DZIENNIK URZĘDOWY · 2013-06-24 · Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 124 7165 Poz. 1801 1.2. W zakresie dochodów Powiatu w wyniku zwiększeń o 8.572.727 zł

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 11 lipca 2007r. Nr 124

TREŚĆ: Poz.:

S P R A W O Z D A N I E:

1801 z wykonania budŜetu Miasta Kielce za 2006 rok ..................................................................

7161

1801

SPRAWOZDANIE

z wykonania budŜetu Miasta Kielce za 2006 rok

Spis treści Część I 1. Dane ogólne 2. Dochody budŜetowe 3. Wydatki budŜetowe 4. Przychody i rozchody 5. Wynik finansowy budŜetu 6. Zakłady budŜetowe, gospodarstwa pomocnicze oraz dochody własne jednostek budŜetowych 7. Instytucje kultury 8. Fundusze celowe 9. PoŜyczki i kredyty 10. Udzielone poŜyczki przez Miasto Kielce i ich spłata 11. Uwagi końcowe Tabela Nr 1 Ogółem dochody, wydatki, przychody i rozchody Tabela Nr 2 Dochody według działów Tabela Nr 3 Dochody według działów i źródeł Tabela Nr 4 Wydatki według działów Tabela Nr 5 Wydatki według działów i rozdziałów Tabela Nr 6 Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów Tabela Nr 7 Wieloletnie programy inwestycyjne Tabela Nr 8 Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Tabela Nr 9 Zbiorcze zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na 2006r. Tabela Nr 10 Wydatki bieŜące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na 2006r. Tabela Nr 11 Wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na 2006r. Tabela Nr 12 Dotacje z budŜetu dla zakładów budŜetowych Tabela Nr 13 Dotacje z budŜetu dla instytucji kultury Tabela Nr 14 Dotacje z budŜetu dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku Tabela Nr 15 Dotacje z budŜetu dla innych podmiotów nie wymienionych w tabeli Nr 12, 13 i 14 Tabela Nr 16 Zbiorcze zestawienie dotacji udzielonych z budŜetu Tabela Nr 17 Przychody i wydatki zakładów budŜetowych Tabela Nr 18 Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych Tabela Nr 19 Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budŜetowych Tabela Nr 20 Przychody i wydatki funduszy celowych

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 124 7162 Poz. 1801 Część II Dochody i wydatki budŜetu Miasta realizowane przez wydziały i równorzędne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta. 1. Wydział Finansów, BudŜetu i Analiz 2. Wydział BudŜetu 3. Wydział Księgowości Urzędu 4. Wydział Podatków 5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami 6. Miejski Zarząd Dróg 7. Wydział Spraw Obywatelskich 8. Wydział Realizacji Inwestycji 9. Wydział Architektury, Geodezji i Spraw Mieszkaniowych 10. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta 11. Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia 12. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 13. Wydział Gospodarki Komunalnej 14. Wydział Ochrony Środowiska 15. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 16. Wydział Organizacyjny 17. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 18. Zakład Obsługi Urzędu Miasta 19. Wydział Zarządzania Kryzysowego 20. Komenda StraŜy Miejskiej 21. Biuro Rady Miejskiej ZadłuŜenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek

CZĘŚĆ I

1. Dane ogólne

BudŜet Miasta Kielce na 2006r. uchwalony został przez Radę Miejską w dniu 22 grudnia 2005r. Plan do-chodów wynosił kwotę 529.873.805 zł, wydatków kwotę 584.182.522 zł, rozchodów 62.155.576 zł, w tym spłata zaciągniętych poŜyczek - 18.310.340 zł i kredytu - 43.845.236 zł. Deficyt budŜetu Miasta w kwocie 54.308.717 zł przewidziano pokryć przychodami pochodzącymi z: - kredytu bankowego i poŜyczki w wysokości 45.308.717 zł, - wolnymi środkami w kwocie 9.000.000 zł stanowiącymi nadwyŜkę środków pienięŜnych na rachunku bie-

Ŝącym budŜetu Miasta, wynikającą z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych. W 2006r. w budŜecie Miasta dokonywane były zmiany przez Radę Miejską oraz przez Prezydenta Miasta

w ramach upowaŜnienia udzielonego mu przez Radę Miejską oraz upowaŜnienia ustawowego. W sprawie zmian w budŜecie Miasta podjęto 42 uchwały Rady Miejskiej oraz wydano 43 zarządzenia

Prezydenta Miasta. W wyniku dokonywanych zmian plan dochodów budŜetowych ogólnie uległ zwiększeniu o łączną kwo-

tę 43.416.613 zł, z tym, Ŝe w niektórych źródłach nastąpiło zwiększenie planu, a w innych zmniejszenie. I tak: 1.1. W zakresie dochodów Gminy w wyniku zwiększeń o 50.421.752 zł oraz zmniejszeń o kwotę 15.341.206 zł,

ogólnie plan uległ zwiększeniu o kwotę 35.080.546 zł. Zwiększenia obejmują 50.421.752 zł w tym: 1/ dochody własne 15.450.372 zł

w tym: a/ opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego uŜytkowania gruntów w prawo własności

1.000.000 zł b/ podatek od nieruchomości

- od osób prawnych 1.500.000 zł - od osób fizycznych 1.300.000 zł

c/ wpłata dywidendy przez spółkę Targi Kielce Sp. z o.o. 1.999.630 zł d/ zwrot nie wykorzystanych środków budŜetowych przydzielonych w 2005r. na zadanie inwestycyjne

pn. „Wykupy gruntów pod inwestycje miejskie” 880.000 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 124 7163 Poz. 1801

e/ opłata skarbowej 600.000 zł f/ podatek od czynności cywilnoprawnych

- od osób prawnych 250.000 zł - od osób fizycznych 600.000 zł

g/ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od osób prawnych 100.000 zł - od osób fizycznych 150.000 zł

h/ wpływy z tytułu nie wykorzystanej dotacji celowej przydzielonej z budŜetu Miasta w 2005r. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w związku ze zwrotem podatku VAT przez Urząd Skarbowy 2.887.519 zł

i/ zwrot przez Zarząd Transportu Miejskiego nie wykorzystanej dotacji przedmiotowej przydzielonej z budŜetu Miasta w 2005r. 343.538 zł

j/ pierwsza opłata z tytułu nabycia wieczystego uŜytkowania 550.000 zł k/ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 115.000 zł l/ rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od

czynności cywilnoprawnych z PERON 536.518 zł ł/ wpływy z tytułu nie wykorzystanej dotacji celowej przydzielonej z budŜetu Miasta w 2005r. dla

Muzeum Zabawkarstwa /zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy/ 436.322 zł m/ udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem

Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych 336.656 zł n/ zwrot nie wykorzystanych środków budŜetowych przydzielonych w 2005r. do realizacji przez Wydział

Gospodarki Komunalnej na wydatki bieŜące 121.273 zł o/ wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości 110.000 zł p/ pozostałe wpływy 1.633.916 zł

2/ część oświatowa subwencji ogólnej 1.784.616 zł 3/ dotacje celowe z budŜetu państwa na realizację własnych zadań Gminy, z tego na: 16.202.221 zł

a/ współfinansowanie projektu w ramach ZPOR na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja śródmieścia Kielc: przebudowa ul. Sienkiewicza do ul. śelaznej i do Pl. Moniuszki” 1.020.455 zł

b/ zadania w zakresie pomocy społecznej 7.468.688 zł c/ zadania w zakresie oświaty i wychowania 212.545 zł d/ edukacyjną pomoc materialną dla uczniów, o charakterze socjalnym 1.225.865 zł e/ współfinansowanie projektu w ramach ZPOR na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Moderni-

zacja Zespołu Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach” 3.274.668 zł f/ realizację projektu pn. „Budowa Regionalnego Portu Lotniczego Kielce. Etap I - wykup gruntów

i prace przygotowawcze /przedinwestycyjne/” 3.000.000 zł 4/ dotacje celowe z budŜetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym na: 826.986 zł

a/ zadania w zakresie pomocy społecznej 452.340 zł b/ realizację zadania pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 22.000 zł c/ przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych 282.286 zł d/ dofinansowanie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach 70.000 zł e/ zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do

produkcji rolnej 360 zł 5/ dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu

terytorialnego 460.398 zł w tym: a/ z Gminą Masłów na objęcie opieką i nauczaniem dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkołach

podstawowych 14.424 zł b/ z ościennymi gminami na dopłaty do kaŜdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego

transportu zbiorowego Miasta Kielce 166.712 zł c/ z ościennymi gminami na pokrycie kosztów utrzymania osób niepełnosprawnych tych gmin

przebywających w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych w Kielcach 5.698 zł d/ z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na realizacje projektu szkoleniowego pn. „Między-

narodowe standardy biznesu” 160.577 zł e/ z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na realizacje projektu szkoleniowego pn. „Partner

Centrum Obsługi Inwestora” 112.237 zł f/ z ościennymi gminami na pokrycie kosztów świadczenia usług na rzecz mieszkańców tych gmin

przebywających w Izbie Wytrzeźwień w Kielcach 750 zł


6/ dotacje celowe z budŜetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego na: 62.700 zł a/ utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych 50.000 zł b/ zakup podręczników i pomocy szkolnych dla dzieci z rodzin romskich w ramach realizowanego

programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce 12.700 zł 7/ środki na zadania własne Gminy ze źródeł pozabudŜetowych 14.835.484 zł

w tym: a/ środki z Unii Europejskiej na:

- przebudowę ul. Sienkiewicza 986.318 zł - przebudowę wiaduktów na ul. Krakowskiej 870.257 zł - modernizację Zespołu Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach 3.352.843 zł - budowę wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach przy ul. Bocznej 15 2.942.100 zł

b/ środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo-kanalizacyjne 1.400.000 zł

c/ środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. - „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach przy ul. Bocznej 15” 1.490.256 zł - „Modernizacja Zespołu Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach” 3.688.518 zł

d/ środki z PFRON dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 na dofinansowanie w ramach programu pn. „EDUKACJA - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych 90.000 zł

e/ środki od Lidera Projektu - Miasta Sewilla w Hiszpanii na dofinansowanie realizacji projektu „UrBike. Rozszerzenie polityki rowerowej miast” - INTERREG III 15.192 zł

8/ inne środki bezzwrotne, w tym: 521.585 zł a/ z fundacji „Fundusz współpracy” - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizacje

programów edukacyjnych 179.124 zł b/ z Polsko-Niemieckiej Współpracy MłodzieŜy na dofinansowanie kosztów pobytu uczestników imprezy

organizowanej w ramach programu polsko-niemieckiego 5.427 zł c/ z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Narodowego Programu Sokrates na realizację

projektów edukacyjnych 275.824 zł d/ z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. „SANE - letnie zajęcia w wielo-

kulturowej Europie” 27.972 zł e/ dofinansowanie kosztów podróŜy kieleckich uczniów - uczestników międzynarodowego obozu

w Salzgitter w Niemczech 5.487 zł f/ z Komisji Europejskiej w Brukseli na dofinansowanie kosztów organizacji spotkania seniorów

w ramach projektu „Jesienny Uniwersytet Trzeciego Wieku” 27.751 zł 9/ dotacje z PFRON na realizacje przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie programów:

- „Osoby niepełnosprawne w słuŜbie publicznej” 82.640 zł - „Program wyrównywania róŜnic miedzy regionami” 194.750 zł

Zmniejszenia obejmują 15.341.206 zł w tym: 1/ dochody własne z tytułu:

a/ wpływów ze sprzedaŜy nieruchomości komunalnych 3.536.883 zł b/ udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 532.417 zł c/ opłaty prolongacyjnej od osób prawnych 19.000 zł

2/ zmniejszenie dotacji celowej z budŜetu państwa na zadania własne Gminy, która była przeznaczona na zadania z zakresu pomocy społecznej 36.000 zł

3/ zmniejszenie dotacji celowej z budŜetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Gminę, która była przeznaczona na: a/ zadania w zakresie pomocy społecznej 5.352.042 zł b/ prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.176 zł

4/ środki z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne, tj.; a/ rewitalizacja śródmieścia Kielc: przebudowa ul. Sienkiewicza do ul. śelaznej i do Pl. Moniuszki

1.283.408 zł b/ rozwój infrastruktury drogowej w Kielcach; przebudowa wiaduktów na ul. Krakowskiej /droga 762/

4.580.280 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 124 7165 Poz. 1801 1.2. W zakresie dochodów Powiatu w wyniku zwiększeń o 8.572.727 zł oraz zmniejszeń o kwotę 236.660 zł,

ogólnie plan uległ zwiększeniu o kwotę 8.336.067 zł Zwiększenia obejmują 8.572.727 zł w tym: 1/ dochody własne 1.618.571 zł

w tym: a/ 25 % wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa 500.000 zł b/ wpływy z odpłatności za pobyt mieszkanek w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet

w CiąŜy 341.102 zł c/ wpływy z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej 662.200 zł d/ środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę zadań ustawo-

wych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 109.427 zł e/ pozostałe wpływy 5.842 zł

2/ subwencja ogólna, w tym: a/ część oświatowa subwencji ogólnej 1.269.276 zł b/ część równowaŜąca subwencji ogólnej 62.320 zł

3/ dotacje celowe z budŜetu państwa na realizację zadań własnych powiatu 991.543 zł z tego na: a/ zadania w zakresie pomocy społecznej 921.943 zł b/ stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw

gospodarki rolnej 69.600 zł 4/ dotacje celowe z budŜetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania

zlecone ustawami realizowane przez Powiat 1.101.284 zł z tego na: a/ opłatę związaną z załoŜeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu

Państwa oraz wykonanie niezbędnych wycen nieruchomości 43.737 zł b/ zakup urządzeń łączności i oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach

40.000 zł c/ wypłatę odszkodowania za wywłaszczenie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o nieuregulowanym

stanie prawnym 181.042 zł d/ zadania z zakresu pomocy społecznej 324.000 zł e/ działalność Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej 459.215 zł

w tym na zadanie inwestycyjne pn.: - „Modernizacja i rozbudowa obiektu StraŜnicy KMPSP” 100.000 zł - „Zakup samochodu ratownictwa chemicznego, 2 samochodów operacyjno-rozpoznawczych

oraz zestawu Holmatro dla potrzeb KMPSP” 244.000 zł f/ działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 50.190 zł g/ działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 3.100 zł

5/ dotacje celowe z budŜetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z tego na: 626.000 zł a/ finansowanie drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków

PoŜyczki Ramowej EBI 421.000 zł b/ realizację programu z zakresu „opieki nad dzieckiem i rodziną” 138.000 zł c/ realizację w ramach „Programu operacyjnego MECENAT 2006 zadania pn. „Baśń o rumaku zaklętym”

dla Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” 67.000 zł 6/ dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu

terytorialnego, w tym: 2.768.733 zł a/ z Powiatu Kieleckiego na:

- zakup środków do likwidacji skaŜeń i zanieczyszczeń na drogach na terenie powiatu kieleckiego 17.000 zł

- zakup 2 samochodów operacyjno-rozpoznawczych 100.000 zł - realizację programu stypendialnego 2.089.789 zł

b/ z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo-wychowawczych Miasta Kielce 491.944 zł

c/ z gminy Bieliny i Chmielnik dla KMSP w Kielcach na zakup 2 samochodów operacyjno-rozpoznawczych 70.000 zł


7/ dotacja celowa z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie rozbudowy i modernizację budynku administracyjno-mieszkalnego wraz z budową łącznika dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Tarnowskiej 10 120.000 zł

8/ środki na zadania realizowane na podstawie porozumień z Gminą Busko-Zdrój dla Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach na dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych przez Filię w Busku-Zdroju 15.000 zł

Zmniejszenia obejmują 236.660 zł w tym: 1/ dochody własne z tytułu wpływów z odpłatności za pobyt osób niepełnosprawnych w ośrodkach

wsparcia 224.878 2/ zmniejszenie dotacji celowych z budŜetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, które

przeznaczone były na: a/ wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa

564 zł b/ realizacje zadań przez Komisję Poborową i Lekarską 718 zł c/ opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia

zdrowotnego przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 10.500 zł Ponadto, w okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian: 1/ po stronie przychodów:

a/ zwiększono plan o 37.162.328 zł z tytułu: - nie wykorzystanych w 2005r. środków finansowych przydzielonych Miastu Kielce na program

stypendialny dla uczniów i studentów oraz program edukacyjny „Sokrates Comenius” w kwocie 248.360 zł

- wolnych środków jako nadwyŜki środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych w kwocie 16.092.192 zł,

- planowanego do zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 16.424.588 zł, - planowanych do zaciągnięcia długoterminowych poŜyczek z W.F.O.Ś.i G.W. na zadania inwe-

stycyjne w kwocie 1.188.800 zł, - planowanych do zaciągnięcia długoterminowych poŜyczek z budŜetu państwa na prefinanso-

wanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie 3.208.388 zł,

b/ zmniejszono plan o 17.186.098 zł z tytułu: - spłaty długoterminowych poŜyczek udzielonych przez Miasto Kielce samodzielnym publicz-

nym zakładom opieki zdrowotnej w łącznej kwocie 262.128 zł, - planowanych do zaciągnięcia krótkoterminowych poŜyczek z budŜetu państwa na prefinan-

sowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie 16.923.970 zł,

2/ po stronie rozchodów: a/ zwiększono plan o 5.260.263 zł, w tym z tytułu:

- udzielonych przez Miasto długoterminowych poŜyczek w kwocie 3.337.528 zł, w tym dla: - Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kielcach w łącznej kwocie 701.528 zł z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie społeczne od zaległych wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 262.128 zł,

- odsetki dla wierzycieli za 2005r. i 2006r. od powstałych zobowiązań - 52.000 zł, - wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne - 178.500 zł - wynagrodzenia dla pracowników ZOZ za I kwartał 2006r. - 95.000 zł

z terminem spłaty do dnia 31.12.2007r. - wynagrodzenia w IV kwartale 2006r. i naleŜne nagrody jubileuszowe dla pracowników

ZOZ oraz ekwiwalenty za urlop i odprawy emerytalne dla zwolnionych pracowników ZOZ w kwocie 113.900 zł - z terminem spłaty do dnia 31.12.2007r.

- Szpitala Miejskiego Św. Aleksandra w Kielcach w łącznej kwocie 2.636.000 zł z przeznaczeniem na: - odprawy pienięŜne dla zwalnianych pracowników Szpitala w kwocie 300.000 zł - z terminem

spłaty do dnia 31.12.2007r. - zaległe wynagrodzenia dla pracowników Szpitala, którzy odstąpili od egzekucji komorniczej

oraz uregulowanie najpilniejszych płatności Szpitala w kwocie 300.000 zł - z terminem spłaty do dnia 30.06.2007r.

- zobowiązania pracownicze z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z ustawy „203” za lata 2002-2004, zaległe odprawy dla zwalnianych pracowników Szpitala oraz


ekwiwalent za odzieŜ ochronną wraz z pochodnymi i odsetkami w łącznej kwocie 2.036.000 zł - z terminem spłaty do dnia 31.10.2007r.,

- zwrotu nie wykorzystanych środków finansowych w kwocie 52.757 zł otrzymanych w 2005r. z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 na lokale socjalne”,

- spłaty długoterminowej poŜyczki z budŜetu państwa na prefinansowanie programów i projek-tów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie 1.856.575 zł,

- zwrotu środków finansowych w związku z realizacją projektu „Hotelarstwo w Saksonii” w kwocie 13.403 zł,

b/ zmniejszono plan o 24.756.291 zł, w tym z tytułu: - spłaty krótkoterminowych poŜyczek z budŜetu państwa na prefinansowanie programów

i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o kwotę 16.923.970 zł,

- spłaty zaciągniętego w 2005r. kredytu bankowego o kwotę 7.730.023 zł /kredyt został zaciągnięty w mniejszej wysokości niŜ pierwotnie zakładano/,

- spłaty zaciągniętego kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 34 w Kielcach o kwotę 102.298 zł, w związku z udzieloną przez kredytujący Bank premią termomodernizacyjną.

Ostatecznie po uwzględnieniu wszystkich zmian plan budŜetu Miasta na 2006r. wg stanu na dzień

31.12.2006r. wyniósł: Dochody i przychody 1/ prognozowane dochody budŜetowe 573.290.418 zł

w tym: - Gmina 405.219.524 zł - Powiat 168.070.894 zł

2/ planowane przychody 136.440.523 zł z tego: a/ wolne środki jako nadwyŜka środków pienięŜnych na rachunku budŜetu Miasta, wynikających z rozliczeń

kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych 25.092.192 zł b/ nie wykorzystane w 2005r. środki finansowe przydzielone Miastu Kielce na program stypendialny dla

uczniów i studentów oraz program edukacyjny „Sokrates Comenius” 248.360 zł c/ kredyt długoterminowy 104.726.361 zł d/ poŜyczka długoterminowa na zadania inwestycyjne 1.188.800 zł e/ wpływy ze spłat poŜyczek długoterminowych udzielanych przez Miasto 1.976.422 zł f/ poŜyczki długoterminowe na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem

środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 3.208.388 zł Razem 709.730.941 zł Wydatki i rozchody 1/ planowane wydatki budŜetowe 667.071.393 zł

w tym: - Gmina 507.472.936 zł - Powiat 159.598.457 zł

2/ planowane rozchody 42.659.548 zł z tego: a/ spłata kredytów i poŜyczek długoterminowych 39.255.860 zł

w tym: planowana spłata poŜyczek długoterminowych na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w kwocie 1.856.575 zł

b/ udzielone przez Miasto poŜyczki 3.337.528 zł c/ zwrot nie wykorzystanych środków finansowych przydzielonych w 2005r. przez Bank Gospodarstwa

Krajowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 na lokale socjalne” 52.757 zł

d/ zwrot nie wykorzystanych środków finansowych w związku z realizacją projektu „Hotelarstwo w Saksonii” 13.403 zł

Razem 709.730.941 zł


2. Dochody budŜetowe

Plan dochodów budŜetowych na dzień 31 grudnia 2006r. wynoszący łącznie 573.290.418 zł wykonano w kwocie 580.387.581,17 zł, tj. 101,2 %. Z tego: Dochody Gminy obejmują - plan 405.219.524 zł, wykonanie 411.662.250,75 zł, tj. 101,69 % planu. Z tego: 1/ dochody własne na plan 245.466.914 zł wykonano 254.656.786,17 zł, tj. 103,8 %, z tego:

- udziały Gminy we wpływach podatku dochodowego - na plan 112.489.490 zł wpływy wyniosły 117.977.641,53 zł, tj. 104,9 %, w tym:

- od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy - plan 104.021.907 zł, wykonanie 108.819.168,00 zł, tj. 104,6 %,

- od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy - plan 8.467.583 zł, wykonanie 9.158.473,53 zł, tj. 108,2 %,

2/ część oświatową subwencji ogólnej z budŜetu państwa otrzymano w pełnej zaplanowanej wysokości, tj. 61.343.886 zł,

3/ dotacje celowe z budŜetu państwa na plan w wysokości 67.895.392 zł otrzymano kwotę 64.697.604,48 zł. Zwrotowi podlegała nie wykorzystana kwota 244.677.84 zł, w związku z czym faktycznie otrzymana dota-cja wyniosła 64.452.926,64 zł, co w stosunku do planu stanowi 94,9 %. Dotacje przydzielone zostały na: a/ realizację własnych zadań Gminy - na plan 21.862.004 zł otrzymano 18.668.814,11 zł. Zwrotowi podlegała

nie wykorzystana kwota 67.434,58 zł, w związku z czym faktycznie otrzymana dotacja wyniosła 18.601.379,53 zł, tj. 99,6 %.

b/ realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami - na plan 45.970.688 zł otrzymano dotację w wysokości 45.966.090,37 zł. Zwrotowi podlegała nie wykorzy-stana kwota 177.243,26 zł, w związku z czym faktycznie otrzymana dotacja wyniosła 45.788.847,11 zł, co stanowi 99,6 % planu,

c/ zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - otrzymano w pełnej zaplanowanej wysokości, tj. 62.700 zł,

4/ dotacje celowe na zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, które na plan 3.318.591 zł otrzymano w wysokości 3.318.246,03 zł, tj. 100,0 %.

5/ środki ze źródeł pozabudŜetowych na zadania własne Gminy, które na plan 26.395.766 zł otrzymano w kwocie 26.932.932,38 zł, tj. 102,0 %.

6/ dotacje z funduszy celowych na realizację zadań własnych Gminy, które na plan 277.390 zł otrzymano w kwocie 246.590,00 zł, tj. 88,9 %.

7/ inne środki bezzwrotne - na plan 521.585 zł otrzymano w kwocie 710.883,53 zł, tj. 136,3 %. Dochody Powiatu obejmują - plan 168.070.894 zł, wykonanie 168.725.330,42 zł, tj. 100,39 % planu. W tym: 1/ dochody własne Powiatu - na plan 39.946.932 zł zrealizowano w kwocie 41.198.576,33 zł, co stanowi 103,1 %,

z tego: udziały we wpływach podatku dochodowego - plan 31.658.541 zł, wykonanie 32.944.994,02 zł, tj. 104,1 %, w tym: - od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze Powiatu - plan

29.658.541 zł, wykonanie 31.026.328,00 zł, tj. 104,6 %, - od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze powiatu - plan

2.000.000 zł, wykonanie 1.918.666,02 zł, tj. 95.9 %, 2/ subwencję ogólną z budŜetu państwa otrzymano w pełnej zaplanowanej wysokości, tj. 97.382.767,00 zł,

w tym: a/ część oświatowa 91.863.302,00 zł b/ część równowaŜąca 5.519.465,00 zł

3/ dotacje celowe z budŜetu państwa - na plan 26.040.521 zł otrzymano 25.596.122 zł. Zwrotowi podlegała nie wykorzystana kwota 80.115,79 zł, w związku z tym wysokość faktycznie otrzymanej dotacji wyniosła 25.516.006,21 zł, tj. 98,0 %, w tym na: a/ realizację własnych zadań Powiatu - otrzymano w pełnej zaplanowanej wysokości, tj. 11.940.019 zł.

Do budŜetu państwa zwrócono nie wykorzystaną kwotę 1.050,44 zł, w związku z tym wysokość fak-tycznie otrzymanej dotacji wyniosła 11.938.968,56 zł,

b/ realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Powiat - na plan 13.474.502 zł otrzymano 13.451.103 zł. Zwrotowi podlegała nie wykorzystana kwota


79.065,35 zł, w związku z tym wysokość faktycznie otrzymanej dotacji wyniosła 13.372.037,65 zł, tj. 99,2 %,

c/ zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na plan 626.000 zł otrzymano środki w wysokości tj. 205.000,00 zł

4/ dotacje celowe na zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami sa-morządu terytorialnego, które na plan 4.565.674 zł otrzymano w wysokości 4.492.980,88 zł, tj. 98,4 %.

5/ dotacje z funduszy celowych na realizację zadań własnych Powiatu - otrzymano w pełnej zaplanowanej wysokości tj. 120.000,00 zł

6/ Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - otrzymano w pełnej zaplanowanej wysokości tj. 15.000,00 zł

Realizację dochodów budŜetowych według działów i waŜniejszych źródeł przedstawiają tabele Nr 2 i 3. Szczegółowe omówienie realizacji dochodów budŜetowych w zakresie zadań Gminy i Powiatu zawarte

zostało w II części sprawozdania.

3. Wydatki budŜetowe

Plan wydatków budŜetowych wynoszący łączną kwotę 667.071.393 zł zrealizowano w wysokości 638.566.076,42 zł, co stanowi 80,7 % planu. Z tego: Zadania Gminy - planowane wydatki w kwocie 507.472.936 zł zrealizowano w wysokości 480.829.073,63 zł, co stanowi 94,7 %. Wydatki te obejmują: 1/ zadania własne - na plan 458.126.469 zł zrealizowano w kwocie 431.664.463,74 zł, tj. 94,2 %, w tym:

a/ wydatki bieŜące na plan 286.728.245 zł wykonano w kwocie 275.932.786,81 zł, co stanowi 96,2 %, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na plan 140.560.516 zł zrealizowano w kwocie

139.419.923,99 zł, tj. 99,2 %, - udzielone z budŜetu dotacje - na plan 35.055.373 zł zrealizowano w kwocie 34.910.662,97 zł, tj. 99,6 %, - wydatki na obsługę długu Miasta /bez poręczeń/ - na plan 9.252.794 zł zrealizowano w kwocie

2.582.229,51 zł, tj. 27,9 %, b/ wydatki majątkowe na plan 171.398.224 zł zrealizowano w kwocie 155.731.676,93 zł, tj. 90,9 %.

Obejmują one: - wydatki na podwyŜszenie kapitału i objęcie nowych udziałów w spółkach prawa handlowego

- plan w wysokości 28.950.000 zł zrealizowano w całości, - wydatki inwestycyjne - plan 142.448.224 zł, realizacja 126.781.676,93 zł, tj. 89,0 %,

2/ zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - plan 45.970.688 zł zrealizowano w kwocie 45.788.840,82 zł, tj. 99,6.%.W całości są to wydatki bieŜące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na plan w wysokości 3.078.158 zł zrealizowano 3.008.440,95 zł,

tj. 97,7 %, - udzielone z budŜetu dotacje - plan w kwocie 250.000 zł realizacja 180.000,00 zł, tj. 72,0 %,

3/ zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan w wysokości 3.313.079 zł zrealizowano w kwocie 3.313.069,07 zł, tj. 100,0 %. W tym: a/ wydatki bieŜące na plan 3.267.003 zł zrealizowano w kwocie 3.266.993,88 zł, tj. 100,0 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na plan w wysokości 148.781 zł zrealizowano 148.779,36 zł, tj. 100,0 %,

- udzielone z budŜetu dotacje - plan w wysokości 2.871.662 zł wykonano w całości, b/ wydatki majątkowe na plan 46.076 zł wykonano w kwocie 46.075,19 zł, tj. 100,0 %.

4/ zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - planowane wydatki w kwocie 62.700 zł zrealizowano w pełnej wysokości. W całości są to wydatki bieŜące.

Zadania Powiatu - planowane wydatki w kwocie 159.598.457 zł wykonano w wysokości 157.737.002,79 zł, tj. 98,8 %. Z tego: 1/ zadania własne na plan 140.845.245 zł zrealizowano w kwocie 139.632.089,76 zł. tj. 99,1 %, w tym:

a/ wydatki bieŜące na plan 138.265.765 zł zrealizowano w kwocie 137.053.296,00 zł, tj. 99,1 %, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na plan w wysokości 80.585.479 zł zrealizowano

80.404.915,90 zł, tj. 99,8 %,


- udzielone z budŜetu dotacje - na plan w wysokości 19.947.858 zł wykonano 19.809.984,00 zł, tj. 99,3 %,

b/ wydatki majątkowe na plan 2.579.480 zł wykonano w kwocie 2.578.793,76 zł, tj. 100,0 %. 2/ zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami na plan 13.474.502 zł wykonano w kwocie

13.372.037,47 zł. tj. 99,2 %, w tym: a/ wydatki bieŜące na plan 12.585.502 zł zrealizowano 12.523.138,67 zł, tj. 99,5 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na plan w wysokości 9.217.993 zł zrealizowano 9.190.377,92 zł, tj. 99,7 %,

b/ wydatki majątkowe - na plan w wysokości 889.000 zł zrealizowano 848.898,80 zł, tj. 95,5 %. 3/ zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - plan

w kwocie 4.631.360 zł zrealizowano w wysokości 4.506.525,56 zł, tj. 97,3 %. W tym: a/ wydatki bieŜące na plan 4.461.360 zł zrealizowano 4.336.525,56 zł, tj. 97,2 %, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - na plan w wysokości 1.767.276 zł zrealizowano 1.765.608,49 zł, tj. 99,9 %,

- udzielone z budŜetu dotacje - na plan w wysokości 128.428 zł wykonano 121.607,31 zł, tj. 94,7 %, b/ wydatki majątkowe - plan w wysokości 170.000 zł zrealizowano w całości.

4/ zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - planowane wydatki w kwocie 647.350 zł zrealizowano w wysokości 226.350,00 zł, tj. 35,0 %. W tym: a/ wydatki bieŜące - plan 183.000 zł zrealizowano w pełnej wysokości, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - plan w wysokości 6.000 zł zrealizowano w całości, - udzielone z budŜetu dotacje - plan w wysokości 165.000 zł wykonano w całości,

b/ wydatki majątkowe - plan w wysokości 464.350 zł zrealizowano w kwocie 43.350,00, tj. 9,3 %.

Łącznie w całym budŜecie wydatki bieŜące na plan 491.524.263 zł zrealizowano w kwocie 479.147.281,74 zł, tj. 97,5 %, zaś wydatki majątkowe na plan 175.547.130 zł wykonano w kwocie 159.418.794,68 zł, tj. 90,8 %.

Realizację wydatków budŜetowych w układzie działów i rozdziałów przedstawiają tabele Nr 4 i 5. Szczegółowe omówienie realizacji wydatków budŜetowych w zakresie zadań Gminy i Powiatu zawarte

zostało w II części sprawozdania.

4. Przychody i rozchody 1. W ramach zaplanowanych przychodów na łączną kwotę 136.440.523 zł realizacja wyniosła 133.143.463,09 zł,

w tym: a/ wolne środki jako nadwyŜka środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu Miasta, wynikających

z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych wynoszą kwotę 25.104.144,18 zł, b/ nie wykorzystane w 2005r. środki finansowe przydzielone Miastu Kielce na program stypendialny dla

uczniów i studentów oraz program edukacyjny „Sokrates Comenius” wynoszą 248.360,00 zł, c/ spłata poŜyczek udzielonych przez Miasto wynosi 59.836,04 zł, d/ planowany krajowy kredyt długoterminowy w wysokości 104.726.361zł - faktycznie zaciągnięto

92.914.611 zł, e/ planowane poŜyczki długoterminowe z W.F.O.Ś.iG.W. w Kielcach na zadania inwestycyjne - na plan

1.188.800 zł zaciągnięto 1.185.000 zł f/ poŜyczki długoterminowe na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem

środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - na plan 3.208.388 zł środki z tego tytułu wpłynęły w wysokości 2.492.669,53 zł

Ponadto, otrzymano nieplanowane krótkoterminowe poŜyczki z budŜetu państwa na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości 11.138.842,34 zł.

2. W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 42.659.548 zł realizacja wyniosła 53.485.499,39 zł, w tym: a/ spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2005r. w Banku Gospodarki śywnościowej Spółka

Akcyjna z siedzibą w Warszawie w wysokości 35.706.023,50 zł, b/ spłata kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie na

realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - 306.892 zł, c/ spłata poŜyczek długoterminowych zaciągniętych w W.F.O.Ś i G.W. w Kielcach na zadania inwestycyjne

na plan 1.386.370 zł wyniosła 1.039.777,50 zł,


d/ spłata poŜyczek długoterminowych z budŜetu państwa zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - 1.856.574,55 zł,

e/ udzielone przez Miasto poŜyczki krótkoterminowe - 34.000 zł f/ udzielone przez Miasto poŜyczki długoterminowe, których na plan 3.337.528 zł udzielono 3.337.230,72 zł, g/ zwrot środków finansowych przydzielonych w 2005r. z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację

zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 na lokale socjalne” - 52.756,52 zł,

h/ zwrot środków finansowych w związku z realizacją projektu „Hotelarstwo w Saksonii” - 13.402,26 zł Ponadto, dokonano spłaty poŜyczek krótkoterminowych zaciągniętych w 2006r. z budŜetu państwa na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - w kwocie 11.138.842,34 zł. Realizację przychodów i rozchodów obejmuje tabela Nr 1.

5. Wynik finansowy budŜetu

Realizacja budŜetu Miasta w 2006r. daje następujący wynik finansowy: 1/ zrealizowane dochody 580.387.581,17 zł 2/ zrealizowane wydatki 638.566.076,42 zł 3/ deficyt - 58.178.495,25 zł 4/ rozchody 53.485.499,39 zł

w tym: a/ spłata kredytu długoterminowego 35.706.023,50 zł b/ spłata poŜyczek długoterminowych 2.896.352,05 zł

w tym: - poŜyczki z W.F.O.Ś i G.W 1.039.777,50 zł - na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych

Unii Europejskiej 1.856.574,55 zł c/ spłata kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 306.892,00 zł d/ udzielone poŜyczki 3.371.230,72 zł

w tym: - krótkoterminowe 34.000,00 zł - długoterminowe 3.337.230,72 zł

e/ zwrot środków finansowych przydzielonych w 2005r. z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 na lokale socjalne” 52.756,52 zł

f/ spłata poŜyczek krótkoterminowych na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 11.138.842,34 zł

g/ zwrot środków finansowych w związku z realizacją projektu „Hotelarstwo w Saksonii” 13.402,26 zł 5/ przychody 133.143.463,09 zł

w tym: a/ kredyt długoterminowy 92.914.611,00 zł b/ wolne środki jako nadwyŜka środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu Miasta, wynikających z

rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych 25.104.144,18 zł c/ nie wykorzystane w 2005r. środki finansowe przydzielone Miastu Kielce na program stypendialny dla

uczniów i studentów oraz program edukacyjny „Sokrates Comenius” 248.360,00 zł d/ poŜyczki długoterminowe z W.F.O.Ś.iG.W. w Kielcach na zadania inwestycyjne 1.185.000,00 zł e/ poŜyczki krótkoterminowe zaciągnięte z budŜetu państwa na prefinansowanie programów i projektów

realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 11.138.842,34 zł f/ poŜyczki długoterminowe zaciągnięte z budŜetu państwa na prefinansowanie programów i projektów

realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 2.492.669,53 zł g/ wpływy z tytułu spłaty poŜyczek krótkoterminowych i długoterminowych udzielonych przez Miasto

59.836,04 zł 6/ wynik /3-4+5/ + 21.479.468,45 zł

Stan środków pienięŜnych na rachunku bankowym Urzędu Miasta w dniu 31 grudnia 2006r. wynosił 7.572.990,04 zł.


W miesiącu styczniu 2007r. w okresie tzw. poślizgu finansowego na rachunek bankowy Urzędu Miasta wpłynęły środki w wysokości 19.704.869,30 zł, które podlegały zarachowaniu do dochodów budŜetu Miasta 2006r.

Kwota ta obejmowała: 1/ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, otrzymane z Ministerstwa Finansów, a naleŜne Mia-

stu Kielce /Gmina - 13.036.966,00 zł, Powiat - 3.717.077,00 zł/ za m-c grudzień 2006r. 16.754.043,00 zł 2/ dochody otrzymane z Urzędów Skarbowych /udziały, podatki i opłaty/ naleŜne Miastu za m-c grudzień

2006r. 505.500,38 zł 3/ zwrot środków finansowych z jednostek budŜetowych 456,397,45 zł 4/ dochody z jednostek budŜetowych 1.982.995,10 zł 5/ inne dochody 5.933,37 zł

Łącznie - pozostałość środków na koncie bankowym w dniu 31 grudnia 2006r. oraz wpływy w miesiącu styczniu 2007r., a dotyczące roku 2006 stanowią kwotę 27.277.859,34 zł. Z kwoty tej podlegały: 1/ zwrotowi środki obce w wysokości 191.739,63 zł dotyczące roku 2006, tj.:

- zwrot do budŜetu państwa nie wykorzystanych dotacji 182.144,15 zł - dochody budŜetowe naleŜne Skarbowi Państwa 5.635,57 zł - zwrot mylnie wpłaconego podatku od nieruchomości 248,94 zł - zwrot do Urzędu Skarbowego nadpłaconych udziałów 290,60 zł - zwrot odsetek bankowych 245,55 zł - zwrot do MOSIR-u nadpłaconych dochodów z tytułu najmu i dzierŜawy 3.174,82 zł

2/ zarachowaniu do budŜetu Miasta 2007r. środki finansowe w kwocie 5.593.249,00 zł otrzymane w m-cu grudniu 2006r. z budŜetu państwa /część oświatowa subwencji ogólnej oraz dotacje celowe/ na realizację zadań w m-cu styczniu 2007r.

3/ zwrotowi środki finansowe w związku z realizacją i rozliczeniem Projektu „Hotelarstwo w Saksonii” w kwocie 13.402,26 zł

Po dokonaniu powyŜszego rozliczenia na koniec roku 2006 pozostaje kwota 21.479.468,45 zł stanowiąca wolne środki jako nadwyŜka środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek na koniec roku 2006 wynosił ogółem 122.886.258 zł, w tym: 1/ poŜyczki z 2006r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

- 1.185.000 zł, 2/ kredyt w Banku Gospodarki śywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - 37.208.588 zł /z 2005r.

26.293.977 zł, z 2006r. - 10.914.611 zł/, 3/ kredyt z 2006r. w PKO Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - 82.000.000 zł 4/ poŜyczka z 2006r. w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie na prefinansowanie

programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej - 2.492.670 zł.

6. Zakłady budŜetowe, gospodarstwa pomocnicze, oraz dochody własne jednostek budŜetowych

W okresie sprawozdawczym funkcjonowały:

1/ zakłady budŜetowe tj. Izba Wytrzeźwień, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Zarząd Budynków oraz Zarząd Transportu Miejskiego. W okresie tym wszystkie zakłady budŜetowe otrzymywały dotacje z budŜetu Miasta.

2/ gospodarstwa pomocnicze, tj. warsztaty szkolne funkcjonujące przy następujących szkołach zawodowych: Zespole Szkół Elektrycznych i Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i 3 oraz gospodarstwo pomocnicze przy Miejskim Zarządzie Dróg. W 2006r. z budŜetu Miasta nie były udzielane dotacje dla gospodarstw pomoc-niczych.

4/ rachunek dochodów własnych przy takich jednostkach budŜetowych jak: Miejski Zarząd Dróg, Geopark Kielce, szkoły podstawowe, przedszkola samorządowe, gimnazja, Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Ŝłobki samorządowe, świetlice szkolne, szkoły podstawowe specjalne, licea ogólnokształcące, Zespół Szkół Informatycznych, szkoły zawodowe, Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w CiąŜy, ośrodek adopcyjno-opiekuńczy, Zespół


Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy, internaty i bursy szkolne, Szkolne Schronisko MłodzieŜowe Nr 1.

Przychody i wydatki zakładów budŜetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych jednostek budŜetowych obejmują tabele: Nr Nr 17, 18 i 19

7. Instytucje kultury W 2006 roku prowadziły działalność następujące instytucje kultury: 1/ Kieleckie Centrum Kultury, 2/ Muzeum Zabawek i Zabawy, 3/ Dom Środowisk Twórczych, 4/ Biuro Wystaw Artystycznych, 5/ Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”, 6/ Miejska Biblioteka Publiczna, 7/ Kielecki Teatr Tańca, 8/ Dom Kultury „Zameczek” 9/ Muzeum Historii Kielc W okresie sprawozdawczym dla wszystkich instytucji kultury przekazywane były z budŜetu Miasta dotacje, co przedstawia tabela Nr 13.

8. Fundusze celowe

W okresie sprawozdawczym funkcjonowały 3 fundusze celowe, w ramach których realizowane były zadania, a mianowicie: 8.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego realizacja obejmowała:

Stan środków obrotowych na początek roku 2.909.441,64 zł Przychody 3.115.985,79 zł w tym: 1/ opłaty i kary z tytułu: korzystania ze środowiska, składowania i magazynowania odpadów, usuwania

drzew i krzewów na terenie Gminy 2.988.443,86 zł 2/ odsetki na rachunku bankowym 122.524,02 zł 3/ inne wpływy 5.017.91 zł Wydatki 2.218.487,06 zł w tym: 1/ gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.715.693,53 zł 2/ ochrona powietrza atmosferycznego 283.177,32 zł 3/ edukacja ekologiczna 219.616,21 zł Stan funduszu na dzień 31.12.2006r. 3.806.940,37 zł w tym: - stan środków pienięŜnych 3.486.467,73 zł - naleŜności 320.472,64 zł

8.2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego realizacja obejmowała: Stan środków obrotowych na początek roku 404.122,99 zł Przychody 397.138,97 zł w tym: 1/ opłaty z tytułu korzystania ze środowiska 389.634,31 zł 2/ odsetki na rachunku bankowym 7.504,66 zł Wydatki 380.000,00 zł w tym: gospodarka ściekowa i ochrona wód 380.000,00 zł Stan funduszu na dzień 31.12.2006r. 421.261,96 zł w tym: - stan środków pienięŜnych 421.261,96 zł

8.3. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, którego realizacja obejmowała: Stan środków obrotowych na początek roku 1.047.659,38 zł Przychody 576.856,89 zł w tym: 1/ wpływy za korzystanie z materiałów zasobu geodezyjno-kartograficznego 549.640,58 zł 2/ odsetki od środków na rachunku bankowym 27.216,31 zł


Wydatki 945.759,72 zł w tym: 1/ zakup części i materiałów do sprzętu poligraficznego, aktualizacja programów komputerowych

24.233,69 zł 2/ konserwacja sprzętu poligraficznego i komputerowego 2.799,42 zł 3/ obsługa serwisowa Systemu Ewidencji Gruntów Vega, SIP Geo-Info, OTAGO i Oracle 28.500,82 zł 4/ usługi informatyczne programów Vega, SIP Geo-Info, Otago 27.202,38 zł 5/ szkolenia pracowników 11.233,00 zł 6/ aktualizacja i prowadzenie ewidencji gruntów i budynków 424.445,07 zł 7/ zakup sprzętu komputerowego 312.039,97 zł 8/ przelewy redystrybucyjne - naleŜności ustawowe przekazane na Centralny i Wojewódzki Fundusz Go-

spodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 115.305,37 zł Stan funduszu na dzień 31.12.2006r. 678.756,55 zł w tym: - stan środków pienięŜnych na koncie bankowym 694.788,94 zł - naleŜności za wykonane usługi 20.000,24 zł - zobowiązania wobec dostawców 36.032,63 zł

Przychody i wydatki funduszy celowych obejmuje tabela Nr 20.

9. PoŜyczki i kredyty

ZadłuŜenie Miasta Kielce w 2006r. przedstawia się następująco: 1/ w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaciągnięta została

w 2004r. poŜyczka w łącznej kwocie 1.386.370 zł na zadanie pn. „Budowa podczyszczalni wód deszczowych wraz z przepompownią na kolektorze Si 8 przy ul. Piotrkowskiej”, z terminem spłaty w 2006r. PoŜyczka została spłacona w wysokości 1.039.778 zł, pozostała kwota 346.592 zł została umorzona.

2/ w Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie zaciągnięto w 2005r. kredyt w wysokości 409.190 zł na realizacje przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 34 w Kielcach. W związku z przyznaniem premii termomodernizacyjnej w kwocie 102.298 zł, do spłaty faktycznie pozostała kwota 306.892 zł. Kredyt w całości został spłacony w 2006r.

3/ w Wojewódzkim Funduszu 0chrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaciągnięta została w 2006r. poŜyczka w łącznej kwocie 57.000 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzikiej”, z terminem spłaty do 31 stycznia 2009r. W roku 2006 nie była planowana spłata poŜyczki.

4/ w Wojewódzkim Funduszu 0chrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaciągnięta została w 2006r. poŜyczka w łącznej kwocie 1.128.000 zł na zadanie pn. „Kanalizacja sanitarna w ul. ul. G. Morcinka, Otrocz, Powstania Styczniowego”, z terminem spłaty do 31 października 2008r. W roku 2006 nie była planowana spłata poŜyczki.

5/ w Banku Gospodarki śywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zaciągnięto w 2005r. kredyt w wysokości 62.000.000 zł na sfinansowanie w 2005r. deficytu budŜetu Miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu. W 2006r. spłacono kwotę 35.706.023 zł. Pozostała do spłaty kwota 26.293.977 zł. Kredyt winien być spłacony do 31 grudnia 2010r.

6/ w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zaciągnięto w 2006r. kredyt w wysokości 82.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu Miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu poŜyczek i kredytów. Kredyt winien być spłacony do 31 grudnia 2013r.

7. w Banku Gospodarki śywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zaciągnięto w 2006r. kredyt w wysokości 10.914.611 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budŜetu Miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu poŜyczek i kredytów. Kredyt winien być spłacony do 31 grudnia 2007r.

8/ w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie zaciągnięto: a/ w 2005r. długoterminową poŜyczkę w wysokości 1.856.575 zł na prefinansowanie programów i projektów

realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W 2006r. poŜyczkę spłacono w całości,

b/ w 2006r. długoterminową poŜyczkę w wysokości 2.492.670 zł na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. PoŜyczka winna być spłacona do 31 grudnia 2007r.,


c/ w 2006r. krótkoterminową poŜyczkę w wysokości 11.138.842,34 zł na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków strukturalnych Unii Europejskiej. W 2006r. poŜyczkę spłacono w całości.

10. Udzielone poŜyczki przez Miasto Kielce i ich spłata

W związku z trudną sytuacja finansową samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Miasto

Kielce w 2006r. udzieliło poŜyczek na łączną kwotę 3.371.230,72 zł, w tym: a/ krótkoterminowej poŜyczki dla Ośrodka Terapii UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia w Kielcach w kwocie

34.000,00 zł, która została spłacona w 2006 b/ długoterminowych poŜyczek - na plan 3.337.528 zł udzielono w kwocie 3.337.230,72, w tym dla:

- Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kielcach - na plan 701.528 zł udzielono poŜyczek w kwocie 701.230,72 zł, - Szpitala Miejskiego Św. Aleksandra w Kielcach udzielono poŜyczek w kwocie 2.636.000,00 zł, tj. do

wysokości planu.

W 2006r. na plan 1.976.422 zł uzyskano spłatę poŜyczek w łącznej kwocie 59.836.,04 zł. Spłaty dokonał: - Ośrodek Terapii UzaleŜnienia i WspółuzaleŜnienia w Kielcach - 34.000,00 zł, - Zespół Opieki Zdrowotnej w Kielcach - 1.125,89 zł - Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy Nr 1 w likwidacji - 24.710,15 zł

11. Uwagi końcowe

Planowane dochody budŜetowe w wysokości 573.290.418 zł wykonano w kwocie 580.387.581,17 zł, co stanowi 101,2 %. Z tego dochody Gminy wykonano na poziomie 101,6 %, a dochody Powiatu - 100,4 %.

W ramach dochodów własnych uzyskano wpływy w 103,7 %. Dobre wyniki w stosunku do planu zano-towano m.in. we wpływach z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych /104,6 %/ i od osób prawnych /105,8 %/, podatku od nieruchomości /102,2 %/, od środków transportowych /107,8 %/, od spadków i darowizn /110,9 %/, od czynności cywilnoprawnych /160,2 %/. Niskie wykonanie w dochodach własnych występuje głównie z tytułu sprzedaŜy nieruchomości komunalnych /78,2 %/ i lokali uŜytkowych /45,7 %/. Taki stan rzeczy wynika głównie z tego, Ŝe nie wszystkie planowane transakcje sprzedaŜy doszły do skutku, a takŜe ze względu na przeciągające się ustalenia co do sposobu określenia ceny i prowadzenia negocjacji przy sprzedaŜy lokali uŜytkowych. W ogólnej kwocie dochodów mieszczą się dochody w wysokości ponad 126 mln zł z tytułu dotacji celowych z budŜetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł pozabudŜetowych. Kwota ta m.in. obejmuje środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w tym z Ministerstwa Sportu w wysokości 5.678.775 zł, z Unii Europejskiej 19.756.664 zł.

W roku 2006 do budŜetu Miasta wpłynęły poŜyczki na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości 13.631.511,87 zł, z czego w 2006r. spłacono 11.138.842,34 zł z otrzymanych na ten cel środków unijnych.

Plan wydatków w wysokości 667.071.393 zł wykonano w kwocie 638.566.076 zł tj. 95,7 %, z tego 44.032.539 zł stanowią wydatki, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2006, w tym wydatki majątkowe 41.759.455 zł. Z ogólnej kwoty wydatków wydatki bieŜące na plan 491.524.263 zł wykonano w kwocie 479.147.281 zł, co stanowi 97,5 %, zaś wydatki majątkowe na plan 175.547.130 zł zrealizowano w kwocie 159.418.795 zł, tj. 90,8 %.

Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych poŜyczek i kredytów w 2006r. Miasto zaciągnęło kredyty i poŜyczki na łączną kwotę 96.592,281 zł, a przewidowano zaciągnąć kredyty i poŜyczki w łącznej kwocie 109.123.549 zł.

W roku sprawozdawczym udzielono poŜyczek w łącznej kwocie 3.371.231 zł dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym poŜyczki krótkoterminowej - 34.000 zł, która została spłacona.

Na koniec roku 2006 budŜet Miasta zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 21.479.468 zł, stano-wiącym wolne środki jako nadwyŜka środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu, wynikających z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych.


Tabela Nr 1 MIASTO KIELCE

Ogółem dochody, wydatki, przychody i rozchody

Plan Lp. Nazwa

Klasyfikacja przychodów i rozchodów

na początek roku 2006

po zmianach na 31.12.2006r.

Wykonanie

1 2 3 4 5 6 1. Dochody 529 873 805 573 290 418 580 387 581,17 2. Wydatki 584 182 522 667 071 393 638 566 076,42 3. Deficyt -54 308 717 -93 780 975 -58 178 495,25 4. Przychody, w tym: 116 464 293 136 440 523 133 143 463,09 1. Kredyty i poŜyczki długoterminowe, w tym: § 952, 903 88 301 773 109 123 549 96 592 280,53 1.1. Kredyty długoterminowe krajowe § 952 88 301 773 104 726 361 92 914 611,00 1.2. PoŜyczki długoterminowe na prefinansowanie pro-

gramów i projektów realizowanych z udziałem środ-ków z funduszy strukruralnych Unii Europejskiej § 903 - 3 208 388 2 492 669,53

1.3. PoŜyczki długoterminowe krajowe z WFOŚiGW § 952 - 1 188 800 1 185 000,00 2. Wpływy z tytułu spłat poŜyczek udzielonych przez Miasto 2.1. długoterminowych § 951 2 238 550 1 976 422 25 836,04 2.2. krótkoterminowych § 951 - - 34 000,00 3. Niewykorzystane w 2005r. środki finansowe przydzielone

Miastu Kielce na program stypendialny dla uczniów i stu-dentów oraz program edukacyjny „Socrates Comenius” § 955 - 248 360 248 360,00

4. Wolne środki jako nadwyŜka środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu Miasta wynikające z rozliczeń kredytów i poŜyczek z lat ubiegłych § 957 9 000 000 25 092 192 25 104 144,18

5. PoŜyczki krótkoterminowe na prefinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej § 903 16 923 970 0 11 138 842,34

5. Rozchody, w tym: 62 155 576 42 659 548 53 485 499,39 1. Spłata kredytów i poŜyczek długoterminowych, w tym: 45 231 606 39 255 860 38 909 267,55 1.1 kredytów długoterminowych krajowych, w tym: 43 845 236 36 012 915 36 012 915,50 1.1.1. kredytu komercyjnego § 992 43 436 046 35 706 023 35 706 023,50 1.1.2. kredytu na termomodernizację § 992 409 190 306 892 306 892,00 1.2 poŜyczek długoterminowych krajowych 1 386 370 3 242 945 2 896 352,05 w tym: 1.2.1. poŜyczki z WFOŚiGW § 963 1 386 370 1 386 370 1 039 777,50 1.2.2. poŜyczek na prefinansowanie programów i pro-

jektów realizowanych z udziałem środków z fun-duszy strukturalnych Unii Europejskiej § 963 - 1 856 575 1 856 574,55

2. Zwrot środków finansowych dla BGK w Warszawie w związ-ku z rozliczeniem końcowym zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 na loka-le socjalne” § 995 - 52 757 52 756,52

3. Udzielone poŜyczki 3.1. długoterminowe § 991 - 3 337 528 3 337 230,72 3.2. krótkoterminowe § 991 - - 34 000,00 4. Spłata poŜyczek krótkoterminowych na prefinansowanie

programów i projektów realizowanych z udziałem środ-ków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej § 963 16 923 970 0 11 138 842,34

5. Zwrot środków finansowych w związku z realizacją pro-jektu „Hotelarstwo w Saksonii” § 995 - 13 403 13 402,26

Wynik - - 21 479 468,45






Dochody według działów i źródeł

w zł Plan

Dział Wyszczególnienie

- dochody według źródeł na poczatek roku po zmianach

na 31.12.2006r. Wykonanie

Wskaźnik wykonania

/5:4/

1 2 3 4 5 6 Dochody ogółem 529 873 805 573 290 418,00 580 387 581,17 101,2 % A. Dochody Gminy 370 138 978 405 219 524 411 662 250,75 101,6 % z tego: I. Dochody własne 234 104 842 245 466 914 254 656 786,17 103,7 %

600 Transport i łączność 0 540 060 555 331,19 102,8 % w tym:

- wpływy ze sprzedaŜy udziałów Miasta Kielce w spółkach

(§ 0740) 176 160 176 160,00 100,0 %

- zwrot przez Zarząd Transportu Miejskiego nie wykorzysta-nej dotacji przedmiotowej przydzielonej z budŜetu Miasta w 2005r. - 93.537,92 zł (§ 2910) i nadwyŜki środków obroto-wych za 2005r. - 251.232,93 zł (§ 2370) 0 343 538 344 770,85 100,4 %

- zwrot przez Miejski Zarząd Dróg nie wykorzystanych środ-ków finansowych przydzielonych z budzetu Miasta w 2005r. (§ 0970) 0 0 6 885,33

- odszkodowanie z firm ubezpieczeniowych za zniszczone przez kierowców urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogo-wego (§ 0970) 0 0 4 652,56

- wpłata 50 % zysku za 2005r. z godpodarstwa pomocniczego

przy Miejskim Zarządzie Dróg (§ 2380) 0 20 362 22 821,22 112,1 % - pozostałe wpływy (§ 0910) 0 0 41,23

700 Gospodarka mieszkaniowa 30 057 000 29 191 386 26 026 567,37 89,2 % w tym:

- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością

komunalną (§ 0470) 79 000 79 000 77 474,49 98,1 % - opłata za wieczyste uŜytkowanie gruntów (§ 0470) 4 500 000 4 500 000 4 784 225,83 106,3 % - wpływy z dzierŜawy terenu (§ 0750) 1 000 000 1 000 000 1 403 845,38 140,4 %

- opłata z tytułu przekształcenia prawa wieczystego uŜytko-

wania gruntów w prawo własności (§ 0760) 300 000 1 300 000 1 859 681,67 143,1 % - wpływy ze sprzedaŜy nieruchomości komunalnych (§ 0770) 17 500 000 13 963 117 10 921 434,04 78,2 % - wpływy z tytułu wydania opinii szacunkowych (§ 0830) 100 000 100 000 32 488,72 32,5 % - wpływy ze sprzedaŜy lokali uŜytkowych (§ 0870) 5 000 000 5 000 000 2 287 243,07 45,7 % - wpływy ze sprzedaŜy mieszkań komunalnych (§ 0870) 1 500 000 1 500 000 2 014 973,22 134,3 % - wpływy z tytułu zwrotu nieruchomości (§ 0870) 10 000 120 000 131 111,27 109,3 % - wpływy z tytułu zniesienia współwłasności (§ 0870) 5 000 5 000 50 406,83 1008,1 %

- odsetki od nieterminowych wpłat naleŜnych opłat w zakre-

sie gospodarki gruntami i nieruchomościami (§ 0910) 40 000 40 000 192 412,31 481,0 %

- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych naleŜności w

zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (§ 0920) 20 000 20 000 168 436,72 842,2 %

- zwrot kosztów postępowania administracyjnego związane-go z przekształceniami prawa uŜytkowania wieczystego gruntów w prawo własności (§ 0690) 0 20 000 32 714,34 163,6 %

- spłata kredytów mieszkaniowych przez osoby zamieszkują-ce w mieszkaniach wykupionych ze środków budŜetu Mia-sta w spółdzielniach mieszkaniowych (§ 0970) 2 900 2 900 2 993,62 103,2 %

- spłata zadłuŜeń hipotecznych przez właścicieli budynków prywatnych remontowanych ze środków budŜetu Miasta (§ 0970) 100 100 13,55 13,6 %

- wpływy z tytułu wpłat spółdzielni mieszkaniowych pokry-wające 30 % kosztów modernizacji 10 mieszkań socjalnych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 (§ 0970) 0 99 019 99 019,00 100,0 %

- zwrot nie wykorzystanych środków budŜetowych przydzie-lonych z budŜetu Miasta w 2005r. na zadanie inwestycyjne pn. „Wykupy gruntów pod inwestycje miejskie” (§ 0970) 0 880 000 900 000,00 102,3 %

- wpływy ze sprzedaŜy udziałów Miasta Kielce w spółkach

(§ 0740) 0 12 250 0,00 0,0 %

- pierwsza opłata z tytułu nabycia wieczystego uŜytkowania

(§ 0770) 0 550 000 585 120,98 106,4 %


1 2 3 4 5 6

- zwrot przez Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta nie wykorzystanych środków finansowych przydzie-lonych z budzetu Miasta w 2005r. (§ 0970) 0 0 435 860,00

- udostępnienie nieruchomości gruntowej (§ 0750) 38 304,34 - sprzedaŜ środka trwałego (§ 0870) 8 200,00 - pozostałe wpływy 0 0 607,99 w tym: (§ 0580) 472,12 (§ 0690) 117,87 (§ 0970) 18,00

710 Działalność usługowa 0 0 9 631,17 w tym:

- odsetki od lokat wolnych środków pienięŜnych na rachunku dochodów własnych oraz odsetki od środków pienięŜnych na rachunku bankowym „Geopark” Kielce (§ 0920) 0 0 3 105,99

- kary umowne w zaktresie geodezyji i kartografii (§ 0580) 5 620,00 - pozostałe wpływy (§ 0840) 0 0 905,18

750 Administracja publiczna 5 284 750 5 399 750 5 384 284,80 99,7 % w tym:

- opłata za tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestra-cyjne stałe i okresowe, legitymacje dla instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i międzynarodowych (§ 0420) 4 486 000 4 486 000 4 394 583,69 98,0 %

- opłata administracyjna za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz za wydawanie zezwoleń i li-cencji na przewóz osób taksówkami (§ 0450) 550 000 550 000 452 631,95 82,3 %

- 5 % wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydawane dowody osobiste (§ 2360) 29 250 29 250 44 220,71 151,2 %

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych (§ 0690) 50 000 165 000 213 990,07 129,7 % - wpływy z tytułu kosztów procesowych (§ 0970) 20 000 20 000 81 878,43 409,4 %

- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywa-nie zadań określonych przepisami prawa /od przekazywa-nego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego/ § 0970) 5 900 5 900 4 560,04 77,3 %

- czynsz za wynajem i dzierŜawę pomieszczeń w budynku

Urzędu Miasta (§ 0750) 77 000 77 000 78 755,88 102,3 %

- zwrot przez Biuro Wystaw Artystycznych, Zarząd Transportu Miejskiego, Bank Gospodarki śywnościowej S.A. O/Kielce i innych najemców kosztów dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz wody (§ 0970) 57 400 57 400 56 497,80 98,4 %

- zwrot kosztów dzierŜawy łączy telefonicznych i abonamentu telefonicznego przez Komendę StraŜy Miejskiej oraz wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne przez pracowników Urzędu Miasta i Zakładu Obsługi Urzędu Miasta (§ 0970) 8 000 8 000 13 032,26 162,9 %

- wpływy za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego

(§ 0970) 1 200 1 200 787,89 65,7 %

- zwrot przez firmy ubezpieczeniowe odszkodowań komuni-

kacyjnych (§ 0970) 0 0 576,25

- opłaty administracyjne za czynności urzędowe - przygotowa-

nie i zarejestrowanie dziennika budowy /rozbiórki/ (§ 0450) 0 0 8 263,40

- zwrot przez Zakład Obsługi Urzedu Miasta nie wykorzysta-

nych środków finansowych przydzielonych w 2005r. (§ 0970) 0 0 14 047,55

- kary z tytułu niewywiązania się z warunków umowy na przeprowadzenie działań z zakresu kampanii promującej rower w ramach projektu „UrBike” (§ 0580) 4 000,00

- za wynajem samochodu Urzędu Miasta do przewozu osób

przez obce jednostki (§ 0970) 5 319,25

- opłata za zmianę rozkładu jazdy miejskich linii autobuso-wych oraz skoordynowanego rozkładu jazdy dla przewoźni-ków na liniach komunikacyjnych w obrębie gminy (§ 0690) 5 082,40

- sprzedaŜ istotnych warunków zamówienia publicznego

(§ 0830) 1 280,50

- naliczona prowizja przez Urząd Pocztowy zgodnie z zawartą

umową na świadczone usługi pocztowe (§ 0970) 1 025,10 - pozostale wpływy 0 0 3 751,63 w tym: (§ 0580) 463,60 (§ 0690) 233,90 (§ 0910) 265,96


1 2 3 4 5 6 (§ 0920) 303,73 (§ 0970) 2 484,44

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 600 000 600 000 544 469,72 90,7 % w tym:

- zwrot przez Ochotniczą StraŜ PoŜarną w Niewachlowie nie wykorzystanej dotacji podmiotowej przydzielonej w 2005r. (§ 2910) 0 0 4 616,00

- wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez

funkcjonariuszy Komendy StraŜy Miejskiej (§ 0570) 600 000 600 000 539 054,94 89,8 %

- wpłata przez pracownika Komendy StraŜy Miejskiej za

zgubioną radiostację (§ 0970) 0 0 196,53

- naliczona prowizja przez Urząd Pocztowy zgodnie z zawartą

umową na świadczone usługi pocztowe (§ 0970) 335,10 - pozostałe wpływy (§ 0970) 0 0 267,15

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wy-datki związane z ich poborem 194 896 507 202 000 838 214 167 807,28 106,0 %

w tym: - udziały we wpływach podatku dochodowego; w tym: 113 021 907 112 489 490 117 977 641,53 104,9 %

- od osób fizycznych, od podatników tego podatku za-

mieszkałych na obszarze gminy (§ 0010) 104 021 907 104 021 907 108 819 168,00 104,6 %

- od osób prawnych, od podatników tego podatku posia-

dających siedzibę na obszarze gminy (§ 0020) 9 000 000 8 467 583 9 158 473,53 108,2 % - podatek od nieruchomości (§ 0310) 62 500 000 65 300 000 66 714 403,69 102,2 % - od osób prawnych 55 500 000 57 000 000 57 324 506,58 100,6 % - od osób fizycznych 7 000 000 8 300 000 9 389 897,11 113,1 % - podatek rolny (§ 0320) 112 400 113 000 128 171,15 113,4 % - od osób prawnych 2 400 2 400 2 415,08 100,6 % - od osób fizycznych 110 000 110 600 125 756,07 113,7 % - podatek leśny (§ 0330) 24 200 24 200 30 793,57 127,2 % - od osób prawnych 22 000 22 000 28 204,85 128,2 % - od osób fizycznych 2 200 2 200 2 588,72 117,7 % - podatek od środków transportowych (§ 0340) 4 000 000 4 300 000 4 636 781,44 107,8 % - od osób prawnych 2 300 000 2 600 000 2 618 773,82 100,7 % - od osób fizycznych 1 700 000 1 700 000 2 018 007,62 118,7 %

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie

karty podatkowej (§ 0350) 500 000 500 000 587 869,81 117,6 % - podatek od spadków i darowizn (§ 0360) 800 000 900 000 997 954,24 110,9 % - podatek od posiadania psów (§ 0370) 150 000 150 000 147 374,96 98,2 % - opłata skarbowa (§ 0410) 4 000 000 4 600 000 4 966 322,90 108,0 % - opłata targowa (§ 0430) 702 000 702 000 649 293,60 92,5 % - od osób prawnych 2 000 2 000 1 430,00 71,5 % - od osób fizycznych 700 000 700 000 647 863,60 92,6 %

- opłata za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych

(§ 0480) 3 000 000 3 052 000 3 192 346,09 104,6 % - opłata prolongacyjna (§ 0490) 21 000 2 000 1 781,20 89,1 % - od osób prawnych 20 000 1 000 531,70 53,2 % - od osób fizycznych 1 000 1 000 1 249,50 125,0 % - podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) 5 350 000 6 200 000 9 932 981,42 160,2 % - od osób prawnych 350 000 600 000 3 012 248,38 502,0 % - od osób fizycznych 5 000 000 5 600 000 6 920 733,04 123,6 %

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

(§ 0910) 300 000 550 000 1 008 396,41 183,3 % - od osób prawnych 150 000 250 000 599 903,08 240,0 % - od osób fizycznych 150 000 300 000 408 493,33 136,2 %

- wpływy z podziału zysku przedsiębiorstw komunalnych

(§ 0730) 415 000 415 000 435 000,00 104,8 % - wpływy z podziału zysku spółki Targi Kielce sp. z o.o. (§ 0730) 1 999 630 1 999 629,93 100,0 %

- wpływy z tytułu zaległości z podatków zabezpieczonych

hipotecznie na nieruchomościach (§ 0560) 0 155 000 208 203,74 134,3 % - od osób prawnych 0 150 000 200 891,44 133,9 % - od osób fizycznych 0 5 000 7 312,30 146,2 %

- rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywol-noprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§ 2680) 0 536 518 536 524,00 100,0 %

- wpływy z róŜnych opłat /koszty upomnień/ (§ 0690) 12 000 16 509,50 137,6 % - od osób prawnych 2 000 2 717,50 135,9 % - od osób fizycznych 10 000 13 792,00 137,9 %


1 2 3 4 5 6 - pozostałe wpływy -171,90 (§ 0890) -176,00 (§ 0490) 4,10

758 RóŜne rozliczenia 674 970 874 970 907 214,67 103,7 % w tym:

- odsetki od lokat i środków pienięŜnych na rachunkach

bankowych Urzędu Miasta (§ 0920) 500 000 700 000 714 014,82 102,0 %

- wpływy za nabyty majątek Gminy wnoszone przez FABET

S.A (§ 0870) 174 970 174 970 174 970,16 100,0 % - wpływy do wyjaśnienia (§ 2980) 0 0 18 143,41 - pozostałe wpływy (§ 0920) 86,28

801 Oświata i wychowanie 1 976 735 2 071 735 2 096 079,40 101,2 % w tym:

- opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolach samorządo-

wych (§ 0830) 1 974 840 1 974 840 1 965 227,91 99,5 %

- odsetki od środków pienięŜnych na rachunkach bankowych w szkołach podstawowych, przedszkolach samorządowych i gimnazjach (§ 0920) 1 110 1 110 2 412,56 217,3 %

- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywa-nie zadań określonych przepisami prawa /od przekazywa-nego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego/ (§ 0970) 785 785 1 033,38 131,6 %

- wpływy za wynajem pomieszczeń w placówkach oświato-

wych (§ 0750) 0 0 1 330,00

- wpływy ze sprzedaŜy złomu przez placówki oświatowe

(§ 0870) 0 0 20 973,76

- naleŜności /po zlikwidowanym Zespole Obsługi Oświaty/ z tytułu dostawy energii elektrycznej wpłacone przez Zespół Opieki Zdrowotnej i wynajmu pomieszczeń przez osoby fi-zyczne (§ 0970) 0 95 000 95 635,66 100,7 %

- zwrot zasiłku na zagospodarowanie przez nauczyciela Szko-

ły Podstawowej Nr 27 (§ 0970) 2 803,81 - wpływy z tytułu egzekucji komorniczej (§ 0970) 2 179,40 - pozostałe wpływy 4 482,92 w tym: (§ 0570) 245,00 (§ 0580) 1 006,16 (§ 0870) 33,00 (§ 0970) 3 198,76

851 Ochrona zdrowia 0 132 593 144 037,87 108,6 % w tym:

- wpływy naleŜnosci po zlikwodowanym Międzyzakładowym

Ośrodku Medycyny Pracy Nr 1 w Kielcach (§ 0970) 0 56 520 60 204,54 106,5 %

- zwrot nadmiernie pobranej dotacji celowej przydzielonej z budŜetu Miasta w 2005r. dla Szpitala Miejskiego Św. Alek-sandra w Kielcach (§ 2910) 0 0 2 162,86

