IZVJEŠĆE O RADU S FINANCIJSKIM IZVJEŠĆEM

TZ OPĆINE RAKOVICA ZA 2019. GODINU

TURISTIČKI PROMET 01.01. – 31.12.2019.

Kada govorimo o ovogodišnjem turističkom prometu ukupno do kraja 2019. godine registrirano 183.900 dolazaka (u 2018. 183.012 dolazaka) +100,5 %, odnosno 305.017 noćenja (u 2018. godini 303.150 noćenje) +100,6%,dok je broj turista u 2019. godini 183.979 (u 2018. 183.066) +100,5%. U strukturi turista najveći broj noćenja ostvaruju stranci sa preko 96%, a od toga najveći udio noćenja ostvaruju Nijemci s 18 %, slijede Italija sa 10,84 %, Nizozemska sa 10,13 %, Francuska sa 8,75 % udjela u ukupnim noćenjima, ostale države su ispod 5% i manje. Udio noćenja domaćih i stranih turista je 3,28 % odnosno 96,72 %. Prosječno trajanje boravka u danima je 1,66 kao i u 2018. Prosječna popunjenost po krevetima je 17,84 %, gdje najveću popunjenost imaju hoteli sa 40,46 %, dok objekti u domaćinstvu imaju 19,83 %. Udio noćenja ostvarenih na području Općine Rakovica, iznosi 48 % od ukupnog broja ostvarenih noćenja u Karlovačkoj županiji.Svi objekti u domaćinstvu građana prema broju dana godišnje popunjenosti ulaze u obvezu paušalnog plaćanja boravišne pristojbe.

Tablica 1.) Statistika noćenja po vrsti objekta

ObjektVrsta objekta

Broj noćenjaU 2018.

Broj noćenjaU 2019.

Prosječna popunjenostpo krevetimau 2018.

Prosječna popunjenostPo krevetimau 2019.

Hoteli

23.290 32.193↑ 8.903 nooćenja↑ 38,23 %

42,54 40,46%

Hoteli 23.290 25.696↑ 2.406 nooćenja↑ 10,33 %

42,54% 46,93%

Turističkonaselje

0,00 6.497(otvoreno u 2019. – dio Rotokora)

0,00 26,18%

Kampovi 133.079 126.932 6.147 noćenja 4,84 %

15,26% 14,78%

Objekti udomaćinstvu

119.479 119.547↑ 68 nooćenja↑ 0,06 %

19,58% 18,74%

Ostali ug. objekti za smještaj

27.302 26.345 957 noćenja 3,63 %

21,87% 19,83%

Ukupno 303.150 305.017↑ 1.867 nooćenja↑ 0,61 %

18,24% 17,84%

Statistički podaci za 2019. u usporedbi s 2018. zbog nastalih promjena ne donose realno stanje - npr. u hotelima je došlo do većeg rasta jer 16 LAKES Hotel je tek polovicom 2018 počeo sa radom pa je i očekivano da će u 2019. godini ostvariti veći rast s obzirom na duži period rada (tokom cijele godine).

Također, ista stvar je i sa Plitvice Holiday Resortom koji u 2018. godini dobar dio sezone nije radio zbog radova. Realne statističke podatke dobit ćemo nagodinu kada će se u obzir uzimati dvije godine (2019. i 2020.) sa jednakim uvjetima rada.

Gledajući, pojedinačno ostale kampove došlo je do pada. U objektima u domaćinstvu do blagog porasta od svega 0,06%. Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (obrti, d.o.o, j.d.o.) ostvarili su pad od 3,63 %.

Tablica 2) Statistika noćenja, dolazaka i broj turista po naseljima

Objekt lokacijaNaselje

ObjektVrsta objekta

Broj noćenja2019

Broj noćenja2018

Prosječna popunjenost po krevetima2019

Prosječna popunjenost po krevetima

2018Brajdić Selo Objekti u

domaćinstvu2.775 2.530 16,53% 15,75%

Brezovac Objekti u domaćinstvu

395 449 54,11% 61,51%

Broćanac Objekti u domaćinstvu

219 321 20,00% 29,32%

Ostali ugostiteljski objekti za smještaj

578 803 19,79% 27,50%

Čatrnja Kampovi 77.293 91.977 12,11% 14,42%Objekti u domaćinstvu

8.820 9.409 19,81% 23,02%

Drežnik Grad

Objekti u domaćinstvu

9.794 10.441 18,13% 19,59%

Grabovac

Hoteli 22.737 14.174 35,60% 36,29%1. Podvrsta Hoteli 16.240 14.174 41,58% 36,29%2. Podvrsta Tur. naselje

