성과 계획서 - Seoul Metropolitan Governmentnews.seoul.go.kr/gov/files/2012/01/2005_0409.pdf · 성과목표 성과지표 검증방법 증감 예 산 2005 2004 20062005 2004 복지여성국

성과 계획서

(단위 : 백만원)

성과목표 성과지표 검증방법증감

예 산

200520052004 2006

2004

복지여성국(X-46,843)

129,8501,773,769 1,643,920

(X462,785) (X509,627)

전략목표 1: 사회취약계층 복지강화로 시민기초생활 보장(X6,413)

51,920848,807 796,887

(X356,418) (X350,004)

성과목표 1-1: 저소득 시민지원 강화로 복지사각지대 해소

(X4,240)

52,752812,156 759,405

(X332,327) (X328,087)

-사회취약계층 기초생활수급자 발굴선정수 700명 800명 900명 자치구 사회복지 공무원을 통한 실사

-저소득틈새계층지원 확충실적 2,700명 3,000명 3,300명 지원실적

-노숙자 자활교육 참여실적 900명 950명 1,000명 자활교육 참여실적 확인

-쪽방거주자 지원실적 514백만원 540백만원 567백만원 지원실적 확인

성과목표 1-2: 자활지원사업 내실화로 자립능력 제고

(X2,174)

-83236,651 37,483

(X24,091) (X21,917)

-자활근로사업단 구성 170개소 180개소 190개소 확충실적

-자활근로사업 11,000명 10,000명 9,000명 월 참여인원

-자활공동체 확충 및 참여실적 40개소 50개소/250명 60개소/300명 공동체 확충 및 참여실적 확인

전략목표 2: 민간참여 사회복지 인프라 강화로 지역중심 복지서비스 체계구축

(X-154)

15,42761,779 46,352

(X0) (X154)

성과목표 2-1: 종합사회복지관 기능강화로 지역중심 복지서비스 체계 구축

(X-110)

15,20760,384 45,177

(X0) (X110)

-종합사회복지관 운영실적 및 이용자 만족도 93개소/82% 96개소/82% 96개소/84% 이용자 만족도 조사

-종합사회복지관 기능특화 18% 22% 27% 특화실적율

성과목표 2-2: 민간의 자율적 참여 확대로 다양한 복지서비스 제공

(X-44)

2201,395 1,175

(X0) (X44)

복지여성국1



예 산

200520052004 2006

2004

-푸드뱅크 기탁실적 80억원 90억원 100억원 기탁실적 확인

-푸드마켓 운영확대실적 1개소(2개소) 2개소(4개소) - (4개소) 개설수(누계)

-푸드뱅크 기탁실적 7억원 8억원 9억원 기탁실적 확인

전략목표 3: 여성의 사회참여 확대(X-2,488)

-44714,653 15,100

(X0) (X2,488)

성과목표 3-1: 여성취업·창업지원으로 여성경제활동 증진

(X-2,443)

-5036,982 7,484

(X0) (X2,443)

-직업훈련교육 만족도 78% 79% 80% 교육생 만족도 조사

-직업훈련교육 이수율 78% 80.2% 80.4% 교육이수 실적

-직업훈련생 취업률 23% 25% 25% 교육생 취업률 조사

성과목표 3-2: 여성의 사회활동 활성화로 사회적 역할 제고

(X-44)

567,671 7,615

(X0) (X44)

-각종위원회 여성 참여율 34% 36% 38% 서울시위원회 여성참여율 조사

-자원봉사학교 참여실적 82% 85% 87% 봉사학교 교육목표 달성도

-서울여성플라자 이용율 제고 45% 55% 70% 국제회의장, 아트홀, 연수시설 등 이용율 조사

-평등교육 참여실적 및 만족도 80% 83% 85% 여성학강좌 만족도 조사

-성인지 여성정책종합평가 실시기관 1개국,자치구 3개국,자치구 전실국,자치구 실국 성별영향평가대상 부서

전략목표 4: 소외여성과 아동지원 확대로 자활능력 향상(X-16,952)

51657,792 57,275

(X5,197) (X22,149)

성과목표 4-1: 소외여성 지원확대로 여성자립기반 제공

(X-2,058)

-4,3756,649 11,024

(X2,029) (X4,087)

-성매매종사여성 상담실적 및 입소율 3,000건 3,500건 4,000건 성매매상담실적 및 입소실적 확인

-여성보호시설 운영 개소수 49개소 50개소 51개소 여성보호시설 개소수 조사

-무의탁보호시설 이용자 만족도 78% 79% 80% 이용자 만족도 조사

-가출청소녀 거리상담 실적 6,500명 7,500명 8,500명 상담인원수 확인

성과목표 4-2: 아동 및 가정보호시스템 강화로 건강한 아동 및 가정 육성

(X-14,894)

4,89251,143 46,251

(X3,168) (X18,062)

복지여성국2



예 산

200520052004 2006

2004

-아동그룹홈운영 시설확충 및 평균 수용실적 2개소 3개소 4개소 아동그룹홈시설 확충 및 평균 수용실적 확인

-가정위탁보호 인원수 450명 480명 510명 가정위탁보호 아동수 조사

-공부방 확충 및 이용실적 77개소 93개소 100개소 확충 및 이용실적 확인

-복지시설 아동 대학 진학률 53명 55명 60명 대학진학 아동수 조사

-아동학대 신고처리 910건 960건 1,010건 신고처리 실적 확인

-아동학대 예방교육 실적 4,400명 4,600명 4,800명 예방교육 실적 확인

-법정저소득층 아동에 대한 결연율 50% 70% 90% 결연추진 실적

-어린이 안전교육 참여 실적 47,000명 56,500명 71,500명 서울시 2,3학년 어린이 수치 대비 실적

-저소득 한부모가정 지원(세대) 8,549 9,809 9,950 지원 실적 확인

-가정상담소 상담 실적 7,000건 8,000건 9,000건 상담건수 확인

전략목표 5: 보육수요 충족 및 서비스 향상(X14,086)

58,046207,358 149,312

(X52,447) (X38,361)

성과목표 5-1: 보육시설 확충·개선으로 보육기반 구축

(X2,741)

2,9809,403 6,423

(X3,768) (X1,027)

-맞벌이가정 보육수요 충족률 86% 86.5% 87% 보육시설 정원대비 현원 증가율

-민간보육시설 이용율 82% 83% 84% 민간보육시설 정원대비 현원비율

성과목표 5-2: 맞춤형 보육확대로 다양한 보육수요 충족 4553,814 3,358

-장애아통합보육 확충 71개소 93개소 103개소 장애아통합보육시설 설치 개소수

-시간연장형 보육시설 지원 311개소 421개소 537개소 시장연장형 지원시설 개소수

-방과후보육시설 확충실적 및 이용율 270개소 305개소 342개소 방과후보육시설 확충실적 및 정원대비 이용실적

성과목표 5-3: 보육서비스 수준 제고

(X11,345)

54,610194,141 139,531

(X48,679) (X37,334)

-보육시설 종사자 재직 증가율 31% 31.5% 32% 평균 3년이상 재직자 확인

-보육정보 홈페이지 이용자수 8,100 9,000 9,800 홈페이지 접속건수

-보육정보센터 상담 실적 3,200 3,360 3,530 상담 실적

-보육시설 서비스 평가 1,400개소 1,500개소 1,549개소 연간 대상시설 및 평가점수 향상 실적 확인

복지여성국3



예 산

200520052004 2006

2004

전략목표 6: 노인복지 수준 향상(X-16,359)

8,554179,174 170,619

(X17,426) (X33,785)

성과목표 6-1: 요보호노인 보호체계 구축

(X-12,533)

3,20944,570 41,361

(X2,272) (X14,805)

-치매노인 보호시설 수용율 37% 46% 62% 입소수요 대비 시설정원

-치매전문요양시설 확충(실비포함) 14개소 19개소 22개소 확충실적

성과목표 6-2: 저소득노인 지원

(X-1,645)

-62828,872 29,501

(X12,301) (X13,946)

-경로연금지원 47,790명 52,450명 55,232명 경로연금수혜자수

-결식노인무료급식 실적 9%/4,580명 10%/4,796명 10%/5,107명 급식실적 및 저소득노인수 조사(저소득노인대비)

성과목표 6-3: 노인의 사회활동 지원을 위한 여가프로그램 보급 및 노인취업 활성화

(X-119)

5,46489,033 83,569

(X2,806) (X2,926)

-주·단기보호시설 확충 69개소 80개소 90개소 확충실적

-모니터링 비율 70% 75% 80% 모니터링실적 조사(저소득 독거노인대비)

-중증(중풍·치매) 서비스 수혜 노인수 850명 900명 1,000명 가정도우미, 유무급가정봉사원 서비스 실적

-경증서비스 수혜노인수 4,100명 4,250명 4,400명 가정도우미, 무급가정봉사원 서비스 실적

-식사배달서비스 수혜노인수 5,650명 5,750명 5,990명 식사배달 실적

성과목표 6-4: 노인재가복지서비스 확대

(X-2,062)

51016,699 16,189

(X47) (X2,109)

-고령자 취업알선센터 확충 13개소 14개소 15개소 확충실적

-고령자 취업인원 3,000명 3,500명 4,000명 취업실적

-노인봉사활동 참여 3,050명 3,185명 3.500명 환경봉사대 일거리 참여실적

전략목표 7: 새로운 장사정책추진으로 장사문화 개선 -9,72617,523 27,250

성과목표 7-1: 적극적인 홍보와 시설운영 개선으로 화장·산골 확대 -9,72617,523 27,250

복지여성국4



예 산

200520052004 2006

2004

-서울시민화장율 65% 68% 70% 서울시민화장율

-산골율/시립묘지 현대화 추진율 43%/설계 44%/8기 45%/16기 산골율증가실적 조사 확인/구형화장로 교체실적 확인

전략목표 8: 장애인 사회참여기회 확대로 복지수준 제고(X-35,031)

-17,834205,273 223,107

(X12,880) (X47,910)

성과목표 8-1: 장애인이동 편의시설 확충으로 이동권 확보

(X-2,384)

-26,15162,519 88,671

(X0) (X2,384)

-장애인 콜택시 운영실적 및 지체장애인 이용증가율 만족도 조사

520콜/72% 540콜/74% 560콜/76% 콜택시 운영실적 및 만족도 조사확인

-장애인 무료셔틀버스 이용실적 및 지체장애인 이용증가율

1,400명/일 1,500명/일 1,600명/일 장애인이용 실적 및 지체장애인 이용실적 확인

-장애인편의시설 확충실적 88% 91% 95% 편의시설 설치확인

성과목표 8-2: 장애인 능력배양 및 지원으로 생활기반 조성

(X-2,262)

1,66539,253 37,587

(X9,402) (X11,664)

-저소득장애인생활안정지원 및 신규발굴율 22,000명 22,500명 23,000명 지원실적 및 신규발굴실적 확인

-후원·결연사업 목표 및 증가율 1,200백만원 1,300백만원 1,400백만원 증가실적 확인

-장애인 공동생활가정 확충실적 및 이용실적 86명/376명 112명/416명 132명/456명 확충 및 이용실적 확인

-장애인자립생활센터 확대 및 이용증가율 7개소 9개소 12개소 확충실적 및 이용자증가실적 확인

-공판장 판매실적 1,210백만원 1,230백만원 1,260백만원 판매실적

-직업재활시설이용장애인수 1,849명 1,929명 2,009명 장애인근로인원

성과목표 8-3: 장애인복지시설 및 서비스 확충으로 복지수준 제고

(X-30,386)

6,652103,501 96,849

(X3,477) (X33,863)

-장애인재가복지센터 이용인원 35,500명 35,800명 36,000명 이용인원

-장애인 주간 및 단기보호시설 수혜자수 1,100명 1,250명 1,550명 이용인원

-여성장애인지원 수혜인원 1,400명 2,100명 2,800명 이용인원

-장애인복지시설 확충 및 이용증가실적 134개소 139개소 145개소 시설확충실적 및 이용실적 확인

-체육 및 의료재활시설 이용자수 2,000명 2,500명 3,000명 이용인원

-장애인복지시설이용자만족도 73% 73.5% 74% 복지관이용자 만족도조사

복지여성국5



예 산

200520052004 2006

2004

전략목표 9: 시민보건위생 수준향상(X311)

-1128,472 8,585

(X371) (X60)

성과목표 9-1: 우리음식 소개로 전통음식 문화의 세계화 15115 100

-테마별 음식마당 참여유도 45개소/80% 50개소/85% 55개소/90% 참여업소수/참여시민만족도

-세계음식박람회 참여정도 10개국/380천명 12개국/400천명 15개국/450천명 참여국가수/행사관람인원

성과목표 9-2: 1830손씻기 시민운동추진 00 0

-시민운동캠페인 홍보횟수 4회/20만 6회/25만 6회/35만 홍보횟수 확인

-손씻기 시설설치 실적 100개소 150개소 200개소 설치개소수

성과목표 9-3: 식품접객업소 수준향상 41190 150

-모범음식점 육성지원 5,900/100% 6,000/100% 6,000/100% 지정업소수/유지율(%)

-Hi-Seoul자랑스런 한국음식점 발굴, 지원실적 100/370백만원 150/420백만원 200/450백만원 지원업소수/지원내용

-위생점검 실시 21,000건 21,000건 21,000건 키트활용건수

-청소년 유해업소 점검실적 14천개소 15천개소 15천개소 점검업소수

-공중위생업소 자율지도점검 실적 20% 30% 전체업소수(40,440개소)대비 자율점검실적 확인

성과목표 9-4: 식품안전 관리강화 00 0

-부정불량식품 단속 실적 4,200개소 4,300개소 4,400개소 단속횟수 확인

-식품수거 검사의뢰 실적 40,000건 40,100건 40,200건 검사의뢰 실적 확인

-식품안전관리 전산시스템 운영실적 650 5,000 20,000 동시동보 대상확대(개소) 확인

-먹는물 수거 검사의뢰 실적 2,230 2,120 2,120 검사의뢰 실적

성과목표 9-5: 화장실문화 세계 일류화를 위한 점검 및 관리강화

(X300)

-5072,009 2,516

(X300) (X0)

-첨단 무인화장실 신규설치 실적(누계) 9개소(19개소) 6개소(25개소) 6개소(31개소) 신규설치실적 확인

-음식점 화장실 점검 및 DB구축, 관리실적 48,000개소 62,000개소 D/B구축건수

복지여성국6



예 산

200520052004 2006

2004

-등급제 적용 개방화장실 등급 상승율 600개소 3% 4% 등급제 적용 개방화장실 등급 상승실적 확인

성과목표 9-6: 시민보건증진 및 환경오염예방

(X11)

3396,159 5,819

(X71) (X60)

-농수산물 검사 건수 33,600건 26,400건 26,700건 검사실적

-식품·의약품 검사 건수 22,300건 22,500건 23,000건 검사실적

-축산물 유해물질 검사건수 22,476건 22,920건 23,220건 검사실적

-전염병세균 검사 건수 20,500건 23,000건 23,400건 검사실적

-전염병 표본감시 검사 건수 2,300건 2,800건 2,900건 검사실적

-생물테러 대비 검사 건수 400건 400건 400건 검사실적

-대기오염물질 검사 건수 184,255건 184,925건 188,529건 검사실적

-수질·토양오염물질 검사 건수 40,567건 41,287건 42,122건 검사실적

전략목표 1: 공공보건·의료서비스 체계 강화로 대시민서비스 수준제고(X3,330)

23,88292,903 69,021

(X18,045) (X14,715)

성과목표 1-1: 시립병원시설 현대화를 통한 공공의료서비스 체계 강화

(X-70)

7,08946,839 39,750

(X0) (X70)

-북부노인 전문병원 신축 공정률 55% 90% 100% 공정률

-보라매병원 신관 신축공정률 5% 30% 65% 공정률

-아동병원 신축 공정률 5% - 55% 공정률

-아동병원 진료실적 42,450건 43,810건 44,590건 진료실적

-은평병원 진료실적 79,500건 126,200건 126,400건 진료실적

-서대문병원 진료실적 140,000건 200,000건 250,000건 진료실적

-동부병원 이용자 수 112,000명 134,400명 148,000명 이용인원 확인

-서울의료원 이용자 수 491,600명 531,200명 561,300명 이용인원 확인

-보라매병원 이용자 수 643,257명 694,658명 729,390명 이용인원 확인

성과목표 1-2: 건강하고 안전한 도시 만들기 추진으로 시민건강 증진

(X459)

1,3331,860 528

(X459) (X0)

-안전도시만들기 프로그램 보급율 20% 60% 80% 보급실적 확인/보급대상 확인

-건강도시 관련기관 참여실적(학교,직장,병원,시장등)

150건 300건 건강도시 관련기관 참여실적 확인

복지여성국7



예 산

200520052004 2006

2004

-외국인 전담진료시설 증가실적 10개소 13개소 17개소 외국인 전담시설 증가실적 확인

-응급의료정보센터 이용증가실적 80,000건 81,000건 81,500건 응급의료정보센터 이용실적 확인

-흡연률 감소(성인) 50% 48% 46% 보건복지부표 조사실시

-적정체중률 유지율 54% 55% 56% 보건복지부표 조사실시

성과목표 1-3: 전염병 예방관리 강화로 시민건강 보호

(X212)

4974,889 4,392

(X1,763) (X1,551)

-급성전염병 보균 검진율 92% 93% 94% 검진실적/위생업소×3.5명(종업원수 40만명) 확인

-임시예방 접종률 500,000명 520,000명 540,000명 접종대상자수 확인

-성병 치료율 90% 93% 95% 검진 및 치료실적 확인

-결핵환자 관리(신환자검진 및 치료율) 3,000명/81% 2,700명/84% 2,400명/87% 신환자 검진 및 치료실적 확인

-에이즈 감염자 발견율 0.13% 0.17% 0.2% 에이즈 양성자 발견 비율 확인

-외국인 근로자 검진 3,000건 3,100건 3,200건 검진실적 확인

성과목표 1-4: 지역보건 의료기능 강화

(X2,729)

14,96339,315 24,352

(X15,824) (X13,094)

-암 검진률 25% 30% 35% 검진자수/(저소득검진대상자수 369,000명)

-영유아 예방접종률 79% 81% 82% 접종실적(%)/대상자수(0~6세) 확인

-재가 만성질환자 등록률 20% 25% 30% 만성질환자등록수/총방문대상자수

-정신질환자 사회복귀 실적 및 재입원 감소실적 12%/40명 11%/50명 10%/60명 정신질환자 사회복귀실적 및 재입원감소실적 확인(정신보건센터 등록조사)

-보건소 이용자 만족도 76.9% 79% 81% 보건소에 대한 행정품질평가 결과 확인

-허위·과대광고등 불법의료행위 점검실적 7,000개소 7,500개소 8,000개소 점검실적

-의약품 등 판매·조제 점검실적 및 위반감소율 3.7%/28회 3.4%/32회 3.1%/36회 위반감소율(%)/점검실적

전략목표 9: 일반예산(X0)

-37580,035 80,410

(X0) (X0)

성과목표 9-9: 일반예산

(X0)

-37580,035 80,410

(X0) (X0)

복지여성국8

2005-01-15

복지여성국 1,643,919,624 1,773,769,318 129,849,694

(X509,627,262) (X462,784,653) (X-46,842,609)

사회취약계층 복지강화로 시민기초생활 보장

전략목표 : 796,887,310 848,806,890 51,919,580

(X350,004,486) (X356,417,953) (X6,413,467)

저소득 시민지원 강화로 복지사각지대 해소

성과목표 : 759,404,538 812,156,221 52,751,683

(X328,087,144) (X332,326,694) (X4,239,550)

성과지표 : 검증방법 :2004 20062005

사회취약계층 기초생활수급자 발굴선정수 700명 800명 900명 자치구 사회복지 공무원을 통한 실사

저소득틈새계층지원 확충실적 2,700명 3,000명 3,300명 지원실적

노숙자 자활교육 참여실적 900명 950명 1,000명 자활교육 참여실적 확인

쪽방거주자 지원실적 514백만원 540백만원 567백만원 지원실적 확인

0106 시립은평의마을 기능보강 2,558,370 2,330,770 -227,600

(X1,279,185) (X1,165,385) (X-113,800)

2,330,770(11-2311-210-402-02) 민간대행사업비

2,330,770,000원*1식 2,330,770 ㅇ시립은평의 마을 기능분화비 (X1,165,385)

0207 사회복지공동모금회 운영 189,612 189,612 0

189,612(11-2311-122-307-02) 민간경상보조

189,612 ㅇ사회복지공동모금회 시지회 모금사업지원

174,492,000원*1식 174,492 ·인건비

15,120,000원*1식 15,120 ·운영비

0301 기초생활보장일반수급자 생계급여 206,079,692 217,672,489 11,592,797

(X142,407,653) (X145,114,993) (X2,707,340)

217,672,489(11-2311-210-308-01) 자치단체경상보조

214,646,257 ㅇ기초생활보장일반수급자 생계급여

140,750원*151,893명*12월*75% 192,410,458 ·생계급여 (X128,273,639)

600,000원*3,494구*75% 1,572,300 ·장제급여 (X1,048,200)

(단위 : 천원)전략목표 성과목표 단위사업. . 2005 증 감 예 산 과 목 및 내 역2004

1 복지여성국

300,000원*213명*75% 47,925 ·해산급여 (X31,950)

15,080원*151,893명*12월*75% 20,614,918 ·주거급여 (X13,743,279)

656,000원 656 ·유보금 (X437)

3,026,232 ㅇ근로소득공제

220,000원*105명*12월*75% 207,900 ·학생소득 (X138,600)

104,000원*12명*12월*75% 11,232 ·장애인소득 (X7,488)

220,000원*74명*12월*75% 146,520 ·자활공동체 참가소득 (X97,680)

156,000원*1,895명*12월*75% 2,660,580 ·자활사업공공근로사업 참가소득 (X1,773,720)

0302 기초생활보장시설수급자 생계급여 17,425,500 15,497,737 -1,927,763

(X8,712,750) (X7,748,868) (X-963,882)

15,497,737(11-2311-210-307-01) 의료및구료비

15,497,737 ㅇ기초생활보장 시설수급자 생계급여

109,240원*11,667명*12월 15,294,037 ·생계급여(127개소) (X7,647,018)

600,000원*269구 161,400 ·장제급여 (X80,700)

300,000원*141명 42,300 ·해산급여 (X21,150)

0303 기초생활보장일반수급자 자녀학비지원 12,217,599 13,379,633 1,162,034

(X8,145,068) (X8,919,754) (X774,686)

13,379,633(11-2311-210-308-01) 자치단체경상보조

13,379,633 ㅇ기초생활보장 일반수급자 자녀교육급여

13,700원*5,402명*1.11*75% 61,612 ·입학금(고등학생) (X41,074)

319,800원*10,840명*1.11*4회*75% 11,543,885 ·수업료(고등학생) (X7,695,923)

100,000원*10,840명*75% 813,000 ·교과서대(고등학생) (X542,000)

50,000원*9,404명*75% 352,650 ·부교재대(중학생) (X235,100)

20,000원*20,244명*2회*75% 607,320 ·학용품비(중.고등학생) (X404,880)

1,166,000원 1,166 ·유보금 (X777)

0304 기초생활보장시설수급자 자녀학비지원 606,311 697,444 91,133

(X303,156) (X348,721) (X45,565)

697,444(11-2311-210-301-01) 사회보장적수혜금

697,444 ㅇ기초생활보장 시설수급자 자녀교육급여

123명*13,700원*1.11 1,871 ·입학금(고등학생) (X935)

426명*319,800원*1.11*4회 604,883 ·수업료(고등학생) (X302,441)


2 복지여성국

100,000원*426명 42,600 ·교과서대(고등학생) (X21,300)

345명*50,000원 17,250 ·부교재비(중학생) (X8,625)

771명*20,000원*2회 30,840 ·학용품비(중,고등학생) (X15,420)

0305 기초생활보장수급자자녀 교육경비지원 4,547,520 6,538,357 1,990,837

6,538,357(11-2311-122-301-01) 사회보장적수혜금

6,538,357 ㅇ기초생활수급자 자녀 교통비 및 학용품비 지원

20,244명*640원*2회*240일 6,218,957 ·중·고등학생 교통비

12,776명*25,000원 319,400 ·초등학생 학용품비

0309 중·고등학생 중식비지원 1,720,800 1,720,800 0

1,720,800(11-2311-122-301-01) 사회보장적수혜금

2,500원*3,824명*180일 1,720,800 ㅇ결식 중고등학생 급식비

0310 시립은평의마을 위탁운영 4,186,139 3,988,331 -197,808

(X1,684,379) (X1,593,696) (X-90,683)

3,988,331(11-2311-210-307-05) 민간위탁금

3,516,607 ㅇ시립 은평의 마을 위탁운영

2,044,816,000원 2,044,816 ·인건비 (X1,022,408)

752,746,000원 752,746 ·운영비 (X376,373)

15,000,000원 15,000 ·프로그램운영비 (X7,500)

285,000 ·종사자수당

200,000원*45명*12월 108,000 -5년미만

250,000원*59명*12월 177,000 -5년이상

22,055,000원*19명 419,045 ·시비추가인건비(19명)

471,724 ㅇ 늘푸른자활의집 위탁운영

304,016,000원 304,016 ·인건비 (X152,008)

37,814,000원 37,814 ·운영비 (X18,907)

33,000,000원 33,000 ·프로그램운영비 (X16,500)

42,000 ·종사자수당

200,000원*10명*12월 24,000 -5년미만

250,000원*6명*12월 18,000 -5년이상


3 복지여성국

18,298,000*3명 54,894 ·시비추가인건비(3명)

0311 저소득시민 월동대책비 지원 4,258,664 4,649,255 390,591

4,649,255(11-2311-122-301-01) 사회보장적수혜금

91,750가구*50,000원 4,587,500 ㅇ저소득시민 월동대책비 지원

116,960원*44명*12월 61,755 ㅇ한센병환자 정착촌 이주자지원

0312 쪽방거주자 생활안정지원 558,840 585,624 26,784

(X237,910) (X-237,910)

585,624(11-2311-122-307-02) 민간경상보조

585,624 ㅇ쪽방거주자 자활지원

136,269,000원*1식 136,269 ·상담소 운영비

399,355,000원*1식 399,355 ·상담원 인건비

50,000,000원*1식 50,000 ·생활안정사업비

0313 저소득시민 긴급구호사업 450,000 450,000 0

450,000(11-2311-122-301-01) 사회보장적수혜금

450,000,000원 450,000 ㅇ저소득시민긴급구호

0316 저소득시민 위문품 지원 4,786,800 5,242,860 456,060

5,242,860(11-2311-122-301-01) 사회보장적수혜금

87,381가구*30,000원*2회 5,242,860 ㅇ저소득시민위문품지원

0317 시립은평의마을 수용자 위문 60,000 54,900 -5,100

54,900(11-2311-122-301-01) 사회보장적수혜금

1,830명*10,000원*3회 54,900 ㅇ은평의마을 생활자 위문

0318 보훈대상자위문 472,738 493,383 20,645

27,500(11-2311-122-201-01) 일반운영비

27,500 ㅇ국가유공자 표창 등


4 복지여성국

25,000원*40명 1,000 ·정부포상 전수 및 부상

1,500,000원*1식 1,500 ·모범국가유공자 표창 및 부상

5,000,000원*5회 25,000 ·기념홍보탑 설치

6,000(11-2311-122-201-02) 행사지원비

6,000,000원 6,000 ㅇ5·18민주화 추모행사 지원

459,883(11-2311-122-301-01) 사회보장적수혜금

459,883 ㅇ보훈대상자 위문

459,883,000원*1식 459,883 ·호국보훈의 달 위문

0320 저소득 틈새계층 특별구호 6,743,772 6,844,263 100,491

6,844,263(11-2311-122-301-01) 사회보장적수혜금

6,844,263 ㅇ저소득틈새계층 특별지원

2,013가구*월300,000원*12월*60% 4,348,080 ·특별취로

1,384명*월150,300원*12월 2,496,183 ·특별구호

0322 재해구호기금적립 14,526,632 16,452,000 1,925,368

16,452,000(11-2311-421-702-01) 기금전출금

16,452,000,000원 16,452,000 ㅇ재해구호기금 전출금

0326 사회복지담당공무원 교육 40,000 40,000 0

40,000(11-2311-122-201-02) 행사지원비

100,000원*400명*1회 40,000 ㅇ사회복지담당공무원 교육비

0327 의사상자 기념표석 설치 12,850 13,150 300

2,650(11-2311-122-201-01) 일반운영비

2,650 ㅇ의사상자 기념표석설치

100,000원*10개소 1,000 · 현장조사,자료수집등

70,000원*5명*3회 1,050 ·자문위원수당

200,000원*3건 600 ·문안제작비

10,500(11-2311-220-401-01) 시설비

3,500,000원*3개 10,500 ㅇ의사상기념표석제작


5 복지여성국

0401 노숙자 자활프로그램 운영 998,400 1,241,946 243,546

(X698,880) (X-698,880)

1,241,946(11-2316-122-307-02) 민간경상보조

676,768 ㅇ상담보호센터 운영

296,186,000원 296,186 ·인건비(대형 2개소 16명)

207,060,000원 207,060 ·인건비(소형 2개소 12명)

108,000,000원 108,000 ·운영비(대형 3개소)

24,000,000원 24,000 ·운영비(소형 1개소)

24,640,000원 24,640 ·급식비(대형 3개소)

3,286,000원 3,286 ·급식비(소형 1개소)

11,124,000원 11,124 ·응급의료비(대형 3개소)

2,472,000원 2,472 ·응급의료비(소형 1개소)

425,178,000원 425,178 ㅇ재활프로그램 운영

140,000,000원 140,000 ㅇ자활지원기관 운영

0402 노숙자 다시서기지원센터 운영 1,014,269 502,209 -512,060

(X710,099) (X-710,099)

502,209(11-2316-122-307-02) 민간경상보조

502,209 ㅇ노숙자 다시서기 지원센터 운영

308,389,000원 308,389 ·인건비

94,570,000원 94,570 ·운영비

99,250,000원 99,250 ·사업비

0403 노숙자 의료구호비 1,445,240 1,547,740 102,500

(X871,668) (X-871,668)

1,547,740(11-2316-220-307-01) 의료및구료비

1,547,740 ㅇ노숙자 의료 구호비

723,455,000원 723,455 ·외래진료비

412,272,000원 412,272 ·입원비

412,013,000원 412,013 ·의료지원프로그램 운영

0404 희망의 집 운영 5,985,000 6,604,978 619,978

(X3,217,976) (X-3,217,976)

6,274,978(11-2316-122-307-02) 민간경상보조


6 복지여성국

6,274,978 ㅇ희망의집 운영

2,068,501,000원 2,068,501 ·급식비(일반인)

758,722,000원 758,722 ·운영비

3,447,755,000원 3,447,755 ·인건비

330,000(11-2316-220-402-01) 민간자본보조

330,000 ㅇ희망의집 기능 보강등

180,000,000원 180,000 ·기능보강

150,000,000원 150,000 ·임차보전금

0405 재활쉼터 운영 1,224,504 1,290,384 65,880

(X735,178) (X-735,178)

1,290,384(11-2316-122-307-02) 민간경상보조

1,290,384 ㅇ자유의집 운영

449,674,000원 449,674 ·급식비

581,150,000원 581,150 ·인건비

259,560,000원 259,560 ·운영비

0407 숲가꾸기근로사업지원 289,232 219,714 -69,518

219,714(11-2316-122-307-02) 민간경상보조

219,714 ㅇ숲가꾸기근로사업장 운영

18,000,000원*1식 18,000 ·임차료(5개소)

515,000원*5개소*10월 25,750 ·난방비

1,030,000원*5개소*12월 61,800 ·공과금및청사관리비

114,164,000원*1식 114,164 ·급식지원비

0412 거리노숙자 특별보호 217,200 222,200 5,000

222,200(11-2316-122-307-02) 민간경상보조

222,200ㅇ거리노숙자 위생관리

120,000,000원*1식 120,000 ·상담원활동비

15,000원*700명*2회 21,000 ·의류구입

1,000원*700명*12월 8,400 ·위생용품구입(비누,치약,치솔등)

2,000원*700명*52회 72,800 ·빵,음료구입


7 복지여성국

1002 독립유공자 진료비 417,076 450,442 33,366

450,442(11-2311-122-301-01) 사회보장적수혜금

450,442,000원*1식 450,442 ㅇ독립유공자 진료비

6101 의료급여사업 307,291,059 335,800,000 28,508,941

(X152,291,534) (X167,435,277) (X15,143,743)

956,009(28-1211-122-201-01) 일반운영비

956,009 ㅇ진료비지급및심사 위탁수수료

72,539,000원*1식 72,539 ·인쇄비

447,920,000원*1식 447,920 ·진료비 심사수수료

435,550,000원*1식 435,550 ·진료비 지급수수료

333,093,991(28-1211-210-307-05) 민간위탁금

333,093,991 ㅇ의료보호대상진료비

333,093,991,000원 333,093,991 ·의료보호대상자진료비 (X166,560,277)

1,750,000(28-1211-210-308-01) 자치단체경상보조

1,750,000 ㅇ자치구 의료급여사업

70,000,000원*25개구 1,750,000 ·일반운영비,과오납금 환불등 (X875,000)

9911 의료급여기금특별회계전출금 152,289,011 167,436,000 15,146,989

167,436,000(11-2311-421-701-01) 기타회계전출금

167,436,000,000원 167,436,000 ㅇ의료급여기금특별회계 전출금

자활지원사업 내실화로 자립능력 제고성과목표 : 37,482,772 36,650,669 -832,103

(X21,917,342) (X24,091,259) (X2,173,917)

성과지표 : 검증방법 :2004 20062005

자활근로사업단 구성 170개소 180개소 190개소 확충실적

자활근로사업 11,000명 10,000명 9,000명 월 참여인원

자활공동체 확충 및 참여실적 40개소 50개소/250명 60개소/300명 공동체 확충 및 참여실적 확인

0306 자활근로사업 31,600,000 32,256,000 656,000

(X18,880,000) (X21,504,000) (X2,624,000)


8 복지여성국

32,256,000(11-2311-210-308-01) 자치단체경상보조

10,752명*20,000원*20일*10월*75% 32,256,000 ㅇ자활근로사업 (X21,504,000)

0308 자활후견기관 운영 4,176,720 3,969,900 -206,820

(X2,600,000) (X2,450,000) (X-150,000)

3,969,900(11-2311-210-308-01) 자치단체경상보조

3,675,000 ㅇ저소득시민자활후견기관운영

150,000,000원*31개소*75% 3,487,500 ·자활후견기관운영 (X2,325,000)

50,000,000원*5개소*75% 187,500 ·청소년자활지원관 운영 (X125,000)

294,900 ㅇ종사자복지수당

190,000원*5명*12월 11,400 ·5년이상

135,000원*175명*12월 283,500 ·5년미만

0324 지역봉사사업 273,744 173,880 -99,864

(X182,497) (X-182,497)

173,880(11-2311-220-308-01) 자치단체경상보조

10,000원*420명*12월*75% 37,800 ㅇ자원봉사 위탁관리비

3,000원*420명*12일*12월*75% 136,080 ㅇ자원봉사 실비보상

0325 재활프로그램실시기관운영 432,308 250,889 -181,419

(X254,845) (X137,259) (X-117,586)

250,889(11-2311-210-308-01) 자치단체경상보조

250,889 ㅇ재활프로그램 운영

20,000,000원*9개소 180,000 ·실시기관운영 (X90,000)

94,518,000원*75% 70,889 ·참여자 실비지원 (X47,259)

민간참여 사회복지 인프라 강화로 지역중심 복지서비스 체계 구축

전략목표 : 46,352,171 61,778,745 15,426,574

(X153,586) (X-153,586)

종합사회복지관 기능강화로 지역중심 복지서비스 체계 구축

성과목표 : 45,176,801 60,383,583 15,206,782

(X110,000) (X-110,000)

성과지표 : 검증방법 :2004 20062005

종합사회복지관 운영실적 및 이용자 만족도 93개소/82% 96개소/82% 96개소/84% 이용자 만족도 조사

종합사회복지관 기능특화 18% 22% 27% 특화실적율


9 복지여성국

0101 종합사회복지관기능보강 3,214,239 2,531,157 -683,082

2,531,157(11-2311-220-403-01) 자치단체자본보조

2,531,157 ㅇ종합사회복지관 기능보강

40,000,000원*4개소 160,000 ·기능특화

40,000,000원*1개소*50% 20,000 ·이동목욕 차량교체

63,000 ·재가봉사 복지차량구입

14,000,000원*6개소*50% 42,000 -노후차량교체

14,000,000원*3개소*50% 21,000 -신규구입차량

780,000,000원*1식 780,000 ·노후시설교체(전기설비 등)

212,500,000원*1식 212,500 ·장애인 편의시설 설치

443,657,000원*1식 443,657 ·노후장비교체(컴퓨터,물리치료기등)

2,000,000원 2,000 ·가양7종합사회복지관 냉난방기 등

50,000,000원 50,000 ·가양7종합사회복지관 엘리베이터 설치

50,000,000원 50,000 ·대방동 종합사회복지관 엘리베이터 설치

150,000,000원 150,000 ·등촌1·4·9종합사회복지관 엘리베이터 설치

50,000,000원 50,000 ·마포 이대 종합사회복지관 엘리베이터 설치

400,000,000원 400,000 ·북부종합사회복지관 외장벽 보수

150,000,000원 150,000 ·신길1동 종합사회복지관 기능보강

0201 종합사회복지관운영 30,124,389 32,729,472 2,605,083

32,729,472(11-2311-122-307-02) 민간경상보조

32,729,472 ㅇ종합사회복지관 운영

60,000,000원*16개소 960,000 ·기능특화복지관 운영비

29,194,512 ·기본운영비

321,930,000원*39개소 12,555,270 -가형

306,537,000원*48개소 14,713,776 -나형

306,537,000원*5/12 127,724 -나형(1개소)

263,340,000원*6개소 1,580,040 -다형

79,196,000원*1개소 79,196 -이동복지관

69,253,000원*2개소 138,506 -상담소

2,574,960 ·종사자 수당


10 복지여성국

190,000원*578명*12월 1,317,840 -5년이상

135,000원*776명*12월 1,257,120 -5년미만

0202 재가복지봉사센터 운영 5,313,648 5,592,483 278,835

5,592,483(11-2311-122-307-02) 민간경상보조

4,980,136 ㅇ인건비

53,311,000원*93개소 4,957,923 ·기운영시설

53,311,000원*1개소*5/12 22,213 ·신규시설

612,347 ㅇ운영비

6,555,000원*93개소 609,615 ·기운영시설

6,555,000원*1개소*5/12 2,732 ·신규시설

0203 사회복지관 안전관리인 배치 2,130,165 2,246,671 116,506

2,246,671(11-2311-122-307-02) 민간경상보조

2,246,671 ㅇ사회복지관 안전관리인 인건비

24,050,000원*93개소 2,236,650 ·기운영시설

24,050,000원*1개소*5/12 10,021 ·신규시설

0204 종합사회복지관 부설 이동목욕사업 1,079,933 1,229,800 149,867

1,229,800(11-2311-122-307-02) 민간경상보조

1,119,316 ㅇ인건비

50,878,000원*21개소 1,068,438 ·기운영시설

50,878,000원*2개소*6/12 50,878 ·신규시설

110,484 ㅇ운영비

5,022,000원*21개소 105,462 ·기운영시설

5,022,000원*2개소*6/12 5,022 ·신규시설

0211 사회복지관 운영실적 평가 40,000 400,000 360,000

400,000(11-2311-122-307-02) 민간경상보조

310,000 ㅇ우수복지관 포상

6개소*10,000,000원 60,000 ·최우수(6개소)


11 복지여성국

15개소*7,000,000원 105,000 ·우 수(15개소)

29개소*5,000,000원 145,000 ·장 려(29개소)

