Državni proračun 2016

8/19/2019 Državni proračun 2016.

1/646

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORA UNA REPUBLIKE HRVATSKEZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

Zagreb, ožujak 2016.


2/646

A. RA UNA PRIHODA I RASHODA

IZVRŠENJE2014.

PLAN2015.

Indeks3/2

PRIJEDLOGPRORA UNA ZA

2016.

Indeks5/3

PPR

1 2 3 4 5 6

PRIHODI POSLOVANJA 114.044.484.837 107.740.591.928 94,5 114.316.225.791 106,PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKEIMOVINE 689.719.775 450.638.451 65,3 602.930.000 133,8

UKUPNI PRIHODI 114.734.204.612 108.191.230.379 94,3 114.919.155.791 106,RASHODI POSLOVANJA 125.689.498.239 117.306.420.492 93,3 118.959.090.105 101RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINE 1.856.996.258 3.410.906.975 183,7 3.445.400.840 101,0

UKUPNI RASHODI 127.546.494.497 120.717.327.467 94,6 122.404.490.945 101,RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK -12.812.289.885 -12.526.097.088 -7.485.335.154

B. RA UNA FINANCIRANJA

IZVRŠENJE2014.

PLAN2015.

Indeks3/2

PRIJEDLOGPRORA UNA ZA

2016.

Indeks5/3

PPR

1 2 3 4 5 6

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE IZADUŽIVANJA 35.063.468.164 29.154.951.179 83,1 25.727.545.199 88,2

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU IOTPLATE ZAJMOVA 27.132.613.318 25.734.854.091 94,8 19.442.210.045 75,5

PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNEGODINE 6.181.590.559 11.206.000.000 5.500.000.000

PLANIRANI PRIJENOS DEPOZITA UNAREDNU GODINU -1.300.155.520 -2.100.000.000 -4.300.000.000

NETO FINANCIRANJE 12.812.289.885 12.526.097.088 7.485.335.154

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0 0 0

financiranja u Prijedlogu državnog prora una za 2016. i projekcijama za 2017. i 2018. godinu, kako slijedi:

Državni prora un Republike Hrvatske za 2016. godinu (dalje u tekstu: Proraun) i projekcije za 2017. i 2018. godinu sastoji se od:

PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORA UNA REPUBLIKE HRVATSKZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

I. OP I DIO

lanak 1.

lanak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvruju se u Ra unu prihoda i rashoda i Ra unu


3/646


4/646


5/646


6/646

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-red

Sku-pina ds-kupi Naziv rashoda

Izvršenje2014.

Plan2015.

Indeks6/5

Prijedlog prora unaza 2016.

Indeks8/6

Projekcijaprora una za

2017.

I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.856.996.258 3.410.906.975 183,7 3.445.400.840 101,0 3.507.7

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajneimovine 126.035.544 130.606.408 103,6 188.426.827 144,3 169.869

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 692.184 22.652.020 3.272,5 4.589.553 20,3 3.582.817 78,1 412 Nematerijalna imovina 125.343.360 107.954.388 86,1 183.837.274 170,3 166.286.541 90,5

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne

imovine 1.288.477.824 2.861.765.257 222,1 2.813.454.011 98,3 2.884.00421 Gra evinski objekti 551.638.489 1.051.190.292 190,6 1.045.082.193 99,4 789.606.264 75,6 422 Postrojenja i oprema 610.190.054 1.570.538.515 257,4 1.255.752.248 80,0 1.778.555.255 141,6 423 Prijevozna sredstva 73.737.449 107.163.013 145,3 325.036.440 303,3 185.461.473 57,1

424 Knjige, umjetni ka djela i ostale izložbene

vrijednosti 880.483 6.547.122 743,6 16.213.851 247,6 10.566.569 65,

425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 40.000 71.000 177,5 562.557 792,3 312.864 55,6 426 Nematerijalna proizvedena imovina 51.991.349 126.255.315 242,8 170.806.722 135,3 119.506.375 70,0


7/646

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-red

Sku-pina ds-kupi Naziv rashoda

Izvršenje2014.

Plan2015.

Indeks6/5


Indeks8/6

Projekcijaprora una za

2017.

I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalihpohranjenih vrijednosti 889.677 1.618.891 182,0 2.409.570 148,8 1.412.

431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 889.677 1.618.891 182,0 2.409.570 148,8 1.412.137 58,6

44 Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajneimovine 343.819.216 112.553.348 32,7 112.268.128 99,7 74.399

441 Rashodi za nabavu zaliha 343.819.216 112.553.348 32,7 112.268.128 99,7 74.399.028 66,3

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskojimovini 97.773.996 304.363.071 311,3 328.842.304 108,0 378.036

451 Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima 93.806.927 293.502.449 312,9 313.143.563 106,7 359.247.225 114,7 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 2.233.531 6.949.505 311,1 12.543.458 180,5 15.344.887 122,3 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 1.702.854 2.161.000 1 26,9 2.417.500 111,9 2.697.700 111,6

454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 30.686 1.750.117 5.703,4 737.783 42,2 746.826 101,2


8/646


9/646

Raz-red

Sku-pina

Pods-kupina Naziv prihoda

Izvršenje2014.

Plan2015.

Indeks6/5


Indek8/6

1 2 3 4 5 6 7 8 9517 Dani zajmovi drugim razinama vlasti 427.508.337 480.287.956 112,3 483.208.333 100,6

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 732.610.698 1.069.588.877 146,0 752.896.362

531 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u

javnom sektoru 526.632.177 853.782.800 162,1 333.000.000 39,0

532 Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava u javnom sektoru 0 0 x 0 x

533 Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

205.978.521 215.806.077 104,8 418.896.362 194,1

534 Dionice i udjeli u glavnici trgova kih društava izvan javnog sektora 0 0 x 1.000.000 x 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 15.211.162.435 9.651.431.200 63,4 13.934.155.35

541 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od me unarodnih

organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada900.174.964 2.091.539.451 232,3 1.098.263.718 52,5

542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih

financijskih institucija u javnom sektoru 1.585.319.234 1.159.686.539 73,2 565.499.497 48,8

543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgova kih društava u javnom

sektoru 0 0 x 0

544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih

financijskih institucija izvan javnog sektora 12.725.668.238 6.391.453.396 50,2 12.264.552.135 191,9

547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 0 8.751.814 x 5.840.000 66,7 55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire 8.795.609.450 13.890.499.200 157,9 3.500.000.00

552 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice 8.795.609.450 13.890.499.200 157,9 3.500.000.000 25,2


10/646

9

II. POSEBNI DIO

lanak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Prora unu u ukupnoj svotiod 122.404.490.945 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od19.442.210.045 kuna raspore uju se po korisnicima i programima u Posebnom dijeluProra una, kako slijedi:


11/646


12/646

69.488.319

100,0 100360.000 360.000 360.000

500.000

500.000

100500 500

100400 400

100100 100

100,0 100500.000 500.000 500.000

100,0 100500.000 500.000 500.000

100100.000 100.000

100100.000 100.000

151,4 88898.383 1.360.000 1.200.000

128,4 100467.364 600.000 600.000

176,3 78431.019 760.000 600.000

107,8 8327.821 30.000 25.000

107,8 8327.821 30.000 25.000

360.000360.000360.000 100,0 100,0

500.000

400400 100,0

100100 100,0

500.000500.000500.000 100,0 100,0

100.000100.000 100,0

600.000600.000467.364 128,4 100,0

400.000500.000402.501 124,2 80,0 200.000260.00028.519 911,7 76,9

25.00030.00027.821 107,8 83,3

• ifra Naziv Prijedlogprora ! una za

2016.(4)

Plan2015.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Izvr " enje2014.

(1)

38381

A501026 OBILJE " AVANJE SPOMENDANA BLEIBUR # KETRAGEDIJE I KRI " NOG PUTA

38381

A501029 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

31

31234

343A501032 SPOMEN PODRU • JE JASENOVAC I

OBILJE " AVANJE ANTIFA # ISTI• KE BORBE U RH38

381A501037 OBILJE " AVANJE SJE ) ANJA NA " RTVE SVIH

TOTALITARNIH I AUTORITARNIH RE " IMA38

381K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA

41

41242

422426

K501027 SABORSKA TELEVIZIJA

42

422

01020 Dr #avno izborno povjerenstvo RepublikeHrvatske

Ind.(2)/(1)

(3)

Ostali rashodiTeku $e donacije


Rashodi za zaposlene

Ostali rashodi za zaposleneFinancijski rashodiOstali financijski rashodi

Ostali rashodi

Teku $e donacije

Ostali rashodi

Teku $e donacije

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajneimovineNematerijalna imovinaRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Postrojenja i opremaNematerijalna proizvedena imovina

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Postrojenja i oprema


13/646

69.488.319

5.321.753

4.199.828

1.063.887

391

57.646

62.863.236

58.618.506

3.746.731

2103 69.488.319

3.597.417 7.916

594.496

126.154 144.989 340.219

53.372 399.153

391

57.646

21.128 127.759

13.882.570 8.841

44.578.208

3.746.731


2016.(4)

Plan2015.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Izvr " enje2014.

