Universidad de La Salle Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle Ciencia Unisalle

Ingeniería Ambiental y Sanitaria Facultad de Ingeniería

1-1-2010

Diseño del sistema de gestión integrado de Salud Ocupacional, Diseño del sistema de gestión integrado de Salud Ocupacional,

Seguridad Industrial y medio ambiente para la empresa Teca Seguridad Industrial y medio ambiente para la empresa Teca

Transporte S.A. dedicada al transporte terrestre de carga líquida y Transporte S.A. dedicada al transporte terrestre de carga líquida y

seca seca

Bibian Lorena Torres Rojas Universidad de La Salle, Bogotá

Juan Carlos Poveda Rojas Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_ambiental_sanitaria

Citación recomendada Citación recomendada Torres Rojas, B. L., & Poveda Rojas, J. C. (2010). Diseño del sistema de gestión integrado de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y medio ambiente para la empresa Teca Transporte S.A. dedicada al transporte terrestre de carga líquida y seca. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_ambiental_sanitaria/31

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ingeniería at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Ingeniería Ambiental y Sanitaria by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE SALUD

OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE PARA

LA EMPRESA TECA TRANSPORTE S.A. DEDICADA AL TRANSPORTE

TERRESTRE DE CARGA LIQUIDA Y SECA

BIBIAN LORENA TORRES ROJAS

JUAN CARLOS POVEDA ROJAS

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERÍAS

PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA

BOGOTÁ D.C

.

2

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE SALUD

OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE PARA

LA EMPRESA TECA TRANSPORTE S.A. DEDICADA AL TRANSPORTE

TERRESTRE DE CARGA LIQUIDA Y SECA

BIBIAN LORENA TORRES ROJAS

JUAN CARLOS POVEDA ROJAS

TESIS PARA OPTAR AL TÍTULO DE

INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIA

DIRECTORA: ANDREA ALEXANDRA TRIANA MORENO

INGENIERA AMBIENTAL Y SANITARIA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FACULTAD DE INGENIERÍAS

PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA

BOGOTÁ D.C.

3

GLOSARIO

ACCIÓN CORRECTIVA: acción para eliminar la causa de una no

conformidad detectada.

ACCIÓN PREVENTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.

ASPECTO AMBIENTAL: elemento de las actividades, productos o servicios

de una organización que puede interactuar con el medio ambiente.

AUDITOR: persona con competencia para llevar a cabo una auditoría.

AUDITORÍA INTERNA: proceso sistemático, independiente y documentado

para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva, con

el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría

del sistema de gestión ambiental fijados por la organización.

CLIENTE: organización o persona que recibe un producto.

DESEMPEÑO: resultados medibles del sistema de gestión en seguridad y

salud ocupacional relativos al control de los mismos en la organización,

basados en la política y los objetivos del sistema de gestión en seguridad y

salud ocupacional.

DOCUMENTO: información y su medio de soporte.

EVALUACIÓN DE RIESGOS: proceso general de estimar la magnitud de un

riesgo y decidir si éste es tolerable o no.

ENFERMEDAD: condición física o mental adversa identificable, que surge,

empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación

relacionada con el trabajo o ambas.

IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: proceso para reconocer si existe un

peligro y definir sus características.

4

PELIGRO: es una fuente o situación con potencial de daño en términos de

lesión o enfermedad, daño a la propiedad, el ambiente de trabajo o una

combinación de estos.

POLÍTICA INTEGRAL: intenciones y dirección generales de una

organización relacionados con su desempeño de calidad, medio ambiente,

seguridad y salud ocupacional, como las ha expresado formalmente la alta

dirección.

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN: utilización de procesos, prácticas,

técnicas, materiales productos, servicios o energía para evitar, reducir o

controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o

descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir

impactos ambientales adversos.

PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

PROCEDIMIENTO: forma específica para llevar a cabo una actividad o un

proceso.

REGISTRO: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona

evidencia

REQUISITO: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u

obligatoria.

REVISIÓN: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la

adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión,

para alcanzar unos objetivos establecidos.

RIESGO: combinación de la probabilidad de que ocurra un (os) evento (s) o

exposición (es) peligroso(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que

puede ser causada por el (los) evento (s) o exposición (es).

RIESGO ACEPTABLE: riesgo que ha sido reducido a un nivel que la

organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su

política.

5

PELIGRO: es una fuente o situación con potencial de daño en términos de

lesión o enfermedad, daño a la propiedad, el ambiente de trabajo o una

combinación de estos.

POLÍTICA INTEGRAL: intenciones y dirección generales de una

organización relacionados con su desempeño de calidad, medio ambiente,

seguridad y salud ocupacional, como las ha expresado formalmente la alta

dirección.

PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN: utilización de procesos, prácticas,

técnicas, materiales productos, servicios o energía para evitar, reducir o

controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o

descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir

impactos ambientales adversos.

PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

PROCEDIMIENTO: forma específica para llevar a cabo una actividad o un

proceso.

REGISTRO: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona

evidencia

REQUISITO: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u

obligatoria.

REVISIÓN: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la

adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión,

para alcanzar unos objetivos establecidos.

RIESGO: combinación de la probabilidad de que ocurra un (os) evento (s) o

exposición (es) peligroso(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que

puede ser causada por el (los) evento (s) o exposición (es).

RIESGO ACEPTABLE: riesgo que ha sido reducido a un nivel que la

organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su

política.

6

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: percepción del cliente sobre el grado en

que se han cumplido sus requisitos. (Por la naturaleza de la Entidad los

requisitos del cliente se comprenden según los requerimientos de la ley).

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: condiciones y factores que inciden

en el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal

contratista, visitantes y cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

SIGASSO: siglas que significan sistema integrado de gestión ambiental,

seguridad y salud ocupacional

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL: Sistema de gestión integral empleado

para dirigir, desarrollar e implementar la política integral y gestionar la

organización con respecto a la calidad, la seguridad, salud ocupacional y el

medio ambiente.

7

RESUMEN

TECA TRANSPORTES S.A en cumplimiento de la legislación y las normas

técnicas colombianas está comprometida en proteger el medio ambiente, la

integridad física, la salud y el bienestar de todas las personas que

desarrollen trabajos al interior de su organización.

Visto de este modo, los mercados y las empresas en general, tienen una

preocupación frente a su responsabilidad en el tema. Por lo anterior, la

empresa considera fundamental iniciar la implementación del Sistema

Integrado De Gestión Ambiental, Seguridad Y Salud Ocupacional (

SIGASSO) para evitar, mitigar y disminuir la generación de impactos

negativos en las personas, el medio ambiente y la propiedad, adicionalmente

para la obtención de la Certificación en la Norma ISO 14001 de 2004 y

OHSAS 18001 lo cual avalaría el desempeño ambiental seguridad industrial

y salud ocupacional en cumplimiento con los requerimientos nacionales y de

esta forma tener acceso a grandes mercados.

En busca de dar cumplimiento a la legislación vigente, respecto a lo

establecido en la resolución 1016 de 1989 ``Por la cual se reglamenta la

organización, funcionamiento y forma de los programas de salud

ocupacional``, La resolución 1295 de 1994 ``Por el cual se determina la

organización y administración del sistema general de riesgos profesionales``,

la NTC OHSAS 18001:2007 -``sistema de gestión de seguridad y salud

ocupacional``, la NTC-ISO 14001:2004, ``sistema de gestión ambiental`` y El

decreto 1299 del 22 de Abril de 2008 el cual “reglamenta el departamento de

gestión ambiental de las empresas a nivel industrial y se dictan otras

disposiciones” es por ello que la empresa requiere dos personas con

conocimientos en el tema de salud, seguridad y ambiente que garantice la

formulación de los diferentes programas.

8

ABSTRACT

TECA TRANSPORTES S.A. in fulfillment of the legislation and the technical

Colombian procedure is compromised in protecting the environment, the

physical integrity, the health and the well-being of all the persons who

develop works to the interior of his organization.

Observed thus, the markets and the companies in general; they have a worry

opposite to his responsibility in the topic. For the previous thing, the company

considers fundamentally to initiate the implementation of the integrated

System of environmental Management, safety and occupational health

(SIGASSO) to avoid, to mitigate and to diminish the generation of negative

impacts in the persons, the environment and the property, additional for the

obtaining of the Certification in the ISO Norm 14001 of 2004 and OHSAS

18001 which would support the environmental performance industrial safety

and occupational health in fulfillment with the national requirements and of

this form to have access to big markets.

in search of giving fulfillment to the in force legislation, with regard to the

established in the resolution 1016 of 1989 " by which there is regulated the

organization, functioning and form of the programs of occupational health ",

the resolution 1295 of 1994 " for which there decides the organization and

administration of the general system of professional risks ", The NTC OHSAS

18001:2007 - " system of safety management and occupational health ", the

NTC-ISO 14001:2004, " system of environmental management " and The

decree 1299 of April 22, 2008 which " regulates the department of

environmental management of the companies to industrial level and they

dictate other dispositions " it is for it that the company needs two persons with

knowledge in the topic of health, safety and environment that it guarantees

the formulation of the different programs.

9

Tabla de contenido

10

11

INTRODUCCIÓN

El presente documento recopila el diseño del sistema de gestión integrado en

medio ambiente, salud y seguridad industrial por parte delos autores,

basados en la legislación aplicable a la fecha de entrega del documento, la

información contenida en el mismo es parcial y la información

complementaria al manual presentado se encuentra en las instalaciones de

TECA TRANSPORTE S.A. como parte del archivo interno de la compañía,

dicha información no fue autorizada para ser revelada sin previa autorización.

El desarrollo industrial en Colombia al igual que en todo el mundo ha

cambiado drásticamente el enfoque sobre las cuales fundamenta los

procesos productivos, ya que en la actualidad las industrias han adquirido

responsabilidades adicionales a las de generar beneficios y entregar tributos

económicos al estado, al día de hoy las industrias para poder obtener

estándares internacionales y abarcar mercados con mayores ventajas, tienen

que demostrar su interés en generar procesos altamente seguros y lo mas

amigablemente posible con el ambiente.

Con base en lo anterior entendemos porque el transporte en Colombia es

regulado por el Ministerio de Transporte, que a su vez maneja niveles de

regulación de la mano con la autoridad ambiental (Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo Territorial), la Unidad de planeación Minero energética,

la empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), el Ministerio de Minas y

Energía y otras entidades de índole estatal.

La importancia del servicio transporte de carga por carretera centra su

finalidad en la movilización de objetos entre dos lugares, desde el momento

en que éstos se encuentran dentro del vehículo dispuestos a ser movilizados,

hasta que el vehículo se halla en su destino final listo para ser descargado,

en cierto plazo y por un precio aceptados por las partes

Este servicio debe ser prestado por empresas de transporte debidamente

autorizadas que obligan a poner a disposición de quien los contrata los

vehículos para el desplazamiento de la carga, durante un tiempo razonable, y

a conducir y entregar los bienes en el estado que los reciben.

12

1. OBJETIVOS

1.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar el sistema integrado de gestión ambiental, seguridad y salud

ocupacional para la empresa TECA TRANSPORTES S.A basados en

la OSHAS 18001:2007 y la NTC ISO 14001:2004.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Reconocer la actividad económica, estructura organizacional,

metodología de desarrollo de la operación y del funcionamiento de la

empresa.

Formular la política HSE de la empresa con base en el mejoramiento

continuo.

Realizar el diagnóstico de las diferentes áreas de la empresa para

determinar los factores de riesgo.

Determinar los aspectos e impactos ambientales producidos por la

empresa transportadora.

Diseñar los objetivos, metas, programas, planes y protocolos que debe

seguir la empresa con el fin de mantener un sistema de gestión

integral, basados en el cumplimento de las normas ISO 14001 y

OHSAS 18001

13

2. MARCO TEÓRICO

Los procesos industriales y particularmente, las actividades

de producción y transporte de sustancia relacionadas con la energía,

conducen a asumir riesgos operativos altos, producto de muy variadas

actividades de diferentes grados de probabilidad de ocurrencia y severidad.

Los sistemas de gestión integrados, fundamentados en normas

internacionales, proporcionan una verdadera opción para instrumentar un

excelente control de todas esas actividades e inclusive la posibilidad de

ejecutar las correcciones necesarias, para corregir cualquier desviación que

pudiera ocurrir.

La transformación de una cultura consumista en una eminentemente

preventiva es totalmente posible y los sistemas de gestión integrada son el

factor clave del éxito.

2.1 Sistemas de gestión

El sistema de gestión permite y facilita que el conjunto de procesos, recursos,

competencias y personas que lo conforman, sepan cómo actuar, dirigir y

controlar una organización. Igual que un organismo vivo, la organización

interactúa con su entorno (proveedores, clientes, competidores, productos

sustitutivos, sociedad) a través de un sistema de gestión. 1

2.1.1 Necesidad de los sistemas de gestión

Las empresas que operan en el siglo XXI se enfrentan a muchos retos,

significativos, entre ellos:

Rentabilidad

Competitividad

Globalización

Velocidad de los cambios

Capacidad de adaptación

Crecimiento

1 VANEGAS. Edgar. VIVAS Tatiana. Diseño del Sistema integrado de gestión, basado en las normas ISO 9001,

ISO 14001 y OHSAS 18001, en la línea de proceso Agrícola de industrias UNITOOL LTDA., entre otros.

14

Equilibrar estos y otros requisitos empresariales puede constituir un proceso

difícil y desalentador. Es aquí donde entran en juego los sistemas de gestión,

al permitir aprovechar y desarrollar el potencial existente en la organización.