30개프로그램*3,000,000원 90,000 ㅇ우수 프로그램 포상

0212 서울복지재단 출연금 3,164,427 13,654,000 10,489,573

13,654,000(11-2311-220-306-01) 출연금

3,654,000 ㅇ서울복지재단 출연금

1,635,695,000원 1,635,695 ·인건비

794,583,000원 794,583 ·기본경비

1,037,900,000원 1,037,900 ·사업비

35,952,000원 35,952 ·자산취득비

25,750,000원 25,750 ·시설관리비

70,000,000원 70,000 ·예비비

54,120,000원 54,120 ·사회복지관 운영실적 평가

10,000,000,000원 10,000,000 ㅇ서울복지재단 기본재산

0214 서울복지재단 사무실 이전 및 개보수 0 2,000,000 2,000,000

2,000,000(11-2311-220-401-01) 시설비

2,000,000,000원 2,000,000 ㅇ서울복지재단 사무실 공사

민간의 자율적 참여 확대로 다양한 복지서비스 제공

성과목표 : 1,175,370 1,395,162 219,792

(X43,586) (X-43,586)

성과지표 : 검증방법 :2004 20062005

푸드뱅크 기탁실적 80억원 90억원 100억원 기탁실적 확인

푸드마켓 운영확대실적 1개소(2개소) 2개소(4개소) - (4개소) 개설수(누계)

푸드뱅크 기탁실적 7억원 8억원 9억원 기탁실적 확인

0205 사회복지정보센터운영 266,820 274,973 8,153

(X13,086) (X-13,086)

274,973(11-2311-122-307-02) 민간경상보조

274,973 ㅇ사회복지정보센터 운영


12 복지여성국

114,672,000원 114,672 ·인건비

41,485,000원 41,485 ·운영비

29,606,000원 29,606 ·시설비

23,780,000원 23,780 ·인증관리사업

3,960,000원 3,960 ·자원봉사자 육성

10,380,000원 10,380 ·교육지원사업

30,820,000원 30,820 ·홍보사업

17,270,000원 17,270 ·복지정보지원사업

3,000,000원 3,000 ·예비비

0206 기초푸드뱅크 운영 572,056 732,108 160,052

(X30,500) (X-30,500)

534,638(11-2311-122-307-02) 민간경상보조

534,638 ㅇ기초푸드뱅크 지원

16,670,000원*26개소 433,420 ·인건비

3,893,000원*26개소 101,218 ·운영비

46,670(11-2311-220-308-01) 자치단체경상보조

46,670 ㅇ기초푸드마켓 인건비 등

16,670,000원*1개소 16,670 ·자치구 직영 기존시설

15,000,000원*2개소 30,000 ·자치구 직영 신규시설

20,800(11-2311-220-402-01) 민간자본보조

20,800 ㅇ기초푸드뱅크지원

1,300,000원*16대 20,800 ·컴퓨터(16대)

130,000(11-2311-220-403-01) 자치단체자본보조

65,000,000원*2개소 130,000 ㅇ기초푸드마켓 시설비

0209 사회복지협의회사업지원 280,244 293,201 12,957

2,300(11-2311-122-301-11) 기타보상금

2,300,000원 2,300 ㅇ사회복지의날 유공자포상

284,901(11-2311-122-307-02) 민간경상보조

84,842 ㅇ사업비

21,000,000원 21,000 ·협의조정사업

12,600,000원 12,600 ·교육지원사업


13 복지여성국

25,000,000원 25,000 ·조사연구사업

2,000,000원 2,000 ·정책개발사업

22,242,000원 22,242 ·푸드뱅크사업

2,000,000원 2,000 ·예비비

200,059 ㅇ운영비

160,610,000원 160,610 ·인건비

32,549,000원 32,549 ·운영비

6,900,000원 6,900 ·업무추진비

6,000(11-2311-220-402-01) 민간자본보조

6,000,000원 6,000 ㅇ푸드마켓용 냉동고

0329 서울사랑시민상(복지분야)시상 56,250 94,880 38,630

22,880(11-2311-122-201-01) 일반운영비

13,250 ㅇ복지자원봉사,후원자 등 분야

70,000원*13명*5일 4,550 ·공적심사위원수당

40,000원*5단*10cm*2개사*1.1 4,400 ·신문공고료

200,000원*10개 2,000 ·상패제작구매

1,300 ·유인물,현수막 등 제작

200,000원*5종 1,000 -유인물

150,000원*2개 300 -현수막

1,000,000원*1회 1,000 ·행사장 임차료

9,630 ㅇ장애인극복 분야

70,000원*13명*3일 2,730 ·심사위원수당

40,000원*5단*10cm*2개사*1.1 4,400 ·신문공고료

200,000원*6개 1,200 ·상패제작구매

1,300 ·유인물,현수막 등 제작

200,000원*5종 1,000 -유인물

150,000원*2개 300 -현수막

72,000(11-2311-122-301-11) 기타보상금

43,000 ㅇ시상금(복지자원봉사,후원자등 분야)

10,000,000원*1명 10,000 ·대 상

5,000,000원*3명 15,000 ·본 상

3,000,000원*6명 18,000 ·장려상


14 복지여성국

29,000 ㅇ시상금(장애인극복 분야)

10,000,000원*1명 10,000 ·대 상

5,000,000원*2명 10,000 ·본 상

3,000,000원*3명 9,000 ·장려상

여성의 사회참여 확대전략목표 : 15,099,803 14,652,517 -447,286

(X2,487,720) (X-2,487,720)

여성취업·창업지원으로 여성경제활동 증진성과목표 : 7,484,428 6,981,577 -502,851

(X2,443,345) (X-2,443,345)

성과지표 : 검증방법 :2004 20062005

직업훈련교육 만족도 78% 79% 80% 교육생 만족도 조사

직업훈련교육 이수율 78% 80.2% 80.4% 교육이수 실적

직업훈련생 취업률 23% 25% 25% 교육생 취업률 조사

6104 여성발전센터 운영강화 2,604,948 4,582,552 1,977,604

34,000(11-2321-220-201-01) 일반운영비

24,000 ㅇ운영활성화를 위한 워크샵 개최

300,000원*3명*2회 1,800 ·강사료

200,000원*10명*2회 4,000 ·원고료

2,000,000원*2회 4,000 ·시설 임차비

50,000원*100명*2회 10,000 ·식대, 다과등

2,100,000원*2회 4,200 ·행사용품 구매 등

10,000 ㅇ여성발전센터재위탁심사(동부,서부)

70,000원*8명*1회 560 ·심사위원수당

110,000원*4명*1회 440 ·서류심사비

5,000,000원*1회 5,000 ·신문공고료

2,000,000원*2회 4,000 ·심사자료인쇄

105,000(11-2321-220-307-04) 민간행사보조위탁

105,000 ㅇ여성창업취업한마당

105,000,000원*1식 105,000 ·행사장소시설대여료 등

4,443,552(11-2321-220-307-05) 민간위탁금


15 복지여성국

754,500,000원 754,500 ㅇ동부여성발전센터 민간위탁운영비

781,895,000원 781,895 ㅇ서부여성발전센터 민간위탁운영비

938,699,000원 938,699 ㅇ중부여성발전센터 민간위탁운영비

1,038,970,000원 1,038,970 ㅇ남부여성발전센터민간위탁운영비

929,488,000원 929,488 ㅇ북부여성발전센터민간위탁운영비

6107 여성인력개발센터운영 2,893,345 2,399,025 -494,320

(X2,443,345) (X-2,443,345)

1,649,025(11-2321-122-307-02) 민간경상보조

109,935,000원*15개소 1,649,025 ㅇ여성인력개발센터 운영비

450,000(11-2321-220-307-02) 민간경상보조

30,000,000원*15개소 450,000 ㅇ여성인력개발센터 특화사업비

300,000(11-2321-220-402-01) 민간자본보조

50,000,000원*6개소 300,000 ㅇ여성인력개발센터 시설 임차보증금

여성의 사회활동 활성화로 사회적 역할 제고

성과목표 : 7,615,375 7,670,940 55,565

(X44,375) (X-44,375)

성과지표 : 검증방법 :2004 20062005

각종위원회 여성 참여율 34% 36% 38% 서울시위원회 여성참여율 조사

자원봉사학교 참여실적 82% 85% 87% 봉사학교 교육목표 달성도

서울여성플라자 이용율 제고 45% 55% 70% 국제회의장, 아트홀, 연수시설 등 이용율 조사

평등교육 참여실적 및 만족도 80% 83% 85% 여성학강좌 만족도 조사

성인지 여성정책종합평가 실시기관 1개국,자치구 3개국,자치구 전실국,자치구 실국 성별영향평가대상 부서

0413 여성발전기금 조성 확대 3,000,000 3,000,000 0

3,000,000(11-2321-220-702-01) 기금전출금

3,000,000,000원 3,000,000 ㅇ여성발전기금 조성확대

6102 사회교육기관 여성학강좌 지원 46,500 46,500 0

45,000(11-2321-122-201-01) 일반운영비

150,000원*100개소*3회 45,000ㅇ여성학강좌 지원강사료


16 복지여성국

1,500(11-2321-122-301-09) 행사실비보상금

50,000원*25명 1,250ㅇ여성학 워크샵 토론자 사례비

1,000원*250명 250ㅇ여성학 워크샵 음료비

6103 여성주간기념행사 138,000 275,500 137,500

(X29,000) (X-29,000)

21,500(11-2321-122-201-01) 일반운영비

10,000,000원*1식 10,000 ㅇ여성주간행사

11,500 ㅇ서울사랑시민상(여성부문)시상

3,050,000원 3,050 ·심사수당

4,400,000원 4,400 ·신문공고료

4,050,000원 4,050 ·상패, 인쇄물 등

29,000(11-2321-122-301-11) 기타보상금

29,000 ㅇ서울사랑시민상시상

10,000,000원*1명 10,000 ·대상

5,000,000원*2명 10,000 ·본상

3,000,000원*3명 9,000 ·장려상

225,000(11-2321-220-307-05) 민간위탁금

50,000,000원 50,000 ㅇ행사지원비

30,000,000원 30,000 ㅇ여성백일장대회

15,000,000원 15,000 ㅇ2030우먼리더십캠프운영지원

10,000,000원 10,000 ㅇ서울여성의제언

100,000,000원 100,000 ㅇ여성마라톤대회

20,000,000원 20,000 ㅇ여성주간행사 지원

6106 재단법인서울여성운영 지원 4,200,000 4,000,000 -200,000

4,000,000(11-2321-220-306-01) 출연금

4,000,000,000원 4,000,000 ㅇ재단법인 서울여성 출연금

6109 자원봉사학교 설치· 운영 60,875 69,640 8,765

(X15,375) (X-15,375)

5,400(11-2321-220-201-01) 일반운영비

5,400 ㅇ유공자원봉사자연수비


17 복지여성국

600,000원 600 ·교육강사료

500,000원 500 ·임차료

1,000,000원 1,000 ·격려품

3,300,000원 3,300 ·중식비 및 현수막 등

64,240(11-2321-220-307-05) 민간위탁금

64,240 ㅇ향토문화봉사주말학교 운영

50,000원*월2회*8월*22개교*2명= 35,200 ·강사료및현장활동비

10,000원*월2회*8월*22개교*2명= 7,040 ·여비, 급식비

1,000,000원*22개교= 22,000 ·교육운영비,원고료 및 인쇄비

6114 여성단체 지도자 연수 20,000 20,000 0

16,800(11-2321-122-201-01) 일반운영비

16,800 ㅇ여성단체지도자 연수

16,800,000원*1식 16,800 ·위탁교육 및 차량 임차료

3,200(11-2321-122-301-09) 행사실비보상금

3,200 ㅇ여성단체지도자 연수

3,200,000원*1식 3,200 ·간식 및 간담회비

6116 여성네트워크 강화 및 여성정책 홍보 0 259,300 259,300

20,000(11-2321-220-201-02) 행사지원비

20,000,000원 20,000 ㅇ세계여성학대회 선물구입및홍보물제작

239,300(11-2321-220-307-05) 민간위탁금

200,000 ㅇ세계여성학대회

50,000원*2,000명 100,000 ·환영만찬

100,000,000원 100,000 ·문화공연 등

39,300 ㅇ여성네트워크강화

30,000원*120명*4회 14,400 ·숙식

250,000원*3대*2대*4회 6,000 ·차량

300,000원*4명*4회 4,800 ·강사료

14,100,000원*1식 14,100 ·자료인쇄 등 제비용

소외여성과 아동지원 확대로 자활능력 향상

전략목표 : 57,275,465 57,791,608 516,143

(X22,149,057) (X5,197,113) (X-16,951,944)


18 복지여성국

소외여성 지원확대로 여성자립기반 제공성과목표 : 11,024,488 6,649,024 -4,375,464

(X4,087,465) (X2,029,251) (X-2,058,214)

성과지표 : 검증방법 :2004 20062005

성매매종사여성 상담실적 및 입소율 3,000건 3,500건 4,000건 성매매상담실적 및 입소실적 확인

여성보호시설 운영 개소수 49개소 50개소 51개소 여성보호시설 개소수 조사

무의탁보호시설 이용자 만족도 78% 79% 80% 이용자 만족도 조사

가출청소녀 거리상담 실적 6,500명 7,500명 8,500명 상담인원수 확인

0402 선도보호시설 지원 1,036,919 932,364 -104,555

(X439,258) (X361,733) (X-77,525)

67,320(11-2321-122-307-02) 민간경상보조

30,000원*187명*12월 67,320 ㅇ사회적응훈련비

865,044(11-2321-210-307-02) 민간경상보조

723,466,000원 723,466 ㅇ선도보호시설 운영비 (X361,733)

91,178,000원 91,178 ㅇ종사자 수당

50,400,000원 50,400 ㅇ그룹홈 운영비

0403 부랑여성복지시설 운영 3,409,258 1,655,398 -1,753,860

(X898,781) (X550,304) (X-348,477)

1,655,398(11-2321-210-307-05) 민간위탁금

1,100,608,000원 1,100,608ㅇ시립영보자애원 위탁 운영비 (X550,304)

554,790 ㅇ시비추가

435,490,000원 435,490 ·인건비

119,300,000원 119,300 ·수용비,공공요금,난방비

0404 가정폭력,성폭력 상담소 지원 1,104,284 1,080,098 -24,186

(X519,967) (X507,874) (X-12,093)

1,080,098(11-2321-210-307-02) 민간경상보조

210,352,000원 210,352 ㅇ가정폭력피해자상담소운영(6개소) (X105,176)

485,396,000원 485,396 ㅇ성폭력피해자상담소운영(9개소) (X242,698)

62,768,000원 62,768 ㅇ가정폭력피해자 치료보호비 (X31,384)

237,232,000원 237,232 ㅇ성폭력피해자 치료보호비 (X118,616)


19 복지여성국

20,000,000원 20,000 ㅇ여성폭력종사자 교육 (X10,000)

64,350,000원 64,350 ㅇ종사자 수당

0405 여성긴급전화1366 운영 지원 192,438 197,550 5,112

(X87,444) (X90,000) (X2,556)

197,550(11-2321-210-307-02) 민간경상보조

180,000,000원 180,000 ㅇ여성전화1366 운영 (X90,000)

17,550,000원 17,550 ㅇ종사자 수당

0406 여성복지시설 기능보강 421,900 18,000 -403,900

(X210,950) (X9,000) (X-201,950)

18,000(11-2321-210-402-01) 민간자본보조

6,000,000원 6,000 ㅇ가정폭력보호시설(2개소) (X3,000)

12,000,000원 12,000 ㅇ성폭력보호시설(2개소) (X6,000)

0407 폭력피해자보호시설지원확대 1,356,025 585,545 -770,480

(X1,028,035) (X256,245) (X-771,790)

10,800(11-2321-122-307-02) 민간경상보조

30,000원*30명*12월 10,800 ㅇ사회적응훈련비

574,745(11-2321-210-307-02) 민간경상보조

381,010,000원 381,010 ㅇ가정폭력피해자보호시설(8개소) (X190,505)

131,480,000원 131,480 ㅇ성폭력피해자보호시설(3개소) (X65,740)

62,255,000원 62,255 ㅇ종사자 수당

0408 늘푸른정보센터 운영 598,414 603,231 4,817

172,451(11-2321-122-201-01) 일반운영비

700 ㅇ늘푸른연계체계구축운영

7명*2회*50,000원 700 ·자문회의수당

2,700 ㅇ실무자전문성향상교육

130,000원*10회 1,300 ·강사료

3,500원*40매*10회 1,400 ·원고료

6,600 ㅇ보호시설 관계자 워크샵(연수)

100,000원*50명 5,000 ·전문교육비

5,000원*100권 500 ·자료집발간


20 복지여성국

100,000원*1매 100 ·현수막제작

10,000원*100개 1,000 ·기념품비

38,341 ㅇ홈페이지운영

70,000원*2명*1회 140 ·기술평가위원회수당

38,201 ·홈페이지컨텐츠운영(업데이트)비

1,689,420원*10월*10%

1,690 -컨텐츠 기획,수집,종합등 총괄관리(중급기능사)

1,422,500원*10월*35% 4,979 -영문컨텐츠자료수집,등록(초급기능사)

1,422,500원*10월*50%

7,113 -자료수집,현장촬영편집,등록,자료수집(초급기능사)

15,160,000원 15,160 -제경비

5,787,000원 5,787 -기술료

3,472,000원 3,472 -부가가치세 등

17,000 ㅇ자료실운영

1,000,000원 1,000 ·자료인쇄 등(연구논문)

4,000,000원 4,000 ·국내외 관련 시청각자료

5,000,000원 5,000 ·국내 관련도서 구입

2,000,000원 2,000 ·국내외 정기 간행물

5,000,000원 5,000 ·홈페이지사업(자료조사,복사및제본등)

10,800 ㅇ청사관리

900,000원*12월 10,800 ·청소용역

5,000,000원 5,000 ㅇ차량유지관리

21,410 ㅇ학교방문 성교육사업

70,000원*200회 14,000 · 강사료

4,050 ·교재발간

3,500원*3쪽*100매 1,050 -원고료

5,000원*600부 3,000 -인쇄

3,360 ·성교육강사 워크샵

130,000원*6명*2회 1,560 -강사료

150,000원*6명*2회 1,800 -원고료

63,000 ㅇ가출성매매 예방 온,오프라인 홍보물

1,000원*30,000부 30,000 ·십대여성수첩

300원*10,000부 3,000 ·스티커


21 복지여성국

15,000,000원 15,000 ·온라인홍보(인터넷배너광고등)

1,000원*15,000개 15,000 ·홍보용 물품(성교육장홍보,야간상담)

6,000 ㅇ성교육장 운영

6,000,000원 6,000 ·성교육장 물품구입 및 수선

300 ㅇ하절기길거리상담

100,000원*3명 300 ·심의위원수당 및 자료검토비

600 ㅇ전문심의위원수당 및 자료검토비

100,000원*3명*1회 300 ·정서및자립지원분야

100,000원*3명 300 ·의료지원분야

22,260(11-2321-122-301-09) 행사실비보상금

3,650 ㅇ늘푸른연계체계구축운영

100,000원*5회 500 ·회의 준비비(자료비 등)

3,000원*3회*50명 450 ·음료 및 간식비

30,000원*60곳 1,800 ·연례 보호시설 탐방물품

30,000원*30곳 900 ·관련기관 방문 물품

1,300 ㅇ실무자 전문성 향상교육

2,000원*40명*10회 800 ·음료및간식비

50,000원*10회 500 ·문구및행사용품비

5,550 ㅇ보호시설 관계자 워크샵(연수)

5,000원*8식*50명 2,000 ·식비

2,000원*3회*50명 300 ·음료및간식비

50,000원*17실*2일 1,700 ·숙박비

500,000원*2일 1,000 ·장소임차료

5,000원*50명 250 ·문화유적 등 관람료

2,000원*50명*1식 100 ·행사용소모품비

200,000원*1식 200 ·보험가입, 비상약품 등

2,160 ㅇ학교방문 성교육사업

1,560 ·성교육강사 워크샵

500,000원*2회 1,000 -장소대여료

5,000원*20명*2식 200 -식비

3,000원*20명*6회 360 -음료및간식비

3,000원*200회 600 ·교육프로그램 소요품비

9,600 ㅇ성교육장운영


22 복지여성국

120일*30,000원*1명 3,600 ·전문성교육활동가 활동비

300명*12월*1,000원 3,600 ·교육생 간식비 및 홍보물품 등

200,000원*12월 2,400 ·소모품비

408,520(11-2321-220-307-05) 민간위탁금

250,000 ㅇ특화프로그램 테마여행 운영

130,000,000원 130,000 ·정서적분야 치료

100,000,000원 100,000 ·의료분야 지원

20,000,000원 20,000 ·모니터링

57,750,000원 57,750 ㅇ정기심야길거리상담

20,250,000원 20,250 ㅇ하절기단기심야길거리상담

50,520,000원 50,520 ㅇ심야길거리상담의료치료차량운영

30,000,000원 30,000 ㅇ국제교류사업(세계여성학대회분고심포지엄)

0410 여성복지시설 생활여성 추가지원 179,500 196,000 16,500

196,000(11-2322-220-301-01) 사회보장적수혜금

10,000원*2,100명*3회 63,000 ㅇ명절위문비

50,000원*150명*2일*1회 15,000 ㅇ여성복지시설 종사자 직무향상 연수

8,000,000원*1회 8,000 ㅇ한부모가정 운동회

40,000원*800명*1회 32,000 ㅇ하계수련회비

15,000원*2,100명*2회 63,000 ㅇ춘계부식비 및 김장비

25,000원*600명*1회 15,000 ㅇ가족위안잔치

0411 성매매종사여성 재활지원 2,541,110 1,129,690 -1,411,420

(X903,030) (X254,095) (X-648,935)

240,240(11-2321-210-307-02) 민간경상보조

60,060,000원*4개소 240,240 ㅇ현장상담센터 운영(4개소) (X120,120)

396,900(11-2321-210-307-05) 민간위탁금

396,900,000원 396,900 ㅇ쉼터 민간위탁운영비 (X133,975)

11,450(11-2321-220-201-01) 일반운영비

11,450 ㅇ성매매방지정책 협의회 운영

27명*5회*70,000원 9,450 ·회의참석수당

5회*300,000원 1,500 ·회의자료 인쇄비

5회*100,000원 500 ·회의운영비(다과비 등)


23 복지여성국

90,000(11-2321-220-301-01) 사회보장적수혜금

90,000 ㅇ성매매종사여성 수당 지급

25명*12월*200,000원 60,000 ·훈련수당

25명*12월*100,000원 30,000 ·보조수당(교통비,식비등)

42,000(11-2321-220-307-02) 민간경상보조

30,000원*50명*12월 18,000 ㅇ사회적응훈련비

24,000 ㅇ활동지소

500,000원*4개소*12월 24,000 ·운영비(4개소)

343,100(11-2321-220-307-05) 민간위탁금

343,100 ㅇ다시함께센터 민간위탁 운영

317,100,000원 317,100 ·민간위탁운영비

26,000,000원 26,000 ·법률및의료치료지원단 운영

6,000(11-2321-220-308-01) 자치단체경상보조

6,000 ㅇ활동지소 운영

12월*1개소*500,000원 6,000 ·운영비

6401 여성보호센터운영 184,640 251,148 66,508

77,740(11-2326-122-201-01) 일반운영비

10000원*20명*5과목*4회 4,000 ㅇ선도교육교재구입 및 인쇄

8,000원*5종*12월 480 ㅇ여성잡지

6,000원*250명*12월*80% 14,400 ㅇ생활인 일용품

3,000원*250명*12월*70% 6,300 ㅇ생활인 교육 및 오락용품

20,000원*4시간*240일 19,200 ㅇ기술교육 강사료

25,000원*2시간*240일 12,000 ㅇ문화교육 강사료

35,000원*4시간*2주*12월 3,360 ㅇ특별강사료(심성교육,집단상담)

1,000,000원*12월 12,000 ㅇ생활인 관리시스템 보완 및 유지

500,000원*12월 6,000 ㅇ전산시스템 유지보수

38,438(11-2326-122-301-01) 사회보장적수혜금

13,000원*200명*2회 5,200 ㅇ생활인 체육대회 경비

2,500원*200명*12월 6,000 ㅇ생활인 생일잔치

20,000원*5명*12월 1,200 ㅇ귀향자여비·급식

2,500원*11명*365일 10,038 ㅇ생활인 노력봉사료(환자방,식당)

6,400 ㅇ생활인 심성훈련경비


24 복지여성국

20,000원*30명*2회 1,200 ·부랑여성 야유회(봄, 가을)

130,000원*20명*2회 5,200 ·요보호여성 극기훈련 및 체험캠프

800원*200명*60일 9,600 ㅇ생활인 간식비

6,000(11-2326-122-301-09) 행사실비보상금

5,000원*10명*120일 6,000 ㅇ자원봉사자 활동비 (급식,교통비)

6,000(11-2326-220-206-01) 재료비

5,000원*100명*12월 6,000 ㅇ교육실습 재료구입

19,200(11-2326-220-307-01) 의료및구료비

8,000원*200명*12월 19,200 ㅇ보호생 의약품구입

80,000(11-2326-220-401-01) 시설비

10,000,000원*1식 10,000 ㅇ기계실모터펌프 교체공사

5,000,000원*1식 5,000 ㅇ식당배기휀스교체공사

35,000,000원*1식 35,000 ㅇ 생활관등도색공사

30,000,000원*1식 30,000 ㅇ 옥상등 방수공사

23,770(11-2326-220-405-01) 자산및물품취득비

2,310,000원*2대 4,620 ㅇ가스밥솥 구입

650,000원*1대 650 ㅇ가스렌지 구입

1,000,000원*1대 1,000 ㅇ방호실 녹화기 구입

15,000,000원*1대 15,000 ㅇ앰블런스구입

2,500,000원*1대 2,500 ㅇ전기오븐렌지구입

아동 및 가정보호시스템 강화로 건강한 아동 및 가정 육성

성과목표 : 46,250,977 51,142,584 4,891,607

(X18,061,592) (X3,167,862) (X-14,893,730)

성과지표 : 검증방법 :2004 20062005

아동그룹홈운영 시설확충 및 평균 수용실적 2개소 3개소 4개소 아동그룹홈시설 확충 및 평균 수용실적 확인

가정위탁보호 인원수 450명 480명 510명 가정위탁보호 아동수 조사

공부방 확충 및 이용실적 77개소 93개소 100개소 확충 및 이용실적 확인

복지시설 아동 대학 진학률 53명 55명 60명 대학진학 아동수 조사

아동학대 신고처리 910건 960건 1,010건 신고처리 실적 확인

아동학대 예방교육 실적 4,400명 4,600명 4,800명 예방교육 실적 확인

법정저소득층 아동에 대한 결연율 50% 70% 90% 결연추진 실적

어린이 안전교육 참여 실적 47,000명 56,500명 71,500명 서울시 2,3학년 어린이 수치 대비 실적


25 복지여성국

저소득 한부모가정 지원(세대) 8,549 9,809 9,950 지원 실적 확인

가정상담소 상담 실적 7,000건 8,000건 9,000건 상담건수 확인

0301 아동복지시설 운영지원 22,575,147 25,164,781 2,589,634

(X9,621,978) (X-9,621,978)

12,000(11-2324-122-201-01) 일반운영비

12,000,000원*1식 12,000 ㅇ아동복지센터 119통합전화시스템 구축비

15,841,322(11-2324-122-307-02) 민간경상보조

1,559,000원*1.05*32명*12월 628,589 ㅇ안전관리인 급여

14,374,742ㅇ양육,보호시설,직업훈련,자립지원(41개소)

12,662,102,000원 12,662,102 ·시설운영비

1,712,640 ·종사자 처우수당

290,000원*200명*12월 696,000 -5년 이상

240,000원*353명*12월 1,016,640 -5년 미만

760,896 ㅇ지역아동센터(8개 양육시설)

472,896,000원 472,896 ·인건비

1,000,000원*8개소*12월 96,000 ·운영비

24,000,000원*8개소 192,000 ·프로그램비

77,095 ㅇ자광아동상담소

69,295,000원 69,295 ·운영비

7,800 ·종사자수당

190,000*2명*12월 4,560 -5년 이상

135,000원*2명*12월 3,240 -5년 미만

9,311,459(11-2324-220-307-05) 민간위탁금

1,646,215 ㅇ소년의집초등학교 인건비

982,987,000원*1.05 1,032,137 ·교직원

584,836,000원*1.05 614,078 ·일반직원

5,726,144,000원 5,726,144 ㅇ시립소년의집 위탁

1,939,100 ㅇ시립동부아동상담소 위탁

1,357,370,000원 1,357,370 ·인건비

581,730,000원 581,730 ·운영비

0302 아동복지시설 기능보강 1,193,997 584,492 -609,505

(X609,505) (X-609,505)


26 복지여성국

584,492(11-2324-210-402-01) 민간자본보조

584,492 ㅇ아동복지시설 기능보강(8개소)

584,492,000원 584,492 ·신,증축 등

0306 아동복지시설 생활아동 추가지원 2,304,278 2,234,365 -69,913

(X92,500) (X-92,500)

1,874,945(11-2324-122-301-01) 사회보장적수혜금

1,334,945 ㅇ시설아동 건전육성 및 자립 지원사업

38명*3,000,000원 114,000 ·대학입학금

1,000원*2,134명*365일 778,910 ·영양급식비

94,560 ·참고서 구입

10,000원*747명*4권 29,880 -초등학생

10,000원*454명*6권 27,240 -중학생

15,000원*416명*6권 37,440 -고등학생

66,280 ·캠프참가비

30,000원*711명 21,330 -초등학생

50,000원*856명 42,800 -중고등학생

50,000원*43명 2,150 -대학생

12,500원*2,910명 36,375 ·춘계부식비 및 김장비

30,000원*2,134명 64,020 ·하계수련비

300,000원*44명*4회 52,800 ·직업훈련비

10,000원*3,200명*4회 128,000 ·명절위문비

3,000,000원*180명 540,000 ㅇ시설퇴소아동 자립정착금

359,420(11-2324-122-307-02) 민간경상보조

177,600 ㅇ시설아동 건전육성 및 자립 지원사업

177,600 ·아동용돈

5,000원*1,300명*12월 78,000 -초등학생

8,000원*500명*12월 48,000 -중학생

10,000원*430명*12월 51,600 -고등학생

115,100 ㅇ아동복지시설 행사 지원

19,100,000원*1회 19,100 ·글짓기 및 그림그리기

30,000,000원*1회 30,000 ·체육대회

9,000,000원*1회 9,000 ·보건복지부장관배 축구대회

20,000,000원*1회 20,000 ·종합예술제


27 복지여성국

10,000원*3,300명 33,000 ·위안잔치

4,000,000원 4,000 ·소년의집 졸업식

12,720 ㅇ아동복지시설 종사자 연수

12,720,000원 12,720 · 기타 제경비

6,000,000원 6,000 ㅇ상록자립생활관 강사비

48,000,000원 48,000 ㅇ정보화교육시설 운영비

0307 소년소녀가정 및 결식아동 지원 7,015,743 8,021,400 1,005,657

(X3,001,815) (X-3,001,815)

780,400(11-2324-122-301-01) 사회보장적수혜금

410,300 ㅇ소년소녀가정 지원

143명*50,000원*2회 14,300 ·효정신 함양비

80명*3,000,000원 240,000 ·자립정착금

40명*3,000,000원 120,000 ·대학생입학금

20명*300,000원*4회 24,000 ·고등학생 직업훈련비

10명*300,000원*4회 12,000 ·미진학 청소년 학원수강료

118,100 ㅇ가정위탁아동 지원

371명*50,000원*2회 37,100 ·효정신 함양비

15명*3,000,000원 45,000 ·대학입학금

20명*300,000원*4회 24,000 ·고등학생 직업훈련비

10명*300,000원*4회 12,000 ·미진학 청소년 학원수강료

70,000원*300*12월 252,000 ㅇ소년소녀가정 지원

7,241,000(11-2324-220-308-01) 자치단체경상보조

7,241,000 ㅇ결식아동 급식지원

3,321,500,000원 3,321,500 ·학기 중(7,000명)

3,919,500,000원 3,919,500 ·토·일요일 및 방학 중(16,750명)

0308 지역사회공부방지원 400,800 2,774,000 2,373,200

(X0) (X513,600) (X513,600)

206,000(11-2324-122-307-02) 민간경상보조

110,000 ㅇ지역아동센터(공부방) 지원사업

30,000원*2,250명*1회 67,500 ·격려잔치비

5,000원*2,250명*2회 22,500 ·문화행사비

20,000,000원*1회 20,000 ·연합회 활동지원비


28 복지여성국

500,000원*16개소*12월 96,000 ㅇ임대아파트내 공부방 지원사업

2,568,000(11-2324-210-307-02) 민간경상보조

2,000,000원*93개소*12월 2,232,000 ㅇ지역아동센터(공부방) 운영 (X446,400)

12,000,000원*28개소 336,000 ㅇ저소득층 학생 수능공부방 운영 (X67,200)

0401 모자보호시설 운영 1,747,468 1,824,179 76,711

(X815,536) (X-815,536)

1,824,179(11-2322-122-307-02) 민간경상보조

875,184,000원 875,184 ㅇ모자보호시설 운영(6개소)

150,000,000원 150,000 ㅇ모자보호시설 퇴소자 자립정착금

288,004,000원 288,004 ㅇ미혼모보호시설운영(2개소)

265,586,000원 265,586 ㅇ모자일시보호시설 운영(2개소)

51,942,000원*1개소 51,942 ㅇ중간의집 운영(1개소)

181,463 ㅇ종사자시비수당 등

225,000원*48명*12월 129,600 ·5년이상

170,000원*10명*12월 20,400 ·5년이하

31,463,000원 31,463 ·학용품비,부교재,교통비

500,000원*12월*2개소 12,000 ㅇ정보화교육장 운영비

0501 입양 및 보호아동 건전육성 지원 2,403,865 1,887,042 -516,823

(X1,123,996) (X234,666) (X-889,330)

588,000(11-2324-122-301-01) 사회보장적수혜금

588,000 ㅇ가정위탁 보호아동

70,000원 * 700명 * 12월 588,000 ·양육보조금

679,320(11-2324-122-307-02) 민간경상보조

321,526 ㅇ결연기관 운영

22,532,000원*12명 270,384 ·인건비

47,182,000원*1개소 47,182 ·운영비

330,000원*12개월 3,960 ·차량운영비

102,960 ㅇ입양기관 운영

18,192,000원*5개소 90,960 ·인건비

200,000원*5개소*12개월 12,000 ·운영비

47,380 ㅇ아동보호전문기관 운영

23,000,000원*1.03*2개소 47,380 ·운영비


29 복지여성국

119,760 ㅇ소규모아동보호전문기관

17,592,000원*1개소*5명 87,960 ·인건비

31,800,000원*1개소 31,800 ·운영비

87,694 ㅇ가정위탁지원센터 운영

14,060,000원*1.05*3명 44,289 ·인건비

42,140,000원*1.03*1개소 43,405 ·운영비

347,500(11-2324-210-301-01) 사회보장적수혜금

347,500ㅇ장애아동 입양가정 지원

347,500,000원 347,500 ·양육비 및 의료비 (X139,000)

230,222(11-2324-210-307-02) 민간경상보조

35,772 ㅇ입양정보센터 운영

35,772,000원 35,772 ·인건비및운영비 (X17,886)

194,450 ㅇ아동그룹홈 운영

194,450,000원 194,450 ·인건비 및 운영비 (X77,780)

42,000(11-2324-220-402-01) 민간자본보조

42,000,000원 42,000 ㅇ성가정입양원 개보수비

0502 아동안전보호 756,151 781,778 25,627

56,000(11-2324-122-201-01) 일반운영비

100,000원*10명*6회 6,000 ㅇ어린이안전 실무회의

100,000원*500개소 50,000 ㅇ어린이안전강사 뱅크제

359,000(11-2324-122-307-02) 민간경상보조

69,000 ㅇ어린이 안전교육환경 지원

39,000,000원*1식 39,000 ·어린이 안전일기장

30,000,000원*1식 30,000 ·어린이 안전교육 CD롬

20,000,000원*1식 20,000 ㅇ어린이안심놀이터 만들기 모니터링

500,000원*540개교 270,000 ㅇ어린이안전협의회활동 지원

175,000(11-2324-220-307-05) 민간위탁금

125,000,000원*1식 125,000 ㅇ어린이안전체험교실 운영

50,000,000원*1식 50,000 ㅇ어린이안전체험사례 발표

191,778(11-2324-220-308-01) 자치단체경상보조

164,586,000원*1식 164,586 ㅇ송파어린이안전공원운영 지원

27,192,000원*1식 27,192 ㅇ어린이교통공원운영 지원


30 복지여성국

0601 저소득 부·모자가정지원 7,595,060 7,294,593 -300,467

(X2,731,680) (X2,419,596) (X-312,084)

7,294,593(11-2322-210-301-01) 사회보장적수혜금

2,455,401 ㅇ시비지원사업

354,460 ·학용품비

5,000원*5,724명*4회 114,480 -초등생

7,500원*3,358명*4회 100,740 -중학생

10,000원*3,481명*4회 139,240 -고교생

2,100,941 ·교통비

640원*2회*6,839명*240일 2,100,941 -중고생

4,839,192 ㅇ국고보조사업

4,839,192,000원 4,839,192 ·저소득부모자 가정지원 (X2,419,596)

0603 건강한 가족문화 가꾸기 118,270 477,500 359,230

(X50,000) (X-50,000)

104,280(11-2322-220-301-09) 행사실비보상금

1,540 ㅇ가정의 전화 운영

500,000원 500 ·부모-자녀 심리검사프로그램 진행비

130,000원*8회 1,040 ·종합지원프로그램(집단상담) 강사료

2,740 ㅇ가족대화의 밤 실시

3,500원*400매 1,400 ·원고료

220,000원*2명 440 ·강사료(6시간)

7,000원*70명 490 ·식대

3,000원*70명 210 ·간식비

200,000원 200 ·프로그램 진행비

20,000,000원 20,000 ㅇ노부모 부양가족 프로그램 운영

20,000,000원 20,000 ㅇ부모,자녀 관계 프로그램 운영

30,000,000원 30,000 ㅇ한부모가정 자녀 심리안정 프로그램 운영

30,000,000원 30,000 ㅇ자조집단 운영

373,220(11-2322-220-307-05) 민간위탁금

50,000,000원*1식 50,000 ㅇ아버지·어머니교실 운영

30,000,000원*1식 30,000 ㅇ서울가정사랑 한울타리 500인위원회 운영

30,000,000원*1식 30,000 ㅇ결혼예비교실 운영


31 복지여성국

30,000,000원*1식 30,000 ㅇ부부행복학교 운영

10,000,000원*1식 10,000 ㅇ가정의 날 기념식 개최

80,000,000원*1식 80,000 ㅇ건강가정 워크샵 개최

143,220,000원*1식 143,220 ㅇ가정문제예방 프로그램 운영 등

6301 아동복지센터운영 및 아동보호전문기관확대 140,198 98,454 -41,744

(X14,582) (X-14,582)

26,893(11-2327-122-201-01) 일반운영비

5,000원*200부 1,000 ㅇ보육아동글모음집발간및아동용도서구입

20,000원*50종 1,000 ㅇ상담지도용도서구입

1,500원*12종*400부 7,200 ㅇ심리검사 지도(검사용지구입)

1,400 ㅇ교육강사료

100,000원*14회 1,400 ·세미나, 워크샾, 부모교육 등

100,000원*3대*12월 3,600 ㅇ상담전화료

7,980 ㅇ학습교재등 소모품구입

1,500,000원*1식 1,500 ·놀이용 장난감 구입

3,000원*50명*12월 1,800 ·학습지도용품 구입

10,000원*5종*12월 600 ·아동용 월간지구입

40,000원*12월 480 ·학습용 운동교재

50,000원*12회 600 ·시청각교육 교재

5,000원*50명*12월 3,000 ·수용자 일용품

30,820,000원*8%*1.1 2,713 ㅇ전산장비유지관리비

2,000,000원*1식 2,000 ㅇ전산운영관리비(광디스크 및 전산소모품 등)

