação dos documentos necessá-rios a sua própria renovação. Com um custo total no valor de R$ 2.323.389,26 que foram custeados da seguinte forma:

Fontes de Recursos Valor %Subvenções Governamentais 1.720.540 74%Isenção de contribuições p/ Seguridade Social - Cota Patronal 337.614 15%Total de Recursos Públicos 2.058.154 89%Convênio Fundação FEAC 79.579 3%Recursos Próprios da Entidade 265.235 11%Total 2.323.389 100%

Área de Atuação: Saúde1.-Serviço de Atendimento Ambulatorial.A entidade fi rmou Termo de Convênio n.º 01/2012 através do Processo Administrativo n.º 001/0207/000063/2012, valido até 31/12/2012, aditado até o dia 28/02/2013, por objeto a transferência de recursos fi nanceiros, do Convenio SUS/SP, para ocorrer a despesas com Custeio-Autista.Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R$ 1.198.371,92, gerou uma receita fi nanceira no valor de R$ 4.100,01, be-nefi ciou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R$ 200.756,00 e utilizou recursos próprios no valor de R$200.665,72, perfazendo o custo total de R$ 1.603.893,95. A Entidade realizou 117.089 atendimentos, com um custo per capita no valor de R$ 13.70 por ano.




SECRETARIA ESTADUAL SAUDE -

SUS/SP

ISENÇÃO DA COTA

PATRONAL



FUNDAÇÃO FEAC

TOTAL

GERALRECEITAS 1.274.927 - 1.274.927 160.667 1.435.594BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO - 200.756 200.756 - 200.756APLICAÇÃO FINANCEIRA 4.100 - 4.100 5.845 9.945REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 1.066.166 - 1.066.166 99.640 1.165.805MATERIAIS E SUPRIMENTOS 51.402 - 51.402 31.023 82.425MANUTENÇÃO E REPAROS 64.044 - 64.044 29.657 93.701DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 18.062 - 18.062 29.347 47.409IMPOSTOS E TAXAS 2.798 - 2.798 1.421 4.218DESPESAS FINANCEIRAS - - - 9.579 9.579COTA PATRONAL - 200.756 200.756 - 200.756TOTAL DAS DESPESAS 1.202.472 200.756 1.403.228 200.666 1.603.894SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT 76.555 - 76.555 (34.154) 42.401

Área de Atuação: Educação2.-Educação Especial.A entidade fi rmou Termo de Convênio n.º 10/12 através do Processo Administrativo n.º 11/10/45260 válido até 31/01/2013, com Objeto de Execução de programas complemen-tares de Educação Especial a serem desenvolvidos pela entidade, conforme Plano de Trabalho elaborado em consonância com as diretrizes da Secretária Municipal da Educação, publicada anualmente no Diário Ofi cial do Município.Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R$ 375.675,55, que gerou uma receita fi nanceira no valor de R$ 1.777,52, benefi ciou--se da Isenção da Cota Patronal no valor de R$ 136.857,68 e utilizou recursos próprios no valor de R$ 137.196,73, perfazendo o custo total de R$ 651.507,48. A Entidade atendeu 123 usuários, com um custo per capita no valor de R$ 5.296,81 por ano.



SECRETARIA MUNICIPAL DA

EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MONTE MOR

ISENÇÃO DA COTA

PATRONAL



FUNDAÇÃO FEAC

TOTAL

GERALRECEITAS 348.466 27.210 - 375.676 23.487 399.163BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO - - 136.858 136.858 - 136.858APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.778 1.778 2.190 3.968REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 326.666 23.113 - 349.779 115.766 465.545MATERIAIS E SUPRIMENTOS 18.300 2.571 - 20.871 1.903 22.774MANUTENÇÃO E REPAROS 1.135 - - 1.135 4.839 5.974DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 4.122 1.180 - 5.301 12.374 17.675IMPOSTOS E TAXAS - - - - - -DESPESAS FINANCEIRAS 22 346 - 368 2.315 2.683COTA PATRONAL - - 136.858 136.858 - 136.858TOTAL DAS DESPESAS 350.243 27.210 136.858 514.311 137.197 651.507SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT - - - - (111.519) (111.519)

Área de Atuação: Assistência Social3 - Programa de Atendimento as Pessoas com Defi ciênciaA entidade fi rmou Termo de Convênio n.º 02/12 através do Processo Administrativo n.º 11/10/47087 válido até 31/01/2013, com Objeto de Cofi nanciamento para execução de serviço(s), programa, projeto(s) ou benefício(s) sócio-assistencial (is) que integra(m) o Sistema Único da Assistência Social do Município.Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R$ 64.038,74, que gerou uma receita fi nanceira no valor de R$ 21,14, e utilizou recursos próprios no valor de R$ 3.928,25, perfazendo o custo total de R$ 67.988,13. A Entidade atendeu 147 usuários, com um custo per capita no valor de R$ 462,50 por ano.



FMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL

FMDCA -

EVENTUAIS



FUNDAÇÃO FEAC

TOTAL

GERALRECEITAS 56.153 7.885 64.039 - 64.039BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO - - - -APLICAÇÃO FINANCEIRA 21 - 21 294 316REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 56.175 - 56.175 3.568 59.742MATERIAIS E SUPRIMENTOS - 3.231 3.231 39 3.270MANUTENÇÃO E REPAROS - 1.668 1.668 - 1.668DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - 2.986 2.986 161 3.147DESPESAS FINANCEIRAS - - - 160 160TOTAL DAS DESPESAS 56.175 7.885 64.060 3.928 67.988SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT - - - (3.634) (3.634)

NOTA 07 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBENÇÕES GOVERNAMENTAIS A Entidade prestou contas aos órgãos convenentes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2008 do TCESP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas. NOTA 08 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INS + RAT + TERCEIROS perfi zeram no ano de 2012 o valor de R$ 337.613,68 e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Educação e Assistência Social.

Competência BC INSS % INSS Valor Isenção JANEIRO 92.383 27,80% 25.682 FEVEREIRO 79.718 27,80% 22.161 MARÇO 84.736 27,80% 23.557 ABRIL 93.678 27,80% 26.043 MAIO 96.521 27,80% 26.833 JUNHO 99.673 27,80% 27.709 JULHO 98.631 27,80% 27.419 AGOSTO 104.768 27,80% 29.126 SETEMBRO 99.585 27,80% 27.685 OUTUBRO 90.236 27,80% 25.085 NOVEMBRO 104.589 27,80% 29.076 DEZEMBRO 99.634 27,80% 27.698 13. SALÁRIO 70.286 27,80% 19.540 TOTAIS 1.214.438 337.614

RICARDO JARDÃO ROCHAPresidente

JOSÉ PAULO SANTA TERRACRC 1SP 113793/O-1


CENTRO DE EDUCAÇÃO E ASSESSORIA POPULAR

DESCRIÇÃO 31/12/2012 31/12/2011 DESCRIÇÃO 31/12/2012 31/12/2011ATIVO CIRCULANTE 781.516,39 705.415,90 PASSIVO CIRCULANTE 203.801,63 104.249,31CAIXA OU EQUIVALENTES DE CAIXA 781.516,39 705.159,14 EXIGÍVEL A CURTO PRAZO 203.801,63 104.249,31Caixa 3.467,29 12.650,01 Fornecedores de Mercad e Serviços 0,00 9.610,10Bancos Conta Movimento 133.027,10 11.384,94 Cheques a Compensar 0,00 3.912,74Bancos Aplicações Financeiras 645.022,00 681.124,19 Obrigações Trabalhistas 198.048,41 67.021,31DESPESAS DE PERIODOS FUTUROS 0,00 256,76 Obrigações Sociais 5.366,81 22.500,32Premios de Seguros a Vencer 0,00 256,76 Impostos e Contrib Retidos a Recolher 386,41 1.204,84ATIVO NÃO CIRCULANTE 35.444,17 16.477,76 PATRIMONIO LIQUIDO 613.158,93 617.644,35INVESTIMENTOS 248,88 248,88 Superávit / (Déficit) Acumulados 464.059,28 245.757,25Direito de Uso de Telefones 248,88 248,88 Superávit / (Déficit) do Exercício 149.099,65 371.887,10IMOBILIZADO 35.195,29 16.228,88Imobilizado 56.306,18 39.103,76( ) Depreciações 21.110,89 22.874,88TOTAL DO ATIVO 816.960,56 721.893,66 TOTAL PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO 816.960,56 721.893,66