- zwrot nie wykorzystanych środków budŜetowych przydzie-lonych w 2005r. z budŜetu Miasta na pokrycie zobowiązań Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kielcach przy ul. Szymanow-skiego 6 (§ 0970) 0 33 363 33 363,20 100,0 %

- zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości za lata 2002-2005

przez Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji (§ 0970) 0 0 4 610,10

- zwrot nie wykorzystanych w określonym terminie dotacji celowych przydzielonych z budŜetu Miasta w 2005r. dla stowarzyszeń (§ 2910) 0 0 973,03

- wpływy z tytułu odszkodowania z UNIQA Towarzystwo

Ubezpieczeniowe S.A. (§ 0970) 42 710 42 710,00 100,0 % - pozostałe wpływy (§ 0920) 0 0 14,14

852 Pomoc społeczna 444 970 509 650 531 098,15 104,2 % w tym:

- wpływy z odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne (§ 0830) 280 000 280 000 277 654,66 99,2 %

- wpływy z odpłatności podopiecznych Miejskiego Ośrodka

Pomocy Rodzinie za korzystanie z posiłków (§ 0830) 63 000 63 000 46 394,10 73,6 %

- 5 % wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej, w tym: 1 050 1 050 1 948,63 185,6 %

- z tytułu odpłatnści za wydane posiłki w Środowiskowych

Domach Samopomocy (§ 2360) 300 300 492,66 164,2 %


1 2 3 4 5 6

- za świadczone w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi

opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (§ 2360) 750 750 532,29 71,0 %

- zwrot nie naleŜnie pobranych świadczeń z pomocy społecz-

nej (§ 2360) 0 0 916,36 - pozostałe wpływy (§ 2360) 7,32 - 50 % wpływów od dłuŜników alimentacyjnych (§ 2360) 0 40 000 50 524,70 126,3 %

- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w ośrodkach wspar-

cia (§ 0750) 42 600 42 600 17 494,55 41,1 %

- wpływy z odpłatnosci za pobyt osób niepełnosprawnych w

ośrodkach wsparcia (§ 0830) 58 320 83 000 71 900,98 86,6 %

- wpływy ze sprzedaŜy materiałów odpadowych i złomu w

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (§ 0870) 0 0 2 155,20

- odsetki od środków pienięŜnych zromadzonych na rachunku

bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (§ 0920) 0 0 38,65

- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywa-nie zadań określonych przepisami prawa /od przekazywa-nego podatku dochodowegood osób fizycznych do Urzędu Skarbowego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/ (§ 0970) 0 0 1 909,33

- zwrot dodatków mieszkaniowych przez zarządców domów

i najemców lokali (§ 0970) 0 0 3 009,97

- częściowy zwrot kosztów przez Powiatowy Urząd Pracy z

tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych (§ 0970) 0 0 12 932,89

- zwrot nie naleŜnie pobranych zasiłków celowych wypłaco-

nych w 2005r. (§ 0970) 0 0 8 249,18

- zwrot przez PZU odszkodowania za uszkodzony samochód

(§ 0970) 15 240,00

- zwrot opłat za pobyt w domach pomocy społecznej i miesz-

kaniach chronionych za 2005r. (§ 0830) 4 110,59

- sprzedaŜ uszkodzonego samochodu w ośrodku wsparcia

(§ 0870) 9 560,00

- wpłata za rozmowy telefoniczne, czynsz, prasę, rozliczenia

CO za 2005r. w MOPR (§ 0970) 7 611,91 - pozostałe wpływy 0 0 362,81 w tym: (§ 0690) 8,80 (§ 0970) 354,01

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 169 890 344 284 376 367,70 109,3 % w tym: - wpływy za pobyt dzieci w Ŝłobkach samorządowych (§ 0830) 169 890 169 890 196 560,00 115,7 %

- zwrot nie wykorzystanych środków budŜetowych przydzie-lonych w 2005r. z budŜetu Miasta na pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym Dziennym Ośrodku Opiekuńczo Rehabi-litacyjnym dla Dzieci (§ 0970) 0 89 847 89 847,19 100,0 %

- wpłata przez komornika i Narodowy Fundusz Zdrowia naleŜności po zlikwidowanym Dziennym Ośrodku Opiekuń-czo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci (§ 0970) 0 60 153 63 927,02 106,3 %

- zwrot przez Targi Kielce, Oficynę Poligraficzną „Apla” i Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełno-sprawnych nie wykorzystanej dotacji celowej przydzielonej z budŜetu Miasta w 2005r. (§ 2910) 0 24 370 24 370,06 100,0 %

- zwrot nie wykorzystanej w określonym terminie dotacji celowej przydzielonej z budŜetu Miasta w 2005r. w zakresie polityki społecznej (§ 2910) 0 0 1 613,99

- pozostałe wpływy (§ 0840, 0920) 0 24 49,44 206,0 % w tym: (§ 0920) 23,42 (§ 0840) 26,02

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 20 20 23,55 117,8 % w tym:

- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa /od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbo-wego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14/ (§ 0970) 20 20 23,00 115,0 %

- pozostałe wpływy (§ 0920) 0,55 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0 476 116 488 148,76 102,5 %

w tym:

- zwrot nie wykorzystanych środków budŜetowych przydzie-lonych w 2005r. do realizacji przez Wydział Gospodarki Komunalnej (§ 0970) 0 121 273 121 273,27 100,0 %


1 2 3 4 5 6

- zwrot nie wykorzystanych środków budŜetowych przydzie-lonych w 2005r. z budzetu Miasta do realizacji zadań przez Wydział Realizacji Inwestycji (§ 0970) 0 0 9 064,16

- udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkanio-wych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Go-spodarki Komunalnej/ (§ 0960) 0 86 665 86 665,00 100,0 %

- udział finansowy mieszkańców realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Realizacji Inwestycji/ (§ 0960) 0 249 991 246 915,10 98,8 %

- zwrot nie wykorzystanych środków budŜetowych przydzie-lonych w 2005r. na zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona za-sobów wód podziemnych aglomeracji kieleckiej. Zadanie II.” (§ 0970) 18 187 18 187,00 100,0 %

- opłata produktowa (§ 0400) 2 650,77 - pozostałe wpływy 0 0 3 393,46 w tym: (§ 0580) 1 500,00 (§ 0690) 837,23 (§ 0750) 1 056,23

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 437 993 439 635,90 100,4 % w tym:

- zwrot nie wykorzystanych środkow budŜetowych przydzie-lonych w 2005r. z budŜetu Miasta do realizacji zadań przez Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia na wydatki bieŜące (§ 0970) 0 1 671 2 581,90 154,5 %

- wpływy z tytułu nie wykorzystanej dotacji celowej przydzie-lonej z budŜetu Miasta w 2005r. dla Muzeum Zabawkarstwa /zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy/ (§ 2910) 0 436 322 436 379,00 100,0 %

- pozostałe wpływy (§ 0910) 0 0 675,00 926 Kultura fizyczna i sport 0 2 887 519 2 986 088,64 103,4 %

w tym:

- wpływy z najmu i dzierŜawy obiektów sportowych /baseny i

wyciąg narciarski/ (§ 0750) 0 81 070,35

- wpływy z tytułu nie wykorzystanej dotacji celowej przydzie-lonej z budŜetu Miasta w 2005r. dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji /zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbo-wy/ (§ 2910) 0 2 887 519 2 901 849,59 100,5 %

- zwrot nie wykorzystanych w okreslonym terminie dotacji celowych przydzielonych z budŜetu Miasta w 2005r. dla sto-warzyszeń (§ 2910) 0 0 3 142,70

- pozostałe wpływy (§ 0970) 0 0 26,00 II. Subwencja ogólna 59 559 270 61 343 886 61 343 886,00 100,0 % 758 RóŜne rozliczenia 59 559 270 61 343 886 61 343 886,00 100,0 %

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzą-

du terytorialnego (§ 2920) 59 559 270 61 343 886 61 343 886,00 100,0 % III. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania

własne 5 695 783 21 862 004 18 601 379,53 85,1 % z tego:

600 Transport i łączność 4 020 455 825 360,01 20,5 % w tym na: - współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na realiza-cję zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Kielc: przebudowa ul. Sienkiewicza do ul. śelaznej i do Pl. Moniuszki” (§ 6339) 0 1 020 455 825 360,01 80,9 %

- realizacja projektu pn. „Budowa Regionalnego Portu Lotni-czego Kielce. Etap I - wykup gruntów i prace przygotowaw-cze (przedinwestycyjne)” (§ 6330) 0 3 000 000 0,00 0,0 %

801 Oświata i wychowanie 0 212 545 147 128,25 69,2 % w tym na:

- sfinansowanie wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne o wartosci do 100 zł - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 (§ 2030) 0 18 134 18 133,60 100,0 %

- sfinansowanie w ramach wdraŜania reformy oświaty - wpro-wadzenia od 1 września 2006r. nauczania języka angielskie-go w pierwszych klasach szkół podstawowych (§ 2030) 96 492 52 674,90 54,6 %


1 2 3 4 5 6

- dofinansowanie pracodawcom, którzy zawarli umowę z mło-docianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wyko-nywania określonej opracy - kosztów ich kształcenia (§ 2030) 85 919 64 319,75 74,9 %

- sfinansowanie w ramach wdraŜania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŜszy stopień awan-su zawodowego (§ 2030) 12 000 12 000,00 100,0 %

852 Pomoc społeczna 5 695 783 13 128 471 13 128 471,00 100,0 % w tym na: - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych z po-

mocy społecznej - zgodnie z art. 147 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (§ 2030) 1 652 839 3 431 779 3 431 779,00 100,0 %

- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy (§ 2030) 2 770 312 2 734 312 2 734 312,00 100,0 %

- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” (§ 2030) 1 272 632 6 716 380 6 716 380,00 100,0 %

- dodatek do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (§ 2030) 0 246 000 246 000,00 100,0 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 1 225 865 1 225 753,17 100,0 % w tym na: - dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach sys-

temu pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze so-cjalnym (§ 2030) 0 1 225 865 1 225 753,17 100,0 %

926 Kultura fizyczna i sport 3 274 668 3 274 667,10 100,0 % w tym na: - współfinansowanie projektu w ramach ZPOR na realizację

zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Zespołu Stadio-nu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach (§ 6339) 3 274 668 3 274 667,10 100,0 %

IV. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania zlecone 50 496 920 45 970 688 45 788 847,11 99,6 %

z tego: 010 Rolnictwo i łowiectwo 360 320,62 89,1 %

w tym na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty postępowania w spra-wie jego zwrotu (§ 2010) 360 320,62 89,1 %

750 Administracja publiczna 935 690 935 690 935 690,00 100,0 % w tym na: - realizację zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego (§ 2010) 935 690 935 690 935 690,00 100,0 %

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 35 448 316 558 311 960,59 98,5 %

w tym na: - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (§ 2010) 35 448 34 272 34 219,91 99,8 %

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządo-

wych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r. (§ 2010) 0 282 286 277 740,68 98,4 % 801 Oświata i wychowanie 0 22 000 22 000,00 100,0 %

w tym na:

- realizację zadania pn. „Program na rzecz społeczności rom-

skiej w Polsce” (§ 2010) 0 22 000 22 000,00 100,0 % 851 Ochrona zdrowia 70 000 0,00 0,0 %

w tym:

- dofinansowanie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego (§ 2010) 70 000 0,00 0,0 %

852 Pomoc społeczna 49 525 782 44 626 080 44 518 875,90 99,8 % w tym na:

- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób

z Zaburzeniami Psychicznymi przy ul. Miodowej 7 (§ 2010) 407 739 432 739 432 739,00 100,0 %

- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Lekkim i Umiarko-wanym przy ul. Okrzei 8 (§ 2010) 291 000 316 000 316 000,00 100,0 %

- działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób

z Autyzmem (§ 2010) 173 000 180 000 180 000,00 100,0 %

- realizację świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpie-czenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń (§ 2010) 42 110 174 37 060 715 36 953 510,90 99,7 %


1 2 3 4 5 6

- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych nad oso-

bami z zaburzeniami psychicznymi (§ 2010) 1 126 306 1 162 306 1 162 306,00 100,0 % - zasiłki i pomoc w naturze (§ 2010) 4 679 980 4 944 288 4 944 288,00 100,0 %

- pomoc pienięŜna dla rodzin rolniczych, których gospodart-

swa rolne zostały dotkniete suszą w 2006r. (§ 2010) 0 95 032 95 032,00 100,0 %

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby po-

bierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (§ 2010) 737 583 435 000 435 000,00 100,0 % V. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z orga-

nami administracji rządowej 0 62 700 62 700,00 100,0 % z tego:

710 Działalność usługowa 50 000 50 000,00 100,0 % w tym: - utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych (§ 2020) 50 000 50 000,00 100,0 %

801 Oświata i wychowanie 12 700 12 700,00 100,0 % w tym na:

- zakup podręczników i pomocy szkolnych dla dzieci z rodzin romskich w ramach realizowanego programu na rzecz spo-łeczności romskiej w Polsce (§ 2020) 0 12 700 12 700,00 100,0 %

VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z inny-mi jednostkami samorządu terytorialnego 2 858 193 3 318 591 3 318 246,03 100,0 %

z tego: 600 Transport i łączność 2 581 920 2 748 632 2 748 633,05 100,0 %

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z ościennych gmin na dopłaty do kaŜdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce (§ 2310) 2 581 920 2 748 632 2 748 633,05 100,0 %

750 Administracja publiczna 153 993 426 807 426 797,07 100,0 % w tym:

- dotacje otrzymane z Samorządu Województwa Świętokrzy-skiego na realizację Projektu szkoleniowego „Podniesienie kwalifikacji grupy osób pracujacych do międzynarodowych standartów biznesu” (§ 2888) 115 494 115 494 115 493,02 100,0 %

- dotacje otrzymane z Samorządu Województwa Świętokrzy-skiego na realizację Projektu szkoleniowego „Podniesienie kwalifikacji grupy osób pracujacych do międzynarodowych standartów biznesu” (§ 2889) 38 499 38 499 38 497,67 100,0 %

- dotacje otrzymane z Samorządu Województwa Świętokrzy-skiego na realizację Projektu szkoleniowego „Międzynaro-dowe standardy biznesu” (§ 2888) 113 397 113 395,09 100,0 %

- dotacje otrzymane z Samorządu Województwa Świętokrzy-skiego na realizację Projektu szkoleniowego „Międzynaro-dowe standardy biznesu” (§ 2889) 37 800 37 798,39 100,0 %

- dotacje otrzymane z Samorządu Województwa Świętokrzy-skiego na zakup sprzetu komputerowego z oprogramowa-niem w ramach projektu szkoleniowego „Międzynarodowe standardy biznesu” (§ 6648) 7 035 7 035,00 100,0 %

- dotacje otrzymane z Samorządu Województwa Świętokrzy-skiego na zakup sprzetu komputerowego z oprogramowa-niem w ramach projektu szkoleniowego „Międzynarodowe standardy biznesu” (§ 6649) 2 345 2 345,00 100,0 %

- dotacje otrzymane z Samorządu Województwa Świętokrzy-skiego na realizację Projektu pn. „Partner Centrum Obsługi Inwestora” (§ 2888) 56 655 56 653,27 100,0 %

- dotacje otrzymane z Samorządu Województwa Świętokrzy-skiego na realizację Projektu pn. „Partner Centrum Obsługi Inwestora” (§ 2889) 18 886 18 884,44 100,0 %

- dotacje otrzymane z Samorządu Województwa Świętokrzy-skiego na zakupy inwestycyjne w ramach Projektu pn. „Partner Centrum Obsługi Inwestora” (§ 6648) 27 522 27 521,40 100,0 %

- dotacje otrzymane z Samorządu Województwa Świętokrzy-skiego na zakupy inwestycyjne w ramach Projektu pn. „Partner Centrum Obsługi Inwestora” (§ 6649) 9 174 9 173,79 100,0 %

801 Oświata i wychowanie 0 14 424 14 424,00 100,0 % w tym:

- dotacja celowa z Gminy Masłów na zadania w zakresie objęcia opieką i nauczaniem dzieci z Gminy Masłów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych (§ 2310) 0 14 424 14 424,00 100,0 %


1 2 3 4 5 6 851 Ochrona zdrowia 122 280 123 030 122 693,91 99,7 % w tym:

- dotacje celowe otrzymane z ościennych gmin na pokrycie kosztów świadczenia usług na rzecz mieszkańców tych gmin przebywających w Izbie WytrzeŜwień w Kielcach (§ 2310) 122 280 123 030 122 693,91 99,7 %

852 Pomoc społeczna 0 5 698 5 698,00 100,0 % w tym:

- dotacje celowe otrzymane z ościennych gmin na pokrycie kosztów utrzymania osób niepełnosprawnych tych gmin przebywających w Ośroku Wsparcia Dziennego dla Niepeł-nosprawnych w Kielcach (§ 2310) 0 5 698 5 698,00 100,0 %

VII. Środki na zadania własne gminy ze źródeł pozabudŜetowych 17 423 970 26 395 766 26 932 932,38 102,0 % 600 Transport i łączność 16 923 970 12 916 857 12 979 931,33 100,5 % w tym: - środki z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn.:

„Rewitalizacja śródmieścia Kielc: Przebudowa ulicy Sien-kiewicza do ul. śelaznej i do Pl. Moniuszki” (§ 6298) 6 120 573 4 837 165 4 457 762,66 92,2 %

- środki z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn.: - „Rozwój infrastruktury drogowej w Kielcach: przebudowa wiaduktów na ul. Krakowskiej /droga 762/ (§ 6298) 10 803 397 6 223 117 6 665 594,12 107,1 %

- zwrot środków z Unii Europejskiej na przebudowę ulicy

Sienkiewicza (§ 6298) 0 986 318 986 318,09 100,0 %

- zwrot środków z Unii Europejskiej na przebudowę wiaduk-

tów na ul. Krakowskiej (§ 6298) 0 870 257 870 256,46 100,0 % 750 Administracja publiczna 0 15 192 15 191,62 100,0 % w tym:

- wpływy od Lidera projektu Miasta Sewilla w Hiszpanii na dofinansowanie realizacji projektu „UrBike. Rozszerzenie polityki rowerowej miast” - INTERREG III C (§ 2708) 0 15 192 15 191,62 100,0 %

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0 90 000 82 300,00 91,4 % w tym:

- środki z PFRON dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-wawczego Nr 2 na dofinansowanie w ramach programu pn. „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej” (§ 6290) 0 90 000 82 300,00 91,4 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 400 000 1 400 000,00 100,0 % w tym:

- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo-kanalizacyjne realizowa-ne w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych (§ 6290) 0 1 400 000 1 400 000,00 100,0 %

926 Kultura fizyczna i sport 500 000 11 973 717 12 455 509,43 104,0 % w tym:

- środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa wielofunkcyjnej hali sporto-wej w Kielcach przy ul. Bocznej 15” (§ 6290) 500 000 1 990 256 1 990 256,00 100,0 %

- środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizcja Zespołu Stadionu Piłkar-skiego przy ul. Ściegiennego 8” (§ 6290) 0 3 688 518 3 688 519,13 100,0 %

- środki z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizcja Zespołu Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ście-giennego 8” (§ 6298) 0 3 352 843 3 834 635,18 114,4 %

- środki z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach przy ul. Bocznej 15” (§ 6298) 0 2 942 100 2 942 099,12 100,0 %

VIII. Inne środki bezzwrotne 0 521 585 710 883,53 136,3 % 750 Administracja publiczna 33 238 33 236,74 100,0 %

w tym: - środki z Komisji Europejskiej w Brukseli na dofinansowanie

kosztów organizacji spotkania seniorów w ramach projektu „Jesienny Uniwersytet Trzeciego Wieku” (§ 2708) 27 751 27 750,54 100,0 %

- dofinansowanie kosztów podróŜy kieleckich uczniów - uczest-ników międzynarodowego obozu w Salzgitter w Niemczych (§ 2705) 5 487 5 486,20 100,0 %

801 Oświata i wychowanie 0 488 347 677 646,79 138,8 % w tym: - środki finansowe z fundacji „Fundusz Współpracy” - Kra-

jowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu pn. „Doskonalenie zawodowe nauczycieli szansą wyŜszych kwalifikacji uczniów” (§ 2705) 0 31 330 38 569,05 123,1 %


1 2 3 4 5 6 - środki finansowe z fundacji „Fundusz Współpracy” - Kra-

jowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na projekt „Za-graniczna praktyka zawodowa dla uczniów technikum w angielskich firmach branŜy elektrycznej” (§ 2705) 0 69 001 85 293,21 123,6 %

- środki finansowe z fundacji „Fundusz Współpracy” - Kra-jowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na projekt „Za-rządzanie w turystyce i hotelarstwie w XXI w: sterowanie jakością i obsługą klientów” (§ 2705) 0 65 390 71 597,37 109,5 %

- wpływy z Polsko-Niemieckiej Współpracy MłodzieŜy - Biuro w Poczdamie na dofinansowanie kosztów pobytu uczestni-ków imprezy organizowanej w ramach programu polsko-niemieckiego (§ 2705) 0 4 627 4 627,00 100,0 %

- wpływy z Polsko-Niemieckiej Współpracy MłodzieŜy - Biuro w Warszawie na dofinansowanie kosztów pobytu uczestni-ków imprezy organizowanej w ramach programu polsko-niemieckiego (§ 2705) 800 0,00 0,0 %

- środki z fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Na-rodowego Programu SOCRATES na realizację projektów edukacyjnych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej SOCRATES COMENIUS (§ 2705) 25 821 52 304,85 202,6 %

- refundacja z Fundacji „Fundusz Współpracy” - Krajowej Agencji programu Leonardo da Vinci poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Hotelarstwo w Saksonii (§ 2705) 13 403 13 402,26 100,0 %

- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. „SANE-letnie zajęcia w wielokulturowej Euro-pie” (§ 2705) 27 972 27 971,32 100,0 %

- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Agencja Na-rodowego Programu Socrates na realizację projektów edu-kacyjnych w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej COMENIUS (§ 2705) 250 003 249 998,05 100,0 %

- środki z Fundacji „Fundusz Współpracy” - Krajowej Agencji programu Leonardo da Vinci poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Catering, florystyka, organizacja przyjęć - nowe trendy w hotelarstwie (§ 2705) 66 941,84

- środki finansowe z Programu Leonardo da Vinci na realiza-cję projektu pn. „Obsługa jednostek administracyjnych - zmiany w gospodarce w regionach Saksonia i Świętokrzy-skie” (§ 2705) 66 941,84

IX. Dotacje z funduszy celowych na zadania własne 277 390 246 590,00 88,9 % w tym:

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 277 390 246 590 88,9 % - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-

nosprawnych na realizację przez MOPR programu pn. „Pro-gram wyrównywania róŜnic między regionami” (§ 6260) 0 194 750 163 950,00 84,2 %

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-nosprawnych na zakup 8 szt. kserokopiarek w ramach reali-zacji przez MOPR programu pn. „Osoby niepełnosprawne w słuŜbie publicznej” (§ 6260) 33 600 33 600,00 100,0 %

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-nosprawnych na realizację przez MOPR programu pn. „Osoby niepełnosprawne w słuŜbie publicznej” (§ 2440) 49 040 49 040,00 100,0 %

B. Dochody powiatu 159 734 827,00 168 070 894,00 168 725 330,42 100,4 % I. Dochody własne 38 553 276 39 946 932 41 198 576,33 103,1 % z tego:

.020 Leśnictwo 2 800 2 800 2 224,24 79,4 % w tym: - wpływy z tytułu dzierŜawy terenów łowieckich (§ 0750) 2 000 2 000 1 442,80 72,1 %

- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli grun-tów rolnych prowadzących uprawy leśne (§ 2460) 800 800 781,44 97,7 %

.050 Rybołówstwo i rybactwo 3 000 3 000 2 090,00 69,7 % w tym:

- opłata za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa pod-

wodnego (§ 0690 ) 3 000 3 000 2 090,00 69,7 % 700 Gospodarka mieszkaniowa 720 925 1 220 925 1 393 627,15 114,1 %

w tym:

- 25 % wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami

Skarbu Państwa (§ 2360) 712 500 1 212 500 1 378 268,03 113,7 %

- opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością

(§ 0470) 8 425 8 425 15 359,12 182,3 %


1 2 3 4 5 6 710 Działalność usługowa 250 250 278,26 111,3 %

w tym:

- 5 % wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu nakładanych grzywien przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowla-nego (§ 2360) 250 250 230,70 92,3 %

- pozostałe wpływy (§ 2360) 47,56 750 Administracja publiczna 3 000 4 495 4 643,60 103,3 %

w tym:

- opłata za egzaminy w zakresie transportu drogowego tak-

sówką (§ 0690) 3 000 4 495 4 643,60 103,3 % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 0 0 44,86

w tym:

- 5 % wpływów uzyskanych w zwiazku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. przez Komendę Miejską Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kielcach (§ 2360) 0 0 44,86

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wy-datki związane z ich poborem 31 658 541 31 658 541 32 944 994,02 104,1 %

w tym: - udziały we wpływach z podatku dochodowego, w tym: 31 658 541 31 658 541 32 944 994,02 104,1 % - od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamiesz-

kałych na obszarze powiatu (§ 0010) 29 658 541 29 658 541 31 026 328,00 104,6 %

- od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadają-

cych siedzibę na obszarze powiatu (§ 0020) 2 000 000 2 000 000 1 918 666,02 95,9 % 801 Oświata i wychowanie 18 038 18 038 24 377,63 135,1 %

w tym:

- wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywa-nie zadań określonych przepisami prawa /od przekazywa-nego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego/ (§ 0970) 1 925 1 925 3 192,18 165,8 %

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach banko-

wych w placówkach oświatowych (§ 0920) 113 113 52,19 46,2 %

- wpływy z tytułu dowoŜenia ucznia do szkoły w Zespole

Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 (§ 0970) 0 0 1 750,00 - wpłata 50 % zysku za 2005r. z warsztatów szkolnych (§ 2380) 0 0 10 068,26

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w liceach profilowa-

nych (§ 0750) 16 000 16 000 1 295,64 8,1 % - wpływy ze sprzedaŜy złomu i makulatury (§ 0870) 3 408,15 - wpływy wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych (§ 0970) 4 206,20 - pozostałe wpływy 0 0 405,01 § 0970 15,00 § 0920 390,01

803 Szkolnictwo wyŜsze 0 46,75 w tym:

- odsetki od środków pienięŜnych zgromadzonych na ra-

chunku bankowym (§ 0920) 0 46,75 852 Pomoc społeczna 5 991 122 6 773 856 6 586 844,62 97,2 %

w tym:

- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców w domach

pomocy społecznej (§ 0830) 5 699 670 6 361 870 6 143 902,41 96,6 %

- wpływy z odpłatności za pobyt osób niepełnosprawnych w

ośrodkach wsparcia (§ 0830) 231 973 0 0,00

- wpływy z odpłatności za pobyt mieszkanek w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w CiąŜy w Kielcach (§ 0830) 348 197 340 613,73 97,8 %

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w domach pomocy

społecznej (§ 0750) 53 425 53 425 47 920,16 89,7 %

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w ośrodkach wsparcia

(§ 0750) 208 207,20 99,6 %

- wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników oraz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Tar-nowskiej 10 (§ 0970) 3 804 3 804 2 634,11 69,2 %

- zwrot nienaleŜnie pobranych zasiłków udzielanych na po-moc pienięŜną dla rodzin zastępczych oraz na kontynuację nauki przez usamodzielnianych wychowanków z rodzin za-stępczych (§ 0970) 0 0 28 865,90


1 2 3 4 5 6

- wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci /wychowanków/ w placówkach opiekuńczo-wycho-wawczych (§ 0680) 0 0 8 000,74

- odsetki od środków pienięŜnych na rachunku bankowym w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia i MOPR (§ 0920) 1 750 1 750 1 888,52 107,9 %

- wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowaw-czych (§ 0870) 500 3 605 4 756,62 131,9 %

- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinnach zastęp-

czych (§ 0830) 0 0 4 841,76 - pozostałe wpływy 0 997 3 213,47 322,3 % w tym: (§ 0580) 5,91 (§ 0920) 456,39 (§ 0970) 2 751,17

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 109 427 109 427,00 100,0 % w tym:

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-nosprawnych z siedzibą w Warszawie na koszty realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (§ 0970) 0 109 427 109 427,00 100,0 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 155 600 155 600 129 978,20 83,5 % w tym:

- częściowa odpłatność za wyŜywienie wychowanków w

specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (§ 0830) 142 300 142 300 113 460,60 79,7 %

- czynsz za wynajem pomieszczeń i garaŜy w specjalnych

ośrodkach szkolno-wychowawczych (§ 0750) 13 300 13 300 14 079,28 105,9 % - pozostałe wpływy 0 0 2 438,32 w tym: (§ 0830) 488,04 (§ 0870) 411,80 (§ 0920) 1 509,61 (§ 0970) 28,87 II. Subwencja ogólna 96 051 171 97 382 767 97 382 767,00 100,0 % z tego:

758 RóŜne rozliczenia 96 051 171 97 382 767 97 382 767,00 100,0 % w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzą-

du terytorialnego (§ 2920) 90 594 026 91 863 302 91 863 302,00 100,0 % - część równowaŜąca subwencji ogólnej dla powiatu (§ 2920) 5 457 145 5 519 465 5 519 465,00 100,0 % III. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania własne 10 948 476 11 940 019 11 938 968,56 100,0 % z tego:

852 Pomoc społeczna 10 948 476 11 870 419 11 870 168,56 100,0 % w tym na: - działalność bieŜącą domów pomocy społecznej (§ 2130) 10 948 476 11 256 144 11 256 143,56 100,0 %

- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oddziału A oraz łącz-nika dla potrzeb nowej grupy mieszkanców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach (§ 6430) 0 315 900 315 900,00 100,0 %

- dodatek do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków adopcyj-no-opiekuńczych oraz domów pomocy społecznej (§ 2130) 0 18 375 18 125,00 98,6 %

- dofinansowanie bieŜącej działalności ośrodków wsparcia i

ośrodków interwencji kryzysowej (§ 2130) 135 000 135 000,00 100,0 %

- działalność bieŜącą placówek opiekunczo-wychowawczych

(§ 2130) 105 000 105 000,00 100,0 %

- dofinansowanie zadania inwestycyjnego w Domu Pomocy

Społecznej w Kielcach przy ul. Złotej 7 (§ 6430) 40 000 40 000,00 100,0 % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 69 600 68 800,00 98,9 %

w tym na:

- stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pra-cowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej (§ 2130) 0 69 600 68 800,00 98,9 %

IV. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania zlecone 12 385 000 13 474 502 13 372 037,65 99,2 %

z tego: .020 Leśnictwo 2 000 2 000 1 999,90 100,0 %

w tym na:

- zakup sadzonek do zalesiania na terenach nie stanowiących

własności Skarbu Państwa (§ 2110) 2 000 2 000 1 999,90 100,0 %


1 2 3 4 5 6 700 Gospodarka mieszkaniowa 160 000 384 779 350 097,84 91,0 %

w tym na:

- opłatę związaną z załoŜeniem ksiąg wieczystych dla nieru-chomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wykonanie niezbędnych wycen nieruchomości (§ 2110) 160 000 203 737 194 354,34 95,4 %

- wypłata odszkodowania za wywłaszczenie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomności o nieuregulowanym stanie praw-nym (§ 2110) 181 042 155 743,50 86,0 %

710 Działalność usługowa 587 000 636 626 636 557,45 100,0 % w tym na: - realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii (§ 2110) 146 000 146 000 146 000,00 100,0 %

- wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości (§ 2110) 23 000 22 436 22 435,50 100,0 %

- działalność bieŜącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego (§ 2110) 418 000 463 190 463 121,95 100,0 %

- zakup zestawu komputerowego z drukarką dla Powiatowe-

go Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (§ 6410) 0 5 000 5 000,00 100,0 % 750 Administracja publiczna 536 000 535 282 535 282,00 100,0 %

w tym na: - realizację zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego (§ 2110) 476 000 476 000 476 000,00 100,0 % - realizację zadań przez Komisję Poborową i Lekarską (§ 2110) 60 000 59 282 59 282,00 100,0 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 10 705 000 11 164 215 11 164 113,80 100,0 % w tym na:

- działalność bieŜącą Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy

PoŜarnej (§ 2110) 10 205 000 10 320 215 10 320 215,00 100,0 %

- modernizację i rozbudowę obiektu straŜnicy Komendy Miej-

skiej Państwowej StraŜy PoŜarnej ( § 6410) 500 000 600 000 600 000,00 100,0 %

- zakup samochodu ratownictwa chemicznego, dwóch samo-chodów operacyjno-rozpoznawczych oraz zestawu Holma-tro dla potrzeb KMPSP w Kielcach (§ 6410) 244 000 243 898,80 100,0 %

851 Ochrona zdrowia 80 000 109 500 41 886,66 38,3 % w tym na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przebywa-jące w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (§ 2110) 80 000 69 500 41 886,66 60,3 %

- zakup urządzeń i łączności oraz oprogramowania dla Cen-

trum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach (§ 6410) 0 40 000 0,00 0,0 % 852 Pomoc społeczna 324 000 324 000,00 100,0 %

w tym na:

- utwrzenie lub przekształcenie i utrzymanie specjalistycznych

ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (§ 2110) 234 000 234 000,00 100,0 %

- opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyj-

nych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (§ 2110) 90 000 90 000,00 100,0 % 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 315 000 318 100 318 100,00 100,0 %

w tym na:

- działalność Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Nie-

pełnosprawności (§ 2110) 315 000 318 100 318 100,00 100,0 % V. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z inny-

mi jednostkami samorządu terytorialnego 1 796 904 4 565 674 4 492 980,88 98,4 % z tego:

754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 0 187 000 186 999,36 100,0 % w tym;

- dotacja celowa z Powiatu Kieleckiego dla KMPSP w Kiel-cach na zakup środków do likwidacji skaŜeń i zanieczysz-czeń na drogach na terenie Powiatu Kieleckiego (§ 2320) 0 17 000 16 999,36 100,0 %

- dotacja celowa z Powiatu Kieleckiego na zakup samochodu

operacyjno-terenowego dla potrzeb KMPSP (§ 6620) 100 000 100 000,00 100,0 %

- dotacja celowa z Gminy Bieliny i Chmielnik dla KMPSP w Kielcach na zakup dwóch samochodów operacyjno-rozpoz-nawczych (§ 6610) 70 000 70 000,00 100,0 %

803 Szkolnictwo wyŜsze 120 906 119 539,65 98,9 % w tym:

- dotacja celowa z Powiatu Kieleckiego na realizację progra-mu stypendialnego dla studentów w ramach ZPORR - „Wy-równywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypen-dialne” (§ 2328) 0 90 659 89 636,88 98,9 %


1 2 3 4 5 6

- dotacja celowa z Powiatu Kieleckiego na realizację progra-mu stypendialnego dla studentów w ramach ZPORR - „Wy-równywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypen-dialne” (§ 2329) 0 30 221 29 877,76 98,9 %

- zwrot nienaleŜnie pobranych stypendiów przyznanych w ra-mach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (§ 0979) 0 6 5,50 91,7 %

- zwrot nienaleŜnie pobranych stypendiów przyznanych w ra-mach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (§ 0978) 0 17 16,51 97,1 %

- pozostałe wpływy (§ 0920) 0 3 3,00 100,0 % 852 Pomoc społeczna 1 796 904 2 288 848 2 296 171,11 100,3 %

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na koszty utrzymania dzieci skierowanych przez te powiaty do placówek opiekuńczo-wychowawczych Miasta Kielce (§ 2320) 1 796 904 2 288 848 2 296 171,11 100,3 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 1 968 920 1 890 270,76 96,0 % w tym:

- dotacja celowa z Powiatu Kieleckiego na realizację progra-mu stypendialnego dla młodieŜy wiejskiej w ramach ZPORR - „Stypendia dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych” (§ 2329) 629 076 604 559,29 96,1 %

- dotacja celowa z Powiatu Kieleckiego na realizację progra-mu stypendialnego dla młodieŜy wiejskiej w ramach ZPORR - „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych” (§ 2328) 1 339 833 1 285 694,06 96,0 %

- pozostałe wpływy (§ 0920) 0 11 17,41 158,3 % VI. Środki na zadania realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorzadu terytorialnego 15 000 15 000 100,0 % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 15 000 15 000,00 100,0 %

w tym:

- środki finansowe z Gminy Busko-Zdrój dla Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach na dofinansowanie zadań z zakre-su kultury realizowanych przez Filię w Busku-Zdroju Galeria Sztuki „Zielona” (§ 2710) 0 15 000 15 000,00 100,0 %

VII. Dotacje z funduszy celowych na zadania własne 120 000 120 000,00 100,0 % w tym:

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 120 000 120 000,00 100,0 % - dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-

pełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Tar-nowskiej 10 na dofinansowanie rozbudowy i modernizację budynku administracyjno-mieszkalnego wraz z budową łącz-nika (§ 6260) 0 120 000 120 000,00 100,0 %

VIII. Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami admini-stracji rządowej 626 000 205 000,00 32,7 %

w tym na: 600 Transport i łączność 421 000 0,00 0,0 %

w tym:

- finansowanie drogowych zadań z zakresu poprawy bezpie-czeństwa ruchu drogowego ze środków PoŜyczki Ramowej EBI (§ 6423) 421 000 0,00 0,0 %

852 Pomoc społeczna 138 000 138 000,00 100,0 % w tym:

- środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realiza-cję programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną” ((§ 2120) 138 000 138 000,00 100,0 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 67 000 67 000,00 100,0 % w tym:

- realizację przez Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w ramach Pro-gramu Operacyjnego MECENAT 2006 zadania pn. „Baśń o rumaku zaklętym” (§ 6420) 22 000 22 000,00 100,0 %

- realizację przez Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w ramach Pro-gramu Operacyjnego MECENAT 2006 zadania pn. „Baśń o rumaku zaklętym” (§ 2120) 45 000 45 000,00 100,0 %


































Tabela Nr 6

MIASTO KIELCE

Wydatki majątkowe według działów i rozdziałów

Plan

Lp. Dział Rozdział Nazwa na początek roku 2006

po zmianach na dzień 31.12.2006

Wykonanie Wskaźnik wykonania

(7:6)

Wydział merytoryczny / jednostka realizująca

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ogółem 122 209 389 175 547 130 159 418 794,08 90,8 A. Wydatki na zadania Gminy 119 832 389 171 444 300 155 777 751,52 90,9

1. Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlo-

wego 1 100 000 28 950 000 28 950 000,00 100,0

Wydatki na zadania własne 1 100 000 28 950 000 28 950 000,00 100,0 1. 600 Transport i łączność 1 000 000 0 0,00 - 60095 Pozostała działalność 1 000 000 0 0,00 - w tym:

1.1 - objęcie nowych udziałów w spółkach 1 000 000 0 0,00 - Wydział Projektów Strukturalnych

i Strategii Miasta 2. 710 Działalność usługowa 0 24 300 000 24 300 000,00 100,0 71020 Organizacja targów i wystaw 0 24 300 000 24 300 000,00 100,0 w tym:

2.1 - objęcie nowych udziałów w spółkach 0 24 300 000 24 300 000,00 100,0 Wydział Projektów Strukturalnych

i Strategii Miasta

w tym: 24.300.000 zł

wydatki niewygasające

3. 851 Ochrona zdrowia 0 300 000 300 000,00 100,0 85111 Szpitale ogólne 0 300 000 300 000,00 100,0 w tym:

3.1 - objęcie nowych udziałów w spółkach 0 300 000 300 000,00 100,0 Wydział Projektów Strukturalnych

i Strategii Miasta 4. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000 4 350 000 4 350 000,00 100,0 90002 Gospodarka odpadami 100 000 100 000 100 000,00 100,0 w tym:

4.1 - objęcie nowych udziałów w spółkach 100 000 100 000 100 000,00 100,0 Wydział Projektów Strukturalnych

i Strategii Miasta 90095 Pozostała działalność 0 4 250 000 4 250 000,00 100,0 w tym:

4.2 - objęcie nowych udziałów w spółkach 0 4 250 000 4 250 000,00 100,0 Wydział Projektów Strukturalnych

i Strategii Miasta

w tym: 3.000.000 zł


2. Wydatki na inwestycje realizowane przez urząd miasta i

podległe jednostki budŜetowe 96 008 389 111 796 423 101 616 586,71 90,9

Wydatki na zadania własne 96 008 389 111 750 347 101 570 511,52 90,9 1. 600 Transport i łączność 63 133 664 67 322 997 60 444 001,52 89,8 60016 Drogi publiczne gminne 63 133 664 55 322 997 51 547 215,92 93,2 w tym:

1.1 - zadania inwestycyjne 63 033 664 55 222 997 51 447 684,20 93,2 Miejski Zarząd Dróg

w tym: 2.377.204 zł


1.2 - zakupy inwestycyjne 100 000 100 000 99 531,72 99,5 Miejski Zarząd Dróg 60095 Pozostała działalność 0 12 000 000 8 896 785,60 74,1 w tym:

1.3 - zadania inwestycyjne 0 11 000 000 7 896 785,60 71,8 Wydział Gospodarki Nieruchomościami

w tym: 6.800.000 zł


1.4 - zadania inwestycyjne 0 1 000 000 1 000 000,00 100,0 Wydział Projektów Strukturalnych

i Strategii Miasta

w tym: 971.940 zł


2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 700 000 10 655 103 9 370 471,69 87,9 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 000 000 10 600 000 9 315 369,19 87,9 w tym:

2.1 - zadania inwestycyjne 1 000 000 10 600 000 9 315 369,19 87,9 Wydział Gospodarki Nieruchomościami 70095 Pozostała działalność 4 700 000 55 103 55 102,50 100,0 w tym:

2.2 - zadania inwestycyjne 4 700 000 55 103 55 102,50 100,0 Wydział Architektury, Geodezji

i Spraw Mieszkaniowych

w tym: 39.700 zł


3. 710 Działalność usługowa 1 782 725 1 800 725 1 800 666,95 100,0 71095 Pozostała działalność 1 782 725 1 800 725 1 800 666,95 100,0 w tym:

3.1 - zadania inwestycyjne 1 782 725 1 800 725 1 800 666,95 100,0 Wydział Gospodarki Komunalnej

w tym: 1.309.685 zł



1 2 3 4 5 6 7 8 9 4. 750 Administracja publiczna 690 000 1 000 000 995 301,42 99,5 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 690 000 1 000 000 995 301,42 99,5 w tym:

4.1 - zadania inwestycyjne 335 000 523 656 520 137,99 99,3 Zakład Obsługi Urzędu Miasta 4.2 - zakupy inwestycyjne 355 000 476 344 475 163,43 99,8 Zakład Obsługi Urzędu Miasta 5. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 109 500 114 500 113 392,89 99,0 75414 Obrona cywilna 30 000 35 000 34 151,90 97,6 w tym:

5.1 - zakupy inwestycyjne 30 000 35 000 34 151,90 97,6 Wydział Zarządzania Kryzysowego 75416 StraŜ miejska 79 500 79 500 79 240,99 99,7 w tym:

5.2 - zadania inwestycyjne 70 000 54 273 54 212,96 99,9 Komenda StraŜy Miejskiej 5.3 - zakupy inwestycyjne 9 500 25 227 25 028,03 99,2 Komenda StraŜy Miejskiej 6. 801 Oświata i wychowanie 10 989 800 15 763 073 15 433 467,34 97,9 80101 Szkoły podstawowe 10 270 000 14 598 562 14 287 715,79 97,9 w tym:

6.1 - zadania inwestycyjne 1 303 000 4 479 561 4 478 758,81 100,0 Wydział Edukacji, Kultury

i Ochrony Zdrowia

6.2 - zakupy inwestycyjne 77 000 113 000 111 631,40 98,8 Wydział Edukacji, Kultury

i Ochrony Zdrowia 6.3 - zadania inwestycyjne 8 890 000 10 006 001 9 697 325,58 96,9 Wydział Realizacji Inwestycji

w tym: 2.035.335 zł


80102 Szkoły podstawowe specjalne 23 800 28 800 28 587,60 99,3 w tym:


i Ochrony Zdrowia 80104 Przedszkola 324 500 571 121 559 132,47 97,9 w tym:

6.5 - zadania inwestycyjne 265 500 65 500 65 471,46 100,0 Wydział Edukacji, Kultury

i Ochrony Zdrowia


i Ochrony Zdrowia 6.7 - zadania inwestycyjne 0 313 564 303 259,30 96,7 Wydział Realizacji Inwestycji

80110 Gimnazja 17 000 29 500 29 369,92 99,6 w tym:


i Ochrony Zdrowia 80120 Licea ogólnokształcące 207 500 217 590 216 366,36 99,4 w tym:


i Ochrony Zdrowia


i Ochrony Zdrowia 80123 Licea profilowane 4 000 154 000 153 260,85 99,5 w tym:

6.11 - zadania inwestycyjne 0 150 000 149 340,99 99,6 Wydział Edukacji, Kultury

i Ochrony Zdrowia


i Ochrony Zdrowia 80130 Szkoły zawodowe 133 000 153 500 149 038,65 97,1 w tym:

6.13 - zakupy inwestycyjne 133 000 153 500 149 038,65 97,1 Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony

Zdrowia 80134 Szkoły zawodowe specjalne 5 500 5 500 5 500,00 100,0 w tym:


i Ochrony Zdrowia 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 4 500 4 500 4 495,70 99,9 w tym:


i Ochrony Zdrowia 7. 852 Pomoc społeczna 2 070 000 1 178 126 1 178 125,14 100,0 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 20 000 0 0,00 - w tym:

7.1 - zakupy inwestycyjne 20 000 0 0,00 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 85202 Domy pomocy społecznej 1 750 000 779 451 779 450,28 100,0 w tym:

7.2 - zadania inwestycyjne 1 700 000 723 522 723 521,28 100,0 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 7.3 - zakupy inwestycyjne 50 000 55 929 55 929,00 100,0 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

85203 Ośrodki wsparcia 270 000 274 870 274 870,00 100,0 w tym:

7.4 - zadania inwestycyjne 250 000 250 000 250 000,00 100,0 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 7.5 - zakupy inwestycyjne 20 000 24 870 24 870,00 100,0 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

0 4 255 4 255,01 100,0

w tym: 7.6 - zakupy inwestycyjne 0 4 255 4 255,01 100,0 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

85219 Ośrodki pomocy społecznej 30 000 119 550 119 549,85 100,0 w tym:

7.7 - zakupy inwestycyjne 30 000 119 550 119 549,85 100,0 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 8. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0 33 600 33 600,00 100,0 85395 Pozostała działalność 0 33 600 33 600,00 100,0 w tym:

8.1 - zakupy inwestycyjne 0 33 600 33 600,00 100,0 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 9. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 431 700 520 604 508 987,12 97,8 85401 Świetlice szkolne 61 000 44 000 43 966,12 99,9 w tym:


i Ochrony Zdrowia 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 24 700 125 604 117 875,01 93,8 w tym:


i Ochrony Zdrowia


1 2 3 4 5 6 7 8 9 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 8 000 8 000 8 000,00 100,0 W tym poradnie specjalistyczne w tym:


i Ochrony Zdrowia 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 338 000 338 000 334 145,99 98,9 w tym:


i Ochrony Zdrowia


i Ochrony Zdrowia 85420 MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze 0 5 000 5 000,00 100,0 w tym:

9.6 - zakupy inwestycyjne 0 5 000 5 000,00 100,0 Wydział Edukacji, Kultury

i Ochrony Zdrowia 10. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 666 000 12 020 299 10 384 426,03 86,4

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 770 000 1 669 146 1 646 738,74 98,7 w tym:

10.1 - zadania inwestycyjne 1 770 000 1 669 146 1 646 738,74 98,7 Miejski Zarząd Dróg 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 180 000 289 850 289 742,58 100,0 w tym:

10.2 - zadania inwestycyjne 180 000 289 850 289 742,58 100,0 Miejski Zarząd Dróg 90095 Pozostała działalność 8 716 000 10 061 303 8 447 944,71 84,0 w tym:

10.3 - rezerwy inwestycyjne 50 000 50 000 0,0 Wydział Realizacji Inwestycji 10.4 - zadania inwestycyjne 7 581 000 8 991 791 7 672 514,95 85,3 Wydział Realizacji Inwestycji

w tym: 535.520 zł


10.5 - zadania inwestycyjne 1 085 000 1 019 512 775 429,76 76,1 Wydział Gospodarki Komunalnej

w tym: 160.670 zł


11. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 285 000 295 000 288 500,00 97,8 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 0 285 000 285 000,00 100,0 w tym:

11.1 - zadania inwestycyjne 0 285 000 285 000,00 100,0 Wydział Edukacji, Kultury

i Ochrony Zdrowia 92118 Muzea 285 000 10 000 3 500,00 35,0 w tym:

11.2 - zadania inwestycyjne 285 000 0 0,00 - Wydział Edukacji, Kultury

i Ochrony Zdrowia 11.3 - zadania inwestycyjne 0 10 000 3 500,00 35,0 Wydział Realizacji Inwestycji 12. 926 Kultura fizyczna i sport 150 000 1 046 320 1 019 571,42 97,4

92601 Obiekty sportowe 150 000 1 046 320 1 019 571,42 97,4 w tym:

12.1 - zadania inwestycyjne 0 616 000 605 883,08 98,4 Wydział Realizacji Inwestycji 12.2 - zadania inwestycyjne 150 000 430 320 413 688,34 96,1 Wydział Gospodarki Komunalnej

w tym: 229.401 zł


Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

0 46 076 46 075,19 100,0

1. 750 Administracja publiczna 0 46 076 46 075,19 100,0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0 46 076 46 075,19 100,0 w tym:

1.1 - zakupy inwestycyjne 0 46 076 46 075,19 100,0 Wydział Projektów Strukturalnych

i Strategii Miasta

3. Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach dotacji celo-

wych przydzielonych z budŜetu miasta 22 724 000 30 697 877 25 211 164,81 82,1

Wydatki na zadania własne 22 724 000 30 697 877 25 211 164,81 82,1 1. 600 Transport i łączność 18 000 159 940 87 940,00 55,0 60004 Lokalny transport zbiorowy 18 000 159 940 87 940,00 55,0 w tym:

1.1 - zadania inwestycyjne 18 000 159 940 87 940,00 55,0 Zarząd Transportu Miejskiego 2. 750 Administracja publiczna 200 000 18 000 17 001,00 94,5 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 200 000 18 000 17 001,00 94,5 w tym:

2.1 - zadania inwestycyjne 200 000 18 000 17 001,00 94,5 Województwo Świętokrzyskie 3. 801 Oświata i wychowanie 0 100 000 100 000,00 100,0 80132 Szkoły artystyczne 0 100 000 100 000,00 100,0 w tym:

3.1 - zadania inwestycyjne 0 100 000 100 000,00 100,0 Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. L. RóŜyckiego

4. 852 Pomoc społeczna 0 70 000 70 000,00 100,0 85203 Ośrodki wsparcia 0 70 000 70 000,00 100,0 w tym:

4.1 - zadania inwestycyjne 0 70 000 70 000,00 100,0 Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Uposledzeniem

Umysłowym „Koło” 5. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0 194 750 163 950,00 84,2 85395 Pozostała działalność 0 194 750 163 950,00 84,2 w tym:

5.1 - zadania inwestycyjne 0 194 750 163 950,00 84,2 „ESKA” sp. z o.o., Zarząd Polskiego

Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Uposledzeniem Umysłowym „Koło”

6. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 340 000 689 187 623 672,13 90,5 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10 000 10 000 10 000,00 100,0 w tym:

6.1 - zadania inwestycyjne 10 000 10 000 10 000,00 100,0 Dom Kultury „ZAMECZEK” 92113 Centra kultury i sztuki 300 000 297 953 232 439,07 78,0 w tym:

6.2 - zadania inwestycyjne 300 000 297 953 232 439,07 78,0 Kieleckie Centrum Kultury


1 2 3 4 5 6 7 8 9 92116 Biblioteki 30 000 338 646 338 645,91 100,0 w tym:

6.3 - zadania inwestycyjne 30 000 338 646 338 645,91 100,0 Miejska Biblioteka Publiczna 92118 Muzea 0 42 588 42 587,15 100,0 w tym:

6.4 - zadania inwestycyjne 0 42 588 42 587,15 100,0 Muzeum Historii Kielc 7. 926 Kultura fizyczna i sport 22 166 000 29 466 000 24 148 601,68 82,0 92604 Instytucje kultury fizycznej 22 166 000 29 466 000 24 148 601,68 82,0 w tym:

7.1 - zadania inwestycyjne 22 166 000 29 466 000 24 148 601,68 82,0 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji B. Wydatki na zadania powiatu 2 377 000 4 102 830 3 641 042,56 88,7

1. Wydatki na inwestycje realizowane przez urząd miasta i

podległe jednostki budŜetowe 2 360 000 3 773 830 3 352 092,56 88,8

Wydatki na zadania własne 1 860 000 2 312 480 2 311 843,76 100,0 1. 600 Transport i łączność 1 500 000 1 500 000 1 500 000,00 100,0 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 500 000 1 500 000 1 500 000,00 100,0 w tym:

1.1 - zadania inwestycyjne 1 500 000 1 500 000 1 500 000,00 100,0 Miejski Zarząd Dróg 2. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 250 000 250 000 250 000,00 100,0 75411 Komendy powiatowe państwowej straŜy poŜarnej 250 000 250 000 250 000,00 100,0 w tym:

2.1 - zakupy inwestycyjne 250 000 250 000 250 000,00 100,0 Wydział Zarządzania Kryzysowego 3. 852 Pomoc społeczna 110 000 562 480 561 843,76 99,9 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 44 500 44 500 44 484,80 100,0 w tym:

3.1 - zakupy inwestycyjne 44 500 44 500 44 484,80 100,0 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 85202 Domy pomocy społecznej 65 500 501 400 500 778,96 99,9 w tym:

3.2 - zadania inwestycyjne 0 406 667 406 666,97 100,0 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 3.3 - zakupy inwestycyjne 65 500 94 733 94 111,99 99,3 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

85203 Ośrodki wsparcia 0 5 112 5 112,00 100,0 w tym:

3.4 - zakupy inwestycyjne 0 5 112 5 112,00 100,0 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

0 11 468 11 468,00 100,0

w tym: 3.5 - zakupy inwestycyjne 0 11 468 11 468,00 100,0 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami

500 000 849 000 848 898,80 100,0

1. 710 Działalność usługowa 0 5 000 5 000,00 100,0 71015 Nadzór budowlany 0 5 000 5 000,00 100,0 w tym:

1.1 - zakupy inwestycyjne 0 5 000 5 000,00 100,0 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce

2. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 500 000 844 000 843 898,80 100,0 75411 Komendy powiatowe państwowej straŜy poŜarnej 500 000 844 000 843 898,80 100,0 w tym:

2.1 - zadania inwestycyjne 500 000 0 0,00 - Wydział Edukacji, Kultury

i Ochrony Zdrowia 2.2 - zadania inwestycyjne 0 600 000 600 000,00 100,0 Wydział Zarządzania Kryzysowego 2.3 - zakupy inwestycyjne 0 244 000 243 898,80 100,0 Wydział Zarządzania Kryzysowego

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

0 170 000 170 000,00 100,0

1. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 0 170 000 170 000,00 100,0 75411 Komendy powiatowe państwowej straŜy poŜarnej 0 170 000 170 000,00 100,0 w tym:

1.1 - zakupy inwestycyjne 0 170 000 170 000,00 100,0 Wydział Zarządzania Kryzysowego

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

0 442 350 21 350,00 4,8

1. 600 Transport i łączność 0 442 350 21 350,00 4,8 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 0 442 350 21 350,00 4,8 w tym:

1.1 - zadania inwestycyjne 0 442 350 21 350,00 4,8 Miejski Zarząd Dróg

2. Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach dotacji celo-

wych przydzielonych z budŜetu miasta 17 000 329 000 288 950,00 87,8

Wydatki na zadania własne 17 000 267 000 266 950,00 100,0 1. 852 Pomoc społeczna 0 40 000 40 000,00 100,0 85202 Domy pomocy społecznej 0 40 000 40 000,00 100,0 w tym:

1.1 - zadania inwestycyjne 0 40 000 40 000,00 100,0 Dom Pomocy Społecznej Polskiego

Związku Niewidomych przy ul. Złotej 7

2. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17 000 227 000 226 950,00 100,0 92106 Teatry 17 000 17 000 16 950,00 99,7 w tym:

2.1 - zadania inwestycyjne 17 000 17 000 16 950,00 99,7 Teatr Lalki i Aktora „KUBUŚ” 92118 Muzea 0 210 000 210 000,00 100,0 w tym:

2.2 - zadania inwestycyjne 0 210 000 210 000,00 100,0 Muzeum Historii Kielc

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami

0 40 000 0,00 0,0

1. 851 Ochrona zdrowia 0 40 000 0,00 0,0 85141 Ratownictwo medyczne 0 40 000 0,00 0,0 w tym:

1.1 - zadania inwestycyjne 0 40 000 0,0 Szpital Miejski Św. Aleksandra

Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

0 22 000 22 000,00 100,0

1. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 22 000 22 000,00 100,0 92106 Teatry 0 22 000 22 000,00 100,0 w tym:

1.1 - zadania inwestycyjne 0 22 000 22 000,00 100,0 Teatr Lalki i Aktora „KUBUŚ”



Wieloletnie Programy Inwestycyjne

w zł

Poz. Nazwa Inwestycji Dział Rozdział

Planowane wydatki


Wykonanie na dzień

31.12.2006r.

% 6:5

Uwagi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Ogółem 101 170 088,00 90 005 631,25 88,96

a/ - środki z budŜetu miasta 67 339 405,00 61 180 325,18 90,85 b/ - środki z UE 17 355 225,00 17 355 223,80 100,00 c/ - środki inne

16 475 458,00 11 470 082,27 69,62

A. Realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budŜetowe

75 646 088,00 68 459 666,94 90,50


7 522 016,00 3 706 700,61 49,28

I. Wydział Gospodarki Nieruchomościami 11 000 000,00 7 896 785,60 71,79 a/ - środki z budŜetu miasta 8 300 000,00 7 896 785,60 95,14 c/ - środki inne

2 700 000,00 0,00 0,00

1. Regionalny Port Lotniczy KIELCE - wykupy gruntów

11 000 000,00 7 896 785,60 71,79

a/ - środki z budŜetu miasta 8 300 000,00 7 896 785,60 95,14 c/ - środki inne 2 700 000,00 0,00 0,00

600 60095

W ramach środków z budŜetu miasta, kwota 6.800.000 zł stano-wi wydatki niewygasające z upły-wem roku budŜetowego 2006; środki inne stanowi dotacja celo-wa z budŜetu państwa w ramach kontraktu wojewódzkiego dla wo-jewództwa świętokrzyskiego (umo-wa Nr 1.4.1/16/2006 z 14.09.06r. pomiędzy Wojewodą Świętokrzy-skim, a Gminą Kielce), która zo-stała uwzględniona w wykazie środków budŜetu państwa, które nie wygasają z upływem roku bu-dŜetowego 2006

II. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta

1 000 000,00 1 000 000,00 100,00

a/ - środki z budŜetu miasta 700 000,00 700 000,00 100,00 c/ - środki inne

300 000,00 300 000,00 100,00

1. Regionalny Port Lotniczy KIELCE 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00 a/ - środki z budŜetu miasta 700 000,00 700 000,00 100,00 c/ - środki inne

600 60095 300 000,00 300 000,00 100,00

Kwota 971.940 zł stanowi wydatki niewygasające z upływem roku budŜetowego 2006

III. Wydział Realizacji Inwestycji 13 064 173,00 12 554 152,66 96,10 a/ - środki z budŜetu miasta 12 771 000,00 12 260 979,66 96,01 c/ - środki inne

293 173,00 293 173,00 100,00

1.

Budowa centrum rehabilitacyjno-sportowe-go (sala gimnastyczna i basen) przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 przy ul. Jasnej 20/22 wraz z termomoderni-zacją istniejącego budynku

7 790 000,00 7 520 128,61 96,54

a/ - środki z budŜetu miasta

801 80101

7 790 000,00 7 520 128,61 96,54

Zadanie zrealizowane

2. Realizacja budynku komunalnego ul. Jagiel-lońska I i II etap

330 000,00 318 381,65 96,48

a/ - środki z budŜetu miasta 900 90095

330 000,00 318 381,65 96,48 Zadanie zrealizowane

3. Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Sien-kiewicza a Wzgórzem Zamkowym - Skwer przy ul. Kapitulnej; dokumentacja + realizacja

750 000,00 749 999,00 100,00


900 90095

750 000,00 749 999,00 100,00


4. Modernizacja budynku przy ul. Św. Leonar-da 4 na Muzeum Historyczne Miasta Kielce; dokumentacja + realizacja

2 660 000,00 2 643 938,00 99,40


900 90095

2 660 000,00 2 643 938,00 99,40


5. Budowa kolektora sanitarnego od ul. G. Mor-cinka do przepompowni P1

1 100 000,00 900 133,30 81,83


1 100 000,00 900 133,30 81,83 Zadanie zrealizowane

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 124 7231 Poz. 1801 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego, Rozmarynowej, Chabrowej

294 173,00 293 173,00 99,66

a/ - środki z budŜetu miasta 1 000,00 0,00 0,00 c/ - środki inne

900 90095

293 173,00 293 173,00 100,00

Zadanie w trakcie realizacji; umow-ny termin zakończenia 30.06.2007r.; kwota 293.173,00 stanowi wydatki niewygasające

7. Adaptacja budynków Zespołu Powięzienne-go przy ul. Zamkowej

10 000,00 3 500,00 35,00


10 000,00 3 500,00 35,00

Zrealizowano zakres przewidzia-ny na rok 2006; zadanie konty-nuowane w 2007r.

8. Modernizacja stadionu przy ul. Warszaw-skiej 338; dokumentacja + realizacja

130 000,00 124 899,10 96,08


130 000,00 124 899,10 96,08


IV. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 404 071,00 404 070,34 100,00 a/ - środki z budŜetu miasta

404 071,00 404 070,34 100,00

2.

Modernizacja i rozbudowa oraz zagospoda-rowanie terenu i nadbudowa budynku ad-ministracyjnego w Domu Pomocy Społecz-nej przy ul. Tarnowskiej 10

404 071,00 404 070,34 100,00


852 85202

404 071,00 404 070,34 100,00


V. Miejski Zarząd Dróg 47 561 243,00 44 094 074,75 92,71 a/ - środki z budŜetu miasta 32 272 118,00 29 920 265,14 92,71 b/ - środki z UE 11 060 282,00 11 060 282,00 100,00 c/ - środki inne

4 228 843,00 3 113 527,61 73,63

1. Rewitalizacja Śródmieścia Kielc: przebudo-wa ul. Sienkiewicza do ul. śelaznej i do Pl. Moniuszki

9 500 000,00 8 129 401,46 85,57


600 60016

2 303 863,00 1 511 549,40 65,61

Zadanie zrealizowane; środki inne stanowią środki z budŜetu pań-stwa w kwocie 594.368,36 i po-Ŝyczka na prefinansowanie w kwo-cie 917.181,04

2.

Rewitalizacja Śródmieścia Kielc: przebudo-wa płyty Rynku i okolicznych ulic (Plac Św. Tekli, DuŜa - od Rynku do Sienkiewicza, Orla, Kozia - od Orlej do Rynku, Plac N. Marii Panny, Kanał deszczowy w ul. Warszawska i Leśna)

100 000,00 91 622,00 91,62


600 60016

100 000,00 91 622,00 91,62

W 2006r. Jednostka Projektowa uzyskała w imieniu MZD pozwo-lenie na budowę; pozwoliło to uregulować końcowe naleŜności prac projektowych

3. Rozwój infrastruktury drogowej w Kielcach: przebudowa wiaduktów na ul. Krakowskiej /droga 762/

10 843 864,00 10 448 355,64 96,35


600 60016

1 924 980,00 1 601 978,21 83,22


4. Ul. Ściegiennego - Zadanie I: od ul. Tarnow-skiej do ul. Kalinowej oraz Zadanie II: skrzy-Ŝowanie z ul. Kalinową i Leśniówka

1 200 000,00 1 198 499,24 99,87


600 60016

1 200 000,00 1 198 499,24 99,87


5. Ul. Świętokrzyska 4 430 000,00 4 121 516,74 93,04 a/ - środki z budŜetu miasta 600 60016 4 430 000,00 4 121 516,74 93,04


6. Węzeł śelazna - 1 Maja - Zagnańska wraz z przebudową Ronda Grudzińskiego

261 400,00 211 030,86 80,73


261 400,00 211 030,86 80,73


7. Przebudowa mostu Herbskiego w ciągu ul. 1 Maja

300 000,00 240 596,20 80,20


300 000,00 240 596,20 80,20


8. Przebudowa mostu na rzece Sufraganiec w ciągu ul. Łódzkiej

150 000,00 112 982,91 75,32


150 000,00 112 982,91 75,32


9. Przebudowa ul. Domaszowskiej wraz z bu-dową kanalizacji deszczowej etap I i II

1 950 000,00 1 950 000,00 100,00


1 950 000,00 1 950 000,00 100,00 Zadanie zrealizowane

11. Budowa ul. Granicznej 553 800,00 551 907,15 99,66 a/ - środki z budŜetu miasta

600 60016 553 800,00 551 907,15 99,66


12. ZałoŜenie ewidencji dróg 64 000,00 63 956,30 99,93 a/ - środki z budŜetu miasta 600 60016 64 000,00 63 956,30 99,93


13. Ul. Wielkopolska 144 500,00 141 605,66 98,00 a/ - środki z budŜetu miasta

600 60016 144 500,00 141 605,66 98,00


14. Ul. Zamkowa 521 429,00 521 428,78 100,00 a/ - środki z budŜetu miasta

600 60016 521 429,00 521 428,78 100,00


Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 124 7232 Poz. 1801 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 15. Łącznik ul. Sikorskiego i ul. Piłsudskiego 500 000,00 500 000,00 100,00 a/ - środki z budŜetu miasta 600 60016 500 000,00 500 000,00 100,00


16. Budowa ulicy Oboźnej na odcinku od ul. Wrzo-sowej do ul. Narciarskiej i ul. Narciarskiej na odcinku objętym MPZPT „Podhale 2”

2 097 200,00 1 769 342,06 84,37


600 60016

2 097 200,00 1 769 342,06 84,37


17. Kolektor deszczowy w ul. Husarskiej i ul. OkręŜ-nej

1 319 146,00 1 319 145,11 100,00


1 319 146,00 1 319 145,11 100,00 Zadanie zrealizowane

18. Oczyszczalnia pośniegowych wód roztopo-wych wraz z kolektorem odwadniającym dzielnicę Pakosz

50 000,00 49 999,95 100,00


900 90001

50 000,00 49 999,95 100,00


19. Ul. Łódzka 7 315 904,00 7 190 326,71 98,28 a/ - środki z budŜetu miasta

7 315 904,00 7 190 326,71 98,28

19.1 Ul. Łódzka - Zadanie I: I etap - od ul. Zagnań-skiej do Hubalczyków

6 815 904,00 6 815 859,89 100,00


6 815 904,00 6 815 859,89 100,00


19.2 Ul. Łódzka - Zadanie II: II etap - od ul. Hubal-czyków do granicy miasta

500 000,00 374 466,82 74,89


500 000,00 374 466,82 74,89


20. Węzeł Krasickiego z przyległymi ulicami 6 260 000,00 5 482 357,98 87,58 a/ - środki z budŜetu miasta

6 260 000,00 5 482 357,98 87,58

20.1

Węzeł Krasickiego - Zadanie I: I etap - Budo-wa węzła drogowego łączącego ul. Krasic-kiego z ul. Radomską i ul. Manifestu Lipco-wego w Kielcach

4 260 000,00 3 785 311,57 88,86


600 60016

4 260 000,00 3 785 311,57 88,86


20.2 Węzeł Krasickiego - Zadanie II: II etap - ul. Ma-nifestu Lipcowego na odcinku od ul. Świę-tokrzyskiej do węzła Krasickiego

2 000 000,00 1 697 046,41 84,85


600 60016

2 000 000,00 1 697 046,41 84,85


VI. Komenda StraŜy Miejskiej 54 273,00 54 212,96 99,89 a/ - środki z budŜetu miasta

54 273,00 54 212,96 99,89

1. Budowa budynku garaŜowo-techniczno-go-spodarczego

54 273,00 54 212,96 99,89


54 273,00 54 212,96 99,89 Zadanie zrealizowane

VII. Wydział Gospodarki Komunalnej 2 507 225,00 2 401 268,13 95,77 a/ - środki z budŜetu miasta

2 507 225,00 2 401 268,13 95,77

1. Geopark Kielce - rewitalizacja obszarów po-przemysłowych pod potrzeby kultury, edu-kacji i wypoczynku

928 325,00 928 324,99 100,00


710 71095

928 325,00 928 324,99 100,00


2. Geopark Kielce - Ogród Botaniczny 714 400,00 714 400,00 100,00 a/ - środki z budŜetu miasta 710 71095 714 400,00 714 400,00 100,00

Zrealizowano zakres przewidzia-ny na rok 2006; zadanie konty-nuowane w 2007r.; 409.260 zł - wydatki niewygasające

3. Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń 158 000,00 157 941,96 99,96 a/ - środki z budŜetu miasta 710 71095 158 000,00 157 941,96 99,96


4. Projekt koncepcyjny - studium moŜliwości - Doprowadzenie wody do Kielc z Sukowa - Marzysza

60 000,00 59 780,00 99,63


900 90095

60 000,00 59 780,00 99,63


6. Kanalizacja sanitarna wzdłuŜ ul. Ściegien-nego od istniejącej oczyszczalni ścieków do południowej granicy miasta; długość ok. 1,0 km

20 500,00 35,38 0,17


900 90095

20 500,00 35,38 0,17

Aneksowano umowę; projekt do wykonania - termin 4.03.2007r.

7. Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Bęczkow-skiej długość ok. 400 m + realizacja

12 000,00 0,00 0,00


12 000,00 0,00 0,00


8. Projekt budowlany wodociągu w ul. Bęcz-kowskiej długość ok. 400 m + realizacja

7 000,00 0,00 0,00


7 000,00 0,00 0,00


9. Przebudowa i rozbudowa hangaru Ŝeglar-skiego z dobudową zaplecza nad Zalewem w Kielcach

240 320,00 240 320,00 100,00


926 92601

240 320,00 240 320,00 100,00

Zrealizowano zakres przewidzia-ny na rok 2006; zadanie konty-nuowane w 2007r.; 229.401 zł - wydatki niewygasające


10. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekre-acyjnego przy ul. Zamenhoffa w Kielcach

60 000,00 53 724,48 89,54


60 000,00 53 724,48 89,54


11. Wykonanie tras ścieŜek rowerowych, doku-mentacja projektowa + realizacja

246 680,00 246 680,00 100,00


246 680,00 246 680,00 100,00

11.1 Budowa ścieŜki rowerowej łączącej wschod-nią i zachodnią część miasta

132 000,00 132 000,00 100,00

a/ - środki z budŜetu miasta 900 90095 132 000,00 132 000,00 100,00

Zrealizowano zakres przewidzia-ny na rok 2006; zadanie konty-nuowane w następnych latach; 132.000 zł - wydatki niewygasa-jące

11.2 Budowa ścieŜki rowerowej od ul. Klonowej do granic miasta w kierunku Cedzyny

114 680,00 114 680,00 100,00


114 680,00 114 680,00 100,00

Zrealizowano zakres przewidzia-ny na rok 2006; zadanie konty-nuowane w następnych latach; 28.670 zł - wydatki niewygasające

11.3 Budowa ścieŜki rowerowej w kierunku Gmi-ny Morawica

0,00 0,00


0,00 0,00

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji budowlanej; odbiór w roku 2007

12. Ochrona zasobów wód podziemnych aglo-meracji Kieleckiej

60 000,00 61,32 0,10

a/ - środki z budŜetu miasta 60 000,00 61,32 0,10

Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. jako beneficjent występują o de-cyzję o środowiskowych uwarun-kowaniach na realizację wszyst-kich trzech zadań; środki finan-sowe zostały zarezerwowane na aktualizację dokumentacji

12.1

Zadanie I: kanalizacja sanitarna dla rejonu ulic: Łazy, Gruchawka, śelaznogórska, Pia-seczny Dół, Przęsłowa, Łódzka, Lisia; doku-mentacja projektowa

20 000,00 0,00 0,00


900 90095

20 000,00 0,00 0,00

12.2 Zadanie II: kanalizacja sanitarna w Dymi-nach, Sitkówce i rejonie ul. Posłowickiej; dokumentacja projektowa

20 000,00 30,66 0,15


900 90095

20 000,00 30,66 0,15

12.3 Zadanie III: kanalizacja sanitarna w ul. Kru-szelnickiego, Batalionów Chłopskich; doku-mentacja projektowa

20 000,00 30,66 0,15


900 90095

20 000,00 30,66 0,15

VIII. Wydział Architektury, Geodezji i Spraw Mieszkaniowych

55 103,00 55 102,50 100,00


55 103,00 55 102,50 100,00

1. Modernizacja budynku przy ul. Malików 146A na lokale socjalne

15 403,00 15 402,50 100,00


15 403,00 15 402,50 100,00

Zadanie zrealizowane w zakresie roku 2006;

3. Przebudowa budynku świetlicy przy ul. Gór-ników Staszicowskich 20 na mieszkania so-cjalne

12 200,00 12 200,00 100,00


700 70095

12 200,00 12 200,00 100,00


4. Przebudowa poddasza budynku wielorodzin-nego przy ul. Kochanowskiego 12 na 8 miesz-kań socjalnych

15 100,00 15 100,00 100,00


700 70095

15 100,00 15 100,00 100,00


5. Przebudowa poddasza budynku wielorodzin-nego przy ul. Kochanowskiego 14 na 6 miesz-kań socjalnych

12 400,00 12 400,00 100,00


700 70095

12 400,00 12 400,00 100,00


B. Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budŜetu Miasta

25 524 000,00 21 545 964,31 84,41


8 953 442,00 7 763 381,66 86,71

I. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 25 506 000,00 21 528 963,31 84,41 a/ - środki z budŜetu miasta 10 257 615,00 7 470 639,85 72,83 b/ - środki z UE 6 294 943,00 6 294 941,80 100,00 c/ - środki inne

8 953 442,00 7 763 381,66 86,71

1. Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach ul. Boczna 15

14 160 000,00 12 204 705,50 86,19


926 92604

1 990 256,00 1 791 966,53 90,04

Zadanie zrealizowane w całości; róŜnica wynika ze zwrotu podat-ku vat


2. Modernizacja Zespołu Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach

11 346 000,00 9 324 257,81 82,18

a/ - środki z budŜetu miasta 1 029 971,00 0,00 0,00 b/ - środki z UE 3 352 843,00 3 352 842,68 100,00 c/ - środki inne

926 92604

6 963 186,00 5 971 415,13 85,76

Zadanie zrealizowane w całości; róŜnica wynika z z refundacji ze środków EFRR i budŜetu państwa za rok 2004 i 2005

II. Województwo Świętokrzyskie 18 000,00 17 001,00 94,45 a/ - środki z budŜetu miasta

18 000,00 17 001,00 94,45

1. E-Świętokrzyskie, rozbudowa infrastruktury informatycznej

18 000,00 17 001,00 94,45

a/ - środki z budŜetu miasta 750 75023 18 000,00 17 001,00 94,45

Zadanie zrealizowane; środki w formie dotacji dla Urzędu Mar-szałkowskiego na rok 2006 prze-kazano zgodnie z aneksem do umowy

Tabela Nr 8

MIASTO KIELCE

Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

w zł

Poz. Nazwa Inwestycji Dział Rozdział

Planowane wydatki


Wykonanie na dzień

31.12.2006r.

% 6:5

Uwagi

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Ogółem wkłady 28 950 000,00 28 950 000,00 100,0 A Zadania Gminy 28 950 000,00 28 950 000,00 100,0

1. Wydział Projektów Strukturalnych i Strate-gii Miasta

28 950 000,00 28 950 000,00 100,0

1.1 Objęcie nowych udziałów w spółce PGO Sp. z o.o.

900 90002 100 000,00 100 000,00 100,0 Miasto Kielce objęło 100 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł jeden udział.

1.2 Objęcie udziałów w utworzonej spółce Szpi-tal Kielecki Sp. z o.o.

851 85111 50 000,00 50 000,00 100,0 Miasto Kielce objęło 1.000 udzia-łów o wartości nominalnej 50,00 zł jeden udział.

1.3 Objęcie udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

900 90095 4 250 000,00 4 250 000,00 100,0

Miasto Kielce objęło 8.500 udzia-łów o wartości nominalnej 500,00 zł jeden udział, z tego w roku 2006 zapłacono 1.250.000 zł, natomiast kwota 3.000.000 zł stanowi wy-datki niewygasające

1.4 Objęcie nowych udziałów w spółce Szpital Kielecki Sp. z o.o.

851 85111 250 000,00 250 000,00 100,0 Miasto Kielce objęło 5.000 udzia-łów o wartości nominalnej 50,00 zł jeden udział.

1.5 Nabycie udziałów w spółce Targi Kielce Sp. z o.o. 710 71020 24 300 000,00 24 300 000,00 100,0

Miasto Kielce nabyło 8.048 udzia-łów o wartości nominalnej 800,00 zł za jeden udział; cena rynkowa za jeden udział była wyŜsza niŜ jego wartość nominalna; łączna cena zapłacona za udziały wynosi 24.300.000 zł; kwota 24.300.000 zł stanowi wydatki niewygasające

Tabela Nr 9

MIASTO KIELCE

Zbiorcze zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na 2006 rok

w zł

Lp. Źródła finansowania Planowane wydatki


Wykonanie na dzień

30.06.2006r.

% 4:3

(1) (2) (3) (4) (5) I Ogółem wydatki bieŜące 536 431,00 511 814,93 95,4

- środki z budŜetu Gminy 38 925,00 32 788,28 84,2 - środki z budŜetu krajowego 95 185,00 95 180,50 100,0 - środki z UE 402 321,00 383 846,15 95,4 w tym: środki z poŜyczki na prefinansowanie

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 124 7235 Poz. 1801 (1) (2) (3) (4) (5) II Ogółem wydatki majątkowe 20 389 940,00 18 623 832,29 91,3

- środki z budŜetu Gminy 5 054 739,00 4 403 947,49 87,1 - środki z budŜetu krajowego 1 031 974,00 605 887,15 58,7 - środki z UE 14 303 227,00 13 613 997,65 95,2 w tym: środki z poŜyczki na prefinansowanie 3 208 388,00 2 519 159,25 78,5

Ogółem wydatki 20 926 371,00 19 135 647,22 91,4 - środki z budŜetu Gminy 5 093 664,00 4 436 735,77 87,1 - środki z budŜetu krajowego 1 127 159,00 701 067,65 62,2 - środki z UE 14 705 548,00 13 997 843,80 95,2 w tym: środki z poŜyczki na prefinansowanie 3 208 388,00 2 519 159,25 78,5

Tabela Nr 10

MIASTO KIELCE

Wydatki bieŜące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na 2006 rok

w zł

Lp. Projekt Dział Rozdział Źródła finansowania

Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2006r.

Wykonanie na dzień

31.12.2006r.

% 7:6

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. Program: INTERREG IIIC, Strefa Południe Wartość zadania: 155 700,00 131 093,05 84,2 Priorytet: - środki z budŜetu Gminy 38 925,00 32 788,28 84,2 Działanie: - środki z budŜetu krajowego Projekt: UrBike. Rozszerzenie polityki rowerowej miast - środki z UE 116 775,00 98 304,77 * 84,2 w tym:

750 75095

środki z poŜyczki na prefinansowanie 2. Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Wartość zadania: 153 993,00 153 990,69 100,0 Priorytet: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach - środki z budŜetu Gminy

Działanie: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego ryn-ku pracy i moŜliwości kształcenia ustawicznego w regionie

- środki z budŜetu krajowego - środki z UE

38 499,00 115 494,00

38 497,67 115 493,02

100,0 100,0

Projekt: Podniesienie kwalifikacji grupy osób pracujących do międzynaro-dowych standardów biznesu w zakresie języka angielskiego, informatyki i rachunkowości

750 75075 w tym: środki z poŜyczki na prefinansowanie

3. Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Wartość zadania: 151 197,00 151 193,48 100,0 Priorytet: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach - środki z budŜetu Gminy

Działanie: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego ryn-ku pracy i moŜliwości kształcenia ustawicznego w regionie

- środki z budŜetu krajowego - środki z UE

37 800,00 113 397,00

37 798,39 113 395,09

100,0 100,0

Projekt: Międzynarodowe Standardy Biznesu w tym:

750 75075

środki z poŜyczki na prefinansowanie 4. Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Wartość zadania: 75 541,00 75 537,71 100,0 Priorytet: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach - środki z budŜetu Gminy Działanie: Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy - środki z budŜetu krajowego 18 886,00 18 884,44 100,0 Projekt: Partner Centrum Obsługi Inwestora - środki z UE 56 655,00 56 653,27 100,0 w tym:

750 75075

środki z poŜyczki na prefinansowanie Ogółem wydatki bieŜące 536 431,00 511 814,93 95,4 - środki z budŜetu Gminy 38 925,00 32 788,28 84,2 - środki z budŜetu krajowego 95 185,00 95 180,50 100,0 - środki z UE 402 321,00 383 846,15 95,4 w tym: środki z poŜyczki na prefinansowanie

Tabela Nr 11

MIASTO KIELCE

Wydatki inwestycyjne na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na 2006 rok

w zł

Lp. Projekt Dział Rozdział Źródła finansowania

Planowane wydatki po zmianach na 31.12.2006r.

Wykonanie na dzień

31.12.2006r.

% 7:6

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Wartość zadania: 9 500 000,00 8 129 401,46 85,6 Priorytet: Priorytet 3 „Rozwój lokalny” - środki z budŜetu Gminy 2 358 972,00 1 780 687,06 75,5

Działanie: Działanie 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe”

- środki z budŜetu krajowego 1 020 455,00 594 368,36 58,2

- środki z UE 6 120 573,00 5 754 346,04 94,0

Projekt: Rewitalizacja Śródmieścia Kielc: przebudowa ulicy Sienkiewicza do ul. śelaznej i do Pl. Moniuszki w tym:

600 60016

środki z poŜyczki na prefinansowanie 1 283 408,00 917 181,04 71,5

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 124 7236 Poz. 1801 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 2. Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Wartość zadania: 10 843 864,00 10 448 355,64 96,4 - środki z budŜetu Gminy 2 695 767,00 2 623 260,43 97,3

Priorytet: Priorytet 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŜącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów” - środki z budŜetu krajowego

Działanie: Działanie 1.1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego”

- środki z UE 8 148 097,00 7 825 095,21 96,0

w tym:

Projekt: Rozwój infrastruktury drogowej w Kielcach: przebudowa wiaduk-tów na ul. Krakowskiej (droga 762)

600 60016

środki z poŜyczki na prefinansowanie 1 924 980,00 1 601 978,21 83,2 3. Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Wartość zadania: 9 380,00 9 380,00 100,0 Priorytet: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach - środki z budŜetu Gminy - środki z budŜetu krajowego 2 345,00 2 345,00 100,0

Działanie: Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego ryn-ku pracy i moŜliwości kształcenia ustawicznego w regionie - środki z UE 7 035,00 7 035,00 100,0

Projekt: Międzynarodowe Standardy Biznesu w tym:

750 75075

środki z poŜyczki na prefinansowanie 4. Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Wartość zadania: 36 696,00 36 695,19 100,0 Priorytet: Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach - środki z budŜetu Gminy Działanie: Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy - środki z budŜetu krajowego 9 174,00 9 173,79 100,0 Projekt: Partner Centrum Obsługi Inwestora - środki z UE 27 522,00 27 521,40 100,0 w tym:

750 75075

środki z poŜyczki na prefinansowanie Ogółem wydatki majątkowe 20 389 940,00 18 623 832,29 91,3 - środki z budŜetu Gminy 5 054 739,00 4 403 947,49 87,1 - środki z budŜetu krajowego 1 031 974,00 605 887,15 58,7 - środki z UE 14 303 227,00 13 613 997,65 95,2 w tym: środki z poŜyczki na prefinansowanie 3 208 388,00 2 519 159,25 78,5

Tabela Nr 12

MIASTO KIELCE

Dotacje z budŜetu dla zakładów budŜetowych

w zł Dotacja przedmiotowa Dotacja celowa

Plan Plan L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotacje



Wykonanie wskaźnik wykonania

/7:6/


po zmianach na 31.12.2006r

Wykonanie wskaźnik wykonania /11:10/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ogółem 16 871 138 21 654 204 21 650 637,28 100,0 % 22 184 000 29 625 940 24 236 541,68 81,8 % Zadania Gminy 16 871 138 21 654 204 21 650 637,28 100,0 % 22 184 000 29 625 940 24 236 541,68 81,8 %

1. 600 60004 Zarząd Transportu Miejskiego 11 725 420 15 262 704 15 262 704,00 100,0 % 18 000 159 940 87 940,00 55,0 % 2. 700 70001 Miejski Zarząd Budynków 2 000 000 2 000 000 1 996 433,28 99,8 % - - - - 3. 851 85158 Izba Wytrzeźwień 300 000 300 000 300 000,00 100,0 % - - - - 4. 926 92604 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 2 845 718 4 091 500 4 091 500,00 100,0 % 22 166 000 29 466 000 24 148 601,68 82,0 %

Tabela Nr 13

MIASTO KIELCE

Dotacje z budŜetu dla instytucji kultury

w zł Dotacja podmiotowa Dotacja celowa

Plan Plan L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotację na początek roku 2006


Wykonanie %

/7:6/ na początek roku 2006


Wykonanie %

/11:10/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ogółem 11 520 631 13 183 962 13 183 962,09 100,00 357 000 938 187 872 622,13 93,01 A. Zadania Gminy 7 963 474 9 465 235 9 465 235,09 100,00 340 000 689 187 623 672,13 90,49 I. Zadania własne 7 963 474 9 465 235 9 465 235,09 100,00 340 000 689 187 623 672,13 90,49

1. 921 92106 Teatr Lalki i Aktora „kubuś” 0 76 300 76 300,00 100,00 0 0 0,00 0,00 3. 921 92109 Dom Środowisk Twórczych 482 000 553 500 553 500,00 100,00 0 0 0,00 0,00 4. 921 92109 Dom Kultury „Zameczek” 1 112 874 1 195 674 1 195 674,00 100,00 10 000 10 000 10 000,00 100,00 5. 921 92113 Kieleckie Centrum Kultury 3 150 000 3 557 000 3 557 000,00 100,00 300 000 297 953 232 439,07 78,01 6. 921 92114 Kielecki Teatr Tańca 400 000 500 000 500 000,00 100,00 0 0 0,00 0,00 7. 921 92116 Miejska Biblioteka Publiczna 2 618 600 2 697 869 2 697 869,09 100,00 30 000 338 646 338 645,91 100,00 8. 921 92118 Muzeum Zabawek i Zabawy 200 000 719 840 719 840,00 100,00 0 0 0,00 0,00 9. 921 92118 Muzeum Historii Kielc 0 165 052 165 052,00 100,00 0 42 588 42 587,15 100,00 B. Zadania Powiatu 3 557 157 3 718 727 3 718 727,00 100,00 17 000 249 000 248 950,00 99,98 I. Zadania własne 3 557 157 3 658 727 3 658 727,00 100,00 17 000 227 000 226 950,00 99,98

1. 921 92106 Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” 1 452 000 1 452 000 1 452 000,00 100,00 17 000 17 000 16 950,00 99,71 2. 921 92109 Dom Środowisk Twórczych 821 557 890 557 890 557,00 100,00 0 0 0,00 0,00 3. 921 92110 Biuro Wystaw Artystycznych 715 800 725 800 725 800,00 100,00 0 0 0,00 0,00 4. 921 92118 Muzeum Zabawek i Zabawy 567 800 590 370 590 370,00 100,00 0 0 0,00 0,00 5. 921 92118 Muzeum Historii Kielc 0 0 0,00 0,00 0 210 000 210 000,00 100,00 II. Zadania realizowane na podsta-

wie porozumień z organami admi-nistracji rządowej

45 000 45 000,00

100,00

0 22 000 22 000,00 100,00

1. 921 92106 Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” 0 45 000 45 000,00 100,00 0 22 000 22 000,00 100,00 III. Zadania realizowane przez Po-

wiat na podstawie porozumień mię-dzy jednostkami samorzadu tery-torialnego 15 000 15 000,00 100,00 0 0 0,00 0,00

1. 921 92110 Biuro Wystaw Artystycznych 15 000 15 000 100,00 0 0 0 0,00



Dotacje z budŜetu Miasta Kielce dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2006r.

w zł

Plan Lp. Dział Rozdział

Podmiot otrzymujący dotację i cel publiczny związany z realizacją zadań Gminy Kielce wg uchwały

budŜetowej po zmianach na 31.12.2006r.

Wykonanie %

/7:6/

1 2 3 4 5 6 7 8 Ogółem 2 209 583 5 446 364 5 413 366,18 99,4 % A. Zadania własne Gminy 2 209 583 3 245 833 3 212 835,18 99,0 % 1 630 63095 Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu tu-rystyki /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia-łalności poŜytku publicznego i o wolontariacie/ w tym:

105 000 114 500 114 500,00 100,0 %

1.1 Kielecki Klub Jeździecki MAAG 8 000 8 000 8 000,00 100,0 % 1.2 Kielecki Klub Karate KYOKUSHIN 28 500 28 500 28 500,00 100,0 % 1.3 Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego „JUMP” 8 000 8 000 8 000,00 100,0 % 1.4 Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 20 000 20 000 20 000,00 100,0 % 1.5 Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego MTB CROSS 10 000 10 000 10 000,00 100,0 % 1.6 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział świętokrzyski 0 10 000 10 000,00 100,0 % 1.7 Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego 30 000 30 000 30 000,00 100,0 % środki nierozdysponowanew poszczególnych etapach konkursu 500 0 0,00 Organizacje od poz. 1.1 do poz. 1.7 realizowały następujące za-

dania z zakresu turystyki:

- organizacja zimowego wypoczynku - organizacja letniego wypoczynku 2 Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu och-rony i promocji zdrowia /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwiet-nia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie/ w tym:

60 000 55 000 54 976,92 100,0 %

2.1 Świętokrzyski Klub „AMAZONKI” przy ŚCO w Kielcach 5 000 5 000 5 000,00 100,0 % 2.2 Oddział Świętokrzyski Stowarzyszenia MęŜczyzn z Chorobami

Prostaty „GLADIATOR” 20 000 20 000 20 000,00 100,0 %

2.3 Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy dla Dzieci i MłodzieŜy Chorej na Cukrzycę

8 000 8 000 8 000,00 100,0 %

2.4 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział Rejonowy w Kielcach 8 292 8 292 8 268,92 99,7 % 2.5 Caritas Diecezji Kieleckiej 5 708 5 708 5 708,00 100,0 % 2.6 Stowarzyszenie HDK RP przy NSK ISKRA S.A. 4 000 4 000 4 000,00 100,0 % 2.7 PCK Świętokrzyski Zarząd Okręgowy w Kielcach 4 000 4 000 4 000,00 100,0 % Środki nierozdysponowane w poszczególnych etapach konkursu 5 000 0 0,00 Organizacje od poz. 2.1 do poz. 2.7 realizowały następujące

zadania:

Promocja zdrowia w ramach programu skracania wzrostowej tendencji zachorowalności i umieralności z powodu nowotwo-rów złośliwych raka gruczołu piersiowego

Promocja zdrowia w ramach programu skracania wzrostowej tendencji zachorowalności i umieralności z powodu nowotwo-rów złośliwych raka gruczołu krokowego

851 85149

Promocja zdrowia w ramach zapobiegania cukrzycy w tym organizacja bezpłatnych badań profilaktycznych dla chorych na cukrzycę oraz organizacja jednodniowej konferencji poświęco-nej powikłaniom cukrzycy.

Propagowanie Honorowego Krwiodawstwa w tym organizacja obchodów związanych z honorowym oddawaniem krwi

3 851 85153 Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowa-nie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu przeciwdziałania narkomanii /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i o wo-lontariacie/ w tym:

50 000 50 000 50 000,00 100,0 %

3.1 Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” 48 000 48 000 48 000,00 100,0 % 3.2 Stowarzyszenie Chrześcijańskie „Miejsce dla Ciebie” 2 000 2 000 2 000,00 100,0 % Organizacje od poz. 3.1 do poz. 3.2 realizowały zadania wynika-

jące z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-blemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii po-legające na świadczeniu pomocy w zakresie przeciwdziałania narkomanii


1 2 3 4 5 6 7 8 4 Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowa-

nie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i o wo-lontariacie/ w tym:

385 583 466 583 465 695,74 99,8 %

4.1 Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta 23 000 23 000 23 000,00 100,0 % 4.2 Ośrodek Fundacji „Światło - śycie” 3 600 6 600 6 600,00 100,0 % 4.3 Fundacja Vive Serce Dzieciom 3 000 3 000 3 000,00 100,0 % 4.4 Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Kielce 7 700 27 200 27 198,03 100,0 % 4.5 Konferencja Stowarzyszenia św. Wincentego a'Paulo 26 000 31 000 31 000,00 100,0 % 4.6 Oratorium Świętokrzyskie Św. Jana Bosko 14 000 24 000 23 956,60 99,8 % 4.7 Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” 30 030 42 813 42 813,00 100,0 % 4.8 Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Zawodo-

wej i Pomocy MłodzieŜy 6 000 9 000 9 000,00 100,0 %

4.9 Świętokrzyski Klub Abstynenta „Raj” 41 970 62 970 62 970,00 100,0 % 4.10 Polski Czerwony KrzyŜ Świętokrzyski Zarząd Okręgowy w Kielcach 10 000 15 000 15 000,00 100,0 % 4.11 Parafialny Klub Sportowy „Polonia Białogon” 0 9 090 9 005,14 99,1 % 4.12 Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Terenowy Oddział

w Kielcach 0 1 760 1 760,00 100,0 %

4.13 Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców 0 15 000 15 000,00 100,0 % 4.14 Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Wspierających Integrację

„Szansa Dzieciom” 0 2 500 2 500,00 100,0 %

4.15 Stowarzyszenie Strzelectwa Praktycznego „Snajper” 900 900 900,00 100,0 % 4.16 Świętokrzyski Parafialny Klub Sportowy „Rodzina” 6 900 14 900 14 900,00 100,0 % 4.17 Świętokrzyski Związek Ognisk Towarzystwa Krzewienia Kultury

Fizycznej 0 5 000 4 909,00 98,2 %

4.18 Uczniowski Klub Sportowy „VOLLEY” 1 800 6 800 6 799,99 100,0 % 4.19 Polskie Stowarzyszenie Na rzecz Osób Upośledzonych Umy-

słowo Koło w Kielcach 0 500 500,00 100,0 %

4.20 Świętokrzyski Klub Sportowy „Czarnovia” 1000 1000 1 000,00 100,0 % 4.21 Ludowy Klub Sportowy „Orlęta” 1800 1 800 1 800,00 100,0 % 4.22 Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Niewachlów 2 000 4 000 3 796,00 94,9 % 4.23 Stowarzyszenie Chrześcijańskie „Miejsce dla Ciebie” 3 000 6 000 6 000,00 100,0 % 4.24 Ognisko Wychowawcze 24 500 34 500 34 500,00 100,0 % 4.25 Świętokrzyskie Stowarzyszenie Akademickie 2 000 15 000 15 000,00 100,0 % 4.26 Caritas Diecezji Kieleckiej 47 000 59 000 59 000,00 100,0 % 4.27 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Józefa Robotnika 1000 1 000 1 000,00 100,0 % 4.28 Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Jadwigi Królowej 1 000 4 000 4 000,00 100,0 % 4.29 Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” 0 2 000 2 000,00 100,0 % 4.30 Stowarzyszenie Lokalne „Salos Cortile” Salezjańskiej Organi-

zacji Sportowej 7 900 19 400 19 400,00 100,0 %

4.31 Koło Towarzystwa Św. Brata Alberta 4000 4 000 4 000,00 100,0 % 4.32 Katolicki Międzyszkolny Klub Sportowy „Victoria” 1 800 1 800 1 800,00 100,0 % 4.33 MłodzieŜowy Klub Koszykówki 900 2 900 2 900,00 100,0 % 4.34 Stowarzyszenie śeglarsko-Szantowe „Gejtawy” 5 000 5 000 4 537,98 90,8 % 4.35 Kielecki Klub Sportowy „Sparta-Kielce” 0 2 000 2 000,00 100,0 % 4.36 Parafia Rzymskokatolicka p.w. Ducha Świętego 0 1 150 1 150,00 100,0 % 4.37 Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i MłodzieŜy Uzdolnionej 0 1 000 1 000,00 100,0 %

Środki nierozdysponowane w poszczególnych etapach konkursu 107 783 0 0,00 Organizacje od poz. 4.1 do poz. 4.37 realizowały następujące

zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii:

- realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieŜy

- prowadzenie świetlic środowiskowych, socjoterapeutycz-nych i klubów osiedlowych dla dzieci i młodzieŜy

- organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy propagują-cego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu Ŝycia,

- prowadzenie na terenie Miasta Kielce placówek świadczą-cych pomoc ubogim, bezdomnym, ofiarom przemocy, uza-leŜnionym i ich rodzinom.

851 85154

· wspieranie działalności klubów abstynenckich na terenie Miasta Kielce

- organizację zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i mło-dzieŜy.

5. 852 85203 Dotacje celowe dla ośrodków wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym: 405 000 470 000 470 000,00 100,0 %

5.1 Świetokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego

100 000 100 000 100 000,00 100,0 %

5.2 Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych „Baza ZboŜowa” 305 000 300 000 300 000,00 100,0 %


1 2 3 4 5 6 7 8 5.3 Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledze-

niem Umysłowym - Koło w Kielcach

70 000 70 000,00 100,0 % 6. 852 85295 Organizacje pozarządowe realizujące zadania własne Gminy

z zakresu pomocy społecznej /wybor w trybie ustawy z dnia 12 marca 2005r. o pomocy społecznej/, w tym: 0 100 000 100 000 100,0 %

6.1 Oratorium Swiętokrzyskie Świętego Jana Bosko 0 50 000 50 000 100,0 % 6.2 Konfereracja Stowarzyszenia Św. Wincencentego a'Paulo 0 50 000 50 000 100,0 % 7. Organizacje pozarządowe realizujące zadania z zakresu dzuia-

łań na rzecz osób niepełnosprawnych /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie/, w tym:

159 000 125 000 124 994,18 100,0 %

7.1 Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy dla Dzieci i MłodzieŜy Chorej na Cukrzycę

18 000 18 000 18 000,00 100,0 %

7.2 Świętokrzyski Klub „AMAZONKI” przy Świętokrzyskim Cen-trum Onkologii w Kielcach

36 512 36 512 36 512,00 100,0 %

7.3 Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane 19 900 19 900 19 900,00 100,0 % 7.4 Świętokrzyskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 25 000 25 000 25 000,00 100,0 % 7.5 Caritas Diecezji Kieleckiej 25 588 25 588 25 582,18 100,0 % Środki nierozdysponowane w poszczególnych etapach konkursu 34 000 0 0,00

Organizacje od poz. 7.1 do poz. 7.5 realizowały następujące zadania z zakresu pomocy społecznej:

· organizacja turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla niepełnosprawnych i przewlekle chorych

· organizacja szkoleń w zakresie postępowania z osobami niepełnosprawnymi i przewlekle chorymi

· rehabilitacja osób niepełnosprawnych · organizacja warsztatów psychoterapeutycznych · doposaŜenie w sprzęt z zakresu rehabilitacji psychoruchowej

centrów i ośrodków wsparcia dla osób niepełnosprawnych

853 85311

· udzielanie opieki paliatywnej osobom nieuleczalnie i prze-wlekle chorym

8. 853 85395 Dotacje celowe dla niepublicznych placówek z przeznaczeniem na realizuję zadań w zakresie polityki społecznej 0 194 750 163 950,00 84,2 %

8.1 Firma „Eska Sp. z O.O. ul. Górna 13/15 101 000 101 000,00 8.2 Polskie Stowarzyszenie Na rzecz Osób Upośledzonych Umy-

słowo Koło w Kielcach 62 950 62 950,00 8.3 Firma „Radkom” Radosław Musiał 0 30 800 0 0,0 % 9. 921 92105 Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowa-

nie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego/ wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku pu-blicznego i o wolontariacie/ w tym:

450 000 450 000 449 413,82 99,9 %

9.1 Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. Obrońców Westerplatte

21 000 21 000 20 998,92 100,0 %

9.2 Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego „Jump” 34 000 34 000 34 000,00 100,0 % 9.3 Związek Polskich Artystów Fotografików 35 000 35 000 35 000,00 100,0 % 9.4 Ośrodek Inicjatyw Twórczych „Piekarnia” 54 400 54 400 54 370,30 99,9 % 9.5 Stowarzyszenie „Uśmiech dla Dziecka” 29 000 29 000 29 000,00 100,0 % 9.6 Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i MłodzieŜy Uzdolnionej 1 800 1 800 1 800,00 100,0 % 9.7 Stowarzyszenie „Sympatycy Piosenki - Zespół Wołosatki” 9 700 9 700 9 700,00 100,0 % 9.8 Kieleckie Bractwo Artyleryjskie 7 000 7 000 7 000,00 100,0 % 9.9 Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru im. S. śeromskiego 22 200 22 200 22 200,00 100,0 % 9.10 Świętokrzyskie Stowarzyszenie „MUZYKA” 36 000 36 000 36 000,00 100,0 % 9.11 Kieleckie Towarzystwo Naukowe 64 000 64 000 64 000,00 100,0 % 9.12 Stowarzyszenie Artystyczne „ECCE HOMO” 60 200 60 200 60 200,00 100,0 % 9.13 Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego 14 000 14 000 13 989,80 99,9 % 9.14 Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) 5 000 5 000 5 000,00 100,0 % 9.15 Katolickie Stowarzyszenie „CIVITAS CHRISTIANA” 5 000 5 000 5 000,00 100,0 % 9.16 Federacja Stowarzyszeń Kulturotwórczych „BAZA ZBOśOWA” 8 000 8 000 7 500,00 93,8 % 9.17 Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego 17 500 17 500 17 454,80 99,7 % 9.18 Stowarzyszenie śeglarsko-Szantowe „GEJTAWY” 17 000 17 000 17 000,00 100,0 % 9.19 Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, MłodzieŜy

i Dorosłym z Cukrzycą i innymi Schorzeniami 4 000 4 000 4 000,00 100,0 %

9.20 Stowarzyszenie „NADZIEJA RODZINIE” 5 200 5 200 5 200,00 100,0 % Organizacje od poz. 9.1 do 9.20 realizowały następujące zada-

nia z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

- organizacja imprez, wasztatów i pokazów dla dzieci i mło-

dzieŜy w ramach akcji zima i akcji lato w mieście

- organizacja koncertów, festynów, przedstawień teatralnych,

wystaw, plenerów dla mieszkańców miasta


1 2 3 4 5 6 7 8 10 921 92120 Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowa-

nie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego/ wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku pu-blicznego i o wolontariacie/ w tym:

0 35 000 35 000,00 100,0 %

10.1 Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego w Kielcach 0 35 000 35 000,00 100,0 % Organizacja realizowała zadanie z zakresu kultury i ochrony

dziedzictwa narodowego - remont zabytkowego nagrobka na Cmentarzu Starym

11. 926 92605 Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowa-nie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury fizyczne /wybór w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie/ w tym:

1 000 000 1 185 000 1 184 304,52 99,9 %

11.1 KS „Tęcza” 22 000 22 000 22 000,00 100,0 % 11.2 KS „VIVE” - Kielce 90 000 240 000 240 000,00 100,0 % 11.3 Uczniowski Klub Sportowy „Kielce 28” 9 000 9 000 9 000,00 100,0 % 11.4 TS „Piramida” 10 000 10 000 10 000,00 100,0 % 11.5 TS „Akwedukt” 22 000 22 000 22 000,00 100,0 % 11.6 KKK „Kyokushin” 65 000 65 000 65 000,00 100,0 % 11.7 Towarzystwo Pływackie „Arka” 40 000 40 000 40 000,00 100,0 % 11.8 PKS „Rodzina” 45 000 45 000 45 000,00 100,0 % 11.9 PKS „Polonia Białogon” 12 000 12 000 12 000,00 100,0 % 11.10 Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego „JUMP” 10 000 10 000 10 000,00 100,0 % 11.11 Świętokrzyski Związek BrydŜa Sportowego 4 000 4 000 4 000,00 100,0 % 11.12 Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „START” 28 000 28 000 27 939,52 99,8 % 11.13 ZHP Komenda Hufca 30 000 30 000 30 000,00 100,0 % 11.14 MUKS „Gemik” 2 000 2 000 2 000,00 100,0 % 11.15 Kielecki Klub Bokserski „RUSHH” 4 000 4 000 4 000,00 100,0 % 11.16 MłodzieŜowy Klub Koszykówki MKK/MDK 20 000 20 000 20 000,00 100,0 % 11.17 Kielecki Klub Sportowy „Sparta Kielce” 6 000 6 000 6 000,00 100,0 % 11.18 Stowarzyszenie Strzelectwa Praktycznego „Snajper” 5 000 5 000 5 000,00 100,0 % 11.19 Uczniowski Klub Sportowy „Zalew-Kielce” 10 000 10 000 10 000,00 100,0 % 11.20 MUKS - 18 „Neptun” 10 000 10 000 10 000,00 100,0 % 11.21 Miejski Klub Sportowy „Cyclo - Korona” 45 000 45 000 45 000,00 100,0 % 11.22 Klub Sportowy „Orlęta” 30 000 30 000 30 000,00 100,0 % 11.23 Klub Sportowy „Stella” 54 000 54 000 54 000,00 100,0 % 11.24 Kielecki Klub Jeździecki „MAAG” 5 000 5 000 5 000,00 100,0 % 11.25 Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „śak” 17 000 17 000 17 000,00 100,0 % 11.26 Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Mechaniczno-

Ekonomicznych 6 500 6 500 6 500,00 100,0 %

11.27 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „TOP - SPIN” 6 000 6 000 6 000,00 100,0 % 11.28 Organizacja Środowiskowa AZS 21 000 21 000 21 000,00 100,0 % 11.29 Klub Uczelniany AZS 10 000 10 000 10 000,00 100,0 % 11.30 Świętokrzyski Klub Sportowy „Czarnowia” 21 500 21 500 21 500,00 100,0 % 11.31 Klub Sportowy „Fart” 1 000 1 000 1 000,00 100,0 % 11.32 Uczniowski Klub Sportowy „Volley” 10 000 10 000 10 000,00 100,0 % 11.33 Kielecki Klub Piłkarski „Kolporter Korona” 85 000 85 000 85 000,00 100,0 % 11.34 Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Lafarge Nida Gips Junior” 35 000 35 000 34 365,00 98,2 % 11.35 Stowarzyszenie Sportowe „Salos Cortile” 23 000 23 000 23 000,00 100,0 % 11.36 Kieleckie Stowarzyszenie Sportowe - Kielce 35 000 70 000 70 000,00 100,0 % 11.37 Kielecki Klub Lekkoatletyczny 126 000 126 000 126 000,00 100,0 % 11.38 Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i MłodzieŜy Uzdolnionej 5 000,00 5 000 5 000,00 100,0 % 11.39 Katolicki Międzyszkolny Klub Szachowy „Victoria” 1 000,00 1 000 1 000,00 100,0 % 11.40 Świętokrzyskie Stowarzyszenie Bilardowe 14 000 14 000 14 000,00 100,0 % 11.41 Fundacja Vive Serce Dzieciom 5 000 5 000 5 000,00 100,0 %

Organizacje wymienione w pkt. 11.1 do 11.41 realizowały za-dania z zakresu kultury fizycznej i sportu w zakresie:

- prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieŜy oraz sportowców niepełnosprawnych we współzawodnictwie sportowym,

- utrzymanie i porawa stanu technicznego bazy sportowej B. Zadania Powiatu 2 124 324 2 200 531 2 200 531,00 100,0 % 1. Zadania własne Powiatu 2 124 324 2 080 531 2 080 531,00 100,0 % 1 852 85201 Dotacje celowe dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wy-

chowawczych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakre-sie opieki nad dzieckiem /wybor w trybie ustawy z dnia 12 mar-ca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym: 1 134 000 1 165 000 1 165 000,00 100,0 %

1.1 Ognisko Wychowawcze prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a'Paulo 144 000 151 000 151 000,00 100,0 %

1.2 Dzienny Ośrodek Socjoterapii prowadzony przez Konferencję Stowarzyszenia Św. Wincentego a'Paulo 244 800 302 600 302 600,00 100,0 %


1 2 3 4 5 6 7 8 1.3 Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” 530 400 650 400 650 400,00 100,0 % 1.4 Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Niewachlów 54 000 61 000 61 000,00 100,0 % Środki nierozdysponowane w poszczególnych etapach konkursu 160 800 2 852 85202 Dotacje celowa dla niepublicznych domów pomocy społecznej

z przeznaczeniem na zapewnienie całodobowej opieki dla osób niewidomych i słabo widzących /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej/, w tym: 644 024 700 031 700 031,00 100,0 %

2.1 Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej 644 024 700 031 700 031,00 100,0 %

3 852 85220 Dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków interwencji kry-zysowej na dofinansowanie prowadzenia ośrodka adopcyjno-opiekuńczego /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spolecznej/, w tym; 284 300 153 500 153 500,00 100,0 %

3.1 Stowarzyszenie Chrześcjańskie „Miejsce dla Ciebie” 103 500 103 500 103 500,00 100,0 % 3.2 Centrum Interwencji Kryzysowej prowadzone przez Caritas

Diecezji Kieleckiej 50 000 50 000 50 000,00 100,0 % Środki nierozdysponowane w poszczególnych etapach konkursu 130 800 4 852 85226 Dotacja celowa dla niepublicznych ośrodków adopcyjno-opie-

kuńczych na dofinansowanie prowadzenia ośrodka adopcyj-no-opiekuńczego /wybór w trybie ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej/, w tym: 62 000 62 000 62 000,00 100,0 %

4.1 Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 62 000 62 000 62 000,00 100,0 %

2. Zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozu-

mień z organami administracji rządowej 120 000 120 000,00 100,00 % 1 852 85295 Dotacje celowe dla niepublicznych placówek z przeznacze-

niem na realizację programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem” 120 000 120 000,00 100,00 % 1.1 Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” 80 000 80 000,00 100,00 % 1.2 Ognisko Wychowawcze 15 000 15 000,00 100,00 % 1.3 Dzienny Ośrodek Socjoterapii „Rafael” 25 000 25 000,00 100,00 %

Tabel Nr 15

MIASTO KIELCE

Dotacje z budŜetu dla innych podmiotów nie wymienionych w tabeli nr 12, 13, 14

w zł Dotacja podmiotowa Dotacja celowa

Plan Plan L.p. Dz. Rozdz. Podmiot otrzymujący dotacje na początek roku 2006


Wykonanie %

/7:6/ na początek roku 2006


Wykonanie %

/11:10/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ogółem 16 996 631 16 110 418 15 757 010,31 97,8 % 2 373 000 2 446 141 2 444 891,42 99,9 % I. Zadania Gminy 3 985 402 3 788 390 3 579 677,00 94,5 % 373 000 406 141 404 891,42 99,7 % 1. Zadania własne 3 985 402 3 718 390 3 579 677,00 96,3 % 200 000 226 141 224 891,42 0,0 % 1 750 75023 Województwo Świętokrzyskie - - - - 200 000 18 000 17 001,00 94,5 % 2 750 75075 Powiat Kielecki - - - - - 5 000 5 000 100,0 % 3 750 75075 Miasta Partnerskie biorące udział w projekcie

„Jesienny Uniwersytet Trzeciego Wieku” - - - - - 6 944 6 711,92 96,7 % 4 754 75412 Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Niewachlowie 19 000 19 000 18 000,00 94,7 % - - - -

Szkoły podstawowe niepubliczne 813 410 813 410 775 313,00 95,3 % - - - - 5 801 80101 w tym:

Zespół Szkół Społecznych Towarzystwa Oświatowego - - 339 121,00 - - - - -

Katolicka Szkoła Podstawowa - - 436 192,00 - - - - - 6 801 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podsta-

wowych w tym: 46 519 46 519 35 026,00 75,3 % - - - - Zespół Szkół Społecznych Świętokrzyskiego

Społecznego Towarzystwa Oświatowego - - 18 734,00 - - - - - Zespół Szkół Katolickich - - 16 292,00 - - - - - 7 801 80104 Przedszkola 322 784 322 784 317 153,00 98,3 % - - - - Przedszkole Niepubliczne im. Kardynała

Pietro Marcelino Corradinii - - 133 241,00 - - - - - Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr

Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo - - 183 912,00 - - - - - Gimnazja niepubliczne 1 633 744 1 366 732 1 339 905,00 98,0 % - - - - 8 801 80110 w tym:

- Prywatne Gimnazjum Artur Obara - - 41 285,00 - - - - - - Niepubliczne Gimnazjum /młodzieŜowe/

Świętokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Spo-łecznej MłodzieŜy - - 404 611,00 - - - - -

- Niepubliczne Gimnazjum /dla dorosłych/ Świętokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Aktywizacji Zawodowej - - 26 295,00 - - - - -

- Gimnazjum Językowe - - 385 076,00 - - - - - - Zespół Szkół Społecznych Świętokrzy-

skiego Społecznego Towarzystwa Oświa-towego - - 168 088,00 - - - - -

Zespół Szkół Katolickich - - 314 550,00 - - - - -


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 801 80110 Gimnazjum publiczne w tym: 949 945 949 945 901 920,00 94,9 % - - - -

- Gimnazjum publiczne im. Św. Jadwigi

Królowej 845 770,00 - - - - - - Katolickie Gimnazjum im. Św. St. Kostki - - 56 150,00 - - - - -

10 801 80132 Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ludomira RóŜyckiego - - - - 100 000 100 000,00 100,0 %

11 852 85232 Centrum Integracji Społecznej 200 000 200 000 192 360,00 96,2 % - - - - 12 853 85333 Powiat Kielecki - - - - - 96 197 96 178,5 100,0 % 2. Zadania z zakresu administracji rządo-

wej zlecone gminie ustawami - 70 000,00 0,00 0,0 % 173 000,00 180 000,00 180 000,00 100,0 % 1 851 85141 Centrum Powiadamiania Ratunkowego - 70 000 0,00 0,0 % 2 852 85203 Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Kiel-

ce /Środowiskowy Dom Samopomocy dla 0sób z Autyzmem/ - - - - 173 000,00 180 000,00 180 000,00 100,0 %

II. Zadania Powiatu 13 011 229 12 322 028 12 177 333,31 98,8 % 2 000 000 2 040 000 2 040 000 100,0 % 1. Zadania własne 13 011 229 12 208 600 12 070 726,00 98,9 % 2 000 000 2 040 000 2 040 000 100,0 %

1. 801 80120 Licea ogólnokształcące niepubliczne 1 353 704 1 451 516 1 448 799,00 99,8 % - - - - w tym: - Liceum Ogólnokształcące przy Zakładzie

Doskonalenia Zawodowego - - 177 152,00 - - - - - - Liceum Ogólnokształcące przy Kolegium

Szkół Prywatnych - - 156 044,00 - - - - - - Liceum Ogólnokształcące przy Powszech-

nym Ruchu Oświatowym „PRO-FIL” - - 133 675,00 - - - - - - Liceum Ogólnokształcące przy Centrum

Oświatowo-Wychowawczym „EDUKACJA” - - 239 423,00 - - - - - - Liceum Ogólnokształcące przy Centrum

Kształcenia Dorosłych „PROMOTOR” - - 7 472,00 - - - - - - Katolickie Liceum Ogólnokształcące - - 83 303,00 - - - - -

- Liceum Ogólnokształcące przy Lokalnym Centrum Edukacji „OMEGA” - - 56 761,00 - - - - -

- Liceum Ogólnokształcące przy Kieleckim Centrum Kształcenia „Budowlanka” - - 46 797,00 - - - - -

- Liceum Ogólnokształcące przy Święto-krzyskiej Fundacji Oświatowej „EKONOMIK” - - 9 132,00 - - - - -

- Liceum Ogólnokształcące przy Centrum Kształcenia „AWANS” - - 66 271,00 - - - - -

- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Artur Obara - - 178 313,00 - - - - -

- Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Prywatnych dla Dorosłych „MONOLIT” - - 130 054,00 - - - - -

- Zespół Szkół Prywatnych PRESTIś Lidia Szydłowska 102 430,00

- Powszechne Centrum Edukacyjne „PROFESJA” - - 61 972,00 - - - - - Licea profilowane niepubliczne 1 500 000 1 078 100 1 025 419,00 95,1 % - - - - 2. 801 80123 w tym przy:

- Zespół Szkól Zawodowych ZDZ 385 819,00 - Centrum Kształcenia „AWANS”„ - - 128 843,00 - - - - - - Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz

Aktywizacji Zawodowej i Pomocy MłodzieŜy - - 376 705,00 - - - - - - Świętokrzyska Fundacja Oświatowa „Ekono-

mik” 134 052,00 3. 801 80130 Szkoły zawodowe niepubliczne 8 133 417 7 794 913 7 712 437,00 98,9 % - - - - w tym: - Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół

Zawodowych ZDZ - - 523 939,00 - - - - - - Szkoła Zawodowa przy Kieleckim Społecznym

Towarzystwie Pedagogiczno-Oświatowym - - 208 560,00 - - - - - - Szkoła Zawodowa przy Powszechnym

Ruchu Oświatowym „PRO-FIL” - - 113 447,00 - - - - -

- Szkoła Zawodowa przy Centrum Oświa-

towo-Wychowawczym „EDUKACJA” - - 79 624,00 - - - - - - Szkoła Zawodowa przy Centrum Kształ-

cenia Dorosłych „Promotor” - - 1 492 401,00 - - - - - - Szkoła Zawodowa przy Lokalnym Cen-

trum Edukacji „Omega” - - 475 882,00 - - - - - - Prywatna Szkoła Policealna Pracowników

SłuŜb Socjalnych dla Dorosłych - - 21 438,00 - - - - - - Szkoła Zawodowa przy Kieleckim Cen-

trum Kształcenia „Budowlanka” - - 308 269,00 - - - - - - Ośrodek Kształcenia Wielozakładowego

„ALFA” - - 121 827,00 - - - - - - Szkoła Zawodowa przy Fundacji Szkolnej

„Ekonomik” - - 340 264,00 - - - - - - Szkoła Zawodowa przy Towarzystwie

Wiedzy Powszechnej - - 15 778,00 - - - - - - Szkoła Zawodowa przy Stowarzyszeniu

na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomo-cy Socjalnej MłodzieŜy - - 1 034 599,00 - - - - -

- Szkoła Zawodowa dla Dorosłych Jolanty Banaś - - 13 209,00 - - - - -

- Szkoła Zawodowa przy Centrum Kształ-cenia Budowlanych „ZGODA” - - 206 136,00 - - - - -

- Szkoła Zawodowa przy Centrum Kształ-cenia „AWANS” - - 582 180,00 - - - - -

- „MONOLIT” Zespół Szkół Prywatnych dla Dorosłych - - 120 616,00 - - - - -

- Ośrodek Kształcenia Policealnego O'CHIKARA - - 104 163,00 - - - - - - Policealne Studium Detektywów i Pra-

cowników Ochrony „OCHRONIARZ” - - 96 012,00 - - - - - - Szkoła Zawodowa przy „PEBEMAG” Spół-

ka z o.o. - - 6 115,00 - - - - - - Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz

Aktywizacji Zawodowej i Pomocy MłodzieŜy - - 948 404,00 - - - - - - „WIEDZA” S.C. Zaoczne Szkoły Prywatne - - 39 401,00 - - - - -


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - Towarzystwo Edukacji Bankowej - - 154 055,00 - - - - - - Akademia Zdrowia - - 125 974,00 - - - - - - Centrum Szkoleniowo-Dydaktyczne „Delta” - - 65 895,00 - - - - - - Centrum Nauki i Biznesu „śAK” - - 160 847,00 - - - - - - Zespół Szkół Prywatnych PRESTIś Lidia

Szydłowska - - 161 000,00 - - - - - - Powszechne Centrum Edukacyjne „PROFESJA” - - 51 630,00 - - - - - - Policealne Studium Zawodowe „DAK” - - 42 798,00 - - - - - - Techniczne Szkoły dla Dorosłych - - 97 974,00 - - - - -

4. 801 80120 Liceum publiczne im. Św. Jadwigi Królowej 387 778 361 727 361 727,00 100,0 % - - - - 5. 801 80120 Liceum publiczne im. Św. Stanisława Kostki 258 518 233 206 233 206,00 100,0 % - - - - 852 85202 Dom Pomocy Społecznej Polskiego Związku

Niewidomych przy ul. Złotej 7 - - - - - 40 000 40 000 100,0 % 6. 853 85333 Powiat Kielecki - - - 2 000 000 2 000 000 2 000 000,00 100,0 %

Niepubliczne specjalne placówki wycho-wawcze 1 004 888 946 674 946 674,00 100,0 % - - - -

7

w tym:

854 85402

- Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej 1 004 888 946 674 946 674,00 100,0 % - - - -

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 372 924 342 464 342 464,00 100,0 % - - - - w tym:

8 854 85419

- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Te-rapeutyczno-Wychowawczy dla Dzieci i MłodzieŜy z Autyzmem 372 924 342 464 342 464,00 100,0 % - - - -

2. Zadania realizowane przez Powiat na pod-stawie porozumień z jednostkami samo-rzadu terytorialnego - 113 428,00 106 607,31 94,0 % - - - -

1 854 85415 Niepubliczne i publiczne szkoły ponadgim-nazjalne - 113 428 106 607,31 94,0 % - - - -

- Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jadwigi Królowej - 5 058 4 668,10 - - - - -

- Niepubliczne Technikum Zawodowe i Li-

ceum Profilowane ZDZ ul. Paderewskiego - 12 095 12 095,00 - - - - -

- Niepubliczne Liceum Profilowane z upraw-

nieniami szkoły publicznej ul.Helenówek - 68 245 62 614,21 - - - - - - Prywatne Technikum „Awans” - 800 800,00 - - - - - - Technikum Zawodowe „Promotor” - 20 630 20 630,00 - - - - -

- Katolickie Liceum Ogólnokształcące im

Św. Stanisława Kostki - 4 600 3 800,00 - - - - -

- Niepubliczne Technikum Zawodowe ZDZ,

ul. Śląska - 2 000 2 000,00 - - - - -

Tabela Nr 16

MIASTO KIELCE

Zbiorcze zestawienie dotacji udzielonych z budŜetu

w zł dotacja

Lp. Podmiot otrzymujący dotację przedmiotowa podmiotowa

celowa*/ (na inwestycje

i inne) Ogółem

1 2 3 4 5 6 Ogółem 21 650 637,28 28 940 972,40 32 967 421,41 83 559 031,09 A. Zadania Gminy 21 650 637,28 13 044 912,09 28 477 940,41 63 173 489,78 I. Zadania własne 18 778 975,28 13 044 912,09 28 297 940,41 60 121 827,78

1. Instytucje kultury - 9 465 235,09 623 672,13 10 088 907,22 2. Zakłady budŜetowe 18 778 975,28 - 24 236 541,68 43 015 516,96 3. Pdmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie

działające w celu osiągnięcia zysku - - 3 212 835,18 3 212 835,18 4. Inne podmioty - 3 579 677,00 224 891,42 3 804 568,42

II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami - - 180 000,00 180 000,00

1. Inne podmioty - - 180 000,00 180 000,00 III. Zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozu-

mień między jednostkami samorządu terytorialnego 2 871 662,00 - - 2 871 662,00 1. Zakłady budŜetowe 2 871 662,00 - - 2 871 662,00 B. Zadania Powiatu - 15 896 060,31 4 489 481,00 20 385 541,31

I. Zadania własne - 15 729 453,00 4 347 481,00 20 076 934,00 1. Instytucje kultury - 3 658 727,00 226 950,00 3 885 677,00 2. Inne podmioty - 12 070 726,00 2 040 000,00 14 110 726,00 3. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie

działające w celu osiągnięcia zysku - - 2 080 531,00 2 080 531,00 II. Zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozu-

mień z organami administracji rządowej - 45 000,00 142 000,00 187 000,00 1. Instystucje kultury - 45 000,00 22 000,00 67 000,00 2. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie

działające w celu osiągnięcia zysku - - 120 000,00 120 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 124 7244 Poz. 1801 1 2 3 4 5 6 III. Zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozu-

mień między jednostkami samorządu terytorialnego - 121 607,31 - 121 607,31 1. Instytucje kultury - 15 000,00 - 15 000,00 2. Inne podmioty - 106 607,31 - 106 607,31

* dotacje celowe na wydatki: - inwestycyjne 25.500.114,81 zł - bieŜące 7.467.306,60 zł

Razem 32.967.421,41 zł

Tabela Nr 17

MIASTO KIELCE

Przychody i wydatki zakładów budŜetowych

w zł w tym w tym:

w tym dotacja z budŜetu Lp.

Nazwa zakładu budŜetowego

Dział Rozdz.

Stan środków obrotowych netto na

01.01.2006r.

Przychody przedmiotowa

celowa na inwestycje

Wydatki wydatki na

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

wydatki inwestycyjne

wpłata do budŜetu


31.12.2006r.

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 1/ 124 691 146 21 654 204 29 625 940 123 215 383 8 465 900 30 727 008 - 423 516

-1 052 247 2/ 117 517 769 21 650 637,28 24 222 216,23 115 701 166 7 319 928 25 297 647 251 332,93 764 355

Zadania Gminy

3/ 94,2 % 100,0 % 81,8 % 93,9 % 86,5 % 82,3 % - - 0 1/ 44 721 105 15 262 704 159 940 44 428 105 2 206 550 219 940 - 293 000 1 600 0 2/ 44 033 181,44 15 262 704,00 * 87 940,00 43 740 181,44 1 969 645,48 133 680,91 251 332,93 293 000,00

Zarząd Transportu Transportu Miejskiego 60004 3/ 98,5 % 100,0 % 55,0 % 98,5 % 89,3 % 60,8 % - -

-760 458 1/ 37 443 541 2 000 000 0 36 683 083 2 023 125 896 068 0 2 700 -760 458,04 2/ 38 074 875,33 1 996 433,28 0,00 36 182 706,58 2 023 067,13 894 402,89 1 131 710,71

Miejski Zarząd

Budynków 70001 3/ 101,7 % 99,8 % - 98,6 % 100,0 % 99,8 % -

- 44 537 1/ 2 474 000 300 000 0 2 390 537 783 540 0 128 000 3 Izba 851 44 536,76 2/ 3 169 471,24 300 000,00 0,00 3 170 608,40 774 242,47 0,00 43 399,60

Wytrzeźwień 85158 3/ 128,1 % 100,0 % - 132,6 % 98,8 % - -

- -336 326 1/ 40 052 500 4 091 500 29 466 000 39 713 658 3 452 685 29 611 000 2 516

4 926 -336 326,02 2/ 32 240 240,73 4 091 500,00 * 24 134 276,23 **. 32 607 669,82 2 552 973,11 24 269 563,45 -703 755,11

Miejski Ośrodek Sportu

i Rekreacji 92604 3/ 80,5 % 100,0 % 81,9 % 82,1 % 73,9 % 82,0 % -

-

1/ Plan po zmianach na 31.12.2006r. * dotacja w kwocie brutto /z podatkiem VAT naleŜnym od dotacji przedmiotowej/ 2/ Wykonanie 3/ Wskaźnik wykonania

** róŜnica w kwocie 14.325,45 zł pomiędzy Rb - 30 a sprawozdawczością Urzędu wynika z rozli-czenia dotacji celowej za 2005r. /zwrot na konto Urzędu Miasta w styczniu 2006r./

Tabela Nr 18

MIASTO KIELCE

Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych

w zł Przychody Wydatki

Lp. Nazwa gospodarstwa pomocniczego Dział rozdział plan wykonanie

wskaźnik wykonania

/5:4/

w tym dotacja

z budŜetu plan wykonanie

wskaźnik wykonania

/9:8/

w tym wpłata do budŜetu

1 2 3 4 5,0 6 7 8 9 10 11 Ogółem 2 428 677 2 156 511,13 88,8 % 0 2 554 226 2 388 239,30 93,5 % 32 889,48 Zadania Gminy 1 700 000 1 558 828,07 91,7 % 0 1 825 549 1 794 009,61 98,3 % 22 821,22 1 Zakład Robót Drogowych -gospodarstwo

pomocnicze przy Miejskim Zarządzie Dróg 600

60097 1 700 000 1 558 828,07 91,7 % 1 825 549 1 794 009,61 98,3 % 22 821,22

Zadania Powiatu 728 677 597 683,06 82,0 % - 728 677 594 229,69 81,5 % 10 068,26 1 Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkól Za-

wodowych nr 1 801

80197 221 319 201 137,66 90,9 % - 221 319 199 409,62 90,1 % 9 562,81

2 Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Za-wodowych nr 3

801 80197

289 116 208 780,72 72,2 % - 289 116 207 184,80 71,7 % 359,74

3 Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkól Elek-trycznych

801 80197

218 242 187 764,68 86,0 % - 218 242 187 635,27 86,0 % 145,71

Tabela Nr 19

MIASTO KIELCE

Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budŜetowych

w zł Przychody Wydatki

L.p. Dział Rozdział Nazwa

Stan środków pienięŜnyh na początek roku /wykonanie/

plan wykonanie

% /7:6/ plan wykonanie

% /10:9/

Stan środków pienięŜnych na koniec roku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ogółem 3 010 455,65 20 081 716 17 394 159,24 86,6 % 21 482 050 16 204 458,72 75,4 % 4 200 156,17 A. Zadania Gminy 2 554 499,50 15 467 411 13 852 069,00 89,6 % 16 866 895 12 937 414,72 76,7 % 3 469 153,78 I. 600 60016 Drogi publiczne gminne 1 223 386,26 4 410 000 4 807 287,18 109,0 % 4 844 000 4 160 280,87 85,9 % 1 870 392,57 w tym:

1. 600 60016 Miejski Zarząd Dróg, Kielce ul. Prendowskiej 7 1 223 386,26 4 410 000 4 807 287,18 109,0 % 4 844 000 4 160 280,87 85,9 % 1 870 392,57


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 II. 710 71095 Pozostała działalność 125 459,97 70 000 75 455,77 107,8 % 120 000 5 990,00 5,0 % 194 925,74 w tym:

1. 710 71095 Geopark Kielce, Kielce ul. Szymanowskiego 6 125 459,97 70 000 75 455,77 107,8 % 120 000 5 990,00 5,0 % 194 925,74 III. 801 80101 Szkoły podstawowe 509 921,14 2 459 277 2 041 337,35 83,0 % 2 877 959 1 945 593,23 67,6 % 605 665,26 w tym:

1. 801 80101 Szkoła Podstawowa Nr 1, Kielce ul. Staffa 7 20 342,72 142 640 75 793,20 53,1 % 161 443 84 895,03 52,6 % 11 240,89 2. 801 80101 Szkoła Podstawowa Nr 2, Kielce ul. Kościuszki 5 9 930,91 49 660 35 477,19 71,4 % 56 591 32 367,88 57,2 % 13 040,22 3. 801 80101 Szkoła Podstawowa Nr 4, Kielce ul. Warszawska 340 10,00 863 0,00 0,0 % 873 10,00 1,1 % 0,00 4. 801 80101 Szkoła Podstawowa Nr 5, Kielce ul. Wróbla 5 9 256,41 31 500 26 102,11 82,9 % 35 756 27 002,61 75,5 % 8 355,91 5. 801 80101 Szkoła Podstawowa Nr 7, Kielce ul. Szkolna 29 10 322,74 20 000 15 960,87 79,8 % 22 700 8 987,93 39,6 % 17 295,68 6. 801 80101 Szkoła Podstawowa Nr 13, Kielce ul. Prosta 27 a 712,92 1 580 1 361,00 86,1 % 1 939 431,06 22,2 % 1 642,86 7. 801 80101 Szkoła Podstawowa Nr 16, Kielce ul. Toporowskiego 40 55 982,73 116 205 77 487,69 66,7 % 161 785 92 810,46 57,4 % 40 659,96 8. 801 80101 Szkoła Podstawowa Nr 18, Kielce ul. B. Chrobrego 105 10 846,83 62 700 26 523,39 42,3 % 64 900 14 674,72 22,6 % 22 695,50 9. 801 80101 Szkoła Podstawowa Nr 19, Kielce ul. Targowa 3 14 245,03 59 000 49 683,68 84,2 % 73 245 52 137,66 71,2 % 11 791,05

10. 801 80101 Szkoła Podstawowa Nr 25, Kielce ul. Jurajska 7 76 206,20 602 500 659 261,55 109,4 % 678 706 618 741,06 91,2 % 116 726,69 11. 801 80101 Szkoła Podstawowa Nr 27, Kielce ul. Toporowskiego 96 27 169,89 412 600 283 259,39 68,7 % 437 990 288 511,74 65,9 % 21 917,54 12. 801 80101 Szkoła Podstawowa Nr 28, Kielce ul. Szymanowskiego 5 6 510,69 17 630 13 145,96 74,6 % 24 141 17 107,62 70,9 % 2 549,03 13. 801 80101 Szkoła Podstawowa Nr 33, Kielce ul. H. Sawickiej 42 44 318,66 186 700 176 243,59 94,4 % 229 719 151 372,62 65,9 % 69 189,63 14. 801 80101 Szkoła Podstawowa Nr 34, Kielce ul. A. Naruszewicza 25 9 866,22 33 570 29 509,94 87,9 % 43 436 35 035,06 80,7 % 4 341,10

15. 801 80101 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4, Kielce ul. Jasna 20/22

52 726,67 66 000 57 117,89 86,5 % 118 727 57 651,14 48,6 % 52 193,42

16. 801 80101 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, Kielce ul. Wspól-na 17

25 300,99 79 070 53 458,04 67,6 % 65 250 32 156,00 49,3 % 46 603,03

17. 801 80101 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, Kielce ul. Lesz-czyńska 8

1 347,64 55 650 38 863,62 69,8 % 56 197 37 324,43 66,4 % 2 886,83

18. 801 80101 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8, Kielce ul. Gór-ników Staszicowskich 22 A 10 191,51 14 740 10 157,55 68,9 % 22 848 9 512,99 41,6 % 10 836,07

19. 801 80101 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10, Kielce ul. Ga-garina 3

9 025,21 72 500 47 714,52 65,8 % 72 500 44 887,54 61,9 % 11 852,19

20. 801 80101 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, Kielce ul. Ła-nowa 68

254,71 19 830 8 647,00 43,6 % 20 085 7 022,96 35,0 % 1 878,75

21. 801 80101 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, Kielce ul. Ku-jawska 18

290,98 101 200 73 041,73 72,2 % 101 491 63 376,53 62,4 % 9 956,18

22. 801 80101 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15, Kielce ul. Krze-mionkowa 1

16 757,28 82 215 69 402,86 84,4 % 98 972 68 453,79 69,2 % 17 706,35

23. 801 80101 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16, Kielce Oś. Bar-winek 31

96 751,30 214 454 192 382,69 89,7 % 310 642 187 425,26 60,3 % 101 708,73

24. 801 80101 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 26, Kielce ul. A. Dy-gasińskiego 6

1 552,90 16 470 20 741,89 125,9 % 18 023 13 697,14 76,0 % 8 597,65

IV. 801 80104 Przedszkola 363 673,90 4 485 076 3 509 735,90 78,3 % 4 741 544 3 460 559,16 73,0 % 412 850,64 w tym:

1. 801 80104 Przedszkole Samorządowe Nr 1, Kielce ul. C. K. Nor-wida 5

6 901,62 127 950 109 510,94 85,6 % 134 027 101 188,24 75,5 % 15 224,32

2. 801 80104 Przedszkole Samorządowe Nr 2, Kielce ul. Sowia 1 b 15 364,45 86 810 73 350,86 84,5 % 99 839 74 687,79 74,8 % 14 027,52 3. 801 80104 Przedszkole Samorządowe Nr 3, Kielce Oś. Barwinek 33 6 026,47 217 550 133 093,69 61,2 % 221 050 132 970,78 60,2 % 6 149,38 4. 801 80104 Przedszkole Samorządowe Nr 4, Kielce ul. Kujawska 21 22 917,54 129 150 114 472,76 88,6 % 142 950 114 958,79 80,4 % 22 431,51

5. 801 80104 Przedszkole Samorządowe Nr 5, Kielce ul. M. Lipco-wego 67

10 915,80 184 691 165 207,47 89,5 % 189 320 159 366,51 84,2 % 16 756,76

6. 801 80104 Przedszkole Samorządowe Nr 6, Kielce ul. Bukowa 8 9 724,56 95 200 82 666,67 86,8 % 104 522 81 660,14 78,1 % 10 731,09

7. 801 80104 Przedszkole Samorządowe Nr 8, Kielce ul. śółkiew-skiego 38

9 959,35 86 700 61 169,35 70,6 % 96 424 65 147,03 67,6 % 5 981,67

8. 801 80104 Przedszkole Samorządowe Nr 9, Kielce ul. Orkana 32 20 437,46 128 700 104 419,73 81,1 % 139 000 98 564,53 70,9 % 26 292,66 9. 801 80104 Przedszkole Samorządowe Nr 13, Kielce ul. Kapitulna 2 8 233,94 145 175 124 362,09 85,7 % 148 211 124 026,15 83,7 % 8 569,88

10. 801 80104 Przedszkole Samorządowe Nr 14, Kielce ul. Kalcytowa 15 3 056,70 118 145 92 545,24 78,3 % 118 701 88 829,92 74,8 % 6 772,02

11. 801 80104 Przedszkole Samorządowe Nr 16, Kielce ul. Nowy Świat 34

7 764,06 97 125 73 663,45 75,8 % 104 383 72 410,12 69,4 % 9 017,39

12. 801 80104 Przedszkole Samorządowe Nr 18, Kielce ul. Malików 3 8 585,75 85 270 65 354,05 76,6 % 91 519 62 610,53 68,4 % 11 329,27 13. 801 80104 Przedszkole Samorządowe Nr 19, Kielce Oś. Na Stoku 98 15 245,47 156 300 130 569,95 83,5 % 162 300 125 638,51 77,4 % 20 176,91 14. 801 80104 Przedszkole Samorządowe Nr 20, Kielce ul. Chęcińska 3 10 777,46 103 100 83 699,36 81,2 % 108 100 83 991,08 77,7 % 10 485,74 15. 801 80104 Przedszkole Samorządowe Nr 21, Kielce ul. Krakowska 15 A 16 028,88 186 992 114 829,38 61,4 % 202 563 117 861,06 58,2 % 12 997,20 16. 801 80104 Przedszkole Samorządowe Nr 22, Kielce ul. Chrobrego 110 6 649,71 129 010 101 846,01 78,9 % 133 491 99 760,77 74,7 % 8 734,95 17. 801 80104 Przedszkole Samorządowe Nr 23, Kielce ul. Fabryczna 6 3 681,36 104 720 56 095,76 53,6 % 108 083 55 926,83 51,7 % 3 850,29 18. 801 80104 Przedszkole Samorządowe Nr 24, Kielce ul. Chopina 3 136,98 141 247 119 566,15 84,7 % 139 179 110 498,20 79,4 % 9 204,93

19. 801 80104 Przedszkole Samorządowe Nr 25, Kielce ul. Woje-wódzka 12 b

13 647,15 129 710 89 008,99 68,6 % 140 425 95 442,16 68,0 % 7 213,98

20. 801 80104 Przedszkole Samorządowe Nr 26, Kielce ul. Pieko-szowska 42

9 922,33 130 590 105 823,98 81,0 % 138 234 104 755,13 75,8 % 10 991,18

21. 801 80104 Integracyjne Przedszkole Samorządowe Nr 27, Kielce ul. Toporowskiego 11 a 11 260,07 121 730 87 766,16 72,1 % 132 546 90 359,49 68,2 % 8 666,74

22. 801 80104 Przedszkole Samorządowe Nr 28, Kielce ul. RóŜana 12 9 813,94 190 005 133 309,56 70,2 % 199 819 128 513,10 64,3 % 14 610,40

23. 801 80104 Przedszkole Samorządowe Nr 29, Kielce ul. Chałubiń-skiego 32

9 099,77 128 010 87 898,04 68,7 % 134 606 86 864,40 64,5 % 10 133,41

24. 801 80104 Przedszkole Samorządowe Nr 30, Kielce ul. Wielkopol-ska 15

9 147,72 114 737 101 285,13 88,3 % 117 951 97 751,21 82,9 % 12 681,64

25. 801 80104 Przedszkole Samorządowe Nr 31, Kielce ul. Dąbrówki 38 9 100,53 104 210 107 426,09 103,1 % 111 311 100 119,36 89,9 % 16 407,26 26. 801 80104 Przedszkole Samorządowe Nr 32, Kielce ul. Kasprowicza 5 7 368,70 130 200 68 589,01 52,7 % 136 721 64 424,64 47,1 % 11 533,07 27. 801 80104 Przedszkole Samorządowe Nr 33, Kielce ul. Romualda 6 2 242,08 131 595 112 567,70 85,5 % 131 924 112 596,87 85,3 % 2 212,91

28. 801 80104 Przedszkole Samorządowe Nr 34, Kielce ul. Kowalczew-skiego 9

10 344,19 85 270 84 765,73 99,4 % 92 389 88 048,76 95,3 % 7 061,16

29. 801 80104 Przedszkole Samorządowe Nr 35, Kielce ul. Orkana 13 17 492,89 179 100 138 335,28 77,2 % 188 100 131 080,92 69,7 % 24 747,25

30. 801 80104 Przedszkole Samorządowe Nr 36, Kielce ul. Wojska Polskiego 254

10 208,43 73 925 61 305,20 82,9 % 84 133 63 688,76 75,7 % 7 824,87

31. 801 80104 Przedszkole Samorządowe Nr 39, Kielce Oś. Barwinek 31 5 202,47 165 850 124 565,26 75,1 % 170 841 119 707,36 70,1 % 10 060,37 32. 801 80104 Przedszkole Samorządowe Nr 40, Kielce ul. H. Sawickiej 30 33 208,55 224 090 184 583,64 82,4 % 245 090 187 088,53 76,3 % 30 703,66 33. 801 80104 Przedszkole Samorządowe Nr 42, Kielce ul. Orzeszkowej 26 23 009,24 117 900 97 300,71 82,5 % 140 369 105 583,10 75,2 % 14 726,85 34. 801 80104 Przedszkole Samorządowe Nr 43, Kielce ul. Astronautów 5 198,28 134 319 118 782,51 88,4 % 133 423 114 438,39 85,8 % 4 542,40 V. 801 80110 Gimnazja 188 069,01 563 556 497 645,13 88,3 % 708 243,00 480 869,69 67,9 % 204 844,45 w tym:

1. 801 80110 Gimnazjum Nr 1, Kielce ul. Zimna 16 96 511,07 117 276 120 812,84 103,0 % 213 787 116 418,95 54,5 % 100 904,96 2. 801 80110 Gimnazjum Nr 2, Kielce ul. Prosta 27 a 16 770,48 58 700 56 637,57 96,5 % 73 200 65 285,60 89,2 % 8 122,45 3. 801 80110 Gimnazjum Nr 3, Kielce ul. Wojewódzka 12 11 649,51 50 000 22 538,96 45,1 % 61 650 25 001,38 40,6 % 9 187,09