14,650(11-2327-122-301-01) 사회보장적수혜금

5,000원*5명*12월 300 ㅇ수용아동 귀가여비

10,000원*4회*50명 2,000 ㅇ아동명절 위문금품

12,350 ㅇ레크레이션 경비

9,000원*50명*1회 450 ·썰매,눈썰매 타기

8,000원*50명*12회 4,800 ·생일자파티및조리실습

7,000원*50명*12월 4,200 ·등산,고궁,연극,영화등견학

5,000원*50명*2회 500 ·수용아동체련대회

1,500원*50명*12월 900 ·인성(행동)강화비

10,000원*50명*2회 1,000 ·수용아동 캠프

5,000원*50명*2회 500 ·수용아동 학예발표회


32 복지여성국

5,700(11-2327-122-301-09) 행사실비보상금

5,000원*30명*6회 900 ㅇ아동학대지킴이 활동지원비

5,000원*80명*6회 2,400 ㅇ세미나, 워크샾, 부모교육 등 지원

5,000원*80명*6회 2,400 ㅇ유관기관 연계사업추진

2,263(11-2327-220-206-01) 재료비

200원*31마리*365일 2,263 ㅇ자연학습장 종묘 및 사료비 등

30,948(11-2327-220-307-01) 의료및구료비

1,000원*50명*365일 18,250 ㅇ영양급식비

630원*50명*365일 11,498 ㅇ간식비

300,000원*4회 1,200 ㅇ의약품비

9,000(11-2327-220-401-01) 시설비

4,000,000원*1식 4,000 ㅇ축사보수 및 쓰레기 집하장 설치

3,000,000원*1식 3,000 ㅇ놀이시설 및 벤취 보수, 도색

2,000,000원*1식 2,000 ㅇ족구 및 배드민턴장 설치

9,000(11-2327-220-405-01) 자산및물품취득비

200,000원*2대 400 ㅇ녹취기 구입

600,000원*1대 600 ㅇ디지털카메라

700,000원*1대 700 ㅇ칼라프린터

2,000,000원*1식 2,000 ㅇ이동식 책꽂이

700,000원*1개 700 ㅇ다단식선반

100,000원*1대 100 ㅇ커피포트

800,000원*1대 800 ㅇ잔디깍기

600,000원*1조 600 ㅇ족구, 배드민턴겸용 고정식 지주

1,000,000원*1식 1,000 ㅇ자원봉사자실 쇼파

300,000원*1식 300 ㅇ서랍장

300,000원*3개 900 ㅇ보호아동 학습용 화이트보드

900,000원*1개 900 ㅇ영사막

보육수요 충족 및 서비스 향상전략목표 : 149,312,418 207,358,213 58,045,795

(X38,361,004) (X52,447,455) (X14,086,451)

보육시설 확충·개선으로 보육기반 구축성과목표 : 6,423,197 9,403,017 2,979,820

(X1,026,748) (X3,768,020) (X2,741,272)

성과지표 : 검증방법 :2004 20062005


33 복지여성국

맞벌이가정 보육수요 충족률 86% 86.5% 87% 보육시설 정원대비 현원 증가율

민간보육시설 이용율 82% 83% 84% 민간보육시설 정원대비 현원비율

0204 보육시설기능보강 6,060,832 9,031,887 2,971,055

(X1,026,748) (X3,768,020) (X2,741,272)

6,834,035(11-2323-210-403-01) 자치단체자본보조

6,834,035 ㅇ보육시설 기능보강

239,250,000원*25개소*70% 4,186,875 ·국공립시설 신축 (X2,392,500)

287,100,000원*3개소*70% 602,910 ·장애아전담시설 신축 (X344,520)

95,700,000원*15개소*70% 1,004,850 ·증개축비 (X574,200)

30,000,000원*32개소*70% 672,000 ·개보수비 (X384,000)

2,000,000원*16개소*70% 22,400 ·장비비 (X12,800)

150,000,000원*1개소*70% 105,000 ·지방보육센터 설치비 (X60,000)

240,000,000원*1개소 240,000 ·동작구 구립어린이집 개보수비

2,186,250(11-2323-220-308-01) 자치단체경상보조

2,186,250 ㅇ보육시설 지원자금 운용 등

6,500,000원*330개소 2,145,000 ·민간보육시설 환경개선비

41,250,000원*1식 41,250 ·기타 보육사업 지원

11,602(11-2323-220-403-01) 자치단체자본보조

23,204,000원*50% 11,602 ㅇ길음 뉴타운 행정센터내 어린이집 추가 신축비

0208 시청직장어린이집 운영 362,365 371,130 8,765

371,130(11-2323-220-307-05) 민간위탁금

371,130 ㅇ시청어린이집 운영

301,909,000원 301,909 ·종사자 인건비

25,000원*20명*12월 6,000 ·보육교사 중식비(20명)

41,158 ·공과금

680,416원*12월 8,165 -전기료

522,670원*6회 3,137 -수도료

1,515,330원*12월 18,184 -도시가스

535,050원*12월 6,421 -건물관리

759,000원 759 -환경교통부담금

49,000원*6대*12월 3,528 -공기청정기 사용료


34 복지여성국

80,330원*12월 964 -쓰레기봉투

22,063 ·기능보강비

5,997,000원*1회 5,997 -기계실펌프교체 및 보수

1,000,000원*1회 1,000 -에어컨 점검

550,000원*2회 1,100 -조경관리

3,300,000원 3,300 -울타리설치

928,000원 928 -각반 화장실 미끄럼 방지

1,870,000원*2회 3,740 -바닥 왁스

770,000원 770 -데크오일작업

1,320,000원 1,320 -방염 카페트 설치

82,500원*11개 908 -하론 소화기

3,000,000원 3,000 -현관마루판 및 놀이기구 보수

맞춤형 보육확대로 다양한 보육수요 충족성과목표 : 3,358,272 3,813,763 455,491

성과지표 : 검증방법 :2004 20062005

장애아통합보육 확충 71개소 93개소 103개소 장애아통합보육시설 설치 개소수

시간연장형 보육시설 지원 311개소 421개소 537개소 시장연장형 지원시설 개소수

방과후보육시설 확충실적 및 이용율 270개소 305개소 342개소 방과후보육시설 확충실적 및 정원대비 이용실적

0205 영아,24시간 프로그램 확대 105,000 105,000 0

105,000(11-2323-220-403-01) 자치단체자본보조

105,000 ㅇ영아.24시간 프로그램 설치

60,000,000원*1개소*50% 30,000 ·영아전담시설

30,000,000원*5개소*50% 75,000 ·야간·24시간시설

0206 방과후교실 확대 2,385,240 2,710,980 325,740

2,260,980(11-2323-220-308-01) 자치단체경상보조

2,260,980 ㅇ방과후교실 운영비

2,127,420 ·운영비

750,000원*99반*12월*50% 445,500 -국공립


35 복지여성국

1,280,000원*219반*12월*50% 1,681,920 -지정시설

133,560 ·방과후보육교사 처우개선비

70,000원*99명*12월*50% 41,580 -국공립

70,000원*219명*12월*50% 91,980 -지정시설

450,000(11-2323-220-403-01) 자치단체자본보조

30,000,000원*30개소*50% 450,000 ㅇ방과후교실 설치비

0207 장애아통합보육활성화 868,032 997,783 129,751

667,783(11-2323-220-308-01) 자치단체경상보조

667,783 ㅇ장애아통합시설 운영비

21,000원*500명*12월*50% 63,000 ·장애아교재교구비

604,783,000원 604,783 ·특수교사 인건(71명)

330,000(11-2323-220-403-01) 자치단체자본보조

330,000 ㅇ장애아통합보육시설 설치

20,000,000원*22개소*50% 220,000 ·시설설치비

10,000,000원*22개소*50% 110,000 ·교구설치비

보육서비스 수준 제고성과목표 : 139,530,949 194,141,433 54,610,484

(X37,334,256) (X48,679,435) (X11,345,179)

성과지표 : 검증방법 :2004 20062005

보육시설 종사자 재직 증가율 31% 31.5% 32% 평균 3년이상 재직자 확인

보육정보 홈페이지 이용자수 8,100 9,000 9,800 홈페이지 접속건수

보육정보센터 상담 실적 3,200 3,360 3,530 상담 실적

보육시설 서비스 평가 1,400개소 1,500개소 1,549개소 연간 대상시설 및 평가점수 향상 실적 확인

0201 보육시설 운영 지원 139,123,641 192,752,487 53,628,846

(X37,334,256) (X48,655,435) (X11,321,179)

35,100(11-2323-122-201-01) 일반운영비

35,100 ㅇ보육시설 서비스평가 및 우수보육교사 선발

4,000,000원 4,000 ·평가도구 제작

1,100,000원 1,100 ·상장 및 현수막 제작

30,000,000원 30,000 ·우수 사례집 발간


36 복지여성국

117,000(11-2323-122-301-09) 행사실비보상금

63,000 ㅇ보육시설서비스평가 및 표창행사

63,000,000원 63,000 ·평가비

2,700,000원*20명 54,000 ㅇ우수교사 등 보육종사자 해외시찰

192,588,367(11-2323-210-308-01) 자치단체경상보조

145,966,305 ㅇ보육시설운영

69,999,339,000원 69,999,339 ·종사자인건비(15,112명) (X23,333,113)

46,322,205,000원 46,322,205 ·저소득층아동보육료(54,486명) (X15,440,735)

2,739,600,000원 2,739,600 ·민간교재교구비(4,566개소) (X913,200)

20,971,440,000원 20,971,440 ·만5세아 무상보육료 (19,000명) (X6,990,480)

3,878,280,000원 3,878,280 ·장애아 무상보육료(1,800명) (X1,292,760)

31,320,000원 31,320 · 차량 운영비(13개소) (X10,440)

1,667,520,000원 1,667,520 ·두자녀 보육료 (X555,840)

356,601,000원 356,601 ·보육교사 보수교육 (X118,867)

18,360,305 ㅇ보육료 지원

3,187,158 ·전액면제 아동 보육료 차액 지원

5,554명*65,100원*12월*50% 2,169,393 -민간시설

1,077명*157,500원*12월*50% 1,017,765 -놀이방아동

15,173,147 ·세째이후자녀 보육료

7,633,509,000원 7,633,509 -2세 미만

7,539,638,000원 7,539,638 -2세

11,287,070 ㅇ시설운영비지원

9,098,640 ·영·장애아반 운영비(민간)

3,802명*90,000원*12월*50% 2,053,080 -0세아(중증장애)

19,571명*60,000원*12월*50% 7,045,560 -1-2세아(경증장애)

1,592개소*80,000원*50% 63,680 ·가정보육시설 교재교구비

4,371개소*100,000원*50% 218,550 ·보육프로그램 보급

4,500명*25,000원*12월*50% 675,000 ·보육교사중식비

3개소*400,000원*12월*50% 7,200 ·구립놀이방 운영 지원

2,000,000원*1,224개소*50% 1,224,000 ·보육기자재 현대화 지원

16,974,687 ㅇ종사자 인건비

116명*1,175,000원*12월*50% 817,800 ·소규모 취사부

29명*1,474,000원*12월*50% 256,476 ·영아 전담간호사


37 복지여성국

188명*1,474,000원*12월*50% 1,662,672 ·0세.장애아 추가교사

225명*16,000원*25일*12월*50% 540,000 ·비상근교사

190명*1,474,000원*12월*50% 1,680,360 ·야간.24시간시설 교사

687명*25,000원*90일*50% 772,875 ·출산휴가 등 대체인건비

9,489,960 ·보육교사 처우수당

614명*150,000원*12월*50% 552,600 -시설장

4,753명*100,000원*12월*50% 2,851,800 -교사(국공립)

7,802명*130,000원*12월*50% 6,085,560 -교사(민간)

893,244,000원 893,244 ·종교시설 교사 인건비

861,300,000원 861,300 ·야간보육 시간외수당

12,020(11-2323-220-307-02) 민간경상보조

12,020 ㅇ보육시설 종사자 연수

500,000원*2대*2회 2,000 ·차량임차료

500,000원*1회 500 ·장소임차료

50,000원*4시간*3명*2회 1,200 ·강사료

48,000원*40식*1회 1,920 ·숙박비

5,000원*80명*7식*2회 5,600 ·식비

1,000원*80명*2일*2회 320 ·음료비

3,000원*80명*2회 480 ·다과비

0203 보육정보센터 운영 407,308 335,946 -71,362

(X0) (X24,000) (X24,000)

120,000(11-2323-210-307-05) 민간위탁금

120,000,000원 120,000 ㅇ보육정보센터 운영비 (X24,000)

215,946(11-2323-220-307-05) 민간위탁금

128,591 ㅇ보육정보센터 종사자 인건비

128,591,000원 128,591 ·인건비

44,318 ㅇ보육정보센터 사업비

44,318 ·장난감 도서관 운영

44,318,000원 44,318 -운영비

31,037 ㅇ일반관리운영비

15,972,000원 15,972 ·사무용품비 및 수수료

15,065,000원 15,065 ·공공요금

12,000 ㅇ기능보강비


38 복지여성국

6,000,000원 6,000 ·수선비

6,000,000원 6,000 ·장비비

0213 유치원 저소득층아동 급·간식비 지원 0 1,053,000 1,053,000

1,053,000(11-2323-220-308-01) 자치단체경상보조

4,500명*39,000원*12월*50% 1,053,000 ㅇ유치원저소득층 아동 급．간식비

노인복지 수준 향상전략목표 : 170,619,242 179,173,579 8,554,337

(X33,785,152) (X17,426,292) (X-16,358,860)

요보호노인 보호체계 구축성과목표 : 41,361,279 44,569,936 3,208,657

(X14,805,315) (X2,271,938) (X-12,533,377)

성과지표 : 검증방법 :2004 20062005

치매노인 보호시설 수용율 37% 46% 62% 입소수요 대비 시설정원

치매전문요양시설 확충(실비포함) 14개소 19개소 22개소 확충실적

0706 노인생활시설 운영 20,902,115 26,562,458 5,660,343

(X7,255,255) (X-7,255,255)

106,720(11-2315-122-301-01) 사회보장적수혜금

106,720 ㅇ시설수용자 위문

2,518명*10,000원*4회 100,720 ·기존시설 수용자

300명*10,000원*2회 6,000 ·신규시설 수용자

15,832,288(11-2315-122-307-02) 민간경상보조

15,832,288 ㅇ노인생활시설운영

12,691,472,000원 12,691,472 · 인건비(660명)

1,537,500,000원 1,537,500 · 종사자수당

19,878,000원 19,878 · 부식 및 김장비(1,590명)

1,423,638,000원 1,423,638 · 운영비

59,800,000원 59,800 ·간병인비

100,000,000원 100,000 ·서로나눔의 재단 운영

9,958,225(11-2315-220-307-05) 민간위탁금

9,958,225 ㅇ노인생활시설운영

8,156,681,000원 8,156,681 ·인건비(531명)


39 복지여성국

853,911,000원 853,911 ·운영비(1,078명)

900,600,000원 900,600 ·종사자수당

35,120,000원 35,120 ·간병인비

11,913,000원 11,913 ·부식 및 김장비

665,225(11-2315-220-308-01) 자치단체경상보조

665,225 ㅇ구립노인생활시설 운영

537,307,000원 537,307 ·인건비(89명)

61,755,000원 61,755 ·운영비(150명)

60,000,000원 60,000 ·종사자수당

1,563,000원 1,563 ·부식 및 김장비

4,600,000원 4,600 ·간병인비

0707 노인생활시설 기능보강 5,120,764 1,889,104 -3,231,660

(X2,515,382) (X719,552) (X-1,795,830)

881,064(11-2315-210-402-01) 민간자본보조

881,064 ㅇ노인생활시설 기능보강

289,850,000원 289,850 · 개보수비(청암,청운,천사,청운,광림전문,은천) (X144,925)

591,214,000원 591,214 · 장비보강(평화,신내,청운,홍파전문,청운전문,은천) (X295,607)

858,040(11-2315-210-402-02) 민간대행사업비

858,040 ㅇ노인생활시설 기능보강

271,648,000원 271,648 · 시립시설 개보수비(시립,엘림,중계,엘림전문) (X135,824)

286,392,000원 286,392 · 시립시설 장비보강(엘림,중계,송파) (X143,196)

300,000,000원 300,000 · 시립동부전문요양원 장비보강

150,000(11-2315-210-403-01) 자치단체자본보조

150,000,000원 150,000 ㅇ동작노인전문요양원 장비보강

0711 중랑노인전문요양원 건립 2,365,593 1,773,750 -591,843

(X1,137,213) (X-1,137,213)

1,768,500(11-2315-210-401-01) 시설비

1,768,500,000원 1,768,500 ㅇ공사비(장기계속공사, 잔여차수계약 4차)

5,250(11-2315-210-401-03) 시설부대비

5,250,000원 5,250 ㅇ조달계약수수료 및 감독여비

0721 동부노인전문요양센터 건립 9,211,579 5,400,000 -3,811,579

(X3,104,772) (X-3,104,772)


40 복지여성국

5,285,000(11-2315-210-401-01) 시설비

5,285,000,000원 5,285,000 ㅇ공사비(장기계속공사, 잔여차수계약 3차)

100,000(11-2315-210-401-02) 감리비

100,000,000원 100,000 ㅇ감리비(3차)

15,000(11-2315-210-401-03) 시설부대비

15,000,000원 15,000 ㅇ조달계약수수료 및 감독여비 등

0722 서부노인전문요양센터 건립 847,000 6,430,000 5,583,000

(X776,193) (X-776,193)

6,100,000(11-2315-210-401-01) 시설비

6,100,000,000 6,100,000 ㅇ서부 노인전문요양센터 건립

320,000(11-2315-210-401-02) 감리비

320,000,000원 320,000 ㅇ감리비

10,000(11-2315-210-401-03) 시설부대비

10,000,000원 10,000 ㅇ시설부대비

0727 용산노인전문요양원 건립 161,000 1,027,000 866,000

(X0) (X776,193) (X776,193)

1,027,000(11-2315-210-403-01) 자치단체자본보조

1,027,000 ㅇ용산노인전문요양원 건립

1,000,000,000원 1,000,000 ·시설비(공사비) (X776,193)

20,000,000원 20,000 ·감리비

7,000,000원 7,000 ·시설부대비(조달계약 수수료 및 감독여비 등)

0729 영등포노인전문요양원 건립 0 941,000 941,000

(X0) (X776,193) (X776,193)

941,000(11-2315-210-403-01) 자치단체자본보조

941,000 ㅇ영등포노인전문요양원 건립비

917,000,000원 917,000 ·시설비(공사비) (X776,193)

22,000,000원 22,000 ·감리비

2,000,000원 2,000 ·시설부대비(조달계약 수수료 및 감독여비 등)

0809 치매노인상담센터 운영 146,614 169,624 23,010

(X16,500) (X-16,500)


41 복지여성국

94,624(11-2315-122-307-02) 민간경상보조

94,624 ㅇ치매노인 상담센터 운영비

1,651,000원*2명*12월 39,624 · 인건비

55,000,000원 55,000 · 운영비 및 사업비

75,000(11-2315-220-308-01) 자치단체경상보조

5,000,000원*15개소 75,000 ㅇ보건소 치매상담센터 운영 및 등록환자 지원

0822 동작노인전문요양원 건립 1,152,614 377,000 -775,614

377,000(11-2315-220-403-01) 자치단체자본보조

377,000,000원 377,000 ㅇ시설비(건립부지주변 석축 및 옹벽공사)

저소득노인 지원성과목표 : 29,500,739 28,872,336 -628,403

(X13,945,662) (X12,301,033) (X-1,644,629)

성과지표 : 검증방법 :2004 20062005

경로연금지원 47,790명 52,450명 55,232명 경로연금수혜자수

결식노인무료급식 실적 9%/4,580명 10%/4,796명 10%/5,107명 급식실적 및 저소득노인수 조사(저소득노인대비)

0801 경로연금 지급 21,995,547 20,992,370 -1,003,177

(X13,050,249) (X12,301,033) (X-749,216)

132,480(11-2315-210-307-05) 민간위탁금

132,480 ㅇ경로연금지원(영보자애원)

50,000원*48명*12월*100% 28,800 ·80세 이상 (X13,860)

45,000원*192명*12월*100% 103,680 ·65세~79세 (X52,380)

20,859,890(11-2315-210-308-01) 자치단체경상보조

20,859,890 ㅇ경로연금지원

17,490,348 ·기초생활수급자

50,000원*7,905명*12월*85% 4,031,550 -80세 이상 (X2,371,500)

45,000원*29,322명*12월*85% 13,458,798 -65세 ~ 79세 (X7,916,940)

2,964,508 ·저소득자

35,000원*7,126명*12월*85% 2,543,982 -전액지급 (X1,496,460)

30,630원*1,346명*12월*85% 420,526 -감액지급 (X247,368)

404,940 ·시설입소자


42 복지여성국

50,000원*296명*12월*100% 177,600 -80세 이상 (X88,800)

45,000원*421명*12월*100% 227,340 -65세 ~ 79세 (X113,670)

94,000원 94 ·유보금 (X55)

0805 노인위생비 지급 4,532,060 4,816,800 284,740

4,816,800(11-2315-122-307-02) 민간경상보조

40,140명*10,000원*12월 4,816,800 ㅇ노인위생비

0806 경로식당 지원 2,517,126 2,715,996 198,870

(X859,560) (X-859,560)

2,715,996(11-2315-220-308-01) 자치단체경상보조

2,715,996 ㅇ경로식당운영

1,520원*4,780명*30일*12월 2,615,616 ·기본급식비

3,000원*4,780명*7회 100,380 ·특식비

0810 노인의집 운영 384,300 243,900 -140,400

243,900(11-2315-220-403-01) 자치단체자본보조

243,900 ㅇ노인의집운영

848,000,000원*10% 84,800 ·재계약(15개소)

2개소*75,000,000원 150,000 ·신규시설 설치(2개소)

신규2개소*800,000원+15개소*500,000원 9,100 ·부대비용

0811 노인건강진단비 71,706 103,270 31,564

(X35,853) (X-35,853)

103,270(11-2315-220-308-01) 자치단체경상보조

103,270 ㅇ노인건강진단

3,113명*22,100원 68,798 ·1차진단

1,465명*23,530원 34,472 ·2차진단

노인의 사회활동 지원을 위한 여가프로그램 보급 및 노인취업 활성화

성과목표 : 83,568,574 89,032,553 5,463,979

(X2,925,593) (X2,806,446) (X-119,147)

성과지표 : 검증방법 :2004 20062005


43 복지여성국

주·단기보호시설 확충 69개소 80개소 90개소 확충실적

모니터링 비율 70% 75% 80% 모니터링실적 조사(저소득 독거노인대비)

중증(중풍·치매) 서비스 수혜 노인수 850명 900명 1,000명 가정도우미, 유무급가정봉사원 서비스 실적

경증서비스 수혜노인수 4,100명 4,250명 4,400명 가정도우미, 무급가정봉사원 서비스 실적

식사배달서비스 수혜노인수 5,650명 5,750명 5,990명 식사배달 실적

0701 노인종합복지관 운영 17,004,826 18,214,842 1,210,016

(X229,853) (X-229,853)

17,346,985(11-2315-122-307-05) 민간위탁금

17,346,985 ㅇ시립 노인종합복지관운영비(19개소)

17개소*867,857,000원 14,753,569 ·시립노인종합복지관 운영비

1개소*867,857,000원*11/12월 795,536 ·시립노인종합복지관 운영비

1개소*1,797,880,000원 1,797,880 ·서울노인복지센터 운영비

867,857(11-2315-220-308-01) 자치단체경상보조

1개소*867,857,000 867,857 ㅇ구립노인종합복지관 운영비(양천)

0702 노인종합복지관 경로당활성화사업 920,000 960,000 40,000

(X60,000) (X-60,000)

40,000(11-2315-122-307-02) 민간경상보조

40,000,000원*1개소 40,000 ㅇ사립 노인종합복지관경로당활성화(성가정)

720,000(11-2315-220-307-05) 민간위탁금

40,000,000원*18개소 720,000 ㅇ시립노인종합복지관 경로당활성화

200,000(11-2315-220-308-01) 자치단체경상보조

200,000 ㅇ구립노인종합복지관 경로당활성화

40,000,000원 40,000 ·중구노인종합복지관

40,000,000원 40,000 ·양천노인종합복지관

40,000,000원 40,000 ·영등포노인종합복지관

40,000,000원 40,000 ·송파노인종합복지관

40,000,000원 40,000 ·서초노인종합복지관

0705 노인종합복지관 기능보강 1,155,580 883,435 -272,145

883,435(11-2315-220-402-02) 민간대행사업비

883,435 ㅇ노인종합복지관기능보강


44 복지여성국

870,435,000원 870,435 ·시설물보수 및 행정장비 구입 등

13,000,000원 13,000 ·시립은평노인복지관 이동미용시설 및 강당바닥 교체

0719 노인교실 운영지원 286,400 316,400 30,000

72,000(11-2315-122-307-02) 민간경상보조

72,000,000원 72,000 ㅇ노인대학강사료

244,400(11-2315-220-308-01) 자치단체경상보조

100,000원*162개소*12월 194,400 ㅇ노인교실운영지원

50,000,000원 50,000 ㅇ노인교실운영지원(추가)

0724 관악노인종합복지관 기능보강 1,381,000 659,000 -722,000

621,000(11-2315-220-401-01) 시설비

621,000 ㅇ관악 노인종합복지관 증축 및 개보수

621,000,000원 621,000 ·공사비

32,000(11-2315-220-401-02) 감리비

32,000,000원 32,000 ㅇ감리비(잔여감리비 - 천체물량의 30%)

6,000(11-2315-220-401-03) 시설부대비

6,000,000원 6,000 ㅇ조달계약수수료 및 감독여비 등

0728 종로노인종합복지관 건립 0 1,100,000 1,100,000

1,100,000(11-2315-220-403-01) 자치단체자본보조

1,100,000 ㅇ종로노인종합복지관 건립

1,100,000,000원 1,100,000 ·시설비

0802 노인교통수당 지급 48,473,040 52,072,848 3,599,808

52,072,848(11-2315-220-308-01) 자치단체경상보조

52,072,848 ㅇ노인교통수당

653,298명*12,000원*12월*50% 47,037,456 ·일반노인

52,452명*16,000원*12월*50% 5,035,392 ·수급권자

0807 고령자 취업 활성화 사업 1,166,283 1,075,076 -91,207

(X34,500) (X39,739) (X5,239)


45 복지여성국

150,000(11-2315-210-307-04) 민간행사보조위탁

150,000,000원*1식 150,000 ㅇHi-Seoul 실버취업박람회 개최 (X39,739)

925,076(11-2315-220-307-05) 민간위탁금

925,076 ㅇ고령자취업활성화

808,159 ·고령자취업알선센터 운영

652,635,000원 652,635 -인건비

155,524,000원 155,524 -운영비

116,917 ·노인취업훈련센터 운영

47,250,000원 47,250 -인건비

50,447,000원 50,447 -취업전문과정 교육비

13,720,000원 13,720 -취업적응과정 교육비

5,500,000원 5,500 -교육기자재 구입

0808 경로당운영비 및 난방비 지원 5,486,825 5,513,620 26,795

(X1,122,240) (X-1,122,240)

5,513,620(11-2315-220-308-01) 자치단체경상보조

5,513,620 ㅇ경로당 운영비 및 난방비 지원

5,068,320,000원 5,068,320 ·경로당운영비(개소당 180~100천원)

445,300,000원 445,300 ·경로당난방비(개소당 325~125천원)

0814 할아버지, 할머니 봉사대 활동지원 771,800 1,076,800 305,000

1,076,800(11-2315-122-307-02) 민간경상보조

1,076,800 ㅇ할아버지, 할머니 봉사대 지원

721,800,000원 721,800 ·환경봉사대 지원

355,000,000원 355,000 ·기초질서봉사대 지원

0818 노인일거리마련사업 300,000 300,000 0

(X75,000) (X-75,000)

300,000(11-2315-122-307-02) 민간경상보조

5,000원*5,000명*12월 300,000 ㅇ노인일거리마련사업(25개소)

0820 노인자활후견사업 600,000 600,000 0

(X315,000) (X-315,000)


46 복지여성국

600,000(11-2315-122-307-02) 민간경상보조

4개소*150,000,000 600,000 ㅇ노인인력지원기관(구 지역사회시니어클럽)

0825 노인일자리사업 2,497,820 6,260,532 3,762,712

(X1,089,000) (X2,766,707) (X1,677,707)

760,000(11-2315-210-307-05) 민간위탁금

760,000,000원 760,000 ㅇ공공참여형(지하철지킴이) (X228,000)

5,500,532(11-2315-210-308-01) 자치단체경상보조

5,500,532,000원 5,500,532 ㅇ노인일자리 사업 (X2,538,707)

노인재가복지서비스 확대성과목표 : 16,188,650 16,698,754 510,104

(X2,108,582) (X46,875) (X-2,061,707)

성과지표 : 검증방법 :2004 20062005

고령자 취업알선센터 확충 13개소 14개소 15개소 확충실적

고령자 취업인원 3,000명 3,500명 4,000명 취업실적

노인봉사활동 참여 3,050명 3,185명 3.500명 환경봉사대 일거리 참여실적

0708 재가노인복지시설 운영 7,709,044 8,441,436 732,392

(X1,367,952) (X-1,367,952)

8,441,436(11-2315-122-307-02) 민간경상보조

8,326,436 ㅇ재가노인복지시설운영비

4,260,460,000원 4,260,460 ·주간보호시설 운영(54개소)

2,757,536,000원 2,757,536 ·단기보호시설 운영(25개소)

1,188,690,000원 1,188,690 ·가정봉사원 파견(10개소)

119,750,000원 119,750 ·가정봉사원 양성(2개소)

115,000,000원 115,000 ㅇ시설평가 인센티브(91개소)

0709 재가노인복지시설 기능보강 46,000 352,800 306,800

(X23,000) (X-23,000)

352,800(11-2315-220-402-01) 민간자본보조

352,800ㅇ재가노인복지시설 기능보강

32,800,000원 32,800 ·기존시설 장비보강 및 개보수(13개소)

320,000,000원 320,000 ·신규시설 장비보강 및 개보수(3개소)


47 복지여성국

0804 서울가정도우미 운영 5,394,946 4,658,964 -735,982

41,000(11-2315-122-307-02) 민간경상보조

5,000원*20시간*410명 41,000 ㅇ서울가정도우미 양성교육

4,617,964(11-2315-220-308-01) 자치단체경상보조

4,617,964 ㅇ서울가정도우미운영

30,000원*410명*5일*52주 3,198,000 ·기본급

633,450,000원 633,450 ·제수당(휴일, 시간외, 야간 등)

132,000,000원 132,000 ·퇴직금

295,214,000원 295,214 ·보험료(4대보험)

348,500,000원 348,500 ·프로그램운영비

900,000원*12월 10,800 ·후생복지비

0812 저소득재가노인 식사배달사업 2,989,910 3,151,804 161,894

(X668,880) (X-668,880)

3,151,804(11-2315-220-308-01) 자치단체경상보조

3,151,804 ㅇ저소득재가노인식사배달사업

2,545,284 ·식사배달사업

2,000원*4,053명*25일*12월 2,431,800 -일반식

4,000원*4,053명*7회 113,484 -특식비

606,520 ·밑반찬배달사업

2,500원*2,056명*2회*52주 534,560 -일반식

5,000원*2,056명*7회 71,960 -특식비

0826 노인보호 전문기관 운영 48,750 93,750 45,000

(X48,750) (X46,875) (X-1,875)

93,750(11-2315-210-307-05) 민간위탁금

93,750,000원*1식 93,750 ㅇ노인보호전문기관 운영 (X46,875)

새로운 장사정책추진으로 장사문화 개선전략목표 : 27,249,630 17,523,160 -9,726,470

적극적인 홍보와 시설운영 개선으로 화장·산골 확대

성과목표 : 27,249,630 17,523,160 -9,726,470


48 복지여성국

성과지표 : 검증방법 :2004 20062005

서울시민화장율 65% 68% 70% 서울시민화장율

산골율/시립묘지 현대화 추진율 43%/설계 44%/8기 45%/16기 산골율증가실적 조사 확인/구형화장로 교체실적 확인

0902 시립장사시설 위탁운영 9,816,000 9,960,000 144,000

9,848,801(11-2315-220-307-05) 민간위탁금

9,848,801 ㅇ시립장사시설 위탁운영

3,973,311,000원 3,973,311 ·인건비

522,522,000원 522,522 ·예비비

760,000,000원 760,000 ·간접관리비

4,592,968,000원 4,592,968 ·경비

111,199(11-2315-220-402-02) 민간대행사업비

111,199,000원 111,199 ㅇ차량 및 공기구비품

0903 장사문화개선 사업지원 100,000 100,000 0

100,000(11-2315-122-307-02) 민간경상보조

100,000 ㅇ장사문화개선사업 지원

30,000,000원 30,000 ·산골유언남기기 시민운동

30,000,000원 30,000 ·장사시설 견학

20,000,000원 20,000 ·장사문화 체험교실 운영

20,000,000원 20,000 ·시민대토론회 및 자료발간

0904 저소득시민 산골장려금 지원 64,800 70,000 5,200

70,000(11-2315-122-301-01) 사회보장적수혜금

70,000 ㅇ저소득시민 산골장려금 지원

400명*100,000원 40,000 ·의료급여 1종

150명*200,000원 30,000 ·의료급여 2종

0905 추모공원 건립 0 1,000,000 1,000,000


49 복지여성국

1,000,000(11-2315-220-402-02) 민간대행사업비

1,000,000 ㅇ추모공원 건립

830,000,000원 830,000 ·보상비(토지매입비)

170,000,000원 170,000 ·설계비

0917 시립묘지 보수 보강사업 176,400 819,000 642,600

819,000(11-2315-220-402-02) 민간대행사업비

819,000 ㅇ시립묘지 시설물 보수,보강

3,900m*150,000원 585,000 ·석축 설치

900m*160,000원 144,000 ·노후배수로 교체

600m*150,000원 90,000 ·노후석축 개량

0918 추모공원건립기획단 운영 362,410 308,000 -54,410

308,000(11-2315-220-307-05) 민간위탁금

308,000 ㅇ추모공원건립기획단운영

199,564,000원 199,564 ·인건비

75,394,000원 75,394 ·경비

33,042,000원 33,042 ·예비비

1006 구립 납골시설 건립비 지원 15,335,880 5,010,000 -10,325,880

5,010,000(11-2315-220-403-01) 자치단체자본보조

16,700기*300,000원 5,010,000 ㅇ자치구납골시설건립비지원

1007 시립묘지 공원화 148,000 113,000 -35,000

113,000(11-2315-220-402-02) 민간대행사업비

113,000 ㅇ시립묘지 기반시설 정비

500주*70,000원 35,000 ·묘지경계지역 차폐식재

2개소*39,000,000원 78,000 ·휴게시설 설치

1008 시립묘지 등 일제조사 정비 0 40,160 40,160


50 복지여성국

40,160(11-2315-220-307-05) 민간위탁금

40,160 ㅇ시립묘지 등 일제조사 정비

88,150기*20%*1,460원 25,740 ·미신고자 우편발송

3,500,000원 3,500 ·신문공고료

22일*3월*4명*30,000원 7,920 ·실사 인건비(연인원)

3,000,000원 3,000 ·기타 부대비용

1010 서대산 추모의집 시설개선 0 103,000 103,000

103,000(11-2315-220-402-02) 민간대행사업비

103,000 ㅇ서대산 추모의집 시설개선

7,000,000원*5개 35,000 ·안내표지판(편지식)

2,000,000원*2개 4,000 ·안내표지판(복주식)

6,000,000원*1식 6,000 ·파고라

25,000,000원*1식 25,000 ·조립식 화장실

500,000원*4조 2,000 ·평의자

3,100,000원*10본 31,000 ·가로등

장애인 사회참여기회 확대로 복지수준 제고

전략목표 : 223,107,405 205,273,494 -17,833,911

(X47,910,422) (X12,879,532) (X-35,030,890)

장애인이동 편의시설 확충으로 이동권 확보

성과목표 : 88,670,588 62,519,382 -26,151,206

(X2,383,567) (X-2,383,567)

성과지표 : 검증방법 :2004 20062005

장애인 콜택시 운영실적 및 지체장애인 이용증가율 만족도 조사

520콜/72% 540콜/74% 560콜/76% 콜택시 운영실적 및 만족도 조사확인

장애인 무료셔틀버스 이용실적 및 지체장애인 이용증가율

1,400명/일 1,500명/일 1,600명/일 장애인이용 실적 및 지체장애인 이용실적 확인

장애인편의시설 확충실적 88% 91% 95% 편의시설 설치확인

0501 장애인편의시설 확충정비 513,648 725,904 212,256

(X70,327) (X-70,327)

72,994(11-2314-122-201-01) 일반운영비

72,994 ㅇ장애인편의시설확충정비


51 복지여성국

68,134,000원 68,134 · 메뉴얼·법령집 인쇄, 홍보용 리후렛 제작

114,400원*25개구*1종 2,860 · 프랑카드 제작 설치

1,000,000원*2회 2,000 · 평가보고회 개최비

250,000(11-2314-122-301-11) 기타보상금

250,000 ㅇ장애인편의시설 확충정비

31,100원*45일*3명*2조*25개구 209,925 ·편의시설실태조사비

1,000,000원*25개시설 25,000 ·편의시설설치 모범시설 시상금품등

15,075,000원 15,075 ·장애인편의증진방안 공모전 시상금품등

152,910(11-2314-122-307-02) 민간경상보조

67,910,000원 67,910 ㅇ장애인편의시설 시민촉진단운영

85,000,000원 85,000 ㅇ지체장애인 편의시설지원센터운영

250,000(11-2314-220-308-01) 자치단체경상보조

250,000,000원 250,000 ㅇ지체장애인 편의시설 구지원센터 운영

0507 장애인해피콜봉사센터 운영 350,325 362,250 11,925

(X130,410) (X-130,410)

362,250(11-2314-122-307-02) 민간경상보조

362,250 ㅇ장애인 해피콜봉사센터 운영

250,650,000원 250,650 ·인건비(15명)

87,300,000원 87,300 ·일반운영비

135,000원*15명*12월 24,300 ·종사자 수당

0508 장애인무료셔틀버스 운영 963,250 995,028 31,778

995,028(11-2314-220-308-01) 자치단체경상보조

1,587,600원*1.03*25대*12월*50% 245,285 ㅇ운영비

25,000원*25대*298일*2명*50% 186,250 ㅇ자원봉사자 실비보상

550,000원*14개구*12월*50% 46,200 ㅇ 정류장 유지관리

1,642,200원*1.05*25대*2명*12월*50% 517,293 ㅇ 운전기사 인건비

0509 장애인콜택시 운영 3,123,010 4,171,231 1,048,221

3,691,231(11-2314-220-307-05) 민간위탁금

3,611,231 ㅇ장애인콜택시 운영


52 복지여성국

195,194,000원 195,194 ·인건비

3,181,224,000원 3,181,224 ·경비

31,813,000원 31,813 ·예비비

203,000,000원 203,000 ·간접관리비

40,000,000원*2명 80,000 ㅇ콜센터 운영인력

480,000(11-2314-220-402-02) 민간대행사업비

480,000 ㅇ콜센터 운영

199,625,000원 199,625 ·콜센터 구축개발

280,375,000원 280,375 ·콜센터 운영장비

0601 장애인심부름센터 운영 1,811,945 3,013,695 1,201,750

(X182,830) (X-182,830)

2,525,695(11-2314-122-307-02) 민간경상보조

1,901,813 ㅇ장애인심부름센터 운영

1,206,523,000원 1,206,523 ·기본운영비

66,120 ·종사자복지수당

135,000원*38명*12월 61,560 - 5년미만

190,000원*2명*12월 4,560 - 5년이상

629,170,000원*1개소 629,170 ·시비추가(운영비)

623,882 ㅇ장애인심부름센터 운영확충

419,402,000원 419,402 ·인건비

204,480,000원 204,480 ·운영비

488,000(11-2314-220-402-01) 민간자본보조

16,000,000원*8대 128,000 ㅇ노후차량 교체(8대)