SUPERAVIT / (DEFICIT) ACUMULADOSSUPERAVIT /(DEFICIT) DO

EXERCICIO

PATRIMÔNIO

LIQUIDO245.757,25 371.887,10 617.644,35

0,00 371.887,10 371.887,10371.887,10 0,00 371.887,10

0,00 149.099,65 149.099,65153.585,07 0,00 153.585,07464.059,28 149.099,65 613.158,93

DESCRIÇÃO 31/12/2012 31/12/2011 DESCRIÇÃO 31/12/2012 31/12/2011RECEITA BRUTA 2.688.187,13 2.943.463,26 1) Fluxo de Caixa das Ativ Operacionais: 247.144,74 349.012,22Projetos Municipal 423.063,32 563.966,09 Resultado do Exercício 149.099,65 371.887,10Projetos Fundação Casa 1.265.319,28 1.538.684,17 Depreciações e Amortizações 1.763,99 22.874,88Patrocínios 632.028,81 505.623,05 Resultado do Exercício Ajustado 147.335,66 349.012,22Doações 35.477,94 28.987,40 Cheques a Cobrar 3.912,74 0,00Doações 7.800,00 0,00 Premios de Seguros a Vencer 256,76 0,00Renuncia Fiscal 324.497,78 306.202,55 Fornecedores 9.610,10 0,00DEDUÇÕES DA RECEITA 10.883,41 12.950,00 Obrigações Trabalhistas 131.027,10 0,00Pis Folha de Pagamento 10.883,41 12.950,00 Obrigações Sociais 17.133,51 0,00RECEITA LÍQUIDA 2.677.303,72 2.930.513,26 Tributos e Contrib Retidos a Recolher 818,43 0,00DESPESAS OPERACIONAIS 2.528.204,07 2.558.626,16 2) Fluxo de Caixa das Ativ de Financiamentos 153.585,07 126.867,43Despesas Gerais 2.550.321,16 2.603.024,48 Resultado de Período Anterior 153.585,07 126.867,43Mão de Obra 1.337.135,60 1.351.010,70 3) Fluxo de Caixa das Ativ de Investimentos: 17.202,42 7.678,31Encargos Sociais 110.875,97 117.004,64 Imobilizado 17.202,42 7.678,31Despesas Tributárias 4.458,49 9.028,72 CAIXA E EQUIV DE CAIXA GERADOS NO PERÍODO (1+2+3 76.357,25 468.201,34Material de Consumo 244.109,94 204.823,60 (+) SALDO ANT DE CAIXA E EQ DE CAIXA 31/12 705.159,14 236.957,80Serviços Prestados PF e PJ 211.797,31 145.530,91 SALDO ATUAL DE CAIXA E EQ DE CAIXA 781.516,39 705.159,14Depreciação e Amortização 2.198,33 5.351,69Gastos Gerais 319.644,40 464.071,67Gratuidades 324.497,78 306.202,55Resultado Financeiro Líquido 22.117,09 44.398,32Despesas Financeiras 7.970,17 4.738,43Receitas Financeiras 30.087,26 49.136,75SUPERAVIT/(DEFICIT) DO PERIODO 149.099,65 371.887,10 fins lucrativo, que tem por finalidade contribuir para a elevação da cida

dania da qualidade de v ida, incentivando a prática da participação, da

DEMONSTRAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO

HISTÓRICO

Saldo em 31/12/2011

solidaiedade, da organização a da ação comunitária; desenvolver ativ idade de educação e da promoção humana, social e ambiental;

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

NOTA 01- CONSTITUIÇÃO E OBJETO SOCIAL- O Centro de Educação e Asseria Popular - CEDAP: é Pessoa Jurídica de Direito Privado, constituida sem

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

BALANÇO PATRIMONIAL

Em cumprimento às disposições legais e estaturárias, a administração do Centro de Educação e Assessoria Popular - CEDAP,submete à apreciação e deliberação dos Senhores Associados, o Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis eNotas Explicativas devidamente auditadas por auditoria independente, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de

ç

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCICIO DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO EXERCICIO

Transferido Para Superávit/(Déficit) AcumuladosTransferido De Resultado do Exercício AnteriorSuperávit/(Déficit) do ExercícioResultado de Período AnteriorSaldo em 31/12/2012

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


Aos Administradores do

Campinas – SP.

Federal, portaria 3.581/04 publicação DUO 03/12/04; (d) Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, resolução 71 de 17/05/07,publicação DUO 28/05/2007; (e) Declaração de Utilidade Pública Municipal, Lei 6.003/88 publicação DOM 05/11/88; (f) Inscrição Municipal nº4369-6; (g) Certificado do CMAS, registro nº 181 de 04/06/03, revalidado pelo nº 115/E em 29/05/12 com validade indeterminada; (h) Certificado CMDCA registro nº 121/2003 de 02/10/03 c/ atestado de revalidação até 30/04/2013; (i) Filiação junto a ABONG conforme Declaração de05/02/2003. NOTA 04 - GRATUIDADE: A Entidade comprovou Gratuidade prev ista em nomas legais, por Relatórios apresentados aos Órgãos.

cidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias. 2.3 - Imposto de Renda e contribuição Social: A Entidade éuma organização sem fins lucrativos reconhecida pelas autoridades brasileiras, imune de imposto de rendas e contibuição social.2.4- Apuração do Superávit /Défict: Esta apuração é realizada segundo o regime de competância, exceto as receitas decorrentes de subvenções, que são reconhecidas quando efetivamente recebidas. NOTA 03- INSCRIÇÕES EM ÓRGÃOS OFICIAIS E OUTROS: (a) Registro no CNPJ/MFsob nº 58.374.869/0001-86; (b) Registro no CNAS resolução nº 096/05 de 09/06/2005 publicação DUO 15/06/2005; (c) Certificado de Utilidade

consubstanciada na Lei das Sociedades por Ações Lei 6.404/76, alterada pelas Leis 11.638/98 e 11941/98 e pronunciamentos técnicos emitidopelo IBRACON e CFC. As alterações promovidas pela Lei 11.638/98, promulgada a 28/Dez/2007, se encontram refletidas nas estruturas das De-monstrações Financeiras apresentadas. Asprincipais práticas contábeis adotadas pelo CEDAP na elaboração das demonstrações financeirasforam : 2.1 - Aplicações Financeiras: foram Registradas pelo valor aplicado, acrescido dos rendimentos auferidos até a data dos balanços. 2.2 - Outros Ativos e Passivos: Ativos foram demonstrados pelos valores realizáveis e o Passivo pelos valores conhecidos ou calculáveis, acres-

desenvolver, aperfeiçoar e transmitir metodologias relativa à educação popular, formação de grupos representativos, à organização comunitária, a associação cooperativa de desenvolv imento social, cultural e ambiental; promover e divulgar estudos, pesquisar e avaliações deexperiências educativas; capacitar e assessorar organizações sociais, entidades, movimentos, lideranças populares quanto ao desempenhoda representativ idade e do desenvolv imento de projetos de interesse social. NOTA 02- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ESUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - As Demonstrações Financeiras foram elaboradas conforme as práticas contábeis adotadas,

Opinião sem Ressalva: Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas representam adequadamente, emtodos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Centro de Educação e Assessoria Popular - CEDAP em 31 dedezembro de 2012, o desempenho de suas operações, as mutações do seu patrimônio liquido e os seus fluxos de caixa para oexercício findo naquela data, de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil.

Campinas 8 de abril de 2013.

AudCorp Auditoria e Assessoria S/S - CNPJ 06.958.674/0001-80 - CRC 2SP023426/O-0 José Augusto Barbosa, sócio responsável, CRC 1SP120808/O-6 e CNAI 229.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Centro de Educação e Assessoria Popular - CEDAP

Examinamos as demonstrações financeiras do Centro de Educação e Assessoria Popular - CEDAP, que compreendem o balançopatrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido edos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notasexplicativas.Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras: A Administração da entidade é responsável pelaelaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasile pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiraslivres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos Auditores Independentes: Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essasdemonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais deauditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada eexecutada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para a obtenção de evidencia a respeito dos valores edivulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor,incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente, se causados porfraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequadaapresentação das demonstrações contábeis da sociedade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriadosnas circunstancias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da sociedade. Uma auditoriainclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitaspela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.