(1)

Prora un glave/RKP-a po programima

21 POLITI • KI SUSTAVPROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA

A501024 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

31

311312313

32

321322323324329

34

34342

422A501002 PROVEDBA IZBORA

32321322323324329

36

363

Ind.(2)/(1)

(3)


Pla $e (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na pla $eMaterijalni rashodi

Naknade tro %kova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade tro %kova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodi

Ostali financijski rashodiRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema

Materijalni rashodiNaknade tro %kova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade tro %kova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPomo $i dane u inozemstvo i unutar op $egprora ' unaPomo $i unutar op $eg prora ' una

68.311.60511

112.40512

53.37243 1.010.93851

Prora un glave/RKP-a po izvorima

Op $i prihodi i primiciSredstva u ' e %$a za pomo $i

Ostali prihodi za posebne namjenePomo $i EU


14/646

4.585.116

498.000

1.123.343

1.123.343

179.987

50.224

129.763

4.585.116

4.385.713

3.771.763

598.849

1.462

13.638

498.000

1.123.343

50.224

129.763

2120 4.585.116

3.230.799 6.250

534.714

83.026 89.988

410.782 15.054

1.462


2016.(4)

Plan2015.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Izvr " enje2014.

(1)

38381

A501039 IPA 2010 FFRAC - JA • ANJE SUSTAVA NADZORAFINANCIRANJA POLITI • KIH AKTIVNOSTI INADZORA IZBORNE PROMID " BE

32

323K501030 INFORMATIZACIJA DR " AVNOG IZBORNOG

POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE41

41242

422

01025 Povjerenstvo za odlu ! ivanje o sukobu interesa


21 POLITI • KI SUSTAVODLU • IVANJE O SUKOBU INTERESA


31311312

31332321322323329

34

34342

Ind.(2)/(1)

(3)


Materijalni rashodi

Rashodi za usluge



Rashodi za zaposlenePla $e (Bruto)Ostali rashodi za zaposlene

Doprinosi na pla$

eMaterijalni rashodiNaknade tro %kova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodi

Ostali financijski rashodiRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

4.585.11611Prora un glave/RKP-a po izvorima

Op $i prihodi i primici


15/646

199.403

66.836

132.567

13.638

66.836

41.567 91.000


2016.(4)

Plan2015.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Izvr " enje2014.

(1)

422K868002 INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA

ODLU • IVANJE O SUKOBU INTERESA41

41242

422426

Ind.(2)/(1)

(3)


Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne

imovineNematerijalna imovinaRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine



16/646

34.548.562 201.611.500 17

17201.611.500 34.548.562

17201.611.500 34.548.562

807.908.000 6.379.022

815.898.100 4.798.262

791.952.500 1.552.960

571.400 800

4856.000 27.000

14191.046.000 27.832.000

0180.486.000 400.000

2124 17201.611.500 34.548.562

4.055.0004.966.000 81,7 38.26229.100 131,5

705.000903.000 78,1

275.460304.000 90,6 262.000330.000 79,4 608.500902.000 67,5

30.000 377.000416.500 90,5

8001.400 57,1

27.00056.000 48,2

10.000 551.000


2016.(4)

Plan2015.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Izvr " enje2014.

(1)

DR $ AVNO IZBORNO POVJERENSTVOREPUBLIKE HRVATSKE

012

01205 Dr #avno izborno povjerenstvo RepublikeHrvatske


21 POLITI • KI SUSTAVPROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA


31311312313

32

321322323324329

34343

42422

A896001 PROVEDBA IZBORA

32321322

Ind.(2)/(1)

(3)

Rashodi za zaposlenePla $e (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na pla $eMaterijalni rashodi

Naknade tro %kova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade tro %kova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja

Financijski rashodiOstali financijski rashodiRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema

Materijalni rashodiNaknade tro %kova zaposlenimaRashodi za materijal i energiju

1734.513.562 201.349.00011

26.00012

1005.000 5.00031

231.50051

30.00052


Op $i prihodi i primiciSredstva u ' e %$a za pomo $iVlastiti prihodi

Pomo $i EUOstale pomo $i


17/646

7.770.000

983,2.790.000 27.432.000

257.500

257.500

142.400.000 337.540

15080.000 120.000

92.320.000 217.540

400.00043.685.000 0,9 1.510.000

134.730.000

7.770.000

27.432.0002.790.000 983,2

257.500

120.00080.000 150,0

70.000120.000 58,3 147.5402.200.000 6,7


2016.(4)

Plan2015.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Izvr " enje2014.

(1)

323324329

36

36338

381A896004 IPA 2010 FFRAC - JA • ANJE SUSTAVA NADZORA

FINANCIRANJA POLITI • KIH AKTIVNOSTI INADZORA IZBORNE PROMID " BE

32323

K896003 INFORMATIZACIJA DR " AVNOG IZBORNOGPOVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

41

41242

422426

Ind.(2)/(1)

(3)

Rashodi za uslugeNaknade tro %kova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPomo $i dane u inozemstvo i unutar op $egprora ' unaPomo $i unutar op $eg prora ' unaOstali rashodi

Teku $e donacije

Materijalni rashodiRashodi za usluge

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajneimovine

Nematerijalna imovinaRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaNematerijalna proizvedena imovina


18/646

777.819 765.865 863.000 112,7 90

765.865 112,7 90863.000 777.819

765.865 112,7 90863.000 777.819

112,2 89761.694 855.000 762.819

107,2 97236.226 253.218 246.500

111,5 84524.235 584.582 491.350

97,3 1221.233 1.200 1.469

14616.000 23.500

191,8 1874.171 8.000 15.000

143,9 1334.171 6.000 8.000

3502.000 7.000

2105 765.865 112,7 90863.000 777.819

203.000207.000200.434 103,3 98,1 5.0007.471 66,9

38.50038.74735.792 108,3 99,4

86.770106.60091.910 116,0 81,4 76.00075.00066.208 113,3 101,3

269.580320.482282.423 113,5 84,1 4.0009.5007.000 135,7 42,1

55.00073.00076.694 95,2 75,3

1.4691.2001.233 97,3 122,4

23.50016.000 146,9

8.0006.0004.171 143,9 133,3

6.5001.000 650,0


2016.(4)

Plan2015.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Izvr " enje2014.

(1)

URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKEHRVATSKE PO PRESTANKU OBNA • ANJADU$ NOSTI

013

01305 Ured predsjednika Republike Hrvatske poprestanku obna " anja du #nosti


21 POLITI • KI SUSTAVDJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKEHRVATSKE PO PRESTANKU OBNA # ANJADU" NOSTI


31

311312313

32

321322323324329

34

34342

422K845003 INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNIKA

REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKUOBNA # ANJA DU " NOSTI

41

41242

422

Ind.(2)/(1)

(3)







90777.819 863.000 112,7765.86511




19/646

5001.000 50,0


2016.(4)

Plan2015.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Izvr " enje2014.

(1)

426

Ind.(2)/(1)

(3)

Nematerijalna proizvedena imovina


20/646


21/646

256,4 1007.800 20.000 20.000

1001.000 1.000

100500 500

100500 500

101,4 102768.993 780.000 800.000

131,6 104379.970 500.000 520.000

72,0 100389.023 280.000 280.000

1001.000 1.000

1001.000 1.000

3.820.0004.220.0003.290.559 128,2 90,5 4.125.0004.195.0003.902.121 107,5 98,3

1.0001.000 100,0 5.0005.5001.803 305,1 90,9

20.00020.0007.800 256,4 100,0

500500 100,0

500500 100,0

520.000500.000379.970 131,6 104,0

250.000260.000299.053 86,9 96,2 30.00020.00089.970 22,2 150,0

1.0001.000 100,0


2016.(4)

Plan2015.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Izvr " enje2014.

(1)

322323324329

34343

A504023 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

31312

34

343K504004 INFORMATIZACIJA

41

412

42422426

K504016 URE ! ENJE OKOLI # A PREDSJEDNI • KIH DVORA

42

425

Ind.(2)/(1)

(3)

Rashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade tro %kova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodi

Rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneFinancijski rashodi

Ostali financijski rashodi

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajneimovineNematerijalna imovina

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaNematerijalna proizvedena imovina

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Vi%egodi %nji nasadi i osnovno stado


22/646


23/646

119,0 92328.468 391.000 360.000

121,7 10392.037 112.000 116.000

118,0 87236.431 279.000 244.000

101,0 90625.500 632.000 570.000

101,0 90625.500 632.000 570.000

116.000112.00092.037 121,7 103,6

244.000279.000236.431 118,0 87,5

570.000632.000625.500 101,0 90,2


2016.(4)

Plan2015.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Izvr " enje2014.

