DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - strateji.deu.edu.trstrateji.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2018/04/2017-YILI-YATIRIM... · stratejİ gelİŞtİrme daİre baŞkanliĞi İzmİr – 2018

DDOOKKUUZZ EEYYLLÜÜLL ÜÜNNİİVVEERRSSİİTTEESSİİ 22001177 YYIILLII YYAATTIIRRIIMM PPRROOGGRRAAMMII İİZZLLEEMMEE VVEE DDEEĞĞEERRLLEENNDDİİRRMMEE RRAAPPOORRUU

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

2017 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

1. GENEL DEĞERLENDİRME.................................................................................................................. 1 1.1. Kuruluşun Yatırım Finansmanı Kaynakları...................................................................................... 1 1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi........................................................................................... 2 1.3. 2017 Yılı Yatırımlarıyla Gerçekleşen Kapasite Artışı...................................................................... 3 1.4. 2017 Yılı Yatırım Uygulamaları....................................................................................................... 3 2. 2017 YILI PROJE UYGULAMALARI...................................................................................................... 4 2.1. Devam Eden Projeler...................................................................................................................... 4 2.1.1. EĞİTİM SEKTÖRÜ......................................................................................................................... 4 2.1.1.1. Eğitim-Yüksek Öğretim Sektörü…………………………………………………………………………………………… 4 2.1.1.1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi................................................................................................. 4 2.1.1.1.2. Kampüs Alt Yapı Projesi......................................................................................................... 4 2.1.1.1.3. Rektörlük Büyük Onarım Projesi............................................................................................ 5 2.1.1.1.4. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi....................................................................................... 6 2.1.1.1.5. Muhtelif İşler Projesi………..................................................................................................... 6 2.1.1.1.6. Yayın Alımı Projesi…………………………………………………………………………………………………………… 6 2.1.1.2. Eğitim-Beden Eğitim ve Spor……………………………………………………………………………………………… 8 2.1.1.2.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi..................................................................................... 8 2.1.1.3. Eğitim-Kültür........................................................................................................................... 8 2.1.2. SAĞLIK SEKTÖRÜ........................................................................................................................ 9 2.1.2.1. Muhtelif İşler Projesi.............................................................................................................. 9 2.1.2.2. Hastane Reorganizasyon Projesi........................................................................................... 9 2.1.3. DKH- SOSYAL- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA………………………………………………………………………………. 10 2.1.3.1. İleri Biyomedikal AR-GE Merkezi Projesi…………………………………………………………………………… 10 2.1.3.2. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi………………………………………………………………………………... 11 2.1.3.3. Biyomedikal Araştırmacı Yetiştirme Programı Projesi……………………………………………………….. 12 2.1.3.4. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi………………………………………………………………………..….. 13 2.1.3.5. Büyük Deney Hayvanları Araştırma Altyapısı…………………………………………………………………….. 13 Tablo 1. Yatırım Finansmanı Kaynakları.....................................................................................................................1 Tablo 2. Araştırma ve Uygulama Hastanesi Mevcut Üretim Kapasitesi...............................................2 Tablo 3. Diğer Birimler Mevcut Üretim Kapasitesi...............................................................................2 Tablo 4. Tüm Birimler Mevcut Üretim Kapasitesi...................................................................................................2 Tablo 5. Gerçekleşen Kapasite Artışı...........................................................................................................................3 Tablo 6. Projelerin Sektörel Olarak Nakdi ve Oransal Gerçekleşmeleri..........................................................3 Tablo 7. Rektörlük Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılan İşler............................................................ 5 Tablo 8. Kütüphane Yatırım Uygulamaları……………………………………………………………. …………… 7 Tablo 9 Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması Projesinin Tertip Bazında Harcama Tutarları..................8 Tablo 10. Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi ……………………………………………………………………………… 9

İçindekiler:

Tablolar:

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İZMİR – 2018



Tablo 11. Hastane Reorganizasyon Projesi Kapsamında Yapılan İşler…………………………………………….. 9 Tablo 12. İleri Biyomedikal AR-GE Merkezi Projesinin Tertip Bazında Harcama Tutarları............... 10 Tablo 13. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesinin Tertip Bazında Harcama Tutarları..................... 11 Tablo 14. Biyomedikal Araştırmacı Yetiştirme Programı Projesi Harcama Tutarları…………………… 12 Tablo 15. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Harcama Tutarları…………………………………………. 12 Ekler:




Türkiye’nin saygın yükseköğretim markalarından biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi,

köklü mirasından aldığı güç ve değerleriyle evrensel bilime katkı sağlarken; Türkiye’nin

gelecek kuşaklarını da 36 yıldır aralıksız yetiştiriyor. Çağdaş bilimin gereklerini, yürüttüğü

bilimsel çalışmalarla yerine getiren; Ar-Ge’ye ve inovasyona dayalı yaklaşımları her zaman

destekleyen; aklı ve insani değerleri de ön planda tutan Üniversitemiz, bu noktadaki

yatırımlarını ise kararlılıkla sürdürüyor.

Üniversite yönetimi olarak; Türkiye’nin 2023 Vizyonuna ulaşmasında nitelikli insan

gücü yetiştirmenin, birey ve toplum hayatına bilimsel perspektif kazandırmanın ve

küreselleşen dünyada rekabet edebilir bir güç olmanın önemini biliyoruz. Bu durum,

Üniversitemizin mevcut yatırım projelerinin tamamlanması ve yeni dönemde daha farklı

alanlarda yatırım yapması için bizlere güç ve moral veriyor. Elbette bunu yaparken kamu

kaynaklarının etkili şekilde kullanılmasına; yatırımların önceliklerine göre sıralanmasına ve

gerçekçi planlamalar yaparak buna uygun finans kaynaklarının bulunmasına da dikkat

ediyoruz.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin bir gereği olarak bütün yatırımlarımızı kamu

yararı gözeterek; başta üniversite mensuplarımız olmak üzere ilgili kurumlarla açık ve net

şekilde paylaşıyoruz. Üniversite yönetimi olarak bizler, yatırımların planlanmasından icrasına

kadar geçen her aşamada mensuplarımızın değerli fikirlerini alıyor; stratejik planlarımızı bu

doğrultuda kısa, orta ve uzun vadeli olarak hazırlamaya önem veriyoruz. Elbette bunları

yaparken yatırım süreçlerindeki denetim ve değerlendirme mekanizmasını işler tutmamız,

bizlerin yönetimsel bakış açısını da ortaya koyuyor.

