Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Predstavitev investicijskega projekta list 1
Doc. No: AF 012/2019 -AK
Date: 27.05.2019
Subject: PREDSTAVITEV INVESTICIJEKGA PROJEKTA
NOSILEC PROJEKTA: Naziv Občina Starše
Naslov Starše 93, 2205 Starše
Odgovorna oseba Bojan Kirbiš, župan
Telefon 02 686 48 00
Telefaks 02 686 48 10
E-mail [email protected]
Spletna stran www.starse.si
Davčna številka SI 12241075
Matična številka 5883199000
Transakcijski račun SI56 0131 5010 0009 011, Banka Slovenije
Žig: Podpis odgovorne osebe:
DOKUMENT: PREDSTAVITEV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA MGS STARŠE – 1 FAZA
ŠTEVILKA DOKUMENTA: AF 012/2019 -AK
IZDELAL:
ARTI FUTURE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR HUMAN SPACE ARTI FUTURE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR HUMAN SPACE, Cafova ulica 2, 2000 MARIBOR, SLOVENIA, WWW.ARTIFUTURE.COM
ŽIG IN PODPIS
ODGOVORNE OSEBE: Andrej KAJBIČ DIREKTOR, founding partner,
ŽIG PODPIS
DATUM IZDELAVE: Maribor, maj.2019
Predstavitev investicijskega projekta list 2
KAZALO:
1. Vrsta investicijskega projekta 3
2. Naslov investicijskega projekta 3
3. Nosilec projekta z osnovnimi podatki 3
4. Predvideni partnerji na projektu 4
5. Opredelitev sektorja investicijskega projekta 4
6. Lokacija investicijskega projekta 4
7. Poglavitni razlogi za investicijo 5
8. Poglavitni cilji projekta 5
9. Zasnova projekta 6
10. Tehnični podatki o projektu 6
11. Ocenjena vrednost celotne investicije 7
12. Načrtovani viri za namen investicijskih vlaganj v izgradnjo 7
13. Opis ključnih načinov ustvarjanja prihodkov v času obratovanja 8
14. Opis že izvedenih aktivnosti za izvedbo investicije 8
15. Opis predvidenih ključnih aktivnosti za izvedbo investicije 8
16. Navedba ključnih podatkov 9
17. Navedba podatkov celotni investicijskem načrtu ter faz 9
18. Grafične priloge 11
1. Vrsta investicijskega projekta:
Predstavitev investicijskega projekta list 3
Investicija v nepremičnine – novi nepremičninski projekt javne infrastrukture.
2. Naslov investicijskega projekta:
IZGRADNJA MEDGENERACIJSKEGA SREDIŠČA STARŠE Medgeneracijsko središče je model socialnega varstva starejših- medgeneracijska povezanost med vsemi tremi generacijami. V praksi medgeneracijsko središče povezuje sodobne oblike bivanja starejših z dejavnostmi, ki vključujejo mlajše generacije.
3. Nosilec projekta z osnovnimi podatki:
OBČINA STARŠE
Starše 93, 2205 Starše
Kratka predstavitev:
Občina Starše je bila ustanovljena leta 1. 1. 1995. Središče občine je naselje Starše. Meri 34 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 165. mesto. Občina leži na severovzhodnem delu Dravskega polja in je del podravske statistične regije. Leži na obsežni ravnini, ki je na zahodu obdana s Pohorjem, na severu s Slovenskimi Goricami, na vzhodu s Ptujskim poljem, na jugu pa z Dravinjskimi in Podpohorskimi goricami. Dobršen del Krajinskega parka Drava, ustanovljenega leta 1992, se razteza v občino Starše in ob studenčnicah z izviri ter gozdovi in logi prispeva k raznolikosti biotopa. Za kmetijstvo najprimernejša območja so na rečnih terasah. Občina Starše pokriva območje dravskih teras, na katerih se nahaja rodovitna rjava prst. Prav zaradi tega ne preseneča dejstvo, da med vsemi oblikami rabe tal prevladujejo njivske površine. Aktualni podatki Statističnega urada Republike Slovenije v prvem polletju 2017 (na dan 1. 1. 2017) beležijo skupaj 4.005 prebivalcev.