6.497 0,00 26,18 0,00

Kampovi 40.407 31.664 21,50% 15,72%Objekti u domaćinstvu

23.759 26.238 14,93% 17,03%

Ostali ugostiteljski objekti za smještaj

10.595 11.915 16,78% 18,87%

IrinovacObjekti u domaćinstvu

5.967 6.870 12,87% 13,84%

Ostali ugostiteljski objekti za smještaj

6.719 6.909 38,35% 39,43%

Jelov KlanacObjekti u domaćinstvu

1.826 1.600 19,24% 15,12%

Ostali ugostiteljski objekti za smještaj

1.031 1.103 20,18% 21,59%

Korana Objekti u domaćinstvu

1.008 1.101 19,73% 21,55%

Kordunski Ljeskovac

Objekti u domaćinstvu

324 499 44,38% 68,36%

Korita Objekti u domaćinstvu

1.683 1.965 17,08% 25,64%

Lipovac Objekti u domaćinstvu

1.188 1.935 9,86% 31,18%

Lipovača Objekti u domaćinstvu

3.685 2.553 22,95% 26,90%

Nova Kršlja Objekti u domaćinstvu

190 0 13,01% 0,00%

Oštarski Stanovi

Objekti u domaćinstvu

13.992 12.571 26,44% 24,43%

Ostali ugostiteljski objekti za smještaj

6.290 4.553 25,34% 18,34%

RakovicaObjekti u domaćinstvu

11.077 10.891 21,52% 19,63%

Ostali ugostiteljski objekti za smještaj

983 1.838 6,57% 26,50%

Rakovičko Selište

Objekti u domaćinstvu

2.851 2.470 35,50% 30,76%

Selište Drežničko

Hoteli 9.456 9.116 60,25% 58,08%Kampovi 9.232 9.438 28,10% 28,73%Objekti u domaćinstvu

29.994 27.636 20,24% 19,77%

Ostali ugostiteljski 149 181 3,40% 4,13%

objekti za smještaj

Ukupno 305.017 303.150

17,84% 18,24%

Tablica 3) Turistički promet po mjesecima

MJESEC/RAZDOBLJ

E

Noćenja 2019

Noćenja 2018

01. 1.426 92802. 1.356 92103. 3.082 2.24204. 20.279 12.46305. 24.522 25.95006. 44.287 40.27607. 67.672 70.93608. 84.835 87.70909. 37.530 43.36610. 16.028 14.42411. 2.357 2.59712. 1.643 1.338

Ukupno: 305.017 303.150

Tablica 4.) Turistički promet po razdobljima sezone (predsezona, sezona i posezona)

RAZDOBLJE NOĆENJA 2019 NOĆENJA 2018 RAZLIKA

01.01.– 30.06. 94.952 82780 + 12.172

01.07. – 31.08. 152.507 158.645 - 6.138

01.09. - 31.12. 57.558 61.725 - 4.167

UKUPNO 305.017 303.150 + 1.867

Tablica 5) Dolasci, noćenja i broj turista stranih turista prema zemlji prebivališta

Država Dolasci u 2019.

Dolasci u 2018.

Noćenja u 2019.

Noćenja u 2018.

Broj turista u 2019.

Broj turista u 2018.