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4. 801 80110 Gimnazjum Nr 7, Kielce ul. KrzyŜanowskiej 8 11 148,91 120 000 115 493,88 96,2 % 127 149 112 301,51 88,3 % 14 341,28 5. 801 80110 Gimnazjum Nr 9, Kielce ul. Naruszewicza 16 7 519,77 17 080 16 019,07 93,8 % 24 285 20 270,63 83,5 % 3 268,21 6. 801 80110 Zespół Szkół Nr 13, Kielce ul. Górnicza 64 27 297,16 86 500 76 361,46 88,3 % 97 000 89 752,05 92,5 % 13 906,57

7. 801 80110 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, Kielce ul. M. Lip-cowego 53

17 172,11 114 000 89 781,35 78,8 % 111 172 51 839,57 46,6 % 55 113,89

VI. 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6 259,54 28 000 12 318,52 44,0 % 34 260 13 362,18 39,0 % 5 215,88 w tym:

1. 851 85154 Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Kielce ul. M. Lipcowego 65 6 259,54 28 000 12 318,52 44,0 % 34 260 13 362,18 39,0 % 5 215,88

VII. 852 85295 Pozostała działalność 15 383,46 13 359 20 690,56 154,9 % 28 742 17 317,64 60,3 % 18 756,38 w tym:

1. 852 85295 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 15 383,46 13 359 20 690,56 154,9 % 28 742 17 317,64 60,3 % 18 756,38 VIII. 853 85305 śłobki 17 796,95 266 995 242 630,93 90,9 % 284 792 237 288,42 83,3 % 23 139,46

w tym: 1. 853 85305 śłobek Samorządowy Nr 5, Kielce ul. Piekoszowska 49 3 960,96 58 975 60 744,90 103,0 % 62 936 61 051,26 97,0 % 3 654,60 2. 853 85305 śłobek Samorządowy Nr 12, Kielce ul. Gałczyńskiego 7 4 967,63 65 970 66 343,27 100,6 % 70 938 66 230,69 93,4 % 5 080,21 3. 853 85305 śłobek Samorządowy Nr 13, Kielce ul. Romualda 8 5 061,45 60 000 56 136,96 93,6 % 65 061 55 861,63 85,9 % 5 336,78 4. 853 85305 śłobek Samorządowy Nr 15, Kielce ul. Struga 6 3 806,91 82 050 59 405,80 72,4 % 85 857 54 144,84 63,1 % 9 067,87 IX. 854 85401 Świetlice szkolne 104 549,27 3 171 148 2 644 967,66 83,4 % 3 227 355 2 616 153,53 81,1 % 133 363,40 w tym:

1. 854 85401 Szkoła Podstawowa Nr 1, Kielce ul. L. Staffa 7 9 969,29 158 231 139 586,86 88,2 % 163 860 137 235,52 83,8 % 12 320,63 2. 854 85401 Szkoła Podstawowa Nr 2, Kielce ul. Kościuszki 5 2 715,48 91 160 74 614,44 81,8 % 90 875 74 806,24 82,3 % 2 523,68 3. 854 85401 Szkoła Podstawowa Nr 5, Kielce ul. Wróbla 5 2 676,36 81 792 56 138,74 68,6 % 82 468 57 091,40 69,2 % 1 723,70 4. 854 85401 Szkoła Podstawowa Nr 7, Kielce ul. Szkolna 29 586,82 86 360 60 160,30 69,7 % 86 260 58 477,51 67,8 % 2 269,61 5. 854 85401 Szkoła Podstawowa Nr 8, Kielce ul. śołnierzy Radzieckich 26 3 321,66 50 195 44 980,13 89,6 % 50 735 42 429,50 83,6 % 5 872,29 6. 854 85401 Szkoła Podstawowa Nr 13, Kielce ul. Prosta 27 a 3 034,86 85 014 84 792,11 99,7 % 86 678 85 896,43 99,1 % 1 930,54 7. 854 85401 Szkoła Podstawowa Nr 16, Kielce ul. Toporowskiego 40 1 994,64 110 478 102 087,97 92,4 % 108 469 102 615,70 94,6 % 1 466,91 8. 854 85401 Szkoła Podstawowa Nr 18, Kielce ul. B. Chrobrego 105 4 723,65 127 273 101 614,90 79,8 % 128 969 94 964,37 73,6 % 11 374,18 9. 854 85401 Szkoła Podstawowa Nr 19, Kielce ul. Targowa 3 2 897,52 85 624 84 120,48 98,2 % 86 946 80 650,17 92,8 % 6 367,83

10. 854 85401 Szkoła Podstawowa Nr 25, Kielce ul. Jurajska7 312,08 232 800 217 461,20 93,4 % 233 112 217 212,89 93,2 % 560,39 11. 854 85401 Szkoła Podstawowa Nr 27, Kielce ul. Toporowskiego 96 1 240,21 160 505 125 785,15 78,4 % 161 462 125 476,79 77,7 % 1 548,57 12. 854 85401 Szkoła Podstawowa Nr 28, Kielce ul. Szymanowskiego 5 4 901,68 145 520 126 652,20 87,0 % 150 222 125 918,39 83,8 % 5 635,49 13. 854 85401 Szkoła Podstawowa Nr 33, Kielce ul. H. Sawickiej 42 6 338,84 182 000 184 314,69 101,3 % 188 339 180 539,76 95,9 % 10 113,77 14. 854 85401 Szkoła Podstawowa Nr 34, Kielce ul. A. Naruszewicza 25 5 411,58 140 436 122 721,58 87,4 % 145 848 124 954,00 85,7 % 3 179,16

15. 854 85401 Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4, Kielce ul. Jasna 20/22 2 034,18 95 094 85 883,40 90,3 % 94 763 82 933,21 87,5 % 4 984,37

16. 854 85401 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, Kielce ul. Wspól-na 17

1 465,49 89 817 89 679,97 99,8 % 89 668 84 039,04 93,7 % 7 106,42

17. 854 85401 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6, Kielce ul. Lesz-czyńska 8

4 848,96 119 993 117 306,00 97,8 % 124 485 119 089,04 95,7 % 3 065,92

18. 854 85401 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8, Kielce ul. Gór-ników Staszicowskich 22 A

4 208,46 78 152 55 938,30 71,6 % 77 902 57 672,27 74,0 % 2 474,49

19. 854 85401 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10, Kielce ul. Ga-garina 3

2 187,49 88 494 52 712,80 59,6 % 88 494 52 056,42 58,8 % 2 843,87

20. 854 85401 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11, Kielce ul. Ła-nowa 68

6 129,06 82 647 61 014,10 73,8 % 87 076 62 125,19 71,3 % 5 017,97

21. 854 85401 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, Kielce ul. Ku-jawska 18

2 935,50 101 054 95 124,80 94,1 % 102 500 93 272,80 91,0 % 4 787,50

22. 854 85401 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14, Kielce ul. M. Lip-cowego 53

6 961,19 163 440 88 168,75 53,9 % 170 401 89 487,42 52,5 % 5 642,52

23. 854 85401 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 15, Kielce ul. Krze-mionkowa 1

5 811,60 65 513 71 115,83 108,6 % 71 175 70 547,04 99,1 % 6 380,39

24. 854 85401 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16, Kielce ul. Bar-winek 31

3 726,52 127 148 91 788,56 72,2 % 127 148 90 946,84 71,5 % 4 568,24

25. 854 85401 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 26, Kielce ul. A. Dy-gasińskiego 6

2 204,32 98 564 93 060,00 94,4 % 98 564 91 301,45 92,6 % 3 962,87

26. 854 85401 Zespół Szkół Nr 13, Kielce ul. Górnicza 64 1 567,86 52 092 32 804,10 63,0 % 52 092 33 756,69 64,8 % 615,27 27. 854 85401 Gimnazjum Nr 1, Kielce ul. Zimna 16 2 624,98 61 000 41 559,00 68,1 % 62 925 44 183,98 70,2 % 0,00 28. 854 85401 Gimnazjum Nr 2, Kielce ul. Prosta 27 a 764,18 52 736 22 618,00 42,9 % 52 766 22 845,46 43,3 % 536,72 29. 854 85401 Gimnazjum Nr 3, Kielce ul. Wojewódzka 12 6 318,30 53 550 34 719,00 64,8 % 58 868 27 259,47 46,3 % 13 777,83 30. 854 85401 Gimnazjum Nr 7, Kielce ul. KrzyŜanowskiej 8 467,76 63 000 51 622,00 81,9 % 63 000 51 732,06 82,1 % 357,70 31. 854 85401 Gimnazjum Nr 9, Kielce ul. Naruszewicza 16 168,75 41 466 34 822,30 84,0 % 41 285 34 636,48 83,9 % 354,57 B. Zadania Powiatu 455 956,15 4 614 305 3 542 090,24 76,8 % 4 615 155 3 267 044,00 70,8 % 731 002,39 I. 801 80102 Szkoły podstawowe specjalne 17 208,68 44 310 39 933,47 90,1 % 43 720 39 509,80 90,4 % 17 632,35 w tym:

1. 801 80102 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, Kielce ul. Kryształowa 6

16 003,65 41 550 38 137,47 91,8 % 39 755 36 559,57 92,0 % 17 581,55

2. 801 80102 Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17, Kielce ul. Urzędnicza 16

1 205,03 2 760 1 796,00 65,1 % 3 965 2 950,23 74,4 % 50,80

II. 801 80120 Licea ogólnokształcące 116 175,62 829 582 737 441,22 88,9 % 916 773 731 930,09 79,8 % 121 686,75 w tym:

1. 801 80120 I Liceum Ogólnokształcące, Kielce ul. Ściegiennego 15 8 986,41 180 000 141 064,32 78,4 % 183 986 141 860,44 77,1 % 8 190,29 2. 801 80120 II Liceum Ogólnokształcące, Kielce ul. Śniadeckich 9 11 347,53 32 400 36 504,65 112,7 % 43 748 29 880,64 68,3 % 17 971,54 3. 801 80120 III Liceum Ogólnokształcące, Kielce ul. Jagiellońska 4 0,00 120 000 113 703,91 94,8 % 120 000 113 703,91 94,8 % 0,00

4. 801 80120 Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2, Kielce ul. Ra-diowa 1

2 562,71 28 500 24 538,82 86,1 % 31 063 21 597,81 69,5 % 5 503,72

5. 801 80120 V Liceum Ogólnokształcące, Kielce ul. Toporowskiego 96 6 415,60 22 000 22 597,76 102,7 % 28 416 6 096,26 21,5 % 22 917,10 6. 801 80120 VI Liceum Ogólnokształcące, Kielce ul. Gagarina 5 64 733,23 297 892 301 077,22 101,1 % 349 996 324 010,09 92,6 % 41 800,36

7. 801 80120 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Kielce ul. Aleja Legionów 4

22 130,14 148 790 97 954,54 65,8 % 159 564 94 780,94 59,4 % 25 303,74

III. 801 80123 Licea profilowane 334,63 39 000 38 162,90 97,9 % 36 588 22 511,28 61,5 % 15 986,25 w tym:

1. 801 80123 Zespół Szkół Informatycznych, Kielce ul. J. Hauke Bo-saka 1

334,63 39 000 38 162,90 97,9 % 36 588 22 511,28 61,5 % 15 986,25

IV. 801 80130 Szkoły zawodowe 90 766,37 1 069 737 718 874,30 67,2 % 1 103 935,00 700 611,65 63,5 % 109 029,02 w tym:

1. 801 80130 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Kielce ul. Ja-giellońka 90

23 015,66 334 000 150 125,26 44,9 % 347 016 164 651,31 47,4 % 8 489,61

2. 801 80130 Zespół Szkół Elektrycznych, Kielce ul. Niska 6 14 641,94 98 000 52 524,28 53,6 % 112 642 54 292,75 48,2 % 12 873,47


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3. 801 80130 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika, Kielce ul. Kopernika 8

5 896,77 41 000 40 778,76 99,5 % 46 897 42 684,05 91,0 % 3 991,48

4. 801 80130 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego, Kielce ul. Langiewicza 18

8 285,45 172 108 168 965,90 98,2 % 179 793 148 271,00 82,5 % 28 980,35

5. 801 80130 Zespół Szkół Mechaniczno-Ekonomicznych, Kielce ul. Ja-giellońska 32

1 317,79 43 208 34 875,20 80,7 % 44 345 25 994,18 58,6 % 10 198,81

6. 801 80130 Zespół Szkół Przemysłu SpoŜywczego, Kielce ul. Za-górska 14

20 087,09 177 050 148 799,16 84,0 % 171 300 144 223,70 84,2 % 24 662,55

7. 801 80130 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, Kielce ul. Zgoda 31 13 469,15 164 100 89 244,17 54,4 % 171 669 95 034,90 55,4 % 7 678,42 8. 801 80130 Zespół Szkół Zawodowych Nr 3, Kielce ul. Jagiellonska 28 4 052,52 40 271 33 561,57 83,3 % 30 273 25 459,76 84,1 % 12 154,33 V. 801 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 66 898,12 400 100 159 532,31 0,40 253 500,00 96 428,91 38,0 % 130 001,52 w tym:

1. 801 80142 Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Do-skonalenia Nauczycieli, Kielce ul. H. Sawickiej 42

66 898,12 400 100 159 532,31 39,9 % 253 500 96 428,91 38,0 % 130 001,52

VI. 852 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 85 057,24 144 580 166 019,29 114,8 % 140 206 109 627,41 78,2 % 141 449,12 w tym:

1. 852 85201 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcze Nr 1, Kielce ul. To-porowskiego 12 32 457,30 71 360 66 383,06 93,0 % 37 800 22 825,46 60,4 % 76 014,90

2. 852 85201 Dom Dziecka Nr 2, oś. Na Stoku 42a 15 382,41 15 670 34 368,51 219,3 % 31 052 32 705,50 105,3 % 17 045,42

3. 852 85201 Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dobra Chata” Kielce ul. Sandomierska 126

7 754,48 50 000 57 242,72 114,5 % 57 754 53 924,45 93,4 % 11 072,75

4. 852 85201 Pogotowie Opiekuńcze, Kielce ul. Kołłątaja 4 29 463,05 7 550 8 025,00 106,3 % 13 600 172,00 1,3 % 37 316,05 VII. 852 85202 Domy pomocy społecznej 7 044,40 95 000 88 311,51 93,0 % 102 044 50 304,90 49,3 % 45 051,01

w tym: 1. 852 85202 Dom Pomocy Społecznej, Kielce ul. Jagiellońska 76 7 044,24 77 500 75 658,48 97,6 % 84 544 37 651,86 44,5 % 45 050,86

2. 852 85202 Dom Pomocy Społecznej im. F. Malskiej, Kielce ul. Tar-nowska 10

0,16 17 500 12 653,03 72,3 % 17 500 12 653,04 72,3 % 0,15

VIII. 852 85203 Ośrodki wsparcia 2 004,79 100 100,24 2 105 0,00 0,0 % w tym:

1. 852 85203 Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w CiąŜy 2 004,79 100 100,24 100,2 % 2 105 0,00 0,0 % 2 105,03 IX. 852 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 2 863,35 38 49,28 130 % 2 902 600,00 0 2 312,63 w tym: 852 85226 Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy 2 863,35 38 49,28 129,7 % 2 902 600,00 20,7 % 2 312,63 X. 854 85401 Świetlice szkolne 3 457,50 54 534 44 210,50 81,1 % 53 471 44 442,57 83,1 % 3 225,43 w tym:

1. 854 85401 Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17 3 457,50 54 534 44 210,50 81,1 % 53 471 44 442,57 83,1 % 3 225,43 XI. 854 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 809,60 11 100 11 018,33 99,3 % 12 710 9 445,06 74,3 % 3 382,87 w tym:

1. 854 85403 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, Kielce ul. Warszawska 96

1 809,60 11 100 11 018,33 99,3 % 12 710 9 445,06 74,3 % 3 382,87

XII. 854 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 2 604,13 29 800 23 614,18 79,2 % 30 104 25 222,08 83,8 % 996,23 w tym:

1. 854 85407 Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy, Kielce ul. Prosta 57 2 604,13 29 800 23 614,18 79,2 % 30 104 25 222,08 83,8 % 996,23 XIII. 854 85410 Internaty i bursy szkolne 38 673,18 1 771 424 1 418 521,59 80,1 % 1 792 097 1 358 346,87 75,8 % 98 847,90

w tym: 1. 854 85410 Zespół Szkół Elektrycznych, Kielce ul. Niska 6 32 049,20 580 000 548 844,44 94,6 % 607 049 508 808,37 83,8 % 72 085,27

2. 854 85410 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Kielce ul. Ja-giellońska 90

3 414,26 403 000 363 106,39 90,1 % 396 414 341 610,09 86,2 % 24 910,56

3. 854 85410 Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych, Kielce ul. Ja-giellońska 30 3 209,72 788 424 506 570,76 64,3 % 788 634 507 928,41 64,4 % 1 852,07

XIV. 854 85417 Szkolne schroniska młodzieŜowe 21 058,54 125 000 96 301,12 77,0 % 125 000 78 063,38 62,5 % 39 296,28 w tym:

1. 854 85417 Szkolne Schronisko MłodzieŜowe Nr 1, Kielce ul. Szy-manowskiego 5

21 058,54 125 000 96 301,12 77,0 % 125 000 78 063,38 62,5 % 39 296,28

Tabela Nr 20

MIASTO KIELCE

Przychody i wydatki funduszy celowych


1.01.2006r.


1.01.2006r.

Przychody Wydatki L.p. Nazwa

plan wykonanie plan wykonanie

wskaźnik wykonania

/6:5/ plan wykonanie

wskaźnik wykonania

/9:8/


31.12.2006r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ogółem 5 937 475 4 361 224 2 115 000 4 089 981,65 193,4 % 5 963 659 3 544 246,78 59,4 % 4 906 958,88 I. Zadania Gminy 4 259 100 2 909 442 1 245 000 3 115 985,79 250,3 % 4 000 000 2 218 487,06 55,5 % 3 806 940,37 1. Gminny Fundusz Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej (dz. 900, rozdz. 90011) 4 259 100 2 909 441,64 1 245 000 3 115 985,79 250,3 % 4 000 000 2 218 487,06 55,5 % 3 806 940,37

II. Zadania Powiatu 1 678 375 1 451 782,37 870 000 973 995,86 112,0 % 1 963 659 1 325 759,72 67,5 % 1 100 018,51 1. Powiatowy Fundusz Gospodar-

ki Zasobem Geodezyjnym i Kar-tograficznym (dz. 710, rozdz. 71030) 1 047 659 1 047 659,38 500 000 576 856,89 115,4 % 1 347 659 945 759,72 70,2 % 678 756,55

2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-nej (dz. 900, rozdz. 90011) 630 716 404 122,99 370 000 397 138,97 107,3 % 616 000 380 000,00 61,7 % 421 261,96


CZĘŚĆ II DOCHODY I WYDATKI BUDśETU MIASTA REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁY I RÓWNORZĘDNE JEDNOSTKI

ORGANIZACYJNE URZĘDU MIASTA ORAZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE MIASTA

1. Wydział Finansów, BudŜetu i Analiz

Dochody



Wydatki

Plan dochodów i wydatków wykazany w Wydziale Finansów, BudŜetu i Analiz został przeniesiony z dniem 2 stycznia 2006r. zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta wprowadzonym Zarządzeniem Nr 411/2005 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 28 grudnia 2005r. do nowo utworzonych wydziałów: BudŜetu, Księgowości Urzędu i Podatków.


2. Wydział BudŜetu

Dochody





Z dniem 2 stycznia 2006r. z dotychczasowego Wydziału Finansów, BudŜetu i Analiz został wydzielony Wydział BudŜetu zgodnie z nowym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Kielce, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 411/2005 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 28 grudnia 2005r. W związku z tym plan na początek roku 2006 jest ujęty pod Wydziałem Finansów, BudŜetu i Analiz Na ogólny plan dochodów 421.685.446 zł zrealizowano kwotę 429.256.022,84, tj. 101,8 % planu. Dochody obejmują: A. Zadania Gminy

W ramach zadań własnych Gminy plan dochodów w wysokości 218.155.433 zł zrealizowano w kwocie 225.137.243,37 zł, co stanowi 102,6 %, w tym: 1. Transport i łączność /dział 600/ - na plan w kwocie 16.957.674 zł zrealizowano w wysokości

13.834.997,89 zł, tj. 81,6 % planu. Dochody obejmują: 1/ środki z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne pn.:

a/ „Rewitalizacja śródmieścia Kielc: Przebudowa ulicy Sienkiewicza do ul. śelaznej i do Pl. Mo-niuszki” - na plan 4.837.165 zł otrzymano 4.457.762,66 zł, tj. 92,16 %,

b/ „Rozwój infrastruktury drogowej w Kielcach: przebudowa wiaduktów na ul. Krakowskiej /droga 762/” - na plan 6.223.117 zł otrzymano 6.665.594,12 zł, tj. 107,11 %.

2/ zwrot środków z Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne pn.: a/ „Rewitalizacja śródmieścia Kielc: Przebudowa ulicy Sienkiewicza do ul. śelaznej i do Pl. Mo-

niuszki” - na plan 986.318 zł otrzymano 986.318,09 zł, co stanowi 100,0 %. b/ „Rozwój infrastruktury drogowej w Kielcach: przebudowa wiaduktów na ul. Krakowskiej

/droga 762/” na plan 870.257 zł otrzymano 870.256,46 zł, tj. 100,0 %. 3/ dotację celową z budŜetu państwa na:

- współfinansowanie projektu w ramach ZPOR na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewi-talizacja śródmieścia Kielc: Przebudowa ulicy Sienkiewicza do ul. śelaznej i do Pl. Moniuszki” - na plan 1.020.455 zł otrzymano dotację w wysokości 825.360,01 zł, tj. 80,89 %,


4/ wpłata przez gospodarstwo pomocnicze pn. „Zakład Robót Drogowych” przy Miejskim Zarządzie Dróg - 50 % zysku za 2005r w kwocie 22.821,22 zł na plan 20.362 zł, tj. 112,1 %,

5/ nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu przez Miejski Zarząd Dróg nie wykorzystanych środków finansowych przydzielonych z budŜetu Miasta w 2005r. w kwocie 6.885,33 zł.

Zaplanowana dotacja celowa z budŜetu państwa na realizację projektu pn. „Budowa Regionalnego Portu Lotniczego Kielce. Etap I - wykup gruntów i prace przygotowawcze /przedinwestycyjne/” w ramach kontraktu wojewódzkiego w kwocie 3.000.000 zł nie wpłynęła do budŜetu Miasta w 2006r.

2. Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/ - na plan 880.000 zł wpłynęły środki finansowe w wysokości 1.335.860,00 zł z tytułu zwrotu nie wykorzystanych środków budŜetowych przydzielonych w 2005r. do realizacji przez: - Wydział Gospodarki Nieruchomościami na wykupy gruntów - na plan 880.000 zł wpłynęła kwota

900.000 zł, - Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta na opracowanie miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego terenu „Wietrznia”, „Kielce Wschód Obszar”, „Kielce Południe Obszar wpłynęła nieplanowana kwota 435.860 zł,

3. Administracja publiczna /dział 750/ obejmuje nieplanowane dochody w kwocie 14.401,28 zł, w tym z tytułu: a/ zwrotu nie wykorzystanych środków finansowych przydzielonych z budŜetu Miasta w 2005r.

w łącznej kwocie 14.097,55 zł, w tym dla: - Zakładu Obsługi Urzędu Miasta - 14.047,55 zł, - Wydziału Organizacyjnego - 50,00 zł,

b/ odsetek w kwocie 303,73 zł. 4. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem /dział 756/ - na plan 120.089.490 zł wykonano 129.845.674,52 zł, tj. 108,1 % planu. Z tego: 1/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych obejmujące podatek opłacany w formie kar-

ty podatkowej (dochody realizowane przez urzędy skarbowe) /rozdział 75601/ - na plan 500.000 zł zrealizowano w kwocie 595.754,01 zł, tj. 119,2 % planu, w tym z tytułu: a/ karty podatkowej 587.869,81 zł, b/ odsetek od nieterminowych wpłat z karty podatkowej 7.884,20 zł;

2/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek or-ganizacyjnych /rozdział 75615/ - na plan 600.000 zł zrealizowano kwotę 3.332.526,74, tj. 555,4 %. Dochody obejmują: - podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (dochody realizowane przez urzędy

skarbowe) - załoŜony plan w kwocie 600.000 zł zrealizowano w wysokości 3.012.248,38 zł, co stanowi 502,05 % planu

- odseteki od nieterminowych wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 320.278,36 zł,

3/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych /rozdział 75616/ - na plan 6.500.000 zł wykonano kwotę 7.939.624,14 zł, tj. 122,1 % planu, w tym: a/ podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (dochody realizowane przez

Urzędy Skarbowe) - na plan 5.600.000 zł zrealizowano 6.920.733,04 zł, tj.123,6 %, b/ dochody od spadków i darowizn (dochody realizowane przez urzędy skarbowe) - na plan

900.000 zł zrealizowano 997.954,24 zł, tj. 110,9 %, c/ odsetki od nieterminowych wpłat w/w dochodów - 21.112.86 zł. Dochody w tym rozdziale pomniejszono o odsetki za nieterminowe rozliczenia płacone przez Urzędy Skarbowe w kwocie 176,00 zł.

4/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw /rozdz.75618/ obejmują nieplanowane wpływy z tytułu: - opłaty skarbowej - 59,00 zł - odsetek - 69,10 zł.

5/ udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa /rozdział 75621/ zaplanowane w łącznej kwocie 112.489.490 zł otrzymano w kwocie 117.977.641,53 zł, tj. 104,9 %.


Ogólna kwota udziałów obejmuje planowany udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego, w tym: a/ 35,95 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku

zamieszkałych na obszarze gminy - na plan 104.021.907 zł otrzymano 108.819.168,00, tj. 104,6 %, b/ 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posia-

dających siedzibę na obszarze gminy - na plan 8.467.583 zł otrzymano 9.158.473,53 zł, tj. 108,2 %. 5. RóŜne rozliczenia /dział 758/ - załoŜony plan w wysokości 62.043.886 zł wykonano w kwocie 61.997.742,96 zł,

tj. 99,9 %. Dział ten obejmuje: 1/ część oświatową subwencji ogólnej z budŜetu państwa dla Gminy /rozdział 75801/, którą otrzymano

zgodnie z planem, tj. w kwocie 61.343.886,00 zł, 2/ odsetki od środków pienięŜnych zgromadzonych na rachunkach bankowych /rozdział 75814/ - na

plan 700.000 zł zrealizowano w kwocie 653.856.96 zł, tj 93,4 %. Dochody te obejmują: a/ odsetki z krótkoterminowych lokat wolnych środków pienięŜnych na rachunku bankowym

Urzędu Miasta w łącznej kwocie 624.309.78 zł, b/ odsetki od środków pienięŜnych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta w kwocie 29.547,18 zł,

6. Oświata i wychowanie /dział 801/ - obejmuje dotację celową z budŜetu państwa - na plan 212.545 zł otrzymano kwotę 147.154,48 zł, tj. 69,2 %, w tym na: a/ sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów

podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych z roku 2006/2007 /rozdz. 80101/, która wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 18.134 zł, z czego wykorzystano kwotę 18.133,60 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,40 zł zwrócono do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

b/ sfinansowanie w ramach reformy wdrąŜenia reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŜszy stopień awansu zawodowego /rozdz. 80101/, która wpłynęła na konto Urzędu Miasta, zgodnie z planem w wysokości 12.000 zł,

c/ dofinansowanie pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami w celu przyucze-nia ich do wykonywania określonej pracy kosztów ich kształcenia /rozdz. 80101/, która wpłynęła na konto Urzędu Miasta, zgodnie z planem w wysokości 85.919 zł, z czego wykorzystano kwotę 64.319,75 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 21.599,25 zł zwrócono do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

d/ sfinansowanie - w ramach wdraŜania reformy oświaty w zakresie - wprowadzenia od 1 września 2006 roku nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych /rozdz. 80195/, która wpły-nęła, zgodnie z planem w wysokości 96.492 zł, z czego wykorzystano kwotę 52.674,90 zł. Niewykorzy-staną kwotę dotacji w wysokości 43.817,10 zł zwrócono do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,

e/ nieplanowane wpływy z tytułu odsetek w kwocie 26,23 zł. 7. Pomoc społeczna /dział 852/ - na plan 13.169.521 zł otrzymano 13.180.944,33 %, tj. 100,0 %.

Z tego: 1/ dotacje celowe z budŜetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieŜących Gminy otrzymano

zgodnie z planem w kwocie 13.128.471,00 zł, w tym na: a/ wypłatę zasiłków stałych i okresowych z pomocy społecznej /rozdz. 85214/ otrzymano w całości

zgodnie z planem kwotę 3.431.779 zł, b/ utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla

pracowników socjalnych MOPR /rozdz. 85219/, która wpłynęła na konto Urzędu Miasta, zgod-nie z planem w wysokości 2.980.312 zł.

c/ dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla osób potrzebujących” /rozdz. 85295/, która wpłynęła zgodnie z planem w wysokości 6.716.380 zł.

2/ 5 % wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej - na plan w łącznej kwocie 1.050 zł otrzymano 1.024,95, tj. 97,6 % planu. W tym: a/ z tytułu odpłatności za wydane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy /rozdz. 85203/

na plan 300 zł otrzymano 492,66 zł, tj. 164,2 %, b/ za świadczone w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburze-

niami psychicznymi /rozdz. 85228/ - na plan 750 zł otrzymano 532,29 zł, tj. 71,0 %, 3/ wpływy od dłuŜników alimentacyjnych /rozdz. 85212/ - na plan 40.000 zł otrzymano 50.524,70 zł,

tj. 126,3 %, 4/ nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu nie naleŜnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej

w łącznej kwocie 923,68 zł /rozdz. 85213/ - 7,32 zł i rozdz. 85214/ - 916,36 zł/.


8. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /dział 853/ - na plan w wysokości 301.784 zł otrzymano kwotę 270.983,48 zł, tj. 89,8 %. Wykonanie obejmuje: 1/ dotację celową z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację

programu pn. „Program wyrównywania róŜnic między regionami „ /rozdz. 85324/ - na plan 194.750 zł wpłynęła do budŜetu Miasta kwota 163.950 zł, tj. 84,20 %,

2/ odsetki na rachunku bankowym od zdeponowanych środków z PERON /rozdz. 85324/ - na plan 24 zł wpłynęła kwota 23,42 zł,

3/ zwrot przez Targi Kielce, Oficynę Poligraficzną „Apla” i Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych nie wykorzystanej dotacji celowej przydzielonej z budŜetu Miasta w 2005r. /rozdz. 85324/ - na plan w kwocie 24.370 zł otrzymano kwotę 24.370,06 zł,

4/ środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację przez Miej-ski Ośrodek Pomocy Rodzinie programu pn. „Osoby niepełnosprawne w słuŜbie publicznej” /rozdz. 85395/ otrzymano zgodnie z planem kwotę 82.640 zł.

9. Edukacyjna opieka wychowawcza /dział 854/ Dochody w tym dziale obejmowały dotację celową z budŜetu państwa na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie do czerwca 2006r., którą otrzymano zgodnie z planem w kwocie 1.225.865 zł. Wykorzystano kwotę 1.225.753,17 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 111,83 zł zwrócono do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

10. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dział 900/ Dochody obejmują nieplanowane wpływy w kwocie 9.064,16 zł z tytułu zwrotu nie wykorzystanych środków finansowych przydzielonych z budŜetu Miasta w 2005r.dla Wydziału Realizacji Inwestycji.

11. Kultura fizyczna i sport /dział 926/ Dochody obejmują dotację celową z budŜetu państwa na współfinansowanie projektu w ramach ZPOR na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Zespołu Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach /rozdział 92604/, która wpłynęła w wysokości 3.274.667,10 zł na załoŜony plan 3.274.668 zł.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami W ramach zadań zleconych do budŜetu Miasta wpłynęły środki w kwocie 45.970.688 zł, z czego wykorzy-stano kwotę 45.788.847,11 zł, tj. 99,6 %. Nie wykorzystaną kwotę w wysokości 181.840,89 zł zwrócono do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dochody te stanowią dotacje celowe z budŜetu państwa na finansowanie zadań zleconych Gminie ustawami w zakresie: 1. Rolnictwo i łowiectwo /dział 010/ obejmuje dotację celową na zwrot części podatku akcyzowego

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa świętokrzyskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Na plan wynoszący 360 zł dotacja wpłynęła w całości, z czego wykorzystano kwotę 320,62 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 39,38 zł zwrócono do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

2. Administracja publiczna /dział 750/ - obejmowała dotację celową na realizację zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego, którą otrzymano zgodnie z planem w kwocie 935.690 zł.

3. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa /dział 751/ - obejmuje dotacje celowe na: a/ prowadzenie stałego rejestru wyborców, która na planowaną kwotę 34.272 zł, wpłynęła w całości,

z czego wykorzystano 34.219,91 zł. Nie wykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 52,09 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego,

b/ zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarzą-dzonych na dzień 12 listopada 2007r. - na które otrzymano dotację w wysokości 282.286 zł, z czego wykorzystano 277.740,68 zł. Nie wykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 4.545,32 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego.

4. Oświata i wychowanie /dział 801/ - dotację celową otrzymano zgodnie z planem, tj. w kwocie 22.000 zł na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego pn. „Program na rzecz spo-łeczności romskiej w Polsce”.

5. Ochrona zdrowia /dział 851/ - planowana dotacja celowa z budŜetu państwa w wysokości 70.000 zł na dofinansowanie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego wpłynęła w 2006r. do budŜetu Miasta, lecz nie została wykorzystana w związku z tym została zwrócona do budŜetu państwa.


6. Pomoc społeczną /dział 852/ - na plan 44.626.080 zł otrzymano dotacje celowe z budŜetu państwa w wysokości 44.518.875,90 zł, tj. 99,8 %. Z tego na: 1/ ośrodki wsparcia /rozdz. 85203/ - na plan 928.739 zł otrzymano w całości,

w tym na: a/ działalność bieŜącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem prowadzonego

przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach - 180.000 zł, b/ działalność bieŜącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psy-

chicznymi przy ul. Miodowej 7 - 432.739 zł, c/ działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Upośledzonych Umysłowo

w Stopniu Lekkim i Umiarkowanym - 316.000 zł, 2/ świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń /rozdz.85212/ - na plan wynoszący 37.060.715 zł dotacja wpłynęła w całości, z czego wykorzystano 36.953.510,90 zł. Nie wykorzy-staną dotację w wysokości 107.204,10 zł zwrócono do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódz-kiego.

3/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /rozdz. 85213/ - na plan 435.000 zł dotacja wpłynęła w całości.

4/ zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe) /rozdz. 85214/ - na plan 4.944.288 zł dotacja wpłynęła w całości.

5/ specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami z zaburzeniami psychicznymi /rozdz. 85228/ - na plan 1.162.306 zł dotacja wpłynęła w całości.

6/ pomoc pienięŜną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r. /rozdz. 85278/ - na plan 95.032 zł dotacja wpłynęła w całości.

III. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego W zakresie w/w zadań otrzymano zgodnie z planem dotacje celowe w kwocie 5.698.00 zł z ościennych gmin na pokrycie kosztów utrzymania osób niepełnosprawnych tych gmin przebywających w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych w Kielcach przy ul. Chęcińskiej 23.

IV. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej W ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej otrzymano dotacje celowe w pełnej zaplanowanej wysokości, tj. 62.700 zł, w tym z: - Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na realizację ,,Programu na rzecz społeczności romskiej

w Polsce” z przeznaczeniem na zakup podręczników i pomocy szkolnych dla uczniów romskich z terenu miasta Kielce w wysokości 12.700 zł,

- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych w wysokości 50.000 zł.

B. Zadania Powiatu - gdzie na plan w wysokości 157.490.927 zł otrzymano kwotę 158.261.534,36 zł, tj. 100,4 %. Dochody te obejmują: I. Zadania własne

Plan dochodów w ramach zadań własnych Powiatu wynosił 141.101.577 zł i został wykonany w kwocie 142.388.325,60 zł, tj.100,9 %. Z tego: 1. Działalność usługowa /dział 710/ - na plan 250 zł otrzymano 278,26 zł, tj. 111,3 % z tytułu 5 % wpływów

uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, w tym z tytułu: - nakładanych grzywien w kwocie 230,70 zł, - robót zabezpieczających budynek mieszkalny w 2003r. w kwocie 47,56 zł.

2. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa / dział 754/ - obejmuje nieplanowane dochody w kwocie 44,86 zł z tytułu 5 % wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu admi-nistracji rządowej, tj. przez Komendę Miejską Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kielcach.

3. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowo-ści prawnej oraz wydatki związane z ich poborem/dział 756/ - na plan 31.658.541 zł otrzymano 32.944.994,02 zł, tj. 104,1 %. W tym: a/ 10,25 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku

zamieszkałych na obszarze powiatu - na plan 29.658.541 zł otrzymano 31.026.328,00 zł, tj. 116,4 %,

b/ 1,40 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posia-dających siedzibę na obszarze powiatu - na plan 2.000.000 zł otrzymano 1.918.666,02 zł, tj. 95,9 %.


4. RóŜne rozliczenia /dział 758/ - dział ten obejmuje część subwencji ogólnej z budŜetu państwa dla Powiatu, którą otrzymano zgodnie z planem, tj. w wysokości 97.382.767,00 zł, w tym: a/ część oświatowa 91.863.302,00 zł, b/ część równowaŜąca 5.519.465,00 zł.

5. Szkolnictwo wyŜsze /dział 803/ - obejmuje nieplanowane dochody w kwocie 46,75 zł z tytułu odse-tek od środków pienięŜnych zgromadzonych na rachunku bankowym /stypendia dla studentów/.

6. Pomoc społeczna /dział 852/ - na plan 11.870.419 zł otrzymano 11.870.168,56 zł, tj. 100,0 % planu. Dział ten obejmuje dotacje celowe z budŜetu państwa na zadania własne Powiatu z przeznaczeniem na: 1/ wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych, w tym dla:

a/ placówek opiekuńczo-wychowawczych /rozdz. 85201/ - na plan 12.000 zł otrzymano w całości, z czego wykorzystano kwotę 11.750,00 zł, tj. 97,9 %. Nie wykorzystaną kwotę w wysokości 250,00 zł zwrócono do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,

b/ ośrodków adopcyjno-opiekuńczych / rozdz. 85226/ - na plan 3.000 zł - otrzymano w całości, c/ domów pomocy społecznej /rozdz.85202/ - na plan 3.375 zł otrzymano w całości,

2/ funkcjonowanie domów pomocy społecznej /rozdz. 85202/ - na plan 11.612.044 zł otrzymano 11.612.043,56, tj. 100,0 %, w tym na: a/ działalność bieŜącą - na plan 11.256.144 zł otrzymano w całości, z czego wykorzystano

kwotę 11.256.143,56 zł, tj. 100,0 %. Nie wykorzystaną kwotę w wysokości 0,44 zł zwrócono do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,

b/ wydatki inwestycyjne - na plan 315.900 zł dotacja wpłynęła do budŜetu Miasta w całości, c/ dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie osiągnięcia standardów

w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Złotej w Kielcach - na załoŜony plan w wysokości 40.000 zł dotacja wpłynęła w całości,

3/ dofinansowanie realizacji zadań bieŜących w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych /rozdz. 85201/ - na plan 105.000 zł dotacja wpłynęła w całości,

4/ dofinansowanie działalności bieŜącej istniejących ośrodków wsparcia oraz ośrodków interwencji kryzysowej, a takŜe dofinansowanie utworzenia nowych ośrodków interwencji kryzysowej /rozdział 85220/ - na plan 135.000 zł dotacja wpłynęła w całości.

6. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /dział 853/ - zaplanowane dochody z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Tarnow-skiej 10 na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji budynku administracyjno-mieszkalnego wraz z budową łącznika /rozdz. 85324/ wpłynęły do wysokości planu w kwocie 120.000 zł.

7. Edukacyjna opieka wychowawcza /dział 854/ - dochody w tym dziale na plan 69.600 zł otrzymano w kwocie 70.026,15 zł. Dochody te obejmują: - dotację na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników pań-

stwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - zgodnie z uchwałą Nr 39/2006 Rady Ministrów dnia 28 marca 2006r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospo-darki rolnej na lata 2006-2008, którą otrzymano zgodnie z planem w kwocie 69.600 zł, z czego wykorzystano kwotę 68.800 zł. Nie wykorzystaną kwotę w wysokości 800,00 zł zwrócono do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- odsetki od środków pienięŜnych zgromadzonych na rachunku bankowym /stypendia dla uczniów/ - 1.226,15 zl.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami Plan dochodów obejmuje dotacje celowe z budŜetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji Powiatowi - na plan Ogółem 13.474.502 zł został wykonany w kwocie 13.372.037,65 zł, tj. 99,2 %. Z tego: 1. Leśnictwo /dział 020/ - na zakup sadzonek do zalesienia na terenach nie stanowiących własności Skar-

bu Państwa - na plan 2.000 zł wpłynęły środki w całości, z czego wykorzystano kwotę 1.999,90 zł. Nie wykorzystaną kwotę w wysokości 0,10 zł zwrócono do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

2. Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/ - na opłaty związane z załoŜeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wykonanie niezbędnych wycen nie-ruchomości i składników budowlanych związanych ze zwrotem nieruchomości - na plan 384.779 zł otrzymano w całości, z czego wykorzystano kwotę 350.097,84 zł. Nie wykorzystaną kwotę w wy-sokości 34.681,16 zł zwrócono do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

3. Działalność usługowa /dział 710/ - na ogólny plan w kwocie 636.626 zł otrzymano kwotę 636.557,45 zł, tj. 100,0 %. W tym na:


a/ prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/, tj. koszty opracowań geodezyjnych w za-kresie scalania i podziału nieruchomości /rozdz. 71013/ - na plan 146.000 zł dotacja wpłynęła w całości,

b/ wykonanie opracowań geodezyjnych do regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieruchomości /rozdz. 71014/ - na plan 22.436 zł otrzy-mano w całości, z czego wykorzystano kwotę 22.435,50 zł. Nie wykorzystaną kwotę w wyso-kości 0,50 zł zwrócono do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

c/ działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /rozdz. 71015/, w tym na: - działalność bieŜącą - na plan 463.190 zł otrzymano w pełnej wysokości, z czego wykorzy-

stano kwotę 463.121,95 zł. Nie wykorzystaną kwotę w wysokości 68,05 zł zwrócono do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- zakupy inwestycyjne - otrzymano zgodnie z planem w wysokości 5.000 zł. 4. Administracja publiczna /dział 750/ - na plan 535.282 zł dotację otrzymano w całości.

W tym na: a/ realizację zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego /rozdz.75011/ - 476.000,00 zł, b/ działalność Komisji Poborowej i Lekarskiej /rozdz.75045/ - 59.282,00 zł,

5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa /dział 754/ - na plan 11.164.215 zł otrzyma-no kwocie 11.164.113,80 zł, tj. 100,0 %. Środki przeznaczono na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej, w tym na: a/ działalność bieŜącą - na plan 10.320.215 zł otrzymano dotację w całości. b/ zadania i zakupy inwestycyjne - na plan 844.000 zł otrzymano 843.901,00 zł, z czego wykorzy-

stano kwotę 843.898,80 zł. Nie wykorzystaną kwotę w wysokości 2,20 zł zwrócono do Święto-krzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

6. Ochrona zdrowia /dział 851/ - na plan 109.500 zł otrzymano 86.200,00 zł, tj. 66,5 %, z czego wyko-rzystano kwotę 41.886,66 zł. Nie wykorzystaną kwotę w wysokości 4.313,34 zł zwrócono do Świę-tokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Środki wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Planowana dotacja w wysokości 40.000 zł na zakup urządzeń łączności i oprogramowania dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Sandomierskiej 81/83 w Kielcach wpłynęła do budŜetu w 2006r. lecz nie została wykorzystana, w związku z tym zwrócono ją do budŜetu państwa.

7. Pomoc społeczna /dział 852/ - na plan 324.000 zł otrzymano dotację w całości. Środki wykorzystano na: - utworzenie lub przekształcenie i utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar

przemocy w rodzinie - 234.000 zł, - opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc

w rodzinie - 90.000 zł. 8. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /dział 853/ - na plan 318.100 zł otrzymano w całości.

Środki przeznaczono na bieŜące utrzymanie Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. III. Zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody obejmują dotacje celowe na zadania bieŜące realizowane na podstawie porozumień miedzy Miastem Kielce a innymi Powiatami z zakresu utrzymania dzieci skierowanych przez te Powiaty do placówek opiekuńczo-wychowawczych, funkcjonujących na terenie Miasta Kielce /rozdział 85201/. Do-tacje na plan 2.288.848 zł wpłynęły w wysokości 2.296.171,11 zł.

IV. Zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dochody obejmują dotacje celowe, które na plan w kwocie 626.000 zł otrzymano w wysokości 205.000,00 zł, tj. 32,7 %. Z tego: 1. Transport i łączność /dział 600/

Plan obejmuje dotację w kwocie 421.000 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Ministrem Transportu i Budownictwa a Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków PoŜyczki Ramowej EBI Nr 22.896 - Projekt Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-A na podstawie umowy finansowej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. przeznaczona na zadania inwestycyjne pn.: a/ „Budowa chodnika oraz azylu bezpieczeństwa dla pieszych na ul. Radomskiej w Kielcach

w ciągu drogi krajowej Nr 73 w rejonie skrzyŜowania z ul. Szybowcową” w kwocie 55.000 zł,


b/ „Uspokojenie ruchu na ul. Jagiellońskiej w Kielcach wraz z budową zatok autobusowych i azyli bezpieczeństwa dla pieszych” w kwocie 366.000 zł.

W 2006r. dotacja nie wpłynęła do budŜetu Miasta. 2. Pomoc społeczna /dział 852/

Dochody obejmują dotację w kwocie 138.000 zł otrzymaną z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie na realizację programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną”. W/w program realizowany był przez: a/ Ognisko Wychowawcze w Kielcach ul. Kościuszki 36 prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr

Miłosierdzia Św. Wincentego A’ Paulo z siedzibą w Warszawie - w kwocie 15.000 zł, b/ Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie w Kielcach ul. Karczówkowska 36 dla Klubów Osiedlowych

„Wolna Strefa” - w kwocie 80.000 zł, c/ Dzienny Ośrodek Socjoterapii „Rafael” w Kielcach ul. Cedro-Mazur 19 prowadzonych przez

Konferencję Św. Wincentego A’ Paulo z siedzibą w Kielcach - w kwocie 25.000 zł, d/ Placówkę Opieki Doraźnej „Azyl” - w kwocie 8.000 zł, e/ Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy - w kwocie10.000 zł.

3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/ Dochody obejmują dotację celową w wysokości 67.000 zł otrzymaną z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Teatru Lalki i Aktora Kubuś” na realizację Programu upowszechniania i promocji twórczości artystycznej, tj. Premierę spektaklu „Baśń o rumaku zaklętym”. Środki wykorzystano na reali-zację spektaklu /45.000 zł/ oraz zakup sprzętu i wyposaŜenia do realizacji premiery /22.000 zł/.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 124 7263 Poz. 1801 Plan wydatków ogółem w wysokości 11.908.205 zł zrealizowano w wysokości 5.066.587,59 zł, tj. 42,5 %. Z tego na: A. Zadania Gminy - na plan 9.287.477 zł wydatkowano kwotę 2.610.659,59 zł, tj. 28,1 %, w tym:

I. Zadania własne Planowane wydatki w ramach zadań własnych Gminy w kwocie 9.287.291 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.610.473,59 zł, co stanowi 28,1 %. Obejmują one następujące działy: 1. Obsługa długu publicznego /dział 757/ - na plan 9.240.794 zł wydatkowano kwotę 2.577.992,25 zł,

tj. 27,9 % na koszty związane z obsługą długu Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek. Realizacja obejmuje: a/ odsetki od zaciągniętego kredytu bankowego w 2005r. - kwota 2.251.469,45 zł, b/ odsetki od zaciągniętego kredytu bankowego w 2006r. - kwota 281.159,59 zł, c/ odsetki od kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Szkoły

Podstawowej Nr 34 przy ul. Naruszewicza 25 - kwota 8.975,76 zł, d/ odsetki od zaciągniętej poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu 0chrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej na zadania inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni wód deszczowych wraz z prze-pompownią na kolektorze Si 8 przy ul. Piotrkowskiej w Kielcach” - kwota 36.387,45 zł.

Środki nie wykorzystano w całości ze względu na zaciągnięcie kredytu dopiero pod koniec roku i w niŜszej kwocie niŜ planowano.

2/ RóŜne rozliczenia /dział 758/ - w dziale tym zaplanowano ogólną rezerwę budŜetową w wysokości 1.500.000 zł na nieprzewidziane wydatki Gminy związane z zadaniami określonymi juŜ w budŜecie. Część rezerwy w kwocie 95.444 zł Rada Miejska zlikwidowała przeznaczając środki na: a/ zakup silnika zaburtowego czterosuwowego jako doposaŜenie miejskiego magazynu przeciw-

powodziowego dla Miasta Kielc 5.000 zł b/ dotację celową dla Zarządu Transportu Miejskiego na opracowanie projektu pn. „Zintegrowa-

ny plan rozwoju transportu publicznego dla Kielc” 15.444 zł c/ wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia dotyczące imprez kulturalnych organizowanych przez

Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia 55.000 zł d/ organizację uroczystości związanych z obchodami Święta Niepodległości 20.000 zł. Pozostała rezerwa w wysokości 1.404.556 zł została rozdysponowana przez Prezydenta Miasta na podstawie upowaŜnienia ustawowego. Środki rozdysponowano na następujące zadania: 1/ dotacja podmiotowa dla Domu Środowisk Twórczych 18.000 zł

w tym na: a/ organizację konkursu fotograficznego „Kielce nocą”, koncertu „The Cracow Klezmer Band”,

recitalu Urszuli Smakosz oraz na współorganizację w styczniu 2006r. w ramach „Ogólnopolskich Dni Judaizmu” wystawy T. Tomaszewskiego pn. „Ostatni współcześni śydzi w Polsce” 10.000 zł

b/ dofinansowanie organizowanego w dniu 28 sierpnia 2006r. w Parku Miejskim koncertu dla mieszkańców Kielc w wykonaniu Filharmonii Świętokrzyskiej 8.000 zł

2/ dotacja podmiotowa dla Kieleckiego Teatru Tańca 100.000 zł w tym na: a/ współorganizację w dniach 24 i 25 lutego 2006r. na duŜej i małej scenie Kieleckiego Cen-

trum Kultury oraz sali baletowej KTT imprezy tanecznej pn. Karnawałowy Wieczór z Sambą” - 10.000 zł

b/ realizację widowiska wokalno-tanecznego pt. „Pasja”, które włączone zostało do progra-mu obchodów „Milenium Świętego KrzyŜa” - 65.000 zł

c/ organizację dla mieszkańców Kielc w Amfiteatrze na Kadzielni koncertu w wykonaniu Fil-harmonii Świętokrzyskiej w Kielcach w dniu 1 lipca 2006r. - 25.000 zł

3/ dotacja podmiotowa dla Domu Środowisk Twórczych na koszty organizacji koncertu „Prezy-dent - Studentom” zorganizowanego w dniu 14 maja 2006r. na Kadzielni 40.000 zł

4/ dotacja podmiotowa dla Domu Kultury „Zameczek” 27.800 zł w tym na: a/ dofinansowanie zorganizowanego w dniu 4 kwietnia 2006r. w Kieleckim Centrum Kultury

wspólnie z Państwową Szkołą Muzyczną I i II Stopnia im. Ludomira RóŜyckiego w Kielcach koncertu poświęconego pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II - 5.000 zł

b/ dofinansowanie działalności bieŜącej - 4.000 zł


c/ organizację festynu pn. „Kielce chlebem i miodem płynące” na ulicy H. Sienkiewicza - 16.000 zł

d/ organizacja festynu pn. „Zabawa fest” - 2.800 zł 5/ dotacja podmiotowa dla Kieleckiego Centrum Kultury 265.000 zł

w tym na: a/ dofinansowanie spektaklu taneczno-muzycznego „PASJA” - 30.000 zł b/ współorganizację koncertu trzech kantorów i chóru synagogalnego z Jerozolimy upamięt-

niającego 60 rocznicę Pogromu Kieleckiego - 30.000 zł c/ przygotowanie i realizację oratorium „Psałterz wrześniowy” - 200.000 zł, d/ dofinansowanie bieŜącej działalności, tj. na współorganizację Wielkiego Koncertu Charyta-

tywnego -5.000 zł 6/ dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej 25.000 zł

na zakup wyposaŜenia do remontowanych pomieszczeń Filii Nr 3 przy ul. Jagiellońskiej 7/ pomoc finansowa w formie zasiłków celowych z tytułu zdarzenia losowego dla rodzin zamiesz-

kałych w budynku przy ul. Czarnowskiej 5 20.000 zł 8/ zakup materiałów niezbędnych do zabezpieczenia ludności Miasta Kielce na wypadek pande-

mii ptasiej grypy 6.300 zł 9/ koszty wypoŜyczenia i ustawienia barier zabezpieczających podczas rozgrywanych meczy na

Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8, stanowiących zapory bezpieczeństwa 30.000 zł 10/ rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego 25.000 zł 11/ organizacja obchodów Świętokrzyskiego Milenium 2006 oraz 60-tej Rocznicy Pogromu Kieleckiego

145.000 zł 12/ wykup okolicznościowych talonów kupieckich zwanych „Koronami kieleckimi” w związku

z obchodami „Święta Kielc” 60.000 zł 13/ zorganizowanie w dniu 14 lipca 2006r. w ramach obchodów 60-tej rocznicy Pogromu Kielec-

kiego uroczystej kolacji dla około 150 osób oraz transportu autokarowego dla około 120 osób na trasie Kraków - Kielce - Kraków 21.000 zł

14/ wypłata zasiłków okresowych części gwarantowanej z budŜetu państwa 5.000 zł 15/ zadania w zakresie promocji Miasta 115.080 zł

w tym na: a/ zakup płyt i pozycji ksiąŜkowych w ramach promocji Miasta Kielce - 20.000 zł b/ zakup ksiąŜki „śycie muzyczne Kielc 1815-1914”, zakup 100 egz. płyt DVD „Psałterz wrześnio-

wy” oraz świąteczna akcja promocyjna w gazecie „Echo Dnia” - 24.000 zł c/ zakup materiałów promocyjnych - 10.600 zł d/ zakwaterowanie i wyŜywienie uczestników Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej

KIELCE CUP 2006 - 60.480 zł 16/ dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

185.000 zł 17/ organizacja zajęć sportowych, imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych oraz zakup biletów

i kart wejść na mecze ligowe dla dzieci i młodzieŜy 55.000 zł 18/ dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu turystyki, tj. utworzenie nowego

punktu informacji turystycznej 10.000 zł 19/ nagroda finansowa za szczególne osiągnięcia z dziedziny kultury fizycznej i sportu 5.000 zł 20/ zakup albumów „Kielce - miasto w Europie” oraz „Kobiety”; katalogu z wystawy medalierskiej

poświęconej wizerunkowi Św. KrzyŜa oraz na współorganizację meczów piłki ręcznej reprezen-tacji Polski i Niemiec w ramach przygotowań do Mistrzostw Świata 2007 68.000 zł

21/ poprawa przejezdności w ul. Zagórskiej w Kielcach 30.000 zł 22/ szkolenie przewodnika wraz z psem słuŜbowym na potrzeby Komendy StraŜy Miejskiej w Kielcach

14.000 zł 23/ współorganizacja VII Mistrzostw Polski Open Karate Kyokushin 40.000 zł 24/ nagrody finansowe i rzeczowe dla zawodników i trenerów Kieleckiego Klubu Lekkoatletycznego

„KKL Kielce” 50.000 zł 25/ koszty noclegów dla gości zaproszonych na uroczystą ceremonię przekazania repliki sztandaru

Kieleckiemu Ochotniczemu Szwadronowi Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich 1.570 zł 26/ współorganizacja IX Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej im. Andrzeja Kowalczyka 6.000 zł 27/ zakup wyposaŜenia w sprzęt audiowizualny słuŜący do obsługi medialnej konferencji oraz zakup

sprzętu biurowego m.in. aparatów telefonicznych, radioodbiorników dla potrzeb Urzędu Miasta 10.000 zł


28/ zakup licencji na oprogramowanie LT Extender 2000 Plus oraz na oprogramowanie IGRAFX FlowCHarter dla celów modelowania procesów dokumentacji ISO w Urzędzie Miasta 9.500 zł

29/ koszty związane z zabezpieczeniem posesji przy ul. Kazimierza Wielkiego zgodnie z Zarządzeniem Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 20 listopada sygn. akt IX K 642/04 3.291 zł

Razem rozdysponowano 1.390.541 zł Wysokość nie wykorzystanej ogólnej rezerwy budŜetowej Gminy na dzień 31.12.2006r. stanowi kwotę 14.015 zł.

3. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /dział 853/ - plan w wysokości 32.482 zł został wykorzystany w kwocie 32.481,34 zł na zwrot do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-pełnosprawnych nie wykorzystanej dotacji przydzielonej w 2005r. na realizację programu pn. „Program wyrównywania róŜnic między regionami” wraz z odsetkami zgromadzonymi na ra-chunku bankowym wskutek zdeponowania na nim środków z PFRON.

II. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Pomoc społeczna /dział 852/ - plan w zakresie w/w zadań w kwocie 186 zł został zrealizowany w całości. Środki wykorzystano na zwrot do Urzędu Gminy Masłów nie wykorzystanej dotacji na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Nie-pełnosprawnych w Kielcach dla dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej z terenu Gminy Masłów i Mie-dziana Góra. W/w wydatek wynika z rozliczenia nieobecności w miesiącach XI-XII 2005r. dziecka w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych w Kielcach.

B. Zadania Powiatu Plan wydatków Powiatu w wysokości 2.620.728 zł wykonano w wysokości 2.455.928,00, tj. 93,7 %. Plan wydatków obejmuje: 1. Wpłatę do budŜetu państwa na część równowaŜącą subwencji ogólnej dla powiatów, którą przekaza-

no zgodnie z określonym przez Ministra Finansów planem, tj. w wysokości 2.455.928,00 zł. 2. Ogólną rezerwę budŜetową na nieprzewidziane wydatki Powiatu zaplanowaną w wysokości 500.000 zł.

Część rezerwy w kwocie 210.000 zł Rada Miejska zlikwidowała przeznaczając środki na zakup obrazu Józefa Szermantowskiego „Rodzina malarza - lekcja geografii”. Pozostała rezerwa w wysokości 290.000 została rozdysponowana przez Prezydenta Miasta na pod-stawie upowaŜnienia ustawowego. Środki rozdysponowano na następujące zadania: 1/ dotacja podmiotowa dla Domu Środowisk Twórczych 69.000 zł

w tym na: a/ prace związane z przygotowaniem do druku oraz wydaniem ksiąŜki pt. „Kielczanie w Ŝyciu

miasta w XIX i XX wieku” - 22.000 zł b/ organizację konkursu fotograficznego pt. „Kielce inaczej” oraz na nagrody pienięŜne dla zwycięzców

w/w konkursu - 5.000 zł c/ działalność bieŜącą - 27.000 zł d/ współudział w realizowanym w Kielcach teledysku i zorganizowanie koncertu promocyjnego

w DŚT kieleckiego zespołu AMBULANS zaproszonego do udziału w eliminacjach do Festiwalu Eurowizji - 15.000 zł

2/ dotacja podmiotowa dla Muzeum Zabawek i Zabawy na dofinansowanie bieŜącej działalności, w tym wykonanie projektu, druk i koszty ekspozycji 20 szt. bilbordów w związku z otwarciem z dniem 1 czerwca 2006r. nowej siedziby Muzeum przy Placu Wolności 2. 22.570 zł

3/ dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych na koszty druku katalogu wystawy malarstwa Krzysztofa Jackowskiego 10.000 zł

4/ nagroda dla członka komisji do przeprowadzenia egzaminów w zakresie wykonywania transportu drogowego taksówką osobową 2.000 zł

5/ refundacja poniesionych kosztów przez Komendę Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kielcach w związku z przeprowadzeniem działań gaśniczych na terenie Miasta Kielce w rejonie Białogon-Pietraszki 21.630 zł

Razem rozdysponowano 125.200 zł Wysokość nie wykorzystanej ogólnej rezerwy budŜetowej Powiatu na dzień 31.12.2006r. stanowi kwotę 164.800 zł.


3. Wydział Księgowości Urzędu

Dochody

Z dniem 2 stycznia 2006r. z dotychczasowego Wydziału Finansów, BudŜetu i Analiz został wydzielony

Wydział Księgowości zgodnie z nowym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Kielce, wprowadzo-nym Zarządzeniem Nr 411/2005 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 28 grudnia 2005r. Ogólny plan dochodów w ramach zadań własnych Gminy w kwocie 190.500 zł wykonano w wysokości 356.789,10 zł, tj. 187,3 % Z tego: 1. Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/ - nie planowane dochody z tytułu opłaty konsularnej w kwocie

116,90 zł. 2. Administracja publiczna /dział 750/ na plan 190.500 zł zrealizowano 309.698,90 zł, tj. 162,6 %, w tym:

a/ dochody planowane z tytułu: - kosztów egzekucyjnych - na plan 165.000 zł zrealizowano kwotę 213.990,07 zł, co stanowi 129,0 %, - kosztów procesowych - na plan 20.000 zł zrealizowano kwotę 81.878,43 zł, co stanowi 409,4 %, - wynagrodzenia za wykonanie zadań określonych przepisami prawa /od przekazywanego podatku

dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego/ - na plan 5.500 zł zrealizowano kwotę 3.930,00 zł, co stanowi 71,5 %

b/ nieplanowane wpływy w łacznej kwocie 9.900,40 zł, w tym z tytułu: - opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - przygotowanie i rejestrowanie dziennika budowy

/rozbiórki/ - kwota 8.263,40 zł, - zwrotu za szkolenia - kwota 670,00 zł. - róŜne dochody - 967,00 zł,

3. RóŜne rozliczenia /dział 758/ - nieplanowane dochody w łącznej kwocie 46.973,30 zł, w tym: - odsetki od środków pienięŜnych zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 28.829,89 zł

/rozdział 75814/ - wpływy do wyjaśnienia - 18.143,41 zł /rozdział 75815/


4. Wydział Podatków

Dochody

Z dniem 2 stycznia 2006r. z dotychczasowego Wydziału Finansów, BudŜetu i Analiz został wydzielony

Wydział Podatków zgodnie z nowym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Kielce, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 411/2005 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 28 grudnia 2005r. W związku z tym plan na początek roku 2006 jest ujęty pod Wydziałem Finansów, BudŜetu i Analiz A. Zadania Gminy

W ramach zadań własnych Gminy plan dochodów w wysokości 75.742.718 zł zrealizowano w wysokości 78.077.191.11 zł, tj. 103,0 % w tym: 1. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem /dział 756/ - na plan 75.742.718 zł wykonano 78.045.863,14 zł, tj. 103,1 %. Z tego: 1/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków

i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /rozdz. 75615/ na plan w wysokości 60.563.918 zł wykonano w kwocie 60.994.189,69 zł, tj. 100,7 % z tego: a/ podatek rolny - na plan 2.400 zł wykonano 2.415,08 zł, co stanowi 100,6 %, b/ podatek leśny - na plan 22.000 zł wykonano 28.204,85 zł, tj. 128,2 %, c/ podatek od nieruchomości - na plan 57.000.000 zł zrealizowano 57.324.506,58 zł, tj. 100,6 %, d/ podatek od środków transportowych - na plan 2.600.000 zł wykonano 2.618.773,82 zł, tj. 100,7 %, e/ opłata prolongacyjna - na załoŜony plan w wysokości 1.000 zł zrealizowano 531,70 zł, tj. 53,2 %, f/ odsetki od nieterminowych wpłat naleŜności podatkowych - plan 250.000 zł, wykonano

279.624,72 zł, tj. 111,9 %, g/ dochody z tytułu zaległości z podatków zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach

- na plan 150.000 zł wykonano 200.891,44 zł, tj. 133,9 % h/ koszty upomnienia - plan w wysokości 2.000 zł wykonano 2.717,50 zł, tj. 135,9 %, i/ dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, rekompensująca

utracone dochody z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych - na plan w kwocie 536.518 zł wpłynęła dotacja w wysokości 536.524,00 zł.


2/ wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych /rozdz. 75616/ na plan 10.578.800 zł wykonano w kwocie 12.085.353,40 zł, tj. 114,3 %. Z tego: a/ podatek rolny - na plan 110.600zł zł wykonano 125.756,07 zł, co stanowi 113,7 %, b/ podatek leśny - na plan 2.200 zł wykonano 2.588,72 zł, tj. 117,7 %, c/ podatek od nieruchomości - na plan 8.300.000 zł zrealizowano 9.389.897,11 zł, tj. 113,1 %, d/ podatek od środków transportowych - na plan 1.700.000 zł wykonano 2.018.007,62 zł, tj. 118,7 %, e/ podatek od posiadania psów na plan 150.000 zł wykonano 147.374,96 zł, tj. 98,3 %, f/ opłata prolongacyjna - na załoŜony plan w wysokości 1.000 zł zrealizowano 1.249,50 zł,

tj. 124,9 %, g/ odsetki od nieterminowych wpłat naleŜności podatkowych - plan 300.000 zł, wykonano

379.375,12 zł, tj. 126,5 %, h/ dochody z tytułu zaległości z podatków zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach

- na plan 5.000 zł zrealizowano 7.312,30 zł, tj. 146,3 %, i/ koszty upomnienia - plan w wysokości 10.000 zł wykonano 13.792,00 zł, tj. 137,9 %.

3/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw /rozdz. 75618/ - na plan 4.600.000 zł zrealizowano 4.966.320,05 zł, co stanowi 107,9 %. Są to wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 4.966.263,90 zł, odsetek od nieterminowych wpłat tej opłaty 52,05 zł oraz pozostałych wpływów w kwocie 4,10 zł.

2. RóŜne rozliczenia /dział 758/ - dział ten obejmuje nie planowane dochody z tytułu odsetek od środków pienięŜnych zgromadzonych na rachunku bankowym - w kwocie 31.327,97 zł.

Plan wydatków ogółem wynoszący 3.208 zł wykonano w kwocie 2.924,18 zł, co stanowi 91,2 %, z tego: 1. W ramach zadań własnych Gminy - plan w wysokości 2.848 zł zrealizowano w kwocie 2.609,85 zł, tj. 91,6 %.

Wydatki obejmują naleŜny dla Izby Rolniczej odpis w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego

2. W ramach zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami - plan w kwocie 360 zł zrealizowano w wysokości 314,33 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyko-rzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na koszty postępowania w sprawie jego zwrotu. Wydatki realizowano w ramach dotacji celowej otrzymanej z budŜetu państwa.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 124 7269 Poz. 1801 MIASTO KIELCE

5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Dochody

Ogółem plan dochodów w kwocie 29.418.042 zł zrealizowano w wysokości 25.987.320,36 zł, co stanowi 88,3 % planu, w tym: A. Zadania Gminy - planowane dochody w kwocie 28.197.117 zł wykonano w wysokości 24.593.693,21

tj. 87,2 %. Realizacja dochodów Gminy obejmuje następujące działy: 1. Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/, w tym z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami

uzyskano wpływy:

Źródło dochodu Plan Wykonanie % 1) dzierŜawa 980.000 1.403.845,38 143,24 2) sprzedaŜ lokali mieszkalnych 1.500.000 2.014.973,22 134,33 3) sprzedaŜ lokali uŜytkowych 5.000.000 2.287.243,07 45,74 4) sprzedaŜ nieruchomości 13.963.117 10.921.434,04 78,27 5) zwrot nieruchomości 120.000 131.111,27 109,25 6) zniesienie współwłasności 5.000 50.406,83 1.008,13 7) opłata za wieczyste uŜytkowanie gruntu oraz trwały zarząd 4.579.000 4.861.700,32 106,17 8) odsetki od nieterminowych wpłat naleŜności z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomo-

ściami, w tym opłat za: a/ uŜytkowanie wieczyste, trwały zarząd b/ dzierŜawę, zwroty, sprzedaŜ nieruchomości, lokali mieszkalnych i uŜytkowych

40.000 20.000

192.412,31 168.436,72

481,03 842,18

9) przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności 1.300.000 1.859.681,67 143,05 10) wpłaty za opinie szacunkowe 100.000 32.488,72 32,48 11) udostępnienie nieruchomości gruntowej 20.000 38.304,34 191,52 12) koszty postępowania administracyjnego 20.000 32.714,34 163,57 13) sprzedaŜ środka trwałego - 8.200,00 - 14) pierwsza opłata z tytułu nabycia prawa uŜytkowania wieczystego 550.000 585.120,98 106,38 Razem: 28.197.117 24.588.073,21 87,2

Nie osiągnięcie planowanego dochodu ze sprzedaŜy nieruchomości wynika z faktu, iŜ nie

wszystkie planowane transakcje sprzedaŜy doszły do skutku. Dziewięć przetargów zakończyło się wy-


nikiem negatywnym - nikt nie przystąpił do przetargu. Ponowną realizację tych przetargów przenie-siono na 2007 rok. Rozstrzygnięty pozytywnie w grudniu 2006 roku przetarg na sprzedaŜ nieruchomości gruntowych połoŜonych w Kielcach przy ul. Chełmońskiego na kwotę netto 1.400.000 zł, zostanie wy-kazany w dochodach za 2007 rok z uwagi na zawarcie aktu notarialnego w styczniu 2007 roku (proce-dura wynikająca z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości - Dz. U. Nr 207, poz. 2108). Trwające do I półrocza 2006 roku ustalenia, co do sposobu określenia ceny i prowadzenia negocjacji przy sprzedaŜy lokali uŜytkowych, wstrzymanie decyzji o sprzedaŜy lokali przy ul. Sienkiewicza (nieru-chomości połoŜone przy ul. Rynek uzyskały akceptację dopiero w listopadzie 2006r.) oraz długi okres pozyskiwania kredytów bankowych jako źródła finansowania transakcji przez najemców lokali, którym przysługiwało pierwszeństwo w ich nabyciu, niewystarczająca obsada kadrowa Wydziału (1 osoba) - przyczyniły się do nie osiągnięcia planowanego dochodu w zakresie sprzedaŜy lokali uŜytkowych.

2. Działalność usługowa /dział 710/ - uzyskano nie planowane wpływy z tytułu kar umownych w wyso-kości 5.620,00 zł.

B. Zadania Powiatu - planowane dochody w wysokości 1.220.925 zł wykonane zostały w kwocie 1.393.627,15 zł, co stanowi 114,1 % planu. Realizacja dochodów Powiatu obejmuje zadania własne Powiatu, w ramach których uzyskano dochody: a/ 25 % wpływów osiąganych ze sprzedaŜy, opłat z tytułu trwałego zarządu, uŜytkowania, uŜytkowania

wieczystego, czynszu dzierŜawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa - na plan 1.212.500 zł zrealizowano 1.378.268,03 zł, co stanowi 113,7 %,

b/ opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami stanowiącymi mienie Powiatu. Plan w wysokości 8.425 zł zrealizowano w wysokości 15.359,12 zł tj. 182,3 %.

Wydatki

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 124 7271 Poz. 1801 Planowane ogółem wydatki Gminy i Powiatu w kwocie 24.322.945 zł zrealizowano w wysokości 19.428.626,89 zł, co stanowi 79,9 % rocznego planu. Planowane wydatki obejmują: A. Zadania Gminy - plan w kwocie 23.769.730 zł zrealizowano w wysokości 18.910.093,55 zł, tj. 79,6 % planu.