0-14 let 15-64 let 65 + let
Spol SKUPAJ 564 2.659 781
Moški 274 1.323 347
Ženske 291 1.336 434
Tabela 1: Prebivalstvo občine (spol, starost) na 1 .1. 2017 (vir: stat.si)
Povprečni letni proračun občine Starše za preteklih pet let znaša: 4.136.530,52 €
lega občine:
Grafika 1: Lega občine Starše Grafika 2: Občina Starše
4. Predvideni partnerji na projektu:
Predstavitev investicijskega projekta list 4
Partner 1: izvajalec institucionalnega varstva s podeljeno koncesijo za opravljanje dejavnosti. Občina Starše ima sklenjeno pismo o nameri z javnim zavodom Dom Danice Vogrinec Maribor, za izvajanje domske oskrbe.
5. Opredelitev sektorja investicijskega projekta:
VZPOSTAVITEV INSTITUCIONALNEGA VARSTVA STAREJŠIH – JAVNA INFRASTRUKTURA V JAVNEM INTERESU
- SOCIALA; institucionalno varstvo starejših s socialnovarstveni programi ki so namenjeni preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih skupin prebivalstva,
6. Lokacija investicijskega projekta:
Grafika 3: Makro lokacija gradnje
Zemljepisna širina: 46°27'52.36"S
Zemljepisna dolžina:15°46'10.70"V
Grafika 4: Mikro lokacija gradnje
7. Poglavitni razlogi za investicijo:
Predstavitev investicijskega projekta list 5
Na območju območne enote ZZZS Maribor deluje 10 javnih in 5 zasebnih zavodov, ki skupaj nudijo 2.747 mest. Kot je razbrati iz podatkov dostopnih na spletnih straneh Skupnosti socialnih zavodov Slovenije je glede na število prebivalcev OE ZZZS Maribor indeks pokritosti potreb po institucionalnem varstvu starejših le 90,4 odstoten. Po podatkih Skupnosti na dan 30. 6. 2017, v OE Maribor, kamor se uvršča Občina Starše, povprečju zadošča obstoječe število mest za varstvo starejših le 4,34 % skupine 65 let in več starih prebivalcev. Ciljna vključenost je zastavljena pri 4,8 % vključenost skupine 65 let in več. Podrobnejši podatki so prikazani v sledeči tabeli. Območna enota ZZZS Št. prebivalcev Prebivalci stari 65 in več OBSTOJEČI DOMOVI ZA STAREJŠE
Upravna nota RS skupaj stevilo % število domov šte ilo mest
1 2 3 4 5
MARIBOR 322.043 63.305 19,66 14 2.747 Maribor 148.318 31.349 21,14 5 1.347 Lenart 19.288 3.366 1 ,45 1 165 Ormož 16.238 3.225 19,86 1 157 Pesnica 19.094 3.592 18,81 1 165 P uj 68.481 1 .477 18,22 4 559 Ruše 14.600 2.919 19,99 0 0 Slovenska Bistrica 36.024 6.377 17,70 2 354
Tabela 2: Indeks pokritosti v regiji na dan 30. 6. 2017)
Območna eno a ZZZS Mesta zadostujejo Potrebno število mest RAZLIKA INDEKS POKRITOSTI POTREB za % sk pine za 4,8% ciljne skupine v š evilu mest
6 7 8 9
MARIBOR 4,34 3.039 -292 90,40
Maribor 4,30 1.505 -158 89,52
Lenart 4,90 162 3 102,12
Ormož 4,87 15 2 101,42
Pesnica 4,59 172 -7 95,70
Ptuj 4,48 599 -40 93,34
Ruše - 1 0 -140 0
Slovenska istrica 5,55 306 48 115,65
Tabela 3: Indeks pokritosti v regiji na dan 30. 6. 2017)
8. Poglavitni cilji projekta:
Namen investicije je vzpostavitev medgeneracijskega središča, kar narekuje izgradnjo centra za institucionalno varstvo starejših v okolju z uvajanjem programov za čim večjo socialno vključenost v vsakdanje življenje kraja, kot prikazuje sledeča shema. Medgeneracijsko središče po svoji zasnovi predstavlja v prvi vrsti vzpostavitev institucionalnega varstva starejših, kot dela javne socialne mreže za zagotavljanje skrbstva starejših z nadgradnjo programov in funkcij, ki bodo omogočali aktivno vključenost starejših v družbeno okolje. Z uvajanjem programov na področja krepitve medgeneracijskega sodelovanja in primernega oblikovanja prostorskih in arhitekturnih pogojev, lahko medgeneracijsko središče predstavlja osrednji javni prostor, s prepletajočimi se funkcijami kulturnega, socialnega, izobraževalnega, ustvarjalnega, rekreacijskega življenja, v katerem bi bile povabljene in zastopane vse generacije v Občini Starše.