Njemačka 29.310 30.879 55.628 56.381 29.310 30.879Italija 19.250 18.229 33.053 30.957 19.256 18.235Nizozemska

14.248 16.012 30.900 33.350 14.248 16.012

Francuska 15.720 14.540 26.701 24.620 15.720 14.540Belgija 6.336 6.685 11.830 12.296 6.336 6.685Mađarska 6.091 7.148 10.539 12.115 6.091 7.148Poljska 7.262 8.475 10.086 11.619 7.262 8.475SAD 7.090 6.528 9.788 8.916 7.090 6.528UK 4.693 4.901 8.534 9.238 4.693 4.901Austrija 4.731 4.902 8.251 8.547 4.731 4.902Švicarska 4.572 5.073 8.049 8.705 4.572 5.073Španjolska 5.032 5.221 6.846 7.279 5.032 5.221Češka 4.734 4.712 6.727 6.600 4.734 4.712Rumunjska 4.050 3.472 6.658 5.791 4.050 3.472Kina 5.072 4.444 6.195 5.573 5.072 4.444Australija 3.533 3.436 4.795 4.789 3.533 3.436Koreja, Republika

3.295 2.969 4.202 3.718 3.295 2.969

Izrael 2.356 2.721 4.025 4.454 2.356 2.721Kanada 2.650 2.718 3.712 5.181 2.650 2.722Slovačka 2.060 2.059 3.038 3.136 2.060 2.059Tajvan, Kina

2.527 1.801 2.929 2.290 2.527 1.801

Danska 1.293 1.443 2.549 2.927 1.293 1.443Ostale azijske zemlje

1.956 1.845 2.520 2.386 1.956 1.845

Portugal 1.465 1.070 1.946 1.474 1.465 1.070Rusija 1.271 1.254 1.921 1.881 1.271 1.254Ukrajina 1.411 1.173 1.868 1.610 1.411 1.173Japan 1.547 1.607 1.693 1.793 1.547 1.607Indija 1.174 1.083 1.664 1.572 1.174 1.083Litva 1.287 1.106 1.620 1.349 1.287 1.106Bugarska 1.008 994 1.518 1.421 1.008 994Slovenija 934 1.076 1.276 1.413 934 1.076Brazil 908 897 1.176 1.203 908 897Novi Zeland

762 635 1.060 941 762 635

Hrvatska 6.597 4.149 10.011 6.418 6.670 4.189Ostale zemlje

7.675 7.755 11.709

11.207 7.675 7.759

Ukupno: 183.900 183.012

305.017

303.150 183.979 183.066

TuristStarost

Broj noćenja Broj turista

0-5 10.203 5.7166-11 20.802 11.80112-17 22.017 12.460

18-24 24.475 15.49925-34 54.279 35.07035-44 50.278 30.57245-54 54.107 31.96555-64 43.131 25.76665 + 25.725 15.130

Ukupno 305.017 183.979

Tablica 6) Dobna starost i ostvarena noćenja

Najviše noćenja od ukupnog broja noćenja ostvaruje dobna skupina između 25-34 godine s 35.070 turista i 54.279 noćenja te dobna skupina između 45-54 godina koja sa 31.965 turista ostvaruje nešto manje noćenja 54.107. Budući da dobna skupina 45-54 godine sa manjim brojem turista ostvaruje podjednak broj noćenja, možemo zaključiti da ta dobna skupina najduže boravi u destinaciji.

Sve dobne skupine do 18-24 godine najveći broj noćenja ostvaruju u kampu, dobna skupina 35-44 najveći broj noćenja ostvaruje u objektima u domaćinstvu i to za 21 % više nego u kampovima.Dobna skupina 45-54 podjednako bira smještaj između kampova i obiteljskog smještaja. Kod starijih dobnih skupina također prevladavaju kampovi.

Zanimljivo je da dobna skupina od 65 + godina najveći broj noćenja ostvaruje u kampovima sa 12.906 noćenja, zatim u hotelima sa 5.196 noćenja, a hotele prate i domaćinstva sa 5.178 noćenja.

Prema podacima iz eVisitora dobne skupine prema vrsti objekta u kojem ostvaruju najviše noćenja:

Tablica 6.1 ) Ostvaren broj noćenja po dobnim skupinama u određenoj vrsti objekta

VRSTA OBJEKTA DOBNA SKUPINA OSTVARENI BROJ NOĆENJA

HOTELI 55 – 64 godine 7.146KAMPOVI 45 – 54 godine 21.420DOMAĆINSTVA 25 - 34 godine 24.935OSTALI UG. OBJEKTI 45 – 54 godine 5.036

Tablica 7) Statistika smještajnih jedinica i obveznika u 2019.