Üniversite yönetimi olarak bizler, kurumumuz adına birçok yeniliği hayata geçirmeye

hazırlanıyoruz. Bunu yaparken, Üniversitemizin sadece fiziki altyapısının güçlendirilmesini

değil aynı zamanda yeni birim ve bölümler açarak, farklı mecra ve hedeflerde kurum olarak

yol almayı istiyoruz. Önümüzdeki dönemde, yatırımlarımızda üzerinde duracağımız en

önemli konu, Endüstri 4.0 kavramı ve bunun sahadaki uygulamaları olacaktır. Sağlık, fen-

teknoloji, kültür-sanat, eğitim, spor ve denizcilik gibi birçok alanda lider üniversite olmak için

çalışacağız.

Yönetici Özeti:




Biz, yakın gelecekte bilimsel araştırmaların sanal gerçeklik, nesnelerin interneti, bulut

uygulamaları, nanoteknoloji, biyoteknoloji, yenilenebilir enerji gibi kavram ve teknolojiler

üzerinde şekilleneceğine inanıyoruz. Bu gerçekliğe uygun yatırımlarımızı da

fakültelerimizden enstitülerimize DEPARK’tan Bioizmir, EMUM ve İBG’ye kadar kurumumuza

bağlı birçok yapıda hayata geçirmeyi ve değerlendirmeyi amaçlıyoruz.

Merkezi bütçenin Üniversitemize sunduğu maddi imkânları; yurt içi ve yurt dışı

kaynaklarla güçlendirmeyi hedeflerken; yatırımlarımızın hızlı şekilde tamamlanmasını için

bürokratik girişimlerin de zamanında yapılmasını öngörüyoruz. Teknolojide ‘akıllı üniversite’

hedeflerimize akıllı yatırımlar yaparak ulaşmak istiyoruz. Bu bağlamda kamu-özel sektör

işbirliğini geliştirmeyi, ülkemize yeni değerler katmayı arzuluyoruz.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 25’inci maddesi ile Strateji

Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24’üncü maddesi

uyarınca hazırlanan Üniversitemizin 2017 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme

Raporu, ilgili kurum ve kuruluşların bilgisine sunulur.

Prof. Dr. Erdal ÇELİK

Rektör Vekili




1.1. Kuruluşun Yatırım Finansmanı Kaynakları: Üniversitemiz 2017 yılı yatırım bütçe ödeneklerinin finansmanı özel bütçe ve döner

sermaye kaynaklarından sağlanmıştır. Finansman tablosuna aşağıda yer verilmiştir.

Tablo 1. Yatırım Finansmanı Kaynakları

Sektör Bütçe türü Revizeli Proje Tutarı

2017 Yılı Program Ödeneği

2017 Yılı Revizeli Ödenek

Eğitim

Özel Bütçe 295.220.000 37.650.000 50.301.566

Döner Sermaye - - 130.000

Diğer - *(51.000) *(51.000)

Sağlık Özel Bütçe 117.750.000

53.000.000 51.750.000

Döner Sermaye - 5.000.000 -

DKH Özel Bütçe 228.518.000 21.957.000 22.662.976

Döner Sermaye - - -

Genel Toplam 641.488.000 117.607.000 124.844.542

Özel Bütçe Toplamı 641.488.000 112.607.000 124.714.542

Döner Sermaye Toplamı - 5.000.000 130.000

Diğer - *(51.000)

Genel Toplam 641.488.000 117.607.000 124.844.542 Not: *Parantez içindeki tutar, hibe olarak karşılanacak olup, toplama dahil değildir.

1. GENEL DEĞERLENDİRME

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İZMİR – 2018 1



1.2. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi: Tablo 2. Araştırma ve Uygulama Hastanesi Mevcut Üretim Kapasitesi:

İdari Bina Derslik Laboratuar Kantin Kafeterya

Konferans Salonu Lojman Yurtlar Sirkülasyon

Alanı Hasta

Odaları Açık Spor

Tesisleri

Kapalı Spor

Tesisleri Sığınak Toplam

(m²)

31.862 7.191 12.793 1.400 3.603 - - 181.948 13.231 2.272 7.617 625 262.542

Tablo 3. Diğer Birimler Mevcut Üretim Kapasitesi:



Alanı Hasta

Odaları Açık Spor Tesisleri

Kapalı Spor


(m²)

56.894 64.890 28.697 17.473 17.251 4.334 10.087 284.212 - 34.344 8.117 1.816 528.115

Tablo 4. Tüm Birimler Mevcut Üretim Kapasitesi:



Alanı Hasta

Odaları Açık Spor

Tesisleri

Kapalı Spor


(m²)

88.756 72.081 41.490 18.873 20.854 4.334 10.087 466.160 13.231 36.616 15.734 2.441 790.657

Net Kullanım Alanları Brüt Alanları




1.3. 2017 Yılı Yatırımlarıyla Gerçekleşen Kapasite Artışı: Tablo 5. Gerçekleşen Kapasite Artışı

PROJENİN ADI GERÇEKLEŞME YÜZDESİ

EĞİTİM Derslik ve Merkezi Birimler -Tınaztepe Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu Binası Yapılması 45 -Tınaztepe Yerleşkesi Rektörlük Binası Yapılması 89

1.4. 2017 Yılı Yatırım Uygulamaları:

Üniversitemize 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için

112.607.000-TL ödenek verilmiştir. Yıl içinde likit fazlası ödenek kayıtlarıyla yıl sonu genel

ödenek toplamı 124.844.542-TL’ye ulaşmıştır. Toplam ödeneğin 69.564.728-TL’si harcanmış

olup, harcamanın yılsonu ödeneğine oranı %55,7 düzeyindedir. Yatırım ödeneklerinin

kullanılmasında gerek bütçe tertibi, gerekse proje ödeneği bazında ödenek üstü harcama

yapılmamıştır.

Verilen ödeneklerle bir yandan performans programında belirlenen hedeflere

ulaşılması gözetilirken, diğer yandan projelerin yatırım programlarında belirlenen süreler

içinde bitirilmesine çaba sarf edilmiştir.