Predstavitev investicijskega projekta list 6
SHEMA MEDGENERACIJSKEGA SREDIŠČA
Institucionalno varstvo: - Namestitveni objekti
- Varovana stanovanja
- Pomoč na domu
- Dnevni center
Medgeneracijski center: - Izvajanje socialnih programov
(VGC)
- Prepletanje javnih programov
znotraj MGS
- Medinstitucionalno sodelovanje
Povezava javnih funkcij prostora:
Prostorsko in programsko povezovanje obstoječih ustanov, in programov z MGS – skupen javni prostor kot oblika medgeneracijskega druženja.
Shema 1: Shema medgeneracijskega središča
9. Zasnova projekta:
1. DOMSKA OSKRBA : - Namestitve v eno ali dvoposteljne sobe, - Oblikovanje manjših bivalnih enot; katere so predvidene za 10 varovancev, - Gospodinjske skupnosti; predstavljajo skupine za sobivanja - Bivalne enote varovancev z demenco; z dodanimi posebnimi obravnavami, - Zdravstvena oskrba; predvidena umestitev ambulante splošne medicine, - Terapevtske dejavnosti; strokovna vodena delovna terapija in fizioterapija.
2. DNEVNI CENTER; socialnovarstvene oskrbe starejših, s časovno omejitvijo z njihovih dnevnim prihodom v prostore dnevnega centra.
3. POMOČ NA DOMU; organizacija storitev na domu,
4. VAROVANA STANOVANJA; namestitev varovancev ali parov, ki želijo ohranjati svojo avtonomijo, z različna stopnja vključenosti v sistem domske oskrbe.
5. MEDGENERACIJSKI CENTER; večnamenska dvorana, večnamenske pisarne, kabineti, prostori za javne funkcije (kavarna, frizer, pediker, market) ter odprte zunanje površine
10. Tehnični podatki o projektu:
Zemljišče namenjeno gradnji: Obravnavano območje obdelave leži JV od starega vaškega središča, neposredno ob državni cesti Maribor-Ptuj. Z geografskega vidika območje leži z SV delom na robu nepoplavne Dravske terase in predstavlja ravninski svet Dravskega polja.