Vrsta objektaBroj objekata

Broj smještajnih jedinica

Broj kreveta

Broj obveznika

1. Hoteli: 4 104 218 4

1.1 Hoteli 3 67 150 3

1.2 Turističko naselje 1 37 68 1

2. Kampovi 5 796 2.353 5

3. Objekti u domaćinstvu 264 670 1.748 259

4. Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (preko obrta, tvrtke)

23 154 364 15

Ukupno 296 1724 4.683 277

Tablica 7.1) Statistika smještajnih jedinica i obveznika u 2018.

Vrsta objektaBroj objekata

Broj smještajnih jedinica

Broj kreveta

Broj obveznika

Hoteli 3 67 150 3Kampovi 5 821 2.390 5Objekti u domaćinstvu 253 643 1.672 246Ostali ugostiteljski objekti za smještaj (preko obrta, tvrtke) 21 143 342 15Ukupno 282 1.674 4.554 266

Na temelju posljednje dvije tablice vidimo porast smještajnih jedinica u odnosu na 2018., i to:

1 turističko naselje (Plitvice Holiday Resort dio kompleksa prenamijenio u turističko naselje, zbog toga dolazi do smanjenja kapaciteta u kampovima)

76 kreveta u privatnom smještaju 22 kreveta kod ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj

Tablica 8.) Raspodjela BP po vrsti objekta do 31.12.2019.

ObjektVrsta objekta

Uplata 2019

RaspodjelaHTZ2019

Raspodjela Regionalna TZ2019

RaspodjelaLokalnaTZ2019

Raspodjela Crveni križ

2019

Raspodjela NerazvijenaRN2019

Hoteli

2019 243.560,00 58.758,85 23.503,54 152.773,01 2.435,60 6.089,00

2018 138.998,50 33.533,39 13.413,36 87.186,81 1.389,98 3.474,96

Kampov

2019 742.848,00 179.212,08 71.684,83 465.951,41 7.428,48 18.571,202018 75.277,62

i 780.079,00 188.194,06 489.304,55 7.800,79 19.501,98

Objekti u domać.

2019 447.721,52 108.012,83 43.205,13 280.833,34 4.477,22 11.193,04

2018 362.959,28 87.563,93 35.025,57 227.666,21 3.629,59 9.073,98

Ostali ug. objekti za smještaj

2019 162.521,50 39.208,31 15.683,33 101.941,61 1.625,22 4.063,04

2018 145.544,91 35.112,71 14.045,09 91.293,05 1.455,45 3.638,62

Ukupno

20191.596.651,02 385.192,08 154.076,8

31.001.499,37 15.966,51 39.916,28

2018 1.427.581,69 344.404,09 137.761,6

4 895.450,62 14.275,82 35.689,54

PRIHODI

Prihodi su realizirani planiranom dinamikom, prihodi boravišne pristojbe i turističke članarine uplaćuju se temeljem posebnih zakona koji ih reguliraju, prihodi iz proračuna temeljem odobrenih programa i zahtjeva za isplatu nakon završenih aktivnosti. Prihodi od drugih aktivnosti su prihodi od sufinanciranja građana za smeđu signalizaciju (600,00 kn po objektu) iznos od 11.350,00 kn,HTZ-e potpora za manifestacije 21.000,00 kn, Rakovica d.o.o. donacija za božićni sajam 2.700,00 kn. Ostali prihodi; naknada štete – smeđa signalizacija 6.782,00kn, refundacija el.energije TIC 1.002,56 kn, povrat Unicredit leasing 268,35 kn )

ADMINISTRATIVNI RASHODI

Rashodi za radnike planirana sredstva: 309.000,00 knutrošena sredstva: 317.584,41 kn

U turističkom uredu zaposlene su dvije osobe u stalnom radnom odnosu i na puno radno vrijeme, te dvije osobe na određeno vrijeme za potrebe TIC-a u periodu svibanj-listopad Navedena stavka obuhvaća troškove plaća zaposlenika turističkog ureda i TIC-a uključujući sve pripadajuće troškove sukladno zakonskim propisima koji reguliraju obračun plaće. Rashodi plaća turističkog ureda su u granici planiranog, veći su izdaci na poziciji turističko informativnog centra iz razloga što je TIC krenuo ranije s radom i radio duže ( početak i završetak rada TIC-a određuje se prema potrebi odnosno uvjetima na destinaciji ( 18.04. – 31.10. ) Direktorica turističkog ureda sukladno programu rada i potrebama tijekom godine radi preraspodjelu poslova na način da se program rada može realizirati u cijelosti (administrativni tajnik tijekom tjedna dva dana radi u TIC-u, zamjena za slobodni dan informatora). Sve aktivnosti vezane za izvršavanje zakon propisanih obveza ured obavlja samostalno.

