1

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА" 2007 -2013 г.СПИСЪК НА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

№ BG161PO003-2.1.05 „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ В ГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ"

№

Дог

овор

за

безв

ъзм

ездн

а ф

инан

сова

пом

ощ №

Наи

мен

ован

ие н

а бе

неф

ицие

нта

Сед

алищ

е на

Бен

ефиц

иент

а

Наи

мен

ован

ие н

а пр

оект

а

Про

дълж

ител

ност

на

изпъ

лнен

ие н

а пр

оект

а

Мяс

то н

а из

пълн

ение

на

прое

кта

Основни дейности Резултати за изпълнение на проекта Индикатори заизпълнение на проекта

Общ

бю

джет

на

прое

кта

Разм

ер н

а пр

едос

таве

ната

без

възм

ездн

а ф

инан

сова

пом

ощ

2

1

ТМГ-

02-1

/09.

07.2

009г

.

„ХИ

ДРА

ВЛИ

ЧН

И Е

ЛЕМ

ЕНТИ

И С

ИС

ТЕ

МИ

” А

Д

Обл

ас Я

мбол

, общ

ина

Ямб

ол, 8

600

гр. .

Ямб

ол, у

л. "П

ирин

" №1

Техн

олог

ично

обн

овле

ние

и мо

дерн

изац

ия н

а ма

шин

ния

парк

в Х

ЕС А

Д

18 м

есец

а

гр.Я

мбол

Дейност 1: Закупуване на единброй Машина за взривнопочистване на заусенъци;

Дейност 2: Закупуване на два брояСтругове с CNC управление свъзможности за работа сПрътоподаващи Устройства;

Дейност 3: Закупуване на два брояСтругове Двушпинделни с CNCуправление и фрезова функция;

Дейност 4: Закупуване на два брояОбработващи 5 (пет) осниВертикални Центри с CNCуправление;

Дейност 5: Закупуване на два брояИнтегрирани Фрезови и Струговицентърове с CNC управление;

Дейност 6: Закупуване наПрецизна трикоординатнаизмервателна машина;

Дейност 7: Дейност завизуализация и публичниост;

Дейност 8: Одит на проекта.

1)Намаляване на производствените разходи/себестойността на продукцията/услугите:Въвеждането на новите активи ще се отрази по следния начин на себестойността и разходите на продукцията:- Взривна машина: намалява брака с 35%,- Стругове-прътоподаващи: намалява брака с 50%, себестойността с 20% поради отпадане на част отподготвителни операции и въвеждане на прецизна САМ технология за подаване на параметрите, понижаваконсумацията на енергия два пъти- Стругове-двушпинделни: намалява брака с 50%, себестойността спада с 42% поради съкращаване наоперациите, използване на САМ система и намаляване разходите за енергия- Вертикални Центри: понижава брака с 50%, намалява себестойността с 45% поради съкращаване на операции,използване на САМ система и намаляване разходите за енергия- Интегриран Фрезови и стругов център: намалява брака с 60%, намалява себестойността с 60% порадисъкращаване на операции, използване на САМ система и намаляване разходите за енергия- Трикоординатна система: намалява брака с 20%.

2) Въвеждане на нови продукти/услуги : Следните машини създават предпоставка за усвояване на нови продукти: Взривна машина, Вертикални Центри,Интегриран Фрезови и стругов център, Трикоординатна система.

3)Подобряване на пазарните позиции – каква част от произведената продукция ще се реализира на местно,национално и на международно ниво, след изпълнението на проекта :Произвежданата продукция е главно за износ, като делът на отделните машини е следният:- Взривна машина: създава предпоставки за увеличаване на обемите продажби с 30%- Вертикални Центри: създава предпоставки за увеличаване на обемите продажби с 10%-Трикоординатна система: създава предпоставки за увеличаване на обемите продажби с 10%.

4)Подобряване на качеството/потребителските свойства на съществуващата продукция/услуги: Всичкимашини и съоръжения ще окажат значително влияние върху подобряване качествените показатели напродукцията.

5)Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби:-Взривна машина: увеличение на капацитета с над 100 пъти-Стругове-прътоподаващи: увеличава капацитета 2 пъти-Стругове-двушпинделни: увеличава капацитета 3 пъти- Вертикални Центри: увеличава капацитета 3 пъти- Интегриран Фрезови и стругов център: увеличава капацитета 3 пъти.

1)Продуктови индикатори:-Брой закупени нови машини и технологичнилинии - бр.: базова стойност: 49бр.; от (n)година на изпълнение на проекта до n+5,общо 51бр. -Брой въведени нови продукти - бр.: базовастойност: 835 бр.; от (n) година наизпълнение на проекта до n+5, общо 1385бр.

2)Индикатори за резултат: - Брой заети - бр.:базова стойност: 593 бр.;от n-1, (n) година на изпълнение на проектадо n+5, ще нарастне до 689 бр.- От тях – заети жени-бр.:базова стойност:131 бр; от n-1, (n) година на изпълнение напроекта до n+5, ще нарастне до 164 бр.

4 299 079,00 лв 2 149 539,50 лв

3

2

ТМГ-

02-2

/09.

07.2

009г

.

„ЦЕН

ТРО

МЕТ

” А

Д

Обл

аст

Вра

ца, о

бщин

а В

раца

, 300

0 гр

. Вра

ца, у

л. "И

ндус

триа

лна

зона

"

Разв

иван

е пр

оизв

одст

вото

на

прод

укти

с в

исок

екс

порт

ен п

отен

циал

– го

лямо

габа

ритн

и д

етай

ли за

раз

личн

и от

расл

и на

пром

ишле

ност

та

18 м

есец

а

гр.В

раца

, ул.

Инд

устр

иалн

а зо

на; г

р.Л

озни

ца, у

л. Н

.Вап

царо

в №

11

Дейност 1: Избор на доставчици исключване на договори за доставкана машините (1.Програмна фреза;2. Хонинг машина; 3. Индукционнапещ 1500 кг; 4. Индукционна пещ500 кг; 5. Дробеструйна машина и6. Оборудване в помпенопомещение);

Дейност 2: Извършване на СМР(на халето за металолеене имеханична обработка на детайли ина оборудването в помпенотопомещение);

Дейност 3: Придобиване надълготрайни материални активи;

Дейност 4: Одит и визуализация напроекта.

1)Намаляване на производствените разходи/себестойността на продукцията/услугите:С внедряването на индукционните пещи с по-висока производителност и висока енергийна ефективност ще сенамалят енергийните разходи за топене на метал с поне 20%. С внедряването на дробеструйната машина ще семеханизират голяма част от процесите при почистване на отливки, с което ще се намали разходът за ръчен трудс около 40 %. С внедряването на новото оборудване в помпеното помещение драстично ще намалеятенергийните разходи по охлаждане и циркулация на охладителната система на пещите и топлината за отоплениеще се използва повторно. Така разходите за ел.енергия ще намалеят с още около 30%, които представляватзначима част от производствените разходи при леене. Снижените производствени разходи ще доведат донамаляване на себестойността на продукцията.;

2)Въвеждане на нови продукти/услуги:Въвеждане в производството на нови продукти с висок експортен потенциал - голямогабаритни валци закерамичната промишленост с размери до ф1200х1100, цилиндрови втулки с големи диаметри над 400 мм.,които се използват за корабните двигатели и дизеловите генератори.;

3) Подобряване на пазарните позиции – каква част от произведената продукция ще се реализира на местно,национално и на международно ниво, след изпълнението на проекта: Голямогабаритните втулки ще сереализират изцяло на външни пазари, чрез продажби към малко на брой големи международни фирми –производители на корабни двигатели и дизелови генератори. С въвеждането на този продукт приходите отизнос на фирмата ще станат практически 100% от общите приходи. Очаква се износът да се увеличи порадифакта, че в Европа тези детайли се произвеждат само от ограничен брой фирми.;

4) Подобряване на качеството/потребителските свойства на съществуващата продукция/услуги:Подобряване качеството на произвежданите детайли чрез внедряване на съвременна хонинг машина, която щепозволи да се предлагат окончателно обработени детайли. Това неминуемо ще повишиконкурентноспособността на Центромет АД, тъй като в момента предприятието продава продукти, които сенуждаят от допълнителна финна обработка.;

5) Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби: Производството на цилиндрови втулки за дизелови двигатели с диаметър над 400 мм. ще се увеличи над двапъти (и ще бъдат напълно завършени, а не както сега само в груб вид), което неминуемо ще доведе до понедвойно увеличаване на приходите от продажби.С новото производство на голямогабаритни валци с диаметър над 1000 мм. също ще се увеличат приходите отпродажби с още около 30%. Общото увеличение на приходите от продажби се очаква да бъде над 130%.

1)Продуктови индикатори:-Брой закупени нови технологии - бр.: базовастойност: 1бр.; от n-1, при (n) година наизпълнение на проекта до n+5, общо запериода 5бр.-Брой въведени новипродукти/услуги/процеси - бр.: базовастойност: 2 бр.; от n-1, при (n) година наизпълнение на проекта до n+5, общо запериода 11бр. -Брой закупени нови машини - бр.: базовастойност: 4бр.; от n-1, при (n) година наизпълнение на проекта до n+5, общо запериода 24бр. - Цилиндрови втулки с диаметри над 400мм.. - бр.: базова стойност: 204 бр.; от n-1,при (n) година на изпълнение на проекта доn+5, ще нарастне до 480бр., общо за периода2436бр.- Валци за керамичната промишленост сразмери ф1200х1100 - бр.: базова стойност: 0бр.; от n-1, при (n) година на изпълнение напроекта до n+5, ще нарастне до 264 бр., общоза периода 1226 бр.

2)Индикатори за резултат:- Брой заети - бр.: базова стойност: 169бр.;от n-1, при (n) година на изпълнение напроекта до n+5, ще нарастне до 195бр.- От тях – заети жени- бр.: базова стойност:29бр.; от n-1, при (n) година на изпълнениена проекта до n+5, ще нарастне до 42бр. - От тях – хора с увреждания -бр.: базовастойност: 5бр.; от n-1, при (n) година наизпълнение на проекта до n+5, ще нарастнедо 12бр.

1 882 351,87 лв 941 175,93 лв

4

3

ТМГ-

02-3

/09.

07.2

009г

.

„ЕЛ

ЕКТР

ОС

ТАРТ

” А

Д

Обл

аст

Мон

тана

, общ

ина

Вър

шец

, 354

0 гр

. Вър

шец

, бул

."Р

епуб

лика

" № 2

Техн

олог

ична

мод

ерни

заци

я на

обо

рудв

анет

о на

вод

ещме

жду

наро

ден

прои

звод

ител

на

дрос

ели

18 м

есец

а

гр. В

ърш

ец, б

ул. Р

епуб

лика

2

Дейност 1: Сформиране напроектен екип и управление напроекта;

Дейност 2: Избор на доставчик наМашина за предмонтаж;

Дейност 3: Сключване на договорза доставка на Съоръжение запоследващо изгаряне на отпаднитегазове;

Дейност 4: СМР: 4.1. избор наизпълнител; 4.2. извършване наСМР;

Дейност 5: Доставка на машина запредмонтаж;

Дейност 6: Доставка наСъоръжение за последващоизгаряне на отпадните газове;

Дейност 7: Дейности завизуализация;

Дейност 8: Отчетни дейности;

Дейност 9: Одит на проекта.

1)Намаляване на производствените разходи/себестойността на продукцията/услугите: Намаляване напроизводствените разходи:1. като резултат от по-високата производи-телност на машината за предмонтаж2. поради намаляване на консумацията на електроенергия на импрегнационната линия след инсталирането насъоръжение за последващо изгаряне на отпадните газове.

2)Въвеждане на нови продукти/услуги:Повишаването на производителността на предмонтажа и наимпрегнационната линия ще ни даде възможност да внедрим в производството гама нови изделия – „bi power»дросели от гамата ГЛВН1, които дават възможност за редуциране на мощността на лампата с ≈ 50% отноминалната й такава.с цел намаляването на консумираната електроенергия и повишаване енергийнатаефективност при уличното осветление.

3)Подобряване на пазарните позиции – каква част от произведената продукция ще се реализира на местно,национално и на международно ниво, след изпълнението на проекта :Както и досега, основната част отпродукцията ще се реализира на международния пазар. Ще се подобрят пазарните позиции, защото с по-добрите цени и производствен капацитет ще можем да навлезем на нови пазари и да затвърдим сегашнитетакива. Ръстът на приходите от износ ще изпревари ръста на националния пазар.

4) Подобряване на качеството/потребителските свойства на съществуващата продукция/услуги: Качествотона произвежданата продукция от гамата ГЛВН1 ще бъде по-добро, като резултат от автоматичнотопроизводство и съвременната технология на Машината за предварителен монтаж .

5)Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби:Производственият капацитет задросели ГЛВН1 ще се увеличи с 68%;Импрегнационната линия ще работи с 82% повишен капацитет след инсталиране на съоръжението запоследващо изгаряне на отпадни газове, без да превишава нормите за отделяне на вредни вещества.В резултат на повишения капацитет и настоящото търсене, както и след въвеждането на нов подукт от серияГЛВН1 се очаква увеличение на приходите от продажби през тригодишен период след изпълнението на проектас 10-12%.

6)Други (моля опишете):Положителен екологичен ефект в резултат от закупуването на съоръжение запоследващо изгаряне на отпадните газове.

1)Продуктови индикатори: -Брой закупени нови технологии – машина запредмонтаж на дросели ГЛВН1 - бр.: базиснастойност: 0 бр.; n : 1бр.; Общо : 1бр.-Брой закупени нови технологии –съоръжение за последващо изгаряне наотпадни газове: базисна стойност: 0 бр.; n:1бр.; Общо: 1бр.-Брой въведени нови

продукти/услуги/процеси - бр.: базиснастойност: 0 бр.; n : 1бр.; Общо : 1бр.- Производствен капацитет дросели ГЛВН1на смяна - бр.: базисна стойност: 2500 бр.; отn-1, при (n) година на изпълнение на проектадо n+5, ще нарастне до 4200бр.2)Индикатори за резултат: - Брой заети - бр.: базисна стойност(01.2009): 220бр.; от n-1, при (n) година наизпълнение на проекта до n+5, ще се запазиброй заети.- От тях – заети жени- бр.: базиснастойност (01.2009): 75бр.; от n-1, при (n)година на изпълнение на проекта до n+5, щесе запази брой заети. базисна- От тях – хора с увреждания -бр.: базиснастойност (01.2009): 10бр.; от n-1, при (n)година на изпълнение на проекта до n+5, щесе запази брой заети.

1 783 008,00 лв 891 504,00 лв

5

4

ТМГ-

02-4

/09.

07.2

009г

.

„МО

НБ

АТ”

АД

Обл

аст

Соф

ия, о

бщин

а С

толи

чна,

140

7 гр

. Соф

ия ,

р-н

„Л

озен

ец”,

ул.

„Го

ло б

ърдо

”4

Пов

ишав

ане

на к

онку

рент

оспо

собн

остт

а на

Мон

бат

АД

чре

з инв

ести

ране

в н

ово

обор

удва

не за

про

изво

дств

о на

реш

етки

и п

лочи

засу

хоза

реде

ни и

зале

ти о

ловн

о-ки

сели

бат

ерии

18 м

есец

а

град

Мон

тана

340

0, у

л. „

Инд

устр

иалн

а”76

Дейност 1: Определяне на екип заизпълнение на проекта иизработването на конкретенвремеви график за изпълнението напроекта.;Дейност 2: Подготовка надокументация и провеждане натръжна процедура за избор наизпълнител на строително –монтажни работи на помещениетоза инсталиране на Системата занепрекъснато производство наакумулаторни плочиConcast/Conroll и на помещениетоза инсталиране на участък„Формовка”.;Дейност 3: Подготовка надокументация и провеждане натръжна процедура за избор надоставчик/ци Система занепрекъснато производство наакумулаторни плочиConcast/Conroll ConPaste и надоставчици на участък«Формовка».;Дейност 4:Реиновиране иизвършване на строително-ремонтни дейности в участъците„Пастирен”, „Мелница”и”Монтажен” с цел монтиране наСистемата за непрекъснатопроизводство на акумулаторниплочи и участък „Формовка”.;Дейност 5:Доставка, монтаж ипървоначално изпитване наСистемата за непрекъснатопроизводство на акумулаторниплочи Concast/Conroll и ConPaste ина участък „Формовка”.;Дейност 6: Мониторинг;Дейност 7:Публичност иразпространение на информация запостигнатите резултати по проекта;Дейност 8:Одит на проекта.

1)Намаляване на производствените разходи/себестойността на продукцията/услугите:Закупуване ивъвеждане в експлоатация на технологичното оборудване за производство на оловно-кисели батерииConcast/Conroll системата и оборудването за участък Формовка ще доведе до снижаване на себестойността наготовото изделие с 10%.

2)Въвеждане на нови продукти/услуги:В резултат на изпълнение на проекта ще се въведат в производствокачествено нови изделия на базата на GEM - Стартерните батерии, които са с:• Подобрена ефективност на активния материал, чрез повишаване на абсорбционната му способност.Значително удължен жизнен цикъл.• Висока енергийна ефективност. Три пъти по висока устойчивост на циклично натоварване спрямокласическите батерии.• Превъзходна стартова способност, дори при ниски температури.• Батерията не "старее" по същия начин като класическите батерии.• Пълна съвместимост, надеждност и гарантирана безопасност.Нулев разход на вода. До 24 месеца съхранение на склад.След изпълнението на проекта ще бъдат с 2 пъти по-дълъг живот, почти 2 пъти по-леки и 10% по-евтини.

3)Подобряване на пазарните позиции – каква част от произведената продукция ще се реализира на местно,национално и на международно ниво, след изпълнението на проекта : 99% от произвежданите батерии поновата технология ще се реализират на европейските пазари и основно за първо вграждане на нови автомобиликато Мерцедес, Пежо, BMW.

4)Подобряване на качеството/потребителските свойства на съществуващата продукция/услуги:Чрезизползване на това модерно оборудване Монбат АД ще отговори напълно на изискванията на МЕРЦЕДЕС запроизводството на стартерни батерии по технологията със AGM сепаратор.

5)Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби:Производството на отрицателниплочи ще се увеличи 6 пъти, а производството на акумулаторни батерии около 4 пъти. Като се отчете факта, четова ще бъдат качествено нов тип акумулаторни батерии и потребителското търсене, може да се очакват също 4пъти по-високи приходи от продажби.

6) Други (моля опишете): Друг ефект от инвестицията е, че непрекъснато нараства търсенето на качественоновите батерии, които ако са произвеждани от Монбат АД ще бъдат на значително по-ниски цени от тези наконкурентите и ще успеем да завземем нови пазари и разширим още производството си вместо да извършимзначителни съкращения на производството и персонала за да оцелеем в условията на световна финансова иикономическа криза.

1)Продуктови индикатори: -Брой закупени нови технологии - бр.:базисна стойност: 423 бр.; от n-1, при (n)година на изпълнение на проекта до n+5, щенарастне до 470бр.- Брой въведени новипродукти/услуги/процеси- бр.: базиснастойност: 317 бр.; от n-1, при (n) година наизпълнение на проекта до n+5, ще нарастнедо 340 бр.

2)Индикатори за резултат:- Брой заети - бр.:базисна стойност: 672 бр.;от n-1, при (n) година на изпълнение напроекта до n+3 (вкл.), ще нарастне до 682 бр.,след което ще намале до n+5 на 523 бр.- От тях – заети жени- бр.:базисна стойност : 35 бр.; n-1: 35 бр.; n : 35бр.; n+1: 39 бр.; n+2: 39 бр.; n+3: 40 бр.; n+4:40 бр. n+5: 41 бр.; Общо: 304 бр.

3) Други по преценка на кандидата:- Годишен оборот : от годината наизпълнение на проекта (N) - 165658 хил. лв.ще нарастне през n+5 до 288305 хил. лв.- Нетна печалба: от годината на изпълнениена проекта (N) - 21873 хил. лв., ще нарастнепрез n+5 до 36186 хил. лв. -Стойност на активите: от годината наизпълнение на проекта (N) - 159504 хил. лв.,ще нарастне през n+5 до 277677 хил. лв.

10 820 973,90 лв 4 998 207,84 лв

6

5

ТМГ-

02-5

/09.

07.2

009г

.

„ПО

БЕД

А”

АД

Обл

аст

Бург

ас, о

бщин

а Бу

ргас

, 800

0 гр

. Бур

гас,

ул.

„О

дрин

” №

15

Пов

ишав

ане

на к

онку

рент

оспо

собн

остт

а на

“П

ОБЕ

ДА

” А

Д ч

рез в

недр

яван

ето

на и

нова

тивн

и пр

оизв

одст

вени

лин

ии

17 м

есец

а

гр. Б

урга

с, у

л. „

Одр

ин”

№ 1

5

Дейност 1: СМР -Строително-ремонтнидейности във “Вафлено-бисквитенцех” за подготовка на монтаж нановите линии: 1.1- Демонтаж насъществуващо оборудване; 1.2. -Газифициране на тунелна пещ иагрегат за печене на вафли.Дейност 2: Създаване на работнагрупа за управление на Проекта;Дейност 3: Разработване натръжната документация за покупкана необходимото оборудване.;Дейност 4: Провеждане на тръжнапроцедура за доставка нанеобходимото оборудване;Дейност 5: Избор надоставчик/доставчици нанеобходимото оборудване;Дейност 6: Доставка назакупеното оборудване;Дейност 7: Монтаж на закупенотооборудване;Дейност 8: Обучение наперсонала на “ПОБЕДА” АД заработа с новото материално-техническо оборудване;Дейност 9: Пробно действие напроизводствените линии;Дейност 10: Пускане наоборудването в експлоатация;Дейност 11: Застраховане назакупеното ново оборудване запроизводство на рязани иформовани бисквити и накоктейлни твърди бисквити и натакова за производството на бели итунквани вафли;Дейност 12: Финализиране надейностите по доставката,монтирането, първоначалноизпитване и въвежднето вексплоатация на новитепроизводствени линии;Дейност 13: Водене на отчетностпо проекта и на изпълнението наотделните дейности.Дейност 14: Одит и визуализацияна проекта

1) Намаляване на производствените разходи/себестойността на продукцията/услугите:Обновяването на материално-техническата база на “ПОБЕДА” АД чрез повишаване на производствениякапацитет на „Вафлено-бисквитен цех” ще осигури икономически изгодно, иновативно и качественопроизводство на рязани и формовани бисквити, на коктейлни твърди бисквити и на бели и тунквани вафли.Предимствата на новите производствени линии спрямо старото оборудване са значителни и се състоят вследното:- Повишаване на производителността главно поради по-малкото количество отпадък – избягват сепроизводствени загуби поради увреждане, респ. разрушаване на бисквитите и вафлените кори, характерно припо-старото оборудване;- По-голямата автоматизация при новото оборудване ще премахне необходимостта от ръчна намеса насъответното обслужващо лице, и на тази основа ще намалее цената на крайното изделия, поради намаляване наразходите за извънреден труд, които се калкулират в него при сегашното състояние на производствената база;- Понижаване себестойността на готовата продукция и поради намаляните разходи на енергия спрямо старотопоколение автомати за печене – така например при производството на вафли средният разход на газ е около 33м3 природен газ, като по този начин разходът на енергия спрямо старото оборудване е намален с около 26 %;- Автоматичното управление на температурата на печене при новото оборудване също ще съдейства заоптимално оползотворяване на енергията и максимална сигурност, включително при спазване намеждународните стандарти за отработени газове и с акцент върху опазването на околната среда.На тази основа очакванията на “ПОБЕДА” АД са за понижение на себестойността и производствените разходиза тон продукция между 10 -15%.2)Въвеждане на нови продукти/услуги:Модернизацията на наличното оборудване на “ПОБЕДА” АД чреззакупуването и монтажа на иновативна линия за производство на рязани и формовани бисквити и на коктейлнитвърди бисквити, иновативна линия за производство на бели и тунквани вафли и на машина за тукване нашоколад и кувертюрни маси, освен че ще гарантира пълното изпълнение на сегашните заявки на клиентите наДружеството на вътрешния и външни пазари, ще спомогне да се реализират на практика и спрени проекти,притежаващи обаче голям потенциал за развитие като производството на вафли – бели и тунквани, соленибисквити и бисквити с добавки. Особен интерес за Компанията представлява възможността за производство насолени бисквити, които са изключително популярни в Европа, но не достатъчно развити като предлагане вБългария. Разработването на групата на бисквити с добавки чрез обновяването на материално-техническата базана “ПОБЕДА” АД и позиционирането им като здравословни храни, предлага големи перспективи особено нафона на все по-активните призиви от страна на националните и европейски организации за налагане наздравословния начин на живот. Новата производствена линия ще направи възможно развитието и на нови групипродукти тунквани бисквити – в тази група “ПОБЕДА” АД има добри позиции, но недостиг на производственкапацитет. 3) Подобряване на пазарните позиции – каква част от произведената продукция ще се реализира наместно, национално и на международно ниво, след изпълнението на проекта: През последните няколко годинитърговската политика на “ПОБЕДА” АД се характеризира със засилен интерес към външните пазари инасочване на идеи и инвестиции в тази посока на развитие. Определените за 2007 и 2008г. цели да се създадатмного нови контакти с чуждестранни дистрибутори и търговски вериги до голяма степен са изпълнени идопринасят за добрите резултати в продажбите. Очакванията на Дружеството са, че с обновяването наматериално-техническата база на “ПОБЕДА” АД чрез повишаване на производствения капацитет на „Вафлено-бисквитен цех” ще бъдат реализирани допълнително 10 млн. лв. годишно, от които 7 млн. лв. бисквити и 3 млн.лв. вафли. От тях 80 % се предвижда да се реализират на вътрешния пазар, а износа на продукция напредприятието да нарастне от 8 на 20 %. По този начин “ПОБЕДА” АД освен, че ще възстанови загубените сипозици в групата на вафлите поради остарялото и амортизирано налично оборудване, ще увеличи и пазарния сидял в най-силната си група – тази на бисквитите. 4) Подобряване на качеството/ потребителските свойства насъществуващата продукция/услуги:Чрез целеви инвестиции за закупуване на ново оборудване и конкретно заповишаване на производствения капацитет на „Вафлено-бисквитен цех”, ПОБЕДА” АД ще е в състояние даотговори успешно на все по-нарастващите и големи нужди на пазарите – местен и външен от подобен родхранителни продукти, на промяната в потребителските вкусове и тенденции на тези пазари и особено наизискванията за по-високо качество и богат асортимент. Обновяването на материално-техническата база на“ПОБЕДА” АД значително би спомогнало и за спазването на високите европейски изсквания за качество ипроследимост на храните с цел гарантиране производството и предлагането на безопасни хранителни продуктиот страна на Компанията. 5)Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби: На базареални пазарни данни и цели, които “ПОБЕДА” АД си поставя, производственият план на Компанията поотношение на групата на бисквитите включва нуждата от увеличен производствен капацитет, който да покриедопълнителни 150 тона на месец нова и стара продукция, от които 50 тона сандвич бисквити, 30 тона крекери,60 тона тунквани и 20 тона нетунквани бисквити, които при настоящите пазарни дялове по отделни подукти наКомпанията, могат спокойно да бъдат реализирани. Следователно чрез модернизация на наличното оборудванена “ПОБЕДА” АД чрез закупуването и монтажа на иноватична линия за производство на рязани и формованибисквити и на коктейлни твърди бисквити и на машина за тукване на шоколад и кувертюрни маси, Компаниятаще има възможност за производство на допълнителни 1800 тона бисквити годишно, които при средна цена от 4лв/кг се равняват на 7 200 000 лева допълнителни годишни приходи. Общите продажби на “ПОБЕДА” АД за2007 г. са около 20 млн. лв., т.е. това ново количество реализирана продукция би довело до ръст в продажбитеот около 35%. Другото приоритетно производство за Компанията е това на вафлите. Извеждането от употребана старите амортизирани линии за производство на вафли е довело до загуба на пазарните позиции на“ПОБЕДА” АД в този сегмент. Същевременно търсенето на тези продукти е голямо както на вътрешния, така ина външния пазар. Целите на Компанията са за производство на около 800 тона вафли годишно или около 3,2млн. лв. прогнозни годишни приходи, които биха довели до 15% ръст в продажбите на предприятието.