V lasti občine Starše- stvarni vložek občine 19.704 m2
SKUPNA VELIKOST ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO 19.704,00 m2
Tabela 4: Podatki o zemljiščih namenjenih gradnji
MGS
INSTITUCIONALNO VARSTVO
MEDGENERACIJSKI CENTER
POVEZAVA JAVNIH FUNKCIJ
PROSTORA
Predstavitev investicijskega projekta list 7
Podatki o objektih in namestitvene kapacitete:
OBJEKTI: OBJEKT BRUTO POVRŠINA NETO POVRŠINA ŠTEVILO OSEB
OBEJKT A- namestitveni objekt 1.494,00 m2 1.347,90 m2 30
OBEJKT B - servisni blok 1.120,00 m2 1.010,00 m2 *10
OBEJKT C- medgeneracijski center 791,00 m2 713,50 m2 0
OBEJKT D- varovana stanovanja 962,00 m2 866,70 m2 20
SKUPAJ OBJEKTI
Opomba:* namestitve dnevnega centra
4.367,00 m2 3.938,10 50+*10
ZUNANJE UREDITVE :
vrsta ureditve velikost
Ceste A+B+C+D 1.609,00 m2
Parkirišča za skupno 47 PM 604,00 m2
Zelene površine, hortikulturne ureditve, interni vrtovi, peš poti 3.600,00 m2
Vrtni center- vrtičkanje 1.400,00 m2
SKUPAJ ZUNANJE UREDITVE: 7.663,00 m2
Tabela 6: Podatki o objektih in namestitvah (Vir, Idejni projekt, 2017)
11. Ocenjena vrednost celotne investicije:
POSTAVKE vrednost €
I. ZEMLJIŠČA 333.160,77
II. GRADNJA
B. Gradnja objektov 3.756.941,00 C. Oprema 740.753,00 D. Infrastruktura 336.950,00 E. Zunanje ureditve 195,480,00 F. Nepredvideni stroški 125.000,00
POSTAVKE vrednost €
III. OSTALI INV. STROŠKI
D. Dokumentacija,štud. 225.000,00 H. Nadzor. 75.000,00
I. – III SKUPAJ 5.788.284,77
IV. DDV 721.626,27
I. – IV. SKUPAJ 6.509.911,04
Tabela 7: Ocena investicijske vrednosti (Vir, Idejni projekt, 2017) Upoštevana izhodišča:
- Gradbena, obrtniška in instalacijska dela-preliminarna projektantska ocena na podlagi analize cen primerjalno istovrstnih objektov
(1.187€/ m2, 1.047,83 €/ m2)
- DDV: za gradbena, obrtniška, instalacijska dela je obračunan v višini 9,5 %, in 22 % za opremo ter ostale storitve;
- Nivo stalnih cen: september 2017.
12. Načrtovani viri za namen investicijskih vlaganj v izgradnjo:
Iz vidika racionalne in poslovno ekonomične izgradnje se načrtovana investicija predvidi kot dislocirana enota v sklopu enega od že obstoječih javnih zavodov za izvajanje institucionalnega varstva starejši ali zasebnikov s podeljeno koncesijo.
Predstavitev investicijskega projekta list 8
Tabela načrtovanih virov financiranja investicije: ozn Viri financiranja predvideni znesek v
stalnih cenah € % investicijske
vrednosti
1. Proračun Občine Starše 607.756,14 9,33
2. Pričakovana sofinanciranja s sredstvi ESRR (oprema) 903.718,66 13,88
3. Lastna sredstva partnerja 4.998.436,24 76,79
SKUPAJ 6.509.911,04 100
Tabela 8: Predvideni viri za investicijo (Vir, Idejni projekt, 2017)
13. Opis ključnih načinov ustvarjanja prihodkov v času obratovanja:
Občina Starše predvideva načrtovano investicijo izpeljati z iskanjem partnerjev, ki bodo lahko prevzemal in izpolnjevali razvojni program Medgeneracijskega središča. Iz vidika racionalne in poslovno ekonomične izgradnje se načrtovana investicija predvidi kot dislocirana enota v sklopu enega od že obstoječih javnih zavodov za izvajanje institucionalnega varstva starejši ali zasebnikov s podeljeno koncesijo. Za koncesionarja predmetna investicija predstavlja podlago ali novo priložnost za razširitev svoje politike izvajanja institucionalnega varstva in izvajanja socialnih programov v širši regiji z možnostjo izvajanja tudi vrste drugih socialnih programov, za katere je, v sklopu vzpostavljene infrastrukture medgeneracijskega centra, omogočeno njihovo izvajanje (MGC, VGC, pomoč na domu, drugi socialni programi podprti s strani RS, EU, ter inovativni pristopi pri izvajanju domske oskrbe).
