Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
CZĘŚĆ OPISOWA
1
OBJAŚNIENIE DO WYKONANIA DOCHODÓW
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Zaplanowane dochody w kwocie 56.864.385,- zł wykonane zostały w wysokości
56.883.823,- zł, tj. 100,0 %. Dotyczyły:
1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w
wysokości 55.632.000,- zł, z tego na:
a) budowę i konserwację urządzeń melioracji wodnych – 13.123.000,- zł,
b) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 42.489.000,- zł,
c) analizę zmian w strukturze agrarnej, oraz programowanie i koordynację prac
urządzeniowo – rolnych – 20.000,- zł,
2) dotacji z WFOŚiGW na zadania melioracyjne – 890.956,- zł,
3) dochodów realizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Rzeszowie na kwotę: 260.898,- zł, w tym z:
a) opłat za wynajem mieszkań dla pracowników, oraz zbędnych
powierzchni biurowych – 141.447,- zł,
Inspektorat w Mielcu
Inspektorat w Lubaczowie
Inspektorat w Krośnie
w budynku administracyjno – biurowym w Rzeszowie
w budynku administracyjno – biurowym w Tarnobrzegu
b) obciążeń wykonawców robót konserwacyjnych na urządzeniach
melioracji wodnych za nieterminowe wykonanie robót – 10.744,- zł,
c) opłat za korzystanie z centrali telefonicznej oraz partycypacji w
kosztach dozoru i czystości klatki schodowej budynku biurowego przy ul.
Hetmańskiej 9 oraz usługi nadzoru inwestorskiego – 82.494,- zł,
d) sprzedaży dokumentacji przetargowych oraz zbędnych
składników majątkowych – 19.014,- zł,
e) należności z lat ubiegłych związanych z wynajmem powierzchni
biurowych – 7.199,- zł,
2) wpłaty po rozliczeniu gospodarstwa pomocniczego – 98.798,-zł
2
3) wpłaty nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy (Podkarpackie Biuro
Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie) – 1.171,- zł.
DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWEPlanowane dochody w kwocie 14.451.739,-zł zostały wykonane w wysokości
11.996.671,- zł, tj. 83,0%. Pochodziły z:
1) dotacji celowych z budżetu państwa oraz Banku Światowego na:
a) kontynuację zadania w zakresie przeciwdziałania bezrobociu tj. realizację
Komponentu B1 – Reorientacji/Przekwalifikowań Programu Aktywizacji
Obszarów Wiejskich w kwocie: 10.225.817,- zł,
b) realizację Komponentu A – Mikropożyczki Programu Aktywizacji Obszarów
Wiejskich w kwocie: 1.767.266,- zł.
2) rozliczenia dotacji przez beneficjentów realizujących zadania w ramach Komponentu
B1 i A w kwocie: 3.588,-zł.
Nie wpłynęła dotacja z budżetu państwa w kwocie 2.321.218,-zł na zadania realizowane
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytetu II
Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (Działania 2.1, 2.3, 2.4, 2.5) oraz
Priorytetu III Rozwój Lokalny (Działanie 3.4) z powodu późniejszego niż pierwotnie
planowano rozpoczęcia wdrażania działań. Środki te zostały ujęte w Rozporządzeniu
Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z
upływem roku budżetowego i przesunięte do wykorzystania w 2005 r.
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zaplanowane dochody w kwocie 21.311.952,-zł, zrealizowane zostały w wysokości
12.683.098,-zł tj. 59,5 % planu.
Dotyczyły:
1) dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 8.842.851,- zł, z tego na:
a) refundację strat wynikających ze stosowania przez przewoźników
samochodowej komunikacji pasażerskiej ustawowych ulg przy sprzedaży biletów
(zaległość budżetu państwa za rok 2003) w kwocie - 3.866.505,-zł,,
b) przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce – 1.087.746,-
zł,
c) zakup autobusów szynowych – 3.888.600,- zł,
3
2) opłat za wydawanie zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu
osób oraz analizę sytuacji rynkowej w kwocie 113.237,-zł,
3) opłat z tytułu dzierżawy autobusu szynowego przez „PKP Przewozy Regionalne” –
28.226,- zł,
4) wpływów z tytułu odszkodowania za uszkodzony autobus szynowy - 21.548,- zł,
5) wpływu z tytułu rozliczenia podatku VAT związanego z zakupem autobusów
szynowych w 2003 roku – 833.799,- zł,
6) dofinansowania przez inne jednostki samorządu terytorialnego remontów i budowy
chodników przy drogach wojewódzkich w kwocie 2.689.944,-zł,
7) dofinansowania przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego zakupu
oznakowania drogowego typu ostrzegawczego – 50.000,- zł
8) dochodów zrealizowanych przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie na kwotę: 103.493,-zł, w tym :
- za czynsze mieszkaniowe – 6.663,-zł,
- sprzedaż materiałów przetargowych – 22.008,- zł,
- sprzedaż środków trwałych pochodzących z likwidacji – 10.217,-zł,
- sprzedaż drzew wyciętych w pasie drogowym – 50.733,-zł,
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowych przelewów podatku dochodowego
od osób fizycznych oraz za wypłatę świadczeń z ubezpieczeń społecznych –
1.410,-zł,
- odpłatne rozmowy telefoniczne, koszty upomnienia, sprzedaż złomu, kary za
nieterminowe wykonanie usług – 12.462,-zł.
Nie wpłynęła planowana dotacja na zakup autobusów szynowych z powodu
późniejszego rozpoczęcia działania niż pierwotnie planowano. Środki w kwocie
8.611.400,-zł zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wydatków
budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i
przesunięte do wykorzystania w 2005 r.
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA Wykonane dochody w wysokości 3.720,-zł, dotyczyły:
1) zwrotu części kosztów za udział w targach turystycznych „TOUR SALON 2003”
w Poznaniu na stoisku wystawienniczym województwa podkarpackiego – 1.000,-zł,
4
2) wpłaty kary umownej wraz z odsetkami za niewykonanie w terminie
przewidzianym w umowie (w szczególności informatora pt. „Województwo
podkarpackie zaprasza. Informator turystyczny”) w kwocie 2.720,-zł
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zaplanowane dochody w kwocie 3.745.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości
3.770.156,-zł tj. 100,7% planu.
Dotyczyły one :
1) wpływów za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste mienia
będącego w zasobie województwa 133.761,-zł
2) wpłat z tytułu czynszów, najmu i dzierżawy – 1.031.547,-zł,
3) dochodów ze sprzedaży nieruchomości na kwotę –
2.579.809,-zł w tym:
a) zabudowanej działki w Przemyślu przy ul. St. Augusta – 82.000,-zł
b) zabudowanej działki w Ustrzykach Dolnych przy ul. Fabrycznej – 88.500,-zł
c) 3 lokali mieszkalnych w Krośnie przy ul. Żwirki i Wigury – 26.660,-zł
d) budynku wodomistrzówki w Dębicy 76.500,-zł
e) 3 lokali mieszkalnych w Krośnie przy ul. Żółkiewskiego – 34.699,-zł
f) 3 lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowej w Krośnie – 217.060,-zł
g) raty rocznej za nieruchomość sprzedaną WORD w Rzeszowie – 243.598,-zł
h) lokalu mieszkalnego i garaży w Lubaczowie - 77.110,-zł
i) spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego w Sanoku – 17.934,-zł
j) budynku byłego internatu aeroklubu na lotnisku w Krośnie dla Oddziału ARIMR –
236.408,-zł
k) 112 lokali mieszkalnych w Przemyślu – 1.425.400,-zł
l) wieczystego użytkowania gruntu pod garażami w Przemyślu – 37.004,-zł
m) pozostałe – 16.936,-zł
4) odsetek od nieterminowych wpłat czynszów za wynajem
lokali będących w zasobie województwa 16.115,-zł
5) kosztów procesowych, kaucji mieszkaniowych,
odszkodowania itp. – 8.924,-zł.
5
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zaplanowane dochody w kwocie 770.000,-zł zrealizowane zostały w wysokości
841.694,-zł tj. 109,3%.
Dotyczyły one:
1) sprzedaży usług projektowych realizowanych przez Podkarpackie Biuro
Planowania Przestrzennego w Rzeszowie - 599.362,-zł,
2) czynszów za wynajem pomieszczeń biurowych w Przemyślu i Krośnie oraz
garaży w Rzeszowie i Krośnie - 21.369,-zł,
3) prowizji od terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych
i świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zwrotów wydatków z lat ubiegłych 963,-
zł,
4) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania rządowe z zakresu geodezji
i kartografii – 220.000,-zł.
DZIAŁ 730 – NAUKAPlanowane dochody w kwocie 408.925,-zł nie zostały wykonane (dotyczyły zadań
realizowanych w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer
Wiedzy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet II
„Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach”) z powodu późniejszego niż pierwotnie
planowano rozpoczęcia wdrażania działania. Środki te zostały ujęte w Rozporządzeniu
Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z
upływem roku budżetowego i przesunięte do wykorzystania w 2005 r.
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA Na plan 924.732,- zł zrealizowano dochody w kwocie 611.735,-zł co stanowi 66,2%.
Dotyczyły:
1) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania i szkolenia
w związku z obsługa gromadzenia opłat za gospodarcze korzystanie ze
środowiska w kwocie 340.000,-zł,
2) opłaty za najem pomieszczeń pod usługi gastronomiczne w budynku przy ul.
Towarnickiego 1 a, najem lokalu mieszkalnego położonego w Wilczej Woli, najem
części nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Towarnickiego 4 pod
reklamy w kwocie 11.812,-zł,
6
3) wpływu po zlikwidowanym środku specjalnym w kwocie 94.513,-zł,
4) zwrotu kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne wykonane przez pracowników
Urzędu, zwrotu kosztów utrzymania poniesionych przez Urzad Marszałkowski na
budynku przy ul. Towarnickiego 4, ul. Towarnickiego 3a, w Wilczej Woli (media,
środki czystości, opłaty wynikające z przepisów ustawy Prawo budowlane) w
kwocie 70.762,-zł,
5) niewykorzystanych środków niewygasających z roku 2003 r. w kwocie 24.000,-zł
6) refundacja z Powiatowych Urzędów Pracy wynagrodzeń pracowników
zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie 21.581,-zł,
7) spłaty pożyczek mieszkaniowych po zlikwidowanej Wojewódzkiej Dyrekcji
Inwestycji w kwocie 5.250,-zł,
8) odszkodowania z tytułu ubezpieczeń majątkowych w kwocie 6.209,-zł,
9) zwrot nadpłaconych składek ZUS pracowników Urzędu Marszałkowskiego za
2003 r. w kwocie 24.395,-zł,
10) pozostałe dochody w kwocie 13.213,-zł,
11) nie wpłynęło planowane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej Projektu
„Zatrudnienie osób wdrażających ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim” w kwocie
316.017,-zł. Instytucja pośrednicząca (PUW) zgodnie z umową o dofinansowanie
projektu wypłaca środki w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia
prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność. Wniosek został złożony 15
listopada 2004 r. Środki będą dochodem budżetu województwa roku 2005r.
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Planowane dochody w kwocie 106.591.130,-zł zrealizowane zostały w wysokości
116.969.336,-zł tj. w 109,7%. Dotyczyły:
1) udziału województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj.
a) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie
województwa – 17.476.547,-zł,
b) wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na
terenie województwa w kwocie – 99.258.202,-zł,
c) odsetek z tytułu nieterminowych rozliczeń płaconych przez urzędy skarbowe –
87,-zł,
7
2) opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości
do 18% alkoholu – 234.500,-zł.
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA Dochody planowane w kwocie 116.208.854,-zł wykonane zostały w wysokości
116.692.847,-zł tj. w 100,4%. Dotyczyły:
1) Subwencji otrzymanych z Ministerstwa Finansów, z tego:
a) część oświatowa – 32.965.297,-zł,
b) uzupełnienie subwencji ogólnej przeznaczonej na inwestycje drogowe w kwocie:
2.000.000,-zł,
c) część wyrównawcza – 56.462.013,-zł,
d) część regionalna – 23.431.544,-zł,
2) Odsetek od środków na rachunkach bankowych – 1.833.993,-zł.
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE Planowane dochody w kwocie: 1.979.595,- zł wykonane zostały w wysokości:
1.988.709,- zł tj. 100,5 %. Dotyczyły:
1) dotacji otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie: 127.866,-zł w tym:
- dla Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu na prenumeratę
czasopism o tematyce ekologicznej – 118.469,-zł oraz zmianę systemu
ogrzewania z węglowego na gazowe kotłowni w budynku przy ul. Paderewskiego
4 w Nisku – 4.397,- zł,
- dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie na
doposażenie w zbiory o tematyce ekologicznej – 5.000,- zł,
2) dotacji celowych z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji
kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzania postępowania
kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli – 1.350,-zł,
3) dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań w ramach Kontraktu
Wojewódzkiego – 1.179.682,- zł,
4) dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe w kwocie: 679.811,- zł:
a) wynagrodzeń dla płatnika za terminowe odprowadzenie pobranych sum podatku
i składek ZUS- 8.302,- zł,
8
b) zwrotu kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników oraz opłat za
wystawienie duplikatów dokumentów – 382,- zł,
c) zwrotu za energię w wynajmowanym pomieszczeniu i wynajem pomieszczeń na
kwotę 273,-zł,
d) opłat egzaminacyjnych słuchaczy nowych kolegiów językowych – 23.325,- zł,
e) wpłaty po zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym funkcjonującym do 31
grudnia 2003 r. przy PODN w Rzeszowie 647.355,zł,
f) sprzedaży złomu po zlikwidowanych składnikach majątkowych – 174,- zł.
DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE Planowane dochody w kwocie 110.102,-zł zrealizowane zostały w wysokości
109.469,-zł tj. 99,4% planu. Pochodziły z dotacji z budżetu państwa na realizację w
ramach Priorytetu II „Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach” Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działania 2.2 „ Wyrównywanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, środki przeznaczono na stypendia dla
studentów.
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA Planowane dochody w kwocie: 13.984.244,- zł wykonane zostały w wysokości
13.374.526,-zł, tj. w 95,6 %. Dotyczyły:
1) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 13.338.872,-zł na :
a) realizację zadań inwestycyjnych ujętych w Kontrakcie Wojewódzkim na
2004 r - w kwocie: 7.567.680,-zł,
b) sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek
i położnych w 2004 r. - w kwocie: 5.580.878,-zł,
c) sfinansowanie wydatków pozapłacowych w centrach powiadamiania
ratunkowego w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa
medycznego - w kwocie: 180.317,-zł,
d) ubezpieczenie zdrowotne uczniów - w kwocie: 9.997,-zł
2. wpływów z tytułu udzielonej pomocy finansowej przez Gminę Dubiecko i Miasto
Tarnobrzeg - w kwocie: 35.580,- zł,
3. wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego - w
kwocie: 52,-zł.
4. odsetek od nieterminowo zwróconych dotacji – w kwocie: 22,-zł.
9
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNAPlanowane dochody w kwocie: 16.200,- zł zrealizowane zostały w kwocie 15.371,-zł tj.
94,9 %. Dotyczyły:
1) dotacji z budżetu państwa na zadania rządowe z przeznaczeniem na pokrycie
kosztów realizacji programów w kategorii dostosowania do członkostwa w Unii
Europejskiej – pełnienie funkcji instytucji właściwej w koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych – 15.000,-zł
2) odsetek od nieterminowo zwróconych dotacji – 371,-zł
DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA Planowane dochody w kwocie 1.379.598,-zł wykonano w wysokości 1.269.938,-zł tj.
92,1%. Dotyczyły:
1) dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie: 1.127.569,- zł na realizację:
a) zadań rządowych z zakresu służby zastępczej – 67.671,-zł,
b) programów operacyjnych PHARE 2000, PHARE 2001 i PHARE 2002 –
133.070,-zł,
c) zadań wynikających z pełnienia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
funkcji beneficjenta końcowego w procesie realizacji projektów
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego „ Rozwój Zasobów Ludzkich” –
426.828,-zł,
d) na sfinansowanie kosztów konkursów na projekty promocji aktywności
zawodowej młodzieży, oraz wsparcia otoczenia społecznego osób bezrobotnych,
w ramach Działania 1.2 oraz Działania 1.3 SPO Rozwój Zasobów Ludzkich –
500.000,-zł. Instytucją wdrażającą był Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie,
2) dochodów zrealizowanych przez WUP – 11.588,-zł,
3) wpływów z odpisów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez
samorząd województwa – 116.356.-zł
10
4) zwrotu niewykorzystanej dotacji, kosztów zawarcia umowy oraz zastępstwa
procesowego przez beneficjentów w ramach programu „ Wyrównywanie Szans „ –
14.425,-zł.
Nie wykonano dochodów dotyczących służby zastępczej w kwocie 53.329,-zł.
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan dochodów w kwocie 1.966.880,-zł został wykonany w wysokości 781.380,-zł., tj.
39,7 %. Dotyczył dotacji z budżetu państwa na realizację działania 2.2 „Wyrównywanie
szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, przeznaczonej na stypendia dla
uczniów w ramach Priorytetu II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Decyzją Wojewody
została zablokowana kwota: 1.112.977,- zł do wykorzystania w 2005 r.
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKAPlanowane dochody w kwocie 101.000,-zł zostały wykonane w kwocie 91.549,- zł, tj.
90,6 % i pochodziły z :
1) odpisów od wpływów z tytułu opłaty produktowej – 1.683,- zł,
2) odpisów od decyzji z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 89.866,- zł.
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGOPlan dochodów w kwocie 6.338.070,- zł został wykonany w wysokości 6.323.455,- zł, tj.
99,8 %. Uzyskane dochody pochodziły z:
1) dotacji z Miasta Rzeszowa – 1.262.000,-zł przeznaczonej dla Wojewódzkiej i
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie na współfinansowanie działalności
bieżącej oraz przebudowę dachu i elewacji,
2) dotacji z Powiatu Rzeszowskiego – 50.000,- zł przeznaczonej na współfinansowanie
działalności bieżącej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie,
3) dotacji z Gminy Jasło – 30.000,-zł i Miasta Jasło – 20.000,-zł dla Muzeum
Podkarpackiego w Krośnie na zakup ziemi dla potrzeb tworzonego skansenu
alcheologicznego w Trzcinicy,
4) z dotacji celowych z budżetu państwa – 4.589.455,- zł przeznaczonych na:
a) zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury – 2.147.070,- zł,
b) realizację zadań w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na 2004 r. –
1.442.385,-zł,
11
c) realizację zadania „Wsparcie rewitalizacji Starówki w Przemyślu” –
1.000.000,- zł,
5) dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa a przeznaczonych na
zadania z zakresu kultury – 370.000,- zł,
6) zwrotu przez stowarzyszenie części niewykorzystanej dotacji – 2.000,- zł.
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT Planowane dochody w kwocie 50.000,-zł wykonane zostały w wysokości 50.787,-zł tj.
101,6%. Dotyczyły:
1) zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2003 r. udzielonej podmiotowi na zadanie z
zakresu kultury fizycznej i sportu – 913,-zł,
2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania kontraktowego pn.
„Modernizacja obiektów sportowych na stadionie wielofunkcyjnym w Lesku” –
49.874,-zł.
OBJAŚNIENIA DO WYKONANIA WYDATKÓW
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWOZaplanowane wydatki w kwocie 65.370.956,- zł zostały zrealizowane w wysokości
65.364.183,- zł, tj. w 100 %.
Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwaZaplanowane wydatki w kwocie 20.000,- zł, finansowane z dotacji celowej z budżetu
państwa zostały wykonane w 100 %. Przeznaczone były na wykonanie opracowania
obejmującego informację o danych ewidencyjnych średniej wielkości działek
i gospodarstw, ilości gospodarstw, powierzchni użytków rolnych ogółem oraz w klasach
od I do IV, rodzaju wykonanych zabiegów geodezyjno – urządzeniowo – rolnych dla 199
obrębów w powiatach: łańcuckim, przeworskim i jarosławskim. Opracowanie jest
materiałem niezbędnym przy programowaniu potrzeb i kolejności realizacji oraz
koordynacji prac urządzeniowo - rolnych w województwie podkarpackim.
Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnychPlan wydatków w wysokości 8.510.968,- zł zrealizowany został w kwocie 8.510.935,-zł,
tj. 100,0 %, z tego:
12
1) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Podkarpackim Zarządzie
Melioracji i Urządzeń Wodnych wydatkowano kwotę 6.940.884,- zł. Zatrudnienie na
dzień 31 grudnia 2004 r. wynosiło 181 osób.
2) Na pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki wydatkowano
kwotę 1.448.068,- zł. w tym:
a) zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały biurowe, prenumerata
czasopism, zakup worków i pił do magazynu przeciwpowodziowego, opału,
programów komputerowych, środków czystości) – 333.266,- zł,
b) opłaty za zużycie energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody – 127.617,- zł,
c) usługi remontowe - 342.196,- zł. Wykonano następujące remonty:
- Remont budynku biurowego przy ul. Hetmańskiej 9 w Rzeszowie - 100 480,- zł
(remont dachu, instalacji elektrycznej, malowanie pomieszczeń, wymiana okien
i drzwi wejściowych)
- Remont Wodomistrzówki Oddziału w Tarnobrzegu - 187.000,-zł,
- wymianę okien Wodomistrzówki Lubaczów - 5.143,- zł,
- malowanie pomieszczeń Inspektoratu Leżajsk – 2.558,- zł,
- bieżące remonty i naprawy środków trwałych i wyposażenia (samochodów,
sprzętu komputerowego, maszyn biurowych) oraz zapłata za dokumentacje
projektową - 47 015,- zł,
d) opłaty za usługi telefoniczne, pralnicze, pocztowe, wywóz śmieci, opłaty za
używane licencje programów komputerowych, opłaty za wynajem pomieszczeń
biurowych dla Inspektoratu Dębicko-Ropczyckiego i biuro w Łańcucie, szkolenia
pracowników, opłaty i prowizje bankowe - 310.047 ,- zł,
e) wpłaty na PFRON, opłaty za badania okresowe i kontrolne zatrudnionych i
przyjmowanych do pracy pracowników, wypłaty pracownikom ekwiwalentu za
używanie własnej odzieży roboczej i pranie oraz odprawy pieniężne pracowników
zwalnianych z przyczyn dotyczących pracodawcy – 58.747,- zł
f) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 46.324,- zł,
g) odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych – 146.425,- zł,
h) ubezpieczenia samochodów i budynków – 22.888,- zł,
i) podatek od nieruchomości oraz opłaty za trwały zarząd od użytkowanych
budynków – 44.282,- zł,
j) odszkodowania za odstąpienie od umów zawartych przez zlikwidowane
gospodarstwo pomocnicze – 16.276,- zł.
13
3) Na wydatki majątkowe przeznaczono 121.983 zł, zakupiono:
- 2 samochody osobowe Panda (Inspektorat Dębicko-Ropczycki i Inspektorat
Tarnobrzeg),
- 2 kserokopiarki,
- 12 zestawów komputerowych,
- 5 drukarek do komputerów.
Rozdział 01008 – Melioracje wodne1) Planowane wydatki bieżące w kwocie 7.162.988,- zł na
konserwację urządzeń melioracji wodnych podstawowych wykonane zostały w 100
%. Powyższą kwotę wydatkowano na:
1. Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych (cieki uregulowane) - 1007,2 km na wartość
3.580.052,-zł
2. Utrzymanie wód ( cieki nieuregulowane) - 64,9 km na wartość 1.307.959,-zł
3. Konserwacja wałów p.powodziowych - 562,26 km na wartość 1.555.396,-zł
4. Utrzymanie zbiorników wodnych - 22 szt. na wartość 311.819,-zł
5. Utrzymanie stacji pomp - 6 szt na wartość 407.762,-zł
W tym energia elektryczna 306.673,-zł
Dla pełnego i właściwego utrzymania urządzeń objętych ewidencją Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz systematycznego usuwania szkód powstałych
w latach 1997-2003 potrzebne są środki w wysokości 23,1 mln. zł. Otrzymane środki
w wysokości 7.162.988,- zł pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (7.123.000,- zł) oraz WFOŚiGW
(39.988,- zł) zapewniły utrzymanie urządzeń wodnych i wód w ok. 31%.
2) Planowane wydatki majątkowe na inwestycje melioracyjne w
kwocie 6.800.000,- zł wykonano w 100 %.
Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowychPlan wydatków majątkowych w kwocie 42.489.000,- zł został wykonany w 100 %.
W ramach wydatków majątkowych wymienionych w rozdziałach 01008 i 01078 w
łącznej kwocie 49.289.000,- zł realizowane były roboty na 14 zadaniach oraz
poniesiono wydatki, związane z przygotowaniem dokumentacji i terenu dla zadań
przewidywanych do rozpoczęcia po 2004 r. opracowaniem studium wykonalności dla
14
zadania „Łęg I – modernizacja, przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki
Łęg, gm. Gorzyce” oraz zakupem linii energetycznej do przepompowni w
Siedleszczanach.
Inwestycje melioracyjne realizowane w 2004 roku:
1. Wisła – Wrzawy – uszczelnienie korpusu i podłoża wału rzeki Wisły, Łęgu i Sanu na długości 9,7 km.Zadanie o wartości kosztorysowej 10.589 tys. zł. finansowane ze środków EBI-bis
i rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu wojewody.
Termin realizacji: 2002 – 2004
W 2004r wykonano uszczelnienie 1,90 km wału i poniesiono nakłady w wysokości
817.098,-zł ze środków EBI-bis i rezerwy celowej.
Wykonawcą robót był BUSKOPOL Busko Zdrój.
2. Wola Zdakowska - Przykop - uszczelnienie korpusu i podłoża prawego wału rzeki na długości 4,8 kmZadanie o wartości kosztorysowej 4.803 tys.zł. finansowane ze środków EBI-bis,
rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu wojewody.
Termin realizacji: 2003 – 2004
W 2004r wykonano uszczelnienie 3,30 km wału i poniesiono nakłady w wysokości
570.466,-zł ze środków EBI-bis i rezerwy celowej.
Wykonawcą robót był RPM Mielec.
3. Wisła - Dąbrówka Popowice zadanie 2 - uszczelnienie korpusu i podłoża prawego wału rzeki 3,9 kmZadanie o wartości kosztorysowej 5.622 tys. zł. finansowane ze środków EBI-bis,
rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu wojewody.
Termin realizacji: 2003 – 2004
W 2004r wykonano uszczelnienie 2,00 km wału i poniesiono nakłady w wysokości
1.305.443,-zł ze środków EBI-bis i rezerwy celowej.
Wykonawcą robót był PBW Sandomierz
4. Wisła - Ostrówek - Otałęż, zad.1 - uszczelnienie korpusu i podłoża prawego wału rzeki Wisły na długości 9,0 kmZadanie o wartości kosztorysowej 23.625 tys. zł. finansowane ze środków EBI-bis,
rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu wojewody.
Termin realizacji: 2003 – 2005
15
W 2004r wykonano uszczelnienie 5,70 km wału i poniesiono nakłady w wysokości
19.021.043,-zł ze środków EBI-bis, rezerwy celowej i budżetu wojewody. Wykonawcą
robót jest RPM Mielec.
5. Wisła – Ostrówek – Otałęż, zadanie 2 – uszczelnienie korpusu i podłoża prawego wału rzeki Wisły na długości 6,0 km.Zadanie o wartości kosztorysowej 9.715 tys. zł. finansowane ze środków EBI-bis,
rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu wojewody.
Termin realizacji: 2003 – 2005
W 2004r wykonano uszczelnienie 3,50 km wału i poniesiono nakłady w wysokości
6.331.507,-zł ze środków EBI-bis, rezerwy celowej i budżetu wojewody.
Wykonawcą robót jest BUSKOPOL Busko Zdrój.
6. Wisła - Tarnobrzeg - Sandomierz II etap 2 - uszczelnienie korpusu i podłoża prawego wału rzeki na długości 3,82 kmZadanie o wartości kosztorysowej 5.576 tys. zł. finansowane ze środków EBI-bis
i rezerwy celowej budżetu państwa.
Termin realizacji: 2003 – 2004
W 2004r wykonano uszczelnienie 3,42 km wału i poniesiono nakłady w wysokości
4.065.054,-zł ze środków EBI-bis i rezerwy celowej. Wykonawcą był PBW Sandomierz.
7. Wisła - Przewóz - Baranów Sandomierski - uszczelnienie korpusu i podłoża prawego wału rzeki Wisły na dł. 3,2 kmZadanie o wartości kosztorysowej 4.538 tys. zł. finansowane ze środków EBI-bis,
rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu Wojewody.
Termin realizacji: 2003 – 2004
W 2004r wykonano uszczelnienie korpusu i podłoża wału na długości 2,20 km
i poniesiono nakłady w wysokości 2.292.497,-zł ze środków EBI-bis i rezerwy celowej.
Wykonawcą robót był Zakład Zadrzewień, Zieleni i Rekultywacji w Tarnobrzegu.
8. Wisła – Przykop – Dymitrów, etap 3 - remont – uszczelnienie korpusu i podłoża prawego wału rzeki Wisły na długości 3,3 kmZadanie o wartości kosztorysowej 3.578 tys. zł. finansowane ze środków EBI-bis,
rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu Wojewody.
Termin realizacji: 2003 – 2004
W 2004r wykonano uszczelnienie 2,30 km wału i poniesiono nakłady w wysokości
1.249.942,-zł ze środków EBI-bis i rezerwy celowej. Wykonawcą robót był RPM Mielec.
16
9. Dąbrówka-Popowice, etap 3 – modernizacja, przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału Wisły i Sanu na dł. 3,0 km.Zadanie o wartości kosztorysowej 6.350 tys. zł. finansowane ze środków EBI-bis,
rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu Wojewody.
Termin realizacji: 2003 – 2005
W 2004r zmodernizowano 2,30 km wału i poniesiono nakłady w wysokości 3.131.466,-
zł ze środków EBI-bis i rezerwy celowej. Wykonawcą robót jest PBW Sandomierz
10. Przebudowa jazu na rzece Rudni w km 0+850Zadanie o wartości kosztorysowej 2.236 tys. zł. finansowane ze środków EBI-bis,
rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu wojewody.
Termin realizacji: 2003 – 2004
W 2004r wykonano 1 szt. jazu wraz z odmuleniem zbiornika i poniesiono nakłady w
wysokości 959.212,-zł ze środków EBI-bis i rezerwy celowej. Wykonawcą robót było
konsorcjum firm: Inżynieria Rzeszów i Budownictwo Wodne w Stalowej Woli
11. Tabor – regulacja, modernizacja rzekiZadanie o wartości kosztorysowej 4.237 tys. zł. finansowane ze środków EBI-bis,
rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu wojewody.
Termin realizacji: 2003 – 2004
W 2004r wykonano 1,97 km regulacji koryta rzeki i poniesiono nakłady w wysokości
2.700.663,-zł ze środków EBI-bis i rezerwy celowej. Wykonawcą robót był PEKUM
Rzeszów
12. Wisłoka - Książnice – Podleszany - modernizacja lewostronnego obwałowania rzekiZadanie o wartości kosztorysowej 6.196 tys. zł przewidziane do finansowania ze
środków EBI-bis, rezerwy celowej, WFOŚiGW i budżetu Wojewody.
Termin realizacji: 2003 – 2005
W 2004r zmodernizowano 1,00 km wału i poniesiono nakłady w wysokości 4.260.929,-
zł ze środków EBI-bis, rezerwy celowej, WFOŚiGW i budżetu wojewody. Wykonawcą
jest HYDROMEL Końskie.
13. Mogielnica - regulacja oraz modernizacja potokuZadanie o wartości kosztorysowej 626 tys. zł przewidziane do finansowania ze środków
budżetu Wojewody.
17
Termin realizacji: 2003 – 2004
W 2004r wykonano 1,00 km regulacji koryta rzeki i poniesiono nakłady w wysokości
352.739,-zł ze środków budżetu wojewody.
Wykonawcą robót był PEKUM Rzeszów
14. Małe domeliorowania:Zadanie o wartości kosztorysowej 883 tys. zł. finansowane ze środków budżetu
wojewody. W 2004r. poniesiono nakłady w wysokości 50.000,-zł związane z
dofinansowaniem robót na zbiorniku retencyjnym w miejscowości Narol.
Termin realizacji: 2001 – 2004
15. Przygotowanie dokumentacji i terenu pod planowane inwestycje po 2004 roku.Planowane nakłady w wysokości 5.120 tys. zł. przewidziane są w szczególności na
pokrycie kosztów opracowań zlecanych w drodze przetargów nieograniczonych, tj.
- Studiów programowo – przestrzennych, koncepcji i strategii,
- Opracowanie projektów budowlano – wykonawczych.
- Opracowanie koreferatów, studiów wykonalności
- Wykup gruntów pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych.
W 2004r poniesiono nakłady w wysokości 2.155.711,-zł na opracowanie projektów
budowlano – wykonawczych, koreferatów i studiów wykonalności oraz wykup gruntów
pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych.
16. Łęg I – modernizacja, przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego wału rzeki ŁęgZadanie o wartości kosztorysowej 15.215 tys.zł. obejmuje wykonanie uszczelnienia
korpusu i podłoża wału na długości 5,52 km w celu zapewnienia skutecznej ochrony
przed powodzią doliny rzek: Sanu, Wisły i Łęgu o powierzchni 8000 ha. Zadanie
planowane jest do sfinansowania ze środków Regionalnego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach ZPORR oraz środków WFOŚiGW w Rzeszowie i budżetu
wojewody.
Termin realizacji: 2002 – 2006
W 2004r poniesiono nakłady związane z opracowaniem „Studium wykonalności”
w wysokości 8.540,-zł. Wykonawca robót zostanie wyłoniony w wyniku przetargu
nieograniczonego w marcu 2005r.
17. Linia energetyczna do przepompowni w miejscowości Siedleszczany
18
Zadanie o wartości kosztorysowej 17 tys.zł. obejmuje linię napowietrzną oraz słupową
stację transformatorową, służace do zasilania w energię elektryczną przepompowni w
miejscowości Siedleszczany.
Termin realizacji: 2004.
W 2004 roku poniesiono nakłady ze środków budżetu Wojewody w wysokości
16.690,-zł.
Na dzień 31.12.2004 roku odebrano i przekazano:
27,62 km zabezpieczonych przed filtracją wałów;
2,97 km uregulowanych koryt rzek i potoków
1 przebudowany jaz wraz z odmulonym zbiornikiem w Rudniku n/Sanem
1 zbiornik małej retencji wodnej w Narolu.
Rozdział 01018 – Rolnictwo ekologicznePlanowane wydatki w kwocie 30.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 23.497,-zł,
tj. 78,3%. Poniesione wydatki związane były z:
1) wydaniem „Przewodnika rolnictwa ekologicznego” w ilości 650 egzemplarzy nt.
gospodarowania metodami ekologicznymi przekazanego rolnikom zainteresowanym
takim sposobem produkcji – 7.494 zł,
2) współorganizacją wraz z Podkarpackim Wojewódzkim Inspektoratem Jakości
Handlowej i Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie I edycji konkursu:
„Najlepszy produkt wyprodukowany w gospodarstwie ekologicznym na terenie
województwa podkarpackiego” pod patronatem Marszałka Województwa
Podkarpackiego oraz prezentacją produktów ekologicznych – 2.499,- zł,
3) udziałem przedstawicieli samorządu województwa podkarpackiego w szkoleniowo-
studyjnym wyjeździe do Włoch (prowincja Turyn). Szkolenie zostało zorganizowane
w ramach wymiany doświadczeń i informacji w zakresie funkcjonowania systemu
rolnictwa ekologicznego przez Podkarpacki Wojewódzki Inspektorat Jakości
Handlowej i Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie – 13.504,- zł.
Rozdział 01095 – Pozostała działalnośćPlanowane wydatki w kwocie 358.000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 357.763,-
zł. tj. 99,9 %.
Obejmowały one:
1) koszty wydania materiałów nt. „Szanse i bariery rozwoju agrobiznesu po wejściu
Polski do Unii Europejskiej” – 2.000,- zł,
19
2) koszty realizacji programu doświadczeń ze zbożami ozimymi i jarymi oraz
rzepakiem ozimym i jarym w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa
Odmianowego dla potrzeb rolnictwa regionu Podkarpacia – 64.855,- zł,
3) udzielenie dotacji Podkarpackiemu Stowarzyszeniu Producentów i Przetwórców
Roślin Oleistych na kontynuację działań popularyzacyjnych, szkoleniowych i
upowszechnieniowych związanych z uprawą i kontraktacją rzepaku w ramach
programu „Wsparcie przetwórstwa rzepaku na terenie województwa
podkarpackiego” - 47.985,- zł,
4) udzielenie dotacji Wojewódzkiemu Związkowi Pszczelarzy w Rzeszowie na
realizację zadania pn. „Organizowanie kursów kwalifikacyjnych w zawodzie
pszczelarz” – 84.778,- zł,
5) udzielenie dotacji Związkowi Gmin Dorzecza Wisłoki na realizację I etapu
pilotażowego programu pn. „Podkarpackie winnice” – 50.000,- zł,
6) zapłatę II transzy z tytułu objęcia akcji Podkarpackiego Centrum Hurtowego
„AGROHURT” S.A. w Rzeszowie – 25.800 zł,
7) koszty uczestnictwa przedstawicieli Samorządu Województwa w warsztatach nt.
„Agroturystyka – szansą dla rozwoju obszarów wiejskich” organizowanych w
Ramsau (Styria – Austria) – 1.720,- zł,
8) Współorganizację i udział w imprezach, konkursach i wystawach 66.882,- zł, w tym
m. in. :
VI Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych,
IV edycji imprezy hodowlanej pod nazwą „Pożegnanie wakacji z koniem
huculskim”,
Udziału hodowców i zwierząt hodowlanych z województwa podkarpackiego w
XIX Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w ramach Międzynarodowych
Targów Rolniczych POLAGRA-FARM 2004,
9) Koszty konferencji dla gminnych koordynatorów oraz warsztatów szkoleniowych z
zakresu Odnowy wsi oraz zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego - Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – 13.743,- zł,
DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWERozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości
20
Planowane wydatki w kwocie 14.451.739,-zł zrealizowano w wysokości 11.993.663,-zł
tj. 83,0 % planu.
W ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich środki wydatkowane zostały na:
1. Realizację Komponentu A – Mikropożyczki w kwocie 1.767.266,- zł.
W roku 2004 w województwie podkarpackim udzielono 491 jednorazowych dotacji w
wysokości do 3.600 zł, na łączną kwotę 1.767.266,-zł. Jednorazowe dotacje
przeznaczone zostały na zakup środka trwałego, który potrzebny był do rozpoczętej
przez beneficjenta działalności gospodarczej. Dotacje udzielane były przez Fundację
Wspomagania Wsi.
2. Kontynuację rozpoczętego w 2001 r. Podkomponentu B1 Programu
Reorientacji/Przekwalifikowań – w kwocie – 10.225.817,-zł
Podkomponent B-1 Reorientacji/Przekwalifikowań PAOW w 2004 r. realizowany był
przez Wojewódzi Urząd Pracy. Program finansowany był z budżetu państwa w
kwocie 5.013.440,-zł oraz z Banku Światowego w kwocie 5.212.377,-zł, trwał od
2002 r. i w 2004 r. został zakończony.
W ramach tego programu wykonywano:
1) usługi szkoleniowe wydatkowano 980.899,-zł
Skierowane do osób posiadających miejsce zameldowania w gminach wiejskich,
miejsko-wiejskich i miastach do 20 tysięcy mieszkańców. Jako beneficjenci
kwalifikowały się osoby:
bezrobotne ,
zagrożone utratą pracy z przyczyn zmian technologicznych, prywatyzacyjnych i
ekonomicznych w zakładzie pracy,
których jedynym źródłem utrzymania było gospodarstwo rolne o powierzchni
poniżej 3 ha przeliczeniowych,
w wieku 16-24 lat zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym
z osobami wymienionymi powyżej,
zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochód na jedną osobę
wynosi mniej niż jedna trzecia przeciętnego wynagrodzenia.
Uczestnikom szkoleń przysługiwało stypendium oraz zwrot kosztów dojazdu
najtańszym środkiem komunikacji publicznej.