1)Продуктови индикатори: -Брой закупени нови технологии - бр.:базисна стойност: 6 бр.; от n-1: 6бр., при (n)година на изпълнение на проекта до n+5, щенарастне до 12бр.- Брой въведени новипродукти/услуги/процеси - бр.: базиснастойност: 3 бр.; от n-1: 3бр., при (n) годинана изпълнение на проекта до n+5, щенарастне до 15 бр.- Консумирана ел. енергия на тон продукциявъв „Вафлено-бисквитен” цех - Kwh/t:базисна стойност: 753 Kwh/t.; от n-1:753Kwh/t., при (n) година на изпълнение напроекта до n+5, ще се намали до 328 Kwh/t.-Допълнително произведена подукция от„Вафлено-бисквитен” цех - тон: отгодината на изпълнение на проекта n: 200 т.,ще нарастне до n+5: 2600т.-Допълнително реализирана подукция от„Вафлено-бисквитен” цех -хил. лв.: отгодината на изпълнение на проекта n: 800хил. лв., ще нарастне до n+5: на 11 000 хил.лв.2)Индикатори за резултат:- Брой заети - бр.:базисна стойност: 550 бр.;от n-1, при (n) година на изпълнение напроекта до n+5, ще нарастне до 616 бр.- От тях – заети жени- бр.:базисна стойност : 411 бр.; от n-1, при (n)година на изпълнение на проекта до n+5, щенарастне до 463 бр.- От тях – хора с увреждания- бр.: базиснастойност : 5 бр.; от n-1, при (n) година наизпълнение на проекта до n+5, ще нарастнедо 13 бр. - Производителност на един работник нагодишна база във „Вафлено-бисквитен” цех -тон: базисна стойност: 35 т..; от n-1, при (n)година на изпълнение на проекта до n+5, щенарастне до 93т.- Общ обем произведена продукция от„Вафлено-бисквитен” цех -тон: базиснастойност: 6500 т..; от n-1, при (n) година наизпълнение на проекта до n+5, ще нарастнедо 9200 т.-Общ обем реализирана продукция -млн.лв:

базисна стойност: 24 млн.лв.; от n-1, при (n)година на изпълнение на проекта до n+5, щенарастне до 37 млн.лв.

10 737 076,42 лв 5 000 000,00 лв

7

6

ТМГ-

02-6

/09.

07.2

009г

.

„АРО

МА

” А

Д

Обл

аст

Соф

ия, о

бщин

а С

толи

чна,

127

1 гр

. Соф

ия ,

р-н

"Над

ежда

", ул

. "К

ирил

Бла

гоев

" № 1

2

Инт

егри

рана

упр

авле

нчес

ка с

исте

ма и

тех

ниче

ски

реш

ения

за п

овиш

аван

е на

конк

урен

тнос

посо

бнос

тта

и еф

екти

внос

тта

на б

изне

с пр

оцес

ите

на к

омпа

ния

Аро

ма А

Д

18 м

есец

а

Соф

ия 1

271,

ул.

Кир

ил Б

лаго

ев №

12

Дейност 1: Избор на доставчик;

Дейност 2 : Доставка и монтаж натехнологичното оборудване;

Дейност 3: Заключителна (одит ивизуализация на проекта, финалнаотчетност на проекта и управлениеи мониторинг на изпълнението).

1)Намаляване на производствените разходи/себестойността на продукцията/услугите:Производството на продукти нови опаковки с високи качества ще доведе до увеличение на продажбите иповишаване ефективността на производствения процес. Следователно реализираните фиксирани разходи щебъдат разпределени на много по-голям брой продадени продукти, от което ще последва намаляване насебестойността.- снижаване на общопроизводствените разходи ;- снижение на относителния разход на суровини и материали;- снижение на себестойността на продукцията.2)Въвеждане на нови продукти/услуги:Козметичният бранш е много динамичен и изисква непрекъснато обновление на продуктите, ето защо АромаАД трябва да инвестира в закупуването на ново оборудване, което оборудване ще направи възможнопроизводството на продукти с изцяло нови опаковки и разнообразявне на портфолиото на фирмата, с целповишаване конкурентноспособността на фирмата и по-пълно удовлетворение непрекъснато променящите сепотребности на потребителите.3)Подобряване на пазарните позиции – каква част от произведената продукция ще се реализира на местно,национално и на международно ниво, след изпълнението на проекта :Реализирането на предвидените по проекта дейности ще доведат до разнообразяване на продуктовияасортимент, следствие на което Арома АД ще стабилизира пазарните си позиции чрез спечелване на новипотребители и затвърждаване на имиджа си на производител на качествени продукти с оптимално съотношениецена-качество. Това ще доведе до увеличение на пазарните дялове на козметика в България с 4%.4)Подобряване на качеството/потребителските свойства на съществуващата продукция/услуги:Предвидените по проекта дейности ще позволят производството на продекти с уникални опаковки - иновативнии специално разработени за нуждите на Арома АД. До този момент на българския пазар няма подобени машинис подобна технология и с подобен комбиниран ефект на потребителски свойства и подобрено качество накрайния продукт.5)Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби: Закупуването на ново оборудване ще доведе до оптимизиране на производствения и технологичен процес,повишаване на неговата ефективност, по-пълна натовареност, от което и до увеличение на производствениякапацитет. Реализирането на този проект ще позволи производството на изцяло нови опаковки, следствие накоето ще се увличи обема на продажбите и тъй като се предвижда намаление на себестойността, то това щедоведе до увеличение на приходите от продажби на фирмата от вътрешния, както и от чуждите пазари. 6)Други (моля опишете):Увеличеният капацитет на производството ще доведе до:- растеж на заетостта и мотивираност на персонала за работа в модерна среда;- разкриване на нови работни места;По отношение на управленския капацитет, Кандидатът ще надгради натрупания опит за управление наинвестиционни проекти, насочени към разширяване и модернизиране на производствения капацитет,гарантиране на качеството на продукцията и повишавне на неговата конкурентноспособност.Модернизираната среда ще има положително въздействие не само върху микроклимата в предприятието, новърху процеса за намаляване на енергийната интензивност и негативните екологични въздействия, с коетопредприятието все повече ще се хармонизира с европейските хоризонтални политики.

1)Продуктови индикатори:-Брой закупени нови технологии- бр.:базисна стойност: 2 бр.; от n-1, при (n)година на изпълнение на проекта до n+5, щенарастне до 27бр.- Брой въведени новипродукти/услуги/процеси бр.: базиснастойност: 2 бр.; от n-1, при (n) година наизпълнение на проекта до n+5, ще нарастнедо 22бр.2)Индикатори за резултат:

- Брой заети - бр.:базисна стойност: 344бр.; от n-1, при (n) година на изпълнение напроекта до n+5, ще нарастне до 382 бр.- От тях – заети жени- бр.:базисна стойност : 216 бр.; от n-1, при (n)година на изпълнение на проекта до n+5, щенарастне до 242бр.- От тях – хора с увреждания - бр.: базиснастойност : 16 бр.; от n-1, при (n) година наизпълнение на проекта до n+5, ще нарастнедо 18бр. -Себестойност на продукцията - %:базисна стойност : 100 %.; от n-1, при (n)година на изпълнение на проекта до n+5, щесе намали до 88%.-Печалба - %: базисна стойност : 100 %; от n-1, при (n) година на изпълнение на проектадо n+5, ще нарастне до 175%.- Продажби - %: базисна стойност : 100 %; отn-1, при (n) година на изпълнение на проектадо n+5, ще нарастне до 150%.

1 212 307,00 лв 606 153,50 лв

8

7

ТМГ-

02-7

/09.

07.2

009г

.

„ЕЛ

МО

Т” А

Д

Обл

аст

Соф

ия, о

бщин

а С

толи

чна,

111

3 гр

.Соф

ия, р

-н "И

згре

в"ул

. “А

каде

мик

Мет

оди

Поп

ов”

24 е

т.4

Пов

ишав

ане

на к

онку

рент

оспо

собн

остт

а на

“ЕЛ

МО

Т” А

Д ч

рез о

бнов

яван

е на

про

изво

дств

енит

е мо

щно

сти

напр

едпр

ияти

ето

18 м

есец

а

гр. В

елик

о Тъ

рнов

о

Дейност 1. Избор на доставчици наДМА.

Дейност 2. Доставка, инсталиране,пускане в експлоатация иизпробване на машините: Дейност2.1.Доставка на хоризонталенобработващ център; Дейност 2.2.Доставка на зъбофрезова машина;Дейност 2.3. Доставка на автоматза щанцоване на конусни статорнии роторни ламели; Дейност 2.4.Доставка на вертикалниобработващи центри; Дейност 2.5.Доставка на машина за навиване насекции.

Дейност 3. Визуализация напроекта;

Дейност 4. Разработване иподаване на междинен и финалентехнически и финансов отчет иодит на проекта.

1)Намаляване на производствените разходи/себестойността на продукцията/услугите:Със закупуването на автоматичен хоризонтален обработващ център, производствения процес наелектротелфери ще се затвори вътре в компанията, което ще се отрази директно върху намаляване напроизводствените разходи с 10% на телфер и ще съкрати времето за изработката му.Реализираните икономии от намаляване на бракуваната продукция с 60%; от нискоефективния бобинаж щедопринесат за намаляване себестойността на електромоторите с 15%, поради минимизиране на ниско ефективниръчни операции и намаляване на загубите от бракувана продукция.В допълнение, въвеждането на 2 нови центри ще намали разходите за енергия с 10% на единица електромотор.

2)Въвеждане на нови продукти/услуги:Автоматизираният хоризонтален обработващ център ще позволи изработката на 3 нови продукта, в добавка къмдосега произвежданите:- производство на челни греди за кранове до 4000мм- производство на кранови колички с габарити 2500Х3500 мм- производство на крупни детайли с горепосочените параметри и тегло до 12 000 кг.

3)Подобряване на пазарните позиции – каква част от произведената продукция ще се реализира на местно,национално и на международно ниво, след изпълнението на проекта:С реализацията на настоящия инвестиционен проект, фирма “ЕЛМОТ” АД ще може да реализира над 97% отпроизведена продукция на външни за страната пазари. Към момента (по данни към ноември 2008 г.),компанията изнася 80% от продукцията си, като 95% от приходите й от продажби са от износ (непреки и прекиприходи).

4) Подобряване на качеството/потребителските свойства на съществуващата продукция/услуги:Използването на нови автоматизирани нутавтомати вместо старите полуавтомати ще доведе до повишаванекачеството на продукта, и повишаване на производителността на труда.С новото оборудване се създава се възможност за производство на нови типове електродвигатели, които дазаменят досегашния габарит 71, който е по-металоемък.Автоматите за щанцоване са с по-добри показатели при обработката на статорите и роторите на конуснитемотори, което позволява да се произвеждат двигатели със специално предназначение, които са с по-добрикачествени показатели от досегашния асортимент на “ЕЛМОТ”.Новата машина за зъбофрезоване ще повиши производителността и качеството на зъбните колела и валове.

5)Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби:Със закупуването на 2 бр. центри ще се повиши производителността с почти 60%, и качеството на продукцията,ще отпадне много кооперирана механична обработка (допълнителни шлосерски операции, изработването надопълнителна нестандартна екипировка), ще намалеят разходите за ФРЗ, екипировка (ще поемат и част отизработването на инструменталната екипировка), ел.енергия и др. Новата машина за навиване на секции щедоведе до повишаване на производителността с 40%, а чрез облекчаване на труда на работниците, навиващисекции и подобряване качеството на навиване. Новото оборудване за автоматизиран център ще позволи изцяловъв фирмата да се обработват окончателно всички тела за електротелфери при производствена програма 500бр./месец и ще отпадне необходимостта от кооперация за детайли по-дълги от 1500мм и допълнителнатамеханична обработка на радиал-бормашините. При въвеждането на всички машини ще се позволи преминаванекъм двусменен режим на работа, което ще се отрази пряко върху разширяване и увеличаване на обема напроизвежданата продукция с 15% годишно при телферите и 20% годишно при електромоторите.

1)Продуктови индикатори:-Брой закупени нови технологии - бр.:

базисна стойност: 0 бр.; от n-1, при (n)година на изпълнение на проекта до n+5, щенарастне до 6бр.- Брой въведени новипродукти/услуги/процеси бр.: базиснастойност: 0 бр.; от n-1, при (n) година наизпълнение на проекта до n+5, ще нарастнедо 3бр.

- Брой произведени мотори/месец - бр.:базисна стойност: 150 бр.; от n-1, при (n)година на изпълнение на проекта до n+5, щенарастне до 500бр.

2)Индикатори за резултат:- Брой заети - бр.:базисна стойност: 649

бр.; от n-1, при (n) година на изпълнение напроекта до n+5, ще нарастне до 670 бр.- От тях – заети жени- бр.:базисна стойност : 220 бр.; от n-1, при (n)година на изпълнение на проекта до n+5, щенарастне до 240бр.

4 389 000,00 лв 2 194 500,00 лв

9

8

ТМГ-

02-8

/09.

07.2

009г

.

„ВС

К К

ЕНТА

ВЪР

- ИЗ

ДИ

НА

МИ

КА

” ЕО

ОД

Обл

аст

Габр

ово,

общ

ина

Дря

ново

, 537

0 гр

. Дря

ново

, ул.

"Шип

ка" №

1

Пов

ишав

ане

конк

урен

тосп

особ

ност

та н

а “В

СК К

ента

вър-

ИЗ

Дин

амик

а” Е

ОО

Д ч

рез т

ехно

логи

чна

моде

рниз

ация

на

прои

звод

ство

то

18 м

есец

а

гр. Д

ряно

во

Дейност 1. Проучване напроизводителите на машините иизмервателните средства,необходими за технологичнатамодернизация на предприятието;

Дейност 2. Подготовка на тръжнодосие за всяка отделна инвестиция;

Дейност 3. Подготовка ипровеждане на тръжни процедуриза доставка на необходимотооборудване;

Дейност 4:Доставка и инсталиранена оборудването. Екипировка намашините;

Дейност 5: Квалификация наперсонала и разкриване на 20 новиработни места;

Дейност 6: Внедряване на новиизделия в производството;Дейност 7: Управление и отчитанена проекта пред междинното звенона ИАНМСП;

Дейност 8: Визуализация ипопуляризиране на проекта.

1)Намаляване на производствените разходи/себестойността на продукцията/услугите: Технологичнатамодернизация ще доведе до оптимизиране на производствения процес и значително намаляване напроизводствените разходи. Автоматизирането на процесите и постигането на голямата точност приизработването на детайлите съкращава разходите за труд и материали. Обработката на детайлите на еднаустановка редуцира времето за производство, дава възможност за залагане на големи серии и съкращаване напроизводствените разходи за единица продукция. Освен това, с внедряването на новите машини значително сенамаляват разходите за ел.енергия, консумативи и инструментална екипировка, както разходите за ремонт иподдръжка на машините. С относителното намаляване на шлосерските и други ръчни обработки,производствения брак ще се сведе до около 5-6 %. Всичко това ще доведе до намаляване на производственитеразходи и себестойността на продукцията, и ще гарантира поддържането на атрактивни цени и запазванеконкурентите предимства на фирмата.2)Въвеждане на нови продукти/услуги: Благодарение на технологичната модернизация, дружеството ще имавъзможност да разработи и внедри в производството 7 нови вида металорежещи инструменти, предназначениизцяло за експорт за Kennametal и 1 вид призматични модулни държачи за Walter, както 1 вид собственаразработка затегателни приспособления за машинни центри с ЦПУ. Посочените по-долу изделия не биха моглида се произвеждат с наличните машини в предприятието, тъй като се характеризират с голяма сложност надетайлите и специфичност на отворите, за постигането на които е необходимо изключително прецизнооборудване и измервателна техника, а именно: HTS-R касети /металорежещи инструменти със сменяемитвърдосплавни режещи пластини/ – 10 вида и предвидено годишно производство от 1800 бр. HTS-R глави/пробивна система от металорежещи инструменти, работещи със специални HTS-R касети за отвори с диаметърот 40 до 55 мм/ – 5 вида и предвидено годишно производство от 700 бр. DFR /пробивно-разстъргващиметалорежещи инструменти с цилиндрични опашки със сменяеми твърдосплавни пластини за отвори сдиаметър от 12,5 до 55 мм и дълбочина на отвора до 150 мм/ - 175 вида и предвидено годишно производство от6316 бр. DFT-КМ /пробивно-разстъргващи инструменти с КМ40 и КМ50 опашки със сменяеми твърдосплавнирежещи пластини за отвори с диаметър от 12,5 до 55 мм и дълбочина на отвора до 150 мм / – 70 вида ипредвидено годишно производство от 554 бр. DFR-KM /пробивно-разстъргващи металорежещи инструменти сКМ40 и КМ50 опашки със сменяеми твърдосплавни пластини за отвори с диаметър от 12,5 до 55 мм идълбочина на отвора до 80 мм/ – 40 вида и предвидено годишно производство от 202 бр. Top Cut Plus/пробивни металорежещи инструменти със сменяеми твърдосплавни режещи пластини за отвори с диаметър от19 до 34 мм и дълбочина на отвора до 120 мм/ – 48 вида и предвидено годишно производство от 5700 бр. KMRotating /патентована от фирма Кенаметал инструментална система за инструментодържачи и инструменти сконусна закрепваща част в четири типоразмера – КМ32, КМ40, КМ50, КМ63/ – предвидено годишнопроизводство от 6000 бр. Призматични модулни инструменто-държачи за отрезни и канални металорежещиинструменти – 16 вида и предвидено годишно производство от 9600 бр. Затегателно приспособление замашинни центри с ЦПУ – предвидено годишно производство от 100 бр. 3)Подобряване на пазарните позиции – каква част от произведената продукция ще се реализира на местно,национално и на международно ниво, след изпълнението на проекта: До този момент дружеството реализира30 % от продукцията си на вътрешния пазар и 70% - на международния. След изпълнението на проекта сеочаква увеличение на продажбите на външния пазар с около 15%, тъй като ще се освободи производственкапацитет за производство на специални изделия, предмет на аутсорсинг от страна на европейски иамерикански компании. Новите изделия, които фирмата планира да произвежда през периода 2009-2011 годинасъщо са изцяло предназначени за външния пазар. Постигането на многосерийно производство ще позволи нафирмата да поддържа добри складови запаси от стандартните си изделия и да ускори срока за изпълнение напоръчките. По този начин ще може да привлече и нови клиенти и да разшири обема на продажбите нанационалния и международния пазар.4)Подобряване на качеството/потребителските свойства на съществуващата продукция/услуги: Замяната науниверсалните металообработващи машини с най-съвременни машини с ЦПУ, както и закупуването наспециализиран софтуеър за програмиране на работни режими съкращава почти наполовина технологичниямаршрут на изделията. Възможността за производство на една установка намалява риска от допускане наголеми отклонения при измерването и контрола на детайлите и позволява производството на големи серии. Сизползването на високопрецизни измервателни средства се свежда до минимум риска от технологичен брак,допускан в резултат на отклонения от размера на детайла и чупене на инструменти поради неправилно имизмерване преди използване на машината. Модернизацията на процеса на оксидация ще повиши значителнокачеството на изделията, тъй като нанасянето на защитен слой върху детайлите и внимателното отстраняванена остатъчните соли ще предпазят инструментите от корозия и ще доведат до повишаване трайността наинструментите и техния по-добър търговски вид. Чрез използването на съоръжението за покритие ще сеповиши качеството на твърдосплавните инструменти, презаточени на заточната машина и ще се удължи технияживот, което е от изключително значение за намаляване на производствените разходи не само на “ВСККентавър-ИЗ Динамика” ЕООД, но и на клиентите, ползващи тази услуга.5)Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби: Технологичната модернизация напроизводството ще подобри процеса на планиране в предприятието, в резултат на което ще се постигне по-голяма ефективност на и пълно натоварване на производствените мощности. Серийното производство щесъкрати времето и разходите за единица продукция и ще освободи капацитет за внедряване на новите продуктии за производството на специални изделия. С увеличаването на производствения капацитет дружеството ще имавъзможност да привлече нови клиенти, което ще се отрази положително върху обема на продажбите.Предприятията непрекъснато обновяват машинния си парк и се нуждаят от екипировка на своите нови машини,за които “ВСК Кентавър-ИЗ Динамика” ЕООД е в състояние да предложи най-подходящо решение.

1)Продуктови индикатори:-Брой закупени нови машини - бр.: отгодината на изпълнение на проекта (n) доn+5, ще нарастне до 19 бр.- Брой закупено ново оборудване бр.: отгодината на изпълнение на проекта (n) доn+5, ще нарастне до 2 бр.- Брой закупен специализиран софтуеър запрограмиране на стругово-фрезови машини сЦПУ. - бр.: от годината на изпълнение напроекта (n) до n+5, ще нарастне до 2 бр.- Брой закупени нови измервателни уреди -бр.: от годината на изпълнение на проекта (n)до n+5, ще нарастне до 7 бр. - Обем произведена продукция - хил.лв.:базисна стойност: 11670 хил.лв.; от n-1, при(n) година на изпълнение на проекта до n+5,ще нарастне до 16300 хил.лв.

2)Индикатори за резултат:- Брой заети - бр.:базисна стойност: 261 бр.;от n-1, при (n) година на изпълнение напроекта до n+5, ще нарастне до 281 бр.- От тях – заети жени- бр.:

базисна стойност : 53 бр.; от n-1, при (n)година на изпълнение на проекта до n+5, щенарастне до 56бр.- От тях – хора с увреждания - бр.: базиснастойност : 1 бр.; от n-1, при (n) година наизпълнение на проекта до n+5, ще се запази1бр.

9 975 451,32 лв 4 987 725,66 лв

10

9

ТМГ-

02-9

/09.

07.2

009г

.

„ХЮ

НД

АЙ

ХЕВ

И И

НД

ЪС

ТРИ

ЙС

КО

.БЪ

ЛГА

РИЯ

„ А

Д

Обл

аст

Соф

ия, о

бщин

а С

толи

чна,

127

1 гр

. Соф

ия ,

р-н

"Над

ежда

", бу

л. "Р

ожен

" №41

„По-

ната

тъш

но у

креп

ване

на

конк

урен

тнос

посо

бнос

тта

на „

Хю

ндай

Хев

и И

ндъс

трий

сКо

. Бъл

гари

я” А

Д н

а ме

жду

наро

днит

е па

зари

чре

з про

дълж

аващ

а те

хнол

огич

намо

дерн

изац

ия”

18 м

есец

а

гр.С

офия

127

1, б

ул.Р

ожен

№41

Дейност 1: Управление и отчитанеизпълнението на проекта,визуализация и публичност;

Дейност 2: Избор и сключване надоговори с доставчици наоборудване и изпълнител на СМР;

Дейност 3: Изпълнение на СМРвъв връзка с монтажа ивъвеждането в експлоатация насушилната инсталация;

Дейност 4: Доставка и въвеждане вексплоатация на технологичнотооборудване;

Дейност 5: Одит и заверка наразходите по изпълнение напроекта.

1) Намаляване на производствените разходи/себестойността на продукцията/услугите: 1.Новата сушилна намалява времето за изсушаване на трансформаторите около 130%), в следствие на което сенамаляват разходите за труд и разходите за енергия.2. Новата машина за плазмено рязане уеличава точността на рязане и не са необходими допълнителнимеханияни обработки. По този начин се намаляват разходите за производство.3. Машините за навиване на намотки са със аксиално и радиално натягане на проводника. Това довежда донамаляване на разходите за труд с около 50%.

2) Подобряване на пазарните позиции – каква част от произведената продукция ще се реализира на местно,национално и на международно ниво, след изпълнението на проекта : Проектът предвижда увеличаване капацитета на трансформаторно производство, което ще доведе донамаляване ма времето за производство и съкрашаване срока за доставка и увеличаване на възможностите заполучаване на нови поръчки. Очакван ефект около 30% увеличаване на поръчките, като. се очаква над 75% отпродажбите да се осъществят от износ.

3)Подобряване на качеството/потребителските свойства на съществуващата продукция/услуги:Технологията на новата вакуум сушилня увеличава количеството на извлечената влага от изолацията натрансформаторите. Това води до увеличаване на експлоатационния живот на трансфрматорите, при намаляванетяхната възможност за дефектиране.

4) Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби:Новата сушилня ще увеличи капацитета на трансформаторно производство два пъти ( най-тясното място впроизводството на трансформатори). Останалите маини от проекта ще увеличат капацитета натрансформаторно производство с 10%. Очакван ефект около 25% увеличаване на приходите от продажба.

1)Продуктови индикатори:-Брой закупени нови технологии - бр.:базисна стойност: 30 бр.; от n-1, при (n)година на изпълнение на проекта до n+5, щенарастне до 49бр.- Брой въведени новипродукти/услуги/процеси - бр.: базиснастойност: 16 бр.; от n-1, при (n) година наизпълнение на проекта до n+5, ще нарастнедо 26бр.

2)Индикатори за резултат:- Брой заети - бр.:базисна стойност: 612 бр.;от n-1, при (n) година на изпълнение напроекта до n+5, ще нарастне до 647 бр.- От тях – заети жени- бр.:базисна стойност : 165 бр.; от n-1, при (n)година на изпълнение на проекта до n+5, щенарастне до 178бр.- От тях – хора с увреждания - бр.: базиснастойност : 26 бр.; от n-1, при (n) година наизпълнение на проекта до n+5, ще нарастнедо 29бр.

- Приходи от продажби - хил. лв.: базиснастойност : 58014 хил.лв.; от n-1, при (n)година на изпълнение на проекта до n+5, щенарастне до 221306 хил.лв. - Рентабилност (брутен марж напечалбата) - % изменение: базисна стойност :100 %; от n-1, при (n) година на изпълнениена проекта до n+5, ще нарастне до 125 %.

3 162 700,00 лв 1 575 525,82 лв

11

10

ТМГ-

02-1

0/09

.07.

2009

г.

„МЕГ

АП

ОРТ

” О

ОД

Обл

аст

Вели

ко Т

ърно

во, о

бщин

а Ве

лика

Тър

ново

, 500

0 гр

. Вел

ико

Търн

ово,

ул.