Tabela načrtovanih prihodkov v času obratovanja:
ŠT VRSTA PRIHODKOV ZAVEZANEC:
1. Prihodki iz naslova izvajanja institucionalnega varstva varovanci v domski oskrbi /
subvencije iz proračunskih sredstev občine ali države
2. Prihodki iz naslova mesečnih najemnin javnih programov (ambulanta, terapevtske storiteve inp)
proračunska sredstva države /občine
3. Prihodki iz naslova mesečnih najemnin izvajanja gospodarske dejavnosti (lokali, trgovina, inp)
najemniki
Tabela 9: Predvideni viri za investicijo (Vir, Idejni projekt, 2017)
14. Opis že izvedenih aktivnosti za izvedbo investicije :
ŠT VRSTA AKTIVNOSTI ZAVEZANEC:
1. Zemljišča Občina Starše je zagotovila komunalno opremljeno zemljišče za gradnjo
2. Investicijska dokumentacija:
- Občinski svet Občine Starše je na 19. redni seji, dne 11. 10. 2017, sprejel razvojni program izgradnje medgeneracijskega središča Starše,
- Občinski svet Občine Starše je na 19. redni seji, dne 11. 10. 2017, sprejel DIIP – dokument identifikacije investicijskega projekta za izgradnjo 1. Faze medgeneracijskega središča Starše,
- Občina je podpisala pismo o nameri za gradnjo in izvajanje dejavnosti institucionalnega varstva z javnim zavodom Dom Danice Vogrinec.
3. Prostorski akt: V postopku je sprejemanje občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo MGS
4. Projektna dokumentacija:
Izdelan je Idejni projekt izgradnje MGS Starše v letu 2017.
Tabela 10: Izvedene dosedanje aktivnosti za izvedbo investicije
15. Opis predvidenih ključnih aktivnosti za izvedbo investicije :
ŠT AKTIVNOST OPIS:
1. Koncesionar: Izvedba postopkov za izbiro koncesionarja in partnerjev projekta,
Predstavitev investicijskega projekta list 9
2. Investicijska dokumentacija:
Sprejem potrebne investicijskih dokumentacij skladno s predpisi,
2. Prostorski akt: Sprejem OPPN,
4. Projektna dokumentacija:
Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja,
Izdelava glavnega projekta za izvedbo.
4. Upravni postopki: Pridobitev gradbenega dovoljenja, uporabnega dovoljenja po koncu gradnje.
Tabela 11: Predvideni ključni koraki za izvedbo investicije
16. Navedba ključnih podatkov :
ŠT AKTIVNOST OPIS:
1. Načrtovan rok pričetka gradnje: 2020
2. Načrtovani rok pričetka obratovanja: 2021
3. Načrtovana računska doba vračanja v investicijski projekt:
25 let
4. Predvideni modeli za izvedbo investicije: Javno - zasebno partnerstvo
Javno – javno partnerstvo
5. Predvideni deležniki v projektu: Občina Lovrenc na Pohorju
Republika Slovenija z resornim ministrstvom
Javni ali zasebni koncesionar
Tabela 12: Navedba ključnih podatkov za izvedbo investicije
17. Navedba podatkov celotni investicijskem načrtu ter faz :
Faznost izgradnje MGS je razdeljena v skupno 5 faz, ki so oblikovane tako, da se lahko cilji dosegajo zaporedno, pri čemer se njihova struktura določa po naslednjih kriterijih:
- Vzpostavitev primarne funkcije – institucionalno varstvo starejših z vso potrebno tehnično in servisno infrastrukturo z kapaciteto 50 varovancev,
- Izgradnja medgeneracijskega centra, - Širitev namestitvenih kapacitet za dodatnih 90 varovancev, - Širitev namestitvenih kapacitet za nadaljnjih 35 varovancev, - Izgradnja in ureditev osrednjega vaškega parka - Rekultivacija in obnova kulturnega spomenika Dvorec Starše.
Zasnova faznosti izgradnje temelji na izhodišču, da je mogoče z najmanjšimi vplivi na obratovanje, delo in bivalne pogoje izvajati fazno gradnjo objektov, naprav in predvidenih zunanjih ureditev. Iz vidika racionalne gradnje kot zagotavljanja nemotenega delovanja, se v 1. fazi investicije, ob namestitvenih kapacitetah predvidi tudi izgradnja servisnih, tehničnih prostorov in drugih skupnih prostorov, kateri po svojih zmogljivostih ustrezajo končni izgradnji doma. Vsaka nadaljnja faza gradnje objektov predstavlja dograditev namestitvenih kapacitet da je dosežene njihova končna stopnja.