2017 yılı sonu itibariyle sektörel olarak Üniversitemizin yürüttüğü projelerin toplam

ödenek durumları ile nakdi ve oransal gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir;

Tablo 6. Projelerin Sektörel Olarak Nakdi ve Oransal Gerçekleşmeleri

Sektör 2017 Yılı Program Ödeneği

2017 Yılı Revizeli Ödenek

Nakdi Gerçekleşme

Gerçekleşme Oranı % Program Ödeneğine göre

Revizeli Ödeneğe

göre Eğitim 37.650.000 50.431.566 27.044.545 %71,8 %53,6

Sağlık 53.000.000 56.750.000 19.760.974 %37,2 %34,8

DKH 21.957.000 22.662.976 22.759.209* %103 %100,4

TOPLAM 112.607.000 124.844.542 69.564.728 %61,7 %55,7 * DKH sektörü İleri Biyomedikal Ar-Ge Merkezi Projesi’nde ödenek üstü yapılan harcama tutarı 5.743.403-TL’dir. 26.11.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmeliğe göre, 2007K120750 no.lu projede önceki yıllar ödenek kaydı yapılıp, özel hesapta yer alan tutarlardan harcama yapıldığı için harcama tutarı toplam ödenekten fazla gerçekleşmiştir.




2.1. Devam Eden Projeler

2.1. Devam Eden Projeler 2.1.1. EĞİTİM SEKTÖRÜ:

Üniversitemizin eğitim sektörüne, 2017 yılı Hazine Yardımı olarak 35.708.000-TL,

1.942.000-TL Öz Gelirlerden olmak üzere toplam 37.650.000-TL ödenek tahsis edilmiştir.

Net Finansman Gelirlerinden 7.281.000-TL, Gelir Fazlası 368.500-TL, Şartlı Bağış

karşılığı 2.065,71-TL, Döner Sermaye Gelirlerinden 130.000-TL eklenmesi ve 5.000.000-TL

ödenek aktarılmasıyla yılsonu ödenek toplamı 50.431.566-TL olarak gerçekleşmiştir. Bu

ödeneğin, 31.12.2017 tarihi itibariyle 27.044.545-TL’si harcanmıştır.

2.1.1.1. Eğitim-Yüksek Öğretim Sektörü:

2.1.1.1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi:

Üniversitemizin eğitim sektöründe yer alan 2017 H 030460 proje numaralı “Çeşitli

Ünitelerin Etüd Projesi”ne 2017 yılında Hazine Yardımı olarak 98.000-TL ödenek tahsis

edilmiştir. Net Finansman Gelirlerinden ise 71.000-TL ödenek aktarılmıştır. Toplam ödenek

tutarı 169.000-TL olarak gerçekleşirken, 115.640-TL harcama yapılmıştır.

2.1.1.1.2. Kampüs Alt Yapı Projesi: Üniversitemizin eğitim sektöründe yer alan 1999 H 030490 proje numarası ile Yatırım

Programına dahil edilen “Kampüs Altyapısı Projesi”ne 2017 yılı Bütçe Ödeneğinden

2.900.000-TL, Net Finansman gelirlerinden ise 500.000-TL olmak üzere 3.400.000-TL

ödenek tahsis edilmiştir. 2017 yılı harcama tutarı 3.237.319-TL olarak gerçekleşmiştir.

12.07.2017 tarihinde 469.523-TL bedel ile ihalesi yapılan “Buca Eğitim Fakültesi

Kalorifer Tadilatı ve Yenilenmesi İşi” ve 20.09.2017 tarihinde 1.903.000-TL bedel ile ihalesi

gerçekleştirilen “Tınaztepe Yerleşkesi Güvenlik Sistemleri Alt Yapı İşleri” devam etmektedir.

27.07.2016 tarihinde 1.380.000-TL bedel ile ihalesi yapılan İnciraltı Yerleşkesi Muhtelif Alt

Yapı İşleri” ise tamamlanmıştır.

2. 2017 YILI PROJE UYGULAMALARI




2.1.1.1.3. Rektörlük Büyük Onarım Projesi:

Üniversitemizin eğitim sektöründe yer alan 2007 H 031180 proje numarası ile Yatırım

Programına dahil edilen “Rektörlük Büyük Onarım Projesi” için 3.000.000-TL Hazine Yardımı

gönderilmiştir. Bununla birlikte; Gelir Fazlası 317.000-TL, Net Finansman Gelirlerinden

1.750.000-TL ve Döner Sermaye Gelirlerinden 130.000-TL aktarılarak toplam 5.197.000-TL

ödenek tahsis edilmiş olup, 31.12.2017 tarihine kadar 4.931.054-TL harcanmıştır.