„Н

икол

а Га

бров

ски”

№ 8

1

Утв

ърж

дава

не н

а „М

егап

орт”

ОО

Д к

ато

воде

що

пред

прия

тие

в пр

оизв

одст

вото

и р

ецик

лира

нето

на

опак

овки

от

плас

тмас

а на

бълг

арск

ия и

меж

дуна

родн

ия п

азар

12 м

есец

а

гр. В

елик

о Тъ

рнов

о

Дейност 1 - Преговори исключване на договори за доставка,инсталиране и въвеждане вексплоатация на производственооборудване;

Дейност 2 - Изпълнение надоговорите за доставка, монтаж ивъвеждане в експлоатация напроизводствено оборудване:Дейност 2.1 Доставка, монтаж, ивъвеждане в експлоатация наИнсталация за производство натрислойно издувно фолио;Дейност 2.2 Доставка, монтаж, ивъвеждане в експлоатация наИнсталация за производство наеднослойно издувно HDPE фолио;Дейност 2.3 Доставка, монтаж, ивъвеждане в експлоатация наРециклираща линия зарегенериране на полипропиленов иполиетиленов отпадък; Дейност2.4 Доставка, монтаж, и въвежданев експлоатация на Рециклиращалиния от филм във филм (от фолиовъв фолио); Дейност 2.5 Доставка,монтаж, и въвеждане вексплоатация на 2 бр.Конфекциониращ автомат запроизводство на чували за смет наролка; Дейност 2.6 Доставка,монтаж, и въвеждане вексплоатация на Конфекциониращавтомат за производство на чанти свътрешна лепена дръжка; Дейност2.7 Доставка, монтаж, и въвежданев експлоатация наКонфекциониращ автомат запроизводство на чанти с вътрешнатермична дръжка; Дейност 2.8Доставка, монтаж, и въвеждане вексплоатация на Конфекциониращавтомат за пликове (тип Wicket) заавтоматично опаковане.

Дейност: Осигуряване напубличност и визуализация;

Дейност: Независим финансоводит

1)Намаляване на производствените разходи/себестойността на продукцията/услугите:Проектът съществено ще допринесе за намаляване на производствените разходи. От една страна, въвежданетона линията за гранулат ще намали енергийните разходи за единица продукция с около 60-70% (поради по-ниската енергоемкост на новата линията и отпадане на проблема с неколкократната обработка до достигане нажеланото качество). Намаляването на себестойността на регранулата като основна суровина се отразява върхунамаляването на себестойността на всички наши продукти. От друга страна, чрез въвеждането на „филм въвфилм” линията ще се елиминира нуждата от гранулиране, което ще доведе до редуциране себестойността напродукцията, произвеждана от директно екструдираното от производствен и чист външен отпадък фолио.С въвеждането на високотехнологичните екструдерни линии ще бъде намалено значително и количеството набрак заради некачествено фолио. За редуцирането на брака ще допринесат и напълно автоматизираните ивисокопрецизни конфекциониращи машини. От друга страна, за да достигнем желаното качество по отношениена еднаквост на дебелината, се налага да произвеждаме малко по-дебело фолио, което води до повишаване насебестойността на продуктите. С новите екструдери този проблем ще бъде елиминиран.Като цяло в резултат от проекта очакваме себестойността на единица продукция да бъде намалена с 5 - 15% приразличните крайни продукти.

2)Въвеждане на нови продукти/услуги:С реализацията на проекта ще бъдат въведени два нови продукта:1. Stretch Hood фолио – предпочитан в последните години продукт за индустриално опаковане, който къммомента не се произвежда в страната. Продуктът е с качествено по-добри потребителски свойства и с голямпотенциал на вътрешния пазар, както и в съседните Гърция и Румъния.2. Цветни чували на ролка от трислойно фолио – с голям потенциал за пазарна реализация в Германия иАвстрия.

3)Подобряване на пазарните позиции – каква част от произведената продукция ще се реализира на местно,национално и на международно ниво, след изпълнението на проекта:Със закупените по проекта линии и машини ще бъдат произвеждани продукти със следната пазарна насоченост:1. Регранулат от PE и РР - 70% за суровина в собственото производство и 30% за експорт в Гърция и Румъния.2. Stretch Hood фолио - 80% за вътрешен пазар и 20% експорт3. Еднослойно РЕ фолио - за конфекциониране в собствено производство на торбички и пликове, които сапредназначени за вътрешен пазар 80% и 20% за експорт4. Цветни чували за смет на ролка - 100% за експорт в Германия и Австрия5. Торбички с вътрешна подсилена лепена дръжка - 100% експорт за Германия6. Торбички с вътрешна подсилена термична дръжка - 100% експорт за Германия7. Wicket пликове за автоматично опаковане - 40% за вътрешен пазар и 60% експорт за Румъния, Македония,Албания.В резултат на направените инвестиции очакваме делът на приходите от износ да нарасне до 25% в края натретата година от реализиране на проекта.

4)Подобряване на качеството/потребителските свойства на съществуващата продукция/услуги: Целта на закупуването на двете рециклиращи линии не е само осигуряване на достатъчно суровина запроизводството ни, но и контролиране на качеството на материала, влаган в производство. Новатарегранулираща линия ще повиши качеството на гранулата за възможност на изтегляне на филм с дебелина 28микрона, респективно ще доведе до по-качествено фолио и по-качествени конфекционирани изделия.Високотехнологичните екструдери ще позволят 100% еднаквост на дебелината на фолиото по цялата ширина,което отново обуславя качеството на крайните опаковки.

5)Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби: Въвеждането на новите машини и линии ще позволи увеличаването на продукцията ни с 360 т/м при 800 т/мкъм момента. Очакваме да достигнем максимума на този капацитет в края на втората година от приключванетона проекта. Увеличените обеми продукция и повишеното качество, както и експортният потенциал на тезипродукти ще ни позволят да увеличим приходите си от продажби с около 45% в края на втората година следпроекта (на база годината на изпълнение на проекта).

1)Продуктови индикатори:-Закупени нови машини и линии - бр.: базовастойност: 6 бр.; от n-1, при (n) година на изпълнениена проекта до n+5, ще нарастне общо на 29 бр. (9 катопряк резултат от проекта).-Въведени нови продукти - бр.: базова стойност: 0 бр.;от n-1, при (n) година на изпълнение на проекта доn+5, ще нарастне до 3бр. - Въведени нови процеси - бр.: базова стойност: 0 бр.;от n-1, при (n) година на изпълнение на проекта доn+5, ще нарастне до 2бр.

2)Индикатори за резултат:- Брой заети - бр.:базова стойност: 353 бр.; от n-1,

при (n) година на изпълнение на проекта до n+5, щенарастне до 530 бр (общо 177 открити нови работниместа - 34 като пряк резултат от проекта).

- От тях – заети жени- бр.: базова стойност : 146бр.; от n-1, при (n) година на изпълнение на проектадо n+5, ще нарастне до 226бр (общо 80 новоразкритиработни места за жени - 16 по проекта).- От тях – хора с увреждания - бр.: базова стойност :4 бр.; от n-1, при (n) година на изпълнение на проектадо n+5, ще се запазят 4бр.

-От тях - хора от етнически малцинства - бр.:базова стойност : 31 бр.; от n-1, при (n) година наизпълнение на проекта до n+5, ще нарастне до 58бр(общо 27 новоразкрити работни места за хора отетническите малцинства - 8 по проекта).- Обем произведена продукция -т/г: базова стойност :7200 т/г; от n-1, при (n) година на изпълнение напроекта до n+5, ще нарастне до 21960 т/г. (94.7 % ръстза целия референтен период (2009 - 2014)201% ръст спрямо 2007 г.).-Обем произведена продукция Stretch Hood -т/г.:базова стойност : 0 т/г; от n-1, при (n) година наизпълнение на проекта до n+5, ще нарастне до 2880т/г.(общо12 530 т в резултат на изпълнение напроекта).

-Приходи от продажби: базова стойност : 25 555хил.лв.; от n-1, при (n) година на изпълнение напроекта до n+5, ще нарастне до 84 550 хил.лв. (231%ръст спрямо 2007 г. и 108% спрямо 2009 г.).в т.ч от Stretch Hood.: базова стойност : 0 хил.лв.; отn-1, при (n) година на изпълнение на проекта до n+5,ще нарастне до 11 520 хил.лв.в т.ч от износ: базова стойност : 1 186 хил.лв.; от n-1,при (n) година на изпълнение на проекта до n+5, щенарастне до 38 000 хил.лв.-Печалба: базова стойност : 1 173 хил.лв.; от n-1, при(n) година на изпълнение на проекта до n+5, щенарастне до 6 360 хил.лв.(4.4 пъти ръст спрямо 2007 г.и 2.2 пъти спрямо 2009 г.).-Норма на печалба -%: базова стойност : 4,59%; отn-1, при (n) година на изпълнение на проекта до n+5,ще нарастне до 7,52% (нарастване с 2.93% от 2007 г.и с 2.67% от 2009г.). - Ефективност (печалба на единзает): базова стойност : 3,32 хил.лв.; от n-1, при (n)година на изпълнение на проекта до n+5, ще нарастнедо 12 хил.лв. (261% ръст спрямо 2007 г. и 184% спрямо2009 г.).- Дял на приходите от износ -%: базова стойност :4,64%; от n-1, при (n) година на изпълнение напроекта до n+5, ще нарастне до 44,94% (нарастване с40.3% от 2007 г. и с 35.21% от 2009).-Страни, в които се реализира износ- бр.: базовастойност : 5бр.; от n-1, при (n) година на изпълнениена проекта до n+5, ще нарастне до 10бр.

4 998 800,00 лв 2 498 800,00 лв

12

11

ТМГ-

02-1

1/09

.07.

2009

г.

„ГИ

ПС

” А

Д

Обл

аст

Вид

ин, о

бщин

а В

идин

,

377

1 с.

Кош

ава

Пов

ишав

ане

на к

онку

рент

оспо

собн

остт

а и

ефек

тивн

остт

а на

про

изво

дств

ото

на „Г

ипс”

АД

чре

зиз

граж

дане

на

комп

лект

на и

нста

лаци

я за

кал

цини

ране

на

прир

оден

гип

с

18 м

есец

а

с. К

ошав

а, о

бл. В

идин

Дейност 1: Подготвителни работиза изпълнение на проекта;

Дейност 2: Подготовка иорганизация на процедури за изборна доставчици и изпълнители;

Дейност 3: Оценка на офертите исключване на договори за доставкаи изпълнение;

Дейност 4: Проектнране наинсталациите;

Дейност 5: Доставка на машини исъоръжения;

Дейност 6: Обучение наперсонала;

Дейност 7: Изграждане на новапромишлена сграда (дейността сефинансира от бенефициента);

Дейност 8: Изпълнение на СМР;

Дейност 9: Въвеждане наинсталацията в действие;

Дейност 10: Публичност,разпространение на информация,визуализация на проекта;

Дейност 11: Одит и приключванена проекта.

1)Намаляване на производствените разходи / себестойността на продукцията / услугите:Новата технология за калциниране осигурява снижение на производствените разходи на дружеството с 22%.

2)Въвеждане на нови продукти/услуги:Усвояване на най-малко 8 групи нови продукти, базирани на подобреното качество на калцинирания гипс.

3)Подобряване на пазарните позиции – каква част от произведената продукция ще се реализира на местно,национално и на международно ниво, след изпълнението на проекта : С изпълнението на проекта ще се подобрят пазарните позиции на “Гипс” АД, като се увеличи дела отвътрешния пазар на калциниран гипс до 80%, на сухи строителни смеси до 40% и ще се постигне двойноувеличение в обема на износа .

4)Подобряване на качеството/потребителските свойства на съществуващата продукция/услуги:Чрез постигане на постоянни технологични качествени показатели на калцинирания гипс ще се повишикачеството и потребителските свойства произвеждания от “Гипс” АД калциниран гипс и на сухите строителнисмеси.

5)Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби:Производственият капацитет за калциниран гипс ще се увеличи с 20% до 100 000 т на година. Приходите отпродажби ще се увеличат с 43%.

6) Други (моля опишете):Десетократно ще се намалят праховите емиси при калцинирането от 200 мг/м3 до 20 мг/м3. Количеството наотделяните в атмосферата парникови газове ще се намали с 4 000 тона годишно. Ще се подобрят санитарно-хигиенните условия и ще се премахне тежкия и непривлекателен труд.

1)Продуктови индикатори:-Брой закупени нови технологии - бр.:базова стойност: 0 бр.; от n-1, при (n) годинана изпълнение на проекта до n+5, щенарастне до 1бр.- Брой въведени новипродукти/услуги/процеси - бр.: базовастойност: 0 бр.; от n-1, при (n) година наизпълнение на проекта до n+5, ще нарастнедо 8бр.

2)Индикатори за резултат:- Оборот на предприятието: базовастойност: 17 168 хил. лв..; от n-1, при (n)година на изпълнение на проекта до n+5, щенарастне до 24 570 хил. лв.

-Брутна норма на печалбата -%: базовастойност: 14,86%; от n-1, при (n) година наизпълнение на проекта до n+5, ще нарастнедо 17,93%.- Норма на възвръщаемост на ДМА в %: отгодината на изпълнение на проекта (n):11,06% ще нарастне до n+5 на 15,71%.-Обща задлъжнялост (коефициент) : базовастойност: 0,59; от n-1, при (n) година наизпълнение на проекта до n+5, ще се намалина 0,21.-Коефициент на дълга към активите: базовастойност: 0,42; от n-1, при (n) година наизпълнение на проекта до n+5, ще се намалина 0,17.-Добавена стойност на един зает: базовастойност: 7,45 хил.лв.; от n-1, при (n) годинана изпълнение на проекта до n+5, щенарастне до 11,25 хил. лв.- Брой заети -човека:базова стойност: 307човека.; от n-1, при (n) година на изпълнениена проекта до n+5, ще нарастне до 380 човека.- От тях – заети жени- бр.:базова стойност : 58 бр.; от n-1, при (n)година на изпълнение на проекта до n+5, щенарастне до 70бр.- От тях – хора с увреждания - бр.: базовастойност : 7 бр.; от n-1, при (n) година наизпълнение на проекта до n+5, ще нарастнедо 8бр.

6 464 438,00 лв 2 875 255,45 лв

13

12

ТМГ-

02-1

2/09

.07.

2009

г.

„АВТ

ОМ

АГИ

СТР

АЛ

И-Ч

ЕРН

О М

ОРЕ

” А

Д

Обл

аст

Шум

ен, о

бщин

а Ш

умен

, 970

0 гр

. Шум

ен, у

л. "А

леко

Кон

стан

тино

в" №

8

Про

ект

за м

одер

низа

ция

и ра

зшир

яван

е на

дей

ност

та н

а “А

втом

агис

трал

и –

Черн

о мо

ре”

АД

15 м

есец

а

гр. Ш

умен

, гр.

Тър

гови

ще,

гр. Б

урга

с, гр

. Вар

на, с

. При

пек

(общ

. Акс

аков

о), г

р. Р

усе

Дейност 1: Провеждане на тръжнапроцедура за избор на доставчик наоборудването;

Дейност 2: Закупуване и доставкана оборудването;

Дейност 3: Инсталиране и пусканев експлоатация на закупенотооборудване

1)Намаляване на производствените разходи/себестойността на продукцията/услугите: Закупуването на новото оборудване ще позволи на дружеството да оптимизира основните операции припроизводството на бетон, бетонови изделия, асфалтови смеси, както и добива на инертни материали. Новотооборудване увеличава производствения процес средно два пъти по отношение на посочените производственинаправления. Резултат от това е постигането на обща производителност с 25 % по-висока в сравнеие с тази,осигурявана от наличното оборудване. Новото оборудване ще доведе и до намаляване на разходите за ел.енергия с близо 23 %. Това ще позволи цялостно оптимизиране на производствените разходи и ще доведе донамаляване на себестойността на единица продукция с близо 19 %.2)Въвеждане на нови продукти/услуги:Част от предвидените за закупуване дълготрайни материални активи, а именно нов бетонов възел спроизводителност 60 м3/ч. за кариерата в с. Върли бряг – Бургас, е непосредствено свързано със стартиране наново производството – бетон и бетонови изделия в допълнение към дейностите по добив на инертни материалив тази база на „Автомагистрали-Черно море” АД. За организиране на новото производство ще бъде използвананаличната производствена площадка на кариерата край Бургас. Допълнително закупуването на асфалтосмесителс капацитет 175 т/ч. за производствената база в Русе също има за цел стартиране на ново за базата производство– на асфалт и асфалтови смеси.3)Подобряване на пазарните позиции – каква част от произведената продукция ще се реализира на местно,национално и на международно ниво, след изпълнението на проекта :В тази връзка, очакванията на мениджмънта са, че инвестициите по проекта ще осигурят постигането на пазарендял от 72 % на регионален пазар в следващите 2 години и 11 % на национален. За сравнение, в момента,пазарните дялове на дружеството на тези пазари възлизат съответно на 68 % и 8 %. Очакванията по отношениена експорта са за увеличаване на обемите на изпълнявани обекти на СМР с 12-15 % средногодишно за период от2 години след реализация на проекта. или нарастване на приходите от изпълнение на обекти зад граница с 5-7 %средногодишно през следващите 3 години (за сравнение 59 % от приходите от продажби на дружеството саформирани от изпълнение на обекти зад граница през 2007 г.) Очакванията за разпределение на обектите повидове пазари до 2014 г., са както следва:*Местен пазар – 31 % от изпълняваните обекти;*Национален пазар –16 % от продукцията;*Международен пазар – 53 % от продукцията.4)Подобряване на качеството/потребителските свойства на съществуващата продукция/услуги:Очакванията за подобряване на качеството на продукцията като следствие от изпълнението на настоящияпроект са в следните направления:- Увеличаване на прецизността на операциите по добив на инертни материалипри внедряването на нова стационарна роторна трошачка, троващно пресевна инсталация;- Повишаванекачеството на влаганите в пътното строителство бетон, бетонови изделия и асфалтови смеси.5)Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби:Новото оборудване позволява да увеличим капацитета за производство както следва: - При производството набетон и бетонови изделия от 20-30 м3/ч на 60-90 м3/ч. - При производството на асфалт и асфалтови смеси –увеличение на производствения капацитет от 60 на 175 т/ч.;Това от своя страна ще позволи увеличаване наобемите изпълнявани дейности по строеж, рехабилитация и поддържане на пътна инфраструктура с 12-15 %средногодишно за период от 2 години след изпълнението на проекта.Очакванията по отношение на ръст наприходите от продажби са в размер на около 15 до 18 % средногодишно в следващите 3 до 5 години.6) Други (моля опишете):Проектът има непосредствен принос за повишаване екологосъобразността на процесите по добив на инертниматериали, производство на бетон и асфалтови смеси. Всички предвидени за закупуване активи са снабдени съссъвременни системи за контрол и превенция на вредните въздействия върху околната среда.

1)Продуктови индикатори:-Брой въведени новипродукти/услуги/процеси - бр.: от n-1: 6бр.,при (n) година на изпълнение на проекта доn+5, ще нарастне общо за периода: 70бр.- Брой закупени нови машини и съоръжения -бр.:от n-1: 9бр., при (n) година наизпълнение на проекта до n+5, ще нарастнеобщо за периода: 58бр.

- Обем на продукцията и СМР, реализиранина вътрешен пазар - в % от общия обем:базова стойност: 49%; от n-1, при (n) годинана изпълнение на проекта до n+5, ще сенамали на 47%.- Обем на продукцията и СМР, реализиранина външен пазар - в % от общия обем: базовастойност: 51%; от n-1, при (n) година наизпълнение на проекта до n+5, ще нарастнена 53%.2)Индикатори за резултат:- Брой заети -бр.:базова стойност: 965 бр.; отn-1, при (n) година на изпълнение на проектадо n+5, ще нарастне на 1 117 бр.- От тях – заети жени- бр.:базова стойност : 102 бр.; от n-1, при (n)година на изпълнение на проекта до n+5, щенарастне на 125бр.- От тях – хора с увреждания - бр.: базовастойност : 18бр.; от n-1, при (n) година наизпълнение на проекта до n+5, ще нарастнена 25бр.

10 211 731,00 лв 4 999 663,49 лв

14

13

ТМГ-

02-1

3/09

.07.

2009

г.

„СО

ФИ

Я М

ЕД

” А

Д

Обл

аст

Соф

ия, о

бщин

а С

толи

чна,

152

8 гр

. Соф

ия ,

р-н

"Иск

ър",

кв. "

Гара

Иск

ър",

ул.”

5003

-та”

№ 4

Мод

ерни

заци

я на

„Со

фия

Мед

” А

Д–

инве

стиц

ии за

раз

вити

е и

конк

урен

тнос

посо

бнос

тна

евр

опей

ския

паз

ар

12 м

есец

а

гр. С

офия

, ПК

152

8, га

ра И

скър

, ул.

”Дим

итър

Пеш

ев”

№4

Дейност 1: „Избор на изпълнителиза доставка на планираното попроекта оборудване”;

Дейност 2: „Доставка и монтаж наоборудването”;

Дейност 3: „Изпитване, проби ивъвеждане в експлоатация”;

Дейност 4: „Визуализация”;

Дейност 5: „Одит”.

1)Намаляване на производствените разходи/себестойността на продукцията/услугите:Очаква се вследствие на внедряването на планираното по проекта лабораторно оборудване да се намалятдрастично (с над 30%) разходите, които идват от рекламации и върната продукция.2)Въвеждане на нови продукти/услуги:Въвеждане на нови висококачествени медни продукти – тънки и прецизно изработени ленти от мед и меднисплави, с изключителна тънкост и отлични физикохимични свойства и показатели, подходящи за употреба въввисокотехнологични отрасли като роботика и електроника.3)Подобряване на пазарните позиции – каква част от произведената продукция ще се реализира на местно,национално и на международно ниво:Очакванията са новата продукция да бъде реализирана на международно ниво след изпълнението на проекта.4)Подобряване на качеството/потребителските свойства на съществуващата продукция/услуги: Чрез инвестицията в иновативно лабораторно оборудване „София Мед” АД ще може да осъществява качественконтрол на влаганите суровини и изходните продукти чрез провеждането на прецизен и точен анализ напримесите на медта и произвежданите медни сплави и продукти.5)Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби:Очаква се след реализирането на проекта и внедряването на планираното оборудване, да се осъществипълноценно натоварване на производствените мощности и капацитет на новозакупеното оборудване, както и дасе увеличат приходите от продажби в следствие пазарната реализация на новите продукти.6) Повишаване на предимствата пред конкурентите:След внедряването на производствената линия за разтягане, огъване и подравняване на ленти от мед и меднисплави, предприятието ще разполага с модерно и конкурентно оборудване и ще може да поема поръчки заизпълнение в кратки срокове. Новото лабораторно оборудване ще позволи на „София Мед” АД да предложимедна продукция с доказано качество и изравнени химически свойства и показатели на всяка партида.7)Създаване на нови работни места:Пускането в експлоатация на планираното по проекта оборудване е свързано с откриването на шест новиработни места.8)Околна среда:Изготвения проект напълно отговаря на изискванията за опазване на околната среда, пожаробезопастност, иобезпрашеност.9)Повишаване на опита в осъществяване на проекти:Реализирането на настоящото проектно предложение ще повиши опита и капацитета на предприятието прикандидатстване с проекти, финансирани от европейските структурни фондове, като предприятието ще придобиесамочувствие за участие и по други процедури.

1)Продуктови индикатори:-Брой закупени нови технологии - бр.: за

периода от n-1, при (n) година наизпълнение на проекта до n+5, ще се закупятобщо 3бр.- Брой въведени новипродукти/услуги/процеси - бр.: за периода отn-1, при (n) година на изпълнение на проектадо n+5, ще се въведат общо 31бр.

- Брой рекламации на1000 тона произведенииндустриални ленти - бр.: базова стойност:5,2 бр.; от n-1, при (n) година на изпълнениена проекта до n+5, ще се намали до 3,8бр.

2)Индикатори за резултат:- Брой заети -бр.: базова стойност: 504 бр.; запериода от n-1, при (n) година наизпълнение на проекта до n+5, ще се разкриятобщо 6бр. нови работни места.- От тях – заети жени- бр.:базова стойност: 106 бр.; за периода от n-1,при (n) година на изпълнение на проекта доn+5, ще се разкрият общо 3бр. нови работниместа.- От тях – хора с увреждания - бр.: базовастойност: 9бр.; за периода от n-1, при (n)година на изпълнение на проекта до n+5,няма да бъдат разкрити нови работни места захора с увреждания.

7 625 333,62 лв 3 812 666,81 лв

14

ТМГ-

02-1

4/09

.07.

2009

г.

„ПРЕ

СТИ

Ж 9

6” О

ОД

Обл

аст

Вели

ко Т

ърно

во, о

бщин

а Ве

лико

Тър

ново

, 500

0 гр

.Вел

ико

Търн

ово,

ул. "

Ник

ола

Габр

овск

и" №

98

„Инв

ести

циит

е в

Пре

стиж

96

ОО

Д –

пре

дпос

тавк

а за

про

грес

ивно

раз

вити

ена

евр

опей

скит

е па

зари

”

14 м

есец

а

гр.В

елик

о Тъ

рнов

о, у

л. Н

икол

а Га

бров

ски

98

Дейност 1: Сформиране на екип напроекта;

Дейност 2: Дейности позакупуване на оборудването:1.Подготвяне на техническаспецификация; 2.Изпращане назапитване към доставчици;3.Оценяване на получениетеоферти; 4.Подписване на договор;5. Доставка на оборудването;6.Инсталиране и тестване намашините.

Дейност 3 :Заключителнидейности: одит и визуализация напроекта.

1)Намаляване на производствените разходи/себестойността на продукцията/услугите:Чрез въвеждането на машините и оборудването, посочени в проекта, ще намалим производствените разходи oт20% до 15% от общите разходи, поради намаляване на брака на продукцията, намаляване на енергийнотопотребление и оптимизирането на работния процес.2)Въвеждане на нови продукти/услуги:Новите машини ще ни позволят да въведем нови продукти в производството – 6 нови вида сухи пасти с голяматрайност.3)Подобряване на пазарните позиции – каква част от произведената продукция ще се реализира на местно,национално и на международно ниво, след изпълнението на проекта: В резултат на инвестицията нашите пазарни позиции на българския и на европейския пазар ще се увеличатпоради увеличаване на асортимента ни и навлизане в сегменти, на които няма толкова голяма конкуренция (щепредлагаме сухи пасти с крем, който е пастьоризиран и няма консерванти, т.е. по-здравословни от другите сухипасти). Планираме увеличаване на износа със 7% (в момента той е 10%) в резултат от навлизането на новипазари.4)Подобряване на качеството/потребителските свойства на съществуващата продукция/услуги:Чрез въвеждането на системата за пастьоризиране на крем за сухи пасти ще подобрим значително качеството напродукта, неговите потребителски свойства и параметри – няма да има консерванти, ще има по-дълъг срок натрайност.5)Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби: Производственият капацитет ще се увеличи с 20%, тъй като линията за производство на пастьоризиран крем щеускори технологичния процес, а машината за събиране и подреждане на вафли също ще оптимизира завършванепроцеса на производство.

1)Продуктови индикатори:-Закупени нови технологии - бр.: за периода от 2008г.

- 2014г., ще се закупят общо 3бр.- Въвеждане на нови продукти при използване нановото оборудване - бр.: за периода от 2008г. - 2014г.,ще се въведат общо 6бр.