La implementación de un sistema de gestión eficaz puede ayudar a:

Gestionar los riesgos sociales, medioambientales y financieros

Mejorar la efectividad operativa

Reducir costos

Aumentar la satisfacción de clientes y partes interesadas

Proteger la marca y la reputación

Lograr mejoras continuas

Potenciar la innovación

Eliminar las barreras al comercio

Aportar claridad al mercado2

2.2 Sistema integrado de gestión

La implantación de un Sistema de Gestión Integrado consiste en desarrollar

bajo una misma estructura los requisitos de diferentes normas y, por tanto,

gestionar diferentes riesgos del negocio; esto es, riesgos relacionados con la

calidad del producto a través de la ISO 9001:2000, riesgos asociados a los

trabajadores a través de la Norma OHSAS 18001 y riesgos para la sociedad

gestionando el medio ambiente y cumpliendo la Norma ISO 14001.3

El mundo entero ha iniciado a ver lo importante que es implementar un

sistema integrado de gestión por los beneficios que pueden tener como por

ejemplo, un mejor control sobre sus procesos, sus residuos y la seguridad

industrial y salud ocupacional, también el Sistema Integrado de Gestión tiene

como objetivo fundamental mantener y controlar los vínculos entre los

sistemas productivos y los impactos sobre el entrono. Se enfoca en la

2 http://www.bsigroup.com.mx/es-mx/Auditoria-y-Certificacion/Sistemas-de-Gestion/

3 http://www.ebvconsultores.com/modules.php?mod=portal&file=ver_gen&id=61

15

relación que estos sistemas tienen con: los clientes, su entorno ambiental,

legal y humano.

La mayoría de las actividades están propensas a caer en errores, que a su

vez conllevan a efectos negativos en el entorno general como lo es: calidad

del producto, en la seguridad Y salud de los trabajadores, y en el ambiente.

Es por esto que las empresas en general han empezado a buscar diferentes

formas que aseguren la protección del ambiente sin disminuir la

productividad y la calidad. Generalmente las empresas con sistemas

integrados de gestión de la calidad o ambientales implantados, como se

presenta en este documento.

La preparación de un sistema integrado de gestión de la calidad, gestión

ambiental y gestión de la seguridad y salud laboral exige adoptar una táctica

determinada, ya que, a pesar de que las normas correspondientes a cada

uno de los aspectos ofrecen ciertas similitudes, no señalan una común

metodología para el desarrollo de un sistema integrado.

Al momento de implementar un Sistema Integrado de Gestión deben tenerse

en cuenta tres aspectos fundamentales: los organizativos, los dinámicos y los

estáticos.

Los aspectos organizativos son los referidos a la descripción de la empresa y

a la preparación del sistema. Definen los procesos que han de llevarse a

cabo para que la organización cumpla sus fines, los objetivos que debe

alcanzar y la forma como está estructurado el personal y los cuadros

directivos, así como las condiciones de competencia y formación de dicho

personal y las relaciones de comunicación internas.4

Los aspectos dinámicos contemplan la preparación y ejecución de los

procesos y son característicos de la gestión de calidad, ya que definen las

actividades del personal, tanto en la realización de los trabajos como en el

control de los resultados. Los aspectos estáticos son característicos de la

gestión ambiental y de la seguridad y salud ocupacional. Describen

fundamentalmente la situación en que deben encontrarse las instalaciones a

fin de que no sean agresivas para el personal ni para el entorno circundante

y las protecciones que han de ser utilizadas para eliminar o disminuir dicha

agresividad.

4 http://www.asisge.com.co/php/noticiasver.php?noticia=13&ciudad=1

16

A continuación se muestra la forma en la que ASISGE S.A. enumera la

totalidad de los aspectos a considerar en el sistema, clasificados según las

agrupaciones de aspectos que anteriormente se han nombrado:

ASPECTOS ORGANIZATIVOS

– Identificación y secuencia de procesos

– Definición de la organización y de su estructura

– Política y compromiso de la dirección

– Establecimiento de objetivos

– Documentación del sistema

– Comunicación y formación

ASPECTOS DINÁMICOS

– Compras de productos y servicios

– Diseño y requisitos del producto

– Realización del producto

– Medición y control de los procesos

– Control del producto no conforme

– Auditorías internas

– Acciones de mejora

ASPECTOS ESTÁTICOS

– Disposición y aplicación de recursos

– Estado de la infraestructura y las instalaciones

– Control de las emisiones y de los vertidos

– Gestión de los residuos y de la inocuidad del producto

– Análisis, evaluación y control de riesgos

– Dotación de equipos de protección individuales

– Estado de las máquinas y sus dispositivos de protección5

5 http://www.asisge.com.co/php/noticiasver.php?noticia=13&ciudad=1

17

Figura 1. Gestión global del proceso

Fuente: http://www.ebvconsultores.com/modules.php?mod=portal&file=ver_gen&id=61

2.2.1 Sistema de gestión ambiental

El Sistema de Gestión Medioambiental (SGA) es parte del sistema total de

gestión de la empresa; un SGA aislado y no integrado con el resto de la

organización no desarrollaría un papel con eficacia.

El SGA puede ser descrito cómo el complejo de: acciones gestionadas,

programadas y coordinadas, procedimientos operativos, implementados. De

una específica estructura organizativa, dotada de recursos y credibilidad, y

con responsabilidades definidas, y dirigidas a:

1. la prevención de los efectos negativos, riesgos de accidentes para los

trabajadores, a las comunidades y al entorno circunstante, pérdidas de

producción, desechos, etcétera),

2. a la promoción de actividad que mantengan y/o mejoren la calidad

medioambiental y como resultado la calidad de vida.

18

En particular SGA tiene el objetivo de ayudar la empresa a:

Identificar y valorar probabilidad y dimensión de los riesgos puestos a

la empresa de los problemas medioambientales;

Valorar que impactos tienen las actividades de la empresa sobre el

entorno y como éstos pueden crear problemas por efecto de los

mismos clientes;

Definir los principios base que tendrán que conducir el ajuste de la

empresa a sus responsabilidades medioambientales;

Establecer a corto, mediano, largo término objetivos de performance

medioambiental balanceando costes y beneficios;

Valorar los recursos necesarios para conseguir estos objetivos,

asignando por ellos las relativas responsabilidades y estableciendo los

recursos consiguientes;

Elaborar específicos procedimientos para asegurar que cada

empleado obra en su actividad, de modo que contribuye a minimizar o

eliminar el eventual impacto negativo sobre el entorno de la empresa;

Comunicar responsabilidad e instrucciones a los distintos niveles de la

organización y formar a los empleados para una mayor eficiencia;

Medir los performances con referencia a los estándares establecidos y

a los objetivos, y aportar las modificaciones necesarias;

Efectuar la comunicación interior y externa de los resultados

conseguida con el objetivo de motivar a todas las personas implicadas

hacia mejores resultados.6

La definición y los términos aquí empleados para describir SGA hacen

referencia a los modelos existentes aplicados por las empresas más

avanzadas en el campo medioambiental, a los estándares emergentes,

tomando de ello los aspectos esenciales, aunque de modelo a modelo los

términos pueden asumir sentidos más o menos diferentes.7

2.2.2 Sistema de gestión en seguridad industrial y salud ocupacional

Los sistemas de gestión modernos consideran que la responsabilidad por la

seguridad es inherente, irrenunciable e intransferible de cada persona que

6 http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?IDEntrega=2808

7 www.docstoc.com/.../Sistema-Integrado-de-Gestion-Ambiental-Salud-y-Seguridad-

19

interviene en los procesos. La gestión de seguridad tiene sus antecedentes

en los procedimientos tradicionales los cuales han adolecidos de falta de

integralidad, de ahí que se referirán las características fundamentales de las

experiencias más conocidas: Modelo de gestión de Seguridad (HEINRICH)

basado en el conocimiento de los riesgos potenciales en general, su

detección y enumeración de los riesgos precedentes en caso particular de

análisis, la selección de las medidas para reducir o eliminar los riesgos

detectados a la aplicación de las medidas y control de los resultados.

Un modelo más actual es el Modelo de gestión de la Seguridad e Higiene

Ocupacional. Es un sistema más complejo planteado por el Health Safety

Executive de Gran Bretaña. El modelo consta de 5 pasos como lo describió

la ing. ana maría zayas ramos en el documento publicado en http://www.monografias.com/trabajos59/sistema-gestion-integrado citricos/sistema-gestion-integrado-citricos3.shtm

1. Establezca su política: en función de las necesidades debe designarse una

o varias instituciones competentes y se debe formular, poner en práctica y

revisar periódicamente una política coherente, definida por escrito, donde se

acuerdan las responsabilidades de cada cual dentro de la organización. Los

procedimientos para identificar y controlar los riesgos deben incluirse en esta

política y quedar definidos por escrito.

2. Organice sus fuerzas: tiene que organizar sus fuerzas, es decir, que

formar una cultura positiva hacia un sistema de Gestión de Seguridad e

Higiene Ocupacional en toda la empresa, logrando la participación activa de

todos los integrantes de la organización.

3. Planee y establezca sus procedimientos: La dirección de la empresa debe

planear y establecer procedimientos adecuados para la gestión de la

seguridad, la planeación debe aparecer de forma clara y precisa, se necesita

saber cómo se hará cada acción y como se cumplirá con todos los requisitos

y necesidades

4. Mida su efectividad: En este paso se mide la efectividad del sistema, aquí

se revisa, examina e inspecciona todo lo referente a seguridad lo cual

permite instruirse y penetrar en los fallos, de ahí que este paso constituya un

lazo para la retroalimentación de la elaboración de procedimientos y normas.

5. Revise y audite: Es en este último paso donde se permite conocer el grado

en que se cumple con todo lo que está regulado (incluyendo la legislación).

20

Implantar un sistema de gestión de seguridad y salud laboral / ocupacional

propicia las bases para minimizar los riesgos relevantes a salud, accidentes y

otros por seguridad e higiene. Inclusive reducir litigación por efectos sobre

personal externo a la organización. Esta gestión proporciona un mejor

desempeño de las actividades y procesos resultando en reducción de costos

la cual favorece la imagen de la organización ante la comunidad y mercado a

la cual la organización provee y beneficios a las utilidades - rentabilidad de la

misma.8

8 http://www.monografias.com/trabajos59/sistema-gestion-integrado-citricos/sistema-gestion-integrado-citricos3.shtm

21

3. DISEÑO METODOLÓGICO

Para el desarrollo del proyecto se utilizara la metodología (PHVA) Planificar-

Hacer- Verificar- Actuar, con el objeto de diseñar el sistema de gestión que

requiere la empresa para su desarrollo.

Durante la ejecución de las diferentes etapas de la metodología

seleccionada se desarrollo con dos personas, una en el área administrativa,

lugar en el que se establece la dirección general de la operación y otra en el

lugar en donde se desarrolla la misma, esto con el fin de realizar el diseño

del SIGASSO contemplando todos los actores y factores relacionados con la

operación.

Esta metodología será adoptada por las 5 etapas siguientes:

3.1 ETAPA 1: INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

Recopilación de información: este proceso se realizo en toda la empresa,

con el objeto de conocer su estructura organizacional, la metodología para el

desarrollo de procesos inherentes a su actividad, las condiciones en las que

se encuentra frente al diseño de planes, programas o protocolos

relacionados con el SIGASSO.

1. Tipo de actividad económica

2. legislación aplicable

3. vías por las que transitan

4. tipos de vehículos

5. clases de mercancías

Diagnostico preliminar: la información obtenida se obtuvo teniendo en

cuenta el tipo y el origen de la misma, tomando factores esenciales como:

Actividad económica:

Áreas de trabajo

Procesos

Posterior a ello se realizo el diagnostico situacional de la totalidad de la

22

empresa, Y de esta forma se identificaron los aspectos ambientales, los

riesgos a los que se encuentra expuesto el personal (administrativo;

operativo, contratistas como terceros involucrados), y las instalaciones de la

empresa. Además se identificaron los requisitos legales aplicables a la

empresa así como los requisitos que la organización suscriba que se deban

cumplir.

Eco mapa: Esta herramienta sencilla y de fácil aplicación que permite hacer

un inventario rápido de prácticas y problemas de múltiples variables

mediante el uso de figuras.

Este eco mapa se diseña solo para las instalaciones administrativas.

Matriz DOFA: es una matriz que sirve para dictaminar un diagnostico

situacional de la empresa para así determinar las debilidades, fortalezas,

amenazas y oportunidades que demanda la misma. Esta matriz se puede

desarrollar por componente o aspecto ambiental, por áreas o servicios.

Esta matriz se diseño de manera general para establecer las debilidades,

oportunidades, fortalezas y amenazas de la operación.

3.2 ETAPA 2: PLANEAR

Para determinar los programas a desarrollar se realizaran:

Monitoreos ambientales: se realizaron monitores ambientales para evaluar

las características de los aspectos e impactos ambientales y así proponer

acciones de mejora.

Los monitoreos ambientales se enfocaron a la evaluación los siguientes

impactos:

1. Residuos sólidos

2. Residuos peligros

3. Ruido

Para el monitoreo de residuos sólidos como de residuos peligrosos se

realizaron dos mediciones durante cada mes en el transcurso de la ejecución

del proyecto (junio – octubre) de forma aleatoria.

23

Los monitoreos de ruido se realizaron en busca de establecer los niveles de

ruido a los que están expuestos el personal operativo de TECA

TRANSPORTES, para la obtención de esta información fue necesario

realizar acompañamiento durante el desarrollo de la operación y por las

diferentes rutas por las que transitan los tracto camiones, ya que las

condiciones son cambiantes entre ruta y ruta.