Z tego: 1. Transport i łączność /dział 600/ - plan w wysokości 11.000.000 zł zrealizowano w wysokości

7.896.785,60 zł, tj. 71,8 % planu, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2006 - 6.800.000 zł

PowyŜsze środki zaplanowano na realizację projektu - Budowa Regionalnego Portu Lotniczego Kielce. Podkreślić naleŜy, Ŝe procedury związane z nabywaniem gruntów na tym terenie są bardzo czasochłonne i uzaleŜnione od wielu czynników. Najistotniejszy wpływ na zawarcie poszczególnych transakcji jest stan prawny nieruchomości. Doprowadzenie do zawarcia aktu notarialnego wymaga często przeprowadzenia wcześniejszego postępowania spadkowego. Dodatkowo z uwagi na fakt, iŜ większość terenów są to obszary rolne, konieczne jest najpierw spisanie tzw. umowy warunkowej, a następnie umowy przeniesienia prawa własności gruntu na Gminę Kielce w przypadku nieskorzy-stania przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa w Rzeszowie z prawa pierwokupu (Agencja ma 1 miesiąc na podjęcie decyzji o wykonaniu lub niewykonaniu prawa pierwokupu). Podkreślić rów-nieŜ naleŜy, iŜ środki na wykupy gruntów pod lotnisko zostały przyznane dopiero w II półroczu b.r., co bardzo skróciło okres realizacji tego zadania. Łączna powierzchnia gruntów do wykupu w miejscowości Obice Gm. Morawica i miejscowości Gra-bowiec Gm. Chmielnik wynosi 320 ha. tj. ponad 300 działek. Na dzień 31.12.2006 roku zawarte zostały 44 akty notarialne. Kupiono 30 działek o łącznej powierzchni 37,18 ha oraz podpisano umowy warun-kowe na kolejne 15 działek o łącznej powierzchni 17,70 ha. Umowy przenoszące własność będą zawarte po uzyskaniu zgody Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Rozpoznano i opisano wszystkie nie-ruchomości porośnięte lasami. Rozpoznanie wykonano przy udziale i pomocy Wydziału Ochrony Śro-dowiska. We wsi Obice 10 osób nie posiada uregulowanych spraw spadkowych lub są właścicielami osoby niepełnoletnie i zakup będzie wymagał zgody sądu rodzinnego. Do realizacji będzie potrzeba uzgodnienie sposobu zapłaty za nasadzenia leśne i inne oraz w kilku przypadkach za budynki gospo-darcze (szklarnie).

2. Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/ - plan w wysokości 12.696.000 zł zrealizowano w kwocie 10.958.266,10 zł, tj. 86,3 %, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2006 - 61.000 zł, z tego na: a/ koszty związane z wycenami nieruchomości wykonywanymi przez rzeczoznawców majątkowych,

opłaty notarialne - 209.819,88 zł b/ wydatki niewygasające z przeznaczeniem na realizację umowy związanej z zainicjowaniem kartotek

w systemie VEGA-GN - 61.000,00 zł c/ koszty ochrony budynków - 164.649,19 zł d/ koszty wyburzeń budynków - 519.813,73 zł e/ koszty ogłoszeń prasowych - 5.795,00 zł, f/ koszty postępowania z tytułu zwrotu nieruchomości połoŜonych w Kielcach przy ulicach: HoŜej,

Kossaka, Sandomierskiej, Poleskiej, Wróblewskiego, Chodkiewicza, Okrzei oraz opłaty związane z zakładaniem ksiąg wieczystych i regulacją stanu prawnego nieruchomości połoŜonych przy ulicach: Okrzei, Wojska Polskiego, Prostej, Olszewskiego, Zaścianek, oś. Uroczysko, Jeleniewskiej, Kar-czówkowskiej - 57.226,88 zł

g/ opłaty na rzecz budŜetu Państwa - z tytułu wieczystego uŜytkowania gruntów Skarbu Państwa po-łoŜonych w Kielcach przy ulicach: Skrajnej 76, Skibińskiego 14, Skibińskiego 10, Wapiennikowej, Witosa, HoŜej - Młodej, Ściegiennego, Młodej, Malików 150, Nowy Świat, Olszewskiego, Za Wal-cownią, Jagiellońskiej, Sławkowskiej, Słowackiego, Kochanowskiego, Wiosennej, Opielińskiej 19, Opielińskiej 15, Siennej, Górników Staszicowskich 20 - 35.969,27 zł

h/ odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu zajęcia pod drogę publiczną nieruchomości połoŜo-nych w Kielcach przy ul. Stolarskiej, ul. Petyhorskiej, ul. Kryształowej, ul. Spacerowej, ul. Witosa, ul. Sieje, ul. Jasnej, ul. Otrocz, ul. Zaścianek, ul. Zielonej, ul. Wróblej, ul. Pińczowskiej - 321.689,66 zł

i/ odszkodowania dla osób prawnych z tytułu zajęcia pod drogę nieruchomości połoŜonych w Kiel-cach przy ul. Witosa, ul. Ściegiennego, ul. Legnickiej - 194.713,00 zł.

j/ koszty postępowań sądowych związanych z realizacją orzeczeń i wezwań sądowych w sprawie nieruchomości połoŜonych w Kielcach przy ul. Zagnańskiej 72, ul. Targowej, ul. Stolarskiej 13, ul. Wesołej, ul. Witosa, ul. Romualda oraz opłaty sądowe związane z zawartymi aktami notarialnymi - 33.949,14 zł


k/ odsetki za nieterminowe płatności wynikające z orzeczeń sądowych - 38.271,16 zł l/ wydatki na zakupy inwestycyjne (inwestycje jednoroczne) - plan w wysokości 10.600.000 zł został

zrealizowany w kwocie 9.315.369,19 zł. Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.

3. Działalność usługowa /dział 710/ - na plan w wysokości 73.730,00 zł zrealizowano kwotę 55.041,85 zł, tj. 74,7 %. Środki przeznaczono na koszty podziałów nieruchomości, sporządzania map i opracowań kartograficznych.

B. Zadania Powiatu - na plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 553.215 zł wykorzystano kwotę 518.533,34 zł, tj. 93,7 % planu. Z tego przypada na: 1. Gospodarkę mieszkaniową /dział 700/- na plan 384.779 zł wykorzystano kwotę 350.097,84 zł, tj. 91,0 %,

w tym na: a/ koszty związane z wycenami nieruchomości i ich aktualizacją oraz ogłoszenia prasowe - 189.993,56 zł, b/ odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęte grunty połoŜone w Kielcach przy ul. Św. Barbary,

ul. Husarskiej, ul. Ogrodowej, ul. HoŜej, ul. Karczowej, ul. Skrajnej, ul. Okrzei, ul. Pakosz, ul. Armii Krajowej - 154.665,50 zł,

c/ róŜne opłaty - 4.260,78 zł, d/ odsetki ustawowe wypłacone na rzecz osób fizycznych od nieterminowo wypłaconych odszkodo-

wań za grunty zajęte pod drogi połoŜone w Kielcach przy ul. Ogrodowej i ul. Armii Krajowej - 78,00 zł

e/ kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych - 1.000,00 zł f/ opłaty sądowe - 100,00 zł.

2. Działalność usługową /dział 710/ - zaplanowane wydatki w kwocie 168.436,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 168.435,50 zł tj. 100,00 % planu. Z tego na: a/ realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) związanych

z prowadzeniem ewidencji gruntów i aktualizacją map - 146.000,00 zł b/ regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz związanych ze zwrotem nieru-

chomości - 22.435,50 zł. MIASTO KIELCE

6. Miejski Zarząd Dróg

Dochody

W 2006r. uzyskano dochody w ramach zadań własnych jednostki w kwocie 4.693,79 zł, która obejmuje nie-planowane wpływy z tytułu: a/ odsetek od nieterminowych wpłat naleŜności za energię elektryczną dokonywanych dla MZD 41,23 zł b/ odszkodowania z firm ubezpieczeniowych za zniszczone przez kierowców urządzenia bezpieczeństwa ruchu

4.652,56 zł


Wydatki

Ogólny plan wydatków wynoszący 92.701.244 zł został wykonany w kwocie 88.366.546,41 zł, tj. 95,3 %. Z tego przypada na: A. Zadania Gminy

Zaplanowane wydatki na zadania własne Gminy w wysokości 82.104.924 zł zrealizowano w kwocie 78.197.124,41 zł, tj. 95,2 %, w tym: 1. Transport i łączność /dział 600/ - na plan 72.945.928 zł realizacja wynosi 69.090.777,07 zł, tj. 95,0 %.

Finansowanie obejmowało: 1/ drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /rozdz. 60015/ - plan w kwocie 5.000.000 zł wy-

konano w wysokości 4.998.333,03 zł, tj. 99,9 %. Środki wydatkowano na: - remonty bieŜące 1.643.554,72 zł - oznakowanie pionowe ulic 272.358,11 zł - zieleń przyuliczną 93.344,38 zł - zimowe utrzymanie dróg 2.984.359,73 zł - utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej 4.716,09 zł

2/ drogi publiczne gminne /rozdz. 60016/ - na plan 67.945.928 zł wykonano 64.092.444,04 zł, co sta-nowi 94,3 %.


Środki wydatkowano na: a/ utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg, w tym m. in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od

wynagrodzeń dla pracowników, koszty podróŜy słuŜbowych, zakup materiałów, w tym paliwo do samochodów słuŜbowych, opłaty za c.o., za zuŜycie energii elektrycznej i wody, zakup wy-posaŜenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, róŜne opłaty i składki, opłata za trwały zarząd nieruchomością, opłaty i podatki na rzecz budŜetów jednostek samorządu terytorialnego, koszty naprawy i przeglądów samochodów, koszty szkolenia pracowników, usługi internetowe, badania profilaktyczne pracowników - z planu w kwocie 5.904.191 zł wy-konano 5.849.717,20 zł, tj. 99,1 %.

b/ bieŜące utrzymanie dróg - plan ogółem 6.718.740 zł wykonano w kwocie 6.695.510,92 zł, tj. 99,7 %, w tym na: - remonty bieŜące 2.603.659,03 zł

W ramach remontów bieŜących dróg wykonano m.in.: - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych o łącznej powierzchni: 99.391,38 m2, - poprawa przejezdności na ulicach: Warzywna, Warkocz, Cedro - Mazur, Jarzynowa,

Zielna, Radlińska, Otrocz, Dobrzyńska, Sabinówek, Mostowa, Kąpielowa, Domaniów-ka, Łazy, Lubiczna, Piaseczny Dół, Zastawie, Kaczowa, Gruchawka, Szklana, Monte Cassino, Nad Wizną, OkręŜna, Jaśminowa, Lubrzanka, Kolejarzy, Biesak, Ślusarska, Machałowej, Skalista, Kwarciana, Prosta, Tobrucka, Berberysowa, Zgórska, Okólnik, Garbarska, Kydryńska, śółkiewskiego - na łącznej powierzchni: 37679 m2,

- wymiana zniszczonych krawęŜników ul. ul. Jasielskiego, Opielińska o łącznej długości 91 mb,

- remont chodnika ul. ul. Jasieńskiego, Piekoszowska, Massalskiego, Polewska, Nowy Świat, Opielińska, Wróbla o łącznej powierzchni 1023 m²,

- remont trylinki ul. ul. Ołowiana, Zimna, Kydryńska, Dąbrowska, Zamenhoffa, Kostki, Polewska, Astronautów o łącznej powierzchni 1084 m2,

- remont nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej na ulicach: Łącznik WDK, Piotr-kowska, Wróbla o łącznej powierzchni 479,50 m2,

- oznakowanie pionowe ulic 382.923,58 zł, /Ustawiono 903 szt. nowych znaków drogowych, w tym 338 szt. z folii II gen., zamontowa-no 5.568 mb nowych słupków do znaków, 199 m² tablic w tym 10 m2 z folii II gen., 502 szt. płotków ocynkowanych, poprawiono 7.208 szt. znaków i słupków, 34 szt pylonów/

- oznakowanie poziome ulic 132.232,61 zł - utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej 520.266 zł, - zimowe utrzymanie dróg 2.528.307,35 zł, - utrzymanie zieleni przyulicznej 528.122,35 zł.

Na terenie miasta objętych było utrzymaniem 135 ha terenów zieleni w pasach drogo-wych. W okresie sprawozdawczym w ramach bieŜącego utrzymania dróg wykonano prace związane z usuwaniem wszelkich zagroŜeń wynikających ze zniszczeń drzewostanu powodo-wanych przez burze, wiatry, wypadki drogowe. Kilka razy w sezonie przycinano gałęzie utrud-niające ruch pieszy i kołowy oraz zasłaniające znaki drogowe. Wykonano równieŜ szereg prac wynikających z interwencji mieszkańców. W roku 2006 prześwietlono korony drzew, przycinano krzewy, rozkopczykowano i przycinano róŜe, oraz wykonano pozimowe wygrabianie trawników, oczyszczano schody i chodniki z darni. Zasadzono drzewa liściaste, iglaste oraz krzewy. Wykonano prace związane z przygotowaniem i obsadzeniem rabat sezonowych, ich pełną pie-lęgnacją tj.: pieleniem, nawoŜeniem mineralnym, podlewaniem, prace związane z utrzymaniem trawników - przede wszystkim koszenie, którego częstotliwość jest ściśle związana z warunkami pogodowymi. TakŜe od warunków pogodowych zaleŜy częstotliwość cięcia Ŝywopłotów. Przygotowano kwietniki sezonowe i nasadzono roślinami, a po upływie okresu nastąpiła likwi-dacja kwietników i gazonów. W zakresie inŜynierii ruchu wykonano m.in. następujące opracowania: - wprowadzono zmiany w organizacji ruchu:

- ul. Ściegiennego na odcinku od ul. Mała Zgoda do budynku WDK. Zmiany związane z oddaniem do uŜytku stadionu,

- ul. Paderewskiego na odcinku od ronda Giedroycia do ronda Grudzińskiego. Zmiany w organizacji związane z budową ostatniego etapu ciągu pieszego w ul. Sienkiewicza,

- progi zwalniające 2 szt. na ul. Szczyglej i ul. Toporowskiego,


- projektowane zmiany w organizacji ruchu: - progi zwalniające na ulicach: Fosforytowej, Bocznej, Jurajskiej, Triasowej, Pomorskiej,

Mazurskiej, Zgody, Pańskiej, Nowej, Jeleniowskiej, Jałowcowej. - wykonane progi zwalniające na ulicach Poniatowskiego, Toporowskiego, i Szczyglej - wykonane sygnalizacje świetlne:

- skrzyŜowanie ulic: Massalskiego - Szajnowicza, - skrzyŜowanie ulic: Krakowska - Gagarina.

- wydano 178 zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych przez miasto Kielce, - zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny - ilość: 6 szt. oraz uzgodnienia

(imprezy, przemarsze, akcje reklamowe) - ilość: 55 szt., - wydano 111 uzgodnień na wjazd pojazdów cięŜarowych w ulice objęte zakazem wjazdy

pojazdów > 2,5 tony oraz w ul. Sienkiewicza, - korespondencja z zakresu zagospodarowania przestrzennego (tzw. „zbliŜenia” do pasa

drogowego - 44 szt, - uzgodnienia do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego -

541 szt, - pisemne zlecenia remontów przystanków - 28 szt. - decyzje na urządzenie zjazdów - 98 szt.

c/ zadania inwestycyjne - na plan 55.222.997 zł wydatkowano 51.447.684,20 zł, tj. 93,2 %. z tego: - zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2006r. - na plan 9.030.900 zł wydatko-

wano 8.722.754,51 zł, tj. 96,6 %, - wieloletnie programy inwestycyjne - na plan 46.192.097 zł wydatkowano 42.724.929,69 zł,

tj. 92,5 %, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2006 - 2.377.204,00 zł

d/ zakupy inwestycyjne - na plan 100.000 zł wydatkowano 99.531,72 zł, tj.99,5 %. Sprawozdanie opisowe z realizacji zadań inwestycyjnych znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.

2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dział 900/ - na plan w kwocie 9.158.996 zł wykonano 9.106.347,34 zł, tj. 99,4 %. W ramach tego działu finansowano: 1/ gospodarka ściekowa i ochrona wód /rozdział 90001/

Plan w kwocie 3.569.146 zł wykonano w wysokości 3.546.603,46 zł, tj. 99,4 %, w tym: a/ bieŜące utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście - na plan 1.439.378 zł wykonano

1.439.243,50 zł, tj. 99,9 %, w tym: - konserwacja kanalizacji deszczowej

Prowadzono w 2006r. prace konserwacyjne na sieci miejskiej kanalizacji deszczowej. Pro-wadzone prace miały charakter interwencyjny tzn. podejmowano prace na sieci w przy-padkach interwencji mieszkańców, konieczności wykonania prac ze względu na bezpie-czeństwo ruchu drogowego, w miejscach szczególnie zagroŜonych podtopieniem oraz charakter planowy na podstawie informacji uzyskanych o studzienkach w trakcie przeglą-dów sieci. Zakres prac konserwacyjnych obejmował między innymi: czyszczenie i udraŜnianie ulicznych wpustów deszczowych wraz z przykanalikami /144 szt. wpustów/: - usuwano namuły z przykanalików i rurociągów kanalizacji deszczowej na terenie mia-

sta 2073,5 mb, - wykonano regulację wysokościową studni kanalizacji deszczowej w ciągach ulicznych

/10 szt./, - wykonywano regulację wysokościową wpustów /6 szt./, - wykonano wymianę wpustów deszczowych /75 szt./, - wykonano wymianę włazów na studzienkach kanalizacji deszczowej /140 szt/, - uzupełniono skradzione kraty wpustów i włazów /25 szt/ na studzienkach kanalizacji

deszczowej, - wykonano likwidację 2 szt. nielegalnych włączeń do kanalizacji deszczowej. Ponadto: - dokonano przeglądu kamerą video kanałów deszczowych w ulicach: Chałubińskiego

na odcinku 80,0 mb, Jagiellońskiej na odcinku 61,0 mb, Alabastrowej na odcinku 40,5 mb


oraz Fosforytowej na odcinku 138,0 mb., Mieszka I na odcinku 120,0 mb oraz ul. Ra-domskiej na odcinku 128 mb.

Dokonano renowacji kolektora deszczowego DN 100w ul. Silnicznej na długości ok. 30 mb. - konserwacja podczyszczalni wód deszczowych.

W ramach konserwacji podczyszczalni wód deszczowych stale utrzymywane były w sprawności eksploatacyjnej cztery oczyszczalnie wód deszczowych typu lagunowego przy ulicach Witosa, Jarząbek, Topolowa, Jesionowa w Kielcach oraz dziesięć oczyszczalni wód deszczowych typu kontenerowego przy ul. Druckiego - Lubeckiego, ul. Kusocińskiego, ul. Za Walcownią, ul. Karczunek, ul. Zalesie, ul. Ogrodowej, ul. Bp. Karczmarka, ul. Sienkie-wicza (prawa i lewa strona), ul. Piotrkowska. Czynności eksploatacyjne wyszczególnione są w instrukcjach eksploatacji sporządzonych dla kaŜdego obiektu. Do zakresu prac na w/w obiektach naleŜało m.in. cykliczne patrolowanie obiektów pod względem sprawności urządzeń, utrzymanie w porządku terenów oczyszczalni, kontrola poziomu namułów i substancji ropopochodnych, usuwanie zanieczyszczeń. Na w/w obiektach dokonano: - odbioru i unieszkodliwienia odpadów (ok. 255 m3),

- usunięcia nagromadzonych osadów ze zbiorników i osadników - ok. 62 m3. Ponadto prowadzona jest kontrola jakości wód deszczowych odprowadzanych do rzek i cieków komunalnych.

- konserwacja rowów i rzek Konserwacją objęte były w 2006r. rowy komunalne i rzeki. Prace konserwacyjne na tych obiektach polegają głównie na utrzymaniu droŜności, kontroli stanu dna i skarp rowów i rzek, w razie konieczności podejmuje się działania eksploatacyjne. Wyszczególnienie prac jakie zostały wykonane: - Odtworzenie rowu i przepustu w rejonie ul. Trzuskawickiej i Zagrabowickiej ok. 60 mb., - Odtworzenie rowu i przepustu wraz z umocnieniem - rów przy ul. Machałowej ok. 80 mb., - Odtworzenie rowów i przepustu rowy przy ul. Kleckiej ok. 100 mb., - Umocnienie skarpy rowu w rejonie ogródków działkowych przy ul. Gustawa Morcinka

ok. 100 mb., - Odtworzenie rowu wraz z umocnieniem ul. Prochownia ok. 150 mb., - Konserwacja rowu w rejonie ul. Brzechowskiej ok. 150 mb., - Odtworzenie rowu i przepustów wraz z umocnieniem - rów przy ul. Zagórskiej ok. 200 mb., - Odtworzenie rowów i przepustu przy ul. Zalesie ok. 100 mb., - Odtworzenie rowów i przepustu przy ul. Laskowskiej ok. 90 mb., - Odtworzenie rowów przy ul. Garbarskiej ok. 100 mb, - Skoszenie trawy wraz z porządkowaniem brzegu rzeki Silnicy ok. 4x6 km, - Odtworzenie rowu wraz z umocnieniem, rejon ul. Lecha i Mieszka I ok. 30 mb., - Koszenie skarp i utrzymanie w czystości tafli wody Zalewu Kieleckiego.

b/ opłaty związane z odprowadzaniem wód deszczowych z pasa drogowego - plan w kwocie 460.622 zł wykonano w wysokości 460.621,22 zł, tj. 100 %,

c/ zadania inwestycyjne - na plan 1.669.146 zł wydatkowano 1.646.738,74 zł, tj. 98,7 %. z tego: - zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2006r. - na plan 300.000 zł wydatkowa-

no 277.593,68 zł, tj. 92,5 %, - wieloletnie programy inwestycyjne - na plan 1.369.146 zł wydatkowano 1.369.145,06 zł,

tj. 100 %, Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.

2/ oczyszczanie miasta /rozdział 90003/ Plan 2.879.000 zł wykonano 2.878.714,23 zł, tj. 100 %.

Miejski Zarząd Dróg w ciągu 2006 roku zakupił 150 szt. nowych koszy oraz zlecał i nadzoro-wał prace z zakresu oczyszczania chodników, jezdni pasów drogowych, i tak: - na 66 ulicach miasta rozmieszczone jest w sezonie zimowym 492 szt. koszy ulicznych. Kosze

są opróŜniane: 133 szt. 2 x dziennie, 71 szt. 3 x dziennie, 288 szt. 1 x dziennie. W sezonie wio-sennym rozmieszczone jest 489 szt. koszy ulicznych. Kosze są opróŜniane: 96 szt. 2 x dziennie, 393 szt. 1 x dziennie, a w sezonie letnim kosze opróŜniane są: 71 szt. 4 x dziennie, 25 szt. 3 x dzien-nie, 108 szt. 2 x dziennie, 288 szt. 1 x dziennie,

- zbieranie papierów i innych zanieczyszczeń z pasów drogowych - łączna długość 139.149,00 mb,


- letnim zamiataniem objęte są ulice o łącznej długości 170.510,00 mb., - letnim zamiataniem objęte są chodniki, schody i kładki dla pieszych o powierzchni: 96.603 m2.

Na terenie miasta Kielce sprzątaniem objętych jest 457 szt. przystanków autobusowych: za-daszonych 195 szt., słupkowych 262 szt.

Po sezonie zimowym oczyszczono 218.524 mb ulic, 107.494,20 m2 chodników, schodów i kładek. Powierzchni chodnikowych w pasach drogowych odśnieŜa się 107.494,20 m². Ponadto, usuwane były dzikie wysypiska z pasa drogowego, oczyszczane były z nielegalnych reklam pnie drzew, słupy oświetleniowe, siatki w pasach drogowych.

3/ oświetlenie ulic, placów i dróg /rozdział 90015/ Plan 2.710.850 zł wykonano w kwocie 2.681.029,65 zł, co stanowi 98,9 % planu. Ze środków tych sfinansowano: a/ wydatki bieŜące - na plan 2.421.000 zł wykonano 2.391.287,07 zł, tj. 98,8 %.

Środki te przeznaczono na: - dostawę energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego, - bieŜącą konserwację sieci oświetlenia ulicznego, - wymianę zuŜytych opraw oświetlenia ulicznego, - dowieszenie i wymiana nowych opraw w miejscach nieoświetlonych /365 szt./, wymiana

zuŜytych opraw oświetlenia ulicznego /260 szt./ dowieszanie /105 szt/. przy następujących ulicach: - Modlińska, Zagórska, Nowaka - Jeziorańskiego, Pl. Panny Marii, Krakowska, Grzybowa,

Gajowa, Jagodowa, Górny Szydłówek, Aleksandrówka, Jagiellońska, Zalesie, Staro-wapiennikowa, Ściegiennego, Matejki, Prosta, Gustawa Morcinka, Graniczna, Mokra, Sławkowska, Olkuska, Al. Legionów, Dobra, Łukowa, Hubalczyków, Cmentarna, Mas-salskiego, Jesionowa, Radlińska, Napękowska, Biesak, Serbska, Prochownia, Chabro-wa, 1 Maja, Składowa, Toporowskiego, Leśniówka, Sybiraków, Jaśminowa.

b/ inwestycje oświetleniowe przewidziane do realizacji w 2006r. - na plan w kwocie 289.850 zł wykonano 289.742,58 zł, tj. 100 %.

Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym. B. Zadania Powiatu

Plan w wysokości 10.596.320 zł wykonano w kwocie 10.169.422 zł, co stanowi 96,0 %. I. Zadania własne Powiatu - plan w wysokości 10.153.970 zł zrealizowano w kwocie 10.148.072 zł,

tj. 99,9 %. Wydatki obejmowały następujące działy: 1. Transport i łączność /dział 600/ - na plan 7.853.970 zł realizacja wynosi 7.853.481,47 zł, tj. 100,0 %.

Ze środków tych finansowano: a/ wydatki bieŜące - na plan 6.353.970 zł realizacja wyniosła 6.353.481,47 zł, tj. 99,9 %.

Środki wykorzystano na bieŜące utrzymanie dróg, w tym: - remonty bieŜące dróg 2.276.536,70 zł, - konserwację i utrzymanie sygnalizacji świetlnej 138.993,27 zł, - zimowe utrzymanie dróg 2.629.455,94 zł, - oznakowanie pionowe ulic 376.527,38 zł, - oznakowanie poziome ulic 737.451,09 zł, - zieleń przyuliczna 194.517,09 zł /Wykonano oznakowanie poziome cienkowarstwowe z granulatem na ulicach miasta Kielce w następujących ilościach: przejścia dla pieszych 20.979 m2 , linie ciągłe 6.846 m2, linie prze-rywane 9.172 m2, drobne elementy 12.468 m2, oraz 288 m2 frezowania ulic w związku ze zmia-nami organizacji ruchu/. W ramach utrzymania i konserwacji dróg wykonano m.in.: - wymiana zniszczonych krawęŜników ulic: Turystyczna, Al. Legionów, śeromskiego, Szcze-

cińska, łączna długość 904 mb., - poprawa przejezdności, ulic: Domaszowska, Karkonoska, Skrajna, Szybowcowa, łączna

powierzchnia 7.524 mb., - remont chodników na ul. ul. Al. Legionów, Turystyczna, Leszczyńska, śeromskiego Szcze-

cińska, Klonowa, 1 Maja, łączna powierzchnia 1 987 m2 b/ zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2006r. - na plan 1.500.000 zł wydatkowano

1.500.000 zł, tj. 100,0 %, Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.


2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dział 900/ - na plan w kwocie 2.300.000 zł wykona-no 2.294.590,53 zł, tj. 99,8 %. Środki wykorzystano na oświetlenie dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Miasta /koszty zuŜycia energii elektrycznej, wymiana zuŜytych opraw oświetlenia ulicznego, konserwacja i modernizacja sieci oświetleniowej/.

II. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - zaplanowane wydatki w wysokości 442.350 zł zrealizowano w kwocie 21.350 zł, tj. 4,8 %. Realizacja obejmowała za-dania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2006r. Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.

Dochody własne Stan środków finansowych na początek roku wyniósł 1.223.386,26 zł Przychody Plan przychodów dochodów własnych na 2006 rok wynosi 4.410.000 zł, wykonanie wyniosło 4.807.287,18 zł, tj. 109,0 %. Przychody z poszczególnych źródeł kształtowały się następująco: - za zajęcie pasa drogowego pod punkty handlowe (wydano 291 decyzj1, 58 umów dzierŜawy) 568.610,77 zł - za zajęcie pasa drogowego pod reklamy (wydano 536 decyzji) 1.010.510,19 zł - za zajęcie pasa drogowego związane z wykonaniem przyłączy budynków do podziemnej infrastruktury

technicznej oraz umieszczania urządzeń (wydano 862 decyzji) 489.299,10 zł - opłaty za wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłączy do kanalizacji deszczowej 13.519,00 zł - opłaty parkingowe (sprzedaŜ biletów jednorazowych i abonamentów) 1.582.007,78 zł - sprzedaŜ specyfikacji na ogłaszane przez MZD przetargi 3.223,00 zł - opłaty karne za brak biletu w Strefie Płatnego Parkowania 372.631,34 zł - odprowadzenie wód deszczowych 470.887,25 zł - opłaty przewoźników za korzystanie z przystanków przelotowych w granicach administracyjnych Kielc

w ramach wykonywania przewozów regularnych (ustalenie zasad korzystania z przystanków 78 szt) 113.602,38 zł

- odsetki bankowe oraz odsetki od lokat 77.874,98 zł - odsetki ustawowe naliczone kontrahentom od nieterminowych wpłat 16.823,03 zł - pozostałe przychody (kary) 67.183,38 zł - odszkodowania i wpłaty za uszkodzone przez kierowców urządzenia bezpieczeństwa ruchu 21.114,98 zł Wydatki Plan wydatków na rok 2006 wynosi 4.844.000 zł, z tego wykonano 4.160.280,87 zł, tj. 86,0 %. Ze środków tych zrealizowano następujące wydatki związane z utrzymaniem dróg: 1/ zakup biletów parkingowych 44.046,00 zł 2/ zakup siedzisk na ul. Sienkiewicza 26.718,00 zł 3/ zakup koszy na śmieci 46.789,00 zł 4/ inne materiały w tym: lampy oświetleniowe, koszyki, torebki jednorazowe. 5.358,98 zł 5/ remonty bieŜące dróg 3.230.675,52 zł

w tym remonty cząstkowe masą mineralno-bitumiczną i niebitumiczną 6/ remonty bieŜące przystanków komunikacyjnych 87.450,00 zł 7/ usługi bankowe i pozostałe 7.014,17 zł 8/ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 21,20 zł 9/ utrzymanie i konserwacja przystanków 404.316,00 zł 10/ podatek od towarów usług 307.892,00 zł Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.870.392,57 zł.


7. Wydziały Spraw Obywatelskich

Dochody

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 124 7280 Poz. 1801 Łączny plan dochodów w wysokości 11.915.915 zł zrealizowano w kwocie 11.841.733,26 zł, co stanowi 99,3 %. Z tego przypada na: A. Zadania Gminy

Planowane dochody w kwocie 11.911.420 zł, zostały zrealizowane w kwocie 11.837.089,66 zł, tj. 99,3 %. Realizacja dochodów obejmuje wypływy z tytułu: 1. Zadania własne Gminy - plan dochodów w kwocie 9.162.788 zł, zostały zrealizowane w kwocie

9.088.456,61 zł, tj. 96,6 % planu w tym z tytułu: 1/ wpływy z Zarządu Transportu Miejskiego /rozdział 60004/ - na plan 343.538 zł otrzymano kwotę

- 344.770,85 zł, co stanowi 100,4 %, w tym z tytułu: - nie wykorzystanej dotacji przedmiotowej przydzielonej z budŜetu Miasta w 2005r. - 93.537,92 zł, - zwrotu nadwyŜki środków obrotowych za 2005r. - 251.232,93 zł.

2/ 5 % wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za wydane dowody osobiste /rozdział 75011/ na plan 29.250 zł otrzymano 44.220,71 zł, co stanowi 151,2 %

3/ opłaty za tablice rejestracyjne pojazdów, dowody rejestracyjne stałe i czasowe, druki prawa jazdy krajowych i międzynarodowych, legitymacje dla instruktorów /rozdział 75095/, które na planowa-ną kwotę 4.486.000 zł wyniosły 4.378.951,11 zł, co stanowi 97,5 %. NiŜsze wykonanie planowanych dochodów spowodowane zostało mniejszą liczbą osób wymieniających prawa jazdy oraz rejestru-jących pojazdy.

4/ opłaty administracyjnej za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, za wydanie zezwoleń i licencji na przewóz osób oraz zezwoleń na transport na potrzeby własne przedsiębiorców /rozdział 75095/, które na planowaną kwotę 550.000 zł wyniosły 452.631,95 zł, co stanowi 82,3 % planu. NiŜsze wykonanie planowanych dochodów wynika z mniejszej niŜ zakładano liczby ubiega-jących się o wpis do ewidencji działalności gospodarczej i przedsiębiorców ubiegających się o ze-zwolenia na transport na potrzeby własne przedsiębiorców.

5/ opłaty targowej z targowisk miejskich, która na planowaną kwotę 702.000 zł wyniosła 649.293,60 zł, co stanowi 92,5 % planu, w tym od: - osób prawnych /rozdział 75615/ na plan 2.000 zł zrealizowano 1.430,00 zł, tj. 71,5 % - osób fizycznych /rozdział 75616/ na plan 700.000 zł zrealizowano 647.863,60 zł, tj. 92,6 %, NiŜsze wykonanie dochodów z opłaty targowej od osób prawnych i fizycznych wynika z mniejszej niŜ zakładano liczby handlujących na targowiskach miejskich.

6/ opłaty za zezwolenia na sprzedaŜ napojów alkoholowych /rozdział 75618/, które na planowaną kwotę 3.052.000 zł wyniosły 3.192.346,09 zł, co stanowi 104,6 % planu. WyŜsze wykonanie dochodów wynika z wyŜszych niŜ przewidziano wpływów za zezwolenia, których wielkość wynika ze sprzedaŜy alkoholu w roku poprzednim.

7/ inne nie planowane wpływy w łącznej kwocie 26.242,30 zł, w tym z tytułu: a) opłaty za uzgodnienie nowego rozkładu jazdy i zmianę rozkładu dla przewoźników na liniach

komunikacyjnych przebiegających w obrębie Miasta Kielce /rozdział 75095/ 5.082,40 zł, b) opłaty za karty parkingowe dla inwalidów/ rozdział 75095/ 16.430,00 zł, c/ zwrot przez Ochotniczą StraŜ PoŜarną w Niewachlowie nie wykorzystanej dotacji podmiotowej

przydzielonej z budŜetu Miasta w 2005r. /rozdział 75412/ 4.616,00 zł, d/ rekompensata za nie dostarczony przez Urząd Pocztowy list polecony /rozdział 75095/

113,90 zł. 2. Zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu teryto-

rialnego - plan w kwocie 2.748.632 zł obejmuje dotacje celowe z ościennych Gmin na dopłaty do kaŜ-dego wykonanego na terenie tych gmin kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce /rozdział 60004/. W 2006r. wpłynęły do budŜetu Miasta z tego tytułu środki w wysokości 2.748.633,05 zł.

B. Zadania Powiatu Planowane dochody w ramach zadań własnych Powiatu na plan 4.495 zł zrealizowano w wysokości 4.643,60 zł, tj. 103,3 % planu. Dochody te obejmują opłaty za egzaminy w zakresie transportu drogowego taksówką /rozdział 75045/. Realizacja dochodów uzaleŜniona jest od liczby osób zgłaszających się na egzamin. WyŜsze wykonanie wynika z większej liczby egzaminowanych niŜ planowano.


Wydatki

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 124 7282 Poz. 1801 Planowane wydatki w kwocie 18.204.253 zł wykonano w wysokości 17.992.954,75 zł, co stanowi 98,8 %. Z tego przypada na: A. Zadania Gminy

Planowane wydatki w kwocie 18.237.916 zł wykonano w wysokości 17.926.752,93 zł, co stanowi 98,8 % planu, w tym: I. Zadania własne

W ramach zadań własnych Gminy plan wydatków wynoszący 15.355.012 zł zrealizowano w kwocie 15.143.901,02 zł, tj. 98,6 %. Wydatki te obejmują następujące działy: 1/ Transport i łączność /dział 600/ - na plan 12.674.012 zł zrealizowano kwotę 12.602.012,00, tj. 99,4 %.

Środki przeznaczono dla Zarządu Transportu Miejskiego na: - dotację przedmiotową na dopłatę do kaŜdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego

transportu zbiorowego na terenie Kielce, którą przekazano w 100,0 %, tj. w kwocie 12.514.072,00 zł, - dotację celową na plan 159.940,00 zł przekazano kwotę 87.940,00 zł, tj. 54,9 %.

na zakup sprzętu komputerowego oraz opracowanie projektu polityki transportowej w zrów-nowaŜonym rozwoju Kieleckiego Obszaru Metropolitarnego.

Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym 2/ Administracja publiczna /dział 750/ na plan 2.330.000 zł zrealizowano kwotę 2.219.382,72 zł, co

stanowi 95,3 % planu. Środki przeznaczono na: a) zakup tablic rejestracyjnych do pojazdów samochodowych, praw jazdy, kart rowerowych i in-

nych druków resortowych - 2.045.168,78 zł, co przy planie 2.152.693 zł, stanowi 95,0 % planu. NiŜsze wykonanie planu wydatków spowodowane jest mniejszym niŜ planowano zakupem tablic rejestracyjnych.

b) koszty obchodów Wkroczenia I Kompanii Kadrowej do Kielc, wykonania wejściówek na kon-cert z okazji 200 -Lecia powstania 4 Pułku Piechoty, obchody Wyzwolenia Kielc i Święta 3 Maja - wydatkowano 126.888,34 zł na plan 129.000,00 zł, tj. 98,4 %,

c) wniesiono opłatę sądową za ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej a podlegającej wy-meldowaniu - na planowaną kwotę 1.000 zł wydatkowano 40,00 zł, tj. 40,0 % planu. Z uwagi na odstąpienie sądu od pobierania opłaty plan z tego tytułu nie został zrealizowany w całości.

d) odszkodowanie wraz z naleŜnymi odsetkami na rzecz osoby fizycznej - 47.245,40 zł na plan 47.247 zł, tj. 100,0 %.

d) koszty energii elektrycznej wykorzystanej przy organizacji nagłośnienia w czasie obchodów Świąt Państwowych - na plan 60 zł wykorzystano kwotę 40,20 zł, tj. 67,00 %.

3/ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem /dział 756/ - na plan 351.000 zł zrealizowano 322.506,30 zł, co stanowi 91,9 %. Środki wydatkowano na wypłatę prowizji za inkaso opłaty targowej dla Przed-siębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Kielcach, która stanowi 50 % uzyskanych wpły-wów z tego tytułu.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami - zaplanowane wydatki w wysokości 34.272, 00 zł wykorzystano w kwocie 34.219,91 zł, tj. 99,8 % planu na koszty prowadzenia stałego spi-su wyborców.

III. Zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu teryto-rialnego - zaplanowane wydatki w wysokości 2.748.632 zł dla Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach przeznaczono na dotację przedmiotową na dopłaty do kaŜdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce na terenie ościennych gmin. Wydatki te realizowane są z otrzymanych na ten cel dotacji z ościennych gmin. W 2006 roku przekazano dotację dla ZTM w pełnej wysokości.

B. Zadania Powiatu Planowane wydatki w ramach zadań Powiatu wykonano w kwocie 66.201,82 zł co na plan 66.337 zł, stanowi 99,8 %. Z tego: 1/ Administracja publiczna /dział 750/ w ramach zadań własnych - zaplanowano wydatki na pokrycie

kosztów związanych z przeprowadzeniem egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką. Plan 7.055 zł zrealizowano w wysokości 6.920,00 zł, co stanowi 98,1 %. Realizacja wydatków uzaleŜ-niona jest od liczby osób zgłaszających się do egzaminu, które pokrywają koszty za egzaminy.

2/ Administracja publiczna /dział 750/ w ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Po-wiatowi ustawami - zaplanowano wydatki w kwocie 59.282 zł na koszty związane z pracami Komisji Poborowej i Lekarskiej wykorzystano 59.281,82 zł, tj. 100,0 % planu.


8. Wydział Realizacji Inwestycji

Dochody

Plan dochodów ogółem w kwocie 1.649.991,00 zł zrealizowano w wysokości 1.647.921,26 zł, tj. 99,9 %. Kwota dochodów obejmuje działy: 1. Oświata i wychowanie /dział 801/ - nie planowane dochody w wysokości 1.006,16 zł uzyskane z tytułu kar

umownych wpłaconych przez wykonawców n/w zadań inwestycyjnych: - modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Kielcach przy ul. Staffa 7 - 689,16 zł, - przebudowa dachu połączona z wymianą płyt azbestowych na budynku Przedszkola Samorządowego

Nr 3 przy ul. Barwinek 33 - 317,00 zł. 2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dział 900/ - plan dochodów w wysokości 1.649.991,00 zł

zrealizowano w kwocie 1.646.915,10 zł, tj. 99,8 %. Kwota dochodów obejmuje: a/ dochody planowane, tj.:

- wpłaty stanowiące udział finansowy mieszkańców realizujących wspólnie z Miastem inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych wyniosły 218.716,00 zł, co na plan 249.991,00 zł sta-nowi 87,5 %. Zaplanowane udziały wpłacono w pełnej wysokości, róŜnica między planem a realizacją w kwocie 31.275,00 zł wynika stąd, iŜ wpłaty z konta depozytowego do budŜetu dokonano w miesiącu styczniu 2007r.

- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na inwestycje miejskie i zadania wodociągowo-kanalizacyjne realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych wpłynęły w pełnej wysokości, tj. w kwocie 1.400.000,00 zł

b/ dochody nieplanowane, tj.: - środki pozostałe po końcowych rozliczeniach zadań realizowanych w ramach lokalnych inicjatyw

inwestycyjnych - 0,10 zł, - wpłaty stanowiące udział finansowy mieszkańców realizujących wspólnie z Miastem inwestycje

w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie 28.199,00 zł dokonano na konto depozytowe w 2005r. a przelewu z konta depozytowego do budŜetu dokonano w roku 2006.


Wydatki

Plan wydatków ogółem 20.142.356,00 zł wykonany został w wysokości 18.316.531,77 zł, co stanowi 90,9 % planu. Kwota wydatków obejmuje następujące działy: 1. Administracja publiczna /dział 750/ - plan w wysokości 18.000,00 zł obejmuje wydatki na zadanie inwesty-

cyjne realizowane w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych pn. „E-Świętokrzyskie, rozbudowa infrastruktury informatycznej”. Środki w formie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego zostały przekazane zgodnie z zawartym aneksem do umowy w wysokości 17.001,00 zł tj. 94,5 % planu.

2. Obsługa długu publicznego /dział 757/ - na plan 12.000,00 zł wydatkowano 4.237,26 zł, co stanowi 35,3 %. PowyŜsze środki przeznaczono na spłatę odsetek od poŜyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. G.Morcinka, Otrocz, Powstania Styczniowego i ul. Dzikiej.

3. Oświata i wychowanie /dział 801/ - plan w wysokości 10.319.565,00 zł zrealizowano w kwocie 10.000.585,48 zł, tj. 96,9 % w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego stanowią kwotę 2.035.335,00 zł. Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne w jednostkach oświatowych, w tym: - zadania dotyczące modernizacji Szkół Podstawowych - na kwotę 2.177.196,97 zł, - zadania dotyczące modernizacji przedszkoli - na kwotę 303.259,90 zł, - budowę centrum rehabilitacyjno-sportowego /sala gimnastyczna i basen/ przy Zespole Szkół Ogólno-

kształcących Integracyjnych Nr 4 przy ul. Jasnej 20/22 wraz z termomodrnizacją istniejącego budynku - na kwotę 7.520.128,61 zł

Sprawozdanie opisowe z realizacji zadań inwestycyjnych znajduje się w odrębnym materiale sprawoz-dawczym.

4. Ochrona zdrowia /dział 851/ - środki w wysokości 105.000,00 zł przeznaczone były na realizację prac re-montowych w Szpitalu Św. Aleksandra w Kielcach. Zadania nie zrealizowano poniewaŜ w trakcie przygo-towania do realizacji Wydział napotkał trudności formalno-prawne związane z nowym stanem prawnym jednostki uniemoŜliwiającym sfinansowanie zaplanowanych prac.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 124 7285 Poz. 1801 5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dział 900/ - na plan 9.061.791,00 zł wydatkowano 7.685.324,95,

tj. 84,8 %, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego stanowią 535.520,00 zł. Wydatki obejmują: a/ wydatki bieŜące - na plan 20.000,00 zł zrealizowano 12.810,00 zł, tj. 64,0 %. Środki przeznaczono na wykona-

nie ekspertyzy dot. przyczyn zalania piwnic w budynku komunalnym przy ul. Jagiellońskiej 60A w Kielcach. b/ wydatki inwestycyjne - plan w wysokości 9.041.791,00 zł zrealizowano w wysokości 7.672.514,95 zł,

tj. 84,9 %., z tego w zakresie: - wieloletnich programów inwestycyjnych - plan 5.134.173 zł wykonano w kwocie 4.905.625,34,

w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego stanowią 293.173,00 zł. - inwestycji rocznych - na plan w wysokości 3.907.618 zł zrealizowano 2.766.889,61, w tym wydatki,

które nie wygasają z upływem roku budŜetowego stanowią 242.347,00 zł. Sprawozdanie opisowe z realizacji zadań inwestycyjnych znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.

8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/ - plan w wysokości 10.000,00 zł zrealizowano w kwocie 3.500,00 zł, co stanowi 35,0 % planu. Środki przeznaczono na przygotowanie materiałów do opracowania prac konkursowych dotyczących adaptacji budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zam-kowej w Kielcach. Sprawozdanie opisowe z realizacji zadań inwestycyjnych znajduje się w odrębnym materiale sprawoz-dawczym.

9. Kultura fizyczna i sport /dział 926/ - na plan 616.000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 605.883,08 zł, tj. 98,4 %. Realizacja obejmuje wydatki na zadania inwestycyjne związane z modernizacją stadionów przy ul. Warszawskiej 338 oraz przy ul. Szczepaniaka 29 w Kielcach. Sprawozdanie opisowe z realizacji zadań inwestycyjnych znajduje się w odrębnym materiale sprawoz-dawczym.

MIASTO KIELCE

9. Wydział Architektury, Geodezji i Spraw Mieszkaniowych

Dochody

Z dniem 2 stycznia 2006r. dotychczasowy Wydział Gospodarki Przestrzennej i Administracji Budowlanej

zmienił nazwę na Wydział Architektury, Geodezji i Spraw Mieszkaniowych zgodnie z nowym Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta wprowadzonym Zarządzeniem Nr 411/2005 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 28 grudnia 2005r.

Ogólny plan dochodów w ramach zadań własnych Gminy w kwocie 102.019,00 zł wykonano w wysokości 102.045,14 zł w zakresie gospodarki mieszkaniowej /dział 700/, w tym: a/ dochody planowane z tytułu:

- spłaty kredytów mieszkaniowych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach spółdzielczych wyku-pionych ze środków budŜetu Miasta w spółdzielniach mieszkaniowych oraz spłaty zadłuŜeń hipotecz-nych przez właścicieli budynków prywatnych, remontowanych ze środków budŜetu Miasta - na plan 3.000 zł wpłynęła kwota 3.007,17 zł, co stanowi 100,2 %,

- wpłaty spółdzielni mieszkaniowych pokrywające 30 % kosztów modernizacji 10 mieszkań socjalnych w budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 - na plan 99.019 zł środki wpłynęły w pełnej wysokości.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 124 7286 Poz. 1801 b/ nieplanowane wpływy z tytułu:

- prowizji od przelewów na wypłaty kaucji mieszkaniowych - kwota 18 zł, - dochody róŜne - kwota 0,97 zł.

Wydatki

Planowane wydatki w zakresie zadań własnych Gminy w kwocie 2.330.403 zł wykonano w wysokości 2.308.846,98 zł, co stanowi 99,1 % planu. Zadania realizowane są w następujących działach: 1/ gospodarka mieszkaniowa /dział 700/ - na plan 2.230.403 zł wykonano 2.208.846,98 zł, tj. 99,0 %. Wydatki

obejmują: a/ dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków, którą na plan w wysokości 2.000.000 zł

przekazano w kwocie 1.996.433,28 zł, tj. 99,8 %. Dotacja przedmiotowa na dofinansowanie wynajmu zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Gminy, administrowanych przez MZB, została określona na podstawie stawek jednostkowych przez Radę Miejską, tj. dofinansowanie 5,54 zł do 1 m2 powierzchni mieszkalnej oraz 1,95 zł do 1 m2 na do-finansowanie utrzymania czystości na terenach niestanowiących własności wspólnot i pozostających w zarządzie MZB.

b/ gospodarkę gruntami i nieruchomościami - na plan 60.000 zł wydatkowano 59.811,52 zł, tj. 99,7 %. Wydatki w tym rozdziale obejmują: - koszty wydania opinii szacunkowych w zakresie scalenia i podziału nieruchomości na osiedlu Dą-

browa II - na plan 39.112 zł wykorzystano 39.111,52 zł - opłaty za prowadzenie ksiąg wieczystych z obszaru Dąbrowa II na plan 20.888 zł wydatkowano

20.700 zł, c/ pozostałą działalność - na plan 170.403 zł wydatkowano 152.602.18 zł, tj. 89,6 %, z tego na:

- wydatki bieŜące, tj.: - koszty transportu niezbędnego przy dokonywanych eksmisjach i opróŜnieniach lokali po zgonie

najemcy - na plan 15.000 zł wykorzystano 11.660,76 zł, co stanowi 77,7 %, - opłata czynszu za dzierŜawę pomieszczenia, słuŜącego na magazyn rzeczy i mebli pochodzą-

cych z eksmisji - na plan 10.800 zł wykorzystano 10.792,56 zł, - ogłoszenia prasowe - 29,28 zł, - koszty rozbiórki nie uŜytkowanego budynku gospodarczego przy ul. Chałubińskiego 18 - plan

15.500 zł wykorzystano w całości,


- opłata pocztowa za przelew odsetek od wyroków sądowych dotyczących nie dostarczenia lokalu socjalnego i stwierdzenia niewaŜności decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospoda-rowania terenu - 176,25 zł,

- opłata sądowa za złoŜenie wniosków o ustalenie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu - plan w kwocie 240 zł zrealizowano w całości,

- odsetki od wyroków sądowych w sprawach o nie dostarczenie lokalu socjalnego i stwierdze-nia niewaŜności decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - na plan 1.278,00 zł wydatkowano 1.277,97 zł, co stanowi 100 %,

- kaucje mieszkaniowe - na plan 67.856 zł wydatkowano 47.339,60 zł, co stanowi 69,8 %, - odszkodowania dla osób fizycznych za nie dostarczenie lokalu socjalnego - 6.150,78 zł, - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wynikające z realizacji wyroków sądowych

w sprawach o nie dostarczenie lokalu socjalnego, sądowej waloryzacji kaucji mieszkaniowej i stwierdzenia niewaŜności decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania tere-nu - na plan 4.626 zł wydatkowano 4.332,48 zł, co stanowi 93,7 %.

- wydatki inwestycyjne,- na plan 55.103 zł wydatkowano 55.102,50 zł, tj. 100 %, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2006 w kwocie 39.700 zł.

Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym. 2/ działalność usługowa /dział 710/ - na plan w wysokości 100.000 zł wydatkowano 100.000,00 zł tj. 100 %.

PowyŜsza kwota przeznaczona została na koszty opracowań geodezyjnych w zakresie scalenia i podziału nieruchomości na osiedlu Dąbrowa II.

MIASTO KIELCE

10. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta

Dochody


Zaplanowane dochody w ramach zadań Gminy w kwocie 3.253.247 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.265.543,99 zł, tj. w 131,3 %. Z tego: I. Zadania własne - planowane dochody w kwocie 2.826.440 zł wykonano w wysokości 2.838.746,87 zł, co

stanowi 100,4 %. Realizacja dochodów obejmuje następujące działy: 1. Transport i łączność /dział 600/ - zgodnie z planem dochodów do budŜetu Miasta Kielce wpłynęły

środki finansowe w wysokości 176.160,00 zł uzyskane ze sprzedaŜy przez Miasto Kielce udziałów spółki Lotnisko Kielce Sp. z o.o.

2. Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/ - na załoŜony plan dochodów w kwocie 12.250 zł otrzymano kwotę 472,12 zł z tytułu kary umownej za nie terminowe wywiązanie się z postanowień umów zawar-tych na: - opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Wietrznia”

Etap I - kwota 208,60 zł, - opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce

Wschód Obszar 1” Etap II - kwota 263,52 zł, Zaplanowane wpływy ze sprzedaŜy udziałów Miasta Kielce w spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w kwocie 12.250 zł nie wpłynęły do budŜetu Miasta w 2006r..

3. Administracja publiczna /dział 750/ - załoŜony plan dochodów w kwocie 48.430 zł wykonano w wyso-kości 52.428,38 zł, tj. w 108,3 %, w tym: 1/ wpływy z Miasta Salzgitter /Niemcy/ na dofinansowanie kosztów podróŜy kieleckich uczniów

- uczestników międzynarodowego obozu w Salzgitter w Niemczech na plan 5.487 zł wpłynęła - kwota 5.486,20 zł,

2/ środki z Komisji Europejskiej w Brukseli - na plan w wysokości 27.751 zł wpłynęła kwota 27.750,54 zł (7.067,50 EUR), zgodnie z umową zawartą pomiędzy Miastem Kielce a Komisją Europejską o dofi-nansowanie Projektu „Jesienny Uniwersytet Trzeciego Wieku” skierowanego do seniorów z Kielc i miast partnerskich z zagranicy. Z powyŜszej kwoty przypada na: - refundację kosztów podróŜy uczestników spotkania seniorów w ramach w/w Projektu tj. Gotha

Niemcy, Orange Francja, Budapeszt - Czepel, Sandviken Szwecja - 6.943,03 zł (1.768,25 EUR), - refundację kosztów poniesionych przez Miasto Kielce na organizację spotkania seniorów

w Kielcach - 20.807,51 zł (5.299,25 EUR), 3/ wpływy z Miasta Sewilla w Hiszpanii - Lidera Projektu - na plan w wysokości 15.192 zł otrzymano

kwotę 15.191,62 zł, które stanowią refundację wydatków poniesionych na realizację Projektu „UrBike. Rozszerzenie polityki rowerowej miast” - INTERREG IIIC, zgodnie z zawartą umową z dnia 11.05.2004r. Otrzymane środki finansowe pochodzą z budŜetu Unii Europejskiej.

4/ nie planowane wpływy w łącznej kwocie 4.000,02, w tym z tytułu: - kar umownych za nie wykonanie postanowień umowy zawartej w dniu 13.06.2006r. na prze-

prowadzenie działań z zakresu kampanii promującej rower, jako alternatywny środek trans-portu podczas Festynów Rodzinnych w ramach projektu „UrBike - Rozszerzenie polityki rowe-rowej miast” w wysokości 4.000,00 zł,

- wpływy z tytułu nieprawidłowego naliczenia podatku VAT na fakturach w zakresie wydatków w latach ubiegłych w wysokości 0,02 zł,

4. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem /dział 756/ - załoŜony plan dochodów w wysokości 2.414.630 zł zrealizowany został w 100,8 %. Wpływy z powyŜszego tytułu wyniosły 2.434.629,93 zł, w tym z:

Nazwa plan wykonanie

1 Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z oo. 225.000 105.000,00 2 Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni Sp. z o.o. 125.000 130.000,00 3 Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 65.000

415.000 200.000,00

435.000

4 Targi Kielce, Sp. z o.o. 1.999.630 1.999.629,93 Razem: 2.414.630 2.434.629,93

Zaplanowane wpłaty z zysku od jednoosobowych spółek komunalnych w kwocie 415.000 zł, zostały wykonane w 104,8 %. Zgodnie z decyzjami Zgromadzenia Wspólników do budŜetu Miasta wpłynęła kwota w wysokości 435.000 zł. W pierwotnej wersji budŜetu Miasta nie uwzględniano wpłaty z zysku od spółki Targi Kielce. Zgodnie z wcześniejszymi porozumieniami głównych udziałowców, planowano pozostawienie wypracowane-go zysku w Spółce z przeznaczeniem na jej rozwój. Jednak głosami dominującego wspólnika tj. Mię-


dzynarodowych Targów Poznańskich Spółka z o.o. w Poznaniu, została uchwalona wypłata dywiden-dy. Tym samym kwota przysługująca Miastu Kielce z powyŜszego tytułu w wysokości 1.999.629,93 zł wpłynęła do budŜetu Miasta i wprowadzona do planu dochodów.

5. RóŜne rozliczenia /dział 758/ - plan dochodów w wysokości 174.970 zł, obejmujący wpływy wnoszone przez FABET S.A. za nabyty majątek Gminy zrealizowano w kwocie 175.056,44 zł. W okresie sprawoz-dawczym Spółka dokonała wpłat za IV kwartał 2005 roku oraz I, II i III kwartał 2006r. w planowanej wysokości, tj. w kwocie 174.970,16 zł wraz z odsetkami w kwocie 86,28 zł od nieterminowej wpłaty.

II. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Administracja publiczna /dział 750/ - w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami sa-morządu terytorialnego na plan 426.807 zł otrzymano środki w łącznej kwocie 426.797,07 zł, tj. 100,0 % planu. Dochody te stanowi dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na realizację: 1/ Projektu szkoleniowego pt. „Podniesienie kwalifikacji grupy osób pracujących do międzynarodowych

standardów biznesu w zakresie języka angielskiego, informatyki i rachunkowości” - na plan 153.993 zł otrzymano środki w wysokości 153.990,69 zł,

2/ Projektu szkoleniowego pt. „Międzynarodowe Standardy Biznesu” - na plan 160.577 zł otrzymano środki w wysokości 160.573,48 zł,

3/ Projektu pt. „Partner Centrum Obsługi Inwestora” - na plan 112.237 zł otrzymano środki w wysokości 112.232,90 zł.

Otrzymane środki finansowe na realizację w/w projektów pochodzą z budŜetu Unii Europejskiej (75 %) i bu-dŜetu państwa (25 %).

Wydatki


Plan wydatków w ramach zadań Gminy wynoszący 32.493.911 zł wykonano w 99,6 %, tj. w kwocie 32.369.201,31 zł, z tego: I. Zadania własne - na plan w wysokości 32.067.104 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 31.942.404,24 zł, co

stanowi 99,6 %. W tym: 1. Transport i łączność /dział 600/ - zaplanowane wydatki w wysokości 1.334.687 zł zostały wykonane

w kwocie 1.334.586,46 zł, co stanowi 100,0 %. Realizacja obejmuje: 1/ wykonanie prac związanych z planowanym doradztwem w procesie prywatyzacji Miejskiego

Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. w Kielcach przez wybranego w przetargu publicznym doradcę prywatyzacyjnego Agencję Konsultingu Gospodarczego „Accord'Next” Sp. z o.o. we Wrocławiu - zaplanowana na ten cel kwota w wysokości 225.223 zł, w związku z przedłuŜającym się procesem prywatyzacji MPK Sp. z o.o., a w szczególności trwającymi negocjacjami z poten-cjalnym Inwestorem została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku bu-dŜetowego 2006. Zadanie zostanie zrealizowane w 2007r.

2/ opracowania specjalistycznych dokumentów na potrzeby budowy „Regionalnego Portu Lotnicze-go KIELCE” - z planowanej kwoty w wysokości 1.000.000 zł wydatkowano środki finansowe na kwotę 28.060 zł za wykonanie opracowania pn. „Oddziaływanie Regionalnego Portu Lotniczego Kielce na gospodarkę miasta Kielce i regionu świętokrzyskiego”. Pozostałe środki w kwocie 971.940 zł z przeznaczeniem na wykonanie innych opracowań i analiz, z uwagi na czasochłonne i specyficzne procedury przetargowe zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2006, Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.

3/ dopłaty do udziałów w Spółce z o.o. „Lotnisko Kielce” zostały zrealizowane do wysokości planu, tj. w kwocie 109.363,46 zł, Zaplanowana kwota w wysokości 100 zł na pokrycie usługi notarialnej - poświadczenie własno-ręczności podpisów Prezydenta Miasta pod umową sprzedaŜy przez Miasto Kielce udziałów spółki Lotnisko Kielce Sp. z o.o. nie została wydatkowana, gdyŜ naleŜność w całości uregulowała strona nabywająca udziały.

2. Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/ - załoŜony plan wydatków w wysokości 153.823 zł na opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, został zrealizowany w kwocie 104.519,26 zł, co stanowi 67,9 %, w tym wydatki które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2006r. - 22.200,00 zł obejmujące sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Stadion Leśny - Skocznia” w Kielcach, Etap IV i V. Zrealizowane wydatki obejmują następujące zadania: a/ sporządzenie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Stadion

Leśny - Skocznia” w Kielcach, Etap I, II i III, oraz terenu „Kielce Północ Obszar II - Zalew Kielecki - Klonowa - Piaski”, Etap I,

b/ sporządzenie projektu Zmiany Nr 3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-strzennego Miasta Kielce, Etap I,

c/ wykonanie koreferatów do projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów: „Kielce Śródmieście - Obszar 2”, „Stadion Leśny - Skocznia”, „Wietrznia”, „Kielce Wschód Obszar 1” i „Kielce Południe Obszar 1”,

d/ wykonanie operatu do wniosku o uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne,

e/ publikacja ogłoszeń na łamach „Gazety Wyborczej” o przystąpieniu do sporządzenia zmian stu-dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce, planów miej-scowych oraz o wyłoŜeniu do publicznego wglądu projektów zmian studium i projektów miej-scowych planów,

f/ wykonanie kserokopii mapy zasadniczej na potrzeby sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Kielce Wschód Obszar 1”

Niepełne wykorzystanie środków finansowych w tym dziale wynika z czasochłonnego okresu przygo-towania materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego oraz opóź-nień w realizacji opracowań sporządzanych przez firmy zewnętrzne.

3. Działalność usługowa /dział 710/ - załoŜony plan wydatków w tym dziale w kwocie 25.395.760 zł zrealizowano w 100,0 %, tj. w wysokości 25.395.659,47 zł, w tym wydatki, które nie wygasają z upły-wem roku budŜetowego 2006 w kwocie 25.319.000,00 zł. Realizacja obejmuje: 1/ koszty związane z doradztwem prawnym w procesach dotyczących Spółki Targi Kielce - plan

wydatków w wysokości 32.686 zł został w zrealizowany w całości zgodnie z przeznaczeniem, tj.:


a/ w postępowaniach przed Sądem Gospodarczym w Kielcach na doradztwo prawne 25.000 zł, w tym: kwota 4.000 zł na obsługę prawną związaną z pozwem Miasta Kielce przeciwko Mię-dzynarodowym Targom Poznańskim Sp. z o.o. zostanie zrealizowana w 2007r., zgodnie z wy-kazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2006,

b/ w postępowaniu przed Sądem ArbitraŜowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie na koszty doradztwa prawnego w wysokości 7.686 zł, które zostały wydatkowana zgodnie z planem.

2/ wydatki związane z nabyciem udziałów Spółki Targi Kielce w kwocie 25.315.000 zł w związku z przedłuŜającą się procedurą w sprawie wyłączenia wspólnika Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. ze Spółki Targi Kielce Sp. z o.o, zostały w całości ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2006r. z przeznaczeniem na: a/ nabycie przez Miasto Kielce 8.048 udziałów spółki Targi Kielce Sp. z o.o. w Kielcach na łączną

kwotę 24.300.000 zł, b/ uregulowanie zasądzonych odsetek ustawowych od nabycia udziałów Spółki Targi Kielce

- kwota 1.000.000 zł, c/ usługę notarialną - poświadczenie własnoręczności podpisu Prezydenta Miasta pod oświad-

czeniem o nabyciu udziałów Spółki Targi Kielce przez Miasto Kielce - kwota 15.000 zł, 3/ wykonanie wyceny wartości rynkowej udziałów Spółki Targi Kielce - zaplanowana kwota w wyso-

kości 19.520 zł została w całości wydatkowana na powyŜszy cel, 4/ dopłaty do udziałów w spółce Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Spółka

z o.o. w Kielcach zostały zrealizowane do wysokości planu tj. w kwocie 28.453,47 zł. Zaplanowane wydatki w kwocie 100 zł na koszty usługi notarialnej - poświadczenie własnoręczności podpisów Prezydenta Miasta pod umową zbycia przez Miasto Kielce udziałów spółki Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach nie zostały zrealizowane, gdyŜ nie doszło do sprzedaŜy udziałów w/wj Spółki,

4. Administracja publiczna /dział 750/ - załoŜony plan wydatków w tym dziale w kwocie 529.865 zł, zre-alizowano w wysokości 454.670,49 zł, co stanowi 85,8 %. Realizacja obejmuje: 1/ wydatki związane z promocją zagraniczną i współpracą z zagranicą, integracją europejską, aktywizacją

gospodarczą i promocją inwestycyjną - plan w wysokości 207.326 zł został zrealizowany w kwocie 207.307,94 zł, tj.100,0 %. PowyŜsze środki wykorzystano m.in. na: a/ współpracę zagraniczną z miastami partnerskimi Gotha (Niemcy), Winnica (Ukraina), Buda-

peszt-Czepel (Węgry), Ramia (Izrael) - koszty pobytu i obsługi delegacji z miast partnerskich przebywających w Kielcach oraz koszty związane z wyjazdami przedstawicieli Kielc w ramach współpracy partnerskiej miast: - wizyta w Kielcach delegacji władz miasta Budapeszt - Czepel z Węgier - kwiecień; - wizyta delegacji Miasta Kielce w mieście partnerskim Winnica - marzec i wrzesień; - wizyta grupy młodzieŜy akademickiej w mieście partnerskim Winnica - kwiecień/maj; - udział ekipy bokserskiej z miasta partnerskiego Gotha w turnieju bokserskim w Kielcach

- maj; - wizyta w Kielcach oficjalnej delegacji władz miasta partnerskiego Winnica - maj; - wizyta w Kielcach oficjalnej delegacji władz miasta partnerskiego Ramia - maj; - udział grupy dzieci z Budapeszt - Czepel w XXXIII Festiwalu Kultury MłodzieŜy Szkolnej

w Kielcach - lipiec; - wizyta w Kielcach oficjalnej delegacji władz miasta partnerskiego Gotha - październik;

b/ pozostałe kontakty zagraniczne - wizyta w Kielcach: delegacji ze Stanów Zjednoczonych, Au-strii, pobyt grupy studentów z Ukrainy, Niemiec i Rumunii - uczestników Forum Gospo-darczego „Millennium Gate”, grupy młodzieŜy z Niemiec, Francji i Anglii realizującej projekt „Kucharz w podróŜy”, grupy dzieci z Tarnopola na Ukrainie uczestników turnieju szachowego w Kielcach, delegacji ze Lwowa w związku z „Dniami Lwowa” w Kielcach, pobyt młodzieŜy z Litwy uczestniczącej w Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej Juniorek Młodszych o Pu-char Prezydenta Kielc oraz udział kieleckich uczniów w międzynarodowym obozie młodzieŜo-wym w Salzgitter Niemcy,

c/ udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych i konkursach (prezentacja gospodarcza i inwestycyjna, promocja Miasta Kielce), tj.: - Międzynarodowych Targach Turystycznych „ITB Berlin 2006” - marzec; - Konferencji „Spotkanie Polski z Wielką Brytanią - Perspektywy Rozwoju Biznesu”, Londyn

- marzec, - Targach Muzycznych Musicora, ParyŜ - marzec


- III Dorocznej Konferencji i Wystawie BPCC, Warszawa - kwiecień; - Międzynarodowych Targach Nieruchomości „EMPEX EUROPE” 2006, Londyn - czerwiec; - V edycji konkursu promocyjnego „Gmina Fair Play” - kwiecień -wrzesień; - Plebiscycie EURO - GMINA 2005/2006 - marzec-czerwiec; - Misji Gospodarczej w Kuwejcie „Dni Polskie w Kuwejcie” - listopad;

d/ zamieszczenie prezentacji gospodarczo-inwestycyjnej Miasta Kielce w trzech edycjach folderu „Gość Targowy” magazynu „Kielce Wczoraj Dziś Jutro” oraz reklamy Miasta Kielce w specjalnym dodatku regionalnym pn. „Środki unijne we wschodniej Polsce” publikowanym przez dziennik Rzeczpospolita,

e/ wykonanie materiałów promocyjnych: płyt CD z ofertą inwestycyjną, panelu prezentacyjnego Miasta Kielce, folderu „Wieloletni Plan Inwestycyjny 2007-2011” oraz folderu sportowego „Kielce - Miasto Sportu” w dwóch wersjach językowych, w związku z uczestnictwem w targach, imprezach wystawienniczych i konferencjach,

f/ przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami projektu „Międzynarodowe Standardy Biznesu” oraz pisemnej koncepcji promocji,

g/ opracowanie kosztorysu i harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiących załączniki do przygotowywanego przez miasto wniosku aplikacyjnego do projektu „Partner Centrum Obsługi Inwestora”,

h/ opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu „Budowa Kieleckiego Parku Technologicznego”, i/ przygotowanie opracowania pn. „ZałoŜenia koncepcyjne utworzenia i działalności klastra

branŜowego - Targi, kongresy, konferencje i usługi towarzyszące”, j/ produkcja materiału filmowego promującego Miasto Kielce w dwóch wersjach językowych, k/ opracowanie tekstu strategii współpracy Miasta Kielce i Miasta Winnica, l/ zakup materiałów promocyjnych dla potrzeb kontaktów zagranicznych, m/ tłumaczenia rozmów i tekstów związanych z organizacją przedsięwzięć o charakterze międzynaro-

dowym i uczestnictwem w targach, imprezach wystawienniczych i konferencjach (m.in. odsłonię-cie pomnika „Homo Homini”, pomnika upamiętniającego pogrom śydów z okazji 60-rocznicy pogromu).

2/ wydatki związane z realizacją międzynarodowego Projektu „Jesienny Uniwersytet Trzeciego Wieku” - zaplanowane środki finansowe w wysokości 6.944 zł zostały zrealizowane w kwocie 6.711,92 zł (1.768,25 EUR). Środki te przekazane zostały w formie dotacji do miast partnerskich biorąch udział w spotkaniu tj. Gotha Niemcy, Orange Francja, Budapeszt - Czepel, Sandviken Szwecja. Zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Miastem Kielce a Komisją Europejską o dofinan-sowanie Projektu „Jesienny Uniwersytet Trzeciego Wieku” środki w wysokości 1.768,25 EUR wpłynę-ły na rachunek Miasta z Komisji Europejskiej i stanowią refundację kosztów podróŜy uczestników spotkania seniorów w ramach w/w Projektu. RóŜnica w walucie PLN pomiędzy środkami otrzy-manymi, a wydatkowanymi wynika z róŜnic kursowych EUR,

3/ wydatki związane z realizacją Projektu „UrBike. Rozszerzenie polityki rowerowej miast” - Interreg IIIC - na plan w wysokości 155.700 zł wykorzystano kwotę 131.093,05 zł, co stanowi 84,2 %. Środki przeznaczono na: pokrycie kosztów związanych z rejestracją, utrzymaniem i aktualizacją strony in-ternetowej, udział w spotkaniach roboczych w Limassol - Cypr, Drezno-Niemcy, Sewilla - Hiszpa-nia, Augustów-Suwałki, organizację spotkania Partnerów Projektu UrBike w Kielcach, opracowa-nie „Polityki rowerowej Miasta Kielce” oraz „Programu poprawy bezpieczeństwa rowerzystów na terenie Miasta Kielce na lata 2007-2017” wraz z jego tłumaczeniem na język angielski, działania z zakresu kampanii promującej rower jako alternatywny środek transportu podczas Festynów Rodzinnych, zakup materiałów biurowych na potrzeby projektu, wykonanie i montaŜ stanowisk postojowych dla rowerzystów oraz wykonanie tablic informacyjno-promocyjnych na potrzeby stanowisk postojowych dla rowerów. W ramach Projektu w dniu 16.11.2006r. zawarto umowę na opracowanie „Wstępnego studium wykorzystania ciągów pieszych i jezdni do wprowadzenia ruchu rowerowego w Kielcach”. Z powodu nie wykonania w terminie umownym zleconego dzie-ła, tj. w dniu 28.12.06r. odstąpiono od wykonania umowy z winy wykonawcy, w związku z tym nie wykorzystano środków finansowych w całości,

4/ wydatki związane z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania i programowaniem rozwo-ju lokalnego - załoŜony plan w wysokości 159.895 zł wykonano w kwocie 109.557,58 zł, co stanowi 68,5 %. PowyŜsze środki wykorzystano na: opracowanie „Strategii Rozwoju Miasta Kielce na lata 2007-2020” oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji Strategii Rozwoju Miasta Kielce na lata 2007-2020, przygotowanie zgłoszenia do Planu Inwestycyjnego Programu Operacyjnego Polski Wschodniej 2007-2013 wraz z załącznikami dla projektu „Kielecki Park Naukowo-


Technologiczny” oraz dla inwestycji „Rozwój systemów komunikacji publicznej w Kieleckim Ob-szarze Metropolitarnym”, zamieszczenie reklamy w dodatku do dziennika „Rzeczpospolita” oraz w dodatku „Eurofundusze” na łamach Gazety Wyborczej, ogłoszenie w „Gazecie Wyborczej” o zaproszeniu do składania ofert na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Kielce. Pozostałe środ-ki zabezpieczone na opracowanie badania ruchu turystycznego w Kielcach z powodu braku zain-teresowania ze strony potencjalnych wykonawców nie zostały zrealizowane.