- Въвеждане на нови процеси след пускане на новотооборудване - бр.: за периода от 2008г. -2014г., ще севъведат общо 2бр.

-Брак вследствие на сгрешен брой вафли втранспортна опаковка : базова стойност: 100% отобщото производство; за периода от 2008г. -2014г., щесе намали с 5%.-Увеличаване на срока на трайност на сухите пасти -дни: базова стойност: 180 дни; за периода от 2008г. -2014г., ще се увеличи с 30 дни и през 2014г., щедостигне до 210 дни.

2)Индикатори за резултат:- Брой заети - %: базова стойност: 100%; за периода от2008г. -2014г., ще се увеличи с 20% и през 2014г. щедостигне 120%.- От тях – заети жени- %: базова стойност: 100%; запериода от 2008г. -2014г., ще се увеличи с 14% и през2014г. ще достигне 114%.- Продукция за износ: базова стойност: 10% от общитеприходи; за периода от 2008г. -2014г., ще се увеличи с7% и през 2014г. ще достигне 17%.- Увеличение на производствения капацитет: базовастойност: 100%; за периода от 2008г. -2014г., ще сеувеличи с 20% и през 2014г. ще достигне 120%.-Увеличение на продажбите в резултат отвъвеждането на новото оборудване: базова стойност:35 490 хил.лв.; за периода от 2008г. -2014г., ще сеувеличи с 20% и през 2014г. ще достигне 42 500хил.лв.-Намаление на производствените разходи: базовастойност: 20% от общите разходи; за периода от 2008г.-2014г., ще се намалят с 5% и през 2014г. ще са 15% отобщите разходи

2 113 770,00 лв 1 056 885,00 лв

15

15

ТМГ-

02-1

5/09

.07.

2009

г.

„ДА

ТЕК

С”

ОО

Д

Обл

аст

Соф

ия, о

бщин

а С

толи

чна,

178

4 гр

. Соф

ия,

р-н

"Мла

дост

", бу

л."Ц

ариг

радс

ко ш

осе"

№ 1

15-А

Техн

олог

ично

раз

шир

ение

на

цех

за м

онта

ж н

а пе

чатн

и пл

атки

10 м

есец

а

гр. С

офия

, общ

. Иск

ър, Н

ПЗ

„Иск

ър-Ю

Г”, у

л. И

лия

Беш

ков

№8

Дейности по закупуване на ДМА иДНА

1)Намаляване на производствените разходи/себестойността на продукцията/услугите: Чрез затваряне на производствения цикъл в предприятеито ще се намалят производствените разходи исебестойността на продукцията ни.2)Въвеждане на нови продукти/услуги: С увеличаване на производствения капацитет ще бъдем в състояние да произвеждаме и много нови продукти,които сега не пускаме в производство поради липса на капацитет.3)Подобряване на пазарните позиции – каква част от произведената продукция ще се реализира на местно,национално и на международно ниво, след изпълнението на проекта:С реализирането на проекта се надяваме да подобрим пазарните си позиции основно на международния пазар .Очакваме да постигнем ръст на приходите от износ с около 15% на годишна база.4)Подобряване на качеството/потребителските свойства на съществуващата продукция/услуги: С въвеждането на последните технологии за монтаж и тестване на печатни платки ще се повиши качеството напроизвежданите изделия.5)Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби:С реализирането на проекта производственият капацитет за монтаж на печатни платки ще нарастне над трипъти. Това ще ни позволи да не използуваме фирми подизпълнители, при които е сложно контролирането накачеството и сроковете за изпълнение.6) Други (моля опишете):Служителите на Датекс, които работят в този цех ще получат ноу хау и технически умения на световноравнище.

1)Продуктови индикатори:-Брой монтирани SMD компоненти: от n-1:32,5 млн.бр., при (n) година на изпълнениена проекта до n+5, ще нарастне на 120млн.бр., като общо за периода 538,5 млн.бр.- Брой монтирани DIP компоненти:от n-1: 3,9млн.бр., при (n) година на изпълнение напроекта до n+5, ще нарастне на 6,2 млн.бр.,като общо за периода 37,3 млн.бр.- Приходи от външни клиенти: от n-1: 32хил.лв., при (n) година на изпълнение напроекта до n+5, ще нарастне на 300 хил.лв.,като общо за периода 1 087 хил.лв.- Средства, който Датекс няма да плати навъншни изпълнители за монтаж на печатниплатки: от n-1: 0 хил.лв., при (n) година наизпълнение на проекта до n+5, ще нарастнена 1 750 хил.лв., като общо за периода 6 140хил.лв.-Брой нови продукти: от n-1: 10 бр., при (n)година на изпълнение на проекта до n+5, щенарастне на 20бр., като общо за периода 110бр.

2)Индикатори за резултат:-Брой заети в цех за монтаж на платки -бр.:от n-1: 16бр., при (n) година на изпълнениена проекта до n+5, ще нарастне на 28 бр.- От тях – заети жени- бр.: от n-1: 12бр.,при (n) година на изпълнение на проекта доn+5, ще нарастне на 21бр.

2 398 488,00 лв 1 151 274,24 лв

16

16

ТМГ-

02-1

6/09

.07.

2009

г.

„БУ

ЛМ

ЕТА

Л”

ОО

Д

Обл

аст

Стар

а За

гора

, Общ

ина

Гурк

ово,

619

9 гр

. Гур

ково

, ул.

„П

рохо

да”

№ 3

7

Дос

тавк

а и

въве

жда

не в

екс

плоа

таци

я на

нов

о те

хнол

огич

но о

бору

дван

е

18 м

есец

а

град

Гур

ково

Дейност 1: Подготовка за избор надоставчик;

Дейност 2: Провеждане напроцедура за избор на доставчик;

Дейност 3: Доставка на машинитеи въвеждането им в експлоатация;

Дейност 4: Извършване надейности за визуализация;

Дейност 5: Одит на проекта;

Дейност 6: Докладване ипредоставяне на информация заизпълнение на проектнитедейности.

1)Намаляване на производствените разходи/себестойността на продукцията/услугите:Да. Със закупуване на пресата CNC и ножовете за фигурално отрязване, „Булметал” ООД ще е в състояниесамостоятелни да си разкроява рулона с цел максимално оползотворяване на бялото тенеке, което значителнонамалява разходите за материали с 13.5%. Отсичането на капаците ще се извършва от предварително разкроениленти, с което се очаква да се намали съществено брака. Икономии от оползотворяване на материал –уплътняваща паста, се очакват и от въвеждането в експлоатация на пастиращата машина. В допълнение ще сереализират икономии и с въвеждането на новата система за контрол на качеството на продукцията, с оглед наоптимизираното качество и време за инспекция. С въвеждането на машината за лакиране се очаква да сереализират икономии на суровина при изпълнението на процеса лакиране. По този начин чрез оптимизиране начетири отделни процеса ще бъдат значително намалени разходите за производство на единица продукция и потози начин пряко ще се намали себестойността й.

2)Въвеждане на нови продукти/услуги: Да. С реализиране на настоящия инвестиционен проект, „Булметал” ООД ще въведе в експлоатациясъвременни, високо технологични линии за производство на капаци “easy open”, тип Ф73 мм, Ф 83,4 мм, Ф 99мм, „¼ club”, „Dingley” и „Ханза”. Тези продукти са не само нови за продуктовия асортимент на дружеството,но понастоящем не се произвеждат в България.

3)Подобряване на пазарните позиции – каква част от произведената продукция ще се реализира на местно,национално и на международно ниво, след изпълнението на проекта :Да. С въвеждането в експлоатация на новите машини и системи, дружеството ще предлага новите капаци “easyopen”, тип Ф73 мм, Ф 83,4 мм, Ф 99 мм, „¼ club”, „Dingley” и „Ханза” както на местния пазар, така и наклиентите си отвъд пределите на България. Предлагането на нови продукти в допълнение към настоящияпродуктов асортимент ще даде възможност на „Булметал” ООД да навлезе на нови пазарни ниши, с продукти закоито вече има запитвания от клиенти. В България към момента работят между 70 и 80 фирми коитопроизвеждат месозеленчукови, плодови и рибни консервни. Всички те внасят изцяло от чужбина “easy open”капаците, необходими за опаковане на продуктите им. След изпълнение на настоящата инвестиция, „Булметал”ООД ще е единствената фирма, която ще произвежда такива капаци на българския пазар. С оглед направенитезапитвания и заявки за поръчки от редица чуждестранни клиенти, се очаква с предлагането на новите продуктидела на износа на дружеството да се увеличи с над 100% като това ще доведе до нарастване на дела на износа вприходната структура на компанията до над 80%.

4)Подобряване на качеството/потребителските свойства на съществуващата продукция/услуги:Да. С въвеждане в експлоатация на новите преса и инструментална екипировка, ще се оптимизира процеса„рязане” в предприятието, което ще резултира в по-малко некачествени разрези и съответно намаляване набрака с до 50%. Това неминуемо ще доведе до подобряване качеството на произвежданите продукти. Вдопълнение с новите машина за лакиране и машина за пастиране ще се подобрят качествата на нанасянитепокрития на капаците, което с оглед на съвременните технологии с които ще се осъществяват процеситенеминуемо ще резултира в подобряване качествените характеристики на произвежданите продукти. Свъвеждане на новите системи за инспекция и контрол на продукцията ще се оптимизира производственияпроцес, като се сведат почти до 0 рекламациите от клиентите, с оглед на подобреното качество на продаденатапродукция.

5)Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби:Да. Предлагането на пазара на нови и традиционни продукти с по – високи качествени характеристики, сеочаква пряко да резултира в повишаването на приходите от продажби, с оглед потребностите на пазара от нови,съвременни, качествени и достъпни по отношение на цената, метални опаковки. В допълнение ще се обогатигамата предлагани от „Булметал” ООД продукти. Чрез въвеждане на системите за инспекция, процеса поконтрол на качеството ще се ускори 5 пъти, като това пряко ще се резултира в увеличена производителност.Очаква се увеличение на производителността с около 35%.

6) Други (моля опишете):Да. В допълнение на гореизложеното реализирането на настоящия инвестиционен проект пряко ще постигнеследните резултати:- Подобряване условията на труд в производството на предприятието;- Косвено ще се допринесе за опазване на околната среда. При работата и обслужването на машините,оборудването и системите ще бъдат спазвани всички предписания на производителите и в околната среда нямада бъдат отделяни вредни емисии и/ или химически вещества;- Ръст на продажбите, което ще резултира в ръст и на печалбата на дружеството;- Оптимизиране на разходите за производство на единица продукция;- Повишаване на рентабилността на производството;- Повишаване ефективността на производството;- Оптимизиране на производствения процес;- Отпадане на потребността от ръчен труд;- Намаляване на обема на технологичните отпадъци.

1)Продуктови индикатори:-Брой закупени нови технологии: базовастойност: 3бр.; от n-1, при (n) година наизпълнение на проекта до n+5, ще се закупятобщо 19бр.- Брой въведени новипродукти/услуги/процеси :базова стойност:5бр.; от n-1, при (n) година на изпълнение напроекта до n+5, ще се въведат общо 42 бр.- Приходи от износ на продукция: базовастойност: 10,5 млн.лв.; от n-1, при (n)година на изпълнение на проекта до n+5, щенарастне до 32,34 млн.лв., като общо запериода 154,68 млн.лв. - Произведени комплекти – кутии и капациза износ: базова стойност: 20 млн.бр.; от n-1,при (n) година на изпълнение на проекта доn+5, ще нарастне до 61,72 млн.бр., като общоза периода 294,99 млн.бр.

2)Индикатори за резултат:- Брой заети -бр.: базова стойност: 415 бр.; отn-1, при (n) година на изпълнение на проектадо n+5, ще нарастне до 490 бр.- От тях – заети жени- бр.:базова стойност: 257 бр.; от n-1, при (n)година на изпълнение на проекта до n+5, щенарастне до 303 бр.- От тях – хора с увреждания - бр.: базовастойност: 5 бр.; от n-1, при (n) година наизпълнение на проекта до n+5, ще нарастнедо 7 бр.

5 724 044,35 лв 2 862 022,17 лв

17

17

ТМГ-

02-1

7/09

.07.

2009

г.

„ТЕК

ЛА

С –

БЪ

ЛГ

АРИ

Я”

АД

обла

ст К

ърдж

али,

общ

ина

Кър

джал

и, гр

ад К

ърдж

али,

Инд

устр

иалн

азо

на -

ЮГ,

пощ

енск

и ко

д: 6

600

Пов

ишав

ане

на к

онку

рент

оспо

собн

остт

а на

“Те

клас

- Бъл

гари

я”А

Д

12 м

есец

а

град

Кър

джал

и, И

ндус

триа

лна

зона

- юг

Дейност 1: Подготовка на дейност1 (Подготовка на техническадокументация); Изпълнение надейност 1 (Провеждане наконтакти с потенциалнидоставчици, избор наизпълнители).

Дейност 2: Подготовка на дейност2 (Сключване на договори сизпълнителителите - доста вчицина машини); Изпълнение надейност 2 (Доставка, монтаж,тестване на машините и обучениена персонала за работа с тях).

Дейност 3: (Визуализация-изработка и монтаж наинформационна табела и поставянена стикери на закупените машини).

Дейност 4: (Извършване на одитна проекта)

1)Намаляване на производствените разходи/себестойността на продукцията/услугите: Намаляване с 50% на себестойността при пластмасовите тръби в сравнение с тези от метал, поради промяна насуровината. Намаляване на себестойността на каучуковите маркучи с 15% благодарение на намалените разходиза електроенергия и вода с 30% (резултат от въвеждането на технологията за отстраняване на кислород впроцеса на вулканизация), съкратеното време за обработка с 10% (резултат от автоматизирания технологиченпроцес).2)Въвеждане на нови продукти/услуги:Проектът предвижда въвеждането на 20 нови продукта – различни видове пластмасови тръби и каучуковимаркучи, благодарение на закупеното оборудване за производство на пластмасови изделия и подобренияконтрол на процесите в автоклавите.3)Подобряване на пазарните позиции – каква част от произведената продукция ще се реализира на местно,национално и на международно ниво, след изпълнението на проекта:Разширяване на пазарния дял в ЕС от 10% на 14% и в света- от 4% до 6%, както и увеличаване на дела наизноса от 98% до 100% от произведената продукция, т.е. реализация на цялата произведена продукция намеждународния пазар в резултат от разширения продуктов асортимент, съкращаването на производственитеразходи, повишеното качество на крайния продукт, намаляването на брака и увеличения производственкапацитет.4)Подобряване на качеството/потребителските свойства на съществуващата продукция/услуги:Посредством пълното автоматизиране на производствените процеси в автоклавите ще се постигне значителноподобряване качеството на крайния продукт. Въвеждането на модерени машини ще доведе до постигане на 0%бракуваната продукция и рекламации от страна на клиенти. Въвежданото оборудване за производство напластмасови тръби ще доведе до подобряване потребителските свойства на крайния продукт изразяващо се внеговото значително олекотяване и удължен живот.5)Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби:Понеже в момента производствените мощности са натоварени на 95%, то с въвеждането на новите машини щесе постигне увеличаване на производствения капацитет от 10 000 000 броя изделия през 2007 г. до 13 000 000броя през 2010 г. Освен това приходите от продажби ще нарастват с около 20% годишно.6) Други (моля опишете):Предвижда се разкриването на минимум 2 нови работни места; подобряване условията на труд (вкл. по-малковлага и пара); подобряване параметрите на фирмата по отношение на околната среда (намаляване наколичеството на отпадъците от обработката с 30%).

1)Продуктови индикатори:-Брой закупени нови технологии : от базовастойност: 1бр., n-1: 1бр., при (n) година наизпълнение на проекта до n+5: 2бр.; общо14бр.- Брой въведени новипродукти/услуги/процеси:от базова стойност:10бр., n-1:12 бр., при (n) година наизпълнение на проекта до n+5: 37бр., общо229 бр.- Единици произведена продукция: от базовастойност: 10 млн.бр., n-1, при (n) година наизпълнение на проекта до n+5, ще нарастнедо 15 млн.бр., като общо 102,5 млн.бр.

2)Индикатори за резултат:- Брой заети -бр.: от базова стойност: 156 бр.,n-1, при (n) година на изпълнение на проектадо n+5, ще нарастне до 210 бр., общо 1581 бр.- От тях – заети жени- бр.: от базовастойност: 61бр., n-1, при (n) година наизпълнение на проекта до n+5, ще нарастнедо 93 бр., общо 689бр.- От тях – хора с увреждания - бр.: от базовастойност: 0 бр., n-1, при (n) година наизпълнение на проекта до n+5: 1бр., общо7бр.

2 077 378,94 лв 1 038 689,47 лв

18

ТМГ-

02-1

8/09

.07.

2009

г.

„БЪ

ЛГА

РСК

А Р

ОЗА

–С

ЕВ

ТОП

ОЛ

ИС

” А

Д

Обл

аст

Ста

ра З

агор

а, о

бщин

а К

азан

лък,

610

0 гр

. Каз

анлъ

к, б

ул. „

23-т

иП

ехот

ен Ш

ипче

нски

пол

к” №

110

Заку

пува

не н

а но

ви т

абле

т-пр

еса

и бл

исте

р ав

тома

т и

ремо

нт н

асъ

щес

твув

аща

сгра

да за

тех

ноло

гичн

ата

моде

рниз

ация

на

табл

етно

топр

оизв

одст

во в

„БЪ

ЛГА

РСКА

РО

ЗА С

ЕВТО

ПО

ЛИ

С” А

Д, К

азан

лък

18 м

есец

а

Град

Каз

анлъ

к

Дейност 1: Формиране навътрешнофирмен екип заизпълнение на проекта;

Дейност 2: Процедура за избор надоставчик на активи /машини исъоръжения/;

Дейност 3: Изпълнение надейностите от избрания доставчикна активи /машини и съоръжения/;

Дейност 4: Финансов одит напроекта и визуализация.

1)Намаляване на производствените разходи/себестойността на продукцията/услугите:Намаляване на реалното работно време за производство на единица продукция. Намаляване на ангажираниятрудов ресурс в производство на единица продукция.2)Въвеждане на нови продукти/услуги:Възможност за изработка на по-голяма част от съществуващите сега в Европейския съюз и в света видоветвърди лекарствени фоми (таблети и капсули), както и възможност за привличане на външни възложители(наши и чуждестранни), предоставяйки наше съвременно оборудване за производство на техни лицензнилекарствени продукти.3)Подобряване на пазарните позиции – каква част от произведената продукция ще се реализира на местно,национално и на международно ниво, след изпълнението на проекта:Съществено увеличаване на пазарните позиции в Русия, Украйна и другите държави от ОНД, в следствие отпредстоящите по-високи нормативни изисквания на регистрация и реализация на тяхна територия налекарствени средства. Промените в нормативната база е продиктувано от привеждането в съответствие снормативната уредба на Европейския съюз. Това ще извади от пазара основни конкуренти на „Софарма” АД –респективно на „Българска роза Севтополис” АД, които нямат съответните изисквания и/или нямат сертификатза съответствие с ДПП. Такива компании са производители от Индия, Китай и Турция. Нашите прогнози са заувеличение на пазарния дял от около 10-15% на тези пазари през следващите 3 (три) години.Високото качество и относително ниската цена на продукта „Карсил” го прави конкурентоспособен на водещипродукти от същата фармакотерапевтична група, като на Гепабене (Ratiopharm – Германия), и на Есенциале(Aventis/ Nattermann A. and Cie. GmbH, Германия). С реализирането на настоящия проект ще се подобрикачеството и визията на нашите продукти, което е предпоставка за съществено и своевременно навлизане назападните пазари.4)Подобряване на качеството/потребителските свойства на съществуващата продукция/услуги: Таблетпреса:Новата система е оборудвана с всички необходими контроли, което ще доведе до по-високо качество напроизвежданите таблети и намаляване на загубите от прах и технологичен брак. Автоматизацията на систематанамалява риска от операторска грешка. Блистер автомат: Подобряване на качеството на получаваната първичнаопаковка (блистер), с възможност за по-добър дизаин на потребителската вторична опаковка. Автоматизациятана системата намалява риска от операторска грешка.5)Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби:С реализирането на настоящия проект ще се увеличи производствения капацитет с 50 %, съществено ще сеподобри качеството и визията на крайните продукти, ще се намали себестойността на единица произведенпродукт, което от своя страна ще доведе до увеличаване на пазарния дял както в Русия и другите страни отбившата ОНД, така и на западните пазари.

1)Продуктови индикатори:- Брой закупени нови машини и оборудване:базова стойност: 14 бр.; от n-1: 14бр., при (n)година на изпълнение на проекта до n+5:19бр., общо за периода 121бр.

2)Индикатори за резултат:- Брой заети -бр.: базова стойност: 278 бр.; отn-1, при (n) година на изпълнение на проектадо n+5, ще нарастне до 280 бр., общо запериода 1958 бр. - От тях – заети жени- бр.: базова стойност:158 бр.; от n-1, при (n) година на изпълнениена проекта до n+5, ще нарастне до 170 бр.,общо за периода 1172бр.- От тях – хора с увреждания - бр.: базовастойност: 8 бр.; от n-1, при (n) година наизпълнение на проекта до n+5, ще нарастнедо 11бр., общо за периода 71бр.-Пизводителност - хил.лв./на служител въвфирмата: базова стойност: 44338; от n-1, при(n) година на изпълнение на проекта до n+5,ще нарастне до 57857, общо за периода362823. -Рентабилност - %: базова стойност:10,31%; от n-1, при (n) година на изпълнениена проекта до n+5, ще нарастне до 16,80%,общо за периода 94,49%.-Приходи от продажби: базова стойност:12326 хил.лв ; от n-1, при (n) година наизпълнение на проекта до n+5, ще нарастнедо 16200 хил.лв, общо за периода101500хил.лв.

2 964 227,40 лв 1 480 928,00 лв

18

19

ТМГ-

02-1

9/09

.07.

2009

г.

" У

НИ

ФА

РМ”

АД

Обл

аст

Соф

ия, о

бщин

а С

офия

, 179

7 гр

. Соф

ия,

р-н

Сту

дент

ски,

ж.к

. "Д

ърве

ница

", ул

. “Тр

айко

Стан

оев”

№ 3

Мод

ерни

заци

я и

разв

итие

на

Уни

фар

м А

Д

18 м

есец

а

Соф

ия, у

л. Т

райк

о С

тано

ев №

3 Дейност 1: Подготвителнидейности (Сформиране на екип напроекта);

Дейност 2: Дейности позакупуване на ДНА;

Дейност 3. Извършване на СМР;

Дейност 4: Дейности позакупуване на оборудването;

Дейност 5: Заключителнидейности (одит, визуализация).

1. Намаляване на производствените разходи/себестойността на продукцията/услугите:Оборудването е ново и високотехнологично. При производството с новото оборудване ще са необходими по-малко енергийни ресурси. Ефективността на производството ще се увеличи с 30%. По този начин ще се намалятпроизводствените разходи, като съответно ще се компенсира поскъпването на суровините и ще бъде възможнозапазването на досегашната цена за крайните потребители.. Въвеждане на нови продукти/услуги:С новото оборудване ще бъдат произвеждани освен някои от съществуващите в момента препарати и двата новипродукта, за които ще закупим технологии и досието по настоящия проект. Освен това, в средносрочен план,оборудването ще бъде използвано и за продукти, които в момента са в процес на разработка.3. Подобряване на пазарните позиции – каква част от произведената продукция ще се реализира на местно,национално и на международно ниво, след изпълнението на проекта:Тенденциите са към общо нарастване на обема на фармацевтичния пазар. Малко вероятно е да се появят новиучастници на пазара, следователно съществуващите фирми ще трябва да увеличат продаваните количества. Вчаст от фирмите натовареността на мощностите е 100%. С въвеждането на новото оборудване Унифарм АД щеима възможност за увеличен производствен капацитет. Следователно ще можем да увеличим продажбите ипазарния си дял на вътрешния пазар. Пазарният дял ще се увеличи и поради наличието на 2 нови,непроизвеждани до момента продукти, чиито технологии ще бъдат закупени и въведени в редовнопроизводство по този проект. Около 70% от произведената в новия цех продукция ще бъде предназначена завътрешния пазар, а останалите 30% - за износ.4. Подобряване на качеството/потребителските свойства на съществуващата продукция/услуги:Произвежданите от Унифарм АД продукти традиционно са с високо качество. Освен това, на толкова силнорегулиран пазар като фармацевтичния, не е възможно да се продават продукти с ниско качество или променентерапевтичен ефект. С новото оборудване обаче, на Унифарм АД ще се даде възможност да въведе за някои отпрепаратите собствени технологии, които подобряват характеристиките на продукта и дават възможност заувеличаване срока на годност на продуктите и подобряване разтворимостта на таблетките, а от там- постиганена по-бърз терапевтичен ефект за пациентите.5. Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби:Производственият капацитет на Дружеството ще се увеличи с 30%. Това на практика са допълнителнимощности, които ще дадат възможност за въвеждане на нови продукти в редовно производство, както ипроизводство на по-големи партиди от съществуващите препарати, тъй като след изграждането на новия цех,част от произвежданите препарати ще бъдат прехвърлени там. Всичко това ще доведе и до увеличение наприходите, поради по-големия обем реализирани продажби и възможностите за износ на продукция. Очаква сеувеличение на оборота с поне 15- 25% за следващите 3 години.

1) Продуктови индикатори: -Брой закупени нови технологии: бр., базовастойност: 5; n-1: 0; n: 2; до n+5 ще нарастнеобщо до: 9;-Брой въведени нови медикаменти: бр.,Базова стойност 2007г: 12; n-1: 0; до n+5 щенарастне общо до: 18;- Брой закупени нови активи - оборудване:бр., Базова стойност 2007г: 75; n-1: 10; до n+5ще нарастне общо до: 129;-Изменение в обема произведена продукциягодишно: Хил.лв, Базова стойност 2007г:14564; n-1: 1275; до n+5 ще нарастне общо до:24500;-Изменение в обема продукция повъзлагателен договор годишно: Хил. лв,Базова стойност 2007г: 5 933; n-1: 92; до n+5ще нарастне общо до: 6 700;

2)Индикатори за резултат:-Изменение в обема продукция за износ - отобщия обем продукция: %, Базова стойност2007г: 15; n-1: +2; до n+5 ще нарастне общодо: 40;-Изменение на производствениякапацитет: %, Базова стойност 2007г: 100; n-1: +5; до n+5 ще нарастне общо до: 146; -Изменение в енергоемкостта припроизводство на единица продукция: %,Базова стойност 2007г: 100; n-1: +2; до n+5ще нарастне общо до 98;-Ремонтирани помещения: Кв.м., Базовастойност 2007г: 358; n-1: 207; до n+5 щенарастне общо до: 1669;-Изменение в брой персонал: Бр.,Базовастойност 2007г: 261; n-1: 2; до n+5 щенарастне общо до: 280;- В т.ч. жени: бр., Базова стойност 2007г:154; n-1: 2; до n+5 ще нарастне общо до: 164.

5 309 000,00 лв 2 654 500,00 лв

19

20

ТМГ-

02-2

0/09

.07.

2009

г.