Se realizo de a un monitoreo por ruta, ya que las condiciones de la vía y en

las que se desarrolla la operación son iguales y con esta información es

suficiente para conocer los niveles de ruido a los que están expuestos lo

trabajadores que desarrollan la operación.

Visitas a los puestos de trabajo: se realizaron desplazamientos hacia los

diferentes sitios de trabajo para verificar las condiciones o estado en los

cuales se encuentran las áreas en relación a los temas de Higiene y la

Seguridad Industrial.

También se diseño un metodología de trabajo en la que siempre alguno de

los dos pasantes se encuentre realizando acompañamiento directo a la

operación desde Barranca de Upia.

Inspecciones: para descubrir los puntos de peligro o riesgos de la empresa,

buscan detectar procedimientos defectuosos, áreas peligrosas, y riesgos

potenciales, analizando y evaluando dichos riesgos de esta forma formular

un procedimiento de mejora.

3.3 ETAPA 3: HACER

Esta etapa permite la formulación de la política HSE y demás políticas

aplicables a la actividad económica que desarrolla la empresa, Se

establecerán las variables de control, conformadas las políticas y alcances

de la empresa se procede con el diseño del Sistema Integrado de Gestión

Ambiental Seguridad y Salud Ocupacional (SIGASSO) teniendo en cuenta

los requisitos y requerimientos legales identificados en la primera etapa para

la actividad económica.

24

Fundamentados en el desarrollo metodológico anterior se inicio el

reconocimiento de los programas, protocolos y procedimientos específicos de

la actividad productiva de TECA TRANSPORTES S.A.

A partir de esto parte el diseño de los mismos para estructurar el SIGASSO.

3.4 ETAPA 4: VERIFICAR

Esta etapa busca socializar el SIGASSO con el objetivo de dar a conocer las

políticas, programas, protocolos y procedimientos que se deben seguir para

el desarrollo de las actividades.

A su vez se realizo una auditoría interna con el fin de corroborar el diseño de

los diferentes programas y procedimientos realizados.

Esta auditoría interna fue realizada por el asesor en temas ambientales de la

empresa, la cual se fundamento en la verificación del diseño de los

programas, protocolos y planes necesarios para el alcance de los objetivos

establecidos en el proyecto.

3.5 ETAPA 5: ACTUAR

El desarrollo de esta etapa se encarga la alta gerencia de la empresa; debido

a que esta etapa es la implementación de los diseños, objetivos,

procedimientos realizados por parte de los pasantes.

Esta implementación se planteara como un desarrollo complementario al

proyecto que se está presentando. En busca de obtener una vinculación

directa con la empresa y que exista una remuneración equivalente al trabajo

ejecutado.

25

Figura 2. Diagrama de flujo metodología.

DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE PARA LA EMPRESA TECA

TRANSPORTES S.A DEDICADA AL TRANSPORTE DE CARGA

LIQUIDA Y SECA POR CARRETERA.

Recopilación de información.

Identificación de aspectos ambientales

Diagnostico preliminar

Identificación de requisitos legales

ETAPA1: INVESTIGACIÓN

PRELIMINAR

Formulación de la política HSE,

objetivos y alcance del Sistema de

Gestión Integrado (SIGASSO).

Eco mapa ; Matriz DOFA

Monitoreos ambientales

Visitas a los puestos de trabajo

Inspecciones

Conformación del cronograma

ETAPA 2: PLANEAR

Diseño de los programas, protocolos

y procedimientos para el sistema de

gestión integrado HSE.

Evaluación del diagnostico

situacional, en cuanto a la

identificación de aspectos e impactos

ambientales y factores de riesgos

identificados en cada área de trabajo ETAPA 3: HACER

Socializar el SIGASSO

ETAPA 4: VERIFICAR

Auditoría interna

ETAPA 5: ACTUAR

Implementación por la alta gerencia

los diseño de los programas,

protocolos y procedimientos

SIGASSO).

26

3.1 INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

3.1.1 DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL

Tabla 1. Generalidades de la empresa

RAZÓN SOCIAL TECA TRANSPORTES S.A.

NIT 830003273-9

REPRESENTANTE LEGAL LUIS ALBERTO CÁRDENAS HIGUERA

DIRECCIÓN AVENIDA CENTENARIO No. 112 15

CIUDAD BOGOTÁ D.C.

CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA DECRETO 1607 /02

ACTIVIDAD ECONÓMICA TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA LIQUIDA Y SECA.

CLASE DE RIESGO IV

NIVEL DE RIESGO Alto

CÓDIGO 4604201

ARP POSITIVA

TELÉFONO 4131143

FAX 4131143 Ext. 17

E-MAIL lacarh@hotmail.com

3.1.2 HISTORIA

TECA transportes S.A en su calidad de empresa integradora de soluciones

de transporte terrestre basa la prestación de sus servicios en una operación

logística eficaz y segura, optimizando y contribuyendo con la generación de

valor para sus clientes. A desarrollado sus actividades durante 15 años,

como compañía ha crecido mejorando continuamente en cada uno de sus

procesos y de esta manera consolidándose en el mercado actual prestando

sus servicios a grandes Empresas Nacionales y Multinacionales así mismo

logrando una posición sobresaliente en el sector del transporte por carretera

de mercancías peligrosas, gracias a la experiencia, calidad, puntualidad y al

excelente servicio prestado a sus Clientes.

Cuenta con 100 empleados, entre personal administrativo y operativo, la

empresa se encuentra localizada en la ciudad de Bogotá AVENIDA

CENTENARIO No. 112 – 15 en la localidad de Fontibon. ANEXO 1 (Planos

De La Empresa).

27

La Gerencia General la desempeña su dueño el señor Luis Alberto

Cárdenas, quien hace las veces de representante legal. La parte directiva se

compone de tres gerencias que atienden el área comercial, administrativa y

financiera. Actualmente está constituida por un personal humano que une

esfuerzos técnicos, administrativos y logísticos, con el objeto de brindar el

mejor servicio de transporte de carga del país, Teca transportes S.A cuenta

con amplias instalaciones, posee un taller de mantenimiento propio donde se

garantiza la mayor disponibilidad del parque automotor.

En el grupo Empresarial está integrado el monitoreo a través de la

compañía satelital LACSSA S.A.(www.lacssa.net), la que permite vigilar las

cargas 24 horas del día los 365 días del año, en todo el territorio Nacional e

Internacional.

3.1.3 POBLACIÓN

En la siguiente tabla se muestran el personal de la empresa y la distribución

por área de trabajo.

Tabla 2. Personal de la empresa

GENERO NUMERO

Femenino 6

Masculino 94

Total 100

Tabla 3. Clasificación del personal por área de trabajos

ACTIVIDAD TOTAL

Área administrativa 10

Conductores 77

Taller de mantenimiento 5

Servicios generales 1

JORNADA LABORAL

Tabla 4. Jornada laboral

ÁREA ADMINISTRATIVA

Lunes a Viernes de 8:00 a.m a 1:00 p.m ; 2:00 p.m a 6:00 p.m

Sábados de 8:00 a.m a 1:00 p.m

ÁREA OPERATIVA

Lunes a Viernes de 8:00 a.m a 1:00 p.m ; 2:00 p.m a 6:00 p.m Sábados de 8:00 a.m a 1:00 p.m

28

3.1.4 LIDERAZGO DE LA ADMINISTRACIÓN

ORGANIGRAMA: TECA TRANSPORTES S.A tiene establecida su

estructura organizacional, donde se incluye el área de salud, seguridad y

ambiente, tal como se observa en el organigrama adjunto.

Fuente: los autores

Figura 3 ORGANIGRAMA GENERAL TECA TRANSPORTES S.A.

29

3.1.5 MAPA DE PROCESOS

El mapa de procesos está dividido en tres grupos principales, los cuales a su

vez se dividen en subprocesos:

1. Procesos Estratégicos.

a. Gerencial. 2. Procesos Operativos.

a. Comercial.

b. Logística. c. Compras. d. Mantenimiento.

3. Procesos de Apoyo. a. Gestión HSEQ. b. Gestión de los Recursos.

FIGURA 4 Mapa De Procesos

Fuente: Teca transportes S.A

En el ANEXO 2 (Diagrama De Flujo De Los Procesos De Teca Transportes)

se presentan las actividades que se realizan en la compañía para desarrollar

30

su proceso productivo, en ella se describe la entra y salidas de igual forma

los residuos que cada actividad genera.

3.1.6 MATERIA PRIMA

En la siguiente tabla se encuentran los principales elementos y sustancias

para el desarrollo del proceso productivo de TECA TRANSPORTES S.A

3.1.7 SERVICIOS DE LA EMPRESA

Teca Transportes S.A. cuenta con un portafolio de servicios diversos para el transporte de carga, con múltiples propósitos así como condiciones de

manipulación y transporte. Dedicándose a prestar los siguientes servicios:

Tabla 6. Servicios de la empresa

Transporte de contenedores Transporte de hidrocarburos

Transporte de carga masiva Transporte de sustancias químicas

TABLA 5. Materia prima utilizada en proceso productivo

Elementos de oficina como Elementos para aseo y taller

mecánico como:

Papelería Agua, Hipoclorito

Lápices y lapiceros Jabones líquidos y en polvo

Cocedoras, saca ganchos y perforadoras.

ACPM

Computadores – impresoras Gasolina

Fotocopiadora Aceite

31

Transporte de materiales y

pulverizados Transporte de hidrocarburos

Fuente: Los autores.

3.1.8 RUTAS

Teca transportes S.A tiene una cobertura a nivel nacional, específicamente para desarrolla su actividad económica. Cubriendo las áreas de la costa atlántica, centro- occidente y sur oriente.

Figura 5. Rutas viales Teca transportes S.A

Fuente: los autores

32

Las siguientes son las rutas por donde transitan los vehículos de teca

transportes S.A.

Tabla 7. Rutas viales.

Origen Destino Km Recorridos

Campo Corcel

Rubiales 450

Guaduas 530

Planta vasconia 660

Monterrey 70

Barranquilla 1245

Campo Yenac

Monterrey 114

Agua azul 78

Yopal 234

Campo Cubiro Guaduas 987

Rubiales guaduas 675

Barranquilla 918

3.1.9 MAQUINAS Y EQUIPOS

La compañía cuenta con una flota de Tracto Camiones de modelos recientes,

equipados con tanques, plataformas, vanes, tráileres de carrocerías y volcos,

Actualmente tiene una flota de 52 tracto camiones propios y cuenta con la

colaboración de afiliados en un número superior a 100 unidades.

Adicionalmente para el desarrollo de la operación la empresa cuenta con una

infraestructura apropiada para el mantenimiento y despacho de la flota,

contando con herramientas dispuesta para tal fin como: pistola neumática,

engrasadora, cortadores, motobombas.

3.1.10 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

MISIÓN

Somos una compañía especializada en el transporte de carga terrestre en la

modalidad de carga seca y líquidos a nivel nacional e internacional, contando

con un excelente talento humano, una amplia infraestructura y un parque

automotor adecuado para ofrecer un servicio ágil y oportuno, con la más alta

calidad, generando seguridad integral para todos nuestros clientes.

33

VISIÓN

Nos proyectamos como una empresa líder en el transporte de carga

multimodal, expandiendo nuestra operación a todas las regiones del País.

Trasladando nuestro servicio a los países vecinos, traspasando las fronteras

internacionales. Logrando un alto crecimiento de nuestra compañía en un

corto lapso de tiempo.

4. REQUISITOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL, DE

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.

4.1 Requisitos Generales.

La Organización establece, documenta, implementa y mejora continuamente

los Sistemas de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional en

todos sus proyectos como en su oficina principal, con base en la guía RUC y

la norma OHSAS 18001:2007, cuyos elementos y requisitos están descritos

en este manual.

4.2 POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y

AMBIENTE

La empresa TECA TRANSPORTES S.A. haciendo parte del sector de servicio público de transporte automotor, consciente de los riesgos que se

pueden ocasionar accidentes de trabajo, enfermedad profesional o contaminación ambiental se compromete al estricto cumplimiento de la normatividad legal vigente y otros que suscriba la organización.

Para esto se ha propuesto desarrollar un Sistema de Gestión integral que propenda por la seguridad y salud de nuestro recurso humano, partes

interesadas, la preservación de la infraestructura y el medio ambiente. TECA TRANSPORTES S.A destina un presupuesto específico con recursos

financieros, humanos, técnicos y tecnológicos para el desarrollo del Sistema

de Gestión Integral.

34

4.3 PLANIFICACIÓN

La Organización ha definido el procedimiento de “Identificación y evaluación

de Impactos Ambientales” y el de identificación de Peligros y valoración de

Riesgos" para la identificación de aspecto e impactos, peligros y riesgos

respectivamente, así como para su evaluación con el fin de definir su

significancia dentro de sus procesos, actividades, productos y servicios que

se puede controlar y sobre los cuales se espera tenga influencia.

4.3.1 Identificación de riesgos en el trabajo y de impactos y aspectos

ambientales

4.3.1.1 Identificación de riesgos en el trabajo.

Para la identificación de riesgos en el trabajo se realizo un diagnostico

fundamentado en la evaluación de las diferentes áreas de trabajo, las

operaciones conexas a la prestación del servicio y las diferentes vías por las

que transita la flota de teca transportes s.a.

Dicha identificación de riegos en el trabajo se desarrollo en cuatro pasos:

Diagnostico de riegos en el trabajo – ANEXO 3

Panorama de riegos vial Trinidad-Cargadero Careto – ANEXO 4

Panorama de riesgos vial Barranca De Upia – Campo Corcel – ANEXO 5

Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos – ANEXO 6

El ANEXO 3 (Diagnostico De Riesgos En El Trabajo) está basado en la guía

técnica colombiana 45 (guía para el diagnóstico de condiciones de trabajo o

panorama de factores de riesgo, su identificación y valoración) a su vez en

un formato diseñado por la ARP Positiva para el diagnostico de riesgos

laborales en empresas dedicadas al transporte.