2) Usługa okresowego zatrudnienia wydatkowano 4.016.850,-zł
21
Skierowana wyłącznie do zamieszkałych na terenach wiejskich osób bezrobotnych,
zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy. Podstawowym jej celem była
aktywizacja zawodowa poprzez możliwość uzyskania zatrudnienia. Osoby
bezrobotne zatrudnione były zarówno przy pracach związanych z odbudową i
rozbudową infrastruktury publicznej (remonty obiektów użyteczności publicznej,
szkół, przedszkoli, przebudowa dróg, poprawa stanów poboczy i rowów
przydrożnych, porządkowanie terenów gminnych itp.) jak i w instytucjach socjalnych
takich jak świetlice socjo-terapeutyczne oraz w organizacjach charytatywnych
prowadzących noclegownie dla bezdomnych, świetlice i schroniska.
3) Usługa Centrum Wspierania Przedsiębiorczości wydatkowano 1.762.744,-zł
Założeniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie było stworzenie sieci
instytucji, które będą świadczyły kompleksowe usługi dla osób bezrobotnych,
rolników i zagrożonych ubóstwem w celu przystosowania ich do warunków
rynkowych. W skład tej sieci weszły Centra Wspierania Przedsiębiorczości: Dębica,
Przecław, Sędziszów Małopolski, Nowa Dęba, Stalowa Wola, Nisko, Leżajsk,
Jarosław, Przeworsk, Łańcut, Kolbuszowa, Błażowa, Jasło, Dukla, Zarszyn, Lesko,
Ustrzyki Dolne, Strzyżów. Usługami CWP w ramach III edycji objętych zostało 2 010
osób.
4) Usługa Inkubator Przedsiębiorczości wydatkowano 45.880,-zł
Inkubatory Przedsiębiorczości tworzyły korzystne warunki ułatwiające rozwój firmom
poprzez obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto jako
instytucje zapewniały firmom, które się w nich znalazły m.in. różne formy szkoleń i
doradztwa związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, możliwość
wspólnej promocji, udziału w imprezach targowych czy pomocy w pozyskiwaniu
środków na prowadzenie działalności gospodarczej.
Po zakończeniu finansowania w ramach Programu Inkubator nadal istnieje starając
się pozyskiwać środki na funkcjonowanie z różnych źródeł, w tym również ze
środków przedakcesyjnych.
5) Usługa Planowania Rozwoju Lokalnego wydatkowano 2.390.221,-zł
Usługa Planowanie Rozwoju Lokalnego skierowana była bezpośrednio do
samorządów powiatowych, a jej celem były szeroko rozumiane działania
ukierunkowane na rozwój gospodarczy powiatu, wspieranie rozwoju
przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy.
W ramach tej usługi w 2004 r. zrealizowano następujące subusługi:
22
Subusługę B - planowanie i opracowanie propozycji prac studialnych
w powiecie,
Subusługę C będącą pracami studialnymi nad lokalnym potencjałem
gospodarczym i projektami inwestycyjnymi,
Subusługę D obejmującą opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych
dla powiatu
Efektem realizacji subusługi B i C były różnego rodzaju opracowania na kwotę
2.086.418,-zł
Plany Rozwoju Lokalnego,
Strategie Rozwoju Powiatu,
Analizy możliwości rozwoju przedsiębiorczości,
Analizy klimatu dla przedsiębiorczości i otoczenia biznesu,
Zestawienia ofert inwestycyjnych,
Analizy możliwości inwestycyjnych,
Studia wykonalności inwestycji – dróg, obiektów sportowych, turystyczno-
rekreacyjnych, obiektów służby zdrowia,
Branżowe programy rozwoju gospodarczego powiatu – np. Powiatowy Program
Rozwoju Dostępu do Internetu w powiecie bieszczadzkim, itp.
Ostatnim etapem realizacji usługi Planowania Rozwoju Lokalnego była subusługa D.
Realizacja tej subusługi rozpoczęła się w 2004 r. w trakcie realizacji poprzednich
subusług, Umowy w ramach tej subusługi obejmowały wytworzenie materiałów
promocyjnych, m.in. założenie strony internetowej, ulotki i foldery, prezentacje
multimedialne, mapy inwestycyjne i filmy promocyjne na kwotę 303.803,-zł
6) Ponadto w 2004 r. wydatkowano 1.029.223,-zł na zapłatę zobowiązań
wynikających z umów zawartych w latach poprzednich tj. w 2002 r. (Inkubator
Przedsiębiorczości) oraz w 2003 r. (usługi szkoleniowe, usługi okresowego
zatrudnienia i Centra Wspierania Przedsiębiorczości).
Część środków niewykorzystana została ze względu na wynikające nieprawidłowości
w realizacji poszczególnych umów, których powstanie pod koniec roku uniemożliwiło
ponowne zaangażowanie powstałych oszczędności.
3. Środki w wysokości 580,-zł zwrócone przez Fundację Wspomagania Wsi a
niewykorzystane przez beneficjentów w ramach Komponentu A. Zadanie
finansowane było ze środków budżetu państwa.
23
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆPlanowane wydatki w kwocie: 124.723.472,-zł, zostały wykonane w wysokości
114.849.221,-zł tj. 92,1% z tego:
Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowePlan wydatków w kwocie 30.868.093,-zł wykonany został w wysokości 22.130.692,-zł,
tj. 71,7 %.
Wydatki obejmowały:
1) dofinansowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w kwocie
17.352.000,-zł. Pokryto deficyt uruchomienia 48 pociągów regionalnych w okresie od
1 stycznia do 31 lipca 2004 r. oraz 44 pociągów w okresie od 1 sierpnia do 11
grudnia 2004 r.,
2) koszty opracowania biznesplanu oraz regulaminu rady nadzorczej i zarządu dla
regionalnej spółki przewozowej z udziałem Samorządu Województwa – 19.520,- zł,
3) koszty odbioru technicznego autobusu szynowego - 3.000,- zł,
4) koszty wymiany rozbitej szyby w autobusie szynowym – 10.774,- zł,
5) zwrot do budżetu państwa kwoty 833.799,- zł wynikającej z rozliczenia podatku VAT
związanego z zakupem w 2003 roku autobusów szynowych -zadanie finansowane
było z dotacji z budżetu państwa,
6) zakup autobusu szynowego – 3.911.599,-zł
Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusoweZaplanowane wydatki w kwocie 42.816.505,- zł,- na dopłaty do stosowanych przez
przewoźników ustawowych biletów ulgowych zostały wykonane w wysokości
42.071.277,-zł, tj. w 98,3 %. Kwota obejmowała: wypłatę należnych dopłat od stycznia
do listopada 2005 r. na kwotę 38.204.772,- zł oraz uregulowanie zaległości za 2003 rok
– 3.866.505,- zł.
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowyZaplanowane wydatki w wysokości 107.360,-zł, zostały zrealizowane w kwocie 93.940,-
zł tj. 87,5 %.
Wydatki przeznaczone były na analizę sytuacji rynkowej w krajowym transporcie
drogowym.
Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkiePlanowane wydatki w kwocie 48.531.514,- zł wykonane zostały w wysokości
48.153.312,- zł, tj. 99,2 %. Wydatki dotyczyły:
24
I. Bieżącego utrzymania jednostki Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich – 8.532.900, w tym na:
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6.426.392 zł. Stan zatrudnienia na
dzień 31 grudnia 2004r, wynosił 183 osoby,
2) obsługę administracyjno – techniczną jednostki i sprzętu wydatkowano –
2.106.508,- zł. Wydatki obejmowały m.in.:
podatki, ubezpieczenia – 122.873,-zł,
opłaty dot. trwałego zarządu – 50.463,-zł,
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 138.571,-zł,
świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia wynikające z przepisów
dotyczących BHP, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej) - 77.286,-zł,
zakupy materiałów gospodarczych i administracyjnych – 432.325,-zł,
remonty obiektów oraz sprzętu zaplecza technicznego – 413.468,-zł
opłaty za dostawy energii elektrycznej i cieplnej gazu oraz wody –
203.554,-zł,
usługi pozostałe m.in. (usługi ksero, opłaty pocztowe, telefoniczne, wywóz
śmieci, badania okresowe pracowników, opłaty radiofoniczne i telewizyjne,
ogłoszenia w prasie, przeglądy samochodów, koszty i prowizje bankowe itp. –
667.968,-zł,
II. Bieżące utrzymanie dróg i mostów – 14.812.319,-złW ramach bieżącego utrzymania dróg realizowano zadania:
1. Remont drogi Nr 872 Łoniów – Baranów Sandomierski – Majdan Królewski – Nisko
w m. Nisko w km 61+ 220 – 61+380. Wartość zadania - 187 800,50,-zł. Wykonano
warstwę profilową, wzmacniającą i ścieralną oraz chodniki wraz z uzupełnieniem
poboczy.
2. Remont drogi Nr 854 Annopol – Gorzyce, w m. Antoniów w km 19+300-19+800.
Wartość zadania - 117 501,10,-zł. Wykonano warstwę profilową i ścieralną wraz z
uzupełnieniem poboczy materiałem kamiennym.
3. Remont drogi Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk w m Sokołów Małopolski w
km 53+356 – 54+188. Wartość zadania - 195 193,67zł. Wykonano warstwę
profilową i ścieralną oraz uzupełnienie poboczy.
25
4. Remont drogi Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj, w m. Ulanów w km 14+870-15+370.
Wartość zadania - 100 161,39 zł. Wykonano warstwę profilową, ścieralną,
uzupełnienie poboczy.
5. Remont drogi Nr 877 Naklik – Szklary w m. Dylągówka w km 66+426 – 66+526;
67+026 – 67+038. Wartość zadania - 132 439,66 zł. Wykonano warstwę profilową
oraz warstwę ścieralną.
6. Remont drogi Nr 881 Sokołów – Łańcut – Żurawica w m. Sonina w km 25+344 –
25+600; 26+076–26+108; 26+563–26+847. Wartość zadania – 81 101,70 zł.
Wykonano warstwę ścieralną o grubości 5 cm.
7. Remont odnowi drogi Nr 865 Jarosław – Bełżec w miejscowościach: Narol w km
55+320- 56+000, Płazów w km 63+600 - 63+737. Wartość zadania – 255 601,41 zł.
Wykonano warstwę profilową oraz ścieralną o grubości 4 cm.
8. Remont drogi Nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk, w m. Kolbuszowa w km
27+977-28+018. Wartość zadania – 12 862,70 zł. Wykonano warstwę ścieralną o
grubości 5 cm.
9. Remont drogi Nr 875 Mielec –Leżajsk w m. Sokołów Małopolski ul. Tysiąclecia w
km 54+513 – 55+013. Wartość zadania – 102 907,24 zł. Wykonano frezowanie
garbów, warstwę ścieralną 5 cm oraz uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym.
10. Remont drogi Nr 877 Naklik – Szklary w m. Kuryłówka w km 8+238,6- 8+710 .
Wartość zadania – 159 987,12 zł. Wykonano warstwę profilową, warstwę ścieralną
oraz uzupełnienie poboczy i oczyszczenie rowów, oznakowanie poziome na
skrzyżowaniu.
11. Remont drogi Nr 881 Sokołów Małopolski - Żurawica w m. Pruchnik, w km 53+350 -
53+900. Wartość zadania - 139 988,53 zł. Wykonano profilowanie, warstwę
ścieralną oraz uzupełnienie pobocza.
12. Remonty cząstkowe nawierzchni:
remont wyboi remonterem i masą na gorąco – 46,0 tys. m2
wykonanie powierzchniowego utrwalenia ( krótkie odcinki ) – 9,5 tys. m2
wykonanie krótkich nakładek – 19,55 tys. m2
frezowanie nawierzchni - 6,2 tys. m2
przebudowa przełomów – 0,34 tys. m2
na wartość 3 576 031,82 zł
13. Remont chodników w m. Grębów w km 23+880-24+021 i 24+815-25+370 w ciągu
drogi wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg – Stalowa Wola. Wartość zadania -
26
120 153,90 zł. Wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki o grubości 6 cm, na
zjazdach ułożono kostkę o grubości 8 cm, dodatkowo w km 23+880-24+021
ustawiono łańcuchy zabezpieczające.
14. Remont chodnika w m. Sędziszów Małopolski w ul. Kolbuszowskiej w km 20+137-
20+260, 20+393-20+450 strona lewa, 20+365-20+580, strona prawa, w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów. Wartość zadania - 65 580,29 zł.
Wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki brukowej wraz z krawężnikiem o
grubości 6 cm w części pieszej. Na zjazdach ułożono kostkę o grubości 8 cm.
15. Remont chodników w m. Strzyżów :
ul. Mostowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 989 Strzyżów - Lutcza w km
0+149 – 0+314 strona prawa. Wartość zadania - 36 512,93 zł. Wykonano nową
nawierzchnię chodnika z kostki o grubości 6 cm, w części pieszej wraz z
krawężnikiem,
ul. Słowackiego w km 14+752-15+992. Wartość zadania - 43 742,61 zł.
Wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki o grubości 6 cm wraz z
krawężnikiem.
16. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Rymanów- Daliowa w km
22+800 – 24+350 strona prawa w m. Rymanów – Posada Górna. Wartość zadania -
199 868,33 zł. Wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki brukowej o
grubości 6 cm wraz z krawężnikiem.
17. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin –Stalowa Wola w km
17+534-17+640 strona prawa oraz w km 17+506-17+566 str. lewa w m. Zaklików.
Wartość zadania -54 251,24 zł. Wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki
brukowej o grubości 6 cm wraz z krawężnikiem.
18. Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin –Stalowa Wola w km
25+532-25+637 strona prawa w m. Lipa. Wartość zadania – 37 764,56 zł.
Wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki brukowej o grubości 6 cm.
19. Remont chodnika w m. Korczyna w km 15+735 ÷ 16+100 w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 991 Lutcza – Krosno. Wartość zadania - 31 595,32 zł. Wykonano
nową nawierzchnię chodnika z kostki o grubości 6 cm.
20. Remont chodnika w m. Dubiecko w km 30+825 ÷ 30+920; 31+050 ÷ 31+203 oraz
31+540 ÷ 31+780 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz.
Wartość zadania - 34 786,47 zł. Wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki o
grubości 6 cm.
27
21. Remont chodnika w m. Tryńcza w km 142+140 ÷ 14142+540; 143+950 ÷ 144+500;
134+790 ÷ 135+220 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk –
Grabownica Starzeńska Wartość zadania - 66 917,00 zł. Wykonano nową
nawierzchnię chodnika z kostki o grubości 6 cm.
22. Remont chodnika w m. Kańczuga w km 40+896 ÷ 41+216 w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 881 Sokołów – Łańcut – Żurawica. Wartość zadania - 19 593,20 zł.
Wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki o grubości 6 cm.
23. Remont chodnika w m. Pruchnik w ciągu ul. Kańczudzkiej w km 52+640 ÷ 52+750
str. p. ; 52+640 ÷ 52+650 str. lewa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów –
Łańcut – Żurawica. Wartość zadania - 21 900,71 zł. Wykonano nową nawierzchnię
chodnika z kostki o grubości 6 cm.
24. Remont chodnika w m. Przeworsk w ciągu ul. 1000-lecia w km 148+672 ÷ 148+856
ul. Słowackiego w km 149+382 ÷ 149+471, 149+496 ÷ 149+521, 149+597 ÷
149+696, 149+837 ÷ 149+877 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin –
Przeworsk – Grabownica Starzeńska, Wartość zadania - 36 203,50 zł. Wykonano
nową nawierzchnię chodnika z kostki o grubości 6 cm.
25. Remont chodnika w m. Dynów w km 188+780 ÷ 188+966 w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska. Wartość
zadania - 43 517,40 zł. Wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki o grubości
6 cm.
26. Remont chodnika w m. Babica w km 24+419 ÷ 24+498 str. p 24+447 ÷ 24+530 str.
lewa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl – Domaradz. Wartość zadania -
9 076,80 zł. Wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki o grubości 6 cm.
27. Remont chodnika w m. Bystrowiec w km 13+285 ÷ 13+347 w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 880 Jarosław – Pruchnik. Wartość zadania - 7 942,20 zł.
Wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki o grubości 6 cm.
28. Remont chodnika w m. Oleszyce w km 31+626 ÷ 31+720 str. lewa 31+930 ÷ 32+141
strona prawa 32+888 ÷ 32+918 str. lewa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865
Jarosław – Bełżec. Wartość zadania - 40 880,98 zł. Wykonano nową nawierzchnię
chodnika z kostki o grubości 6 cm.
29. Remont chodnika w m. Narol w km 63+700 ÷ 63+805 str. p, 63+678 ÷ 64+030 str.
lewa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec. Wartość zadania - 18
299,70 zł. Wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki o grubości 6 cm.
28
30. Remont chodnika w m. Horyniec Zdrój w km 58+551 ÷ 591+090 w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 867 Sieniawa – Hrebenne. Wartość zadania - 39 058,30 zł.
Wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki o grubości 6 cm.
31. Remont chodnika w m. Cieszanów w km 44+440 ÷ 44+558 str. prawa w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec i w c. dr. woj. Nr 863 Kopki – Cieszanów w
km 68+253 ÷ 68+345 Wartość zadania - 61 758,38 zł. Wykonano nową
nawierzchnię chodnika z kostki o grubości 6 cm.
32. Remont chodnika w m. Kolbuszowa w ciągu ul. Tyszkiewicza w km 27+934 ÷
28+372 strona prawa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Leżajsk.
Wartość zadania - 27 747,07 zł. Wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki o
grubości 6 cm.
33. Remont chodnika w m. Łańcut w ciągu ul. Mościckiego w km 44+890 ÷ 45+255,
wartość zadania wynosi 29 950,87 zł.
34. Remont chodnika w m. Kolbuszowa w ciągu ul.Narutowicza w km 27+020 ÷ 27+320
w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Leżajsk. Wartość zadania -21 646,51
zł. Wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki o grubości 6 cm.
35. Remont chodnika w m. Brzozów w ciągu ul. Kościuszki w km 10+656 ÷ 11+056 w
ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów – Daliowa. Wartość zadania - 29 055,52
zł. Wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki o grubości 6 cm.
36. Remont chodnika w m. Ulanów w km 8+676 ÷ 8+838 ul. Zamojskiego, 8+953 ÷
9+037, 8+929 ÷ 9+350 str. lewa ul. Piłsudskiego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858
Zarzecze – Szczebrzeszyn, Wartość zadania - 57 008,87 zł. Wykonano nową
nawierzchnię chodnika z kostki o grubości 6 cm.
37. Remont chodnika w m. Cisna w km 67+195 ÷ 67+312 w ciągu drogi wojewódzkiej
Nr 897 Tylawa – Cisna – Gr. Państwa. Wartość zadania - 21 416,27 zł. Wykonano
nową nawierzchnię chodnika z kostki o grubości 6 cm.
38. Remont chodnika w m. Ustrzyki Dolnych w km 0+390 ÷ 6 0+602 w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne. Wartość zadania - 25 460,35
zł. Wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki o grubości 6 cm.
39. Oznakowanie dróg.
– oznakowanie poziome z podziałem na: cienkowarstwowe (38,6 tys.m2)
obejmujące malowanie m.in. linii ciągłych, linii przerywanych, przejść dla
pieszych, symboli i strzałek i grubowarstwowe (0,140 tys.m2) obejmujące;
malowanie przejść dla pieszych.
29
– oznakowanie pionowe gdzie wymieniano znaki zniszczone, uszkodzone
oraz stare nie spełniające warunków odblaskowości a także wprowadzenie
docelowych zmian w organizacji ruchu na wnioski wójtów, burmistrzów itp.
(ponadto zakupiono ok. 700 szt. znaków, urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego oraz elementów oznakowania pionowego).
– ustawiono bariery energochłonne (wymieniano stare zniszczone) w ilości
8,2 tys. mb
– wykonano plany liniowe na drogach wojewódzkich: Nr 896 Ustrzyki Dolne
– Ustrzyki Górne (km 0+000 – 44+906), Nr 985 Nagnajów – Mielec – Dębica na
odcinku Mielec - Dębica (km 28+592 – 62+620),
na wartość – 1 111 521,38 zł
40. Roboty ziemne; utrzymanie rowów, ścinka i uzupełnienie poboczy, odmulenie i
pogłębianie rowów, oczyszczanie i naprawa kanalizacji deszczowej; na wartość –
701 950,04 zł
41. Remont mostu przez rz. Stobnica w m. Brzozów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886
Domaradz – Sanok w km 10+560. Wartość zadania wynosiła - 465 877,38 zł.
Zakres prac remontowych obejmował: wymianę nawierzchni i izolacji pomostu,
remont płyty pomostu (skucie i uzupełnienie ubytków betonu), wymianę kap
chodnikowych i gzymsów, remont dylatacji i systemu odwodnienia, wymianę
balustrad.
42. Remont pozostałych obiektów mostowych.
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich zarządza i utrzymuje 327 szt. mostów oraz
2685 szt. przepustów, które są zlokalizowane na ciągach dróg wojewódzkich.
Zadania z zakresu bieżącego utrzymania mostów były realizowane na wszystkich
obiektach wymagających bieżących remontów, które wynikają z okresowych
przeglądów obiektów mostowych.
W ramach bieżących remontów mostów wymieniano m.in: uszkodzone poręcze
mostów, wykonywano zabezpiecza antykorozyjnie, remontowano zdeformowane
nawierzchnie bitumiczne, na wartość - 711 611,52 zł
43. Pozostałe prace na obiektach mostowych:
konserwacje elementów mostów oraz przepustów,
roboty porządkowe, które obejmują: czyszczenie z piasku, błota i
innych zanieczyszczeń elementów mostu (nawierzchni jezdni i chodników,
wypustów ściekowych i rur odpływowych, schodów i ścieków naskarpowych),
30
usuwanie zarośli, krzewów, odrostów drzew oraz koszenie traw w obrębie
obiektów mostowych) na wartość – 393 225,41 zł.
44. Zimowe utrzymanie dróg.
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich administruje siecią dróg o długości 1625
km, w warunkach zimowych zapewnia utrzymanie przejezdności na drogach
wojewódzkich. Zadania w ramach zimowego utrzymania dróg były realizowane przy
zachowaniu obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg. W zaistniałych
warunkach klimatycznych przejezdność dróg została zapewniona.
Na zimowe utrzymanie dróg wydatkowano – 4 469 517,32 zł, kwota ta obejmuje
wydatki dotyczące zakupu materiałów do zimowego utrzymania dróg ( żużel, piasek,
sól), remonty sprzętu, wynajmu sprzętu do zwalczania śliskości i odśnieżania.
45. Roboty różne:
koszenie traw , wycinka krzewów (na powierzchni 6,7 mln m2 ),
awarie na sieci drogowej i osuwiska,
czyszczenie nawierzchni (ręczne lub mechaniczne z piasku błota i
innych zanieczyszczeń jezdni), łącznie na powierzchni 1,3 mln m2. Oczyszczanie
nawierzchni polega m.in. na usuwaniu zanieczyszczeń przy
krawężnikach, czyszczeniu chodników,
wycinka drzew w pasie drogowym, usunięto 1160 szt. drzew, starych,
uszkodzonych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego lub
kolidujących z przebudową dróg wojewódzkich i z budową chodników,
sadzenie drzewek - posadzono 3400 szt. nowych sadzonek
na wartość - 695 349,78 zł.
Zestawienie pomocy finansowej udzielonej Województwu Podkarpackiemu przez inne
jednostki samorządu terytorialnego na zadania remontowe.
Lp. Nazwa zadania Gmina udzielająca pomocy finansowej
Kwota wykorzystana
w zł
1. Remont drogi Nr 872 Łoniów – Baranów Sandomierski – Majdan Królewski – Nisko w m. Nisko w km 61+ 220 – 61+380.
Gmina i Miasto Nisko 50 000
2. Remont drogi Nr 858 Zarzecze – Biłgoraj, w m. Ulanów w km 14+870-15+370
Gmina i Miasto Ulanów 50 000
3.Remont chodników w m. Grębów w km 23+880-24+021 i 24+815-25+370 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg – Stalowa Wola
Gmina Grębów 60 000
31
4.
Remont chodnika w m. Sędziszów Małopolski w km 20+137-20+260, 20+393-20+450 strona lewa, 20+365-20+580 strona prawa, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów
Miasto i Gmina Sędziszów Małopolski
34 000
5.Remont chodników w m. Strzyżów w:- ul. Mostowa km 0+149 – 0+314 strona prawa.- ul. Słowackiego 14+752 – 15+020
Miasto i Gmina Strzyżów
20 00020 000
6.
Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin –Stalowa Wola w km 17+534-17+640 strona prawa oraz w km 17+506-17+566, 17+732-17+802 str. lewa w m. Zaklików.Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin –Stalowa Wola w km 25+532-25+694,5 strona prawa w m. Lipa.
Urząd Gminy Zaklików
20 00020 000
7.Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Rymanów- Daliowa w km 22+800 – 24+350 strona prawa w m. Rymanów – Posada Górna.
Urząd Miasta i Gminy Rymanów 100 000
RAZEM 374 000
III. Wydatki majątkowe - inwestycje.Wartość planowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 24.817.514,-zł. Wartość
zrealizowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 24.808.093,- zł, w tym 4.117.319,-zł
to środki niewygasające wraz z upływem roku budżetowego. W ramach działalności
inwestycyjnej realizowano:
1) zadania drogowe – 14.857.347,-zła) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce
odc. Twierdza –Warzyce w km 32+668- 38+236 (etap I)” – zadanie realizowane w
ramach programu PHARE 2001. Przetarg na w/w zadanie przeprowadzono w dniu
22 września 2003r. Wykonawcą robót została firma „Hermann Kirchner GmbH &
Co. KG”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła3 065 000,00 EURO netto.
Wartość zadania po przetargu – 1.380.853,67 EURO netto. W dniu 15.11.2004r
zostało podpisane „Addendum” do kontraktu Nr PL 0106.04.01 zwiększające zakres
robót i wartość kontraktu do kwoty 2 081 024,38 EURO (netto) z czego komponent
Wspólnoty Europejskiej wynosi 1 380 853,67 EURO netto, zaś udział środków
własnych wynosi 700 170,71 EURO netto. Na roboty budowlano – montażowe
wydatkowano 3.756.464,01 zł brutto.
Zakres robót obejmował przebudowę 5,5 km drogi w tym wykonanie warstwy
wiążącej i ścieralnej, wzmocnienie i poszerzenie nawierzchni drogi, utwardzenie
poboczy, umocnienie rowów, wykonanie zjazdów, wykonanie oznakowania
poziomego i pionowego, wykonanie zadaszeń przystankowych oraz chodników.
32
W związku z realizacją zadania poniesiono także wydatki związane z :
prowadzeniem i nadzorem inwestycji przez Menadżera Projektu –
566.819,99 zł,
opłatą za trwałe wyłączenie z produkcji rolnej gruntów zajętych pod
przebudowę drogi w kwocie – 514.919,28 zł,
opłatą za wyłącznie z produkcji leśnej gruntów - 362.278,57 zł.,
wykupem gruntu o łącznej powierzchni 4,246 ha za kwotę - 190.051,00
zł; (wraz ze składnikami gruntu.),
wyceną działek, wypisami z rejestru gruntów, czasowym zajęciem
nieruchomości, wyceną nasadzeń na działkach oraz ich usunięciem,
wykonaniem badań archeologicznych związanych z przebudową drogi, usługami
kartograficznymi dot. regulacji stanu działek w pasie drogi, opłatami za akty
notarialne, składnikami wykupionego gruntu – 185.976,62 zł.
b) „Rozwój turystyki w Beskidzie Niskim - przebudowa drogi
wojewódzkiej Nr 992 na odcinku Krempna – Grab w km 29+500 – 43+600- Projekt
Nr PL 2002/000-580.06.22”- zadanie realizowane w ramach programu PHARE
2002. W pierwszym półroczu 2004 Przedstawicielstwo Komisji Unii Europejskiej w
Polsce zatwierdziło dokumentacje przetargową, w dniach od 10.05.2004r do
12.05.2004r przeprowadzono międzynarodowy przetarg, który wyłonił wykonawcę
robót konsorcjum firm: Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o, Przedsiębiorstwo
Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. Jasło oraz firmę „SKANSKA S.A. oddział
RPRD Rudna Mała 47, która została liderem wymienionych firm.
Wartość kosztorysu inwestorskiego wynosiła 4 050 000,00 EURO netto, zaś wartość
zadania po przetargu 2 480 567,68 EURO netto w tym udział Wspólnoty
Europejskiej – 1 879 685,50 EURO netto.
Podpisano umowę z wykonawcą 20 lipca 2004r. Poniesiono wydatki w wysokości -
898 207,02 zł. Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30
grudnia 2004r Nr XXXIII/363/04 pozostała część środków tj. 659 400,00 zł. została
przeniesiona do wydatków które nie wygasają wraz z upływem roku 2004r .
W ramach realizacji zadania rozpoczęto przebudowę czterech mostów
zlokalizowanych w ciągu drogi Nr 992 w m. Świątkowa Mała w km 33+768,12 oraz w
km 35+538,68, w m. Rozstajne w km 39+129,11; 44+441,48. Zaangażowanie robót
na zadaniach mostowych wynosi 27% robót. W ramach robót drogowych wykonano
m.in. podbudowę, odwodnienie. Termin realizacji zadania 09.08.2004 – 09.11.2005r.
33
W związku z realizacją zadania poniesiono także wydatki związane z :
prowadzeniem i nadzorem inwestycji przez Menadżera Projektu - 163 080,45 zł,
opłatą za ogłoszenie o przetargu na wyłonienie wykonawcy robót oraz za wyrysy
i wypisy z ewidencji gruntów łącznie – 2 503,88 zł,
c) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 867 Sieniawa –
Hrebenne odc. Prusie – Hrebenne w km 73+400 –73+670” - po przeprowadzeniu
przetargu w dniu 21.04.2004r. wyłoniono wykonawcę robót firmę - Lubaczowskie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Umowę z wykonawcą podpisano w
dniu 04 maja 2004r. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła - 192 567,40 zł, po
przetargu - 184 179,50 zł. Wykonano warstwę wiążącą o grubości 6 cm z betonu
asfaltowego, warstwę ścieralną grubości 5 cm z betonu asfaltowego, wykonano
odwodnienie wraz z renowacją rowów i poszerzeniem poboczy gruntem
przepuszczalnym o średniej grubości 11 cm oraz utwardzono kruszywem łamanym
o grubości warstwy 15 cm stabilizowanym mechanicznie o szerokości 0,50 m.
Zadanie zakończono - czerwiec 2004r.
W związku z realizacją zadania:
poniesiono wydatki związane z opłatami notarialnymi związane z
wykupem działek oraz za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, odpis z księgi
wieczystej oraz za sporządzenie umów dot. sprzedaży działek; dokonanie
aktualizacji projektu budowlanego łącznie w wysokości – 13 285,19 zł
wykupiono grunty o łącznej powierzchni 1,420 ha za kwotę –
48 334,00 zł,
opłacono decyzję za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w
wysokości
- 99 688,64 zł
d) Przebudowa ul. Warszawskiej w Narolu w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec w km 63+409 - 63+603. Wartość
kosztorysowa zadnia wynosiła 412 000,00 zł. Po przeprowadzeniu przetargu w dniu
26.07.2004r, wyłoniono wykonawcę robót firmę - Lubaczowskie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych Sp. z o.o. Lubaczów. Wartość zadania po przetargu – 411 663,95
zł. Wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej, profilowanie, nawierzchnię ( 2119
m2), chodnik z kostki brukowej 1093 m2, w tym zjazdy. Zadanie zakończono -
listopad 2004r.
34
e) Przebudowa skrzyżowania dróg: wojewódzkiej Nr 865
Jarosław - Bełżec w km 48+223 -48+525, wojewódzkiej Nr 864 Nowy Lubliniec -
Kowalówka w km 4+377-4+442,50 oraz powiatowej Nr 337 Kowalówka - Huta
Różaniecka w km 0+000 - 0+093. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła
711 462,50 zł. Po przeprowadzeniu przetargu w dniu 19.07.2004r, wyłoniono
wykonawcę robót firmę - Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z
o.o. Lubaczów. Wartość zadania po przetargu – 690 416,28 zł. Wykonano warstwę
profilową, nawierzchnię 3875 m2, w tym zatokę autobusową oraz chodnik z kostki
brukowej.
Ponadto zaistniała konieczność uaktualnienia projektu budowlanego na przebudowę
w/w dróg wydatkowano – 3 660,00 zł. Zadanie zakończono – listopad 2004r.
f) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice - Dukla w
km 42+530-42+893. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 684 893,92 zł. Po
przeprowadzeniu przetargu w dniu 31.08.2004r, wyłoniono wykonawcę robót firmę
– Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie. Wartość zadania po przetargu wyniosła –
679 260,93 zł. Wykonano nawierzchnię bitumiczną (2927 m2), chodnik oraz zjazdy z
kostki i masy bitumicznej, kanalizację deszczową 311m. Zadanie zakończono –
grudzień 2004r.
g) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Jaślany
wraz z budową zatoki autobusowej i parkingów w km 27+743,46 -28+062,25 w m.
Gawłuszowice. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 674 132,46 zł. Po
przeprowadzeniu przetargu w dniu 31.08.2004r, wyłoniono wykonawcę robót firmę -
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu. Wartość zadania po
przetargu wyniosła – 658 981,90 zł. Wykonano warstwę ścieralną 5 cm ( 3178 m2),
poszerzenie jezdni wraz z parkingami (1422 m2), wykonano rów kryty 87,5 mb o
średnicy 500 a ponadto chodnik z kostki o grubości 6 cm. Zadanie zakończono –
grudzień 2004r.
h) „Kontynuacja przebudowy drogi nr 992 Jasło – Granica
Państwa odcinek Grab – Ożenna w km 48+166-49+728„ Przetarg na realizację
zadania przeprowadzono w dniu 25.08.2004r; wyłoniono wykonawcę robót firmę -
„Konsorcjum Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. Wartość
kosztorysowa zadania wynosiła - 1 799 850,34 zł, po przetargu 1 785 323,37
zł. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 07 września 2004r. Wykonano: roboty
ziemne (ok.80%) warstwę filtracyjną oraz odwadniającą i dolną warstwę
35
podbudowy ze żwiru oraz część warstwy górnej z tłucznia. Poniesiono wydatki w
wysokości – 374 362,36 zł. Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa
Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2004r Nr XXXIII/363/04 środki w kwocie
1.411.779,-zł ujęto w wydatkach niewygasających. Pozostała część robót zostanie
wykonana i odebrana w okresie wiosennym po wykonaniu niezbędnych badań
kontrolnych. Zadanie jest w trakcie realizacji, przewiduje się zakończenie robót w
pierwszej połowie 2005r.
Ponadto poniesiono wydatki związane z wykonaniem kontrolnego badania kruszyw
drogowych w wysokości 818,40 zł.
i) „Kontynuacja przebudowy drogi nr 986 Tuszyma –Wiśniowa
w km 21+500 – 23+350 oraz 21+920- 22+600 – budowa chodnika”; Przetarg na
realizację zadania przeprowadzono w dniu 25.08.2004r; wyłoniono wykonawcę
robót firmę - „Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. Wartość
kosztorysowa zadania wynosiła - 997 540,44 zł, po przetargu – 696 871,58 zł.
Podpisano w dniu 18 września 2004r. umowę z wykonawcą. Zgodnie z art.67. ust.
1 pkt.6. prawa zamówień publicznych zwiększono zakres rzeczowy zadania o kwotę
134 931,51 zł. Dodatkowo przeprowadzono przetarg na realizację budowy chodnika
w km 21+920 ÷ 22+600 w ciągu drogi nr 986 Tuszyma –Wiśniowa. Wartość
kosztorysowa zadania wynosiła - 167 626,17 zł, po przetargu – 167 151,41 zł.
Wyłoniono wykonawcę robót firmę- „Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe spółka
Akcyjna w Dębicy. Podpisano umowę z wykonawcą w dniu 19 października 2004r.
Wartość zadania ogółem wynosi - 998 954,50 zł. Wykonano poszerzenie jezdni –
340 m2 , kanał deszczowy, studzienki ściekowe z przykanalikami oraz, chodnik o
długości 680 mb przy jezdni z kostki betonowej wraz z krawężnikiem. Zadanie
ukończono w grudniu 2004r.
j) „Przebudowa drogi nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów
Małopolski w km 17+800- 19+300”. W wyniku procedury przetargowej
przeprowadzonej w dniu 31.08.2004r wyłoniono wykonawcę robót firmę- „Miejskie
Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z .o.o.”. Wartość kosztorysowa zadania
wynosiła 595 850,70 zł, po przetargach – 572 593,13 zł. Podpisano umowę z
wykonawcą w dniu 21 września 2004r. Wykonano 1,5 km przebudowy drogi gdzie
ułożono warstwę profilową grubości 4 cm i ścieralną o grubości 5 cm wraz z
uzupełnieniem poboczy. Termin zakończenia zadania – listopad 2004r.
36
k) „Przebudowa drogi nr 984 Lisia Góra – Mielec w km 33+800
- 35+400 w m. Piątkowiec”. W wyniku procedury przetargowej przeprowadzonej
w dniu 27.08.2004r wyłoniono wykonawcę robót firmę - „Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Sp. z o.o. W dniu 13 września 04r. podpisano umowę z wykonawcą.
Wartość kosztorysowa zadania wynosiła - 599 041,55 zł, po przetargu - 586 095,80
zł. Przebudowano 1,6 km drogi gdzie wykonano warstwę profilową o grubości 4 cm,
warstwę ścieralną o grubości 5 cm oraz utwardzono pobocza. Termin zakończenia
robót – listopad 2004r.
l) W ramach kontynuacji zadania pn. ”Budowa drogi łączącej
lotnisko w Jasionce z drogami krajowymi Nr 9 i 19” - wykupiono: - grunty o łącznej
powierzchni 0,920 ha wraz ze składnikami majątkowymi na wartość 220 968,00,-zł ,
ponadto poniesiono wydatki na:
- wyłączenie z produkcji leśnej gruntów - 580 403,11,-zł,
- obsługę notarialną wraz z wypisami i wyrysami – 7 913,23,-zł.
m) Regulacja stanu prawnego działek położonych w pasie dróg
wojewódzkich na wartość- 14 288,66,-zł,
2) dokumentacje drogowe – 1.248.765,-zł.a) Dokumentacja techniczna na budowę chodnika w ciągu
drogi wojewódzkiej Nr 877 w m. Albigowa i Wysoka. Wartość szacunkowa zadania
wynosiła- 45 000,00 zł. W dniu 09.08.2004r, przeprowadzono przetarg na realizację
dokumentacji, wykonawcą zadania została firma - Stowarzyszenie Inżynierów i
Techników Komunikacji oddział w Rzeszowie. Wartość zadania po przetargu
wynosiła – 39 040,00 zł. Termin realizacji zadania – 30 listopad 2004r.
b) Dokumentacja techniczna na budowę chodnika w m.
Bojanów, Stany w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin - Stalowa Wola.
Wartość szacunkowa zadania wynosiła – 35 000,00 zł. W dniu 17.09.2004r,
przeprowadzono przetarg na realizację zadania, wykonawcą została firma –
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji oddział w Rzeszowie. Wartość
zadania po przetargu wynosiła – 32 940,00 zł. Termin realizacji zadania – 15
grudzień 2004r
c) Dokumentacja techniczna na budowę chodnika w m. Malinie
–Tuszów Narodowy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985. Wartość szacunkowa
zadania wynosiła – 32 000,00 zł. W dniu 02.11.2004r, przeprowadzono przetarg na
realizację zadania, wykonawcą została firma – „SKARPA” Jarosław. Wartość
37
zadania po przetargu wynosiła – 30 500,00 zł. Termin realizacji zadania - 20
grudzień 2004r.
d) Dokumentacja techniczna na budowę chodnika w m. Stare
Miasto oraz w m. Brzóza Królewska. W dniu 02.11.2004r, przeprowadzono przetarg
na realizację dokumentacji w m. Brzóza Królewska. Wartość szacunkowa zadania
wynosiła - 30 012,00zł. Wykonawcą została firma – „SKARPA” Jarosław. Wartość
zadania po przetargu wynosiła – 21 960,00 zł. W dniu 02.11.2004r,
przeprowadzono przetarg na realizację dokumentacji w m. Stare Miasto. Wartość
szacunkowa zadania – 34 999,36 zł. Wartość zadania po przetargu - 23 800,00 zł.