„АС

АРЕ

Л М

ЕД

ЕТ”

АД

Обл

аст

Паз

ардж

ик, о

бщин

а П

анаг

юри

ще,

450

0 гр

. Пан

агю

рищ

е,

м. А

саре

л

Пов

ишав

ане

ефек

тивн

остт

а на

“А

саре

л-М

едет

” А

Д ч

рез т

ехно

логи

чна

моде

рниз

ация

в пр

едпр

ияти

ето

18 м

есец

а

гр. П

анаг

юри

ще

Дейност 1 (Подготовка,провеждане на тръжни процедури,сключване на договори с избранитепод-изпълнители) ;

Дейност 2 (Строително-монтажниработи);

Дейност 3 (Доставка наоборудването);

Дейност 4 (Внедряване на ERPсистемата);

Дейност 5 (Визуализация ипопуляризиране на дейностите попроекта);

Дейност 6 (Одит);

Дейност 7 (Финално отчитане попроекта) .

1. Намаляване на производствените разходи/себестойността на продукцията/услугите:С етапното изпълнение на дейностите по оптимизиране цикъла на рудоподготовка в КСТ, чрез включване наконтролно пресяване се цели осигуряване на 100% клас –10 мм. Това от своя страна ще допринесе за по-финозахранване на топковите мелници, с което ще се намалят разходите за смилане на един тон преработена меднаруда с 4.5% и ще допринесе за годишно намаляване себестойността на база платим метал мед с около 32USD/тон. При оптимизиране нивото на разходите и увеличаване на произведения метал мед ще се постигненамаление на себестойността на база платим метал.2.Въвеждане на нови продукти/услуги/ процеси:Въвеждане на флотационно-гравитационен процес в технологичния процес по преработка на медната руда.3. Подобряване на пазарните позиции – каква част от произведената продукция ще се реализира на местно,национално и на международно ниво, след изпълнението на проекта:Чрез оптимизиране цикъла на рудоподготовка и въвеждане на новия флотационно-гравитационен процес сепредвижда увеличаване на продукцията. Допълнително произведената продукция ще бъде реализирана навъншния (европейски пазар) пазар, тъй като квотата за вътрешния пазар е лимитирана и се запълва с част (около55%) от стандартния обем годишна продукция.4. Подобряване на качеството/потребителските свойства на съществуващата продукция/услуги:Не се предвижда промяна на качеството, а извличане на допълнителни количества метал мед и злато, както иповишаване ефективността на основната дейност.5. Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби:С етапното изпълнение на дейностите по оптимизиране цикъла на рудоподготовка в КСТ и подобренатазърнометрична характеристика на подавания за флотация пулп ще се позволи да бъдат извлечени от едритекласове 875 тона метал мед. Това ще допринесе за увеличаване на приходите от продажби на продукция с2.03%. При реализиране на флотационно-гравитационна схема за повишаване извличането на злато отпреработваната руда ще се добиват допълнително около 420 кг. злато при годишен обем на преработенатамедна руда около 13 млн.тона. Това ще допринесе за увеличаване на приходите от продажби на продукция соколо 7.3% или като общ кумулативен ефект ще се постигне увеличение на приходите от продажби напродукция с 9.33%.6. Повишена оперативна рентабилност:При внедряване на интегрирана система от най-висок клас (ERP) ще се осигури възможност за анализ, оценка иоптимизация на всички процеси в дружеството. Прогнозираме годишно да бъде повишена оперативнатарентабилност на база приходи от продажби на продукция средно с около 0.80%.

1) Продуктови индикатори: -Брой въведени новипродукти/услуги/процеси: процес, базовастойност: 0; n-1: 0; n: 0; n+1: 1; до n+5 ще сезапази без промяна; -Брой въведени интегрирани информационнисистеми: система, базова стойност: 0; n-1: 0;n: 0; n+1: 1; до n+5 ще се запази без промяна;-Закупено ново оборудване: бр., базовастойност: 0; n-1: 0; n: 0; n+1: 7; общо за целияпериод до n+5: 9;

2)Индикатори за резултат:-Брой заети: бр. Базова стойност: 1308; n-1:1308; до n+5 ще нарастне общо до: 1316;- От тях – заети жени: бр., базова стойност:257; до n+5 ще се запази без промяна; -От тях – хора с увреждания: бр., Базовастойност: 44; до n+5 ще се запази безпромяна; -Увеличаване на продукцията: Тон металмед; Базова стойност: 0; n-1: 0; n+1: 875; доn+5 ще нарстне общо до: 4375;-Увеличение на приходите от продажби напродукция : %, Базова стойност : 0; n-1: 0;n+1: 9.33; до n+5 ще нарастне общо до: 46.65;-Намаление на себестойността на базаплатим метал мед: %, Базова стойност: 0; n-1: 0; n+1: 2; до n+5 ще нарастне общо до: 10; -Намаление на разходите за смилане на единтон преработена медна руда: %, Базовастойност: 0; n-1: 0; n+1: 4.5; до n+5 щенарастне общо до: 22.5; -Повишаване на оперативнатарентабилност на база приходи от продажбина продукция : %, Базова стойност: 0; n+1:0.80; до n+5 ще нарстне общо до: 4.

10 347 000,00 лв 4 999 670,40 лв

21

ТМГ-

02-2

1/09

.07.

2009

г.

„БА

ЛК

АН

КА

Р-ЗА

РЯ”

АД

Обл

аст

Вел

ико

Търн

ово,

общ

ина

Пав

лике

ни, 5

200

гр. П

авли

кени

, ул.

”То

шо

Кът

ев”

№ 1

Ефек

тивн

ост

и ка

чест

во за

уст

ойчи

во р

азви

тие

на Б

АЛ

КА

НК

АР

ЗАРЯ

АД

17 м

есец

а

гр. П

авли

кени

/ ул

.”То

шо

Кът

ев”

№1

Дейност 1: Избор на доставчици;

Дейност 2: Сключване на договории авансово плащане;

Дейност 3: Доставка;

Дейност 4: Наемане и обучение наоператори;

Дейност 5: Инсталация, изпитанияи окончателно плащане.

1. Намаляване на производствените разходи/себестойността на продукцията/услугите:В резултат наповишената производствена ефективност на линията за производство на гривни 8, 9, 10 и 12' ще се намалисебестойността на продуктите. От друга страна ще се намалят и производствените разходи чрез: - значителнонамалена консумация на електрическа енергия; - намаляване на брака;2. Въвеждане на нови продукти/услуги:С помощта на новото оборудване Компанията ни ще може предложинова услуга на клиентите ни, а именно изпитание на якост и умора на всяка поръчка със съвременни методи итехнологии.3. Подобряване на пазарните позиции – каква част от произведената продукция ще се реализира на местно,национално и на международно ниво, след изпълнението на проекта: В резултат на реализирането на проектаще се подобри качеството и ще се увеличи обема на производство на най-масовите ни продукти – стоманениколела 8,9,10 и 12”. Това в съчетание на активна търговска политика ще доведе до подобряване на пазарнитепозиции и реализация на повече продукция. С нарастването на реализираната продукция ще нараства ипроцента на изнесената продукция, тъй като пазара на колела и джанти в България е силно ограничен. За 2007г.93% от продукцията ни се е реализирала като директен или индиректен износ, и този процент ще достигне до98% след реализацията на проекта.4. Подобряване на качеството/потребителските свойства на съществуващата продукция/услуги:Подобряването на качеството на предлаганите продукти ще се осъществи посредством: - Автоматизацията наосновна част от производствения процес ще осигури постоянно качество на продуктите, което не може да сеосигури при процеси с ръчен труд. - Автоматизацията ще позволи и по-кратки срокове за изпълнението напоръчките - времето за изпълнение на всяка поръчка ще бъде съкратено с една трета. - Оборудване за маркиранена шифриран индивидуален код на всяко изделие, с цел проследяване на времето и екипа за изпъление напроизводствените процеси е средство за проследяване и гарантиране на качеството. - Изпитанието напродуктите за якост и умора по съвременни методи ще гарантира, че проектираните характеристики напродукта осигуряват надежност и безопасност.5. Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби: Автоматизацията ще доведе до по-кратки срокове за изпълнението на поръчките – времето за изработване на всяка поръчка ще бъде съкратено седна трета, което ще доведе до увеличаване капацитета на производствения процес, което съчетано с успешнатърговска политика ще позволи да се увеличат изпълнените поръчки, а от там и приходите от продажби.6. Подобряване на условията на труд и безопасност: С въвеждането на автоматизация и за производството нагривни, а също така и на манипулаторите за подаване на горелките за заваряване значително ще се подобрятусловията на труда и безопасност, като някои тежки операции, извършвани ръчно, като подаване и отнемане назаготовките от машините, ще минат на автоматичен или механизиран режим.7. Откриване на работни места: Като пряк резултат от въвеждането в експлоатация на оборудването понастоящия проект ще бъдат открити 4 работни места за оператори на машини.

1) Продуктови индикатори:-Брой закупени нови технологии : Бр., Базовастойност: 0; n-1: 0; n: 16; Общо:16;-Брой въведени нови услуги: Бр., Базовастойност: 0; n-1: 0; n: 1; общо: 1;

2)Индикатори за резултат: -Брой заети: Бр.; Базова стойност (01.2009г):160; n-1: 160; до n+5 ще нарастне общо до:164;-От тях – заети жени: Бр., Базова стойност:30. -От тях – хора с увреждания: Бр., Базовастойност: 3бр.; от n-1 до n+5 се запазвабазовата стойност.

3 127 800,00 лв 1 563 900,00 лв

20

22

ТМГ-

02-2

2/09

.07.

2009

г.

„АВ

ТОМ

АГИ

СТ

РАЛ

И Х

ЕМУ

С”

АД

Обл

аст

Соф

ия, о

бщин

а С

толи

чна,

168

0 гр

. Соф

ия, р

-н "К

расн

о се

ло",

ул. "

Соф

ийск

и ге

рой"

№3,

вх.

В, е

т.1

Техн

олог

ична

мод

ерни

заци

я на

„А

втом

агис

трал

и Х

емус

” А

Д за

пос

тига

не н

а дъ

лгос

рочн

а па

зарн

а ус

тойч

ивос

т

18 м

есец

а

село

Сту

дена

; кар

иера

„Ст

уден

а”, о

бщин

а П

ерни

к; о

блас

т П

ерни

к (к

арие

ра С

туде

на с

е уп

равл

ява

от к

лон

Дуп

ница

Дейност 1 – Подготвителнидейности (1. Сформиране на екиппо проекта;2. Подготовка натръжна документация );

Дейност 2 – Инвестиции (1.Провеждане на тръжна процедура;2.Избор на доставчик; 3. Доставкаи инсталация на оборудване; 4.Тестване на оборудвне; 5.Окончателно пускане вексплоатация на оборудването);

Дейност 3: Визуализация (1. Изборна доставчик; 2. Осъществяване навизуализационни дейности);

Дейност 4. Мониторинг, одит иотчитане.

1. Намаляване на производствените разходи/себестойността на продукцията/услугите:С реализацията на дейностите по проекта намаляването на производствените разходи и себестойността напродукцията ще се постигне по следния начин: Чрез понижаване на разходите на електрическа енергия иразходи за ремонт: новият Асфалтов смесител ще разреши належащите проблеми с амортизирано оборудване,което е енергоемко, от една страна, и при което често възникват повреди. Внедряването на новата инсталация,покриваща европейските изисквания за качество, надеждност и екологичност, ще понижи производственитеразходи с 10%.2. Въвеждане на нови продукти/услуги:Внедряването на инвестициите по проекта ще доведе до разширяване на продуктовия асортимент надружеството. Новата технология на производство на асфалтови смеси ще позволи въвеждането на следнитенови крайни продукти – цветни асфалти, сплавни асфалти и лят асфалт. Установената до този моментпроизводствена технология се базира на стари модели на производство, които не предоставят възможност задобавяне на гранулирани прибавки, течни подобрители и оцветители. Ограниченията на тази технология непозволяват на компанията да се възползва от нововъведенията в производството на асфалтови смеси, а напротив– лимитират вариациите по отношение на възможния химически състав на смесите . Производството на новипродукти от своя страна ще спомогне за увеличаване капацитета на фирмата да отговори на разнообразниизисквания за различни обекти и да привлече по-голям брой клиенти.3. Подобряване на пазарните позиции – каква част от произведената продукция ще се реализира на местно,национално и на международно ниво, след изпълнението на проекта:Закупуването и пускането в експлоатация на модерния Асфалтосмесител ще повиши капацитета запроизводство на асфалтови смеси с 28%, а производственият капацитет на фирмата с 15% в средносроченаспект и ще подобри качеството на продуктите, не само от производството на асфалтови смеси, но и дейноститена предприятието по пътно строителство на фирмата. Пазарният дял на дружеството по отношение на тези двааспекта ще се увеличи както следва:1. Строителство на пътища: На местно ниво – гр. София, пазарният дял на АМ ХЕМУС АД ще нарастне от 10%на 15%. ;На регионално равнище – София област, пазарният дял на компанията от – 40% ще нарастне на 60%.; Внационален мащаб – от 2% ще нарастне до 3%.; 3. Производството на асфалтови смеси;На регионално ниво,пазарният дял на фирмата ще нарастне от 60% на 85%, а в национален мащаб – от 20% на 30%.;Намеждународния пазар, предвид близостта на кариера „Студена” до Сърбия и в резултат на изпълнението напроекта ще се увеличат приходите от продажби за износ до 10%.4.Подобряване на качеството/потребителските свойства на съществуващата продукция/услуги:Внедряването на оборудването по настоящия проект ще доведе до подобряване на качеството на два типапродукти – на асфалтовите смеси и на строителството на пътища.Новата Асвалтосмесителна инсталация ще позволява много по-високо ниво на прецизност при дозирането насъставките за получаване на асфалтова смес. Освен това новото оборудване ще отговаря на всички изискванияна Европейския съюз относно качество и функционалност. Тези две предпоставки са своеобразна гаранция заподобряване на качеството на произвежданите асфалтови смеси, респективно – на строителството на пътища.От друга страна, новите продукти, получени в следствие на внедряването на модерна Асвалтосмесителнаинсталация, ще притежават гарантирани качествено добри потребителските свойства. Това се обуславя отфакта, че съвременното оборудване ще даде възможност за добавяне в смесителния процес на гранулираниприбавки и течни подобрители, която до този момент липсва. Наличието на асфалтови смеси, с по-добрикачествени свойства, ще позволи на АМ ХЕМУС АД да строи велосипедни и паркови алеи и тротоари.5.Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби:Успешната реализация на проекта ще доведе до значително повишаване на производствения капацитет. През2007г. дружеството произвежда близо 100 000 тона (98 419 тона) асфалтова смес. В следствие на успешнотоизпълнение на настоящия проект, произведеното количество асфалтови смеси ще отбележи ръст с най-малко25%, което се равнява на минимум 125 000 тона готова продукция. Успоредно с това ще се повиши иколичеството на контрактите за строителство на пътища, което неминуемо ще се отрази положително и вприходите от продажби.През 2007г. АМ ХЕМУС АД реализира 31 440 000 лева годишен оборот. С въвеждането в експлоатация, самоновата Асфалтова инсталация се очаква да реализира над 6 млн. лева годишно приход за година, което само посебе си означава около 20% увеличение на приходите от продажби.

1) Продуктови индикатори:-Брой закупени нови технологии: бр., базовастойност: 0; n-1: 0; n: 0; до n+5 ще нарстнеобщо до: 2; -Брой въведени новипродукти/услуги/процеси: бр., базовастойност: 0; n-1: 0;n: 3; до n+5 ще нарастнеобщо до: 7;-Годишна продукция на асфалтови смеси:хил. тона; базова стойност:98; n-1: 107; доn+5 ще нарстне общо до: 165; -Пътни обекти, направени за година: бр.,базова стойност: 21; n-1: 21; до n+5 щенарастне общо до: 72;

2)Индикатори за резултат: -Брой заети :бр., Базова стойност: 436; n-1:478; до n+5 ще нарстне общо до: 570;-От тях – заети жени: бр., базова стойност:68; n-1: 70; до n+5 ще нарстне общо до: 104;-От тях – хора с увреждания: бр., базовастойност: 2; n-1: 2; до n+5 ще нарстне общодо: 8; -Износ:%, базова стойност:0%; n-1: 0; n: 0%,n+1: 5%; до n+5 ще нарстне общо до: 25%;- Намаляване на годишните разходи запроизводство на асфалт: %, базова стойност:100%; n-1: 100%; до n+5 ще нарастне общодо: 135%; -Производителност на цялотопредприятие: %, базова стойност: 100%; n-1:100%; до n+5 ще нарстне общо до: 135%;-Приходи от продажби: %, базова стойност:100%; n-1: 100%; до n+5 ще нарстне общо до:142%.

3 700 000,00 лв 1 813 000,00 лв

21

23

ТМГ-

02-2

3/09

.07.

2009

г.

„ЛИ

БХ

ЕР-Х

АУ

СГЕ

РЕТ

Е М

АРИ

ЦА

” Е

ОО

Д

Обл

аст

Пло

вдив

, общ

ина

„Мар

ица“

, 420

2 с.

Рад

инов

о

Пов

ишав

ане

конк

урен

тосп

особ

ност

та н

а „Л

ибхе

р-Х

аусг

ерет

е М

ариц

а” Е

ОО

Д ч

рез

въве

жда

не н

а но

ва т

ехно

логи

я за

пян

озап

ълва

не н

а вр

ати

на х

лади

лни

и ф

ризе

рни

уред

и

16 м

есец

а

4202

с. Р

адин

ово,

общ

ина

Мар

ица,

обл

аст

Пло

вдив

ска

Дейност 1. Избор изпълнители;

Дейност 2. Поръчка/договори;

Дейност 3. Асемблиране – основнамашина;

Дейност 4. Доставка, монтаж –помощни съоръжения;

Дейност 5. Преглед/одобрениеосновна машина;

Дейност 6. СМР – монтажтръбопровод за пяната;

Дейност 7. Транспорт, основнамашина България;

Дейност 8. Визуализация;

Дейност 9. Монтаж основнамашина, разплащане;

Дейност 10. Въвеждане/обучение;

Дейност 11. Одит;

Дейност 12. Финален доклад.

1. Намаляване на производствените разходи/себестойността на продукцията/услугите:С новата технология, поради метода на открито полагане на пенополиуретановата пяна, се постига икономия отоколо 10% от консумативите за пяна. Капацитета на предложените 2 въртележки/’карусели’ за закупуване е4,800 врати на ден при двусменен режим на работа. При 234 работни дни в годината се получава потенциалнабройка от 1,123,200 врати на година. В една врата се влагат 1,221 кг. пяна. Себестойността на 1 кг. пяна е EUR2 X 1.221, т.е. цената на пяната в една врата е средно EUR 2.442. При икономии от 10% на консумативи сеполучава EUR 0.2442 икономия на врата, което се развнява на EUR 274 285 (536 454 лв.) потенциални икономиина година.2. Въвеждане на нови продукти/услуги:Новите продукти са: - хладилни уреди с врати изработени по новата технология; - фризерни уреди с вратиизработени по новата технология; - врати за хладилници и фризери изработени по новата технология.

3. Подобряване на пазарните позиции – каква част от произведената продукция ще се реализира на местно,национално и на международно ниво, след изпълнението на проекта: - Либхер България ще продължава да произвежда най-вече за външния пазар (с произведените само за 10 дниуреди в завода Либхер България покрива целия си пазарен дял на хладилни уреди в България за една година).- Проекта ще позволи на завода в България да продължи да е лидер в технологично отношение, което щегарантира запазването и задълбочаване на спечелените позиции на пазара в Европа.4. Подобряване на качеството/потребителските свойства на съществуващата продукция/услуги:Качеството се подобрява защото: - термоизолационните свойства на положената равномерно полиуретановапяна са по-добри; - изолацията на вратите, респ. на уредите е по-добра; - подобрява се и енергийнатаефективност на уредите.5. Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби: - След необходимото технологично време за въвеждане в експлоатация, новата инсталация би могла да сенатовари 100%. Според първоначални изчисления новия капацитет за пянозапълване на врати ще помогне наЛибхер България да произведе 20% до 30% повече уреди по новата технолгия през 2010 година.6. Други:- Повишава се конкурентоспособността на уредите произведени в Либхер България във високите енергийникласове;- Запазват се и се задълбочават позициите на уредите с тази марка на пазара в Европа и САЩ; - Унифицират сепроизводствените технологии в България с тези в Европа.

1. Продуктови индикатори:-Брой закупени нови технологии : бр., базовастойност: 0; n-1: 0; до n+5 ще нарастне общодо 1;-Брой въведени новипродукти/услуги/процеси :1) Нов продукт 1: врати изолирани с новататехнология: бр., базова стойност: 0; n-1: 0; n:0; n+1: 120 000; до n+5 ще нарастне до: 890000;2) Нов продукт 2: нови модели хладилниуреди с врати изолирани с новататехнология: бр., базова стойност: 0; n-1: 0; n:0; n+1: 80 000; до n+5 ще нарастне до 660 000;3) Нов продукт 3: нови модели фризерниуреди с врати изолирани с новататехнология: бр., базова стойност: 0; n-1: 0; n:0; n+1: 40 000; до n+5 ще нарастне общо до:250 000;4) Нова услуга: продажби на новите уреди сврати изолирани с новата технология: бр.,базова стойност: 0; n-1: 0; n:0; n+1: 120 000;до n+5 ще нарастне до: 890 000;2. Индикатори за резултат:-Брой заети:бр., базова стойност: 1 651; n-1: 1650; до n+5 ще нарастне общо до: 1900;-От тях – заети жени: бр., базова стойност:310; n-1: 308; до n+5 ще нарастне до: 350;-От тях – хора с увреждания: бр., базовастойност: 9; n-1: 9;-От тях малцинства – роми: 150; n-1: 150; 2)Въведен нов производствен процес: бр.,базова стойност: 0; n-1: 0; до n+5 ще нарастнеобщо до: 1; 3) Ръст износ - от уредите с врати новатехнология: бр., базова стойност: 0; n-1: 0; n:0; n+1:114 000; до n+5 ще нарастне общо до:845 500.

4 356 550,00 лв 2 177 403,69 лв

24

ТМГ-

02-2

4/09

.07.

2009

г.

" Б

ЪЛ

ГАРИ

Я-К

” А

Д

Обл

аст

Ста

ра З

агор

а, о

бщин

а К

азан

лък,

610

0 гр

. Каз

анлъ

к, у

л. ”

Цар

Осв

обод

ител

” №

46

Пов

ишав

ане

на к

онку

рент

оспо

собн

остт

а и

адап

тивн

остт

а на

“Бъ

лгар

ия –

К”

АД

,гр

. Каз

анлъ

к

8 ме

сеца

град

Каз

анлъ

к

Дейност 1: Управление на проекта;

Дейност 2: Избор на доставчици;

Дейност 3: Доставка наоборудване и монтаж на машини;

Дейност 4: Популяризация напроекта;

Дейност 5 Извършване на одит;

1. Намаляване на производствените разходи/себестойността на продукцията/услугите:Като пряк резултат на комбинацията от дейности по настоящия проект, делът на разходите за суровини,материали и външни услуги в нетните приходи от продажби ще намалеят от 64% през 2007г. до 60% през 2010г.2. Въвеждане на нови продукти/услуги:Инвестицията ще позволи въвеждането на нови хавлиени изделия от по-висок ценови клас и стартирането наново за фирмата производство на прежди с векторен печат и ефектни прежди.3. Подобряване на пазарните позиции – каква част от произведената продукция ще се реализира на местно,национално и на международно ниво, след изпълнението на проекта:В резултат на повишен производствения капацитет износа на готова продукция ше се увеличи с 2% отстойността си през 2007г. до 87% през 2010г. През 2014г. делът на износа ще достигне 91%.4. Подобряване на качеството/потребителските свойства на съществуващата продукция/услуги:В следствие на инвестицията ще бъде усвоен по-висок ценови клас изделия с по-висока сложност и по-високадобавена стойност. Ще бъдат въведени машини с програмно управление, което ще доведе до по-голяма точностна производствените процеси и следователно по-малък задел за брак. Ще бъдат съкратени сроковете задоставка.5. Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби:Производственият капацитет на линията за хавлии ще се увеличи с 41% от 32000кг./месец. през 2007 г. на45000кг./месец през 2010г. Приходите от продажби ще се увеличат с 23.5% за периода. 2007-2010г.6. Други:Добавенета стойност на един зает ще се увеличи от 342 хил.лв. през 2007 г. на 5 965 хил. лв през 2010 г. Ще сеподобрят условията на труд и ще се преквалифицира част от персонала, който ще работи с новите машини иоборудването, закупени по проекта.

1. Продуктови индикатори :-Брой закупени нови технологии : бр., базова стойност:5; n-1: 18; до n+5 ще достигне общо до: 83; -Брой въведени нови продукти/ услуги/процеси : бр.,базова стойност: 2; n-1: 1; до n+5 ще достигне общо до:21;

-Прежди за плетиво : т., базова стойност: 916; n-1:847; до n+5 ще достигне общо до: 10 637. -Шевни конци: т., базова стойност: 20; n-1: 33; до n+5ще достигне общо до: 402; -Хавлиени изделия : т., базова стойност: 287; n-1: 327;до n+5 ще нарастне общо до: 4 039 ; -Бродерийникомплекти : т., n-1: 8; до n+5 ще нарастне общо до: 97;2.Индикатори за резултат : -Брой заети : бр., базова стойност: 675; n-1: 663; доn+5 ще намалее общо до: 625;-От тях – заети жени: бр., базова стойност:487; n-1:482; до n+5 ще намалее общо до: 455;-Оборот на предприятието * (нетни приходи отпродажби): в хил. лв., базова стойност: 23 585; n-1: 24272; до n+5 ще нарастне общо до: 304 788;-Брутна норма на печалбата ** (оперативна печалба /нетни приходи от продажби): %, базова стойност: 8%;n-1: 12%; до n+5 ще нарастне общо до: 21%;-Добавена стойност на един зает **(Печалба отдейността след облагане/Среден годишен брой назаетите): в хил.лв., базова стойност: 0.34; n-1: (1.03);n: (0.19); n+1: 5.97; до n+5 ще нарастне общо до: 11.39;-Възвращаемост на активите ** (нетна печалба /дълготрайни активи): %, базова стойност: 2%; n-1: -8%; n: -2%; n+1:81%; до n+5 ще нарастне общо до:114%;-Обща задлъжнялост **((дългосрочни задължения +краткосрочни задължения) / обща сума на активите):коеф., базова стойност: 0.62; n-1: 1.03; до n+5 щенарастне общо до : 0.65;- Дял на износа в нетните приходи от продажби: %,базова стойност: 85%; n-1: 87%; до n+5 ще нарстнеобщо до: 88%.

401 425,03 лв 200 712,51 лв

22

25

ТМГ-

02-2

5/09

.07.

2009

г.

„ЕЛ

ХИ

М- И

СК

РА”

АД

Обл

аст

Паз

ардж

ик, о

бщин

а П

азар

джик

, 440

0 гр

. Паз

ардж

ик, у

л."И

скра

" № 9

Пов

ишав

ане

на п

роиз

водс

твен

ия к

апац

итет

в “

Елхи

м И

скра

” А

Д

12 м

есец

а

град

Паз

ардж

ик

Дейност 1: Покупка на автомати заотливане на отрицателни решеткиза тягови батерии иинструментална екипировка къмтях.