ASSOCIAÇÃO PESTALLOZZI DE CAMPINAS BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011


CIRCULANTE


APLICAÇÕES FINANCEIRAS NT.05 507.292,33 -


FMAS CO FINANCIAMENTO MUNICIPAL NT.07 3.566,00 -


OUTROS VALORES A RECEBER

ADIANTAMENTO 13º SALARIO 271,40 -

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 15,80 -


NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO 217.666,59 232.821,57


TOTAL ATIVO 842.660,31 769.268,18


CIRCULANTE




FMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL NT.07 3.566,00 -

SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO NT.07 23.790,98 -

SME - SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO NT.07 3.378,24 -

FUNDAÇÃO FEAC 30.488,62 2.979,38

FUNDAÇÃO LILIANE 7.000,00 -


NÃO CIRCULANTE



SUVENÇÕES PARA AQUISIÇÃO PATRIMONIAL - 132,53




AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASJOSÉ FERNANDO MOREIRA MONTEIRO DA SILVA

PresidenteMARIA ANGELA FERRAZ SEMIONATTO

CRC 1SP124475/O-5DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

NT. EX-PLIC. 2012 2011

RECEITAS TOTAIS 965.339,24 927.480,67


RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES NT.06 147.431,55 150.614,07

CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO 1.545,17 -


FESTAS 1.179,15 -

RECEITAS FINANCEIRAS NT.05 39.650,07 53.972,40

PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRA-TIVOS 65.734,54 54.675,38

FUNDAÇÃO FEAC 65.734,54 54.675,38

RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS NT.07 550.328,98 516.838,23

FMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNI-CIPAL 39.229,17 39.824,28

FMDCA - PERIÓDICOS 3.199,10 5.271,49

FMDCA - EVENTUAIS 33.670,00 41.426,88

SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 302.725,51 283.036,45

SEE - SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO 168.267,96 147.279,13

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 3.237,24 -




ASSISTÊNCIA SOCIAL NT.06 249.585,19 57.270,61

PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 249.585,19 57.270,61







DESPESAS FINANCEIRAS 2.529,71 89,67

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO NT.08 31.596,39 -






EDUCAÇÃO NT.06 707.355,31 835.446,81



REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍ-CIOS 72.020,34 145.963,02



OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATI-VO 17.869,37 16.505,79

IMPOSTOS E TAXAS - 184,57

DESPESAS FINANCEIRAS 3.657,15 6.262,03



REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍ-CIOS 468.061,64 450.053,77



OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATI-VO - 6.792,85



SALDO ANTERIOR 635.528,97 650.643,77 685.539,55

(+) FUNDO DE VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL - - - (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE EX. AN-TERIORES - - -


(+) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - 132,53 -


(+) ACRÉSCIMOS/ DECRÉSCIMO PATRIMONIAL 15.114,80 34.763,25 8.398,74

SALDO ATUAL 650.643,77 685.539,55 693.938,29


FLUXO DE CAIXA




RESULTADO DO EXERCÍCIO 8.398,74 34.763,25







AUMENTO DIMINUIÇÃO DE SUBVENÇÕES 65.244,46

DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES - (473,59)

DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA (3.689,65) 2.979,38

AUMENTO OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁ-RIAS 3.438,58 4.823,09

(=)DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVI-DADES OPERACIONAIS 63.973,07 42.092,13


COMPRAS DE IMOBILIZADO - -

SUBVENÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO - 132,53


(=)DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDA-DES DE INVESTIMENTOS - 132,53




(=)DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVI-DADES DE FINACIAMENTO - -




NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EM 31/12/2012 I. CONTEXTO OPERACIONAL: NOTA 01 A entidade ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PESTALOZZI DE CAMPINAS CNPJ - 51.297.349/0001-78 é pessoa jurídica de direito privado, tem como missão fazer atendimento nas áreas de Educação especial, modalidade da educação Básica de acordo com as metas e diretrizes do Plano Nacional de Educação e padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelo MEC, realizar ações sócio assistenciais de atendi-mento de forma continuada permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social bási-ca ou especial, dirigidos ás famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal. NOTA 02 As demonstrações contábeis e fi nanceiras foram elaboradas em moeda corrente na-cional, em unidade de reais, em consonância as praticas contábeis em conformidade com a Lei n.º 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1.409/12, que aprovou a ITG 2002, norma especifi ca para instituições de caráter social, sem fi ns lucrativos. Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e

despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados. II. RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS NOTA 03 Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classifi cados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classifi cados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o termino do exercício seguinte, foram classifi cados no Longo Prazo. NOTA 04 Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos va-lores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis. A entidade não mantém controle analítico do saldo de R$ 217.666,59, que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado e Intangível descontado da provisão de depreciação realizada no ano de 2012. Adicionalmente não realizou adequações conforme novas disposições contábeis refe-rente ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO



MÓVEIS E UTENSILIOS 10% 20.948 20.948,46MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10% 76.311 76.310,76EDIFICIOS E INSTALAÇÕES 4% 135.555 135.555,45EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 20% - 6,90TOTAL 232.815 232.821,57


217.666,59 232.821,57

NOTA 05 As aplicações fi nanceiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base no regi-me de competência. NOTA 06 A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2012 a entida-de recebeu as seguintes doações: a) Pessoa Física: R$ 26.570,53 b) Pessoa Jurídica: R$ 120.861,02 IV - DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXE-CUTADOS PELA ENTIDADE E DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES SEGREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO. A entidade é mista atuando nas áreas da Educação - modalidade Educação Especial e Assistência Social, com um custo total no valor de R$ 956.940,50 que foram custea-dos da seguinte forma:


1-Assistência Social.A entidade fi rmou Termo de Convênio n.º 10/12 através do Processo Administrativo n.º 11/10/47094 válido até 31/01/2013, com Objeto de Cofi nanciamento para exe-cução de serviço(s), programa, projeto(s) ou benefício(s) sócio-assistencial (is) que integra(m) o Sistema Único da Assistência Social do Município.A entidade desenvolverá as atividades relativas à(s) área(s) de atuação, de acordo com o(s) Plano(s) de Ação devidamente analisado(s) e aprovado(s) pela Comissão Técnica em conformidade também com o Plano Municipal de Assistência Social e as demais normas jurídicas pertinentes.Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no va-lor de R$ 76.098,27, e os valores aplicados durante o ano gerou uma receita fi nanceira de R$ 677,54 que também foi aplicada ao programa de Assistência Social, benefi ciou--se da Isenção da Cota Patronal no valor de R$ 31.596,39 e utilizou recursos próprios no valor de R$ 141.212,99, perfazendo o custo total de R$ 249.585,19. A Entidade atendeu 98 usuários, com um custo per capita no valor de R$ 2.546,78 por ano.


FMAS CO-FINANCIAMENTO

MUNICIPAL

FMDCA EVENTUAIS

FMDCA PERIÓDICOS

ISENÇÃO DA COTA

PATRONAL




RECEITAS 39.229,17 33.670,00 3.199,10 - 76.098,27 84.290,91 160.389,18

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO - - - 31.596,39 31.596,39 - 31.596,39

APLICAÇÃO FINANCEIRA 52,99 624,55 - - 677,54 29.392,81 30.070,35

REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 37.880,75 23.040,56 1.584,99 - 62.506,30 58.112,03 120.618,33MATERIAIS E SUPRIMENTOS - - - - - 20.443,36 20.443,36MANUTENÇÃO E REPAROS 1.230,03 3.673,42 851,00 - 5.754,45 36.083,33 41.837,78DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 171,38 7.580,57 763,11 - 8.515,06 24.001,54 32.516,60IMPOSTOS E TAXAS - - - - - 43,02 43,02DESPESAS FINANCEIRAS - - - - - 2.529,71 2.529,71COTA PATRONAL - - - 31.596,39 31.596,39 - 31.596,39TOTAL DAS DESPESAS 39.282,16 34.294,55 3.199,10 31.596,39 108.372,20 141.212,99 249.585,19SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT - - - - - (27.529,27) (27.529,27)

2-Educação Especial.A entidade fi rmou Termo de Convênio n.º 12/12 através do Processo Administrativo n.º 11/10/44767 válido até 31/01/2013, com Objeto de Execução de Programas complemen-tares de Educação Especial a serem desenvolvidos pela Entidade conforme Plano de Trabalho em consonância com as diretrizes da SME.A entidade fi rmou Termo de Convênio através do Processo Administrativo n.º 1732/0042/2009 válido até 31/12/2012, com Objeto de Execução de Programas complementares ao atendimento dos educandos com graves defi ciências que não puderam ser benefi ciados pela inclusão em classes de ensino regular, de acordo com as diretrizes da SEE.Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R$ 470.993,47, e os valores aplicados durante o ano gerou uma receita fi nanceira de R$ 2.559,70 que também foi aplicada ao programa de Educação Especial, benefi ciou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R$ 126.385,54 e utilizou recursos próprios no valor de R$ 107.416,60, perfazendo o custo total de R$ 707.355,31. A Entidade atendeu 78 usuários, com um custo per capita no valor de R$ 9.068,68 por ano.