(1)

K506003 INFORMATIZACIJA

32323

42422

K506036 OBNOVA VOZNOG PARKA

32

323

Ind.(2)/(1)

(3)


Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema

Materijalni rashodi

Rashodi za usluge


24/646

11.024.633 12.413.243 11.795.000 95,0 93

12.413.243 95,0 9311.795.000 11.024.633

12.413.243 95,0 9311.795.000 11.024.633

94,9 9311.932.967 11.330.000 10.538.633

89,2 979.062.880 8.085.950 7.907.600

112,4 812.854.529 3.207.250 2.606.033

138,5 1052.743 3.800 4.000

257,5 6312.815 33.000 21.000

7455.000 41.000

7455.000 41.000

85,4 108480.276 410.000 445.000

79,2 213227.350 180.000 385.000

3212 12.413.243 95,0 9311.795.000 11.024.633

6.718.5006.833.3007.767.995 88,0 98,3 80.00070.00021.568 324,5 114,3

1.109.1001.182.6501.273.317 92,9 93,8

409.000830.000514.095 161,4 49,3 254.000314.500283.037 111,1 80,8

1.903.5002.029.5502.024.534 100,2 93,8 39.53333.20032.863 101,0 119,1

4.0003.8002.743 138,5 105,3

21.00033.00012.815 257,5 63,6

5.0004.000 125,0 30.00045.000 66,7

6.0006.000 100,0


2016.(4)

Plan2015.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Izvr " enje2014.

(1)

AGENCIJA ZA ZA • TITU TR $ I• NOGNATJECANJA

018

01805 Agencija za za " titu tr #i" nog natjecanja


32 GOSPODARSTVO

ZA# TITA TR " I# NOG NATJECANJA


31

311

312313

32

321322323329

34343

42

422A507017 ORGANIZACIJA ME ! UNARODNE

KONFERENCIJE U PODRU • JU TR " I# NOGNATJECANJA

32323324329


32

Ind.(2)/(1)

(3)



Naknade tro %kova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine


Materijalni rashodiRashodi za uslugeNaknade tro %kova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja

Materijalni rashodi

9310.934.633 11.645.000 93,812.413.24311

6090.000 150.000559


Op $i prihodi i primiciOstale refundacije iz sredstava EU


25/646

90,9 26252.926 230.000 60.000 385.000180.000227.350 79,2 213,9

60.000230.000172.923 133,0 26,1 80.003


2016.(4)

Plan2015.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Izvr " enje2014.

(1)

32342

422426

Ind.(2)/(1)

(3)

Rashodi za uslugeRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaNematerijalna proizvedena imovina


26/646


27/646

8.716.819 98,4 988.575.200 8.418.600

135,5 66111.101 150.500 100.500

100500 500

135,0 66111.101 150.000 100.000

56,7 119,1.725.414 978.000 1.166.800

153,8 78122.264 188.000 146.800

100,0 128420.128 420.000 540.000

31,3 1291.183.023 370.000 480.000

8.716.819 98,4 988.575.200 8.418.600

98,3 988.683.611 8.535.200 8.403.600

107,3 1005.882.608 6.312.000 6.362.000

78,8 912.787.059 2.197.200 2.005.100

180.000185.000175.000 105,7 97,3

500500 100,0

100.000150.000111.101 135,0 66,7

146.800188.000122.264 153,8 78,1

540.000420.000420.128 100,0 128,6

435.000345.000626.392 55,1 126,1 45.00025.000556.631 4,5 180,0

2107 8.716.819 98,4 988.575.200 8.418.600

5.310.0005.304.0005.037.441 105,3 100,1 128.00059.50015.507 383,7 215,1 924.000948.500829.660 114,3 97,4


2016.(4)

Plan2015.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Izvr " enje2014.

(1)

323A508025 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

34

34337

372

K508012 INFORMATIZACIJA I TEHNI • KI SUSTAVI U VLADIRH

32

32341

41242

422426

02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske


21 POLITI • KI SUSTAVPRU " ANJE PODR # KE RADU VLADE REPUBLIKEHRVATSKE


31

311312313

32

Ind.(2)/(1)

(3)

Rashodi za usluge

Financijski rashodi

Ostali financijski rashodiNaknade gra &anima i ku $anstvima na temeljuosiguranja i druge naknadeOstale naknade gra &anima i ku $anstvima izprora ' una

Materijalni rashodi

Rashodi za uslugeRashodi za nabavu neproizvedene dugotrajneimovineNematerijalna imovinaRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaNematerijalna proizvedena imovina



988.412.600 8.575.200 98,78.687.20411

29.61543

6.00052


Op $i prihodi i primiciOstali prihodi za posebne namjene

Ostale pomo $i


28/646


29/646


30/646

2.389.136

2.389.136

18,53.940.079 729.000

18,53.940.079 729.000

64,24.012.700 2.576.300

64,24.012.700 2.576.300

84,7 1055.803.893 4.915.000 5.196.044

84,7 1055.803.893 4.915.000 5.196.044

256,3 1033.621.066 9.281.082 9.590.800

256,3 1033.621.066 9.281.082 9.590.800

95.00026.00027.517 94,5 365,4 45.000104.00077.896 133,5 43,3 30.00016.958 25.00035.00034.014 102,9 71,4

2.378.117 11.019

72.0003.811.499 1,9 13.000128.580 10,1

644.000

393.0004.012.700 9,8 11.000

2.172.300

5.196.0444.915.0005.803.893 84,7 105,7

1.310.000524.6673.343.282 15,7 249,7 130.00016.415277.785 5,9 792,0

8.150.8008.740.000 93,3


2016.(4)

Plan2015.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Izvr " enje2014.

(1)

321323324329

A509045 IPA 2008 - JA • ANJE KAPACITETA SEKTORACIVILNOG DRU # TVA ZA PRA ) ENJE PRIMJENEEUROPSKE PRAVNE STE • EVINE

38381382

A509047 IPA 2009 - JA • ANJE ODR " IVOSTI I RAZVOJORGANIZACIJA CIVILNOGA DRU # TVA (OCD-a)KAO PRO-AKTIVNIH DRU # TVENIH DIONIKA PRIPROVEDBI PRAVNE STE • EVINE EU

38381382384

A509048 IPA 2010 - JA • ANJE RAZVOJA ORGANIZACIJACIVILNOG DRU # TVA (OCD-a) U PODRU • JUJAVNOG ZAGOVARANJA I PRU " ANJASOCIJALNIH USLUGA

38

381382384

A509051 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATAORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRU # TVA

38381

A509052 IPA 2011 - AKTIVNO CIVILNO DRU # TVO ZAODR " IVOST POLITI • KIH REFORMI NAKONPRISTUPANJA RH U EU

38

381382384

Ind.(2)/(1)

(3)

Naknade tro %kova zaposlenimaRashodi za uslugeNaknade tro %kova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja

Ostali rashodiTeku $e donacijeKapitalne donacije

Ostali rashodiTeku $e donacijeKapitalne donacijePrijenosi EU sredstava subjektima izvan op $egprora ' una

Ostali rashodi

Teku $e donacijeKapitalne donacijePrijenosi EU sredstava subjektima izvan op $egprora ' una


Ostali rashodi



31/646

10.290.000

10.290.000

78,5 36184.694 144.900 53.000

78,5 36184.694 144.900 53.000

102,8 115,145.950 150.000 172.500

102,8 115,145.950 150.000 172.500

272,3 22,411.205.085 30.509.713 6.830.000

1.600.000

445,5 31,895.406 425.000 135.000

256,4 23,511.109.679 28.484.713 6.695.000

124184.500 230.000

124184.500 230.000

1.900.000 190.000

8.200.000

30.00084.900 35,3 15.00033.0007.204 458,1 45,5

5.00015.000155.398 9,7 33,3 3.00012.00022.092 54,3 25,0

132.500130.000139.744 93,0 101,9 10.00020.0006.205 322,3 50,0 30.000

1.385.000 215.000

94.000224.00035.551 630,1 42,0 35.000171.00054.336 314,7 20,5

15.000 6.00015.0005.520 271,7 40,0

1.005.0002.894.71311.109.679 26,1 34,7 5.690.00025.590.000 22,2

35.000


2016.(4)

Plan2015.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Izvr " enje2014.

(1)

A509055 IPA 2012 - 2013 ORGANIZACIJE CIVILNOGDRU # TVA - MEHANIZAM UNUTARNJEKONTROLE ZA OSIGURAVANJE STANDARDA EU

38

381382384

A509062 ME ! UNARODNA RAZVOJNA SURADNJA -POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRU # TVA

32

321323324329

A509065 DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA

32323324329

A509066 OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA,PRIORITET 4 I 5

31

311313

32

321323324329

38381384

A509067 PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST

32323

Ind.(2)/(1)

(3)

Ostali rashodi


Materijalni rashodi




Pla $e (Bruto)Doprinosi na pla $eMaterijalni rashodi

Naknade tro %kova zaposlenimaRashodi za uslugeNaknade tro %kova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali rashodiTeku $e donacijePrijenosi EU sredstava subjektima izvan op $egprora ' una



32/646

32.995.552

2.245.552

1.950.000

28.500.000

300.000

331,6 8350.361 167.000 140.000

954,7 9311.208 107.000 100.000

153,2 6639.154 60.000 40.000

5.000 190.000184.500 103,0

1.916.000 329.552

630.000 50.000

1.150.000 120.000

3.500.000 25.000.000

300.000

100.000107.00011.208 954,7 93,5

40.00060.00039.154 153,2 66,7


2016.(4)

Plan2015.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Izvr " enje2014.