16,000,000원*20대 320,000 ㅇ신규차량 구입(20대)

2,000,000원*20대 40,000 ㅇ신규차량 네비게이션 설치(20대)

0628 장애인운전연습장 운영 119,590 170,274 50,684

121,149(11-2314-220-308-01) 자치단체경상보조

121,149 ㅇ장애인운전연습장 운영

41,149,000원 41,149 ·운영비

8,000원*8시간*5명*250일 80,000 ·강사료

49,125(11-2314-220-403-01) 자치단체자본보조


53 복지여성국

9,825,000원*5대 49,125 ㅇ장애인운전연습장 차량구입

0639 승강편의시설 확충공사 77,788,820 53,081,000 -24,707,820

50,576,000(11-2314-220-401-01) 시설비

50,576,000,000원 50,576,000 ㅇ승강편의시설 확충 공사

2,505,000(11-2314-220-401-02) 감리비

2,505,000,000원 2,505,000 ㅇ승강편의시설 확충공사

장애인 능력배양 및 지원으로 생활기반 조성

성과목표 : 37,587,442 39,252,682 1,665,240

(X11,663,792) (X9,402,220) (X-2,261,572)

성과지표 : 검증방법 :2004 20062005

저소득장애인생활안정지원 및 신규발굴율 22,000명 22,500명 23,000명 지원실적 및 신규발굴실적 확인

후원·결연사업 목표 및 증가율 1,200백만원 1,300백만원 1,400백만원 증가실적 확인

장애인 공동생활가정 확충실적 및 이용실적 86명/376명 112명/416명 132명/456명 확충 및 이용실적 확인

장애인자립생활센터 확대 및 이용증가율 7개소 9개소 12개소 확충실적 및 이용자증가실적 확인

공판장 판매실적 1,210백만원 1,230백만원 1,260백만원 판매실적

직업재활시설이용장애인수 1,849명 1,929명 2,009명 장애인근로인원

0602 장애인수화통역센터 운영 875,800 989,280 113,480

(X129,000) (X-129,000)

989,280(11-2314-122-307-02) 민간경상보조

989,280 ㅇ수화통역센터 운영

521,010,000원 521,010 ·수화통역센터운영(6개소)

23,100,000원*16개소 369,600 ·통역사 자치구배치(16개구)

22,050,000원 22,050 ·농아노인회 통역사배치

50,000원*6명*12월 3,600 ·통역사 수당

73,020 ·종사자수당

135,000원*31명*12월 50,220 - 5년미만

190,000원*10명*12월 22,800 -5년이상

0609 장애인생산품공판장 운영 183,351 196,053 12,702

(X27,783) (X29,173) (X1,390)


54 복지여성국

196,053(11-2314-210-307-02) 민간경상보조

196,053 ㅇ장애인 생산품공판장 운영

72,933,000원 72,933 ·기본운영비 (X29,173)

26,140,000원*3명 78,420 ·인건비

33,000,000원 33,000 ·운영비

11,700,000원 11,700 ·종사자 수당

0610 장애인후원결연사업 등 지원 153,000 257,652 104,652

257,652(11-2314-122-307-02) 민간경상보조

257,652 ㅇ장애인 후원결연사업

81,992,000원 81,992 ·인건비(4명)

25,660,000원 25,660 ·운영비

50,000,000원 50,000 ·사업비

100,000,000원 100,000 ·추가 운영비

0611 저소득중증장애인 전세주택제공사업 600,000 600,000 0

600,000(11-2314-220-403-01) 자치단체자본보조

600,000 ㅇ저소득 중증장애인 전세주택 제공사업

30,000,000원*5가구 150,000 ·3인이상 가구

25,000,000원*18가구 450,000 ·2인이하 가구

0614 장애인공동생활가정 운영 2,983,584 3,077,350 93,766

(X264,136) (X-264,136)

3,027,350(11-2314-122-307-02) 민간경상보조

2,987,350 ㅇ장애인공동생활가정 운영

28,370,000원*20개소 567,400 ·기본운영비

292,200 ·종사자수당

290,000원*31명*12월 107,880 - 5년이상

240,000원*64명*12월 184,320 - 5년미만

28,370,000원*75개소 2,127,750 ·시비추가(운영비)

40,000,000원 40,000 ㅇ장애인공동생활가정지원센터 운영비

50,000(11-2314-220-402-01) 민간자본보조


55 복지여성국

50,000,000원 50,000 ㅇ장애인공동생활가정 기능보강

0616 장애인인식개선사업 600,000 600,000 0

600,000(11-2314-122-307-02) 민간경상보조

600,000,000원 600,000 ㅇ장애인 인식개선사업

0617 장애인단체활동 및 행사지원 480,000 705,000 225,000

705,000(11-2314-122-307-02) 민간경상보조

30,000,000원 30,000 ㅇ정신지체인 체육대회 지원

30,000,000원 30,000 ㅇ전국농아인 체육대회 지원

30,000,000원 30,000 ㅇ흰지팡이의날 기념 시각장애인 체육대회 지원

30,000,000원 30,000 ㅇ지체장애인 체육대회 지원

240,000,000원 240,000 ㅇ전국장애인 체육대회 지원

50,000,000원 50,000 ㅇ쟝애인기능경기대회 지원

30,000,000원 30,000 ㅇ장애인생활시설종사자 체육대회 지원

100,000,000원 100,000 ㅇ서울국제휠체어마라톤대회 개최

55,000,000원 55,000 ㅇ서울장애인 무료 해변캠프 개최 지원

20,000,000원 20,000 ㅇ장애인바둑대회 개최 지원

30,000,000원 30,000 ㅇ장애인정보화 경진대회 개최 지원

60,000,000원 60,000 ㅇ장애인복지시설 종사자 교육 및 워크샵 개최 지원

0618 저소득장애인 생활안정지원사업 22,535,020 23,594,474 1,059,454

(X8,131,910) (X8,901,397) (X769,487)

23,594,474(11-2314-210-301-01) 사회보장적수혜금

23,594,474 ㅇ저소득장애인생활안정사업

90,000원*16,088명*12월 17,375,040 ·장애수당(1∼3급) (X5,791,680)

20,000원*15,951명*12월 3,828,240 ·장애수당(4∼6급) (X1,914,120)

263,018,000원 263,018 ·장애아동부양수당 (X131,509)

1,585,660,000원 1,585,660 ·장애인의료비 (X792,830)

301,616,000원 301,616 ·장애인자녀교육비(230명) (X150,808)

240,900,000원 240,900 ·장애인재활보조기구(2,120명) (X120,450)

(X44,722) (X16,349) (X-28,373)


56 복지여성국

0619 장애인등록진단비 지원 149,080 54,500 -94,580

54,500(11-2314-210-301-01) 사회보장적수혜금

54,500 ㅇ장애인등록 진단비 지원

40,000원*311명 12,440 ·정신지체 등 (X3,732)

15,000원*2,804명 42,060 ·일반장애 (X12,617)

0627 장애인자립지원센터 운영 469,558 438,500 -31,058

(X47,823) (X-47,823)

438,500(11-2314-122-307-02) 민간경상보조

438,500 ㅇ장애인자립지원센터 운영

78,000,000원 78,000 ·서울정신지체인자립지원센터운영비

51,500,000원*7개소 360,500 ·자립생활지원센터 운영비

0636 장애인직업재활시설 운영 6,892,482 7,529,271 636,789

(X2,932,748) (X-2,932,748)

7,529,271(11-2314-122-307-02) 민간경상보조

6,319,209 ㅇ장애인직업재활시설 운영

5,248,304,000원 5,248,304 ·인건비

1,070,905,000원 1,070,905 ·관리운영비

1,210,062 ㅇ장애인직업재활시설운영

270,000원*127명*12월 411,480 ·종사자 수당 5년이상자(127명)

220,000원*123명*12월 324,720 ·종사자 수당 5년미만자(123명)

407,196,000원 407,196 ·근로작업장 인건비

6,000원*500명*1회 3,000 ·춘계부식비(근로시설)

6,500원*500명*1회 3,250 ·김장비(근로시설)

10,000원*500명*4회 20,000 ·명절등 위문(근로시설)

30,000원*500명*1회 15,000 ·하계수련비(근로시설)

25,416,000원 25,416 ·특수차량운영비

0641 장애인생산품공판장 기능보강 285,567 910,602 625,035

(X85,670) (X455,301) (X369,631)

910,602(11-2314-210-401-01) 시설비

910,602 ㅇ장애인생산품공판장 설치

723,842,000원*1식 723,842 ·공사비 (X361,921)


57 복지여성국

100,000,000원*1식 100,000 ·보상비 (X50,000)

86,760,000원*1식 86,760 ·설계비 (X43,380)

0646 장애인취업박람회 개최 100,000 150,000 50,000

150,000(11-2314-122-307-04) 민간행사보조위탁

150,000,000원 150,000 ㅇ장애인취업박람회 개최

0648 서울지역 장애인 근로자 직무환경 분석 0 150,000 150,000

150,000(11-2314-220-207-01) 용역비

150,000,000원 150,000 ㅇ서울지역 장애인근로자 직무환경 분석 용역

장애인복지시설 및 서비스 확충으로 복지수준 제고

성과목표 : 96,849,375 103,501,430 6,652,055

(X33,863,063) (X3,477,312) (X-30,385,751)

성과지표 : 검증방법 :2004 20062005

장애인재가복지센터 이용인원 35,500명 35,800명 36,000명 이용인원

장애인 주간 및 단기보호시설 수혜자수 1,100명 1,250명 1,550명 이용인원

여성장애인지원 수혜인원 1,400명 2,100명 2,800명 이용인원

장애인복지시설 확충 및 이용증가실적 134개소 139개소 145개소 시설확충실적 및 이용실적 확인

체육 및 의료재활시설 이용자수 2,000명 2,500명 3,000명 이용인원

장애인복지시설이용자만족도 73% 73.5% 74% 복지관이용자 만족도조사

0515 영등포장애인복지관 건립 530,000 2,369,684 1,839,684

(X250,000) (X-250,000)

2,213,684(11-2314-220-401-01) 시설비

2,213,684,000 2,213,684 ㅇ영등포장애인복지관 건립

150,000(11-2314-220-401-02) 감리비

150,000,000원 150,000 ㅇ감리비

6,000(11-2314-220-401-03) 시설부대비

6,000,000원 6,000 ㅇ시설부대비

0517 성북장애인복지관 건립 1,611,500 3,078,500 1,467,000

(X200,000) (X-200,000)


58 복지여성국

3,078,500(11-2314-220-403-01) 자치단체자본보조

3,078,500,000원 3,078,500 ㅇ성북장애인복지관 건립

0518 금천장애인복지관 건립 0 1,854,621 1,854,621

1,854,621(11-2314-220-402-01) 민간자본보조

1,854,621,000원 1,854,621 ㅇ금천장애인복지관 건립

0519 서대문장애인복지관 건립 0 1,617,200 1,617,200

1,617,200(11-2314-220-403-01) 자치단체자본보조

1,617,200,000 1,617,200 ㅇ서대문장애인복지관 건립

0521 종로구 장애인복지관 건립 0 100,000 100,000

100,000(11-2314-220-402-01) 민간자본보조

100,000,000원 100,000 ㅇ종로구 장애인복지관(자폐아 시설) 건립

0607 시각장애인학습지원센터 운영 656,803 684,115 27,312

(X185,006) (X-185,006)

684,115(11-2314-122-307-02) 민간경상보조

684,115 ㅇ시각장애인 학습지원센터 운영

631,015,000원 631,015 ·기본운영비

47,100 ·종사자수당

190,000원*10명*12월 22,800 -5년이상

135,000원*15명*12월 24,300 -5년미만

6,000,000원 6,000 ·사회교육비

0608 장애인재가복지봉사센터 운영 2,076,925 2,460,270 383,345

(X545,250) (X-545,250)

1,476,030(11-2314-122-307-02) 민간경상보조

1,476,030 ㅇ장애인재가복지봉사센터운영

76,335,000원*18개소 1,374,030 ·기본운영비

102,000 ·종사자수당

190,000원*22명*12월 50,160 -5년이상


59 복지여성국

135,000원*32명*12월 51,840 -5년미만

409,935(11-2314-220-307-05) 민간위탁금

409,935 ㅇ장애인재가복지봉사센터운영

76,335,000원*5개소 381,675 ·기본운영비

28,260 ·종사자수당

190,000원*6명*12월 13,680 -5년이상

135,000원*9명*12월 14,580 -5년미만

574,305(11-2314-220-308-01) 자치단체경상보조

574,305 ㅇ장애인재가복지봉사센터운영

76,335,000원*7개소 534,345 ·기본운영비

39,960 ·종사자수당

190,000원*9명*12월 20,520 -5년이상

135,000원*12명*12월 19,440 -5년미만

0612 여성장애인 프로그램운영 지원 214,000 214,000 0

(X14,000) (X-14,000)

214,000(11-2314-122-307-02) 민간경상보조

214,000,000원 214,000 ㅇ여성장애인 프로그램 운영비

0615 시각장애인전화판매요원 양성교육 61,980 64,628 2,648

64,628(11-2314-122-307-02) 민간경상보조

64,628 ㅇ시각 장애인전화판매요원양성교육

21,800,000원*2명 43,600 ·훈련지도교사 인건비

21,028,000원 21,028 ·전화판매요원 양성비

0620 시각장애인 재활지원센터 운영 1,163,040 1,218,825 55,785

(X330,750) (X-330,750)

1,218,825(11-2314-122-307-02) 민간경상보조

1,218,825 ㅇ약시인 재활센터,사이버도서관 운영등

1,157,625,000원 1,157,625 ·기본운영비

55,200 ·종사자 수당

190,000원*10명*12월 22,800 -5년이상

135,000원*20명*12월 32,400 -5년미만


60 복지여성국

6,000,000원 6,000 ·사회교육비

0621 장애인복지관 운영 29,472,381 32,102,592 2,630,211

(X10,463,838) (X-10,463,838)

17,232,122(11-2314-122-307-02) 민간경상보조

17,140,802,000원 17,140,802 ㅇ장애인복지관 운영(사립 20개소)

91,320,000원 91,320 ㅇ정보화지원센터 운영

9,420,468(11-2314-220-307-05) 민간위탁금

9,420,468,000원 9,420,468 ㅇ시립 장애인복지관 운영(7개소)

5,450,002(11-2314-220-308-01) 자치단체경상보조

5,450,002,000원 5,450,002 ㅇ구립 장애인복지관 운영(7개소)

0622 장애인복지관 기능보강 1,900,974 1,812,944 -88,030

(X431,727) (X-431,727)

1,313,855(11-2314-220-402-01) 민간자본보조

1,313,855,000원 1,313,855 ㅇ민간 장애인복지관 기능보강

177,000(11-2314-220-402-02) 민간대행사업비

177,000,000원 177,000 ㅇ시립 장애인복지관 기능보강

322,089(11-2314-220-403-01) 자치단체자본보조

322,089,000원 322,089 ㅇ구립 장애인복지관 기능보강

0623 장애인의료재활시설 운영 2,666,411 2,819,173 152,762

(X817,477) (X-817,477)

2,819,173(11-2314-122-307-02) 민간경상보조

2,819,173 ㅇ장애인의료재활시설 운영

2,245,337,000 2,245,337 ·기본운영비

394,500 ·종사자수당

190,000원*70명*12월 159,600 - 5년이상

135,000원*145명*12월 234,900 - 5년미만

500,000원*4개소*12월 24,000 ·사회교육비

19,417,000원*4개소*2명 155,336 ·운전원, 안전관리인 인건비

0625 장애인체육시설 운영 344,086 518,993 174,907

(X97,468) (X-97,468)

462,137(11-2314-122-307-02) 민간경상보조


61 복지여성국

462,137 ㅇ장애인체육 시설 운영

283,497,000원 283,497 ·기본운영비

15,600 ·종사자 수당

190,000원*4명*12월 9,120 - 5년 이상

135,000원*4명*12월 6,480 - 5년 이하

4,000,000원*4개소 16,000 ·사회교육비

18,380,000원*4개소*2명 147,040 ·운전원, 안전관리인 인건비

56,856(11-2314-220-308-01) 자치단체경상보조

56,856 ㅇ장애인축구장 운영

56,856,000원 56,856 ·기본운영비

0626 장애인체육시설 기능보강 515,770 1,216,655 700,885

(X123,001) (X-123,001)

1,216,655(11-2314-220-402-01) 민간자본보조

316,655,000원 316,655 ㅇ장애인체육시설 기능보강

700,000,000원 700,000 ㅇ서부재활체육센터 증축

200,000,000원 200,000 ㅇ동천장애인아이스링크 기능보강

0630 장애인주간보호시설 운영 3,616,731 3,697,026 80,295

(X342,090) (X-342,090)

3,697,026(11-2314-122-307-02) 민간경상보조

3,697,026 ㅇ장애인주간보호시설 운영

48,003,000원*16개소 768,048 ·기본운영비(16개소)

6,000,000원*62개소 372,000 ·사회교육비

348,840 ·종사자수당

190,000원*72명*12월 164,160 -5년이상

135,000원*114명*12월 184,680 -5년미만

48,003,000원*46개소 2,208,138 ·시비추가(운영비)

0631 장애인주간보호시설 기능보강 52,000 44,351 -7,649

(X15,600) (X-15,600)

44,351(11-2314-220-402-01) 민간자본보조

44,351,000원*1식 44,351 ㅇ장애인주간보호시설 기능보강

(X104,600) (X-104,600)


62 복지여성국

0632 장애인단기보호시설 운영 1,389,275 1,584,109 194,834

1,572,600(11-2314-122-307-02) 민간경상보조

1,572,600 ㅇ장애인단기보호시설 운영

60,030,000원*4개소 240,120 ·기본운영비

6,000,000원*20개소 120,000 ·사회교육비

252,000 ·종사자수당

290,000원*36명*12월 125,280 -5년이상

240,000원*44명*12월 126,720 -5년미만

60,030,000원*16개소 960,480 ·시비추가(운영비)

11,509(11-2314-220-402-01) 민간자본보조

11,509,000원*1식 11,509 ㅇ장애인 단기보호시설 기능보강

0634 장애인생활시설 운영 33,631,818 39,089,120 5,457,302

(X13,782,302) (X-13,782,302)

39,089,120(11-2314-122-307-02) 민간경상보조

31,471,768 ㅇ장애인생활시설 운영

28,247,208,000원 28,247,208 ·인건비

2,474,560,000원 2,474,560 ·운영비

750,000,000원 750,000 ·청각장애인인공달팽이관수술지원

7,617,352 ㅇ장애인생활시설 운영

4,837,560,000원 4,837,560 ·종사자 수당

6,000원*3,140명*1회 18,840 ·춘계부식비

6,500원*3,140명*1회 20,410 ·김장비

10,000원*3,140명*4회 125,600 ·명절등 위문비

1,000,000원*30명 30,000 ·퇴소자정착금

30,000원*3,140명*1회 94,200 ·하계수련비

116,032,000원 116,032 ·특수차량 운영비

10,875,000원*32개소 348,000 ·사회교육비

3,140명*300원*365일 343,830 ·영양급식비

17,530,000원*3인*32개소 1,682,880 ·운전원, 간병보조원, 안전관리원

0635 장애인생활시설 기능보강 3,574,172 4,587,594 1,013,422

(X1,726,061) (X2,293,797) (X567,736)


63 복지여성국

4,587,594(11-2314-210-402-01) 민간자본보조

4,587,594,000원 4,587,594 ㅇ장애인생활시설 기능보강 (X2,293,797)

0637 장애인직업재활시설 기능보강 3,423,482 2,367,030 -1,056,452

(X1,711,741) (X1,183,515) (X-528,226)

2,367,030(11-2314-210-402-01) 민간자본보조

2,367,030 ㅇ장애인직업재활시설 기능보강

2,367,030,000원 2,367,030 ·증축·개보수 및 장비보강(54개소) (X1,183,515)

시민보건위생 수준향상전략목표 : 8,584,785 8,472,344 -112,441

(X60,050) (X371,050) (X311,000)

우리음식 소개로 전통음식 문화의 세계화성과목표 : 100,000 115,000 15,000

성과지표 : 검증방법 :2004 20062005

테마별 음식마당 참여유도 45개소/80% 50개소/85% 55개소/90% 참여업소수/참여시민만족도

세계음식박람회 참여정도 10개국/380천명 12개국/400천명 15개국/450천명 참여국가수/행사관람인원

2405 Hi Seoul 서울사랑음식축제 100,000 115,000 15,000

115,000(11-2211-122-307-04) 민간행사보조위탁

115,000 ㅇHi - Seoul 서울사랑음식축제

60,000,000원*1식 60,000 · 부스임대설치등

55,000,000원*1식 55,000 · 홍보물제작등

식품접객업소 수준향상성과목표 : 149,628 190,186 40,558

성과지표 : 검증방법 :2004 20062005

모범음식점 육성지원 5,900/100% 6,000/100% 6,000/100% 지정업소수/유지율(%)

Hi-Seoul자랑스런 한국음식점 발굴, 지원실적 100/370백만원 150/420백만원 200/450백만원 지원업소수/지원내용

위생점검 실시 21,000건 21,000건 21,000건 키트활용건수

청소년 유해업소 점검실적 14천개소 15천개소 15천개소 점검업소수

공중위생업소 자율지도점검 실적 20% 30% 전체업소수(40,440개소)대비 자율점검실적 확인


64 복지여성국

2401 청소년유해업소 정비 149,628 149,628 0

82,328(11-2211-122-201-01) 일반운영비

5,328 ㅇ일반수용비

200원*720매*12월 1,728 ·단속사진인화 등

200,000원*12월 2,400 ·단속상황실 사무용품 등

50,000원*2대*12월 1,200 ·통신비등

5,000 ㅇ인쇄비

500,000원*2회 1,000 ·보고서

2,000원*2,000부 4,000 ·단속수첩 발간

2,500 ㅇ운영수당

50,000원*5명*10월 2,500 ·시민단체 회의참석수당

150,000원*50벌 7,500 ㅇ피복비

48,000 ㅇ급량비

5,000원*2식*4명*25팀*24회 24,000 · 민관합동단속반

5,000원*2식*8명*300회 24,000 ·상설반

200,000원*70명 14,000 ㅇ단속공무원 연찬회 및 견학

48,000(11-2211-122-202-01) 국내여비

48,000 ㅇ청소년유해업소정비 단속여비

10,000원*4명*25개반*24회 24,000 ·민관합동단속반

10,000원*8명*300회 24,000 ·상설반

3,300(11-2211-122-301-11) 기타보상금

3,300 ㅇ청소년유해업소정비

3,300,000원 3,300 ·표창장제작 등

16,000(11-2211-122-303-01) 포상금

16,000 ㅇ청소년유해업소단속 우수구 시상

3,000,000원*1개구 3,000 ·최우수구

2,000,000원*3개구 6,000 ·우수구

1,000,000원*7개구 7,000 ·장려구

2403 식품위생업소 점검 0 20,058 20,058

18,808(11-2211-122-201-01) 일반운영비


65 복지여성국

18,808 ㅇ일반운영비

180원*6,000장 1,080 · 라운드캡

400원*30,000켤레 12,000 · 덧신

200원*6,000장 1,200 · 마스크

338원*6,000켤레 2,028 · 위생장갑

500원*5,000장 2,500 · 수거봉투

1,250(11-2211-220-405-01) 자산및물품취득비

1,250 ㅇ자산및물품취득비

250,000원*5대 1,250 · 카메라

2406 공중위생업소 점검방법 개선 0 20,500 20,500

10,000(11-2211-122-201-01) 일반운영비

10,000 ㅇ일반운영비

100,000원*90명 9,000 · 단속공무원연찬회비등

5,000원*1식*50명*4회 1,000 · 구간교차단속

500(11-2211-122-202-01) 국내여비

500 ㅇ 국내여비

10,000원*25명*2회 500 · 구간교차단속

6,000(11-2211-122-301-09) 행사실비보상금

6,000 ㅇ행사실비보상금

30,000원*25개구*2명*4회 6,000 ·명예공중위생감시원 활동비 지급

4,000(11-2211-122-301-11) 기타보상금

4,000,000원*1 4,000 ㅇ 표창장제작

화장실문화 세계 일류화를 위한 점검 및 관리강화

성과목표 : 2,516,000 2,008,600 -507,400

(X0) (X300,000) (X300,000)

성과지표 : 검증방법 :2004 20062005

첨단 무인화장실 신규설치 실적(누계) 9개소(19개소) 6개소(25개소) 6개소(31개소) 신규설치실적 확인

음식점 화장실 점검 및 DB구축, 관리실적 48,000개소 62,000개소 D/B구축건수

등급제 적용 개방화장실 등급 상승율 600개소 3% 4% 등급제 적용 개방화장실 등급 상승실적 확인

1601 첨단화장실 설치 720,000 630,000 -90,000


66 복지여성국

630,000(11-2211-220-401-01) 시설비

630,000,000원*1식 630,000 ㅇ유료 무인자동화장실 설치

1602 기존공중화장실 수준향상 900,000 450,000 -450,000

450,000(11-2211-220-403-01) 자치단체자본보조

450,000,000원*1식 450,000 ㅇ영세공중화장실 개선

1603 화장실 개선지도 32,400 30,600 -1,800

18,000(11-2211-122-201-01) 일반운영비

18,000,000원*1식 18,000 ㅇ그린카드등 화장실개선홍보물제작

3,000(11-2211-122-202-01) 국내여비

10,000원*3명*10일*10월 3,000 ㅇ현장근무직원 여비

9,600(11-2211-122-301-09) 행사실비보상금

8,000원*12명*10일*10월 9,600 ㅇ자원봉사자 식비 및 교통비

1604 다중이용화장실 개방 및 유지관리 108,000 108,000 0

108,000(11-2211-122-307-02) 민간경상보조

108,000,000원*1식 108,000 ㅇ화장실 용품지원

1605 안내사인신설 및 정비 20,000 15,000 -5,000

15,000(11-2211-220-401-01) 시설비

15,000 ㅇ개방화장실유도싸인개.보수

15,000,000원*1식 15,000 ·화장실 유도사인 보수

1606 화장실수준향상 민간활동지원 50,000 50,000 0

50,000(11-2211-122-307-02) 민간경상보조

50,000,000원*1식 50,000 ㅇ화장실수준향상 민간활동 지원

1607 화장실 문화행사 추진 85,000 100,000 15,000


67 복지여성국

85,000(11-2211-122-201-01) 일반운영비

85,000 ㅇ화장실 문화행사 추진

10,000,000원*1식 10,000 ·워크샾

300,000원*50개소 15,000 ·우수화장실 명패제작

60,000,000원*1 60,000 ·이동식 임시화장실 임차

15,000(11-2211-122-301-11) 기타보상금

15,000 ㅇ화장실 문화행사 추진

15,000,000원*1식 15,000 ·우수화장실 시상금

1609 취약지역 간이화장실 개선 600,600 625,000 24,400

(X0) (X300,000) (X300,000)

625,000(11-2211-210-403-01) 자치단체자본보조

625,000,000원*1식 625,000 ㅇ취약지역 간이화장실 개선 지원 (X300,000)

시민보건증진 및 환경오염예방성과목표 : 5,819,157 6,158,558 339,401

(X60,050) (X71,050) (X11,000)

성과지표 : 검증방법 :2004 20062005

농수산물 검사 건수 33,600건 26,400건 26,700건 검사실적

식품·의약품 검사 건수 22,300건 22,500건 23,000건 검사실적

축산물 유해물질 검사건수 22,476건 22,920건 23,220건 검사실적

전염병세균 검사 건수 20,500건 23,000건 23,400건 검사실적

전염병 표본감시 검사 건수 2,300건 2,800건 2,900건 검사실적

생물테러 대비 검사 건수 400건 400건 400건 검사실적

대기오염물질 검사 건수 184,255건 184,925건 188,529건 검사실적

수질·토양오염물질 검사 건수 40,567건 41,287건 42,122건 검사실적

6201 전염병 예방을 위한 검사 216,360 243,682 27,322

189,682(11-2213-220-206-01) 재료비

189,682 ㅇ 시험검사 재료비

37,502,000원 37,502 · 위생미생물검사(대장균군 검사 시약 등 200종)

30,506,000원 30,506 · 식중독균 등 검사

67,418,000원 67,418 · 병원성 미생물검사용 시약 및 초자


68 복지여성국

27,909,000원 27,909 · AIDS 검사용 시약 및 초자

3,200,000원 3,200 · 설사 및 예방접종관리 바이러스질환 검사

23,147,000원 23,147 · 매개모기 검사용 초자

54,000(11-2213-220-405-01) 자산및물품취득비

54,000,000원*1식 54,000 ㅇ 시험검사장비 구입

6202 식품·의약품 안전성 검사 613,697 622,665 8,968

221,000(11-2213-220-206-01) 재료비


33,560,000원 33,560 · 과자류,면류,조미식품 검사(Ethyl ether 등)

33,400,000원 33,400 · 식용유지 안전성검사(GC칼럼 등)

29,360,000원 29,360 · 첨가물, 기구 및 용기 포장검사(소르빈산 등)

33,560,000원 33,560 · 유통식품 발암물질검사(표준품 등)

14,000,000원 14,000 · 식품유해물질 및 건강기능식품검사(표준품 등)

33,560,000원 33,560 · 의약품검사(Acetonitrile 등)

33,560,000원 33,560 · 화장품검사(Tenax 칼럼 등)

10,000,000원 10,000 · 기획수거물품검사(유통식품 등)

401,665(11-2213-220-405-01) 자산및물품취득비

401,665,000원*1식 401,665 ㅇ 시험검사장비 구입

6203 대기 오염물질 검사 1,109,800 1,310,820 201,020

353,000(11-2213-122-201-01) 일반운영비

353,000 ㅇ 대기 및 소음측정망 장비유지비

322,352,000원 322,352 · 대기오염측정망 시설장비유지비

1,254,000원*12월 15,048 · 소음측정망 시설장비유지비

1,300,000원*12월 15,600 · 다이옥신 측정장비유지비

574,820(11-2213-220-206-01) 재료비


22,545,000원 22,545 · 대기먼지 및 중금속 검사

389,345,000원 389,345 · 대기환경 오염측정 및 검사

12,465,000원 12,465 · 소음진동 등 특수환경오염도 조사

60,960,000원 60,960 · 내분비계 장애물질 및 대기중 VOC농도측정 검사


69 복지여성국

69,185,000원 69,185 · 다이옥신 측정 검사

20,320,000원 20,320 · 악취오염도 조사

383,000(11-2213-220-405-01) 자산및물품취득비

383,000,000원*1식 383,000 ㅇ 시험검사장비 구입

6204 수질·토양 오염물질 검사 957,000 959,740 2,740

120,000(11-2213-122-201-01) 일반운영비

120,000 ㅇ 수질측정소 측정장비유지비

10,000,000원*12월 120,000 · 수질측정소 시설장비유지비

475,240(11-2213-220-206-01) 재료비


71,270,740원 71,271 · 산업폐수 및 유해화학물질 검사

71,870,420원 71,871 · 먹는물 및 생활·농업·공업용수 검사

153,627,870원 153,628 · 생태계 조사 및 하천수 검사

65,964,620원 65,965 · 침출수 및 폐기물 검사

112,504,350원 112,505 · 토양오염 및 유류오염사고 검사

95,100(11-2213-220-401-01) 시설비

20,000,000원 20,000 ㅇ 수질측정소 시설물보수

75,100,000원 75,100 ㅇ VOCs 측정기 TMS 설치

269,400(11-2213-220-405-01) 자산및물품취득비

269,400,000원*1식 269,400 ㅇ 시험검사장비 구입

6205 축산물 안전성 검사 167,167 240,614 73,447

10,300(11-2213-122-201-01) 일반운영비

10,300 ㅇ HACCP교육 운영비

1,000,000원*3명 3,000 · HACCP 담당자(강사) 재교육비

7,300 · HACCP 강사료

8명*6회*100,000원 4,800 - 전문, 기본교육

5명*5회*100,000원 2,500 - 보수교육

136,214(11-2213-220-206-01) 재료비


35,112,000원 35,112 · 도축검사 및 유해잔류물질검사


70 복지여성국

37,705,500원 37,706 · 축산물가공품 검사

63,395,850원 63,396 · 인수공통 및 가축전염병 검사

94,100(11-2213-220-405-01) 자산및물품취득비

94,100,000원*1식 94,100 ㅇ 시험검사장비 구입

6206 농수산물 및 한약재 안전성 검사 1,536,180 1,590,662 54,482

8,405(11-2213-122-201-01) 일반운영비

406건*207㎏*100원／㎏ 8,405 ㅇ 농산물폐기처리비

3,257(11-2213-122-301-11) 기타보상금

325,650원*10건 3,257 ㅇ 농수산물계류보상금

838,800(11-2213-220-206-01) 재료비


838,800,000원*1식 838,800 ·강남,강북 농수산물 검사소

740,200(11-2213-220-405-01) 자산및물품취득비

740,200,000원*1식 740,200 ㅇ 시험검사장비 구입

6207 보건환경연구원 시설유지관리 712,941 785,119 72,178

579,221(11-2213-122-201-01) 일반운영비

55,602 ㅇ 시설물유지관리용역

210,000원*12월 2,520 · 승강기 유지관리용역

1,500,000원*5톤 7,500 · 감염성폐기물 위탁처리

1,054,000원*10톤 10,540 · 지정폐기물 위탁처리

260,000원*6회 1,560 · 청사 방역소독

280,000원*12월 3,360 · 청소용역(물탱크외 1건)

1,341,000원*12월

16,092 · 보안경비시스템용역(연구원, 수질측정소, 강남검사소)

330,000원*12월 3,960 · 전자식교환기 유지보수용역

210,000원*12월 2,520 · 전기안전관리용역(강남검사소)

2,550,000원*1회 2,550 · 전기정기검사및 안전위탁교육

2,500,000원*2회 5,000 · 소방시설점검수수료

51,288 ㅇ 기계 및 기타시설 유지관리

3,200,000원*3대 9,600 · 냉동기 세관정비


71 복지여성국

2,800,000원*3대 8,400 · 보일러 세관정비

500,000원*12월 6,000 · 폐수처리시설 유지관리

2,274,000원*12월 27,288 · 기타시설물 등 유지관리

2,000원*14,370㎡ 28,740 ㅇ 건물 소규모 수선비

119,411 ㅇ 정도검사수수료

597,000원*5항목*35개소 104,475 · 대기자동측정소

553,180원*27대 14,936 · 시험검사장비

5,456,660원*12월 65,480 ㅇ 대기·수질측정소 및 발전기 임차료

100,000원*1,087㎡ 108,700 ㅇ 검사소 및 지소 임차료(3개소 1,087㎡)

12,500,000원*12월 150,000 ㅇ 시험검사시설장비유지보수비

205,898(11-2213-220-401-01) 시설비

105,898 ㅇ 청사시설물 보수공사

20,000 · 청사 및 부속건물 보수공사

50,000원*306㎡ 15,300 - 방수공사(동물사외 2개소)

4,700,000원*1식 4,700 - 기타부대공사

37,949 · 강남검사소 건물 보수공사

37,949,000원*1식 37,949 - 방수,도색 및 빗물받이공사

37,949 · 강북검사소 건물 보수공사

37,949,000원*1식 37,949 - 기타시설 공사

10,000 · 강서지소 실험실 공조설비공사

10,000,000원*1식 10,000 - 실험실내부 공조설비공사

100,000,000원*1식 100,000 ㅇ보건환경연구원 시설유지관리

6208 주요전염병 표본감시사업 80,100 106,100 26,000

(X40,050) (X53,050) (X13,000)

20,100(11-2213-110-101-10) 일시사역인부임

20,100,000원 20,100 ㅇ 일시사역인부임(검사요원) (X10,050)

20,000(11-2213-210-201-01) 일반운영비

20,000,000원 20,000 ㅇ 무균 실험실 운영비 (X10,000)

36,000(11-2213-210-206-01) 재료비


36,000,000원*1식 36,000 · 주요전염병 검사용 시약 및 초자 (X18,000)

30,000(11-2213-210-405-01) 자산및물품취득비

30,000,000원*1식 30,000 ㅇ시험검사장비 구입비 (X15,000)


72 복지여성국

6209 생화학 테러 대비사업 40,000 36,000 -4,000

(X20,000) (X18,000) (X-2,000)

36,000(11-2213-210-201-01) 일반운영비

36,000,000원*1식 36,000 ㅇ 생물체테러관리 실험실 운영비 (X18,000)

6214 보건환경연구원 효율적인 행정지원 385,912 263,156 -122,756

9,250(11-2213-122-201-01) 일반운영비

9,250 ㅇ 사무용 소프트웨어 구입비

185,000원*50user 9,250 · MS office

43,776(11-2213-122-301-08) 공익근무요원보상금

43,776 ㅇ 공익근무요원보상금

37,000원*19명*12월 8,436 · 봉급

75,000원*19명*12월 17,100 · 중식비

40,000원*19명*12월 9,120 · 교통비

40,000원*19명*12월 9,120 · 여비

8,700(11-2213-122-405-02) 도서구입비

725,000원*12월 8,700 ㅇ 국제학회 정보수집(도서구입)

201,430(11-2213-220-405-01) 자산및물품취득비

201,430 ㅇ 행정장비 및 비품구입

35,570 · 관용차량 2대

15,570,000원*1대 15,570 - 소형화물차량

20,000,000원*1대 20,000 - 소형승합차

1,540,000원*50대 77,000 · 컴퓨터

800,000원*20대 16,000 · 프린터

500,000원*20대 10,000 · 액정모니터

20,000,000원*1식 20,000 · OA사무기기

3,000,000원*5대 15,000 · 복사기

1,200,000원*1대 1,200 · 문서세단기

1,000,000원*1대 1,000 · 팩시밀리

5,000,000원*1대 5,000 · 빔프로젝터

500,000원*1대 500 · 디지털카메라

400,000원*1대 400 · USB Scanner


73 복지여성국

300,000원*5대 1,500 · 전화기(키폰)

1,000,000원*1조 1,000 · 무선앰프

3,300,000원*1대 3,300 · 식기소독기

800,000원*1대 800 · 컵소독기

1,000,000원*3대 3,000 · 냉장고

100,000원*33개 3,300 · 회의용 의자

225,000원*2개 450 · 사무용 의자

400,000원*6개 2,400 · 회의용 탁자

250,000원*2조 500 · 사무용 책상,책장

250,000원*9조 2,250 · 캐비닛

150,000원*7조 1,050 · 파일캐비닛

105,000원*2조 210 · 로커

공공보건·의료서비스 체계 강화로 대시민서비스 수준제고

전략목표 : 69,020,991 92,903,327 23,882,336

(X14,715,461) (X18,045,258) (X3,329,797)

시립병원시설 현대화를 통한 공공의료서비스 체계 강화

성과목표 : 39,749,960 46,839,380 7,089,420

(X70,000) (X-70,000)