5. Ochrona zdrowia /dział 851/ - zabezpieczone środki finansowe w tym dziale w wysokości 302.969 zł zostały zrealizowane w kwocie 302.968,56 zł, tj. w 100,0 %, w tym na: a/ objęcie przez Miasto Kielce udziałów w utworzonej spółce pod nazwą Szpital Kielecki Spółka

z o.o. (6.000 udziałów po 50 zł kaŜdy) za kwotę 300.000 zł, b/ pokrycie opłaty notarialnej z tytułu zawiązania spółki w wysokości 1.278,56 zł, c/ na opłaty związane z rejestracją nowoutworzonej spółki gminy: wpis do Krajowego Rejestru

Sądowego, opłatę za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i rejestrację niepublicz-nego zakładu opieki zdrowotnej w Świętokrzyskim Centrum Monitorowania Ochrony Zdrowia w Kielcach w kwocie 1.690 zł.

6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dział 900/ - zaplanowane wydatki w wysokości 4.350.000 zł zostały wykonane w 100,0 %, w tym plan finansowy w kwocie 3.000.000 zł zostanie wyko-rzystany w 2007r., zgodnie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2006. Realizacja wydatków obejmuje: 1/ objęcie przez Miasto Kielce nowych udziałów w Spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami

Spółka z o.o w Kielcach - zaplanowane wydatki na ten cel wykonano w całości. Miasto Kielce ob-jęło 100 udziałów po 1.000 zł kaŜdy za łączną kwotę 100.000 zł,

2/ objęcie przez Miasto Kielce nowych udziałów w Spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o w Kielcach - zaplanowane wydatki na ten cel w wysokości 4.250.000 zł zostały wyko-nane w całości. Miasto Kielce objęło 2.500 udziałów po 500 zł kaŜdy za łączną kwotę 1.250.000 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 3.000.000 zł (objęcie 6.000 udziałów po 500 zł kaŜdy), zostaną wykorzystane w I kwartale 2007r., zgodnie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2006.

II. Zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Admini-stracja publiczna /dział 750/ - plan w zakresie w/w zadań w kwocie 426.807 zł został wykonany w wysokości 426.797,07 zł, co stanowi 100,0 % planu. Plan obejmuje wydatki związane z realizacją: 1/ Projektu szkoleniowego pt. „Podniesienie kwalifikacji grupy osób pracujących do międzynarodowych

standardów biznesu w zakresie języka angielskiego, informatyki i rachunkowości” - na plan 153.993 zł wydatkowano kwotę w wysokości 153.990,69 zł na: wynagrodzenia dla zarządzającego projektem oraz dla wykładowców, wynajęcie powierzchni sal wykładowych, wykonanie materiałów szkoleniowych i dyplomów ukończenia szkoleń, zabezpieczenie poczęstunku dla uczestników Projektu,

2/ Projektu szkoleniowego pt. „Międzynarodowe Standardy Biznesu” - na plan 160.577 zł, wydatkowano kwotę w wysokości 160.573,48 zł, w tym na: a/ wydatki bieŜące - na plan 151.197 zł zrealizowano kwotę 151.193,48 zł. Środki wykorzystano na:

wynagrodzenia dla kierownika i specjalisty Projektu oraz dla wykładowców, kampanię reklamową Projektu w radiu i prasie, wykonanie platformy internetowej na potrzeby projektu, wynajęcie powierzchni sal wykładowych, materiały szkoleniowe dla uczestników Projektu, wynajem Biura Projektu i jego wyposaŜenie, zakup telefonu bezprzewodowego, mebli, materiałów biurowych, pieczątek oraz wydatki związane z podłączeniem do sieci informatycznej,

b/ wydatki inwestycyjne - na plan w kwocie 9.380 zł wydatkowano w całości na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i drukarki laserowej.

Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym. 3/ Projektu pt. „Partner Centrum Obsługi Inwestora” - na plan 112.237 zł, wydatkowano kwotę w wyso-

kości 112.232,90 zł, w tym na: a/ wydatki bieŜące kwotę 75.537,71 zł na: wynagrodzenia dla kierownika, specjalistów, ekspertów,

koordynatorów, obsługi technicznej i obsługi księgowej Projektu, wynajem Biura Projektu, jego ubezpieczenie i wyposaŜenie /telefony stacjonarne bindownica, niszczarka, fax, ekran projekcyjny, wskaźnik laserowy, switch, materiały biurowe, papier firmowy/ tablice informacyjne, gadŜety re-klamowe, ściankę wystawienniczą, artykuł reklamowy na łamach kwartalnika „Kielce Wczoraj Dziś Jutro”,

b/ wydatki inwestycyjne - kwotę 36.695,19 zł na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogra-mowaniem, drukarek laserowych, kserokopiarki, rzutnika multimedialnego i aparatu cyfrowego.

Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.


11. Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia

Dochody


Ogólny plan dochodów wynoszący 20.817.732 zł zrealizowano w wysokości 21.547.321,41 zł, co stanowi 103,5 %. Dochody obejmują: A. Zadania Gminy

Planowane dochody w wysokości 18.539.268 zł zostały zrealizowane w kwocie 19.369.381,32 zł, tj. 104,5 %, w tym: I. Zadania własne

W ramach zadań własnych Gminy dochody realizowano w następujących działach: 1. Oświata i wychowanie /dział 801/ - plan w wysokości 2.560.082 zł zrealizowano w kwocie

2.772.693,80 tj. 108,3 %, w tym: 1/ Szkoły podstawowe (rozdział 80101) - na plan 63.655 zł wykonano 97.896,27 zł, tj. 153,8 %.

Dochody obejmują: a) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - na plan 63.365 zł wpłynęły środki w kwocie

67.496,36 zł tj. 106,5 % na nową edycję projektów edukacyjnych i rozliczenie końcowe grantów,


b) wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Plan w kwocie 290 zł został zrealizowany w wysokości 41,19 zł, co stanowi 14,2 %. Wpłat dokonało 5 szkół podstawowych,

c) nie planowane wpływy w wysokości 30.358,72 zł, w tym z tytułu: - kar pienięŜnych za nie dotrzymanie warunków umowy w Zespole Szkół Ogólnokształ-

cących Nr 4 - 245,00 zł - najmu powierzchni w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 6 i Szkole Podstawowej

Nr 16 - 1.330,00 zł, - sprzedaŜy makulatury i złomu - 20.973,76 zł

Wpłat dokonały: - Szkoła Podstawowa Nr 1 - 538,08 zł, - Szkoła Podstawowa Nr 2 - 247,66 zł, - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 - 13.373,50 zł, - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 - 334,88 zł, - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 - 5.714,00 zł, - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 - 0,12 zł, - Szkoła Podstawowa Nr 27 - 655,00 zł, - Szkoła Podstawowa Nr 29 - 20,52 zł, - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16 - 90,00 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat - 617,61 zł (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 - 362,10 zł, Szkoła Podstawowa Nr 16 - 232,18 zł, Szkoła Podstawowa Nr 27 - 23,33 zł),

- wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywanych zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) w wysokości 320,38 zł. Wpłaty dokonał Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 - 242,38 zł i Szkoła Podstawo-wa Nr 29 - 78,00 zł,

- z rozliczenia z lat ubiegłych - 6.171,97 zł, w tym: - egzekucja komornicza - 2.179,40 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2), - zwrot wydatku z 2005 roku - 281,39 zł (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8), - zwrot nadpłaty za energię elektryczną z 2004 i 2005r. - 907,37 zł (Szkoła Podsta-

wowa Nr 18), - zwrot zasiłku na zagospodarowanie z 2005r. dla nauczyciela Szkoły Podstawowej

Nr 27 - 2.803,81 zł, - wpłat za media zuŜyte przy modernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Nr 26 - 700,00 zł. 2/ Przedszkola (rozdział 80104) - na plan 1.975.480 zł wykonano 1.966.362,72 zł, tj. 99,5 %.

Dochody obejmowały: a) wpływy z tytułu opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach samorządowych.

Plan w kwocie 1.974.840 zł dotyczył 34 przedszkoli i został zrealizowany w wysokości 1.965.227,91 zł, tj. 99,5 %,

b) wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i od na-leŜności. Plan w kwocie 640 zł został zrealizowany w wysokości 1.101,81 zł, co stanowi 172,2 %. Wpłat dokonało 29 przedszkoli,

c) nieplanowane wpływy ze sprzedaŜy złomu w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 - 33,00 zł. 3/ Gimnazja (rozdział 80110) - na plan 113.947 zł wykonano 121.010,96 zł, tj. 106,2 %.

Dochody obejmowały: a) wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Plan w kwocie 180 zł został zrealizowany w wysokości - 54,74 zł, co stanowi 30,4 %. Wpłat dokonały 2 gimnazja (Gimnazjum Nr 3 i Gimnazjum Nr 9),

b) planowane wpływy dla płatnika z tytułu wykonywanych zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skar-bowego) w wysokości 785 zł. Plan został zrealizowany w kwocie 713,00 zł, co stanowi 90,8 %. Wpłaty dokonało Gimnazjum Nr 3 - 380,00 zł i Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14 - 333,00 zł,


c) wpływy w kwocie 4.627 zł w 100 % z tytułu przyznanych środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy MłodzieŜy Biuro w Poczdamie na dofinansowanie w ramach programu pol-sko-niemieckiego uczestników imprezy z Niemiec. Plan został zrealizowany w 100 %.

d) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, które na nową edycję projektów edukacyj-nych i rozliczenie końcowe grantów, na plan w wysokości 108.355 zł otrzymano w kwocie 114.306,22 zł,

e) nieplanowane wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych - 1.310,00 zł, w tym: - zwrot kosztów szkolenia z 2005 roku w Gimnazjum Nr 2 - 350,00 zł, - zwrot z 2005 roku za dzierŜawę gruntu w Gimnazjum Nr 7 - 960,00 zł.

4/ Gimnazja specjalne (rozdział 80111) Dochody obejmowały środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na nową edycję projektu edukacyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17, które na plan w wysokości 14.835 zł otrzymano w kwocie 17.010,60 zł.

5/ Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (rozdział 80114) Dochody planowane w kwocie 95.000 zł zostały wykonane w wysokości 95.635,66 zł, co stanowi 100,7 % i obejmowały naleŜności po zlikwidowanym Zespole Obsługi Oświaty.

6/ Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) Plan w kwocie 36.525 zł wykonany został w kwocie 56.727,50 zł, tj. 155,3 %. Dochody obejmowały: a) wpływ planowanych środków finansowych w kwocie 800 zł z Polsko Niemieckiej Współpracy

MłodzieŜy Biuro w Warszawie. W/w środków nie wykorzystano i zostały zwrócone,

b) wpływ środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na nową edycję projektów edukacyj-nych i rozliczenie końcowe. Plan w kwocie 35.725 zł zrealizowano w wysokości 56.156,55 zł.

c) dochody nie planowane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Sokrates - COMENIUS i dotyczyły odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w II Liceum Ogólnokształcącym - 570,95 zł.

7/ Licea profilowane (rozdział 80123) Planowane dochody w kwocie 50.774 zł zrealizowane zostały w wysokości 50.772,26 zł, tj. 100 %, dotyczyły Zespołu Szkół Informatycznych i obejmowały: a) wpływ środków finansowych na realizację projektu pn. „SANE - letnie zajęcia w wielokul-

turowej Europie”, które na plan w kwocie 27.972 zł, otrzymano w kwocie 27.971,32 zł, b) wpływ środków na końcowe rozliczenie grantu i na nową edycję projektu pn. „Nasz region

i nasze środowisko naturalne”, które na plan 22.802 zł otrzymano w kwocie 22.800,94 zł. 8/ Szkoły zawodowe (rozdział 80130) - plan w kwocie 209.866 zł został zrealizowany w wysokości

367.277,83 zł, co stanowi 175,0 %. Dochody obejmowały: - środki finansowe zgodnie z umową zawartą między Miastem Kielce a fundacją „Fundusz

współpracy” - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci, które na plan 179.124 zł wpłynęły w kwocie 336.537,26 zł na realizację projektów realizowanych przez szkoły (Zespół Szkół Przemysłu SpoŜywczego, Zespół Szkół Elektrycznych, Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego)

- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na końcowe rozliczenie grantu i na nową edycję projektów edukacyjnych, które na plan 30.742 zł wpłynęły w kwocie 30.740,57 zł.

2. Ochrona zdrowia /dział 851/ Plan w wysokości 132.593 zł wykonano w kwocie 144.037,87 zł tj. 108,6 %. Dochody w tym dziale obejmują: a) nieplanowany zwrot nadmiernie pobranej dotacji celowej w 2005r. na II etap modernizacji

Oddziału Ginekologii Szpitala Miejskiego Św. Aleksandra w Kielcach (w 2006r. wykonawca przedłoŜył fakturę korygującą) w kwocie 2.162,86 zł,

b) nie wykorzystane środki zabezpieczone na zobowiązania pracownicze Zespołu Opieki Zdro-wotnej - na plan 33.363 zł wpłynęła kwota 33.363,20 zł,

c) wpływy naleŜności przejętych przez Miasto Kielce po zlikwidowanym Międzyzakładowym Ośrodku Medycyny Pracy Nr 1 - na plan w wysokości 99.230 zł wpłynęła kwota 102.914,54 zł tj. 103,7 %,

d) zwrot nie wykorzystanej części dotacji podmiotowej przydzielonej dla Ośrodka Terapii UzaleŜ-nienia i WspółuzaleŜnienia w Kielcach w wysokości 17,52 zł


e) odsetki od środków pienięŜnych zgromadzonych na rachunku bankowym ŚCPiE w wysokości 14,14 zł,

f) zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości z lat ubiegłych dokonany przez ŚCPiE w wysokości 4.610,10 zł,

g) zwrot nie wykorzystanych w określonym terminie dotacji celowych przydzielonych z budŜetu Miasta w 2005r., w tym przez: - Świętokrzyski Klub Abstynentów „Raj” - 591,39 zł, - Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wariant” - 300,00 zł, - Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom „Konar”

- 64,12 zł. 3. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /dział 853/

Plan w wysokości 409.890 zł wykonano w kwocie 434.274,22 zł tj. 105,9 %. Dochody w tym dziale obejmują: 1/ śłobki (rozdział 85305)

Plan w wysokości 319.890 zł wykonano w kwocie 350.360,23 zł tj. 109,5 %. w tym: a) wpływy z opłaty stałej za pobyt dzieci w Ŝłobkach samorządowych - plan w wysokości

169.890 zł wykonano w kwocie 196.560 zł tj. 115,7 % b) nieplanowane wpływy ze sprzedaŜy złomu w śłobku Sam. Nr 5 - kwota 26,02 zł, c) nie wykorzystane środki zabezpieczone na zobowiązania po zlikwidowanym Dziennym

Ośrodku Opiekuńczo Rehabilitacyjnym dla Dzieci - plan 89.847 zł został wykonany w kwocie 89.847,19 zł,

d) wpływy naleŜności przejętych przez Miasto Kielce po zlikwidowanym Dziennym Ośrodku Opiekuńczo Rehabilitacyjnym dla Dzieci - plan 60.153 zł został wykonany w kwocie 63.927,02 zł, tj. 106,3 %.

2/ Rehabilitacja zawodowa społeczna osób niepełnosprawnych (rozdział 85311) Zwrot nie wykorzystanych dotacji celowych przydzielonych z budŜetu Miasta w 2005r. w tym przez: a) Świętokrzyski Klub Amazonek przy Centrum Onkologii - kwota 10,00 zł, b) Katolickie Hospicjum Domowe dla Dzieci i Dorosłych Św. Franciszka - kwota 1.603,99 zł.

3/ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (rozdział 85324) Wpłynęły dochody planowane w kwocie 90.000 zł w ramach programu „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych”, przeznaczone dla Spe-cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej. Dochody zostały zrealizowane w kwocie 82.300 zł, co stanowi 91,4 %.

4. Edukacyjna opieka wychowawcza /dział 854/ - plan w wysokości 20 zł zrealizowano w kwocie 23,55 zł, tj. 117,8 %. 1/ Świetlice szkolne (rozdział 85401)

Dochody obejmowały planowane w wysokości 20 zł wpływy dla płatnika z tytułu wykonywa-nych zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 14. Plan został zrealizowany w kwocie 23,00 zł.

2/ MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze (rozdział 85420) Wystąpiły nieplanowane wpływy w kwocie 0,55 zł i dotyczyły odsetek od środków zgroma-dzonych na rachunku bankowym MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego.

5. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/ plan w wysokości 437.993 zł wykonano w kwocie 439.635,90 zł tj. 100,4 %. Dochody w tym dziale obejmują: 1/ Pozostałe zadania w zakresie kultury /rozdział 92105/ - plan w wysokości 1.671 zł wykonano

w kwocie 2.581,90 zł, tj. 154,5 %. Jest to zwrot nie wykorzystanych środków budŜetowych przydzielonych w 2005r. z budŜetu Miasta do realizacji przez Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia na wydatki bieŜące.

2/ Muzea /rozdział 92118/ - plan w wysokości 436.322 zł wykonano w kwocie 437.054 zł, tj. 100,2 %. W ramach tego rozdziału uzyskano wpływy, które stanowią: - zwrot nie wykorzystanej dotacji celowej przydzielonej z budŜetu Miasta w 2005r. dla Muzeum

Zabawek i Zabawy - 436.379 zł na plan 436.322 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat przekazanych przez Muzeum Zabawek i Zabawy - 675 zł.


6. Kultura fizyczna i sport /dział 926/ Plan w wysokości 14.861.236 zł zrealizowano w kwocie 15.441.598,07 zł tj. 103,9 %. Dochody obejmują: 1/ Instytucje kultury fizycznej (rozdział 92604)

Plan w kwocie 14.861.236 zł wykonano w wysokości 15.438.429,37 zł tj. 103,9 %. W tym: a) środki z Ministerstwa Sportu - na plan w wysokości 5.678.774 zł przekazana została kwota

5.678.775,13 zł, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.: - „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach przy ul. Bocznej 15”. Zgodnie

z zawartą umową Nr C 004/05/444 z dnia 04.02.2005r. o dofinansowanie przedsięwzię-cia inwestycyjnego ze środków Ministerstwa Sportu, na plan 1.990.256 zł uzyskano wpływy w kwocie 1.990.256,91 zł,

- „Modernizacja Zespołu Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach”, zgodnie z zawartą umową Nr C 267/05/288 z dnia 07.12.2005r. o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Ministerstwa Sportu - na plan 3.688.518 zł uzyskano wpływy w kwocie 3.688.518,22 zł,

b) środki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na plan w wysokości 6.294.943 zł otrzymano 6.776.734,30 zł, co stanowi 107,6 %, na dofinan-sowanie zadań inwestycyjnych pn.: - „Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej w Kielcach przy ul. Bocznej 15, na plan

2.942.099 zł otrzymano 2.942.099,12 zł, - „Modernizacja Zespołu Stadionu Piłkarskiego przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach”, na

plan 3.352.844 zł otrzymano 3.834.635,18 zł, c) wpływy z tytułu nie wykorzystanej dotacji celowej przydzielonej z budŜetu Miasta w 2005r.

dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy) w kwocie 2.901.849,59 zł, co przy planie 2.887.519 zł stanowi 100,5 %,

d) wpływy za dzierŜawę basenu przy ul. Krakowskiej i Toporowskiego oraz za dzierŜawę wy-ciągu narciarskiego pod Telegrafem w kwocie 81.070,35 zł.

2/ Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92605) Wystąpiły nieplanowane wpływy z tytułu: a) zwrotu nie wykorzystanej w określonym terminie kwoty 3.142,70 zł, przydzielonej z budŜe-

tu Miasta w 2005 roku dla stowarzyszeń kultury fizycznej, b) wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywanych zadań określonych przepisami prawa

(od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) w wysokości 26 zł.

II. Zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu teryto-rialnego Plan dochodów wynoszący 137.454 zł został zrealizowany w kwocie 137.117,91 zł tj. 99,8 %. Dochody te obejmują działy: 1. Oświata i wychowanie /dział 801/

Plan dochodów wynoszący 14.424 zł został zrealizowany w 100 %. W tym: 1/ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)

Dochody obejmują dotację celową z Gminy Masłów na objęcie opieką i nauczaniem dzieci z Gminy Masłów w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Planowane dochody w kwocie 8.892 zł zostały wykonane w pełnej wysokości.

2/ Przedszkola (rozdział 80104) Dochody obejmują dotację celową z Gminy Masłów na objęcie opieką i nauczaniem dzieci z Gminy Masłów w oddziale przedszkolnym przy szkołach podstawowych. Plan w kwocie 5.532 zł został zrealizowany w 100 %

2. Ochrona zdrowia /dział 851/ Plan w wysokości 123.030 zł wykonano w kwocie 122.693,91 zł tj. 99,7 % Dochody w tym dziale obejmują: a) Dotacje celowe otrzymane z ościennych gmin na pokrycie kosztów świadczenia usług na rzecz

mieszkańców tych gmin przebywających w Izbie Wytrzeźwień w Kielcach. Plan w wysokości


123.030 zł wykonano w kwocie 122.690,00 zł tj. w 99,7 %. RóŜnica w wykonaniu wynika z nad-płaty z lat ubiegłych w wysokości 340,00 zł przez gminę Łopuszno,

b) odsetki od nieterminowej wpłaty z gminy Krasocin w wysokości 3,91 zł B. Zadania Powiatu

Planowane dochody w wysokości 2.278.464 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.177.940,09 zł, tj. 95,6 % w tym: I. Zadania własne

Plan dochodów w ramach zadań własnych Powiatu wynoszący 173.638 zł został zrealizowany w kwocie 153.129,68 zł, tj. 88,2 %. Dochody te obejmują wpływy realizowane w działach: 1. Oświata i wychowanie /dział 801/ - plan w wysokości 18.038 zł zrealizowano w kwocie 24.377,63 zł,

tj. 135,1 %. W tym: 1/ Szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102)

Uzyskano nieplanowane wpływy w kwocie 3.725,88 zł, w tym: a) wpływ ze sprzedaŜy samochodu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2

- 550,00 zł, b) wpływy w kwocie 613,88 zł dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań

określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego) przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17,

c) wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych - 812,00 zł (zwrot nadpłaty za badania lekarskie z 2005r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17 - 392,00 zł i zwrot kwoty 420,00 zł za dokształcanie w 2005r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2),

d) wpływy za dowoŜenie ucznia do szkoły w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17 - 1.750,00 zł.

2/ Licea ogólnokształcące (rozdział 80120) - na plan 1.025 zł wykonano 4.016,22 zł, tj. 391,8 %, w tym: a) planowane wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych

przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego) w wysokości 1.025 zł. Plan zrealizowano w kwocie 1.794,70 zł, co stanowi 175,1 %. Wpłat dokonały: - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 - 580,00 zł, - V Liceum Ogólnokształcące - 705,35 zł, - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - 33,35 zł, - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14 - 476,00 zł,

b) nieplanowane dochody w kwocie 2.221,52 zł, w tym: - odsetki za nieterminowe wpłaty w V Liceum Ogólnokształcącym - 20 zł, - wpływy ze sprzedaŜy złomu i makulatury - 1.090,15 zł.

Wpłat dokonały: - I Liceum Ogólnokształcące - 846,40 zł, - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 - 39,04 zł, - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - 204,71 zł,

- wpływy wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych - 1.096,37 zł (dotyczą zwrotu wynagro-dzenia za m-c grudzień 2005r. w I Liceum Ogólnokształcącym - 927,20 zł, oraz zwrotu wpłaty za prenumeratę prasy z 2005 roku w VI Liceum Ogólnokształcącym - 169,17 zł).

- inne wpływy - 15 zł. 3/ Licea profilowane (rozdział 80123)

Dochody obejmują wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Zespole Szkół Informatycznych. Plan w kwocie 16.000 zł został zrealizowany w wysokości 1.295,64 zł, co stanowi 8,1 %.

4/ Szkoły zawodowe (rozdział 80130) - na plan 1.010 zł uzyskano 5.271,63 zł, w tym: a) wpływy z tytułu odsetek od środków pienięŜnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Plan w kwocie 110 zł został zrealizowany w wysokości 52,19 zł, co stanowi 47,4 %. Wpłat dokonały: - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - 46,24 zł, - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - 5,95 zł,


b) planowane wpływy w kwocie 900 zł z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywanych zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) zrealizowano w wysokości 783,60 zł, co stanowi 87,1 %. Wpłaty dokonał Zespół Szkół Zawodowych Nr 1,

c) nieplanowane dochody w kwocie 4.435,84 zł, w tym: - odsetki za nieterminowe wpłaty - 370,07 zł ( Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1), - wpływy ze sprzedaŜy samochodu „Nysa” - 650,00 zł (Zespół Szkół Przemysłu Spo-

Ŝywczego), - wpływy ze sprzedaŜy złomu i makulatury - 1.118,00 zł.

Wpłat dokonały: - Zespół Szkół Przemysłu SpoŜywczego - 500,50 zł, - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 - 77,00 zł, - Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 - 540,50 zł,

- z rozliczenia z lat ubiegłych - 2.297,77 zł (dotyczą zwrotu za media z 2004 i 2005 roku w Zespole Szkół Przemysłu SpoŜywczego - 1.612,12 zł oraz za prenumeratę prasy z 2005 roku i internat w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 - 685,65 zł).

5/ Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr (rozdział 80142) Planowane dochody w kwocie 3 zł obejmowały wpływy z tytułu odsetek od środków pienięŜnych zgromadzonych na rachunku bankowym. Plan nie został zrealizowany.

6/ Gospodarstwa pomocnicze (rozdział 80197) Dochody obejmują nieplanowane wpłaty 50 % z zysku za rok 2005 z warsztatów szkolnych w kwocie 10.068,26 zł, w tym: - Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Elektrycznych - 145,71 zł - Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 - 9.562,81 zł, - Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 - 359,74 zł.

2. Edukacyjna opieka wychowawcza /dział 854/ - plan w wysokości 155.600 zł zrealizowano w kwocie 128.752,05 zł, tj. 82,7 %. W tym: 1/ Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (rozdział 85403) - na plan 155.600 zł wykonano

128.189,08 zł tj. 82,4 %, w tym: a) wpływy z tytułu częściowej odpłatności za wyŜywienie wychowanków w specjalnych

ośrodkach szkolno-wychowawczych - plan w kwocie 142.300 zł został zrealizowany w wy-sokości 113.460,60 zł, co stanowi 79,7 %. Wpłat dokonano w: - Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych - 57.994,60 zł, - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 - 40.142,00 zł, - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 - 15.324,00 zł,

b) wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń i czynszów za grunt pod garaŜami. Plan w kwocie 13.300 zł został zrealizowany w wysokości 14.079,28 zł, co stanowi 105,9 %. Wpłaty dokonał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1,

c) nieplanowane wpływy w kwocie 649,20 zł, w tym: - wpływy ze sprzedaŜy złomu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1

- 361,80 zł, - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 4,85 zł.

Wpłaty dokonał Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych, - odsetki od nieterminowych wpłat - 274,68 zł, wpłacone przez Zespół Placówek Szkol-

no-Wychowawczych i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, - wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywanych zadań określonych

przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) w wysokości 7,87 zł. Wpłaty dokonał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2

2/ Placówki wychowania pozaszkolnego (rozdział 85407) Nieplanowane wpływy w kwocie 559,04 zł, w tym: a) zwrot opłat za media w MłodzieŜowym Domu Kultury - 488,04 zł,


b) wpływy ze sprzedaŜy złomu w Miejskim Szkolnym Ośrodku Sportowym - 50 zł, c) rozliczenia z lat ubiegłych - 21,00 zł (dotyczą zwrotu nadpłaconej w 2005r. diety delegacji

słuŜbowej w MłodzieŜowym Domu Kultury). 3/ Internaty i bursy szkolne (rozdział 85410)

Dochody nieplanowane w kwocie 3,93 zł obejmują odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

II. Zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu teryto-rialnego Plan w wysokości 2.104.826 zł zrealizowano w kwocie 2.024.810,41 zł, tj. 96,2 %. Dochody te obejmują działy: 1. Szkolnictwo wyŜsze /dział 803/

Plan w wysokości 120.906 zł zrealizowano w kwocie 119.539,65 zł, co stanowi 98,9 %. (rozdział 80309) Dochody obejmowały: a) środki finansowe z Powiatu Kieleckiego przekazane na realizację Programu stypendialnego

dla studentów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II - „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach” Działanie 2.2 „Wyrów-nywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” (współfinansowane z Europej-skiego Funduszu Społecznego oraz budŜetu państwa). Plan w wysokości 120.880 zł został zrealizowany w kwocie 119.514,64 zł, co stanowi 98,9 %.

b) zwrot nienaleŜnie pobranego stypendium w kwocie 22,01 zł i odsetek w kwocie 3 zł, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II - „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach”, Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. Plan w wysokości 26 zł został zrealizowany w kwocie 25,01 zł, co stanowi 96,2 %.

2. Edukacyjna opieka wychowawcza /dział 854/ Plan w wysokości 1.968.920 zł zrealizowano w kwocie 1.890.270,76 zł tj. 96,0 % (rozdział 85415) Dochody obejmowały: a) dotację celową z Powiatu Kieleckiego na realizację w roku 2006 programów stypendialnych

dla uczniów, realizowanych w latach 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, w ramach Zintegrowa-nego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II - „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach”, Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” (współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i budŜetu państwa). Plan w wysokości 1.968.909 zrealizowano w kwocie 1.890.253,35 tj. 96,0 %

b) wpływy będące zwrotem odsetek od nienaleŜnie pobranego stypendium przez ucznia. Plan w kwocie 11 zł zrealizowano w wysokości 17,41 zł tj. 92,7 %. Stypendium przyznano na rok szkolny 2005/2006 w ramach Zintegrowanego Programu Ope-racyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II - „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach”, Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypen-dialne” (współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i budŜetu państwa).

3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/ Planowane środki finansowe w kwocie 15.000 zł otrzymano z Gminy Busko-Zdrój dla Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach /rozdz. 92110/ na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, realizowanych w 2006 roku przez Filię w Busku-Zdroju, Galerię sztuki „Zielona”.


Wydatki




Łączny plan wydatków w kwocie 282.266.432 zł zrealizowano w wysokości 274.232.942,95 zł, co stanowi 97,2 %. Z tego przypada na: A. Zadania Gminy

Planowane wydatki w kwocie 186.409.862 zł zostały zrealizowane w wysokości 179.251.890,14 zł, co sta-nowi 96,2 %. Z tego: I. Zadania własne

Planowane wydatki w ramach zadań własnych Gminy w kwocie 186.092.408 zł zostały zrealizowane w wysokości 178.934.436,14 zł, co stanowi 96,2 %. Obejmują one następujące działy: 1. Turystyka /dział 630/ - planowane wydatki w kwocie 224.732 zł zrealizowano w wysokości

224.694,09 zł, tj. 100 %. Środki wykorzystano na: a/ udział w Targach Turystycznych - JTB Berlin i Voyager Kielce (opłaty targowe, rejestracyjne,

wpisy do katalogów), b/ zakup wydawnictw krajoznawczych promujących walory turystyczne miasta z przeznaczeniem

na targi turystyczne i zaopatrzenie Informacji Turystycznej, c/ wynajem powierzchni targowych, wyposaŜenie stoisk, opłaty za artykuły prasowe promujące

miasto, d/ składkę członkowską na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej, e/ dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań własnych Gminy Kielce w zakresie turystyki. Zaplanowaną kwotę dotacji w wysokości 114.500 zł wykorzystano w 100 %. Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje w zakresie turystyki zawiera tabela Nr 14.

2. Oświata i wychowanie (dział 801) Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 118.604.002 zł zostały zrealizowane w wysokości 117.085.294,19 zł, tj. 98,7 %. Wydatki te obejmują: 1/ utrzymanie szkół podstawowych (rozdział 80101)

Planowane wydatki w wysokości 52.852.314 zł zostały zrealizowane w kwocie 52.141.097,17 zł, co stanowi 98,7 %. Z tego na: a) bieŜącą działalność szkół podstawowych

Planowana kwota 46.838.482 zł została wykonana w wysokości 46.572.396,92 zł, co sta-nowi 99,4 %. W strukturze zrealizowanych wydatków płace i pochodne od płac wynoszą 38.335.946,94 zł, tj. 82,3 %, wydatki rzeczowe 6.293.029,15 zł, tj. 13,5 %, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.943.420,83 zł, tj. 4,2 %.


W 2006 roku funkcjonowało 26 szkół podstawowych. Do placówek tych uczęszczało prze-ciętnie 10.569 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 367,21 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w szkołach podstawowych to 816,62 etatu, a pracowników admi-nistracyjno-obsługowych 367,17 etatu.

b) dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniu szkół publicznych Planowane wydatki 813.410 zł zostały zrealizowane w wysokości 775.313,00 zł, co stanowi 95,3 %. Dotację z budŜetu otrzymują 2 podmioty, które prowadzą szkoły podstawowe. Do placówek tych uczęszczało średnio 263 uczniów. Dotacja na jednego ucznia w szkole podstawowej wynosi 245,74 zł. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

c) sfinansowanie wyprawki szkolnej Plan w kwocie 18.134 zł został wykonany w 2006 roku w wysokości 18.133,60 zł, tj. 100,0 %. Wyprawka szkolna obejmowała zakup podręczników szkolnych o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkol-nym 2006/2007. Środki pochodzą z dotacji celowej z budŜetu państwa.

d) sfinansowanie nauki języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych Plan w kwocie 96.492 zł został wykonany w wysokości 52.674,90 zł, tj. 54,6 %. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie - w ramach wdraŜania reformy oświaty - wprowadzenia od 1 września 2006 roku nauczania języka angielskiego w pierwszych kla-sach szkół podstawowych. Środki pochodzą z dotacji celowej budŜetu państwa.

e) sfinansowanie odpraw dla zwalnianych nauczycieli Planowana kwota 361.043 zł pochodząca ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu odpraw dla zwalnianych nauczycieli wpłynęła w miesiącu październiku i stanowiła refundację wypłaconych do 31 sierpnia 2006 roku odpraw.

f) zakupy inwestycyjne Planowana kwota 113.000 zł została wykorzystana w wysokości 111.631,40 zł, tj. 98,8 %. Środki te wykorzystane zostały przez Szkołę Podstawową Nr 2, 5, 8, 13, 19, 28, 29, 34, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4, 5, 6, 11, 12 i 26 na zakup sprzętu komputerowego i kseroko-piarek oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 11 na zakup kosiarki samojezdnej.

g) zadania inwestycyjne Planowana kwota 4.479.561 zł została wykorzystana w wysokości 4.478.758,81 zł, tj. 100,0 %. Środki te wykorzystane zostały przez Szkołę Podstawową Nr 5, 9, 24, 32 na modernizację budynków oraz przez Szkołę Podstawową Nr 25 na budowę skoczni lekkoatletycznej do skoku w dal. Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale spra-wozdawczym.

h) realizację Programu Wspólnoty Europejskiej SOCRATES-COMENIUS Zaplanowana kwota 132.192 zł została zrealizowana w wysokości 132.188,54 zł, tj. 100,0 %, z czego kwota 30.934,00 zł została przeniesiona na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego. Projekty edukacyjne realizują: - Szkoła Podstawowa Nr 8 - projekt pn. „Sport w szkole i poza szkołą - Narodowe gry,

zabawy i tańce”, - Szkoła Podstawowa Nr 25 - projekt pn. „Rozwój osobowy i społeczny - budowanie po-

staw obywatelskich”, - Szkoła Podstawowa Nr 33 - projekt pn. „Integracja społeczeństw - inspiracja, kreacja,

komunikacja, refleksje, współpraca”, - Szkoła Podstawowa Nr 34 - projekt pn. „Nasze europejskie, kulturowe dziedzictwo”.

2/ dofinansowanie ze środków własnych Gminy, zadania własnego Powiatu tj. szkół podstawowych specjalnych (rozdział 80102) Zaplanowana kwota 67.232 zł została zrealizowana w wysokości 67.019,60 zł, tj. 99,7 %. Z tego przeznaczono na: a) bieŜące utrzymanie szkół podstawowych specjalnych

Planowaną kwotę 38.432 zł wykorzystano w pełnej wysokości i przeznaczono na dofinan-sowanie zakupu usług remontowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17 w Kielcach.


b) zakupy inwestycyjne Zaplanowaną kwotę 28.800 zł zrealizowano w wysokości 28.587,60 zł, tj. 99,3 %. Wydatki zrealizował Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17 na zakup ksero-kopiarki i obieraczki do ziemniaków, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 Specjalnych na zakup zestawu komputerowego, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 na zakup sprzętu komputerowego oraz Placówka Opieki Doraźnej „Azyl” na zakup kserokopiarki. Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale spra-wozdawczym.

3/ utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (rozdział 80103) Na plan w kwocie 1.223.113 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.179.328,70 zł, tj. 96,4 %. Z tego na: a) bieŜącą działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Planowana kwota 1.176.594 zł została wykonana w wysokości 1.144.302,70 zł, tj. w 97,3 %. W strukturze zrealizowanych wydatków wynagrodzenia osobowe i pochodne stanowią kwotę 990.641,57 zł, tj. 86,6 %, wydatki rzeczowe stanowią kwotę 105.924,80 zł, tj. 9,2 %, a odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią 47.736,33 zł, tj. 4,2 %. W I półroczu 2006 roku funkcjonowało 10 klas „0” w szkołach podstawowych, do których uczęszczało przeciętnie 423 uczniów, natomiast od miesiąca września 2006 roku funkcjo-nowały 23 klasy „0”, do których uczęszczało średnio 734 dzieci. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w klasach „0” wyniosło do sierpnia 21,09 etatu, a od września 35,63 etatów, a pracowników administracyjno-obsługowych 2 etaty.

b) dotacje podmiotowe dla klas „0” prowadzonych w placówkach niepublicznych o upraw-nieniach szkół publicznych. Zaplanowaną kwotę 46.519 zł wykonano w wysokości 35.026,00 zł, tj. 75,3 %. Dotację z budŜetu otrzymują 2 podmioty. Do klas „0” uczęszczało przeciętnie 30 dzieci, a dotacja na jedno dziecko wyniosła 97,56 zł. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

4/ utrzymanie przedszkoli (rozdział 80104) Na plan 25.991.365 zł zrealizowano wydatki w wysokości 25.869.136,12 zł, co stanowi 99,5 %, w tym: a) bieŜąca działalność przedszkoli

Planowana kwota 25.411.024 zł została zrealizowana w 2006 roku w wysokości 25.296.109,95 zł, tj. 99,5 %. W strukturze zrealizowanych wydatków wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac sta-nowią kwotę 20.193.034,69 zł, tj. 79,8 %, wydatki rzeczowe to kwota 4.099.820,54 zł, tj. 16,2 %, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią 1.003.254,72 zł, tj. 4,0 % ogółu wydatków. W 2006 roku funkcjonowały 34 przedszkola samorządowe. Do przedszkoli tych uczęszczało przeciętnie 3.667 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu wyniósł 574,86 zł. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli w przedszkolach wyniosło 337,07 etatów, a pracowników administracyjno-obsługowych 416,26 etatów.

b) zadania inwestycyjne Plan w wysokości 65.500 zł wykonano w kwocie 65.471,46 zł, tj. 100,0 % przez Przedszkola Samorządowe Nr 1, 6, 16 na modernizację tarasów oraz Przedszkole Samorządowe Nr 21 na przystosowanie pomieszczeń na potrzeby szatni dla pracowników kuchni z węzłem sanitarnym.

c) zakupy inwestycyjne Plan w wysokości 192.057 zł wykonano w kwocie 190.401,71 zł, tj. 99,1 %. Środki te zostały wykorzystane na zakup sprzętu gastronomicznego dla Przedszkoli Samo-rządowych Nr 1, 3, 8, 14, 19, 20, 22, 26, 31, 32, 35, 43, zakup kserokopiarek dla Przedszkoli Samorządowych Nr 21 i 22, zakup zestawów komputerowych dla Przedszkoli Samorządo-wych Nr 1, 3, 40 oraz zakup i montaŜ kotła c.c.w. wraz z zasobnikami dla Przedszkola Samorządowego Nr 24. Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się odrębnym materiale sprawoz-dawczym.


d) dotacje podmiotowe dla przedszkoli Planowana kwota dotacji 322.784 zł została zrealizowana w wysokości 317.153,00 zł, co stanowi 98,3 %. Dotację z budŜetu otrzymują 2 podmioty: Niepubliczne Przedszkole Zgro-madzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo i Prywatne Przedszkole im. Kardy-nała Pietro Marcellino Corradini. Do przedszkoli uczęszczało średnio 71 dzieci. Dotacja na jedno dziecko wyniosła 375,33 zł. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

5/ utrzymanie przedszkoli specjalnych (rozdział 80105) Plan wydatków w kwocie 146.109 zł zrealizowano w 100,0 %. Zaplanowane wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Przedszkola Specjalnego przy Spe-cjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2. W strukturze zrealizowanych wydatków płace i pochodne od płac stanowią kwotę 124.221,75 zł, tj. 85,0 %, wydatki rzeczowe - 16.407,25 zł, tj. 11,2 %, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.480,00 zł, tj. 3,8 %. Do przedszkola specjalnego uczęszczało średnio 10 dzieci. Miesięczny koszt utrzymania jed-nego dziecka wyniósł w 2006 roku 1.217,58 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych to 2 etaty oraz 2 etaty pracowników administracyjno-obsługowych.

6/ utrzymanie gimnazjów (rozdział 80110) Plan wydatków w kwocie 31.266.307 zł został zrealizowany w wysokości 31.044.195,26 zł, co stanowi 99,3 %, w tym: a) bieŜące utrzymanie gimnazjów

Planowana kwota 28.753.347 zł została zrealizowana w wysokości 28.606.223,58 zł, tj. 99,5 %. W strukturze zrealizowanych wydatków płace wraz z pochodnymi od płac stanowią kwotę 23.727.655,54 zł, tj. 82,9 %, wydatki rzeczowe to kwota 3.649.758,04 zł, tj. 12,8 %, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.228.810,00 zł, tj. 4,3 % ogółu wydatków. W 2006 roku funkcjonowało 20 gimnazjów. Do gimnazjów uczęszczało przeciętnie 6.598 ucz-niów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 361,30 zł. Przeciętne zatrudnienie pra-cowników pedagogicznych wynosiło 568,79 etatów, a pracowników administracyjno-obsługowych 167,99 etatów.

b) dotacja dla gimnazjów niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych Planowana kwota dotacji dla tych placówek wyniosła 1.366.732 zł i została zrealizowana w wysokości 1.339.905,00 zł, co stanowi 98,0 %. Dotację otrzymywało 5 podmiotów pro-wadzących gimnazja młodzieŜowe. Do gimnazjów uczęszczało średnio 460 uczniów. Dotacja na 1 ucznia w gimnazjum mło-dzieŜowym wyniosła 245,74 zł.

c) dotacja dla gimnazjów publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną Planowana kwota 949.945 zł została zrealizowana w wysokości 901.920,00 zł, co stanowi 94,9 %. Dotację z budŜetu otrzymują 2 podmioty. Do gimnazjów uczęszczało przeciętnie 214 uczniów. Dotacja na 1 ucznia to 353,14 zł. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

d) zakupy inwestycyjne Planowana kwota 29.500 zł została wydatkowana w wysokości 29.369,92 zł, tj. 99,6 %. Wydatki zostały zrealizowane przez Gimnazjum Nr 1, 9 i Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14 na zakup zestawów komputerowych oraz przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 na zakup kserokopiarki.

e) realizacja Programu Wspólnoty Europejskiej SOCRATES-COMENIUS Zaplanowana w 2006 roku kwota 162.156 zł zrealizowana została w wysokości 162.149,76 zł, tj. 100,0 %, z czego kwota 62.057,00 zł została przeniesiona na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego. Projekty edukacyjne realizują: - Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 4 projekt pn. „ EuropodróŜ po

nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej „, - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 projekty pn. „Orientacja zawodowa w Europie”

i „Stop bullying - take a stand, lend a hand”, - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10 projekt pn. „Nabywanie europejskiej toŜsamości”, - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16 projekt pn. „Co mogą zrobić szkoły w walce

z bezrobociem”.


- Gimnazjum Nr 2 projekt pn „Water In all its states”, - Gimnazjum Nr 7 projekt pn. „Jeden dzień z Ŝycia”.

f) realizacja programu „Wymiana MłodzieŜy” - Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy Zaplanowana kwota 4.627 zł została wykonana w 100 % przez Zespół Szkół Ogólnokształ-cących Nr 15.

7/ realizacja Programu Wspólnoty Europejskiej SOCRATES-COMENIUS (rozdział 80111) Zaplanowana kwota 23.939 zł została wydatkowana w wysokości 23.938,76 zł, tj. 100,0 %, z czego kwota 14.466,00 zł została przeniesiona na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budŜeto-wego. Projekt edukacyjny „Style Ŝycia w Europie” realizuje Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17.

8/ dowoŜenie uczniów do szkół (rozdział 80113) Plan w wysokości 109.846 zł zrealizowano w kwocie 109.569,93 zł, tj. 99,7 %. Zwrot kosztów dojazdu otrzymali uczniowie Gimnazjów Nr 1, 4, 6, 11, 13 oraz Szkoły Podstawowej Nr 25.

9/ dofinansowanie ze środków własnych Gminy zadania własnego Powiatu tj. liceów ogólno-kształcących (rozdział 80120) Planowana kwota 4.242.790 zł została wykorzystana w 2006 roku w wysokości 4.204.752,85 zł, tj. 99,1 % na: a) bieŜące utrzymanie liceów ogólnokształcących

Planowaną kwotę 4.025.200 zł wykorzystano w wysokości 3.988.386,49 zł, tj. 99,1 % i prze-znaczono na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od płac w kwocie 3.970.654,52 zł, tj. 99,6 % oraz wydatki rzeczowe 17.731,97 zł, tj. 0,4 % ogółu wydatków.

b) zadania inwestycyjne Zaplanowana kwota w wysokości 138.894 zł została wykorzystana w wysokości 138.893,74 zł, tj. 100,0 % na modernizację pokrycia dachu i odwodnienie budynku VI Liceum Ogólno-kształcącego w Kielcach.

c) zakupy inwestycyjne Planowana kwota 78.696 zł została zrealizowana w wysokości 77.472,62 zł, tj. 98,4 % przez I, III, V, VI Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 m.in. na zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki. Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale spra-wozdawczym.

10/ realizacja Programu Wspólnoty Europejskiej SOCRATES-COMENIUS (rozdział 80120) Plan wydatków w 2006r. w kwocie 114.583 zł został zrealizowany w wysokości 114.581,96 zł, co stanowi 100,0 %. Z tego na: a) realizację programu Socrates - Comenius

Zaplanowana kwota 101.227 zł została zrealizowana w wysokości 101.226,67 zł, tj. 100,0 %, z czego kwota 25.257,00 zł przeniesiona została na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego. Wydatki realizują szkoły: - VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego - projekt pn. „Ekologiczna utylizacja

odpadów i projektowanie”, - Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 - projekty pn. „Badamy przeszłość naszej cy-

wilizacji” i „WdraŜanie idei ochrony środowiska w krajach Unii Europejskiej”. - III Liceum Ogólnokształcące z oddziałami Integracyjnymi - projekt pn. „Kreowanie

i ukazanie wizerunku Europejczyka w rozszerzonej Europie”. b) zwrot niewykonanych środków

Plan w wysokości 13.018 zł zrealizowano w kwocie 13.018,34 zł, tj. 100,0 %. Są to nie wy-datkowane w całości środki przyznane dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2. W związku z powyŜszym dokonano ich zwrotu w EURO do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

c) pokrycie róŜnic kursowych i opłat bankowych Na plan w wysokości 338 zł składają się: - róŜnice kursowe powstałe w wyniku przeliczenia z PLN na EURO, plan w wysokości

302 zł wykonano w kwocie 301,71 zł, tj. 99,9 %. - prowizje bankowe poniesione w związku ze zwrotem środków do Fundacji, którą

zgodnie z zawartą umową pokrywa organ prowadzący szkołę. Plan w kwocie 36 zł został wykonany w wysokości 35,24 zł, tj. 97,9 %.


11/ realizacja programu „Wymiana MłodzieŜy” - Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy (rozdział 80120) Zaplanowana kwota 800 zł nie została zrealizowana przez VI Liceum Ogólnokształcące. Środki zostały zwrócone do Polsko-Niemieckiej Współpracy MłodzieŜy.

12/ dofinansowanie ze środków własnych Gminy zadania własnego Powiatu tj. liceów profilowa-nych (rozdział 80123) Zaplanowana kwota w wysokości 179.045 zł została wykorzystana w kwocie 169.458,75 zł, tj. 94,6 %. Z tego przeznaczono na: a/ bieŜące utrzymanie liceów profilowanych

Zaplanowana kwota 25.045 zł została wykorzystana w wysokości 16.197,90 zł, tj. 64,7 % przez Zespół Szkół Informatycznych i Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika.

b/ zakupy inwestycyjne Zaplanowana kwota 4.000 zł została zrealizowana w wysokości 3.919,86 zł, tj. 98,0 % przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 na zakup sprzętu komputerowego.

c) zadania inwestycyjne Zaplanowana kwota 150.000 zł została wykorzystana w wysokości 149.340,99 zł, tj. 99,6 % przez Zespół Szkół Informatycznych na realizację zadania pn. „Budowa boiska wraz z ogro-dzeniem”.

13/ realizacja Programu Wspólnoty Europejskiej SOCRATES-COMENIUS (rozdział 80123) Zaplanowana w 2006 roku kwota 24.836 zł została zrealizowana w wysokości 24.835,24 zł, tj. 100,0 %, z czego kwota 16.444,00 zł przeniesiona została na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego. Projekt edukacyjny pn. „Nasz region i nasze środowisko naturalne” realizuje Zespół Szkół Infor-matycznych.

14/ realizacja programu SAME - letnie zajęcia w wielokulturowej Europie (rozdział 80123) Zaplanowana kwota 27.972 zł została zrealizowana w wysokości 27.971,32 zł, tj. 100,0 %. Program pod nazwą „SAME - letnie zajęcia w wielokulturowej Europie” realizował Zespół Szkół Informatycznych.

15/ dofinansowanie ze środków własnych Gminy zadania własnego Powiatu tj. szkół zawodowych (rozdział 80130) Zaplanowane środki w wysokości 187.223 zł zostały wykorzystane w kwocie 178.453,49 zł, tj. 95,3 % na: a/ bieŜące utrzymanie szkół zawodowych

Zaplanowana kwota 33.723 zł została wykorzystana w wysokości 29.414,84 zł, tj. 87,2 %. Wydatki rzeczowe realizował Zespół Szkół Zawodowych Nr 1, Zespół Szkół Przemysłu Spo-Ŝywczego i Zespół Szkół Mechaniczno-Ekonomicznych.

b/ zakupy inwestycyjne Zaplanowana kwota 153.500 zł została wykorzystana w wysokości 149.038,65 zł, tj. 97,1 % przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 i 3, Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika, Zespól Szkół Przemysłu SpoŜywczego na zakup sprzętu komputerowego oraz przez Zespół Szkół Przemysłu SpoŜywczego na zakup samochodu dostawczego i kserokopiarki.

16/ realizacja Programu Wspólnoty Europejskiej SOCRATES-COMENIUS (rozdział 80130) Plan wydatków w 2006r. w kwocie 91.591 zł został zrealizowany w wysokości 91.589,84 zł, co stanowi 100,0 %. Z tego na: a) realizację programu Socrates - Comenius

Zaplanowana kwota 90.623 zł została zrealizowana w wysokości 90.622,14 zł, tj. 100,0 %, z czego kwotę 25.164,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego. Programy edukacyjne realizują: - Zespół Szkół Mechaniczno-Ekonomicznych projekt pn. „Ślady kultur w Europie”, - Zespół Szkół Elektrycznych projekt pn. „LEONCA (LEarning at the ON-line Campus”.

b) zwrot nie wykorzystanych środków Plan w wysokości 946 zł wykonano w kwocie 946,03 zł, tj. 100,0 %. Są to nie wydatkowane w całości środki przyznane dla Zespołu Szkół Elektrycznych. W związku z powyŜszym do-konano ich zwrotu w EURO do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.


c) opłaty bankowe Plan w wysokości 22 zł wykonano w kwocie 21,67 zł. Stanowi to koszty opłaty bankowej poniesione w związku ze zwrotem środków do Fundacji, którą zgodnie z umową pokrywa organ prowadzący.

17/ realizacja Programu Leonardo da Vinci (rozdział 80130) Zaplanowana kwota 165.721 zł została wykonana w wysokości 165.720,30 zł, tj. 100,0 %. Program realizowały trzy szkoły ponadgimnazjalne: - Zespół Szkół Elektrycznych, projekt pn. „Zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów

technikum w angielskich firmach branŜy elektronicznej”, - Zespół Szkół Przemysłu SpoŜywczego, projekt pn. „Doskonalenie zawodowe nauczycieli

szansą wyŜszych kwalifikacji uczniów”, - Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego, projekt pn. „Zarządzanie w turystyce i hote-

larstwie w XXI w.” 18/ szkoły artystyczne (rozdział 80132)

Zaplanowaną kwotę w wysokości 100.000 zł wykorzystano w 100 % i przeznaczono na dotację dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ludomira RóŜyckiego na dofinansowanie zakupu fortepianu.

19/ dofinansowanie ze środków własnych Gminy zadania własnego Powiatu tj. szkół zawodowych specjalnych (rozdział 80134) Zaplanowana kwota w wysokości 5.500 zł została wykorzystana w 100 % na zakupy inwesty-cyjne przez Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych tj. zakup zestawu komputerowego.

20/ dofinansowanie ze środków własnych Gminy zadania własnego Powiatu tj. ośrodków szkole-nia, dokształcania i doskonalenia kadr (rozdział 80142) Zaplanowana kwota 4.500 zł została wykorzystana w wysokości 4.495,70 zł, tj. 99,9 % na zaku-py inwestycyjne. Środki te przeznaczono dla Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonale-nia Nauczycieli na zakup zestawu komputerowego.

21/ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) Na plan 699.751zł zrealizowano wydatki w wysokości 450.916,50 zł, tj. 64,4 %. W strukturze zrealizowanych wydatków płace wraz z pochodnymi od płac stanowiły kwotę 224.039,73 zł, tj. 49,7 %, wydatki rzeczowe to kwota 217.864,56 zł, tj. 48,3 %, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.012,21 zł, tj. 2,0 % ogółu wydatków. W tym rozdziale realizowane były głównie wynagrodzenia i pochodne nauczycieli metodyków oraz wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli, w tym między innymi: organizacja kur-sów, szkoleń oraz innych form doskonalenia zawodowego.

22/ pozostała działalność (rozdział 80195) Zaplanowane wydatki w kwocie 1.079.465 zł zostały wykorzystane w wysokości 966.623,70 zł tj. 89,5 %. Z tego przeznaczono na: a/ sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych

nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów - plan 885.484 zł wykonano w wysokości 885.484,00 zł, tj. 100,0 %,

b/ współfinansowanie programów edukacyjnych Zaplanowana kwota w wysokości 96.062 zł nie została wykorzystana.

c/ sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych Plan w kwocie 12.000 zł został wykonany w 100,0 %. Środki pochodzące z dotacji celowej budŜetu państwa przeznaczone zostały na sfinanso-wanie, w ramach wdraŜania reformy oświaty, prac komisji kwalifikacyjnych i egzamina-cyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyŜszy stopień awansu za-wodowego.

d/ dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych Plan w kwocie 85.919 zł został wykonany w wysokości 69.139,70 zł, tj. 80,5 %. Środki pochodzące z dotacji celowej budŜetu państwa przeznaczone zostały na dofinanso-wanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

3. Rolnictwo wyŜsze (dział 803) Pomoc materialna dla studentów (rozdział 80309) Plan 1.000 zł wykonano w kwocie 344,17 zł, tj. 34,4 %.


Z tego: a) koszty związane z obsługą programu stypendialnego

Plan w wysokości 746 zł wykonano w kwocie 90,28 zł, tj. 12,1 % na opłacenie aktu notarialne-go wraz z wypisami dotyczącymi oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji finan-sowej związanej z zawartymi umowami w zakresie realizacji projektu ZPORR pn. „Stypendia dla studentów w województwie Świętokrzyskim” w ramach Zintegrowanego Programu Ope-racyjnego Rozwoju Regionalnego ZPORR - Priorytet II Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” współfinansowanego z Europejskiego Fundu-szu Społecznego i budŜetu państwa.

b) koszty związane z wypłatą stypendiów Plan w wysokości 254 zł wykonano w kwocie 253,89 zł, tj. 100,0 %. Pokryto koszty wypłaty stypendiów przyznanych na rok akademicki 2004/2005 dla 2 studentów w zakresie realizacji projektu ZPORR pn. „Stypendia dla studentów w województwie Świętokrzyskim” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZPORR - Priorytet II Działa-nia 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” współfinanso-wanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budŜetu państwa. Stypendia wypłacane były na podstawie porozumień zawieranych przez studentów z Prezydentem Miasta Kielce w roku 2004. Z uwagi na przekazanie zbyt małej ilości środków finansowych przez Starostwo Powia-towe w Kielcach UM Kielce uregulował zobowiązania.

4. Ochrona zdrowia (dział 851) Plan w wysokości 8.021.807 zł został wykonany w kwocie 7.920.809,96 zł tj. 98,7 %. Zaplanowane wydatki w tym dziale obejmują: 1/ Lecznictwo ambulatoryjne (rozdz. 85121) plan w wysokości 3.217.673 zł zrealizowano w wyso-

kości 3.179.822,29 zł tj. w 98,8 % przeznaczając na pokrycie przejętych przez Miasto Kielce zo-bowiązań: a) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej zgod-

nie z „Programem restrukturyzacyjnym” w kwocie 3.111.707,70 zł, b) po zlikwidowanym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Międzyzakła-

dowym Ośrodku Medycyny Pracy Nr 1 w Kielcach w kwocie 66.988,78 zł, c) po zlikwidowanym samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej Dziennym

Ośrodku Opiekuńczo Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Kielcach w kwocie 1.125,81 zł. 2/ Programy polityki zdrowotnej (rozdz. 85149) - plan w kwocie 1.566.500 zł zrealizowano w wy-

sokości 1.565.691,08 zł tj. 100,0 %. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na: a) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzysze-

niom. Plan w wysokości 55.000 zł, wykorzystano w kwocie 54.976,92 zł tj. 99,9 %. b) realizację 5 programów profilaktyki zdrowotnej „Zdrowe Kielce”. Plan w wysokości 1.505.000 zł,

wydatkowano w kwocie 1.161.136,60 zł, a pozostałe środki w wysokości 343.663 zł zostały ujęte jako wydatki nie wygasające z upływem roku budŜetowego 2006.

c) zakup usług pozostałych w tym finansowanie kosztów ogłoszeń prasowych. Plan w wyso-kości 6.500 zł, został wykonany w kwocie 5.914,56 zł tj. 91,0 %.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje w zakresie polityki zdrowotnej zawiera tabela Nr 14. 3/ Zwalczanie narkomanii (rozdz. 85153)

Plan w wysokości 50.000 zł został zrealizowany w 100 %. Zadanie realizowane w Wydziale Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-wania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Środki przeznaczono na zadanie pn. „Tworzenie warunków sprzyjających dostępności świad-czenia pomocy w zakresie przeciwdziałania narkomanii” realizowane przez organizacje poza-rządowe w ramach otwartego konkursu ofert. Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje zawiera tabela Nr 14.

4/ Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdz. 85154) Plan w wysokości 2.940.043 zł zrealizowano w kwocie 2.877.705,92 zł, tj. 97,9 %. Wydatki obejmują: a) zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-

holowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia - na plan 513.000 zł wydatkowano 508.495,51 zł, tj. 99,1 %.


Środki przeznaczono na: - dotacje udzielane podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie

działających w celu osiągnięcia zysku realizujących zadania wynikające z w/w Progra-mu - 465.695,74 zł na plan 466.583 zł, w tym na: - realizowanie programów i warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieŜy

w kieleckich szkołach, klubach sportowych, organizacjach młodzieŜowych na tere-nie Miasta Kielce - w kwocie 47.800 zł,

- prowadzenie świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych, klubów osiedlo-wych, ognisk wychowawczych dla dzieci i młodzieŜy w róŜnych dzielnicach Miasta Kielce - w kwocie 80.000 zł,

- prowadzenie na terenie Miasta Kielce: - ośrodka kompleksowego wsparcia socjalnego - schroniska dla kobiet ofiar przemocy domowej, - noclegowni dla bezdomnych, - ośrodków interwencji kryzysowej - terapii sprawców przemocy w rodzinie - punktów konsultacyjnych - łączna kwota 77.000 zł,

- organizacja szkoleń - w kwocie 4.000 zł - propagowanie trzeźwego stylu Ŝycia oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla osób

uzaleŜnionych i ich rodzin poprzez działalność klubów abstynenckich na terenie Miasta Kielce - w kwocie 39.000 zł,

- organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy - kwota 145.633,59 zł, - organizację zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy - kwota 39.288,61 zł, - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieŜy poprzez organizację imprez

integracyjnych, wspierających wychowanie w trzeźwości - kwota 32.973,54 zł. - wypłatę wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-

holowych za udział w posiedzeniach Komisji rozpatrującej sprawy osób zgłoszonych na leczenie odwykowe oraz przeprowadzenie rozmów o charakterze motywacyjno-interwencyjnym z osobami zgłoszonymi i ich rodzinami - kwota 42.741,21 zł,

- ogłoszenia prasowe dot. otwartego konkursu ofert na realizację zadań wynikających z ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie - kwota 58,56 zł.

Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje zawiera Tabela Nr 14. b) zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-

holowych realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji - na plan 2.427.043 zł wydatkowano kwotę 2.369.210,41 zł, tj. 97,6 % w tym: - wydatki związane z funkcjonowaniem ŚCPiE - kwota 1.283.953,90 zł, - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów-zleceń związanych z działalnością me-

rytoryczną ŚCPiE - kwota 145.296 zł, - prowadzenie zajęć profilaktyczno-wychowawczych, sportowo- rekreacyjnych, świetli-

cowych, pozalekcyjnych i korekcyjno-wyrównawczych dla dzieci i młodzieŜy w szko-łach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, świetlicach środowiskowych oraz zakup sprzętu audio - video i sprzętu sportowego do realizacji tych zajęć - kwota 272.338,61 zł,- prowadzenie zajęć terapeutycznych, konsultacji, dyŜurów, szkolenie osób zajmujących się terapią odwykową i pomocą społeczną oraz zakup wyposaŜenia i materiałów po-mocniczych do realizacji tych zajęć - kwota 353.467,60 zł,

- diagnostyka środowiska, wczesnej interwencji oraz pomocy psychologicznej dla mło-dzieŜy zagroŜonej prowadzona przez pedagogów środowiskowych - kwota 26.472 zł,

- przeprowadzenie konsultacji i wydanie opinii w sprawie osób zgłoszonych do GKRPA na leczenie odwykowe - kwota 69.360 zł,

- pokrycie kosztów badań lekarzy biegłych i psychologów, wynikających z decyzji Sądu Rejonowego w Kielcach oraz zakup znaczków sądowych - kwota 52.512 zł,

- koszty imprez (festyny, koncerty, wycieczki, konkursy profilaktyczne) finansowane przez GKRPA oraz zakup materiałów pomocniczych i nagród dla uczestników organi-zowanych imprez - kwota 39.052,50 zł,

- koszty związane z funkcjonowaniem GKRPA (m.in. protokołowanie posiedzeń robo-czych komisji, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych, usługi bankowe) - kwota 35.668 zł,


- koszty organizacji Świętokrzyskich Dni Profilaktyki - kwota 21.303,40 zł, - koszty druku materiałów o charakterze profilaktycznym (m.in. materiały pokonferen-

cyjne, programu profilaktycznego „Veto…”, broszury pt. „Edukacja teatralna jako no-wa forma profilaktyki zjawiska narkomanii”) - kwota 20.298,40 zł,

- organizacja zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz uczniów kieleckich szkół - kwota 47.418 zł,

- szkolenie z cyklu „Rozwiązywanie Problemów Społecznych w Gminie (alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie) dla członków GKRPA - kwota 2.070 zł,

5/ Izby Wytrzeźwień (rozdz. 85158) Plan w wysokości 176.970 zł wykonano w 100,0 %. Środki przeznaczono dla Izby Wytrzeźwień na dotację przedmiotową na pokrycie kosztów po-bytu mieszkańców Miasta Kielce w Izbie. W 2006r. w Izbie przebywało 6.844 osób z Miasta Kielce.

6/ Pozostała działalność (rozdz. 85195) Plan w kwocie 70.621 zł wykonano w wysokości 70.620,67 zł, tj. 100,0 %. Rozdział ten obejmuje wydatki na transport osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Kielce, który wykonywany jest przez Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, zgodnie z zawartym w tym zakresie porozumieniem. Do realizacji te-go zadania wykorzystywane są trzy odpowiednio dostosowane samochody Volkswagen Bus będące własnością Gminy Kielce. Plan w wysokości 70.621 zł wykonano w wysokości 60.994,67 zł, a pozostałe środki w wysokości 9.626 zł zostały ujęte jako nie wygasające z upły-wem roku budŜetowego 2006. Łącznie w 2006r. przewieziono 8.961 osób przejeŜdŜając z nimi 49.498 km. Średni koszt przejazdu 1 km wynosi 0,86 zł.

5. Pomoc społeczna /dział 852/ Plan w wysokości 200.000 zł zrealizowano w kwocie 192.360,00 zł, tj. 96,2 %. Środki przeznaczono na dotację podmiotową dla Caritas Diecezji Kieleckiej na działalność Centrum Integracji Społecznej w Kielcach.

6. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /dział 853/ Plan w wysokości 3.115.594 zł wykonano w kwocie 3.111.204,03 zł tj. 99,9 %. Zaplanowane wydatki w tym dziale obejmują: 1/ śłobki (rozdz. 85305)

Plan w wysokości 2.990.515 zł wykonano w kwocie 2.986.131,77 zł tj. w 99,9 % przeznaczając na: - wydatki osobowe - 2.242.066,48 zł, tj. 75,1 % ogólnej kwoty wydatków, - wydatki rzeczowe - 531.350,11 zł, tj. 17,8 % ogólnej kwoty wydatków, - zakup usług remontowych - 212.715,18 zł, tj. 7,1 % ogólnej kwoty wydatków. Na terenie Miasta funkcjonują 4 Ŝłobki samorządowe, które dysponują 265 miejscami. Średnio miesięcznie do Ŝłobków w 2006r. uczęszczało 234 dzieci, co stanowi 88,3 % wykorzystania miejsc. Zatrudnienie w Ŝłobkach wynosi 85 osób na 78,25 etatach przeliczeniowych, a średnia płaca bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynosi 1.860 zł. Koszt utrzymania 1 dziecka w Ŝłobku wyniósł 1.063 zł.

2/ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych /rozdz. 85311/ Plan w wysokości 125.079 zł wykonano w kwocie 125.072,26 zł tj. 100,0 %, w tym na: a) dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Plan w wyso-

kości 125.000 zł wykonano w kwocie 124.994,18 zł tj. 100 %. W ramach konkursu ofert wy-łoniono 12 realizatorów zadań tj.: - organizacja turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla dzieci niepełnosprawnych

i przewlekle chorych - w kwocie 18.000 zł, - organizacja turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla niepełnosprawnych i przewle-

kle chorych osób dorosłych - w kwocie 32.000 zł, - rehabilitacja psychofizyczna osób niepełnosprawnych - w kwocie 25.000 zł, - udzielanie opieki paliatywnej osobom nieuleczalnie i przewlekle chorym - w kwocie

9.000 zł, - doposaŜenie w sprzęt z zakresu rehabilitacji psychoruchowej centrów i ośrodków

wsparcia dla osób niepełnosprawnych - w kwocie 24.000 zł, - organizacja warsztatów psychoterapeutycznych - 12.000 zł. - organizacja szkoleń w zakresie postępowania z osobami niepełnosprawnymi i prze-

wlekle chorymi - w kwocie 4.994,18 zł, Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje zawiera Tabela Nr 14.


b) koszty ogłoszeń prasowych o otwartym konkursie ofert - na plan w wysokości 79 zł zreali-zowano kwotę 78,08 zł, tj. 98,8 %

7. Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 9.167.275 zł zostały zrealizowane w wysokości 9.035.416,36 zł, tj. 98,6 %. Przeznaczone zostały na następujące cele: 1/ utrzymanie świetlic szkolnych (rozdział 85401)

Planowane wydatki 6.507.476 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.482.035,91 zł, tj. 99,6 %, z tego na: a) bieŜącą działalność świetlic szkolnych i stołówek

Plan w wysokości 6.463.476 zł zrealizowano w kwocie 6.438.069,79 zł, tj. 99,6 %. W struktu-rze zrealizowanych wydatków płace i pochodne stanowią kwotę 5.704.067,95 zł, tj. 88,6 %, wydatki rzeczowe 455.181,06 zł, tj. 7,1 %, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal-nych 278.820,78 zł, tj. 4,3 %.

b) zakupy inwestycyjne Planowana kwota 44.000 zł została wykorzystana w wysokości 43.966,12 zł, tj. 99,9 % na zakup wyposaŜenia kuchni w Szkole Podstawowej Nr 8, 13, 27 i Zespole Szkół Ogólno-kształcących Nr 5, 15 oraz na zakup zestawu komputerowego dla Zespołu Szkół Ogólno-kształcących Nr 15.

2/ dofinansowanie ze środków własnych Gminy zadania własnego Powiatu tj. specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (rozdział 85403) Zaplanowana kwota w wysokości 125.604 zł została zrealizowana w wysokości 117.875,01 zł, tj. 93,8 % na zakupy inwestycyjne. Wydatki zrealizował Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 na zakup kserokopiarki, zestawu komputerowego i zmywarki do naczyń oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-wawczy Nr 2 na zakup samochodu do przewozu dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnej. Samo-chód zakupiono w ramach programu „Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieŜy niepełnosprawnych”. Zakup został dofinansowany ze środków PFRON w kwocie 82.300,00 zł.

3/ dofinansowanie ze środków własnych Gminy zadania własnego Powiatu tj. poradni psycho-logiczno-pedagogicznych (rozdział 85406) Zaplanowana kwota 8.000 zł została wykorzystana w pełnej wysokości na zakupy inwestycyjne. Środki te wykorzystał Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych na zakup 2 kse-rokopiarek wielonakładowych.