35

Para la evaluación de riesgos durante la ejecución de la operación, se

realizaron panoramas de riesgos para las vías criticas o sin pavimentar en las

que se presentan mayores riegos tal es el caso de la vía Cubiro ANEXO 4

(Panorama De Riesgos Trinidad-Cargadero Careto) y la vía campo a campo

corcel ANEXO 5 (Panorama De Riegos Barranca De Upia – Campo Corcel).

En la matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos

ANEXO 6 se cuantifican los riesgos encontrados en cada una de las reas

tanto administrativas como operativas.

4.3.1.2 Identificación de aspectos e impactos ambientales

Para la identificación de impactos y aspectos ambientales parte de realizar

un reconocimiento a todas las áreas, personas y procesos relacionados con

la operación, también es necesario realizar un diagnostico ambiental, que

permita entender la relación existente entre la prestación del servicio de

transporte de carga liquida y seca y el entorno.

En el ANEXO 7 (Diagnostico Ambiental) se presentan por componentes

cuales son las condiciones actuales frente al desarrollo de sistemas de

prevención, minimización y mitigación de los impactos ambientales

generados por la prestación de este servicio.

En el diagnostico se busca cuantificar los impactos en cada uno de los

componentes para establecer puntos críticos y poder representarlos en un

esquema o como se presenta en el ANEXO 8 (Eco-mapa).

A partir de la cuantificación por componente es necesario establecer una

matriz comparativa que relacione los aspectos ambientales con cada uno de

los impactos como se desarrolla en el ANEXO 9 (Matriz De Identificación Y

Evaluación De Aspectos E Impactos Ambientales)

Con la suma de todas las herramientas obtenidas desde la investigación

preliminar, los diagnósticos y las matrices, podemos concluir con una matriz

que relacione las debilidades oportunidades, fortalezas y amenazas

relacionadas con la operación. ANEXO 10 (Matriz DOFA)

36

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

La organización identifica y tiene acceso a los requisitos legales y otros

requisitos aplicables a sus aspectos e impactos ambientales, a sus peligros y

riesgos de Seguridad, Salud y mantiene actualizadas estas informaciones a

través de la aplicación del procedimiento Identificación de Requisitos

Legales. Ver ANEXO 11

Posterior al reconocimiento del direccionamiento estratégico, la identificación

de riesgos y de impactos y aspectos ambientales se realizo la identificación

de la legislación aplicable a la actividad que desempeña la empresa para

este caso el transporte de carga por carretera donde se verifica si cumple o

no con los requisitos legales, como se puede observar en el ANEXO 12

(legislación aplicable).

Hacer

4.3.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS

Los objetivos y metas del sistema son establecidos, mantenidos y aprobados

por la Gerencia y los cuales quedan documentados dentro de los programas

de gestión.

Son establecidos y revisados teniendo como base el planeamiento

estratégico del sistema de gestión, los aspectos e impactos significativos

ambientales, los peligros y riesgos no aceptables de Seguridad y Salud, los

requisitos legales y otros requisitos aplicables, las opciones tecnológicas, los

recursos financieros, operacionales y comerciales disponibles, las

necesidades de las partes interesadas (comunidad, empleados, proveedores

y clientes), reflejando el compromiso con la prevención de la contaminación y

el control de los riesgos de Seguridad y Salud.

Para estructurar el sistema integrado de gestión ambiental , seguridad y

salud ocupacional es necesario diseñar un conjunto de políticas, programas y

lineamientos que nos permita de manera ordenada contemplar las

características similares para cada uno de los sistemas de gestión y a su vez

los lineamientos específicos para cada uno de los sistemas de gestión. Todo

esto engranado desde un eje central que nosotros definimos como ANEXO

37

13 (Programa De Gestión Integrado De Seguridad, Salud Ocupacional Y

Medio Ambiente)

En el ANEXO 13 (Programa De Gestión Integrado De Seguridad, Salud

Ocupacional Y Medio Ambiente) se encuentra estructurado mediante el

diseño de políticas que son complementarias en busca de la integración de

los tres sistemas.

Dentro de las estas políticas se encuentran:

POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y

AMBIENTE

POLÍTICA DE CALIDAD.

POLÍTICA DE NO CONSUMO DE ALCOHOL, DROGAS,

TABAQUISMO, Y USO DE ARMAS.

POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL

A partir de estas políticas se establecen un conjunto de objetivos y se

formula al alcance para la totalidad del programa.

Este programa está compuesto por tres pilares

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

De los cuales a su vez se desglosan otros subprogramas para abordar la

globalidad del sistema integrado.

Dichos subprogramas están estructurados de forma similar tomando como

base los siguientes parámetros de diseño.

Objetivo general

Objetivo especifico

Alcance

Recursos

Actividades

Dentro del programa de salud ocupacional encontramos el subprograma de

medicina preventiva, del cual se desglosan procesos como la medicina

primaria ( los tipos de exámenes médicos), la medicina secundaria, (atención

38

de emergencias) y la salud terciaria correspondiente a la salud pública la cual

se desarrolla como el programa de vigilancia epidemiológica ocupacional

ANEXO 13.

Para el cumplimiento de los objetivos planteados dentro del subprograma de

higiene y seguridad industrial que esta contenido el programa HSE (ANEXO

13) se diseño el reglamento de higiene y seguridad industrial (ANEXO 15).

En busca de controlar los niveles de accidentalidad durante el desarrollo de

la operación o de actividades relacionadas con la prestación del servicio,

dentro del subprograma de seguridad industrial, se han diseñado

herramientas como son los formatos de análisis de trabajo seguro (AST)

como se presentan en el ANEXO 16.

Las inspecciones son otro de los procedimientos indispensables para la

implementación del sistema de seguridad se busca determinar cualquier

falla en los equipos de seguridad y protección contra incendios de igual

forma identificar condiciones de peligro que pueda dar lugar a un incendio o

explosión. Como se muestra en el ANEXO 17 (Procedimiento de

Inspecciones).

Dentro de dicho anexo (No.17) se encuentra un conjunto de formatos que

permiten de manera ordenada establecer una base de datos que sirve para

identificar falencias y posibles acciones para el mejoramiento durante la

prestación del servicio.

Como es el caso de:

ANEXO 18 CRONOGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD

ANEXO 19 INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS

ANEXO 20 INSPECCIÓN GERENCIAL

ANEXO 21 CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

ANEXO 22 INSPECCIÓN DE TRACTOCAMIONES

ANEXO 23 INSPECCIÓN DE EXTINTORES

ANEXO 24 INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN

39

A parte del procedimiento de inspecciones, es necesario establecer un

procedimiento y formato para reporte de investigación y análisis de los

accidentes y casi accidentes como está establecido en el ANEXO 25.

A la vez que se establecen diseños de evaluación sobre las condiciones de

seguridad en el trabajo, también es necesario diseñar estrategias de

mantenimiento preventivo para los tracto camiones, como se presenta en el

ANEXO 26. (Cronograma de mantenimiento)

Como se describió al comienzo del programa HSE, la formulación de

políticas dicta los lineamientos para el desarrollo del programa, y una de

esas políticas es la de seguridad vial, la cual se cumple de acurdo a la

estructura del programa de seguridad vial ANEXO 27.

Teniendo en cuenta la importancia de brindar condiciones seguras a todo el

personal de TECA TRANSPORTES S.A, es necesario diseñar estrategias

para mantener periódicamente renovando la dotación y para ello se diseño el

formato que se encuentra en el ANEXO 28.

En base al tipo de actividad que desarrolla TECA TRANSPORTES S.A. y el

tipo de sustancias que transporta se hace de forma indispensables diseñar

un programa de atención a emergencia y contingencias ANEXO 29. En

donde de manera detallada se establezcan los diferentes procedimientos a

realizar basado en eventos que hubieran pasado anteriormente tanto en la

empresa como en empresas que desarrollen la misma actividad económica.

El cumplimiento de los programas está basado en la gran transformación de

mentalidad y sobre la forma de operar que en la actualidad la empresa está

llevando, es por esto que se diseño un programa de motivación como se

presenta en el ANEXO 30 PG HS 004.

La última etapa del programa HSE centra su estructura en el programa de

gestión ambiental, el cual de acurdo a los resultados obtenidos en el

diagnostico ambiental ANEXO 7 DG HS 002 y en la matriz de evaluación y

control de impactos ambiental ANEXO 9 MA HS 003 define un programa

especifico para componente como se pude observar en los siguientes

anexos.

Programa de residuos sólidos. ANEXO 31 PG HS 005

Programa de residuos peligrosos. ANEXO 32 PG HS 006

40

Programa de emisiones atmosféricas. ANEXO 33 PG HS 007

Programa uso eficiente de recursos naturales. ANEXO 34 PG HS 008

4.3.3.1 Objetivos Ambientales

En busca de establecer parámetros de medición frente al desarrollo de cada

uno de los programas que se diseñaron, se formularon indicadores que

relacionan el cumplimiento para cada uno de estos.

A su vez se establecieron metas y un conjunto de actividades para el

respectivo cumplimiento, en cada parámetro está identificada la persona

encargada de velar por la ejecución de cada uno de los programas.

Como se presenta a continuación en el ANEXO 36

5. Implementación Y Operación.

5.1. Estructura y Responsabilidad.

La responsabilidad, autoridad y la inter-relación de todo el personal que

administra, desempeña y verifica las actividades, productos y servicios que

influencian en el Sistema Integrado de Gestión están definidos y detallados

en el manual de funciones así como en los procedimientos documentados.

Para el cumplimiento de este numeral se acordó junto con la gerencia

desarrollar un manual para el sistema de gestión integrado en este se

define la estructura y la responsabilidad de cada uno de los funcionarios de

la compañía que estén involucrados en el desarrollo del sistema; abordando

la educación, el conocimiento y la competencia que deben poseer el personal

respecto a temas relacionados con la seguridad, la salud ocupacional y el

medio ambiente

5.2 COMPETENCIA; FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA.

Los requisitos de competencia con base en educación, formación y

experiencia son definidos de acuerdo a los aspectos e impactos significativos

41

y riesgos a la seguridad y salud, así mismo pueden surgir de las acciones

correctivas para atacar la causa de las No conformidades potenciales y

reales de los Sistemas de Gestión.

La identificación de necesidades de capacitación son desarrolladas cada vez

que se ejecute un proyecto o de forma anual para los empleados de planta,

posteriormente de la revisión de las matrices de identificación y evaluación de

aspectos e impactos ambientales, definidas y promovida por la Coordinación

de HSEQ. Las necesidades son tenidas en cuenta en el programa anual de

capacitación. ANEXO 37 P6 HS 009.

El representante del sistema es el responsable de verificar el cumplimiento

de los planes de capacitación en cuanto a la influencia del personal a los

diferentes proyectos que desarrolle la organización, así mismo se encarga de

reprogramar a las personas que por alguna causa no asisten de acuerdo a la

programación inicial y verificar la eficacia de la capacitación.

Las competencias de los cargos y funciones de los empleados, con base en

su educación, capacitación y experiencia están contempladas en el Manual

de Funciones. Ver ANEXO 38 MN HS 001

Los empleados recién contratados reciben instrucciones y capacitación en el

Sistema Integrado de Gestión conforme los requerimientos establecidos en el

Programa de Inducción.

5.3 COMUNICACIÓN

Los canales de comunicación disponibles a las partes interesadas son:

comunicaciones escritas, e-mail, Carteleras de las divulgaciones y

capacitaciones para aclarar e informar a los empleados, contratistas,

comunidad y demás partes interesadas sobre cuestiones pertinentes al

Sistema Integrado de Gestión, conforme "Procedimiento de comunicación”.

El personal participa en los diferentes temas del sistema de gestión por

medio de reuniones y en las capacitaciones, dando sus aportes frente la

política, objetivos, metas, programas, peligros, riesgos y controles de los

mismos.

Con respecto a la comunicación de aspectos e impactos ambientales a las

diferentes partes interesadas, la alta dirección decide que se procederá de la

siguiente manera:

42

1. Se realizarán las matrices de identificación y evaluación de aspectos e

impactos ambientales.

2. En los casos de que existan aspectos e impactos donde se pueda

presentar alguna intervención o incomodidad de partes interesadas como

comunidad o cliente, se citará a una reunión liderada por el Jefe de HSEQ,

donde se comuniquen los aspectos e impactos ambientales y los controles

propuestos.

3. Se pondrá a consideración los controles y se buscará consensar la

aplicación de los mismos con las partes interesadas.

4. Si alguna parte interesada solicita documentos del sistema de gestión, el

Jefe de HSEQ, decidirá si se procede a la entrega de la información

La organización manifiesta que no publicará sus aspectos e impactos

ambientales generados a menos que sean solicitados por entidades

competentes.

En cumplimiento con la normatividad y teniendo en cuenta que uno de los

puntos fundamentales para el desarrollo del sistema de gestión integrado es

llevar un proceso de comunicación eficaz, se desarrollo un procedimiento

para dar respuesta a comunicaciones o solicitudes por las partes

interesadas tanto internas como externas de la compañía ver ANEXO 38 PR

HS 004.

5.4 DOCUMENTACIÓN

El contenido de este documento describe los principales elementos del

Sistema y la integración entre ellos, orientando a los requisitos de las

normas ISO 14001 y OSHAS 18001, en base a esto se realizo la

identificación y jerarquización de los mismos.