Tablo 7. Rektörlük Büyük Onarım Projesi Kapsamında Yapılan İşler

Tıp Fakültesi Eski Dekanlık Binası Aile Sağlığı Merkezi Oluşturulması İşi Alsancak Rektörlük Yerleşkesi Jeneratör Değişim İşi Mühendislik Fakültesi Asma Tavan ve Aydınlatma İşleri Tınaztepe Yerleşkesi Kapalı Spor Salonu Tadilatları Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Y.O Muhtelif İşler Yapılması. Rektörlük Hukuk Müşavirliği ve Rektör Yardımcıları Odaları Tadilatı Rektör Makam Odası Tadilatı İktisat Fakültesi Dekanlık Binası Asansör Yenilenmesi ve Tadilatı İşi. İlahiyat Fak.Muhtelif Birimler Tadilatı. İşletme Fakültesi Onarım ve Tadilatları Mimarlık Fak. Muh. On. ve Asansör Yapılması İşi Buca Kapalı Spor Salonu Uzay Çatı Onarımı İşi. İnciraltı Yerleşkesi Kapalı Spor Salonu Önüne Dekoratif Tel Çit Yapılması Rektörlük Teras Katı Tadilatı İşi Merkezi Kütüphane Sesli Kitap Kayıt Odası Yapılması İşi Tıp Fakültesi Öğrenci Yemekhanesi Büyütülmesi İşi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası E Blok Teras Çatı Onarımı İktisadi ve İdari Bilimler Fak. A2-B2 Blok 1. ve 2. Kat Tadilatı İşletme Fakültesi Konferans Salonu Tadilatı Mühendislik Fakültesi Muhtelif Onarım ve Tadilatlar Tınaztepe Yerleşkesi Kapalı Spor Salonu Uzay Çatı Konstrüksiyonun Kotuna Getirilmesi ve Bakım İşi. Hemşirelik Fakültesi Bahçe Sulama Sistemi Yapılması Sağlık Bilimleri Fakültesi Muhtelif Tadilatlar Yapılması Bergama M.Y.O. Tad. ve Güvenlik Binası Yapılması Tıp Fakültesi Dekanlığı Muhtelif Tadilat İşleri. Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi ve Kütüphane Binaları Çatı Onarımları. İlahiyat Fakültesi Tadilatı ve Onarımları. Eğitim Fak.Müzik Bölümü ve İ.M.Y.O. Lab.Çatı Tad. İşi. Merkez (Buca) Kreş ve Anaokulu Kalorifer Tesisatı Peteklerinin Değişimi İşi. Foça Reha Midilli Turizm Fakültesi Drenaj Hattı Muhtelif Tadilatlar Yapılması İşi. İşletme Fakültesi Kalorifer Kazan Onarımı. Aile Hekimliği Binası Tadilatları Kız Öğrenci Yurdu Temiz Su Hattı Onarımı. Alsancak Rektörlük Binası Teras Tadilatı Güzel Sanatlar Fakültesi C-D Blok Onarımları Seferihisar Fevziye HEPKON M.Y.O. Mutfak Tad.Yap Mühendislik Fak.1.Etap ve Fen Fak.Bin. A2 Blok Çatı On. Buca Karma Yurt Mutfağı Asma Tavan Yapılması İşi. Sabancı Kültür Merkezi ve Eğitim Fak.Fen Bilimleri Binasının Engelli Erişimine Uygun Hale Getirilmesi İşi




2.1.1.1.4. Derslik ve Merkezi Birimler Projesi:

2017 Yılı Yatırım Programında 2009 H 030900 proje numarası ile yer alan “Derslik ve Merkezi Birimler” projesine 2017 yılında Bütçe Ödeneği olarak 15.000.000-TL, Net Finansman Gelirlerinden 1.200.000-TL, Sağlık Sektöründen eklenen 5.000.000-TL olmak üzere toplam 21.200.000-TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kapsamında toplam 3.139.426-TL harcanmıştır.

28.07.2011 tarihinde ihalesi yapılan “Tınaztepe Yerleşkesi Rektörlük Binası Yapılması” işinin sözleşmesi 10.05.2012 tarihinde 17.250.000-TL bedel ile imzalanmıştır. Parasal gerçekleşmesi sözleşme fiyatları üzerinden % 82 seviyesinde iken, söz konusu işin sözleşmesi 07.12.2015 tarihinde feshedilmiştir. 23.09.2016 tarihinde “Tınaztepe Yerleşkesi Rektörlük Binası İkmal İnşaatı” ihalesi yapılmış olup, parasal gerçekleşmesi, sözleşme fiyatları üzerinden halen % 89 seviyesindedir. İnşaatı devam etmektedir.

19.03.2013 tarihinde ihalesi yapılan “Tınaztepe Yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu Binası İnşaatı” işinin sözleşmesi 05.07.2013 tarihinde 16.480.000-TL bedel ile imzalanmıştır. Söz konusu işin inşaatı % 45 seviyesinde olup, sözleşmesi 25.04.2017 tarihinde feshedilmiştir.

2.1.1.1.5. Muhtelif İşler Projesi: Üniversitemizin eğitim sektöründe yer alan 2017 H 030470 numaralı proje için Bütçe

Ödeneği olarak 9.560.000-TL Öz Gelirlerden 1.942.000-TL, Net Finansman Gelirlerinden

2.260.000-TL, Gelir Fazlası olarak 51.500-TL ve Şartlı Bağış Karşılığı 2.065,71-TL olmak

üzere toplam 13.815.566-TL tutarında ödenek tahsis edilmiştir.

Muhtelif işler projesi kapsamında 31.12.2017 tarihine kadar toplam 12.078.337-TL

harcama yapılmıştır.

2.1.1.1.6. Yayın Alımı Projesi:

Üniversitemizin eğitim sektöründe yer alan 2016 H 030480 proje numarası ile Yatırım

Programına dahil edilen “Yayın Alımı Projesi”ne 2017 yılında Bütçe Ödeneği olarak

1.500.000-TL verilmiş olup, ayrıca Net finansman Gelirlerinden 1.500.000-TL ödenek

eklenerek toplam proje ödeneği 3.000.000-TL olmuştur. 2017 yılı içinde Üniversitemizde

yapılan eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için gereken bilgi ve belge birikimini sağlamak

ve bu bilgi ve belgeleri ihtiyaç duyanların yararlanmasına hazır bulundurmak amacıyla,

muhtelif işler projesi kapsamında alınan elektronik ve basılı yayın alımları için toplam

2.857.293-TL harcama yapılmıştır. Harcama tutarlarına ilişkin 2017 yılı yatırım

uygulamalarına ilişkin tablo aşağıdadır.




Tablo 8. Kütüphane Yatırım Uygulamaları Sıra No Firmanın Adı Veritabanı Fatura Tutarı Para