(1)

324329

A509069 OP U • INKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI,PRIORITET 4 I 5

31311313

32321322323329

38381384

42422

A509070 FINANCIJSKI MEHANIZAM # VICARSKOGDOPRINOSA PROCESU PRO # IRENJAEUROPSKE UNIJE

32321322323

38

38142

422K509020 INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE

41

41242

422

Ind.(2)/(1)

(3)

Naknade tro %kova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja

Rashodi za zaposlenePla $e (Bruto)Doprinosi na pla $eMaterijalni rashodiNaknade tro %kova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali rashodiTeku $e donacijePrijenosi EU sredstava subjektima izvan op $egprora ' una


Materijalni rashodiNaknade tro %kova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali rashodi

Teku $e donacijeRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine





33/646


34/646

35.096.215 105,9 8937.174.010 33.261.110

41,1 4012.162 5.000 2.000

35.096.215 105,9 8937.174.010 33.261.110

101,5 961.087.464 1.104.010 1.069.610

103,5 97956.239 990.000 967.000

112,2 9683.612 93.800 90.900

139,4 100151 210 210

25.498

91,1 5721.964 20.000 11.500

106,1 8933.648.637 35.700.500 31.839.500

78,4 20012.749 10.000 20.000

23.00010.0008.863 112,8 230,0

2.0005.00012.162 41,1 40,0

2109 35.096.215 105,9 8937.174.010 33.261.110

816.000819.500814.625 100,6 99,6 8.00028.0007.074 395,8 28,6

143.000142.500134.540 105,9 100,4

42.50035.50030.587 116,1 119,7 15.70021.30022.561 94,4 73,7 29.60030.20024.505 123,2 98,0

3.1006.8005.961 114,1 45,6

210210151 139,4 100,0

25.498

11.50020.00021.964 91,1 57,5

20.00010.00012.749 78,4 200,0


2016.(4)

Plan2015.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Izvr " enje2014.

(1)

41242

422

02021 Stru ! na slu #ba Savjeta za nacionalne manjine


21 POLITI • KI SUSTAVZA# TITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA


31311312313

32

321322323329

34

34337

372

42422

A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJAKULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIHMANJINA

32

323

Ind.(2)/(1)

(3)

Nematerijalna imovinaRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema


Naknade tro %kova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodi

Ostali financijski rashodiNaknade gra &anima i ku $anstvima na temelju

osiguranja i druge naknadeOstale naknade gra &anima i ku $anstvima izprora ' unaRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema

Materijalni rashodi

Rashodi za usluge

8933.260.610 37.173.510 105,935.096.21511

100500 50031


Op $i prihodi i primiciVlastiti prihodi


35/646

3.410.200 141,3 694.819.510 3.359.010

106,1 8933.635.888 35.690.500 31.819.500

109,4 93326.730 357.500 333.000

109,4 93326.730 357.500 333.000

35,9 15833.384 12.000 19.000

75,3 2289.296 7.000 16.000

20,8 6024.087 5.000 3.000

3.410.200 141,3 694.819.510 3.359.010

90,8 963.363.568 3.052.510 2.951.010

88,1 1003.137.792 2.764.500 2.784.000

129,0 60209.740 270.500 164.300

31.819.50035.690.50033.635.888 106,1 89,2

45.00065.50042.138 155,4 68,7 288.000292.000284.592 102,6 98,6

16.0007.0009.296 75,3 228,6

3.0005.00024.087 20,8 60,0

2404 3.410.200 141,3 694.819.510 3.359.010

2.350.0002.325.0002.664.660 87,3 101,1 27.00037.50032.264 116,2 72,0

407.000402.000440.867 91,2 101,2

98.000145.000151.151 95,9 67,6 32.20041.80035.171 118,8 77,0 30.00079.40021.724 365,5 37,8

4.1004.3001.693 254,0 95,3


2016.(4)

Plan2015.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Izvr " enje2014.

(1)

38381

A732005 RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

32324329

K732001 INFORMATIZACIJA STRU • NE SLU " BE SAVJETAZA NACIONALNE MANJINE

41

41242

422

02030 Ured za zakonodavstvo


24 ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OP ) E USLUGEJAVNE UPRAVEUSKLA! IVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIMPORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE


31

311312313

32

321322323329

Ind.(2)/(1)

(3)


Materijalni rashodiNaknade tro %kova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajneimovineNematerijalna imovinaRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema



Naknade tro %kova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja

962.979.010 3.079.510 90,33.410.20011

2240.000180.00012

21340.0001.560.00051

Prora un glave/RKP-a po izvorimaOp $i prihodi i primiciSredstva u ' e %$a za pomo $iPomo $i EU


36/646

32.338.100 106,9 9134.571.500 31.779.472

337,5 41151 510 210

1.000

100,7 1515.885 16.000 2.500

211.740.000 380.000

211.740.000 380.000

57,9 10346.632 27.000 28.000

100,9 13516.846 17.000 23.000

33,6 5029.786 10.000 5.000

32.338.100 106,9 9134.571.500 31.779.472

107,2 9232.044.104 34.350.500 31.593.472

104,2 9620.141.371 20.988.500 20.314.672

210510151 337,5 41,2

1.000

2.50016.00015.885 100,7 15,6

380.0001.740.000 21,8

23.00017.00016.846 100,9 135,3

5.00010.00029.786 33,6 50,0

2110 32.338.100 106,9 9134.571.500 31.779.472

16.860.00017.253.00016.821.051 102,6 97,7


2016.(4)

Plan2015.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Izvr " enje2014.

(1)

34343

37

372

42422

A514016 IPA 2011 FFRAC - JA • ANJE KAPACITETA ZAPROVEDBU STRATEGIJE PROCJENE U • INAKAPROPISA 2013-2015

32323

K514012 INFORMATIZACIJA UREDA ZAZAKONODAVSTVO

41

41242

422

02035 Ured za op %e poslove Hrvatskoga sabora iVlade Republike Hrvatske


21 POLITI • KI SUSTAVOP ) I POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOGSABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE


31

311

Ind.(2)/(1)

(3)

Financijski rashodiOstali financijski rashodiNaknade gra &anima i ku $anstvima na temeljuosiguranja i druge naknadeOstale naknade gra &anima i ku $anstvima izprora ' unaRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema



Nematerijalna imovinaRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine



Pla $e (Bruto)

9228.719.472 31.071.500 103,729.966.89611

853.000.000 3.500.000 151,72.306.97631

64.22843

60.00052


Op $i prihodi i primiciVlastiti prihodi

Ostali prihodi za posebne namjene

Ostale pomo $i


37/646

907.334 116,6 901.058.220 961.660

110,9 8611.531.974 12.791.000 11.044.500

316,4 393.477 11.000 4.300

223,6 6613.415 30.000 20.000

149,8 39353.867 530.000 210.000

1001.000 1.000 100500 500

100500 500

74,8 84293.996 220.000 185.000

110,0 13090.882 100.000 130.000

59,1 45203.113 120.000 55.000

554.672797.000524.564 151,9 69,6 2.900.0002.938.5002.795.755 105,1 98,7

1.780.0001.880.0001.748.752 107,5 94,7 5.377.5006.510.0005.560.230 117,1 82,6 3.649.0004.125.0003.987.121 103,5 88,5

60.00064.228 178.000276.000171.643 160,8 64,5

4.30011.0003.477 316,4 39,1

20.00030.00013.415 223,6 66,7

210.000530.000353.867 149,8 39,6

500500 100,0

500500 100,0

130.000100.00090.882 110,0 130,0

50.000100.000203.113 49,2 50,0 5.00020.000 25,0


2016.(4)

Plan2015.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Izvr " enje2014.