5.4.1 Identificación de documentos

Teniendo en cuanta la gran cantidad de documentación que es necesaria

diseñar para el montaje del sistema integrado de gestión, es necesario

establecer una nomenclatura que nos permita identificar de manera rápida el

43

tipo de documento y el consecutivo como se representa en la siguiente

tabla.

Dentro de los tipos de documentos encontramos la siguiente nomenclatura.

Tabla 8. Tipos de documentos

Nomenclatura Significado

FO FORMATO

PG PROGRAMA

PR PROCEDIMIENTO

MA MATRIZ

MN MANUAL

PL PLANO

PLN PLAN

DF DIAGRAMA DE FLUJO

DG DIAGNOSTICO

Dicha clasificación establecerá un patrón, en el que se defina la versión de

cada documento y la vigencia del mismo

Esta nomenclatura va acompañada de dos siglas, para este caso HS que

simbolizan el área encargada de su diseño, ejecución y posterior evaluación,

estas dos letras identifican el área de seguridad, salud y ambiente.

La compilación de toda la documentación formulada para el diseño del

sistema integrado se puede observar en listado maestro de documentación

ANEXO 39.

5.4.2 JERARQUIZACIÓN

A continuación se presenta la clasificación según la importancia de cada uno

de los documentos.

Figura 6. Pirámide De Documentos

44

5.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

El Control de documentos tiene por objetivo definir la sistemática de

elaboración, codificación, aprobación, reproducción e impresión de patrones

internos / externos del Sistema integrado de Gestión, conforme lo descrito en

el procedimiento "Control de Documentos.

Todos los documentos y datos están disponibles y accesibles, a través de

medio electrónico o papel, conforme el caso, a todos aquellos que necesitan

las informaciones para ejecutar sus funciones.

En cada proyecto serán responsables por la identificación, resguardo, archivo

y preservación de sus registros, debiendo velar por su conservación y

disposición.

Hay registro en papel y en medio electrónico, teniendo cuidado que las

copias adecuadas estén disponibles y mantenidas, garantizando la integridad

de los mismos.

Para la implementación de este punto se diseñaron dos formatos, el primero

se encuentra en el ANEXO 40 FO HS 026, que tiene como objeto registrar

revisar y controlar los documentos y el segundo el ANEXO 41 FO HS 023

diseñado específicamente para registrar los cambios en documentos ya

establecidos.

5.6 CONTROL OPERACIONAL

La Organización controla sus operaciones y actividades asociadas a sus

aspectos ambientales y a los peligros a la Salud Ocupacional de acuerdo con

su Política de HSE, normas del cliente y las normas técnicas OHSAS

18001/07 y RUC, tanto en el área operativa como administrativa.

Los peligros y riesgos relativos a la higiene y seguridad Ocupacional son

controlados a través de instructivos seguros de trabajo, inspecciones pre-

operacionales e inspecciones planeadas.

Para el cumplimiento de este ítem se diseñaron diferentes estrategias que

se encuentran dentro del diseño global del sistema integrado, como es el

caso del procedimientos de inspecciones PG HS 003 ANEXO 17

45

Dentro de este documento, se plantea inspecciones a vehículos,

inspecciones gerenciales, inspecciones de seguridad en el trabajo,

inspección a extintores y botiquines, lo que sirve para desarrollar un control

operacional eficiente y capaz de controlar posibles desviaciones en el futuro.

Para el control de operación en el aspecto ambiental se encuentran los

formatos que están incorporados en los programas para cada uno de los

componentes, como es el caso de los formatos FO HS 017 registro de

residuos aprovechables, FO HS 018 clasificación respel, FO HS 019

cuantificación de respel Y FO HS 020 control de manejo atmosféricas.

5.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA

Las potenciales emergencias ambientales, de seguridad e higiene, así como

las acciones para prevenir y mitigar los impactos ambientales, dolencias,

lesiones y daños que puedan ser asociados a las actividades de los

proyectos que desarrolle la organización se desarrollaran en el Plan de

Atención Emergencias para cada uno de los proyectos y para la oficina

principal.

Los Planes de Atención de Emergencias son probados mediante la ejecución

de simulacros y de acuerdo a los resultados de los mismos se generan

planes de acción que atienden las posibles debilidades detectadas en los

ejercicios simulados, o en emergencias reales si es que llegan a presentarse.

El plan de emergencias y contingencias que se encuentra en el ANEXO 29

muestra el desarrollo que a seguir por la empresa para la atención a la que

debe estar preparada en este tipo de casos.

6. VERIFICACIÓN

6.1 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

Las características principales de los procesos que puedan ocasionar

impacto significativo al Medio Ambiente y/o riesgos a la Seguridad y Salud

son obtenidas de la identificación y evaluación de los aspectos e impactos

ambientales, peligros, riesgos de Salud y Seguridad Operacional y

situaciones de Emergencia.

46

El desempeño de la organización en materia de seguridad y salud

ocupacional es monitoreado por medio de los objetivos y metas.

Para la calibración y mantenimiento de los equipos necesarios al monitoreo

de los aspectos e impactos ambientales, peligros, riesgos de Salud y

Seguridad, utiliza servicios internos o externos, los equipos críticos están

identificados y calibrados, asegurando la confiabilidad en las mediciones.

Dicha verificación se hace de manera puntual en cada uno de los programas,

en donde se identifican los métodos de evaluación, desarrollo y ejecución de

cada uno de los mismos, a su vez en el desarrollo de este documento se

estableció una matriz MA HS 005 ANEXO 36 en donde de manera general

se muestran indicadores, metas y actividades para la implementación del

sistema de gestión integrada.

6.2 Evaluación Del Cumplimiento De Requisitos Legales

La evaluación periódica de cumplimiento a los requisitos legales y otros

requisitos aplicables es realizada conforme lo descrito en el procedimiento

Identificación de requisitos legales ANEXO 11 PG HS 001; igualmente, son

evaluados en auditorías especificas a revisar el grado de cumplimiento de los

requisitos legales.

6.3 Investigación de incidentes, Acciones Correctivas y Acciones

Preventivas

La responsabilidad por el tratamiento e investigación de las no conformidades, de las acciones correctivas y acciones preventivas, así como

la sistemática para mitigar los impactos están definidas en el procedimiento de mejoramiento continúo.

Las No Conformidades relacionadas a Accidentes de trabajo son analizadas y tratadas conforme esta descrito en él y procedimiento para la investigación de incidentes. Ver ANEXO 42 PR HS 005.

6.4 Auditorias del Sistema de Gestión Integrada.

La sistemática de auditorías al Sistema Integrado de Gestión está descrita

en el Procedimiento de Auditorías Internas (ANEXO 43 PR HS 006) que tiene

por objetivo verificar periódicamente (de forma íntegra por lo menos una vez

47

al año), el cumplimiento de las disposiciones descritas en los manuales de

Gestión, los documentos, los requisitos y que el Sistema de Gestión esté

implementado, y sea adecuado a los objetivos establecidos y a los requisitos

normativos.

Las auditorías internas y externas son programadas por el Representante de

la Dirección utilizando el formato Programa de auditorías FO HS 026, y se

realizan de acuerdo a lo detallado en el Plan de Auditorias FO HS 027. Las

auditorías internas podrán ser realizadas por personal independiente al área

auditada o por personal externo que la empresa contrate. El sistema debe

ser revisado completamente por lo menos 1 vez por año y se deberá auditar

también, en la misma o en diferente auditoría, el cumplimiento de los

requisitos legales. Al final de dichas auditorias se generara un informe en el

formato FO HS 028.

7. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

La alta dirección de la organización está conformada por el Gerente General,

los Gerentes de cada área y el Jefe de HSEQ, siendo este el representante

de la alta dirección para el sistema.

La Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión es realizada

por La Gerencia como se estipula en el (ANEXO 44 PR HS 007), de forma

estructurada y regular, donde el Sistema es evaluado críticamente cada año.

Sobre este análisis son tomadas, acompañadas y gerenciadas acciones con

el objetivo de mantener la eficacia y continuidad de la Política Integrada y de

los objetivos del Sistema de Gestión, con la finalidad de mantener la eficacia

y continuidad del Sistema.

Los datos requeridos para esta revisión están establecidos en el mismo

formato, lo cual facilita la revisión.

De estas informaciones la Gerencia evalúa las eventuales necesidades de

alteraciones de la Política Integrada de Gestión, objetivos y otros elementos

del Sistema, se mantienen registros de esta revisión en una acta Gerencial.

48

8. CONCLUSIONES

Debido a la actividad económica que realiza teca transportes S.A se

encuentra clasificada en el nivel de riesgo IV, por dedicarse al transporte de

sustancias por carretera.

La política HSE se estableció teniendo en cuenta parámetros como la

magnitud e impacto de los riesgos a la salud y ambiente generados por la

actividad que desarrolla la compañía, de igual forma se establece la mejora

continua y el compromiso por el cumplimiento de los requisitos legales.

Se realizo el diagnostico situacional a cada área de trabajo para determinar

los factores de riesgo a los que se encuentra expuesto el personal de la

compañía, en la identificación se determino que los personal operativo

(Conductores) se encuentran expuestos a los mayores riesgos como lo son

ergonómico, psicolaboral, físico, biológico, naturales entre otros.

En cuanto la seguridad y salud ocupacional y según el diagnostico ambiental

el ruido es el factor de riesgo mas significativo al cual se encuentra expuesto

el personal de mantenimiento.

El aspecto más significativo es la generación de residuos peligrosos debido

a la inexistencia de un procedimiento para el control y manejo del mismo.

Se diseño el sistema de gestión integrado para la empresa TECA

TRANSPORTES S.A basados en el cumplimento de las normas ISO 14001 e

OHSAS 18001 y se tomo como referencia el ciclo PHVA para el desarrollo

del sistema.

Se diseñaron los procedimientos para garantizar el uso eficiente de los

recursos naturales fundamentados en los principios de producción mas

limpia.

En el desarrollo del proyecto se divulgo de forma constante las políticas y

diseños de los programas HSE a todo el personal vinculado con la compañía,

observando la mejora en el area administrativa en cuanto la postura, pausas

activas,sepracion en la fuente de residuos solidos y uso eficiente de energia,

en el area operativa uso de EPP y diligenciamiento de AST.

49

9. RECOMENDACIONES

Verificar los impactos generados por las operaciones conexas como es el

caso del lavado de vehículos, y que los contratos establecidos exijan el

cumplimiento de la legislación aplicable para cada caso.

Implementar el sistema de gestión integrado diseñado para la actividad

económica que realiza la compañía, de esta forma garantizar el

mejoramiento del desempeño en los temas de salud, seguridad y ambiente

en cumplimiento con los requisitos legales.

Ejecutar los programas, procedimientos e instructivos ambientales y de

salud ocupacional con el objeto de garantizar la prevención y mitigación de

impactos ambientales y riesgos a la salud en las diferentes áreas de trabajo.

Para garantizar que el sistema de gestión se desarrolle de forma eficiente se

debe entrenar y capacitar al personal de la compañía constantemente en los

temas de salud, seguridad y ambiente así mismo se recomiendas divulgar

los programas y procedimientos continuamente y un más cuando hayan sido

modificados.

Actualizar los panoramas de riesgo vial y matrices de identificación, control y

evaluación de riesgo y aspectos ambientales por lo menos cada seis meses

con el objeto de crear medidas de control y disminuir los riesgos.

Capacitar y entrenar al personal en cuanto al diligenciamiento y

entendimiento de los programas creados para las diferentes áreas de la

compañía.

Incentivar al personal por medio de procedimientos de motivación a participar

en las actividades HSE, con ello garantizar la eficacia de los programas

desarrollados para el sistema.

50

BIBLIOGRAFÍA

Libros

NTC OHSAS 18001:2007 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

Ocupacional (SG S & SO)

NTC-ISO 14001:2004 - Sistema de Gestión Ambiental

Administración de la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

[Bogotá] : Grupo Didacti Medios Ediciones, [1999]

Henao Robledo, Fernando, Condiciones de trabajo y salud :

diagnóstico integral, Bogotá : Ecoe, 2009

Sistema de gestión en seguridad & salud ocupacional / ICONTEC,

Bogotá : ICONTEC, 2004

Normas y documentos de apoyo para la implementación,

mantenimiento y mejora de los sistemas de gestión ambiental /

ICONTEC. Bogotá : Icontec, 2005.

Astrid Blanco Alarcón, Colombia : gestión ambiental para el desarrollo

/ editora-compiladora , Bogotá : Sociedad Colombiana de Ecología,

1989.

Cibergrafía

Citado en línea: http://www.minambiente.gov.co/portal/default.aspx>El

06 de mayo de 2010

Citado en línea:

http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/home.asp> el 06

de mayo de 2010

Citado en línea:

http://www.snc.gov.co/Es/Politica/Documents/Conpes%203489.pdf>el

06 de mayo de 2010

51

Anexo 1

1.1. PLANOS DE LA EMPRESA

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA

52

1.2 DETALLES DE LA EMPRESA

53

Anexo 2

DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PROCESOS DE TECA TRANSPORTES

TABLA 9 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS

ENTRADA ACTIVIDADES FLUJO GRAMA SALIDAS Y RESIDUOS

Materia prima: CD, Papel, carpetas

Insumos: energía, tinta Maquinaria: computador,

impresora

Mano de Obra: Gerente de mercadeo y ventas,

Gerente operaciones, Jefe de Operaciones,

Talento humano, HSE

Licitación

Salida: Contratos obtenidos. Residuos: Papel, cartuchos

de impresora, esferos, ganchos

Materia prima: Plan de contingencias, Puestos

de control, kit de contingencia

Insumos: Minutos, energía, gasolina, agua

Maquinaria: Celular,

camioneta, satelital, cámara

Mano de Obra: Coordinador de HSE

Estudio de rutas.