성과지표 : 검증방법 :2004 20062005

북부노인 전문병원 신축 공정률 55% 90% 100% 공정률

보라매병원 신관 신축공정률 5% 30% 65% 공정률

아동병원 신축 공정률 5% - 55% 공정률

아동병원 진료실적 42,450건 43,810건 44,590건 진료실적

은평병원 진료실적 79,500건 126,200건 126,400건 진료실적

서대문병원 진료실적 140,000건 200,000건 250,000건 진료실적

동부병원 이용자 수 112,000명 134,400명 148,000명 이용인원 확인

서울의료원 이용자 수 491,600명 531,200명 561,300명 이용인원 확인

보라매병원 이용자 수 643,257명 694,658명 729,390명 이용인원 확인

1104 북부노인전문요양병원 건립 5,224,000 9,002,000 3,778,000

8,692,000(11-2212-220-401-01) 시설비

8,692,000,000원*1식 8,692,000 ㅇ시설공사비


74 복지여성국

289,000(11-2212-220-401-02) 감리비

289,000,000원*1식 289,000 ㅇ감리비

21,000(11-2212-220-401-03) 시설부대비

21,000,000원*1식 21,000 ㅇ시설부대비

1112 시립장애인 구강진료센터 운영보조 0 2,261,452 2,261,452

996,142(11-2212-220-307-05) 민간위탁금

996,142,000원 996,142 ㅇ시립장애인구강진료센터 위탁운영비

1,265,310(11-2212-220-402-02) 민간대행사업비

1,265,310,000원*1식 1,265,310 ㅇ의료장비 구입비

1201 시립보라매병원 운영보조 6,754,689 6,668,215 -86,474

5,268,215(11-2212-220-307-05) 민간위탁금

5,268,215,000원*1식 5,268,215 ㅇ시립보라매병원 위탁운영비

1,400,000(11-2212-220-402-02) 민간대행사업비

1,100,000,000원*1식 1,100,000 ㅇ의료장비 구입

300,000,000원*1식 300,000 ㅇATC 및 휠체어기능장비 구입비

1206 시립보라매병원 노후기계설비 교체 1,132,000 1,442,000 310,000

1,442,000(11-2212-220-402-02) 민간대행사업비

1,442,000,000원*1식 1,442,000 ㅇ노후기계설비교체공사

1208 시립보라매병원 신관 신축 2,688,610 5,578,508 2,889,898

5,366,308(11-2212-220-401-01) 시설비

5,366,308 ㅇ시설비

2,189,670,000원*1식 2,189,670 ·실시설계비

3,176,638,000원*1식 3,176,638 ·시설비

176,200(11-2212-220-401-02) 감리비

176,200,000원*1식 176,200 ㅇ보라매병원 신관 신축 감리비

36,000(11-2212-220-401-03) 시설부대비

36,000,000원*1식 36,000 ㅇ보라매병원 신관 신축 시설부대비


75 복지여성국

1301 서울의료원 운영보조 6,228,493 6,394,753 166,260

5,372,753(11-2212-122-307-02) 민간경상보조

5,372,753,000원 5,372,753 ㅇ서울의료원 운영보조금지원

1,022,000(11-2212-220-402-01) 민간자본보조

1,022,000 ㅇ서울의료원 자본보조

522,000,000원 522,000 ·의료장비구매비

500,000,000원 500,000 ·부설연구소설치비

1307 시립동부병원 운영보조 6,205,773 5,937,942 -267,831

5,309,357(11-2212-220-307-05) 민간위탁금

5,309,357 ㅇ동부병원 운영보조

5,309,357,000원*1식 5,309,357 ·진료비 차액보전

628,585(11-2212-220-402-02) 민간대행사업비

628,585,000원*1식 628,585 ㅇ동부병원 의료장비 구매비

1414 공공보건의료기관 보건사업 지원 155,000 180,000 25,000

(X70,000) (X-70,000)

180,000(11-2212-122-301-11) 기타보상금

180,000 ㅇ공공보건의료기관 보건사업지원

90,000,000원*1식 90,000 ·시립은평병원

90,000,000원*1식 90,000 ·시립아동병원

6301 아동병원 진료수준제고 1,793,207 1,853,350 60,143

687,421(11-2214-122-201-01) 일반운영비

395,375ㅇ환경개선유지비

20,212,500원*12월 242,550 ·세탁물위탁처리용역

12,127,500원*12월 145,530 ·청사청소위탁관리용역

80,000원*16톤 1,280 ·폐수위탁처리

1,250원*1,932kg 2,415 ·감염성폐기물위탁처리

300,000원*12월 3,600 ·병원소독위탁처리

93,902ㅇ전산장비유지보수


76 복지여성국

118,744원*25일*12월 35,624 ·원무프로그램유지보수

85,400,000원*0.08 6,832 ·주전산기유지보수

51,240,000원*0.15 7,686 ·데이타베이스유지보수

1,200,000원*143대*0.08 13,728 ·다기능사무기기유지보수

360,000원*12월 4,320 ·무정전장치및항온항습기유지보수

132,000원*12월 1,584 ·보험청구(EDI)프로그램등록갱신

114,666원*0.015*200회선*12월 4,128 ·네트위크 유지보수

20,000,000원*1식 20,000 ·원무프로그램수정보수

6,727ㅇ행망용 소프트웨어 구매

11,600원*143대 1,659 ·백신프로그램(등록갱신)

78,100원*30대 2,343 ·한글프로그램

177,500원*10개 1,775 ·MS Office 프로그램

950,000원*1대 950 ·Photoshop프로그램

26,693ㅇ장애아동 재활치료

17,500 ·교재.교구 구입 등

3,000,000원*1식 3,000 -심리치료실

1,500,000원*2식 3,000 -작업치료실

3,000,000원*2식 6,000 -언어치료실

1,500,000원*1식 1,500 -물리치료실

1,000,000원*4식 4,000 -특수교실

220,000원*12월 2,640 ·주간치료센타운영비

420,000원*12월 5,040 ·교육동기유발품목구입

1,513,000원*1식 1,513 ·병실재활훈련용구류

12,900ㅇ원무행정 효율성 제고

9,900,000원*1식 9,900 ·의무기록실관리

3,000,000원*1식 3,000 ·병원서비스헌장 성실이행

15,730ㅇ진료수준제고 위탁교육비

50,000원*6명*2회 600 ·원무요원(의무기록,보험수가)위탁교육

40,000원*2명*2회 160 ·영양사,조리사 교육비

150,000원*16명 2,400 ·의사보수교육비

100,000원*3명 300 ·임상병리사보수교육비

40,000원*2명 80 ·방사선안전관리교육비

100,000원*6명 600 ·물리치료사보수교육비


77 복지여성국

2,000,000원*1명 2,000 ·물리치료사보이타교육비

150,000원*1명 150 ·작업치료사보수교육비

800,000원*1명 800 ·작업치료사AMPS(운동및처리기술)교육비

100,000원*2명 200 ·방사선사PACS(의료영상전달시스템)교육비

100,000원*2명 200 ·방사선사보수교육비

150,000원*1명 150 ·음악치료사교육비

150,000원*2명 300 ·언어치료사교육비

150,000원*1명 150 ·심리치료사교육비

300,000원*2회 600 ·재활치료사외부강사초빙교육비

100,000원*6명 600 ·약사보수교육비

1,500,000원*2명 3,000 ·중환자및전문간호교육비

40,000원*86명 3,440 ·간호사 보수교육비

93,494 ㅇ시설유지관리

150,000원*12월 1,800 ·전화교환시설유지보수

1,200,000원*1회 1,200 ·정화조청소

500,000원*2회 1,000 ·급수저수조탱크세척

900,000원*2회 1,800 ·지하저수조물탱크세척

1,000,000원*3대 3,000 ·승강기유지보수

2,500,000원*4회 10,000 ·기계설비유지관리

60,000원*83대 4,980 ·냉방기유지관리

2,500,000원*4회 10,000 ·전기설비유지관리

1,750,000원*1회 1,750 ·비상발전기유지관리

5,000,000원*3대 15,000 ·보일러세관및유지관리

200,000원*24대 4,800 ·공기청정기유지관리

939,000원*2대 1,878 ·펌프장유지관리

1,000,000원*4회 4,000 ·소방시설유지관리

32,286,000원 32,286 ·건물유지비

42,600 ㅇ의료장비유지관리

1,300,000원*1식 1,300 ·약제의료 장비유지

1,000,000원*6대 6,000 ·검사실 장비유지

15,700 ·방사선실 장비유지

12,000,000원*1대 12,000 -X선관 교체

500,000원*4회 2,000 -리스템IR-600 수리


78 복지여성국

300,000원*4회 1,200 -동아DN-105 수리

250,000원*2대 500 -교정수리비

1,000,000원*1식 1,000 ·음악치료실 장비유지

3,000,000원*1식 3,000 ·물리치료실 장비유지

400,000원*5개실 2,000 ·치료실(5개) 소모품

500,000원*12월 6,000 ·치과 유지 관리

300,000원*12월 3,600 ·간호과장비유지

1,000,000원*4회 4,000 ·기타의료장비 유지

35,480(11-2214-122-301-09) 행사실비보상금

17,880ㅇ자원봉사보상금

2,000원*7,200명 14,400 ·자원봉사자급식비

5,000원*60명*4회 1,200 ·자원봉사자간담회비

11,400원*200장 2,280 ·자원봉사자가운

30,000원*10명*12월 3,600ㅇ치료실실습생중식비

7,000,000원*2회 14,000ㅇ가족결연시민과 야외놀이행사

3,000(11-2214-122-405-02) 도서구입비

3,000,000원 3,000 ㅇ의학서적 등 구입

8,000(11-2214-220-206-01) 재료비

1,000,000원*8회 8,000 ㅇ수목관리

866,263(11-2214-220-307-01) 의료및구료비

331,200 ㅇ의료비

284,297,000원 284,297 ·약품비

500,000원*12월 6,000 ·치과 기공비

400,000원*40명 16,000 ·타병원진료비

27,110원*250명 6,778 ·환자수용비

100원*250명*365일 9,125 ·환자용지등

3,000원*250명*12월 9,000 ·환자조발비

439,009ㅇ구료급량비

6,102원*110명*365일 244,996 ·일반식

1,235원*30명*365일 13,524 ·유아식

2,100원*220명*5회 2,310 ·특식비

6,102원*80명*365일 178,179 ·경관영양식

87,954ㅇ구료피복비


79 복지여성국

26,400원*250명*2회 13,200 ·입원환자복

20,000원*150명 3,000 ·환자침구

35,000원*150명 5,250 ·광목

270원*80명*365일*6회 47,304 ·일회용기저귀

60,000원*250명 15,000 ·광목기저귀

28,000원*150명 4,200 ·환아내의

45,000원*15명*12월 8,100ㅇ입원환아 간병비

253,186(11-2214-220-405-01) 자산및물품취득비

127,725ㅇ일반(행정)장비

50,000,000원*1대 50,000 ·구급차(특수용)

1,540,000원*30대 46,200 ·컴퓨터

2,130,000원*2대 4,260 ·노트북

800,000원*20대 16,000 ·프린터

250,000원*10대 2,500 ·디지털키폰전화기

250,000원*3대 750 ·무선전화기

500,000원*4대 2,000 ·텔레비젼(시설,약제,간호,의사당직)

700,000원*1대 700 ·팩스(시설팀)

750,000원*1대 750 ·세탁기(시설팀)

2,145,000원*1대 2,145 ·식당냉동고

2,420,000원*1식 2,420 ·가스자동취사기

8,300ㅇ병실장비

400,000원*1대 400 ·송이하우스

100,000원*1대 100 ·아기미끄럼

400,000원*1대 400 ·페버트리(나무모양놀이기구)

1,000,000원*2대 2,000 ·TV

500,000원*2대 1,000 ·DVD플레이어

1,400,000원*1대 1,400 ·공기청정기

50,000원*5대 250 ·선풍기

1,000,000원*2대 2,000 ·냉장고

250,000원*2대 500 ·식기건조기

250,000원*1대 250 ·진공청소기

117,161ㅇ의료장비

2,300,000원*1개 2,300 ·혈압계(민원실)


80 복지여성국

106,153,000원 106,153 ·세균배양기 등 11종(진료)

700,000원*1대 700 ·정제분쇄기(약제)

8,008,000원 8,008 ·분무치료기 등 7종(병실)

6407 은평병원 진료수준제고 2,632,851 2,772,049 139,198

93,014(11-2215-122-201-01) 일반운영비

37,944 ㅇ의료장비 유지보수

150,000원*12월 1,800 ·뇌파검사기유지

150,000원*12월 1,800 ·수면다원검사기유지

1,000,000원*2회 2,000 ·X-선 진단기유지

1,000,000원*2회 2,000 ·골밀도기유지

2,000,000원*2회 4,000 ·초음파기유지

700,000원*2회 1,400 ·내시경장비유지

45,000원*12월 540 ·치과장비유지

550,000원*12월 6,600 ·약물분석실장비유지

1,200,000원*4회 4,800 ·임상병리실장비유지

1,300,000원*4회 5,200 ·심폐기능검사실장비유지

1,650,000원*2회 3,300 ·투약장비유지관리

4,504,000원 4,504 ·병동의료기기등 기타장비유지

400,000원*12월 4,800 ㅇ주방기구유지보수

300,000원*12월 3,600 ㅇ사회사업가실 운영

790,000원*12월 9,480 ㅇ광역정신보건센터 운영

10,000,000원*1식 10,000 ㅇ치료실자료구입

25,190 ㅇ위탁교육비

1,600,000원*5명 8,000 ·정신보건간호사 전문교육

80,000원*20명*3회 4,800 ·의사 보수교육

30,000원*8명*5회 1,200 ·전공의보수교육

40,000원*120명 4,800 ·간호사, 보호사 보수교육

100,000원*5명 500 ·약사 보수교육

80,000원*5명 400 ·임상병리사 보수교육

85,000원*2명*2회 340 ·임상심리사 보수교육

50,000원*3회*2명 300 ·치위생사 보수교육

50,000원*4회*1명 200 ·사회복지사 보수교육


81 복지여성국

50,000원*8회*1명 400 ·뇌파기사 보수교육

50,000원*4회*1명 200 ·근전도기사보수교육

50,000원*4회*1명 200 ·물리치료사보수교육

50,000원*4회*1명 200 ·작업치료사보수교육

50,000원*3회*1명 150 ·약물분석기사보수교육

150,000원*4명 600 ·방사선사보수교육

2,700 ·의무기록사등 전문보수교육

300,000원*8명 2,400 -원무행정전문화교육

100,000원*1명 100 -의무기록사 보수교육

200,000원*1명 200 -임상영양사보수교육

50,000원*4회*1명 200 ·음악치료사보수교육

10,000원*200부 2,000 ㅇ의약품집발간사업

132,800(11-2215-122-301-09) 행사실비보상금

32,800 ㅇ자원봉사자보상금

5,000원*305명*12월 18,300 ·자원봉사자급식비

3,000원*305명*12월 10,980 ·자원봉사자교통비

50,000원*34벌 1,700 ·자원봉사자유니폼

400,000원*2회 800 ·자원봉사자평가회

5,000원*17명*12월 1,020 ·자원봉사자상해보험료

40,000원*10명*250일 100,000 ㅇ치매환자간병비

15,400(11-2215-122-301-11) 기타보상금

7,700,000원*2회 15,400 ㅇ소아정신과특별프로그램운영사업

4,000(11-2215-122-405-02) 도서구입비

4,000 ㅇ도서구입

3,000,000원 3,000 ·의학서적등도서구입

250,000원*4분기 1,000 ·환자용도서구입

1,298,774(11-2215-220-307-01) 의료및구료비

88,200 ㅇ구료피복비

30,000원*320명*2회 19,200 ·입원환자복

5,000원*50명*20일 5,000 ·행려환자 런닝

7,000원*50명*20일 7,000 ·행려환자 팬티

3,000원*50명*20일 3,000 ·행려환자 양말

10,000원*30명*20일 6,000 ·퇴원환자복


82 복지여성국

48,000 ·환자침구

20,000원*320명*2회 12,800 -침구(여름)

30,000원*320명*2회 19,200 -침구(겨울)

25,000원*320명*2회 16,000 -베개 및 메트리스커버

1,210,574 ㅇ의료비

230,200,000원 230,200 ·신약구입비

784,806,000원 784,806 ·의약품비

1,700,000원*12월 20,400 ·의료용소모품구입비

17,568,000원 17,568 ·환자용지

25,000원*120명 3,000 ·환자수용비

200,000원*5회 1,000 ·환자특치비

3,500,000원*12월 42,000 ·보철기공비

111,600 ·진단용시약등

15,000,000원*4분기 60,000 -임상병리실시약

300,000원*12월 3,600 -약물분석실시약

5,250,000원*4분기 21,000 -방사선실소모품

3,000,000원 3,000 -물리치료실소모품

5,000,000원 5,000 -작업치료실소모품

3,000,000원 3,000 -근전도실소모품

4,000,000원*4분기 16,000 -치과용소모품

1,101,000(11-2215-220-307-05) 민간위탁금

1,101,000 ㅇ병원급식 민간위탁금

1,101,000,000원 1,101,000 ·급식비

127,061(11-2215-220-405-01) 자산및물품취득비

24,400 ㅇ다기능사무기기구매

1,540,000원*15대 23,100 ·PC(고급형,17"LCD)

650,000원*2대 1,300 ·레이져프린터

22,071,000원*1대+1,400,000원 23,471 ㅇ구급차구매(교체)

8,000,000원*1대 8,000 ㅇ가정방문진료용차량구매

44,950 ㅇ의료장비구매

30,000 ·임상병리실장비구매

30,000,000원*1대 30,000 -약물분석장비

11,000 ·물리치료장비구매


83 복지여성국

7,000,000원*1대 7,000 -간접파치료기

4,000,000원 4,000 -작업평가도구5종

1,800,000원*1대 1,800 ·내시경장비(SCOPE)보완

2,150,000원 2,150 ·치과장비등 구매

9,000,000원*2식 18,000 ㅇ병동내DVR보강

2,300 ㅇ중앙감시실냉난방기구매

800,000원*1대 800 ·냉방기

1,500,000원*1대 1,500 ·냉난방기

5,940 ㅇ병동운동기기등구매

1,200,000원*1대 1,200 ·스텝퍼

1,580,000원*3대 4,740 ·싸이클

6501 서대문병원 진료수준제고 3,457,997 4,042,969 584,972

771,345(11-2216-122-201-01) 일반운영비

418,628 ㅇ위탁처리비

20,947,500원*12월 251,370 ·청소용역비

2,500,000원*12월 30,000 ·폐수위탁처리비

8,438,160원*12월 101,258 ·세탁물위탁처리비

1,500㎏*2,000원*12월 36,000 ·적출물위탁처리비

90,265 ㅇ원무전산시스템유지보수비

90,265,000원*1식 90,265 ·서버,네트워크장비 등

108,622,000원*1식 108,622 ㅇ시설물유지관리 등

50,000,000원*1식 50,000 ㅇ의료장비유지관리

1,785,000원*12월 21,420 ㅇ병원방역 및 소독약품구입비

30,400 ㅇ저소득환자재활치료제고사업

22,000 ·각재활치료실 교재교구구입 등

1,000,000원*7실 7,000 -언어치료실 등(7개실)

3,000,000원*5과 15,000 -정신과외 4개과

8,400 ·교육동기유발품목구입비

100,000원*6개치료실*12월 7,200 -재활치료센터(음악,미술 등)

100,000원*1개치료실*12월 1,200 -재활치료센터(물리치료실)

10,000원*400권 4,000 ㅇ데이룸 교재 구입

15,000,000원*1식 15,000 ㅇ공급실및 가정간호물품 구입


84 복지여성국

33,010 ㅇ진료수준제고 위탁교육비

50,000원*1명*2회 100 ·의무기록사보수교육비

30,000원*1명*1회 30 ·영양사보수교육비

150,000원*32명 4,800 ·의사보수교육비

100,000원*14명*2회 2,800 ·임상병리사보수교육비

60,000원*4명*1회 240 ·방사선안전관리법정교육비

100,000원*12명 1,200 ·약사보수교육비

100,000원*10명 1,000 ·물리,작업,언어치료사보수교육비

250,000원*1명*1회 250 ·치위생사보수교육비

100,000원*12명*2회 2,400 ·방사선사보수교육비

250,000원*5명*1회 1,250 ·특수의료장비기사보수교육비

250,000원*2명*1회 500 ·음악, 미술치료사보수교육비

300,000원*1명*1회 300 ·신경심리치료사보수교육비

150,000원*3명*2회 900 ·사회복지사위탁교육비

150,000원*4명*2회 1,200 ·감염관리교육비

1,500,000원*4명*1회 6,000 ·전문간호사교육비

40,000원*166명*1회 6,640 ·간호사보수교육비

850,000원*4명*1회 3,400 ·전문물리치료사교육비

199,300(11-2216-122-301-09) 행사실비보상금

17,050,000원*1식 17,050 ㅇ자원봉사보상금

40,500원*15명*300일 182,250 ㅇ저소득층 노인,치매환자간병비

3,000(11-2216-122-405-02) 도서구입비

3,000,000원 3,000 ㅇ도서구입비

1,326,679(11-2216-220-307-01) 의료및구료비

1,326,679 ㅇ의료 및 구료비

1,250,000,000원*1식 1,250,000 ·약품비

150원*155,593명 23,339 ·환자용지등

53,340 ·구료피복비

20,000원*300명*2회 12,000 -입원환자복

10,000원*150명*4회 6,000 -환자내의류

40,000원*300명*2회 24,000 -환자침구류

10,000원*150명*4회 6,000 -환자소모품류

17,000원*40벌 680 -방사선관련검사용가운


85 복지여성국

12,000원*60장 720 -방사선관련검사용시트

3,940,000원 3,940 -수탁검사비

1,259,360(11-2216-220-307-05) 민간위탁금

1,259,360 ㅇ병원급식 민간위탁금

3,100원*371명*3식*365일 1,259,360 ·입원환자급식비

483,285(11-2216-220-405-01) 자산및물품취득비

234,045,000원*1식 234,045 ㅇ의료용장비(방사선발생장치등12종)

195,300,000원*1식 195,300 ㅇ병리검사장비(혈액배양검사기등11종)

53,940 ㅇ행정장비 및 비품

1,500,000원*16대 24,000 ·사무용 PC(OCS전산화용포함)

780,000원*5대 3,900 ·프린터

3,000,000원*1대 3,000 ·칼라프린터

500,000원*1대 500 ·녹화기

500,000원*12대 6,000 ·냉장고(병실용10, 사무실용2)

1,200,000원*1대 1,200 ·공기청정기

500,000원*2대 1,000 ·휴대폰(가정간호업무용)

1,800,000원*4대 7,200 ·공기살균기

400,000원*1대 400 ·문서세단기

2,500,000원*1대 2,500 ·노트북

740,000원*1대 740 ·디지털카메라

500,000원*2대 1,000 ·진공청소기

2,500,000원*1대 2,500 ·에어컨디셔너

7301 은평병원 시설유지관리 686,985 706,142 19,157

706,142(11-2215-122-201-01) 일반운영비

610,745 ㅇ청사관리 용역 및 유지보수

2,500,000원*1명*12월 30,000 ·폐수처리장용역비

500원*8,000매*12월 48,000 ·세탁물위탁처리비

6,000,000원*1회 6,000 ·보일러세관비

6,960,000원*1식 6,960 ·냉온수기세관비

2,000,000원*2회 4,000 ·물탱크청소비

1,000원*150kg*12월 1,800 ·적출물위탁처리비

4,000,000원*4회 16,000 ·기계설비유지관리비


86 복지여성국

1,500,000원*12명*12월 216,000 ·청사청소위탁용역

18,150,160원*12월 217,802 ·청사시설관리용역

860,000원*12월 10,320 ·승강기유지보수용역

270,000원*12월 3,240 ·덤웨이터유지보수용역

417,000원*12월 5,004 ·소방설비유지관리용역

666,000원*12월 7,992 ·병원소독위탁용역

1,000원*16,544m 16,544 ·건축물 유지보수(수리비)

21,083 ·옥상방수 및 방충망 설치

7,500원*2,229m 16,718 -옥상방수

45,000원*97개 4,365 -방충망설치

95,397 ㅇ시설운영비

16,128 ·정보통신유지보수 용역

111,701,000원*0.08*1.1 9,830 -네트워크유지보수

400회선*0.15*95,421원*1.1 6,298 -PC(선로)유지보수

50,000,000원*0.08*1.1 4,400 ·교환기유지보수

113,970,000원*0.08*1.1 10,030 ·UPS유지보수

3,239,000원*1식 3,239 ·전산실 운영비

61,600 ·원무전산 유지보수

35,000,000원*1.1 38,500 -원무전산 프로그램

150,000,000원*0.08*1.1 13,200 -서버 유지보수

40,000,000원*0.15*1.1 6,600 -데이터베이스 유지보수

3,000,000*1.1 3,300 -EDI청구점검프로그램구매

건강하고 안전한 도시 만들기 추진으로 시민건강 증진

성과목표 : 527,623 1,860,268 1,332,645

(X0) (X458,700) (X458,700)

성과지표 : 검증방법 :2004 20062005

안전도시만들기 프로그램 보급율 20% 60% 80% 보급실적 확인/보급대상 확인

건강도시 관련기관 참여실적(학교,직장,병원,시장등) 150건 300건 건강도시 관련기관 참여실적 확인

외국인 전담진료시설 증가실적 10개소 13개소 17개소 외국인 전담시설 증가실적 확인

응급의료정보센터 이용증가실적 80,000건 81,000건 81,500건 응급의료정보센터 이용실적 확인

흡연률 감소(성인) 50% 48% 46% 보건복지부표 조사실시

적정체중률 유지율 54% 55% 56% 보건복지부표 조사실시


87 복지여성국

1405 구조 및 응급처치교육 18,700 37,400 18,700

(X0) (X18,700) (X18,700)

37,400(11-2212-210-307-04) 민간행사보조위탁

37,400 ㅇ구조 및 응급처치 교육

11,920,000원*1식 11,920 · 교육교재 (X5,960)

80,000원*4시간*14개반 4,480 · 강사수당 (X2,240)

10,000원*1,400명 14,000 · 피교육자 교통비 (X7,000)

5,000원*1,400명 7,000 · 피교육자식비 (X3,500)

1413 응급의료정보센터 운영 270,000 570,000 300,000

(X0) (X270,000) (X270,000)

570,000(11-2212-210-307-02) 민간경상보조

540,000,000원*1식 540,000 ㅇ응급의료정보센터 운영 (X270,000)

30,000,000원*1식 30,000 ㅇ현장응급의료소 운영

1415 건강생활실천사업 88,923 370,000 281,077

(X0) (X170,000) (X170,000)

58,500(11-2212-110-101-10) 일시사역인부임

1,500,000원*13개월*3명 58,500 ㅇ보건소 건강증진사업 지원 및 평가 인건비 (X29,250)

30,000(11-2212-122-307-02) 민간경상보조

30,000,000원*1식 30,000 ㅇ시민건강주간 운영

30,000(11-2212-210-201-01) 일반운영비

30,000,000원*1식 30,000 ㅇ금연 홍보물 제작 (X15,000)

30,000(11-2212-210-301-11) 기타보상금

30,000원*20일*25개구*2회 30,000 ㅇ금연사업 점검반 운영 (X15,000)

120,000(11-2212-210-307-04) 민간행사보조위탁

60,000,000원*1식 60,000 ㅇ건강생활 실천사업 캠페인 (X30,000)

150명*400,000원 60,000 ㅇ담당공무원 교육비 (X30,000)

72,000(11-2212-210-307-05) 민간위탁금

2,400,000원*25개구 60,000 ㅇ보건소 건강증진 사업평가 (X30,000)

12,000,000원*1식 12,000 ㅇ금연클리닉 사업평가 (X6,000)

29,500(11-2212-210-308-01) 자치단체경상보조

29,500 ㅇ금연상담 전화 운영


88 복지여성국

1,500,000원*13월 19,500 · 인건비 (X9,750)

10,000,000원*1식 10,000 · 전화설치 운영비 (X5,000)

1429 안전도시 만들기 사업 0 382,600 382,600

212,600(11-2212-122-201-01) 일반운영비

70,000원*10명*8회 5,600 ㅇ 협의회 회의

74,000,000원 74,000 ㅇ보고서 및 홍보물 제작

133,000,000원*1식 133,000 ㅇ평가백서제작

50,000(11-2212-122-307-04) 민간행사보조위탁

50,000,000원*1회 50,000 ㅇ국내외 안전도시 세미나 개최

120,000(11-2212-220-308-01) 자치단체경상보조

40,000,000원*3개구 120,000 ㅇ안전도시만들기 시범사업추진

1430 건강도시 프로젝트 0 500,268 500,268

10,000(11-2212-122-201-01) 일반운영비

5,000,000원*1식 5,000 ㅇ건강도시 슬로건 로고제작

5,000,000원*1식 5,000 ㅇ건강도시 홍보물 제작

200,000(11-2212-122-307-04) 민간행사보조위탁

200,000,000원*1식 200,000 ㅇ 건강엑스포서울시 홍보관설치

149,268(11-2212-220-207-02) 전산개발비등

149,268,000원*1식 149,268 ㅇ건강도시 종합홈페이지 개발

60,000(11-2212-220-307-05) 민간위탁금

60,000,000원*1회 60,000 ㅇ건강도시 국제심포지엄

80,000(11-2212-220-308-01) 자치단체경상보조

40,000,000원*2개소 80,000 ㅇ건강도시 시범사업

1,000(11-2212-220-310-02) 국제부담금

1,000,000원*1식 1,000 ㅇWHO건강도시연맹 회원도시연회비

전염병 예방관리 강화로 시민건강 보호성과목표 : 4,391,721 4,889,146 497,425

(X1,551,108) (X1,763,016) (X211,908)

성과지표 : 검증방법 :2004 20062005

급성전염병 보균 검진율 92% 93% 94% 검진실적/위생업소×3.5명(종업원수 40만명) 확인


89 복지여성국

임시예방 접종률 500,000명 520,000명 540,000명 접종대상자수 확인

성병 치료율 90% 93% 95% 검진 및 치료실적 확인

결핵환자 관리(신환자검진 및 치료율) 3,000명/81% 2,700명/84% 2,400명/87% 신환자 검진 및 치료실적 확인

에이즈 감염자 발견율 0.13% 0.17% 0.2% 에이즈 양성자 발견 비율 확인

외국인 근로자 검진 3,000건 3,100건 3,200건 검진실적 확인

1110 외국인 근로자 건강검진 193,606 300,000 106,394

142,000(11-2212-122-307-02) 민간경상보조

90,000,000원*1식 90,000 ㅇ한국한센복지협회 서울시지부

52,000,000원*1식 52,000 ㅇ대한결핵협회 서울시지회

158,000(11-2212-220-307-01) 의료및구료비

158,000,000원*1식 158,000 ㅇ시립병원 지원

2201 급성전염병 예방관리 1,100,381 1,320,478 220,097

(X664,320) (X806,437) (X142,117)

30,600(11-2212-110-101-10) 일시사역인부임

30,600 ㅇ검사요원등 인건비

25,000원*2명 *222월 11,100 ·보건과 (X5,550)

1,500,000원*13개월*1명 19,500 ·예방접종 등록센터 운영 (X9,750)

8,000(11-2212-122-201-01) 일반운영비

8,000 ㅇ전염병관리자 사업평가대회

10,000원*200부 2,000 ·교재 제작비

100,000원*5명 500 ·강사료

500,000원*1식 500 ·위원수당 및 간담회비용

5,000,000원 5,000 ·행사장 임차료

5,000(11-2212-122-303-01) 포상금

5,000,000원*1개구 5,000 ㅇ전염병관리사업 우수구 시상

148,605(11-2212-210-201-01) 일반운영비

148,605 ㅇ신종전염병 전문가 교육

2,250,000원* 4회 9,000 · 공중보건의사 등 직무교육 (X9,000)

1,700,000원*55명 93,500 · 전염병전문가교육(관리자과정) (X93,500)

500,000원*54명 27,000 · 전염병전문가교육(실무자과정) (X13,500)


90 복지여성국

17,103원*1,117명 19,105 · 학교 보건담당자 전염병교육 (X19,105)

17,000(11-2212-210-202-01) 국내여비

10,000원*2명*25회 500 ㅇ감염질환 역학조사 활동여비 (X500)

300,000원*55명 16,500 ㅇ전염병 관리자 교육여비 (X16,500)

14,400(11-2212-210-204-03) 특정업무수행활동비

350,000원*2명*12월 8,400 ㅇ역학조사요원 활동비 (X8,400)

250,000원*2명*12월 6,000 ㅇ예방접종후 이상반응역학조사요원 활동비 (X6,000)

54,622(11-2212-210-301-11) 기타보상금

54,622,000원*1식 54,622 ㅇ표본감시 의료기관 보상금 (X27,311)

113,520(11-2212-210-307-02) 민간경상보조

113,520 ㅇ 생물테러 대비 지정감시의료기관 운영비

220,000원*31개소*12월 81,840 ·응급실 감시체계 (X40,920)

110,000원*24개소*12월 31,680 ·감염 전문가 감시체계 (X15,840)

838,731(11-2212-210-308-01) 자치단체경상보조

551,673 ㅇ전염병 예방접종

147,112,000원*1식*75% 110,334 ·일본뇌염 (X73,556)

153,044,000원*1식*75% 114,783 ·인플루엔자 (X76,522)

5,516,000원*1식*75% 4,137 ·장티프스 (X2,758)

324,000,000원*1식*75% 243,000 ·B형수직감염 (X162,000)

104,776,000원*1식*75% 78,582 ·수두 (X52,388)

1,116,000원*1식*75% 837 ·신증후군출혈열 (X558)

375,613원*297명 111,558 ㅇ전염병환자 격리치료비 (X55,779)

175,500,000원*1식 175,500 ㅇ예방접종 등록센터 운영 (X117,000)

90,000(11-2212-220-206-01) 재료비

90,000 ㅇ전염병 보균자 발견

600원*150,000명 90,000 ·검사시약 및 기자재 구입

2207 에이즈 예방관리 1,662,000 1,676,000 14,000

(X700,000) (X700,000) (X0)

1,400,000(11-2212-210-308-01) 자치단체경상보조

1,400,000 ㅇ에이즈 예방관리

400,000원*3500명 1,400,000 ·에이즈 감염자 진료비 (X700,000)

276,000(11-2212-220-307-05) 민간위탁금

174,000,000원 174,000 ㅇ한국에이즈퇴치연맹


91 복지여성국

102,000,000원 102,000 ㅇ대한에이즈예방협회

2208 성병 관리 126,700 213,058 86,358

(X62,350) (X105,529) (X43,179)

2,000(11-2212-122-202-01) 국내여비

10,000원*2명*100회 2,000 ㅇ성명 및 에이즈 순회지도 여비

72,202(11-2212-210-204-03) 특정업무수행활동비

72,202,000천원*1식

72,202ㅇ시, 자치구 에이즈 및 특수업태부담당자 정액업무추진비 (X36,101)

138,856(11-2212-210-308-01) 자치단체경상보조

138,856 ㅇ성병관리사업

122,810,000원*1식 122,810 ·성병검진비 및 치료비 (X61,405)

16,046,000원*1식 16,046 ·외국인근로자 검진 및 치료비 (X8,023)

2209 한센병 관리 730,284 807,580 77,296

(X124,438) (X151,050) (X26,612)

302,100(11-2212-210-301-01) 사회보장적수혜금

302,100 ㅇ 한센양로자 생계비 지원

302,100,000원*1식 302,100 · 급량비, 피복비, 김장비, 침구비, 수용비 지원 (X151,050)

505,480(11-2212-220-307-05) 민간위탁금

452,317,000원 452,317 ㅇ한국한센복지협회

53,163,000원 53,163 ㅇ한빛복지협회

2213 예방의약품 비축 383,810 383,030 -780

42,930(11-2212-122-201-01) 일반운영비

850,000원*4분기 3,400 ㅇ소모품등 구입

625,000원*4분기 2,500 ㅇ무인경비시스템운영

3,660 ㅇ공공요금

175,000원*12월 2,100 ·전기요금

30,000원*6회 180 ·상하수도요금

95,000원*12월 1,140 ·전화요금

20,000원*12월 240 ·EDI사용료

50,000원*2회*2명 200 ㅇ피복비


92 복지여성국

1,170 ㅇ연료비

60,000원*12월 720 ·비축소난방

450,000원*1식 450 ·비상발전기가동용

8,000,000원*4분기 32,000 ㅇ방역장비수리부품(3종, 1,428대)

340,100(11-2212-220-206-01) 재료비

340,100 ㅇ방역소독약품구입

30,000원*7,000리터 210,000 ·살충제

3,800원*7,000리터 26,600 ·살균제

3,000원*6,500kg 19,500 ·우물소독약

70,000원*1,200kg 84,000 ·모기유충구제약

2214 결핵 관리 194,940 189,000 -5,940

189,000(11-2212-220-307-05) 민간위탁금

189,000,000원 189,000 ㅇ대한결핵협회

지역보건 의료기능 강화성과목표 : 24,351,687 39,314,533 14,962,846

(X13,094,353) (X15,823,542) (X2,729,189)

성과지표 : 검증방법 :2004 20062005

암 검진률 25% 30% 35% 검진자수/(저소득검진대상자수 369,000명)

영유아 예방접종률 79% 81% 82% 접종실적(%)/대상자수(0~6세) 확인

재가 만성질환자 등록률 20% 25% 30% 만성질환자등록수/총방문대상자수

정신질환자 사회복귀 실적 및 재입원 감소실적 12%/40명 11%/50명 10%/60명 정신질환자 사회복귀실적 및 재입원감소실적 확인(정신보건센터 등록조사)

보건소 이용자 만족도 76.9% 79% 81% 보건소에 대한 행정품질평가 결과 확인

허위·과대광고등 불법의료행위 점검실적 7,000개소 7,500개소 8,000개소 점검실적

의약품 등 판매·조제 점검실적 및 위반감소율 3.7%/28회 3.4%/32회 3.1%/36회 위반감소율(%)/점검실적

1401 보건소 의료장비 개선 300,000 345,000 45,000

345,000(11-2212-220-403-01) 자치단체자본보조

345,000 ㅇ보건소 의료장비 개선사업

49,000,000원 49,000 ·강북구


93 복지여성국

56,000,000원 56,000 ·노원구

66,500,000원 66,500 ·은평구

42,000,000원 42,000 ·동작구

10,500,000원 10,500 ·서초구

19,000,000원 19,000 ·송파구

57,000,000원 57,000 ·강동구

45,000,000원 45,000 ·마포구(에이즈검사기)

1402 65세이상 노인환자 원외약국 약제비 지원 600,000 600,000 0

600,000(11-2212-220-308-01) 자치단체경상보조

500,000명*1,200원 600,000ㅇ65세이상노인환자원외약국약제비지원

1403 시민보건지표조사 0 315,000 315,000

315,000(11-2212-220-207-01) 용역비

315,000,000원*1식 315,000 ㅇ시민건강지표학술용역비

1406 공공보건의료기관 전문인력교육 7,903 7,903 0

(X2,371) (X-2,371)

7,903(11-2212-122-201-01) 일반운영비

316,120원*25명 7,903 ㅇ 공공의료기관 전문인력 교육

1408 구강보건 사업 2,065,203 1,935,852 -129,351

(X1,208,802) (X1,116,318) (X-92,484)

1,646,352(11-2212-210-308-01) 자치단체경상보조

4,000원*24,084개*75% 72,252 ㅇ치아 홈메우기 (X48,168)

1,574,100 ㅇ노인의치 보철

1,049,400,000원*1식*75% 787,050 · 전부의치 (X524,700)

1,049,400,000원*1식*75% 787,050 · 부분의치 (X524,700)

37,500(11-2212-210-403-01) 자치단체자본보조

37,500,000원*1개소 37,500 ㅇ구강보건실 설치 (X18,750)

252,000(11-2212-220-308-01) 자치단체경상보조

7,200원*35,000명 252,000 ㅇ불소도포사업


94 복지여성국

1410 장애인 건강검진 100,000 100,000 0

100,000(11-2212-122-307-02) 민간경상보조

80,000원*1,250명 100,000 ㅇ장애인건강검진사업

1412 저소득층 무료암검진 2,480,856 7,850,325 5,369,469

(X1,672,271) (X5,233,550) (X3,561,279)

7,850,325(11-2212-210-308-01) 자치단체경상보조

7,850,325 ㅇ저소득층 무료암검진

5,960,352,000원*1식*75% 4,470,264 ·국가암 조기검진 사업 (X2,980,176)

718,200,000원*1식*75% 538,650 ·소아암 의료비 지원사업 (X359,100)

449,692,000원*1식*75% 337,269 ·보건소 암예방관리사업 (X224,846)

3,338,856,000원*1식*75% 2,504,142 ·암치료비 지원 (X1,669,428)