(1)

312313

32321322323324329

34343

37

372

42422

A515017 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA31

31234

343K515008 INFORMATIZACIJA UREDA ZA OP ) E POSLOVE

HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKEHRVATSKE

41

41242

422426

02042 Ured za protokol


Ind.(2)/(1)

(3)

Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na pla $eMaterijalni rashodiNaknade tro %kova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade tro %kova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiNaknade gra &anima i ku $anstvima na temeljuosiguranja i druge naknadeOstale naknade gra &anima i ku $anstvima izprora ' unaRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema


Ostali rashodi za zaposleneFinancijski rashodi


Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajneimovineNematerijalna imovinaRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaNematerijalna proizvedena imovina

90961.660 1.058.220 116,6907.33411




38/646

1.309.421 125,6 1091.644.880 1.794.120

907.334 116,6 901.058.220 961.660

115,5 90900.043 1.039.320 941.660

104,8 90746.665 782.650 708.500

171,5 90148.269 254.350 231.050

35.955,1 341 320 110

39,2 1005.108 2.000 2.000

259,2 1057.291 18.900 20.000

94,6 2317.291 6.900 16.000

3312.000 4.000

1.309.421 125,6 1091.644.880 1.794.120

125,6 1091.286.496 1.615.880 1.765.120

2107 907.334 116,6 901.058.220 961.660

585.000650.000638.317 101,8 90,0 21.50021.0002.875 730,4 102,4

102.000111.650105.472 105,9 91,4

54.60065.10043.743 148,8 83,9 35.25034.40016.932 203,2 102,5 66.00079.35021.782 364,3 83,2 75.20075.50065.812 114,7 99,6

1103201 35.955,1 34,4

2.0002.0005.108 39,2 100,0

16.0006.9007.291 94,6 231,9

4.00012.000 33,3

2107 1.309.421 125,6 1091.644.880 1.794.120


2016.(4)

Plan2015.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Izvr " enje2014.

(1)



31

311312313

32

321322323329

34343

42422

K686009 INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL

41

41242

422

02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnjureviziju




Ind.(2)/(1)

(3)



Naknade tro %kova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodi




1081.790.620 1.644.880 125,61.309.42111 3.50052


Op $i prihodi i primiciOstale pomo $i


39/646

10.631.952 107,6 9311.440.000 10.724.550

124,9 1091.222.675 1.527.500 1.668.000

138,4 10663.808 88.300 94.050

609,8 8713 80 70

3.000

126,5 10022.924 29.000 29.000

117,6 14114.458 17.000 24.000

141,7 418.467 12.000 5.000

10.631.952 107,6 9311.440.000 10.724.550

107,7 9310.601.054 11.413.000 10.704.550

92,2 1015.252.399 4.844.500 4.908.500

1.410.0001.276.0001.041.624 122,5 110,5 14.00028.5009.326 305,6 49,1

244.000223.000171.726 129,9 109,4

57.00046.50031.007 150,0 122,6 10.15012.40013.796 89,9 81,9 22.20028.50017.800 160,1 77,9

3.500 1.2009001.205 74,7 133,3

708013 609,8 87,5

3.000

24.00017.00014.458 117,6 141,2

5.00012.0008.467 141,7 41,7

2406 10.631.952 107,6 9311.440.000 10.724.550

3.742.0003.690.0003.998.922 92,3 101,4 31.50027.50072.135 38,1 114,5

1.135.0001.127.0001.181.343 95,4 100,7


2016.(4)

Plan2015.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Izvr " enje2014.

(1)

31311312313

32

321322323324329

34

34342

422K687003 INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE

HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU41

41242

422

02046 Direkcija za kori " tenje slu #benih zrakoplova


24 ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OP ) E USLUGEJAVNE UPRAVEZRA• NI PRIJEVOZ ZA TIJELA DR " AVNE VLASTI


31

311312313

Ind.(2)/(1)

(3)




Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajneimovineNematerijalna imovinaRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema


Pla $e (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na pla $e

9310.724.550 11.440.000 107,610.631.95211




40/646

18.754.069 159,0 8929.815.700 26.620.347

124,6 885.249.743 6.541.500 5.773.550

149,0 505.368 8.000 4.000

20,3 9793.544 19.000 18.500

87,4 7430.898 27.000 20.000

109,7 13610.029 11.000 15.000

76,7 3120.869 16.000 5.000

18.754.069 159,0 8929.815.700 26.620.347

107,4 3.086,333.427 358.000 11.050.400

1.187.0001.520.0001.572.000 96,7 78,1 637.500713.500610.292 116,9 89,3

3.828.2504.188.0003.026.180 138,4 91,4 15.0004.000 375,0

105.800116.00041.271 281,1 91,2

4.0008.0005.368 149,0 50,0

18.50019.00093.544 20,3 97,4

15.00011.00010.029 109,7 136,4

5.00016.00020.869 76,7 31,3

2109 14.927.686 165,9 9124.770.600 22.604.362


2016.(4)

Plan2015.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Izvr " enje2014.

(1)

32321322323324329

34343

42

422K691008 INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORI # TENJE

SLU " BENIH ZRAKOPLOVA41

41242

422

02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnihmanjina


21 POLITI • KI SUSTAVZA# TITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

A513002 PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE

Ind.(2)/(1)

(3)

Materijalni rashodiNaknade tro %kova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade tro %kova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine




7918.466.050 23.304.600 130,917.807.55711

1141.026.008 897.600 358,3250.49612

100500 50031

25.37243

703.906.756 5.578.000 1.163,5479.43051

399.483 191.21452

2.821.550 561 35.00061


Op $i prihodi i primiciSredstva u ' e %$a za pomo $iVlastiti prihodi


Pomo $i EUOstale pomo $i

Europski socijalni fond (ESF)Donacije


41/646

154,0 3884.427 130.000 50.400

91,6 4.824,249.000 228.000 11.000.000

351,3528.352 1.856.000

2.852,313.287 379.000

65,4515.065 337.000

1.140.000

95,4 60658.945 628.750 382.700

172,6 5389.092 153.750 82.700

83,4 63569.854 475.000 300.000

100,0 25,01.500.000 1.500.000 375.000

100,0 25,01.500.000 1.500.000 375.000

158.388

158.388

25.00058.00015.831 366,4 43,1 20.10058.00058.632 98,9 34,7

3005.000495 1.010,1 6,0 5.0009.0009.470 95,0 55,6

10.800.000228.000249.000 91,6 4.736,8 200.000

379.00013.287 2.852,3

337.000515.065 65,4

1.140.000

35.00050.00044.732 111,8 70,0 25.50062.75019.562 320,8 40,6

5.00014.2502.880 494,8 35,1 17.20026.75021.918 122,0 64,3

300.000475.000569.854 83,4 63,2

375.0001.500.0001.500.000 100,0 25,0

17.453 8.273

128.097 4.566


2016.(4)

Plan2015.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Izvr " enje2014.

(1)

32321323324329

38381382

A513023 IPA 2008 - PROJEKT POTPORE ROMIMA, FAZAIII

32

32336

36338

384

A513030 PROGRAMI ZA ROME

32

321323324329

38381

A513031 ZAJEDNI • KO VIJE ) E OP ) INA, VUKOVAR

38381

A513032 JA • ANJE STRUKTURA ZA PROGRAME KOJIPROMI • U INTEGRACIJU ROMA

32

321322323329

Ind.(2)/(1)

(3)

Materijalni rashodiNaknade tro %kova zaposlenimaRashodi za uslugeNaknade tro %kova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali rashodiTeku $e donacijeKapitalne donacije

Materijalni rashodi

Rashodi za uslugePomo $i dane u inozemstvo i unutar op $egprora ' unaPomo $i unutar op $eg prora ' unaOstali rashodi

Prijenosi EU sredstava subjektima izvan op $egprora ' una

Materijalni rashodi

Naknade tro %kova zaposlenimaRashodi za uslugeNaknade tro %kova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali rashodiTeku $e donacije


Materijalni rashodi

Naknade tro %kova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja


42/646

100,0 25,07.500.000 7.500.000 1.875.000

100,0 25,07.500.000 7.500.000 1.875.000

100,1 12,52.997.879 3.000.000 375.000

100,1 12,52.997.879 3.000.000 375.000

225,0 11,11.200.000 2.700.000 300.000

225,0 11,11.200.000 2.700.000 300.000

292,4 3050.694 148.250 44.771

292,4 3050.694 148.250 44.771

3.319.470

3.319.470

1481.475.000 2.184.844

1481.475.000 2.184.844

1051.454.600 1.540.000

1051.454.600 1.540.000

615.000

615.000

1.875.0007.500.0007.500.000 100,0 25,0

375.0001.500.0001.500.000 100,0 25,0 1.500.0001.497.879 100,1

300.0001.400.0001.200.000 116,7 21,4 1.300.000

39.271119.75050.000 239,5 32,8 5009.500 5,

5.00019.000694 2.738,2 26,3

3.319.470

2.184.8441.475.000 148,1

1.540.0001.454.600 105,9

615.000


2016.(4)

Plan2015.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Izvr " enje2014.

