Disusun Oleh Djemingin P. dilarang memakai, memperbanyak bentuk apapun tidak seijin Penusun.

BAB. II.

SURAT KEPUTUSAN (SK)/ KEBIJAKAN.

No. Kriteria Nama Keterangan1. 2.3.1.2. Penanggung-jawab UKM dan UKP.2. 2.3.1.3. Alur Komunikasi3. 2.3.5.1. Orientasi Pegawai baru,4. 2.3.6.1. Visi, Misi, Tujuan dan Tata Nilai,5. 2.3.9.2. Pendelegasian wewenang,6. 2.3.11.4. Pengendalian dokumen,7. 2.3.12.1. Komunikasi Internal,8. 2.3.13.2. Penerapan Manajemen resiko,9. 2.3.15.2. Pengelola Keuangan,10. 2.3.17.1. Pengelola Informasi,11. 2.4.1.1. Hak, kewajiban dan memenuhi Sasaran

UKMAmbil 5.

12. 2.4.2.1. Peraturan Internal,13. 2.5.1.1. Pengelola dan penyelenggara pihak

ketiga,14. 2.6.1.1. Pengelola barang,15. 2.6.1.6. Penanggung-jawab kebersihan,16. 2.6.1..8. Pengelola Kendaraan,17.

STANDAR OPERATING PROSEDOR (SOP)

No. Kriteria Nama Keterangan1. 2.1.3.3. Komunikasi dan koordinasi,2. 2.3,5.3. Mengikuti seminar,

Mengikuti diklat, Mengikuti pendidikan,

3. 2.3.6.2. Mengomunikasikan visi, misi, tujuan dan tata nilai,

4. 2.3.6.3. Peninjauan kembali visi, misi, tujuan dan tata nilai,

5. 2.3.6.4. Penilaian kinerja kesesuaian visi, misi,

1

Disusun Oleh Djemingin P. dilarang memakai, memperbanyak bentuk apapun tidak seijin Penusun.

tujuan dan tata nilai,6. 2.3.6.4. Pencatatan pelaporan,7. 2.3.8.2. Pemberdayaan masyarakat Ambil8. 2.3.8.3. Komunikasi dengan sasaran UKM, Ambil9. 2.3.9.1. Penilaian akuntabilitas penanggung-

jawab UKM dan UKP,10. 2.3.9.2. Pendelegasian wewenang,11. 2.3.9.3. Umpan balik dari pelaksana ke

koordinator dan kepala,12. 2.3.10.3. Komunikasi dan Koordinasi lintas

program,Komunikasi dan Koordinasi lintas

sektoral,13. 2.3.10.4. Evaluasi peran pihak terkait,14. 2.3.11.3. Pelaksanaan kegiatan UKM Ambil 5.5.1.15. 2.3.11.4. Pengendalian dokumen,

Pengendalian rekaman,16. 2.3.12.2. Komunikasi Internal,17. 2.3.1..3.1. Kajian dampak negatif terhadap

lingkungan,18. 2.3.15.5. Audit pengelola keuangan,19. 2.3.17.2. Pengumpulan, penyimpanan dan

pencarian kembali data20. 2.3.17.3. Analisis data,21. 2.3.17.4. Pelaporan dan distribusi informasi,22. 2.4.3.3. Memenuhi hak pengguna,23. 2.5.2.2. Monitoring pihak ketiga,24.25.

KERANGKA ACUAN

No. Kriteria Nama Keterangan1. 2.3.5.2. Program orientasi2. 2.3.9.1. Penilaian akuntabilitas koordinator UKM

dan UKP.3.

2

Disusun Oleh Djemingin P. dilarang memakai, memperbanyak bentuk apapun tidak seijin Penusun.

PEDOMAN/ PANDUAN

No. Kriteria Nama Keterangan1. 2.3.13.2. Manajemen resiko,2. 2.3.15.3. Penggunaan anggaran,3. 2.3.15.4. Pembukuann,4. 2.3.16.3. Pengelolaan keuangan,5.