Puestos de control

Salida: Plan de contingencia,

puntos de control y kit de contingencias.

Residuos: Papel, cartuchos, esferos, ganchos y residuos

ordinarios

Materia prima:

Disponibilidad de vehículos

Insumos: Minutos, energía.

Maquinaria: Celular, computador, satelital

Mano de Obra: Jefe de

Operaciones

Programación de

vehículos por cliente

Salida: Vehículos programados

Residuos: Papel, cartuchos, esferos, ganchos

Materia prima: Documentación de los

vehículos y del operador de vehículo, check list

Insumos: Minutos, energía, páginas de

antecedentes. Maquinaria: Celular,

computador. Mano de Obra: Jefe de

Seguridad, controladores

de trafico

Verificar la

documentación de los vehículos

Salida: Vehículos y

conductores con papeles al día.

Residuos: Papel, cartón cartuchos, ganchos, esferos.

Materia prima: Señalización, extintores,

kit de contingencia, check list

Insumos: Papel, energía Maquinaria: NA

Mano de Obra: Supervisor de

Operaciones

Verificar el

vehículo

Salida: Vehículo señalizado y con elementos completos y al

día. Residuos: aceites, asbesto,

llantas, restos de hidrocarburos, repuestos

dañados, grasas, EPP contaminados, papel.

54

Materia prima: Papel, cartuchos, esferos,

ganchos (de cosedora y clips)Insumos: Syscom,

información del viaje, dinero Maquinaria:

computador, impresora,

energía, tinta Mano de Obra:

Realizar la orden de cargue,

Manifiesto, Remesa y hoja de

ruta y anticipos

Salidas: Vehículo despachado:

Residuos: Papel, cartuchos, esferos ganchos

Materia prima: Vehículo,

producto Insumos:

Documentación, ACPM, hojas de seguridad,

energía, guantes de titán, Arnés

Maquinaria: Vehículo Mano de Obra: Operador

de vehículo

Cargue del

vehículo

Salidas: Vehículo cargado.

Residuos: Filtros contaminados, emisiones

atmosféricas residuos de combustible, EPP

contaminados, papel.

Materia prima: Vehículo, producto

Insumos:

Documentación, ACPM, hojas de seguridad,

energía, dinero Maquinaria: Vehículo

Mano de Obra: Operador de vehículo

Transito en ruta

Salidas: Hoja de ruta sellada y soporte de gastos.

Residuos: Material

particulado, emisiones atmosféricas, residuos de

combustible, papelería

Materia prima: Satelital y

Destino seguro Insumos: Celular,

internet, energía.

Maquinaria: Computador, celular, papel, impresora

Mano de Obra: Coordinadores de tráfico

Control y

Seguimiento

Salidas: Control de la operación.

Residuos: Papel, esferos

ganchos (cosedora y clips), cartuchos

Materia prima: Kit de contingencia

Insumos: Celular, ACPM,

energía, cámara, EPP, computador, laboratorios,

dinero. Maquinaria: camioneta,

motobomba, fast tank, camión, grúas

Mano de Obra: Brigadas de atención de derrames,

policía de carreteras,

bomberos, ambulancias

Plan de contingencia y

emergencia por derrame de

producto

Salidas: indemnizaciones a los propietarios de los predios,

informes a clientes y

corporaciones ambientales, estudios de aguas, suelos.

Residuos: Papel, esferos, cartuchos, ganchos (cosedora

y clips), material y EPP contaminados con

hidrocarburos, recuperación y biorremediación de la zona

afectada (tierra contaminada),

Materia prima: Vehículo, producto

Insumos: Documentación, ACPM,

hojas de seguridad, energía, guantes de titán,

Arnés Maquinaria: Vehículo

Mano de Obra: Operador

de vehículo

Descargue del vehículo

Salidas: Vehículo descargado,

cumplidos. Residuos. EPP contaminados con producto,

vapores de productos, emisiones atmosféricas,

residuos de producto, papel.

55

Materia prima: Documentación del viaje

firmada y sellada por el cliente

Insumos: tarifas de cobro al cliente, Energía, hojas

Maquinaria: computador,

syscom, Elisa. teléfono Mano de Obra:

Operadores de vehículo, facturador

Recibir la documentación del

viaje y facturar

Salidas: Facturas Residuos:

Sobres de manila, ganchos (cosedora y clips), esferos,

papel

Materia prima: check list

y reporte del operador del

vehículo Insumos: Esfero y tabla

Maquinaria: NA Mano de Obra: Mecánico

Realizar el check

list para determinar los arreglos a

realizar

Salidas: Check list.

Residuos: Papel, esferos guantes.

Materia prima: Grasa 2 ó

3 lb., aceites 500 galones /mes,

Insumos: Camilla, mono gafas, tapabocas,

guantes titán, botas de seguridad, overol,

bayetilla, energía (solamente trabajos

nocturnos),

Maquinaria: bombas de aceite y de grasa

(neumáticas) Mano de Obra: Mecánico

de patio

Lubricación

Salidas: Vehículo lubricado. Residuos: Trapos, cartón,

plástico contaminados con aceite y lubricantes, filtros y

aceites usados EPP contaminados con grasas y

aceites

Materia prima: Bloque de frenos (4), remaches

(106), resortes (12), rodajas (8)

Insumos: llaves 9/16, hombre solo,

destornillador, gato,

bloques, afloja todo, guantes de carnaza, y

vaqueta, mono gafas, botas de seguridad,

overol, energía Maquinaria: Pistola

neumática, remachadora, compresor, esmeril

Mano de Obra: Mecánico

de patio

Cambio de frenos

Salidas: Vehículo con frenos en buen estado. Residuos:

Bloques de asbesto, remaches reventados, resortes estirados,

EPP contaminados con grasas

y aceites, trapos, cartón contaminados

Materia prima: Hojas (13), tornillo central (1),

buje (1), pasador (1), tornillos prisioneros (2)

Insumos: L de 3/4, copa 1 1/2y 1 1/4, llave de 3/4, ,

gato, maceta, bloques,

palanca, guantes carnaza, energía

Pistola neumática

Cambio de muelles o suspensión del

cabezote

Residuos: Hojas rotas (1-13),

central dañado (1), bujes dañados, pasador, tornillos

central y prisioneros, EPP

contaminados, trapos, cartón contaminados

56

Materia prima: Llantas, parches, bastagos

Insumos: aflojatodo, palanca de uña, araña de

desmonte, fagus, calibrador de presión,

grasa americana ( 1/4 de

libra), agua (1 lt), guantes carnaza, energía,

pegante, limpiador, motor toule, sellador

Maquinaria: Pistola neumática, chita,

manguera Mano de Obra: Mecánico

de patio

Cambio, rotación o

reparación de

llantas

Residuos: Llantas dañadas, residuos de bastago (1 pedazo

por llanta), tarros de pegante, tarro de aflojatodo, tarros de

sellador, rines dañados, EPP

contaminados, cartón, trapos contaminados

Materia prima: Hojas (10), central (1), caucho

teléfono (1), tornillos pasadores de 5/8 (2)

Insumos: aflojatodo, copa de 1 1/4, L 3/4, llave 9/16,

15/16, gato, maceta, bloques, energía

Maquinaria: Pistola

neumática Mano de Obra: Mecánico

de patio

Cambio de muelles o suspensión

tráiler

Residuos: Hojas Rotas, centrales rotos, cauchos

dañados, tornillos dañados, EPP contaminados, trapos,

cartón contaminados.

Materia prima: Rodamientos (2 X rueda),

pistas (2 X rueda), retenedores (1 X rueda),

empaques eje (1 X rueda), arandela pin (1 X

rueda) Insumos: Gasolina (1/2 gl

X rueda), balde, aceite

1/4, llave 5/16, copa tuerca eje, destornillador

de pala, maceta, matriz de retenedores y pistas,

llave de 9/16, 7/16, energía, bloques, gato,

palanca, EPP Maquinaria: Pistola

neumática

Mano de Obra: Mecánico de patio

Cambio o revisión

de rodamientos

cabezote

Residuos: Gasolina

contaminada (1/2 gl), empaques rotos, arandela pin

dañada, aceite (1/2 gl), retenedores dañados,

rodamientos dañados,

residuos de grasas, EPP contaminados, trapos, cartón

contaminados

Materia prima: 1 maletín

de rodamientos, 1 juego de pines completo, 1

empaquetadura válvula lateral, 4 bujes carcaza

volante, 1 varilla corrediza larga, , 1 pin

bomba aceite, 1 empaquetadura mono, 1

disco compacto, 1

pasador corto, 1 pasador largo, retenedores

sellosInsumos: gasolina, aceite, lubricante,

pegante,Maquinaria:

Reparación de

transmisión de

potencia

Residuos: empaquetaduras,

aceites, y gasolina usadas, cartón y trapos contaminados,

EPP contaminados.

57

Materia prima: Rodamientos (2 X rueda),

pistas (2 X rueda), retenedores (1 X rueda),

empaques tapa gtrasera (1 X rueda), arandela pin

o tornillo pin (1 X rueda),

cauchos templetes (16), balancines (4)

Insumos: Gasolina (1/2 gl X rueda), balde, grasa 3

lb, llave 5/16, copa tuerca eje, destornillador de

pala, maceta, matriz de retenedores y pistas,

llave de 9/16, 7/16, energía, bloques, gato,

palanca, EPP

Maquinaria: Pistola neumática

Mano de Obra: Mecánico de patio

Cambio o revisión

de rodamientos tráiler

Residuos: Gasolina contaminada (1 gl), empaques

rotos, arandela pin dañada, grasa contaminada (3 lbl),

retenedores dañados,

rodamientos dañados, envoltura de repuestos,

cauchos templetes dañados, balancines dañados (chatarra),

EPP contaminados, cartón y trapos contaminados.

Materia prima: aceite (12

gl), filtros de aceite (1 ó 2), filtros de ACPM (2),

filtro de agua (1), filtro de aire 1 ó 2), grasa 4 lb,

refrigerante (1 - 3 gl),

gasolina (5 gl C/8 días) Insumos: crucetas (1-4),

retenedores (1-4), tornillos, pines cruceta,

aflojatodo, aserrin, guantes nitrilo, vaqueta,

tapaoidos, tapabocas, monogafas, overol, botas,

looktie, batea,

llavesMaquinaria: Pistola de aceites, bombas de

aceites, bombas de grasa, compresor,

electricidadMano de Obra: Mecánico

Lubricador

Cambio de aceite, engrase, cambio

de retenedores y crucetas, cambio

de filtros

Residuos: Aceite usado 27 gl,

aserrin contaminado, EPP contaminado, refrigerante para

reutilizar, carton, plastico, canecas de grasas y aceutres

de 55 gl, chatarra ( crucetas

dañadas, retenedores, pines y tormillos), filtros usados, grasa

sucia (2 lb X dia), gasolina sucia

Convenciones:

58

ANEXO 3

DIAGNOSTICO DE RIESGOS EN EL TRABAJO

1. JUSTIFICACIÓN

Dentro del Plan de Gestión, se ha creado una metodología en conjunto para

dar cubrimiento a los trabajadores en los temas concernientes a la

Promoción y Prevención de la Salud laboral, basados en la administración e

investigación y control de riesgo, para así obtener resultados enfocados al

mejoramiento continuo de los procesos desarrollados en Salud Ocupacional.

Este informe pretende dar a conocer dichos resultados, así como la situación

actual de la empresa frente a la enfermedad profesional (EP)

2. OBJETIVO

Presentar un informe consolidado de las actividades desarrolladas en el

periodo evaluado (Mayo a Noviembre), determinando las intervenciones

acordes con las necesidades de la empresa.

Evaluar la gestión realizada frente a la intervención en el proceso de

Promoción y Prevención de los Riesgos Profesionales y su efectividad.

3. METODOLOGÍA

Se diseño una metodología dinámica dirigida a la prevención de riesgos

profesionales en la empresa, la cual tiene como base principal la

investigación en Salud Ocupacional, para el enfoque y desarrollo de sus

programas y productos.

Mediante esta metodología en la empresa “TECA TRANSPORTES S.A” se

han implementado programas y productos dirigidos a la disminución y control

de las enfermedades profesionales y al mejoramiento de las condiciones de

salud y trabajo, tales como:

Inspección planeada con énfasis en higiene ocupacional para identificar

procesos críticos con base en los factores de riesgo priorizados e

Identificación de actividades de los procesos críticos con altos índices de

probabilidad de generar EP.

59

Análisis integral del puesto de trabajo crítico que requiere intervención, y en

donde se evidencie la presencia de factores de riesgo que han generado

EP.

Sensibilización sobre higiene postural y alteraciones a la salud. De igual

manera para obtener y afianzar aún más el éxito en la Gestión del Programa

de Salud Ocupacional, se han utilizado estrategias como:

Evaluación inicial y final del grado de desarrollo del programa de salud

ocupacional.

Análisis de la información de morbilidad ocupacional, estadísticas de

ausentismo, matriz de peligros, registros estadísticos y priorización de

factores de riesgo potencialmente generadores de EP.

4. ACTIVIDADES REALIZADAS

TABLA 10. Programación de actividades

N° ACTIVIDAD Horas

1 Seminario inicial 1

2 Evaluación inicial y final grado de desarrollo 1

3 Análisis de la información de morbilidad ocupacional, estadísticas de ausentismo,

matriz de peligros, registros estadísticos y priorización de factores de riesgo

potencialmente generadores de EP.