(1)

A513034 SRPSKO NARODNO VIJE ) E - NACIONALNAKOORDINACIJA VIJE ) A SRPSKE NACIONALNEZAJEDNICE U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZAGREB

38

381A513035 ROMSKO NACIONALNO VIJE ) E, ZAGREB

38

381382

A513036 SAVEZ MA ! ARSKIH UDRUGA, BELI MANASTIR

38

381382

A513041 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZAUKLJU • IVANJE ROMA 2013-2020

32323324329

A513043 ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA U • INKOVITUPROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NANACIONALNE MANJINE

32

323A513045 IPA 2012 - POTPORA VIJE ) IMA NACIONALNIH

MANJINA NA LOKALNOJ RAZINI32

323

A513046 IPA 2012 - POTPORA LOKALNIM INICIJATIVAMAZA INTEGRACIJU PRIPADNIKA ROMSKEZAJEDNICE

32323

A513047 IPA 2012 - IMPLEMENTACIJA, NADZOR IEVALUACIJA USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMANACIONALNIH MANJINA

42422

Ind.(2)/(1)

(3)

Ostali rashodi

Teku $e donacije

Ostali rashodi

Teku $e donacijeKapitalne donacije

Ostali rashodi

Teku $e donacijeKapitalne donacije


Materijalni rashodi

Rashodi za usluge

Materijalni rashodi

Rashodi za usluge




43/646

252.000.000 500.000

252.000.000 500.000

30700.000 210.000

30700.000 210.000

35.000

35.000

447.177

446.177

1.000

800.000

800.000

111,1 942.960.235 3.289.100 3.106.150

106,8 1002.602.752 2.779.250 2.795.000

140,7 61356.887 502.250 307.300

500.0002.000.000 25,0

210.000700.000 30,0

35.000

42.239 277.984

15.000 110.954

1.000

500.000 300.000

2111 3.826.383 131,9 795.045.100 4.015.985

2.338.0002.333.2502.227.733 104,7 100,2 53.00040.0005.664 706,2 132,5

404.000406.000369.354 109,9 99,5

126.000215.000114.192 188,3 58,6 40.80049.50049.952 99,1 82,4

107.500236.250162.560 145,3 45,5 32.00025.372


2016.(4)

Plan2015.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Izvr " enje2014.

(1)

A513048 TALIJANSKA UNIJA, RIJEKA

38381

A513049 SAVEZ • EHA U REPUBLICI HRVATSKOJ,DARUVAR38

381A513050 PRIPREMA TEHNI • KE DOKUMENTACIJE

PROJEKTA IPA 201232

323A513051 NACIONALNA PLATFORMA ZA ROME

32

321323324329

34

343A681052 EUROPSKI CENTAR ZA ROMSKE STUDIJE

38381382

PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA


31311312313

32

321322323324

Ind.(2)/(1)

(3)



Materijalni rashodi

Rashodi za usluge

Materijalni rashodi

Naknade tro %kova zaposlenimaRashodi za uslugeNaknade tro %kova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodi


Ostali rashodiTeku $e donacijeKapitalne donacije


Naknade tro %kova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade tro %kova osobama izvan radnog odnosa


44/646

268,2 84597 1.600 1.350

416.000 2.500

92.394

92.394

1.045.000

1.045.000

2.990 1.535

2.990 1.535

458,8 4711.498 52.750 25.100 458,8 4711.498 52.750 25.100

124,4 1873.575 91.500 17.100

124,4 1873.575 91.500 17.100

828.500 2.500

828.500 2.500

1.0001.5004.811 31,2 66,7

1.3501.600597 268,2 84,4

2.5006.000 41,7

92.394

1.045.000

1.5352.990

15.00014.25011.038 129,1 105,3 9.10028.500460 6.195,7 31,9

5005.000 10,0 5005.000 10,0

5.00020.00022.090 90,5 25,0 10.60047.50050.940 93,2 22,3

5005.000545 917,8 10,0

1.00019.000 5,3

1.50020.500 7,3 1.0008.000 12,5


2016.(4)

Plan2015.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Izvr " enje2014.

(1)

32934

34342

422A513028 IPA 2010 FFRAC - JA • ANJE SUSTAVA

IDENTIFIKACIJE " RTAVA TRGOVANJA LJUDIMA32

323A513033 IPA 2011 FFRAC - DJECA BEZ PRATNJE

32323

A513037 POTPORA BORBI PROTIV ZLO • INA IZ MR " NJE

32321

A513039 PROVEDBA MIGRACIJSKE POLITIKE 2013-201532

321323324329

A513040 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMAZA# TITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA

32

321323324

329A513042 STRATEGIJA BORBE PROTIV SIROMA # TVA I

SOCIJALNE ISKLJU • ENOSTI U RH (2014.-2020.)32

323329

A513044 BORBA PROTIV DISKRIMINACIJE - PREDUVJETZA SOCIJALNO UKLJU • IVANJE NAJRANJIVIJIHSKUPINA

Ind.(2)/(1)

(3)

Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine


Materijalni rashodi

Rashodi za usluge


Materijalni rashodiNaknade tro %kova zaposlenima

Materijalni rashodi


Materijalni rashodi

Naknade tro %kova zaposlenimaRashodi za uslugeNaknade tro %kova osobama izvan radnog odnosa

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Materijalni rashodi

Rashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja


45/646

28.000

28.000

100,4 35308.666 310.000 110.000

115,4 1008.666 10.000 10.000

100,0 33300.000 300.000 100.000

97,3 53149.784 145.750 78.600

84,0 50149.784 125.750 63.600

7520.000 15.000

27,5109.180 30.000

27,5109.180 30.000

5.000 23.000

10.00010.0008.666 115,4 100,0

100.000300.000300.000 100,0 33,3

20.00028.50022.569 126,3 70,2 1.542

38.10090.250120.353 75,0 42,2 5002.000728 274,7 25,0

5.0005.0004.592 108,9 100,0

15.00020.000 75,0

15.440 30.00059.550 50,4

9.573


2016.(4)

Plan2015.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Izvr " enje2014.

(1)

32323

A513052 NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIVDISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2015.-2020.

32321323

A513054 OP U • INKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI -TEHNI • KA POMO )

32

321323

42422

A681022 DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA UPODRU • JU ZA # TITE, PROMICANJA I

PO # TIVANJA LJUDSKIH PRAVA32323

38381

A681023 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZASUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA

32321322323324329

38

381A681047 PROGRESS - NE-DISKRIMINACIJA I

RAZLI• ITOST32

321323324

Ind.(2)/(1)

(3)


Materijalni rashodiNaknade tro %kova zaposlenimaRashodi za usluge

Materijalni rashodi

Naknade tro %kova zaposlenimaRashodi za uslugeRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema

Materijalni rashodi

Rashodi za uslugeOstali rashodiTeku $e donacije

Materijalni rashodiNaknade tro %kova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade tro %kova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali rashodi

Teku $e donacije

Materijalni rashodi

Naknade tro %kova zaposlenimaRashodi za uslugeNaknade tro %kova osobama izvan radnog odnosa


46/646

4.807.762 59,6 932.864.155 2.663.400

616.000

616.000

44,5 59118.060 52.500 31.000

89,8 5452.895 47.500 26.000

7,7 10065.165 5.000 5.000

4.807.762 59,6 932.864.155 2.663.400

99,4 971.915.718 1.904.500 1.859.900

105,9 981.430.101 1.514.200 1.492.500

84,4 94453.962 383.200 360.200

24.617

616.000

26.00047.50052.895 89,8 54,7

5.0005.00065.165 7,7 100,0

3607 4.807.762 59,6 932.864.155 2.663.400

1.261.0001.264.5001.219.982 103,6 99,7 11.50031.2008.159 382,4 36,9

220.000218.500201.960 108,2 100,7

138.500145.000168.303 86,2 95,5 59.10072.50058.846 123,2 81,5

104.500145.200186.615 77,8 72,0


2016.(4)

Plan2015.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Izvr " enje2014.

(1)

329A681053 IPA 2012 FFRAC - PODR # KA PROVEDBI

INTEGRACIJE MIGRANATA32


41

41242

422

02090 Ured za suzbijanje zlouporabe droga


36 ZA # TITA ZDRAVLJASUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA IOVISNOSTI


31311312313

32321322323

Ind.(2)/(1)

(3)

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Materijalni rashodi

Rashodi za usluge



Rashodi za zaposlenePla $e (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na pla $eMaterijalni rashodiNaknade tro %kova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge

911.903.400 2.086.000 100,12.083.05611

102368.000 358.155 57,9618.39312 1.572.64641

17.55243

93392.000 420.000 83,1505.61552

10.50061



Sredstva u ' e %$a za pomo $iPrihodi od igara na sre $uOstali prihodi za posebne namjene

Ostale pomo $iDonacije


47/646

154,5 331.359 2.100 700

30.000

1.689,2 130296 5.000 6.500

91,9 30155.057 142.500 43.500

187,6 3075.974 142.500 43.500

79.084

69,7 941.117.028 778.155 736.000

68,5 941.106.138 758.155 716.000

183,7 10010.890 20.000 20.000

1.572.646

1.572.646

82,4 6147.313 39.000 24.000

164,2 609.134 15.000 9.000

28.0002.00018.173 11,0 1.400,0 30.10018.50022.025 84,0 162,7

7002.1001.359 154,5 33,3

30.000

6.5005.000296 1.689,2 130,0

34.000107.50059.153 181,7 31,6 5002.0001.805 110,8 25,0

9.00033.00015.016 219,8 27,3

79.084

40.00060.00048.088 124,8 66,7 638.000636.000985.325 64,5 100,3

16.00025.00011.146 224,3 64,0 22.00037.15561.579 60,3 59,2

10.890 20.00020.000 100,0

1.572.646


2016.(4)

Plan2015.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Izvr " enje2014.