Termin realizacji zadań - 20 grudzień 2004r.
e) W zakresie przygotowania zadań do realizacji z programu
Funduszy Strukturalnych wykonano dokumentacje ( opracowania studialne) na niżej
wymienione zadania:
modernizacja mostu w Strzyżowie przez rz. Wisłok w ciągu drogi woj. Nr 989
Strzyżów – Lutcza w km 0+423 za kwotę - 9 150,00 zł
przebudowa drogi woj. nr 985 Nagnajów – Dębica odcinek Nagnajów – Mielec w
km 0+000 ÷ 28+620 za kwotę - 9 760,00 zł
przebudowa drogi woj. nr 886 Domaradz – Sanok w km 0+000 ÷ 29+511 za
kwotę - 9 760,00 zł
przebudowa drogi woj. nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa odcinek Leżajsk-
Łańcut w km 14+875 ÷ 44+127 za kwotę - 9 760,00 zł
przebudowa drogi lotniskowej Tajęcina –Jasionka za kwotę - 9 760,00 zł
przebudowa drogi woj. nr 871 St. Wola –Tarnobrzeg w km 13+689 ÷ 37+884 za
kwotę - 9 760,00 zł
przebudowa drogi woj. nr 872 Baranów Sandomierski –Nisko odcinek Baranów
Sandomierski – Majdan Królewski w km 6+500 ÷ 28+542 za kwotę – 9 150,00 zł
Na w/w dokumentacje przeprowadzono przetarg i wyłoniono wykonawcę firmę -
Pracownia projektowa PROMOST CONSULTING”. Umowę z wykonawcą podpisano
w dniu 14 kwietnia 2004r. na łączną kwotę 67 100,00 zł. Zadanie zakończono –
czerwiec 2004r.
f) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Dębica
na odcinku Nagnajów – Mielec w km 27+000-28+620” – wykonanie dokumentacji
technicznej. Wartość szacunkowa zadania wynosiła - 15 000,00 zł. Po
przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót firmę -
38
„Pracownia Projektowa Drogownictwa Kadro” . Umowę z wykonawca podpisano w
dniu 15.04.2004r. Wartość zadania po przetargu wynosiła – 9 150,00 zł. Termin
realizacji zadania – 25.05.2004r
g) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Nisko w km
9+654 - 14+975. Wartość szacunkowa zadania wynosiła 30 000,00 zł . Przetarg na
realizację zadania przeprowadzono w dniu 02.09.2004r. Zadanie realizowała firma –
Biuro Usług Projektowych SKARPA Jarosław . Wartość zadania po przetargu
wynosiła -23 790,00 zł. Termin realizacji zadania 10.12.2004r.
h) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Leżajsk w km 54+192 ÷ 75+787
odc. Sokołów Małopolski – Leżajsk” opracowanie dokumentacji technicznej. Wartość
szacunkowa zadania wynosiła - 109 922,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania
przetargowego w dniu 09.12.2003r. wyłoniono wykonawcę firmę- „Stowarzyszenie
Inżynierów i Techników Komunikacji RPO oddział w Rzeszowie”. Wartość
dokumentacji po przetargu wynosiła - 77 958,00 zł. Termin realizacji zadania –
15.07.2004r. Poniesiono dodatkowe koszty związane z opracowaniem
geodezyjnym map, wypisami z rejestru gruntów wraz z wyceną działek -
6 905,17 zł.
i) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin - Stalowa
Wola na odcinku ul. Brandwickiej w km 36+200 - 39+557 w Stalowej Woli.
Szacunkowa wartość zadania wynosiła 100 000,00 zł. Przetarg na realizację
zadania przeprowadzono w dniu 02.02.2004r. Zadanie realizowała firma – „Biuro
Usług Budowlanych” w Stalowej Woli. Wartość zadania po przetargu wynosiła
82 960,00 zł. W roku 2004 r. wydatkowano – 37 332,00zł, Termin wykonania
dokumentacji technicznej - 15.08.2005r.
j) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa - Wołosate
w km 33+300 - 38+300; 47+981 - 67+250; 102+763 - 110+800. Szacunkowa
wartość zadania wynosiła 130 000,00 zł. W dniu 09.12.2003r, przeprowadzono
przetarg na realizację dokumentacji. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu
08.01.2004r, wykonawcą dokumentacji została firma – „Usługi Projektowe” A.
Szczepański Wola Dalsza. Wartość zadania po przetargu wynosiła 128 100,00 zł.
Termin realizacji wykonania dokumentacji – 10 październik 2004r.
k) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 871 Tarnobrzeg -
Stalowa Wola w km 13+689 -37+880 z wyłączeniem odcinków: 16+706 - 18+600;
21+510,92 - 26+551,89 i 36+995 - 37+412. Wartość szacunkowa zadania wynosiła
39
100 000,00zł. Przetarg na realizację zadania przeprowadzono w dniu 09.04.2004r.
Zadanie realizowała firma – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
RPO oddział w Rzeszowie”. Wartość zadania po przetargu wynosiła 69 418,00zł.
Termin zakończenia realizacji zadania – 15 wrzesień 2004r.
W ramach realizacji zadania wydatkowano na opłatę z tytułu wyłączenia gruntów z
produkcji rolnej i leśnej 396 243,53 zł,
l) Wykonanie materiałów przetargowych dla zadań
realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego (8 zadań). Szacunkowa wartość zadania – 100 00,00zł. W dniu
17.11.2004r, został przeprowadzony przetarg na wykonanie materiałów, wykonawcą
została firma „PROMOST CONSULTIG”. Wartość zadania po przetargu wynosiła
99 430,00 zł . Termin realizacji zadania - 28 grudnia 2004r.
m) Opracowanie dokumentacji na odbudowę i zabezpieczenie
osuwiska w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl –Domaradz w km 63 +250 w
m. Domaradz. Szacunkowa wartość zadania 40 000,00 zł. Po przeprowadzeniu
przetargu wyłoniono wykonawcę robót firmę - Naczelna Organizacja Techniczna.
Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 2.11.2004r. Wartość zadania po przetargu
wynosiła 18 178,00 zł .Termin realizacji zadania -15 grudzień 2004r.
n) Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę
skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica – Warzyce na odcinku Babica –
Twierdza w km w km 0+000-32+866. Wartość szacunkowa zadania wynosiła -
150 000,00zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono
wykonawcę dokumentacji, firmę Stowarzyszenie Inżynierów i Techników
Komunikacji oddział w Rzeszowie. Wartość zadania po przetargu wynosiła -
120 780,00 zł. Termin realizacji zadania 10.11.2004r.
o) Środki w kwocie 46.140,-zł na wykonanie dokumentacji
technicznej na budowę obwodnicy w miejscowości Kolbuszowa w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Leżajsk ujęto w wydatkach niewygasających
(Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2004 r. Nr
XXXIII/363/04)
3) budowa chodników – 4.539.125,-zł.
a) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin
-Grabownica Starzeńska w km 143+095 - 145+264 w m. Przeworsk, ul.
Gorliczyńska. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 87 286,30 zł brutto, po
40
przetargu 68 065,70 zł. Przetarg przeprowadzono w dniu 20.05.2004, wykonawcą
zadania została firma – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Leżajsku.
Wykonano 169 mb chodnika poza rowem z płyt betonowych -277 m2 oraz zjazdy z
kruszywa. Zadanie zakończono – 01.09.2004r.
b) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 985
Nagnajów -Dębica w m. Brzeźnica w km 54+607 - 54+775 str. lewa oraz w km
54+770 - 54+856 str. prawa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 90 778,68 zł
brutto, po przetargu 60 002,28 zł. Przetarg przeprowadzono w dniu 20.05.2004,
wykonawcą zadania została firma budowlana „DROGOWIEC” w Dębicy. Wykonano
254 mb chodnika z kostki o grubości 6 cm – 408,5 m2. Zadanie zakończono –
19.08.2004r.
c) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 982
Szczucin -Jaślany w m. Otałęż w km 11+762- 12+067 str. prawa; 13+748 -
13+783,66 str. lewa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 107 421,92 zł brutto,
po przetargu 58 855,00 zł. Przetarg przeprowadzono w dniu 20.05.2004,
wykonawcą zadania została firma - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka w
Mielcu. Wykonano 414 mb chodnika poza rowem z kostki o grubości 6 cm – 561 m2 ,
na zjazdach ułożono kostkę o grubości 8 cm - 54 m2. Zadanie zakończono –
26.08.2004r.
d) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin
-Grabownica Starzeńska w m. Urzejowice w km 154+594 -154+714 - kolektor oraz
154+650 - 154+854. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 132 587,22 zł brutto,
po przetargu 121 486,88 zł. Po przeprowadzeniu przetargu w dniu 08.06.2004r,
wyłoniono wykonawcę robót firmę – Zakład Usługowy „DROG-BRUK” w Jarosławiu.
Wkonano 204 mb chodnika przy jezdni z kostki betonowej wibroprasowanej – 461
m2, na zjazdach ułożono kostkę o grubości 8 cm. Zadanie zakończono –
28.09.2004r.
e) Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz w km 35+870 -35+940 w m. Bachórzec.
Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 66 769,38 zł brutto, po przetargu 65 188,67
zł. Po przeprowadzeniu przetargu w dniu 08.06.2004r, wyłoniono wykonawcę robót
firmę – Zakład Usługowy „DROG-BRUK” s.c. w Jarosławiu. Wykonano 70 mb
chodnika poza rowem z kostki betonowej wibroprasowanej – 212 m2, na zjazdach
ułożono kostkę o grubości 8 cm. Zadanie zakończono – 07.10.2004r
41
f) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 895
Uherce -Myczków w km 11+490 - 11+780 w m. Solina. Wartość kosztorysowa
zadania wynosiła 404 061,28 zł brutto, po przetargu 383 435,82 zł. Po
przeprowadzeniu przetargu w dniu 12.07.2004r, wyłoniono wykonawcę robót firmę –
Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie. Wykonano 290 mb chodnika wraz z
zatoką autobusową. Chodnik wykonano z kostki betonowej – 315 m2 , wykonano
zjazdy z kostki, ułożono ścieki odwadniające 187 mb, wykonano kanalizację
deszczową 264 mb, poszerzenie jezdni 404,0 m2 oraz umocnienie rowu – 70 mb .
Zadanie zakończono – 10.12.2004r.
g) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887
Brzozów -Daliowa w km 0+760 - 1+071 w m. Humniska. Wartość kosztorysowa
zadania wynosiła 218 717,78 zł brutto, po przetargu 204 117,72 zł. Przetarg
przeprowadzono w dniu 07.06.2004r., wykonawcą zadania została firma – Rejon
Budowy Dróg i Mostów w Krośnie. Wykonano 321 mb chodnika, roboty ziemne na
długości –190,53 m3, oraz wykonano kanalizację deszczową 262,0 mb. Zadanie
zakończono – 28.10.2004r,
h) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986
Tuszyma - Wiśniowa w m. Ocieka w km 7+736 - 8+097. Wartość kosztorysowa
zadania wynosiła 91 247,83 zł brutto. Przetarg na realizację zadania
przeprowadzono w dniu 07.06.2004r., wykonawcą zadania została firma
Produkcyjno – Handlowo – Usługowa „BRUKPOL” Dąbrówka Wisłocka. Wartość
zadania po przetargu wynosiła – 108 469,30 zł brutto. Wykonano 61 mb chodnika z
kostki o grubości 6cm – 622,6 m2, na zjazdach ułożono kostkę o grubości 8 cm -
113,4 m2. Zadanie zakończono – 19.10.2004r.
i) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica
-Warzyce w m. Czudec, ul. Jasielska w km 4+713 - 4+850 oraz w m. Zaborów w km
6+692 - 7+492 i 7+848 - 8+019. Wartość kosztorysowa zadania na budowę
chodnika w ul. Jasielskiej wynosiła 63 364,69 zł brutto. Po przeprowadzeniu
przetargu w dniu 08.06.2004r, wyłoniono wykonawcę robót firmę – Budowa Dróg
Usługi Spychaczem Strzyżów. Wartość zadania po przetargu wynosiła 47 530,85 zł.
W ramach realizacji zadania wykonano 137 mb chodnika przy jezdni z kostki
betonowej -166 m2, ułożono zjazdy z kostki oraz poszerzono jezdnię na dł. 137m.
Wartość kosztorysowa zadania na budowę chodnika w m. Zaborów wynosiła
223 664,27 zł brutto. Po przeprowadzeniu przetargu w dniu 08.06.2004r. wyłoniono
42
wykonawcę robót firmę – Usługowo – Handlową „KESON2” w Jaśle. Wartość
zadania po przetargu wynosiła – 217 310,31 zł. Wykonano 971 mb chodnika poza
rowem w ramach zadania wykonano zjazdy z kostki i masy bitumicznej oraz
poszerzono jezdnię na długości 99 m. Zadanie zakończono – 20.10.2004r. Ponadto
w ramach realizacji zadania uiszczono opłatę za odrolnienie gruntów w wysokości –
6 693,20 zł
j) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884
Przemyśl - Domaradz w km 20+519 - 20+751 w m. Ruszelczyce. Wartość
kosztorysowa zadania wynosiła 81 417,58 zł brutto. Przetarg na realizację zadania
przeprowadzono w dniu 05.07.2004r., wykonawcą zadania została firma Rejon
Budowy Dróg i Mostów Spółka Z o.o. w Krośnie. Wartość zadania po przetargu
wynosiła – 59 416,80 zł brutto. Wykonano 220 mb chodnika poza rowem z kostki
betonowej -333 m2 , zjazdy o nawierzchni betonowej. Zadanie zakończono –
29.10.2004r.
k) Budowa chodnika oraz zatoki autobusowej w ciągu drogi
wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra - Mielec w km 9+562 - 10+537 w m.
Rzędzianowice. Wartość kosztorysowa zadania na budowę chodnika w km 9+770 -
10+537 wynosiła 217 505,31 zł brutto. Po przeprowadzeniu przetargu w dniu
05.07.2004r, wyłoniono wykonawcę robót firmę budowlaną „DROGOWIEC” w
Dębicy. Wartość zadania po przetargu wyniosła – 202 593,10 zł. Wykonano łącznie
975 mb chodnika poza rowem z kostki o grubości 6cm – 1200 m2, na zjazdach
ułożono kostkę grubości 8 cm – 350 m2. wraz z zatoką autobusową. W celu
zakończenia zadania na całym odcinku w dniu 17.11.2004r, przeprowadzono
przetarg dodatkowy gdzie rozszerzono zakres robót w km 9+562-9+770 o wartość
73 586,25 zł. Zadanie zakończono – 27.12.2004r.
l) Budowa miejsc parkingowych, chodnika i poszerzenia drogi
wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze - Biłgoraj w km 25+328-25+604 w m. Harasiuki.
Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 234 162,71 zł brutto. Przetarg na
realizację zadania przeprowadzono w dniu 26.08.2004r., wykonawcą zadania
została firma – Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Drogowe ‘INŻDRÓG” w Stalowej
Woli. Wartość zadania po przetargu wynosiła – 234 942,35 zł brutto. Wykonano 276
mb chodnika z kostki betonowej -562,0 m2 oraz kanalizację deszczową 134,0 mb i
zjazd z kostki. Zadanie zakończono – 8.12.2004r.
m) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865
43
Jarosław -Bełżec w km 64+152-64+470 w m. Narol. Wartość kosztorysowa zadania
wynosiła 131 945,47 zł brutto. Przetarg na realizację zadania przeprowadzono w
dniu 20.07.2004r., wykonawcą zadania została firma – Zakład Wapienno – Piaskowy
Bełżec S.A. Wartość zadania po przetargu wynosiła – 102 391,48 zł brutto.
Wykonano 318 mb chodnika poza rowem z kostki betonowej 485 m2 oraz wykonano
zjazdy z kostki oraz z masy bitumicznej. Zadanie zakończono – 01.12.2004r.
n) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 881 Sokołów
-Żurawica w km 16+366 - 17 +240 w m. Czarna. Wartość kosztorysowa zadania
wynosiła 265 346,78 zł brutto. Przetarg na realizację zadania przeprowadzono w
dniu 21.07.2004r., wykonawcą zadania została firma – Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg i Mostów S.A Leżajsk. Wartość zadania po przetargu wynosiła –253 878,17 zł
brutto. Wykonano 874 mb chodnika z kostki betonowej – 1179 m2 oraz
poszerzenie jezdni wraz z zatoką. Zadanie zakończono – 26.11.2004r.
o) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 Naklik
-Szklary w m. Giedlarowa w km 18+514 - 19+602 oraz trzech zatok autobusowych.
Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 367 439,05 zł brutto. Przetarg na
realizację zadania przeprowadzono w dniu 30.08.2004r., wykonawcą zadania
została firma – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S.A Leżajsk. Wartość
zadania po przetargu wynosiła – 363 276,24 zł brutto. Wykonano 1088 mb
chodnika poza rowem z kostki betonowej – 1831 m2 oraz zjazdy z kostki – 218 m2 i
zatoki autobusowe. Zadanie zakończono – 02.12.2004r.
p) Budowa chodnika i zatoki autobusowej przy drodze
wojewódzkiej Nr 872 Baranów Sandomierski - Nisko w km 11+000 - 11+245 w m.
Wola Baranowska. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 233 649,84 zł brutto.
Przetarg na realizację zadania przeprowadzono w dniu 06.09.2004r., wykonawcą
zadania zostało przedsiębiorstwo „INŻDRÓG” Stalowa Wola. Wartość zadania po
przetargu wynosiła – 215 229,51 zł brutto. Wykonano 245 mb chodnika z kostki o
grubości 6 cm -230 m2 , oraz dwie zatoki autobusowe. Źródło finansowania zadania
to dotacja celowa Gminy Baranów Sandomierski w wysokości – 100 000,00 zł oraz
ze środków PZDW w wysokości – 115 229,51 zł. Zadanie zakończono –
20.12.2004r.
q) Budowa chodnika i zatok autobusowych przy drodze
wojewódzkiej Nr 881 Sokołów - Żurawica w km 54+147 - 54+199 w m. Pruchnik.
Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 66 373,92 zł brutto. Przetarg na realizację
44
zadania przeprowadzono w dniu 18.08.2004r., wykonawcą zadania została firma-
Zakład Drogowy Rozbórz Długi . Wartość zadania po przetargu wyniosła –
52 382,90 zł brutto. Wykonano 52 mb chodnika przy jezdni z kostki betonowej o
grubości 6 cm – 195 m2 oraz zatokę z kostki o grubości 8cm i 6cm. Zadanie
zakończono – 08.12.2004r.
r) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 983
Sadkowa Góra - Mielec w km 4+701 - 4+932 w m. Pławo. Wartość kosztorysowa
zadania wynosiła 95 591,32 zł brutto. Przetarg na realizację zadania
przeprowadzono w dniu 18.08.2004r., wykonawcą zadania została firma- „BRUK-
POL” Dąbrówka Wisłocka. Wartość zadania po przetargu wyniosła – 82 570,97 zł
brutto. Wykonano 231 mb chodnika z kostki o grubości 6cm – 258,5 m2 oraz
wykonano zjazdy z kostki o grubości 8 cm – 67,5 m2. Zadanie zakończono –
09.12.2004r.
s) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec
-Leżajsk m. Sokołów w km 54+416 - 54+826. Wartość kosztorysowa zadania
wynosiła 121 321,85 zł brutto. Przetarg na realizację zadania przeprowadzono w
dniu 06.08.2004r., wykonawcą zadania została firma-„BANDUREK” Sokołów
Małopolski . Wartość zadania po przetargu wynosiła – 112 114,44 zł brutto.
Wykonano 410 mb chodnika z kostki betonowej - 561 m2 poza rowem oraz zjazdy z
kruszywa wraz z powierzchniowym utrwaleniem – 336 m2. Zadanie zakończono –
26.11.2004r.
t) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865
Jarosław – Bełżec w km 49+055,50 - 49+281 w m. Kowalówka. Wartość
kosztorysowa zadania wynosiła 79 685,48 zł brutto. Przetarg na realizację zadania
przeprowadzono w dniu 02.08.2004r., wykonawcą zadania została firma –
Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Wartość zadania po przetargu
wyniosła – 72 074,72 zł brutto. Wykonano 226 mb chodnika poza rowem z kostki
betonowej 453 m2 oraz zjazdy z kostki o grubości 8cm. Zadanie zakończono –
10.112004r.
u) Budowa zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki w km
23+700 str. P w m. Groble. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 46 536,20 zł
brutto. Przetarg na realizację zadania przeprowadzono w dniu 18.08.2004r.,
wykonawcą zadania została firma –MOLTER Spółka Z o.o. Rudna Mała . Wartość
zadania po przetargu wyniosła – 48 752,18 zł brutto. Wykonano zatokę autobusową
45
o długości 50 mb z nawierzchni betonosafaltowej -186 m2 oraz wykonano 283m2
chodnika z kostki betonowej. Zadanie zakończono – 30.11.2004r.
v) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica
-Warzyce w km 18+448 - 18+556 i w km 20+260 - 20+350 w m. Dobrzechów.
Wartość kosztorysowa zadania w km 18+448- 18+556 wynosiła 60 000,00 zł
brutto. Przetarg na realizację zadania przeprowadzono w dniu 05.08.2004r.,
wykonawcą zadania została firma – Rejon Budowy Dróg i Mostów S.A. Krosno .
Wartość zadania po przetargu wynosiła – 56 655,38 zł brutto. Wykonano 108,1 mb
chodnika poza rowem z kostki o grubości 6cm wraz z zjazdami. Zadanie
zakończono - 27.12.2004r.
w) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 855
Olbięcin -Stalowa Wola w km 33+762 - 33+952 w m. Rzeczyca Długa. Wartość
kosztorysowa zadania wynosiła 89 459,45 zł brutto. Przetarg na realizację zadania
przeprowadzono w dniu 06.08.2004r., wykonawcą zadania została firma –Zakład
Produkcyjno - Usługowy „DROTECH” Stalowa Wola . Wartość zadania po przetargu
wyniosła – 89 190,83 zł brutto. Wykonano 190 mb chodnika z kostki betonowej-
316,0 m2, wykonano poszerzenie jezdni (95,0 m) wraz ze zjazdami. Zadanie
zakończono – 29.11.2004r.
x) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec
-Leżajsk w km 26+405 - 26+687 w m. Kolbuszowa. Wartość kosztorysowa zadania
wynosiła 114 003,49 zł brutto. Przetarg na realizację zadania przeprowadzono w
dniu 10.08.2004r., wykonawcą zadania została firma –Przedsiębiorstwo Drogowe
DROGBUD Dębica . Wartość zadania po przetargu wynosiła – 88 393,51 zł brutto.
Wykonano chodnik o długości 282 mb poza rowem z kostki o drugości 6cm – 375,0
m2 oraz zjazdy. Zadanie zakończono – 07.12.2004r.
y) Kontynuacja budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej
Nr 875 Mielec -Leżajsk w km 29+485 - 30+100 w m. Werynia. Wartość
kosztorysowa zadania wynosiła 144 836,08 zł brutto. Przetarg na realizację
zadania przeprowadzono w dniu 10.08.2004r., wykonawcą zadania została firma –
MOLTER Rudna Mała . Wartość zadania po przetargu wyniosła – 133 099,19 zł
brutto. Wykonano chodnik o długości 605 mb poza rowem z kostki – 969,0 m2 oraz
zjazdy. Zadanie zakończono – 05.11.2004r. W związku z realizacją zadania
poniesiono wydatki związane z:
46
opłatą za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz za przedwczesny
wyrąb w wysokości – 45 569,74 zł,
obsługą geodezyjną gdzie wykonano wycenę działek, aktualizację
mapy, uzyskano wypisy z rejestru gruntów, oraz sporządzono operat
szacunkowy, łącznie na te cele wydatkowano 6 904,27 zł.
z) Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr
878 Rzeszów - Dylągówka w km 9+458,40 - 9+542,50 w m. Tyczyn, Kielnarowa.
Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 112 105,94 zł brutto. Przetarg na realizację
zadania przeprowadzono w dniu 10.08.2004r., wykonawcą zadania została firma –
Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Rzeszów . Wartość zadania po przetargu
wyniosła – 100 465,36 zł brutto. Wykonano zatoki z nawierzchni bitumicznej –
210,0 m2 oraz chodnik z kostki 36,0 m2. Zadanie zakończono – 30.11.2004r.
aa) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło
-Granica Państwa w km 16+542 - 16+648 str. prawa i 16+561,8 - 16+586 str. lewa w
m. Nowy Żmigród. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 54 428,31 zł brutto.
Przetarg na realizację zadania przeprowadzono w dniu 17.11.2004r., wykonawcą
zadania została firma –Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Krosno.
Wartość zadania po przetargu wyniosła – 51 238,41 zł brutto. Wykonano chodnik o
długości 124 mb przy jezdni z kostki betonowej 296 m2 oraz zjazdy z kostki o
grubości 8 cm. Zadanie zakończono – 23.12.2004r.
bb) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 855
Olbięcin -Stalowa Wola w km 12+264 - 12+374 w m. Zdziechowice. Wartość
kosztorysowa zadania wynosiła 41 868,47 zł brutto. Przetarg na realizację zadania
przeprowadzono w dniu 03.09.2004r., wykonawcą zadania została firma – Zakład
Produkcyjno – Usługowy „DROTECH” Stalowa Wola. Wartość zadania po przetargu
wynosiła – 39 952,43 zł brutto. Wykonano chodnik o długości 110 mb z kostki
betonowej 201,0 m2 Zadanie zakończono – 30.11.2004r.
cc) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870
Sieniawa - Jarosław w km 13+953 - 14+325 str. prawa w m. Wiązownica. Wartość
kosztorysowa zadania wynosiła 207 572,76 zł brutto. Przetarg na realizację
zadania przeprowadzono w dniu 06.09.2004r., wykonawcą zadania została firma –
„DROG-BRUK” Jarosław. Wartość zadania po przetargu wyniosła – 185 634,58 zł
brutto. Wykonano chodnik o długości 372 mb przy jezdni z kostki betonowej 792
m2, oraz zjazdy z kostki o grubości 8cm. Zadanie zakończono – 10.12.2004r.
47
dd) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858
Zarzecze -Biłgoraj w km 0+847,50 - 1+199,75 w m. Zarzecze. Wartość
kosztorysowa zadania wynosiła 114 179,88 zł brutto. Przetarg na realizację
zadania przeprowadzono w dniu 09.09.2004r., wykonawcą zadania została firma –
„MOLTER” Rudna Mała. Wartość zadania po przetargu wyniosła – 102 797,26 zł
brutto. Wykonano chodnik o długości 353 mb poza rowem, z kostki oraz zjazdy wraz
z umocnieniem poboczy. Zadanie zakończono – 15.12.2004r.
ee) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 880
Jarosław -Pruchnik w km 1+843 - 2+007 wraz z zatoką autobusową w km 1+858,5
str. P w m. Jarosław, ul. Pruchnicka. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła
99 296,03 zł brutto. Przetarg na realizację zadania przeprowadzono w dniu
09.09.2004r., wykonawcą zadania została firma – „DROG-BRUK” S.A. Jarosław.
Wartość zadania po przetargu wyniosła – 93 469,48 zł brutto. Wykonano chodnik
o długości 164 mb przy jezdni wraz z zatoką. Chodnik wykonano z kostki betonowej,
na zjazdach ułożono kostkę o grubości 8 cm. Zadanie zakończono - 10.12.2004r.
ff) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło -
Granica Państwa w km 1+920 - 2+178 str. lewa w m. Jasło, ul. Św. Jana z Dukli.
Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 68 331,20 zł brutto. Przetarg na realizację
zadania przeprowadzono w dniu 17.11.2004r., wykonawcą zadania została firma –
Zakład Produkcyjno-Usługowy „ALIMA” Jasło. Wartość zadania po przetargu
wyniosła – 44 331,38 zł brutto. Wykonano chodnik o długości 258 mb przy jezdni
oraz zjazdy z kostki. Zadnie zakończono – 20.12.2004r.
gg) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło -
Granica Państwa w km 8+783 - 8+873 - chodnik i 8+837 -8+908 - kanał w m.
Świerchowa. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 84 389,61zł brutto. Przetarg
na realizację zadania przeprowadzono w dniu 09.09.2004r., wykonawcą zadania
została firma – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Spółka S.A. Jasło .
Wartość zadania po przetargu wynosiła – 51 510,84 zł brutto. W dniu 01.12.2004r,
przeprowadzono przetarg na dalszy odcinek chodnika w km 8+908-8+988 na
wartość 21 958,83 zł brutto. Wykonano chodnik o długości 90 mb przy jezdni z
kostki betonowej 135,0 m2 oraz zjazdy z kostki . Zadanie zakończono –
20.12.2004r.
hh) Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr
878 Rzeszów - Dylągówka w km 18+581 - 18+637 w m. Hyżne . Wartość
48
kosztorysowa zadania wynosiła 53 323,03 zł brutto. Przetarg na realizację zadania
przeprowadzono w dniu 01.09.2004r., wykonawcą zadania została firma – Rejon
budowy Dróg i Mostów Spółka Z o.o. Krosno. Wartość zadania po przetargu
wyniosła – 55 849,43 zł brutto. Wykonano zatoki z nawierzchni bitumicznej - 114,0
m2, chodnik z kostki 38,0 m2. Zadanie zakończono – 14.12.2004r.
ii) Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 875 Mielec -
Kolbuszowa w km 3+869 - 4+037 str. P; 4+094 - 4+278 str. P; 4+094 — 4+278 str. L
w obrębie ronda w Mielcu. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 88 587,98 zł
brutto. Przetarg na realizację zadania przeprowadzono w dniu 02.09.2004r.,
wykonawcą zadania została firma – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka
Mielec. Wartość zadania po przetargu wyniosła – 71 966,09 zł brutto. Wykonano
chodnik o długości 536 mb z kostki 6 cm (1138,0 m2). Zadanie zakończono –
03.12.2004r.
jj) Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec
-Leżajsk w km 44+312 - 44+712 str. L w m. Raniżów –Staniszewskie. Wartość
kosztorysowa zadania wynosiła 73 114,17 zł brutto. Przetarg na realizację zadania
przeprowadzono w dniu 03.09.2004r., wykonawcą zadania została firma – Usługi
Wielobranżowe „BRUK - BUD” Dzikowiec. Wartość zadania po przetargu wyniosła –
64 379,55 zł brutto. Wykonano chodnik o długości 400 mb z kostki, poza rowem
oraz wykonano zjazdy (z kostki 94,5 m2). Zadanie zakończono – 14.12.2004r.
kk) Kontynuacja budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej
Nr 990 Twierdza - Krosno w km 10+793 - 10+836 w m. Ustrobna. Wartość
kosztorysowa zadania wynosiła 27 330,10 zł brutto. Przetarg na realizację zadania
przeprowadzono w dniu 17.06.2004r., wykonawcą zadania została firma Rejon
Budowy Dróg i Mostów Spółka Z o.o. w Krośnie. Wartość zadania po przetargu
wynosiła – 21 393,71 zł brutto. Wykonano 43 mb chodnika przy jezdni z kostki o
grubości 6 cm – 86 m2 wraz z poszerzeniem jezdni. Zadanie zakończono –
14.09.2004r.
Zestawienie pomocy finansowej udzielonej Województwu Podkarpackiemu przez inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne
Lp. Nazwa zadaniaGmina udzielająca
dofinansowaniaKwota
dofinansowania
49
1.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin -Grabownica Starzeńska w km 143+095 - 145+264 w m. Przeworsk, ul. Gorliczyńska
Miasto i Gmina Przeworsk 30 000
2.Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów -Dębica w m. Brzeźnica w km 54+607 - 54+775 str. L; km 54+770 - 54+856 str. P
Miasto i Gmina Dębica 30 000
3.Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 982 Szczucin -Jaślany w m. Otałęż w km 11+762 -12+067 str. P; 13+748 -13+783,66 str. L;
Gmina Czermin 36 418
4.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin -Grabownica Starzeńska w m. Urzejowice w km 154+594 -154+714 - kolektor oraz 154+650 - 154+854
Gmina Przeworsk 60 000
5. Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz w km 35+870 -35+940 w m. Bachórzec
Gmina Dubiecko 31 000
6. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 895 Uherce -Myczków w km 11+490 - 11+780 w m. Solina
Gmina Solina 200 000
7. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów -Daliowa w km 0+760 - 1+071 w m. Humniska
Miasto i Gmina Brzozów 100 000
8. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma - Wiśniowa w m. Ocieka w km 7+736 - 8+097
Gmina Ostrów 43 000
9. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica -Warzyce w m. Czudec, ul. Jasielska w km 4+713 - 4+850 Miasto i Gmina
Strzyżów 120 00010. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988
Babica -Warzyce w m. Zaborów w km 6+692 - 7+492 i 7+848 - 8+019
11. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884 Przemyśl - Domaradz w km 20+519 - 20+751 w m. Ruszelczyce
Gmina Krzywcza 32 000
12.Budowa chodnika poza rowem oraz zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 983 Sadkowa Góra - Mielec w km 9+562 - 10+537 w m. Rzędzianowice
Gmina Mielec 100 000
13. Budowa miejsc parkingowych, chodnika i poszerzenia drogi wojewódzkiej ?858 Zarzecze - Biłgoraj w km 25+328-25+604 w m. Harasiuki
Gmina Harasiuki 113 500
14. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław -Bełżec w km 64+152-64+470 w m. Narol
Gmina Narol 51 196
15. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 881 Sokołów -Żurawica w km 16+366 - 17 +240 w m. Czarna
Gmina Czarna 155 700
16. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkie Nr 877 Naklik -Szklary w m. Giedlarowa w km 18+514 - 19+602 oraz trzech zatok autobusowych
Gmina Leżajsk 200 000
17. Budowa chodnika i zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej Nr 872 Baranów Sandomierski - Nisko w km 11+000 - 11+245 w m. Wola Baranowska
Gmina Baranów Sandomierski 100 000
18. Budowa chodnika i zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej Nr 881 Sokołów - Żurawica w km 54+147 -54+199 w m.Pruchnik
Gmina Pruchnik 31 000
19. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 983 Gmina Borowa 40 000
50
Sadkowa Góra - Mielec w km 4+701 - 4+932 w m. Pławo
20. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec -Leżajsk m. Sokołów w km 54+416 - 54+826
Gmina Sokołów Małopolski 60 000
21. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław Bełżec w km 49+055,50 - 49+281 w m. Kowalówka
Gmina Cieszanów 35 000
22. Budowa zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej Nr 861 Bojanów - Kopki w km 23+700 str. P w m. Groble
Gmina Jeżowe 16 400
23. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988 Babica -Warzyce w km 18+448 - 18+556 i w km 20+260 - 20+350 w m. Dobrzechów
Miasto i Gmina Strzyżów 29 980
24. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin -Stalowa Wola w km 33+762 - 33+952 w m. Rzeczyca Długa
Gmina Radomyśl nad Sanem 40 000
25. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec -Leżajsk w km 26+405 - 26+687 w m. Kolbuszowa
Gmina Kolbuszowa 20 000
26. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec -Leżajsk w km 29+485 - 30+100 w m. Werynia
Gmina KolbuszowaPowiat Kolbuszowski
50 00050 000
27.Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Dylągówka w km 9+458,40 - 9+542,50 w m. Tyczyn, Kielnarowa
Miasto i Gmina Tyczyn 50 000
28.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło -Granica Państwa w km 16+542 - 16+648 str. P i 16+561,8 -16+586 str. L w m. Nowy Żmigród
Gmina Nowy Żmigród 25 000
29.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin -Stalowa Wola w km 12+264 - 12+374 w m. Zdziechowice
Gmina Zaklików 20 000
30.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 870 Sieniawa - Jarosław w km 13+953 - 14+325 str. P w m. Wiązownica
Gmina Wiązownica 100 000
31.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858 Zarzecze -Biłgoraj w km 0+847,50 - 1+199,75 w m. Zarzecze
Gmina Nisko 50 000
32.
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław -Pruchnik w km 1+843 - 2+007 wraz z zatoką autobusową w km 1+858,5 str. P w m. Jarosław, ul. Pruchnicka.
Miasto Jarosław 42 000
33.Dokumentacja techniczna na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 877 w m. Albigowa i Wysoka. W dniu 09.08.2004r,
Gmina Łańcut 20 000
34.Dokumentacja techniczna na budowę chodnika w m. Bojanów, Stany w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 855 Olbięcin - Stalowa Wola
Gmina Bojanów 15 000
35.Dokumentacja techniczna na budowę chodnika w m. Malinie –Tuszów Narodowy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985
Gmina Tuszów Narodowy
13 750
36. Dokumentacja techniczna na budowę chodnika w m. Stare Miasto oraz w m. Brzóza Królewska. Gmina Leżajsk 30 000
37.
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 982 Szczucin - Jaślany wraz z budową zatoki autobusowej parkingów w km 27+743,46 -28+062,25 w m. Gawłuszowice
Gmina Gawłuszowice 175 000
51
RAZEM 2 315 944
4) roboty i dokumentacje mostowe – 510.543,-zł1. Przebudowa mostu w m. Dubiecko w ciągu drogi wojewódzkiej Nr
884 Przemyśl - Domaradz w km 31+747. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła
149 402,09 zł. Przetarg na realizację zadania przeprowadzono w dniu 12.10.2004r.
Wykonawcą robót została firma „STALMOST”, Stalowa Wola. Wartość zadania po
przetargu wynosiła 146 982,51 zł. Wykonano m.in. ściany czołowe mostu wraz z
balustradami, umocniono skarpy nasypów, umocniono brzegi cieku, odwodnienie
korpusu drogowego. Termin realizacji zadania – 15.12.2004r.
2. Dokumentacja techniczna na remont kapitalny - przebudowy
mostu na rz. San w m. Jarosław w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław -
Bełżec w km 1+450. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 147 750,54 zł.
Przetarg na realizację zadania przeprowadzono w dniu 26.04.2004r. Wykonawcą
dokumentacji został firma – Pracownia Projektowa „PROMOST CONSULTING”.
Wartość zadania po przetargu wynosiła 96 380,00 zł. Termin realizacji zadania –
19.11.2004r.
3. Dokumentacja techniczna na przebudowę wiaduktu nad linią PKP
w m. Stalowa Wola w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871 Nagnajów - Tarnobrzeg -
Stalowa Wola w km 37+203. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 148 910,76
zł. Przetarg na realizację zadania przeprowadzono w dniu 09.07.2004r. Wykonawcą
dokumentacji został firma – Pracownia Projektowa „PROMOST CONSULTING”.
Wartość zadania po przetargu wynosiła 142 740,00 zł. Termin realizacji zadania –
03.12.2004r.
4. Dokumentacja techniczna na przebudowę wiaduktu nad linią PKP
w m. Mielec w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec - Sokołów Młp. - Leżajsk w
km 0+448. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 148 910,76 zł. Przetarg na
realizację zadania przeprowadzono w dniu 09.07.2004r. Wykonawcą dokumentacji
został firma – Pracownia Projektowa „PROMOST CONSULTING”. Wartość zadania
po przetargu wynosiła 124 440,00 zł. Termin realizacji zadania – 03.12.2004r.
5) zadania zaplecza technicznego – roboty budowlane – 706.323,-zł
1. Budowa wiaty na materiały do zimowego utrzymania dróg w RDW Mielec przy ul.
Korczaka 6a. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 236 587,84 zł. Po
przeprowadzeniu przetargu w dniu 06.04.2004r, wyłoniono wykonawcę robót firmę
52
– Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe FACHMAN Dębica. Wartośc zadania po
przeatrgu wynosiła – 202 694,83 zł. W ramach realizacji zadania wykonano wiatę o
powierzchni 31,80 x 15,75 m. Zadanie polegało na wykonaniu konstrukcji stalowej
wraz z fundamentami, betonowe stropy oraz na wykonaniu dachu z blachy. W dniu
28.10.2004r, przeprowadzono przetrag na wykonanie obudowy z bali, wartość
kosztorysowa zadania wynosiła 36 600,00 zł, po przetargu 34 879,92 zł. Zadanie
realizowała firma „FACHMAN”. Ponadto zapłacono 200,00 zł za nadzór robót
elektrycznych. Termin realizacji zadania - 30 listopad 2004r.
2. Budowa wiaty na materiały do zimowego utrzymania dróg w RDW Jasło przy
ul. Niegłowickiej 6a. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 262.300,- zł. Po
przeprowadzeniu przetargu w dniu 19.08.2004r, wyłoniono wykonawcę robót firmę
– „DOM-MOST” Lutcza. Wartość zadania po przetargu wynosiła – 222 981,75 zł. W
ramach realizacji zadania wykonano wiatę o powierzchni 472,50 m2, kubatura
3108,0 m3. Zadanie polegało na wykonaniu konstrukcji stalowej wraz z
fundamentami oraz pokryciu dachem z blachy. W dniu 28.10.2004r,
przeprowadzono przetarg na wykonanie obudowy wiaty. Wykonawcą zadania była
firma – „DOM-MOST”. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła 45.628,- zł, po
przetargu – 44 864,30zł. Dodatkowo poniesiono koszty związane z nadzorem
autorskim w wysokości 1.200,- zł. Termin realizacji zadania - 15 grudzień 2004r.