1416 보건사업 평가 28,680 28,680 0

11,680(11-2212-122-201-01) 일반운영비

11,680 ㅇ보건사업평가

7,000원*500부 3,500 ·평가교재

4,000,000원*1식 4,000 ·행사운영집기 및 소모품

130,000원*10명 1,300 ·강사료

2,000,000원 2,000 ·행사장임차료

70,000원*2명*2회 280 ·위원수당

30,000원*10명*2회 600 ·평가간담회

17,000(11-2212-122-303-01) 포상금

17,000 ㅇ보건사업평가 우수자치구 시상

5,000,000원*1개구 5,000 ·1위

3,000,000원*2개구 6,000 ·2위

2,000,000원*3개구 6,000 ·3위

1417 보건소 분소 설치 지원 400,000 550,000 150,000

550,000(11-2212-220-403-01) 자치단체자본보조

550,000 ㅇ보건소분소설치지원(동작구)


95 복지여성국

350,000,000원 350,000 ·건물 입대 매입비

200,000,000원 200,000 ·의료장비 구입비

1418 방문간호 사업 634,500 599,500 -35,000

(X300,000) (X33,000) (X-267,000)

49,500(11-2212-210-308-01) 자치단체경상보조

49,500 ㅇ방문간호사 교육 등

1,200,000원*25개소*1명*75% 22,500 · 가정전문간호사 위탁교육비 (X15,000)

120,000원*25개소*2명*75% 4,500 · 방문보건담당 위탁교육비 (X3,000)

10,000원*10명*4회*2종*25개소*75% 15,000 · 자원봉사자 교육인건비 (X10,000)

5,000원*10명*4회*2종*25개소*75% 7,500 · 자원봉사자 교통비 (X5,000)

550,000(11-2212-220-308-01) 자치단체경상보조

25,000원*4,000명 100,000 ㅇ가정간호 의료비 지원

24,000,000원*25개소*75% 450,000 ㅇ대도시방문보건사업운영지원

1421 알코올중독 재활상담센터 운영 30,000 165,000 135,000

(X0) (X110,000) (X110,000)

165,000(11-2212-210-308-01) 자치단체경상보조

165,000 ㅇ알코올중독 재활상담센터 운영

110,000,000원*1식*75% 82,500 · 서울알코올상담센터 (X55,000)

110,000,000원*1식*75% 82,500 · 까리따스알코올상담센터 (X55,000)

1428 부정 의·약업소 감시강화 21,300 30,150 8,850

4,000(11-2212-122-201-01) 일반운영비

5,000원*10명*40회 2,000 ㅇ약사·마약류 합동감시단 급량비

5,000원*50명*4분기*2회 2,000 ㅇ부정의료합동감시반 급량비

8,000(11-2212-122-202-01) 국내여비

10,000원*10명*40회 4,000 ㅇ약사·마약류 합동감시단 여비

10,000원*50명*4분기*2회 4,000 ㅇ부정의료합동감시반 여비

18,150(11-2212-220-206-01) 재료비

18,150 ㅇ의약품 검체수거비

350품목*30,000원 10,500 ·일반의약품

850품목*9,000원 7,650 ·한약재


96 복지여성국

1431 외국인전담 진료소 운영 지원 0 100,000 100,000

100,000(11-2212-122-307-02) 민간경상보조

20,000,000원*5개소 100,000 ㅇ외국인전담진료소 운영비 지원금

1701 절주사업 0 96,685 96,685

4,840(11-2212-122-201-01) 일반운영비

100,000원*10회*4종 4,000 ㅇ절주 사업 교육비

70,000원*6명*2회 840 ㅇ위원회운영비

1,300(11-2212-122-301-09) 행사실비보상금

300,000원*1식 300 ㅇ자원봉사자교통비

5,000원*200명 1,000 ㅇ자원봉사자 급식비

15,000(11-2212-122-307-04) 민간행사보조위탁

15,000,000원*1식 15,000 ㅇ절주캠페인 행사

75,545(11-2212-220-307-05) 민간위탁금

75,545,000원*1식 75,545 ㅇ절주사업 실태조사

1704 고혈압, 당뇨관리사업 0 279,970 279,970

(X0) (X159,980) (X159,980)

160,000(11-2212-210-307-05) 민간위탁금

160,000,000원*1식 160,000 ㅇ보건소 만성질환 지원사업 (X80,000)

119,970(11-2212-210-308-01) 자치단체경상보조

159,960,000원*1식*75% 119,970 ㅇ보건소 고혈압.당뇨병 관리 (X79,980)

2104 모자보건 사업 2,374,141 3,582,399 1,208,258

(X1,269,149) (X1,933,057) (X663,908)

3,829(11-2212-122-201-01) 일반운영비

3,829 ㅇ모자보건 자문위원회 구성.운영

3,829,000원 3,829 ·회의비

3,578,570(11-2212-210-308-01) 자치단체경상보조

24,158 ㅇ임산부, 영유아 건강검진

7,000원*3,445명*70% 16,881 · 임산부 건강진단 (X9,646)

3,150원*3,300명*70% 7,277 · 영유아 건강진단 (X4,158)


97 복지여성국

854,464 ㅇ선천성 대사이상 검사사업비

9,500원*94,000명*70% 625,100 · 검사비 (X357,200)

327,662,000원*1식*70% 229,364 · 환아관리비 (X131,065)

898,632,000원*1식*70% 629,043 ㅇ미숙아 및 선천성이상아 의료비 (X359,453)

1,854,410 ㅇ영유아 정기 예방접종

334,202,000원*1식 334,202 ·피디티 (X167,101)

812,548,000원*1식 812,548 ·폴리오 (X406,274)

431,608,000원*1식 431,608 ·엠엠알 (X215,804)

151,368,000원*1식 151,368 ·B형감염 (X75,684)

124,684,000원*1식 124,684 ·Td백신 (X62,342)

216,495 ㅇ여성과 어린이건강증진

25,000,000원*1식*75% 18,750 · 중 구 (X12,500)

80,000,000원*1식*75% 60,000 · 성북구 (X40,000)

32,600,000원*1식*75% 24,450 · 강북구 (X16,300)

10,800,000원*1식*75% 8,100 · 서대문구 (X5,400)

45,100,000원*1식*75% 33,825 · 영등포구 (X22,550)

65,160,000원*1식*75% 48,870 · 동작구 (X32,580)

10,000,000원*1식*75% 7,500 · 광진구 (X5,000)

10,000,000원*1식*75% 7,500 · 강서구 (X5,000)

10,000,000원*1식*75% 7,500 · 송파구 (X5,000)

2301 정신요양시설 운영보조 2,240,619 2,981,324 740,705

(X988,707) (X-988,707)

2,981,324(11-2212-122-307-02) 민간경상보조

2,981,324,000원 2,981,324 ㅇ정신요양시설 운영보조

2302 정신질환자 사회복귀시설 운영보조 2,932,832 2,721,265 -211,567

(X1,483,851) (X-1,483,851)

2,721,265(11-2212-122-307-02) 민간경상보조

2,721,265 ㅇ정신질환자사회복귀시설운영보조(종사자수당포함)

2,721,265,000원*1식 2,721,265 ·태화 샘솟는 집외 23개소

2304 정신질환자 수용자 위문 19,200 26,700 7,500


98 복지여성국

26,700(11-2212-122-301-01) 사회보장적수혜금

10,000원*890명*3회 26,700 ㅇ정신요양시설수용자명절위문

2305 정신보건센터 운영 988,360 3,050,000 2,061,640

2,038,300(11-2212-122-307-02) 민간경상보조

1,538,300 ㅇ광역정신보건센터사업

1,538,300,000원 1,538,300 ·정신보건센터

500,000,000원 500,000 ㅇ소아청소년정신건강조사사업

1,011,700(11-2212-220-308-01) 자치단체경상보조

916,000 ㅇ지역정신보건센터운영

136 ,000,000원*1식 136,000 ·강남정신보건센터

780,000,000원*1식 780,000 ·서대문정신보건센터외6개소

95,700 ㅇ복지수당

190,000원*10명*12월 22,800 · 5년이상

135,000원*45명*12월 72,900 · 5년 미만

2306 마약류중독자 치료보호사업 172,000 82,000 -90,000

(X86,000) (X41,000) (X-45,000)

82,000(11-2212-210-301-01) 사회보장적수혜금

82,000,000원*1식 82,000 ㅇ 마약류중독자 치료보호비 (X41,000)

2309 청소년 유해약물 안전관리 0 60,000 60,000

60,000(11-2212-220-307-05) 민간위탁금

10,000원*3000명 30,000 ㅇ실태조사

5,000원*2000명 10,000 ㅇ선별및 사정

200,000원*50명 10,000 ㅇ치료및 재활

10,000,000원*1식 10,000 ㅇ예방프로그램 개발 및시행

2311 병원지원형 거주시설 운영 0 3,000,000 3,000,000

900,000(11-2212-122-307-02) 민간경상보조

100,000,000원*3개소 300,000 ㅇ인건비(복지수당포함)

200,000,000원*3개소 600,000 ㅇ관리운영비


99 복지여성국

2,100,000(11-2212-220-402-01) 민간자본보조

680,000,000원 * 3개소 2,040,000 ㅇ시설 기초설치비

20,000,000원 * 3개소 60,000 ㅇ차량구입비(개소당 20인승)

6105 시청 의무실 운영 11,824 11,824 0

11,824(11-2212-122-201-01) 일반운영비

11,824 ㅇ시청의무실 및 치과운영

100,000원*12월 1,200 ·의료장비유지비

28,250원*4명 113 ·종사자 위생복

42,530원*2조*6회 511 ·침구등 세탁비

2,500,000원*4회 10,000 ·일반시약대

6106 희귀난치성질환자 의료비 지원 8,944,269 10,794,956 1,850,687

(X6,083,202) (X7,196,637) (X1,113,435)

10,794,956(11-2212-210-308-01) 자치단체경상보조

14,393,274,000원*1식*75% 10,794,956 ㅇ희귀난치성질환자 의료비 지원(1,600명) (X7,196,637)

일반예산전략목표 : 80,410,404 80,035,441 -374,963

(X324) (X-324)

일반예산성과목표 : 80,410,404 80,035,441 -374,963

(X324) (X-324)

성과지표 : 검증방법 :

9901 인건비 60,886,991 64,601,745 3,714,754

(X324) (X-324)

1,080(11-2212-110-101-08) 기타직보수

30,000원*12월*3명 1,080 ㅇ공중보건의사 진료활동수당

7,327,911(11-2213-110-101-01) 기본급

1,781,084 ㅇ 일반직(99명)

2,332,100원*1명*12월*1.024 28,657 · 4급

20,60,600원*6명*12월*1.024 151,924 · 5급

1,750,600원*39명*12월*1.024 838,944 · 6급


100 복지여성국

1,341,700원*32명*12월*1.024 527,578 · 7급

938,400원*18명*12월*1.024 207,560 · 8급

716,700원*3명*12월*1.024 26,421 · 9급

538,183 ㅇ 기능직(40명)

1,555,600원*4명*12월*1.024 76,461 · 7급

1,321,700원*5명*12월*1.024 81,206 · 8급

1,082,500원*22명*12월*1.024 292,639 · 9급

794,600원*9명*12월*1.024 87,877 · 10급

3,193,894 ㅇ 연구직(165명)

2,558,100원*31명*12월*1.024 974,452 · 연구관

1,347,900원*134명*12월*1.024 2,219,442 · 연구사

1,814,750 ㅇ 상여금

5,513,161,000원*1/6 918,861 · 기말수당

5,513,161,000원*1/12*1.95*1 895,889 · 정근수당

2,477,032(11-2213-110-101-02) 수당

1,435,230 ㅇ 초과근무수당

1,339,735 · 시간외수당

388,339 - 일반대상자(일반직,별정)

8,506원*55시간*6명*12월*1.024 34,493 = 5급

7,216원*55시간*29명*12월*1.024 141,429 = 6급

6,475원*55시간*30명*12월*1.024 131,282 = 7급

5,802원*55시간*18명*12월*1.024 70,583 = 8급

5,204원*55시간*3명*12월*1.024 10,552 = 9급

587,785 - 일반대상자(연구직)

8,481원*55시간*25명*12월*1.024 143,295 = 연구관

6,923원*55시간*95명*12월*1.024 444,490 = 연구사

136,091 - 기능직

6,475원*55시간*4명*12월*1.024 17,505 = 기능7등급

5,802원*55시간*5명*12월*1.024 19,607 = 기능8등급

5,204원*55시간*20명*12월*1.024 70,342 = 기능9등급

4,708원*55시간*9명*12월*1.024 28,637 = 기능10등급

227,520 - 현업대상자

139,196 = 연구사


101 복지여성국

6,923원*3시간*28명*51일*1.024 30,370 연구사(3교대)

6,923원*3시간*17명*301일*1.024 108,826 연구사(2교대)

7,216원*3시간*4명*301일*1.024 26,690 = 6급

6,475원*3시간*2명*301일*1.024 11,975 = 7급

5,204원*3시간*2명*301일*1.024 9,624 = 9급

7,216원*3시간*6명*301일*1.024 40,035 = 도축검사원 6급

81,525 · 야간근무수당

81,525 - 현업대상자

18,464원*2명*365일*1.024 13,803 = 연구사(2교대)

18,464원*5명*365일*1.024 34,506 = 연구사(3교대)

19,240원*1명*365일*1.024 7,192 = 6급

17,264원*1명*365일*1.024 6,453 = 7급

13,880원*1명*365일*1.024 5,188 = 9급

19,240원*2명*365일*1.024 14,383 = 도축검사원 6급

13,970 · 휴일근무수당

53,288원*4명*64일*1.024 13,970 - 도축검사원 6급

85,335 ㅇ 자녀학비보조수당

48,000원*304명*0.17*4회 9,923 · 중학교

364,800원*304명*0.17*4회 75,412 · 고등학교

199,911 ㅇ 가족수당

30,000원*304명*0.82*12월 89,741 · 배우자

20,000원*304명*1.51*12월 110,170 · 기타가족

248,160 ㅇ 정근수당가산금

130,000원*40명*12월 62,400 · 25년이상

110,000원*32명*12월 42,240 · 20년이상

80,000원*65명*12월 62,400 · 15년이상

60,000원*71명*12월 51,120 · 10년이상

50,000원*50명*12월 30,000 · 5년이상

140,520 ㅇ 위험근무수당

40,000원*259명*12월 124,320 · 갑종

30,000원*45명*12월 16,200 · 을종

205,908 ㅇ 특수업무수당

16,920 · 기술업무수당


102 복지여성국

50,000원*3명*12월 1,800 - 5급

30,000원*36명*12월 12,960 - 6 · 7급

20,000원*9명*12월 2,160 - 8급

900 · 전기안전관리담당수당

30,000원*1명*12월 360 - 담당자

15,000원*3명*12월 540 - 관리보조원

10,000원*1명*12월 120 · 도시가스안전관리담당수당

10,000원*1명*12월 120 · 소방안전관리담당수당

158,400 · 연구업무수당

80,000원*165명*12월 158,400 - 연구직

40,000원*8명*12월 3,840 · 자동차운전수당

30,000원*5명*12월 1,800 · 민원업무수당

18,840 · 의료업무 등의 수당

70,000원*20명*12월 16,800 - 수의직

70,000원*1명*12월 840 - 약무직

50,000원*2명*12월 1,200 - 의료기사

1,200 · 전산업무수당

50,000원*2명*12월 1,200 - 3년이상

14,000원*1명*12월 168 · 장려수당(통신시설유지업무)

3,600 · 개방형직위보전수당

200,000원*1명*12월 2,400 - 원장(3급상당)

100,000원*1명*12월 1,200 - 강북농수산물검사소장(4급상당)

5,513,161,000원*0.42*6% 138,932 ㅇ 대우공무원수당

182,143,000원*11% 20,036 ㅇ 관리업무수당

50,000원*5명*12월 3,000 ㅇ 모범공무원수당

485,160(11-2213-110-101-03) 정액급식비

130,000원*311명*12월 485,160 ㅇ 정액급식비

481,320(11-2213-110-101-04) 교통보조비

481,320 ㅇ 교통보조비

200,000원*1명*12월 2,400 · 3급

140,000원*37명*12월 62,160 · 4 · 5급

130,000원*209명*12월 326,040 · 6 · 7급

120,000원*63명*12월 90,720 · 8급이하


103 복지여성국

701,360(11-2213-110-101-05) 명절휴가비

5,610,873,000원*1/12*150% 701,360 ㅇ 명절휴가비

1,168,932(11-2213-110-101-06) 가계지원비

5,610,873,000원*1/12*250%*1 1,168,932 ㅇ 가계지원비

332,188(11-2213-110-101-07) 연가보상비

332,188 ㅇ 연가보상비

467,572,750원*1/24*20일*0.85 331,198 · 일반직

2,636,833원*1/24*20일*0.85*53% 990 · 계약직

219,513(11-2213-110-101-08) 기타직보수

183,294 ㅇ청원경찰

97,712 · 기본급

1,325,300원*6명*12월*1.024 97,712 - 봉급

32,490 · 상여금

97,712,000원*1/6*1 16,286 - 기말수당

97,712,000원*1/12*1.99*1 16,204 - 정근수당

53,092 · 수당

41,218 - 초과근무수당

5,506원*3시간*6명*298일*1.024 30,244 = 시간외수당

14,680원*2명*365일*1.024 10,974 = 야간근무수당

3,968 - 가족수당

30,000원*6명*0.91*12월*1 1,966 = 배우자

20,000원*6명*1.39*12월*1 2,002 = 기타가족

2,146 - 자녀학비보조수당

48,000원*6명*0.19*4회*1 219 = 중학교

364,800원*6명*0.22*4회*1 1,927 = 고등학교

5,640 - 정근수당가산금

110,000원*1명*12월 1,320 = 20년이상

80,000원*3명*12월 2,880 = 15년이상

60,000원*2명*12월 1,440 = 10년이상

10,000원*1명*12월 120 - 조장수당

36,219 ㅇ계약직(라급,1명)

31,642 · 기본급(연봉)

30,900,000원*1명*1.024 31,642 - 봉급


104 복지여성국

4,577 · 수당

2,636,833원*58%*0.5*1.5/192*12월*55시간 3,943 -시간외수당

505 - 가족수당

30,000원*1명*0.64*12월 231 = 배우자

20,000원*1명*1.14*12월 274 = 기타가족

129 - 자녀학비보조수당

48,000원*1명*0.06*4회 12 = 중학교

364,800원*1명*0.08*4회 117 = 고등학교

33,874(11-2213-110-101-10) 일시사역인부임

33,874 ㅇ 저소득자녀 부업알선비

21,640원*5명*263일 28,457 · 인부임

2,300원*5명*263일 3,025 · 중식비

21,640원*5명*263일*84.05/1,000 2,392 · 4대보험료

266,517(11-2213-121-303-01) 포상금

467,572,750원*57% 266,517 ㅇ성과상여금

1,087,144(11-2213-121-304-01) 연금부담금

856,731 ㅇ 연금부담금

7,711,913,000원*11.076% 854,172 · 일반직(청경포함)

31,642,000원*11.076%*0.73 2,559 · 계약직

216,334 ㅇ 퇴직수당부담금

7,711,913,000원*2.7968% 215,687 · 일반직(청경포함)

31,642,000원*2.7968%*0.73 647 · 계약직

14,079 ㅇ 재해보상부담금

7,711,913,000원*0.182% 14,036 · 일반직(청경포함)

31,642,000원*0.182%*0.73 43 · 계약직

277,606(11-2213-121-304-02) 국민건강보험금

277,606 ㅇ 건강보험부담금

13,156,207,000원*2.105% 276,939 · 일반직(청경포함)

31,642,000원*2.105% 667 · 계약직

3,946,297(11-2214-110-101-01) 기본급

1,993,211 ㅇ일반직(119명)

2,060,600원*3명*12월*1.024 75,962 · 5급

1,750,600원*37명*12월*1.024 795,921 · 6급


105 복지여성국

1,341,700원*43명*12월*1.024 708,933 · 7급

938,400원*35명*12월*1.024 403,588 · 8급

716,700원*1명*12월*1.024 8,807 · 9급

975,789 ㅇ기능직(72명)

1,775,700원*1명*12월*1.024 21,820 · 6급

1,555,600원*4명*12월*1.024 76,461 · 7급

1,321,700원*17명*12월*1.024 276,098 · 8급

1,082,500원*32명*12월*1.024 425,657 · 9급

794,600원*18명*12월*1.024 175,753 · 10급

2,969,000,000원*1/6*1.00 494,834 ㅇ기말수당

2,969,000,000원*1/12*1.95*1.00 482,463 ㅇ정근수당

1,499,954(11-2214-110-101-02) 수당

634,695 ㅇ시간외근무수당(195명)

241,438 ·일반대상자(53명)

8,506원*3명*55시간*12월*1.024 17,247 -5급

7,216원*27명*55시간*12월*1.024 131,676 -6급

6,475원*6명*55시간*12월*1.024 26,257 -7급

5,802원*16명*55시간*12월*1.024 62,740 -8급

5,204원*1명*55시간*12월*1.024 3,518 -9급

73,415 ·기능직 일반대상자(22명)

6,475원*1명*55시간*12월*1.024 4,377 -7급

5,802원*3명*55시간*12월*1.024 11,764 -8급

4,708원*18명*55시간*12월*1.024 57,274 -10급

319,842 ·현업근무자(116명)

66,113 -간호사(66명)

7,216원*10명*3시간*51일*1.024 11,306 =6급

6,475원*37명*3시간*51일*1.024 37,535 =7급

5,802원*19명*3시간*51일*1.024 17,272 =8급

253,729 -기능직(50명)

7,216원*1명*3시간*301일*1.024 6,673 =6급

6,475원*3명*3시간*301일*1.024 17,962 =7급

5,802원*14명*3시간*301일*1.024 75,110 =8급

5,204원*32명*3시간*301일*1.024 153,984 =9급


106 복지여성국

152,539 ㅇ야간근무수당(27명)

83,709 ·간호사(14명)

19,240원*1명*365일*1.024 7,192 -6급

17,264원*2명*365일*1.024 12,906 -7급

15,472원*11명*365일*1.024 63,611 -8급

68,830 ·기능직(13명)

15,472원*4명*365일*1.024 23,132 -8급

13,880원*7명*365일*1.024 36,315 -9급

12,552원*2명*365일*1.024 9,383 -10급

30,162 ㅇ휴일근무수당(11명)

53,288원*1명*64일*1.024 3,493 ·기능6급

47,815원*1명*64일*1.024 3,134 ·기능7급

42,848원*3명*64일*1.024 8,425 ·기능8급

38,426원*6명*64일*1.024 15,110 ·기능9급

53,616 ㅇ학비보조수당

48,000원*191명*0.17*4회 6,235 ·중학교

364,800원*191명*0.17*4회 47,381 ·고등학교

125,603 ㅇ가족수당

30,000원*191명*0.82*12월 56,384 ·배우자

20,000원*191명*1.51*12월 69,219 ·기타가족

187,560 ㅇ정근수당가산금

130,000원*31명*12월 48,360 ·25년이상

110,000원*46명*12월 60,720 ·20년-25년미만

80,000원*21명*12월 20,160 ·15년-20년미만

60,000원*41명*12월 29,520 ·10년-15년미만

50,000원*48명*12월 28,800 ·5년-10년미만

97,680 ㅇ위험수당

40,000원*166명*12월 79,680 ·갑종

30,000원*50명*12월 18,000 ·을종

71,760 ㅇ특수지근무수당

30,000원*166명*12월 59,760 ·을지

20,000원*50명*12월 12,000 ·병지

68,520 ㅇ특수업무수당


107 복지여성국

63,240 ·의료업무수당

70,000원*6명*12월 5,040 -약사

50,000원*87명*12월 52,200 -간호사

50,000원*10명*12월 6,000 -의료기사

30,000원*1명*12월 360 ·전기안전관리담당수당

10,000원*1명*12월 120 ·위험물취급주임수당

40,000원*3명*12월 1,440 ·자동차운전수당

30,000원*2명*12월 720 ·민원업무수당

1,200 ·전산업무수당

50,000원*2명*12월 1,200 -3년이상

1,080 ·기술업무수당

30,000원*3명*12월 1,080 -6~7급

30,000원*1명*12월 360 ·사회복지업무수당

50,000원*5명*12월 3,000 ㅇ모범공무원수당

2,969,000,000원*0.42*6% 74,819 ㅇ대우공무원수당

343,200(11-2214-110-101-03) 정액급식비

130,000원*220명*12월 343,200 ㅇ정액급식비

288,840(11-2214-110-101-04) 교통보조비

288,840 ㅇ교통비

140,000원*3명*12월 5,040 ·5급

130,000원*85명*12월 132,600 ·6~7급

120,000원*105명*12월 151,200 ·8~10급

379,268(11-2214-110-101-05) 명절휴가비

252,845,167원*150%*1.00 379,268 ㅇ명절휴가비

632,113(11-2214-110-101-06) 가계지원비

632,113 ㅇ가계지원비

252,845,167원*250%*1.00 632,113 ·일반대상자

219,032(11-2214-110-101-07) 연가보상비

219,032 ㅇ연가보상비

252,845,167원*1/24*20일*0.85*1.00 179,099 ·일반대상자

97,198,083원*1/24*20일*0.85*58%*1.00*1 39,933 ·계약직

2,022,579(11-2214-110-101-08) 기타직보수

1,641,728 ㅇ계약직


108 복지여성국

1,166,377 ·봉급(27명)

80,703,000원*1명*1.024 82,640 -원장

46,649,000원*11명* 1.024 525,455 -가급

44,694,000원*6명*1.024 274,600 -나급

33,448,000원*3명*1.024 102,753 -라급

29,448,000원*6명*1.024 180,929 -마급

145,342 ·시간외근무수당

676,498,660원*0.5*1.5/192*55시간*1.000 145,342 -시간외근무수당

3,464 ·자녀학비보조수당

48,000원*27명*0.06*4회 312 -중학교

364,800원*27명*0.08*4회 3,152 -고등학교

13,609 ·가족수당

30,000원*27명*0.64*12월 6,221 -배우자

20,000원*27명*1.14*12월 7,388 -기타가족

222,936 ·진료업무수당(17명)

164,364 -가급전문의(11명)

1,312,000원*1명*12월 15,744 =5년이상(1명)

1,306,000*2명*12월 31,344 =4년이상(2명)

1,300,000원*5명*12월 78,000 =3년이상(5명)

1,295,000원*1명*12월 15,540 =2년이상(1명)

989,000원*2명*12월 23,736 =2년이하(2명)

58,572 -나급전문의(6명)

973,000원*3명*12월 35,028 =5년이상(3명)

656,000원*2명*12월 15,744 =2년이상(2명)

650,000원*1명*12월 7,800 =2년미만(1명)

90,000 ·임상연구비

500,000원*12명*12월 72,000 -가급전문의

300,000원*5명*12월 18,000 -나급전문의

259,920 ㅇ비전임계약직(20명)

12,996,000원*20명 259,920 · 연봉

120,931 ㅇ청원경찰(4명)

1,325,300원*4명*12월*1.024 65,142 ·봉급

21,660 ·상여금


109 복지여성국

65,142,000원*1/6*1.00 10,857 -기말수당

65,142,000원*1/12*1.99*1.00 10,803 -정근수당

5,506원*4명*3시간*301일*1.024 20,365 ·시간외근무수당

14,680원*1명*365일*1.024 5,487 ·야간근무수당


48,000원*4명*0.19*4회 146 -중학교

364,800원*4명*0.22*4회 1,285 -고등학교

2,646 ·가족수당

30,000원*4명*0.91*12월 1,311 -배우자

20,000원*4명*1.39*12월 1,335 -기타가족

1,680 ·정근수당가산금

80,000원*1명*12월 960 -15년이상 20년미만

60,000원*1명*12월 720 -10년이상 15년미만

960 ·특수지근무수당

20,000원*4명*12월 960 -병지

1,440 ·위험근무수당

30,000원*4명*12월 1,440 -을종

120 · 감독자수당

10,000원*1명*12월 120 - 조장

24,440(11-2214-110-101-10) 일시사역인부임

24,440 ㅇ일시사역인부임

6,776 ·저소득자녀부업알선

21,640원*1명*1과*263일 5,692 -인부임

2,300원*1명*1과*263일 605 -중식비

21,640원*1명*263일*84.05/1,000 479 -4대보험료

17,664 ·구내식당 종사원

28,855원*2명*263일 15,178 -인부임

2,300원*2명*263일 1,210 -중식비

28,855원*2명*263일*84.05/1,000 1,276 -4대보험료

144,122(11-2214-121-303-01) 포상금

252,845,167원*57%*1.00 144,122 ㅇ포상금

713,115(11-2214-121-304-01) 연금부담금

713,115 ㅇ연금부담금


110 복지여성국

561,975 ·연금부담금

4,222,339,000원*11.076% 467,667 -일반대상자

1,166,377,000원*0.73*11.076% 94,308 -계약직

141,905 ·퇴직수당부담금

4,222,339,000원*2.7968% 118,091 -일반대상자

1,166,377,000원*0.73*2.7968% 23,814 -계약직

9,235 ·재해보상부담금

4,222,339,000원*0.182% 7,685 -일반대상자

1,166,377,000원*0.73*0.182% 1,550 -계약직

180,107(11-2214-121-304-02) 국민건강보험금

180,107 ㅇ건강보험부담금

7,389,702,000원*2.105% 155,554 ·일반대상자

1,166,377,000원*2.105% 24,553 ·계약직

11,697(11-2214-121-307-07) 연금지급금

259,920,000원*0.045 11,697 ㅇ비전임계약직 국민연금

3,599,179(11-2215-110-101-01) 기본급

1,752,311 ㅇ 일반직

2,060,600원*3명*12월*1.024 75,962 ·5급

1,750,600원*27명*12월*1.024 580,808 ·6급

1,341,700원*43명*12월*1.024 708,933 ·7급

938,400원*32명*12월*1.024 368,994 ·8급

716,700원*2명*12월*1.024 17,614 ·9급

955,535 ㅇ기능직

1,555,600원*3명*12월*1.024 57,346 ·7급

1,321,700원*12명*12월*1.024 194,893 ·8급

1,082,500원*47명*12월*1.024 625,183 ·9급

794,600원*8명*12월*1.024 78,113 ·10급

2,707,846,000원*1/6*1.000 451,308 ㅇ기말수당

225,653,833원*1.95*1.000 440,025 ㅇ정근수당

1,356,732(11-2215-110-101-02) 수당

557,515 ㅇ시간외근무수당

170,426 ·일반대상자

8,506원*55시간*3명*12월*1.024 17,247 -5급


111 복지여성국

7,216원*55시간*8명*12월*1.024 39,015 -6급

6,475원*55시간*20명*12월*1.024 87,522 -7급

5,802원*55시간*5명*12월*1.024 19,607 -8급

5,204원*55시간*2명*12월*1.024 7,035 -9급

42,534 ·기능직

6,475원*55시간*1명*12월*1.024 4,377 -7급

5,802원*55시간*2명*12월*1.024 7,843 -8급

5,204원*55시간*5명*12월*1.024 17,586 -9급

4,708원*55시간*4명*12월*1.024 12,728 -10급

344,555 ·현업근무자

69,358 -간호사

7,216원*3시간*19명*51일*1.024 21,481 =6급

6,475원*3시간*23명*51일*1.024 23,333 =7급

5,802원*3시간*27명*51일*1.024 24,544 =8급

275,197 -기능직

6,475원*3시간*2명*51일*1.024 2,029 =7급

5,802원*3시간*10명*301일*1.024 53,650 =8급

5,204원*3시간*42명*301일*1.024 202,104 =9급

4,708원*3시간*4명*301일*1.024 17,414 =10급

217,329 ㅇ야간근무수당

110,919 ·간호사

19,240원*1명*365일*1.0*1.024 7,192 -6급

17,284원*8명*365일*1.0*1.024 51,681 -7급

15,472원*9명*365일*1.0*1.024 52,046 -8급

106,410 ·기능직

17,264원*1명*365일*1.0*1.024 6,453 -7급

15,472원*4명*365일*1.0*1.024 23,132 -8급

13,880원*13명*365일*1.0*1.024 67,442 -9급

12,552원*2명*365일*1.0*1.024 9,383 -10급

5,328 ㅇ휴일근무수당

42,848원*1명*64일*1.0*1.024 2,809 ·기능8급

38,426원*1명*64일*1.0*1.024 2,519 ·기능9급

49,686 ㅇ자녀학비보조수당


112 복지여성국

48,000원*177명*0.17*4회 5,778 ·중학교

364,800원*177명*0.17 *4회 43,908 ·고등학교

116,396 ㅇ가족수당

30,000원*177명*0.82*12월 52,251 ·배우자

20,000원*177명*1.51*12월 64,145 ·기타가족


130,000원*19명*12월 29,640 ·25년이상

110,000원*26명*12월 34,320 ·20년이상

80,000원*33명*12월 31,680 ·15-20년

60,000원*43명*12월 30,960 ·10-15년

50,000원*25명*12월 15,000 ·5-10년


30,000원*139명*12월 50,040 ·을지

20,000원*38명*12월 9,120 ·병지

80,400 ㅇ위험근무수당

40,000원*139명*12월 66,720 ·갑종

30,000원*38명*12월 13,680 ·을종



30,000*2명*12월 720 -기술업무수당(6,7급)

20,000*1명*12월 240 -기술업무수당(8급)

20,000*1명*12월 240 -기술자격증수당(산업기사)


70,000원*5명*12월 4,200 -약사

50,000원*70명*12월 42,000 -간호사

50,000원*11명*12월 6,600 -의료기사

10,000원*1명*12월 120 -위험물취급수당

30,000원*8명*12월 2,880 -민원업무수당

40,000원*4명*12월 1,920 ·자동차운전수당

50,000원*2명*12월 1,200 ·전산수당(3년이상)

30,000원*1명*12월 360 ·사회복지업무수당

2,707,846,000*0.42*6% 68,238 ㅇ대우공무원수당

50,000원*1명*12월 600 ㅇ모범공무원수당


113 복지여성국

321,360(11-2215-110-101-03) 정액급식비

130,000원*206명*12월 321,360 ㅇ정액급식비

267,240(11-2215-110-101-04) 교통보조비

267,240 ㅇ교통보조비

140,000원*3명*12월 5,040 ·5급

130,000원*73명*12월 113,880 ·6-7급

120,000원*103명*12월 148,320 ·8급이하

342,553(11-2215-110-101-05) 명절휴가비

228,368,083원*150%*1.00 342,553 ㅇ명절휴가비

570,921(11-2215-110-101-06) 가계지원비


228,368,083원*250%*1.00 570,921 ·일반대상자

198,142(11-2215-110-101-07) 연가보상비


228,368,083원*20일*1/24*0.85 161,761 ·일반대상자

96,906,333원*20일*1/24*0.85*53% 36,381 ·계약직(연봉제)

2,027,859(11-2215-110-101-08) 기타직보수

1,756,743 ㅇ계약직

71,299,000원*1명*1.024 73,011 ·원장(연봉)

1,089,865 ·기본급(연봉)

45,749,000원*17명*1.024 796,399 -계약직가급

37,607,000원*4명*1.024 154,039 -계약직나급

29,862,000원*3명*1.024 91,737 -계약직다급

25,986,000원*1명*1.024 26,610 -계약직라급

20,585,000원*1명*1.024 21,080 -계약직마급

674,468,080원*0.5*0.0078*55*1 144,674 ·시간외수당


48,000원*27명*0.06*4회 312 -중학교

364,800원*27명*0.08*4회 3,152 -고등학교

13,609 ·가족수당

30,000원*27명*0.64*12월 6,221 -배우자

20,000원*27명*1.14*12월 7,388 -기타가족

118,800 ·임상연구비


114 복지여성국

500,000원*18명*12월*1.00 108,000 -가급 전문의

300,000원*3명*12월*1.00 10,800 -나급 전문의


1,312,000원*2명*12월*1.00 31,488 -가급5년이상

1,295,000원*2명*12월*1.00 31,080 -가급2년이상

1,289,000원*14명*12월*1.00 216,552 -가급2년미만

950,000원*3명*12월*1.00 34,200 -나급2년미만

64,641 ㅇ청경

32,571 ·봉급(2명)

1,325,300원*2명*12월*1.024 32,571 -기본급

10,831 ·상여금

32,571,000원*1/6*1.00 5,429 -기말수당

2,714,250원*1.99*1.00 5,402 -정근수당

5,506원*2명*3시간*301일*1.024 10,183 ·시간외근무수당

14,680원*1명*365일*1.024 5,487 ·야간근무수당

40,659원*1명*64일*1/3*1.024 889 ·휴일근무수당

20,000원*2명*12월 480 ·특수근무수당(병지)

30,000원*2명*12월 720 ·위험근무수당(을종)

716 ·자녀학비수당

48,000원*2명*4회*0.19 73 -중학교

364,800원*2명*4회*0.22 643 -고등학교

1,324 ·가족수당

30,000원*2명*12월*0.91 656 -배우자

20,000원*2명*12월*1.39 668 -기타가족

120 ·감독자수당

10,000원*1명*12월 120 -조장


60,000원*1명*12월 720 -10년이상

50,000원*1명*12월 600 -5년이상

206,475 ㅇ전공의

122,312 ·봉급

1,166,000원*2명*12월*1.024 28,656 -레지던트1년차

1,218,000원*2명*12월*1.024 29,934 -레지던트2년차


115 복지여성국

1,270,600원*2명*12월*1.024 31,227 -레지던트3년차

1,322,200원*2명*12월*1.024 32,495 -레지던트4년차

40,262 ·상여금

122,312,000원*1/6 20,386 -기말수당

10,192,667원*1.95 19,876 -정근수당

122,312,000원*0.3 36,694 ·진료특별수당

1,322,200원*1명*0.6653*8시간*1.024 7,207 ·야간수당

6,776(11-2215-110-101-10) 일시사역인부임

6,776 ㅇ저소득자녀 부업알선

21,640원*1명*263일 5,692 ·인부임

2,300원*1명*263일 605 ·중식비

21,640원*1명*263일*0.08405 479 ·4대보험료

130,170(11-2215-121-303-01) 포상금

228,368,083원*57%*1.00 130,170 ㅇ성과상여금

651,359(11-2215-121-304-01) 연금부담금


3,785,501,000원*11.076% 419,283 ·일반대상자

1,162,876,000원*0.73*11.076% 94,025 ·연봉대상자

129,616 ㅇ퇴직수당부담금

3,785,501,000원*2.7968% 105,873 ·일반대상자

1,162,876,000원*0.73*2.7968% 23,743 ·연봉대상자

8,435 ㅇ재해보상부담금

3,785,501,000원*0.182% 6,890 ·일반대상자

1,162,876,000원*0.73*0.182% 1,545 ·연봉제,계약직

165,186(11-2215-121-304-02) 국민건강보험금


1,162,876,000원*2.105% 24,479 ·연봉제

6,684,387,000원*2.105% 140,707 ·일반대상자

5,997,573(11-2216-110-101-01) 기본급

3,714,062 ㅇ일반직(226명)

2,332,100원*2명*12월*1.024 57,314 ·일반직4급

2,060,600원*2명*12월*1.024 50,642 ·일반직5급

1,750,600원*69명*12월*1.024 1,484,285 ·일반직6급


116 복지여성국

1,341,700원*76명*12월*1.024 1,252,998 ·일반직7급

938,400원*70명*12월*1.024 807,175 ·일반직8급

716,700원*7명*12월*1.024 61,648 ·일반직9급

54,486 ㅇ별정직(3명)

1,750,600원*1명*12월*1.024 21,512 ·별정직6급

1,341,700원*2명*12월*1.024 32,974 ·별정직7급

743,732 ㅇ기능직(54명)

1,775,700원*2명*12월*1.024 43,640 ·기능직6급

1,555,600원*4명*12월*1.024 76,461 ·기능직7급

1,321,700원*13명*12월*1.024 211,134 ·기능직8급

1,082,500원*20명*12월*1.024 266,036 ·기능직9급

794,600원*15명*12월*1.024 146,461 ·기능직10급

1,485,293 ㅇ상여금

4,512,280,000원*1/6*1.000 752,047 ·기말수당

4,512,280,000원/12*1.95*1.000 733,246 ·정근수당

2,067,367(11-2216-110-101-02) 수당

1,021,869 ㅇ초과근무수당

429,448 ·일반대상자(95명)