DOKUMEN INTERNAL

No. Kriteria Nama Keterangan1. 2.1.1.4. Ijin operasional Puskesmas,2. 2.1.3.2. Denah Puskesmas,3. 2.1.4.2. Jadual pemeliharaan sarana prasarana,4. 2.1.5.1. Daftar inventaris5. 2.1.5.2. Jadual pemeliharaan peralatan medis Ambil6. 2.1.5.6. Daftar alat ukur,

Jadual kalibrasi,7. 2.1.5.7. Bukti ijin peralatan,8. 2.2.1.1. Profil kepegawaian kepala Puskesmas,9. 2.2.1.2. Persyaratan kompetensi kepala

Puskesmas,10. 2.2.1.3. Uraian tugas dan wewenang kepala

Puskesmas,11. 2.2.1.4. Dokumen kepegawaian kepala

Puskesmas,12. 2.2.2.2. Persyaratan/ standar kompetensi semua

karyawanAmbil ketata usahaan, UKM, UKP.

13. 2.2.2.3. Aanalisis kompetensi semua pegawai,Rencana pengembangan semua

pegawai

Ambil ketata usahaan, UKM, UKP.

14. 2.2.2.4. Uraian tugas dan wewenang semua pegawai,

Ambil ketata usahaan, UKM, UKP.

15. 2.2.2.5. Foto copy surat- surat ijin sesuai profesi,16. 2.3.1.1. SK.Kadinkes Struktur oraganisasi,

Struktur organisasi Puskesmas,

3

Disusun Oleh Djemingin P. dilarang memakai, memperbanyak bentuk apapun tidak seijin Penusun.

17. 2.3.4.2. Pola ketenagaan Puskesmas, Rencana pengembangan kompetensi,

18. 2.3.4.3. Pola ketemagaan pola kompetensi,19. 2.3.4.4. Kelengkapan file ketenagaan,20. 2.3.6.1. Visi, misi, tujuan dan tata nilai,21. 2.3.7.3. Struktur organisasi setiap UKM dan

UKP,22. 2.3.8.1. Peran, tugas dan wewenang

memfasilitasi pembangunan berwawasan kesehatan,

23. 2.3.9.1. Instrumen penilaian akuntabilitas penanggung- jawab UKM dan UKP,

24. 2.3.10.2. Uraian tugas pihak terkait,25. 2.3.14.1. Identifikasi jaringan Puskesmas,

Identifikasi jejaring Puskesmas,26. 2.3.14.2. Pogram pembinaan jaringan

Puskesmas,Program pembinaan jejaring

Puskesmas,Jadual pembinaan (ada penanggung-

jawab),27. 2.3.16.4. Dokumen laporan keuangan,28. 2.4.1.1. Hak dan kewajiban sasaran UKM,

Hak dan kewajiban pasien, Ambil.. Ambil..

29. 2.4..1.2. Brosur, leaflet, poster hak dan kewajiban,

30. 2.4.2.1. Kesepakatan peraturan internal UKM dan UKP,

31. 2.4.2.2. Kesepakatan peraturan internal UKM dan UKP, sesuai visi, misi, tujuan dan tata nilai,

32. 2.5.1.2. Dokumen kontrak pihat ketiga,33. 2.5.2.1. Kejelasan dan indikator kinarja pihak

ketiga,34. 25.2.2. Instrumen monitoring dan evaluasi pihak

ketiga,35. 2.6.1.2. Daftar inventaris,36. 2.6.1.3. Program pemeliharaan sarana dan

prosarana,

4

Disusun Oleh Djemingin P. dilarang memakai, memperbanyak bentuk apapun tidak seijin Penusun.

37. 2.6..1.10. Dokuen pencatatan dan pelaporan barang inventaris,

38.

REKAMAN

No. Kriteria Nama Keterangan1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.

5

Disusun Oleh Djemingin P. dilarang memakai, memperbanyak bentuk apapun tidak seijin Penusun.

32.33.34.35.36.37.

DOKUMEN EKTERNAL

No. Kriteria Nama Keterangan

6