3. Przebudowa dachu płaskiego na dwuspadowy na budynku administracyjnym RDW
w Jaśle. Zadanie było realizowane wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i
Autostrad udział PZDW wynosił 63% wartości zadania. Wartość kosztorysowa
zadania (robót) wynosiła – 176 076,00 zł. Po przeprowadzeniu przetargu w dniu
27.08.2004r, wyłoniono wykonawce robót firmę – „DOM-MOST” Lutcza. Wartość
zadania po przetargu wynosiła 144 112,40 zł z czego udział PZDW 90 790,81 zł.
Ponadto w związku z realizacją zadania poniesiono koszty zw. z pełnieniem nadzoru
autorskiego w wysokości – 549,00 zł. Zadanie zakończono – 30 listopad 2004r.
4. Budowa przyłącza wodociągowego do Bazy Materiałowej w Leżajsku. W związku z
zadaniem została opracowana:
mapa do celów projektowych za kwotę 500,00 zł, wykonawcą była firma –
Usługi Geodezyjne F.Kubrak Leżajsk,
dokumentacja techniczna wykonania przyłącza za kowtę 1200,00 zł
wykonawcą zadania była firma – Usługi Techniczno – Inwestycyjne H.Wałek,
Malawa,
53
Wartość robót wykonania przyłacza wynosi 16 600,00 zł, wykonawca była firma
Zakład Instalatorstwa Elektrycznego A.Pomianek Zwięczyca. Ponadto
poniesiono koszty związane z opłatą przyłączenia do wodociągu miejskiego do
Zakładu Gospodarki Komunalnej Kuryłówka.- 1305,40zł. Termin realizacji
zadania - 20 listopad 2004r.
5. Budowa przyłącza gazowego do ogrzewania budynku administracyjnego w
Rejonie Dróg Wojewódzkich Stalowa Wola. Wartość kosztorysowa zadania wynosiła
– 51 240,00zł. Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego w dniu 6.09.2004r,
wyłoniono wykonawcę robót firmę Przedsiębiorstwo Budowlano – Instalacyjno –
Handlowe „ELDO-BUD” Tarnobrzeg. Wartośc zadania po przetargu wynosi –
46 604,00 zł. Ponadto poniesiono opłatę za przyłączenie do sieci gazowej w
wysokości 595,36 zł. Termin realizacji zadania – 15 grudnia 2004r.
6. Wykonanie drogi dojazdowej wraz z bramą do Bazy Materiałowej w Strzyżowe.
Wartość kosztorysowa zadania wynosiła - 41 199,36 zł. Po przeprowadzeniu
przetargu nieograniczonego w dniu 14.09.2004r, wyłoniono wykonawcę zadania
firmę – Bieżące Utrzymanie Dróg Ruszelczyce. Wartość zadania po przetargu
wynosiła 41 358,00 zł. W ramach realizacji zadania wykonano ustawienie
krawężników betonowych, montaż bramy wjazdowej dwuskrzydłowej z elementów
stalowych, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm. Termin
realizacji zadania – 30 listopad 2004r.
6) Zakupy środków trwałych – 2.945.990,-zł 1. Zakupy sprzętu do utrzymania dróg:
uniwersalny nośnik osprzętu UNIMOG z pługiem wirnikowym, wartość
szacunkowa zadania wynosiła 550 000,00 zł, po przeprowadzeniu przetargu w
dniu 23.08.2004r, wyłoniono dostawcę sprzętu firmę – „SCHMIDT
POLSKA„ Kielce Sp. z o.o. Wartość zadania po przetargu wynosiła – 544 852,00
zł,
posypywarki SOLKA-D - 4 szt. Wartość szacunkowa zadania wynosiła
270 000,00 zł, po przeprowadzeniu przetargu w dniu 04.08.2004r, wyłoniono
dostawcę firmę – Dobrowolski Sp. z o.o Wschowa. Wartość zadania po
przetargu wynosiła – 243 024,00 zł.
pługi odśnieżne jednostronne - 2 szt. Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła
– 36 000,00 zł. Po przeprowadzeniu przetargu w dniu 28.10.2004r, wyłoniono
54
dostawcę sprzętu firmę - GAMRAD Jasło. Wartość zadania po przetargu
wynosiła – 38 064,00 zł.
2. Zakup budynku administracyjnego dla PZDW. Decyzję w
sprawie zakupu podjął Sejmik Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr
XXX/317/04 z dnia 25 października 2004r. Zgodnie z Uchwałą Sejmiku
Województwa Podkarpackiego z dnia 30 grudnia 2004r Nr XXXIII/363/04 środki w
kwocie 2.000.000,- zł zostały przyjęte do wydatków które nie wygasają wraz z
upływem roku 2004r.
3. Zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania. Po
przeprowadzeniu przetargu w dniu 04 sierpnia 2004r oraz 30 września 2004r,
zakupiono sprzęt komputerowy do obsługi bieżącej działalności - w łącznej
wysokości 82 750,00 zł. W ramach powyższej kwoty zakupiono drukarkę kolorową
laserową oraz sprzęt komputerowy 12 szt. Dostawcą sprzętu były firmy: XERREX
Rzeszów, Spółka Jawna Krosno oraz Przedsiębiorstwo Informatyki „ETOB-RES”
Rzeszów.
4. Zakup sprzętu do utrzymania dróg : młotów spalinowych
typu COBRA mk-1 (2 szt.) oraz przecinarki do asfaltu i betonu 1szt. Po
przeprowadzeniu postępowania przetargowego w dniu 27.12.2004r podpisano
umowę z wykonawcą na dostawę w/w sprzętu, firmą ELPRONAR Kraków, wartość
zadania po przetargu wynosiła 37 300,00 zł.
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Zaplanowane wydatki w kwocie 700.000,-zł przeznaczono na udzielenie pomocy
finansowej Powiatowi Dębickiemu na remont drogi powiatowej Pustynia – Zawada.
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminneZaplanowane wydatki w kwocie 1.700.000,-zł przeznaczono na udzielenie pomocy
finansowej Gminie Miejskiej Mielec do projektu PHARE 2002/000-580.06.21 pn.
„Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w okolicach Mielca”.
DZIAŁ 630 – TURYSTYKARozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystykiPlanowane wydatki w kwocie 221.000,-zł zostały wykonane w wysokości 220.102,-zł tj.
99,6%
Obejmowały one:
55
1) promocję województwa w ramach imprez wystawienniczo-targowych - 108.308,-
zł,, w tym targi turystyczne w Koszycach, Moskwie, Berlinie, Odessie UKRAINA w
Kijowie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Warszawie, prezentacje w
ramach programu „5 miast Ukrainy” .
Wydatki związane były z wynajmem powierzchni wystawienniczej z zabudową, (z
wyjątkiem targów turystycznych w Katowicach, gdzie wykupiono powierzchnię
niezabudowaną), opłaty rejestracyjne, wpisy do katalogów, wejściówki, wyposażenie
stoisk, noclegi), montaż i demontaż stoiska z wikliny podczas targów w Katowicach,
2) zakup albumu „Plan Twierdzy Przemyśl” - 5.000,-zł,
3) obchody „Światowego Dnia Turystyki” - 9.000,-zł,
4) delegacje służbowe zagraniczne - 18.375,-zł,
5) nagrody z okazji wojewódzkich obchodów Światowego Dnia Turystyki 14 działaczom
i animatorom stowarzyszeń i organizacji turystycznych za szczególne zasługi w
pracy na rzecz rozwoju turystyki w województwie podkarpackim - 21.500,-zł,
6) udzielenie pomocy finansowej Miastu Przemyśl na zadanie pn. Podkarpacki
Jarmark Turystyczny - 5.000,-zł,
7) dotacje udzielone z budżetu na finansowanie zadań z zakresu turystyki - 52.919,-zł
Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji, jak też dotowanych zadań przedstawia
poniższa tabela:
WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI
Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadaniaKwota
wykorzystana w zł
1.Polskie Towarzystwo Schronisk
Młodzieżowych w Warszawie
XXXII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy 500
2.Polskie Towarzystwo Turystyczno
– Krajoznawcze w Rzeszowie
Utrzymanie i znakowanie szlaków turystycznych:
nizinnych, górskich, rowerowych4 000
Wydanie folderu – opisu szlaków turystycznych na obszarze byłego
województwa rzeszowskiego.1 500
3.Polskie Towarzystwo Turystyczno
– Krajoznawcze „Siarkopol” w Tarnobrzegu
Międzynarodowa Akcja „Czyste Góry” 500XXXIV Ogólnopolski Rajd Górski
„Siarkowców” 1 000
4. Polskie Towarzystwo Turystyczno XXVIII Międzynarodowa Akcja „Czyste 1 919
56
– Krajoznawcze O/Bieszczadzki w Ustrzykach Dolnych Góry”
5. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze w Krośnie
Odnowienie szlaków turystycznych 3 000
XXXIV Ogólnopolski Zlot Turystów do Dukli 500
6.
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział
Międzyszkolny w Przeworsku
Regionalny Konkurs „Poznajemy Ojcowiznę” 1 000
Wojewódzkie Konkursy Krasomówcze 1 000
7.Podkarpackie Towarzystwo
Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie
IX Ogólnopolski Spływ Kajakowy na Sanie z Ubieszyna do Ulanowa 1 000
8.Jarosławskie Stowarzyszenie
Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek
Wydanie przewodnika pt. „Dawne Kolegium O. Jezuitów. Kolegiata Bożego Ciała w
Jarosławiu” – przewodnik turystyczny po miejscach świętych
2 000
9. Związek Piłsudczykóww Warszawie
II Marsz Szlakiem Turystyczno – Historycznym im. płk Leopolda Lisa Kuli 500
10.Parafialny Klub Sportowy Kolping
– w Jarosławiu
Obóz turystyczno – krajoznawczy dla dzieci o niskim statusie materialnym z terenu
województwa podkarpackiego2 000
11.Przemyski Klub Sportu i Rekreacji
Niewidomych i Słabowidzacychw Przemyślu
Wojewódzki rajd niewidomych i słabowidzących po Pogórzu Przemysko -
Dynowskim500
12.Polski Związek Niewidomych
okręg Podkarpacki w Rzeszowie
Rajd integracyjny osób z niepełnosprawnością wzroku i
pełnosprawnych500
13.
Polski Związek Głuchych Oddział Podkarpacki
w Rzeszowie
XVI Regionalny Rajd Turystów Niesłyszących, Rehabilitacja społeczna
inwalidów słuchu 1 000
14. Bieszczadzkie Stowarzyszenie Ekoturystyczne „Baszta” w Lesku
Promocja szlaków Zielony Rower – Bieszczady 1 000
15. Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid Niski” w Krośnie Study – Tour „Szlakiem Aleksandra Fredry” 3 000
16Podkarpackie Stowarzyszenie
Agroturystyczne „Gospodarstwa Gościnne” w Boguchwale
„Promocja mikroregionów województwa podkarpackiego”, ze szczególnym
uwzględnieniem gospodarstw agroturystycznych
4 000
17.
Polskie Towarzystwo – Turystyczno Krajoznawcze Oddział im. Dr Mieczysława
Orłowicza w Przemyślu
Znakowanie Szlaków Turystycznych na terenie Powiatu Przemyskiego 4 000
18.Stowarzyszenie Agroturystyczne
Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne „Bieszczady” w Lesku
I Ogólnopolski Zlot Paralotniarzy w Dźwiniaczu Dolnym 1 000
19.Ustrzyckie Stowarzyszenie Turystyczne „Bieszczady” w
Ustrzykach DolnychKarpacki Jarmark Turystyczny 7 000
20.
Stowarzyszenie Opieki Nad Twierdzą Przemyśl i
Dziedzictwem Kulturowym Ziemi Przemyskiej
Wydanie albumu „Plany Twierdzy Przemyśl” 5 000
21. Polskie Towarzystwo Schronisk Czarnieńskie Zimowe Marsze na Orientację 2 000
57
Młodzieżowych w Rzeszowie
22.Międzyszkolny Klub Narciarski
Jasło w Jaśle
Rajd Narciarski – Rymanów Zdrój 2004” 1 500
23. Uczniowski Klub Sportowych w Leżajsku
„XVI Ogólnopolski spływ kajakowy – Biała Dama”. 2 000
Razem 52 919
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWARozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościamiZaplanowane wydatki w kwocie 1.454.000,- zł wykonano w wysokości 1.325.583,- zł, tj.
91,2 %. Dotyczyły kosztów utrzymania mienia będącego w zasobie województwa, w
tym:
1) opłat za dostarczone media (energia elektryczna, energia cieplna,
woda, ścieki, gaz) 540.972,-zł
2) podatku od nieruchomości pozostających w zasobie województwa 163.838,- zł,
3) usług remontowych 15.794,- zł,
4) ogłoszeń dot. sprzedaży nieruchomości 27.094,-zł,
5) aktów notarialnych 22.129,-zł,
6) opłat za wypisy, wyrysy z ewidencji gruntów i wypisy z KW 839,- zł,
7) wycen nieruchomości w celu sprzedaży, darowizny lub
ustanowienia trwałego zarządu 89.545, -zł,
8) opłat za dozorowanie nieruchomości 67.014,- zł,
9) wywozu nieczystości 25.178,- zł,
10) opłat za sprzątanie 33.697,- zł,
11)administrowania nieruchomościami w Przemyśli i Krośnie 299.853,- zł,
12) opłat sądowych, zakupu materiałów, opłat melioracyjnych
i ubezpieczeń, opłat na rzecz budżetów jst 39.630,-zł.
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAPlan wydatków w kwocie 3.370.000,-zł zrealizowany został w wysokości 3.364.932,-zł,
tj. 99,8% planu
Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego Wydatki w kwocie 2.990.000,-zł wykonano w wysokości 2.989.257,-zł tj. 100 % planu.
Na wydatkowaną kwotę składają się następujące grupy wydatków:
1) wynagrodzenia i pochodne – 2.516.550,-zł,
58
Stan zatrudnienia na 31.12.2004r. wynosił 57 osób.
2) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki – 412.716,-zł
Obejmowały one:
a) koszty utrzymania pomieszczeń biurowych oraz budynków oddanych w trwały
zarząd tj. czynsze, energia, gaz, woda, podatek od nieruchomości, opłaty za
trwały zarząd, ubezpieczenia budynków, dozór techniczny budynków, dozór
budynków, sprzątanie 187.541,-zł
b) zakup materiałów biurowych, prasy, publikacji, środków
czystości, wyposażenia biurowego 66.359,-zł
c) zakup paliwa do samochodów służbowych 13.533,-zł
d) odpisy na ZFŚS 51.369,-zł
e) składki PFRON 9.148,-zł
f) opłaty pocztowe, opłaty bankowe, telefony, internet 45.737,-zł
g) koszty naprawy, konserwacji, modernizacji sprzętu biurowego 9.501,-zł
h) odprawy dla zwalnianych pracowników, wydatki w ramach BHP 16.319,-zł
i) szkolenia pracowników, delegacje służbowe, ubezpieczenia
samochodów służbowych, badania okresowe pracowników 13.209,-zł
3) wydatki majątkowe – 59.991,-zł. Z wydatkowanej kwoty zakupiono:
a) samochód służbowy marki CHEVROLET LACETTI 52.771,-zł
b) dwa zestawy komputerowe 7.220,-zł
Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznejPlanowane wydatki w kwocie 380.000,-zł zostały wykonane w wysokości 375.675,-zł tj.
98,9% planu.
Wydatkowana kwota obejmowała środki z dotacji z budżetu państwa w wysokości
220.000,-zł oraz środki z budżetu województwa – 160.000,-zł i przeznaczona została na
zadania z zakresu geodezji i kartografii wykonywane przez Wojewódzki Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie.
W ramach środków sfinansowano:
1) wynagrodzenia i pochodne - 296.045,-zł
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2004 r. wynosił 7 osób.
2) pozostałe wydatki bieżące dotyczące utrzymania jednostki - 79.630,-zł
Obejmowały one: opłaty za czynsze lokalowe, opłaty za energię elektryczną,
cieplną, monitorowanie budynku, konserwację i naprawę urządzeń, zakup usług
transportowych i pocztowo – telekomunikacyjnych, opłaty za internet, szkolenia i
59
dokształcanie pracowników, koszty delegacji służbowych, zakup biletów komunikacji
miejscowej, nadzór autorski nad programami komputerowymi, koszty i prowizje
bankowe, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS.
DZIAŁ 730 – NAUKA Rozdział 73095 – Pozostała działalnośćZaplanowane wydatki na realizację Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne I
transfer wiedzy w ramach Priorytetu II ZPORR w kwocie 538.925,-zł nie zostały
wykorzystane. Kwota 408.925,-zł została ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów w
sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku
budżetowego i będzie możliwa do wykorzystania w 2005 r.
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNAPlanowane wydatki w kwocie 19.672.222,-zł wydatkowano w wysokości 19530.372,-zł,
tj. 99,3 %.
Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw Wydatki zaplanowane w kwocie 795.208,-zł, zostały zrealizowane w wysokości
790.929,- zł, tj. 99,5 %. Wydatki obejmowały:
1) wypłatę diet radnym województwa – 663.109,-zł,
Sejmik liczy 33 radnych, z czego 31 pobiera diety. W okresie sprawozdawczym
odbyło się 15 sesji Sejmiku. Przynajmniej raz w miesiącu odbywały się posiedzenia
komisji stałych Sejmiku.
2) pozostałe wydatki w kwocie - 127.820,-zł związane były z:
a) przygotowaniem sesji i posiedzeń komisji Sejmiku tj. m.in. koszty usług
poligraficznych, publikacji zawierającej uchwały Sejmiku, wynajęcie sali, koszty
reprezentacji (wiązanki okolicznościowe składane przez Przewodniczącego
Sejmiku) – 59.737,-zł,
b) delegacjami zagranicznymi radnych – 26.144,-zł
c) składkami członkowskimi z tytułu przynależności województwa podkarpackiego
do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz Związku
Województw RP – 41.939,-zł
Rozdział 75018 – Urzędy Marszałkowskie Zaplanowane wydatki w kwocie 15.948.348 zł, wykonane zostały w wysokości
15.819.537,- zł co stanowi 99,2 % planu.
60
Wydatki bieżące obejmowały:
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12.177.911,- zł,
Stan zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w
Rzeszowie na dzień 31 grudnia 2004 r . wynosił 329 osób w tym 5 osoby
przebywające na urlopach bezpłatnych i 3 osoby przebywające na urlopach
wychowawczych,
2) koszty eksploatacji budynków (energia elektryczna, woda i odprowadzenie ścieków,
energia cieplna, gaz przewodowy, bieżące remonty budynków oraz zakup
materiałów budowlanych do bieżących remontów) w kwocie 236.683 zł,
3) ekwiwalent za pranie odzieży w kwocie 4.143 zł,
4) zakup materiałów biurowych, zakup prasy w kwocie 211.065 zł,
5) zakup wyposażenia biurowego, remonty sprzętu biurowego w kwocie 102.944 zł,
6) koszty eksploatacji samochodów (paliwo, części zamienne, ubezpieczenia i remonty
oraz przeglądy oraz leasing ) w kwocie 333.283,- zł,
7) usługi informatyczne (opłaty licencyjne, nadzór autorski nad programami, usuwanie
usterek) w kwocie 334.800,-zł. Dofinansowanie z dotacji WFOŚiGR w kwocie -
284.700,-zł
8) usługi pocztowo-telekomunikacyjne w kwocie 505.662,-zł,
9) dopłaty do studiów i szkolenia pracowników w kwocie 128.144,-zł,
10) delegacje służbowe krajowe i zagraniczne pracowników w kwocie 259.563,-zł,
11)odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na PFRON w
kwocie 215.697,-zł,
12) badania lekarskie pracowników w kwocie 12.190,- zł,
13) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (trwały zarząd) w kwocie 38.158,- zł,
14) usługi poligraficzne, ogłoszenia, prowizje bankowe, opłaty abonamentowe, i inne
w kwocie 283.040,- zł,
15) ubezpieczenia budynków, najem nieruchomości, w kwocie 278.319 zł.
Wydatki majątkowe w kwocie 697.935 zł dotyczyły:
1) zakupu samochodu osobowego Lancia Kappa - 56.000 zł,
2) zakupu 2 serwerów, 52 zestawów komputerowych, 12 szt. kserokopiarek i
pozostałego sprzętu biurowego – 454.865,-zł,
3) opracowanie ekspertyzy budynku położonego przy ul. Towarnickiego 4 –
28.060,-zł,
61
4) zakup licencji na zintegrowane oprogramowanie operacyjne (FK, Kadry,
Płace, Gospodarka magazynowa, Środki trwałe) – 86.010,-zł,
5) środki w kwocie 73.000,-zł przeznaczone na zakup sprzętu
komputerowego dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego zostały ujęte w wykazie
wydatków budżetu województwa niewygasających z upływem roku budżetowego
2004.
Rozdział 75095 – Pozostała działalnośćPlanowane wydatki w wysokości 2.928.666,-zł zostały zrealizowane w wysokości
2.919.906,- zł, tj. 99,7 %.
Wydatki bieżące dotyczyły zadań z zakresu: współpracy międzynarodowej, promocji
województwa, rozwoju regionalnego, przygotowania do obsługi funduszy strukturalnych
i wdrażania programów przedakcesyjnych oraz działalności Wojewódzkiego Biura
Wdrażania Programów Aktywizacji Obszarów Wiejskich, z tego:
I. Wydatki związane z promocją województwa w kwocie 401.988,- zł dotyczyły:1) zakupu wydawnictw promocyjnych – albumów - 55.565,-zł,
2) zakupu upominków promocyjnych dla gości odwiedzających nasz region
podczas delegacji zagranicznych - 3. 980,-zł,
3) zakupu nagród i upominków dla laureatów imprez promocyjnych organizowanych
pod patronatem Marszałka Województwa - 5.059,-zł,
4) koszty organizacji spotkań, konferencji, posiedzeń kapituł konkursów: Polski
Producent Żywności, Liga Gospodarstw Agroturystycznych, Nasze Kulinarne
Dziedzictwo, a także konferencji organizowanej z Polską Agencją Prasową pod
hasłem „Informacja Samorządowa Kluczem do rozwoju Podkarpacia” - 5.240,-zł,
5) wydawnictw promocyjnych własnych - wykonanie folderów: „Podkarpackie na
weekend”, „podkarpackie na wakacje” (język angielski), „Turystyka Rowerowa”
(język polski, angielski), „Turystyka zimowa” (język polski, angielski, niemiecki,
ukraiński), kalendarzy ściennych na rok 2005, kart z laureatami konkursu „Liga
Gospodarstw Agroturystycznych” oraz „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” oraz
katalogów wystawowych „Są takie miejsca...” - 79. 859,-zł,
6) wykonania filmu o województwie podkarpackim, prezentacji multimedialnej,
(zdjęcia prezentujące walory przyrodnicze i kulturowe województwa połączone z
efektami dźwiękowymi), prezentacji multimedialnej Szlaku Architektury Drewnianej
oraz kalendarza kulinarnego w wersji elektronicznej - 39.259,-zł,
62
7) koszty miesięcznika "Podkarpacki Przegląd Samorządowy" - 25.609,-zł,
8) zamieszczenia informacji promujących województwo na łamach innych
wydawnictw - 5.792,-zł
9) promocji województwa w ramach imprez wystawienniczo - targowych, w tym targi
turystyczne w Ostrawie, Krakowie, Moskwie, Polagra Farm w Poznaniu, prezentacja
województwa w Kraju Saary, Atenach i Odessie, podczas Ogólnopolskich Dni
Flisactwa i podczas uroczystości przystąpienia Polski do Unii Europejskiej -
40.022,-zł,
10) współorganizacji konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” - 5.000,-zł,
11) wizualizacji Województwa i Urzędu (nakład z uwzględnieniem herbu lub logo): -
47.730,-zł
12) tłumaczenia do folderów, wykonanie grawertonów - 36.482,-zł,
13) prowadzenie bazy danych ofert inwestycyjnych, przygotowanie informacji o
ofertach, przygotowanie prezentacji gospodarczych, przeprowadzenie szkoleń dla
samorządów oraz firm w zakresie promocji terenów inwestycyjnych oraz obsługi
inwestorów krajowych i zagranicznych, szkoleń w zakresie eksportu dla
przedsiębiorców rozpoczynających działalność eksportową – 20.000,-zł,
14) współorganizacji konkursów na graficzny znak gospodarczy oraz hasło
promocyjne - 3.000,-zł
15) pozostałych zakupów m.in. kwiaty, kartki świąteczne, kalendarze książkowe -
15.512,-zł
16) podróży służbowe zagraniczne związane z działaniami promocyjnymi - 13.879,-zł
II. Wydatki z zakresu współpracy międzynarodowej zostały wykonane w kwocie 199.575,- zł, dotyczyły:1) współpracy z :
a) Ukrainą - 50.855,- zł, w tym:
udział w prezentacji województwa podkarpackiego - Odessa (11 – 15.02.2004) -
4.131,-zł,
misja gospodarcza – Obwód Iwano - frankowski (3–4.02.2004) - 329,-zł,
misja gospodarcza – Odessa (14 – 18.04.2004) - 6.234,-zł m.in. parafowanie
porozumienia o współpracy międzyregionalnej,
oficjalna wizyta Gubernatora Obwodu Lwowskiego wraz z delegacją
(23 – 24.04.2004) - 4.971,-zł rozmowy nt. obchodów Roku Polskiego w
63
Obwodzie Lwowskim, współpracy izb gospodarczych, szkół wyższych,
możliwości wspólnego utworzenia transgranicznego parku technologicznego,
5 Miast Ukrainy – Wizyta studyjna (w tym spotkania z władzami poszczególnych
obwodów i miast) połączona z prezentacją województwa podkarpackiego w
ramach obchodów Roku Polskiego na Ukrainie (31.05 – 7.06.2004) - 11.498,-zł,
misja gospodarcza – Odessa (2 – 8.09.2004) - 8.346,-zł,
IV Międzynarodowe Forum Gospodarcze we Lwowie (7-9.10.2004) - 9.760,-zł,
targi Turystyczne w Kijowie (12 – 17.10.2004) - 3.787,-zł,
rozmowy nt. obchodów Roku Ukrainy w Polsce – Lwów - 614,-zł,
spotkanie z delegacją z Obwodu Iwano - frankowskiego (14.05.2004) -
1.185,-zł.
b) Niemcami - 15.330,-zł w tym:
przyjęcie oficjalnej delegacji z Kraju Saary (15 – 17.02.2004) - 4.607,-zł m.in.
rozmowy nt. współpracy pomiędzy uczelniami i instytucjami naukowymi z
obydwu regionów,
konferencja nt. współpracy województw z terenów wschodniej Polski z Berlinem i
Brandenburgią – Berlin (31.03 – 2.04.2004) - 727,-zł,
forum gospodarcze - Trewir (22 – 25.04.2004) - 3.808,- zł,
spotkanie z delegacją z Kraju Saary (24.08.2004) - 491,-zł m.in. rozmowy nt.
możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii: ekologiczne ogniwo
energetyczne dostarczające energię elektryczną i cieplną oraz elektrownia na
biomasę,
misja gospodarcza z Kraju Saary i Nadrenii-Palatynatu (9.11.2004) - 6.497,-zł, w
tym: umowa zlecenia pozyskania przedsiębiorców z województwa
podkarpackiego - 3.660,-zł, koszty Misji gospodarczej z Kraju Saary i Nadrenii
Palatynatu (9.11.2004) – 2.837,-zł,
c) Austrią - 6.431,-zł w tym:
spotkania z delegacją władz Landu Styrii oraz przedsiębiorcami ze Styrii
(30-31.03.2004 i 24-26.11.2004) - 6.431,-zł m.in. dokonano prezentacji
podkarpackich winnic oraz omówiono kierunki współpracy branży winiarskiej,
dokonano prezentacji gospodarczej obydwu regionów, prowadzono rozmowy
dotyczące możliwości współpracy w zakresie budowy i eksploatacji wyciągów
narciarskich oraz wykorzystania energii geotermalnej,
d) Czechami - 18.240,-zł, w tym:
64
delegacja z Kraju Zlinskiego (15.09.2004) 640,-zł prezentacja ofert
gospodarczych (rozmowy izb przemysłowo-handlowych), walorów
turystycznych obu regionów, parafowanie porozumienia o współpracy
międzyregionalnej
misja gospodarcza polsko – słowacko – czeska - Rzeszów (1.12.2004) -
12.200,- zł,
e) Gruzją - 19.220,- zł, w tym:
wizyta władz Regionu Kakhetia (20 – 24.04.2004) - 15.227,-zł prezentacja
oferty gospodarczej i turystycznej regionu, zwiedzanie przedsiębiorstw regionu,
rozmowy przedstawicieli izb gospodarczych,
wizyta oficjalnej delegacji Urzędu Marszałkowskiego (16 - 21.05.2004) -
3.993,-zł (rozmowy na temat uruchomienia połączenia czarterowego Tbilisi-
Rzeszów oraz współpracy przedsiębiorców gruzińskich z firmami z naszego
regionu),
f) Rosją - 14. 679,- zł, w tym:
udział w Targach Turystycznych – Moskwa (21 – 27.03.2004) -1.930,-zł
spotkanie Marszałka z Konsulem Generalnym Federacji Rosyjskiej (04.03.2004,
05.04.2004, 08.04.2004) - 1.010,-zł
Misja gospodarcza – Saratow (17 – 21.03.2004) - 11.739,-zł
g) Włochami - 16.485,-zł, w tym:
wizyta przedstawicieli z Regionu Molise (12 – 13.03.2004) - 8.205,-zł
rozmowy nt. wspólnej realizacji projektu dotyczącego edukacji w zakresie
demokracji, którego liderem jest strona włoska, realizacja wspólnych projektów
w zakresie ochrony środowiska w małych miastach oraz z zakresu
odnawialnych źródeł energii.
wizyta oficjalnej delegacji Urzędu Marszałkowskiego w Regionie Molise
(25.02 – 01.03.2004 i 8-15.08.2004) - 8.280,-zł m. in. rozmowy nt. współpracy
gospodarczej pomiędzy regionami oraz wspólne działania w zakresie turystyki,
kultury, współpracę miedzy szpitalami obu regionów, udział w festiwalu
kulturalnym (wspólnie z grupą artystów z województwa)
h) Belgią - 19.152,-zł, w tym:
misja gospodarcza – Bruksela (23 – 26.03.2004) - 14.152,-zł połączona z wizytą
studyjną w Brukseli, prezentacji województwa w Limburgii i Brukseli
misja przyjazdowa przedsiębiorców z Brukseli (28 – 29.11.2004) - 5.000,-zł
65
i) Grecją - 6.586,-zł
prezentacja województwa podkarpackiego oraz oferty gospodarczej i
inwestycyjnej – Ateny (20-23.08.2004) - 6.586,-zł
2) Pozostałe spotkania, imprezy i przedsięwzięcia - 3.974,-zł
a) spotkanie Marszałka z Konsulem Generalnym USA (22.01.2004) - 241,-zł
b) Konferencja międzynarodowa zaprzyjaźnionych regionów Słowacji i Ukrainy
(30.10.2003) - 483,-zł
c) spotkanie z Polską Organizacją Turystyczną (1.09.2004) - 250,-zł
d) międzynarodowy Wyścig Kolarski w Rymanowie - 3.000,-zł
3) Pozostałe wydatki związane są z:
a) zakupem wyrobów regionalnych - 31.348,-zł,
b) przesyłkami kurierskimi - 663,-zł,
c) tłumaczeniami materiałów konferencyjnych i tłumaczeniami symultanicznymi -
2.012,- zł
Koszty misji obejmowały również delegacje zagraniczne.
III. Wojewódzkie Biuro Wdrażania Programu Aktywizacji Obszarów WiejskichWydatki wykonane w kwocie 7.280,-zł, dotyczyły:
1) obsługi Komitetów Sterujących Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich
spotkań organizowanych z przedstawicielami Jednostki Koordynacji Programu i
wizyty Misji Banku Światowego na terenie województwa oraz koszty obsługi spotkań
szkoleniowych z przedstawicielami gmin i powiatów - 1.971,-zł,
2) wynajęcia sali na szkolenia dla beneficjentów Komponentu B2 – Edukacja -
100,-zł,
3) zamieszczenia ogłoszeń w Gazecie Wyborczej z informacją o przetargach na
Małe Roboty, które odbędą się na terenie województwa podkarpackiego - 3.498,-zł,
4) zakupu materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń dla
potencjalnych beneficjentów - 1.186,-zł,
5) zakupu opracowania „Zasady wykorzystania funduszy strukturalnych i Fundusz
Spójności” - 475,- zł,
6) opłaty za wysłane przesyłki - 50,-zł
IV. Wydatki związane z przygotowaniem do funduszy strukturalnych i wdrażaniem programów przedakcesyjnych w kwocie 89.264,-zł związane były z:
66
1) obsługą procesu oceny projektów - 27.771,-zł
a) koszty poczęstunku na posiedzenia paneli ekspertów - 2.789,-zł
b) koszty poczęstunku na posiedzenia RKS - 2.432,-zł
c) płace ekspertów, wynajem sal na posiedzenia paneli ekspertów - 22.120,-zł
d) wynajem sal i powielanie materiałów na posiedzenia Regionalnego Komitetu
Sterującego - 430,-zł
2) promocją, informacją i szkoleniami dotyczącymi ZPORR - 35.091,-zł
a) koszty poczęstunku dla uczestników spotkań oraz prowadzących je osób w
ramach projektu: „Szkolenia powiatowe dla potencjalnych beneficjentów ZPORR
w województwie podkarpackim” - 6.315,-zł
b) szkolenie poświecone możliwościom pozyskania wsparcia z funduszy
strukturalnych na projekty Samorządu Województwa w ramach ZPORR - 151,-zł
c) koszty zakupu wydawnictw i publikacji dot. funduszy strukturalnych i programów
przedakcesyjnych - 80,-zł
d) koszty wizytacji ekspertów zagranicznych, przedstawicieli instytucji zarządzającej
ZPORR oraz reprezentantów Komisji Europejskiej - 6.242,-zł
e) ogłoszenia w regionalnych mediach dotyczące naborów projektów - 15.292,-zł
f) koszty związane z podejmowaniem delegacji Dyrekcji Generalnej ds. Polityki
Regionalnej Komisji Europejskiej - 717,-zł
g) koszty uczestnictwa w szkoleniu nt. ”Europejski Fundusz Społeczny” - 750,-zł
h) konferencja regionalna, której celem było podsumowanie szkoleń powiatowych
dla potencjalnych beneficjentów ZPORR - 3.776,-zł,
i) konferencja nt. Działania 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
ZPORR - 984,-zł
j) opłaty za przesyłki pocztowe - 784,-zł
3) delegacje krajowe i zagraniczne 26.402,-zł, z tego:
a) koszty delegacji krajowych - 22.859,-zł
b) koszty delegacji zagranicznych - 3.543,-zł.
V. Wydatki w zakresie rozwoju regionalnego w kwocie 455.548,-zł, obejmowały:1) koszty związane z pracami nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa
podkarpackiego na lata 2000-2006 oraz Strategią rozwoju województwa
podkarpackiego na lata 2007-2020 – 42.795,-zł
67
a) przeprowadzenie wykładów, konsultacji i warsztatów dla grup roboczych –
10.000,-zł
b) spotkania związane z pracami nad aktualizacją strategii do roku 2006, nową
strategią oraz Narodowym Planem Rozwoju – 3.190,-zł
c) ogłoszenia prasowe, usługi poligraficzne – 8.105,-zł
d) organizacja konferencji z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych –
1.500,-zł,
e) kwotę 20.000,-zł z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyz do Strategii
rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 ujęto w wykazie
wydatków niewygasających budżetu województwa.
2) koszty związane z pracami nad Kontraktem Wojewódzkim w kwocie 2.401,-zł
a) ogłoszenia prasowe dot. naboru wniosków do Kontraktu Wojewódzkiego,
przesyłki kurierskie – 768 zł
b) powielenie Kontraktu Wojewódzkiego i załączników – 1.357,-zł
c) posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Kontraktu Wojewódzkiego - 276,-zł
3) koszty opracowania Regionalnej Strategii Innowacji w kwocie 200.974,-zł
a) realizacja zadań w ramach RSI przez Politechnikę Rzeszowską (wykonanie
projektu celowego) - 200.000,-zł (współfinansowane z KBN)
b) posiedzenia Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii
Innowacji – 974,-zł
4) koszty realizacji zadań związanych z wdrażaniem działania 2.6 ZPORR w kwocie
45.900,-zł
a) ogłoszenia prasowe, papier firmowy, wizytówki, tablica informacyjna
– 6.758,-zł
b) szkolenia – 27.022,-zł
c) materiały promocyjne – 10.370,-zł
d) spotkania dot. Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy
Strukturalnych – 1.750,-zł
5) wydatki bieżące związane z utworzeniem Podkarpackiego Funduszu Poręczeń
Kredytowych w kwocie 36.988,-zł
a) koszty aktu notarialnego - umowy pomiędzy Woj. Podkarpackim a Biurem
Ekspertyz Finansowych, Marketingu i Consultingu UNICONSULT – Podkarpacki
Fundusz Poręczeń Kredytowych – 7.108,-zł
68
b) spotkania dotyczące Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych – 600
zł
c) opracowanie formalno-prawnej dokumentacji dla PFPK oraz syntetycznej
analizy finansowej – 29.280,-zł
6) koszty związane z funkcjonowaniem Euroregionu Karpackiego w kwocie 62. 457,-zł
a) prowadzenie Biura Euroregionu Karpackiego (3 m-ce)- 29.280,-zł
b) dotacja celowa dla Stowarzyszenia na Rzecz Euroregionu Karpackiego Euro-
Karpaty na obsługę Funduszu Małych Projektów - 20.000,-zł
c) udział przedstawicieli Woj. Podkarpackiego w spotkaniu dotyczącym
Euroregionu Karpackiego w Rumunii – 4.000,-zł
d) organizacja konferencji – 4.000,-zł
e) Współorganizacja I Międzynarodowego Euroregionalnego Turnieju Halowej
Piłki Nożnej w Rzeszowie – 5.177,-zł
7) inne zadania zrealizowane w Departamencie Rozwoju Regionalnego w kwocie
15 .313,-zł
a) współpraca pomiędzy Instytutem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w
Rzeszowie a Urzędem Marszałkowskim - „Barometr Koniunktury Gospodarczej
Województwa Podkarpackiego”, zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 10
kwietnia 2001r. – 6.215,-zł b) organizacja spotkań i konferencji, m.in. nt. Programu Wdrażania Modelu
Partnerstwa Lokalnego, konkurencyjności regionów, Regionalnego Systemu
Proeksportowego, Podkarpackiego Parku Naukowo –Technologicznego oraz
ADEP III B – 6.057,-zł
c) udział w konferencjach naukowych – 1.550,-zł
d) tłumaczenia dot. Programu „San” – 220,-zł
e) ogłoszenia dot. naboru wniosków oraz Posiedzenia Regionalnego Komitetu
Sterującego- Fundusz Małych Projektów Infrastrukturalnych Phare 2002/2003 –
871,-zł
f) spotkanie z przedstawicielami agencji rozwoju regionalnego z Kijowa,
Charkowa, Lubańska i Lwowa – 400,-zł
8) podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 48.720,- zł, m.in.:
a) udział w spotkaniach dotyczących Euroregionu Karpackiego,
b) udział w Misji Gospodarczej Województwa Podkarpackiego w Molise
/Włochy/
69
c) udział w posiedzeniach grup roboczych - Brześć (Białoruś), Żlina (Słowacja) -
w sprawie programu INTERREG IIIA
d) udział w posiedzeniach roboczych - Zagrzeb (Słowacja) – w sprawie
programu Interreg III B CADSES
e) udział w konferencji dot. współpracy międzyregionalnej z wykorzystaniem
środków UE – Graz (Austria).
Wydatki majątkowe w kwocie 1.766.251,-zł dotyczyły:
1) wniesienie wkładu samorządu województwa do Funduszu Poręczeń
Kredytowych Spółka z o.o. – 1.500.000,- zł,
2) realizacji pierwszego etapu projektu Wrota Podkarpackie - 259.250,- zł,
3) zakupu autorskich praw majątkowych do filmu o województwie podkarpackim –
7.001,- zł
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji Zaplanowane wydatki w kwocie 17.500,-zł zostały zrealizowane w 100%.