2

4 Inspección planeada con énfasis en higiene ocupacional para identificar procesos

críticos con base en los factores de riesgo priorizados e identificación de

actividades de los procesos críticos con altos índices de probabilidad de generar

EP

2

5 Análisis integral del puesto de trabajo crítico que requiere intervención, y en donde

se evidencie la presencia de factores de riesgo que han generado EP.

2

6 Asesoría en la elaboración, implementación y seguimiento de los protocolos de

higiene y condiciones seguras de trabajo estableciendo las recomendaciones

complementarias para la prevención y el control de la EP.

2

7 Evaluación y elaboración de estrategias para el mantenimiento y gestión del

programa de prevención de EP por parte de la empresa

1

60

8 Diseño de panorama de riesgos vial para los puntos críticos de la vía o zonas nos

pavimentadas q es donde e presentan la mayor cantidad de riesgos.(anexos 4 y 5)

8

9 Por último con toda la información recopilada se diseñara la matriz de

identificación de peligros, evaluación y control de riesgos para el área

administrativa y operativa. (ANEXO 6)

24

4.1 SEMINARIO INICIAL CON REPRESENTANTE LEGAL

Se realizó sensibilización sobre la importancia de la salud ocupacional en las

empresa, se presentaron los alcances y beneficios del el programa de

Gestión en la Prevención de la Enfermedad Profesional.

4.2 EVALUACIÓN GRADO DESARROLLO INICIAL DEL PROGRAMA DE

SALUD OCUPACIONAL

La evaluación inicial permitió conocer el nivel de gestión de la empresa

previo a la intervención, con base en el cual se identificaron y priorizaron los

aspectos a fortalecer durante el desarrollo del programa, mediante las

actividades de asesoría y asistencia técnica.

Los Rangos de Calificación se especifican de con los siguientes rangos de

Ponderación:

1. ALTO:80 a 100% MEDIO:50 a 79 % BAJO: 0 a 49 %

05

101520253035

Estr

uct

ura

Me

dic

ina

pre

ven

tiva

y

del

tra

baj

o

Hig

ien

e y

segu

rid

ad

ind

ust

rial

Pro

gram

a d

e in

du

ccio

n,

cap

acit

acio

n y

…

Sist

em

a d

e

info

rmac

ion

y r

iesg

o

Res

ult

ado

de

med

icin

a p

reve

nti

va y

d

el tr

abaj

o

Re

sult

ado

de

hig

ien

e

y se

guri

dad

ind

ust

rial

% d

e c

um

pli

mie

nto

Grafico No. 1 Resultados evaluacion grado de Desarrollo inicial

61

Tabla 11. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GLOBAL

EVALUACIÓN % DE DESARROLLO CALIFICACIÓN

INICIAL 7.57% BAJO

Se encontró que el grado de desarrollo inicial de Salud ocupacional en la

empresa se encontraba en un nivel 7.57 %; con una calificación de BAJO en

los diferentes aspectos de salud ocupacional.

4.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE MORBILIDAD OCUPACIONAL,

ESTADÍSTICAS DE AUSENTISMO, MATRIZ DE PELIGROS, REGISTROS

ESTADÍSTICOS Y PRIORIZACIÓN DE FACTORES DE RIESGO

POTENCIALMENTE GENERADORES DE EP.

Información suministrada del año 2008 y primer trimestre de 2009:

Estadísticas de ausentismo: No existe

Registros estadísticos de EP: No existe

Registros de incapacidad por EP : No se presentan

REGISTROS DE IPS O EPS: No se presentan

Datos suministrados por ARP POSITIVA SUMA: La ARP no posee

reportes de esta empresa.

Matriz de peligros : No existe

Priorización de factores de riesgo potencialmente generadores de EP :

No existe

Tasa de morbilidad de la empresa del año anterior y primer trimestre

de 2010: No existe

META A ALCANZAR DENTRO DEL PROYECTO CON BASE EN LA TAZA

DE MORBILIDAD DEL AÑO ANTERIOR: Debido a que la tasa de morbilidad

es 0; se pretende trabajar en prevención con el fin de mantener este valor.

4.4. INSPECCIÓN PLANEADA CON ÉNFASIS EN HIGIENE

OCUPACIONAL PARA IDENTIFICAR PROCESOS CRÍTICOS CON BASE

EN LOS FACTORES DE RIESGO PRIORIZADOS E IDENTIFICACIÓN DE

ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS CRÍTICOS CON ALTOS ÍNDICES DE

PROBABILIDAD DE GENERAR EP

62

Utilizando los instrumentos y herramientas para realizar las inspecciones de

seguridad e identificar las áreas y procesos críticos de la empresa,

calificando los factores de riesgo que pueden llegar a generar enfermedad

profesional con índices altos, medios y bajos. Se realizan visitas a los

diferentes puntos de trabajo como se muestra a continuación.

REGISTRO FOTOGRÁFICO. Visita a los puntos de trabajo

Fotos 1 y 2 Secretarias

Fotos 3 y 4 Contabilidad

Fotos 5 y 6 Sistemas De Gestion

Fotos 7 Y 8 Area De Mantenimiento

63

4.5. RESULTADOS

EVALUACIÓN GRADO DE DESARROLLO FINAL DEL PROGRAMA DE

SALUD OCUPACIONAL

La evaluación final, indica el nuevo estado de la empresa, en lo relacionado

con el desarrollo del programa de salud ocupacional y el impacto que sobre

éste se logró con el programa.

Tabla 12. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GLOBAL

EVALUACIÓN % DE DESARROLLO CALIFICACIÓN

FINAL 64.57% Medio

A continuación se realiza el comparativo entre los resultados de las

evaluaciones inicial y final realizadas al programa de Salud ocupacional de la

empresa:

0102030405060708090

100

Est

ruct

ura

Me

dic

ina

pre

ven

tiva

y

del

trab

ajo

Hig

ien

e y

se

guri

dad

in

du

stri

al

Pro

gram

a d

e in

du

ccio

n,

cap

acit

acio

n y

en

tren

amie

nto

Sist

ema

de

info

rmac

ion

y

ries

go

Res

ult

ado

de

med

icin

a p

reve

nti

va y

del

tra

baj

o

Res

ult

ado

de

hig

ien

e y

segu

rid

ad in

du

stri

al

% d

e cu

mp

limie

nto

Grafico No. 2 Resultados evaluacion grado de Desarrollo Final

64

Tabla 13. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GLOBAL

EVALUACIÓN % DE DESARROLLO CALIFICACION

INICIAL 7.57 % Bajo

FINAL 64.57% Medio

De acuerdo con la tabla y el gráfico anterior, se muestra que se logró

incrementar el grado de desarrollo del Programa de Salud ocupacional en la

empresa TECA TRANSPORTES S A en un 49.43%, con un avance

importante en el grado de desarrollo del Programa de Salud ocupacional.

Sin embargo es necesario fortalecer las actividades de:

Estructura

Medicina preventiva y del trabajo

Procesos de Higiene y Seguridad Industrial

Programa de Capacitación

0102030405060708090

100

Estr

uct

ura

Me

dic

ina

pre

ven

tiva

y

del

trab

ajo

Hig

ien

e y

segu

rid

ad

ind

ust

rial

Pro

gram

a d

e in

du

ccio

n,

cap

acit

acio

n y

…

Sist

ema

de

info

rmac

ion

y

ries

go

Res

ult

ado

de

med

icin

a p

reve

nti

va y

del

tra

baj

o

Res

ult

ado

de

hig

ien

e y

segu

rid

ad in

du

stri

al

% d

e c

um

pli

mie

nto

Grafico no. 3 Comparacion evalacion de desarrollo inicial y final

Desarrollo inicial

Desarrollo final

65

4.6. ANÁLISIS

ANÁLISIS INTEGRAL DEL PUESTO DE TRABAJO CRÍTICO QUE

REQUIERE INTERVENCIÓN, Y EN DONDE SE EVIDENCIE LA

PRESENCIA DE FACTORES DE RIESGO QUE HAN GENERADO EP

Esta actividad incluyó identificación y análisis integral de los puestos de

trabajo, mediante el cual se realizó interrelación entre los factores de riesgo

propios de la tarea, los factores relacionados con el comportamiento

individual del trabajador, las actividades de gestión de la empresa y la

organización del trabajo. Evaluando las áreas administrativas y operativas de

la empresa.

Tabla 14. Priorización de factores de riesgo que potencialmente pueden generar EP

PUESTO DE

TRABAJO No. T RIESGO TAREAS UBICACIÓN RIESGO FR. CALIFICACIÓN

Administrativos

10

I

Analizar,

digitalizar

información de

la empresa,

dar

cumplimiento

de los

objetivos de la

organización

oficinas

Ergonómico

Movimientos

repetitivos

Medio

Psicolaboral Carga de

trabajo

Medio

Mantenimiento

5

V

Mantenimiento

de vehículos

Taller

Físico Ruido Alto

Ergonómico Sobrecargas

y esfuerzos

Medio

Conductores

77

V

Conducción

del vehículo

Vehículo

Ergonómico

Postura

Habitual

Medio

Psicolaboral Carga de

trabajo

Medio

66

Donde T = trabajadores, F.R. =factor de riesgo.

Pirámide y estatificación riesgos por área.

Figura 7. Pirámide De Riesgos Por Áreas

La pirámide refleja las áreas en las que están expuestos a mayores riesgos

laborales, y en base del diagnostico realizado y de la matriz de identificación

de riesgos, se concluye que el personal que esta expuesto a mayores

riesgos es el operativo (Conductores), en segundo lugar los encargados del

área de mantenimiento y por ultimo el personal administrativo.

Los criterios de análisis de los resultados obtenidos y su efecto en el

mejoramiento de los procesos de calificación, registro, reporte y análisis de

enfermedad profesional en la empresa en mención, y los criterios considerar

para seleccionar los tres puestos de trabajo, áreas ó procesos sobre los

cuales se desarrollará un proceso técnico de intervención, se sustentan en la

GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA 45 (GUÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DE

CONDICIONES DE TRABAJO O PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO,

SU IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN

67

4.7. PLAN DE ACCIÓN

Asesoría en la elaboración, implementación y seguimiento de los protocolos

de higiene y condiciones seguras de trabajo estableciendo las

recomendaciones complementarias para la prevención y el control de la EP.

La empresa se asesoró en “Comportamiento seguro, ergonomía en el

trabajo con computadores y video terminales” por medio de Presentación

visual, Se recibió la temática por parte de los trabajadores involucrados de

forma positiva, los conceptos fueron socializados por el asesor y se evidencio

finalmente fortalecimiento en la cultura de auto cuidado y prevención de

enfermedades laborales"

Tabla 15. Plan de acción

INTERVENCIÓN PLANTEADA

SUGERENCIA DE MEJORAMIENTO

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO CONTINUO

Seminario inicial individual

Iniciar programa para la gestión en la prevención

de la enfermedad profesional.

Efectuar trimestralmente seguimiento a las acciones que componen el programa de salud ocupacional, buscando el mejoramiento de los procesos productivos, disminución y control de los principales factores de riesgo potencialmente generadores de enfermedad profesional.

Evaluación inicial del grado de desarrollo del programa

de salud ocupacional.

Desarrollar las actividades de salud

ocupacional identificadas como aun

no efectuadas o desactualizadas.

Adelantar las actividades con falencia encontradas en la evaluación inicial de programa de salud ocupacional

Análisis de la información de morbilidad ocupacional,

estadísticas de ausentismo, matriz de peligros, registros

estadísticos y priorización de factores de riesgo

potencialmente generadores de EP.

Fortalecer procedimientos de

registro de información relacionadas con el

programa.

Fortalecer actividades tendientes a prevenir la enfermedad profesional en los puestos de trabajo operativos

Inspección planeada con énfasis en higiene

ocupacional para identificar procesos críticos con base en los factores de riesgo

priorizados e Identificación de actividades de los

Efectuar seguimiento a factores de riesgo

potencialmente generadores de

enfermedad profesional

Continuar desarrollando e implementando recomendaciones para minimizar los factores de riesgo en general encontrados en la empresa

68

procesos críticos con altos índices de probabilidad de

generar EP

Análisis integral del puesto de trabajo crítico que

requiere intervención, y en donde se evidencie la

presencia de factores de riesgo que han generado

EP.

Efectuar periódicamente análisis de las

condiciones ambientales (espacio físico), de objetos (máquina,

herramientas, utensilios), del

trabajador (físicas, socio profesionales y

psicológicas) y análisis de condiciones

organizacionales básicas (jornadas,

salarios, contratación, etc.).

Implementar recomendaciones para el puesto de trabajo operativo con fin de prevenir enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.

Asesoría en la elaboración, implementación y

seguimiento de los protocolos de higiene y condiciones seguras de trabajo estableciendo las

recomendaciones complementarias para la

prevención y el control de la EP.

Dinamizar constantemente las

normas de seguridad y procedimientos seguros

para el puesto de trabajo crítico, Mantener el control de riesgos en la fuente, en el medio y

en el trabajador.

Realizar capacitaciones trimestrales relacionadas con el factor de riesgo ergonómico y psicosocial.

Evaluación y elaboración de estrategias para el

mantenimiento y gestión del programa de prevención de EP por parte de la empresa.

Mejoramiento de los procesos productivos,

disminución y control de los principales factores

de riesgo de accidentalidad, entre

otros.

Desarrollo continuo de los subprogramas del p.s.o, con fin de aumentar el grado de desarrollo de salud ocupacional en la empresa

69

ANEXO 7

Diagnostico ambiental

1. JUSTIFICACIÓN

En busca de desarrollar altos niveles de desarrollo industrial con el menor

impacto sobre el ambiente se hace necesario plantear un sistema de gestión

complementario que fundamente todos sus procesos en la producción más

limpia. Pero para alcanzar estos niveles es necesario realizar un diagnostico

que nos permita conocer a profundidad las fortalezas y debilidades del

proceso.