(1)

324329

34343

37

372

42422

A530001 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE IAKCIJSKOG PLANA

32323324329

38

381A530020 NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA

DROGE32

321323324329

38381

42

422426

A530026 INOVATIVNI PROGRAMI U PODRU • JUPREVENCIJE I RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA

38

381K530017 INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE

ZLOUPORABE DROGA41

Ind.(2)/(1)

(3)

Naknade tro %kova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiNaknade gra &anima i ku $anstvima na temeljuosiguranja i druge naknadeOstale naknade gra &anima i ku $anstvima izprora ' unaRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema

Materijalni rashodiRashodi za uslugeNaknade tro %kova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali rashodi

Teku $e donacije

Materijalni rashodi

Naknade tro %kova zaposlenimaRashodi za uslugeNaknade tro %kova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali rashodiTeku $e donacijeRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine


Ostali rashodi

Teku $e donacije



48/646

507.327 84,2 4.804,427.300 20.528.020

62,9 6238.180 24.000 15.000

507.327 84,2 4.804,427.300 20.528.020

82,3 114,503.770 414.750 476.120

101,2 125337.667 341.625 427.500

41,9 67159.602 66.925 45.000

18,9 105.805 1.100 120

731,7 68697 5.100 3.500

352,9 119,3.557 12.550 15.000

919,5 168517 4.750 8.000

256,6 893.040 7.800 7.000

9.00015.0009.134 164,2 60,0

8.0004.00028.805 13,9 200,0 7.00020.0009.375 213,3 35,0

3916 507.327 84,2 114,427.300 491.120

355.000287.000289.828 99,0 123,7 10.0005.000 200,0 62.50049.62547.839 103,7 125,9

18.50016.0007.885 202,9 115,6 7.90017.42549.996 34,9 45,3

17.50031.900101.155 31,5 54,9 500500 100,0 6001.100566 194,5 54,5

1201.1005.805 18,9 10,9

3.5005.100697 731,7 68,6

8.0004.750517 919,5 168,4

6.0006.8003.040 223,7 88,2


2016.(4)

Plan2015.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Izvr " enje2014.

(1)

41242

422426

02091 Ured Komisije za odnose s vjerskimzajednicama


39 KULTURA, RELIGIJA I SPORT

ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIHZAJEDNICA


31311312313

32

321322323324329

34

34342


41

41242

422

Ind.(2)/(1)

(3)

Nematerijalna imovinaRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaNematerijalna proizvedena imovina






4.804,20.528.020 427.300 84,2507.32711




49/646

2.023.068 232,3 111,4.698.713 5.241.640

20.036.900 20.036.900

2.023.068 232,3 111,4.698.713 5.241.640

102,9 1021.148.277 1.181.360 1.210.940

101,9 1061.018.039 1.037.250 1.106.500

112,4 71123.139 138.400 98.500

130,5 62544 710 440

3.500

1.0001.000 100,0

3917 20.036.900

20.036.900

2113 2.023.068 232,3 111,4.698.713 5.241.640

927.000870.500871.240 99,9 106,5 17.50014.9002.750 541,8 117,4

162.000151.850144.049 105,4 106,7

33.50035.00032.894 106,4 95,7 15.20018.80021.602 87,0 80,9 49.20083.00064.857 128,0 59,3

6001.6003.787 42,3 37,5

440710544 130,5 62,0


2016.(4)

Plan2015.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Izvr " enje2014.

(1)

426

POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

A872003 POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH IVJERSKIH ZAJEDNICA

38

381

02092 Ured za ravnopravnost spolova


21 POLITI • KI SUSTAVPROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA


31

311312313

32

321322323324329

34343

37

Ind.(2)/(1)

(3)


Ostali rashodi

Teku $e donacije



Naknade tro %kova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade tro %kova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiNaknade gra &anima i ku $anstvima na temeljuosiguranja i druge naknade

1081.545.440 1.427.010 100,41.421.51011

27185.000 676.960 596,7113.44512

1503.511.200 2.340.80051

158.743 32,5488.11352

95.20061


Op $i prihodi i primiciSredstva u ' e %$a za pomo $iPomo $i EUOstale pomo $i

Donacije


50/646

76,3 406.555 5.000 2.000

90,2 79239.058 215.650 170.500

90,2 79239.058 215.650 170.500

154,7601.558 930.903

199,6318.216 635.022

104,4283.343 295.881

87,5 3118.290 16.000 5.000

290

88,9 3118.000 16.000 5.000

1632.340.800 3.833.200

1632.340.800 3.820.200

13.000

3.500

2.0005.0006.555 76,3 40,0

65.000105.40073.663 143,1 61,7 90.00090.750147.820 61,4 99,2

5.0009.0001.384 650,5 55,6 10.50010.50016.192 64,8 100,0

12.522673 1.860,6 2.100

502.700315.345 159,4 37.700153 24.650,2 80.0002.045 3.912,0

295.881283.343 104,4

290

5.00016.00018.000 88,9 31,3

10.000 5.000

3.710.2002.325.600 159,5 70.0005.700 1.228,1 25.0009.500 263,2

13.000


2016.(4)

Plan2015.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Izvr " enje2014.

(1)

372

42422

A532009 PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTISPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE

32321323324329

A532012 PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICEPROGRESS

32321322323324329

38381

A532013 PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA ISTRATEGIJA

32

32338

381A532017 JA • ANJE KAPACITETA ZA USPOSTAVLJANJE

RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA - TRANSITIONFACILITY INSTRUMENT EU POMO ) I

32

321322323324329

42

422

Ind.(2)/(1)

(3)

Ostale naknade gra &anima i ku $anstvima izprora ' unaRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema

Materijalni rashodiNaknade tro %kova zaposlenimaRashodi za uslugeNaknade tro %kova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja

Materijalni rashodiNaknade tro %kova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade tro %kova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali rashodiTeku $e donacije

Materijalni rashodi

Rashodi za uslugeOstali rashodiTeku $e donacije

Materijalni rashodi

Naknade tro %kova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade tro %kova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine



51/646

4.723.278 102,8 924.855.160 4.479.260

88,1 15715.885 14.000 22.000

101,9 2665.887 6.000 16.000

80,0 759.998 8.000 6.000

4.723.278 102,8 924.855.160 4.479.260

106,1 953.982.829 4.225.650 4.017.760

102,9 963.416.399 3.515.650 3.397.500

121,8 89560.224 682.500 609.860

152,5 57459 700 400

354,0 25,05.650 20.000 5.000

16.0006.0005.887 101,9 266,7

5.0006.0009.998 60,0 83,3 1.0002.000 50,0

2413 4.723.278 102,8 924.855.160 4.479.260

2.847.5002.911.5002.896.473 100,5 97,8 57.00088.15040.646 216,9 64,7

493.000516.000479.280 107,7 95,5

112.000123.000106.525 115,5 91,1 200.300230.400180.314 127,8 86,9 286.960328.500265.049 123,9 87,4

10.0007.323 6006001.013 59,2 100,0

400700459 152,5 57,1


2016.(4)

Plan2015.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Izvr " enje2014.

(1)

K532005 INFORMATIZACIJA UREDA ZARAVNOPRAVNOST SPOLOVA

41

41242

422426

02097 Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured


24 ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OP ) E USLUGEJAVNE UPRAVEINFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLU " BENEDOKUMENTACIJE


31

311312313

32321322323324329

34343

37

Ind.(2)/(1)

(3)


Nematerijalna imovinaRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine



Pla $e (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na pla $eMaterijalni rashodiNaknade tro %kova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade tro %kova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiNaknade gra &anima i ku $anstvima na temeljuosiguranja i druge naknade

924.469.260 4.855.160 103,04.715.95511

7.32343

10.00052


Op $i prihodi i primiciOstali prihodi za posebne namjene

Ostale pomo $i


52/646

1.232.611 164,6 362.028.525 737.130

6.938,8 7398 6.800 5.000

86,2 79550.710 474.510 376.500

86,2 79550.710 474.510 376.500

81,7 54189.738 155.000 85.000

72,0 60138.936 100.000 60.000

108,3 4550.802 55.000 25.000

1.232.611 164,6 362.028.525 737.130

109,6 531.223.404 1.340.350 720.130

87,6 63873.487 765.500 485.000

5.00020.0005.650 354,0 25,0

4.5006.30098 6.428,6 71,4 500500 100,0

30.50050.00046.910 106,6 61,0 5.0008.0007.402 108,1 62,5

340.000414.010495.905 83,5 82,1 1.0002.500494 506,6 40,0

60.000100.000138.936 72,0 60,0

20.00040.00050.802 78,7 50,0 5.00015.000 33,3

2605 1.232.611 164,6 362.028.525 737.130


2016.(4)

Plan2015.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Izvr " enje2014.