Rashodi ureda i TIC-a planirana sredstva: 87.000,00 knutrošena sredstva: 108.273,18 kn

Rashodi turističkog ureda i TIC-a sastoje se od izdataka vezanih za telefon, poštarinu, uredski materijal, električnu energiju,financijske usluge banke i fine, materijal za čišćenje i održavanje,najma poslovnog prostora, računalne usluge, oprema, usluge grijanja poslovnog prostora, auto benzin. Od većih stavki ovdje se pojavljuje zadnja, III. rata kupovine službenog auta s troškovima osiguranja, tehničkog pregleda i registracije u iznosu 42.381,69 kn, ukupna potrošnja goriva u vrijednosti 7.883,68 kn (prosječna mjesečna potrošnja 656,97 kn), godišnji najam poslovnog prostora 6.861,36kn, usluge grijanja poslovnog prostora 5.759,24kn, novi laptop i printera za potrebe TIC-a, te novi fotoaparata i uredske stolice ukupno 13.553,97 kn.

Rashodi za rad tijela TZ-e planirana sredstva: 15.000,00 knutrošena sredstva: 13.650,77 kn

Rashodi se odnose na troškove organizacije sjednica Skupštine, Turističkog vijeća,Nadzornog odbora i Povjerenstva.

II DIZAJN VRIJEDNOSTI planirana sredstva: 360.000,00 knutrošena sredstva: 353.450,06kn

1.Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta 29.086,33 knIznos od 15.737,20 kn se odnosi na kupovinu cvijeća i uređenje površina za sadnju cvijeća tijekom proljeća kada smo zajedno s općinom, a putem tvrtke Zelenilo d.d. iz Karlovca uredili i posadili cvijeće na području općine na lokacijama sa cvjetnim otocima. Iznos od 13.349,13 kn potrošen je na kupnju božićnih dekoracija u dogovoru s općinom i planom postavljanja nove božićno- novogodišnje rasvjete. Na ovoj poziciji je planirana aktivnost radova na Stipićevom mostu, kako građevinska dozvola nije ishođena radovi se prolongiraju. Planirano je i izrada i postavljanje panoa dobrodošlice, stali smo na ishođenju suglasnosti tj. traženju adekvatne lokacije, potrebno da je na ulazu u općinu i da imamo suglasnost vlasnika parcele.

2.Razvoj proizvoda i upravljanje destinacijom 123.192,28 knNa području općine imamo 8 biciklističkih ruta dužine 100-tinjak km. Rute je potrebno kontinuirano održavati, malčirati kako od raslinja i granja, tako i vršiti popravak i nasipavanje pijeskom, na području Korita zamijenili smo jedan set uništenih znakova te izradili geodetski podlogu vezanu za izmještanje jednog dijela rute s livade na nerazvrstanu ( neuređenu ) stazu radi uređenja i stavljanja u funkciju. Geodetska podloga je dio Javnog poziv Hrvatske Poljoprivredno šumarske savjetodavne službe za financiranje radova održavanja šumskih prometnica za 2020. godinu.Košnja i malčiranje odrađene od strane Rakovica d.o.o. i obrta za čišćenje Potok u ukupnom iznosu od 35.423,25 kn, zamjena dotrajalih znakova ( novi znakovi i postavljanje od strane Braniteljsko socijalne zadruge ) u iznosu od 5.952,50 kn, izrada geodetskog elaborata Geo-Kom d.o.o., 19.740,00 kn.

Za potrebe košnje platoa oko kule Starog grada Drežnika tijekom sezone izdvojeno je 20.886,25 kn, plus iznos od 14.775,00 kn na ime usluga iz 2018. godine ( račun nije bio dostavljen u 2018. godini već naknadno u 2019. –toj ). Rakovi su izvršeni putem Rakovica d.o.o.