Дейност 2: Визуализация напроектните дейности.

Дейност 3: Извършване на одит напроекта.

1. Намаляване на производствените разходи/себестойността на продукцията/услугите:Прецизна автоматика и компютърното управление на термичните процеси на новите леярски автомати щедоведе до намаляване с 8 % на материалоемкостта им (използваното олово). От друга страна, заместванетоостарели и амортизирани машини с две по съвременни ще намали и разходите на консумиране електроенергия сдо 100 кВ/час, разходите за ежедневна поддръжка и чести ремонти, както и загубите от неизползваниякапацитет на оборудването по време на отстраняване на аварията. 2. Въвеждане на нови продукти/услуги:Със закупуването на двата автомата и необходимата инструментална екипировка ще бъдат въведени 5 новипродукта.3. Подобряване на пазарните позиции – каква част от произведената продукция ще се реализира на местно,национално и на международно ниво, след изпълнението на проекта:След въвеждането на новото оборудване се очаква близо 90% от произведения асортимент да бъде реализиранна международните пазари.4.Подобряване на качеството/потребителските свойства на съществуващата продукция/услуги:Съвременната компютъризирана технология използвана в новите леярски автомати подава автоматичнопараметрите за произвеждания елемент, с което ще бъдат отстранени досегашните дефекти и брак и ще сеподобри значително качеството на крайния продукт.5. Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби:Капацитетът на всеки един нов автомат е с три пъти по-голям от този на старите налични машини, т.е. ако сдосегашното оборудване е позволявало производството на общо 148 решетки/час, то всеки един от новителеярски автомати ще може да произведе 400-450 решетки/час. Като краен резултат с въвеждане в експлоатацияна новите машини ще се увеличи производствения потенциал на цеха с 50%. Това ще доведе до значителнонарастване обема на реализираната продукция, както и на приходите от продажба.6. Екологичен ефект:Новите машини разполагат с филтри за улавяне на вредните аерозоли, с което ще се намали негативнотовлияние върху околната среда и значително ще се подобрят условията на труд.

1. Продуктови индикатори:-Брой закупени нови машини:бр., Базовастойност: 13; n-1: 1; до n+5 ще нарастне общодо: 11;-Брой въведени новипродукти/услуги/процеси : бр., Базовастойност: 6; n-1: 1; до n+5 ще нарастне общодо: 38;2.Индикатори за резултат :-Брой заети: бр., базова стойност:440; n-1:457; до n+5 ще нарастне общо до: 480;-Брой произвеждани решетки на час затягови батерии:бр., Базова стойност: 600; n-1: 600; до n+5 ще нарастне общо до: 1350.

729 720,00 лв 364 860,00 лв

26

ТМГ-

02-2

6/09

.07.

2009

г.

„СП

АРК

И Е

ЛТО

С”

АД

Обл

аст

Лов

еч, о

бщин

а Л

овеч

, 5

500

гр. Л

овеч

,

ул. "

Куб

рат"

№ 9

„Пов

ишав

ане

конк

урен

тосп

особ

ност

та н

а „С

ПА

РКИ

ЕЛ

ТОС”

АД

чре

зте

хнол

огич

на м

одер

низа

ция

на п

роиз

водс

твен

ия п

роце

с”

18 м

есец

а

ГР. Л

ОВ

ЕЧ

ДЕЙНОСТ 1: Процедури по изборна фирми - доставчици нанеобходимо оборудване;

ДЕЙНОСТ 2:Доставка иинсталиране на необходимооборудване;

ДЕЙНОСТ 3: Визуализация напроект ;

ДЕЙНОСТ 4: Провеждане на одити изготвяне на финален доклад;

ДЕЙНОСТ 5: Управление имониторинг на проектнотопредложение;

1. Намаляване на производствените разходи/себестойността на продукцията/услугитеКато ефект от успешната реализация на настоящото проектно предложение СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч очаква значителнонамаление на производствените разходи. Вследствие на замяната на голям брой старо, физически и морално остаряло оборудване сново многофункционално, компанията ще реализира обща икономия на електроенергия за една година 199.31*24*250 = 1 195 860 kWhот съкращаването на машинния парк в цех 40 – „Механичен”(машините работят 24 часа в денонощието на 3 смени, 250 дни вгодината) и обща икономия на електроенергия от оборудването предназначено за останалите цехове и участъци – 83.21*24*250 = 499260 kWh. Ще се понижи и себестойността на произвежданите детайли в цех 40 – „Механичен” с над 20%. Като допълнителен плюс щесе реализира икономия на време, тъй като новозакупеното оборудване ще позволи изпълнението на редица операции автоматично отедна и съща машина (посредством реорганизация чрез въвеждане на гъвкава система за монтаж и опаковка в цех „Монтажен”, щеотпадне участък „Опаковка”, тъй като операциите развъртане, контрол и опаковане на електро инструментите ще се извършват насамите конвейнери) и спестяване на време за доставка на готова продукция до клиент. . В цех 20 – участък „Леярен” ще се намалятразходите при боядисването на корпусните детайли с над 10%.2. Въвеждане на нови продукти/услуги:Новото производствено оборудване, което ще бъде закупено в рамките на проекта, ще увеличи възможностите на СПАРКИ ЕЛТОСАД да изпълнява нови, по-сложни модели. Това ще подпомогне процеса на въвеждане в производство на нови базови модели имодификации на продуктите на компанията. Дружеството планира въвеждането на 84 нови базови модели и модификации в периода2010 – 2014 г.3. Подобряване на пазарните позиции – каква част от произведената продукция ще се реализира на местно,национално и на международно ниво, след изпълнението на проекта:Основните външни пазари на СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч са Западна Европа, Русия, Африка, Близкия и Далечния Изток, Азия.Компанията изнася за над 70 страни. Продажбите на продуктите на дружеството се осъществяват както следва: на местно ниво - 1,9 %от общите продажби, на регионално ниво-2,4 %, на национално ниво-8,7 %, на международно ниво-87,0 % /данни за 2007 г./. Следуспешното изпълнение на проектното предложение българското акционерно дружество за производство на електро инструментиочаква да увеличи с най-малко 5% продажбите си на национално ниво и с от 15% до 20% на международно ниво. Реализацията напроектното предложение ще доведе до намаляване на себестойността на продукцията с над 20%, което само по себе си ще позволи надружеството на излезе на нови пазари, като предложи електро инструменти с високо качество на силно конкурентни дори поотношение на азиатските производители цени.4. Подобряване на качеството/потребителските свойства на съществуващата продукция/услуги:В следствие на направената инвестиция в Двушпинделен стругови център (5 броя), едношпинделни стругови центри до Ф42 мм. (2броя), едношпинделни стругови центри до Ф65 мм. (2 броя), автоматична преса (1 брой),вътрешношлифовъчна машина за вретена (1брой) и обработващ център (1 брой) с високо – технологични спецификации цялостно ще се подобрят потребителските свойства напредлаганите от СПАРКИ ЕЛТОС АД, гр. Ловеч електроинструменти, тъй като ще бъдат подобрени процесите по производството наосновните детайли. Това ще доведе до производство на крайни продукти с нови функции, по-ниско тегло, увеличена мощност,удобство за работа и възможност за реализация на продукция на силно конкурентна цена. Успешната реализация на проектнотопредложение като цяло ще подобри търговските характеристики и повиши качеството на продуктите, а това ще доведе доконкурентоспособност на продукцията с търговската марка СПАРКИ.5.Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби:Компанията очаква като положителен икономически ефект от направената инвестиция увеличение на оборотите с 5%-10% презпървата година след реализацията на проекта. Ефектът върху производствения капацитет ще е приблизително 20%-30% увеличение.

1. Продуктови индикатори:-Брой закупени нови технологии: Брой,базова стойност: 8; 2008 г.- 11; до 2014 г. Щенарастне общо до: 88;-Брой въведени нови процеси: Брой,Базовастойност : 2; 2008 г. - 3; до 2014 г. Щенарастне общо до: 17;-Брой въведени продукти – нови базовимодели и модификации:брой, базовастойност:9; 2008 г. - 23; до 2014 г. щенарастне общо до : 135;-Брой закупено производствено оборудване:брой, базова стойност: 7; 2008 г. - 6; до 2014г. ще нарастне общо до : 41;2. Индикатори за резултат:-Брой заети:бр., базова стойност: 1320; 2008г. - 1360; до 2014 г. ще намалее общодо1290 ; -От тях – заети жени : бр. , базовастойност: 572 ; 2008 г. - 610; до 2014 г. щенамалеят общо до 585;-От тях – хора с увреждания: бр., базовастойност: 37, 2008 г. - 42; до 2014 г. щенарастне общо до : 46.

7 637 800,00 лв 3 818 900,00 лв

23

27

ТМГ-

02-2

7/09

.07.

2009

г.

„МА

К”

АД

Обл

аст

Габр

ово,

общ

ина

Габр

ово,

530

0 гр

. Габ

рово

, бул

. “Тр

ети

март

”№

9

„Пов

ишав

ане

конк

урен

тосп

особ

ност

та н

а „М

АК”

АД

чре

зте

хнол

огич

на м

одер

низа

ция

на п

роиз

водс

твен

ия п

роце

с”

11 м

есец

а

ГР. Г

АБР

ОВО

Дейност 1: Процедури по избор нафирми - доставчици на необходимооборудване - Многофункционалнамашина за покрития и ламиниране,Апарат за топлинно ипаропреминаване и Апарат завъздухопропускливост;

Дейност 2: Доставка иинсталиране на необходимооборудване - Многофункционалнамашина за покрития и ламиниране,Апарат за топлинно ипаропреминаване и Апарат завъздухопропускливост;

Дейност 3: Визуализация напроект;

Дейност 4: Управление,мониторинг и отчетност напроектното предложение.

1. Намаляване на производствените разходи/себестойността на продукцията/услугите:Като ефект от успешната реализация на настоящото проектно предложение „МАК” АД – гр. Габрово очаквазначително намаление на разходите свързани с поставянето на мембрана на основния плат . Технологичнатамодернизация, посредством внедряване в експлоатация на многофункционална машина за покрития иламиниране и последващото подобрение на технологията на производство на мембраниран текстил собственопроизводство ще доведат до намаляване на разходите за извършването на този тип услуга с до 50%.Извършването на услугата от подизпълнители е равна на 3 EUR на м ², като в тази цена не е включенамембраната. В допълнение икономия от средства за транспорт, аналогично и спестяване на време за доставка наготова продукция до клиент.2. Въвеждане на нови продукти/услуги: С внедряването на многофункционална машина за покрития и ламиниране фабриката ще започне производствона мембранирани тъкани, каквито в момента не се произвеждат е Р България.3. Подобряване на пазарните позиции – каква част от произведената продукция ще се реализира на местно,национално и на международно ниво, след изпълнението на проекта: Пазарните позиции ще се подобрят с около 15-20 %, след изпълнението на проекта по голямата част отпроизведената продукция ще се реализира на национално ниво – 80%, като същевременно ще се навлезе и намеждународния пазар, като 20 % от продукцията ще се реализира на външния пазар.4. Подобряване на качеството/потребителските свойства на съществуващата продукция/услуги: В следствие на направената инвестиция в многофункционална машина за покрития и ламиниране на текстил свисоко – технологична специфика и ще се подобрят потребителските свойства на предлаганите от „МАК” АД –гр. Габрово платове, като в следствие на новата технология компанията ще започне за пръв път да произвеждасобственно производство материи с мембрана на основния плат. Текстилът ще бъде с по-висока способност забързо aбсорбиране като от друга страна ще позволява на кожата да остане суха през цялото време и да дишаотвътре. Апарат за топлинно и паропреминаване и Апарат за въздухопропускливост ще служат заосъществяване на контрол върху свойствата на текстила вследствие на мембранирането н аосновния плат. Катоцяло търговските характеристики на продукцията на „МАК” АД – гр. Габрово ще бъдат подобрени, в голямастепен ще се повиши качеството на продуктите, а това ще доведе до конкурентоспособност на продукцията стърговската марка МАК. 5. Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби:Компанията очаква като положителен икономически ефект направената инвестиция увеличение на оборотите сдо 2 млн.лв. годишно. Ефектът върхо производствения капацитет ще е приблизително 10-15%.

1. Продуктови индикатори:-Брой закупени нови технологии : Бр., Базовастойност : 4; 2008 г. - 0; до 2014 г. Щенарастне общо до 10;-Брой въведени нови процеси: Бр., Базовастойност :4; 2008 г. - 5; до 2014 г. Щенарастне общо до 33;-Брой въведени нови продукти:Бр., базовастойност: 118; 2008 г. : +9; до 2014 г. щенарастне общо до 191;

2. Индикатори за резултат :-Брой заети :Бр., базова стойност: 343; 2008г. : 343;до 2014 г. ще нарастне общо до 365;-От тях – заети жени: бр., базова стойност196; 2008 г. - 196; до 2014 г. ще нарастнеобщо до 206;-От тях – хора с увреждания: бр., базовастойност:8; 2008 г. - 8; до 2014 г. ще нарастнеобщо до 9.

1 085 040,00 лв 542 520,00 лв

28

ТМГ-

02-2

8/09

.07.

2009

г.

„ТРА

КЦ

ИЯ

” А

Д

Обл

аст

Разг

рад,

общ

ина

Сам

уил,

725

3 с.

Сам

уил,

ул.

"Дим

итър

Бла

гоев

” №

1А

Пов

ишав

ане

конк

урет

носп

осбн

остт

а на

“Тр

акци

я” А

Д ч

рез т

ехно

логи

чна

моде

рниз

ация

12 м

есец

а

село

Сам

уил

(общ

. Сам

уил)

, гра

д Ра

згра

д (о

бщин

а Ра

згра

д)

Дейност 1 (Подготовка запровеждане на процедури подоставки на оборудване и СМРуслуги);

Дейност 2 (Провеждане напроцедура по доставка на СМР иоборудване);

Дейност 3 (Доставка, монтаж ипускане в редовна експлоатация заСМР и оборудване);

Дейност 4 (Промоциране ипопуляризиране);

Дейност 5 (Отчетност и одит).

1. Намаляване на производствените разходи/себестойността на продукцията/услугите:Технологичната модернизация ще окаже пряко въздействие върху времето за производство на едно изделие, върху нивотона технологичните фири и брак на продукцията, както и върху енергоемкостта на процесите. Кумулативният ефект щедоведе до: - снижаване на общопроизводствените разходи с 23%;- снижение на относителния разход на суровини и материали с 15 %;- снижение на себестойността на продукцията средно с около 20% ;- увеличаване на търговската рентабилност на предприятието от 12,4% (2009 г.) на 16,1 % (2011 г.). Тази благоприятнатенденция, индикира нарастване на ефективността на дейността, измерена и чрез показателя „Разходи на 100 лв.приходи”, тъй като двата показателя се допълват до 100%.2.Въвеждане на нови продукти/услуги:Модерното оборудване ще даде възможност за разширяване на продуктовия асортимент. Това позволява навлизане в

нови пазарни ниши, с пазарен потенциал. Ще се разшири номенклатурата на произвежданите детайли и резервни части,свързани с производството на вагони в предприятието.3. Подобряване на пазарните позиции – каква част от произведената продукция ще се реализира на местно, националнои на международно ниво, след изпълнението на проекта:Ще се създадат условия за прилагане на политика по множествена пазарна сегментация. Гарантираното постояннокачество и увеличения производствен капацитет ще спомогнат за устойчив ръст на пазарно присъствие относно ремонтана вагона в страната от 29% на 40% , а относно производство на нови вагони от 23% на 31%, Ще се приложи гъвкавамаркетингова политика към постоянните и потенциални клиенти – възложители на поръчки, като се използватвъзможностите за всички канали за реклама и дистрибуция. 4.Подобряване на качеството/потребителските свойства насъществуващата продукция/услуги:Ще се запази продуктовата ориентация към и ремонт на вагони и производство на базови изделия и на детайли за вагони,но с подобрени качествени характеристики и потребителски свойства, обезпечаващи добри възможности за последващаобработка и употреба. Ще се предложи продукт с по-висока добавена стойност и адекватен на технологичнитепредпочитания на потребителите за висока степен на завършеност.5. Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби:- чрез модернизирания производствен процес ще се преодолее зависимостта от ограничения капацитет, при коетопроизводствените възможности ще нарастнат с 26 % - ще се повиши прецизността на работата и ефективността надейността; - ще се повиши нивото на технологична модернизация в предприятието; - ще се увеличи скоростта на работа навсички звена по производствената верига; - ще се постигне средногодишно увеличение на годишните обеми напроизведените възли и детайли за производството на вагони от около 15%, предвид увеличения капацитет, повишенатаработна скорост на рязане и позициониране, както и увеличените размери (габарити) на работната площ; - очакванията саза средногодишно нарастване на приходите от продажби от около 27%; - ще се поддържат добри и стабилни нива нафинансова устойчивост на предприятието;6. Други:Увеличеният капацитет на производството ще доведе до: - растеж на заетостта и мотивираност на персонала за работа вмодерна среда; - разкриване на нови работни места с 5 души за 2009, 10 души за 2010 г. и още 10 души за 2011 г.; -увеличение на стойността на показателя за ефективност от работа на едно лице – 32,6 %, общо за целия период (2009-2011г.). По отношение на управленския капацитет, Кандидатът ще надгради натрупания опит за управление на инвестиционнипроекти, насочени към разширяване и модернизиране на производствения капацитет, гарантиране качеството напродукцията и повишавне на неговата конкурентноспособност. Модернизираната среда ще има положително въздействиене само върху микроклимата в предприятието, но върху процеса за намаляване на енергийната интензивност инегативните екологични въздействия, с което предприятието все повече ще се хармонизира с европейските хоризонталниполитики.

1. Продуктови индикатори:-Брой закупени нови технологии: бр., Базовастойност: -; като до 2014 г. ще нарастне до 6; -Брой въведени нови продукти/услуги/процеси:бр., Базова стойност: -; като ще нарастне до 2014г. общо до 2;- увеличаване на производствения капацитет: %,

базова стойност: 100%; n-1: 100%; до 2014 г. щенарастне общо до 135%;- реализация на продукти: хил. лв.; базовастойност: 25 364; n-1: 25 364; до 2014 г. щенарастне общо до 39 480;- пазарен дял за ремонт на вагони в страната: %,базова стойност: 23%; n-1: 23%; до 2014 г. щенарстне общо до 31%;- дял на експортноориентираната продукция %,базова стойност: 30%; n-1: 30%, до 2014 г. щенарастне общо до 63%;- теритириално разширение на износа в новипазари:бр. нови страни, базова стойност: 2;n-1: 2;до 2014 г. ще нарастне общо до 5;2.Индикатори за резултат: -Брой заети: 386; до2014 г. ще нарастне общо до 431;-От тях – заети жени: бр., базова стойност: 39;до 2014 г. ще нарастне общо до 49;-От тях – хора с увреждания: бр., базовастойност: 4; до 2014 г. ще нарастне общо до: 6;-Брой въведени нови услуги (е – търговия): бр.базова стойност: -; до 2014 г. ще нарастне общодо 1;-Брой въведени нови процеси: бр., базовастойност: -; до 2014 г. ще нарастне общо до 2; - снижаване на енергийните разходи задейността: %; базова стойност: 100%; n-1: 100%;до 2014 г. ще намалее общо до 18%;-намаляване на фирата и технологичния брак: %,базова стойност: 100%; n-1: 100%; до 2014 г. щенамалее общо до 25%;- намаляване себестойността на единицаизделие: %, базова стойност: 100%; n-1: 100%; до2014 г. ще намалее общо до 20% ;- повишаване на професионалните компетенциина персонала: Брой обучени лица, до 2014 г. щенарастне общо до 30.

1 149 637,00 лв 574 818,00 лв

24

29

ТМГ-

02-2

9/09

.07.

2009

г.

„ХИ

ДРО

СТ

РОЙ

” А

Д

Обл

аст

Вар

на, О

бщин

а В

арна

, 900

0 гр

. Вар

на ,

р-н

"Оде

сос"

, ул.

"Анд

рей

Сах

аров

" № 1

Разш

иряв

ане

на д

ейно

стта

и п

овиш

аван

е на

кон

куре

нтос

посо

бнос

тта

на Х

идро

стро

й А

Д ч

рез и

згра

жда

не н

а ко

мпле

ксна

инс

тала

ция

запр

оизв

одст

во н

а бе

тоно

ви и

здел

ия

16 м

есец

а

град

Вар

на (о

бщин

а Ва

рна)

, с.С

лънч

ево

(общ

ина

Акс

аков

о)

Дейност 1. Организация, отчетности управление и на дейностите попроекта – сформиране на екип зауправление.

Дейност 2. Избор на доставчицина оборудване;

Дейност 3. Сключване надоговори;

Дейност 4. Доставка на инсталация1;

Дейност 5. Монтаж и пускинсталация 1;

Дейност 6. Обучение наоператорите (инсталация 1);

Дейност 7. Доставка на инсталация2;

Дейност 8. Монтаж и пускинсталация 2;

Дейност 9. Обучение наоператорите (инсталация 2);

Дейност 10. Финално отчитанедейностите по проекта.

1. Намаляване на производствените разходи/себестойността на продукцията/услугите:В своята дейност Хидрострой АД използва голямо количество бетонови изделия от широк спектър. Такива са:бетонови плочки(тротоарни и др.), бетонови блокчета, бетонови бордюри, плочи за канавки и др. Досегашниятподход, а именно извършване на по-голяма част(~90%) от доставките от други производители не позволява надружеството пазарна гъвкавост и висококонкурентни цени на крайните услуги и продукти.2. Въвеждане на нови продукти/услуги:Реализацията на проекта ще добави в продуктовото портфолио на дружеството бетонови изделия, имащисърцевинен и лицев(износващ) слой, произвеждани чрез най-съвременна технология за вибролеене.3. Подобряване на пазарните позиции – каква част от произведената продукция ще се реализира на местно,национално и на международно ниво, след изпълнението на проекта:Произвежданите бетонови изделия ще са основно предназначени за задоволяване на вътрешните потребностина дружеството, като капацитетът на инсталацията ще позволява и покриване на вънно пазарно търсене натакива изделия в региона на Североизточна България и близкоразположените региони на Румъния. В добавка,произведените от трошачната линия специфични фракции чакъл ще могат да бъдат използвани и в асфалтоватабаза на дружеството, което ще има глобален позитивен ефект върху цялостната производствено-икономическадейност на Хидрострой АД.4. Подобряване на качеството/потребителските свойства на съществуващата продукция/услуги:В досегашната си производствена практика(леене на бетон в калъпи) Хидрострой АД не разполага с мощностиза производство на двуслойни бетонови изделия, състоящи се от сърцевинен слой и лицев/износващ слой бетон.Допълнителните предимства на нововъведената технология се състоят в метода на леене , използващ вибрации.Това значително намалява съдържанието на шупли и вътрешноструктурни недостатъци на крайния продукт,водещи до ниска устойчивост на външни въздействия от механичен характер. Всичко изброено ще доведе досъздаване на продукт в висока добавена стойност, което ще донесе на потребителите конкуретни цени и по-големи глобални ползи.5. Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби:Инвестициите предвидени в проекта ще увеличат производствения капацитет на Хидрострой АД, като отсегашно ниво на задоволяване на собствените нужди от бетонови изделия (10%), които се вграждат в крайниястроителен продукт, дружеството ще може да предложи на своите клиенти нов и високачествен краен продукти да задоволи външно търсене в регионален мащаб, в който се включват и по-близките до СевероизточнаБългария региони на Румъния. Разходите за външни доставки ще се трансформират от такива за готовибетонови изделия в разходи за суровини, което ще увеличи добавената стойност на продуктите и услугите наХидрострой АД, а оттам и увеличение на обащата рентабилност от търговската дейност.6. По-добро общо пазарно представяне:Чрез въвеждането на новата инсталация Хидрострой АД ще може да предложи на своите клиентивисококонкурентни крайни цени на строителството, което ще даде предимства на дружеството в сравнение спреките конкуренти, което пряко ще доведе до по-добри финансови показатели.7. По-високо качество на строителните продукти и услуги:В досегашната си практика дружеството разчита предимно на външни доставки за бетонови изделия, които севлагат в ниското и пътното строителство, като тротоарни плочки, бордюри, канавки, колове и др. За 2007г.закупеният брой изделия от всички типове възлиза на 170000бр. Доставчици на Хидрострой АД са фирми отцяла Източна България, чиито производствен капацитет, обобщено казано, не отговаря на големите обеми, откоито се нуждае дружеството, особено при изпълнение на някои от по-големите си обекти, сред които енапример изграждането на главните магистрални водопроводи на гр.Варна. Това обстоятелство налагакомбинирани доставки на едни и същи типове бетонови изделия от различни доставчици, което силно влияевърху качеството на крайния строителен продукт на Хидрострой АД, а именно – трудно осъществим процес наконтрол. Целта на настоящия проект е преодоляването на този системен недостатък. 8. Въвеждане на технологии от последно поколение:Получените оферти се придружават от писма и декларации на потенциалните доставчици, чрез които теписменно удостоверяват, че в предлаганото от тях оборудване са вложени множество патенти и технологии отпоследно поколение, които гарантират високото качество на произвежданите от тях изделия.9. Увеличи и гарантира в дългосрочен план възможностите си за ръст:Намаляването на зависимостта на Хидрострой АД от външни доставчици и създавайки собственапроизводствена база от последно поколение ще превърне дружеството в слабо зависим икономически субект,който трудно ще се влияе от краткосрочни пазарни и/или вътрешноотраслови флуктуации, повишавайки по тозиначин възможностите за стабилен и дългосрочен ръст.Като важни опорни сделки, намаляващи рисковете пред дружеството могат да се посочат следните - сключен вкрая на 2008г. договор за Реконструкция и разширение на Пречиствателна станция за отпадни води-гр.Варна, настойност 11,5млн.ЕУР и предстои подписване на договор за Ремонт и реконструкция на бул.“Девня”, включващразширение на съществуващия път, чрез изграждане две нови пътни платна и преместване на съществуващатаЖП линия, на стойност 5млн.ЕУР.

1. Продуктови индикатори:-Брой закупени нови технологии : Брой,Базова стойност: 0; n-1: 0; до n+5 ще нарастнеобщо до 2;-Брой въведени новипродукти/услуги/процеси:Брой, Базовастойност: 0; до n+5 ще нарастне общо до 11;-Количества произведени бетоновиизделия:брой, Базова стойност: 2000; n-1: 900;до n+5 ще нарастне общо до 779000;-Обем произведени фракции чакъл: М3;Базова стойност: 0; n-1: 0; до n+5 ще нарастнеобщо до 176000;-Нови видове бетонови изделия: Бр., Базовастойност:1; n-1: 1; до n+5 ще нарастне общодо 12;2. Индикатори за резултат:-Брой заети: Базова стойност: 421; n-1:421;до n+5 ще нарастне до 445.-От тях – заети жени(само зановоинсталираното оборудване): Бр., Базовастойност:0; до n+5 ще нарастне общо до 3;-От тях – хора с увреждания(само зановоинсталираното оборудване):Бр., Базовастойност:0; до n+5 ще нарастне общо до 1.