8,506원*55시간*2명*12월*1.024 11,498 -5급

7,216원*55시간*43명*12월*1.024 209,706 -6급

6,475원*55시간*33명*12월*1.024 144,411 -7급

5,802원*55시간*10명*12월*1.024 39,213 -8급

5,204원*55시간*7명*12월*1.024 24,620 -9급

118,001 ·기능직(33명)

7,216원*55시간*2명*12월*1.024 9,754 -기능6급

6,475원*55시간*4명*12월*1.024 17,505 -기능7급

5,802원*55시간*2명*12월*1.024 7,843 -기능8급

5,204원*55시간*10명*12월*1.024 35,171 -기능9급

4,708원*55시간*15명*12월*1.024 47,728 -기능10급

474,420 ·현업근무대상자(153명)

237,852 -시간외근무수당

7,216원*27명*3시간*51일*1.024 30,525 =간호6급

6,475원*45명*3시간*51일*1.024 45,651 =간호7급


117 복지여성국

5,802원*60명*3시간*51일*1.024 54,541 =간호8급

5,802원*11명*3시간*301일*1.024 59,015 =기능8급

5,204원*10명*3시간*301일*1.024 48,120 =기능9급

199,303 -야간근무수당

19,240원*3명*365일*1.024 21,574 =간호6급

17,264원*9명*365일*1.024 58,074 =간호7급

15,472원*12명*365일*1.024 69,394 =간호8급

15,472원*6명*365일*1.024 34,697 =기능8급

13,880원*3명*365일*1.024 15,564 =기능9급

40,615원*14명*64일*1.024 37,265 -휴일근무수당


48,000원*283명*4회*0.17 9,238 ·중학교

364,800원*283명*4회*0.17 70,203 ·고등학교

186,102 ㅇ가족수당

30,000원*283명*0.82*12월 83,542 ·배우자

20,000원*283명*1.51*12월 102,560 ·기타가족


130,000원*51명*12월 79,560 ·25년이상

110,000원*49명*12월 64,680 ·20년이상25년미만

80,000원*55명*12월 52,800 ·15년이상20년미만

60,000원*50명*12월 36,000 ·10년이상15년미만

50,000원*51명*12월 30,600 ·5년이상10년미만


40,000원*197명*12월 94,560 ·갑지

30,000원*86명*12월 30,960 ·을지


40,000원*197명*12월 94,560 · 갑종

30,000원*86명*12월 30,960 · 을종



30,000원*3명*12월 1,080 -6~7급


70,000원*11명*12월 9,240 -약사


118 복지여성국

50,000원*163명*12월 97,800 -간호사

50,000원*34명*12월 20,400 -의료기사

10,000원*1명*12월 120 -위험물취급수당

30,000원*14명*12월 5,040 -민원업무수당

40,000원*4명*12월 1,920 ·자동차운전수당

50,000원*5명*12월 3,000 ·전산수당(3년이상)

30,000원*4명*12월 1,440 ·전산수당(1년~3년미만)

30,000원*1명*12월 360 ·전기안전관리수당

15,000원*1명*12월 180 ·전기안전관리보조담당수당

30,000원*3명*12월 1,080 ·사회복지업무수당

57,314,000원*11% 6,305 ㅇ관리업무수당

4,512,280,000원*0.42*6% 113,710 ㅇ대우공무원수당

50,000원*6명*12월 3,600 ㅇ모범공무원수당

513,240(11-2216-110-101-03) 정액급식비

130,000원*329명*12월 513,240 ㅇ정액급식비

432,720(11-2216-110-101-04) 교통보조비

432,720 ㅇ교통비

140,000원*2명*12월 3,360 ·4급

140,000원*2명*12월 3,360 ·5급

130,000원*154명*12월 240,240 ·6,7급

120,000원*129명*12월 185,760 ·8급이하

572,178(11-2216-110-101-05) 명절휴가비

381,451,833원*150%*1.00 572,178 ㅇ명절휴가비(설날,추석 각75%)

953,630(11-2216-110-101-06) 가계지원비

953,630 ㅇ가계지원비(4월,5월,8월,10월,11월 각50%)

381,451,833원*250%*1.00 953,630 ·일반대상자(일반직,기능직,청경)

332,140(11-2216-110-101-07) 연가보상비


164,999,333원*1/24*20일*0.85*53% 61,944 ·연봉계약제

381,451,833원*1/24*20일*0.85 270,196 ·월급제

3,019,949(11-2216-110-101-08) 기타직보수

2,897,578 ㅇ계약직(42명)

1,979,992 ·기본급(연봉)


119 복지여성국

63,000,000원*1명*1.024 64,512 -병원장

49,201,000원*26명*1.024 1,309,928 -전문가급

44,694,000원*5명*1.024 228,834 -전문나급(의사4, 원무팀장1)

38,124,000원*8명*1.024 312,312 -전문다급

33,448,000원*1명*1.024 34,251 -전문라급

29,448,000원*1명*1.024 30,155 -전문마급


48,000원*42명*4회*0.06 484 -중학교

364,800원*42명*4회*0.08 4,903 -고등학교

21,169 ·가족수당

30,000원*42명*12월*0.64 9,677 -배우자

20,000원*42명*12월*1.14 11,492 -기타가족

176,400 ·임상연구비

500,000원*27명*12월*1.00 162,000 -가급전문의

300,000원*4명*12월*1.00 14,400 -나급전문의


1,312,000원*11명*12월*1.00 173,184 -가급전문의(5년이상)

1,306,000원*1명*12월*1.00 15,672 -가급전문의(4년이상)

1,300,000원*3명*12월*1.00 46,800 -가급전문의(3년이상)

1,295,000원*7명*12월*1.00 108,780 -가급전문의(2년이상)

1,289,000원*5명*12월*1.00 77,340 -가급전문의(2년미만)

961,000원*4명*12월*1.00 46,128 -나급전문의(3년이상)

1,148,395,360원*0.5*1.5/192*55 246,726 ·시간외수당

122,371 ㅇ청원경찰

65,142 ·봉급(4명)

1,325,300원*4명*12월*1.024 65,142 -기본급

21,660 ·상여금

65,142,000원*1/6*1.00 10,857 -기말수당

65,142,000원*1.99/12*1.00 10,803 -정근수당


48,000원*4명*0.19*4회 146 -중학교

364,800원*4명*0.22*4회 1,285 -고등학교

2,646 ·가족수당


120 복지여성국

30,000원*4명*0.91*12월 1,311 -배우자

20,000원*4명*1.39*12월 1,335 -기타가족

120 ·감독자수당

10,000원*1명*12월 120 -조장


60,000원*2명*12월 1,440 -10년이상15년미만

50,000원*2명*12월 1,200 -5년이상10년미만

1,440 ·특수지근무수당

30,000원*4명*12월 1,440 -을지

1,440 ·위험근무수당

30,000원*4명*12월 1,440 -을종

25,852 ·초과근무수당

5,506원*4명*3시간*301일*1.024 20,365 -시간외근무수당

14,680원*1명*365일*1.00*1.024 5,487 -야간근무수당

6,776(11-2216-110-101-10) 일시사역인부임

6,776 ㅇ저소득자녀 부업알선비

21,640원*1명*263일*1 5,692 ·인부임

2,300원*1명*263일 605 ·중식비

21,640원*1명*263일*84.05/1,000*1 479 ·4대보험료

217,428(11-2216-121-303-01) 포상금

381,451,883원*57%*1.00 217,428 ㅇ포상금

1,095,722(11-2216-121-304-01) 연금부담금


6,350,655,000원*11.076% 703,399 ·일반대상자

1,979,992,000원*0.73*11.076% 160,092 ·계약직


6,350,655,000원*2.7968% 177,616 ·일반대상자

1,979,992,000원*0.73*2.7968% 40,425 ·계약직


6,350,655,000원*0.182% 11,559 ·일반대상자

1,979,992,000원*0.73*0.182% 2,631 ·계약직

271,741(11-2216-121-304-02) 국민건강보험금



121 복지여성국

10,929,275,000원*2.105% 230,062 ·일반대상자

1,979,992,000원*2.105% 41,679 ·계약직

5,342,553(11-2311-110-101-01) 기본급

3,714,174 ㅇ 일반직(178명)

66,057,000원*1명*1.022 67,511 · 3급

2,332,100원*7명*12월*1.024 200,598 · 4급

2,060,600원*33명*12월*1.024 835,582 · 5급

1,750,600원*71명*12월*1.024 1,527,308 · 6급

1,341,700원*65명*12월*1.024 1,071,643 · 7급

938,400*1명*12월*1.024 11,532 · 8급

242,854 ㅇ 기 능 직(18명)

1,555,600원*1명*12월*1.024 19,116 · 7급

1,321,700원*4명*12월*1.024 64,965 · 8급

1,082,500*9명*12월*1.024 119,716 · 9급

794,600원*4명*12월*1.024 39,057 · 10급

79,166 ㅇ별정직(4명)

1,775,700원*1명*12월*1.024 21,820 · 6급

1,555,600원*3명*12월*1.024 57,346 · 7급

3,968,683,000원*1/6 661,448 ㅇ 기말수당

3,968,683,000원/12*1.95 644,911 ㅇ 정근수당

1,456,143(11-2311-110-101-02) 수당

906,781 ㅇ 시간외수당

842,337 · 일반직

8,506원*33명*55시간*12월*1.024 189,707 - 5급

7,216원*72명*55시간*12월*1.024 351,135 - 6급

6,475원*68명*55시간*12월*1.024 297,573 - 7급

5,802원*1명*55시간*12월*1.024 3,922 - 8급

64,444 · 기능직

6,475원*1명*55시간*12월*1.024 4,377 - 7등급

5,802원*4명*55시간*12월*1.024 15,685 - 8등급

5,204원*9명*55시간*12월*1.024 31,654 - 9등급

4,708원*4명*55시간*12월*1.024 12,728 - 10등급

56,141 ㅇ 자녀학비 보조수당


122 복지여성국

48,000원*200명*0.17*4회 6,528 · 중학교

364,800원*200명*0.17*4회 49,613 · 고등학교

131,520 ㅇ 가족수당

30,000원*200명*0.82*12월 59,040 · 배우자

20,000원*200명*1.51*12월 72,480 · 기타가족

224,520 ㅇ 정근수당가산금

130,000원*60명*12월 93,600 · 25년 이상

110,000원*36명*12월 47,520 · 20년이상 - 25년 미만

80,000원*47명*12월 45,120 · 15년이상 - 20년 미만

60,000원*39명*12월 28,080 · 10년이상 - 15년미만

50,000원*17명*12월 10,200 · 5년이상 - 10년미만

4,080 ㅇ 위험수당

40,000원*1명*12월 480 · 갑종

30,000원*10명*12월 3,600 · 을종

36,768 ㅇ 특수업무 수당

8,280 · 기술업무수당

50,000원*3명*12월 1,800 - 기술수당(5급)

30,000원*13명*12월 4,680 - 기술수당(6~7급)

20,000원*1명*12월 240 - 기술수당(8급)

30,000원*3명*12월 1,080 - 기술자격증수당(기능장,기사)

20,000원*2명*12월 480 - 기술자격증수당(산업기사)

23,688 · 의료업무 수당

854,000원*1명*12월 10,248 - 일반직의사 (4급)

70,000원*6명*12월 5,040 - 약사,수의사

50,000원*14명*12월 8,400 - 간호사, 의료기사

50,000원*2명*12월 1,200 · 전산업무수당(3년이상)

30,000원*10명*12월 3,600 · 사회복지업무수당(사회복지직)

5,744 ㅇ 관리업무

52,213,000원*0.11 5,744 · 관리업무수당

82,789 ㅇ 대우수당

3,285,271,000원*0.42*0.06 82,789 · 대우수당

50,000원*13명*12월 7,800 ㅇ 모범공무원 수당

312,000(11-2311-110-101-03) 정액급식비


123 복지여성국

130,000원*200명*12월 312,000 ㅇ정액급식비

313,080(11-2311-110-101-04) 교통보조비

313,080 ㅇ교통비

140,000원*40명*12월 67,200 · 4,5급

130,000원*141명*12월 219,960 · 6,7급

120,000원*18명*12월 25,920 · 8급이하

496,086(11-2311-110-101-05) 명절휴가비

330,723,583*150% 496,086 ㅇ명절휴가비

826,809(11-2311-110-101-06) 가계지원비


330,723,583원*250% 826,809 ·일반대상자

236,393(11-2311-110-101-07) 연가보상비

236,393 ㅇ연가보상금

330,723,583원*1/24*20일*0.85 234,263 · 월급제

5,671,816원*0.53*1/24*20일*0.85 2,130 · 계약직

690,814(11-2311-110-101-08) 기타직보수

627,650 ㅇ 계약직(13명)

550,794 · 급여(전임)

63,419,800원*2명*1.024 129,884 - 가급(의사)

40,302,000원*2명*1.024 82,539 - 가급

47,717,000원*1명*1.024 48,863 - 나급(의사)

34,175,000원*1명*1.024 34,996 - 나급

35,722,000원*6명*1.024 219,476 - 다급

34,214,000원*1명*1.024 35,036 - 라급

76,856 · 수당

550,794,000원*1/12*58%*0.5*1.5/192*55시간*12월

68,635 - 시간외 근무수당

6,553 -가족수당

30,000원*0.64*13명*12월 2,996 = 배우자

20,000원*1.14*13명*12월 3,557 = 기타가족

1,668 - 자녀학비 보조수당

48,000원*13명*4회*0.06 150 = 중학교

364,800원*13명*4회*0.08 1,518 = 고등학교


124 복지여성국


43,164 · 의료업무수당

1,312,000원*2명*12월 31,488 -의사(가급)

973,000원*1명*12월 11,676 -의사(나급)

20,000 ㅇ급여등(비전임)

20,000,000원*1명 20,000 ·기본급(가급)

54,198(11-2311-110-101-10) 일시사역인부임

54,198 ㅇ 저소득자녀부업알선

21,640원*8명*263일 45,531 · 인부임

2,300원*8명*263일 4,840 · 중식비

21,640원*8명*263일*84.05/1,000 3,827 · 4대보험료

188,513(11-2311-121-303-01) 포상금

330,723,583원*57% 188,513 ㅇ성과상여금

836,393(11-2311-121-304-01) 연금부담금

659,125 ㅇ 연금 부담금

618,305,000원*0.73*11.076% 49,993 · 연봉제

5,499,562,000원*11.076% 609,132 · 월급제

166,436 ㅇ 퇴직수당

618,305,000원*0.73*2.7968% 12,624 · 연봉제

5,499,562,000원*2.7968% 153,812 · 월급제

10,832 ㅇ 재해보상부담금

618,305,000원*0.73*0.182% 822 · 연봉제

5,499,562,000원*0.182% 10,010 · 월급제

200,644(11-2311-121-304-02) 국민건강보험금

200,644 ㅇ 건강보험부담금

8,913,423,000*2.105% 187,628 · 일반대상자

618,305,000원*2.105% 13,016 · 연봉제,계약직

900(11-2311-121-307-07) 연금지급금

20,000,000원*4.5% 900 ㅇ비전임계약직 국민연금 등

672,463(11-2326-110-101-01) 기본급

505,927 ㅇ봉 급(총33명)

157,355 ·일반,별정직(9명)

2,060,600원*1명*12월*1.024 25,321 -5급


125 복지여성국

1,750,600원*2명*12월*1.024 43,023 -6급

1,341,700원*4명*12월*1.024 65,948 -7급

938,400원*2명*12월*1.024 23,063 -8급

348,572 ·기능직(24명)

1,555,600원*1명*12월*1.024 19,116 -7급

1,321,700원*8명*12월*1.024 129,929 -8급

1,082,500원*15명*12월*1.024 199,527 -9급

505,927,000원*1/6 84,322 ㅇ기말수당

42,160,583원*1.95 82,214 ㅇ정근수당

325,378(11-2326-110-101-02) 수당

204,861 ㅇ초과근무수당

65,471 ·일반,별정,연구

8,506원*55시간*1명*12월*1.024 5,749 -5급

7,216원*55시간*2명*12월*1.024 9,754 -6급

6,475원*55시간*4명*12월*1.024 17,505 -7급

5,802원*55시간*2명*12월*1.024 7,843 -8급

5,204원*55시간*7명*12월*1.024 24,620 -9급

139,390 ·현업근무자

82,844 -시간외근무수당

5,204원*16명*3시간*301일*1.024 76,992 =방호,사감,취사

5,204원*2명*3시간*183일*1.024 5,852 =기관실

38,917 -야간근무수당

13,880원*14명*0.5*365일*1.024 36,315 =방호,사감,취사

13,880원*2명*0.5*183일*1.024 2,602 =기관실

17,629 -휴일근무수당

38,426원*7명*64일*1.024 17,629 =방호,사감,취사

21,702 ㅇ가족수당

30,000원*33명*0.82*12월 9,742 ·배우자

20,000원*33명*1.51*12월 11,960 ·기타가족


48,000원*33명*0.17*4회 1,078 ·중학교

364,800원*33명*0.17*4회 8,187 ·고등학교



126 복지여성국

130,000원*4명*12월 6,240 ·25년이상

110,000원*7명*12월 9,240 ·20년 이상

80,000원*10명*12월 9,600 ·15년이상

60,000원*7명*12월 5,040 ·10년이상

50,000원*5명*12월 3,000 ·5년이상


40,000원*16명*12월 7,680 ·갑종

30,000원*16명*12월 5,760 ·을종


40,000원*32명*12월 15,360 ·을지


50,000원*2명*12월 1,200 ·의료업무수당(간호사)

40,000원*2명*12월 960 ·운전수당

30,000원*2명*12월 720 ·사회복지업무수당

505,927,000원*0.42*6% 12,750 ㅇ대우공무원수당

100,000원*10명*12월 12,000 ㅇ가산금

54,600(11-2326-110-101-03) 정액급식비

130,000원*35명*12월 54,600 ㅇ정액급식비

48,600(11-2326-110-101-04) 교통보조비

48,600 ㅇ교통비

140,000원*1명*12월 1,680 ·5급

130,000원*7명*12월 10,920 ·6,7급

120,000원*25명*12월 36,000 ·8급이하

63,241(11-2326-110-101-05) 명절휴가비

42,160,583원*150%*1.00 63,241 ㅇ명절휴가비

105,402(11-2326-110-101-06) 가계지원비

42,160,583원*250%*1.00 105,402 ㅇ가계지원비

32,156(11-2326-110-101-07) 연가보상비


6,102,750원*1/24*20일*0.85*53%*1.000 2,292 ·연봉제·계약직

42,160,583원*1/24*20일*0.85*1.00 29,864 ·월급제

95,230(11-2326-110-101-08) 기타직보수

95,230 ㅇ계약직(연봉계)


127 복지여성국

73,233 ·기본급(연봉)

41,355,300원*1명*1.024 42,348 -의사(전임나급)

30,160,200원*1명*1.024 30,885 -복지상담원(전임라급)

258 ·자녀학비보조수당

48,000원*2명*0.06*4회 24 -중학교

364,800원*2명*0.08*4회 234 -고등학교

1,009 ·가족수당

30,000원*2명*0.64*12월 461 -배우자

20,000원*2명*1.14*12월 548 -기타가족

42,475,140원*0.5*1.5/192*55시간*1.000 9,126 ·시간외근무수당

967,000원*1명*12월 11,604 ·의료업무수당(의사)

6,776(11-2326-110-101-10) 일시사역인부임

6,776 ㅇ저소득층자녀부업알선

21,640*1명*263 5,692 ·인부임

2,300*1명*263 605 ·중식비

21,640*1명*263*0.08405 479 ·4대보험료

24,032(11-2326-121-303-01) 포상금

42,160,583원*57%*1.00 24,032 ㅇ성과상여금

108,942(11-2326-121-304-01) 연금부담금


95,230,000원*0.73*11.076% 7,700 ·연봉제·계약직

705,583,000원*11.076% 78,151 ·일반대상자


95,230,000원*0.73*2.7968% 1,945 ·연봉제·계약직

705,583,000원*2.7968% 19,734 ·일반대상자


95,230,000원*0.73*0.182% 127 ·연봉제·계약직

705,583,000원*0.182% 1,285 ·월급제

29,073(11-2326-121-304-02) 국민건강보험금


95,230,000원*2.13% 2,029 ·연봉제·계약직

1,269,655,000원*2.13% 27,044 ·월급제

793,106(11-2327-110-101-01) 기본급


128 복지여성국

596,694 ㅇ봉급(40명)

389,859 ·일반직(24명)

2,060,600원*1명*12월*1.024 25,321 -5급

1,750,600원*3명*12월*1.024 64,535 -6급

1,341,700원*14명*12월*1.024 230,816 -7급

938,400원*6명*12월*1.024 69,187 -8급

206,835 ·기능직(16명)

1,555,600원*1명*12월*1.024 19,116 -7급

1,321,700원*2명*12월*1.024 32,483 -8급

1,082,500원*8명*12월*1.024 106,415 -9급

794,600원*5명*12월*1.024 48,821 -10급

596,694,000원*1/6*1.00 99,449 ㅇ기말수당

596,694,000원*1/12*1.95*1.00 96,963 ㅇ정근수당

325,999(11-2327-110-101-02) 수당


105,173 ·일반대상자(일반,별정)

8,506원*1명*55시간*12월*1.024 5,749 -5급

7,216원*3명*55시간*12월*1.024 14,631 -6급

6,475원*14명*55시간*12월*1.024 61,265 -7급

5,802원*6명*55시간*12월*1.024 23,528 -8급

13,734 ·일반대상자(기능직)

5,204원*3명*55시간*12월*1.024 10,552 -9급

4,708원*1명*55시간*12월*1.024 3,182 -10급

58,192 ·현업대상자 시간외근무수당

6,475원*1명*3시간*301일*1.024 5,988 -기능7급

5,802원*2명*3시간*301일*1.024 10,730 -기능8급

5,204원*5명*3시간*301일*1.024 24,060 -기능9급

4,708원*4명*3시간*301일*1.024 17,414 -기능10급

25,110 ㅇ현업대상자 야간근무수당

13,880원*1명*365일*1.024 5,188 ·방호원실(기능9급)

13,880원*1명*181일*1.024 2,573 ·보일러실(기능9급)

15,472원*1명*365일*1.024 5,783 ·식당(기능8급)

15,472원*2명*365일*1.024 11,566 ·생활관(기능8급)


129 복지여성국


48,000원*40명*0.17*4회 1,306 ·중학교

364,800원*40명*0.17*4회 9,923 ·고등학교

26,304 ㅇ가족수당

40명*30,000원*0.82*12월 11,808 ·배우자

40명*20,000원*1.53*12월 14,496 ·기타가족


130,000원*6명*12월 9,360 ·25년이상

110,000원*8명*12월 10,560 ·20년이상

80,000원*14명*12월 13,440 ·15년이상

60,000원*8명*12월 5,760 ·10년이상

50,000원*4명*12월 2,400 ·5년이상

30,000원*1명*12월 360 ㅇ위험근무수당


40,000원*41명*12월 19,680 ·을지


50,000원*1명*12월 600 ·전산업무수당

50,000원*1명*12월 600 ·의료업무수당

40,000원*2명*12월 960 ·운전수당

45,000원*1명*12월 540 ·전기안전관리수당

10,000원*1명*12월 120 ·위험물안전관리수당

30,000원*19명*12월 6,840 ·사회복지업무수당

596,694,000원*0.42*6% 15,037 ㅇ대우공무원수당

63,960(11-2327-110-101-03) 정액급식비

130,000원*41명*12월 63,960 ㅇ정액급식비(기타직포함)

60,000(11-2327-110-101-04) 교통보조비

60,000 ㅇ교통보조비

140,000원*1명*12월 1,680 ·5급

130,000원*18명*12월 28,080 ·6, 7급

120,000원*21명*12월 30,240 ·8급이하

74,587(11-2327-110-101-05) 명절휴가비

596,694,000원*1/12*150% 74,587 ㅇ명절휴가비

124,312(11-2327-110-101-06) 가계지원비


130 복지여성국

596,694,000원*1/12*250% 124,312 ㅇ가계지원비

36,143(11-2327-110-101-07) 연가보상비


2,451,333원*53%*1/24*20일*0.85*1.00 921 ·연봉제, 계약직

596,694,000원*1/12*1/24*20일*0.85*1.00 35,222 ·월급제

33,716(11-2327-110-101-08) 기타직보수

29,416 ㅇ기본급(연봉)

28,726,000원*1명*1.024 29,416 ·전임"라"급

129 ㅇ자녀학비보조수당

48,000원*1명*4회*0.06 12 ·중학생

364,800원*1명*4회*0.08 117 ·고등학생

505 ㅇ가족수당

30,000원*1명*12월*0.64 231 ·배우자

20,000원*1명*12월*1.14 274 ·기타가족


2,451,333원*58%*0.5*1.5/192*55시간*12월 3,666 ·전임라급

6,776(11-2327-110-101-10) 일시사역인부임

6,776 ㅇ 저소득층자녀부업알선

21,640원*1명*263일 5,692 ·인부임

2,300원*1명*263일 605 ·중식비

21,640원*1명*263일*84.05/1000 479 ·4대보험료

28,343(11-2327-121-303-01) 포상금

596,694,000원*1/12*57%*1.00 28,343 ㅇ성과상여금

120,327(11-2327-121-304-01) 연금부담금


29,416,000원*0.73*11.076% 2,379 ·연봉제, 계약직

834,626,000원*11.076% 92,444 ·월급제


29,416,000원*0.73*2.7968% 601 ·연봉제, 계약직

834,626,000원*2.7968% 23,343 ·월급제


29,416,000원*0.73*0.182% 40 ·연봉제, 계약직

834,626,000원*0.182% 1,520 ·월급제


131 복지여성국

31,715(11-2327-121-304-02) 국민건강보험금

31,715 ㅇ건강보험료부담금

29,416,000원*2.105% 620 ·연봉제,계약직

1,477,186,000원*2.105% 31,095 ·월급제

9902 기본경비 11,064,297 11,005,335 -58,962

90,980(11-2211-121-201-01) 일반운영비

51,890 ㅇ인쇄비

870,500원*12회 10,446 ·보건위생관리지침

2,500,000원*4회 10,000 ·업무현황 및 보고서

8,000원*1,200부 9,600 ·모범음식점등 유인물제작

10,000원*650부 6,500 ·식품위생법행정심판및예규

2,500원*1,200부 3,000 ·숙박업소 유인물제작

80원*104,300매 8,344 ·부정불량식품 유인물제작

8,000원*500부 4,000 ·식중독예방홍보 유인물제작

29,250 ㅇ수수료 및 사용료

100,000원*10회 1,000 ·홍보용프랑카드제작

15,000원*1,750건 26,250 ·유통식품유상수거 구입

2,000원*1,000건 2,000 ·먹는샘물 수거비

9,240 ㅇ회의비

70,000원*11명*12월 9,240 ·명예감시원운영협의회 회의참석수당

600 ㅇ외래강사료

100,000원*4회 400 ·기본료

50,000원*4회 200 ·초과

18,000(11-2211-121-203-03) 시책추진업무추진비

1,500,000원*4분기 6,000 ㅇ보건위생 주요업무추진

1,000,000원*4분기 4,000 ㅇ식품접객관리대책및지도단속

1,000,000원*4분기 4,000 ㅇ식품안전관리대책및지도단속

500,000원*4분기 2,000 ㅇ공중위생관리대책및지도단속

500,000원*4분기 2,000 ㅇ화장실문화수준향상대책및점검

25,368(11-2211-121-204-03) 특정업무수행활동비

25,368 ㅇ특정업무수행활동비

72,000원*6명*12월 5,184 ·4,5급


132 복지여성국

58,000원*29명*12월 20,184 ·6급이하

6,100(11-2211-121-301-11) 기타보상금

6,100 ㅇ보건위생관련단체표창장등

5,500원*200명 1,100 ·표창장제작

25,000원*200명 5,000 ·부상품구매

125,582(11-2212-121-201-01) 일반운영비

37,044 ㅇ인쇄비

10,000원*611부 6,110 ·지역보건의료계획서제작 등

3,875원*120부*8종 3,720 ·가족보건사업 계획서

300원*5,000매 1,500 ·간호조무사자격증 인쇄

300원*4,980매 1,494 ·의약품단가결정서 인쇄

3,500,000원*3회 10,500 ·전염병예방홍보물

2,500원*10종*260부 6,500 ·의료감시업무등각종계획,지침인쇄

7,220,000원 7,220 ·의약주요업무보고자료등

1,750,000원*4분기 7,000 ㅇ행정사무용품구입(전산용품등)

15,610 ㅇ기타위원회운영수당

70,000원*12명*4회 3,360 ·의료심사조정위원회

70,000원*10명*2회 1,400 ·정신보건심의위원회

70,000원*7명*4회 1,960 ·정신보건심판위원회

70,000원*15명*5회 5,250 ·건강생활실천협의회

70,000원*5명*4회 1,400 ·보건생활평가세미나자문위원회

70,000원*7명*4회 1,960 ·공공의료개선협의회

70,000원*2명*2회 280 ·마약중독자치료보호심사위원회

40,000 ㅇ간호사전문교육

200,000원*50명*2회 20,000 ·지역사회 재활교육

150,000원*50명*2회 15,000 ·성인병 자조관리 교육

50,000원*50명*2회 5,000 ·건강증진(음주,흡연,영양,운동요법)교육

28,936.52㎡*1,400원*1.28*1/2

25,928 ㅇ위탁시설 교통유발부담금(보라매병원)

18,000(11-2212-121-203-03) 시책추진업무추진비

2,525,000원* 4회 10,100 ㅇ의약주요업무추진

500,000원*4분기 2,000 ㅇ에이즈예방등 방역업무추진

300,000원*4분기 1,200 ㅇ부정의료 및 마약류 단속활동


133 복지여성국

300,000원*4분기 1,200 ㅇ공공의료 및정신보건사업 추진

875,000원*4분기 3,500 ㅇ건강엑스포업무 추진

3,050(11-2212-121-301-11) 기타보상금

3,050 ㅇ기타보상금

5,500원*100명 550 ·보건의료관련단체 표창장구매

25,000원*100명 2,500 ·보건의료관련단체 부상품구매

1,320,589(11-2213-121-201-01) 일반운영비

659,338 (공통기본경비)

(10,000원*248명)+(3,000원*63명) 2,669 ㅇ 기본사무용품비

30,000원*248명 7,440 ㅇ 기본사무용 종이류

5,000원*311명 1,555 ㅇ 소규모수선비

91,000 ㅇ 행정장비수리비

250,000원*364대 91,000 . 프린터114, 복사기31 등

50,000원*31팀 1,550 ㅇ 도서구입비

12,000원*3부*26부서*12월 11,232 ㅇ 신문구독료(원장실, 민원실등)

240,000원*248명 59,520 ㅇ 기본업무추진급량비

484,372 ㅇ 청사관리 기본경비

134,120 . 일.숙직수당

35,000원*8명*114일 31,920 - 일직

35,000원*8명*365일 102,200 - 숙직

350,000원*8명 2,800 . 당직 침구구입 · 세탁

40,000원*311명 12,440 . 기타 소모품구입비

50,000원*99회선*12월 59,400 . 전화요금

(276,000원*311명)+153,988,000원 239,824 . 전기요금

(38,000원*311명)+19,506,000원 31,324 . 상·하수도요금

18,000원*248명 4,464 . 우편요금

661,251 (기관별기본경비)

416,319 ㅇ 시설운영비

353,319 . 연구원운영 공공요금

780,000원*99회선 77,220 - 전용회선 사용료

3,955,000원*12월 47,460 - 도시가스요금

400,000원*12월 4,800 - 쓰레기수거료

1,350,000원*2회 2,700 - 환경개선부담금(건물분)


134 복지여성국

700원*14,370㎡ 10,059 - 교통유발부담금

17,590,000원*12월 211,080 - 기타공공요금(검사소관리비 등)

3,500,000원*3대*6월 63,000 . 난방용연료비(1.5톤 3대)

154,912 ㅇ 기타 연구원운영 기본경비

3,191,650원*12월 38,300 . 인쇄비·홍보물제잡비

28,190 . 위탁교육비

1,000,000원*4회 4,000 - 분석기술위탁교육비

20,000원*24학회*50명 24,000 - 국내·외 학회참가 등록비

38,000원*5회 190 - 기타 교육비

1,000,000원*3종 3,000 . 각종 협회비(3종)

1,000,000원*12월 12,000 . 산업기술정보이용료 등

8,210 . 운영수당

60,000원*3명*12월 2,160 - 가축질병예찰수당

565,000원*2회 1,130 - 가축질병예찰협의회 위원수당

20,000원*2명*51편 2,040 - 연구논문심사수당

(70,000원*12회)+(30,000원*12회) 1,200 - 세미나 외래강사수당

70,000원*2명*12월 1,680 - 잔류농약심사위원회 수당

6,192 . 피복비

77,437원*16명 1,239 - 일반피복비(청경 및 민원실)

16,455원*301명 4,953 - 기타피복비(실험복 등)

59,020 . 차량비

1,370,000원*20대 27,400 - 연료비

488,000원*20대 9,760 - 차량수리비

46,000원*20대*12월 11,040 - 차량정비유지비(물세차 외 11종 용역)

1,610,000원*2회 3,220 - 환경개선부담금

80,000원*20대 1,600 - 자동차세

300,000원*20대 6,000 - 보험료

90,020,000원 90,020 ㅇ 기타업무추진급량비

188,880(11-2213-121-202-01) 국내여비

420,000원*248명 104,160 ㅇ 기본업무추진여비

84,720,000원 84,720 ㅇ 기타업무추진여비(국내학술대회 참가 등)

23,460(11-2213-121-202-02) 월액여비

85,000원*23명*12월 23,460 ㅇ 환경오염 측정·조사요원


135 복지여성국

23,300(11-2213-121-203-01) 기관운영업무추진비

7,200,000원*1명 7,200 ㅇ 3급

3,220,000원*5명 16,100 ㅇ 4급

8,275(11-2213-121-203-02) 정원가산업무추진비

3,000,000원+(25,000원*211명) 8,275 ㅇ 정원가산금

27,000(11-2213-121-203-03) 시책추진업무추진비

6,750,000원*4분기 27,000 ㅇ 연구원기능강화 주요업무추진

33,780(11-2213-121-203-04) 부서운영업무추진비

33,780 ㅇ 부서운영업무추진비

100,000원*1개부서*12월 1,200 · 5인 이하

300,000원*4개부서*12월 14,400 · 30인 이하

(300,000원*4+5,000원*63명)*12월 18,180 · 31인 이상

67,200(11-2213-121-204-01) 직책급업무추진비

67,200 ㅇ 직책급 업무추진비

650,000원*1명*12월 7,800 · 3급 기관장

350,000원*5명*12월 21,000 · 4급 보조기관

100,000원*32명*12월 38,400 · 5급 보조기관

588,240(11-2213-121-204-02) 직급보조비

588,240 ㅇ 직급보조비

226,560 · 일반직(139명)

400,000원*1명*12월 4,800 - 4급

250,000원*6명*12월 18,000 - 5급

155,000원*39명*12월 72,540 - 6급(등급)

140,000원*36명*12월 60,480 - 7급(등급)

105,000원*48명*12월 60,480 - 8 · 9급(등급)

95,000원*9명*12월 10,260 - 10등급

352,440 · 연구직(165명)

500,000원*1명*12월 6,000 - 연구관(3급상당)

400,000원*4명*12월 19,200 - 연구관(4급상당)

250,000원*26명*12월 78,000 - 연구관(5급상당)

155,000원*134명*12월 249,240 - 연구사

105,000원*6명*12월 7,560 · 청원경찰(6명)

140,000원*1명*12월 1,680 · 계약직(라급, 1명)


136 복지여성국

163,800(11-2213-121-204-03) 특정업무수행활동비

50,000원*273명*12월 163,800 ㅇ 대민활동비(6급이하)

626,981(11-2214-121-201-01) 일반운영비

198,336 ㅇ공통기본경비

1,682 ·기본사무용품비

10,000원*146명 1,460 -사무직(일반,계약,별정직)

3,000원*74명 222 -기타직(기능,청경)

30,000원*146명 4,380 ·기본사무용종이류

230원*500매*12월 1,380 ·사진현상료

3,170 ·도서구입비

50,000원*13팀 650 -도서구입비

2,520,000원 2,520 -신문구독료

8,200 ·행정장비수리비

250,000원*28대 7,000 -레이져프린터기및복사기

150,000원*8대 1,200 -기타프린터

5,000원*220명 1,100 ·소규모수선비

58,500원*12월 702 ·법령추록가제비

1,000원*4회*24일*12월 1,152 ·문서사송여비

350,000원*4명 1,400 ·당직용침구구입및세탁

18,000원*146명 2,628 ·우편요금

40,000원*220명 8,800 ·기타소모품구입비

50,000원*32회선*12월 19,200 ·전화요금

38,000원*220명+4,700,000원 13,060 ·상하수도료

276,000원*220명 60,720 ·전기료

2,500원*25대*12월 750 ·TV시청료

8,300원*22대*12월 2,192 ·케이블TV 시청료

35,000원*479일*4명 67,060 ·일숙직비

760 ·자체교육수당

100,000원*2회 200 -자체소방교육비

70,000원*4명*2회 560 -친절교육특강기본료

240,000원*104명 24,960 ㅇ기본업무추진급량비

8,800 ㅇ인쇄비및홍보물제작비

400,000원*12월 4,800 ·각종서식인쇄비


137 복지여성국

2,000,000원*2회 4,000 ·병원홍보물제작비

480,000원*6회 2,880 ㅇ의사채용 신문공고료

763 ㅇ소화기충액

2,500원*4.5kg*50개 563 ·소화기

2,500원*20kg*4개 200 ·소화기

5,385 ㅇ각종수수료및사용료

300,000원*1회 300 ·도시가스안전검사수수료등

100,000원*12월 1,200 ·신용카드 이용수수료

66,320원*4회 266 ·방사선피폭선량 측정수수료

200,000원*1회 200 ·방사선 정기검사 수수료

120,000원*12월 1,440 ·음식물 쓰레기 수거료

280,000원*4회 1,120 ·폐기물 처리비

85,000원*3대 255 ·기관실보일러정기점검 및 안전수수료

12,000원*4대*2회 96 ·차량정기검사수수료

7,500원*1회 8 ·의료용산소시설정기검사수수료

500,000원*1회 500 ·전기설비정기검사수수료

450,000원*4회 1,800 ㅇ불용품처리비

1,639 ㅇ보험료(5대)

239,000원*1대 239 ·대형승합

279,000원*2대 558 ·앰브런스

331,000원*1대 331 ·소형승합

511,000원*1대 511 ·소형승용

200,000원*1회 200 ㅇ가스사고배상책임보험료

448 ㅇ자동차세(3대)

65,000원*1대*2회 130 ·중형승합

29,000원*1대*2회 58 ·소형승합

130,000원*1대*2회 260 ·소형승용

3,933 ㅇ각종협회비

300,000원*1회 300 ·서울시병원협회비

13,530원*250병상 3,383 ·대한병원협회비

30,000원*1회 30 ·간호협회비

30,000원*4회 120 ·소방안전협회비

100,000원*1회 100 ·전기안전관리사협회비


138 복지여성국

9,313 ㅇ환경개선부담금

324,890원*2회 650 ·차량

2,000,000원*2회 4,000 ·시설물

4,663,000원*1회 4,663 ·교통유발부담금

21,677 ㅇ피복비

789 ·일반제복

94,500원*6명 567 -방호원,청원경찰

55,400원*2명*2회 222 -민원창구

20,888 ·기타제복

12,720원*45명 573 -위생복(가운)

55,400원*126명*2회 13,961 -간호사 및 보모근무복

25,000원*126명 3,150 -간호사.보모 동절기 쉐타

14,030원*28명 393 -작업복

5,230원*28명 147 -노무화

20,000원*126명 2,520 -간호사,보모근무화

15,000원*2명 30 -청경근무화

4,040원*28명 114 -우의

99,542,000원 99,542 ㅇ기타업무추진급량비

29,565,000원 29,565 ㅇ야간근무 직원 간식비

208,645 ㅇ연료비

12,832원*2대*18시간*300일 138,586 ·난방용도시가스(난방3톤)