OBLIKOVANE FAZ SKOZI PREDVIDENE GRADNJE
OBJEKT: BRUTO POVRŠINA m2
ŠT. BIVALNIH ENOT
ŠTEVILO OSEB FAZA
OBEJKT A - namestitveni objekt 1.494,00 m2 3 30 FAZA 1
OBEJKT B - servisni blok 1.120,00 m2 1* 10*
OBEJKT C- medgeneracijski center 791,00 m2 0 0
OBEJKT D- varovana stanovanja 962,00 m2 1 20
SKUPAJ 1. FAZA
Opomba:* namestitve dnevnega centra
4.367,00 m2 4+1* 50+10*
OBEJKT B- namestitveni objekt 1.650,00 m2 3 60 Faza 2
Predstavitev investicijskega projekta list 10
OBEJKT E- varovana stanovanja 962,00 m2 1 20
OBEJKT F- namestitveni objekt 2.158,90 m2 4 40
SKUPAJ 2. FAZA 4.770,90 m2 8 90
OBEJKT G- namestitveni objekt 1.954,92 m2 4 35 Faza 3
SKUPAJ 3. FAZA 1.954,92 m2 8 90
Izgradnja osrednjega vaškega parka Faza 4
SKUPAJ 4. FAZA
Obnova Dvorca Starše Faza 5
SKUPAJ 5. FAZA
Tabela 13: Faznosti Medgeneracijskega središča
Skupna vrednost investicijskih vlaganj v Medgeneracijsko središče po fazah:
POSTAVKE 1 FAZA
vrednost €
2 FAZA
vrednost €
3 FAZA
vrednost €
4 FAZA
vrednost €
5 FAZA
vrednost €
SKUPAJ
vrednost €
I. ZEMLJIŠČA 333.160,77 0 22.807,00 9.830,00 0 365.797,77
II. GRADNJA 5.155.124,00 5.517.644,50 2.305.452,80 558.000,00 930.000,00 14.466.221,30
III. OSTALI STROŠKI
300.000,00 167.764,50 125.000,00 20.500,00 195.000,00 808.264,50
SKUPAJ I.+II+III.
5.788.284,77 5.685.409,00 2.453.259,80 588.330,00 1.125.000,00 15.640.283,57
IV. DDV 721.626,27 677.519,82 300.408,08 129.432,60 247.500,00 2.076.486,77
SKUPAJ 6.509.911,04 6.362.928,80 2.753.667,90 717.762,60 1.372.500,00 17.716.770,34
Tabela 14: Ocenjena investicijska celotne investicije Medgeneracijskega središča
Pričakovani viri financiranja investicije po stalnih cenah z upoštevanim DDV
POSTAVKE 1 FAZA
vrednost €
2 FAZA
vrednost €
3 FAZA
vrednost €
4 FAZA
vrednost €
5 FAZA
vrednost €
SKUPAJ
vrednost €
Proračun Občine Starše
607.756,14 45.000,00 82.724,54 406.665,60 799.100,00 1.941.246,28
Pričakovana sofinanciranja
903.718,66 1.136.390,96 477.000,48 115.900,00 524.600,00 3.157.610,10
Strateški partner
4.998.436,24 5.181.537,84 2.193.942,88 195.200,00 48.800,00 12.617.916,96
SKUPAJ 6.509.911,04 6.362.928,80 2.753.667,90 717.762,60 1.372.500,00 17.716.770,34
Tabela 15: Viri financiranja izgradnje Medgeneracijskega središča
Predstavitev investicijskega projekta list 11
18. Grafične priloge :
Grafika 5: Maketa območja
Grafika 6: Pogled 1
Predstavitev investicijskega projekta list 12
Grafika 8: Pogled 2
Grafika 9: Pogled 3