Birimi Toplam Tutar

1 ACS Publishing ACS Journals 20.179,60 USD 76.585,13

2 ASCE ASCE 8.686,00 USD 33.922,90

3 Asrın Kitabevi Türkçe Kitap Alımı 1.460,57 TL 1.460,57

4 Asrın Kitabevi Türkçe Kitap Alımı 19.741,89 TL 19.741,89

5 EBSCO Karger E-Journals 14.114,00 EURO 64.535,87

6 EBSCO Hiperkitap, EDS, ACM, Annual, Hein Online 41.828,00 USD 180.427,32

7 Elsevier Clinicalkey 54.638,00 USD 242.276,04

8 Geo Science World Geo Science World 3.868,00 USD 56.522,87

9 Innovative Global Ltd. Milennium 21.894,54 USD 95.684,57

10 IOP Publishing IOP Science 7.455,61 GBP 38.656,87

11 JSTOR JSTOR 6.500,00 USD 25.174,81

12 Mikro Information BMJ Journals 13.837,00 GBP 68.854,55

13 Mikro Information OECD Books 12.000,00 EURO 56.432,37

14 Mikro Information Wiley Journals 94.515,54 EURO 415.669,28

15 Mikro Information AIP Publishing 6.242,00 USD 24.888,59

16 Mikro Information ASTM 10.260,00 USD 47.922,35

17 Mikro Information Incites Benhmarking&Analytics 20.000,00 USD 90.711,32

18 Oxford Journals Oxford Journals 33.083,00 USD 128.132,01

19 Proquest LLC Proquest 76.162,00 USD 350.174,41

20 Royal Soiety Chemistry RSC 3.839,84 GBP 20.458,87

21 SAGE Publications Sage Premier 24587.35 GBP 127.409,34

22 Spinger 2015-E Books Spinger Customer 70.000,00 EURO 341.961,48

23 Techknowledge FZLLC Turnitin 4.660,00 USD 21.708,16

24 Techknowledge FZLLC ICE Complete 3.830,05 GBP 20.406,71

25 Techknowledge FZLLC Micromedex 18.268,00 USD 85.099,72

26 Techknowledge FZLLC

Science Online 8.282,00 USD 32.345,09

27 UpToDate INC. UpToDate 33.700,00 USD 153.767,17

28 Wiley Subscription Cochrane 8.036,00 USD 36.362,47

TOPLAM ( TL ) 2.857.292,73




Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi’nin amacı, Üniversite

bünyesinde faaliyet gösteren Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulların öğrenci ve öğretim

üyelerine, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için gerekli materyal ve hizmetleri

sağlamaktır. Eğitim ve araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi büyük ölçüde o güne kadar

oluşturulmuş bilgilerin toplanmasını ve okuyucuya sunulmasını gerektirir. Günümüzde bilgiye

duyulan ihtiyaç hızla artmaktadır. Bilgi kaynakları son on yılda çeşit olarak da değişmiş, kitap

ve süreli yayınların yanında CD-ROM, DVD-ROM, görsel işitsel materyaller, On-line veri

tabanları, elektronik yayınlar kütüphane materyallerine eklenmiştir. Satın aldığımız

kütüphane materyallerinin yaklaşık %95’i yabancı yayındır. Döviz kurlarındaki artış ve

yabancı yayınların da yaklaşık yılda ortalama %5 fiyat artışı yapmaları bütçemizi

etkilemektedir. 2.1.1.2. Eğitim-Beden Eğitim ve Spor

2.1.1.2.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi: 2016 H 051000 Proje numarası ile Yatırım Programına dâhil edilen “Açık ve Kapalı

Spor Tesisleri Projesi”ne, Bütçe Ödeneği olarak 2.000.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. 31.12.2017 tarihine kadar harcama yapılmamıştır.

2.1.1.3. Eğitim-Kültür Üniversitemizin eğitim sektöründe yer alan 2014 H 040080 proje numarası ile Yatırım

Programına dahil edilen “Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması” adlı proje kapsamında 2017 yılında bütçe ödeneği olarak 1.650.000-TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu proje kapsamında 31.12.2017 tarihi itibariyle 685.475-TL harcama yapılmıştır. Tablo 9. Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması Projesinin Tertip Bazında Harcama Tutarları Ekonomik Gider Kodu Tutar 01.4.1.90 - Diğ. Geçici Personele Yap. Ödemeler 107.168,84 03.2.1.01 - Kırtasiye Alımları 2.242,00 03.2.6.90 - Diğer Özel Malzeme Alımları 23.600,00 03.3.1.01 - Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 7.506,86 03.5.9.90 - Diğer Hizmet Alımları 201.190,00 03.7.1.90 - Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 8.057,63 06.2.1.90 - Diğer Hizmet Alımları 335.710,00 Toplam 685.475,33




2.1.2 SAĞLIK SEKTÖRÜ

2.1.2.1 Muhtelif İşler Projesi:

Üniversitemiz sağlık sektöründe yer alan 2017 I 000200 no.lu “Muhtelif İşler

Projesi”ne 2017 Yılında Bütçe ödeneği olarak 10.000.000-TL ve Net Finansman Gelirlerinden

3.750.000-TL olmak üzere toplam 13.750.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 31.12.2017

tarihine kadar 11.077.245-TL harcanmıştır.

Tablo 10. Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi

Nevvar Salih İŞGÖREN Çocuk Hastanesi Muhtelif Tadilat ve Onarımlar Uygulama Araştırma Hastanesi Hematoloji Bloğu Teras Çatı Onarımı. Göğüs, Kalp, Damar Cerrahisi Servisi Yoğun Bakım Odası Yapılması İşi. Uygulama Araştırma Hastanesi 1. 4. ve 6 Blok WC Tadilatı Hematoloji Hastanesi Kemik İliği ve Transplantasyon Ünitesi Tadilatı İşi.

2.1.2.2 Hastane Reorganizasyon Projesi:

Üniversitemiz Sağlık Sektöründe yer alan 2017 I 000210 no.lu “Hastane

Reorganizasyon Projesi”ne 2017 Yılında Bütçe ödeneği olarak 43.000.000-TL ödenek tahsis

edilmiş olup, bu ödeneğin 5.000.000,00-TL’si “Derslik ve Merkezi Birimler Projesi”ne

aktarılmıştır. 31.12.2017 tarihine kadar 8.683.729-TL harcanmıştır. Harcamaya konu işler

aşağıdaki tabloda listelenmiştir

Tablo 11. Hastane Reorganizasyon Projesi Kapsamında Yapılan İşler

Uygulama ve Araştırma Hastanesi Soğutma, Isıtma, Kullanma Suyu ve Elektrik Sistemleri Revizyonları Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Polikliniği Tadilatı İşi. Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Bölümü Mekanik Tesisat Tadilatı İşi. Uygulama ve Araştırma Hastanesi 1.2. ve 3. Blok Dış Cephe Alüminyum Pencere Doğramalarının Değişimi İşi D.E.Ü. Hastanesi Pano Tad.ve Elektrik –Mekanik Sayaç Otomasyonu Yap.İşi. Nevvar Salih İŞGÖREN Çocuk Hastanesi ve Hematoloji Bloğu Tadilat ve On. Uygulama ve Araştırma Hastanesi 3.Blok 1.Kat, 3.Kat ve 6.Kat Servisleri Tadilatı İşi. Uygulama Araştırma Hastanesi 1.Blok , 9 Blok Girişleri ve 1. Blok Önü yol düzenlenmesi İşi. Uyg.ve Arşt.Hast.İşitme-Konuşma- Denge Ünitesi ve Anestezi ve Reanimasyon Polikliniği Tadilatı İşi. Hastane Acil Servis Tadilatları Uygulama Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Kalp Damar P.Tadilatı