12,862원*1대*18시간*300일 69,455 ·취사용도시가스(1톤)

604원*1,000리터*1회 604 ·비상발전기경유구입

8,870 ㅇ차량운영비(5대)

1,255,000원*1대 1,255 ·소형승합(1대)

2,598,000원*1대 2,598 ·대형승합(1대)

1,881,000원*2대 3,762 ·앰브런스(2대)

1,255,000원*1대 1,255 ·소형승용(1대)

225 ㅇ위탁교육비

145,000원*1회 145 ·전기안전관리자법정교육비

30,000원*2회 60 ·열관리법정교육비

20,000원*1회 20 ·도시가스안전교육비

67,180(11-2214-121-202-01) 국내여비


139 복지여성국

420,000원*104명 43,680 ㅇ기본업무추진여비

23,500,000원 23,500 ㅇ기타업무추진여비

7,200(11-2214-121-203-01) 기관운영업무추진비

7,200,000원*1명 7,200 ㅇ3급

6,000(11-2214-121-203-02) 정원가산업무추진비

6,000 ㅇ정원가산금

30,000원*100명 3,000 ·100명까지

25,000원*120명 3,000 ·100명부터

13,000(11-2214-121-203-03) 시책추진업무추진비

3,250,000원*4분기 13,000 ㅇ진료활동등 진료수준제고 주요업무추진

19,680(11-2214-121-203-04) 부서운영업무추진비

19,680 ㅇ부서운영업무추진비

100,000원*1과*12월 1,200 ·5명이하

300,000원*1과*12월 3,600 ·30명이하

(300,000원*2과+5,000원*128명)*12월 14,880 ·30명초과

28,200(11-2214-121-204-01) 직책급업무추진비

28,200 ㅇ직책급일반업무추진비

650,000원*1명*12월 7,800 ·3급기관장

350,000원*4명*12월 16,800 ·진료과장

100,000원*3명*12월 3,600 ·5급보조기관

380,700(11-2214-121-204-02) 직급보조비

380,700 ㅇ직급보조비

292,260 ·일반직(191명,계약직1명)

500,000원*1명*12월 6,000 -기관장(3급준용)

250,000원*3명*12월 9,000 -5급

155,000원*38명*12월 70,680 -6급(등급)

140,000원*47명*12월 78,960 -7급(등급)

105,000원*85명*12월 107,100 -8~9급(등급)

95,000원*18명*12월 20,520 -10등급

83,400 ·계약직(26명)

400,000원*11명*12월 52,800 -가급

250,000원*6명*12월 18,000 -나급

140,000원*3명*12월 5,040 -라급


140 복지여성국

105,000원*6명*12월 7,560 -마급

105,000원*4명*12월 5,040 ·청원경찰(4명)

379,200(11-2214-121-204-03) 특정업무수행활동비

50,000원*212명*12월 127,200 ㅇ대민활동비

252,000 ㅇ시립특수목적병원근무자 특정업무수행활동비

150,000원*87명*12월 156,600 ·간호사(87명)

150,000원*43명*12월 77,400 ·간호조무사(43명)

150,000원*10명*12월 18,000 ·의료기사(10명)

1,000,202(11-2215-121-201-01) 일반운영비



10,000원*77명 770 -사무직(일반,전문직,별정직)

3,000원*129명 387 -기타직(기능,청경)

30,000원*77명 2,310 ·기본사무용 종이류

5,000원*206명 1,030 ·소규모 수선비

27,250 ·행정장비 수리비

250,000원*103대 25,750 -레이져프린터95,복사기8

150,000원*10대 1,500 -기타프린터및모사전송기

50,000원*5팀 250 ·도서구입비

12,000원*15부*12월 2,160 ·신문구독료(원장실,4과)

240,000원*77 18,480 ·기본업무추진급량비

439,496 ·청사관리 기본경비

35,000원*479일*4명 67,060 -일.숙직비

350,000원*4명 1,400 -당직 침구구입,세탁

40,000원*206명 8,240 -기타 소모품구입비

50,000원*40회선*12월 24,000 -전화요금

276,000원*206명+234,624,000원 291,480 -전기요금

38,000원*206명+37,772,000원 45,600 -상.하수도요금

18,000원*77명 1,386 -우편요금

2,500원*11대*12월 330 -TV시청료

1,200원*4회*26일*12월 1,498 ·문서사송여비

332,496 ㅇ시설운영비

48,612 ·병원운영 공공요금


141 복지여성국

700,000원*12월 8,400 -도시가스료(취사용)

500,000원*12월 6,000 -쓰레기규격봉투구입비

12,000,000원*2회 24,000 -환경개선부담금(건물분)

16,513㎡*450원*1.28 9,512 -교통유발부담금

700,000원*1회 700 -가스사고배상책임보험료

283,884,000원 283,884 ·냉,난방용 연료비

15,870 ㅇ장비운영비

15,870 ·차량운영(행정2,구급2)

3,000,000원*4대 12,000 -차량비

1,135,000원*2회 2,270 -환경개선부담금

400,000원*4대 1,600 -차량보험료

158,205 ㅇ기타병원운영 기본경비

1,200,000원*12월 14,400 ·각종서식및홍보물

200,000원*12월 2,400 ·신용카드사용수수료

6,410 ·협회비

13,530원*317병상 4,290 -대한병원협회비

300,000원*1회 300 -서울병원협회비

1,200,000원*1회 1,200 -병원표준화심사비

500,000원*1회 500 -정도관리협회비

30,000원*4회 120 -소방안전협회비

7,680 ·운영수당(정신극강사료 등)

35,000원*4명*52회 7,280 -정신극강사료

100,000원*4회 400 -간호사 전문교육강사료

19,241 ·피복비

55,000원*6명 330 -민원창구직원복

55,000원*109명*2회 11,990 -간호사 및 보호사복

230,000원*2명*2회 920 -방사선복

100,000원*20명*2회 4,000 -위생및진찰복

14,030원*25명 351 -작업복

30,000원*55명 1,650 -병실근무화및수위,청경화

6,146 ·수수료

40,000원*4분기 160 -방사선피폭선량측정수수료

50,000원*1회 50 -진단용방사선발생장치검사수수료


142 복지여성국

600,000원*2대*2회 2,400 -물탱크청소 수수료

1,030원*1,200인조 1,236 -정화조청소 수수료

500,000원*1회 500 -도시가스시설정기검사수수료

1,800,000원*1회 1,800 -의학정보자료 검색 및 사용료

101,613 ·급량비

64,281,000원 64,281 -기타업무추진급량비

3000원*34명*366일 37,332 -야간근무자간식비

315 ·법정교육비

145,000원*1회*1명 145 -전기안전관리자법정교육비

30,000원*1회*1명 30 -열관리자법정교육비

20,000원*1회*1명 20 -도시가스안전교육비

50,000원*1회*1명 50 -방화안전관리자교육비

50,000원*1회*1명 50 -위험물안전관리자교육비

20,000원*1회*1명 20 -승강기운행관리자교육비

52,840(11-2215-121-202-01) 국내여비

420,000원*77명 32,340 ㅇ기본업무추진 여비

20,500,000원 20,500 ㅇ기타업무추진 여비

7,200(11-2215-121-203-01) 기관운영업무추진비

7,200,000원*1명 7,200 ㅇ3급

5,650(11-2215-121-203-02) 정원가산업무추진비

3,000,000원+25,000원*106명 5,650 ㅇ정원가산금

13,000(11-2215-121-203-03) 시책추진업무추진비

3,250,000원*4분기 13,000 ㅇ환자체육, 전시회및주요업무추진

21,300(11-2215-121-203-04) 부서운영업무추진비


200,000원*2과*12월 4,800 ·15인 미만

300,000원*2과*12월 7,200 · 30인이하

(300,000원+5,000원*95명)*12월 9,300 ·30인 초과

61,800(11-2215-121-204-01) 직책급업무추진비


650,000원*1명*12월 7,800 ·기관장

350,000원*12명*12월 50,400 ·진료과장

100,000원*3명*12월 3,600 ·5급보조기관


143 복지여성국

373,440(11-2215-121-204-02) 직급보조비


500,000원*1명*12월 6,000 ·3급기관장

262,800 ·일반,기능직

250,000원*3명*12월 9,000 -5급

155,000원*27명*12월 50,220 -6급(등급)

140,000원*46명*12월 77,280 -7급(등급)

105,000원*93명*12월 117,180 -8~9급(등급)

95,000원*8명*12월 9,120 -10등급

104,640 ·계약직,청경

400,000원*17명*12월 81,600 -계약직가급

250,000원*4명*12월 12,000 -계약직나급

155,000원*3명*12월 5,580 -계약직다급

140,000원*1명*12월 1,680 -계약직라급

105,000원*1명*12월 1,260 -계약직마급

105,000원*2명*12월 2,520 -청경

357,000(11-2215-121-204-03) 특정업무수행활동비

50,000원*190명*12월 114,000 ㅇ대민활동비


150,000원*70명*12월 126,000 ·간호사

150,000원*53명*12월 95,400 ·간호조무사

150,000원*12명*12월 21,600 ·의료기사

1,600(11-2215-121-301-01) 사회보장적수혜금

5,000원*320명 1,600 ㅇ무의탁환자 귀향여비

41,505(11-2215-121-301-08) 공익근무요원보상금

41,505 ㅇ공익근무요원 보수

37,000원*15명*12월 6,660 ·봉급

75,000원*15명*12월 13,500 ·중식비

40,000원*15명*12월 7,200 ·교통비

40,000원*15명*12월 7,200 ·여비

453,000원*15명 6,795 ·피복비

10,000원*1년*15명 150 ·기타경비

7,000(11-2215-121-301-11) 기타보상금


144 복지여성국

7,000,000원*1식 7,000 ㅇ불시상해대책비

35,669(11-2215-121-307-07) 연금지급금

35,669 ㅇ전공의 연금지급금

9,800,000원*2명 19,600 ·퇴직금

191,175,000원*84.05/1,000 16,069 ·국민연금부담금

1,182,589(11-2216-121-201-01) 일반운영비



10,000원*172명 1,720 -사무직

3,000원*157명 471 -기타직

30,000원*172명 5,160 ·기본사무용종이류

7,595 ·소규모수선및행정장비수리비

5,000원*329명 1,645 -소규모수선비

250,000원*19대 4,750 -레이저프린터기 및 복사기

150,000원*8대 1,200 -기타프린터

6,296,000원*1식 6,296 ·인쇄물및홍보물제작비

4,032 ·도서및신문구입비

50,000원*6팀+2,004,000원 2,304 -도서구입비

12,000원*3부*4과*12월 1,728 -신문구독료

18,000원*100명 1,800 ·우편요금

58,500원*12월 702 ·법령추록가제비

240,000원*172명 41,280 ·기본업무추진급량비

508,497 ·청사관리기본경비

35,000원*479일*6명 100,590 -일.숙직비

350,000원*6명 2,100 -당직침구 구입, 세탁

40,000원*329명 13,160 -기타소모품구입비

38,040 -전화요금

50,000원*60회선*12월 36,000 =일반전화요금

170,000원*12월 2,040 =EDI청구수수료

276,000원*329명+189,050,000원 279,854 -전기요금

38,000원*329명+62,251,000원 74,753 -상.하수도요금

1,200원*2회*26일*12월 749 ·문서사송비

604,287 ㅇ기관별 기본경비


145 복지여성국

500,000원*12월 6,000 ·신용카드사용료

70,000원*2회*2명*5시간 1,400 ·외래강사수당

9,740 ·병원운영공공요금

500,000원*12월 6,000 -쓰레기봉투구입비

70원*3,500Kg*12월 2,940 -음식물쓰레기수거료

200,000원*4분기 800 -기타 특정폐기물처리비

36,451 ·환경개선부담금

30,000원*2회 600 -차량

11,000,000원*2회 22,000 -시설물

700원*1.34개*29,532㎡*1/2 13,851 -교통유발부담금

367,276 ·연료비

367,276,000원*1식 367,276 -도시가스료

250,000원*1회 250 ·의료가스사고 배상책임보험료

16,562 ·차량운영

2,000,000원*7대 14,000 -차량비(행정5, 앰블런스2)

366,000원*7대 2,562 -차량보험료(7대)

555 ·자동차세(4대)

32,500원*2대*2회 130 -중형승합

183,600원*1대*2회 368 -중형승용

14,250원*2대*2회 57 -소형화물

43,628 ·기타병원운영기본경비및수수료

100,000원*5회 500 -운영수당(전문의모집 등)

7,471 -협회비

13,530원*530병상 7,171 =대한병원협회비

300,000원*1회 300 =서울특별시병원협회비

26,320 -피복비

80,000원*237명 18,960 =간호사, 의사, 의료기술직 등

80,000원*92명 7,360 =일반직, 기능직 등

5,330원*329명*4회 7,015 -의료비(직원X-ray촬영비)

1,342,000원*1회 1,342 -진단용발생장치정기검사료

15,300원*4회*16명 980 -방사선피폭선량측정수수료

103,495,000원 103,495 ·기타업무추진급량비

18,615,000원 18,615 ·야간근무 간호사 간식비


146 복지여성국

315 ·법정보수교육비

145,000원*1회*1명 145 -전기안전관리자법정교육비

30,000원*1회*1명 30 -열관리법정교육비

20,000원*1회*1명 20 -도시가스안전관리법정교육비

50,000원*1회*1명 50 -방화안전관리자법정교육비

50,000원*1회*1명 50 -위험물안전관리자법정교육비

20,000원*1회*1명 20 -승강기운행관리자법정교육비

106,840(11-2216-121-202-01) 국내여비

420,000원*172명 72,240 ㅇ기본업무추진여비

34,600,000원 34,600 ㅇ기타업무추진여비

7,200(11-2216-121-203-01) 기관운영업무추진비

7,200,000원*1명 7,200 ㅇ3급상당

8,725(11-2216-121-203-02) 정원가산업무추진비

3,000,000원+(25,000원)*229명 8,725 ㅇ정원가산금

13,000(11-2216-121-203-03) 시책추진업무추진비

3,250,000원*4분기 13,000 ㅇ입원환자위로등 진료수준제고 주요업무추진

26,880(11-2216-121-203-04) 부서운영업무추진비


200,000원*1과*12월 2,400 ·정원15인이하분

(300,000원*3과+5,000원*228명)*12월 24,480 ·정원31인이상초과분

81,600(11-2216-121-204-01) 직책급업무추진비


650,000원*1명*12월 7,800 ·3급기관장

350,000원*2명*12월 8,400 ·4급 보조기관

350,000원*15명*12월 63,000 ·진료과장

100,000원*2명*12월 2,400 ·5급보조기관

611,640(11-2216-121-204-02) 직급보조비


500,000원*1명*12월 6,000 ·3급 기관장

400,000원*2명*12월 9,600 ·4급

250,000원*2명*12월 6,000 ·5급

155,000원*72명*12월 133,920 ·6급(등급)

140,000원*82명*12월 137,760 ·7급(등급)


147 복지여성국

105,000원*110명*12월 138,600 ·8,9급(등급)

95,000원*15명*12월 17,100 ·10등급

157,620 ·전문직(41명)

400,000원*26명*12월 124,800 -가급

250,000원*5명*12월 15,000 -나급

155,000원*8명*12월 14,880 -다급

140,000원*1명*12월 1,680 -라급

105,000원*1명*12월 1,260 -마급

105,000원*4명*12월 5,040 ·청원경찰(2명)

534,600(11-2216-121-204-03) 특정업무수행활동비

180,000 ㅇ대민활동비(5급이하)

50,000원*300명*12월 180,000 ·일반대상자


150,000원*165명*12월 297,000 ·간호사 및 간호조무원(165명)

150,000원*32명*12월 57,600 ·의료기사(34명)

100(11-2216-121-301-01) 사회보장적수혜금

5,000원*20명 100 ㅇ무의탁환자 귀향여비

30,033(11-2216-121-301-08) 공익근무요원보상금

30,033 ㅇ공익근무요원 보수

37,000원*12명*12월 5,328 ·봉급

75,000원*12명*12월 10,800 ·중식비

40,000원*12명*12월 5,760 ·교통비

40,000원*12명*12월 5,760 ·여비

453,000원*5명 2,265 ·피복비

10,000원*12명*1년 120 ·기타경비

5,000(11-2216-121-301-11) 기타보상금

5,000,000원*1식 5,000 ㅇ불시상해대책비

269,528(11-2311-121-201-01) 일반운영비


(10,000원*182명)+(3,000원*31명) 1,913 ·공통기본사무용품비

30,000원*182명 5,460 ·공통기본사무용 종이류

400,000원*90대 36,000 ·공통기본행정장비수리비

5,000원*213명 1,065 ·공통기본소규모수선


148 복지여성국

40,000원*213명 8,520 ·기타소모품비(전산용품)

50,000원*32팀 1,600 ·도서구입비

240,000원*213명 51,120 ·기본업무추진급량비

76,240 ㅇ인쇄비

600,000원*12월 7,200 ·기본업무인쇄(각종보고서,결산서등)

7,000원*500부*4회 14,000 ·사회복지업무지침등

7,000원*2,000부 14,000 ·사회복지관련법규집발간

10,470,000원*2식 20,940 ·생활보장및의료급여 인쇄

10,000원*500부 5,000 ·사회복지관 운영안내

20,000원*250부 5,000 ·사회복지관 우수프로그램 발간

300,000원*12월 3,600 ·노숙자기본업무인쇄

5,000원*470부*2회 4,700 ·노숙자사업지침인쇄

3,000원*100부*6회 1,800 ·노숙자회의자료

1,000 ㅇ사회복지관우수프로그램 개발

1,000,000원*1회 1,000 ·프로그램선정 신문공고료

3,500 ㅇ위원회 운영수당

70,000원*25명*2회 3,500 · 사회복지심의위원회

83,110,000원 83,110 ㅇ기타업무추진급량비

222,972(11-2311-121-202-01) 국내여비

420,000원*213명 89,460 ㅇ기본업무추진여비

133,512,000원 133,512 ㅇ기타업무추진여비

53,540(11-2311-121-203-01) 기관운영업무추진비

22,000,000원*1명 22,000 ㅇ1급

9,000,000원*1명 9,000 ㅇ2급

3,220,000원*7명 22,540 ㅇ4급

78,000(11-2311-121-203-03) 시책추진업무추진비

10,000,000원*6회 60,000 ㅇ사회복지주요업무추진

500,000원*4회 2,000 ㅇ사회복지심의위원회 개최

2,000,000원*5회 10,000 ㅇ현충일행사등업무추진

1,500,000원*2회 3,000 ㅇ사회복지전담요원간담회

500,000원*6회 3,000 ㅇ의료급여업무추진

27,180(11-2311-121-203-04) 부서운영업무추진비

27,180 ㅇ 부서운영업무추진비


149 복지여성국

9,180 · 30명이상

(3,600,000원*1과)+(5,000원*15명*12월)

4,500 - 사회복지과(45명)

(3,600,000원*1과)+(5,000원*18명*12월) 4,680 - 보건과(48명)

18,000 · 30인이하

300,000원*12월*1과 3,600 - 여성정책과(29명)

300,000원*12월*1과 3,600 - 보육지원과(21명)

300,000원*12월*1과 3,600 - 장애인복지과(21명)

300,000원*12월*1과 3,600 - 위생과(30명)

300,000원*12월*1과 3,600 - 노인복지과(20명)

83,400(11-2311-121-204-01) 직책급업무추진비

83,400 ㅇ직책급 업무 추진비

700,000원*1명*12월 8,400 · 1급(보조기관)

600,000원*1명*12월 7,200 · 3급 (보조기관)

350,000원*7명*12월 29,400 · 4급 (보조기관)

100,000원*32명*12월 38,400 · 5급 (보조기관)

448,680(11-2311-121-204-02) 직급보조비

448,680 ㅇ 직급 보조비

500,000원*1명*12월 6,000 · 3급

400,000원*11명*12월 52,800 · 4급(계약직가급)

250,000원*35명*12월 105,000 · 5급(계약직나급)

155,000원*78명*12월 145,080 · 6급(계약직다급)

140,000원*70명*12월 117,600 · 7급(계약직라급)

105,000원*14명*12월 17,640 · 8~9급(등급)

95,000원*4명*12월 4,560 · 10등급

99,600(11-2311-121-204-03) 특정업무수행활동비

50,000원*166명*12월 99,600 ㅇ 대민활동비

1,800(11-2311-121-301-11) 기타보상금

30,000원*60명*1회 1,800 ㅇ노숙자업무유공자표창

53,000(11-2314-121-201-01) 일반운영비

42,030 ㅇ기본업무용 인쇄 및 수용비

627,500원*12회 7,530 ·기본업무인쇄비

7,500원*1,000부 7,500 ·장애인복지업무처리지침


150 복지여성국

4,000원*1,000부 4,000 ·장애인 편의시설 편람

5,000원*200부 1,000 ·장애인생활·직업시설 운영지침

5,000원*1,000부 5,000 ·장애인 인식개선사업 지침

5,000원*200부*2회 2,000 ·여성장애인복지증진사업 평가집

2,500,000원*2개지*1회 5,000 ·장애인인식개선사업공모 신문공고료

2,500,000원*2개지*1회 5,000 ·장애인복지시설 위탁체선정 신문공고료

5,000,000원*1회 5,000 ·장애인복지관 평가

10,970 ㅇ위원회 운영

70,000원*10명*4회 2,800 ·콜택시운영 자문회의 참석수당

70,000원*6명*4회 1,680 ·장애인 인식개선사업 자문회의 참석수당

70,000원*10명*1회 700 ·장애인편의시설 평가보고회 참석위원수당

70,000원*6명*3회 1,260 ·여성장애인복지증진 프로그램 공모·심사위원수당

220,000원*4명*3회 2,640 ·장애인 인식개선사업평가 및 회계검사위원수당

70,000원*9명*3회 1,890 ·장애인복지시설 위탁체선정 심사위원수당

15,000(11-2314-121-203-03) 시책추진업무추진비

15,000 ㅇ시책추진업무추진비

500,000원*8회 4,000 ·장애인편의시설확충정비등

950,000원*4분기 3,800 ·장애인지원업무추진

500,000원*12회 6,000 ·장애인단체행사 업무추진

300,000원*4회 1,200 ·장애인기금심의위원회운영

34,050(11-2315-121-201-01) 일반운영비

300,000원*10회 3,000 ㅇ기본업무용 인쇄

6,000원*1,000부 6,000 ㅇ노인복지사업 지침 인쇄

16,810,000원 16,810 ㅇ장묘문화 개선 등 책자발간

1,500,000원*4회 6,000 ㅇ기타 행정소모품등구입

70,000원*4회*8명 2,240 ㅇ노인시설 평가 등 심사위원수당

6,300(11-2315-121-201-02) 행사지원비

3,200,000*1 3,200 ㅇ어버이날 기념행사

3,100,000*1 3,100 ㅇ노인의날 기념행사

19,000(11-2315-121-203-03) 시책추진업무추진비

1,975,000원*4분기 7,900 ㅇ노인복지업무추진

900,000원*1식 900 ㅇ노인의날기념식및경로행사

1,200,000원*1식 1,200 ㅇ어버이날 기념식


151 복지여성국

500,000원*2회 1,000 ㅇ노인복지기금심의위원회

1,000,000원*8회 8,000 ㅇ장묘문화개선 업무추진

5,000(11-2315-121-301-09) 행사실비보상금

5,000,000원 5,000 ㅇ어버이날기념행사출연금

16,000(11-2315-121-301-11) 기타보상금

200,000원*40명 8,000 ㅇ어버이날 시상금

200,000원*40명 8,000 ㅇ노인의날 시상금

73,312(11-2321-121-201-01) 일반운영비

36,225 ㅇ인쇄비

350,000원*12월 4,200 ·기본업무용인쇄

13,000원*1,000부 13,000 ·서울여성백서 등

6,000원*300부 1,800 ·여성발전센터 업무지침

2,000원*1,500부 3,000 ·성평등의식검사 발간지

32,900원*250부 8,225 ·여성발전기금 심사자료

6,000원*1,000부 6,000 ·여성복지업무지침

8,400 ㅇ운영수당

70,000원*30명*4회 8,400 ·서울특별시여성위원회

28,687 ㅇ늘푸른여성정보센터 운영

16,687 ·사무실운영

20,000원*6대*12월 1,440 -전화료

10,000원*2종*12월 240 -신문구독료

1,500원*5종*300부 2,250 -심리검사지

100,000원*12회 1,200 -소모품(청소용품 등)

600,000원*12월 7,200 -전기료

525원*100리터*2대*5월 525 -연료비(백등유 등)

40,000원*6회 240 -상하수도료

2,500원*12월 30 -Tv시청료

300,000원*2회 600 -환개선부담금

18,000원*9명 162 -우편요금

200,000원*12월 2,400 -무인경비월정료

100,000원*2회 200 -정화조 청소

50,000원*4회 200 -전문도서구입

12,000 ·청사유지관리비


152 복지여성국

8,000,000원*1회 8,000 -내부수선 등

1,000,000원*4회 4,000 -청사유지보수비

50,000(11-2321-121-203-03) 시책추진업무추진비

50,000 ㅇ시책추진업무추진비

27,600,000원 27,600 ·사회복지시설위문 업무추진

11,200,000원 11,200 ·여성정책 업무추진

3,600,000원 3,600 ·여성능력개발지원 업무추진

3,000,000원 3,000 ·여성위원회운영및여성대회업무추진

600,000원*4회 2,400 ·여성복지,성매매재활사업추진

2,200,000원 2,200 ·늘푸른여성정보센터 운영

41,450(11-2322-121-201-01) 일반운영비

26,040 ㅇ인쇄비

350,000원*12월 4,200 ·기본업무용인쇄

400원*15,000부 6,000 ·한부모가정실태조사서식

6,600원*1,000부 6,600 ·보육사업지침

6,600원*800부 5,280 ·모자복지사업지침

6,600원*600부 3,960 ·아동복지사업지침

1,500,000원*4회 6,000 ㅇ행정사무용품구입비

70,000원*19명*5회 6,650 ㅇ보육위원회운영수당

30,000원*92쌍 2,760 ㅇ동거부부합동결혼

15,000(11-2322-121-203-03) 시책추진업무추진비

500,000원*12월 6,000 ㅇ보육정책업무추진

2,700,000원 2,700 ㅇ보육사업개발추진

2,700,000원 2,700 ㅇ아동안전및복지업무추진

300,000원*12월 3,600 ㅇ가족복지정책업무추진

141,929(11-2326-121-201-01) 일반운영비

182 ㅇ기본사무용품비

10,000원*11명 110 ·사무직

3,000원*24명 72 ·기타직

30,000원*12명 360 ㅇ기본사무용종이류

5,000원*35명 175 ㅇ소규모수선비

1,400 ㅇ행정장비수리비

250,000원*5대 1,250 ·레이져프린터기


153 복지여성국

150,000원*1대 150 ·복사기

50,000원*3부서 150 ㅇ도서구입비

12,000원*2부*12월 288 ㅇ신문구독료

12,500원*1부*12월 150 ㅇ물가정보지구독료

240,000원*17명 4,080 ㅇ기본업무추진급량비

40,000원*35명 1,400 ㅇ기타소모품 구입비

350,000원*2명 700 ㅇ당직실침구구입및세탁

50,000원*6대*12월 3,600 ㅇ전화요금

(276,000원*34명)+12,116,000원 21,500 ㅇ전기요금

(38,000원*285명)+11,170,000원 22,000 ㅇ상하수도요금

(18,000원*12명)+124,000원 340 ㅇ우편요금

2,400 ㅇ인쇄비및유인물제작비

200,000원*12월 2,400 ·기본업무용인쇄비

400,000원*12월 4,800 ㅇ소모성물품(사진,청사,주방용품)

2,850원*35만kcal/10만kcal*18시간*185일 33,217 ㅇ난방연료비

2,850원*15만kcal/10만kcal*8시간*205일 7,011 ㅇ온수연료비

1,017*4,483㎡ 4,560 ㅇ시설장비유지비

300,000원*12월 3,600 ㅇ음식물쓰레기 위탁처리비

1,200,000원*2회 2,400 ㅇ물탱크청소

200,000원*12월 2,400 ㅇ각종 수수료및사용료

50,000원*36명*1회 1,800 ㅇ유사시설현장교육및위타교육비

250,000*2대*12월 6,000 ㅇ차량유류비

1,079,500원*2대 2,159 ㅇ차량수리비

100,000원*2대*2회 400 ㅇ자동차세

300,000원*2대 600 ㅇ자동차보험료

72,000원*1대 72 ㅇ가스안전보험료

155,100원*12월 1,862 ㅇ전기안전관리대행수수료

90,000원*1회 90 ㅇ소방안전협회비

2,500,000원*2회 5,000 ㅇ환경개선부담금

26,600원*34명*50% 453 ㅇ직원근무복

6,780 ㅇ급량비

6,780,000원 6,780 ·기타업무추진급량비

20,147(11-2326-121-202-01) 국내여비


154 복지여성국

420,000원*35명 14,700 ㅇ기본업무추진여비

5,447,000원 5,447 ㅇ기타업무추진여비

1,050(11-2326-121-203-02) 정원가산업무추진비

30,000원*35명 1,050 ㅇ정원가산금

4,200(11-2326-121-203-03) 시책추진업무추진비

4,200,000원 4,200 ㅇ요보호여성 선도보호 업무추진

3,900(11-2326-121-203-04) 부서운영업무추진비

300,000원*12월+5,000원*5명*12월 3,900 ㅇ부서운영업무추진비

1,800(11-2326-121-204-01) 직책급업무추진비

150,000원*1명*12월 1,800 ㅇ직책급업무추진비

48,240(11-2326-121-204-02) 직급보조비


250,000원*2명*12월 6,000 ·전임나급, 5급

155,000원*1명*12월 1,860 ·6급(등급)

140,000원*6명*12월 10,080 ·전임라급, 7급(등급)

105,000원*15명*12월 18,900 ·8,9급(등급)

95,000원*10명*12 11,400 ·10등급

20,400(11-2326-121-204-03) 특정업무수행활동비

50,000원*34명*12월 20,400 ㅇ대민활동비

17,712(11-2326-121-301-08) 공익근무요원보상금

37,000원*9명*12월 3,996 ㅇ보수

75,000원*9명*12월 8,100 ㅇ중식비

40,000원*9명*12월 4,320 ㅇ교통비

432,000원*3명 1,296 ㅇ피복비

134,293(11-2327-121-201-01) 일반운영비


301 ·기본사무용품비

10,000원*25명 250 -사무직

3,000원*17명 51 -기타직

30,000원*25명 750 ·기본사무용종이류

5,000원*42명 210 ·소규모수선비

2,050 ·행정장비수리비

250,000원*7대 1,750 -레이져프린터


155 복지여성국

150,000원*2대 300 -복사기

50,000원*2팀 100 ·도서구입비

12,000원*3부*12월 432 ·신문구독료

240,000원*33명 7,920 ·기본업무추진급량비

40,000원*42명 1,680 ·기타소모품구입비

33,530 ·일숙직비

16,765,000원*2명 33,530 -일,숙직비

350,000원*2명 700 ·당직침구 구입.세탁

50,000원*12회선*12월 7,200 ·전화요금

276,000원*42명 11,592 ·전기요금(청사)

38,000원*42명 1,596 ·상하수도요금(청사)

18,000원*25명 450 ·우편요금

4,960 ㅇ인쇄비및유인물제작비

5,000원*600부 3,000 ·주요업무계획서 인쇄

93원*20,000매 1,860 ·홍보용리후렛

100,000원*1회 100 ·아동보호현수막제작

100,000원*6회 600 ㅇ식당 주방용품 구입

30,000원*17명*2회 1,020 ㅇ방호원 등 피복비

19,117 ㅇ난방연료비

3,501*20만kcal/10만kcal*18시간*105일 13,234 ·사무실,아동숙소

3,501원*15만kcal/10만kcal*10시간*105일 5,515 ·아동숙소

3,501원*1만kcal/10만kcal*10시간*105일 368 ·기타

1,000,000원*2회 2,000 ㅇ환경개선부담금

1,017원*2,307제곱미터 2,347 ㅇ소규모시설유지보수

500,000원*1식 500 ㅇ축사유지보수

700,000원*2회 1,400 ㅇ지하저수조 청소

120,000원*1개소*12회 1,440 ㅇ전기안전검사료

100,000원*12월 1,200 ㅇ청사청소용품

40,000원*12회 480 ㅇ쓰레기종량제 봉투

20,000원*12월 240 ㅇ각종협회비

4,000,000원 4,000 ㅇ차량유류비및유지비

100,000원*2대*2회 400 ㅇ자동차세

224,000원*승합2대 448 ㅇ보험료


156 복지여성국

416,600원*12월 5,000 ㅇ생활관공공요금

7,000원*1,000부 7,000 ㅇ연구보고서발간

40,000원*12월 480 ㅇ교환전화설비유지보수

40,000원*41명*1회 1,640 ㅇ직원신체검사비

145,000원*6명 870 ㅇ위탁교육비(학대,간호사, 영양사)

8,200,000원*1식 8,200 ㅇ기타업무추진급량비

70,000원*8명*4회 2,240 ㅇ학대사례판정위원회수당

100,000원*2회 200 ㅇ농기구(경운기)임대료

31,320(11-2327-121-202-01) 국내여비

420,000원*41명 17,220 ㅇ기본업무추진여비

14,100,000원 14,100 ㅇ기타업무추진여비

1,230(11-2327-121-203-02) 정원가산업무추진비

30,000원*41명 1,230 ㅇ정원가산금

4,200(11-2327-121-203-03) 시책추진업무추진비

350,000원*12월 4,200 ㅇ요보호아동 선도보호 업무추진

4,320(11-2327-121-203-04) 부서운영업무추진비

(300,000원+12명*5,000원)*12월 4,320 ㅇ부서운영업무추진비

1,800(11-2327-121-204-01) 직책급업무추진비

150,000원*12월 1,800 ㅇ직책급업무추진비

62,580(11-2327-121-204-02) 직급보조비

62,580 ㅇ직급보조비(계약직포함)

250,000원*1명*12월 3,000 ·일반직5급

155,000원*3명*12월 5,580 ·일반직6급

140,000원*14명*12월 23,520 ·일반직7급

105,000원*6명*12월 7,560 ·일반직8급

140,000원*1명*12월 1,680 ·기능직7급

105,000원*11명*12월 13,860 ·기능직8,9급

95,000원*5명*12월 5,700 ·기능직10급

140,000원*1명*12월 1,680 ·계약직라급

24,000(11-2327-121-204-03) 특정업무수행활동비

50,000원*40명*12월 24,000 ㅇ대민활동비(계약직포함)

20,544(11-2327-121-301-08) 공익근무요원보상금

20,544 ㅇ공익근무요원보상


157 복지여성국

37,000*11명*12월 4,884 ·보수

75,000원*11명*12월 9,900 ·중식비

40,000원*11명*12월 5,280 ·교통비

40,000원*1명*12월 480 ·여 비

2,700(11-2327-121-301-09) 행사실비보상금

500원*90일*30명 1,350 ㅇ아동상담 자원봉사원 음료

5,000원*3명*90일 1,350 ㅇ자원봉사자 급식비

9903 반환금및기타 8,459,116 4,428,361 -4,030,755

2,145,644(11-2212-422-802-01) 국고보조금반환금

2,927 ㅇ2000년도 국고보조금 집행잔액 반납

2,927,000원 2,927 · 구조 및 응급처치교육비

29,248 ㅇ2001년도 국고보조금 집행잔액반납

29,248,000원 29,248 · 정신질환자 사회복귀시설운영비

947,048 ㅇ 2002년도 국고보조금 집행잔액반납

813629000원 813,629 · 저소득층 암검진사업비

73874000원 73,874 · 가족보건사업비

3020000원 3,020 · 구강보건실설치사업비

9706000원 9,706 ·치아홈메우기사업

18810000원 18,810 · 노인의치보철사업비

28,009,000원 28,009 ·소아백혈병의료비지원

1,166,421 ㅇ2003년도 국고보조금 집행잔액

43939000원 43,939 ·가족보건사업비

406,824,000원 406,824 ·영유아 정기예방접종사업

7159000원 7,159 ·보건소방문보건 사업비

1600000원 1,600 ·정신요양시설운영보조

29,913,000원 29,913 ·정신질환자 사회복귀시설운영비

1894000원 1,894 ·공공보건의료기관보건사업지원

18,183,000원 18,183 ·소아백혈병의료비지원

267361000원 267,361 ·저소득층암검진

341040000원 341,040 ·희귀난치성질환자의료비지원

2065000원 2,065 ·공공보건의사직무교육비

303000원 303 ·한센병양로자 생계비지원


158 복지여성국

306000원 306 ·에이즈예방관리

1397000원 1,397 ·전염병전문가교육비

17,495,000원 17,495 ·전염병표본감시사업비

2659000원 2,659 ·생물테러시험연구비

660000원 660 ·생물테러대비 이중감시체계운영비

2,125,000원 2,125 ·구강보건실 운영

124,000원 124 ·구강보건설치비

8,910,000원 8,910 ·노인의치보철 사업

7,506,000원 7,506 ·치아홈메우기 사업

4,958,000원 4,958 ·전염병 격리치료비

738,881(11-2311-422-802-01) 국고보조금반환금

738,881 ㅇ저소득주민보호 국고집행잔액

104,204,000원 104,204 ·기초생활일반수급자생계비, 교육급여

188,280,000원 188,280 ·기초생활시설수급자생계비, 교육급여

446,397,000 446,397 ·근로소득공제시범사업

781,148(11-2314-422-802-01) 국고보조금반환금

781,148 ㅇ장애인복지 국고집행잔액

138,000 138 ·2002년도 저소득장애인 생활안정지원사업

562,288,000원 562,288 ·2003년도 저소득장애인 생활안정지원사업

6,633,000원 6,633 ·2003년도 장애인편의시설 확충정비

9,125,000원 9,125 ·2003년도 장애인복지관 운영

29,904,000원 29,904 ·2003년도 장애인등록진단비

51,080,000원 51,080 ·2002년도 장애인생활시설 운영

36,037,000원 36,037 ·2003년도 장애인생활시설 운영

58,597,000원 58,597 ·2003년도 장애인직업재활시설 운영

1,518,000원 1,518 ·2003년도 장애인생활시설 기능보강

25,122,000원 25,122 ·2003년도 장애인직업재활시설 기능보강

706,000원 706 ·장애인생활시설 인공달팽이관

342,385(11-2315-422-802-01) 국고보조금반환금

342,385 ㅇ2003년 노인복지 국고보조사업 집행잔액

25,326,640원 25,327 ·경로당 운영비

283,982,070원 283,983 ·경로연금

12,114,310원 12,115 ·노인건강진단


159 복지여성국

8,427,160원 8,428 ·저소득노인 식사배달

4,374,590원 4,375 ·경로식당 무료급식

7,086,670원 7,087 ·노인자활후견사업(노인인력지원기관)

1,069,170 1,070 ·노인일거리마련사업

118,709(11-2316-422-802-01) 국고보조금반환금

118,709 ㅇ노숙자보호사업 국고집행잔액

108,911 ·2003회계년도

105,885,780원 105,886 -노숙자 사업

3,024,680원 3,025 -쪽방 사업

9,798 ·2002회계년도

7,480,971원 7,481 -노숙자 사업

2,316,800원 2,317 -쪽방사업

89,235(11-2321-422-802-01) 국고보조금반환금

89,235,000원 89,235 ㅇ2002년도 여성복지사업 국비반환금

107,704(11-2322-422-802-01) 국고보조금반환금

107,704 ㅇ2003년도 국고보조금 집행잔액

84,477,000원 84,477 ·재가 저소득 모부자가정

23,227,000원 23,227 ·모자복지시설 운영

104,655(11-2324-422-802-01) 국고보조금반환금

104,655,000원 104,655ㅇ2003년도 국고보조금 집행잔액


160 복지여성국

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성과 계획서 - Seoul Metropolitan Governmentnews.seoul.go.kr/gov/files/2012/01/2005_0409.pdf · 성과목표 성과지표 검증방법 증감 예 산 2005 2004 20062005 2004 복지여성국