SME SECRETARIA MUNICIPAL DA

EDUCAÇÃO

SEE SECRETARIA ESTADUAL DA

EDUCAÇÃO

ISENÇÃO DA COTA

PATRONAL




RECEITAS 302.725,51 168.267,96 - 470.993,47 133.087,35 604.080,82

BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO - - 126.385,54 126.385,54 - 126.385,54

APLICAÇÃO FINANCEIRA 815,20 1.744,50 - 2.559,70 10.257,26 12.816,96

REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 298.049,18 170.012,46 - 468.061,64 72.020,34 540.081,98 MATERIAIS E SUPRIMENTOS 5.491,53 - - 5.491,53 3.860,86 9.352,39 MANUTENÇÃO E REPAROS - - - - 10.008,88 10.008,88 DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - - - - 17.869,37 17.869,37 IMPOSTOS E TAXAS - - - - - -DESPESAS FINANCEIRAS - - - - 3.657,15 3.657,15 COTA PATRONAL - - 126.385,54 126.385,54 - 126.385,54 TOTAL DAS DESPESAS 303.540,71 170.012,46 126.385,54 599.938,71 107.416,60 707.355,31 SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT - - - - 35.928,01 35.928,01

NOTA 07 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBENÇÕES GOVERNAMENTAIS A Entidade prestou contas aos órgãos convenientes dos auxílios. Subvenções e contribuições repassados para a entidade , em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2008 do TCESP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas. NOTA 08 - COTA PATRONAL O valor de isenção usufruída relativa à cota patronal INSS + SAT + TERCEIROS perfi zeram no ano de 2012 o valor de R$ 157.981,93 e assim demonstrados e foram integralmente apli-cados nas áreas de Assistência Social e Educação, com modalidade Educação Especial.

Competência BC INSS % INSS Valor Isenção JANEIRO 43.144,83 26,80% 11.562,81 FEVEREIRO 39.961,63 26,80% 10.709,72 MARÇO 41.626,72 26,80% 11.155,96 ABRIL 41.939,86 26,80% 11.239,88 MAIO 44.626,86 26,80% 11.960,00 JUNHO 44.637,31 26,80% 11.962,80 JULHO 53.120,25 26,80% 14.236,23 AGOSTO 44.642,21 26,80% 11.964,11 SETEMBRO 57.272,69 26,80% 15.349,08 OUTUBRO 44.662,03 26,80% 11.969,42 NOVEMBRO 44.767,31 26,80% 11.997,64 DEZEMBRO 45.610,90 26,80% 12.223,72 13. SALÁRIO 43.472,24 26,80% 11.650,56 TOTAIS 589.484,84 157.981,93

JOSÉ FERNANDO M. MONTEIRO DA SILVAPresidente

MARIA ANGELA FERRAZ SEMIONATTOCRC - 1SP124475/O-5

EMPRESA CPTI CENTRO PROMOCIONAL TIA ILEIDE


ATIVO 2012 2011 PASSIVO 2012 2011

CIRCULANTE CIRCULANTECAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 549.457 618.827 FORNECEDORES 3.547 30.317 CONVÊNIOS,SUBVENÇÕES EPARCERIAS CONTAS A PAGAR 2.251 3.268

FUNDAÇÃO FEAC 35.840 16.000

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 102.477 108.127

FMDCA - 279.902 274.088 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 8.040 5.954

PREST. CONTAS EXERC.SEGUINTE - TERM.AJUSTE FMAS 26.460

PREST. CONTAS EXERC.SEGUINTE - FMAS 35.530 26.460

PREST. CONTAS EXERC. SEGUINTE -TERM.AJUSTE FMDCA TEL. 17.513

PREST. CONTAS EXERC.SEGUINTE - FMDCA 42.098 17.513

PREST. CONTAS EXERC. SEGUINTE -TERM.AJUSTE FEAC CONVS 10.310

PREST. CONTAS EXERC.SEGUINTE -TERM.AJUSTE FEAC CONVS - 10.310

DRADS- GOVERNO ESTADO DE SP 30.000 -

VALORES A RECEBER CONVÊNIOS,SUBVENÇÕES E PARCERIAS

DE FUNCIONÁRIOS 3.495 3.804

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 3.916


FMDCA - 279.902 287.179 LEI ROUANET - PROJETO ALLEGRO 121.225 17.162 LEI ESPORTES -PROJETO ESPORTES(BLOQUEADO) 12.266 DRADS- GOVERNO ESTADO DE SP 30.000

TOTAL DO CIRCULANTE 898.693 967.002 TOTAL DO CIRCULANTE 673.175 526.155

NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE

BENS EM COMODATO 7.969 7.969 BENS EM COMODATO 7.969 7.969

IMOBILIZADO 736.272 840.499

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 744.241 848.468 TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 7.969 7.969

PATRIMÔNIO LÍQUIDOSUBVENÇÃO PARA AQUISIÇÃO PATRIMONIAL 143.759 143.759 PATRIMÔNIO SOCIAL 1.137.588 1.110.458 SUPERÁVIT/(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO (319.557) 27.130 TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL 961.791 1.281.347

TOTAL ATIVO 1.642.935 1.815.471

TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.642.935 1.815.471

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFIT EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011


RECEITAS 2012 2011 DESPESAS 2012 2011

RECEITAS PRÓPRIAS ASSISTÊNCIA SOCIAL

DOAÇÃO EM ESPÉCIE 230.763 293.421

SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORT. VÍNCULOS 06 A14 ANOS 1.161.615 1.006.723

OUTRAS RECEITAS 38.571 21.748

SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORT. VÍNCULOS 15 A24 ANOS 488.346 523.603

PROMOÇÕES / EVENTOS 29.939 46.534

SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORT. VÍNCULOS -CENTRO DE CONCIVENVIA 275.178 310.303


PAEFI - FAMÍLIA, CRIANÇA E ADOLESCENTE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS 448.828 461.495

DOAÇÃO DE ALIMENTOS EMATERIAIS 108.202 144.934 PB-PAIF 255.973 224.764

ISENÇÃO SANASA 10.106 9.815

RECEITAS PATRIMONIAIS -TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.629.939 2.526.888

ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -PARCERIAS COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS TOTAL DAS DESPESAS 2.629.939 2.526.888

CONVÊNIO FUNDAÇÃO FEAC 122.508 141.097

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO/(-) DEFICIT DO EXERCICIO (319.557) 27.130

TOTAL DAS RECEITAS PRÓPRIAS 567.776 696.272 RECEITAS DO PODER PÚBLICOCO-FINANCIAMENTO/CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DASDEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

FMAS - SMCAIS - MUNICIPAL 617.438 530.404

FMAS - SMCAIS - ESTADUAL 79.811 61.477

FMAS - SMCAIS - FEDERAL 79.826 141.600 ( - ) FMAS - P/ EXECUÇÃO EXERC.SEGUINTE - (3.916)