4/ utrzymanie Świetlicy Wspierająco-Integrującej „PLUS” (rozdział 85407) Zaplanowane na to zadanie środki w kwocie 632.823 zł zostały wykorzystane w wysokości 632.206,35 zł, tj. 99,9 %. Z tego przeznaczono na: a) bieŜącą działalność Świetlicy Wspierająco-Integrującej „PLUS”

Planowana kwota 628.823 zł została zrealizowana w pełnej wysokości. W strukturze zrealizowanych wydatków płace i pochodne od płac stanowiły kwotę 552.976,43 zł, tj. 87,9 %, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.244,00 zł, tj. 1,0 % oraz pozostałe wydatki kwotę 69.602,57 zł, tj. 11,1 %. Na pozostałe wydatki składają się: - opłaty za utrzymanie lokalu przy ul. śeromskiego, - umowy zlecenia i umowy o dzieło dla nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia

w 30 Świetlicach „PLUS”, - zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi, - koszty organizacji imprez świetlicowych, turniejów sportowych, spotkań artystycz-

nych, imprez okolicznościowych, festynów środowiskowych, przeglądów artystycz-nych, konkursów itp.

b) zakupy inwestycyjne Zaplanowana kwota 4.000 zł została wykorzystana w wysokości 3.383,35 zł, tj. 84,6 % przez Świelicę Wspierająco-Integrującą „PLUS’ na zakup zestawu komputerowego.

5/ dofinansowanie ze środków własnych Gminy zadania własnego Powiatu tj. MłodzieŜowego Domu Kultury i Miejskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego (rozdział 85407) Plan w wysokości 334.000 zł zrealizowano w kwocie 330.762,64 zł, tj. 99,0 %.


Z tego przeznaczono na: a) zadania inwestycyjne

Zaplanowaną kwotę 300.000 zł wydatkował w wysokości 296.999,37 zł, tj. 99,0 % Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy na realizację zadań inwestycyjnych pn. - „Budowa boiska do mini piłki noŜnej,” - „Budowa bieŜni.”

b) zakupy inwestycyjne Zaplanowana kwota 34.000 zł została zrealizowana w wysokości 33.763,27 zł, tj. 99,3 %. Środki te wykorzystał Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy na zakup kosiarki samojezdnej i MłodzieŜowy Dom Kultury na zakup kserokopiarki.

6/ pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415) Plan 1.230.865 zł wykonano w wysokości 1.225.843,45 zł tj. 99,6 % Środki wykorzystano na: a) pomoc materialną dla uczniów

Plan w wysokości 1.225.865 zł wykorzystano w kwocie 1.225.753,17 zł, tj. 100,0 % na po-krycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obej-mujących stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboŜszych, udzielane w formie przedmiotowej na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

b) koszty związane z obsługą programu stypendialnego Plan w wysokości 5.000 zł zrealizowany został w kwocie 90,28 zł, tj. 1,8 % na opłacenie ak-tu notarialnego wraz z wypisami dotyczącymi oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji finansowej związanej z zawartymi umowami o dofinansowaniu realizacji projek-tu „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Świętokrzyskim” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZPORR - Prio-rytet II Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budŜetu państwa.

7/ przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej (rozdział 85418) Zaplanowana kwota 100.000 zł została wykorzystana w wysokości 50.887,24 zł, tj. 50,9 %. Kwota ta została przeznaczona na realizację projektów złoŜonych w ramach programu dofi-nansowania inicjatyw wychowawczych w szkołach i placówkach oświatowych. W 2006 roku dofinansowano projekty 17 szkół i placówek oświatowych.

8/ utrzymanie młodzieŜowego ośrodka wychowawczego (rozdział 85420) Plan w wysokości 190.017 zł został wykonany w wysokości 170.821,76 zł, tj. 89,9 %. Z tego na: a) bieŜącą działalność MłodzieŜowego Ośrodka Wychowawczego

Zaplanowana kwota 185.017 zł została zrealizowana w wysokości 165.821,76 zł, tj. 89,6 %. W strukturze zrealizowanych wydatków płace i pochodne stanowiły kwotę 17.045,73 zł, tj. 10,3 %, oraz wydatki rzeczowe kwotę 148.776,03 zł, tj. 89,7 %. Wydatki rzeczowe wykorzystane zostały na przygotowanie obiektu MłodzieŜowego Ośrod-ka Wychowawczego w Dobromyślu na przyjęcie 50 wychowanków.

b) zakupy inwestycyjne Zaplanowana kwota 5.000 zł została wykorzystana w 100,0 % na zakup zestawu kompute-rowego.

9/ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446) Zaplanowana kwota w wysokości 21.506 zł nie została wykorzystana.

10/ pozostała działalność (rozdział 85495) W rozdziale tym plan w wysokości 16.984 zł został wykorzystany w 100,0 % na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli placówek oświatowych.

8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/ Planowane wydatki w kwocie 11.205.322 zł zrealizowano w wysokości 11.138.255,16 zł, tj. 99,4 %. z tego: 1/ Pozostałe zadania w zakresie kultury /rozdz. 92105/ - w ramach której finansowana jest dzia-

łalność kulturalna na terenie miasta organizowana przez Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia. Na plan w wysokości 730.900 zł wydatkowano kwotę 729.347,94 zł, tj. 99,8 %.


Środki przeznaczono między innymi na: - nagrody za osiągnięcia artystyczne oraz w dziedzinie upowszechniania kultury i twórczo-

ści artystycznej - 73.000 zł, - zakup dla dzieci i młodzieŜy biletów na wieczorne koncerty i spektakle organizowane przez

Filharmonię Świętokrzyską im Oskara Kolberga i Teatr im. Stefana śeromskiego w Kiel-cach - 25.330,94 zł,

- koszty ogłoszeń w „Gazecie Wyborczej” dotyczących konkursu na realizację zadań dla stowarzyszeń - 97,60 zł,

- koszty organizacji imprez np. Dnia Edukacji Narodowej, Nadzieje Kielc - oprawa muzyczna i poczęstunek - 30.682 zł,

- realizację wydatków wynikających z podpisanych umów o dzieło - 125.300 zł, - wydatki związane z organizacją „Sylwestra pod Gwiazdami” - obsługa medyczna, zakup

nagród, pokaz sztucznych ogni, koszty za występ zespołu wraz z kosztami noclegu i koszty ZAiKS, ubezpieczenie imprezy, przygotowanie scenariusza i prowadzenie zabawy - 25.523,58 zł, w tym wydatki niewygasajace z upływem roku budŜetowego 2006 - 24.450,00 zł,

- dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań własnych Gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Zaplanowana kwota dotacji w wysokości 450.000 zł została wy-korzystana w kwocie 449.413,82 zł, tj. 99,9 %. Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa naro-dowego zawiera tabela Nr 14.

2/ Teatry /rozdział 92106/ - plan w kwocie 76.300 zł stanowi dofinansowanie ze środków wła-snych Gminy bieŜącej działalności Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” (zadania własnego Powiatu). Zadanie zostało zrealizowane w 100 %. Dotację przeznaczono na m.in. na wypłatę nagród jubi-leuszowych - 10.496 zł, odpraw emerytalnych - 10.609 zł, honoraria - 26.000 zł, zakup materia-łów do inscenizacji sztuki - 4.100 zł, zakup oleju opałowego i koszty zuŜycia energii elektrycz-nej - 13.795 zł.

3/ Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele /rozdz. 92108/ - planowane wydatki w kwocie 285.000 zł stanowią pomoc finansową dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zakup instru-mentów muzycznych dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach. Środki wykorzystano w 100 %.

4/ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby /rozdz. 92109/ - plan w kwocie 1.759.174 zł wykorzy-stano w 100 %, w tym na: a/ dotację podmiotową dla Domu Środowisk Twórczych na dofinansowanie ze środków

Gminy bieŜącej działalności - plan w kwocie 553.500 zł zrealizowano w pełnej wysokości. Dotację przeznaczono między innymi na: usługi remontowe - 137.000 zł, pokrycie kosztów wydania miesięcznika „Teraz” - 42.020 zł, koszty organizacji i realizację imprez statuto-wych - 256.094 zł. Dom Środowisk Twórczych zorganizował: Ogólnopolskie Dni Judaizmu, konkurs fotograficzny „Kielce Zimą” i „Kielce inaczej”, imprezę pn. „Prezydent Studen-tom”, festyny rodzinne, imprezy artystyczne w Parku Miejskim, koncerty w ogrodzie oraz w dniach 23 - 25.06.2006 roku Święto Kielc;

b/ dotację dla Domu Kultury „Zameczek” - plan w wysokości 1.205.674 zł zrealizowano w 100 %, w tym: - dotacja podmiotowa - wynosi 1.195.674 zł, którą przeznaczono na bieŜącą działalność.

W 2006 roku zorganizowano: Przegląd Kabaretowy „Skecz na Scenę”, Konkurs Wiedzy o Regionie Kieleckim „Moja Ziemia”, Festiwal „Scena dla Ciebie”, Konkurs Plastyczny „Moje Kielce”. Dom Kultury „Zameczek” uczestniczył w Akcji „Zima” i „Lato”, współ-ogranizował Festiwal Harcerski, Festyn „Świętokrzyskie Chlebem Pachnące i Miodem Płynące”.

- dotacja celowa w wysokości 10.000 zł - na zakup sprzętu muzycznego. 5/ Centra kultury i sztuki /rozdz. 92113/ - plan w wysokości 3.854.953 zł zrealizowano w kwocie

3.789.439,07 zł, tj. 98,3 %. Wydatki obejmują dotacje dla Kieleckiego Centrum Kultury, w tym: a) wysokości na działalność bieŜącą, w tym między innymi: remonty - 213.996 zł, organizacja

imprez - 773.598 zł np. IX Ogólnopolskie Dni Judaizmu, koncert „Od operetki do musicalu”, spektakl „Trans-Atlantyk”, XIV Tydzień kultury Języka, VI Festiwal Tańca Kielce 2006, VI Wojewódzki Konkurs Gitary Klasycznej, wernisaŜ fotografii Beaty Tyszkiewicz, XVII Mię-dzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Sakralnej, Festiwal Jazzowy Memorial To Miles - muzyczne listy do Davisa, przegląd sztuk teatralnych FORMA, XII Ogólnopolski NiezaleŜny Przegląd Form Dokumentalnych NURT 2006, a w Galerii Winda wernisaŜe wystawy: Olgi


Grabiwody i Joanny Jarząbek, Mikołaja Grynberga, artystów związanych z Wydziałem Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, wernisaŜ fotografii Krzysztofa Pę-czalskiego, wernisaŜ wystawy Marty Pajek, „3 wymiary” wernisaŜ wystawy Wojciecha do-tacja podmiotowa - plan w kwocie 3.557.000 zł zrealizowano w pełnej Fangora, Dyplom 2006 - wernisaŜ prac absolwentów Instytutu Sztuk Pięknych Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach.

b) dotacja celowa - na zadania inwestycyjne, która na plan w wysokości 297.953 zł została przekazana w kwocie 232.439,07 zł, co stanowi 78 %. Na etapie planowania trudno było określić dokładnie koszty zadań. Ostatecznie rzeczowy zakres zadań został zrealizowany w całości. Ogółem nie wydatkowano dotacji w wysokości 65.513,93 zł. Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale spra-wozdawczym.

6/ Pozostałe instytucje kultury /rozdz. 92114/ - plan w wysokości 500.000 zł zrealizowano w 100 %, przeznaczając dotację podmiotową na bieŜące utrzymanie Kieleckiego Teatru Tańca. W 2006 roku KTT przygotował trzy spektakle premierowe: „Pasja”, „Niemen”, „Bolero”, uczestniczył w V Festiwalu Tańca Kielce 2006, Festiwalu Tańca w Giessen (Niemcy), II Europejskim Festi-walu Tańca Jazzowego, Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej w Łodzi, Festiwalu Tańca Współ-czesnego w Ełku. W ramach „Akcji Lato” prowadzone były lekcje tańca dla dzieci i młodzieŜy.

7/ Biblioteki /rozdz. 92116/ - plan w wysokości 3.036.515 zł zrealizowano w 100 %. Wydatki obejmują dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, w tym: a/ dotację podmiotową na bieŜącą działalność - plan w kwocie 2.697.869 zł wykorzystano w

wysokości 2.697.869,09 zł. b/ dotację celową - plan 338.646 zł zrealizowano w wysokości 338.645,91 zł, na dwa zadania

inwestycyjne - wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych w Filii Nr 11 przy ul. Manife-stu Lipcowego 53 i Filii Nr 13 przy ul. Naruszewicza 25 i adaptację pomieszczeń Filii Nr 3 przy ul. Jagiellońskiej 53 oraz zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego wraz z opro-gramowaniem i zakup instalacji systemów alarmowych do filii bibliotecznych. Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale spra-wozdawczym.

8/ Muzea /rozdz. 92118/ - plan w kwocie 927.480 zł wykorzystano w wysokości 927.479,15 zł tj. 100 %, w tym na: a/ dotację podmiotową dla Muzeum Zabawek i Zabawy przekazano środki w wysokości

719.840 zł na dofinansowanie ze środków własnych Gminy bieŜącej działalności, b/ dotacje dla Muzeum Historii Kielc w łącznej kwocie 207.640 zł wykorzystano w kwocie

207.639,15 zł, tj. 100 %, w tym: - dotacja podmiotowa została przekazana w kwocie 165.052 zł na działalność bieŜącą, - dotacja celowa została przekazana w wysokości 42.587,15 zł na zakupy zestawów

komputerowych z oprogramowaniem, laptopa i rzutnika multimedialnego. - Muzeum Historii Kielc jest nową instytucją kultury. Od 1 września 2006 roku w Mu-

zeum trwają prace związane z gromadzeniem zbiorów i przygotowaniem do otwarcia w 2007 roku wystawy stałej i wystaw czasowych.

9/ Ochrona i konserwacja zabytków /rozdz. 92120/ - zaplanowaną kwotę w wysokości 35.000 zł przeznaczono na powierzenie zadania z zakresu kultury dla Stowarzyszenia Ochrony Dziedzic-twa Narodowego w Kielcach na prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego nagrobka Marianny PoŜarskiej. Zadanie zostało zrealizowane w 100 %.

9. Kultura fizyczna i sport /dział 926/ Planowane wydatki w wysokości 35.552.676 zł zrealizowano w wysokości 30.226.058,18 zł, tj. 85,0 %. Z tego: 1/ Instytucje kultury fizycznej (rozdział 92604)

Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, która na plan 33.966.376 zł została przeka-zana w kwocie 28.648.977,66 zł, co stanowi 84,3 %. Przekazane środki obejmują: a) dotację przedmiotową na działalność bieŜącą tj. dopłatę do usług świadczonych przez

MOSiR, którą przekazano w wysokości 4.091.500 zł, co stanowi 100 % planu. b) zwrot podatku VAT za 2005r. - na plan 408.876 zł przekazano do Banku Gospodarstwa Kra-

jowego środki w wysokości 408.875,98 zł,


c) dotację celową na zadania inwestycyjne, którą na plan 29.466.000 zł przekazano w wyso-kości 24.148.601,68 zł, co stanowi 82,0 %.

Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawoz-dawczym.

2/ Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92605) W ramach tego rozdziału plan wynoszący 1.586.300 zł zrealizowano w kwocie 1.577.080,52 zł, co stanowi 99,4 %. Środki wykorzystano na realizację zadań przez Wydział Edukacji, Kultury i Ochrony Zdrowia jak: a) organizację masowych imprez sportowo-rekreacyjnych, współzawodnictwa sportowego

dzieci i młodzieŜy w ramach ligi szkolnej, zgodnie z kalendarzem ZM Szkolnego Związku Sportowego,

b) współorganizację XVII Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności i Olimpij-czyków”,

c) zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach akcji „Zima” i „Lato”, d) nagrody i wyróŜnienia dla sportowców, trenerów, działaczy za osiągnięcia w roku 2005, e) dotacje dla stowarzyszeń realizujących zlecone zadania własne Gminy z zakresu kultury fi-

zycznej i sportu. Zaplanowana kwota dotacji w wysokości 1.185.000 zł została wykorzysta-na w kwocie 1.184.304,52 zł tj. 99,9 %, w tym na: - prowadzenie szkolenia, koszty udziału dzieci i młodzieŜy oraz sportowców niepełno-

sprawnych w lokalnym, makroregionalnym i krajowym współzawodnictwie sportowym, - utrzymanie i poprawę stanu technicznego bazy sportowej. Wykaz podmiotów otrzymujących dotacje w zakresie kultury fizycznej i sportu zawiera ta-bela Nr 14.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami W tym zakresie realizowano zadania w dziale: Pomoc społeczna (dział 852) Plan w wysokości 180.000 zł zrealizowano w 100,0 %. Zaplanowane wydatki stanowią dotację celową dla Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział Kielce na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem przy ul. Mieszka I w Kielcach. W w/w placówce zatrudnionych jest 10 osób na 7,5 etatach, a średnia płaca wynosi 1.228 zł. Z usług Domu korzysta dziennie około 15 osób dorosłych. Wydatki realizowane są z dotacji celowej z budŜetu państwa.

III. Zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu teryto-rialnego Łączny plan 137.454 zł wykonano w 100 %. Zadania realizowane są w następujących działach: 1. Oświata i wychowanie (dział 801)

Ogółem zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie 14.424 zł zostały wykonane w 100,0 %. Wydatki realizowano w następujących rozdziałach: 1/ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)

Zaplanowane wydatki w kwocie 8.892 zł zostały wykonane w 100,0 % i przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie objęcia opieką i nauczaniem dzieci z gminy Masłów w oddzia-łach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Kielcach. Wydatki realizowała Szkoła Podstawowa Nr 4 przy ul. Warszawskiej 340.

2/ Przedszkola (rozdział 80104) Planowana kwota 5.532 zł została wykorzystana w 100,0 % przez Przedszkole Samorządowe Nr 30 przy ul. Wielkopolskiej 15. Wydatki realizowano na podstawie porozumienia między Miastem Kielce a Gminą Masłów w sprawie objęcia dzieci z Gminy Masłów opieką wycho-wawczą w oddziałach przedszkolnych w Kielcach.

2. Ochrona zdrowia (dział 851) Plan w wysokości 123.030 zł wykonano w 100,0 %. Środki przeznaczono dla Izby Wytrzeźwień na dotację przedmiotową na pokrycie kosztów świad-czenia usług przez Izbę na rzecz mieszkańców z ościennych gmin, z którymi są zawarte porozu-mienia w tym zakresie. W 2006r. w Izbie przebywało 2.266 osób z gmin Województwa Święto-krzyskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 124 7321 Poz. 1801 B. Zadania Powiatu

Planowane wydatki w ramach zadań Powiatu w kwocie 95.856.570 zł zrealizowano w wysokości 94.981.052,81 zł, co stanowi 99,1 %. Z tego: I. Zadania własne

Planowane wydatki w ramach zadań własnych Powiatu w kwocie 93.634.058 zł zrealizowano w wyso-kości 92.859.027,96 zł, co stanowi 99,2 %. Środki budŜetowe przeznaczone były na następujące działy: 1. Oświata i wychowanie (dział 801)

Ogółem w tym dziale planowane wydatki w kwocie 76.997.797 zł zostały zrealizowane w wysoko-ści 76.267.802,75 zł, tj. 99,1 %. W tym dziale finansowane są następujące zadania: 1/ trzymanie szkół podstawowych specjalnych (rozdział 80102)

Planowane wydatki w łącznej wysokości 4.926.139 zł zostały zrealizowane w 2006 roku w wy-sokości 4.912.142,02 zł, co stanowi 99,7 % ogólnego planu wydatków i przeznaczone były na bieŜącą działalność tych szkół. W strukturze zrealizowanych wydatków płace i pochodne od płac stanowiły kwotę 4.335.599,92 zł, tj. 88,3 %, wydatki rzeczowe kwotę 393.946,10 zł, tj. 8,0 %, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 182.596,00 zł, tj. 3,7 % ogółu wydatków. W roku 2006 funkcjonowało 5 szkół podstawowych specjalnych, do których uczęszczało śred-nio 401 uczniów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 1.028,80 zł (po uwzględnieniu dofinansowania szkół podstawowych specjalnych w kwocie 38.432,00 zł ze środków własnych Gminy). Przeciętne zatrudnienie wynosiło 76,16 etatów pracowników pedagogicznych oraz 40,85 etatów pracowników administracji i obsługi.

2/ trzymanie gimnazjów specjalnych (rozdział 80111) Planowane wydatki w łącznej kwocie 2.771.365 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.766.033,31 zł, tj. 99,8 %. W strukturze zrealizowanych wydatków płace i pochodne od płac stanowią kwotę 2.478.692,36 zł, tj. 89,6 %, wydatki rzeczowe kwotę 185.912,95 zł, tj. 6,7 % oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 101.428,00 zł, tj. 3,7 %. W roku 2006 funkcjonowało 5 gimnazjów specjalnych, do których uczęszczało średnio 269 ucz-niów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 856,89 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosiło 48,76 etatów oraz 7,25 etatów pracowników administracyjno-obsługowych.

3/ utrzymanie liceów ogólnokształcących (rozdział 80120) Zaplanowane wydatki w łącznej kwocie 26.323.096 zł zostały zrealizowane w wysokości 26.005.069,53 zł, co stanowi 98,8 %. Z tego na: a) bieŜące utrzymanie liceów ogólnokształcących

Planowana kwota 24.041.688 zł została zrealizowana w wysokości 23.961.337,53 zł, tj. 99,7 %. W strukturze zrealizowanych wydatków płace wraz z pochodnymi od płac stanowią kwotę 20.040.550,54 zł, tj. 83,6 %, wydatki rzeczowe 2.709.333,99 zł, tj. 11,3 %, odpisy na zakła-dowy fundusz świadczeń socjalnych 1.211.453,00 zł, tj. 5,1 %. Do sierpnia 2006 roku funkcjonowało 11 liceów ogólnokształcących, a od września 2006 roku 10 liceów po likwidacji IX Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Ogólno-kształcących Integracyjnych Nr 4. Do liceów ogólnokształcących uczęszczało średnio 7.518 ucz-niów. Miesięczny koszt kształcenia 1 ucznia to kwota 309,81 zł (po uwzględnieniu dofinan-sowania liceów ogólnokształcących w kwocie 3.988.386,49 zł ze środków własnych Gminy). Licea ogólnokształcące zatrudniają pracowników pedagogicznych na 541,50 etatu i pra-cowników administracyjno-obsługowych na 153,66 etatu.

b) sfinansowanie odpraw dla zwalnianych nauczycieli Planowana kwota 234.959 zł pochodząca ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu odpraw dla zwalnianych nauczycieli wpłynęła w miesiącu październiku i stanowiła refundację wypłaconych do 31 sierpnia 2006 roku odpraw.

c) dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych Planowana kwota 1.451.516 zł została zrealizowana w wysokości 1.448.799,00 zł, co sta-nowi 99,8 %. Dotację z budŜetu Miasta otrzymuje 14 podmiotów, które prowadzą licea ogólnokształcące młodzieŜowe i dla dorosłych.


Do liceów ogólnokształcących młodzieŜowych uczęszczało średnio 132 uczniów, a do lice-ów ogólnokształcących dla dorosłych 1.188 słuchaczy. Dotacja na jednego ucznia w liceach młodzieŜowych wynosi 245,74 zł, a w liceach dla do-rosłych 75,48 zł.

d) dotacje dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niŜ jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną. Planowana kwota 594.933 zł została zrealizowana w 100,0 %. Dotacja na 1 ucznia w liceum publicznym wynosi 245,74 zł. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

4/ utrzymanie liceów profilowanych (rozdział 80123) Zaplanowane wydatki w kwocie 6.509.200 zł zostały zrealizowane w 2006 roku w wysokości 6.442.342,82 zł, tj. 99,0 %. Z tego przeznaczono na: a) bieŜące utrzymanie liceów profilowanych

Planowaną kwotę 5.431.100 zł zrealizowano w wysokości 5.416.923,82 zł, tj. 99,7 %. W struktu-rze zrealizowanych wydatków płace i pochodne od płac stanowią kwotę 4.707.667,18 zł, tj. 86,9 %, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 260.076,36 zł, tj. 4,8 %, wydatki rzeczowe kwotę 449.180,28 zł, tj. 8,3 % ogółu wydatków. W roku 2006 funkcjono-wało 5 liceów profilowanych, do których uczęszczało przeciętnie 1.303 uczniów. Miesięcz-ny koszt kształcenia 1 ucznia wyniósł 347,48 zł (po uwzględnieniu dofinansowania liceów profilowanych w kwocie 16.197,90 zł ze środków własnych Gminy). Przeciętne zatrudnie-nie to 106,61 etatów pracowników pedagogicznych oraz 34,07 etatów pracowników admi-nistracyjno-obsługowych.

b) dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych Planowaną kwotę 1.078.100 zł zrealizowano w wysokości 1.025.419,00 zł, co stanowi 95,1 %. Dotację z budŜetu Miasta otrzymują 4 podmioty, które prowadzą licea profilowane mło-dzieŜowe i dla dorosłych. Do liceów profilowanych młodzieŜowych uczęszczało średnio 202 uczniów, a do liceów profilowanych dla dorosłych - 378 słuchaczy. Dotacja na 1 ucznia w liceum profilowanym młodzieŜowym wynosi 282,60 zł, a dla dorosłych 75,48 zł. Wykaz pomiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

5/ utrzymanie szkół zawodowych (rozdział 80130) Planowane wydatki w łącznej kwocie 32.714.370 zł zostały zrealizowane w kwocie 32.540.268,24 zł, tj. 99,5 %. Z tego przeznaczono na: a) bieŜące utrzymanie szkół zawodowych

Planowana kwota 24.919.457 zł zrealizowana została w wysokości 24.827.831,24 zł, tj. 99,6 %. W strukturze zrealizowanych wydatków płace i pochodne od płac stanowiły kwotę 20.981.226,21 zł, tj. 84,5 %, wydatki rzeczowe kwotę 2.747.771,03 zł, tj. 11,1 % oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.098.834,00 zł, tj. 4,4 % ogółu wydatków. W 2006 roku funkcjonowało 10 szkół zawodowych. Do szkół tych uczęszczało przeciętnie 5.797 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 357,33 zł (po uwzględnieniu dofinansowania szkół zawodowych w kwocie 29.414,84 zł ze środków własnych Gminy). Szkoły zawodowe zatrudniają pracowników pedagogicznych na 508,61 etatach oraz pra-cowników administracyjno-obsługowych na 123,11 etatach.

b) dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych Planowana kwota 7.794.913 zł została zrealizowana w wysokości 7.712.437,00 zł, co sta-nowi 98,9 %. Dotację z budŜetu Miasta otrzymuje 29 podmiotów, które prowadzą szkoły zawodowe młodzieŜowe i dla dorosłych. Do szkół zawodowych młodzieŜowych uczęszcza-ło średnio 1.271 uczniów, a do szkół zawodowych dla dorosłych - 3.738 słuchaczy. Dotacja na utrzymanie 1 ucznia w szkole zawodowej młodzieŜowej wynosiła 282,60 zł, a dla doro-słych - 75,48 zł. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

6/ utrzymanie szkół zawodowych specjalnych (rozdział 80134) Zaplanowane wydatki w łącznej kwocie 2.362.129 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.360.269,96 zł, tj. 99,9 %. W strukturze zrealizowanych wydatków płace i pochodne od płac stanowiły kwotę 2.086.145,33 zł, tj. 88,4 %, wydatki rzeczowe 177.980,63 zł, (w tym kwota 28,00 zł dotycząca niewłaściwego ob-


ciąŜenia rachunku bankowego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1) tj. 7,5 %, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 96.144,00 zł, tj. 4,1 % ogółu wydatków. W 2006 roku funkcjonowały 2 szkoły zawodowe specjalne, do których uczęszczało przeciętnie 264 uczniów. Miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wyniósł 745,04 zł. Przeciętne zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosi 51,00 etatów, a pracowników administracyjno-obsługowych 2,42 etatów.

7/ utrzymanie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr (rozdział 80142) Plan wydatków w kwocie 125.590 zł został zrealizowany w wysokości 123.539,49 zł, tj. 98,4 %. W strukturze zrealizowanych wydatków płace i pochodne od płac stanowiły kwotę 101.080,39 zł, tj. 81,8 %, wydatki rzeczowe kwotę 19.210,10 zł, tj. 15,6 %, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.249,00 zł, tj. 2,6 % ogółu wydatków. W roku 2006 funkcjonował 1 Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, w którym zatrudnienie pracowników pedagogicznych wynosiło 1 etat oraz pra-cowników administracji i obsługi 2 etaty.

8/ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) Plan wydatków w kwocie 607.060 zł został zrealizowany w wysokości 459.289,38 zł, tj. 75,7 %. W strukturze zrealizowanych wydatków płace i pochodne od płac stanowiły kwotę 262.029,73 zł, tj. 57,1 %, wydatki rzeczowe 186.143,65 zł, tj. 40,5 %, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11.116,00 zł, tj. 2,4 % ogółu wydatków. W rozdziale tym realizowane są głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczy-cieli metodyków oraz wydatki związane z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

9/ pozostała działalność (rozdział 80195) Zaplanowane wydatki w kwocie 658.848 zł zostały wykorzystane w 100,0 %. Z tego przeznaczono na: a/ sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych na-

uczycieli szkół ponadgimnazjalnych Planowana kwota 643.848 zł została wykonana w 100,0 %.

b/ sfinansowanie nagród „Nadzieje Kielc 2006” Zaplanowana kwota w wysokości 15.000 zł została wykorzystana w 100,0 %. Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Kielce przyznała nagrody dla 10 uczniów i absol-wentów szkół ponadgimnazjalnych za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne.

2. Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) Ogółem w dziale tym planowane wydatki w wysokości 12.750.534 zł zrealizowano w kwocie 12.705.548,21 zł, tj. 99,6 %. W dziale tym finansowane są następujące zadania: 1/ utrzymanie świetlic szkolnych (rozdział 85401)

Planowana kwota 146.549 zł została wykorzystana w 100 %. W strukturze zrealizowanych wydatków płace i pochodne od płac stanowią kwotę 138.488,00 zł tj. 94,5 %, wydatki rzeczowe 318,00 zł tj. 0,2 % a odpisy na zakładowy fundusz świadczeń so-cjalnych kwotę 7.743,00 zł, tj. 5,3 % ogółu wydatków. W 2006 roku funkcjonowała 1 świetlica przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 17.

2/ utrzymanie specjalnego ośrodka wychowawczego (rozdział 85402) Planowana kwota 946.674 zł została wykorzystana w 100,0 %. Środki przeznaczone były na dotowanie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Ko-lumby Białeckiej. W placówce przebywa średnio 59 wychowanków. Dotacja na 1 wychowanka wynosi 1.348,54 zł.

3/ utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych (rozdział 85403) Zaplanowane wydatki w kwocie 2.974.877 zł zostały zrealizowane w wysokości 2.972.060,14 zł, tj. 99,9 % i zostały przeznaczone na bieŜące utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wycho-wawczych. W strukturze wykonanych wydatków płace i pochodne od płac stanowią kwotę 2.286.486,18 zł, tj. 76,9 %, wydatki rzeczowe kwotę 589.070,96 zł, tj. 19,8 % oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 96.503,00 zł, tj. 3,3 % ogółu wydatków. W roku 2006 funkcjonowały 3 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w których przebywało przeciętnie 153 dzieci. Koszt utrzymania 1 wychowanka to 1.618,77 zł. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 32,22 etatów pracowników pedagogicznych oraz 40,00 etatów pracowników admini-stracyjno-obsługowych.


4/ utrzymanie poradni psychologiczno-pedagogicznych (rozdział 85406) Planowana kwota 3.220.948 zł została zrealizowana w wysokości 3.212.920,17 zł, tj. 99,8 %. W strukturze zrealizowanych wydatków płace i pochodne od płac stanowiły kwotę 2.884.403,17 zł, tj. 89,8 %, wydatki rzeczowe kwotę 177.502,00 zł, tj. 5,5 % oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 151.015,00 zł, tj. 4,7 % ogółu wydatków. Wydatki realizuje Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w którym przeciętne zatrudnienie wynosi 71 etatów pracowników pedagogicznych oraz 12,75 etatów pracowników administracyjno-obsługowych.

5/ utrzymanie placówek wychowania pozaszkolnego (rozdział 85407) Planowana kwota 2.208.500 zł została zrealizowana w wysokości 2.206.305,53 zł, tj. 99,9 %. W strukturze zrealizowanych wydatków płace i pochodne od płac wynoszą 1.821.283,12 zł, tj. 82,5 %, wydatki rzeczowe kwotę 288.167,41 zł, tj. 13,1 % oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 96.855,00 zł, co stanowi 4,4 % ogółu wydatków. Wydatki realizują dwie placówki: MłodzieŜowy Dom Kultury i Miejski Szkolny Ośrodek Sportowy. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 37,22 etatów pracowników pedagogicznych oraz 23,17 etatów pracowników administracyjno-obsługowych.

6/ utrzymanie internatów i burs szkolnych (rozdział 85410) Planowane wydatki w łącznej kwocie 2.569.328 zł zrealizowano w wysokości 2.567.401,06 zł, tj. 99,9 %. W strukturze wykonanych wydatków płace i pochodne od płac stanowią kwotę 1.938.605,88 zł, tj. 75,5 %, wydatki rzeczowe 539.000,18 zł, tj. 21,0 % oraz odpisy na zakładowy fundusz świad-czeń socjalnych 89.795,00 zł, tj. 3,5 % ogółu wydatków. W 2006 roku funkcjonowały 2 internaty przy zespołach szkół zawodowych oraz 1 bursa szkolna przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych. W placówkach tych przebywa przeciętnie 458 wychowanków. Miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka to 467,14 zł. Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników wynosiła 22,30 etatu pracowników pedagogicznych oraz 56,42 etatów pracowników administracyjno-obsługowych.

7/ pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415) Zaplanowana kwota 69.600 zł została wykorzystana w wysokości 68.800,00 zł, tj. 98,9 % na wypłatę stypendiów w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospo-darki rolnej.

8/ utrzymanie szkolnego schroniska młodzieŜowego (rozdział 85417) Planowana kwota 174.743 zł została zrealizowana w wysokości 170.657,53 zł, co stanowi 97,7 %. W strukturze wykonanych wydatków płace i pochodne od płac stanowią kwotę 164.637,53 zł, tj. 96,5 % oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.020,00 zł, tj. 3,5 % ogółu wydatków. W schronisku przeciętne zatrudnienie wynosi 0,5 etatu pracownika pedagogicznego i 6,5 etatów pracowników administracyjno-obsługowych. Wydatki związane z bieŜącym utrzymaniem schroniska są pokrywane z dochodów własnych placówki.

9/ ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze (rozdział 85419) Planowana kwota 342.464 zł została zrealizowana w 100,0 %. Środki przeznaczone były na do-towanie Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczego dla Dzieci i MłodzieŜy z Au-tyzmem. W ośrodku przebywa średnio 19 dzieci. Dotacja na 1 dziecko wynosi 1.508,64 zł.

10/ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446) Plan wydatków w kwocie 38.951 zł został zrealizowany w wysokości 13.816,78 zł, tj. 35,5 %. Środki te przeznaczono na doskonalenie zawodowe i dokształcanie nauczycieli zatrudnionych w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

11/ pozostała działalność (rozdział 85495) Planowana kwota 57.900 zł została wykorzystana w wysokości 57.900,00 zł, tj. 100,0 %. Środki przeznaczono na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla eme-rytowanych nauczycieli placówek oświatowo-wychowawczych.

3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego /dział 921/ W ramach zadań własnych Powiatu łączny plan wydatków wynoszący 3.885.727 zł zrealizowano w kwocie 3.885.677 zł, tj. 100,0 %


Wydatki tego działu obejmują: 1/ Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, które przekazano do wysokości planu 3.658.727 zł,

w tym dla: a/ Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” /rozdz. 92106/ - 1.452.000 zł, b/ Domu Środowisk Twórczych /rozdz. 92109/ - 890.557 zł, c/ Biura Wystaw Artystycznych /rozdz. 92110/ - 725.800 zł, d/ Muzeum Zabawek i Zabawy /rozdz. 92118/ - 590.370 zł,

2/ Dotację celową dla: - Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” /rozdz. 92106/ - na zakup reflektora projekcyjnego Moving

heag (ruchoma głowica) - plan w wysokości 17.000 zł zrealizowano w kwocie 16.950 zł, tj. 99,7 %.

- Muzeum Historii Kielc /rozdział 92118/ - na zakup obrazu Józefa Szermentowskiego pt. „Ro-dzina malarza - lekcja geografii” - plan w wysokości 210.000 zł zrealizowano w 100 %.

II. Zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu teryto-rialnego Łączny plan 2.155.512 zł został wykonany w kwocie 2.055.028,17 zł, tj. 95,3 %. 1. Szkolnictwo wyŜsze (dział 803)

Pomoc materialna dla studentów (rozdział 80309) Plan w wysokości 121.716 zł wykonano 108.948,80 tj. 89,5 %. Z tego: a) wydatki na realizację programu stypendialnego dla studentów w ramach Zintegrowanego

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet II - „Wzmocnienie zasobów Ludz-kich w Regionach” Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy sty-pendialne” (współfinansowane z budŜetu państwa i ze środków Europejskiego Funduszu Spo-łecznego). Plan w wysokości 121.642 zł wykonano w wysokości 108.876,33 zł, tj. 89,5 %. Z tego przeznaczono na: - stypendia dla studentów, które wypłacono w kwocie 107.761,69 zł, - wydatki związane z obsługą programu w kwocie 396,14 zł, - wydatki związane z zakupem materiałów biurowych w ramach realizacji programu w kwocie

718,50 zł. b) zwrot środków finansowych do Starostwa Powiatowego w Kielcach z tytułu nie wykorzysta-

nych środków finansowych na wynagrodzenia z roku 2005. Plan w wysokości 48 zł wykonano w kwocie 47, 46 zł tj. 98,9 %.

c) zwrot nienaleŜnie pobranego stypendium przyznanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet II - „Wzmocnienie zasobów Ludzkich w Re-gionach” Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” - w kwocie 25,01 zł przekazany do Starostwa Powiatowego w Kielcach. Plan w wysokości 26 zł wykonano w wysokości 25,01 zł. Z tego: - kwota nienaleŜnie pobranego stypendium - 22,01 zł - odsetki - 3 zł.

2. Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854) Ogółem planowane wydatki w wysokości 2.018.796 zł wykonano w wysokości 1.931.076,05 zł, co stanowi 95,7 %. Z tego: 1/ środki przeznaczone na realizację Programu stypendialnego w ramach Zintegrowanego Pro-

gramu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II - „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach”, Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” (współfinansowane z europejskiego Funduszu Społecznego i budŜetu państwa) Plan w wysokości 1.976.738 zł wykonano w kwocie 1.889.022,60 zł, tj. 95,6 %, w tym: a) środki przeznaczone na realizację programu w szkołach ponadgimnazjalnych.

Plan w wysokości 1.863.310 zł wykonano w kwocie 1.782.414,90 zł tj. 95,7 %. Z tego przeznaczono na: - stypendia dla młodzieŜy - kwotę 1.699.919,52 zł, - wydatki związane z obsługą programu - kwotę 66.818,73 zł, - wydatki związane z zakupem materiałów biurowych w ramach realizacji programu

- kwotę 15.676,65 zł


b) dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i dla publicznej jed-nostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niŜ jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną. Planowana kwota 113.428 zł została zrealizowana w wysokości 106.607,70 zł tj. 94,0 %. Wykaz podmiotów otrzymujących dotację zawiera Tabela Nr 15.

2/ zwrot odsetek od nienaleŜnie wypłaconego stypendium przekazany do Starostwa Powiatowe-go w Kielcach. Plan w wysokości 11 zł wykonano w kwocie wysokości 10,20 zł tj. 92,7 %.

3/ zwrot środków finansowych nie wykorzystanych w trakcie realizacji Programu stypendialnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II - „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach”, Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” (współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budŜetu państwa ) z realizacji w latach 2004/2005, 2005/2006. Plan w wysokości 42.047 zł wykonano w kwocie 42.046,57 zł, tj. 100,0 %

4/ Symbol 4990 - niewłaściwe uznanie rachunku bankowego - minus 3,32 zł. 3. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)

Plan w kwocie 15.000 zł zrealizowano w 100 %. Środki na podstawie Porozumienia z Gminą Busko - Zdrój przekazane zostały dla Biura Wystaw Artystycznych /rozdz. 92110/ na dofinansowanie zadań z zakresu kultury realizowanych w 2006 roku przez Galerię „Zielona” w Busku Zdroju.

III. Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Plan w kwocie 67.000 zł wykonano w 100 % na dotację dla Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” /rozdział 92106/ w ramach środków otrzymanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie premiery spektaklu „Baśń o rumaku zaklętym”. Dotacja obejmuje: - dotację podmiotową w wysokości 45.000 zł na sfinansowanie kosztów spektakli, - dotację celową na zakup sprzętu i wyposaŜenia do realizacji spektaklu w wysokości 22.000 zł.

Dochody własne jednostek budŜetowych Zadania Gminy 1. Oświata i wychowanie (dział 801) i Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854)

W 2006 roku rachunek dochodów własnych funkcjonował w: - 24 szkołach podstawowych (dział 801, rozdział 80101), - 34 przedszkolach samorządowych (dział 801, rozdział 80104) - 7 gimnazjach (dział 801, rozdział 80110), - 31 świetlicach szkolnych i stołówkach szkolnych (dział 854, rozdział 85401), Stan środków finansowych na początek 2006 roku wynosił 1.166.213,32 zł. 1/ Łączne przychody w 2006r. wyniosły 8.693.686,04 zł.

Źródłem dochodów własnych były m.in. wpłaty pochodzące z wynajmu pomieszczeń, za wyŜywienie dzieci, uczniów i personelu, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach banko-wych, otrzymane darowizny itp.

3/ Wydatki do końca 2006r. zamknęły się kwotą 8.503.175,61 zł. Dochody własne przeznaczone były głównie na częściowe pokrycie wydatków za zuŜycie energii, wo-dy i gazu, remonty i naprawy, usługi telefoniczne i bankowe, ubezpieczenie mienia, zakup artykułów Ŝywnościowych, opłatę podatku VAT i podatku od nieruchomości (od powierzchni wynajmowanych) itp.

4/ Stan środków finansowych na koniec roku wyniósł 1.356.723,75 zł. 2. Ochrona zdrowia /dział 851/

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji (rozdz. 85154) 1/ Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 6.259,54 zł. 2/ Łączny przychód w 2006r. wyniósł 12.318,52 zł i składał się z:

a) odsetek bankowych, b) wpływów za wynajem pomieszczeń.

3/ Wydatki zamknęły się kwotą 13.362,18 zł, na którą składają się: a) wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów-zleceń, b) zakup wyposaŜenia, materiałów biurowych i gospodarczych, c) opłaty bankowe.

4/ Stan środków finansowych na koniec 2006r. wyniósł 5.215,88 zł. 3. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /dział 853/

śłobki samorządowe (rozdz. 85305) 1/ Stan środków finansowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 17.796,95 zł.


2/ Łączny przychód w 2006r. wyniósł 242.630,93 zł i składał się z: a) wpłat wnoszonych przez rodziców za wyŜywienie dzieci w Ŝłobkach, b) wpływów za wynajem pomieszczeń

3/ Wydatki zamknęły się kwotą 237.288,42 zł, na którą składają się: a) zakup środków czystości, dzienników ustaw, okien, parapetów, b) zakup Ŝywności, c) konserwacja dźwigu, wymiana okien, d) badania okresowe pracowników, e) opłaty bankowe.

4/ Stan środków finansowych na koniec 2006r. wyniósł 23.139,46 zł. Zadania Powiatu 1. Oświata i wychowanie (dział 801) i Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 854)

W 2006 roku rachunek dochodów własnych funkcjonował w: - Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 17 (dział 801, rozdział 80102 oraz dział 854, rozdział 85401), - 7 liceach ogólnokształcących (dział 801, rozdział 80120), - 1 liceum profilowanym (dział 801, rozdział 80123), - 8 szkołach zawodowych (dział 801, rozdział 80130), - Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli (dział 801, rozdział 80142), - w 2 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (dział 801, rozdział 80102 oraz dział 854 rozdział 85403), - Miejskim Szkolnym Ośrodku Sportowym (dział 854, rozdział 85407), - Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych (dział 854, rozdział 85410), - Szkolnym Schronisku MłodzieŜowym Nr 1 (dział 854, rozdział 85417) 1/ Stan środków finansowych na początek 2006 roku wynosił 358.986,37 zł. 2/ Łączne przychody w 2006r wyniosły 3.287.609,92 zł.

Źródłem dochodów własnych były m.in. opłaty za wyŜywienie i zakwaterowanie młodzieŜy w interna-tach i bursach, za wydane duplikaty świadectw, egzaminy eksternistyczne, wpływy z wynajmu po-mieszczeń, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, przychody uzyskane ze sprzedaŜy wyrobów, otrzymane darowizny itp.

3/ Wydatki zamknęły się kwotą 3.106.511,69 zł. Dochody własne przeznaczone były głównie na zakup materiałów i wyposaŜenia, środków Ŝywności, pomocy dydaktycznych, usług remontowych, oraz pokrycie niezbędnych wydatków związanych z działal-nością placówek takich jak: opłaty za zuŜycie energii elektrycznej, cieplnej, gazu i wody oraz usługi telefo-niczne, opłatę podatku VAT i podatku od nieruchomości (od powierzchni wynajmowanych) itp.

4/ Stan środków finansowych na koniec 2006 roku wyniósł 540.084,60 zł.

12. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Dochody


Wydatki

Plan dochodów i wydatków wykazany w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

został przeniesiony z dniem 2 stycznia 2006r. zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta wpro-wadzonym Zarządzeniem Nr 411/2005 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 28 grudnia 2005r. do nowoutworzone-go Wydziału Gospodarki Komunalnej i Wydziału Ochrony Środowiska.


13. Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody

Ogólny plan dochodów wynoszący 226.125 zł zrealizowano w kwocie 233.529,90 zł, tj. 103,3 %. Kwota dochodów obejmuje działy: 1. Działalność usługowa /dział 710/ - zrealizowane dochody w kwocie 4.011,17 zł stanowią nieplanowane

wpływy z tytułu: a/ odsetek od środków pienięŜnych na rachunku bankowym Geoparku Kielce oraz lokaty terminowej na

rachunku funduszu dochodów własnych w Kredyt Banku - 3.105,99 zł, b/ sprzedaŜy wyrobów /np. zuŜytych tonerów, złomu z Kadzielni/ - 905,18 zł.

2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dział 900/ - na plan 226.125 zł zrealizowano dochody w kwocie 229.518,73 zł, tj. 101,5 %. Kwota dochodów obejmuje: 1/ wpłaty stanowiące udział finansowy mieszkańców realizujących wspólnie z Miastem inwestycje w ra-

mach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych - na plan 86.665 zł otrzymano wpłaty w pełnej wysokości. 2/ zwrot nie wykorzystanych w określonym terminie środków budŜetowych przydzielonych w 2005r.

/ujętych jako wydatki nie wygasające/ na: - dostawę wody i energii do szaletów miejskich 23.707,04 zł - utrzymanie czystości na terenach nie urządzonych, stanowiących własność Gminy oraz ustawie-

nie kontenerów na odpady wielkogabarytowe i ich opróŜnianie 7.798,75 zł - utrzymanie szaletów miejskich oraz przenośnych kabin sanitarnych 160,45 zł - bieŜące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej oraz elementów małej architektury w parkach 3.138,04 zł - wycinkę drzew zagraŜających bezpieczeństwu 199,19 zł - utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dyminach oraz sterylizacja bezdomnych kotów

10.515,00 zł - wycinkę drzew z terenów przeznaczonych pod inwestycje 199,19 zł - „Ochronę zasobów wód podziemnych aglomeracji kieleckiej” Zadanie II: kanalizacja sanitarna w Dy-

minach, Sitkówce i rejonie ul. Posłowickiej; dokumentacja 46.146,50 zł - „Projekt budowlany kanału sanitarnego ul. Kruszelnickiego, Batalionów Chłopskich” 15.982,00 zł - dostawę wody do zdrojów ulicznych i fontann, koszty zuŜycia energii do fontann 9.450,89 zł - konserwację zdrojów ulicznych i fontann 11.871,29 zł - wykonanie tablicy pamiątkowej przy budynku ul. Planty 7 z treścią modlitwy Jana Pawła II 10.000,00 zł - dekorację miasta 291,93 zł

3/ opłaty za pobór energii elektrycznej do zasilania fontanny przy Skwerze ulic Kapitulna-Sienkiewicza 766,47 zł 4/ opłaty za przeprowadzone kontrole w szaletach miejskich przez Powiatową Stację Sanitarno-Epide-

miologiczną w Kielcach 70,76 zł


5/ kary za nie wywiązanie się z warunków umowy na: a/ wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej pn. „Budowa ścieŜki rowerowej na trasie od

ul. Klonowej do granic miasta w kierunku Zalewu w Cedzynie” przez Drogową Pracownię Projektową 400,00 zł

b/ opracowanie koncepcji zagospodarowania stref rekreacji dziecięcej na terenie miasta Kielce przez Ebe Studio Pracownię Architektoniczną w Kielcach 1.100,00 zł

6/ wpływy z dzierŜawy szaletu kontenerowego ustawionego na placu targowym przy ul. Planty 756,23 zł 7/ wpływy z dzierŜawy tablic ogłoszeniowych 300,00 zł

MIASTO KIELCE

Wydatki

Ogólny plan wydatków wynoszący 7.948.227 zł zrealizowano w kwocie 7.195.338,62 zł, tj. 90,5 %. Kwota wydatków obejmuje następujące działy: 1. Gospodarka mieszkaniowa /dział 700/ - plan wydatków w kwocie 44.000 zł został zrealizowany w pełnej

wysokości. Środki przeznaczono na rozbiórkę skoczni narciarskiej przy ul. Kusocińskiego w Kielcach. 2. Działalność usługowa /dział 710/ - zaplanowane wydatki w wysokości 2.735.294 zł zrealizowano w kwocie

2.670.854,92 zł, tj. 97,6 %., w tym wydatki nie wygasające z upływem roku budŜetowego stanowią kwotę 1.309.685,00 zł. Planowane wydatki obejmują: 1/ finansowanie wydatków jednostki budŜetowej pn. „Geopark Kielce”.

Z tego przypada na: a/ wydatki bieŜące - na plan 934.569 zł wydatkowano 870.187,97 zł, tj. 93,1 %.


Na powyŜszy wskaźnik wykonania planu główny wpływ miały oszczędności uzyskane z tytułu nie-zrealizowanych podróŜy słuŜbowych zagranicznych w wyniku zmiany kierownictwa Geoparku, częściowo krajowych oraz opłaty związane z zakupem energii elektrycznej z uwagi na utrzymanie cen energii na poziomie roku poprzedniego.

b/ wydatki inwestycyjne - na plan 1.800.725 zł wydatkowano 1.800.666,95 zł, tj. 99,9 %, w tym wy-datki nie wygasające z upływem roku budŜetowego - 1.309.685,00 zł. Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.

3. Pomoc społeczna /dział 852/ - zaplanowane wydatki w kwocie 25.000 zł wykonano w wysokości 5.732,40 zł, co stanowi 22,9 %. Środki zostały wydatkowane na wypłatę świadczeń za prace społecznie-uŜyteczne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających z pomocy społecznej. Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z rozpoczęcia organizacji prac społecznie-uŜytecznych od miesiąca września ubiegłego roku, zgodnie z podjętą uchwałą Nr LXVII/1275/2006r. Rady Miejskiej w Kielcach z 07.09.2006r. oraz z częściowej refun-dacji poniesionych kosztów na powyŜszy cel przez Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach.

4. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /900/ - na plan 4.663.613 zł wydatkowano 4.011.062,96 zł, tj. 86,0 %, w tym wydatki nie wygasające z upływem roku budŜetowego - 251.270,00 zł Wydatki obejmują: 1/ oczyszczanie miasta - na plan 1.540.000 zł wykonano 1.366.625,47 zł, tj. 88,7 %.

Środki przeznaczono na: a/ dostawę wody i energii elektrycznej do szaletów miejskich 32.667,71 zł b/ utrzymanie szaletów miejskich oraz przenośnych kabin sanitarnych 281.315,41 zł c/ likwidację dzikich wysypisk śmieci 90.142,35 zł d/ utrzymanie porządku i czystości na terenach zamkniętych zieleni 962.500,00 zł

2/ utrzymanie zieleni miejskiej - na plan 900.000 zł wydatkowano kwotę 805.400,12 zł, tj. 89,5 %. Ze środków tych finansowano głównie prace konserwacyjne zieleni na 16 obiektach parkowych o łącznej powierzchni ok. 94 ha oraz w lesie komunalnym, a takŜe prace związane z wycinką drzew za-graŜających bezpieczeństwu, rosnących na gruntach miasta poza pasami drogowymi.

3/ utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach - plan w wysokości 535.000 zł wyko-nano w kwocie 485.477,00 zł, tj. 90,7 %. Środki wydatkowano na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz realizację programu zapobiegającego bezdomności zwierząt,

4/ pozostałe wydatki z zakresu gospodarki komunalnej - na plan 1.688.613 zł wykonanie wynosi 1.353.560,37 zł, tj. 80,2 %. Ze środków tych finansowane były: a/ wydatki bieŜące, które na plan 669.101 zł zrealizowano w wysokości 578.130,61 zł tj. 86,4 %, w tym

wydatki nie wygasające z upływem roku budŜetowego - 90.600,00 zł. Środki wykorzystano na: - dostawę wody do zdrojów ulicznych i fontann oraz dostawę energii elektrycznej do fontann

74.616,11 zł - konserwację fontann i zdrojów ulicznych 158.075,96 zł - bieŜące utrzymanie pomników, miejsc straceń 24.000,00 zł - dekorację miasta 188.777,74 zł - opłaty na rzecz Rejonowej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu oraz rocznego czynszu

najmu gruntów Nadleśnictwa Kielce z tytułu uŜytkowania gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne 7.300,77 zł

- opłaty na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg z tytułu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 42.332,09 zł

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu wykonania i montaŜu tablicy pamiątkowej przy budynku na ul. Planty 7 w Kielcach, uruchomienia w Gminie Kielce „Prac społecznie - uŜytecznych” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25.10.2005r., a takŜe wprowa-dzenia do księgi inwentarzowej protokołów przekazania - środków trwałych OT i PT18.000,00 zł

- ogłoszenia prasowe, ekspertyzy 43.260,34 zł - zagospodarowanie w zakresie małej architektury na terenie Miasta 20.000,00 zł - pozostałe wydatki związane z uiszczaniem naleŜnych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz

Pracy 1.767,60 zł b/ wydatki inwestycyjne - plan w wysokości 1.019.512 zł zrealizowano w wysokości 775.429,76 zł,

tj. 76,1 %, w tym wydatki nie wygasające z upływem roku budŜetowego - 160.670,00 zł. Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 124 7332 Poz. 1801 5. Kultura fizyczna i sport /dział 926/ - zaplanowane wydatki w wysokości 430.320 zł wykonano w kwocie

413.688,34 zł, tj. 96,1 %, w tym wydatki nie wygasające z upływem roku budŜetowego stanowi kwota 229.401,00 zł. Środki przeznaczono na zadania inwestycyjne pn.: a/ „Przebudowa i rozbudowa hangaru Ŝeglarskiego z dobudową zaplecza nad Zalewem w Kielcach”

- plan wydatków w wysokości 240.320,00 zł został wykonany w 100 % zł, b/ „Budowa boiska do piłki noŜnej w oś. Niewachlów - wykonanie ogrodzenia i chodnika – dokumentacja

i realizacja” - plan w wysokości 30.000 zł zrealizowano w kwocie 19.644,46 zł tj. 65,5 %, c/ „Urządzenie ziemnego toru rowerowego przy Parku Ślichowice”- na plan w kwocie100.000 zł wydat-

kowano 99.999,40 zł tj. 99,9 %, d/ „Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zamenhoffa” - plan wydatków wyno-

szący 60.000 zł został wykonany w kwocie 53.724,48 zł, tj. 89,5 %. Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym. Zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /dział 710/ - zaplanowane wydatki w wysokości 50.000 zł realizowane w ramach dotacji celowej z budŜetu pań-stwa na utrzymanie cmentarzy wojennych wykonano w 100,0 %.

Dochody własne jednostek budŜetowych Stan dochodów własnych na początek roku 2006 wyniósł - 125.459,97 zł Przychody Na plan 70.000 zł wykonanie wyniosło 75.455,77 zł, tj. 107,8 %. Przychody stanowiły wpływy z tytułu: - czynszu za wynajem pracowni rzeźbiarskich w OPT Wietrznia 12.019,31 zł - czynszu za wynajem Amfiteatru Kadzielnia 63.231,50 zł - odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym 204,96 zł Wydatki Plan wydatków wynoszący 120.000 zł został zrealizowany w kwocie 5.990,00 zł, tj. 5,0 % z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego. Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 194.925,74 zł.

14. Wydział Ochrony Środowiska

Dochody


Zaplanowane dochody ogółem w kwocie 5.800 zł zostały zrealizowane w wysokości 6.965,01 zł, co sta-nowi 120,1 %. Kwota dochodów obejmuje: a/ wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla

właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne - na plan w wysokości 800 zł otrzymano środki w wysokości 781,44 zł, co stanowi 97,7 %,

b/ wpływy z dzierŜawy terenów łowieckich znajdujących się na terenie Miasta - na plan 2.000 zł uzyskano kwotę 1.442,80 zł, tj. 72,1 %,

c/ opłaty za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego - plan w wysokości 3.000 zł zrealizowano w kwocie 2.090,00 zł, tj. 69,7 %,

d/ nie planowane wpływy z tytułu opłaty produktowej w kwocie 2.650,77 zł,

Wydatki

Ogólny plan wydatków wynoszący 278.358 zł zrealizowano w kwocie 147.383,60 zł, tj. 52,9 %.

Planowane wydatki obejmują: A. Zadania własne Gminy - gdzie plan w wysokości 272.428,00 zł wykonano w kwocie 141.495,28 zł, tj. 51,94 %.

Wydatki te obejmują: 1. Rolnictwo i łowiectwo /dział 010/ - na plan w kwocie 8.350 zł wydatkowano 7.832,54 zł tj. 93,80 %.

Środki w wysokości 826,54 zł zostały wykorzystane na opłatę na rzecz Funduszu Leśnego i Funduszu


Ochrony Gruntów Rolnych z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i leśnych na cele komu-nalne oraz budownictwa mieszkaniowego. Pozostałe wydatki dotyczą: - konserwacji tablic informacyjnych za pośrednictwem których przekazywane są informacje dla rol-

ników - 1.955,00 zł, - wykonanie okresowych badań skaŜenia gleb i roślin /zgodnie z art. 18 ustawy o ochronie gruntów

rolnych i leśnych/ - 1.586,00 zł, - wykonania matryc i naklejenia na nie map glebowo-rolniczych z trwałym zabezpieczeniem -

3.465,00 zł. 2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dział 900/ - na plan w kwocie 244 078 zł wydatkowano

113.663,13 zł tj. 46,6 %, w tym: 1/ wydatki związane z działaniami w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i edu-

kacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych - plan w kwocie 143.078 zł zrealizowano w wysokości 16.087,06 zł, tj. 11,2 %. Realizacja wydatków uzaleŜniona jest od liczby zorganizowanych imprez, festynów, konkursów ekologicznych nawiązujących do selektywnej zbiórki odpadów oraz ich formy.

2/ pozostała działalność - na plan 101.000 zł wydatkowano 97.576,07 zł, tj. 96,6 %. Środki finansowe przeznaczono na edukację ekologiczną taką jak: - organizacja konkursów, plebiscytów, seminariów obchodów Dni Ziemi, Sprzątanie Świata,

Dzień bez Samochodu, Złota Miotła i innych, - opłaty związane z ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków uczestników imprez, opłaty

na rzecz Stowarzyszenia Autorów ZAIKS od wynagrodzeń autorskich za wykonanie koncertów podczas organizowanych powyŜszych imprez,

- wynagrodzenia za wykonanie działań związanych z organizacją obchodów Dni Ziemi, Sprząta-nie Świata, Dzień bez samochodu i innych.

3. Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody /dział 925/ - plan w wysokości 20.000 zł zrealizowano w kwocie 19 999,61 zł tj. 100,0 %. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wykonania zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach pomnikach przyrody oraz wy-konanie prac zabezpieczających rezerwaty i drzewa pomniki przyrody.

B. Zadania Powiatu - plan wydatków w wysokości 5.930 zł wykonano w kwocie 5 888,32 zł, tj. 99,3 %. Z tego przypada na: I. Zadania własne Powiatu - plan w wysokości 3.930 zł został zrealizowany w kwocie 3 888,42 zł, tj. 98,9 %.

Środki wykorzystano na: a/ wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne - na plan 800 zł

wykonanie wyniosło 781,44 zł, tj. 97,7 %. b/ zakup sadzonek do zalesień na terenach nie stanowiących własności Skarbu Państwa - plan w kwocie

2.000 zł zrealizowano w wysokości 1 999,98 zł, tj. 100,0 %. c/ zakup budek lęgowych dla ptaków śpiewających, karmy dla zwierząt i ptaków, introdukcji gatun-

ków łownych - na plan w wysokości 1.130 zł wydatkowano 1.107,00 zł tj. 98,0 %. II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami - plan wydatków w kwocie

2.000 zł został zrealizowany w wysokości 1 999,90 zł, tj. 100,0 %. Środki finansowe w ramach otrzy-manej na ten cel dotacji z budŜetu państwa przeznaczono na zakup skrzynek lęgowych dla ptaków śpiewających i sadzonek do zalesienia.


15. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Dochody

Ogólny plan dochodów wynoszący 7.351.883 zł zrealizowano w kwocie 7.174.896,44 zł, tj. 97,7 %. Z tego

przypada na: A. Zadania Gminy

W ramach zadań własnych Gminy plan w kwocie 468.600 zł wykonano w kwocie 478.624,82 zł, tj. 102,1 %. Z tego: 1/ wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych przy

ul. Chęcińskiej 23 /rozdz. 85203/ - gdzie na plan w wysokości 83.000 zł wykonano kwotę 71.900,98 zł, tj. 86,6 %,

2/ wpływy z tytułu najmu i dzierŜawy pomieszczeń w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Niepełnospraw-nych przy ul. Chęcińskiej 23 /rozdz. 85203/, przy planie 42.600 zł wykonano kwotę 17.494,55 zł, tj. 41,1 %. Do planu przyjęto wyŜszą stawkę czynszu niŜ obowiązuje obecnie, wobec czego załoŜony plan nie zo-stał wykonany,

3/ wpływy z odpłatności podopiecznych za korzystanie z posiłków /rozdz. 85214/ przy planie 63.000 zł wykonano w kwocie 46.394,10 zł, tj. 73,6 %. NiŜsze wykonanie dochodów wynika z uwagi na to, Ŝe


większa liczba podopiecznych niŜ zaplanowano kwalifikuje się do bezpłatnej pomocy w formie posił-ków, w związku z czym odpłatność z tego tytułu jest mniejsza niŜ zaplanowano,

4/ wpływy z odpłatności podopiecznych za korzystanie z usług opiekuńczych i rehabilitacyjnych /rozdz. 85228/ w kwocie 277.654,66 zł, co przy planie 280.000 zł stanowi 99,2 % planu,

5/ nieplanowane wpływy w kwocie 65.180,53 zł, w tym: a/ zwrot opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za 2005r. /rozdz. 82202/ 2.761,95 zł b/ zwrot odszkodowania za uszkodzony samochód /rozdz. 85203/ 15.240,00 zł c/ ze sprzedaŜy uszkodzonego samochodu /rozdz. 85203/ 9.560,00 zł d/ zwrot wydatków za rozmowy telefoniczne za 2005r.w ośrodkach wsparcia /rozdz. 85203/ 211,41 zł e/ zwrot zasiłków celowych wypłaconych nienaleŜnie w latach ubiegłych /rozdz. 85214/ 8.249,18 zł f/ zwrot dodatków mieszkaniowych przez zarządców domów i najemców lokali za rok ubiegły /rozdz.

85215/ 3.009,97 zł g/ zwrot kosztów postępowania administracyjnego /rozdz. 85215/ 8,80 zł h/ odsetki od środków pienięŜnych na rachunku bankowym /rozdz. 85219/ 38,65 zł i/ wpływy dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa

(od wypłaconych świadczeń chorobowych oraz terminowego przekazywania podatku od wynagrodzeń) /rozdz. 85219/ 1.909,33 zł

j/ ze sprzedaŜy złomu /rozdz. 85219/ 2.155,20 zł k/ częściowy zwrot kosztów z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych

/rozdz. 85219/ 12.932,89 zł l/ wpłata za rozmowy telefoniczne, czynsz, prenumeratę, prasę i rozliczenie CO za 2005r. /rozdz. 85219/

7.611,91 zł ł/ opłaty za pobyt mieszkańców w mieszkaniach chronionych /rozdz. 85220/ 1.348,64 zł m/ zwrot zasiłku celowego przydzielonego na posiłki w 2005r. /rozdz. 85295/ 142,60 zł

B. Zadania Powiatu Plan dochodów Powiatu obejmował dochody w zakresie zadań własnych, gdzie na plan 6.883.283 zł

został wykonany w kwocie 6.696.271,62 zł, co stanowi 97,3 %. Dochody te obejmowały wpływy realizowane w działach: 1. Pomoc społeczna /dział 852/ - na plan 6.773.856 zł zrealizowano 6.586.844,62 zł, co stanowi 97,2 %.

W tym: 1/ wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej /rozdz. 85202/

- gdzie na plan w wysokości 6.361.870 zł wykonano kwotę 6.143.902,41 zł, tj. 96,5 %, 2/ pozostałe wpływy w domach pomocy społecznej /rozdz. 85202/, w tym z tytułu najmu i dzierŜawy

pomieszczeń, sprzedaŜy złomu i materiałów odpadowych oraz zwrot kosztów za rozmowy telefo-niczne przy planie 63.581 zł wykonano kwotę 58.545,46 zł, tj. 92,0 %,

3/ wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąŜy /rozdz. 85203/ - gdzie na plan w wysokości 348.405 zł wykonano kwotę 340.820,93 zł, tj. 97,8 %,

4/ nieplanowane wpływy w łącznej kwocie 43.575,82 zł, w tym z tytułu: a/ zwrotu wydatków za zakup środków Ŝywności w placówkach opiekuńczo-wychowawczych za

2005r. /rozdz. 85201/ 775,23 zł b/ odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych /rozdz. 85201/

8.000,74 zł c/ zwrotu nienaleŜnie pobranych z MOPR zasiłków przez usamodzielnianych wychowanków

/rozdz. 85201/ 2.347,86 zł d/ wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych /rozdz. 85201/ 635,80 zł e/ odsetek od środków pienięŜnych na rachunkach bankowych 456,39 zł

w tym: - w ośrodkach wsparcia /rozdz. 85203/ 3,59 zł - w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym /rozdz. 85226/ 452,80 zł

f/ odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych /rozdz. 85204/ 4.841,76 zł g/ zwrotu nienaleŜnie pobranych zasiłków udzielanych na pomoc pienięŜną dla rodzin zastęp-

czych i kontynuację nauki przez usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych /rozdz. 85204/ 26.518,04 zł

2/ Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej /dział 853/ obejmował środki z Państwowego Fundu-szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej /rozdz. 85324/, które wpłynęły zgodnie z planem w wysokości 109.427 zł.


Wydatki



Ogólny plan wydatków wynoszący 121.037.189 zł zrealizowano w kwocie 120.572.241,45 zł, tj. 99,6 %.

Z tego przypada na: A. Zadania Gminy - gdzie plan w wysokości 87.114.867 zł wykonano w kwocie 86.968.992,12 zł, tj. 99,8 %.

Wydatki te obejmują: I. Zadania własne Gminy

W zakresie zadań własnych gminy plan wydatków wynosi 42.634.087 zł i został wykonany w kwocie 42.595.416,22 zł, tj. 99,9 %. Z tego: 1. Domy pomocy społecznej /rozdz. 85202/

Plan w tym rozdziale obejmował dofinansowanie ze środków własnych Gminy w kwocie 3.658.743 zł, z czego wydatkowano kwotę 3.658.742,28 zł, tj. 100 %. W tym na: 1/ opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej za osoby skierowane przez Miasto

wydatkowano zgodnie z planem kwotę 1.908.743 zł. Pomocą w tym zakresie objęto 232 osoby. 2/ remont i doposaŜenie w Domu Pomocy Społecznej przy ul Jagiellońskiej 76 wydatkowano

zgodnie z planem kwotę 970.549 zł. 3/ wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 779.451 zł zrealizowano w kwocie 779.450,28 zł,

tj. 100 %. Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym

2. Ośrodki wsparcia /rozdz. 85203/ Z planu tego rozdziału w kwocie 2.129.399 zł wydatkowano kwotę 2.121.528,94 zł, tj. 99,6 %. Z tego na: 1/ działalność Klubów Seniora przy ul. Św. S. Kostki 4 i ul. J. N. Jeziorańskiego 75 oraz urucho-

mienie Klubu Seniora przy ul. HoŜej 39 - wydatkowano zgodnie z planem kwotę 499.870 zł. Wykonanie obejmuje: a/ wydatki bieŜące na kwotę 475.000 zł,

w tym: - wydatki osobowe 224.130,35 zł, - wydatki rzeczowe 250.869,65 zł,

b/ wydatki na zakupy inwestycyjne, które zrealizowano zgodnie z planem w kwocie 24.870,00 zł. Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawoz-dawczym W Klubach Seniora prowadzona jest terapia zajęciowa i działalność kulturalno-oświatowa ad-resowana do osób, które zakończyły okres aktywności zawodowej. W zajęciach uczestniczyło dziennie około 135 osób.

2/ koszty przygotowania wniosku do Ministra Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego o udzielenie bezzwrotnego wsparcia oraz opracowania projektu budowlanego remontu pomieszczeń daw-nych samochodowych warsztatów policyjnych przy ul. ZboŜowej 4 na działalność Ośrodka Twórczości Artystycznej w kwocie 51.000,00 zł.


3/ działalność Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych przy ul. Chęcińskiej 23, gdzie na plan 1.098.529 zł wydatkowano kwotę 1.090.658,94 zł, tj. 99,3 %. Realizacja obejmuje: a/ wydatki bieŜące 840.658,94 zł

w tym: - wydatki osobowe - 579.568,40 zł - wydatki rzeczowe - 261.090,54 zł

b/ wydatki na zadania inwestycyjne 250.000,00 zł Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawoz-dawczym.

4/ urządzenie placu zabaw dla dzieci w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w CiąŜy ul. Słoneczna w kwocie 10.000,00 zł,

5/ dotacje celowe dla niepublicznych ośrodków wsparcia zaplanowane w kwocie 470.000,00 zł wykorzystano w całości. Dotacje przekazano na: a/ wydatki bieŜące dla:

- Świętokrzyskiego Zespołu Regionalnego Koalicji Na Rzecz Zdrowia Psychicznego - w kwocie 100.000,00 zł,

- Federacji Stowarzyszeń Kulturotwórczych „Baza ZboŜowa” - w kwocie 300.000,00 zł, b/ wydatki inwestycyjne dla Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledze-

niem Umysłowym - w kwocie 70.000 zł. Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawoz-dawczym

3 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego / rozdz. 85212/ Plan w tym rozdziale w kwocie 419.440 zł został zrealizowany w całości. Środki przeznaczono na dofinansowanie ze środków własnych Gminy zadania z zakresu administracji rządowej zleconego Gminie, tj. na koszty obsługi administracyjno-biurowej związanej z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Z tego na: - wydatki bieŜące wydatkowano kwotę 415.184,99 zł, - wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 4.255,01 zł. Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /rozdz. 85214/ Plan wydatków w 6.236.723 zł /w tym środki własne Gminy 2.804.944 zł, a dotacja celowa z budŜetu państwa 3.431.779 zł/ zrealizowano w 100,0 %. Środki wydatkowano na: a/ koszty schronienia dla 122 osób bezdomnych 566.438,00 zł b/ wypłatę zasiłków celowych dla 2.857 osób 679.000,00zł c/ wypłatę zasiłków okresowych dla 3.776 osób 3.431.779,00 zł d/ zakup posiłków dla 492 dzieci 535.259,50 zł e/ zakup posiłków w barach, jadłodajni „11:30” i stołówce Fundacji Gospodarczej im. Św. Brata

Alberta dla 580 osób 500.000,00 zł f/ pomoc rzeczową w formie odzieŜy i obuwia dla 389 osób 47.159,12 zł g/ pomoc w formie Ŝywnościowych paczek świątecznych dla 2.560 rodzin 143.920,93 zł h/ koszty pogrzebów 20 osób 35.557,96 zł i/ zakup opału dla 1302 osób 284.823,00 zł j/ opłaty za bilety kredytowane PKP dla 15 osób 796,91 zł k/ sfinansowanie składek na ubezpieczenie społeczne dla 9 osób 11.988,58 zł

5. Dodatki mieszkaniowe /rozdz. 85215/ Plan w wysokości 6.693.000 zł zrealizowano w całości. Środki wykorzystano na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla najemców lokali mieszkalnych. W roku 2006 wydano 7.934 decyzji i wypłacono 49.445 świadczeń.