2. OBJETIVO

Identificar los aspectos e impactos ambientales generados por el desarrol lo y

prestación del servicio de transporte de carga liquida y seca por parte de

Teca Transportes S.A.

Evaluar desarrollo metodológico actual diseñado por la empresa para la

mitigación, prevención y disminución de impactos ambiéntales que genera la

operación.

3. METODOLOGÍA

El desarrollo metodológico del diagnostico ambiental se realizara

identificando en cada uno de los componentes, los impactos que ir de esta

identificación se están generando, para posteriormente plantear dentro del

sistema integrado el conjunto de programas protocolos y planes específicos

para disminuir dichos impactos.

A partir de dicha identificación se realizara un eco – mapa que permitirá

representar con claridad cada uno de estos impactos en las diferentes

instalaciones y procesos de la empresa.

4. Evaluación por componente.

4.1. Aire

70

Teniendo en cuenta la complejidad de cuantificar las concentraciones de

gases que son emitidas por cada uno de los tracto camiones pertenecientes

a la flota de Teca Transportes, el diagnostico fundamenta sus conclusiones

frente al cumplimiento de las normas relacionadas directamente con este

tema, como es el decreto 948 del 95 el cual exige para fuentes móviles un

certificado de emisiones que garantice que los vehículos o fuentes móviles

no generan emisiones fuera de los estándares de calidad.

Teca transportes cuenta con tres camionetas para el mantenimiento

vehicular, transporte de respuestos y diligencias laborales. En la siguiente

tabla se relacionan las concentraciones promedio de las emisiones

generadas por estos tipos de vehículos, camionetas a gasolina, dichos

resultados son obtenidos de las pruebas realizadas en las revisiones

técnicas mecánicas de cada vehículo y cuya información se encuentra en el

archivo de TECA TRANSPORTES S.A.

050

100150200250300

Co

nce

ntr

aci

on

Grafica No. 4 PRUEBA DE GASES

RALENTI

CRUCERO

TABLA 16. RESULTADO DE EMISIONES PARA CAMIONETAS

RALENTÍ CRUCERO NORMA

MONÓXIDO 0.01 0.07 <4.0

DIÓXIDO 8.94 9.24 >7.0

OXIGENO 1.05 1.96 <5.0

HIDROCARBUROS 122 254 <500

71

Las concentraciones presentadas en la grafica No. 4, reflejan las condiciones

promedio para las concentraciones de emisiones de las tres camionetas

pertenecientes a Teca Transportes S.A.

Para comprobar el cumplimiento frente a este componente, para el caso de

los tracto camiones se realizo un verificación vehículo por vehículo,

registrando la fecha de expedición y de vigencia de la certificación

tecnicomecanica, observando que la totalidad de la flota cuanta con dicha

certificación.

Teca transportes no cuenta con registros sobre mediciones de opacidad para

ninguno de los tracto camiones, pero asumimos que todos cumplen con la

norma ya que todos tienen el certificado de la revisión tecnicomecanica

vigente a la fecha. (28/10/2010).

Foto No. 9 Emisión de tracto camión

La empresa no cuenta con ningún tipo de fuente fija que merezca ser tenida

en cuenta para este diagnostico.

Por último se comprobó que es necesario plantear un cronograma de

mantenimiento preventivo a toda la flota para disminuir las concentraciones

de gases emitidos a la atmósfera, esto fundamentado en un estudio realizado

por la universidad central de buenos aires (ventajas del mantenimiento

preventivo a vehículos de servicio público urbano en la provincia de Chaco),

en donde se exponen reducciones en concentraciones de monóxido de

carbono de casi un 45 % cuando se realizan los mantenimientos preventivos.

4.2 Ruido El ruido es un componente de gran importancia ya que la utilización de

maquinaria para la prestación de servicio es indispensable y esto a su vez

supone un gran impacto sobre el ambiente, es por esto que se planteo un

72

sistema de medición en diferentes áreas y condiciones para representar las

situaciones en las que mayor ruido se genera.

Convenciones

Valor fuera de los valores permitidos

Valor dentro de los valores permitidos

4.2.1 Resultado global.

TABLA 17 Resultado global emisión de ruido L eq Max (db) L eq Min (db) Le q (db)

Administrativo 62.1 42.6 52.3 Mantenimiento 120.7 86.9 102.4

Operativo 78.2 63.5 72.6

4.2.2 Resultados administrativo

Tabla 18 Medición ruido área administrativa Lugar Db

Gerencia general 42.6

Gerencia administrativa 59.7

Dirección logística 62.1

Contabilidad 48.2

Sistemas de gestión 49.3

Promedio 52.3

En el área administrativa en ninguna de las oficinas se exceden los límites

permisibles establecidos en la norma.

Las mediciones se realizaron durante 8 horas, se concluyo que el área de

dirección logística es la que presenta mayor exposición al ruido debido a que

son las oficinas más cercanas al área de mantenimiento.

4.2.3 Resultados Mantenimiento

Tabla 19 Medición ruido área de mantenimiento Operación Db

73

Desmonte de llantas 120.7

Cambio de muelles 97.1

Cambio de aceite 92.6

Cambio de filtros 86.9

Revisión de motor 114.8

Promedio 102.4

En el único proceso dentro de la operación en el que se exceden los límites

permisibles por la norma, es en el área de mantenimiento, llegando a valores

máximos de 120.7 db y con un resultado promedio de 102.4 db, q excede la

norma.

Esta medición se realizo durante un día completo jornada laboral, y se

descubrió que en la actividad en la que presentan mayor exposición al ruido

es en la del desmonte de llantas ya que utilizan una pistola neumática que no

tiene ningún tipo de silenciador.

4.2.4 Operativo

Tabla 20 Medición ruido diferentes rutas Origen Destino db

Campo Corcel

Rubiales 78.2

Guaduas 69.4

Planta vasconia 70.4

Monterrey 73.5

Barranquilla 72.8

Campo Yenac

Monterrey 85.3

Agua azul 72.9

Yopal 67.9

Campo Cubiro Guaduas 63.5

Rubiales guaduas 69.1

Barranquilla 76.4

Las mediciones de ruido se realizaron una vez por cada una de los

recorridos, las condiciones fueron las mismas para todos los casos, los

recorridos iniciaron a las 6 de la mañana y durante todo el recorrido el tracto

camión se mantuvo con loa ventanas arriba.

74

Los niveles más alto se encontraron durante los recorrido con origen en

campo corcel, ya que este recorrido inicia con aproximadamente 20 km de

vía no pavimentada.

En la vía rubiales barranquilla también se presentan niveles elevados ya que

en los descensos es necesario activar el freno de motor, el cual es un gran

generador de ruido.

Estas mediciones se realizaron en conjunto con el departamento de HSE de

PETROMINERALES (PCL), quienes facilitaron el equipo de medición.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fotos 10 y 11 MEDICIONES DE RUIDO

Fotos 12 y 13 mediciones de ruido

4.3 Residuos

Inicialmente se realizo una inspección sobre el manejo que se le estaban

dando a los residuos ordinarios, evaluando los sistemas de clasificación, las

canecas y el punto de almacenamiento temporal.

75

Fotos 14, 15, 16 y 17 Canecas

En las que se determino que en teca transportes s.a. el manejo que se le da

a los residuos sólidos esta basado por la forma de actuar de cada uno de los

empleados, y que no existen lineamientos establecidos para seguir patrones

de comportamiento específicos como lo son, clasificar, reutilizar y reciclar.

También se realizaron dos cuarteos por mes para determinar la proporción

de cada uno de los tipos de residuos que se están generando en Teca

transportes y en esta medida poder cuantificarlos en valores mensuales.

Tabla 21 producción percapita

Mes Cantidad Kg. PERSONAS PPC Kg. /Per.

Junio 957.0 12 79.75 Julio 1026.21 12 85.51

Agosto 1002.63 12 83.55 septiembre 1133.51 12 94.45

octubre 987.56 12 82.29

En la siguiente tabla se referencia los valores en Kg. Para cada uno de los

residuos ordinarios encontrados por mes.

Tabla 22 cuantificación residuos aprovechables

MES PAPEL CARTÓN VIDRIO PLÁSTICO ORGÁNICOS OTROS

JUNIO 315.2 371.2 125.6 58.4 47.8 38.8

JULIO 342.6 4001 144.5 62.3 52.4 24.1

AGOSTO 339.8 390.7 140.2 63.1 61.2 7.1

76

Durante los cinco meses se observo una proporción similar q se refleja en el

siguiente grafico.

4.4 RESPEL

En el componen de residuos peligrosos (Respel) se realizaron inicialmente

una investigación sobre el manejo que se les estaba dando frente a dos

parámetros principalmente:

1. El almacenamiento. 2. La disposición final.

Teniendo en cuenta los diferentes procesos ejecutados en el área de

mantenimiento vehicular, pudimos observar que no existe ningún diseño de

gestión frente a la manipulación, almacenamiento y disposición de este tipo

de residuos, ni siquiera frente a la cuantificación de los mismos.

Como ejemplo, presentamos el manejo que se la da al aceite quemado,

residuo generado a partir del cambio de aceite, dicho aceite es almacenado

temporalmente en una caneca hasta que es vendido, sin ningún tipo control.

34%

39%

14%

6% 5%

2%

Grafico No. 5 Clasificacion de residuos

Papel

Carton

Vidrio

Plastico

Organicos

Otros

SEPTIEMBRE 381.5 441.8 158.9 71.2 54.2 25.4

OCTUBRE 328.0 394.5 134.5 60.1 4.93 20.6

77

A partir de esto se diseño un esquema de cuantificación la cantidad de respel

generado por mes y de esta forma poder establecer criterios frente al diseño

de programas que disminuyan, mitiguen y prevengan los impactos que están

causando en la actualidad.

Tabla 23 CUANTIFICACIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESPEL

AÑO 2010 Total de Respel (Kg/mes)

Junio 274.24

Julio 310.53

Agosto 299.95

Septiembre 308.14

Octubre 327.73

Estos resultados mensuales, resultan de la medición de los diferentes

residuos peligrosos generados en el área de mantenimientos de los tracto

camiones.

La tabla representa los valores más altos en la generación de aceite

quemado, un Respel que en la actualidad es comercializado por los

mecánicos sin realizar ningún tipo de evaluación frente al destino que tendrá

este tipo de residuo.

Estos valores tan elevados se presentan porque el sub proceso de cambio

de aceite, es necesario realizarlo cada 12000 Km y con el ritmo de trabajo de

estos vehículos, los cuales operan aproximadamente 10 horas al día los 365

días hacen que los cambios de aceite estén en un promedio de dos a tres

meses y con cada cambio de aceite se generan aproximadamente 35 kg de

Respel, entre embases, impregnados y aceite quemado.

Tabla No.24 Generación de Respel mensual en Kg.

MES aceite impregnados filtros grasa otros

JUNIO 245.2 7.32 15.26 5.26 1.2

JULIO 283.4 9.65 12.42 4.21 0.85

AGOSTO 274.1 7.21 13.61 4.35 0.68

SEPTIEMBRE 279.9 8.14 16.24 3.29 0.57

OCTUBRE 296.4 10.23 14.23 6.23 0.64

78

El manejo que en la actualidad se está llevando a cabo con los residuos

especiales tales como llantas y chatarra, no implica afectación directa sobre

el ambiente por lo cual determinamos que son procesos que deben continuar

pero desarrollando un sistema de registro que cuantifique la generación de

estos.

La chatarra se está vendiendo a la fundación planeta verde. (Repuestos,

tornillos, etc.) Encargada de realizar la verificación frente a la utilización de

estos residuos.

Para el manejo de la generación de llantas la empresa teniendo en cuenta la

guía para el manejo de llantas de la secretaria de ambiente, está vinculada

en un proyecto de reutilización de llantas, en las cual el fabricante

(Bridgestone) es el encargado de la recepción y de la disposición de las

mismas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO – GENERACIÓN Y ALMACENAMIENTO

RESPEL

Fotos 18 y 19 Carcacamo cambio de aceite

Fotos 20 y 21 Generación de Respel

4.5 Agua

Durante la prestación del servicio de transporte, el agua no es insumo ni es

utilizado en ninguna de las áreas conexas a la operación, durante este

79

periodo se realizo un registro del consumo de agua por mes como se

muestra en la siguiente tabla.

Tabla 25 consumo de agua mensual

mes Consumo m 3

Junio 226

Julio 216

Agosto 224

Septiembre 210

Octubre 213

Promedio 217.8

Para el caso del lavado de los vehículos, esto se realiza por medio de

contratista y fuera de las instalaciones de la empresa, por lo cual no se tiene

en cuenta este servicio, ni los impactos que este causa sobre el ambiente.

5. Pirámide y estatificación de impactos

Partiendo del diagnostico realizado (ANEXO 7) Y la matriz de identificacion

de aspectos e impactos ambientales (ANEXO 9) se concluye con la siguiente

piramide y estratificacion de impactos que demanera sencilla nos permite

comprender cuales son los componentes que requiere el diseño de

programas de forma prioritaria.

0

50

100

150

200

250

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

Met

ros

cub

ico

s

Meses del año 2010

Grafica No. 6 Consumo de agua mensual

80

Figura 8 Piramide de impactos por componentes

La piramide se lee de forma descendente, entendiendo que el componente

que se enencuentra en la perte superrior es el componente con mayor

impacto sobre el ambiente y que el que se encuentra en la base de la

piramide es el que de una u otra forma tiene establecdidos procedimientos

que disminuyen su afectacion.