2.1.3. DKH- SOSYAL- TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA:

Üniversitemizin DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektörüne 2017 yılı Hazine Yardımı

olarak 7.600.000-TL, Öz Gelirlerden ise 14.357.000-TL olmak üzere toplam 21.957.000-TL

ödenek tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 31.12.2017 tarihi itibariyle 22.759.209-TL’si

harcanmıştır. Ödenek üstü harcama yapılmasının nedeni, 2007K120750 No.lu İleri

Biyomedikal Ar-Ge Projesi kapsamında; 26.11.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik çerçevesinde

önceki yıllar ödenek kaydı yapılıp, özel hesaptan harcama yapılmasıdır.

2.1.3.1. İleri Biyomedikal AR-GE Merkezi Projesi:

Üniversitemiz Diğer Kamu Hizmetleri Sektöründe yer alan 2007 K 120750 proje

numarası ile Yatırım Programına dahil edilen “İleri Biyomedikal AR-GE Merkezi Projesi”ne

2017 yılında Bütçe Ödeneği olarak 3.020.000-TL ödenek verilmiş ve özel hesaba

aktarılmıştır. Projeden 2017 yılı içinde 8.767.403-TL harcama yapılmıştır. Proje bitiş yılı

2019’dur ancak söz konusu proje Kalkınma Bakanlığı’na devredilmesi nedeniyle 2018 Yılı

Yatırım Programı’nda yer almamaktadır. Bu nedenle, 2017 Yılı Proje Uygulamaları listesinde

”Devam Eden Projeler” bölümünde yer almaktadır. 2017 mali yılında yapılan harcamaların

gider tertipleri bazında gruplandırılması aşağıdaki şekildedir:

Tablo 12. İleri Biyomedikal AR-GE Merkezi Projesinin Tertip Bazında Harcama Tutarları Ekonomik Gider Kodu Tutar 01.4.1.90 - Diğ. Geçici Personele Yap. Ödemeler 221.397,96 03.2.1.01 - Kırtasiye Alımları 5.772,56 03.2.1.05 - Baskı ve Cilt Giderleri 4.897,00 03.2.2.02 - Temizlik Malzemesi Alımları 26.674,62 03.2.4.03 - Yem Alımları 1.500,00 03.2.6.01 - Laboratuvar Malz. Kimy. Temr. Malz. Alımları 221.623,28 03.2.6.04 - Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri 6.266,00 03.2.6.90 - Diğer Özel Malzeme Alımları 152.598,98 03.2.9.90 - Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 4.135,90 03.3.1.01 - Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 8.658,88 03.3.3.01 - Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 48.986,08 03.5.4.01 - İlan Giderleri 58.370,30 03.5.9.03 - Kurslara Katılma Giderleri 1.519,66 03.5.9.90 - Diğer Hizmet Alımları 773.483,46 03.7.1.01 - Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 41.476,56 03.7.1.02 - Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 39.913,50




03.7.1.03 - Yedek Parça Alımları 49.116,80 03.7.1.90 - Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 146.729,46 03.7.2.01 - Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 6.195,00 06.1.1.90 - Diğer Mefruşat Alımları 64.782,00 06.1.2.01 - Büro Makinaları Alımları 167.201,28 06.1.2.02 - Bilgisayar Alımları 80.830,00 06.1.2.90 - Diğer Makine Teçhizat Alımları 4.437.486,76 06.3.1.01 - Bilgisayar Yazılımı Alımları 38.350,00 06.5.7.90 - Diğerleri (Müteahhitlik Giderleri) 2.018.431,43 05.6.2.01 Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Aidatı Ödemeleri 141.005,99 TOPLAM 8.767.403,46

2.1.3.2. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi:

Üniversitemiz Diğer Kamu Hizmetleri Sektöründe yer alan 2017 K 120240 proje

numarası ile Yatırım Programına dahil edilen “Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi”ne 2017

yılında Öz Gelirlerden 14.357.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş, 705.976-TL gelir fazlası

ödenek eklenmiştir. Toplam ödenek tutarı 15.062.976-TL olmuştur. 31.12.2017 itibariyle

12.021.938-TL harcama yapılmıştır. Harcamaların ekonomik gider kodu sınıflandırmasına

göre detayına aşağıda yer verilmiştir: Tablo 13. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesinin Tertip Bazında Harcama Tutarları Ekonomik Gider Kodu Tutar 01.4.1.90 - Diğ. Geçici Personele Yap. Ödemeler 29.163,47 03.2.1.01 - Kırtasiye Alımları 26.160,60 03.2.1.04 - Diğer Yayın Alımları 30.150,90 03.2.4.03 - Yem Alımları 28.720,00 03.2.6.01 - Laboratuvar Malz. Kimy. Temr. Malz. Alımları 2.315.876,26 03.2.6.02 - Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 902,70 03.2.6.04 - Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer Giderleri 1.736,00 03.2.6.90 - Diğer Özel Malzeme Alımları 62.077,03 03.2.9.90 - Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 8.909,00 03.3.1.01 - Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 37.391,88 03.3.3.01 - Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 115.161,75 03.5.1.01 - Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri (Lab. Hiz.) 346.914,25 03.5.1.90 - Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 48.104,51 03.5.2.02 - Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 5.392,67 03.5.4.01 - İlan Giderleri 14.805,98 03.5.5.02 - Taşıt Kiralaması Giderleri 21.141,76 03.5.5.08 - Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri 47.200,00 03.5.9.03 - Kurslara Katılma Giderleri 3.653,50 03.5.9.90 - Diğer Hizmet Alımları 941.593,10 03.7.1.02 - Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 127.949,71