Przeznaczone zostały na zakup sprzętu audiowizualnego i stacji retransmisyjnej dla
Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie na wyposażenie Ruchomego Stanowiska
Dowodzenia.
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Zaplanowane wydatki w kwocie 1.750.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości
1.644.339,-zł. Przeznaczone były na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez
Samorząd Województwa w roku 2001, 2002 i 2003. W 2004 r. dokonano spłaty rat
kredytów, które stanowią rozchód w wysokości 5.250.000,-zł.
Rozdział 75704 –Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
70
W 2004 r. nie zaistniała konieczność dokonania spłat poręczonych przez Województwo
Podkarpackie kredytów zaciągniętych przez: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana
Pawła II w Krośnie, Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie, Wojewódzki Szpital
Zespolony w Tarnobrzegu , oraz Wojewódzki Szpital w Przemyślu. Szpitale dokonywały
spłaty zaciągniętych kredytów poręczonych przez Województwo Podkarpackie.
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celoweNa koniec 2004 r. nierozdysponowano rezerw w kwocie 34.929,-zł, w tym:
1) rezerwy celowej utworzonej na adaptację
pomieszczeń dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego (budynek internatu) –6.000,-zł
2) rezerwy ogólnej – 28.929,-zł
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE Planowane wydatki w kwocie: 36.185.489,-zł, wykonane zostały w wysokości
36.117.572,- zł, co stanowi 99,8 % planu.
W ramach ogólnej kwoty finansowane było prowadzenie 23 jednostek oświatowych. Z
tego 7 szkół medycznych, 1 Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych, 2
szkół podstawowych specjalnych, 2 gimnazjów specjalnych funkcjonujących w ramach
Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim oraz Zespołu Szkół Specjalnych Rymanowie
Zdroju, 2 kolegiów nauczycielskich, 6 kolegiów języków obcych, 1 placówki
doskonalenia nauczycieli z 4 oddziałami, 4 bibliotek pedagogicznych z 17 filiami
zamiejscowymi.
Stan zatrudnienia ogółem w jednostkach oświatowych na dzień 31 grudnia 2004
r. wynosił 859,73 etatu w tym 619,65 etatu pracowników pedagogicznych i 40,08
niepedagogicznych. Wszystkie wydatki związane z prowadzeniem jednostek były
realizowane w ramach siedmiu rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
Wydatki na wynagrodzenia, pochodne, dodatki do wynagrodzeń, stypendia czynsze,
remonty, inwestycje zostały poniesione w całości z budżetu województwa. Natomiast
wydatki na bieżące funkcjonowanie placówek takie jak media, materiały biurowe,
pomoce naukowe były ponoszone w części z budżetu, a w części ze środków
specjalnych funkcjonujących przy każdej placówce (w różnym stopniu). Wykaz środków
specjalnych przedstawiony jest w końcowej części sprawozdania.
71
W rozdziale 80102 „ Szkoły podstawowe specjalne ” wydatki wyniosły 3.538.700,-
zł, tj. 99,9% planu.
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosił ogółem 64,07 etatu, w tym
59,72 pedagogicznych i 4,35 niepedagogicznych.
W ramach wydatków finansowano działalność 2 szkół podstawowych specjalnych ze
średnią liczbą 19 oddziałów i 208 uczniów. Miesięczny koszt
utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w 2004r. wynosił 1.418,- zł.
Wydatki pozapłacowe obejmowały dodatki mieszkaniowe wypłacone dla 81 nauczycieli
(średnio 72,-zł miesięcznie), dodatki wiejskie wypłacone dla 88 nauczycieli (średnio
129,-zł miesięcznie) oraz opłaty za wynajem pomieszczeń od Uzdrowiska Rymanów dla
Zespołu Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju w wysokości 81.022,- zł za 2004 rok.
Dokonano również wypłaty 7 zasiłków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli na ogólną
kwotę 4.290,- zł.
W rozdziale 80111 „Gimnazja specjalne” wydatki wyniosły 843.793,- zł, plan został
zrealizowany w 99,7 %.
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosił 15,56 etatów. Są to wyłącznie
pracownicy pedagogiczni. Z tego rozdziału finansowano wydatki związane z
utrzymaniem 2 gimnazjów specjalnych z liczbą 117 uczniów. Miesięczny koszt
utrzymania 1 ucznia w tego typu szkołach w 2004 r. wynosi 601,- zł.
Wydatki pozapłacowe obejmują dodatki wiejskie dla 12 nauczycieli oraz dodatki
mieszkaniowe wypłacone dla 11 nauczycieli.
W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” wydatki wyniosły 12.764.665,- zł, plan
wydatków został zrealizowany w 100,0 %.
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosił ogółem 358,76 etatu, w tym
284,63 pedagogicznych i 74,13 niepedagogicznych.
W ramach rozdziału realizowane były wydatki dotyczące funkcjonowania 7 szkół
medycznych z 78 oddziałami ze średnią liczbą 2.086 uczniów, 1 Szkoły Policealnej
Pracowników Służb Społecznych z 6 oddziałami i 210 uczniami.
Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tych szkołach w 2004 r. wyniósł 463,- zł.
Wydatki pozapłacowe obejmowały: wypłatę pomocy materialnej dla 274 uczniów w
postaci stypendiów socjalnych oraz jednorazowych zasiłków i zapomóg na kwotę
46.365,-zł, wypłatę pomocy zdrowotnej dla 37 nauczycieli w wysokości 12.805,-zł,
wydatki związane z utrzymaniem obiektów tj. z tyt. opłat za: energię,
usługi komunalne, telekomunikacyjne w kwocie 654.045,- zł.
72
Na zakup pomocy naukowych przeznaczono kwotę 14.701,-zł.
Ponadto w obiektach oświatowych przeprowadzono remonty na kwotę ogółem
658.098,- zł.
Z tego sfinansowano:
1) wymianę ogrodzenia budynku szkoły oraz wymianę bramy wjazdowej w
SPPSS w Rzeszowie – 30.000,- zł,
2) modernizację elewacji w ZSM w Mielcu – 307.186,-zł ( w tym 200.000,- zł z
budżetu państwa ) – zadanie realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na
2004r. ,
3) dokończenie elewacji budynku w ZSM w Jaśle –50.000,- zł,
4) modernizację elewacji w ZSM w Sanoku – 179.912,- zł (w tym 100.000,-zł z
budżetu państwa) – zadanie realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na
2004r. ,
5) remont korytarza na parterze budynku szkolnego, klatek schodowych,
montaż instalacji oddymiającej oraz wymianę okien w Domu Słuchacza w MSZ w
Rzeszowie – 91.000,- zł.
W ramach rozdziału 80141 „Zakłady kształcenia nauczycieli” zrealizowano wydatki
w kwocie 6.825.951,- zł, tj. 99,9% planu.
W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 2 kolegiów nauczycielskich i 6
kolegiów języków obcych (w tym 4 nowych uruchomionych od 1 października 2004 r.)
ze średnią liczbą 62 oddziałów i 1.225 słuchaczy.
Miesięczny koszt utrzymania 1 słuchacza w tych jednostkach
w 2004 r. wyniósł 454,- zł.
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2004r. wynosił ogółem 160,14 etatu
w tym 120,14 pedagogicznych i 40,0 niepedagogicznych.
W grupie wydatków pozapłacowych sfinansowano:
1) świadczenia wypłacane wykładowcom za opiekę naukowo-dydaktyczną
na podstawie umów zlecenia – zgodnie z podpisanymi porozumieniami z wyższymi
uczelniami – na kwotę 216.670, - zł,
2) wypłatę 15 zasiłków z pomocy zdrowotnej dla nauczycieli na kwotę
3.548,- zł,
3) wypłatę stypendiów socjalnych dla 33 słuchaczy na kwotę 3.000,- zł,
4) wydatki związane z uruchomieniem i naborem słuchaczy do 4 nowych
kolegiów językowych ( NKJO Leżajsk, Mielec, Przeworsk, Tarnobrzeg) – 41.485,- zł,
73
5) zakup pomocy naukowych i książek – 53.489,- zł.
Ponadto przeprowadzono remonty na kwotę ogółem 315.070,- zł.
Z tego sfinansowano:
1) remont sieci elektrycznej w pracowni komputerowej w KN w Przemyślu –
5.388,- zł,
2) przebudowę ciągów komunikacyjnych i odnowienie elewacji w NKJOw
Przemyślu 299.682,-zł ( w tym 199.682,- zł z budżetu państwa ) – zadanie
realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na 2004r.,
3) wymianę podłogi w pracowni komputerowej w NKJO w Rzeszowie –
10.000,- zł.
W ramach wydatków majątkowych przeznaczono na wykup terenu dla KN w
Tarnobrzegu kwotę 57.111,- zł (jako środki niewygasające w 2004 r. z budżetu
województwa).
Udzielono Gminie Miejskiej Przeworsk pomocy finansowej w kwocie 50.000,-zł z
przeznaczeniem na adaptacje pomieszczeń budynku szkolnego (pomieszczenia
biblioteki NKJO w Przeworsku).
W ramach rozdziału 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” poniesiono
wydatki w kwocie 4.955.528,- zł , to stanowi 100,0 % planu.
W ramach rozdziału finansowano funkcjonowanie 1 placówki doskonalenia nauczycieli
tj. Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie wraz z 4 zamiejscowymi
Oddziałami w Czudcu, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu.
Sfinansowano dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w 18 jednostkach oświatowych
na łączną kwotę 133.303,- zł oraz organizację doradztwa metodycznego dla
nauczycieli - koszt 0,7 etatu doradcy metodycznego zatrudnionego w ZSM w Mielcu -
30.969,- zł.
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2004r. wynosił 120,37 etatu w tym 39,60 etatu
to pracownicy pedagogiczni, a 80,77 pracownicy niepedagogiczni.
Miesięczny koszt utrzymania placówki doskonalenia w 2004 r. wyniósł 400.991,-zł.
Wydatki pozapłacowe obejmują koszty utrzymania PCEN w Rzeszowie wraz z
oddziałami, koszty realizacji umów zlecenia dla wykładowców prowadzących kursy
doskonalenia dla nauczycieli – 528.811,-zł. Przeprowadzono remont dachu budynku
hotelowego w Oddziale w Tarnobrzegu na kwotę 65.000,- zł.
Z rozdziału 80147 „Biblioteki pedagogiczne” zrealizowano wydatki na kwotę
6.956.939,- zł, co stanowi 100,0 %.
74
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosił ogółem 140,83 etatu w tym
100,00 pedagogicznych i 40,83 niepedagogicznych.
W tym rozdziale finansowane było funkcjonowanie 4 bibliotek pedagogicznych wraz z
17 filiami.
Miesięczny koszt utrzymania 1 biblioteki pedagogicznej w 2004 r. wyniósł 130.770,-zł ,
a roczny 1.569.235,- zł
Wydatki pozapłacowe obejmują koszty związane z bieżącym utrzymaniem jednostki:
energia elektryczna, centralne ogrzewanie, gaz, czynsze, usługi komunalne i
telekomunikacyjne, prenumerata czasopism pedagogicznych, zakup sprzętu i
wyposażenia w związku z informatyzacją bibliotek na łączną kwotę 1.191.252,-zł.
Na zakup książek przeznaczono kwotę 160.490,-zł.
W ramach wydatków na remonty wykorzystano środki w wysokości 170.274,- zł.
Z tego sfinansowano:
1) remont dźwigu w czytelni PBW w Rzeszowie – 25.941,-zł,
2) remont stropu w filii PBW w Przemyślu w Lubaczowie – 10.000,- zł,
3) modernizację elewacji, wymianę okien w BP w Tarnobrzegu – 134.333,-
zł ( w tym 80.000,- zł z budżetu państwa) – zadanie realizowane w ramach
Kontraktu Wojewódzkiego na 2004r. ,
W ramach wydatków majątkowych wydatkowano: 1.020.064,- zł w tym:
1) zakończenie informatyzacji sieci bibliotek pedagogicznych zakup
sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz szkolenie na temat systemu)
- 680.000,-zł ( w tym 400.000,- zł z budżetu państwa) – zadanie realizowane w
ramach Kontraktu Wojewódzkiego na 2004 r. ,
2) wzmocnienie stropów i wymianę okien budynku dla potrzeb PBW w
Krośnie 300.000,-zł ( w tym 200.000,- zł z budżetu państwa) – zadanie realizowane
w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na 2004 r. ,
3) modernizację kotłowni z węglowej na gazową w BP w Tarnobrzegu filia
w Nisku- 40.064,- zł.
W rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano wydatki w kwocie: 231.996,-
zł , tj. w 83,7%.
W ramach wydatków sfinansowano m.in. :
1) koszty zimowej i letniej sesji egzaminacyjnej związanej z awansem
zawodowym dla 11 nauczycieli w kwocie 2.725,- zł,
75
2) odpisy na ZFŚS dla 302 nauczycieli emerytów i rencistów w 17
jednostkach oświatowych na łączną kwotę 218.950,- zł,
3) wydatki związane z wdrażaniem i promocją działania 2.2. „ Wyrównywanie
szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w ramach ZPORR” na kwotę
7.767,-zł.
Plan wydatków nie został zrealizowany w 100% w związku
z niższymi kosztami przeprowadzenia awansu zawodowego dla nauczycieli oraz
mniejszymi wydatkami związanymi z wdrażaniem i promocją działania 2.2.
„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w ramach
ZPORR”.
DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZERozdział 80309 – Szkolnictwo wyższe Planowane wydatki w kwocie 440.407,-zł wykorzystano w wysokości 439.774,-zł tj.
99.9% planu.
Środki zostały przeznaczone na stypendia dla studentów w ramach Priorytetu II
Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach ZPORR - Działanie 2.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.
Zadanie finansowane było w 75% ze środków EFS i w 25% z budżetu państwa.
Na terenie województwa podkarpackiego realizowany był jeden projekt Powiatu
Sanockiego, który obejmował studentów całego Województwa.
Zestawienie przekazanych dotacji na realizację działania.
LP. Jednostka Kwota wykorzystana w zł
1 Powiat Sanocki – środki z EFS 75 % 330 305
2 Powiat Sanocki –środki z BP 25 % 109 469
Rozdział 80395 – Pozostała działalność Planowane wydatki w kwocie 550.000,-zł. wykonano w 100%. Kwota przeznaczona
została na wsparcie działalności statutowej szkół wyższych.
76
Zestawienie przekazanych dotacji dla szkół wyższych
LP. Podmiot Kwota wykorzystana w zł
1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie 50 000
2 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Przemyślu 50 000
3 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku 50 000
4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu 50 000
5 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu 50 000
6 Uniwersytet Rzeszowski 150 0007 Politechnika Rzeszowska 150 000
RAZEM 550 000
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIAZaplanowane wydatki w kwocie 19.764.244,-zł zostały zrealizowane w wysokości
18.697.359,-zł, tj. 94,6% planu z tego:
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości 3.334.260,- zł, tj. w 94,7%.
W ramach wydatkowanej kwoty zrealizowane zostały następujące zadania
inwestycyjne:
1) „Wymiana tomografu komputerowego – dofinansowanie ” - zadanie realizował
Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie ( kwota dotacji 700.000,-zł ).
Całkowita wartość kosztorysowa - 3.200.060,-zł
Nakłady zrealizowane w 2004 r. - 3.200.060,-zł
w tym: budżet państwa - 700.000,-zł
środki Szpitala - 2.500.060,-zł
Zakres rzeczowy zadania został wykonany w 2004 r. i obejmował: zakup,
zainstalowanie i uruchomienie tomografu komputerowego wielorzędowego,
spiralnego ( MSCT ) typ LighSpeed. Przekazanie do eksploatacji nastąpiło
5. 04. 2004 r. W/w zadanie zrealizowano w ramach Kontraktu dla Województwa
Podkarpackiego na 2004 r.
2) „Zakup aparatu rtg ogólnodiagnostycznego z torem wizyjnym ” - zadanie realizował
Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie.
Całkowita wartość kosztorysowa - 300.000,-zł
77
Nakłady zrealizowane w 2004 r. - 289.900,-zł
w tym: budżet państwa - 139.900,-zł
środki Szpitala - 19.817,-zł
środki z budżetu województwa - 130.183,-zł
W ramach zadania w listopadzie 2004 r. zakupiono i uruchomiono aparat rtg
przewoźny z ramieniem c (aparat nie wymaga instalowania).
W/w zadanie zrealizowano w ramach Kontraktu dla Województwa
Podkarpackiego na 2004 r.
3) Dofinansowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania
inwestycyjnego realizowanego przez Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie
w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu
Sercowo – Naczyniowego na lata 2003 – 2005 „POLKARD 2003 - 2005 ” p. n.
Budowa Oddziału Kardiochirurgii w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie -
400 000 zł. Dofinansowanie zakupu wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu
medycznego dla zadania j. w. ( zestaw narzędzi chirurgicznych, sterylizator
parowy ) - kwota 1.130.000,-zł,
4) Modernizacja aparatu do kardioangiografii INTEGRIS CV, tj. zainstalowanie
komputera do archiwizacji badań - Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie
(pracownia Hemodynamiki ) - kwota dotacji 57.000,-zł,
5) Zakup laparoskopu dokonany przez Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie -
kwota dotacji 169.817,- zł,
6) Termomodernizacja – wymiana stolarki okiennej na nową z PCV w budynkach
głównych Szpitala - zadanie realizował Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.
Fryderyka Chopina w Rzeszowie - kwota dotacji 127.780,-zł
Całkowita wartość kosztorysowa zadania - 1 219 081 zł
Nakłady zrealizowane w 2004 r. - 277.780,- zł
w tym: budżet państwa - 127.780,-zł
środki Szpitala - 150.000,-zł
Zakres rzeczowy zadania wykonany w 2004 r. obejmuje wymianę 152 sztuk
stolarki okiennej oraz 5 sztuk stolarki drzwiowej.
W/w zadanie zrealizowano w ramach Kontraktu dla Województwa Podkarpackiego
na 2004 r.,
7) Dofinansowanie zakupu aparatu do USG serca oraz bronchofiberoskopów -
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie - kwota 199.000 zł,
78
8) Pokrycie kosztów związanych z robotami modernizacyjnymi po pożarze, który
wystąpił na Oddziale Opieki Paliatywnej z 16/17 października 2004 r. -
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie - kwota 35.000 zł,
9) Pomoc finansowa w wysokości 40.000,-zł udzielona Powiatowi Kolbuszowskiemu
z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Kolbuszowej na pokrycie kosztów modernizacji Oddziału Wewnętrznego
Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej w związku z pożarem, który nastąpił w
dniu 20 sierpnia 2004 r.,
10) Zakup defibrylatora dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego w Tarnobrzegu – 25.580,-zł. Środki pochodzą z dotacji
Miasta Tarnobrzega,
11) Środki w kwocie 180.000,-zł ujęte zostały w budżecie województwa w wykazie
wydatków niewygasających z upływem roku 2004 . Termin realizacji zadań
ustalony został na 31 marca 2005 r. Dotyczą następujących zadań:
a) Roboty adaptacyjne pomieszczeń Szpitala dla potrzeb Oddziału
Rehabilitacyjnego - 60.000 zł,
b) Zakup aparatu do suchej obróbki zdjęć rtg wraz z interfejsem oraz
urządzeniami do kontroli jakości wykonywanych zdjęć - 120.000,-zł,
12) Nie wydatkowano kwoty 186.740,-zł z tego:
a) środki w wysokości 150.000,-zł ujęte zostały budżecie państwa w wykazie
wydatków niewygasających z upływem roku 2004 r. Ostateczny termin realizacji
wydatków ustalony został na 31 marca 2005r. Dotyczą one:
adaptacji pomieszczeń dla Oddziału Dermatologicznego Szpitala
związanej z jego przeniesieniem z budynku przy ul. Rogozińskiego do
obiektu przy ul. Monte Cassino - kwota 70.000,-zł. (zadanie ujęte w
Kontrakcie dla Województwa Podkarpackiego na 2004 r. ),
rozbudowy i modernizacji systemu podtrzymania zasilania urządzeń
i aparatury szpitala w energię elektryczną t.z. system UPS - kwota 80.000
zł. (zadanie ujęte w Kontrakcie dla Województwa Podkarpackiego na 2004
r.) – dotyczą Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu,
b) środki w wysokości 36.740,-zł pochodzące z dotacji z budżetu państwa na
zadania Kontraktowe i z udzielonej pomocy finansowej z j.s.t. niewykorzystano z
uwagi na niższe kwoty po rozstrzygnięciu przetargów.
79
Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczneWydatki zrealizowano w kwocie 257.782,-zł, co stanowi 99,1 %.
Środki z budżetu województwa przeznaczone zostały dla Specjalistycznego
Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. Prof. A. Kępińskiego w
Jarosławiu na realizację następujących zadań:
1) prowadzenie prac inwestycyjnych w obiektach Szpitala dla potrzeb
lecznictwa tj. modernizacji pomieszczeń Pracowni RTG, zakup automatycznej
wywoływarki dla potrzeb Pracowni RTG, modernizacji dróg i placów,
dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 1 do obowiązujących wymogów,
dostosowanie pomieszczeń w budynku nr 3 do obowiązujących wymogów-
kwota 199.954,-zł.
2) pokrycie kosztów dokumentacji technicznej i projektowej modernizacji
pomieszczeń w budynku szpitalnym nr 2 - kwota 57.828,-zł.
Niewykorzystaną kwotę wydatków w wysokości 2 218,-zł stanowią pozostałości
poprzetargowe.
Rozdział 85121 - Lecznictwo ambulatoryjneWydatki zrealizowane zostały w wysokości 20 000 zł, tj. 100,0 %.
Środki z budżetu województwa przeznaczono na dofinansowanie budowy podjazdu
dla osób niepełnosprawnych do budynku Przychodni w Obwodzie Lecznictwa
Kolejowego w Przemyślu.
Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne Wydatki bieżące wykonano w kwocie 180.317,-zł, co stanowi 99,6 % założonego
planu.
Środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa wykorzystane zostały na
sfinansowanie wydatków pozapłacowych w centrach powiadamiania ratunkowego w
następujących jednostkach ochrony zdrowia:
1) Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie - kwota
60.344,-zł,
2) Wojewódzki Szpital Zespolony w Tarnobrzegu - kwota 59.629,-zł,
3) Wojewódzki Szpital w Przemyślu - kwota 60.344,-zł.
Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 14.000,-zł.
Środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu medycznego w Wojewódzkiej
Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie - Oddział w Dynowie. Kwotę w wysokości
10.000,-zł. Województwo Podkarpackie otrzymało w ramach pomocy finansowej
80
udzielonej przez Gminę Dubiecko zgodnie z zawartym Porozumieniem w dniu 27
września 2004 r., pozostałe 4.000,-zł pochodziły z budżetu województwa.
Rozdział 85148 – Medycyna pracy Na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy
określonych w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. wydatkowano kwotę 1.900 000,-zł.
Zadania realizowane były przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w
Rzeszowie i obejmowały wykonywanie zadań statutowych wyszczególnionych w
art. 17 pkt. 1 – 8, 11 – 12 wyżej powołanej ustawy oraz zadań zleconych
Uchwałą Nr 93/143/04 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 3 lutego
2004 r. w zakresie:
1) prowadzenia działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej
w zakresie patologii zawodowej,
2) prowadzenia czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na
choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
3) prowadzenia ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej
stwierdzoną patologią zawodową,
4) organizacji wykonywania zadań służby medycyny pracy wymienionych
w art. 6 ust. 3 ustawy o służbie medycyny pracy,
5) sprawowania profilaktycznej opieki w odniesieniu do osób
świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w
zakładach karnych, przebywania w aresztach śledczych lub wykonujących
pracę w ramach kary ograniczenia wolności, jeżeli obowiązek objęcia opieką
nie spoczywał na pracodawcy,
6) organizowania i udzielania pierwszej pomocy w nagłych
zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub
pobierania nauki.
Rozdział 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDSWydatki wykonano w kwocie 600.000,-zł, tj. w 100,0 %.
Środki wykorzystane zostały na realizację zadania p. n. „ Modernizacja pracowni
diagnostycznych wraz z wyposażeniem w wysokospecjalistyczną aparaturę
medyczną,dostosowanie infrastruktury technicznej obiektu do aktualnych przepisów”.
Całkowita wartość kosztorysowa zadania - 1.221.900,-zł
Nakłady zrealizowane w 2004 r. - 1.215.555,-zł
w tym: budżet państwa - 600.000,-zł
81
środki Zespołu - 615.555,-zł
Wykonano roboty modernizacyjno – adaptacyjne w Zakładzie Diagnostyki
Laboratoryjnej, Centralnej Sterylizatorni, Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i
Ultrasonograficznej łącznie z ciągami komunikacyjnymi. W IV kwartale zakupiono
aparat RTG oraz zestaw Holtera.
Zadanie realizowano w ramach Kontraktu dla Województwa Podkarpackiego na
2004 r.
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii Zaplanowane wydatki w kwocie 55.000,-zł., wykorzystano w wysokości 45.000,-zł na
zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2003-2005, finansowane w formie dotacji.
WYKAZ DOTACJI
Nazwa podmiotu Nazwa zadaniaKwota
wykorzystanaw zł
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”
w Radomiu(z przeznaczeniem dla:
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”
Oddział w Rzeszowie
Organizacja Obchodów Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii i innych akcji informacyjnych – „Wakacje bez narkotyków”
5 000
Prowadzenie abstynenckiej grupy wsparcia dla osób uzależnionych od narkotyków w Poradni Uzależnień i Rodzinnej „KARAN” w Rzeszowie
3 000
Prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin osób uzależnionych na terenie miasta Łańcuta 4 000
Program szkolenia personelu podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie problematyki profilaktyki uzależnień
5 000
Spotkania warsztatowo – informacyjne dla rodziców 5 000
„Centrum Rozwoju Osobowości” – świetlica socjoterapeutyczna 3 000
Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA”
w Rzeszowie
„Narkotyki Stop” – liderski program profilaktyczny 5 000
Stowarzyszenie „POMOST”w Rzeszowie
Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz eksperymentujących z narkotykami oraz dla przedstawicieliwybranych grup zawodowych
7 000
Katolickie Stowarzyszenie„CIVITAS CHRISTIANA”Oddział Podkarpacki w
Rzeszowie
Program „Bądź ostrożny” 2 000
Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Polskiej „ORDO EX
CHAO” w Warszawie(z przeznaczeniem dla:
Stowarzyszenie Na Rzecz Młodzieży Polskiej „ORDO EX CHAO”Okręg Podkarpacki w
Dzienny Ośrodek dla Młodzieży Uzależnionej i Zagrożonej Uzależnieniem od Środków Psychoaktywnych
3 000
82
Rzeszowie)
Stowarzyszenie „POMOST”w Rzeszowie
„ŚRODKI PSYCHOAKTYWNE – ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA” – Program dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego
3 000
Razem 45 000
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan” zwróciło niewykorzystaną
część dotacji w kwocie 1.000,56,-zł oraz odsetki w kwocie 16,44,-zł w miesiącu styczniu
2005 r. Środki te stanowią dochód budżetu 2005 r.
Ze względu na brak ofert niezrealizowany został konkurs na realizację szkolenia na
kwotę 10.000,-zł dla zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim
jest Samorząd Województwa Podkarpackiego.
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi Na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczona została kwota
1.190.000,-zł., z czego wykorzystano 752.575,-zł:
1) na dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach Wojewódzkiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2003-2005 ogłoszono
konkursy na łączną kwotę 622.000,-zł., z czego wykorzystano kwotę 614.444,-zł.
WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJI
Nazwa podmiotu Nazwa zadaniaKwota
wykorzystanaw zł
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej z siedzibą w Rzeszowie
„Wspólny czas” – pozaszkolny program profilaktyczny 6 000
Caritas Diecezji Rzeszowskiejz siedzibą w Rzeszowie(z przeznaczeniem dla: Dom Samotnej Matki i Interwencji Kryzysowej w Rzeszowie)
„Stop dla Przemocy Domowej” 7 000
Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych„RES-GEST” w Rzeszowie
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowychw środowisku osób niesłyszących
3 000
Polski Związek GłuchychOddział Podkarpacki w Rzeszowie(z przeznaczeniem dla: Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszącychw Dębicy)
Program profilaktyczny „Żyj trzeźwo” 3 000
Polski Związek Głuchych Oddział Podkarpacki w Rzeszowie (z przeznaczeniem dla:Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszącychw Jarosławiu)
Program profilaktyki uzależnień 3 000
Polski Związek Głuchych Oddział Podkarpacki w Rzeszowie (z przeznaczeniem dla:Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowychw środowisku osób niesłyszących
3 000
83
Społecznego dla Osób Niesłyszących w Przemyślu)Polski Związek Głuchych Oddział Podkarpacki w Rzeszowie (z przeznaczeniem dla:Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszącychw Krośnie)
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w środowisku inwalidów słuchu
3 000
Polski Związek Głuchych Oddział Podkarpacki w Rzeszowie (z przeznaczeniem dla:Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszącychw Stalowej Woli)
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowychw środowisku inwalidów słuchu
3 000
Salezjański Ruch Troski o Młodzież „SALTROM” Oddział w Przemyślu Prowadzenie świetlicy dla dzieci 4 000
Podkarpackie StowarzyszenieSpołeczno – Penitencjarne w Załężu
Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu 5 000
Klub Abstynenta „Roztocze”w Lubaczowie
Dwudniowy turnus rekolekcyjno – terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych
2 000
Stowarzyszenie B-4w Rzeszowie
„Zintegrowana Sieć Przeciwko Przemocy. Wsparcie, Ochrona, Edukacja II” 7 000
Klub Abstynenta „ALFA”w Przemyślu
Obóz terapeutyczny dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowymTurniej piłki nożnej środowisk trzeźwościowych. Całoroczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych Prowadzenie telefonu zaufania dla osób z problemem alkoholowym
4 000
Caritas Archidiecezji Przemyskiejw Przemyślu (z przeznaczeniem dla:Parafialny Oddział Caritas Archidiecezji Przemyskiej przy parafii pw. Św. Wincentego z Paulo w Przemyślu)
„Radość bez alkoholu, wakacje bez ryzyka” 5 000
Caritas Archidiecezji Przemyskiejw Przemyślu (z przeznaczeniem dla:Ośrodek Opiekuńczo – Wychowawczy Caritas Archidiecezji Przemyskiejw Zboiskach)
„NIE! Dla nałogów i patologii” 6 000
Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA”w Rzeszowie
„Powstrzymać Przemoc” – środowiskowy program przeciwdziałania agresji w szkołach
5 000
Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej „PRYZMAT” w Stalowej Woli
„Wspieranie profilaktyki i monitoring problemów uzależnieńw środowiskach szkolnych Stalowej Woli” – II edycja
7 000
Towarzystwo „ALTUM”w Rzeszowie
„Lokalna Akademia Profilaktyki” 3 500Promocja Profilaktyki Środowiskowej 3 500
Towarzystwo „ALTUM” Podkarpacki Oddział Regionalny w Rzeszowie
„Stoper na Podkarpaciu” 3 500„Świadome Dziś – Bezpieczne Jutro” 3 500
Towarzystwo „ALTUM” Bieszczadzki Oddział Regionalny w Ustrzykach Dolnych
„Niebieski Trolejbus” – Klub Młodzieżowy 3 500
„Świadome Dziś – Bezpieczne Jutro” 3 500
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Lokalnego w Białobrzegach
„Mapa Polskich Problemów Alkoholowych” 5 000
84
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatuw Rzeszowie
„Antidotum” – wolontariat sposobem oddziaływań profilaktycznych 3 000
Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. NMP Nieustającej Pomocy w Przemyślu
„Uruchomienie pracowni komputerowo – internetowej dla dzieci z rodzin patologicznych i najuboższych”
12 000
Stowarzyszenie Animatorów Trzeźwościw Przemyślu
„Bez Toastu” - regionalne czasopismo popularyzujące wiedzę w zakresie problemów alkoholowych – dwumiesięcznik
3 000
Wdrażanie programów profilaktyczno – edukacyjnych w szkołach:„Uwierz w siebie”„Bez agresji”„SOS – dzieci wobec przemocy”„Którą drogą”
4 000
Fundacja Pomocy Młodzieżyim. Jana Pawła II „WZRASTANIE”w Lipniku z/s Łopuszka Mała(z przeznaczeniem dla: Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE”Oddział w Rzeszowie)
„Zdrowiej i szczęśliwiej żyć” – program w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych i promocji zdrowego stylu życia
4 000
Fundacja Pomocy Młodzieżyim. Jana Pawła II „WZRASTANIE”w Lipniku z/s Łopuszka Mała(z przeznaczeniem dla: Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE”Oddział w Jarosławiu)
Program profilaktyczny dla bezdomnych oraz ofiar przemocyw rodzinie
7 000
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie(z przeznaczeniem dla: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej Koło przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Rzeszowie)
Świetlica Środowiskowa dla dzieci i młodzieży
4 000
„Młodzież wolna od nałogu” – Klub Młodzieżowy 4 000
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolasw Cmolasie
„Każdy ma szansę w życiu wygrać” 4 000
Polski Czerwony KrzyżZarząd Rejonowy w Jaśle
Kontynuacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pod hasłem: „STOP DLA ALKOHOLU W NASZEJ SZKOLE”
3 000
Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego w Budziwoju
Gminne Centrum Dziennej Aktywności dla Dzieci i Młodzieży „BĄDŹMY RAZEM”:Akademia „Zrób to sam”,Poradnia „I ja byłem mały”
6 000
Chór „OSTROVIA REGINE POLONIAE” w Ostrowie
„UZALEŻNIENIA – Droga donikąd” – część II 2 000
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Resocjalizacji w Herbach(z przeznaczeniem dla:Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych i ResocjalizacyjnychMłodzieżowy Ośrodek Wychowawczyw Lubaczowie)
„Mój pierwszy krok w trzeźwą przyszłość” – Program całorocznej profilaktyki – zajęć terapeutycznych dla młodzieży upośledzonej umysłowo i niedostosowanej społecznie pochodzącej z rodzin patologicznych
7 000
Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi „ORATORIUM” im. Ks. Bronisława Markiewicza w Stalowej Woli
„ZMIANA RODZI ZMIANĘ” – czyli jak pomóc osobom stosującym przemoc i ich rodzinom
6 000
„PRZECIW PRZEMOCY” – program dla 12 000
85
władz samorządowych i profesjonalistów zajmujących się problemami przemocy domowej oraz agresją dzieci i młodzieży
Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży „WZRASTANIE” z siedzibą w Przemyślu (z przeznaczeniem dla: Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Wzrastanie” w Przemyślu)
Integracja oddziaływań profilaktyczno – wychowawczych w świetlicy w Przemyślu z innymi formami aktywności (muzycznej, rajdowej)i ukierunkowanie jej na promocję pozytywnych wartościw środowisku (Radymna, Przemyśla i Rudawki k/Birczy)
3 500
Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży „WZRASTANIE” z siedzibą w Przemyślu(z przeznaczeniem dla:Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „Wzrastanie” w Radymnie)
Praca profilaktyczno – wychowawcza w grupie uczestników świetlicy w Radymnie oraz animacja środowiska lokalnegopoprzez formy promujące pozytywne wartości, aktywny styl bycia
3 500
Stowarzyszenie Na Rzecz Promocjii Rozwoju Regionu Podkarpaciew Krośnie
„Profilaktyka uzależnień poprzez sport” 4 000
Stowarzyszenie „JESTEŚMY RAZEM”w Ropczycach
Sieć świetlic socjoterapeutycznych formą wsparcia dla dziecii młodzieży ze środowisk podwyższonego ryzyka
10 000
Fundacja „ZANIM NADEJDZIE JUTRO”w Sanoku
Telefon zaufania dla ofiar przemocy 1 500Seminarium z zakresu umiejętności pracy metodami socjoterapii przeznaczone dla profesjonalistów – kontynuacja
2 227
Kobieca droga do jutra – program przeciwko przemocy 4 000
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie „TARCZA” w Stalowej Woli
Działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w powiecie stalowowolskim
2 000
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta we Wrocławiu (z przeznaczeniem dla: Koło Jarosławskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Jarosławiu)
„Pomoc w drodze do trzeźwości” 8 000
Stowarzyszenie Profilaktyczne „Brzeg”w Tarnobrzegu
Program edukacyjno – profilaktycznydla rodziców dzieci w wieku od 6 do 12 lat.
1 800
Prowadzenie zajęć profilaktycznych z dziećmi „Stop agresji” 4 000
Warsztat szkoleniowy dla nauczycieli „Profilaktyka przemocy w szkole” 2 042
Polski Związek Głuchych Oddział Podkarpackiw Rzeszowie(z przeznaczeniem dla: Polski Związek Głuchych w Mielcu)
Realizacja warsztatów rozwoju osobistego z elementami profilaktyki dla młodzieży szkolnej i pracującej oraz dorosłych skierowanej dla niepełnosprawnych
3 000
Polski Związek Głuchych Oddział Podkarpacki w Rzeszowie (z przeznaczeniem dla: Polski Związek Głuchych – Koło Terenowe w Sanoku)
„Nie pozwól aby alkohol rządził twoim życiem” 3 000
Polski Komitet Pomocy Społecznej Rada Naczelna w Warszawie (z przeznaczeniem dla: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny w Kolbuszowej Stowarzyszenie Charytatywne
Program dla wychowanków świetlicy: „AGRESJAWE MNIE I WOKÓŁ MNIE”
4 000
86
Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo w Przemyślu (z przeznaczeniem dla: Katolicka Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza „DOM BŁ. MATKI ANGELI” Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Przemyślu)
Prowadzenie zajęć profilaktycznych w świetlicy 2 500
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „ARKA” w Jaśle
Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy trzeźwościowej p.n. „Dzień Trzeźwości”
500
Wycieczka Turystyczno – Krajoznawcza w Bieszczady dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym
1 000
Zorganizowanie i przeprowadzenie „Dnia Dziecka” 300
Zorganizowanie i przeprowadzenie trzeźwościowej zabawy andrzejkowej:przeprowadzenie konkursu z nagrodami pt. „Co wiem o alkoholizmie”
300
Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy dla Dzieci „Święty Mikołaj 2004” 400
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP w Dębicy (z przeznaczeniem dla: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Promyki Nadziei”)
Działalność profilaktyczna i terapeutyczna wśród dziecii młodzieży korzystającej ze świetlicy w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Promyki Nadziei”
8 000
Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Wojciechaw Cieszanowie
„Rekolekcje Ewangelizacyjne” – ukazanie negatywnych konsekwencji alkoholizmu, nikotynizmu oraz innych uzależnień
4 000
Caritas Diecezji Tarnowskiej (z przeznaczeniem dla: Oddział Caritas przy parafii Św. Jadwigi w Dębicy)
Realizacja programów profilaktycznych:„Zanim spróbujesz”,„Mechanizm uzależnienia alkoholowego”,„Ja jestem modny – nie piję, nie palę”,„Jak być asertywnym”
8 000
Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Lipniku z/s Łopuszka Mała
1. Realizacja programu zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie oraz programów wychowawczych – Dom dla Dzieci w Łopuszce Małej.2. Realizacja w ramach programu profilaktyczno wychowa czego warsztatów teatralna muzycznych – Dom dla Dzieci Filia w Dynowie.3. Realizacja programu profilaktyczno wychowawczego – świetlica profilaktyczno wychowawcza w Łańcucie.4. Realizacja programu profilaktyczno wychowawczego – świetlica profilaktyczno wychowawcza w Przeworsku.5. Realizacja programu profilaktyczno wychowawczego i prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodziców.6. Realizacja programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie na czterech turnusach kolonijnych – Ośrodek Kolonijny w Lipniku.