FMAS - PETI - MUNICIPAL 990 1.880

FMAS - PETI - FEDERAL 3.530 5.160

FMDCA - PERIODICOS 1.369 1.581

FMDCA - EVENTUAIS 616.750 754.080 ( - ) FMDCA - EVENTUAIS - P/ EXERC. SEGUINTE - (13.091)LEI ROUANET - PROJETO ALLEGRO -PRONAC 101.300 - 50.000 LEI ROUANET - PROJETO ALLEGRO -PRONAC 074919 17.162 LEI ROUANET - PROJETO ALLEGRO -PRONAC 107473 - (17.162)RECEITA DE APLICAÇÃOFINANCEIRA 14.328 24.980 TOTAL DE CO-FINANCIAMENTO/CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES 1.414.057 - RODRIGO OTAVIO TEIXEIRA NETO

PRESIDENTEBENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO

ISENÇÃO COTA PATRONAL 328.550 303.591

TOTAL DAS RECEITAS DOPODER PÚBLICO 1.742.606

1.857.746

MÁRCIA APARECIDA DEGRECCI

TOTAL RECEITAS 2.310.382 2.554.018 TC-CRC - SP 152935-O9

FLUXO DE CAIXA CPTI CENTRO PROMOCIONAL TIA ILEIDE

C.N.P.J. 71.748.305/0001/24DESCRIÇÃO 2012 2011



DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 132.887,76 110.228,69



AUMENTO/DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER 308,93 628,42

AUMENTO EM ESTOQUES (4.374,50) 32.276,83


AUMENTO EM FORNECEDORES 26.769,13 4.687,96

DIMINUIÇÃO/AUMENTO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA (2.085,77) 1.872,96 DIMINUIÇÃO OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E

PREVIDENCIÁRIAS 5.650,19 58.696,13

AUMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES 214.483,70 -(=)DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 54.082,91 235.520,91 2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS




RECEBIMENTO POR VENDAS DE ATIVO PERMANENTE - -(=)DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELASATIVIDADES DE INVESTIMENTOS - (146.198,58)



PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS - -(=)DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELASATIVIDADES DE FINACIAMENTO - -

4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES (41.467,78) 177.842,92


6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERIODO 577.359,04 618.826,82 RODRIGO OTÁVIO TEIXEIRA NETO

PRESIDENTEMÁRCIA AP.DEGRECCI

TC CRC 1SP 152935/O-9


CONTA : PATRIMÔNIO SOCIAL 2011 2012

SALDO ANTERIOR 1.110.458 1.137.588

(+) FUNDO DE VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE EX. ANTERIORES

ADICÕES OU BAIXA/PATRIMONIO

(+) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 143.759 143.759

(-) TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS - -

(+) ACRÉSCIMOS/ DECRÉSCIMO PATRIMONIAL 27.130 (319.557)

SALDO ATUAL 1.281.347 961.790 RODRIGO OTÁVIO TEIXEIRA

NETOMÁRCIA APARECIDA

DEGRECCI

PRESIDENTE TC CRC 1SP152935/O-9

OBS: A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4. DARESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.


NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2012 I - CONTEXTO OPERACIONAL: NOTA 01 A entidade CPTI centro promocional tia ileide CNPJ sob n° 71.748.305/0001-24, com fi ns não econômicos, tem como principal objetivo realizar ações socio assisten-ciais através de atendimentos de forma continuada e planejada, sem qualquer discri-minação, nos termos da LOAS e PNA, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos de proteção social básica e especial, dirigido às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social. II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: NOTA 02 As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em moeda corrente na-cional, em unidade de reais, e foram elaboradas em consonância às praticas contábeis em conformidade com a Lei n° 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC n° 1409/12, que aprovou a ITG , norma especifi ca para instituições de caráter social, sem fi ns lucrativos. Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art.33, a escrituração contábil foi segre-gada pela área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados. III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS: NOTA 03 Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classifi cados em ordem de-crescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo que aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classifi cados no Circulante, enquanto os que irão vencer após o termino do exercício seguinte, foram classifi cados no longo prazo. Os fi nanceiros provenientes de Subvenções Governamentais, Convênios e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em conta específi cas no Passivo, e após a prestação de contas os recur-sos utilizados são reconhecidos como Receitas. As Receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabili-

zadas em grupos específi cos de Receita e Despesas, segregadas dos Recursos Próprios. NOTA 04 Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos va-lores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis. Não foram realizadas as adequações conforme novas disposições contábeis referente ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10. NOTA 05 As aplicações fi nanceiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescido dos rendimentos correntes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência. NOTA 06 A entidade obteve receitas de doações e contribuições privadas, totalizando em 2012: a) Pessoa Física: R$. 26.458,35 b) Pessoa Jurídica: R$. 204.305,00 IV-DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXE-CUTADOS PELA ENTIDADE . Atuou exclusivamente na área de Assistência Social na execução dos seguintes pro-gramas: a) PB- Potencialização do Serviço de Proteção a Atendimento Integral a Fa-mília- PAIF b) PB Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos-Centros de Convivência Inclusivos e Interegenciais c)PB Serviço de Convivência e Fortalecimen-to de Vínculos- Adolescentes e Jovens de 15 a 24 anos d) PB Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos- Adolescentes e Crianças 06 a 14 anos e 11 meses e) PEM Potencialização do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Individuos - PAEFI I e II f) PETI Municipal e Estadual g) FMDCA- Periódicos e Eventuais- Criança e Adolescente., com um custo total de R$ 2.310.382,76, os quais foram custeados da seguinte forma: - Subvenções Governamentais- R$ 1.414.054,91 61% - Isenção cota Patronal - R$ 328.549,76 14% =Total recursos Públicos - R$ 1.742.604,67 75% - Convênio Fundação Feac- R$ 122.507,83 5% - Recursos Próprios R$ 445.270,26 20% A entidade atendeu 532 crianças e 670 famílias nesses programas ao longo de 2012.

demonstração das FMAS-co-finan. FMAS-co-finan. FMAS-co-finan FMAS- PETI FMAS-PETI FMDCA FMDCA Isenção Cota Total Recursos Recurso Próprios Total fontes e aplicação MUNICIPAL ESTADUAL FEDERAL FEDERAL MUNICIPAL Eventuais Periódicos Patronal Públicos e FEAC Geraldos recursosRECEITAS 617.437,75 79.810,98 79.826,45 3.530,00 990,00 616.761,86 1.369,42 - 1.399.726,46 567.778,09 1.967.504,55 Aplicação Financeira 2.163,58 2.582,79 415,33 9.166,75 14.328,45 14.328,45 Benef.Fiscalusufruido 328.549,76 328.549,76 0 328.549,76 Remunera-ções . 380.397,88 56.328,34 36.416,07 1.130,00 374,70 381.785,39 209,25 856.641,63 401.594,41 1.258.236,04 Mat.e Suprim. 40.296,83 1.147,88 8.014,74 2.348,81 600,06 119.348,39 559,13 172.315,84 323.246,66 495.562,50 Serviços 75.018,07 14.933,55 33.907,64 244,96 124.104,22 79.490,39 203.594,61 Outras despesasde apoio administ. 87.498,88 87.498,88 28.728,88 116.227,76 Benef.Fiscal eencargos sociais/ 123.888,55 9.984,00 1.903,33 51,19 15,24 37.295,95 356,08 173.494,34 54.274,28 227.768,62 cota patronal 328.549,76 328.549,76 TO DESPESAS 619.601,33 82.393,77 80.241,78 3.530,00 990,00 625.928,61 1.369,42 328.549,76 1.742.604,67 887.334,62 2.629.939,29 Deficit - - - - - - - - - 319.556,53 319.556,53

Com relação aos auxílios e subvenções do Poder Público recebido, devemos considerar:No Projeto Allegro a receita de R$ 121.224,69 será aplicada em 2013. Parte dessa receita R$ 117.162,33 foram liberados e encontra-se na conta movimento o restante R$ 4.062,36 ,deverá ser liberado para a conta movimento pelo Ministério da Cultura para execução no exercício de 2013. Foi recebido do Projeto Esportes o valor de R$ 12.265,59 , o qual encontra-se bloqueado para utilização e não será liberado enquanto não atingir o valor equivalente a 20% do projeto total. Ocorreu uma devolução de R$ 3.300,00 ao FMAS Co fi nanciamento Federal. 2012: R$ 3.394,75 relativo ao Co-fi nanciamento - Recurso Federal, transferido para utilização e prestação de contas em 2013. 2012: R$. 28.119,23 relativo ao Co-fi nanciamento - Recurso Municipal, transferido para utilização e prestação de contas em 2013. 2012: R$ 4.016,22 relativo ao Co-Financiamento - Recurso Estadual, transferido para utilização e prestação de contas em 2013. 2012: R$ 42.097,83 relativo ao FMDCA - transferido para utilização e prestação de contas em 2013. NOTA 07 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS. A entidade prestou contas a Secretaria de Cidadania,Assistência e Inclusão Social, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2008 do TCESP- Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas. NOTA 08 O valor da isenção usufruída no ano foi de R$.328.549,76 e ocorreu da seguinte forma: A) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R$. 328.549,76