6 491 832,00 лв 3 245 916,00 лв

25

30

ТМГ-

02-3

0/09

.07.

2009

г.

„ПРЕ

СК

ОВ

” А

Д

Обл

аст

Стар

а За

гора

, общ

ина

Стар

а Заг

ора,

600

0 гр

.Ста

ра З

агор

а, к

в.”И

ндус

триа

лен”

Техн

олог

ична

мод

ерни

заци

я на

„П

реск

ов”А

Д

18 м

есец

а

град

Ста

ра З

агор

а

Дейност 1: Сформиране на екип попроекта;

Дейност 2: Дейности позакупуване на ДМА (избор надоставчик, изработване;доставка,монтаж и пуск);

Дейност 3: Извършване на СМР;

Дейност 4: Визуализация; Дейност5: Отчетност;

Дейност 6: Провеждане на одит иизготвяне на финален отчет.

1. Намаляване на производствените разходи/себестойността на продукцията/услугите:С внедряването на нови машини целим намаляване на себестойността на продукцията чрез намаляване напроизводствените разходи. Един от основните ценообразуващи фактори е изразходваното електричество, тъйкато нашето предприятие е едно от най-енергоемките в отрасъла си. Със закупуване на новите машини исъоръжения ще се увеличи енергийната ефективност в „Пресков”АД. Предвижда се използването на прецизнатехника, която ще намали до минимум субективните грешки и ще увеличи точността при коване. Като прякрезултат от изпълнението на проекта ще се намали и производственото време и процента некачественапродукция.2. Въвеждане на нови продукти/услуги:Разширяването на дейността чрез въвеждането на нови машини ще доведе до разнообразяване на асортиментана произвежданата продукция и предлаганите услуги (особено със закупуването на ново термично оборудване).След успешната реализация на проекта, предприятието ще изработва продукти с по-високи параметри, което щепривлече много нови клиенти със специални изисквания по отношение на геометрия, обем и маса. Ще бъдатизползвани нови системи утвърдени в Европа, които дават възможност изработванетоо на сложни задания.Закупуването на тези машини се явява преломен момент в инвестиционната политика на фирмата и ще завършицялостен цикъл от нейното развитие, в който са съчетани модернизация на машините и технологиите свнедряване на нови производствени практики.3. Подобряване на пазарните позиции – каква част от произведената продукция ще се реализира на местно,национално и на международно ниво, след изпълнението на проекта:По-ниската себестойност, значително подобреното качество и високото ниво на оперативност приизпълнението на поръчките ще подобри съществено пазарните позиции на дружеството. Ще се задоволитърсенето на местно и национално ниво, но същевременно в значителна степен ще се подобри и експортнияпотенциал на предприятието. Относителният дял на износа в продажбите на продукция ще надхвърли 78% (при58% през 2007г.) - изключително към страни, членки на ЕС.4.Подобряване на качеството/потребителските свойства на съществуващата продукция/услуги:Въвеждането на закупеното чрез този проект модерно оборудване в производството ще доведе доусъвършенстване на целия производствен процес, а това ще гарантира подобряване на качеството и увеличаванена количеството на произвежданата продукция. Подобряване на качеството ще се постигне и по тритенаправления: ковашко-чуково производство, ковашко-пресово производство и направление термообработка.Предвижда се използването на прецизна техника, която ще намали до минимум субективните грешки и щеувеличи точността при ковашките операции. В резултат ще се отговори на специфичните нужди на клиентите ипазара като същевременно се постигне изпълнение на техническите изисквания към крайния продукт имеждународните стандарти за продуктите за енергийна ефективност, точност и прецизност на изработката.5. Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби:Като пряк резултат от изпълнението на проекта ще се намали производственото време и процента некачественапродукция. Прогнозите се приходите от продажби на продукция към края на третата година да надхвърлят 14млн.лв., което е ръст от 158% спрямо 2007г. За последните 3 години, Пресков АД показва ръст на продажбитеот средно над 15%. Очакваното увеличение на приходите от продажби, вследствие на този проект е над 32%,като около 15% ще са пряк резултат от него.

1. Продуктови индикатори:-Брой закупени нови машини / инсталации :физическа; n-1: 10; до n+5 ще нарастне общодо 25;-Брой въведени нови продукти ковашко-чуково пр-во :физическа; n: 15; до n+5 щенарастне общо до 40;- Брой въведени нови продукти ковашко-пресово пр-во:физическа, n-1: 8; до n+5 щенарастне общо до 113;-Брой въведени нови услуги: системна, n: 2; доn+5 ще се запази без промяна;

2. Индикатори за резултат :-Брой новоназначени лица:физическа, n-1: 3;до n+5 ще нарастне до 37;-Обем произведена продукция ковашко-чуковопр-во: тон, Базова стойност:452; n-1:380; доn+5 ще нарстне до 1550;-Обем произведена продукция ковашко-пресово пр-во: тон, Базова стойност: 3500;n-1: 3000; до n+5 ще нарастне до 4850;-Обем термично-обработена продукция: тон,Базова стойност: 3280; n-1: 2800; до n+5 щенарастне до 5600;-Намаляване разходите за ел.енергия вковашко-чуково пр-во – натурални ед. спрямопредх.год.: процент (кВтч/т.), n: >10%; n+1:>27%;-Намаляване разходите за ел.енергия вковашко-пресово пр-во – натурални ед.спрямо предх.год.: процент (кВтч/т.); n: >7%;n+1:>6%;-Намаляване разходите заенергопотребление в термично пр-во – левовиед. спрямо предх.год.: процент (лева/т.), n:>7%; n+1: >18%.

9 164 145,68 лв 4 582 072,84 лв

31

ТМГ-

02-3

1/09

.07.

2009

г.

„ЕК

СТР

АП

АК

” О

ОД

Обл

аст

Вели

ко Т

ърно

во, о

бщин

а Ве

лико

Тър

ново

, гр.

500

0 Ве

лико

Търн

ово,

ул.

„П

атри

арх

Евти

мий”

№ 7

„Екс

панз

ия н

а па

зара

чре

з фин

ализ

иран

ето

на ц

ялос

тна

техн

олог

ична

мод

ерни

заци

я в

пред

прия

тиет

о”

11 м

есец

а

гр. В

елик

о Тъ

рнов

о, м

естн

ост

Козл

удж

а, З

апад

на п

роми

шле

назо

на

Дейност 1) Преглед на събранитеоферти, избор на най-добритеоферти и изпращане на поръчки допроизводители/вносители;

Дейност 2) Доставка, инсталиране,пускане в експлоатация иизпробване на машините;

Дейност 3) Наемане и обучение на4 нови служители за работа сновозакупените машини;

Дейност 4) Дейности запопуляризиране на проекта ифинансовия принос на ЕС;

Дейност 5) Заключителнидейности (отчитане и одит).

1.Намаляване на производствените разходи/себестойността на продукцията/услугите:10-15% намаление на производствените разходи, благодарение на технологичната реорганизация напроизводството, оптимизацията на процесите, въвеждането на съвременни и прецизни машини, намаляванетона енергийната интензивност.2.Въвеждане на нови продукти/услуги:Планираната инвестиция ще позволи разширяването на производството на еко-торбички и опаковки и с новитемашини ще можем да произвеждаме продукти от различни биоразградими материали с различни размери иформи и с различно предназначение.3. Подобряване на пазарните позиции – каква част от произведената продукция ще се реализира на местно,национално и на международно ниво, след изпълнението на проекта:След изпълнението на проекта, планираме около 70% от продукцията да се релизира на националния пазар, а30% - на международния. Благодарение на по-големите произвеждани обеми, пазарният дял, съответстващ натези проценти ще бъде значително по-голям от сегашния.4. Подобряване на качеството/потребителските свойства на съществуващата продукция/услуги:В резултат на въведените в експлоатация по-прецизни машини.5. Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби:Машините по проекта са част от проект за изграждане на нов завод, финализирането на който ще увеличипроизводствения капацитет 2,5 пъти, а оттам и приходите от продажби.

1.Продуктови индикатори:-Брой закупени нови технологии : бр., Базовастойност : 0; n-1: 0; до n+5 ще нарастне общодо 12.-Брой въведени новипродукти/услуги/процеси:Бр.:Базовастойност: 0; n-1: 0; до n+5 ще нарастне общодо 1;

2. Индикатори за резултат:-Брой заети:469; n-1: 469; до n+5 ще нарастнеобщо до 473;-От тях – заети жени: бр., 177; n-1: 177; доn+5 ще нарастне общо до 179;- От тях – хора с увреждания:0; n-1: 0; доn+5 няма промяна.

4 308 549,00 лв 2 154 274,00 лв

26

32

ТМГ-

02-3

2/09

.07.

2009

г.

„М+С

ХИ

ДРА

ВЛ

ИК

” А

Д

Обл

аст

Ста

ра З

агор

а, о

бщин

а К

азан

лък,

610

0 гр

.Каз

анлъ

к ул

.”К

озло

дуй”

№ 6

8

Внед

рява

не н

а но

во т

ехно

логи

чно

обор

удва

не в

“М

+С Х

идра

влик

”АД

18 м

есец

а

гр. К

азан

лък

Дейност 1: Закупуване на машиненцентър за комплексна обработка нахидравлични мотори тип MP и MR;

Дейност 2:Закупуване накръглошлифовъчни машини зацялостно шлифоване на детайл“Вал разпределител” захидромотор MP и MR савтоматично зареждане;

Дейност 3: Закупуване наЗъбофрезов автомат за фрезованешлиците на детайл “Валшарнирен” за хидравлични мотори;

Дейност 4: Визуализация ипубличност;

Дейност 5: Одит.

1. Намаляване на производствените разходи/себестойността на продукцията/услугите:- Резултат от въвеждане на машинен център за обработка на корпуси: намаляване производствените разходи с10%, намаляване на ел. енергията с 10%;- Резултат от въвеждане кръглошлифовъчни машини: намаляване на производствените разходи с 15%, заелектроенергия с 20%;- Резултат от въвеждане на зъбофрезов автомат: намаляване на производствените разходи с 10% и на ел. енергияс 15% .2. Въвеждане на нови продукти/услуги:Новото оборудване ще спомогне за усвояването на по-сложни и по съвършени продукти, като по този начин щеможе да предложи на своите клиенти нови по-добри и модерни продукти.3. Подобряване на пазарните позиции – каква част от произведената продукция ще се реализира на местно,национално и на международно ниво, след изпълнението на проекта:Над 90% от продукцията на М+С Хидравлик се реализира на външните пазари. С повишаване напроизводствения капацитет, подобряване качеството и рентабилността на продуктите, предприятието ще имавъзможността да разшири пазарните си позиции и да подобри имиджа си на световните пазари.4. Подобряване на качеството/потребителските свойства на съществуващата продукция/услуги:С изпълнение на този проект качеството на произвежданите продукти ще се повиши значително, главно порадиследните фактори:Всички съвременни машини са с компютъризирана система за управление (CNC), което позволява прецизноподаване на параметрите за производство на различните елементи и точното им изпълнение. Досега няколкопроцеса се извършват механично, при които се понижава качеството на детайлите в следствие на честото импребазиране по време на обработка. С въвеждане в експлоатация на новите машини процесите сеавтоматизират.5. Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби:- Резултат от въвеждане на машинен център за обработка на корпуси: намаляване времето за обработка напродуктите с 4 пъти и повишаване капацитета за производство с 30%;- Резултат от въвеждане кръглошлифовъчни машини: намаляване времето за обработка с два пъти и повишаванекапацитета с 40%;- Резултат от въвеждане на зъбофрезов автомат: увеличаване на производствения капацитет два пъти.6. Други:Всички нови технологии, описани по този проект са снабдени с филтри за улавяне на вредните аерозоли, коитосе отделят по време на обработка на продуктите. Ето защо с въвеждането им, от една страна, ще се подобриопазването на околната среда, а от друга ще се създадат по-приятни условия за труд.

1. Продуктови индикатори:-Брой закупени нови машини: Бр., Базовастойност: 38; n-1: 47; като /n/ година наизпълнение на проекта до n+5, ще нарастнедо 77.-Брой произведени изделия годишно: Бр.,Базова стойност:400 000; n-1: 450000; като доn+5 ще нарастне до 675 000;

2.Индикатори за резултат:-Брой заети: Базова стойност: 1139; n-1:1157; до n+5 ще нарастне до 1202;- От тях – заети жени: Бр., Базова стойност:198; n-1: 202; до n+5 ще нарастне до 212.-От тях – хора с увреждания: Бр., Базовастойност: 68; n-1: 70; до n+5 ще нарасне до77.

4 970 820,00 лв 2 485 410,00 лв

27

33

ТМГ-

02-3

3/22

.07.

2009

г.

„ПРЕ

ЦИ

З И

НТЕ

Р-Х

ОЛ

ДИ

НГ”

АД

обла

ст Р

усе,

общ

ина

Ива

ново

, 708

8 с.

Ива

ново

, ул

. "Д

унав

" No

4

Пов

ишав

ане

конк

урен

тнит

е пр

едим

ства

на

ПРЕ

ЦИ

З И

НТЕ

Р - Х

ОЛ

ДИ

НГ

АД

пос

редс

твом

мод

ерни

зира

не н

а те

хнол

огич

ното

обор

удва

не

15 м

есец

а

гр. Р

усе

Дейност 1. Избор на доставчик/цина оборудване;

Дейност 2.( Доставка и въвежданев експлоатация на оборудването -Етап І. Доставка и въвеждане вексплоатация на оборудването -Етап 2;Доставка и въвеждане вексплоатация на оборудването -Етап ІІІ);

Дейност 3. Избор на изпълнител наСМР;

Дейност 4. Извършване на СМР;

Дейност 5. Публичност ипопуляризиране на проектнитерезултати; Дейност 6. Одит напроекта.

1.Намаляване на производствените разходи/себестойността на продукцията/услугите:Внедряването на новото оборудване ще намали разходите за производство и себестойността на крайнияпродукт. Очаква се намаляване себестойността на продукцията с: 2% от координатната измервателна машина;6,5% от четириролковата машина за студено валцоване; 3% от автоматичната машина за опаковане на тръби;

2. Въвеждане на нови продукти/услуги:Проектът предвижда постигане на по-голяма гъвкавост по отношение на обслужването чрез създаване навъзможност за изпълнение на по-специфични изисквания на клиентите по отношение дебелината на лентоватастомана за производство на тръби.;

3. Подобряване на пазарните позиции – каква част от произведената продукция ще се реализира на местно,национално и на международно ниво, след изпълнението на проекта:Повишената конкурентоспособност на ПРЕЦИЗ ИНТЕР - ХОЛДИНГ АД вследствие на увеличенатапроизводителност и въвеждането на ново оборудване ще подобри пазарните му позиции. Очаква се увеличаванена пазарния дял с около 2 - 3,5 % на фирмата на националния пазар и подобряване на пазарните позиции намеждународния.Очаква се приходите от износ да се увеличат от 78% през 2008 г. до 85% през 2010 г.;

4. Подобряване на качеството/потребителските свойства на съществуващата продукция/услуги:Обновяването на технологичното оборудване ще гарантира повишаване качеството на крайния продукт. Най-осезаем ефект върху качеството ще окаже координатната измервателна машина, която ще подобри точността ипрецизността при работа в най-тясното място от производствения процес. Закупуването на автоматична машиназа опаковане на тръби ще позволи да се затвори цикъла на производство и да се съкрати времетраенето наоперацията по пакетиране на тръбите. Процесът ще се автоматизира напълно и с отпадането на ръчния труд щесе намали риска от допускане на трешки. Четириролковата машина за студено валцоване ще позволиизпълнение на по-специфични изисквания на клиента по отношение дебелината на лентовата стомана запроизводство на тръби, което ще има пряко отражение върху удоветвореността му.

5. Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби:В резултат на закупуването на четириролковата машина за студено валцоване ще се повиши производството(обем продукция) на тънкостенни тръби и профили с 20%; пускането в експлоатация на автоматичната машиназа опаковане на тръби ще увеличи производителността на техологичните линии за производство на тръби ипрофили с 20%;Приходите от продажби ще се увеличат с: 2% от координатната измервателна машина; 5% от четириролковатамашина за студено валцоване; 3,5% от автоматичната машина за опаковане на тръби;

6. Разкриване на работни места:Реализирането на настоящото проектно предложение ще създаде условия за разкриването на нови работниместа в компанията - броят на служителите ще нарасне с 6 души, които да обслужват новата техника.

1. Продуктови индикатори:-Брой закупени нови технологии:бр., Базовастойност 2007: + 2; при N 2009: + 1; до 2014 г.ще нарастне общо до: 9;-Брой въведени нови продукти/услуги/процеси- тръби и профили с нов диаметър:бр., Базовастойност 2007: + 1; при N 2009 : + 1; до 2014г. ще нарастне общо до 4.-Брой закупени и въведени в експлоатациякоординатни измервателни машини. бр.,Базова стойност 2007: 0; при N 2009: 0; до2014 г. ще нарастне общо до 1.-Брой закупени и въведени в експлоатациямашини за студено валцоване. бр., Базовастойност 2007:1; при N 2009: + 0; до 2014 г.ще нарастне общо до 2.-Брой закупени и въведени в експлоатацияавтоматични машини за опаковане натръби: бр., Базова стойност 2007: 0; при N2009: 0; до 2014 г. ще нарастне общо до 1.-Обем произведена продукция: тона, Базовастойност 2007: 68 000; при N 2009: 80 000; до2014 г. ще нарастне общо до 653 000.

2. Индикатори за резултат:-Брой заети : бр., Базова стойност 2007: 319;до 2014 г. ще намалее общо до: 315;-От тях – заети жени: бр., Базова стойност2007: 68; до 2014 г. ще нарастне общо до 73;-От тях – хора с увреждания: бр., Базовастойност 2007: 5, до 2014 г. ще нарастне общодо 7.

2 958 500,00 лв 1 479 250,00 лв

28

34

ТМГ-

02-3

4/22

.07.

2009

г.

„СТИ

ЛМ

ЕТ”

АД

Обл

аст

Соф

ия, о

бщин

а С

толи

чна,

р-н

"Сер

дика

", ж

.к. "

Или

янци

" гр.

Соф

ия, б

ул. „

Про

буда

” №

119

„Инв

ести

ции

и по

стиг

ане н

а ус

тойч

ивос

т в

Стил

мет

АД

”

18 м

есец

а

Соф

ияДейност 1) Подготвителнидейности - Сформиране на екип напроекта;

Дейност 2) Избор на доставчик- 1.Подготвяне на тръжно досие итехническа спецификация; 2.Публикуване на обява в пресата; 3.Отваряне на получените оферти; 4.Оценяване на получениете оферти;5. Уведомяване на одобрениядоставчик; 6. Подписване надоговор; 7. Производство идоставка на оборудването; 8.Инсталиране и тестване на пресатаза екструзия;

Дейност 3) Заключителнидейности (одит и визуализация напроекта).

1. Намаляване на производствените разходи/себестойността на продукцията/услугите:Намаляване на себестойността на произведена продукция за тон след въвеждането на новата технологичналиния. Себестойността ще намалее от 266 лв. на тон което в момента се изразходва при използването напресата Сътън, на 207 лева на тон което ще бъде разхода при започването на работа на новата линия. Прекитеразходи за производство също ше намалеят поради намаляването на разходите за ремонтни дейности,намаляването на скрап, ел.енергия газ, работна сила, която ще използва новата технологична линия.

2.Въвеждане на нови продукти/услуги:Закупуването и инсталирането на новата линия ще позволи започване произвеждането на нови по-широкиалуминиеви профили използвани за фасадните системи. Поради високотехнологичните характериситки нановата преса ще можем да започнем и производството на твърдосплавни пръти, които ще бъдат новапродуктова група за фирма Стилмет.;

3. Подобряване на пазарните позиции – каква част от произведената продукция ще се реализира на местно,национално и на международно ниво, след изпълнението на проекта:Фирма Стилмет АД произвежда алуминиеви профили, които изнася предимно за международните пазари. Вмомента процентът на износа е 70%. В резултат на реализиране на проектните дейности, фирмата ще се сдобиес нова много по-производителна преса, която ще доведе и до подобряване на качеството на продуктите. Всичкотова ще спомогне за увеличаване на процента на износа с 15% и достигането му до 85%.;

4.Подобряване на качеството/потребителските свойства на съществуващата продукция/услуги:Новата линия ще подобри качеството на продуктите, тъй като продуктите ще се произвеждат по нов методиндиректно. Това означава, че продуктите няма да има сливане и слепване на метала. В резултат на този новметод ще се получат много по-качествени продукти и ще намалее процентът на бракуваната продукция .;

5.Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби:Закупуването на новата линия за екструзия ще увеличи значително капацитета на предприятието. Слединсталирането и монтирането и производителността ще нараства през годините от 11% през първата година доплюс 60% през следващите 4 години.

1. Продуктови индикатори:-Брой закупени нови технологии – новатехнологична линия за екструзия: бр., Базовастойност : 3; 2008 -3; до 2014 г. ще нарастнедо 4; Общо: +1.-Брой въведени нови продукти – новапродуктова група твърдосплавни пръти: бр.,Базова стойност: 0; 2008 - 0; до 2014 г. щенарастне до 1; Общо: +1.-Изменение на диаметъра на фасаднипрофили: мм, Базова стойност: 150; 2008 -150; до 2014 г. ще нарастне до 228; Общо:+78.-Произведена продукция в тонове годишно:тон, Базова стойност: 15 000; 2008 - 13 500; до2014 г. ще нарастне до 22 361; Общо: +7 361.-Твърдост на сплав от 60-60 до 60-80 поAlloy: пропорция, Базова стойност: 60-60;2008 - 60-60; до 2014 г. ще нарастне до 60-80;Общо: +20.-Твърдост по Webster от 12 до 18-19:Webster, Базова стойност: 12; 2008 - 12; до2014 г. ще нарастне до 18-19; Общо: +7.

2. Индикатори за резултат :- Процент продукция за износ: %, Базовастойност: 60; 2008 - 70; до 2014 г. щенарастне до 85; Общо: +25;-Увеличение на производствениякапацитет: %, Базова стойност: 100; 2008 -90; до 2014 г. ще нарастне до 149; Общо: +49.-Намаление на преките разходи: евро/тон,Базова стойност : 363; 2008 - 363; до 2014 г.ще намалеят до 353; Общо: +10;-Намаление на разходите за заплати:евро/тон, Базова стойност: 145; 2008 - 145; до2014 ще намалеят до : 119; Общо: -20;-Увеличаване на производителността натруда: тона на човек, Базова стойност: 245;2008 - 245; до 2014 г. ще нарастне до 493;Общо: +248;-Разходи за ел. енергия: KW/тон, Базовастойност: 290; 2008 - 290; до 2014 щенарастне до 380; Общо: 90;-Разходи за газ: NM3/тон, Базова стойност:24; 2008 - 24; до 2014 г. ще нарастне до 41;Общо: 17;-Намаление на косвените разходи : евро/тон,Базова стойност: 60; 2008 - 60; до 2014 г. щенамалее до 41; Общо: -19;-Повишаване на приходите от продажби: %,Базова стойност: 100; 2008 - 100; до 2014 щенарастне до 125; Общо: +25;-Възвращаемост на ДМА: %, Базовастойност: 18,30; 2008 - 18,30; до 2014 г. щенарастне до 35,75; Общо: +17,45.

12 069 426,93 лв 4 948 465,04 лв

29

35

ТМГ-

02-3

5/22

.07.

2009

г.

„Е.М

ИРО

ЛИ

О”

АД

Обл

аст

Сли

вен,

общ

ина

Сли

вен,

880

0 гр

. Сли

вен

, кв.

"Инд

устр

иалн

а зо

на"

Пов

ишав

ане

конк

урен

тосп

особ

ност

та н

а „Е

.Мир

олио

”АД

чре

з инв

ести

цион

на п

одкр

епа

за м

одер

низа

ция

на п

роиз

водс

твот

о и

внде

дряв

ане

на к

о-ге

нера

цион

на и

нста

лаци

я

18 м

есец

а

гр. С

ливе

н (о

бщ. С

ливе

н) и

гр. Я

мбол

(общ

. Ямб

ол)

Дейност 1 – Сформиране на екипза управление на проекта;

Дейност 2 – Изготвяне на тръжнадокументация;

Дейност 3 – Провеждане натръжна процедура за доставка наоборудване;

Дейност 4 –Подписване на договорза доставка на оборудване;

Дейност 5 – Доставка, инсталиранеи въвеждане в експлоатация надоставеното оборудване;

Дейност 6 – Обучение наперсонала за работа с доставенотооборудване;

Дейност 7 – Одит и Визуализация.

1.Намаляване на производствените разходи/себестойността на продукцията/услугите:С новото оборудване разходите за производство на платове и плетива ще намалеят с 2 %. Новите машини иматпо-ниски разходни норми за електрическа енергия. Като друг пряк резултат е повишаване на автоматизациятавъв фирмата, в следствие, на което ще се увеличи качеството на продуктите, ще се намали значителнотрудоемкостта и загубите на суровина.2.Въвеждане на нови продукти/услуги:„Е.Миролио” АД предвижда производството на нови продукти - нови прежди за трикотаж с по-високо качествона суровината, които ще увеличат асортимента от произвеждани прежди за трикотаж, чрез което ще се увеличиконкурентноспособността на предприятието. Новите продукти ще бъдат с високо качество, по-висока устойчивост на суровината, по-финни и с много по-кратки срокове при изработката в резултат на въведеното оборудване.3.Подобряване на пазарните позиции – каква част от произведената продукция ще се реализира на местно,национално и на международно ниво, след изпълнението на проекта:С реализацията на проекта ще стартира производството на мнова гама продукти – прежди с по-високо качествона суровината, които ще бъдат предназначени изцяло за износ – на 100%. След изпълнението на проекта сепредвижда структурата на износа да се промени, като съотношението на продукцията за чуждестранения пазарсе увеличи от 68% през 2007 г. до 72% след реализация на проекта. Така дружеството значително ще увеличиброя на клиентите на международните пазари и приходите от износ до 78% от общите приходи от продажба напродукция.4.Подобряване на качеството/потребителските свойства на съществуващата продукция/услуги:С въвеждането на новите бобиниращи машини процесът на разрохване на двата края на влакното изавързването им ще се осъществява с горещ въздух, а не студен както до момента, което е новост при тазиобработка. Ефектът от тази инвестиция ще се отрази върху подобряване на качеството на суровината, правейкия по-сигурна, по-устойчива и по-сигурна. Това допълнително ще доведе до повишаване качествата на плетиватаи платовете.Системата LogiTex, която е единствена по рода си в България, ще позволи по-прецизен контрол над качествотона продукцията, като по този начин ще се избегнат отклоненията при производствения процес.5.Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби:Посредством експлоатирането на системата Logitex във всички предачни цехове ще се подобри контрола ипланирането в производството. Инвестицията ще доведе до увеличаване на производствения капацитет наплетивата и платовете с около 2%. Посредством новот оборудване, предмет наннастоящия проект (нарязващамашина и 4 бобиниращи машини) ще стартира производство на нова група изделия – прежди за трикотаж с по-високо качество, което от своям страна ще доведе допълнително до увеличение на произвежданата продукция иприходите от продажба.6.Създаване на нови работни места:Като пряк резултат от реализацията на проекта ще бъде създаването на нови 20 работни места, от които 5 мъжеи 15 жени.