3 500
1 500
3 500
2 500
5 500
3 500
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „WSPARCIE” w Nowej Dębie
Program zajęć socjoterapeutycznych dla młodzieży realizowanych przez świetlicę
4 500
87
(z przeznaczaniem dla: „Klub pod chodnikiem”) „Klub pod chodnikiem”
Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Chrystusa Królaw Rzeszowie (z przeznaczaniem dla: Świetlica profilaktyczno- wychowawcza przy parafii p.w. Chrystusa Króla w Rzeszowie)
Działalność edukacyjno – wychowawcza mająca na celu zmniejszenie zagrożenia wynikającego ze sposobu życia rodziców i opiekunów dzieci,Codzienne posiłki,Stała opieka,Zajęcia zorganizowane – grupowe i indywidualne,Pomoc w nauce
6 000
Praca terapeutyczna podczas kolonii letniej dla dziecize świetlicy profilaktyczno – wychowawczej
6 000
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnegow Białobrzegach
Program profilaktyczny „Nowy Dzień” 5 500Powiatowy Konkurs Teatralny „Razem przeciw uzależnieniom” 2 000
Regionalne Centrum Promocji i Informacji dla Kobiet w Tarnobrzegu
Punkt Informacyjno – Doradczy dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Alkoholowej
6 000
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej (z przeznaczaniem dla: Oddział Katolickiego Stowarzyszenie Młodzieży przy parafii Opieki Matki Bożej w Załużu)
I Eurokarpackie Forum Młodych „Przełamywać bariery” 4 000
Jarosławska Fundacja „Pomocna Dłoń” w Jarosławiu
Akcja propagandowo – uświadamiająca w zakresie zwalczania narkomanii, alkoholizmu, włamań i kradzieży, molestowania seksualnego dzieci i młodzieży itp.
2 500
Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego w Sielcach „DZIĘKUJĘ,NIE PIJĘ” 8 000
Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież Im. Ks. Br. Markiewicza p.n. „ORATORIUM TWÓJ DOM” w Krośnie
Program profilaktyczny „Bezpieczna młodość” 3 000
Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „RES - GEST” w Rzeszowie
„BEZPIECZNA KOBIETA – BEZPIECZNA RODZINA” 5 000
„NAUCZYĆ, ABY ZROZUMIEĆ” 2 000
Stowarzyszenie Trzeźwościowe „WOLNOŚĆ I MIŁOŚĆ” Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie
Organizowanie rekolekcji trzeźwościowychProwadzenie świetlicy Stowarzyszenia dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznychWydawanie gazetki – czasopisma Stowarzyszenia „Wolność i Miłość”
8 000
„VIA” Katolickie Radio Rzeszów w Rzeszowie „Alkohol i agresja to droga donikąd” 8 000
Stowarzyszenie „POMOST” w Rzeszowie
Program psychoedukacyjny dotyczący uzależnień od substancji psychoaktywnych dla pracowników izb wytrzeźwień i innych placówek wychowawczych
8 000
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie „PROFILAKTYKA NA WAKACJACH” 8 000
Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczościw Rzeszowie
„ZASADY PRACY Z DZIEĆMI – OFIARAMI PRZEMOCY SEKSUALNEJ, ICH RODZINAMI I OPIEKUNAMI”
8 000
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie (z przeznaczeniem dla: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej
„RAZEM RAŹNIEJ” 5 000
88
Koło przy parafii p.w. Krzyża Św. w Rzeszowie)
Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych w Rzeszowie
„Spływ kajakowy dla dzieci zagrożonych patologiami społecznymi” – profilaktyka poprzez promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego
6 000
VIII Dni Kultury Marynistycznej jako propagowanie wzorców aktywnego życia bez używek
3 000
Akcja edukacyjna – „ŻYJMY ZDROWO” 6 000Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Rzeszowie (z przeznaczeniem dla: Dom Samotnej Matki i Interwencji Kryzysowej w Rzeszowie)
„ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO” – Program profilaktyczno – terapeutyczny dla sprawców przemocy w rodzinie
8 000
Stowarzyszenie Na Rzecz Kobiet Poszukujących Pracy „VICTORIA” w Rzeszowie
Diagnoza zjawiska przemocy na terenie województwa podkarpackiego 4 500
„RODZINA RODZIN” Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin Wielodzietnych w Rzeszowie
„TRZEŹWOŚĆ – ZDROWIE I PRZYRODA” 4 000
Katolickie Centrum Wolontariatu w Tarnobrzegu „Lepiej zapobiegać niż leczyć” 3 000
Uczniowski Klub Sportowy „Olimpia” w Zarzeczu
Profilaktyka poprzez sport szansą na rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży 10 000
Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 15 w Krośnie Integracja 2004 10 000
Uczniowski Klub Sportowy przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedleszczanach, gmina Baranów Sandomierski
Realizacja programu – zapobiegania patologii w środowisku lokalnym „Mini Centrum Sportu”
10 000
Uczniowski Klub Sportowy „Feniks” przy Szkole Podstawowej w Krzeszowicach
Profilaktyka poprzez sport szansą na rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży 8 000
Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Ropczycach
Program profilaktyczny „W zdrowym ciele zdrowy duch” 8 000
Uczniowski Klub Sportowy „Fortis” przy szkole Podstawowej w Rozborzu Długi
Profilaktyka poprzez sport szansą na rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży 8 000
Uczniowski Klub Sportowy „START” przy Zespole Szkół w Woli Mieleckiej Mania – zdrowia promowania 10 000
Uczniowski Klub Sportowy „Oratorium” w Krośnie „Czas na championów” 10 000
Uczniowski Klub Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Siódemka” przy VII Gimnazjum w Rzeszowie
Prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych z tenisa stołowego oraz organizacja Rzeszowskiej Ligi Tenisa Stołowego dzieci i młodzieży z terenu miasta Rzeszowa ze szkół podstawowych i gimnazjalnych
10 000
Uczniowski Klub Sportowy „Centrum” Jeżowe
Przez sport i rekreację do zdrowego trybu życia.W zdrowym ciele – zdrowy duch!!! 10 000
Uczniowski Klub Sportowy „Gimbrzeg” w Białobrzegach
Program na jesień dla młodzieży „Sportowo-Zdrowo-Aktywnie” 8 000
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruchniku
Profilaktyka poprzez sport szansą na rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży 7 983
Uczniowski Klub Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Siódemka” przy VII Gimnazjum w Rzeszowie
Propagowanie zdrowego i sportowego stylu życia poprzez zajęcia sportowe i rekreacyjne w tym: pływanie, koszykówka, piłka siatkowa, krajoznawstwo i turystyka, obóz integracyjny
9 799
Uczniowski Klub Sportowy „Pławo” przy Szkole Podstawowej w Pławie „Żyć zdrowo” 10 000
Uczniowski Klub Sportowy „Olimp” przy Szkole Podstawowej nr 9 w Dębicy
Ateny 2004 – Z Olimpem szkolne igrzyska czas zacząć 10 000
89
Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” przy szkole Podstawowej nr 2 w Dębicy
Profilaktyka poprzez sport szansą na rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży 10 000
Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Krośnie
Profilaktyka poprzez sport szansą na rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży 9 282
Uczniowski Klub Sportowy „Azymut” w Dębowie
W górach, w lesie, na basenie czyli zdrowo wypoczywam 9 880
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Partner” w Młodowie
Profilaktyka poprzez sport szansą na rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży 9 102
Szkolny Klub Sportowy „ISKRA” z siedzibą przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sanoku
„Wypoczywaj aktywnie – woda i góry zamiast używek” 8 000
Międzyszkolny Klub Sportowy „Małoletni” Nisko
Profilaktyka poprzez sport szansą na rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży 9 829
Razem 614 444
2) na realizację przedstawień dydaktyczno – profilaktycznych dla studentów szkół
niepublicznych z terenu województwa podkarpackiego wykorzystano kwotę
10.000,-zł.
3) na przygotowanie oraz kolportaż „Raportu o stanie lecznictwa odwykowego
w Województwie Podkarpackim w roku 2002/2003” wykorzystano kwotę 4.226,-zł.
4) na realizację kampanii edukacyjnej „Zły dotyk” – dotyczącej problemu przemocy
seksualnej wobec dzieci wykorzystano kwotę – 4.936,-zł
5) na współorganizację sympozjum naukowo – szkoleniowego: „Prawa dziecka w
społecznej rzeczywistości” wykorzystano kwotę 14.852,-zł.
6) na współorganizację konferencji: „Profilaktyka i promocja zdrowia w środowisku
lokalnym – wspólne działania, wspólna odpowiedzialność” wykorzystano kwotę
1.015,-zł.
7) na współorganizację konferencji: „Przemoc w rodzinie – „Niebieskie Pokoje”
wykorzystano kwotę 2.140,-zł.
8) na przesłanie do Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz do Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii ankiet z realizacji
gminnych programów profilaktycznych wykorzystano kwotę 49,-zł.
9) na zakup materiałów profilaktycznych przekazanych Policji w ramach realizacji
zadania „Kontynuacja doposażenia w niezbędny sprzęt „Niebieskich Pokoi” oraz
przekazanie Policji „Niebieskich Kart” wykorzystano kwotę 913,- zł.
10)zakup zestawów audio – video do bezstresowego przesłuchiwania ofiar przestępstw
w ramach realizacji zadania „Kontynuacja doposażenia w niezbędny sprzęt
„Niebieskich Pokoi” kwota 100.000,-zł., została ujeta w budżecie jako środki
niewygasające. W styczniu 2005r. dokonano zakupu, środki zostały wydatkowane.
90
Ze względu na brak wniosków niezrealizowane zostały zadania wynikające z ustawy o
zatrudnieniu socjalnym i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
określających nowe zasady przyznawania dotacji dla organizacji pozarządowych i
wydłużających procedury ich przyznawania, spowodowało niepełną realizację
planowanych dla organizacji pozarządowych programów profilaktycznych.
Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnegoPlan wydatków wynosił: 10.103,-zł, i został zrealizowany w 99,0 %.
Środki zostały przeznaczone na uregulowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne
uczniów i przekazane (zgodnie ze zgłoszeniem liczby uczniów objętych tego rodzaju
świadczeniem) do 7 jednostek – ZSM w Przemyślu, Jaśle, Sanoku, Stalowej Woli, MSZ
w Rzeszowie, KN w Przemyślu i Tarnobrzegu.
Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto w 2004 roku 24 uczniów.
Niewykonanie planowanych wydatków spowodowane było utratą przez
3 uczniów uprawnień do opłacania ubezpieczenia zdrowotnego przez szkołę.
Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne Wydatki wykonano w kwocie 5.580.878,-zł co stanowi 93,0% założonego planu
wydatków.
Na realizację staży podyplomowych pielęgniarek i położnych w 2004 r. wydatkowano
2.085.220,-zł, natomiast na realizację staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów
3.495.658,-zł.
Umowy zawarto z 39 zakładami opieki zdrowotnej w tym z: 29 publicznymi zakładami
opieki zdrowotnej, 8 niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz 2 indywidualnymi
praktykami lekarskimi.
Niewykorzystanie środków w planowanej wysokości wynikało z:
1) przebywania stażystów na zwolnieniach lekarskich, oraz na urlopach
macierzyńskich
2) niewykorzystaniem w pełni ryczałtu przeznaczonego na pokrycie kosztów
związanych z prowadzeniem stażu przez zakłady organizujące staż,
3) niepodjęciem stażu przez skierowanych stażystów,
4) niższymi niż zaplanowane kosztami przeprowadzonych szkoleń
5) niższymi niż zaplanowana wysokość ekwiwalentów pieniężnych za
niewykorzystany urlop stażystów.
Rozdział 85195 – Pozostała działalność
91
Wydatki bieżące wykonano w kwocie 2.550 zł na zadania w zakresie promocji
ochrony zdrowia. Przeznaczono na:
1) zakup tablic statystycznych opracowanych dla celów wojewódzkich
planów zdrowotnych wg ustalonej centralnej procedury – 1.550 zł,
2) organizację Międzynarodowego Sympozjum Lekarzy w Kowarach
zorganizowaną przez Stowarzyszenie „Medycyna Integracyjna ” w Przemyślu na
kwotę 1.000 zł.
Wydatki majątkowe. Środki w kwocie 6.000.000,-zł. przeznaczono na kontynuację
inwestycji wieloletniej p.n. „ Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Tarnobrzegu ”.
Całkowita wartość kosztorysowa zadania - 146.239.879 zł
Nakłady zrealizowane do końca 2003 r. - 124.045.633 zł
Plan nakładów na 2004 r. - 6.000.000 zł
w tym: budżet państwa - 6.000.000 zł
nakłady zrealizowane w 2004 r. - 6.000.000,-zł
Zakres rzeczowy wykonany w 2004 r.:
1) zakończono modernizację i rozbudowę Zakładu Patomorfologii ( G, G1 ) wraz
z tunelem komunikacyjnym ( J1 cz. II ) - powierzchnia użytkowa: 435,5 m 2,
kubatura : 2554,1 m3,
2) przebudowano połączenia komunikacyjne w budynku F1 i łączniku E1w
zakresie pomieszczeń parteru dla potrzeb diagnostyki USG i mammografii
oraz adoptowano pomieszczenia dla potrzeb endoskopii - pomieszczenia są
eksploatowane ( 21 pomieszczeń o powierzchni użytkowej - 432,4 m 2,
kubaturze - 1 513,4 m3 ),
3) wyposażono w aparaturę i sprzęt medyczny oddziały i zakłady szpitala
( oddziały: Chirurgii Dziecięcej i Urazowej, Położniczo – Ginekologiczny i
Patologii Ciąży, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Chirurgii Urazowo –
Ortopedycznej oraz zakłady: Rehabilitacji i Fizykoterapii, Diagnostyki
Laboratoryjnej, Patomorfologii ) - zakupiono i uruchomiono m. in.: ultrasonografy,
kardiotokografy, kardiomonitory, videoendoskop, duodenoskop z boczną optyką
oraz urządzenia do videoskopii, procesor tkankowy, koloposkop z kompletem
przystawek, stoły zabiegowe, automatyczna myjnia do endoskopów, lampy
operacyjne, stół sekcyjny.
92
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNAPlanowane wydatki w kwocie 596.200,-zł zrealizowano w wysokości 565.800,-zł co
stanowi 94,9% planu, z tego:
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej Wydatki wykonano w wysokości 30.000,-zł tj. 100% planu. Środki przeznaczono na
pokrycie kosztów wymiany części stolarki okiennej – jako pomoc finansowa Powiatowi
Dębickiemu dla Domu Pomocy Społecznej w Dębicy ul. Leśna 183 na.
Rozdział 85212 – Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznegoŚrodki pochodzące z dotacji z budżetu państwa w kwocie 15.000,-zł wydatkowano na
zakup sprzętu komputerowego w ramach zadania: „Pełnienie funkcji instytucji właściwej
w związku z udziałem RP w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w
zakresie świadczeń rodzinnych w przypadku przemieszczania się osób w granicach UE
i EOG.”
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczneŚrodki w wysokości 20.000,-zł przeznaczono na pomoc finansową dla Gminy Pysznica
na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Gmina udzieliła wsparcia
finansowego rodzinom, które doznały największej szkody w trakcie huraganu jaki miał
miejsce 19 listopada 2004 roku w miejscowości Jastkowice – gmina Pysznica.
Rozdział 85217 – Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej Zaplanowane wydatki w wysokości 530.000,-zł zrealizowano w wysokości 500.800,-zł.,
co stanowi 94,5% planu. Środki przeznaczone były na realizację:
1) programów celowych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez organizacje
pozarządowe w kwocie 250.0000,-zł z tego:
a) Pomoc dzieciom ze środowisk dysfunkcyjnych i ochrona macierzyństwa w
2004 roku – 141.800,-zł.
b) Łagodzenie skutków ubóstwa i tworzenie warunków wyjścia z trudnych
sytuacji życiowych w 2004 roku – 108.200,-zł.
POMOC DZIECIOM ZE ŚRODOWISK DYSFUNKCYJNYCH I OCHRONA MACIERZYŃSTWA W 2004 ROKU
Nazwa Podmiotu Nazwa zadaniaKwota
wykorzystanaw zł
Stowarzyszenie Ruch Pomocy „SZANSA W AKTYWNOŚCI” – program 6 500
93
Psychologicznej „INTEGRACJA” w RzeszowieUl. Hetmańska 9/31335-045 Rzeszów
współpracy gimnazjów i świetlic w organizowaniu zintegrowanych działań wychowawczych, pomocowych i aktywizacyjnych dla młodzieży zaniedbanej i zagrożonej patologiami społecznymi.
Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” w RzeszowieUl. Hetmańska 9/31335-045 Rzeszów
Program terapeutyczno integracyjny „POMOCNA DŁOŃ” dla świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dzieci, rodziców, wychowawców i wolontariuszy z nimi związanych
6 500
Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej „INTEGRACJA” w RzeszowieUl. Hetmańska 9/31335-045 Rzeszów
„MAM WIĘC DAJĘ” – program terapeutyczny dla rodzin w kryzysie oraz dzieci i młodzieży, rodziców i wolontariuszy z terenów wiejskich.
6 500
Stowarzyszenie B-4 w Rzeszowie ul. Osmeckiego 5135-506 Rzeszów
„UCZMY SIĘ RAZEM” – program profilaktyczno – wychowawczy. 6 000
Stowarzyszenie „POMOST”Ul. Kordeckiego 535-210 Rzeszów
Dostosowanie społeczne dzieci opóźnionych w rozwoju i zaniedbanych w świetlicy profilaktyczno – wychowawczej Stowarzyszenia „POMOST”.
3 000
Stowarzyszenie „POMOST”Ul. Kordeckiego 535-210 Rzeszów
Wyjazd integracyjny dzieci osób osadzonych w więzieniach i dzieci z rodzin prawidłowo funkcjonujących.
2 500
Fundacja Pomocy Młodzieży Im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Lipniku 40 zs Łopuszka Mała 37-206 SITESZz upoważnienia której działa:Fundacja Pomocy Młodzieży Im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” Świetlica Profilaktyczno Wychowawcza – Oddział w RzeszowieUl. Grodzisko 335-060 Rzeszów
BĄDŹMY LEPSI” – program edukacji dzieci i ich rodziców 5 000
Parafia p.w. Niepokalanego Serca NMP w Budach GłogowskichBudy Głogowskie 84536-060 Głogów Młp.
Zakup paczek mikołajkowych dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych. 2 500
Parafia p.w. Niepokalanego Serca NMP w Budach GłogowskichBudy Głogowskie 84536-060 Głogów Młp.
Wypoczynek wakacyjny dla dzieci z rodzin najuboższych. 2 500
Jarosławska Fundacja „POMOCNA DŁOŃ”Ul. Spytka 5 / 437-500 Jarosław
Zakup wyprawek szkolnych. 4 000
Jarosławska Fundacja „POMOCNA DŁOŃ”Ul. Spytka 5 / 437-500 Jarosław
Zakup paczek mikołajkowych dla dzieci z biednych rodzin. 5 000
Stowarzyszenie „RODZINA KOLPINGA”Ul. 3-go Maja 4937-500 Jarosław
„DAJMY DZIECIOM SZANSĘ” prowadzenie działań wychowawczych i edukacyjnych w świetlicy środowiskowej „U Kolpinga” integrujących dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych z dziećmi i młodzieżą z
6 000
94
rodzin zdrowych:Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ul. Krakowskie Przedmieście 600-325 Warszawajako jednostka nadrzędnaTowarzystwa Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Oddział Regionalny ul. 3 Maja 935 – 032 Rzeszówz upoważnienia którego działa:Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci dla Miasta i Powiatu w Jarosławiu Ul.Kraszewskiego 137-500 JAROSŁAW
Specjalistyczna pomoc rodzinie dysfunkcyjnej – Program „Szkoła dla Rodziców” z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży.
2 500
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej Oddział Rejonowy w JarosławiuUl. Dominikańska 2537-500 JAROSŁAW
Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych. 3 000
Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej „PRYZMAT”Ul. Hutnicza 837-450 Stalowa Wola
Program: Słoneczne wakacje 2004 4 000
Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata AlbertaUl. Plac Solny 14a50-062 WROCŁAWz upoważnienia którego działa:KOŁO STALOWOWOLSKIETowarzystwa Pomocy Im. Św. Brata AlbertaUL. Wałowa 4637-450 STALOWA WOLA
Dzieci oraz rodziny potrzebujące pomocy. 4 000
Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi „ORATORIUM” Im. Ks. Bronisława Markiewicza w Stalowej WoliUl. Ofiar Katynia 5737-450 Stalowa Wola
Program: NIE JESTEM SAM – MAM WAS. 6 000
Polski Komitet Pomocy Społecznej – Rada NaczelnaUl. Wiejska 18/2000-490 Warszawa
z upoważnienia którego działa:Zarząd Okręgowy Stowarzyszenie Charytatywne PKPSUl. Marszałkowska 9/2 35-215 Rzeszówpodejmujący czynności organizacyjno – prawne na rzecz (zgodnie z pełnomocnictwem):POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJZarząd Miejsko – GminnyStowarzyszenie CharytatywneUl. Obrońców Pokoju 21 A36-100 Kolbuszowa
Model aktywnej pomocy dzieciom ze świetlicy profilaktyczno – wychowawczej w Kolbuszowej. 4 000
Stowarzyszenie: Tarnobrzeski Klub KawaleryjskiUl. Leśna 3
Obóz wypoczynkowy dla dzieci z rodzin dotkniętych ubóstwem.
3 000
95
39-403 TarnobrzegStowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji SandomierskiejUl. Mariacka 827-600 Sandomierz
Obóz szkoleniowo – wypoczynkowy dla dzieci z rodzin biednych, dysfunkcyjnych i dzieci z placówki opiekuńczo – wychowawczej organizowany przez SRKDS Koło przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu.
6 000
CARITAS Archidiecezji Przemyskiej Ul. Grodzka 1137-700 Przemyśl
z upoważnienia którego działa:CARITAS DOM MATKI I DZIECKA Archidiecezji PrzemyskiejUl. Prądzyńskiego 837-700 Przemyśl
Pomoc samotnym matkom i ochrona macierzyństwa w 2004 roku. 8 000
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ul. Krakowskie Przedmieście 600-325 Warszawa
jako jednostka nadrzędnaTowarzystwa Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Oddział Regionalny ul. 3 Maja 935 – 032 Rzeszów
z upoważnienia którego działa:Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (Zarząd) w PrzemyśluUl. Dworskiego 2437-700 PRZEMYŚL
Prowadzenie i organizowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 6 000
Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży „WZRASTANIE” z siedzibą w PrzemyśluUl. Kościuszki 537-700 Przemyśl
Pomoc dzieciom i młodzieży poprzez wieloaspektowe oddziaływania profilaktyczno – wychowawcze w świetlicy w Przemyślu.
4 000
Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży „WZRASTANIE” z siedzibą w PrzemyśluUl. Kościuszki 537-700 Przemyśl
Pomoc dzieciom i młodzieży ze środowisk zagrożonych dysfunkcjami, kompensacja deficytów poprzez wieloaspektowe oddziaływania profilaktyczno – wychowawcze w świetlicy w Radymnie.
4 000
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji TarnowskiejUl. Gen. J. Bema 1433-100 Tarnów
Pomoc dzieciom i ich rodzinom ze środowisk zagrożonych ubóstwem i patologią społeczną w Świetlicy profilaktyczno – wychowawczej Stowarzyszenia Rodzin Katolickich DT Oddział przy Parafii MBNP w Mielcu.
5 000
Zgromadzenie Sióstr Świętego Michała ArchaniołaUl. Ks. B. Markiewicza 2238-430 Miejsce Piastowe
z upoważnienia którego działa: Katolicka Placówka Wychowawcza „NASZ DOM”Ul. Ks. B. Markiewicza 2238-430 Miejsce Piastowe
Prowadzenie i organizowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
4 300
96
Zgromadzenie Sióstr Świętego Michała ArchaniołaUl. Ks. B. Markiewicza 2238-430 Miejsce Piastowe
z upoważnienia którego działa: Katolicka Placówka Wychowawcza „NASZ DOM”Zgromadzenia Sióstr Św. Michała ArchaniołaUl. Szkolna 938-200 Jasło
Prowadzenie i organizowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 5 000
Akcja Katolicka Diecezji RzeszowskiejUl. Św. Michała Archanioła 335-303 Rzeszów
z upoważnienia której działa:Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Parafii Św. Stanisława BMUL. Krasińskiego 438-200 JASŁO
Zadbajmy o uśmiech dzieci gorszych szans. 5 000
CARITAS Diecezji TarnowskiejUl. Legionów 3033-100 Tarnów
z upoważnienia, którego działa:Caritas Diecezji Tarnowskiej Oddział Parafii Św. Jadwigi w DębicyUl. Św. Jadwigi 939-200 Dębica
Wszechstronna pomoc dzieciom ze środowisk dysfunkcyjnych, ubogich i niepełnosprawnych prowadzona w Świetlicy Profilaktyczno – Wychowawczej „NAZARET” prowadzonej przez Oddział Caritas DT przy Parafii Św. Jadwigi w Dębicy.
6 000
Stowarzyszenie Przyjaciół Heleny KosinyUl. Franciszkańska 738-500 SANOK
Akcja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych „SŁONECZNA PRZYGODA 2004”.
3 000
Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata AlbertaUl. Plac Solny 14a50-062 WROCŁAW
z upoważnienia którego działa:Koło w Wisłoku WielkimTowarzystwa Pomocy Im. Św. Brata Alberta(Zarząd Koła)Wisłok Wielki 6638-543 Komańcza
Prowadzenie kuchni dla dzieci, doposażenie w ciepłą odzież, obuwie, podręczniki i przybory szkolne. 3 000
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji RzeszowskiejUl. 3-go Maja 2635-030 Rzeszów
z upoważnienia którego działa:Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej – Koło przy Parafii Podwyższenia Krzyża ŚwiętegoUl. Krakowska 1835-111 Rzeszów
„PEŁNY PLECAK” – wyprawka szkolna. 3 000
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji RzeszowskiejUl. 3-go Maja 2635-030 Rzeszów
„PEŁNA CHATA” – doposażenie świetlicy i dożywianie.
3 000
97
z upoważnienia którego działa:Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej – Koło przy Parafii Podwyższenia Krzyża ŚwiętegoUl. Krakowska 1835-111 RzeszówStowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji RzeszowskiejUl. 3-go Maja 2635-030 Rzeszów
z upoważnienia którego działa:Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej – Koło przy Parafii Podwyższenia Krzyża ŚwiętegoUl. Krakowska 1835-111 Rzeszów
„BEZ LĘKU” – program terapeutyczny. 3 000
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji RzeszowskiejUl. 3-go Maja 2635-030 Rzeszów
z upoważnienia którego działa:Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej – Koło przy Parafii Podwyższenia Krzyża ŚwiętegoUl. Krakowska 1835-111 Rzeszów
„MAŁE RADOŚCI” – program imprez okolicznościowych. 3 000
Caritas Diecezji RzeszowskiejUl. Jana Styki 2135-006 Rzeszów
z upoważnienia którego działa (zgodnie ze Statutem Caritas Parafii dla Diecezji Rzeszowskiej)Parafialny Zespół „CARITAS” OO. BernardyniUl. Sokoła 835-010 Rzeszów
Zmniejszenie ubóstwa i patologii, zapewnienie godziwych warunków bytowych dzieciom i ich rodzinom. 6 500
„RODZINA RODZIN” Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin Wielodzietnychul. Targowa 9B35-064 Rzeszów
Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży „LATO 2004”. 4 500
„RODZINA RODZIN” Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin Wielodzietnychul. Targowa 9B35-064 Rzeszów
Pomoc rodzinom ubogim zagrożonym ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. 4 500
„RODZINA RODZIN” Stowarzyszenie Na Rzecz Rodzin Wielodzietnychul. Targowa 9B35-064 Rzeszów
Prowadzenie świetlicy profilaktyczno – edukacyjnej. 3 500
Stowarzyszenie Centrum WolontariatuUl. Reformacka 6A35-026 Rzeszów
Trampolina – program przygotowania i doradztwa w zakresie rozwiązywania indywidualnych problemów socjalnych, kompensujący deficyty wychowawcze dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią.
3 200
Centrum Wspierania Organizacji PozarządowychCe WOP
Ośrodki Doradztwa Obywatelskiego – bezpłatne poradnictwo obywatelskie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji
6 500
98
Ul. Reformacka 635-026 Rzeszów
życiowej z terenu woj. podkarpackiego m.in. powiatu rzeszowskiego, strzyżowskiego, łańcuckiego i brzozowskiego.
Stowarzyszenie Na Rzecz Kobiet Poszukujących Pracy „VICTORIA”Ul. 3-go Maja 2635-030 Rzeszów
Działania zmierzające do tworzenia warunków wychodzenia ze skrajnego ubóstwa i marginalizacji społecznej. 3 000
PODKARPACKI BANK ŻYWNOŚCI(Związek Stowarzyszeń)UL. Jana III Sobieskiego 335-002 Rzeszów
Realizacja projektu: „Nakarmić najbardziej potrzebujących”. 4 500
CARITAS Diecezji TarnowskiejUl. Legionów 3033-100 Tarnów
z upoważnienia, którego działa:Caritas Diecezji Tarnowskiej Oddział przy Parafii MBNPUl. Fredry 5a39-301 Mielec
Pomoc osobom samotnym, biednym, bezrobotnym i rodzinom wielodzietnym ze środowisk patologicznychi zagrożonych ubóstwem.
4 500
Podkarpackie Stowarzyszenie Wspierania BezrobotnychUl. Wyszyńskiego 1639-300 MIELEC
Wsparcie działań realizowanych na rzecz osób bezdomnych ze wspólnoty „Zaborcze” w gminie Przecław. 2 500
Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata AlbertaUl. Plac Solny 14a50-062 WROCŁAW
z upoważnienia którego działa:Koło Sanockie Towarzystwa Pomocy Im. Św. Brata Alberta(Zarząd Koła) Ul. Kościuszki 2238-500 Sanok
Podnoszenie i stały rozwój pomocy świadczonej bezdomnym. 4 500
Brata AlbertaUl. Plac Solny 14a50-062 WROCŁAW
z upoważnienia którego działa:Koło Gorzyckie Towarzystwa Pomocy Im. Św. Brata AlbertaUl. Sandomierska 8439-432 GORZYCE
Pomoc starszym kobietom żyjącym w ubóstwie oraz kobietom borykającym się z problemami alkoholowymi, maltretowanym w rodzinie.
3 000
Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata AlbertaUl. Plac Solny 14a50-062 WROCŁAW
z upoważnienia którego działa:KOŁO STALOWOWOLSKIETowarzystwa Pomocy Im. Św. Brata Alberta (Schronisko Męskie)Ul. Wałowa 4637-450 STALOWA WOLA
Podnoszenie i stały rozwój pomocy świadczonej w instytucjach wspierających bezdomnych i ludzi starszych.
3 500
Polski Komitet Pomocy Społecznej – Rada NaczelnaUl. Wiejska 18/2000-490 Warszawa
Prowadzenie „BANKU ŻYWNOŚCI” i magazynu odzieżowego – udzielanie pomocy rzeczowej – żywność, środki czystości i odzież.
4 500
99
z upoważnienia którego działa:Zarząd Okręgowy Stowarzyszenie Charytatywne PKPSUl. Marszałkowska 9/2 35-215 Rzeszów
podejmujący czynności organizacyjno – prawne na rzecz (zgodnie z pełnomocnictwem):POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJZarząd PowiatowyStowarzyszenie CharytatywneUl. Hutnicza 837-450 Stalowa WolaTowarzystwo Pomocy Im. Św. Brata AlbertaUl. Plac Solny 14a50-062 WROCŁAW
z upoważnienia którego działa:Koło Przemyskie Towarzystwa Pomocy Im. Św. Brata Alberta (Zarząd)Ul. Wybrzeże Marsz. Ferdynanda Focha 1237-700 Przemyśl
Zakup żywności i krajalnicy do chleba. 6 500
Stowarzyszenie Szkoła MarzeńNienadowa 55537-750 DUBIECKO
Realizacja projektu:„POMOCNA DŁOŃ 3 000
Caritas Archidiecezji PrzemyskiejUl. Grodzka 1137-700 Przemyśl
Realizacja projektu: „Głód i bezdomność” 6 500
Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata AlbertaUl. Plac Solny 14a50-062 WROCŁAW
z upoważnienia którego działa:Koło Jarosławskie Towarzystwa Pomocy Im. Św. Brata Alberta Ul. Jasna 437-500 Jarosław
Pomoc bezdomnym i samotnym kobietom. 3 500
Fundacja Pomocy Młodzieży Im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” w Lipniku 40 zs Łopuszka Mała 37-206 SITESZ
z upoważnienia której działa:Fundacja Pomocy Młodzieży Im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” Oddział w JarosławiuUl. Sanowa 1137-500 Jarosław
Oddziaływania socjalne i psychokorekcyjne oraz prowadzenie Centrum Charytatywnego w Jarosławiu. 3 500
Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata AlbertaUl. Plac Solny 14a50-062 WROCŁAW
z upoważnienia którego działa:Koło Krośnieńskie Towarzystwa Pomocy
Stworzenie w schronisku dla mężczyzn standardów dostosowanych do wymogów Unii Europejskiej.
3 500
100
Im. Św. Brata AlbertaUl. Wojska Polskiego 2838-400 KROSNOTowarzystwo Pomocy Im. Św. Brata AlbertaUl. Plac Solny 14a50-062 WROCŁAW
z upoważnienia którego działa:Koło Krośnieńskie Towarzystwa Pomocy Im. Św. Brata AlbertaUl. Wojska Polskiego 2838-400 KROSNO
Wydawanie posiłków I pomoc rzeczowa rodzinom o skrajnie niskich dochodach 4 500
Towarzystwo Pomocy Im. Św. Brata AlbertaUl. Plac Solny 14a50-062 WROCŁAWz upoważnienia którego działa:Koło Łańcuckie Towarzystwa Pomocy Im. Św. Brata AlbertaUl. Ottona z Pilczy 237-100 Łańcut
Zabezpieczenie niezbędnych potrzeb materialnych oraz bytowych ubogich 6 500
RAZEM 250 000
2) programu wojewódzkiego pn. „Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania
Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu
Na Lata 2003 - 2006” - 218.000,-zł.
PROGRAM WOJEWÓDZKI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Lp Nazwa Podmiotu Nazwa zadaniaKwota
wykorzystanaw zł
1 Polskie Stowarzyszenie Młodzież Sprawna Inaczej ul. Artylerzystów 735 - 303 Rzeszów
Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych oraz wyrównywanie szans i stwarzanie warunków osobom niepełnosprawnym do rozwijania zainteresowań komputerowych
4 000
2 Polskie Stowarzyszenie Młodzież Sprawna Inaczej ul. Artylerzystów 735 - 303 Rzeszów
Turniej sportowy integracyjno – rehabilitacyjny 8 000
3 Polskie Stowarzyszenie Młodzież Sprawna Inaczej ul. Artylerzystów 735 - 303 Rzeszów
II Festiwal twórczości artystycznej uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej ”I ja potrafię być aktorem”
8 000
4 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Kamień w Kamieniu36 – 053 Kamień 287
Projekt „Z osobami niepełnosprawnymi na co dzień” 5 500
5 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Kamień w Kamieniu36 – 053 Kamień 287
Projekt Integracyjna półkolonia „Bez barier” 4 500
6 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ul. Krakowskie Przedmieście 6
Projekt „Turnus rehabilitacyjno – leczniczo – edukacyjny dla dzieci i
5 500
101
00-325 Warszawaz upoważnienia którego działa Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Oddział Regionalnyul. 3 Maja 935 – 032 Rzeszówjako jednostka nadrzędnaKoła Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą przy Zarządzie Miejskim TPD w Rzeszowie ul. Dąbrowskiego 17/3735-025 Rzeszów
młodzieży z cukrzycą” realizowany przez Koło Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą przy Zarządzie Miejskim TPD w Rzeszowie
7 Stowarzyszenie „Tak Życiu”ul. Kraszewskiego 2/1835-959 Rzeszów
Pomoc w pokonywaniu barier komunikacyjnych, rehabilitacja społeczna, terapia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
10 000
8 Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego ul. Millenijna 152 36-021 Budziwój
Gminne Centrum Dziennej Aktywności dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 12 000
9 Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Promyk Słońca” w Rzeszowieul. Starzyńskiego 1935-508 Rzeszów
Zorganizowanie szkolenia w zakresie wykorzystania elementów muzykoterapii w wieloprofilowym usprawnianiu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
1 900
10 Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Promyk Słońca” w Rzeszowieul. Starzyńskiego 1935-508 Rzeszów
Dofinansowanie zajęć hipoterapii dla dzieci z różnorodnymi dysfunkcjami rozwojowymi
2 800
11 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowymul. Głogowa 2 B02 – 639 Warszawaz upoważnienia którego działa Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rzeszowieul. Staszica 10 B35 – 051 Rzeszów
Poprawa jakości edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Poprawa jakości działających placówek rehabilitacji leczniczej. Stworzenie warunków do pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu kulturalnym, sporcie, turystyce i rekreacji
8 000
12 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowymul. Głogowa 2 b02 – 639 Warszawaz upoważnienia którego działa Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rzeszowieul. Staszica 10 B35 – 051 Rzeszów
Wsparcie rodzin z małym dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością lub niepełnosprawnym z terenu województwa podkarpackiego w zakresie wczesnej diagnostyki i wielospecjalistycznej rehabilitacji
12 000
13 Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dziecii Młodzieży TITUM
Centrum Informacji, Poradnictwa i Terapii
5 500
102
ul. Wyspiańskiego 37/7235 – 111 Rzeszów
14 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Głogowie Małopolskim ul. 11 – go Listopada 1636 - 060 Głogów Małopolski
Wyposażenie świetlicy integracyjnej 5 500
15 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Hyżnem36 – 024 Hyżne 182
Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez spotkania integracyjne 3 500
16 Polski Związek GłuchychOddział Podkarpacki w Rzeszowieul. Sobieskiego 335-002 Rzeszów
Poprawa standardu i rozwój usług świadczonych dla osób niepełnosprawnych
5 500
17 Stowarzyszenie Jesteśmy Razemul. Armii Krajowej 739-100 Ropczyce
„Niepełnosprawni – bardziej Sprawni” 2 000
18 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Głogowa 2 B 02-639 Warszawa z upoważnienia, którego działa Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Sędziszowie Małopolskimul. Kościuszki 20 39 – 120 Sędziszów Małopolski
Wędrujące Warsztaty Artystyczne – formą wsparcia działań i inicjatyw samopomocowych osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin (integracja o własnych siłach)
10 000
19 Stowarzyszenie na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnychi Potrzebujących Pomocy Im. Matki Teresy w Żołyniul. Górska 837-110 Żołynia
Rehabilitacja chorych i niepełnosprawnych Zakładu oraz mieszkańców gminy Żołynia 5 500
20 Polski Związek Głuchych Oddział Podkarpacki w Rzeszowie ul. Sobieskiego 335 – 002 Rzeszów z upoważnienia, którego działaPolski Związek Głuchych – Koło Terenowe ul. Franciszkańska 4 38 – 500 Sanok
Grafika komputerowa – szansą ludzi głuchych 4 000
21 Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Kobiet po Mastektomii „Amazonka”ul. Dmowskiego 137 – 450 Stalowa Wola
Projekt „Aktywizacja społeczna i psychofizyczna kobiet po przebytej mastektomii” 10 000
22 Stowarzyszenie na Rzecz OsóbNiepełnosprawnych Ruchowo „Sonir” w Stalowej Woliul. Dmowskiego 137 – 450 Stalowa Wola
Wyjazd rehabilitacyjno – rekreacyjno – krajoznawczy do Mrzeżyna 2 000
23 Polskie Stowarzyszenie na Wycieczka krajoznawcza w kierunku 4 000
103
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym -Koło w Rymanowieul. Dworska 40 38-480 Rymanów
Wrocławia i okolic
24 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ul. Krakowskie Przedmieście 600-325 Warszawajako jednostka nadrzędnaTowarzystwa Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Oddział Regionalny ul. 3 Maja 935 – 032 Rzeszówz upoważnienia którego działa Oddział Okręgowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krośnie ul. Wojska Polskiego 41 38 – 402 Krosno 5
Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży ze środowisk niewydolnych wychowawczo i materialnie
5 500
25 Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących - SWNul. Czarnieckiego 2737-700 Przemyśl
Projekt „Świat Otwarty dla Przedsiębiorczych” 8 000
26 Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących - SWNul. Czarnieckiego 2737-700 Przemyśl
Projekt „Poznaję Świat” – Program Turystyczno – Krajoznawczy 9 000
27 Polskie Stowarzyszenie Na RzeczOsób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu ul. 3 – go Maja 3937 – 500 Jarosław
Wsparcie rodzin ze środowisk wiejskich we wczesnej diagnostyce i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością
i niepełnosprawnych
12 000
28 Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnychul. Jana Pawła II 3237-500 Jarosław
„Internet dla niepełnosprawnych” 4 200
29 Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnychul. Jana Pawła II 3237-500 Jarosław
Poradnictwo obywatelskie w powiecie jarosławskim 4 000
30 Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” w Lipniku zs Łopuszka MałaLipnik 4037 – 206 Sietesz
Projekt „Od izolacji do aktywnego życia w otwartym środowisku” 6 100
31 Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym ul. Głogowa 2 B 02-639 Warszawa z upoważnienie, którego działa PolskieStowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jaśle ul. Floriańska 170 38 – 200 Jasło
Zajęcia rehabilitacyjno – terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w ramach poprawy standardu i rozwoju usług socjalnych świadczonych dla osób niepełnosprawnych
8 000
32 Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mieleckiegoul. Tańskiego 2
Wyrównywanie szans życiowych kobiet przed i po mastektomii
8 000
104
39 – 300 Mielec33 Koło Polskiego Stowarzyszenia
Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tarnobrzeguul. Al. Niepodległości 239 – 400 Tarnobrzeg
Międzynarodowy Integracyjny Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych 13 500
RAZEM 218 000
3) szkoleń, konferencji, badań - 32.800,-zł
a) szkolenia przeprowadzone w roku 2004 na kwotę 20.800,-zł objęły następującą
tematykę:
stres w pracy, profilaktyka wypalenia zawodowego oraz pomoc w kryzysie –
przeszkolono 35 osób.
terapia zajęciowa jako metoda pracy z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej
– przeszkolono 55 osób.
rola i zadania pracownika pierwszego kontaktu w pracy z mieszkańcami Domu
Pomocy Społecznej - przeszkolono 46 osób.