RODRIGO OTAVIO TEIXEIRA NETO Presidente

MÁRCIA APARECIDA DEGRECCI TC CRC 1SP 152935/O-9

OBRA DO BERÇO - C.N.P.J. 46.044.707/0001-09BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011

ATIVO NOTA EXPLICA-TIVA 2012 2011

CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA NT 04 8.120 2.832




ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS NT 04 - 175

TOTAL DO CIRCULANTE 18.180 9.994

NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO NT 04 11.808 13.120

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 11.808 13.120

TOTAL DO ATIVO 29.989 23.114

PASSIVO NOTA EXPLICA-TIVA 2012 2011

CIRCULANTE

FORNECEDORES - 35

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCI-ÁRIAS - 10.259

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - 27


FUNDAÇÃO FEAC NT 04 16.401 6.006



PATRIMÔNIO SOCIAL 6.788 7.275

SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO 6.801 (487)

TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL 13.588 6.788

TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 29.989 23.114


MARIA ELIZABETE BICEGO DA SILVAPresidente

JADER SIQUEROLICRC 1SP263388/O-0


DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 2012 2011

RECEITAS TOTAIS 57.542 72.887

RECEITAS PRÓPRIAS 8.847 3.945

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES NT 06 1.383 3.945

RECEITAS COM VOLUNTARIADO 7.464 -

PARCERIAS COM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS 38.253 39.818

FUNDAÇÃO FEAC 38.253 39.818 RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊ-NIOS 10.441 29.124

FMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL NT 07 10.432 29.124

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 9 -

CUSTOS TOTAIS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 50.741 73.374

ASSISTÊNCIA SOCIAL NT 07 50.741 73.374 SCFV - CENTRO DE CONVIVÊNCIA INCLUSÃO INTERGERACIO-NAIS 50.741 73.374

RECURSOS PRÓPRIOS 40.300 44.250

REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS 6.980 23.706

MATERIAIS E SUPRIMENTOS 3.672 1.680

MANUTENÇÃO E REPAROS 7.793 269

OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 20.200 16.722

IMPOSTOS E TAXAS 1.135 1.136

RECEITAS / DESPESAS FINANCEIRAS 521 736

RECURSOS PÚBLICOS 10.441 29.124

REMUNERAÇÕES ENCAR. SOCIAIS E BENEFÍCIOS 10.441 26.779

MATERIAIS E SUPRIMENTOS - 1.889

OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - 457

SUPERÁVIT / DEFICIT DO EXERCÍCIO 6.801 (487)


JADER SIQUEROLICRC 1SP263388/O-0


SALDO ANTERIOR 7.275 7.275 6.788

(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO - (487) -

(+) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO - - 6.801

SALDO ATUAL 7.275 6.788 13.588


JADER SIQUEROLICRC 1SP 263388/O-0


FLUXO DE CAIXAOBRA DO BERÇO - C.N.P.J. 46.044.707/0001-09



RESULTADO DO EXERCÍCIO 6.801 (487)

DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 1.312 -

RESULTADO NA VENDA DE ATIVO PERMANENTE -

EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL -

DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER (2.899,13) (6.987)

AUMENTO DE ESTOQUES -

AUMENTO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE -

AUMENTO EM FORNECEDORES (35) 35

DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA (27) -

AUMENTO OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS (10.259) 5.366

AUMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES 10.395 (658)

(=)DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 5.287 (2.731)


COMPRAS DE IMOBILIZADO - -




(=)DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE IN-VESTIMENTOS -



PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS - -

(=)DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINACIAMENTO -

4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES 5.287 (2.731)

5. DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERIODO 2.833 5.564

6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERIODO 8.120 2.833

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EM 31/12/2012 I. CONTEXTO OPERACIONAL: NOTA 01 A OBRA DO BERÇO, CNPJ 46.044.707/0001-09, é pessoa jurídica de direito pri-vado, de fi ns não econômicos e sem fi ns lucrativos, tem como missão realizar ações socioassistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, atra-vés da prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de be-nefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal. NOTA 02 As demonstrações contábeis e fi nanceiras foram elaboradas em moeda corrente na-cional, em unidade de reais, em consonância as praticas contábeis em conformidade com a Lei n.º 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002, norma especifi ca para instituições de caráter social, sem fi ns lucrativos. Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados. II. RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS NOTA 03 Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classifi cados em ordem de-crescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classifi cados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o termino do exercício seguinte, foram classifi cados no Longo Prazo. NOTA 04 Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos va-lores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis. A entidade não mantém controle analítico do saldo de R$ 11.808,23, que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado e Intangível descontado da provisão de depreciação realizada no ano de 2012. Adicionalmente não realizou adequações conforme novas disposições contábeis refe-rente ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

IMOBILIZADO



MÓVEIS E UTENSILIOS 10% 4.141 4.141 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10% 8.979 8.979 TOTAL 13.120 13.120

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (1.312) -

11.808 13.120

NOTA 05 As aplicações fi nanceiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base no regi-me de competência. NOTA 06 A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2012 a entidade recebeu as seguintes doações: a) Pessoas Físicas: R$ 350,00 b) Pessoas Jurídicas: R$ 1.033,28 IV - DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXE-CUTADOS PELA ENTIDADE E DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES SEGREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO. Atuou na área de Assistência Social, na execução dos seguintes programas: (a) SCFV - Centro de Convivência Inclusivo e Inter geracionais; com um custo total no valor de R$ 50.741,38 que foram custeados da seguinte forma:

FONTES DE RECURSOS Valor %SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 10.441 21%ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES P/ SEGURIDADE SOCIAL -COTA PATRONAL - 0%TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS 10.441 21%CONVÊNIO FUNDAÇÃO FEAC 38.253 75%RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE 40.300 79%TOTAL 50.741 100%

1 - Assistência Social A entidade fi rmou Termo de Convênio n.º 73/2012 através do Processo Administrativo n.º 11/10/46139 válido até 31/01/2013, com Objeto de Co-Financiamento para exe-cução de serviço(s), programa, projeto(s) ou benefício(s) sócio - assistencial (is) que integra(m) o Sistema Único da Assistência Social do Município. A entidade desenvolverá as atividades relativas à(s) área(s) de atuação, de acordo com o(s) Plano(s) de Ação devidamente analisado(s) e aprovado(s) pela Comissão Técnica em conformidade também com o Plano Municipal de Assistência Social e as demais normas jurídicas pertinentes. Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no va-lor de R$ 10.432,00, e os valores aplicados durante o ano gerou uma receita fi nanceira de R$ 9,20 que também foi aplicada ao programa de Assistência Social, não se benefi -ciou da Isenção da Cota Patronal e utilizou recursos próprios no valor de R$ 40.300,18 perfazendo o custo total de R$ 50.741,38. A Entidade realizou 50 atendimentos, com um custo per capita no valor de R$ 1.014,83 por ano.



FMAS - SCMCAIS MUNICIPAL




RECEITAS 10.432 10.432 47.101 57.533 APLICAÇÃO FINANCEIRA 9 9 - 9 REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 10.441 10.441 6.980 17.421 MATERIAIS E SUPRIMENTOS - - 3.672 3.672 MANUTENÇÃO E REPAROS - 7.793 7.793 DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO - 20.200 20.200 IMPOSTOS E TAXAS - 1.135 1.135 DESPESAS FINANCEIRAS - 521 521 TOTAL DAS DESPESAS 10.441 10.441 40.300 50.741 (+) SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT - - 6.801 6.801

NOTA 08 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBENÇÕES GOVERNAMENTAIS A Entidade prestou contas aos órgãos convenentes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2008 do TCESP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas. NOTA 09 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL Durante o exercício de 2012 a entidade não usufruiu o benefi cio de isenção da cota patronal.