(1)

372

42422

424A871002 PRIKUPLJANJE, OBRADA I DISEMINACIJA

SLU " BENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA32

321322323329


41

412

42422426

02099 Ured za razminiranje


26 JAVNA SIGURNOST

RAZMINIRANJE


31

Ind.(2)/(1)

(3)

Ostale naknade gra &anima i ku $anstvima izprora ' unaRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema

Knjige, umjetni ' ka djela i ostale izlo ( bene vrijednosti

Materijalni rashodiNaknade tro %kova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajneimovineNematerijalna imovina

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaNematerijalna proizvedena imovina


37732.130 1.957.350 159,31.228.49311

12

4.11843

51

5.00052

71.17561


Op $i prihodi i primiciSredstva u ' e %$a za pomo $iOstali prihodi za posebne namjene

Pomo $i EUOstale pomo $iDonacije


53/646

00.000,0

00.000,0

163,6 40349.114 571.300 233.600

193,2 34802 1.550 530

501 2.000 1.000

659.175

659.175

315,0 589.207 29.000 17.000

480,8 595.616 27.000 16.000

55,7 503.591 2.000 1.000

400.000617.500747.102 82,7 64,8 15.00039.5002.521 1.566,7 38,0 70.000108.500123.864 87,6 64,5

145.000337.000186.838 180,4 43,0 6.10010.80019.751 54,7 56,5

41.000165.00085.252 193,5 24,8 5.5005.00011.270 44,4 110,0

36.00053.50046.002 116,3 67,3

5301.550802 193,2 34,2

1.0002.0001 50,

28.000 10.000

571.175 10.000 40.000

16.00027.0005.616 480,8 59,3


2016.(4)

Plan2015.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Izvr " enje2014.

(1)

311312313

32321322323324329

34343

42

422A855003 ORGANIZACIJA PRVE PREGLEDNE

KONFERENCIJE KONVENCIJE O KAZETNOMSTRELJIVU

32321322323324329

A855004 RAZMINIRANJE I DRU # TVENO-GOSPODARSKAINTEGRACIJA (PROGRAM # VICARSKO-HRVATSKE SURADNJE)

32321323324329

42


41

41242

Ind.(2)/(1)

(3)

Pla $e (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na pla $eMaterijalni rashodiNaknade tro %kova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade tro %kova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine


Materijalni rashodiNaknade tro %kova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade tro %kova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja

Materijalni rashodiNaknade tro %kova zaposlenimaRashodi za uslugeNaknade tro %kova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine




54/646

1.0002.0003.591 55,7 50,0


2016.(4)

Plan2015.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Izvr " enje2014.

(1)

422

Ind.(2)/(1)

(3)



55/646

42.308.937.881 37.519.536.75444.443.764.973 105,0 84

190.218.518 228,3 69434.327.550 300.557.500

190.218.518 228,3 69434.327.550 300.557.500

120,0 8982.377.302 98.840.000 88.236.225

116,7 8862.722.451 73.200.000 64.523.000

129,0 9219.641.233 25.340.000 23.513.225

2.203,0 6613.618 300.000 200.000

1.545.000

2203 98.020.725 126,8 105124.300.196 130.467.500

54.300.00061.500.00053.370.825 115,2 88,3 900.0001.000.000592.245 168,8 90,0

9.323.00010.700.0008.759.380 122,2 87,1

5.150.0005.100.0003.469.713 147,0 101,0

3.960.0004.410.0003.219.126 137,0 89,8 13.673.22515.580.00012.733.896 122,4 87,8

230.000103.032 500.000250.000115.467 216,5 200,0

200.000300.00013.618 2.203,0 66,7


2016.(4)

Plan2015.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Izvr " enje2014.

(1)

MINISTARSTVO FINANCIJA025

02505 Ministarstvo financija


22 FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV

UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA


31311312313

32321

322323324329

34343

A321072 RAZVIJANJE PROGRAMA FINANCIJSKEPISMENOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ(PRIJELAZNI INSTRUMENT)

Ind.(2)/(1)

(3)

Rashodi za zaposlenePla $e (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na pla $eMaterijalni rashodiNaknade tro %kova zaposlenima

Rashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade tro %kova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodi

66288.556.225 432.397.354 231,5186.817.42911

1.029,1.443.775 140.196 29,9468.60312

250250.000 100.000 120,982.70331

103.03243

2954.985.000 1.690.000 107,41.573.04651

230.00052

1.173.70553

592.500 561

4.500.000 563

Prora un glave/RKP-a po izvorimaOp $i prihodi i primiciSredstva u ' e %$a za pomo $iVlastiti prihodi


Pomo $i EUOstale pomo $iInozemne darovnice

Europski socijalni fond (ESF)

Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)


56/646

1.545.000

3.400.000

3.400.000

120,0500.000 600.000

120,0500.000 600.000

100,0400.000 400.000

100,0400.000 400.000

231.434.845 335.000

231.434.845 335.000

161,5 116,8.914.110 14.400.000 16.800.000

138,0 119,8.770.657 12.100.000 14.500.000

1.324,5 100143.453 1.900.000 1.900.000

100400.000 400.000

122,2 968572.726 700.000 6.780.000

122,2 968572.726 700.000 6.780.000

100,9 791.416.810 1.430.000 1.130.000

83,81.193.600 1.000.000

192,6 123223.210 430.000 530.000

1.545.000

3.400.000

600.000500.000 120,0

400.000400.000 100,0

335.0001.434.845 23,3

14.500.00012.100.0008.770.657 138,0 119,8

1.900.0001.900.000143.453 1.324,5 100,0

400.000400.000 100,0

6.780.000700.000572.726 122,2 968,6

1.000.0001.193.600 83,8

530.000430.000223.210 192,6 123,3


2016.(4)

Plan2015.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Izvr " enje2014.

(1)

32323

A321073 RAZVOJ SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA IRADNE METODOLOGIJE (PRIJELAZNIINSTRUMENT)

32

323A538018 POTICAJI ODBORU ZA STANDARDE

FINANCIJSKOG IZVJE # TAVANJA38

381A538033 ODBOR ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE

38381

A538069 IPA 2011 FF RAC - PODR # KA SUSTAVUDR" AVNIH POTPORA U KONTEKSTU

STRUKTURNIH I KOHEZIJSKIH FONDOVA EU32323

K113290 RAZVOJ SUSTAVA DR " AVNE RIZNICE

32323

41

41242

426K253049 PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA

32323

K253057 OPREMANJE

32323

42422

Ind.(2)/(1)

(3)


Materijalni rashodi

Rashodi za usluge




Materijalni rashodiRashodi za uslugeRashodi za nabavu neproizvedene dugotrajneimovineNematerijalna imovinaRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine



Materijalni rashodi

Rashodi za uslugeRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i oprema


57/646

600.000

697.148

363.300

220.290

113.558

5.294.127

2.460.000

2.236.850

597.277

976,9 102624.422 6.100.000 6.250.000

5.022,6 10537.829 1.900.000 2.000.000

716,0 101586.593 4.200.000 4.250.000

342.776

342.776

1.467.131

1.467.131

600.000

310.000 53.300

188.415 31.875

113.558

2.100.000 360.000

1.218.100 1.018.750

597.277

2.000.0001.900.00037.829 5.022,6 105,3

1.900.0001.825.000270.968 673,5 104,1 2.350.0002.375.000315.625 752,5 98,9

342.776

1.467.131


2016.(4)

Plan2015.

(2)

Ind.(4)/(2)

(5)

Izvr " enje2014.

(1)

45

451K321070 OP U • INKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.

-2020.- TEHNI • KA POMO )31311313

32321323

42

422K321071 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

TEHNI • KA POMO )31

31131332

321323

42


32

32342

422426

T538042 JA • ANJE AFCOS SUSTAVA U RH S CILJEMZA# TITE FINANCIJSKIH INTERESA EU

32323

T538058 PROJEKT MODERNIZACIJE SUSTAVA DR " AVNERIZNICE U REPUBLICI HRVATSKOJ

32

323

Ind.(2)/(1)

(3)

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskojimoviniDodatna ulaganja na gra &evinskim objektima


Pla $e (Bruto)Doprinosi na pla $eMaterijalni rashodiNaknade tro %kova zaposlenimaRashodi za uslugeRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine



Pla $e (Bruto)Doprinosi na pla $eMaterijalni rashodiNaknade tro %kova zaposlenimaRashodi za uslugeRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine


Materijalni rashodi

Rashodi za uslugeRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovinePostrojenja i opremaNematerijalna proizvede

Documents

Državni proračun 2016