1.Продуктови индикатори:- Брой закупени нови технологии- бр: n+1:1бр.; Общо: 1;- Брой въведени нови продукти - асортимент:n+1: 1; Общо: 1;- Брой закупени нови ДМА - бр.: n+1: 5;Общо: 5; - Брой закупени нови ДНА: бр.: n+1: 1; Общо:1;

2. Индикатори за резултат:- Брой заети:- бр.: Базова стойност-1719; n-1:1699; n+1: 20; до n+5 ще нарастне общо: 3438.- От тях – заети жени - бр.: Базовастойност: 1112; n-1: 1113; n+1: 15; до n+5 щенарастне общо: 2240.- От тях – хора с увреждания: 0.- Ръст на приходите от износ: %: Базовастойност: 168; n-1: 4; n: 5; n+1: 56; до n+5 щенарастне общо: 465.- Ръст на приходите от продажба: %:Базова стойност: 185; n-1: 3; n: 4; n+1: 42; доn+5 ще нарастне общо: 406.

2 872 000,00 лв 1 436 000,00 лв

30

36

ТМГ-

02-3

6/01

.01.

2009

г.

Хан

Ом

урта

г А

Д

гр. С

офия

, ул.

„Ел

ин П

елин

” №

26,

ет.

4

Уве

лича

ване

на

конк

урен

тнос

посо

бнос

тта

на „

Хан

Ому

ртаг

”АД

на

Общ

ия п

азар

чре

з тех

ноло

гичн

амо

дерн

изац

ия н

а пр

оизв

одст

вото

с н

ова

лини

я за

про

изво

дств

о на

гран

итог

рес

15 м

есец

а

гр. Ш

умен

, Вар

ненс

ко ш

осе

Дейност 1 – Подготвителнадейност; Дейност 2 – Провежданена тръжна процедура съгласноизискванията на ПМС 55 задоставка на оборудването;Дейност 3 – Провеждане напроцедура съгласно изискваниятана ПМС 55 за СМР; Дейност 4 –Извършване на първоначалниСМР; Дейност 5 – Закупуване,транспорт и инсталиране накомплексна линия за еднократноизпичане на керамични плочки игранитогрес; Дейност 6 –Изграждане на вътрешнаинфраструктура на цеха; Дейност 7- Извършване на тестове,настройки, узаконяване и пускане вексполатация; Дейност 8 –Обучение на персонала; Дейност 9– Извършване на одит на проекта;Дейност 10 – Дейности завизуализация и публичност.

1.Намаляване на производствените разходи/себестойността на продукцията/услугите: - Намаляване напотреблението на газ, ток и работна сила на единица продукция.- Новата система за използването на топлия въздух от пещта в разпрашителната сушилня ще доведе доикономия на 20% до 25% от общата консумация на природен газ на сушилнята- Икономии на мащаба, като се получат по-ниски цени на суровините, в следствие на по-големите закупениколичества- Ще се намалят фиксираните разходи на единица продукция, поддържане и експлоатация на помпенатастанция, газова станция и станция за високо напрежение- Ще се подобри процеса на глазиране (нанасяне на устойчива повърхност на плочката) като новото оборудванеще намали загубите при транспортиране по тръбната система и разходите за вода за измиване на тръбите ирезервоарите при смяна на продукта2.Въвеждане на нови продукти/услуги:- Гранитогрес - нов продукт за предприятието, който има високадобавена стойност. Това е най-модерният продукт в международен мащаб, поради неговата здравина иустойчивост на натиск и ниски температури- Гранитогрес със суха апликация – нов, иновативен продукт за индустрията в страната- Нови формати плочки с размери (20x50, 25x33, 25x40, 45x45, 50x50 и 30x60 мм)- Нови модели на наличните формати плочки3.Подобряване на пазарните позиции – каква част от произведената продукция ще се реализира на местно,национално и на международно ниво, след изпълнението на проекта: Пускането в експлоатация на новотооборудване ще доведе до:- Увеличаване на пазарния дял в България с около 5% в годината след реализиране на проекта, като той щедостигне 25% до 2014 сравнено с 15% дял през 2007.- Ще се увеличи значително международната пазарна позиция като се очаква износът да нарасне с над 90% вгодината след изпълнение на проекта (от 5.1 млн.лева през 2007 на 10 млн.лева през годината след изпълнениена проекта) и да се увеличи на 19 млн.лева през 2014- По-ниската себестойност на продукцията след реализирането на проекта ще позволи на компанията дапредложи изгодни ценови условия за най-продаваните си модели, като утвърди пазарните си позиции 4.Подобряване на качеството/потребителските свойства на съществуващата продукция/услуги:Качеството на продукцията ще се повиши в две основни направления :- Повишаване на % първо качество от общата продукция- Намаляване на технологичния брак в хода на производствения процес- Въвеждане в производство на гранитогрес, модерен продукт с много високо качество5.Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби: След инсталацията на новотооборудване текущият капацитет на предприятието ще се увеличи с около 40% от 5.3 млн. м2 плочки на 7.8млн.м2. Това ще позволи значително разширяване на дейността и увеличаване на клиентската база внационален и международен мащаб. Продажбите се очаква да нараснат с 23% в годината след въвеждане нановото оборудване и с около 57% при използване на целия производствен капацитет през 2014, сравнено сочакванията за 2009. 6.Повишаване на гъвкавостта на производството: В текущото производство се губизначително време в пренастройка на линиите за производство на друг формат, поради по-малкото линиисравнено с произвежданите формати. Новото производство ще позволи специализиране на линиите по форматии по-бързи срокове за доставка. 7. Повишаване на финансовата устойчивост и намаляване на пазарния риск: -Компанията ще генерира необходимия оборотен капитал през зимния сезон за увеличаване на складовитеналичности, необходими за да се посрещне търсенето през летния сезон.- По-големият оборот ще гарантира финансовата устойчивост на компанията при пазарни сценарии с по-нисканорма на печалба поради изостряне на ценовата конкуренция и засиване на икономическата рецесия.- Увеличението на капацитета ще позволи привличане на нови клиенти, което ще намали текущия риск отзависимостта на поръчките от няколко големи клиента на компанията.

1.Продуктови индикатори: - Брой закупенинови технологии- бр: базова стойност: 2,n+1: 0 бр.; Общо: 2; - Брой въведени новипродукти - асортимент: базова стойност: 4;n+1: 4; Общо: 12; - Обем обща продукция -млн. кв. м.: базова стойност:4.7; n+1: 6.1;Общо: 44.4; - Обем обща продукция - млн.кв. м.: n+1: 1.2; Общо: 10; Индикатори зарезултат: - Брой заети: - бр.: Базовастойност - 386; n+1: 441; Общо снарастването ще бъдат: 3063. - От тях –заети жени - бр.: Базова стойност: -; n-1: -;n+1: 12; Общо с нарастването ще бъдат: 12. -От тях – заети мъже - бр.: Базова стойност: -;n-1: -; n: 12; Общо с нарастването ще бъдат:12. - Пазарен дял в България: %: Базовастойност: 15%; n-1: 16%; с нарастване до n: 5- 25%; Дял от пазара на дребно: %: Базовастойност: 21%; n-1: 22%; с нарастване до n: 5- 25%; Дял от професионалния пазар (големиобекти): %: Базова стойност: 10%; n-1: 9%; снарастване до n: 5 - 25%; - Оборот: млн.лева: Базова стойност: 45.6; n-1: 45; общо:4434; - Износ: млн. лева: Базова стойност:5.1; n-1: 5; общо: 90.5;.

9 570 256,42 лв 4 695 905,99 лв

31

37

ТМГ-

02-3

7/01

.01.

2009

г.

КА

ОЛ

ИН

АД

общ

. Вет

ово

, гр.

Сен

ово,

п.к

703

8 ул

."Дъб

рава

" № 8

Техн

олог

ична

мод

ерни

заци

я на

„Ка

олин

” А

Д ч

рез и

нвес

тици

онна

под

креп

а за

раз

шир

яван

е на

прои

звод

ство

то

18 м

есец

а

гр. В

етов

о

Дейност 1 – Сформиране на екипза управление на проекта; Дейност2 – Изготвяне на тръжнадокументация; Дейност 3 –Провеждане на тръжна процедураза доставка на оборудване;Дейност 4 –Подписване на договорза доставка на оборудване;Дейност 5 – Доставка, инсталиранеи въвеждане в експлоатация надоставеното оборудване; Дейност6 – Обучение на персонала заработа с доставеното оборудване;Дейност 7 - Одит и Визуализация.

1.Намаляване на производствените разходи/себестойността на продукцията/услугите: С модернизацията наІІ линия Промивен цех ще се намалят използваните средства (вода, ел.енергия) в производството. Безотпаднотопроизводство ще спести разходите за хвостохранилище. Производството на крайния готов продукт ще сеотличава с по-нисък разход на ел. енергия ( 25%), и воден ресурс( 30%), спрямо сега използваните.Иновационната технология ще увеличи капацитета на линия за кварцов пясък за плоско стъкло с 50% икапацитета на Пресов-цех 2 по каолин с 30%, като така себестойността на тон кварцов пясък ще се сведе до 11лева за тон, а на обогатен каолин 48 лв за тон). 2. Въвеждане на нови продукти/услуги: „Каолин” АДпредвижда произвеждането на 3 нови продукта кварцов пясък марка РК 0,10 и ласирани високоеднороднилеярски пясъци РК 0.25 и РК 0.315. В сега действащата технология на преработка , поради техническа причинии липса на оборудване, кварцовият пясък РК 0,10 mm е отпадък които се депонира в хвостохранилище . Чрезмодернизирането този отпадък РК 0,10 ще се преработи до нов готов продукт за реализация, с който се допълвагамата продукти за използване в сухите строителни смеси. Пясъци 0.25 и 0.315 са приложими за производствотона плоско и амбалажно стъкло. 3. Подобряване на пазарните позиции – каква част от произведенатапродукция ще се реализира на местно, национално и на международно ниво, след изпълнението на проекта:Единият от новите продукти- кварцов пясък 0.10 се предвижда за клиенти на България и Румъния. Количестваот този продукт, които предвиждаме за реализация през 2009г. са 104 000т., от които 41 800т. за България и 62200т. за Румъния. Въпреки стагнацията в сектор строителство предвиждаме разширение на пазарния дял на„Каолин” АД в Румъния. Сегментът на производство на амбалажно стъкло в България и Румъния, в който саприложими пясъци 0.25 и 0.315, се очаква да отбележи общ ръст 4-5% годишно. Това означава ръст наконсумацията на пясък за това производство около 40 000т. годишно. Много по-динамично се очаква да еразвитието на сектор Плоско стъкло- 200% за следващите 3 години. При този ръст нуждите от кварцов пясък заБългария и Югоизточна Европа ще нараснат с около 350 000т. в средносрочен план. Разпределението напродажбите на тези пясъци за вътрешния и външния пазар са съответно 54% и 46% от общ обем от 1 млн. т.планирани за продажба през 2009г. 4. Подобряване на качеството/потребителските свойства насъществуващата продукция/услуги: Предвид използването на иновационната технология на ІІ линия заобогатяване каолиновите кварцови пясъци, те ще се класират в много тесни граници , т.е. високоеднородникоето от своя страна ще повиши качеството им. марка % еднородносткв.пясък

- 0,315 mm – > 70 [%]- 0,25 mm – > 70 [%]- 0,10 mm - > 60 [%]Чрез новата инвестиция „Каолин” АД ще задоволи все по-високите критерии на клиентите , а също така щеможе де се открият нови неизползвани досега пазарни ниши за микронизиран кварцов пясък. Това ще позволина дружеството да диверсифицира дейността си, което от своя страна ще го направи по-гъвкаво иконкурентоспособно на пазара за индустриални материали.5.Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби:Иновационната технология щедоведе до увеличаване производството на линия за кварцов пясък за плоско стъкло с 50% и производството наПресов-цех 2 по каолин с 30%, ще осигури преработка на некондиционална суровина, която досега не се епреработвала като по този начин ще се оползотворят по-пълноценно природните богатства, и ще се увеличи накапацитета на добивания каолин в Пресов цех №2 до максимума на филтър пресите. Така общо приходите отпродажба ще се повишат с 37% в първата година след реализацията на проекта спрямо приходите от продажбаза 2007г.

1.Продуктови индикатори: - Брой закупенинови технологии- бр: n+1: 2 на степен 6 бр.; -Брой въведени нови продукти - асортимент:n+1: 3; - Брой закупени нови ДНА: бр.: n+1:2; Индикатори за резултат: - Ръст наприходите от износ: %: Базова стойност: 35;n-1: 38; n: 40; n+1: 43; Общо: 305. - Ръст наприходите от продажба: %: Базовастойност: 24; n-1: 15; n: 15; n+1: 37; Общо:239; - Възвръщаемост на активите: %:Базова стойност: 24; n-1: 13; n: 16; n+1: 31;Общо: 225; - Рентабилност на печалбатапреди данъци: %: Базова стойност: 18; n-1:13; n: 16; n+1: 26; Общо: 177;

6 187 000,00 лв 3 093 500,00 лв

32

38

ТМГ-

02-3

8/05

.11.

2009

г.

ДУ

НА

РИТ

АД

обла

ст Р

усе,

общ

ина

Русе

,гр. Р

усе

7000

,П. К

. 12

„Инс

тала

ция

за т

ерми

чно

унищ

ожав

ане

на б

оепр

ипас

и”

12 м

есец

а

с. Н

икол

ово

Дейност 1:Ръководство и контрол наизпълнението на проекта;Дейност 2:Оценка и изборна доставчици наоборудването; Дейност 3:Закупуване, доставка и въвежданев експлоатация на оборудването;Дейност 4:Оценка и избор надоставчик на софтуерни продукти;Дейност 5: Закупуване, доставкаи инсталиране на софтуернитепродукти;Дейност 6:Визуализация и популяризиране напроекта;Дейност7:Докладване и отчет.

1.Намаляване на производствените разходи/себестойността на продукцията/услугите: От предвидените заунищожаване от проектната инсталация боеприпаси, в момента извършваме унищожаване на артилерийскивзриватели чрез ръчен демонтаж и последващо унищожаване на средствата за взривяване и ВВ в тях присебестойност 30ст. на брой взривател, докато проектната инсталация ще ни позволи да извършваме същатауслуга за 5ст. на брой - т.е. 6 пъти по- евтино. 2.Въвеждане на нови продукти/услуги: Осъщественият проект щени позволи да утилизираме нови видове изделия като например: патрони 7,62 калибър по 3 500 хил. броямесечно при двусменен режим на работа; ръчни гранати по 70 хил. бр.; всякакъв вид взриватели – ( напримерпри 10 грама взривно вещество) по 200 хил. броя месечно при двусменен режим на работа; сигнални ракети по100 тона месечно при двусменен режим на работа. 3.Подобряване на пазарните позиции – каква част отпроизведената продукция ще се реализира на местно, национално и на международно ниво, след изпълнениетона проекта: В резултат на реализирането на проекта предприятието ще повиши ДЕСЕТОКРАТНО капацитетаза извършване на услугата унищожаване на боеприпаси, което ще доведе нарастване на вътрешния пазарен дялот 10 процента в момента на над 50 процента след 3 години. За външния пазар реализирането на проекта щепревърне нашето предприятие в център за унищожаване на боеприпаси в югоизточна Европа. (Към моментасъседните на нас държави не разполагат с такава аналогична инсталация.) - т.е. Инсталацията може да работи спълния си капацитет до унищожаване на боеприпасите от Българската армия в продължение на 3-4 години иоще толкова след това за унищожаването на боеприпасите в Югоизточна Европа. 4.Подобряване накачеството/потребителските свойства на съществуващата продукция/услуги: До сега утилизацията сеизвършваше с открито горене и детонация като в поделението край кв. Челопечене гр. София. Проектнатаинсталация осигурява БЕЗОПАСНО разчетено термично унищожаване в затворена камера. 5.Увеличаване напроизводствения капацитет и приходите от продажби: Реализирането на проекта ще увеличипроизводствения капацитет и ще подсигури възможност за унищожаване на по-широк спектър от боеприпаси.До настоящия момент сме утилизирали само артилерийски взриватели, докато внедряването на проектнатаинсталация ще позволи унищожаване на всякакъв вид взриватели и боеприпаси до калибър 30 мм безпредварителна подготовка (демонтажна дейност). В момента 3-ма души за 1месец на 2 смени унищожават 12000 бр. артилерийски взриватели, а проектната инсталация ще позволи на тези хора за същото време даунищожат 200 000 бр. взриватели - т.е. капацитета се увеличава 16,6 пъти. 6.Други (моля опишете): До сегаизгарянето на взривните материали е извършвано на открити площадки без улавяне на изгорелите газове.Предлаганата инсталация предполага изгаряне на взривните материали в затворен обем и пречистване наотпадните газове.

1.Продуктови индикатори: - Брой въведенинови продукти/услуги/процеси - единица(тонове боеприпаси), базова стойност (600лева за тон -базовата стойност на тонбоеприпаси е изчислена спрямо тонартилерийски взриватели, защо само такивасме унищожавали до момента); n-1: 72 , n:300 ще нарастне до n+5 на 1200.2.Индикатори за резултат: - Брой заети:-бр.: n-1: 0; n: 6; до n+5 ще се запази същятброй. - От тях – заети жени - бр.: n-1: 0; n:3; до n+5 ще се запази същят брой.

3 161 094,80 лв 1 580 547,40 лв

33

39

ТМГ-

02-3

9/05

.11.

2009

г.

Елпр

ом З

ем А

Д

обла

ст С

офия

(сто

лица

), об

щин

а С

толи

чна,

гр. С

офия

127

1, р

айон

р-н

Над

ежда

, бул

."РО

ЖЕН

"№

41

С но

во о

бору

дван

е и

тех

ноло

гии

– ин

тенз

ифик

ация

, кач

еств

о, н

ови

паза

ри и

ико

номи

ческ

ира

стеж

18 м

есец

а

гр. С

офия

Подготовка и изпълнение надейност 1: Изработка натехническо задание;Подготовка и изпълнение надейност 2 Запитване към фирми задостака на оборудването;Подготовка и изпълнение надейност 3 Създаване на работнагрупа от специалисти за оценка наполучените предложения;Подготовка и изпълнение надейност 4 „Изработване наметодология за оценка наполучените оферти”;Подготовка и изпълнение надейност 5 „Избор на изпълнител”;Подготовка и изпълнение надейност 6 „Сключване надоговор”;Подготовка и изпълнение надейност 7 „Изработка наоборудването”;Подготовка и изпълнение надейност 8 „Изпитание и приеманена оборудването припроизводителя”;Подготовка и изпълнение надейност 9 „Доставка наоборудването”;Подготовка и изпълнение надейност 10 „Подбор и назначениена специалисти”;Подготовка и изпълнение надейност 11 „Обучение за работа соборудването”;Подготовка и изпълнение надейност 12 „Пуск в експлоатация”;Подготовка и изпълнение надейност 13 „Реклама”.

1.Намаляване на производствените разходи/себестойността на продукцията/услугите: Поради попрецизността на технологията използвана от новото оборудване ще се намали разхода на мед, изолационниматериали и медно-сребърен припой от 5 до 30%. Поради отпадане на дейности като отвръщане, планиране,ръчно чистене, калибриране и навиване, както и намляване времетраенето на процеса печене се намаляваразхода на ел. енергия между 55 % и 70%.Намалява и разхода на труд между 60-70%. 2.Въвеждане на нови продукти/услуги: Полюсни бобини от меднишини за синхронен генератор за вятърни турбини. 3.Подобряване на пазарните позиции – каква част отпроизведената продукция ще се реализира на местно, национално и на международно ниво, след изпълнениетона проекта: След изпълнението на проекта очакваме продукцията реализирана на външните пазри да досигне35%, а на вътрешния пазар 65%. 4.Подобряване на качеството/потребителските свойства насъществуващата продукция/услуги: Ще се подобри конструктивният дизайн, ще се намали риска от грешки приизпълнението на ръчни операции, което рефлектира в повищаване качеството и сигурността нахидрогенераторите. 5.Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби: Ще увеличипроизводствения капацитет с 20% и приходите от продажби 25%. 6.Други (моля опишете): Подобрени условияна труд – отпада отделянето на вредни изпарения, пушек, меден прах, миризмата на ацетон и лак, намалява сетемпературата при обработка и др.

1.Продуктови индикатори: - Брой закупенинови технологии - бр: Базова стойност: 1;2008: 1;2009: 1; 2014: 2; Общо за периода2009-2014г.: 11 бр.; - Брой въведени новипродукти/услуги/процеси - бр.:Базовастойност: 1; 2008: 1;2009: 1; 2014: 1; Общоза периода 2009-2014г.: 6 бр.; - Бройпроизведени хидрогенератори - бр.: Базовастойност: 1; 2008: 7;2009: 12; 2014: 35; Общоза периода 2009-2014г.: 155 бр.; - Бройреновирани хидрогенератори - бр.: Базовастойност: 1; 2008: 7;2009: 5; 2014: 15; Общоза периода 2009-2014г.: 63 бр.; 2.Индикаториза резултат: - Брой заети - бр.: Базовастойност: 1; 2008: 196; 2009: 220; до 2014 щенарастне до 255 бр.; - От тях – заети жени -бр.: Базова стойност: 1; 2008: 63; 2009: 70; до2014 ще нарастне до 85 бр.; - От тях – хора сувреждания - бр.: Базова стойност: 1; 2008:12; 2009: 13; до 2014 ще нарастне до 15 бр.; -Относителен дял на износа - %: Базовастойност: 1; 2008: 14; 2009: 16; до 2014 щенарастне до 35 бр.;

847 938,00 лв 420 707,08 лв

34

40

ТМГ-

02-4

0/05

.11.

2009

г.

ЕНЕР

ГОРЕ

МО

НТ

- БО

БОВ

ДО

Л А

Д

обла

ст К

юст

енди

л, о

бщин

а Бо

бов

дол,

с. Г

олем

о се

ло 2

635

"Раз

шир

яван

е де

йнос

тта

на „

Енер

горе

монт

- Боб

ов д

ол”

АД

чре

з мод

ерни

заци

я на

тех

ноло

гичн

ите

проц

еси

и об

оруд

ване

"

12 м

есец

а

с. Г

олем

о се

лоДейност1)Подготовка и изпълнение Дейност„Проектен старт”; Дейност 2)Подготовка Дейност„Инвестиции”; Дейност 3)Изпълнение Дейност„Инвестиции”; Дейност 4)Подготовка и изпълнениеДейности за визуализация;Дейност 5) Подготовка иизпълнение Дейност„Финализиране и одит на проекта”.

1.Намаляване на производствените разходи/себестойността на продукцията/услугите: Внедряването назаложеното в проекта технологично оборудване ще доведе до намалява на производствените разходи наединица произведено изделия/извършена услуга и намаляване на себестойността им, по следния начин:- Всички машини и оборудване в рамките на проекта са високо технологични и висок клас енергоспестяващи,което ще се отрази в намаляване на потреблението на електроенергия;- Скъсяване на времето за изпълнение на отделните производствени операции;- С внедряването на линия за пробиване, рязане и маркиране с CNC контрол няколко отделни операции, коитодо момента се извършват от няколко отделни машини ще бъдат обединени и извършвани от еднаспециализирана машина, с което ще се оптимизира технологичния процес.2.Въвеждане на нови продукти/услуги: Нови продукти/услуги ще бъдат внедрени като:- Предвидената инвестиции в линия за заваряване на съставни сечения ще позволи заваряване на Н-греди и Т-греди с дължина над 13 м.- Със закупуването на камера за дробометна обработка ще се внедри нов процес в производствения цикъл.Процесът на дробеструене ще бъде нов за предприятието като чрез него ще бъдат обработвани, както листовматериал така и профили.3.Подобряване на пазарните позиции – каква част от произведената продукция ще се реализира на местно,национално и на международно ниво, след изпълнението на проекта: След реализиране на настоящия проект,производителността на „Енергоремонт Бобов дол” АД ще се увеличи от 30т. на месец до 150-200 т. месечно.Над 90% от производството ще бъде ориентирано към удовлетворяване на поръчки и реализацията на проектина национално ниво. Политиката на предприятието е ориентирана към развитие на външните пазари напредприятието, като се очаква ръст на износа, поради повишения производствен капацитет и възможността зареализация на проекти на чуждестранни поръчители. 4.Подобряване на качеството/потребителскитесвойства на съществуващата продукция/услуги: Проектът ще има пряк резултат повишаване качеството напродукцията и процесите чрез:- Внедряване на линия за заваряване на съставни сечения със CNC управление, внедряване на режеща машинасъс CNC управление и внедряване на линия за пробиване и рязане със CNC управление водещи до използванетона софтуерни приложения за дигитален пренос на данни при позициониране, маркиране и обработка /в т.ч.рязане, дупчене, заваряване/ на материала, което повишава прецизността на процесите и оттам и тяхнотокачество.- Закупуване на камера за дробеметна обработка, с което ще се въведе процес на дробеструене за висококачествена обработка, както на листов материал така и на профили.Цялостната автоматизация на процеси, които до момента се извършват полу-ръчно или чрез използването нанеактуални технологии, ще доведат до съществено повишаване качеството на технологичните процеси врамките на целия производствен цикъл. 5.Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби:Производственият капацитет на„Енергоремонт Бобов дол” АД ще се увеличи неколкократно като следствие от внедрените технологии.Очакванията са производителността да достигне 150-200 тона месечно при производителност към момента 20-30 на месец. Приходите от продажби като естествено следствие от повишената в пъти производителност щесъщо ще нараснат значително. 6.Подобряване условията на труд: Автоматизацията на технологични операции,които до момента се извършват полу-ръчно пряко ще повлияе върху подобряване условията на труд впредприятието. Същевременно, инвестициите в нови машини и съоръжения ще доведе до повишаванеквалификацията на персонала предвиден да бъде обучен за работа с високо технологично оборудване. 7.Позитивно влияние върху околната среда: Внедряването на висок клас енергоспестяващо оборудване иавтоматизацията на процесите и намаляването на процента брак, вследствие на проектната реализация щедопринесат за намаляване вредните за околната среда аспекти от дейността на „Енергоремонт Бобов дол” АД.

1)Продуктови индикатори: -Брой закупени нови технологии - бр.: базовастойност: 0; от n-1: 0 бр., при (n) година наизпълнение на проекта до n+5, ще нарастнена 11 бр., като общо за периода 11 бр.; - Бройвъведени нови продукти/услуги/процеси - бр.:базова стойност: 0; от n-1: 0 бр., при (n)година на изпълнение на проекта до n+5, щенарастне на 5 бр., като общо за периода 5 бр.2)Индикатори за резултат: - Брой заети -бр.: базова стойност: 324; от n-1: 324бр., при(n) година на изпълнение на проекта до n+5,ще нарастне на 390 бр., като общо за периода390 бр.; - От тях – заети жени- бр.: базовастойност: 60; от n-1: 60 бр., при (n) годинана изпълнение на проекта до n+5, щенарастне на 71 бр., като общо за периода 71бр.; -От тях – хора с увреждания: базовастойност: 0; n: 0 бр.; n+5: 0 бр.; общо: 0бр.;

2 875 400,00 лв 1 435 000,00 лв

35