Łącznie przeszkolono 136 osób – kadrę pomocy społecznej z terenu województwa
podkarpackiego. Szkolenia przeprowadziła Szkoła Policealna Pracowników Służb
Społecznych w Rzeszowie.
b) za opracowanie pisemnego raportu z badań pn.: „Społeczne i przestrzenne
aspekty biedy w województwie podkarpackim” Zespołowi Badawczemu
wypłacono 10.000,-zł.
c) koszty współorganizacji uroczystości wręczenia Podkarpackich Orderów
Wdzięczności nadawanych osobom fizycznym, instytucjom i samorządom, które
przyczyniły się do poprawy sytuacji osobom niepełnosprawnym, mieszkającym na
terenie województwa podkarpackiego w kwocie 2.000,-zł
DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zaplanowane wydatki w wysokości 4.933.261,-zł zrealizowano w wysokości 4.763.497,-
zł co stanowi 96,6% planu.
Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracyPlanowane wydatki w wysokości 4.920.038,-zł zostały zrealizowane w 96,5% tj.
4.750.274,-zł. Środki przeznaczone zostały na:
1) wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.841.074,-zł
Stan zatrudnienie na 31.12.2004 r. 114 osób
2) pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.107.087,-zł w tym na:
105
a) zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia –
237.580,- zł,
b) wydatki związane z utrzymaniem budynku oraz działalnością WUP w
kwocie: 869.507,-zł z tego:
czynsze – 23.467,- zł,
dozór obiektów – 28.620,- zł,
utrzymanie czystości – 17.840,- zł,
usługi pocztowo – telekomunikacyjne – 99.327,- zł,
usługi bankowe – 7.071,- zł,
opłaty za energię cieplną i elektryczną, wodę – 94.323,- zł,
delegacje służbowe krajowe i zagraniczne – 56.081,- zł,
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 74.187,- zł,
szkolenia pracowników – 16.898,- zł,
opłaty za trwały zarząd, podatek od nieruchomości – 28.166,- zł,
zakup usług remontowych – 59.091,- zł,
utrzymanie samochodów służbowych – 55.594,- zł,
usługi obce dotyczące promocji SPO RZL i ZPORR (strony internetowe,
projekty graficzne biuletynów, ulotek, ogłoszenia prasowe, usługi cateringowe
oraz wynajem sal konferencyjnych) – 62.377,- zł,
materiały promocyjne dotyczące programów pomocowych SPO RZL i ZPORR
– 53.408,- zł,
pozostałe wydatki bieżące na służbę zastępczą - 41.023,-zł
pozostałe wydatki bieżące tj. zakup książek, prasy, ogłoszenia prasowe, bieżące
naprawy, materiały informacyjne) – 152.034,- zł,
3) wydatki majątkowe w kwocie 269.663,-zł w tym:
zakup samochodu służbowego – 85.350,- zł,
wymiana okien – 31.965,- zł,
zakup sprzętu informatycznego, kopiarek – 152.348,- zł.
4) zwrot dotacji nadmiernie pobranej przez Wojewódzki Urząd Pracy w
Rzeszowie w latach poprzednich – 32.450,-zł,
5) realizację konkursów w ramach Działań 1.2 oraz 1.3 Sektorowego
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Środki w kwocie: 500.000,- zł
zostały ujęte jako wydatki niewygasające z upływem roku 2004.
106
Rozdział – 85395 – Pozostała działalnośćPlanowane wydatki w kwocie 13.223,-zł dotyczyły zwrotu dotacji nadmiernie pobranych
przez beneficjentów w ramach realizacji programu „Wyrównywanie Szans”. Zwrócone
środki przekazane zostały do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZAW ramach rozdziału 85410 ”Internaty i bursy szkolne” finansowane było
prowadzenie 4 internatów. Wykonanie planu wydatków wyniosło 1.285.973,- zł , co
stanowi 99,9 % planu .
Z internatów korzystało 231 uczniów.
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2004r. wyniósł 37,00 etatu w tym 11,00
etatu to pracownicy pedagogiczni, a 26,00 pracownicy niepedagogiczni.
Miesięczny koszt utrzymania 1 korzystającego z internatu w 2004 r. wyniósł 464,-zł, a
roczny 5.567,- zł.
W ramach wydatków pozapłacowych finansowano koszty utrzymania budynków
internatów na łączną kwotę 143.977,-zł .
W ramach rozdziału 85415 „ Pomoc materialna dla uczniów”Planowane wydatki w kwocie 3.785.598,-zł wykorzystano w wysokości 2.541.423,-zł tj.
67,1% planu.
Środki zostały przeznaczone na stypendia dla uczniów w ramach Priorytetu II
Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach ZPORR Działanie 2.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.
Zadanie finansowane było w 70% ze środków EFS i w 30% z budżetu państwa.
ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI
LP. JednostkaKwota
wykorzystana w zł
70% 30%
GMINY
1 Gmina Zaklików 2 735,40 1 218,93
2 Gmina Grębów 4 077,75 1 914,543 Miasto Tarnobrzeg 40 228,67 18 887,67
107
4 Gmina Krosno 85 209,11 40 006,345 Gmina Głogów Małopolski 8 137,48 3 820,106 Miasto Stalowa Wola 2 730,51 1 279,477 Gmina Miasto Rzeszów 198 505,80 93 104,16
RAZEM 341 624,72 160 231,21POWIATY
1 Powiat Leżajski 62 596,03 29 340,992 Powiat Tarnobrzeski 36 853,41 16 539,443 Powiat Mielecki 69 794,63 32 420,094 Powiat Stalowowolski 67 290,73 27 310,835 Powiat Łańcucki 72 767,88 34 165,086 Powiat Sanocki - Uczniowie 595 437,50 240 585,397 Powiat Strzyżowski 31 298,01 14 694,668 Powiat Ropczycko - Sędziszowski 78 245,03 36 736,659 Powiat Jarosławski 334 810,49 157 196,11
10 Powiat Kolbuszowski 59 622,72 27 604,07RAZEM 1 408 716,43 616 593,31
POZOSTAŁE JEDNOSTKI
1 Zgromadzenie Św. Michała Archanioła 9702,23 4555,27
RAZEM 9702,23 4555,27
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKARozdział 90095 – Pozostała działalnośćPlanowane wydatki w kwocie 26.000,-zł zostały zrealizowane w wysokości 23.899,-zł tj.
91,92% planu.
Obejmowały one:
1) udzielenie dotacji z budżetu Województwa Związkowi Komunalnemu „Wisłok” na
realizację zadania związanego z gospodarką olejami odpadowymi - 10.000,-zł
2) koszty organizacji i udziału w szkoleniach, seminariach, koszty związane z
przygotowaniem materiałów pokonferencyjnych III Konferencji Naukowo –
Technicznej „ Postęp w inżynierii środowiska”, koszty przesyłki poradnika pt. „ Jak
samodzielnie opracować powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami”4.769,-zł
3) zakup nagród rzeczowych, ufundowanych dla zwycięzców konkursu zbiórki
makulatury zorganizowanej w ramach kampanii „eko-styl”, konkursu o najładniejszą
zagrodę wiejską i schludne sołectwo, wykonanie plakietek magnetycznych nt.
segregacji odpadów – 9.130,-zł
DZIAŁ921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGOZ budżetu Województwa Podkarpackiego poniesiono wydatki na działalność kulturalną
w kwocie 35.032.778,-zł, co stanowi 99,8% planu rocznego.
108
Trzynastu prowadzonym przez samorząd województwa instytucjom kultury przekazano
dotacje podmiotowe w wysokości ogółem 26.739 384,- zł, w tym:
1. w rozdziale 92118 - Muzea w kwocie 11 392 467 zł w tym:
a) Muzeum-Zamek w Łańcucie 4.434.370,-zł, w tym dotacja Ministra Kultury na
dofinansowanie zadania objętego mecenatem państwa 311.370,- zł,
b) Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 1.486.050,-zł, w tym dotacja Ministra Kultury na
dofinansowanie zadania objętego mecenatem państwa 63.050,-zł,
c) Muzeum Podkarpackie w Krośnie 1.057.640,-zł, w tym dotacja Ministra Kultury na
dofinansowanie zadania objętego mecenatem państwa 29.100,-zł,
d) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 999.100,-zł, w tym dotacja Ministra
Kultury na dofinansowanie zadania objętego mecenatem państwa 29.100.-zł,
e) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu 1.660.500,- zł, w tym dotacja
Ministra Kultury na dofinansowanie zadania objętego mecenatem państwa
242.500,-zł,
f) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku 1.754.807,-zł, w tym:
- dotacja Ministra Kultury na dofinansowanie zadania objętego mecenatem
państwa w wysokości 97.600,-zł,
- dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego na prace konserwatorsko-
remontowe /wymiana poszyć dachowych na obiektach w Skansenie, zestawienie
dworu ze Święcan/ w wysokości 40.000,-zł.
2. w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury Arboretum i Zakład Fizjografii w
Bolestraszycach – 677.973,-zł, w tym dotacja Ministra Kultury na dofinansowanie
zadania objętego mecenatem państwa 58.200,-zł,
3. w rozdziale 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych Galeria Sztuki
Współczesnej w Przemyślu - 269.550,- zł, w tym dotacja Ministra Kultury na
dofinansowanie zadania objętego mecenatem państwa 14 550 zł,
4. w rozdziale 92116 – Biblioteki Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w
Rzeszowie 4.202.612,- zł, w tym:
a) dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego 2.412.012,- zł /w tym 80.000, zł
na przebudowę dachu i elewacji Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rzeszowie/,
109
b) dotacja z budżetu państwa /Kontrakt dla Województwa Podkarpackiego/
na przebudowę dachu i elewacji Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Rzeszowie 234.000,- zł,
c) dotacja z budżetu Miasta Rzeszowa 1.262.000,- zł /w tym 25.000,- zł na
przebudowę dachu i elewacji Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Rzeszowie/,
d) dotacja z budżetu Powiatu Rzeszowskiego 50.000,- zł,
e) dotacja Ministra Kultury na dofinansowanie zadań objętych mecenatem państwa
244.600,- zł,
5. w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 3.097.000,- zł, w
tym:
a) Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie 1.883.500,- zł, w tym dotacja Ministra
Kultury na dofinansowanie zadania objętego mecenatem państwa 97.000,- zł,
b) Centrum Kulturalne w Przemyślu 1.213.500,- zł, w tym dotacja Ministra Kultury
na dofinansowanie zadania objętego mecenatem państwa 97.000,- zł,
6. w rozdziale 92106 -Teatry dramatyczne i lalkowe Teatr im. W. Siemaszkowej w
Rzeszowie – 2.871.000,- zł, w tym dotacja Ministra Kultury na dofinansowanie
zadania objętego mecenatem państwa 194.000,- zł,
7. w rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Filharmonia im. A.
Malawskiego w Rzeszowie - 4 228 782,-zł, w tym:
a) dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego 3.076.391,-zł z tego
na modernizację budynku Filharmonii 483.391,- zł,
b) dotacja z budżetu państwa na modernizację budynku Filharmonii /Kontrakt dla
Województwa Podkarpackiego/ 483.391,- zł,
c) dotacja Ministra Kultury na dofinansowanie zadania objętego mecenatem
państwa 669.000,- zł.
W 2004 r. z budżetu Województwa wydatkowano na prace inwestycyjne kwotę
6.548.178,-zł, w tym:
1. w rozdziale 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe Teatr im. W. Siemaszkowej w
Rzeszowie– 2.462.390,- zł - dotacja celowa z budżetu Województwa
Podkarpackiego na modernizację budynku teatru – sala widowiskowa I etap,
opracowanie dokumentacji projektowej pod II etap modernizacji budynku;
2. w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Wojewódzki Dom
Kultury – 1.712.000,-zł, w tym:
110
a) dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego w wysokości 1 212 000 zł na
modernizację budynku Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie,
b) dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 500.000,- zł /kontrakt dla
Województwa Podkarpackiego/ na modernizację budynku Wojewódzkiego Domu
Kultury;
3. w rozdziale 92114 – Pozostałe instytucje kultury - Arboretum i Zakład Fizjografii w
Bolestraszycach 17.000,-zł . dotacja celowa z budżetu Województwa
Podkarpackiego z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza energii elektrycznej do
wybudowanych sanitariatów;
4. w rozdziale 92118 – Muzea - dotacja celowa w wysokości 2.353.788,- zł w tym:
a) Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku dotacja celowa z budżetu
Województwa Podkarpackiego w wysokości 30.000,-zł, z przeznaczeniem na
wykonanie sygnalizacji przeciwwłamaniowej w Magazynie Sztuki,
b) Muzeum Podkarpackie w Krośnie dotacja celowa w wysokości 149.788,-zł na
zakup ziemi dla potrzeb tworzonego skansenu archeologicznego w Trzcinicy
oraz opracowanie dokumentacji, w tym:
dotacja celowa z budżetu Województwa Podkarpackiego w wysokości
99.788,-zł,
dotacja celowa z budżetu Gminy Jasło w wysokości 30.000,-zł
dotacja celowa z budżetu Miasta Jasło w wysokość 20.000,-zł
c) Muzeum Zamek w Łańcucie dotacja celowa w wysokości 174.000,-zł, z
przeznaczeniem na przebudowę kanalizacji przy budynku Zameczku
Romantycznego w Muzeum - Zamku w Łańcucie, w tym:
dotacja celowa z budżetu Województwa Podkarpackiego w wysokości
88.000 zł
dotacja celowa z budżetu państwa (Kontrakt dla Województwa
Podkarpackiego) w wysokości 86.000 zł,
d) Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu - 2.000.000,-zł w tym na:
realizację zadania pn.: Budowa Muzeum – Wielokulturowego Centrum Historii
i Sztuki w Przemyślu - dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego w
wysokości 1.000.000,-zł – z tego wydatkowano 44.500,-zł. Kwota 955.500,-zł
została przekazana na rachunek środków niewygasających z rokiem 2004
(Uchwała Sejmiku)
111
realizację zadania pn.: Wsparcie rewitalizacji Starówki w Przemyślu w ramach
którego wykonano przebudowę budynku przy ul. Śnigurskiego 10,12. Środki
w kwocie 1.000.000,-zł pochodzą z dotacji z budżetu państwa.
W rozdziale 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków - na dofinansowanie prac w
zakresie ochrony i konserwacji dóbr kultury wydatkowano kwotę 889.194,-zł (99,2%
planu), w tym:
1. na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego wydatkowano z
budżetu Województwa Podkarpackiego 650.200,-zł, tj. (99,1%planu). Wsparto
finansowo 53 jednostki samorządu terytorialnego.
ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH ŚRODKÓW Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ
UDZIELONEJ DLA JST Z PRZEZNACZENIEM NA DOFINANSOWANIE PRAC W
ZAKRESIE OCHRONY I KONSERWACJI DÓBR KULTURY W 2004 R.
Lp Jednostka samorząduterytorialnego Przeznaczenie pomocy finansowej
Kwota wykorzystana
w zł
1 Gmina Miasto USTRZYKI DOLNE
Prace remontowo-konserwatorskie kościoła filialnego w Hoszowie
8 000
Prace remontowo – konserwatorskie dachu zabytkowej cerkwi w Liskowatem
8 000
2 Gmina HACZÓW
Prace konserwatorskie wnętrza zabytkowegokościoła w Haczowie
10 000
3 Gmina MiastoBRZOZÓW
Prace remontowo – konserwatorskie zabytkowego kościoła w Humniskach
10 000
4 GminaNOZDRZEC
Prace remontowo – konserwatorskie wnętrza Kościoła p.w. Zwiastowania Pańskiego w Izdebkach
8 000
5 Gmina JASIENICA ROSIELNA Remontu kaplicy Św. Michała w Bliznem 10 000
6 GminaDĘBICA
Remont pokrycia dachowego i wieży kościołap.w. Św. Jana Chrzciciela w Brzeźnicy
7 000
Prace konserwatorsko – remontowe kościoła p.w. Narodzenia Matki Bożej w Zawadzie
10 000
7 GminaBRZOSTEK
Prace remontowo konserwatorskie dachu kościoła p.w. Krzyża Świętego w Brzostku
5 000
8 Gmina MiastoJAROSŁAW
Konserwacja ołtarza bocznego „Chrzest Chrystusa” w kościele rektorskim p.w. Św. Mikołaja w Jarosławiu
8 000
9 GminaPRUCHNIK
Prace konserwatorskie zabytkowych figur w kościele Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce
8 000
10 GminaRADYMNO
Prace konserwatorsko – remontowe, dawnej cerkwi, obecnie kościół filialny w Młynach
8 000
11 Gmina ROKIETNICA
Prace remontowo - konserwatorskie w kościele p.w. Św. Mikołaja w Rokietnicy
10 000
Pełna konserwacja wnętrzaw kościele parafialnym w Tuligłowach
7 000
12 GminaKREMPNA
Remont elementów konstrukcyjnych zabytkowej cerkwi w Kotani
8 000
112
13GminaOSIEK JASIELSKI
Prace remontowo – konserwatorskie kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Osieku Jasielskim
8 000
Prace konserwatorskie ikonostasu cerkwi prawosławnej w Pielgrzymce
8 000
14 GminaSKOŁYSZYN
Prace remontowo – konserwatorskie kościołaparafialnego p.w. Św. Anny w Święcanach
70 000
15 GminaJASŁO
Konserwacja wnętrza kościoła p.w. Św. Doroty w Trzcinicy
10 000
16 GminaDĘBOWIEC
Prace konserwatorsko – remontowe wnętrza kościoła p.w. Św. Michała Archanioła w Cieklinie
5 000
17 GminaNOWY ŻMIGRÓD
Prace konserwatorskie zabytkowej polichromii kościoła w Desznicy
6 000
18 GminaCMOLAS
Prace remontowo – konserwatorskie kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Cmolasie
8 000
Prace remontowo – konserwatorskie w kościele Św. Stanisława i Wojciecha w Porębach Dymarskich
8 000
Konserwacja wyposażenia kościoła św. Anny w Trzęsówce
8 000
19 Gmina MAJDAN KRÓLEWSKI
Wykonanie pełnej konserwacji ołtarza głównego w kościele p.w.Św.Bartłomieja w Majdanie Królewskim
10 000
20 Gmina MiastoDUKLA
Prace remontowo – konserwatorskiekościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Jasionce
10 000
Prace remontowo - konserwatorskie kościoła parafialnego w Jaśliskach
8 000
21 Gmina Miasto KROSNO
Prace remontowo – konserwatorskie kościoła p.w. Św. Wojciecha i MBCz w Krośnie
10 000
Prace remontowo – konserwatorskie w Bazylice p.w. Trójcy Św. Farnej w Krośnie
8 000
22 Gmina MIEJSCE PIASTOWE
Prace remontowo – konserwatorskie dachu i elewacji kościoła Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym
10 000
23 GminaCHORKÓWKA
Renowacja i konserwacja elewacji i kamiennych detali architektonicznych kościoła p.w. Najświętszego SercaPana Jezusa w Bóbrce
7 000
24 GminaWOJASZÓWKA
Prace remontowo – konserwatorskiezabytkowej cerkwi w Rzepniku
7 000
Prace konserwatorskie ołtarza głównegow kościele p.w. Św. Jana Kantego w Ustrobnej
8 000
25 Gmina GRODZISKODOLNE
Prace konserwatorskie wnętrza kościoła p.w. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym
8 000
26 Gmina Miasta LEŻAJSK
Prace konserwatorskie w nawie bocznejkościoła p.w. Świętej Trójcy w Leżajsku
10 000
Konserwacja zabytkowych portaliw klasztorze OO Bernardynów w Leżajsku
10 000
27 GminaCZARNA
Prace remontowo – konserwatorskie zabytkowego kościoła w Krzemienicy
8 000
28 GminaMARKOWA
Translokacji starej drewnianej szkoły na teren Zagrody-Muzeum w Markowej
4 200
29 GminaGAWŁUSZOWICE
Prace renowacyjne feretronów w kościelep.w. Św. Wojciecha w Gawłuszowicach
7 000
30 Gmina MiastoMIELEC
Prace remontowo - konserwatorskiekościoła p.w. Św. Mateusza w Mielcu
6 000
31GminaTUSZÓW NARODOWY
Prace remontowo konserwatorskie wnętrza zabytkowego kościoła w Sarnowie
5 000
32 Gmina MiastoRADOMYŚL WIELKI
Remont ogrodzenia zabytkowego kościoław Zgórsku
10 000
33 Gmina MiastoULANÓW
Rekonstrukcja polichromii oraz ołtarzy zniszczonych w czasie pożaru kościoła w Ulowie
10 000
113
Prace remontowo - konserwatorskie przy osuszaniu i izolacji ścian fundamentowych kościoła p.w. Św. Wojciecha w Bielinach
9 000
34 GminaKRZYWCZA
Prace renowacyjne wnętrza w kościele p.w. Świętej Trójcy w Babicach
8 000
Prace remontowo – konserwatorskie dachukościoła p.w. NMP w Krzywczy
10 000
35 Gmina MiastoPRZEMYŚL
Prace konserwatorsko – remontowe budynku Klasztoru oo Karmelitów Bosych w Przemyślu
10 000
Prace konserwatorskie elewacji kościoła p.w. NMP Nieustającej Pomocy w Przemyślu
10 000
36 GminaWALAWA
Prace remontowo – konserwatorskie budynku b. cerkwi grecko – katolickiej w Walawie
10 000
37 GminaFREDROPOL
Konserwacja i restauracja zabytkowego głównego ołtarza w kościele klasztornym OO Franciszkanóww Kalwarii Pacławskiej
8 000
38 GminaSTUBNO
Prace remontowo – konserwatorskie kościoła filialnego w Stubienku
6 000
39 GminaADAMÓWKA
Prace konserwatorsko – remontowe drewnianej cerkwi w m. Rudka
8 000
40 Gmina MiastoPRZEWORSK
Konserwacja i odnowienie płyt epitafijnych w Bazylice p.w. Ducha Świętego w Przeworsku
8 000
41 GminaZARZECZE
Remont zabytkowej dzwonnicy przykościele p.w. Św. Michała Archanioła w Zarzeczu
6 000
42 Gmina Miasto ROPCZYCE
Prace remontowo – konserwatorskie wieży i kościoła p.w. Św. Michała Archanioła w miejscowości Mała
6 000
Prace remontowo – konserwatorskiekościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach
9 000
Prace remontowo – konserwatorskiekościoła p.w. Św. Michała w Witkowicach
9 000
43 GminaWIELOPOLE SKRZYŃSKIE
Remont budynku starej plebani pod potrzeby muzeum T. Kantora w Wielopolu Skrzyńskim
6 000
Konserwacja prospektu organowego i szafy organowej W kościele p.w. Św. Mikołaja w Brzezinach
10 000
44 GminaDYNÓW
Prace remontowo - konserwatorskie elewacji kościoła parafialnego w Harcie
5 000
45 GminaKAMIEŃ
Konserwacja ołtarza głównego w kościele p.w. Najśw. Serca P. Jezusa w Kamieniu
7 000
46 Gmina MiastoRZESZÓW
Prace konserwatorskie wnętrza kościoła Farnego w Rzeszowie
8 000
Prace konserwatorsko – remontowe wnętrza kościoła p.w. Św. Rocha w Rzeszowie - Słocina
9 000
Prace konserwatorskie i renowacyjnewnętrza kościoła p.w. MBKP w Rzeszowie
8 000
47 GminaZARSZYN
Renowacja wnętrza kaplic w zabytkowym drewnianym kościele w Jaćmierzu
8 000
48 GminaKOMAŃCZA
Prace remontowo – konserwatorskie dawnej cerkwi w Wisłoku Wielkim
8 000
49 GminaBUKOWSKO
Prace remontowo – konserwatorskiekościoła p.w. Św. Mikołaja w Nowotańcu
7 000
50 GminaFRYSZTAK
Prace konserwatorsko – remontowekościoła p.w. Św. Mikołaja w Lubli
8 000
51 Gmina MiastoSTRZYŻÓW
Prace konserwatorskie wnętrza kościoła filialnego w Bonarówce
8 000
Prace konserwatorsko - remontowe w kościele Św. Stanisława B.M.w Dobrzechowie
5 000
Prace konserwatorsko remontowe wnętrza 6 000
114
Kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP w Strzyżowie.
52 GminaCZUDEC
Prace konserwatorskie ołtarzy kościoła p.w Trójcy Św. w Czudcu
10 000
53 Gmina MiastoTARNOBRZEG
Prac konserwatorskie gotyckich polichromii w kościele p.w. Św. Marii – Magdalenyw Tarnobrzegu - Miechocin
8 000
Razem 650 200
2. Na zadania realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego finansowanych w
całości z dotacji budżetu państwa wydatkowano kwotę - 138.994,-zł w tym:
a) 9.998,-zł, dla Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej w Dubiecku
na adaptację Cerkwi Grekokatolickiej na Kresowy Dom Sztuki w Dubiecku,
b) 109.000,- zł dla Klasztoru Karmelitów Bosych w Przemyślu na
rewitalizację Klasztoru Karmelitów Bosych,
c) 19.996,- zł dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Duli na konserwację
wnętrza Kościoła p.w. Marii Magdaleny w Dukli.
3. Na dokończenie prac konserwatorsko-remontowych Zespołu Szkół Medycznych w
Jaśle – 100.000,- zł .
W rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano 420.876,-
zł, co stanowi 95,4% planu.
Na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego, przeznaczono
46.250,- zł. Wsparto finansowo 24 bieżących zadań własnych w dziedzinie kultury. Były
to przedsięwzięcia kulturalne o zasięgu ponadregionalnym: międzynarodowym,
ogólnopolskim, wojewódzkim.
WYKAZ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY
FINANSOWEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ W DZIEDZINIE KULTURY W 2004 ROKU
Lp. Nazwa jednostki samorządu terytorialnego Nazwa zadania
Środki wykorzystane
w zł
1 Gmina BARANÓW SANDOMIERSKI
Ogólnopolski Festiwal "Dziecko w Folklorze" 1 500
2Gmina CZARNA Wydanie albumu malarstwa Franciszka
Frączka "Posłuchaj tętna ziemi" 3 000
3Powiat DĘBICki Dni Sztuki - Dębica 2004 2 000
4Gmina GORZYCE I Regionalny Przegląd Zespołów
Śpiewaczych i Kapel Ludowych 1 000
115
5Gmina GRODZISKO DOLNE XII Ogólnopolska Parada Straży
Wielkanocnych 1 000
6Gmina IWONICZ ZDRÓJ XX Przegląd Pieśni i Muzyki Ludowej
"KROPA" 2 500
7Miasto JAROSŁAW XI Jarmark słowiańskich zespołów
folklorystycznych "Jarosław 2004" 2 000
8 Miasto na prawach powiatu KROSNO
III Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej "Z krosna do Krosna 2004"
2 000
9Powiat KROŚNIEŃSKI V Międzynarodowy przegląd chórów
Kościelnych i Cerkiewnych 1 000
10Miasto LEŻAJSK XIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Organowej i Kameralnej 2 000
11Gmina NISKO
Międzynarodowy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Szanujmy Matkę Ziemię II - Karpaty"
1 000
12 Miasto na prawach powiatu PRZEMYŚL
Obchody 100 rocznicy urodzin Artura Malawskiego 3 500
13Miasto PRZEWORSK Podkarpacki Przegląd Bluesowy -
Przeworsk 2004 2 000
14Gmina RADOMYŚL WIELKI IX Podkarpacki Konkurs Wieńca
Dożynkowego 3 000
15 Powiat ROPCZYCKO - SĘDZISZOWSKI Festiwal Piosenki Obcojęzycznej 2 000
16Miasto SANOK XIV Festiwal im. Adama Didura 3 500
17Miasto STALOWA WOLA Wystawa pt. "Rzeczpospolita w czasach
Jana III Sobieskiego" 2 000
18Miasto STALOWA WOLA
dwujęzyczna wkładka literacka do ogólnopolskiego miesięcznika "Poezja dzisiaj"
1 000
19Gmina STRZYŻÓW XXXIII Podkarpacki Przegląd Teatrów
Dziecięcych 2 000
20 Miasto na prawach powiatu TARNOBRZEG 9 Konkurs Piosenki "Wygraj Sukces" 3 000
21 Miasto na prawach powiatu TARNOBRZEG XXVII Barbórkowa Drama Teatralna 1 500
22Gmina ULANÓW "Ogólnopolskie Dni Flisactwa Ulanów
2004" 1 000
23 Gmina WIELOPOLE Międzywojewódzkie Prezentacje 2 000
116
SKRZYŃSKIE Teatrów Poszukujących "WIELOPOLE 2004"
24Gmina WIŚNIOWA Międzywojewódzkie Spotkanie Kapel
Ludowych 1 000
RAZEM 46 500
W ramach realizacji zapisu ustawowego, nakładającego na samorząd wojewódzki
obowiązek sprawowania mecenatu nad działalnością kulturalną na terenie
województwa, dotowano organizacje pozarządowe, wspierając finansowo
podejmowane przez nie cenne, prestiżowe inicjatywy kulturalne, związane z realizacją
zadań samorządu wojewódzkiego. Na ten cel wydano:
1. Na zadania realizowane przez stowarzyszenia 223.686,-zł, DOTACJA CELOWA NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH
DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM
Lp.Nazwa wnioskodawcy Nazwa zadania
Dotacja wykorzystana
w zł
1 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Bukowskiej w BUKOWSKU
"Bukowskie Prezentacje Folkloru Młodych" - IX edycja festiwalu 2 000
2Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Cygany w CYGANACH
"Wieś Cygany matecznikiem folkloru lasowiackiego" 2 000
3Giedlarowskie Stowarzyszenie Miłosników Folkloru w GIEDLAROWEJ
Ogólnopolskie Prezentacje Tradycyjnych Potraw Wiejskich "Włościańskie Jadło" Giedlarowa 2004
2 000
4Stowarzyszenie "Muzyka Dawna w Jarosławiu" z siedzibą w JAROSŁAWIU
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej "Pieśń Naszych Korzeni" 15 000
5 Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego w JAŚLE
Konkurs nt.: "Fredro a Molier arcymistrzowie humoru" 3 000
6 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w JAŚLE
IX Konkurs Literackiej Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej 3 000
7Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury Ludowej "Regionalizm" - KORCZYNA
Przegląd Pieśni i Muzyki Ludowej KORCZYNA 2004 1 500
8 Towarzystwo Operowe i Teatralne w KROŚNIE
VIII Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie i Festiwal Organowy Krosno - Iwonicz - Zdrój
10 000
9 Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej LUBACZÓW
V Międzypowiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych 3 000
10 Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego w LUBLINIE II Spotkania Ludzi Gór. 1 500
11
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno - Ekologicznych "Animare" w ŁĘKACH DUKIELSKICH
Ogólnopolski plener batikowo - malarski "Chyrowa 2004". 2 000
12Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieckiej im. Władysława Szafera w MIELCU
Zorganizowanie pleneru dla twórców Klubu Środowisk Twórczych TMZM 1 000
117
13Towarzystwo Kultury Chrześcijańskiej "LOGOS" w NISKU
XII Tydzień Kultury Biblijnej. 1 000
14Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu w NOWYM ŻMIGRODZIE
X Międzywojewódzkie Spotkania Kapel Ludowych, obrzędów ludowych zwyczajów ludowych regionu rzeszowskiego "GRAJKI 2004"
2 000
15 Towarzystwo Muzyczne w PRZEMYŚLU XXI Przemyska Jesień Muzyczna 6 000
16Stowarzyszenie Przemyskie Centrum Inicjatyw Kulturalnych "Mytusa" w PRZEMYŚLU
IX Międzynarodowy kurs interpretacji muzyki wokalnej 2 000
17Stowarzyszenie Przemyskie Centrum Inicjatyw Kulturalnych "Mytusa" w PRZEMYŚLU
VI Prezentacje Kultur Pogranicza 4 000
18 Towarzystwo Dramatyczne im. A. Fredry w PRZEMYŚLU V Przemyska Wiosna Fredrowska 4 000
19
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkolnego Zespołu Ludowego Ziemi Przemyskiej - Trójczyce w PRZEMYŚLU
Udział Szkolnego Zespołu Ludowego Ziemi Przemyskiej "TRÓJCZYCE" w Miedzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Tallinie
2 000
20 Towarzystwo Przyjaciół Nauk w PRZEMYŚLU
Wydanie pozycji pt.: "Rocznik Przemyski" tom 40 4 000
21 Klub Inteligencji Katolickiej w PRZEMYŚLU Dni Kultury Chrześcijańskiej 1 000
22 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w PRZEMYŚLU
Organizacja wystawy z okazji 10 - lecia Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
999
23Stowarzyszenie Kapel Podwórkowych i Estradowych w PRZEMYŚLU
Uczestnictwo w Ogólnopolskich Festiwalach Kapel Podwórkowych 1 000
24 Stowarzyszenie Chór "Ostrovia Regine Poloniae" w RADYMNIE
Wyjazd Chóru na koncerty do Republiki Węgierskiej 1 500
25 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej ROPCZYCE
VIII Ogólnopolski Jarmark Kowalski - Ropczyce 2004 4 000
26Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej w RUDNIKU NAD SANEM
Warsztaty wikliny artystycznej: "Biała wiklina w modzie i rzeźbie" II Biennale Wikliny Artystycznej - wystawa powarsztatowa.
3 000
27Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej w RUDNIKU NAD SANEM
V letnie koncerty organowe w Rudniku nad Sanem 2 000
28Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej w RZESZOWIE
VI Przegląd Pieśni Eucharystycznych w Rzeszowie 1 000
29Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej w RZESZOWIE
Dni Kultury Chrześcijańskiej w Jaśle 891
30Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w RZESZOWIE
Wydanie "Leksykonu kultury ludowej w Rzeszowskiem" 22 000
31 Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne w RZESZOWIE
Wydanie pisma muzyczno - literackiego "Kamerton" 4 000
32Stowarzyszenie Przyjaciół Rewii Tanecznej Estradka Uszatka w RZESZOWIE
"W tanecznym kręgu" - propagowanie kultury polskiej za granicą
2 000
33 Polski Związek Chórów i Orkiestr oddział w RZESZOWIE
IX Ogólnopolski Turniej Orkiestr Dętych 3 000
34 Polski Związek Chórów i Orkiestr VIII Ogólnopolski Festiwal Pieśni 4 000
118
oddział w RZESZOWIE Religijnej "Cantate Deo"
35Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych RZESZÓW
Dni Kultury Marynistycznej 3 000
36 Polski Związek Głuchych oddział Podkarpacki w RZESZOWIE
Międzynarodowy Plener Malarski Głuchych 2 000
37 Polski Związek Filatelistów Zarząd Okręgu w RZESZOWIE
Krajowa Wystawa Filatelistyczna "650 lecie Miasta Rzeszowa" 1 000
38 Związek Literatów Polskich Oddział w RZESZOWIE
Dni Bractwa Julińskiego połączone z Dniami Literatury polskiej, słowackiej i ukraińskiej
4 000
39Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne "FRAZA" w RZESZOWIE
Wydanie kwartalnika literacko - artystycznego "FRAZA" 8 000
40Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Teretorialnych w RZESZOWIE
I Podkarpackie Forum Lokalnej Prasy Samorządowej - 2004 3 663
41Stowarzyszenie Folklorystyczne "ROCHY" w SĘDZISZOWIE MŁP.
XXIV Jarmark Folklorystyczny 1 733
42
Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Pieśni i Tańca im Ignacego Wachowiaka "LASOWIACY" w STALOWEJ WOLI
V Ogólnopolski Festiwal Zespołów Folklorystycznych im. Michała Kosińskiego
3 000
43
Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Pieśni i Tańca im Ignacego Wachowiaka "LASOWIACY" w STALOWEJ WOLI
VI Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych - "LASOWIACZEK" 2004
3 000
44Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych im. Władysława Gduli w STRZYŻOWIE
Plener malarski - "Jesteśmy stąd - Strzyżów i okolice" 1 000
45Stowarzyszenie "OKO" - Ochrona Kultury Oryginalnej w TARNOBRZEGU
5 Edycja Satyrblues Fest 2004 2 500
46Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce w TORUNIU
Sesja naukowa w Sanoku ph.: Muzealnictwo skansenowskie w Polsce na tle krajów sąsiednich w przededniu wejścia do Unii Europejskiej - perspektywy rozwoju naukowego i działania edukacyjnego
3 500
47Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Bieszczadzki w USTRZYKACH DOLNYCH
Przygotowanie do druku i wydanie 11 numeru rocznika historyczno - krajoznawczego "Bieszczad"
1 500
48 Związek Młodzieży Wiejskiej w WARSZAWIE
Wojewódzki Przegląd Zespołów Pieśni i Tańca 2 000
49 Stowarzyszenie "Dla Albigowej" w ALBIGOWEJ
Wymiana kulturalna za stowarzyszeniem Groupe Folklorique "CHEZ NOUS EN NIVERNAIS
2 000
50Ochotnicza Straż Pożarna w Ropczyce - Witkowice w ROPCZYCACH
Spotkanie Zespołów Folklorystycznych i Kapel 2 000
51Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca "Bandoska" w RZESZOWIE
Wyjazd na zgrupowanie artystyczne zespołu "Bandoska" w Bukowinie Tatrzańskiej
1 000
52Stowarzyszenie Przyjaciół Szałamaistek i Mażoretki w RZESZOWIE
Wyjazd na 156 Festiwal muzyki i 6 Lubecki Spektakl Muzyczny w Lubece w Niemczech
2 000
119
53Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej w RZESZOWIE
Koncert "Jednego Serca, Jednego Ducha" 6 000
54Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska w RZESZOWIE
Wydanie książki pt.; "W lliterackiej krainie polskich kangurów" 2 700
55Stowarzyszenie Oświatowo - Wychowawcze "Ojcowizna" w TUSZOWIE NARODOWYM
Dzieci nadzieją na podtrzymanie tradycji i kultury - przegląd zespołów z różnych regionów naszego województwa
2 000
56 Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej w LUBACZOWIE
XXV Biesiada Teatralna - Konfrontacje Teatrów Małych Form 10 000
57Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich O/Rzeszów w RZESZOWIE
Organizacja XX Konferencji Naukowej pt. "Badania archeologiczne prowadzone w 2003 r......"