6. Ośrodki pomocy społecznej /rozdz. 85219/ Plan w kwocie 10.859.932 zł zrealizowano w całości. Poniesione wydatki w tym rozdziale przeznaczono na funkcjonowanie MOPR, z tego na: a/ wydatki bieŜące na kwotę 10.740.382,15 zł, w tym:

- wydatki osobowe 8.895.955,21 zł, - wydatki rzeczowe 1.844.426,94 zł.


W planie tego rozdziału mieści się równieŜ działalność kuchni, która funkcjonuje przy MOPR i na rzecz podopiecznych wydaje obiady „na wynos” średnio dla 200 osób dziennie.

b/ wydatki inwestycyjne w kwocie 119.549,85 zł. Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym

7. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej /rozdz. 85220/ Plan w kwocie 23.600 zł wykonano w całości. Środki przeznaczono na funkcjonowanie mieszkań chronionych w lokalu przy ul. Zimnej 11, dla 5 osób po kryzysach psychicznych, pozbawionych wsparcia rodziny a jednocześnie nie wymagających leczenia szpitalnego lub pobytu w domach pomocy społecznej. PowyŜsza kwota w całości obejmuje wydatki rzeczowe.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /rozdz. 85228/ Zaplanowane wydatki w kwocie 5.546.480 zł zrealizowano w 100,0 %. Pomocą w zakresie usług opiekuńczych MOPR objął 972 osoby obłoŜnie chorych, niepełnospraw-nych wymagających opieki osób drugich - średnio po 3 godziny dziennie dla osoby. Zgodnie z zawartymi umowami usługi były świadczone przez: - PCK - dla 213 osób - PKPS - dla 52 osoby - Agencję „Siostra” - dla 183 osób - Agencję „Zdrowie” - dla 124 osoby - Agencję „Arka” - dla 106 osób, - Agencję „Renoma” - dla 104 osoby, - Agencję „Terapeuta” - dla 104 osoby, - Agencję „śycie” - dla 26 osób, - Agencję W. Czajkowski - dla 21 osób, - Agencję „Manus” - dla 23 osoby, - Caritas - dla 16 osób.

9. Pozostała działalność /rozdział 85295/ Zaplanowane środki w kwocie 6.716.380 zł wydatkowano w całości na realizację Rządowego Pro-gramu „Posiłek dla potrzebujących” w ramach przydzielonej z budŜetu państwa dotacji celowej. Środki przeznaczono na: a/ zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, tj.:

- opłacenie posiłków dla 2.874 osób dorosłych i 2.407 dzieci - 4.891.341,51 zł, - wypłatę zasiłków celowych dla 1.427 osób - 1.439.032,49 zł - przygotowanie punktu wydawania posiłków - 286.006,00 zł,

b/ dotację celową na przygotowanie punktów wydawania posiłków dla: - Oratorium Świętokrzyskiego Św. Jana Bosko - 50.000 zł, - Konferencji Stowarzyszenia Św. Wincentego a’Paulo - 50.000 zł.

10. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych /rozdz. 85311/ Plan w kwocie 20.000 zł wykonano w 100 %. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie dzia-łalności Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Słonecznej.

11. Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności /rozdział 85321/ Plan w wysokości 53.000 zł wykonano w całości. PowyŜsze wydatki stanowiły dofinansowanie ze środków własnych Gminy do działalności bieŜącej Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (zadanie zlecone powiatowi).

12. Pozostała działalność /rozdział 85395/ Z planu w wysokości 277.390 zł wydatkowano kwotę 246.590 zł, tj. 88,9 %, z tego na: a/ zadania inwestycyjne związane z realizacją „Programu wyrównywania róŜnic między regio-

nami” przy planie 194.750 zł wydatkowano 163.950 zł, w tym na dofinansowanie dla: - „Eska” Sp. z o.o., Nowa Osada 50, gmina Godziszów, województwo lubelskie - na wypo-

saŜenie 5 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w zakładzie przy ul. Górnej 13 - w kwocie 101.000 zł,

- Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z upośledzeniem umysło-wym na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - w kwocie 62.950 zł.

Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawoz-dawczym.

b/ zorganizowanie 8 stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w ramach programu realizo-wanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie pod nazwą „Osoby niepełnosprawne w słuŜ-bie publicznej” przeznaczono zgodnie z planem kwotę 82.640,00 zł, z tego na:


- wydatki bieŜące kwotę 49.040,00 zł, - wydatki inwestycyjne kwotę 33.600,00 zł. Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawoz-dawczym.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami W zakresie zadań zleconych plan wydatków ogółem wynosił 44.468.080 zł, z czego wydatkowano kwotę 44.360.875,90 zł, tj. 99,8 %. Zadania te realizowane są w następujących rozdziałach: 1. Pozostała działalność /rozdz. 80195/

Plan w wysokości 22.000 zł zrealizowano w całości. Środki przeznaczono na realizację zadania wynikającego z wieloletniego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, tj. na zatrudnienie asystentów edukacji romskiej w 2006 roku.

2. Ośrodki wsparcia /rozdz. 85203/ Plan w wysokości 748.739 zł wydatkowano w całości. Środki zostały wykorzystane na działalność takich placówek jak: a/ Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Miodowej 7 - kwotę 432.739 zł.

Poniesione wydatki obejmują: - wydatki osobowe 308.605,17 zł, - wydatki rzeczowe 124.133,83 zł. W tej dziennej placówce przebywało średnio 35 osób cierpiących na przewlekłe zaburzenia psychiczne.

b/ Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Okrzei 8 - kwotę 316.000 zł. Poniesione wydatki obejmują: - wydatki osobowe w kwocie 237.000,26 zł, - wydatki rzeczowe w kwocie 78.999,74 zł. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Stopniu Lekkim i Umiarkowanym jest placówką dzienną dla 25 osób.

3. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego / rozdz. 85212/ W rozdziale tym zabezpieczono środki na wypłatę świadczeń rodzinnych realizowanych przez Mia-sto oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń w łącznej wysokości 37.060.715 zł, z czego wy-datkowano kwotę 36.953.510,90 zł, co stanowi 99,7 %. Środki wykorzystano na: a/ wypłaty zasiłków w łącznej kwocie 35.877.195,05 zł, w tym na:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 11.363 osób 17.112.876,07 zł - zasiłki pielęgnacyjne dla 4.731 osób 8.712.400,66 zł - świadczenia pielęgnacyjne dla 635osób 2.332.218,69 zł - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 1.743 osób 1.638.000,00 zł - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla 393 osób 644.100,09zł - zaliczki alimentacyjne dla 1.557 osób 5.437.599,54 zł

b/ koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych w kwocie 1.076.315,85 zł. 4 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomo-

cy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne /rozdz. 85213/ Plan w kwocie 435.000 zł wykonano w całości. Środki wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dla 1.262 osób.

5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /rozdz. 85214/ Plan w kwocie 4.944.288 zł zrealizowano w całości. Środki wykorzystano na wypłatę zasiłków sta-łych obejmując pomocą 1.403 osoby.

6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /rozdz. 85228/ Plan w kwocie 1.162.306 zł zrealizowano w całości. Środki przeznaczono na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych pielęgniarskich i rehabili-tacyjnych. Pomocą tą objęto 120 osób, średnio po 3,5 godziny dziennie. Zgodnie z zawartymi umowami usługi były świadczone przez: - PCK dla 27 osób - Agencję „Siostra” dla 5 osób - Agencję „Renoma” dla 6 osób - Agencję „Terapeuta” dla 54 osoby


- Agencję „śycie” dla 5 osób - Agencję W. Czajkowski dla 4 osoby - Agencję „Manus” dla 7 osób - Agencję „Zdrowie” dla 12 osób. Ponadpodstawowe usługi specjalistyczne w formie wsparcia psychologicznego i terapeutyczno-edukacyjnego rodzin realizowane są przez konsultantów MOPR oraz pracowników sprawujących jednocześnie nadzór merytoryczny nad jakością usług specjalistycznych zleconych agencjom. Pomocą w formie długofalowej, cyklicznej terapii objęto 28 rodziny.

7. Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych /rozdz. 85278/ Plan wydatków w kwocie 95.032 zł zrealizowano w całości. Środki zostały przeznaczone na pomoc pienięŜną rodzinom rolniczym, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte klęską suszy, w ra-mach realizacji programu pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy. Pomocy udzielono 109 rodzinom w ramach otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budŜetu państwa.

III. Zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Plan wydatków w ramach w/w zadań w kwocie 12.700 zł zrealizowano w 100,0 % na realizację pro-gramu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, tj. na zakup podręczników dla 43 dzieci. Zadanie to realizowano w dziale oświata i wychowanie /rozdział 80195/ w ramach otrzymanej na ten cel dotacji celowej z budŜetu państwa.

B. Zadania Powiatu W zakresie zadań Powiatu plan wydatków wynosił 33.922.322 zł, z czego wydatkowano kwotę 33.603.249,33 zł, tj. 99,1 %. Wydatki te obejmują: I. Zadania własne - gdzie z planu 30.783.874 zł wydatkowano kwotę 30.516.761,32 zł, tj. 99,1 %.

Z tego na: 1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze /rozdz. 85201/

Plan wydatków w kwocie 6.636.316 zł wykonano w kwocie - 6.635.752,52 zł, tj. 100,0 %. Z tego: a/ na utrzymanie następujących placówek opiekuńczo-wychowawczych:

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 przy ul. Toporowskiego 12 28 miejsc - Ognisko Wychowawcze przy ul. Toporowskiego 12 60 miejsc - Dom dla Dzieci, Oś. Na Stoku 42a 25 miejsc - ZPOW „Dobra Chata” przy ul. Sandomierskiej 126 42 miejsca - Placówka Wsparcia Dziennego przy ul. Sandomierskiej 126 80 miejsc - Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 przy ul. Nowowiejskiej 14 9 miejsc - Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 przy ul. Struga 1 8 miejsc - Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 przy ul. Pomorskiej 119 8 miejsc - Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 przy ul. G. Staszicowskich 93 8 miejsc - Placówka Opieki Doraźnej „ Azyl” przy ul. Kołłątaja 4 14 miejsc - Placówka Wsparcia Dziennego przy ul. Kołłątaja 4 60 miejsc Na utrzymanie w/w placówek przeznaczono w planie 3.827.022 zł, z czego wydatkowano 3.826.458,52 zł, tj. 100,0 %, tego na: - wydatki bieŜące w kwocie 3.781.973,72 zł, w tym:

- wydatki osobowe 2.456.436,64 zł - wydatki rzeczowe 1.325.537,08 zł

- zakupy inwestycyjne w kwocie 44.484,80 zł. Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawoz-dawczym.

b/ dotację dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla których przekazano zgodnie z planem kwotę 1.165.000,00 zł. Dotację przekazano dla placówek wsparcia dziennego, w których przebywało ogółem 1.068 osób, w tym dla: - Ogniska Wychowawczego w Kielcach przy ul. Kościuszki 36 (118 dzieci) 151.000,00 zł - Dziennego Ośrodka Socjoterapii przy ul. Cedro-Mazur 19 (112 dzieci) 302.600,00 zł - Klubów MłodzieŜowych prowadzonych przez Stowarzyszenie „Nadzieja rodzinie” (802 dzieci)

650.400,00 zł - Klubu MłodzieŜowego prowadzonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Niewachlów

(36 dzieci) 61.000,00 zł c/ usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla

nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby. Na ten cel wydatkowano kwotę 278.338,39 zł.


Środki przeznaczono na: - zasiłki na kontynuację nauki dla 49 osób 224.086,88 zł - usamodzielnienie w formie rzeczowej dla 4 osób 20.932,60 zł - jednorazowy zasiłek pienięŜny dla 7 osób usamodzielnianych z placówek opiekuńczo-wy-

chowawczych 33.318,91 zł d/ pokrywanie kosztów pobytu 29 dzieci pochodzących z miasta Kielce, a przebywających w pla-

cówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów wydatkowano kwotę 519.929,91 zł,

e/ bieŜące funkcjonowanie Świetlic Środowiskowych „4 Kąty” przy ul. Sienkiewicza 25 i przy ul. 1-go Maja 196 oraz utworzenie Klubu MłodzieŜowego Na Stoku i Świetlicy Środowiskowej przy ul. Jagiellońskiej 26 wydatkowano kwotę 846.025,70 zł, w tym na: - wydatki osobowe 307.382,00 zł - wydatki rzeczowe 538.643,70 zł. Świetlice Środowiskowe organizują łącznie zajęcia dla 190 dzieci.

2. Domy pomocy społecznej /rozdz. 85202/ Z planu tego rozdziału w kwocie 18.465.998 zł wydatkowano kwotę 18.238.032,87zł, tj. 98,8 % planu. Z tego: a/ środki w wysokości 17.258.373,87 zł przy planie 17.486.339 zł przeznaczone zostały na funk-

cjonowanie Domów Pomocy Społecznej na terenie miasta Kielce. Przebywają w nich osoby starsze, przewlekle somatycznie chore, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, natomiast uzasadnia potrzebę całodobowej opieki (w tym równieŜ medycznej) i osoby psy-chicznie chore. Łącznie w Domach Pomocy Społecznej jest 666 miejsc, z tego w: - DPS, ul. Tarnowska 10 102 miejsca - DPS, ul. Jagiellońska 76 380 miejsca - DPS, ul. śeromskiego 4/6 104 miejsca - DPS, ul. Sobieskiego 30 80 miejsc Wykonanie wydatków w kwocie 17.258.373,87 zł obejmowało: - wydatki bieŜące 16.757.594,91 zł w tym:

- wydatki osobowe - 11.466.451,70 zł - wydatki rzeczowe - 5.291.143,21 zł

- wydatki na zadania inwestycyjne 500.778,96 zł Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawoz-dawczym.

b/ środki w kwocie 740.031,00 zł stanowiły dotację dla Domu Pomocy Społecznej Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Złotej 7, /zgodnie z zawartą umową pomiędzy Miastem Kielce, a Polskim Związkiem Niewidomych/. Dom ten posiada 45 miejsc, w tym: - wydatki bieŜące 700.031,00 zł - wydatki inwestycyjne 40.000,00 zł Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawoz-dawczym.

c/ środki w kwocie 239.628 zł przeznaczono - zgodnie z załoŜonym planem - na sfinansowanie opłat za pobyt w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez Miasto w ramach do-finansowanie zadania własnego Gminy.

3. Ośrodki wsparcia /rozdz. 85203/ Plan tego rozdziału wynosił 618.542 zł, z czego wykonano kwotę 610.957,93 zł, tj. 98,8 %. W tym na: a/ działalność Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w CiąŜy - na plan 348.405,00 zł

wydatkowano kwotę 340.820,93 zł, tj. 97,8 % Wykonanie wydatków obejmowało: - wydatki osobowe 215.754,56 zł - wydatki rzeczowe 125.066,37 zł Dom posiada 15 miejsc. Przebywają w nim matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąŜy i inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi, dotknięte przemocą lub znajdujące się w sytuacji kryzysowej.

b/ uruchomienie Klubu Seniora przy ul. HoŜej 39 wydatkowano - zgodnie z planem - kwotę 270.137 zł. Środki przeznaczono na:


- wydatki bieŜące 265.025,00 zł - wydatki inwestycyjne 5.112,00 zł. Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawoz-dawczym.

4. Rodziny zastępcze /rozdz. 85204/ Plan wydatków w wysokości 3.126.602 zł zrealizowano w 100,0 %. Wydatkowana kwota obejmowała: 1/ bieŜące zasiłki na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych dla

342 dzieci 2.219.001,05 zł 2/ zasiłki na kontynuowanie nauki dla 126 wychowanków 526.579,88 zł 3/ jednorazowy zasiłek pienięŜny dla 4 osób usamodzielnianych z rodzin zastępczych 19.530,00 zł 4/ pomoc w formie rzeczowej na zagospodarowanie dla 12 usamodzielnianych osób 56.801,73 zł 5/ wynagrodzenie dla 7 rodzin zastępczych pełniących zadania pogotowia rodzinnego oraz kosz-

ty szkolenia tych rodzin 50.509,00 zł 6/ pokrywanie wydatków na utrzymanie 18 dzieci pochodzących z miasta Kielce, a przebywają-

cych w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów 154.180,34 zł. 5. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego /rozdz. 85212/ Środki w kwocie 135.000 zł zgodnie z planem zostały wydatkowane na dofinansowanie ze środ-ków własnych Miasta kosztów obsługi realizacji zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie, tj. na koszty obsługi administracyjno-biurowej związanej z realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

6. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /rozdz. 85214/ Plan w kwocie 552.289 zł wykonano w całości. PowyŜsze wydatki stanowiły dofinansowanie ze środków Powiatu do zadań własnych Gminy, tj. wypłat zasiłków celowych, zakupu węgla i dofi-nansowanie doŜywiania.

7. Ośrodki pomocy społecznej /rozdz. 85219/ Z planu w kwocie 234.427 zł wydatkowano 203.427 zł, tj. 86,8 %. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z obsługą zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w ramach otrzymanych na ten cel środków z PFRON oraz dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka. Z wydatkowanej kwoty przeznaczono na: - wydatki osobowe 30.643,94 zł, - wydatki rzeczowe 172.783,06 zł.

8. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej /rozdz. 85220/ Plan w kwocie 502.238 zł zrealizowano w całości. Środki finansowe przeznaczono na: a/ realizację zadań w ramach Zespołu Usług Interwencji Kryzysowej w kwocie 201.422,00 zł, z tego

wydatkowano przez: - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - kwotę 106.422 zł,

w tym: - wydatki bieŜące w kwocie 94.954,00 zł, - wydatki inwestycyjne w kwocie 11.468,00 zł. Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale spra-wozdawczym. Placówkę Opieki Doraźnej „Azyl” przy ul. Kołłątaja 4 - kwotę 45.000,00 zł,

- Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w CiąŜy - kwotę 50.000,00 zł. b/ dofinansowanie utworzenia Punktu Interwencyjno-Konsultacyjnego dla osób doznających

przemocy w rodzinie przy ul. Grunwaldzkiej 43a oraz utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzy-sowej dla ofiar przemocy w rodzinie przy ul. Wiśniowej 3/27 - kwotę 135.000,00 zł,

c/ dotacje dla niepublicznych ośrodków interwencji kryzysowej, których udzielono w kwocie 153.500,00 zł, w tym dla: - Stowarzyszenia Chrześcijańskiego „Miejsce dla Ciebie” na organizowanie i prowadzenie

świetlicy dziennego pobytu i łaźni dla bezdomnych w kwocie 103.500,00 zł, - Caritas Diecezji Kieleckiej na świadczenie całodobowej usługi w formie interwencji kryzy-

sowej dla mieszkańców Miasta Kielce w kwocie 50.000,00 zł,


d/ pokrycie kosztów utrzymania mieszkań chronionych zamieszkałych przez osoby dorosłe, byłych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w łącznej kwocie 12.316,00 zł, w tym przez: - Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dobra Chata” przy ul. Sandomierskiej 126 -

w kwocie 5.500,00 zł, - Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 1 przy ul. Toporowskiego 12 - w kwocie 6.816,00 zł.

9. Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze /rozdz. 85226/ Plan tego rozdziału wynosił 357.304 zł i został zrealizowany w 100,0 %. Z tego: a/ środki w wysokości 295.304,00 zł zgodnie z planem przeznaczone zostały na funkcjonowanie

Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego przy ul. Mickiewicza 10, w tym na: - wydatki osobowe 236.394,73 zł, - wydatki rzeczowe 58.909,27 zł.

b/ środki w kwocie 62.000,00 zł stanowiły dotację dla Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opie-kuńczego Diecezji Kieleckiej przy Al. IX Wieków Kielc 15a prowadzonego przez Kurię Diece-zjalną w Kielcach - Wydział Duszpasterstwa Rodzin /na podstawie zawartej umowy/. Ośrodek pełni kompleksową pomoc rodzinie organizując i wspierając zastępczą formą opieki nad dziećmi i wychowaniem rodzinnym.

10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /rozdz. 85228/ Plan wydatków w kwocie 131.578 zł został wykonany w całości. Środki przeznaczono na dofinan-sowanie opłat za usługi opiekuńcze świadczone dla podopiecznych w ramach zadań własnych Gminy.

11. Pozostała działalność /rozdz. 85295/ Plan wydatków w kwocie 23.580 zł został w całości przeznaczony na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów, byłych pracowni-ków placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami Plan w wysokości 711.600 zł wykonano w kwocie 683.986,66 zł, tj. 96,1 %. Z tego: 1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez-

pieczenia zdrowotnego /rozdz. 85156/ Plan w wysokości 69.500 zł wykonano w kwocie 41.886,66 zł tj. 60,3 %. Środki te przeznaczone zo-stały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu. NiŜsze wykona-nie wydatków wynika z faktu, iŜ w placówkach przebywa mniej wychowanków podlegających ubezpieczeniu z tego tytułu w stosunku do planowanej liczby dzieci.

2. Ośrodki wsparcia /rozdz. 85203/ Plan w kwocie 234.000 zł wykorzystano w całości. Środki wydatkowano na uruchomienie Specja-listycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Rodzinie. Poniesione wydatki obejmują: - wydatki osobowe w kwocie 100.000 zł, - wydatki rzeczowe w kwocie 134.000 zł.

3. Pozostała działalność /rozdz. 85295/ Plan w kwocie 90.000 zł wykorzystano w całości na opracowanie i realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

4. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /rozdz. 85321/ Plan w wysokości 318.100 zł zrealizowano w całości na bieŜące funkcjonowanie Miejskiego Zespo-łu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Poniesione wydatki obejmowały: a/ wydatki osobowe w kwocie 292.784,15 zł,

w tym wynagrodzenie dla lekarzy orzeczników - kwota 84.003,00 zł b/ wydatki rzeczowe w kwocie 25.315,85 zł.

Zespół wydał orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla 5339 osób dorosłych i 1453 dzieci. III. Zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W ramach zadań realizowanych przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rzą-dowej wydatkowano środki w pełnej zaplanowanej wysokości 138.000,00 zł. Wydatki zostały ponie-sione na realizację zadania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną /rozdz. 85295/, w tym:


1/ program profilaktyczny „Spróbuj inaczej w Placówce Opieki Doraźnej „Azyl” przy ul. Kołłątaja 4 - kwota 8.000,00 zł,

2/ szkolenie kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy przy ul. Mickiewicza 10 - kwota 10.000,00 zł,

3/ dotacje dla niepublicznych placówek w kwocie 120.000 zł, tj.: - Ognisko Wychowawcze przy ul. Kościuszki 36 15.000,00 zł - Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie przy ul. Karczówkowska 36 80.000,00 zł - Dzienny Ośrodek Socjoterapii „Rafael” przy ul. Cedro Mazur 19 25.000,00 zł

IV. Zadania realizowane przez Powiat na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Plan w zakresie w/w zadań w kwocie 2.288.848 zł został wykonany w wysokości 2.264.501,35 zł, tj. 98,9 %. Środki wykorzystano na wydatki związane z działalnością bieŜącą placówek opiekuńczo-wychowawczych Miasta Kielce związaną z utrzymaniem dzieci skierowanych przez inne Powiaty do tych placówek. Średnio w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Kielce przebywało 82 dzieci pochodzących z innych powiatów. Z tego w: - Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 przy ul. Toporowskiego 12 16 dzieci - Domu dla Dzieci, Os. Na Stoku 42a 20 dzieci - ZPOW „Dobra Chata” przy ul. Sandomierskiej 126 12 dzieci - Rodzinnym Domu Dziecka nr 1 przy ul. Nowowiejskiej 14 6 dzieci - Rodzinnym Domu Dziecka nr 2 przy ul. Struga 1 dziecko - Rodzinnym Domu Dziecka nr 3 przy ul Pomorskiej 119 8 dzieci - Rodzinnym Domu Dziecka nr 4 przy ul. Górników Staszicowskich 93 1 dziecko - Placówce Opieki Doraźnej „Azyl” przy ul. Kołłątaja 4 4 dzieci Wykonanie wydatków w/w placówkach w kwocie 2.264.501,35 zł stanowiły wydatki bieŜące, w tym: - wydatki osobowe 1.698.393,62 - wydatki rzeczowe 566.107,73 Wydatki w całości pokrywane są z dotacji otrzymanych z innych powiatów, które skierowały dzieci do w/w placówek.

Dochody własne jednostek budŜetowych Rachunki dochodów własnych jednostek budŜetowych w okresie sprawozdawczym funkcjonowały przy n/w jednostkach: 1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze /dział 852, rozdział 85201/ takie jak: Placówka Opiekuńczo-

Wychowawcza Nr 1, Dom dla Dzieci, ZPOW „Dobra Chata”, Placówka Opieki Doraźnej „Azyl” oraz Ro-dzinny Dom Dziecka Nr 1, których przychody rachunku dochodów własnych wykonane w ogólnej kwocie 251.076,53 zł stanowiły: 1/ stan środków na rachunkach na początek roku w kwocie 85.057,24 zł, 2/ dochody z wynajmu pomieszczeń w kwocie 4.975,96 zł, 3/ darowizny pienięŜne w kwocie 149.102,24 zł, 4/ wpływy z usług w kwocie 11.899,99 zł, 5/ odsetki bankowe w kwocie 41,10 zł. W 2006 roku środki w kwocie 109.627,41 zł wydatkowano na organizację wypoczynku letniego, zakup odzieŜy, leków, doposaŜenie pokoi dla dzieci, zakup usług remontowych, zdrowotnych, rehabilitacyjnych i innych. Stan środków finansowych na rachunku dochodów własnych na koniec 2006r. wynosił 141.449,12 zł.

2. Domy pomocy społecznej /dział 852, rozdział 85202/ takie jak: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Tarnow-skej 10 i Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jagiellońskiej 76, których przychodami dochodów własnych w kwocie 95.355,91 zł były: 1/ środki na rachunku na początek roku w kwocie 7.044,40 zł, 2/ wpływy z wynajmu pomieszczeń, odpłatności za korzystanie z posiłków przez pracowników Domów

Pomocy Społecznej oraz wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne w łącznej kwocie 77.240,83 zł, 3/ darowizny pienięŜne w kwocie 11.067,65 zł, 4/ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 3,03 zł W 2006 roku wydatki wyniosły kwotę 50.304,90 zł i przeznaczone zostały na zakup wyposaŜenia do pokoi mieszkańców w/w domów, zakup materiałów do pracowni terapii zajęciowej, leków i Ŝywności, a takŜe dofinansowanie zakupów inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych. Stan środków finansowych na rachunku dochodów własnych na koniec 2006r. wynosił 45.051,01 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 124 7348 Poz. 1801 3. Ośrodek wsparcia /dział 852, rozdział 85203/ tj. Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w CiąŜy,

którego przychodami dochodów własnych w kwocie 2.105,03 zł były: 1/ stan środków na początek roku w kwocie 2.004,79 zł, 2/ darowizny pienięŜne w kwocie 100,00 zł, 3/ odsetki bankowe 0,24 zł. W okresie sprawozdawczym nie dokonano wydatków w w/w ośrodku. Stan środków finansowych na rachunku dochodów własnych na koniec 2006r. wynosił 2.105,03 zł.

4. Ośrodku adopcyjno-opiekuńczym /dział 852, rozdział 85226/, którego przychodami rachunku dochodów własnych w ogólnej kwocie 2.912,63 zł stanowiły: 1/ stan środków na rachunku na początku roku w kwocie 2.863,35 zł 2/ odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 49,28 zł. W 2006r. wydatkowano kwotę 600 zł z przeznaczeniem na szkolenia. Stan środków finansowych na ra-chunku dochodów własnych na koniec 2006r. wynosił 2.312,63 zł.

5. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie /dział 852, rozdział 85295/, którego przychodami dochodów własnych w ogólnej kwocie 36.074,02 zł były: 1/ stan środków na rachunku na początek roku - kwota 15.383,46 zł, 2/ darowizny pienięŜne w kwocie 20.203,04 zł, 3/ odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 0,87 zł, 4/ kwota odszkodowania za utracone mienie w kwocie 486,65 zł. W 2006r. wydatkowano kwotę 17.317,64 zł na: finansowanie posiłków w ramach programu „Posiłek za pracę” oraz opłatę wycieczki dla uczestników środowiskowego domu samopomocy i klubu seniora a tak-Ŝe na opłatę prowizji bankowych i ogłoszenia prasowego. Stan środków finansowych na rachunku dochodów własnych na koniec 2006r. wynosił 18.756,38 zł.

MIASTO KIELCE

16. Wydział Organizacyjny

Dochody

W 2006r. w ramach zadań własnych gminy uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 2.773,00 zł z tytułu: - sprzedaŜy istotnych warunków zamówienia publicznego - kwota 1.280,50 zł, - naliczona prowizja przez Urząd Pocztowy zgodnie z zawartą umową od świadczonych usług pocztowych

- kwota 1.025,10 zł, - inne wpływy - kwota 467,40 zł.


Wydatki


Łączny plan wydatków wynoszący 28.305.878 zł został wykonany w kwocie 27.728.490,35 zł co stanowi 98,0 % Wydatki obejmują: A. Zadania Gminy

W ramach zadań Gminy plan wydatków w wysokości 24.529.878 zł, zrealizowano w kwocie 23.952.490,35 zł, tj. 97,6 % planu. Z tego: I. Zadania własne

Na ogólny plan wydatków w zakresie zadań własnych Gminy w kwocie 23.398.180 zł realizacja wynio-sła 22.825.323,57 zł, co stanowi 97,6 % planu, w tym: 1. Administracja publiczna /dział 750/ - plan w wysokości 23.284.001 zł zrealizowano w kwocie

22.717.811,18 zł, tj. 97,6 %. Dział ten obejmuje: 1/ Urzędy wojewódzkie - plan 2.873.626 zł wykonano w kwocie 2.800.824,60 zł, tj. 97,5 %. Plan obej-

muje pokrycie niedoboru środków na wydatki osobowe i rzeczowe związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w związku z tym, Ŝe otrzymana na ten cel dotacja z budŜetu państwa nie pokrywa w pełni niezbędnych potrzeb w tym zakresie.

2/ Starostwa powiatowe - plan 1.043.286 zł wykonano w kwocie 902.479,13 zł tj. 86,5 %. Plan obej-muje pokrycie niedoboru środków na wydatki osobowe i rzeczowe związane z realizacją przez Urząd Miasta zadań Powiatu.

3/ Urzędy gmin (miast) - plan w wysokości 18.313.749 zł zrealizowano w kwocie 17.970.088,00 zł, co stanowi 98,1 %, w tym wydatki które nie wygasają z upływem roku budŜetowego 2006 - 67.700 zł. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, w tym m.in.: na płace wraz pochodnymi dla pracowników, umowy zlecenia, koszty de-legacji krajowych i zagranicznych, ryczałty za uŜywanie własnych samochodów do celów słuŜbowych, opłatę pocztową, ogłoszenia prasowe, koszty szkolenia pracowników oraz badań okresowych pracowników, ekwiwalent za okulary dla pracowników pracujących przy kompu-terach, ryczałt za obsługę bankową, prowizje bankowe, opłaty komornicze i sądowe, koszty egzekucyjne, zakup znaczków skarbowych.

4/ Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan - w wysokości 1.015.340 zł wykonano w kwocie 1.007.729,95 zł tj. 99,3 %, w tym wydatki które nie wygasają z upływem roku budŜe-towego 2006 - 59.000 zł. Środki wykorzystano na: a/ zakup i wykonanie materiałów: zakup albumów: „Kielce - historia, kultura, sztuka”, „PejzaŜ

świętokrzyski”, „Portrety zabytków Kielc”, „Polen”, „Święty KrzyŜ”, ksiąŜek „Ucieczki powro-ty”, „Santo Subito”, „Kłopot Pana Boga”, „Benedyktyński Klasztor Świętego KrzyŜa na Łysej Górze”, „Rythm o Drzewie KrzyŜa Świętego”, przewodników turystycznych, map, zdjęć Kielc, promocyjnych płyt CD i DVD, informatora „Wici.info”, realizację wizytówek promocyjnych, materiałów promocyjnych (reklamówek, toreb papierowych, koszulek, czapeczek, breloków, nalepek, chorągiewek promocyjnych „Świętokrzyskiego Milenium”, zawieszek zapachowych), pucharów, spinek, statuetek, banerów, zakup licencji do aksonometrycznej mapy centrum Kielc, zakup ksiąŜek: „Z dziejów chirurgii regionu świętokrzyskiego”, zakup płyt DVD: „Pasja”, „Psałterz wrześniowy”, CD „Psałterz wrześniowy”, zakup kalendarza ściennego „Świętokrzy-skie Pory Roku, zakup rzeźb z brązu w miniaturze, zakup ksiąŜek i wydawnictw,

b/ prezentacja Kielc na łamach czasopism i wydawnictw gospodarczych naukowych: prezen-tacja Kielc na łamach kwartalnika „Kielce - wczoraj, dziś, jutro”, wpis Miasta Kielce w „Pa-noramie Firm”, zamieszczenie ogłoszenia promocyjnego w dodatku „Gazety Wyborczej”, zamieszczenie strony promocyjnej w tygodniku „Wspólnota”, „Wiadomościach Turystycz-nych”, śpiewniku „Szanta na sukces’ oraz w „Gazecie szkolnej’, tłumaczenie na język: an-gielski, niemiecki oraz francuski fragmentu „Wirtualnego spaceru po Kielcach”, druk Ŝy-czeń świątecznych Prezydenta Miasta Kielce na łamach gazety „Echo dnia”, druk informa-tora promocyjnego na VII Mistrzostwa Polski Open Karate Kyokushin,

c/ organizacja i współorganizacja imprez: organizacja uroczystości „Nagrody Miasta Kielce”, współorganizacja wyjazdu na Międzynarodowe Targi Turystyczne ITB Berlin, promocja Kielc podczas „Dnia otwartego TVP 3’, współorganizacja koncertu „Golgota Świętokrzyska”, pro-mocja Kielc podczas „Międzynarodowego Wyścigu Solidarności i Olimpijczyków”, współor-ganizacja „200-Lecia Utworzenia 4 Pułku Piechoty” oraz uroczystości 60 Rocznicy „Pogromu Kieleckiego”, współorganizacja obchodów „Święta Kielc”, zapewnienie miejsc hotelowych gości uczestniczących w XII Sympozjum Sekcji Wideochirurgii, zapewnienie miejsc noclego-wych oraz wyŜywienie zawodników uczestniczących w VII Mistrzostwach Polski Open karate Kyokushin w Kielcach, wykonanie projektu scenografii Hali przy ul. Bocznej w Kielcach, za-pewnienie miejsc hotelowych dla zawodników ekip zagranicznych IX Międzynarodowego


Turnieju Piłki Ręcznej Kobiet, wykonanie programu muzycznego do imprezy „Sylwester pod gwiazdami 2006”, ochrona i zabezpieczenie imprezy „Sylwester pod gwiazdami 2006”, przy-gotowanie obiadu dla dzieci ze SP Nr 1 z Jaworzynki, przewóz dekoracji do sztuki B. Leśmiana „Baśń o rumaku zaklętym” na XXV International Theater Festiwal w Teheranie.

5/ Pozostała działalność plan w wysokości 38.000 zł wykonano w kwocie 36.689,50 zł, tj. 96,6 %. Środki wykorzystano na opłatę składki na rzecz Związku Miast Polskich /wysokość składki zgodna z podjętą uchwałą przez XXV Zgromadzenie Ogólne Związku Miasta Polskich/.

2. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem /dział 756/ - plan w wysokości 18.000 zł zrealizowano w kwocie 11.333,89 zł tj. 63,0 % na wypłatę prowizji za inkaso podatku od posiadania psów.

3. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /dział 853/ - plan 96.179,00 zł zrealizowano w kwocie 96.178,50 zł tj. 100 %. Jest to dotacja celowa przekazana dla Powiatu Kieleckiego na realizację za-dań publicznych Miasta Kielce wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z zawartym porozumieniem w tym zakresie /zadania powiatu/

II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami: Wydatki w zakresie zadań zleconych Gminie przez administrację rządową zaplanowane w wysokości 1.131.698 zł zrealizowano w kwocie 1.127.166,78 zł, tj. 99,5 % w ramach dotacji celowej otrzymanej z budŜetu państwa. Obejmują one następujące zadania: 1/ zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego - plan w wysokości 935.690 zł zrealizowano w 100 %.

Środki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta wy-konujących zadania z zakresu Urzędu Wojewódzkiego.

2/ wybory samorządowe zarządzone na dzień 12 listopada 2006r. - plan w wysokości 196.008 zł, zre-alizowano w kwocie 191.476,78 zł, tj. 97,6 %. Środki przeznaczono na: - sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samo-

rządowych - 70.345,56 zł, - wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych - 116.600 zł Niewykorzystana kwota w wysokości 4.531,22 zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego.

B. Zadania Powiatu W ramach zadań Powiatu plan wydatków w kwocie 3.776.000 zł zrealizowano w 100,0 %. Z tego: 1. Zadania własne

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.300.000 zł zrealizowano w 100,0 % w tym: a/ zadania powiatu dotyczące funkcjonowania starostwa powiatowego, plan w kwocie 1.300.000 zł

zrealizowano w 100 %, b/ zadania z zakresu Powiatowego Urzędu Pracy - plan w kwocie 2.000.000 zł wykonano w 100 %.

Jest to dotacja celowa przekazywana dla Powiatu Kieleckiego na realizację zadań publicznych Miasta Kielce wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z zawartym porozumieniem w tym zakresie.

2. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami plan w kwocie 476.000 zł zre-alizowano w pełnej wysokości. Realizacja wydatków obejmująca zadania z zakresu Urzędu Woje-wódzkiego pokrywana jest z otrzymanej na ten cel dotacji z budŜetu państwa.

MIASTO KIELCE

17. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Wydatki

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 124 7352 Poz. 1801 Plan wydatków w kwocie 468.190 zł wykonano w wysokości 468.121,95 zł, tj. 100,0 % planu. Środki wykorzystano na wydatki związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce, w ramach otrzymanej na ten cel dotacji z budŜetu państwa. Realizacja obejmuje: a/ wydatki bieŜące:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 383.951 zł, - wydatki rzeczowe (opłaty telefoniczne, prenumerata prasy, zakup materiałów piśmiennych, biuro-

wych, paliwa do samochodów słuŜbowych, niezbędnych mebli biurowych, programu Lex, odnowie-nie licencji na programy komputerowe, koszty przeglądu technicznego, naprawy i ubezpieczenia sa-mochodów słuŜbowych, koszty badań okresowych pracowników, podróŜy słuŜbowych krajowych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) w kwocie 79.170,95 zł.

b/ zakupy inwestycyjne - na plan 5.000 zł wykorzystano 5.000 zł, tj. 100 % na zakup zestawu komputerowego z drukarką.

Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym. MIASTO KIELCE

18. Zakład Obsługi Urzędu Miasta

Dochody

Zaplanowane dochody w ramach zadań Gminy w kwocie 144.000 zł zostały zrealizowane w wysokości

155.981,53 zł, tj. 108,3 %. Kwota dochodów obejmuje: 1/ planowane dochody, które na plan 144.000 zł zrealizowano w kwocie 149.703,87 zł tj. 104,0 %, w tym:

a/ wpływy z tytułu wynajmu i dzierŜawy pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta wynoszące 78.755,88 zł, co przy planie 77.000 zł stanowi 102,3 %,

b/ wpływy z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa /od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego oraz od wypła-conych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego ZUS/ na plan 400 zł zrealizowano 630,04 zł, tj. 157,5 %.

c/ wpływy z tytułu zwrotu kosztów: dostawy energii elektrycznej, cieplnej i wody dla najemców lokali w budynku UM, tj.: Zarządu Transportu Miejskiego /mieszczącego się w budynku przy ul. Szymanow-skiego 6/, Banku Gospodarki śywnościowej S.A. Oddział w Kielcach, Usługi Gastronomiczne „Bistro w Ratuszu”, dostaw energii cieplnej do budynku Biura Wystaw Artystycznych ul. Leśna 7 - wynoszące 56.497,80 zł, co przy planie 57.400 zł stanowi 98,4 %, Na niŜszy wskaźnik wykonania dochodów miała wpływ zmiana siedziby Zarządu Transportu Miejskie-go /z budynku UM przy ul. Szymanowskiego 6 do nowego lokalu przy ulicy Sienkiewicza/,

d/ wpłaty za dzierŜawę łączy telefonicznych i połączenia telefoniczne Komendy StraŜy Miejskiej, wpłaty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników Urzędu Miasta i Zakładu Obsługi Urzędu Miasta oraz wpłaty za połączenia telefoniczne najemców i dzierŜawców powierzchni uŜytkowej wynoszące 13.032,26 zł, co przy planie 8.000 zł stanowi 162,9 %.


e/ inne wpływy /obsługa ślubów w USC/ wynoszące 787,89 zł, co przy planie 1.200 zł stanowi 65,7 %, Wykonanie dochodów z tytułu prowizji od obsługi ślubów w USC uzaleŜnione jest od ilości ślubów. W 2006r. było ich mniej w stosunku do 2005r., na podstawie którego szacowano wpływy na 2006r.

2/ nie planowane dochody w kwocie 6.277,66 zł, które stanowią 4,0 % ogółem zrealizowanych dochodów, w tym: a/ wpłaty za „Specyfikacje istotnych warunków zamówienia” 120,00 zł b/ odsetki naliczone od nieterminowych wpłat naleŜności od dłuŜników 262,16 zł c/ zwrot przez firmę ubezpieczeniową odszkodowania komunikacyjnego 576,25 zł d/ wpływy za wynajem samochodu Urzędu Miasta do przewozu osób 5.319,25 zł

Wydatki

Łączny plan wydatków wynoszący 8.074.308 zł został wykonany w 2006r. w kwocie 7.986.483,95 zł, co

stanowi 98,9 %. Wydatki obejmują: - zadania własne, - zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami. I. Zadania własne

Na ogólny plan wydatków w zakresie zadań własnych Gminy w kwocie 7.988.030 zł realizacja wyniosła 7.900.220,05 zł, tj. 98,9 %, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budŜetowego - 169.000 zł. Środki wykorzystano na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań statutowych Zakładu Obsługi Urzędu Miasta. Z tego na: a/ wydatki bieŜące, które na plan 6.988.030 zł zrealizowano w kwocie 6.904.918,63 zł, tj. 98,8 %, co sta-

nowi 87,4 % ogólnej kwoty wydatków, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budŜeto-wego - 169.000 zł. Środki wydatkowano m.in. na: - świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP, - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników Zakładu, - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynikające z obowiązują-

cych przepisów,


- wynagrodzenia bezosobowe obejmujące wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dotyczących: usług konserwacji centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta, prowadzenie spraw z zakresu ochrony prze-ciwpoŜarowej w UM, opracowania projektu aranŜacji i wystroju wnętrz sali konferencyjnej UM,

- zakup materiałów piśmiennych, biurowych, materiałów eksploatacyjnych oraz części wymiennych do kserokopiarek i komputerów, zakup środków czystości, paliwa i części do samochodów, dru-ków, ksiąŜek i publikacji dot. przepisów prawnych, aparatów telefonicznych, telefaxów, niszczarek, pieczęci, wentylatorów, prenumeratę prasy /na potrzeby Zakładu Obsługi Urzędu Miasta oraz wy-działów Urzędu Miasta/, zakup: gaśnic, mebli biurowych /w tym: biurek, szaf, krzeseł oraz wypo-saŜenia sali konferencyjnej/, materiałów gospodarczych /materiały stolarskie, hydrauliczne, ma-larskie, elektryczne, zamki i itp. - do bieŜących prac konserwacyjnych/, kalkulatorów, mixera, ekra-nu i mikrofonów do sali konferencyjnej oprogramowania i licencji dla potrzeb Wydziałów UM /m.in.: aktualizacja LEX, Lex Polonica Maxima, OFFICE 2003, Excel 2003, AntiVirus, Windows Svr Std 2003, iGrafx FlowCharter 2006, Project 2003 PL/,

- opłatę za zuŜycie energii elektrycznej i cieplnej oraz wody dostarczanych do budynków UM przy ul. Rynek 1 i ul. Szymanowskiego 6, na potrzeby Ośrodka Geodezyjno-Kartograficznego mieszczą-cego się w budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Informacji Turystycznej mieszczą-cej się w budynku PKP i Przedstawicielstwa Miasta Kielce w Gotha,

- usługi konserwacyjne i naprawcze samochodów, sprzętu komputerowego, kserokopiarek, tele-faxów i innych maszyn oraz urządzeń biurowych,

- remonty - z zaplanowanych wydatków w kwocie 454.000 zł zrealizowano 448.264 02, tj. 98,7 % planu. W zakresie zadań remontowych w 2006r. przeprowadzono remont sali konferencyjnej w budynku przy ul. Rynek 1, obejmujący wymianę posadzek, wykonanie instalacji elektrycznej oraz sufitu podwieszanego z oświetleniem, wykonano roboty zabezpieczające gzymsóy budynku UM przy ul. Rynek 1, zagraŜające bezpieczeństwu przechodniów oraz wyremontowano 9 pomieszczeń biu-rowych z wymianą okien, instalacji elektrycznej i oświetlenia.

- koszty badań okresowych pracowników ZOUM, - opłatę za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, radiofoniczne, opłatę za wywóz nieczystości, wy-

konanie pieczątek, usługi kominiarskie, drukarskie, introligatorskie, koszty przeglądu samocho-dów, koszty szkoleń pracowników ZOUM, koszty prowizji bankowych, czynsz za wynajem po-mieszczeń w Urzędzie Wojewódzkim na potrzeby Ośrodka Geodezyjno-Kartograficznego, opłaty związane z funkcjonowaniem biura Przedstawicielstwa w mieście Gotha /Niemcy/, opłaty serwi-sowe i konserwacyjne programów komputerowych oraz zakup innych usług związanych z zapew-nieniem właściwej obsługi Urzędu Miasta

- zakup usług dostępu do sieci Internet, - koszty delegacji krajowych i zagranicznych pracowników ZOUM, - opłatę za ubezpieczenie samochodów i majątku Urzędu Miasta, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, naliczony i przekazany zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami, b/ wydatki majątkowe na plan 1.000.000 zł zrealizowano w kwocie 995.301,42 zł, tj. 99,5 % co stanowi

12,6 % ogólnej kwoty wydatków. Zrealizowane wydatki obejmują: - zadania inwestycyjne - 520.137,99 zł - zakupy inwestycyjne - 475.163,43 zł Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami Wydatki w zakresie zadań zleconych Gminie przez administrację rządową zaplanowane w wysokości 86.278 zł zrealizowano w kwocie 86.263,90 zł, tj. 100,0 %. Wydatki te w całości realizowane były z otrzy-manych dotacji celowych z budŜetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządo-wych zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r. Środki wykorzystano na sfinansowanie kosztów związanych z obsługą techniczną wyborów samorządo-wych, w tym kwotę 24.238,93 zł przeznaczono na obsługę informatyczną wyborów.


19. Wydział Zarządzania Kryzysowego

Dochody

Ogólny plan dochodów wynoszący 187.000 zł zrealizowano w wysokości 186.999,36 zł, co stanowi

100,0 %. Dochody obejmują: 1/ dotację celową otrzymaną na podstawie porozumienia zawartego w dniu 19 czerwca 2006 roku pomiędzy

Powiatem Kieleckim, a Miastem Kielce z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy Po-Ŝarnej w Kielcach w kwocie 17.000 zł na zakup środków niezbędnych do likwidacji skaŜeń i zanieczysz-czeń. Dotacja wpłynęła w pełnej wysokości, nie wykorzystane środki w wysokości 0,64 zł zwrócono Po-wiatowi Kieleckiemu. Faktycznie otrzymana dotacja wyniosła więc 16.999,36 zł,

2/ dotację celową otrzymaną na podstawie porozumienia zawartego w dniu 27 września 2006 roku pomię-dzy Powiatem Kieleckim, a Miastem Kielce z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kielcach w kwocie 100.000 zł na dofinansowanie do zakupu dwóch samochodów operacyjno-rozpoznawczych,

3/ dotację celową otrzymaną na podstawie porozumienia zawartego w dniu 25 października 2006 roku po-między Gminą Bieliny, a Miastem Kielce z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy Po-Ŝarnej w Kielcach w kwocie 20.000 zł na dofinansowanie do zakupu dwóch samochodów operacyjno-rozpoznawczych,

4/ dotację celową otrzymaną na podstawie porozumienia zawartego w dniu 09 listopada 2006 roku pomię-dzy Gminą Chmielnik, a Miastem Kielce z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy Po-Ŝarnej w Kielcach w kwocie 50.000 zł na dofinansowanie do zakupu dwóch samochodów operacyjno-rozpoznawczych.


Wydatki

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 124 7357 Poz. 1801 Łączny plan wydatków w kwocie 12.013.656 zł zrealizowano w wysokości 11.900.736,72 zł, co stanowi 99,1 %. Z tego przypada na: A. Zadania Gminy

I. Zadania własne Planowane wydatki w ramach zadań własnych Gminy w kwocie 210.811 zł zostały zrealizowane w wysokości 208.131,50 zł, co stanowi 98,7 %. Wydatki obejmują; 1/ Komendy powiatowe Policji /rozdział 75405/

Planowane wydatki w kwocie 57.120 zł wykorzystano w wysokości 56.886,00 zł, co stanowi 99,6 % zł. Środki wykorzystano na: - zakup wyprodukowanego spotu telewizyjnego dla potrzeb działań prewencyjnych Policji, ma-

jących zapobiegać kradzieŜom kieszonkowym i słuŜyć zmniejszeniu ich ilości oraz usługi nie-zbędnej do jego wyemitowania - 6.500,00 zł,

- przebudowę systemu monitoringu wizyjnego Miasta w związku ze zmianą infrastruktury i za-budowy terenu w rejonie ulic Sienkiewicza, Staszica i Kapitulnej - 25.498,00 zł,

- rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego terenu wokół pomnika upamiętniającego „Ofiary Pogromu śydowskiego” przy ul. Planty - 24.888,00 zł.

2/ Ochotnicze StraŜe PoŜarne /rozdział 75412/ Planowane wydatki w kwocie 19.000 zł wykorzystano w wysokości 18.000 zł, co stanowi 94,7 % na doposaŜenie, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, a w szcze-gólności m.in. na zakup węŜy oraz drabin poŜarniczych, rękawic, które są uzupełnieniem stroju bojowego straŜaka, zakup akumulatorów, drzwi aluminiowych wejściowych oraz wyremontowa-no motopompę.

3/ Obrona cywilna /rozdział 75414/ Planowane wydatki w kwocie 130.291 zł wykonano w wysokości 128.845,50 zł, tj. 98,9 %. Środki wykorzystano na: a/ wydatki bieŜące - na plan 95.291 zł zrealizowano 94.693,60 zł, w tym na:

- zakupy dla potrzeb obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, w tym m.in. zakup wypo-saŜenia przeciwpowodziowego, termosów z kranem do napojów, niezbędnych materiałów i wyposaŜenia związanych z zagroŜeniem pandemią ptasiej grypy /m.in. masek, rękawic, kombinezonów, ochraniaczy na buty, taśmy odgradzającej, worków na śmieci/, wyposa-Ŝenia do magazynu OC i Centrum Zarządzania Kryzysowego, zakup radiotelefonów MOTOROLA, map topograficznych, latarek, reflektorów, materiałów kreślarskich, piły łań-cuchowej, apteczek podręcznych wraz z wyposaŜeniem niezbędnych przy działaniach awaryjnych - 56.290,70 zł,

- zakup nagród dla uczestników konkursów wiedzy OC, dla Dzielnicowego Roku 2005, z okazji Dnia StraŜaka, nagroda na najlepszy „Patrol Roku 2006”, współorganizacja zawodów druŜyn poŜarniczych o „Puchar Prezydenta Miasta Kielce”, za obywatelską postawę - 10.306,27 zł,

- opłatę za przydzieloną częstotliwość radiową, za koszty związane z ustawieniem barier za-bezpieczających podczas rozgrywanych meczy na stadionie piłkarskim w celu zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa, demontaŜ kabla telefonicznego, remont syren alarmowych, wykonanie kasetonu podświetlanego, remont pomieszczeń posterunku, ochrona fizyczna obiektu, utylizacja odpadów chemicznych znalezionych na terenie miasta oraz za usługi zabezpieczające ludność w sytuacjach kryzysowych - 28.096,63 zł,

b/ wydatki na zakupy inwestycyjne - plan wynoszący 35.000 zł wykonano w wysokości 34.151,90 zł, tj. 97,6 %. Środki przeznaczono na zakup elektronicznej syreny alarmowej z cyfrowym układem sterowania i monitorowania typu Pawian 109 oraz zakup silnika dwusuwowego TOHATSU.

Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym. 4/ StraŜ miejska /rozdział 75416/

Planowane wydatki w wysokości 4.400 zł zostały zrealizowane w całości. Środki przeznaczono na wykonanie sztandaru dla Komendy StraŜy Miejskiej w Kielcach.

II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami Ratownictwo medyczne /rozdział 85141/ - planowane wydatki w wysokości 70.000 zł /w ramach przy-dzielonej dotacji z budŜetu państwa/ przeznaczone na dofinansowanie funkcjonowania Centrum Po-wiadamiania Ratunkowego nie zostały zrealizowane. Zadanie to z dniem 1.01.2007r przeszło jako za-danie realizowane przez Województwo Świętokrzyskie.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 124 7358 Poz. 1801 B. Zadania Powiatu

Planowane wydatki w ramach zadań Powiatu w kwocie 11.732.845 zł zostały zrealizowane w wysokości 11.692.605,22 zł, co stanowi 99,7 %. Wydatki obejmują: I. Zadania własne

Planowane wydatki w ramach zadań własnych Powiatu w kwocie 341.630 zł zostały zrealizowane w wysokości 341.492,06 zł, tj. 100.0 %. Z tego: 1/ Komendy powiatowe Policji /rozdział 75405/

Środki przeznaczono dla Komendy Miejskiej Policji w Kielcach na naprawę i konserwację systemu monitoringu wizyjnego Miasta, plan w kwocie 70.000 zł zrealizowano w wysokości 69.863,40 zł.

2/ Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej /rozdział 75411/ Zaplanowane środki w łącznej kwocie 271.630 zł wydatkowano w wysokości 271.628,66 zł z prze-

znaczeniem na: - dofinansowanie do zakupu samochodu ratownictwa chemicznego dla Komendy Miejskiej

Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kielcach - 190.000 zł, - doposaŜenie samochodów ratowniczych w zestawy hydraulicznych narzędzi ratowniczych

- 60.000 zł, - pokrycie kosztów poniesionych przez ochotnicze straŜe poŜarne, które brały udział w gaszeniu

poŜaru na Pietraszkach-Białogonie - 21.628,66 zł. II. Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Powiatowi ustawami

Plan w wysokości 11.204.215 zł wykonano w kwocie 11.164.113,80 zł, tj. 99,6 % przeznaczając je na: 1/ funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kielcach, /rozdział 75411/

- plan wydatków w kwocie 11.164.215 zł wykonano w wysokości 11.164.113,80 zł, tj. 100,0 %, w tym na: a/ działalność bieŜącą KM PSP - plan w wysokości 10.320.215 zł zrealizowano w całości, m.in. na

wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi /stanowią ok. 70 % budŜetu/ dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, które zostały wypłacone w postaci uposaŜeń, nagród uznaniowych, nagród rocznych, nagród jubileuszowych, odpraw dla odchodzących na emeryturę oraz skład-ki ZUS. Ponadto środki przeznaczono w znacznej części na zakupy materiałów i wyposaŜenie sprzętu poŜarniczego, łączności, informatyki, transportu, sprzętu medycznego, usługi remon-towe, konserwację i naprawę uzbrojenia i techniki specjalnej, naprawę pozostałego sprzętu tj. legalizacja butli tlenowych, przegląd i badanie aparatów tlenowych itp, zakup odzieŜy ochron-nej i wyposaŜenia specjalnego dla straŜaków, zakupiono środki Ŝywności dla straŜaków biorą-cych udział w długotrwałych akcjach ratowniczych, ponadto poniesiono wydatki na media /energię elektryczną, cieplną, gaz, wodę i ścieki/.

b/ wydatki inwestycyjne - plan w wysokości 844.000 zł zrealizowano w kwocie 843.898,80 zł, tj. 100 %. Środki przeznaczono na: - modernizację i rozbudowę obiektu straŜnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 przy

ul. Robotniczej - 600.000,00 zł, - dofinansowanie do: samochodu ratownictwa chemicznego - 208.980,00 zł, - dofinansowanie do zakupu dwóch samochodów operacyjno-rozpoznawczych - 29.918,80 zł i - zakup sprzętu hydraulicznego - zestaw Holmatro w kwocie 5.000,00 zł. Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawoz-dawczym. W okresie sprawozdawczym straŜacy interweniowali w 3.512 zdarzeniach, w tym: - 1.643 razy wyjeŜdŜali do poŜarów, - 1.754 razy do miejscowych zagroŜeń, - 115 razy do fałszywych alarmów.

2/ Ochrona zdrowia /rozdział 85141/ Zaplanowane środki w wysokości 40.000 zł w ramach przydzielonej dotacji celowej z budŜetu państwa przeznaczone na zakup urządzeń łączności i oprogramowania dla CPR nie zostały zreali-zowane. Zadanie to z dniem 1.01.2007r przeszło jako zadanie realizowane przez Województwo Świętokrzyskie.

III. Zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Planowane wydatki w kwocie 187.000 zł zrealizowano w wysokości 186.999,36 zł, tj. 100,0 %. Środki przeznaczono dla Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kielcach na: - zakup środków niezbędnych do likwidacji skaŜeń i zanieczyszczeń na drogach na terenie powiatu

kieleckiego w wysokości 16.999,36 zł,


- dofinansowanie zakupu dwóch samochodów operacyjno-rozpoznawczych w łącznej wysokości 170.000 zł.

Sprawozdanie opisowe z realizacji inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym. Wydatki te w całości realizowane były z otrzymanych na ten cel dotacji z Powiatu Kieleckiego, Gminy Chmielnik oraz Gminy Bieliny.

MIASTO KIELCE

20. Komenda StraŜy Miejskiej

Dochody

Zaplanowane dochody w kwocie 600.000 zł zrealizowano w 2006 roku w wysokości 539.853,72 zł,

co stanowi 90,0 %. Kwota dochodów obejmuje: 1/ wpływy z tytułu nakładanych mandatów karnych przez funkcjonariuszy Komendy StraŜy Miejskiej, które

na plan 600.000 zł wykonano w kwocie 539.054,94 zł, co stanowi 89,8 %. Wpływy te obejmują: - mandaty gotówkowe 4.300,00 zł - mandaty kredytowane 534.754,94 zł

2/ nie planowane wpływy z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych 798,78 zł w tym: a/ zwrot z Urzędu Pocztowego nadpłaty za usługi pocztowe 335,10 zł b/ zwrot kosztów zuŜycia energii elektrycznej i wody podczas budowy budynku garaŜowo-techniczno-

gospodarczego 264,71 zł c/ wpłata od pracownika Komendy StraŜy Miejskiej za zagubioną radiostację 196,53 zł d/ wpływy ze sprzedaŜy telefonów komórkowych 2,44 zł Funkcjonariusze StraŜy Miejskiej w 2006 roku nałoŜyli mandaty na ogólną kwotę 847.550 zł, w tym kredy-towanych na 842.850 zł. Ściągalność mandatów kredytowanych kształtowała się na poziomie 63,5 %

Wydatki


Planowane wydatki w kwocie 3.986.630 zł zrealizowano w wysokości 3.979.070,98 zł, co stanowi 99,8 %. Środki wykorzystano na: 1/ wydatki bieŜące - 3.899.829,99 zł, w tym:

a/ wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od płac dla pracowników - 3.190.876,31 zł, co stanowi 80,2 % ogólnej kwoty wydatków,

b/ wydatki rzeczowe wyniosły 616.608,12 zł, co stanowi 15,5 % ogólnej kwoty wydatków, w tym wydatki, któ-re nie wygasają z upływem roku budŜetowego stanowią kwotę 7.300 zł. Wydatki obejmują m.in.: wpłaty na PFRON, koszty posiłków profilaktycznych i napojów, zakup sortów mundurowych, zakup okularów ko-rekcyjnych do pracy przy komputerze, koszty wynagrodzenia pozoranta przy tresurze psów słuŜbowych, zakup paliwa i części do samochodów słuŜbowych, zakup materiałów biurowych, druków, ksiąŜek, pre-numerata czasopism na potrzeby Komendy StraŜy Miejskiej, materiałów eksploatacyjnych do kompute-rów i kserokopiarek, zakup kamery i komputera, zakup niszczarek, biurek i szaf na dokumenty, zakup mebli biurowych, szafy metalowej i gabloty na sztandar StraŜy Miejskiej, zakup gaśnic, radiotelefonów „MOTOROLA”, ładowarek i akumulatorów, zakup leków dla psów, sprzętu niezbędnego do pielęgnacji psów słuŜbowych, koszty wyŜywienia psów, zakup materiałów gospodarczych (zamki, farby, kleje, klamki, materiały stolarskie, materiały elektryczne itp.), godła, pałek TONFA, saszetek i kluczyków do kajdanek, gazów, drzwi antywłamaniowych, środków czystości, programu komputerowego oraz zestawu do Neo-strady, leków do apteczek samochodowych, opłaty za zuŜycie energii elektrycznej, wody, gazu oraz opłaty za ścieki, koszty badań lekarskich pracowników, opłatę za usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci in-ternetu, opłaty pocztowe i RTV, opłaty za dostęp do bazy danych „Wojewódzkiej ewidencji ludności”, wywóz nieczystości, za sprzątanie pomieszczeń biurowych i terenu wokół budynku, opłatę za przydział częstotliwości, za legalizację fotoradaru, koszty oklejenia radiowozów, montaŜ znaków ewakuacyjnych, koszty montaŜu radiotelefonów, opłatę za abonamenty programów: „StraŜnik” i „Interwencje”, Zeto- pro-gram kadrowo-płacowy SATURN, Vademekum i Serwis Pracy, LEX, koszty przeglądów samochodów, koszty szkoleń straŜników, przewodników psów słuŜbowych i podnoszenie kwalifikacji kadr, usług w za-kresie BHP i ochrony przeciwpoŜarowej, koszty wykonania strony internetowej, koszty prowizji banko-wych, koszty wynajmu pomieszczeń w Komendzie Wojewódzkiej Policji na potrzeby przetrzymywania psów słuŜbowych, koszty transportu związane z uroczystością wręczenia sztandaru dla StraŜy Miejskiej, koszty usług weterynaryjnych, opłatę za myjnie samochodową, usługi drukarskie, wykonanie pieczątek, opłatę za ubezpieczenia samochodów słuŜbowych, za ubezpieczenie budynków, wyposaŜenia, OC pra-cowników, koszty podróŜy słuŜbowych krajowych, ryczałt za uŜywanie własnych samochodów do celów słuŜbowych, opłaty za zmianę dowodów rejestracyjnych, za trwały zarząd nieruchomością.

c/ wydatki na usługi remontowe w kwocie 29.677,06 zł, co stanowi 0,8 % ogólnej kwoty wydatków prze-znaczone były na remonty bieŜące i usługi konserwacyjne urządzeń biurowych, remonty bieŜące sa-mochodów słuŜbowych i pomieszczeń StraŜy Miejskiej, remont łazienki i malowanie korytarzy.

d/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62.668,50 zł, co stanowi 1,6 % ogólnej kwoty wydatków.

2. wydatki inwestycyjne - na plan wynoszący 79.500 zł wykonano w kwocie 79.240,99 zł, tj. 99,7 %, z tego: - zadania inwestycyjne - na plan 54.273 zł zrealizowano 54.212,96 zł, tj. 99,9 %, - zakupy inwestycyjne - na plan 25.227 zł zrealizowano 25.028,03 zł, tj. 99,2 %.

Sprawozdanie opisowe z realizowanych inwestycji znajduje się w odrębnym materiale sprawozdawczym.

MIASTO KIELCE

21. Biuro Rady Miejskiej

Wydatki


Planowane wydatki w kwocie 586.000 zł zrealizowano w wysokości 503.045,97 zł, tj. 85,8 % planu. Środki przeznaczono na bieŜącą działalność Rady Miejskiej w Kielcach, w tym m. in. na wypłatę diet dla rad-nych, miesięczne ryczałty dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących, koszty szkoleń radnych, koszty delegacji krajowych i zagranicznych, Konwent Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich, koszty usług dru-karskich i introligatorskich, zakup wieńców, kwiatów oraz napojów na sesje itp. MIASTO KIELCE

ZadłuŜenie Miasta Kielce z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek /bez kosztów obsługi długu/

wg stanu na dzień 31 grudnia 2006r.

Lp. Nazwa

kredytodawcy, poŜyczkodawcy

Przeznaczenie środków

Kwota poŜyczki, kredytu

wg umowy w zł

Stan zadłuŜenia

na 1.01.2006r. w zł

Stan zadłuŜenia

na 31.12.2006r.

w zł

Przypadające terminy

i wysokość spłaty rat poŜyczek i kredytów

Planowany ostateczny termin spłaty

Uwagi /data zawarcia umowy/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach /poŜyczka/

Budowa podczyszczalni wód deszczowych wraz z prze-pompownią na kolektorze Si 8 przy ul. Piotrkowskiej

1.386.370 1.386.370 w tym

umorzono 346.592 zł

- - 31.12.2006r. Umowa poŜyczki Nr 100/04 z dnia 27.10.2004r.

2. Bank Ochrony Środowiska S.A. w War-szawie, Al. Jana Pawła II

/kredyt/

Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku Szkoły Podstawo-wej Nr 34 przy ul. Narusze-wicza 25 w Kielcach

306.892 306.892 - -

31.12.2006r. Umowa kredytu Nr 13/W13/TM/2005/014 z dnia 22.08.2005r i aneks Nr 1 z dnia 14.09.2005r.

3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-wiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

/poŜyczka/

Budowa kanalizacji sanitar-nej w ul. Dzikiej

57.000 - 57.000 30.09.2007r. - 19.950 zł

31.10.2008r. - 19.950 zł

31.01.2009r. 17.100 zł

31.01.2009r. Umowa poŜyczki Nr 38/06 z dnia 27.07.2006r.

4. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-wiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

/poŜyczka/

Kanalizacja sanitarna w ul. ul. G. Morcinka, Otrocz, Powstania Styczniowego

1.128.000 - 1.128.000 31.07.2007r. - 157.920 zł

31.10.2007r. - 157.920 zł 31.01.2008r. - 157.920 zł

30.04.2008r. - 157.920 zł

31.08.2008r. - 157.920 zł 31.10.2008r. - 338.400 zł

31.10.2009r. Umowa poŜyczki Nr 69/06 z dnia 29.09.2006r.

5. Bank Gospodarki śywnościowej Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, Oddział Regionalny w Kielcach

/kredyt/

Sfinansowanie w 2005r. pla-nowanego deficytu budŜetu Miasta oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu poŜyczek i kredytów

62.000.000 62.000.000 26.293.977 31.12.2007r. - 6.573.494 zł 31.12.2008r.

- 6.573.494 zł 31.12.2009r.

- 6.573.494 zł 31.12.2010r.

- 6.573.495 zł

31.12.2010r. Umowa kredytu Nr U/004885822/ 0001/2005/0000 z dnia 10.06.2005r. i Aneks z dnia 29.12.2005r.

6. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w War-szawie

/kredyt/

Sfinansowanie w 2006r. pla-nowanego deficytu budŜetu Miasta oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu poŜyczek i kredytów

82.000.000 - 82.000.000 31.12.2007r. - 13.401.682 zł

31.12.2008r. - 11.433.053 zł

31.12.2009r. - 11.433.053 zł

31.12.2010r. - 11.433.053 zł

31.12.2011r. - 11.433.053 zł

31.12.2012r. - 11.433.053 zł

31.12.2013r. - 11.433.053 zł

31.12.2013 Umowa Kredytowa Nr 310-11/3/I/21/2006 z dnia 4 lipca 2006r.

7. Bank Gospodarki śywnościowej Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, Oddział Regionalny w Kielcach

/kredyt/

Sfinansowanie planowane-go deficytu budŜetu Miasta oraz spłata wcześniej za-ciągniętych zobowiązań z tytułu poŜyczek i kredytów

10.914.611 - 10.914.611 do 31.12.2007r. 10.914.611 zł

31.12.2007r. Umowa kredytowa Nr U/0048858522/ 0004/2006/2000 z dnia 27.12.2006r.

8. Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzi-bą w Warszawie 1/ poŜyczka długoterminowa 2006r. 2/ poŜyczka długoterminowa 2007r.

Prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej

1.856.575

2.492.670

do 31.12.2007r. 2.492.670 zł

31.12.2007r.

Umowa poŜyczki Nr ZPORR 331.004572.26 z dnia 11.07.2005r. i Aneks Nr 02/05/Z/2.26/III/3.3.1/1/04/U/5/04 z dnia 12.07.2005r. do umowy nr Z/2.26/III/3.3.1/1/04/U/05/04 oraz umowa poŜyczki Nr ZPORR 111.006382.26 z dnia 11.07.2005r.

Razem x 63.693.262 122.886.258 122.886.258 x x

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 124 7362 Poz. 1801 Zestawienie rat kredytów i poŜyczek, w tym: 1. W 2006r. spłacono łącznie 38.909.267,55 zł, w tym spłata rat kredytów w kwocie 36.012.915,50 zł i poŜy-

czek w kwocie 2.896.352,05 zł oraz umorzono poŜyczkę w kwocie 346.592,50 zł. 2. Pozostałe do spłaty raty kredytów i poŜyczek w latach 2007-2013, tj. w.

2007r. 33.718.247 zł, w tym spłata rat kredytów w kwocie 30.889.787 zł i poŜyczek w kwocie 2.828.460 zł, 2008r. 18.838.657 zł, w tym spłata rat kredytów w kwocie 18.006.547 zł i poŜyczek w kwocie 832.110 zł, 2009r. 18.023.647 zł, w tym spłata rat kredytów w kwocie 18.006.547 zł i poŜyczek w kwocie 17.100 zł, 2010r. 18.006.548 zł - kredyt 2011r. 11.433.053 zł - kredyt 2012r. 11.433.053 zł - kredyt 2013r. 11.433.053 zł - kredyt

Razem 122.886.258 zł



Wydawca: Wojewoda Świętokrzyski

Redakcja: Zakład Obsługi i Informatyki

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

tel. 0 (prefix) 41 3421673, e-mail: [email protected]

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi i Informatyki Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 tel. 0 (prefix) 41 3421807, 3421249

Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 zł. Nr konta Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. O/Kielce, Nr 25 10600076-0000320000163506

Dziennik w Internecie – http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm

Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłoŜone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 426 w godzinach pracy Urzędu

Tłoczono z polecenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 lipca 2007r.

ISSN-1508-4787 Cena zł (w tym 7 % VAT)

Documents

DZIENNIK URZĘDOWY · 2013-06-24 · Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 124 7165 Poz. 1801 1.2. W zakresie dochodów Powiatu w wyniku zwiększeń o 8.572.727 zł