JADER SIQUEROLICRC: 1SP 263388/O-0

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNIDADES TERAPEUTICAS

'BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011 ATIVO 2012 2011

CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 129.168 141.876

OUTROS VALORES A RECEBER 3.200 -


NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO 31.931 31.223

BENS EM COMODATO 2.647 2.647

TOTAL DO NÃO CIRCULANTE 34.578 33.870

TOTAL ATIVO 166.946 175.746

PASSIVO 2012 2011

CIRCULANTE

FORNECEDORES 12.968 6.001

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 23.946 28.407

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 10.390 3.676


NÃO CIRCULANTE


PATRIMÔNIO SOCIAL 137.879 69.539

AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR - 766

SUPERÁVIT/(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO (18.236) 67.357

TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL 119.643 137.662

TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 166.946 175.746

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFIT EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010

RECEITAS 2012 2011

RECEITAS PRÓPRIAS

DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES - 2.594

VENDA DE PRODUTOS 652 120

RECEITAS DE CURSOS 886.630 708.234

RECEITAS DE FILIAÇÃO/ANUIDADE 2.207 13.460

OUTRAS RECEITAS - 107

RECEITA OEA 236.362


TOTAL DAS RECEITAS PRÓPRIAS 1.137.355 731.887

DESPESAS 2012 2011

REMUNERAÇÕES, ENCARGOS E BENEFÍCIOS EMPREGADOS 198.209 252.574

MATERIAIS E SUPRIMENTOS 409.440 19.203

MANUTENÇÃO E REPAROS 155.893 15.194

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 388.253 373.203

DESPESAS FINANCEIRAS 3.796 4.355

TOTAL DESPESAS 1.155.591 664.530

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO/(-) DEFICIT DO EXERCICIO (18.236) 67.357


HAROLD JOSEPH RAHMPresidente

THIAGO BARBOZA GERMANOCRC - 1SP281322/0-7

PROJETO GENTE NOVA BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011


CIRCULANTE


APLICAÇÕES FINANCEIRAS NT.05 485.113,15 309.801,43


FMAS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL NT.07 - -

FUNDAÇÃO FEAC 52.053,16 34.857,00

INSTITUIÇÃO LOJAS RENNER 30.000,00

CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

INSS A RECUPERAR 2.217,60 -

OUTROS VALORES A RECEBER

ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 12.488,84 -

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 40,00 -

EMPRÉSTIMOS A RECEBER 10,00 -


NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO NT.04 459.173,98 452.881,87

BENS ADQUIRIDOS COM SBVENÇÃO GOVERNAMENTAL NT.04 13.865,14 18.300,00

CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO NT.04 108.137,95 -

CONSTRUÇÃO EM AND. COM SUB. GOVERNAMENTAL NT.04 99.452,08 -

INTANGÍVEL NT.04 837,60 -



TOTAL ATIVO 1.337.788,24 859.912,55


CIRCULANTE

FORNECEDORES 135,00 2.400,00



CONTAS A PAGAR

BANCO BRADESCO 860,23 -


FMAS - CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL NT.07 21.711,17 22.814,73

FMAS - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL NT.07 2.403,00 -

FMAS - CO-FINANCIAMENTO FEDERAL NT.07 1.603,87 1.258,94

PETI FEDERAL NT.07 300,27 -

FMDCA - EVENTUAIS NT.07 25.181,00 2.026,37

EDUCAÇÃO CONQUISTA COLETIVA 17.794,78 -

FUNDAÇÃO FEAC 119.672,40 56.813,35

INSTITUTO ROBERT BOSCH 200.000,00 200.000,00

PETROBRAS - 2.074,36

RECURSO EPTV 10,52 -

PROJETO PEÇA POR PEÇA 53.552,70 -

INSTITUTO LOJAS RENNER 30.597,20 -

RECEITA DIFERIDA



NÃO CIRCULANTE

RECEITA DIFERIDA


TOTAL NÃO CIRCULANTE 110.612,53 -






TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.337.788,24 859.912,55

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASSÔNIA SCHEFFER DE OLIVEIRA

PresidenteRAQUEL DE CASTRO LEAL DOS SANTOS

CRC-1SP071893/O-7


NT. EXPLIC. 2012 2011

RECEITAS TOTAIS 2.148.308,92 1.884.022,63


RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES NT.06 409.960,49 166.759,57

CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO 400,00 145,65

OUTRAS RECEITAS 5.171,01 111,80

RECEITAS COM VOLUNTARIADO 7.464,00 -

R E C E I T A S FINANCEIRAS NT.05 24.032,17 -


FUNDAÇÃO FEAC 320.545,52 154.441,68

PROJETO CONQUISTA COLETIVA - 165.692,30

TEC - TRABALHO, EDUCAÇÃO E CIDADANIA - 32.846,19

INSTITUTO ROBERT BOCH - 103.111,90

I N S T I T U T O IMACULADA 36.000,00 36.000,00

EPTV 35.989,48 25.000,00

INSTITUTO LOJAS RENNER 29.402,80 -

I N S T I T U T O PETROBRÁS 2.074,36 47.925,64

RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS NT.07

1.019.799,68 942.765,84

FMDCA / EVENTUAIS 31.888,46 114.100,14

FMAS CO FINANCIAMENTO FEDERAL 93.543,07 196.924,78

FMAS CO FINANCIAMENTO ESTADUAL 105.018,60 -

FMAS CO FINANCIAMENTO MUNICIPAL 782.809,43 611.267,80

FMAS PETI - MUNICIPAL 1.190,00 1.670,00

FMAS PETI- FEDERAL 3.609,73 6.530,00

( - ) DEVOLUÇÕES DE RECURSOS PÚBLICOS (9.519,99) -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 11.260,38 12.273,12



CUSTOS TOTAIS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 1.992.478,18 1.687.191,35

ASSISTÊNCIA SOCIAL NT.06 1.992.478,18 1.687.191,35

SERV. DE CONV. FORT. VINC. - CENTRO CONVIVÊNCIA 19.775,53 -

R E C U R S O S PRÓPRIO 19.775,53 -





PAIF - PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA 328.554,99 177.948,04

R E C U R S O S PRÓPRIOS 174.012,09 36.816,23






R E C U R S O S TERCEIROS 154.542,90 141.131,81












DESPESAS FINANCEIRAS 8.303,77 (17.563,78)











MATERIAIS E SUPRIMENTOS 119,62 14.834,07









CENTRO CONVIVÊNCIA INCL. INTERGERACIONAIS 296.006,87 260.907,40












PAEFI 353.586,55 159.777,17

R E C U R S O S PRÓPRIOS 79.100,13 -











SÔNIA SCHEFFER DE OLIVEIRAPresidente

RAQUEL DE CASTRO LEAL DOS SANTOSCRC-1SP071893/O-7


SALDO ANTERIOR 351.198,82 333.340,84 537.301,12

(+) FUNDO DE VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL - - - (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE EX. ANTERIORES - - -


(+) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 8.053,10 7.129,00 -


(+) ACRÉSCIMOS/ DECRÉSCIMO PATRIMONIAL (25.911,08) 196.831,28 155.830,74

SALDO ATUAL 333.340,84 537.301,12 693.131,86

SÔNIA SCHEFFER DE OLIVEIRAPRESIDENTE



FLUXO DE CAIXA



RESULTADO DO EXERCÍCIO 155.830,74 196.831,28




AUMENTO EM CONTAS A RECEBER (47.196,16) (34.857,00)


AUMENTO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE (14.756,44) -

DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES (2.265,00) 2.400,00

DIMINUIÇÃO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA (1.364,69) 3.110,05

AUMENTO OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS 23.658,03

(6.645,09)

AUMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES 302.016,61 284.987,75

(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDA-DES OPERACIONAIS 465.005,64 445.826,99




SUBVENÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO - 7.129,00



(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (259.367,43) (121.599,40)