3 000
58Stowarzyszenie Folklorystyczne "Majdaniarze" w NOWEJ SARZYNIE
X Międzynarodowe Spotkania Poetów "Wrzeciono - 2004" 3 000
59
Towarzystwo Miłośników Tańca - Klub Tańca Towarzyskiego "DŻET Rzeszów - Boguchwała" w BOGUCHWALE
Mistrzostwa Polski w 10 tańcach w kategorii amatorów, młodzieży i juniorów
2 000
60
Stowarzyszenie Troski o Dzieci i młodzież im. Ks. B. Markiewicza P.N "Oratorium Twój Dom" w KROŚNIE
XII Przegląd Teatrów Amatorskich "Michalinalia 2004" 1 500
61 Tarnobrzeski Klub Kawaleryjski w TARNOBRZEGU
11 Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej ŚPIEWOGRANIEC 2 000
62 Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga" w JAROSŁAWIU
Wojewódzki Przegląd Teatrów Osób Niepełnosprawnych Albertiana 2004 2 000
63Stowarzyszenie Inicjatywy Czarnieńskiej "Szaba" w CZARNEJ
Dni kultury polskiej w Szwecji 3 000
64Stowarzyszenie Literacko - Artystyczne "FRAZA" w RZESZOWIE
Wyjazd grupy teatralnej pn. "Teatr Wyobraźni" na Ogólnopolski Festiwal Teatrów Młodzieżowych "Tumult 2004" do Łomży
1 200
65 Stowarzyszenie Kulturalne Chór "Fraza" w KOSINIE VI Koncert Pieśni Wielkanocnej 1 500
66 Towarzystwo Operowe i Teatralne w KROŚNIE
Konert muzyki operowej pn.: "Twoim jest serce me" 2 000
67Stowarzyszenie Rozwoju Miasta Krosna "Twoje Krosno" w KROŚNIE
Parada Europejska - Piknik Integracyjny 2 000
68Towarzystwo Promocji Dzieci Utalentowanych Muzycznie w RZESZOWIE
Wydanie monografii dotytczącej powstania i rozwoju dydaktyki oraz popularyzacji muzyki na ziemi rzeszowskiej
2 500
69Stowarzyszenie Folklorystyczne "Majdaniarze" w NOWEJ SARZYNIE
XII Ogólnopolskie Spotkania Skrzypków Ludowych "Maj-Danówka 2004"
3 000
70 Podkarpackie Stowarzyszenie "Gospel" w PRZEMYŚLU
Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Gospel 5 000
71Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział w RZESZOWIE
Amatorska twórczość artystyczna młodzieży OHP - warsztaty oraz przegląd
1 000
120
O G Ó Ł E M 223 686
2. Na zadania realizowane przez fundacje – 10.500,-zł.
WYKAZ FUNDACJI, KTÓRYM UDZIELONO DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
KULTURY W 2004 ROKU
Lp. Wnioskodawca Nazwa zadaniaDotacja
wykorzystanaw zł
1. Fundacja Szkolnictwa Muzycznego w RZESZOWIE
II Podkarpacki Konkurs Zespołów Kameralnych 3 000
2.Fundacja "Archiwum Ziemi Sanockiej" w SANOKU
Badania prasy powiatów sanockiego, brzozowskiego, leskiego, bieszczadzkiego, krośnieńskiego (druk wydawnictwa), powiązane z sesją naukową
2 500
3. Fundacja na Rzecz Rozwoju Kultury Ziemi Strzyżowskiej w STRZYŻOWIE
XIV Międzyszkolny Festiwal Piosenki - Strzyżów 2004 1 000
4.Fundacja Pro Academia Narolense WARSZAWA
Międzynarodowe Galicyjskie Warsztaty Artystyczne - Akademia Narolska 2004 4 000
RAZEM 10 500
3. Na zadania realizowane przez pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów
publicznych – 10.440,- zł.
WYKAZ POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH,
KTÓRYM UDZIELONO DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU KULTURY W 2004 ROKU
Lp. Wnioskodawca Nazwa zadaniaDotacja
wykorzystanaw zł
1. Klasztor OO. Franciszkanów w KALWARIA PACŁAWSKA
XVII Franciszkańskie Spotkania Młodych 1 440
2. Parafia Rzymsko - katolicka pw. Stanisława Biskupa Męczennika w LUBACZOWIE
Narodowy Polski Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej "Bogu i Ojczyźnie"
2 000
3. Katolicki Dom Kultury "ARKA " w RACŁAWICACH
Festiwal Kultury Chrześcijańskiej EUTRAPELIA - XIII i XIV Forum Młodzieży "Ziemia Sandomierska"
2 000
4. Parafia Rzymsko - Katolicka w RADOMYŚLU NAD SANEM
XI Międzynarodowy Festiwal Piosenki Pielgrzymkowej Radomyśl 2004 1 500
5. Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w RZESZOWIE
IX Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Śpiewaczych 1 000
6. Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w RZESZOWIE
XIII edycja Festiwalu Muzycznego "Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Katedrze
2 500
121
Rzeszowskiej"
RAZEM 10 440
Część zadań ujętych w planie wydatków nie została zrealizowana przez ich
pomysłodawców, tj. stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego. Przyczyny
zmiany planów w tym zakresie nie leżą po stronie dotującego; są korygowane przez
wnioskujących o dotację, którzy swoje projekty składają w Urzędzie Marszałkowskim na
wiele miesięcy przez planowanym terminem realizacji zadania. Inną przyczyną
niewykonania planowanych wydatków było niedopełnienie przez otrzymujących dotację
wymaganych procedurą formalności.
Zarząd Województwa Podkarpackiego ufundował również nagrody dla laureatów
prestiżowych konkursów oraz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, na kwotę
ogółem 130 000 zł, w tym:
1) nagrody indywidualne – 82.500,-zł: a) nagrody konkursowe – 16 500 zł: Konkurs im. Franciszka Kotuli – 5.000,- zł,
Konkurs „Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku 2004” – 3.000,- zł, XX
Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca Ludowego – 2.000,- zł, XX
Ogólnopolska Wystawa Twórczości Pedagogów Plastyki – 1.500,- zł, XXIII
Spotkania Cymbalistów –1.000,- zł, Międzywojewódzka Wystawa Akwareli
„Ściana Wschodnia” - 500 zł, VII Międzynarodowy Niekonwencjonalny Konkurs
Fotograficzny „Foto Odlot” – 1.500,- zł ARTEFAKTY – 04, Przemyska Galeria
Sztuki Współczesnej – 2.000,- zł,
b) nagrody za działalność i osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury – 66.000,- zł;
2) nagrody zespołowe – 47.500,- zł:a) nagrody konkursowe – 5.500,- zł: XXVI
Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych w Przemyślu – 3.000,- zł, Konkurs
Zespołów Obrzędowych „Ludowe obrzędy i zwyczaje” – 1.500,- zł, Podkarpacki
Przegląd Zespołów Tanecznych „Mikołajki” – 1.000,- zł,
b) nagrody za działalność i osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury – 42.000,- zł, dla: Dębickiego Towarzystwa
Muzyczno-Śpiewaczego w Dębicy, Orkiestry Dętej OSP w Odrzykoniu, Zespołu
Pieśni i Tańca „Racławice” z Niska, Zespołu Obrzędowego „Cyganianki” z
Chmielowa, Zespołu Obrzędowego „Mazurzanie” z Mazurów, Orkiestry Dętej OSP
z Gaci, Chóru Żeńskiego „Namysto” z Przemyśla, Chóru Kameralnego ze
122
Strzyżowa, Chóru Kameralnego ze Stalowej Woli, Chóru Parafialnego „Cantate” z
Iwonicza, Kapeli Podwórkowej „Beka” z Przeworska, Fundacji „Pro Academia
Narolense” z Warszawy, Zespołu Redakcyjnego Towarzystwa Przyjaciół
Rzeszowa z Rzeszowa.
W ramach rozdziału 92195 - Pozostała działalność - wydano:
1) 26.706,-zł na zakup nagród rzeczowych i upominków wręczonych laureatom
konkursów organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa
Podkarpackiego, zakup kwiatów wręczonych na uroczystościach rocznicowych i
imprezach kulturalnych organizowanych pod patronatem Marszałka Województwa
Podkarpackiego, poczęstunek dla nagrodzonych przez Zarząd Województwa
Podkarpackiego za działalność i osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury.
2) 41.440,- zł na ukazujący się cyklicznie „Podkarpacki Informator Kulturalny” i
„Kalendarz Imprez Kulturalnych na 2004 rok”, zakup usług związanych z organizacją
koncertów i innych imprez, w tym z okazji świąt państwowych oraz uroczystości z
okazji wręczania nagród Zarządu Województwa Podkarpackiego za działalność i
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
3) 370.000,-zł - (środki z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol
państwa) na dofinansowanie zadań:
Konserwacja techniczna XIX-wiecznej polichromii w nawie drewnianej
łemkowskiej cerkwi z Ropek k/Gorlic (1801 r.), przeniesionej do Muzeum
Budownictwa Ludowego w Sanoku /zadanie realizowane przez Muzeum
Budownictwa Ludowego w Sanoku/ - 20.000,- zł,
Rewaloryzacja alejek parkowych w ogrodzie i parku przy Muzeum Zamku w
Łańcucie i otoczenia przyległego /zadanie realizowane przez Muzeum-Zamek w
Łańcucie – 300.000,- zł,
Wydanie albumu „W kręgu światła lampy naftowej” /zadanie realizowane przez
Muzeum Podkarpackie w Krośnie/ - 50.000,- zł.
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zaplanowane wydatki w kwocie 1.580.000,-zł zostały wykonane w wysokości
1.577.079,-zł tj. 99,8% planu z tego:
123
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe w wysokości 49.874,- zł. Dotyczyły realizacji
zadania kontraktowego pn. „Modernizacja obiektów sportowych na stadionie
wielofunkcyjnym w Lesku”. W ramach zadania wykonano: nawierzchnię, wyposażenie
kortów w siatki, słupki oraz plastikowe linie perforowane, rozgraniczenie kortów siatką
tekstylną na konstrukcji metalowej, oświetlenie kortów , monitoring.
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportuPlan wydatków w wysokości 1.530.000,-zł zrealizowany został w kwocie 1.527.205,-zł,
która obejmowała: organizację i uczestnictwo w imprezach wojewódzkich,
ponadwojewódzkich i ogólnokrajowych w ramach ogólnopolskiego systemu sportu
dzieci i młodzieży, organizację i udział w imprezach w zakresie działalności sportowo –
rekreacyjnej w środowisku osób niepełnosprawnych, organizację szkoleń dzieci i
młodzieży uzdolnionej sportowo oraz osób niepełnosprawnych, promocję sportu i
walorów rekreacji ruchowej, szkolenie i doskonalenie instruktorów, trenerów i sędziów.
Zadania te były realizowane przez:
1) związki i stowarzyszenia sportowe, którym udzielono dotacji z budżetu województwa
na kwotę: 1.325.288,-zł,
WYKAZ UDZIELONYCH DOTACJILp. Kwota
Nazwa podmiotu Zadania wykorzystanaw zł
1 1. Organizacja i udział w imprezach sportowych (dofinasowanie obsługi
120 000
Podkarpackie Stowarzyszenie OZS realizująca w/w zadania Związków Sportowych w zakresie księgowo-finansowym)
Rzeszów 2. Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży (dofinansowanie
346 164
Kadry Wojewódz. Młodzika) 3. Organizacja i udział w imprezach 728wojewódzkich, ponadwojewódzkichi ogólnokr. w ramach OSSDz. I Mł. (boks)4. XI OOM 100 000
2 Podkarpacki Okręgowy Związek Organizacja i udział w imprezach 23 000Akrobatyki Sportowej wojewódzkich, ponadwojewódzkich
Rzeszów i ogólnokrajowych w ramach OSSDz i Mł. 3 Rzeszowski Okręgowy Związek
BadmintonaOrganizacja i udział w imprezach wojewódzkich, ponadwojewódzkich
17 000
Rzeszów i ogólnokrajowych w ramach OSSDz i Mł.
4 Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski
Organizacja i udział w imprezach wojewódzkich, ponadwojewódzkich
1 800
Rzeszów i ogólnokrajowych w ramach OSSDz i Mł.5 1. Organizacja i udział w imprezach
Podkarpacki Związek wojewódzkich, ponadwojewódzkichJeździecki i ogólnokrajowych w ramach OSSDz i Mł. Rzeszów 2. Promocja sportu i walorów rekreacji 7 400
124
ruchowej3. Szkol. i dosk. instruktorów, trenerów i sędziów
6 Podkarpacki Okręgowy Związek Organizacja i udział w imprezach wojewódzkich, ponadwojewódzkich
6 600
Judo i ogólnokrajowych w ramach OSSDzRzeszów i Mł.
7 Podkarpacki Okręgowy Związek 1. Organizacja i udział w imprezach wojewódzkich, ponadwojewódzkich
2 200
Karate Tradycyjnego i ogólnokrajowych w ramachRzeszów OSSDz i Mł.
2. Szkol. i dosk. insrtuktorów, trenerów i sędziów
1 800
8 Młodzieżowy Klub Kajakowy Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży 2 404RESOWIAK uzdolnionej sportowo
Rzeszów oraz osób niepełnosprawnych9 Podkarpacki Okręgowy Związek Organizacja i udział w imprezach 25 310
Kolarski wojewódzkich, ponadwojewódzkichRzeszów i ogólnokrajowych w ramach OSSDz i Mł.
10 Podkarpacki Związek Organizacja i udział w imprezach 24 000Koszykówki wojewódzkich, ponadwojewódzkich
Rzeszów i ogólnokrajowych w ramach OSSDz i Mł. 11 Podkarpacki Okręgowy Związek Organizacja i udział w imprezach 39 000
Lekkiej Atletyki wojewódzkich, ponadwojewódzkichRzeszów i ogólnokrajowych w ramach OSSDz i Mł.
12 Rzeszowski Okręgowy Związek Organizacja i udział w imprezach 13 892Łuczniczy wojewódzkich, ponadwojewódzkichRzeszów i ogólnokrajowych w ramach OSSDz i Mł.
13 Podkarpacki Okręgowy Związek Organizacja i udział w imprezach 36 000Łyżwiarstwa Szybkiego i
Wrotkarstwawojewódzkich, ponadwojewódzkich i ogólnokrajowych w ramach OSSDz i Mł
Sanok14 Podkarpacki Okręgowy Związek 1. Organizacja i udział w imprezach 31 000
Narciarski wojewódzkich, ponadwojewódzkichUstrzyki Dolne i ogólnokrajowych w ramach OSSDz i Mł.
15 Podkarpacki Okręgowy Związek Organizacja i udział w imprezach 25 000Piłki Ręcznej wojewódzkich, ponadwojewódzkich
Rzeszów i ogólnokrajowych w ramach OSSDz i Mł. 16 Podkarpacki Wojewódzki Organizacja i udział w imprezach 34 900
Związek Piłki Siatkowej wojewódzkich, ponadwojewódzkichRzeszów i ogólnokrajowych w ramach OSSDz i Mł.
17 Podkarpacki Okręgowy 1. Organizacja i udział w imprezach 37 000Związek Pływacki wojewódzkich, ponadwojewódzkich
Rzeszów i ogólnokrajowych w ramach OSSDz i Mł. 2. Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży 10 000
18 Podkarpacki Związek Organizacja i udział w imprezach 6 822Podnoszenia Ciężarów wojewódzkich, ponadwojewódzkich
Rzeszów ogólnokrajowych w ramach OSSDz i Mł. 19 Podkarpacki Związek Organizacja i udział w imprezach 16 400
Szachowy wojewódzkich, ponadwojewódzkichRzeszów i ogólnokrajowych w ramach OSSDz i Mł.
20 Podkarpacki Wojewódzki Organizacja i udział w imprezach 7 200Związek Szermierki wojewódzkich, ponadwojewódzkich
Rzeszów i ogólnokrajowych w ramach OSSDz i Mł. 21 Podkarpacki Związek Organizacja i udział w imprezach 22 000
Tenisa Stołowego wojewódzkich, ponadwojewódzkichRzeszów i ogólnokrajowych w ramach OSSDz i Mł.
22 Rzeszowski Okręgowy Organizacja i udział w imprezach 35 000
125
Związek Zapaśniczy wojewódzkich, ponadwojewódzkichRzeszów i ogólnokrajowych w ramach OSSDz i Mł.
23 Iwonicki Klub Górniczy Organizacja i udział w imprezach 7 618GÓRNIK wojewódzkich, ponadwojewódzkich
Iwinicz - Zdrój i ogólnokrajowych w ramach OSSDz i Mł. 24 Policyjne Towarzystwo Sportowe Organizacja i udział w imprezach 3 000
WALTER wojewódzkich, ponadwojewódzkichRzeszów i ogólnokrajowych w ramach OSSDz i Mł.
25 1. Organizacja i udział w imprezach 135 000Podkarpacki Wojewódzki wojewódzkich, ponadwojewódzkich
Szkolny Związek Sportowy i ogólnokrajowych w ramach OSSDz i Mł. Rzeszów 2. Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży
uzdolni. sportowo oraz osób27 500
niepełnosprawnych 26 Akademicki Związek Sportowy 1. Organizacja i udział w imprezach
wojewódzkich, ponadwojewódzkich24 000
Zarząd Środowiskowy i ogólnokrajowych w ramach OSSDz i Mł.Rzeszów 2. Promocja sportu i walorów rekreacji 21 000
ruchowej27 Podkarpackie Towarzystwo
Krzewienia Kultury FizycznejPromocja sportu i walorów rekreacji ruchowej
7 000
Rzeszów28 Podkarpackie Zrzeszenie Promocja sportu i walorów rekreacji 3 000
Ludowe Zespoły Sportowe ruchowejRzeszów
29 Rzeszowski Komitet Olimpijski Promocja sportu i walorów rekreacji 2 000Rzeszów ruchowej
30Zrzeszenie Sportowe Inwalidów
1. Organizacja i udział w imprezach w zakresie działalności sportowo- rekreacyjnej
2 000
START w środowi. osób niepełnosprawnychRzeszów 2. Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży
uzdolni. sportowo oraz osób16 000
niepełnosprawnych 31 Rzeszowski Klub Sportowy
Głuchych RES-GESTOrganizacja i udział w imprezach w zakresie działalności sportowo-rekreacyjnej
4 000
Rzeszów w środowisku osób niepełnosprawnych32
Stowarzyszenie1. Organizacja i udział w imprezach w zakresie działalności
2 800
Olimpiady Specjalne Polska sportowo-rekreacyjnej w środowi. osób niepełnosprawnych
Warszawa 2. Promocja sportu i walorów 1 000rekreacji ruchowej
33 Polskie Towarzystwo Organizacja i udział w imprezach w 7 500Sportowe Sprawni Razem zakresie działalności sportowo- rekreacyjnej
Warszawa w środowisku osób niepełnosprawnych34 Przemyski Klub Sportu i
Rekreacji1. Organizacja i udział w imprezach w zakresie działalności sportowo- rekreacyjnej
1 500
Niewidomych i Słabowidzących w środow. niepełnosprawnychPrzemyśl
35 Związek Młodzieży Wiejskiej Promocja sportu i walorów rekreacji 1 800Warszawa ruchowej
36 Mięzyszkolny Klub Sportowy Organizacja i udział w imprezach 2 000HALICZ wojewódzkich, ponadwojewódzkich
Ustrzyki Dolne i ogólnokrajowych w ramach OSSDz i Mł.37 Międzyszkolny Klub Narciarski Promocja sportu i walorów rekreacji 1 500
Jasło ruchowej38 Klub Sportowy CHEMIK Promocja sportu i walorów rekreacji 1 000
126
Pustków ruchowej39 Uczniowski Klub Narciarski
LAWORTAOrganizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz osób
2 000
Ustrzyki Dl. niepełnosprawnych40 Uczniowski Międzyszkolny Organizacja i udział w imprezach 3 000
Klub Sportowy wojewódzkich, ponadwojewódzkichŁańcut i ogólnokrajowych w ramach OSSDz i Mł.
41 Rzeszowski Klub Narciarski Promocja sportu i popularyzcja walorów 1 500SPORT - PARTNER rekreacji ruchowej
Rzeszów42 "Integracja - Sytowarzyszenie
Sprawnych Inaczej i Przyjaciół"Promocja sportu i walorów rekreacji ruchowej
1 500
Tarnobrzeg43 Podkarpacki Okręgowy Związek Organizacja i udział w imprezach 6 000
Karate wojewódzkich, ponadwojewódzkichRzeszów i ogólnokrajowych w ramach OSSDz i Mł.
44 Zakładowy Klub Sportowy STAL Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży 3 000przy Hucie Stalowa Wola S.A. uzdolnionej sportowo oraz osób
Stalowa Wola niepełnosprawnych 45 Klub Tenisa Stołowego Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży 2 000
Tarnobrzeg uzdolnionej sportowo oraz osóbniepełnosprawnych
46 Klub Sportowy Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży 4 000SIARKA uzdolnionej sportowo oraz osób
Tarnobrzeg niepełnosprawnych47 Klub Turystyki Kwalifikowanej Promocja sportu i walorów rekreacji 957
BERDO ruchowejZagórz
48 Ludowy Klub Sportowy Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży 2 000AZALIA uzdolnionej sportowo oraz osób
Brzóz Królewska niepełnosprawnych49 Uczniowski Klub Sportowy Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży 2 000
DELFIN uzdolnionej sportowo oraz osóbTarnobrzeg niepełnosprawnych
50 Uczniowski Klub Sportowy Promocja sportu i walorów rekreacji 1 496Tęcza ruchowej
Ulanów51 Autonomiczna Sekcja Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży 2 000
Koszykówki uzdolnionej sportowo oraz osóbTarnobrzeg niepełnosprawnych
52 Parafialny Klub Sportowy Promocja sportu i walorów rekreacji 2 000KOLPING-Jarosław ruchowej
Jarosław53 Parafialny Klub Sportowy Organizacja i udział w imprezach w 1 000
Towarzystwo Gimnastyczne zakresie działalności sportowo-rekreacyjnejSOKÓŁ w środowisku niepełnosprawnych
Rzeszów54 Klub Piłki Siatkowej Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży 2 000
STAL uzdolnionej sportowo oraz osób Mielec niepełnosprawnych
55 Towarzystwo Sportowe Promocja sportu i walorów rekreacji 1 500PRO FAMILIA ruchowej
Iwonicz56 Klub Sportowy Promocja sportu i walorów rekreacji 1 000
NIEDŹWIADEK ruchowejRzeszów
57 Parafialny Klub Sportowy Promocja sportu i walorów rekreacji 2 000WSPÓLNOTA ruchowej
127
Tarnobrzeg58 Katolicki Klub Sportowy Promocja sportu i walorów rekreacji
ruchowej4 000
VICTORIAStalowa Wola
59 Ludowy Klub Sportowy Promocja sportu i walorów rekreacji 1 000SAWA ruchowejSonina
60 Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Oddział Terenowy
Promocja sportu i walorów rekreacji ruchowej
997
Rzeszów61 Stowarzyszenie Przedszkola
Przyszłości Promocja sportu i walorów rekreacji ruchowej
1 000
Rzeszów62 PST - S NSZZ Promocja sportu i walorów rekreacji 2 000
SOLIDARNOŚĆ ruchowejRzeszów
63 Klub Modelarski Promocja sportu i walorów rekreacji 1 500im. Eugeniusza Kujana ruchowej
Wierzawice64 Związek Polskich Promocja sportu i walorów rekreacji 1 000
Spadachroniarzy XXXVI ruchowejMielec
65 Katolickie Stowarzyszenie Promocja sportu i walorów rekreacji 2 000Młodzieży ruchowej
Archidiecezji Przemyskiej66 Międzyszkolny Uczniowski Klub
Sportowy PODKARPACIE Promocja sportu i walorów rekreacji ruchowej
1 000
Jedlicze67 Zagórskie Towarzystwo
NarciarskieOrganizacja I udział w imprezach 2 000
Zagórz68 Uczniowski Klub Sportowy
Akademickiego Związku Sportowego UR
Rzeszów
Promocja sportu i walorów rekreacji ruchowej
4 000
OGÓŁEM 1 325 288
2) inne jednostki samorządu terytorialnego, którym udzielono pomocy z budżetu
województwa w kwocie 80.000,-zł z tego:
a) zadania bieżące – 30.000,-zł – dla Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne na
dofinansowanie zadania pn. „Poprawa stanu trasy na stoku Gromadzyń dla
prowadzenia zawodów snowboardowych”,
b) zadania majątkowe – 50.000,-zł w tym dla:
- Miasta i Gminy Zagórz – 30.000,-zł na zadanie pn. „Przebudowa zespołu
skoczni narciarskich”.
- Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne – 20.000,-zł na zadanie pn. „Przygotowanie tras
narciarskich do organizacji zawodów sportowych”.
128
3) zakupy dokonane przez Urząd Marszałkowski jako pozostałe wydatki bieżące w
kwocie 121.917,-zł z tego:
a) nagrody pieniężne wręczone 36 osobom: zawodnikom, szkoleniowcom i
działaczom kultury fizycznej na ogólną kwotę 46.500,-zł. Pozostali uczestnicy za
swą pracę i wkład na rzecz sportu, otrzymali drobne upominki w postaci toreb
sportowych. Wśród wyróżnionych znaleźli się wychowawcy wielu medalistów i
osoby zaangażowane od lat w rozwój kultury fizycznej,
b) zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 71.978,-zł oraz usług
pozostałych – 3.439,-zł. Środki zostały wydatkowane min. na zakup pucharów,
nagród rzeczowych, sprzętu sportowego, które wręczano na spotkaniach
okolicznościowych Marszałka Województwa Podkarpackiego z medalistami
imprez międzynarodowych, ogólnopolskich oraz działaczami i szkoleniowcami
kultury fizycznej oraz na ogłoszenia związane z konkursami ofert na zadania
publiczne, noclegi, przejazdy i usługi związane z uroczystym podsumowaniem
wyników sportowych.
INFORMACJA O WYKONANIU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH, ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I FUNDUSZY CELOWYCH
ŚRODKI SPECJALNE
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOSĆ ROZDZIAŁ 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie
129
Przy Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie funkcjonują środki
specjalne:
1) z tytułu ustawy o drogach publicznych
Przychody pochodziły z opłat i kar za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie w nim
urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg, niedotrzymanie warunków
określonych w zezwoleniu lub zajęcie pasa bez zezwolenia, przeprawy promowe na
drogach publicznych.
Wydatki przeznaczono na: sfinansowanie robót zabezpieczających osuwisko
zlokalizowane w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894 Hoczew – Czarna w m. Wołkowyja,
dopłaty do naprawy poręczy w moście w m. Tuszyma w ciągu drogi wojewódzkiej Nr
985 Nagnajów – Dębica, zakup paliwa (i produktów poza paliwowych) do sprzętu
zimowego utrzymania dróg oraz prowizje bankowe, wykonanie remontu korpusu
drogi wojewódzkiej Nr 991 Lutcza – Krosno, wykonanie remontu uszkodzonych
poręczy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Bełżec.
2) z tytułu odszkodowań za utracone lub uszkodzone mienie
oddane jednostce w zarząd bądź użytkowanie.
Środki zostały wydatkowane na: naprawy (po kolizji drogowej) poręczy na moście w
m. Tuszyma przez rzekę Tuszymkę w km 47+827 w ciągu drogi wojewódzkiej nr
985 Nagnajów-Dębica, wykonania powypadkowej naprawy samochodu marki ZIŁ
(Wirnik) będącego w eksploatacji Rejonu Dróg Wojewódzkich w Jaśle, naprawy
samochodu osobowego marki SKODA FABIA będącego w eksploatacji RDW
Ustrzyki Dolne, wykonania powypadkowego badania technicznego samochodu
marki Fiat Palio będącego w eksploatacji PZDW Rzeszów oraz pokrycie kosztów
transportu pojazdów, wykonanie naprawy uszkodzonej stalowej poręczy mostu
przez potok Dynówka w m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Przeworsk –
Dynów – Grabownica Starzeńska W KM 188+978, wykonanie naprawy uszkodzonej
sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Mielec –
Dębica (skrzyżowanie ulicy Sienkiewicza z ulicami Pisarka i Drzewickiego) w m.
Mielec, wykonanie naprawy zniszczonej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg
wojewódzkich Nr 985 Nagnajów – Mielec – Dębica i Nr 875 Mielec – Kolbuszowa
(skrzyżowanie ulicy Sienkiewicz, Al. Niepodległości i ul. Staszica) w m. Mielec,
wykonanie naprawy zniszczonej poręczy na moście przez rzekę Wisłoka w m. Wola
Mielecka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Mielec w km 37+934,
wykonanie naprawy zniszczonej bariery drogowej o długości 40 mb w m. Hoszów w
130
ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne – Ustrzyki Górne w km 7+720-
7+760, wykonanie naprawy zniszczonej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic
Niezłomnych i Komisji Edukacji Narodowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 871
Tarnobrzeg – Stalowa Wola w m. Stalowa Wola, wykonanie naprawy uszkodzonych
barier energochłonnych w m. Myczków w km 15+682-15+730.
Planowane i wykonane przychody i wydatki ujęte są w części tabelarycznej
sprawozdania „Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, środków
specjalnych i funduszy celowych za 2004 r.”.
DZIAŁ 710 – DZIŁALNOŚĆ USŁUGOWARozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego Przychody środka specjalnego pochodziły z usług poligraficznych i kserograficznych.
Przeznaczone zostały na wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych, tj.
energię, czynsz.
Planowane i wykonane przychody i wydatki ujęte są w części tabelarycznej
sprawozdania „Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, środków
specjalnych i funduszy celowych za 2004 r.”.
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNARozdział 71018 – Urzędy MarszałkowskieŚrodek specjalny funkcjonował przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Podkarpackiego. Wpłaty pochodziły z opłat za koordynację rozkładów jazdy oraz za
odsetki od środków na rachunku bankowym. Wydatki obejmowały ubezpieczenie
samochodu Mercedes Vito, zakup łańcuchów śnieżnych, zakup publikacji oraz rozmowy
telefoniczne.
Ustawą o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2003 r., Nr 149,poz 1452) wprowadzone zostały zmiany w ustawie Prawo
przewozowe, która zwolniły Zarząd Województwa z obowiązku organizowania i
prowadzenia koordynacji i uzgadniania rozkładów jazdy dla lini komunikacji
przebiegających przez obszar dwóch lub więcej powiatów i dwóch lub więcej
województw. W lipcu 2004 r. środek specjalny został zlikwidowany a środki przekazane
do budżetu województwa.
131
Planowane i wykonane przychody i wydatki ujęte są w części tabelarycznej
sprawozdania „Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, środków
specjalnych i funduszy celowych za 2004 r.”.
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE Środek specjalny posiadało 19 jednostek, w tym: 2 szkoły podstawowe specjalne, 2
nauczycielskie kolegia języków obcych, 2 kolegia nauczycielskie, 7 szkół medycznych,
1 Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych, 1 placówka doskonalenia
nauczycieli, 4 biblioteki pedagogiczne.
W rozdziale 80102 „ Szkoły podstawowe specjalne” wpływy na środek specjalny
pochodzą z pieniężnych darowizn i odsetek bankowych.
Natomiast wydatki przeznaczone były na zakupy materiałów biurowych i wyposażenia.
W rozdziale 80130 „Szkoły zawodowe” środek specjalny posiadało
7 szkół medycznych i 1 Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych.
Wpływy na środek specjalny pochodzą z usług poligraficznych świadczonych dla
ludności, z wynajmu pomieszczeń, opłat za legitymacje, wydawanie duplikatów
świadectw oraz z darowizn pieniężnych na rzecz szkoły.
Środki te są wydatkowane na drobne remonty, zakup materiałów biurowych, pomocy
naukowych i wyposażenia oraz środków czystości.
W rozdziale 80141 „Zakłady kształcenia nauczycieli” środek specjalny posiada
2 NKJO i 2 KN.
Przychody pochodzą z opłat egzaminacyjnych, za legitymacje, darowizn, usług
poligraficznych, wynajmu pomieszczeń (sal wykładowych, wolnych
pomieszczeń piwnicznych, garaży), ze sprzedaży materiałów pomocniczych
opracowanych przez lektorów języków obcych odpłatności za kursy.
Środki przeznaczane są głównie na pokrycie kosztów zakupu materiałów
biurowych, remontów, a także opłat związanych z bieżącym utrzymaniem
pomieszczeń i zakupem niezbędnych pomocy naukowych.
W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” środek specjalny
posiada 1 placówka doskonalenia nauczycieli.
Przychody pochodzą z opłat za kursy, warsztaty, usług hotelowych
i poligraficznych, wynajmu pomieszczeń (sal wykładowych).
Środki przeznaczane są głównie na pokrycie kosztów zakupu materiałów
biurowych, poligraficznych, niezbędnych pomocy naukowych, a także opłat
132
związanych z bieżącym utrzymaniem pomieszczeń, realizacją umów zlecenia za
prowadzenie kursów dla nauczycieli.
W rozdziale 80147 „Biblioteki pedagogiczne” środek specjalny prowadzą 4 biblioteki
pedagogiczne.
Głównymi przychodami są wpływy za wynajem pomieszczeń, wpływy za usługi
poligraficzne oraz wpłaty czytelników. Z uzyskanych przychodów biblioteki przeznaczają
środki na uzupełnienie lub odnowienie zbiorów bibliotecznych, drobne remonty i
naprawę sprzętu oraz na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem pomieszczeń,
zakupem materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia.
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W rozdziale 85410 „ Internaty i bursy szkolne” wpływy pochodzą z odpłatności
uczniów za żywienie w 3 internatach funkcjonujących przy szkołach medycznych i
przeznaczone są na pokrycie kosztów zakupu żywności.
Zestawienie przychodów i wydatków środków specjalnych na poszczególne jednostki oświatowe
Nazwa jednostki Dział Rozdział Przychody WydatkiPlan Wykonanie Plan Wykonanie
Zespół Szkół Medycznych w Przemyślu
801
80130
142 466 119 144 142 466 113 456
Zespół Szkół Medycznych w Jaśle 33 964 26 788 33 964 26 288
Zespół Szkół Medycznych w Sanoku 33 401 13 401 33 401 11 058
Zespół Szkół Medycznych w Łańcucie 21 738 14 802 21 738 14 411
Zespół Szkół Medycznych w Mielcu 42 952 40 702 42 952 28 448
Zespół Szkół Medycznych w Stalowej Woli 29 650 26 652 29 650 15 156
Medyczne Studium Zawodowe w Rzeszowie 313 434 297 926 313 434 254 935
Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych w Rzeszowie
119 917 112 551 119 917 109 207
Razem 80130 737 522 651 966 737 522 572 959Zespół Szkół przy Szpitalu Nr 2 w Rzeszowie Rzeszów
80102
675 625 675 499
Zespół Szkół Specjalnych w Rymanowie Zdroju 601 85 601 49
Razem 80102 1 276 710 1 276 548Kolegium Nauczycielskie w Przemyślu
80141
71 184 43 734 71 184 41 621
Kolegium Nauczycielskie w Tarnobrzegu 186 255 164 179 186 255 132 003
Nauczycielskie Kolegium 340 525 207 650 340 525 91 801
133
Języków Obcych w Przemyślu Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Rzeszowie
213 668 137 933 213 668 60 358
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Mielec
414 414 414 414
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Tarnobrzeg
4 200 70 4 200 0
Razem 80141 816 246 553 980 816 246 326 197Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie 80146
5 100 000 3 748 709 5 100 000 2 533 149
Razem 80146 5 100 000 3 748 709 5 100 000 2 533 149Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie
80147
144 688 108 921 144 688 101 695
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie 79 264 59 052 79 264 58 752
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu 170 988 134 234 170 988 99 711
Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu 113 676 82 653 113 676 74 228
Razem 80147 508 616 384 860 508 616 334 386Ogółem 801 7 163 660 5 340 225 7 163 660 3 767 239
Zespół Szkół Medycznych w Przemyślu
854 85410
59 670 57 957 59 670 55 425
Zespół Szkół Medycznych w Jaśle 54 390 40 395 54 390 24 533Medyczne Studium Zawodowe w Rzeszowie 116 172 99 475 116 172 91 238
Razem 854 230 232 197 827 230 232 171 196
ZAKŁADY BUDŻETOWE
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWORozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie Informuję, że Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie
zaplanowane na 2004r. przychody wykonało w 94,61 %, a wydatki w 94,51 %.
Na ogólną kwotę przychodów w wysokości 4.702 tyś. zł, składają się wpływy z usług
geodezyjnych w wysokości 4.054 tys. zł., 70 tys. .zł to inne wpływy, wpływy z tytułu
najmu pomieszczeń biurowych w wysokości 551 tys. zł., pozostałe przychody 15 tys. zł,
oraz z tytułu odsetek w wysokości 12 tys. zł.
134
Na kwotę przychodów 4.054 tys. zł ze sprzedaży usług geodezyjnych, 52,40%
przypada na przychody z tytułu kontynuowania prac scaleniowych, a 47,60% to
uzyskane w drodze przetargów wpływy z rynku.
W 2004 r. Biuro otrzymało 70 tys. zł z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych. Środki te zostały przeznaczone na zakup sprzętu pomiarowego i
informatycznego.
Zrealizowane wydatki Biura w kwocie 4.697 tys. zł były ściśle powiązane
z uzyskanymi przychodami.
Oprócz wydatków związanych z bieżącą działalnością, Biuro dokonało wydatku
inwestycyjnego na zakup samochodu ciężarowego w kwocie 46 tys. zł. oraz na
modernizację sieci kanalizacyjnej 16 tys. zł.
Pozostałe wydatki zostały zrealizowane w wymaganej wysokości.
W związku z postępującym spadkiem podaży na usługi geodezyjne, dużą konkurencją,
a co za tym idzie dalszym spadkiem cen, Biuro zmuszone zostało do dalszego
ograniczenia zatrudnienia w 2004 r.
Stan zatrudnienia uległ zmniejszeniu o 6 osób w stosunku do stanu na 31grudnia 2003r.
i wyniósł 105 osób na dzień 31 grudnia 2004 r.
Przeciętne zatrudnienie wyniosło 108 osób, a przeciętne wynagrodzenie z dodatkowym
rocznym wynagrodzeniem wyniosło 2.136 zł.
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIARozdział 85195 – Pozostała działalność Zakłady naprawcze sprzętu medycznego Przychody ogółem – 5.148.189,-zł, w tym:
przychody wykonane – 4.539.089,-zł
stan środków obrotowych na początek roku – 609.100,-zł
Wydatki ogółem 4.534.586,-zł
Planowane przychody nie zostały wykonane ze względu na spadek sprzedaży towarów
oraz zmniejszenie ilości zlecanych do wykonania usług.
Plan wydatków został zrealizowany we wszystkich paragrafach z wyjątkiem
wynagrodzeń i pochodnych.
Zatrudnienie na dzień 31.12.2004r. wyniosło 77,5 etatu. W 2004r. rozwiązano umowę o
pracę z czterema pracownikami.
135
FUNDUSZE CELOWE
Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
PRZYCHODY OGÓŁEM – 9.353.127,-zł
1) Przychody wykonane w kwocie – 6.666.963,-zł, obejmowały:
- należne opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 5.184.661,- zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym i nieterminowych wpłat – 182.302,-zł,
- dotacja z Funduszu Centralnego – 1.300.000,- zł.
2) Stan środków obrotowych na początek roku – 2.686.164,-zł
WYDATKI OGÓŁEM – 9.353.127,-zł
1) wydatki wykonane w kwocie – 6.275.776,-zł
Z planowanych zadań finansowanych ze środków terenowego Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych wykonano:
a) Odprowadzenie na Fundusz Centralny - 1.043.213,- zł,
b) Zakupy inwestycyjne - 106.763,- zł,
c) Opłaty komornicze i koszty związane z obsługą Funduszu 14.560,- zł,
d) Zagospodarowanie poscaleniowe wraz z opracowaniem niezbędnej
dokumentacji - 3.165.365,- zł,
e) Zwrot nadpłat z lat ubiegłych podmiotom wyłączającym grunty z produkcji
rolniczej - 1.553,-zł
f) dofinansowanie budowy ( remontu ) dróg dojazdowych do gruntów rolnych –
1.944.322,-zł
2) stan środków obrotowych na koniec roku – 3.077.351,-zł
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym PRZYCHODY OGÓŁEM – 4.816.931,-zł
1) Przychody wykonane w kwocie 2.579.629,-zł pochodziły z
a) wpływy z opłat, usług, sprzedaży map i udostępniania zasobu
b) odsetki bankowe
c) odpisów 10% przychodów powiatowych FGZGIK dla wojewódzkiego FGZGiK,
d) odpisów 10% przychodów powiatowych FGZGIK dla centralnego FGZGiK.
2) Stan środków obrotowych na początek roku – 2.237.302,-zł
WYDATKI OGÓŁEM – 1.312.930,-zł obejmują:
136
1) przelewy redystrybucyjne – 1.193.269,-zł
a) odpisy 10% przychodów powiatowych FGZGIK dla wojewódzkiego FGZGiK,
b) odpisy 10% przychodów powiatowych FGZGIK dla centralnego FGZGiK.
2) wydatki bieżące – 82.351,-zł
a) kursy, szkolenia, koszty egzekucji komorniczej, koszty związane z
tworzeniem Topograficznej Bazy Danych
b) opłat za prowadzenie sprzedaży map
c) zakup map topograficznych,
3) wydatki inwestycyjne – 37.310,-zł
zakup sprzętu komputerowego ( 2 komputery, sprzętowy Firewalle,, dodatkowe
pamięci do serwera i komputerów), programów i kserografu.
137