03.7.1.03 - Yedek Parça Alımları 3.888,10 03.7.1.90 - Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 357.287,17 03.7.2.01 - Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları 31.919,00 06.1.2.01 - Büro Makinaları Alımları 434.424,04 06.1.2.02 - Bilgisayar Alımları 185.130,20 06.1.2.04 - Laboratuvar Cihazı Alımları 323.082,82 06.1.2.90 - Diğer Makine Teçhizat Alımları 4.157.425,00 06.3.9.01 - Diğer Fikri Hak Alımları 2.257.200,00 06.3.1.01 - Bilgisayar Yazılımı Alımları 991,20 06.5.7.90 - Diğerleri (Müteahhitlik Giderleri) 57.581,01 TOPLAM 12.021.938,61

2.1.3.3. Biyomedikal Araştırmacı Yetiştirme Programı Projesi: Üniversitemiz Diğer Kamu Hizmetleri Sektöründe yer alan 2012 K 120570 proje

numarası ile Yatırım Programına dahil edilen “Biyomedikal Araştırmacı Yetiştirme Programı

Projesi”ne 2017 yılında Bütçe Ödeneği olarak 10.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, özel

hesaba aktarılmıştır. 2017 Mali Yılında 3.000.-TL harcama gerçekleşmiş olup, harcamaların

ekonomik gider sınıflandırmasına göre detayına aşağıda yer verilmiştir.

Tablo 14. Biyomedikal Araştırmacı Yetiştirme Programı Projesi Harcama Tutarları

Ekonomik Gider Kodu Tutar 03.3.3.01 - Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 3.000,00 Toplam 3.000,00

2.1.3.4. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi: Üniversitemiz Diğer Kamu Hizmetleri Sektöründe yer alan 2014 K 120310 proje

numarası ile Yatırım Programına dahil edilen “Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi”ne

Özel Gelirlerden 3.500.000-TL ödenek tahsis edilmiş olup, özel hesaba aktarılmıştır. 2017

Mali Yılında proje kapsamında yapılan harcama tutarı1.966.867-TL olarak gerçekleşmiştir.

Ekonomik gider dağılımı ise aşağıdadır.

Tablo 15. Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi Harcama Tutarları

Ekonomik Gider Kodu Tutar 06.5.7.90 – Diğerleri (Müteahhitlik Giderleri) 1.966.867,26 Toplam 1.966.867,26




2.1.3.5. Büyük Deney Hayvanları Araştırma Alt Yapısı:

2016 K 121170 “Büyük Deney Hayvanları Araştırma Altyapısı” adlı proje kapsamında

2017 mali yılında bütçe ödeneğinden 1.070.000-TL aktarılmıştır. 2017 mali yılında harcama gerçekleşmemiştir.



2017 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DDEEĞĞEERRLLEENNDDİİRRMMEE RAPORU

2017 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL)

Sektör Adı: Eğitim Bim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı

(4)Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut.

Dış(8)

2016 Kümülatif Harcama(10)

Ödenek Dış Kredi (11)

Ödenek Dış Özkaynak(12)

Ödenek Toplam (13) + / - (14) Aktarma

Mikt.(15)

Harcama Dış Kredi (16)

Harcama Dış Özkaynak (17)

Harcama Toplam (18)

426, 2016H051000Açık v e Kapalı Spor Tesisleri

ÖZEL BÜTÇE 2018 İzmir 0, 6.000, 2.000,

426, 2017H30460Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

ÖZEL BÜTÇE 2017 İzmir 0, 98, 98, + 71, 116

426, 1999H030490Kampüs Alty apısı

ÖZEL BÜTÇE 2018 İzmir 0, 65.000, 58.430, 2.900, + 500, 3.237

426, 2007H031180 Büy ük Onarım ÖZEL BÜTÇE 2018 İzmir 0, 50.000, 44.512, 3.000, + 1.750, 4.931

426, 2007H031180 Büy ük OnarımDÖNER SERMAYE

2018 İzmir 0, + 130,

426, 2007H031180 Büy ük Onarım ÖZEL GELİR 2018 İzmir 1, + 317,

426, 2009H030900Derslik v e Merkezi Birimler

ÖZEL BÜTÇE 2018 İzmir 0, 155.000, 90.676, 15.000, + 1.200, 3.140

426, 2009H030900Derslik v e Merkezi Birimler

ÖZEL BÜTÇE 2018 İzmir 0, + 5.000,

426, 2017H030480 Yay ın Alımı ÖZEL BÜTÇE 2017 İzmir 0, 1.500, 1.500, + 1.500, 2.857

426, 2017H030470 Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE 2017 İzmir 0, 11.551, 9.560, + 2.260, 12.078*

426, 2017H030470 Muhtelif İşler ÖZEL GELİR 2017 İzmir 0, 1.942, + 51,

426, 2017H030470 Muhtelif İşler Şartlı Bağış 2017 İzmir 0, + 2,

426, 2017H030470 Muhtelif İşler Taşıt Hibesi 2017 İzmir 0, (51)

426, 2014H40080Sualtı Arkeolojik Miras Araştırması

ÖZEL BÜTÇE 2019 İzmir 0, 6.000, 1.480, 1.650, 686

0, 295.149, 195.098, 0, 0, 37.650, 12.781, 14.967TOPLAM

Proje Tut. Toplam (9)

*2017 H030470 no.lu proje kapsamında toplam harcama tutarıdır.

EKLER:

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İzmir – 2018 14



Sektör Adı: Sağlık

Bim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4)

Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Proje Tut.

Dış(8)





Mikt.(15)



Harcama Toplam (18)

426, 2017I000200 Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE 2017 İzmir 0, 15.000, 10.000, + 3.750, 11.077

426, 2017I000200 Muhtelif İşlerDÖNER SERMAYE

2017 İzmir 0, (5.000)

426, 2017I000210 Hastane Re-org. ÖZEL BÜTÇE 2019 İzmir 0, 99.000, 43.000, 8.684

426, 2017I000210 Hastane Re-org ÖZEL BÜTÇE 2019 İzmir 0, - 5.000,

0, 114.000, 0, 0, 0, 53.000, -1.250, 19.761


TOPLAM




Sektör Adı: DKH

Bim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4)

Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri

(7)Proje Tut. Dış(8)





Mikt.(15)



Harcama Toplam (18)

426, 2007K120750İleri Biy omedikal Ar-Ge Merkezi

ÖZEL BÜTÇE 2019 İzmir 0, 193.224, 184.111, 3.020, 8.767

426, 2014K120310Merkezi Araştırma Laboratuv arı

ÖZEL BÜTÇE 2018 İzmir 0, 13.957, 7.965, 3.500, 1.967

426, 2017K120240

Rektörlük Bilimsel Araştırma Proj.