(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDA-DES DE FINACIAMENTO - -


5. DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERIODO 353.873,68 29.646


SÔNIA SCHEFFER DE OLIVEIRA RAQUEL DE CASTRO LEAL DOS SANTOS PRESIDENTE CRC-1SP071893/O-7

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EM 31/12/2012 I. CONTEXTO OPERACIONAL: NOTA 01 A entidade PROJETO GENTE NOVA - PROGEN CNPJ- 54.129.008/0001-04 é pessoa jurídica de direito privado, de fi ns não econômicos e sem fi ns lucrativos, tem como missão realizar ações socioassistenciais de atendimento de forma continuada permanente e pla-nejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos ás famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal. NOTA 02 As demonstrações contábeis e fi nanceiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as praticas contábeis em conformidade com a Lei n.º 11.638/07, e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002, norma especi-fi ca para instituições de caráter social, sem fi ns lucrativos. Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, a escrituração contábil foi segrega-da por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados. II. RESUMO DAS PRATICAS CONTÁBEIS NOTA 03 Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regi-


me de competência do exercício, e os direitos foram classifi cados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classifi cados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o termino do exer-cício seguinte, foram classifi cados no Longo Prazo.Os repasses fi nanceiros provenientes de subvenções governamentais, convênios e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são con-tabilizados em contas específi cas do Passivo, e após as prestações de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupos específi cos de Receitas e Despesas, segregado dos recursos próprios. NOTA 04 Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.A entidade não mantém controle analítico do saldo de R$ 681.466,75, que representa o custo histórico dos grupos do Ativo Imobilizado e Intangível descontado da provisão de depreciação realizada no ano de 2012.Adicionalmente não realizou adequações conforme novas disposições contábeis referente ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10. A composição do ativo imobilizado está represen-tada na seguinte forma:

IMOBILIZADO



MÓVEIS E UTENSILIOS 10% 67.143,88 51.126,52 VEÍCULOS 20% 31.901,89 31.901,89 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10% 169.096,63 148.889,05 EDIFICIOS E INSTALAÇÕES 4% 118.360,04 118.360,04 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 20% 88.595,78 71.944,37 TERRENOS - 28.000,00 28.000,00 EQUIPAMENTOS MUSICAIS 20% 2.660,00 2.660,00 BRINQUEDOS RECREATIVOS 10% 780,00 - TOTAL 506.538,22 452.881,87


459.173,98 452.881,87



MÓVEIS E UTENSILIOS 10% 1.139,05 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 20% 14.235,00 - TOTAL 15.374,05 -


13.865,14 -

INTANGÍVEL



SOFTWARE 20% 1.047,00 -

AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (209,40) -

837,60 -



CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - 108.137,95 18.300,00

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - -

108.137,95 18.300,00



CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - 99.452,08

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - -

99.452,08 -

681.466,75

ADQUIRIDO COM SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO

CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO COM SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL

NOTA 05 As aplicações fi nanceiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do o Balanço, com base no regi-me de competência. NOTA 06 A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2012 a entidade recebeu as seguintes doações: a) Pessoa Física: R$ 103.647,54 b) Pessoa Jurídica: R$ 339.314,60 III - DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXE-CUTADOS PELA ENTIDADE E DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES SEGREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO. Atuou na área de Assistência Social e Educação Especial, na execução dos seguin-tes programas: a) SCFV - Centro de Convivência; b) PAIF - Programa de Atendimento Integral a Família; c) Crianças e Adolescentes de 06 a 14 anos; d) Adolescentes e Jovens de 15 a 24 anos; e) Centro de Convivência Inclusões Intergeracionais. Com um custo total no valor de R$ 1.992.478,18 que foram custeados da seguinte forma:

FONTES DE RECURSOS VALOR %SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 1.019.799,68 51,18%ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES P/ SEGURIDADE SOCIAL - 257.469,41 12,92%TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS 1.277.269,09 64,10%INSTITUTO IMACULADA 36.000,00 1,81%EPTV 35.989,48 1,81%INSTITUTO LOJAS RENNER 29.402,80 1,48%INSTITUTO PETROBRÁS 2.074,36 0,10%CONVÊNIO FUNDAÇÃO FEAC 135.161,34 6,78%RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE 476.581,11 23,92%TOTAL 1.992.478,18 100,00%

1 - Assistência Social A entidade fi rmou Termo de Convênio n.º 53/2012 através do Processo Administrativo n.º 11/10/46857 válido até 10/01/2013, com Objeto de Cofi nanciamento para exe-cução de serviço(s), programa, projeto(s) ou benefício(s) sócio-assistencial (is) que integra(m) o Sistema Único da Assistência Social do Município.A entidade desenvolverá as atividades relativas à(s) área(s) de atuação, de acordo com o(s) Plano(s) de Ação devidamente analisado(s) e aprovado(s) pela Comissão Técnica em conformidade também com o Plano Municipal de Assistência Social e as demais normas jurídicas pertinentes.Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R$ 1.018.059,29, e os valores aplicados durante o ano gerou uma receita fi -nanceira de R$ 11.260,38 que também foi aplicada ao programa de Assistência Social, benefi ciou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R$ 257.469,41, efetuou uma devolução de recursos públicos de R$ 9.519,99 e utilizou recursos próprios no valor de R$ 715.209,09 perfazendo o custo total de R$ 1.992.478,18. A Entidade atendeu 1251 usuários, com um custo per capita no valor de R$ 1.592,71 por ano.


FMAS - FUNDO MUNICIPAL

ASSISTENCIA

PETI MUNICIPAL

PETI FEDERAL

FMDCA - EVENTUAIS

ISENÇÃO DA COTA

PATRONAL



FUNDAÇÃO FEAC

TOTAL GERAL

RECEITAS 981.371,10 1.190,00 3.609,73 31.888,46 1.018.059,29 847.007,66 1.865.066,95BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO - - - - 257.469,41 257.469,41 - 257.469,41( - ) DEVOLUÇÃO DE RECURSOS (9.519,99) (9.519,99) - (9.519,99)APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.740,39 - - 9.519,99 - 11.260,38 24.032,17 35.292,55REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS 812.224,27 48,80 1.105,95 20.082,40 - 833.461,42 299.678,10 1.133.139,52MATERIAIS E SUPRIMENTOS 43.846,05 - 148,50 6.167,79 - 50.162,34 172.191,46 222.353,80MANUTENÇÃO E REPAROS 70.420,29 24,00 1.251,50 4.129,36 - 75.825,15 120.150,70 195.975,85DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO 56.620,88 1.117,20 1.103,78 1.508,91 - 60.350,77 111.159,13 171.509,90IMPOSTOS E TAXAS - - - - - 3.672,52 3.672,52DESPESAS FINANCEIRAS - - - - - - 8.357,18 8.357,18COTA PATRONAL - - - - 257.469,41 257.469,41 - 257.469,41TOTAL DAS DESPESAS 983.111,49 1.190,00 3.609,73 31.888,46 257.469,41 1.277.269,09 715.209,09 1.992.478,18SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT - - - - - - 155.830,74 155.830,74


NOTA 07 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBENÇÕES GOVERNAMEN-TAIS A Entidade prestou contas aos órgãos convenentes, dos auxílios, subvenções e contri-buições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2008 do TCESP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas. NOTA 09 - ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INS + RAT + TERCEIROS perfi zeram no ano de 2012 o valor de R$ 257.469,41 e assim demons-trados e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.

COMPENTÊNCIA BC INSS % INSS VALOR ISENÇÃO JANEIRO 68.652,41 26,80% 18.398,85 FEVEREIRO 63.407,89 26,80% 16.993,31 MARÇO 62.323,71 26,80% 16.702,75 ABRIL 63.168,33 26,80% 16.929,11 MAIO 64.863,71 26,80% 17.383,47 JUNHO 67.955,42 27,80% 18.891,61 JULHO 76.766,07 27,80% 21.340,97 AGOSTO 72.238,56 27,80% 20.082,32 SETEMBRO 77.176,87 27,80% 21.455,17 OUTUBRO 79.013,10 27,80% 21.965,64 NOVEMBRO 86.827,32 27,80% 24.137,99 DEZEMBRO 92.609,07 27,80% 25.745,32 13. SALÁRIO 62.744,24 27,80% 17.442,90 TOTAIS 937.746,70 257.469,41

SÔNIA SCHEFFER DE OLIVEIRAPresidente


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Diário Oficial - Campinastamento ao Crack e outras Drogas para a participação do Município no Plano Inte-grado de Enfrentamento ao Crack e outras Drogas, para sua inclusão no