ÖZEL GELİR 2017 İzmir 0, 14.357, 14.357, + 706, 12.022

426, 2016K121170

Büy ük Deney Hay v anları Araştırma Alty apısı

ÖZEL BÜTÇE 2017 İzmir 0, 6.000, 3.226, 1.070, 0

426, 2012K120570Biy omedikal Araştırmacı Yet. Prog

ÖZEL BÜTÇE 2017 İzmir 0, 980, 970, 10, 3

0, 0, 228.518, 196.272, 21.957, 706, 22.759

637.667 391.370 0 0 112.607 0 12.237 0 0 69.565GENEL TOPLAM


TOPLAM




DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)

Bütçe Türü: DİĞERLERİ (Genel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kap. Kur. Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs.) (ARALIK SONU) 2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi ÖzkaynakTarımMadencilikİmalatEnerjiUlaştırma.-Hab.TurizmKonutEğitim 1 (51) (51)SağlıkD.Kamu Hizm. -İktisadi -SosyalTOPLAM 1 (51) (51)

Dış ToplamDış

ToplamDış

ToplamDış

ToplamDış

ToplamSektör Proje Sayısı

Proje Tutarı 2016 Sonu Kümülatif Harcama 2017 Yılı Program Ödenek 2017 Yılı Revize Ödenek 2017 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme

(*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.




DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) Bütçe Türü: DÖNER SERMAYE (Genel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kap. Kur. Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs.) (ARALIK SONU)

2017 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi ÖzkaynakTarım

Madencilik

İmalatEnerjiUlaştırma.-Hab.TurizmKonutEğitim 1 130Sağlık 1 5.000D.Kamu Hizm. -İktisadi -SosyalTOPLAM 2 5.000 130

ToplamDış

ToplamToplamDış

ToplamDış

ToplamDışSektör

Proje Sayısı

Proje Tutarı 2016 Sonu Kümülatif Harcama 2017 Yılı Program Ödenek 2017 Yılı Revize Ödenek 2017 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme

Dış





DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) Bütçe Türü: ÖZEL BÜTÇE (Genel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kap. Kur. Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs.) (ARALIK SONU)


Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi ÖzkaynakTarımMadencilikİmalatEnerjiUlaştırma.-Hab.TurizmKonutEğitim 8 295.149 195.098 37.650 50.302 27.045Sağlık 2 114.000 0 53.000 51.750 19.761D.Kamu Hizm. 5 228.518 196.272 21.957 22.663 22.759 -İktisadi -Sosyal 5 228.518 196.272 21.957 22.663 22.759TOPLAM 15 637.667 391.370 112.607 124.715 69.565

ToplamDışSektör Proje Sayısı

Proje Tutarı 2016 Sonu Kümülatif Harcama 2017 Yılı Program Ödenek 2017 Yılı Revize Ödenek

Dış

2017 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme

Dış Toplam ToplamDış

ToplamDış

Toplam





DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*)

Bütçe Türü: GENEL TOPLAM (Genel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kap. Kur. Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs.) (ARALIK SONU)


Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi ÖzkaynakTarımMadencilikİmalatEnerjiUlaştırma.-Hab.TurizmKonutEğitim 8 295.149 195.098 37.650 50.302 27.045Sağlık 2 114.000 0 53.000 51.750 19.761D.Kamu Hizm. 5 228.518 196.272 21.957 22.663 22.759 -İktisadi -Sosyal 5 228.518 196.272 21.957 22.663 22.759TOPLAM 15 637.667 391.370 112.607 124.715 69.565

Dış

2017 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme

Dış Toplam ToplamDış

ToplamDış

ToplamSektör Proje Sayısı

Proje Tutarı 2016 Sonu Kümülatif Harcama 2017 Yılı Program Ödenek 2017 Yılı Revize Ödenek

ToplamDış

(*) Genel Bütçe, KİT Bütçesi, Fon, Döner Sermaye, Hibe, Mahalli Katkı gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır. (*) Toplam tutara döner sermayeden eklenen tutar dahildir.




PROJE TAMAMLAMA RAPORU (İMİD)

Proje No Proje Adı Sektör/Altsektör

Proje Amacı

Proje Yeri

Karakteristiği

Fiziki Hedefi Başlama-Bitiş Tarihi

Proje Tutarı (Maliyeti) Dış Toplam (*) Kamulaştırma Dış Toplam (*) Kamulaştırma

11.551

Dış Toplam (*) Kamulaştırma Dış Toplam (*) Kamulaştırma

Programa Alındığı Yıl (2017) 12.078 12.078

Projenin Çıktısı/Sonucu

(Ürünü) Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler

Muhtelif İşler Eğitim / Yüksek Öğretim Üniversitemizin tüm birimlerinin makine-tesisat, bilgisayar ve bakım-onarım giderlerinin karşılanması

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***) Yatırım Programına Alınış Değerleri Revize Edilmiş Son Değerler

2017H30470

2017-2017

Proje Sözleşmesi Tarihi Sözleşme İhale Bedeli

İzmir Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Taşıt: T-11b (1 adet), T-5 (1 adet)

Katma değer artışı, zaman tasarrufu

Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması

Likit, gelir fazlası ve şartlı bağış karşılığı ödenek kaydı yapılmasıyla toplam ödenek tutarı 13.815.566-TL'ye yükselmiştir. 2017H30470 no.lu Muhtelif İşler Projesi için 2017 yılında, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığınca 12.078.337-TL harcama yapılmıştır

Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)

Cari Fiyatlarla 2017 Yılı Fiyatlarıyla

Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Eğitim, öğretim araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlayarak sanayi ile işbirliği, bilgi ve teknoloji üretmek suretiyle toplumsal gelişme ve kalkınmaya katkıda bulunulmuş, öğrencilerimize çağdaş eğitim ve öğretim imkanları sağlanmıştır





Documents

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - strateji.deu.edu.trstrateji.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2018/04/2017-YILI-YATIRIM... · stratejİ gelİŞtİrme daİre baŞkanliĞi İzmİr – 2018