Od strane TZ-e vodila se briga i oko poučne staze od kule do mlinice, staze kanjonom Korane i do Ćustuka te staza koja vodi do Rancha Doline jelena odnosno Stipićeva mosta. 16.415,28 kn odnosi se na košnju i nabavu pijeska za stazu, a 10.000,00 kn na usluge iz 2018.-te a fakturirane u 2019. godini od strane Rakovice d.o.o.

3. Manifestacije 201.171,45 knS ciljem razvoja kvalitetnih sadržaja destinacije, stvaranja motiva dolaska, povećanja potrošnje, promocije destinacije Turistička zajednica općine Rakovica organizira različita događanja. Za svaku manifestacija radi se dizajn i tisak plakata i letaka programa događanja, izdaci su većinom vezani za nastupe-glazbeni program, razglas, predstave za djecu, radionice za djecu, materijal za promidžbu - majice, vrećice, dekice, flayeri; roba i usluga reprezentacije – trošak namirnica, foto i video usluge, najam wc kabina, montaža i demontaža pozornice …..

Kulturno zabavne; mačkare, uskrski sajam, Legende Plitvičkih dolinaMačkare; 1.03., vatrogasni dom u Drežnik Gradu, prigodni program za djecu i odrasle – predstava, glazbeni nastup grupe, reprezentacija, pokloni Legende Plitvičkih dolina, održana 29.06.. , lokacija Stari grad Drežnik, program se sastojao od tura povijesnim likovima – Eugen Kvaternik, Japod, Korana, Crna Kraljica i Serežani; stari sportovi i radionice za djecu, zabavni program uz DJ-a, predstava za djecu, kino projekcija filma WinnetouUskrsni sajam 13.04., vatrogasni dom Drežnik Grad, glazbena večer povodom nadolazećeg blagdana, nastup kudov-a, klape, pjevačkih skupina i grupa.

Sportske; Plitvice Walleys Bike Weekend 12/13.05. , Mala biciklijada za sv.Jelenu U suradnji s BK Crna Kraljica Plitvice organizirana prva biciklijada na području općine Rakovica, program se sastojao od rekreativne subotnje utrke i nedjeljne natjecateljske koja je nažalost zbog lošeg vremena otkazana. Ovdje je došla do izražaja dobra suradnja kluba i TZ-e, svatko na svom polju se potrudio odraditi aktivnosti što je imalo za rezultat jedan odličan događaj i odličnu promociju destinacije. Suradnja je nastavljena Malom biciklijadom povodom blagdana sv.Jelene, uz dobro raspoloženje održano natjecanje poligon vožnje a iza toga rekreativna vožnja uz pratnju članova BK.

Potpore manifestacijama; Međunarodna izložba keramike Voda fluid života održana 8/16.06. u Hotelu Jezero u organizaciji Ateljea Janja Gora, sv. Ante glazbeni program , sv.Jelena trošak razglasa, Dan općine glazbeni program,folklorni nastupi u sezoni , Foto radionica - trošak održavanja foto radionice, izrada fotografija , izložba radova polaznika; Jesenski festival – glazbeni program, izložba bundeva; božićni sajam – troškovi predstava, glazbeni program, namirnice za grah i gulaš

III KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI planirana sredstva: 210.000,00 knutrošena sredstva: 257.618,88 kn

1.Online komunikacije 104.968,50 knSukladno prijavljenom Media planu oglašavanje je provedeno kroz nekoliko kampanja s naglaskom na promociju manifestacija i ponude destinacije. Pojedinačno po kampanjama rezultati su slijedeći:

1) Facebook stranica "Plitvičke doline - Rakovica" po rezultatima Facebooka:

objave - 364 engagement (koliko je osoba reagiralo na objavu ) - 70 766 impresije (koliko puta se objava prikazala na ekranu) - 1 231 267

total reach (broj ljudi koji je vidjelo objavu )- 853 994

2) Pojavljivanje pojma "Plitvičke doline - Rakovica" i njenih inačica, na online portalima, i u svim tražilicama, po rezultatima Mediatoolkita:

mentions - 903 mentions by channel - na webu 751 impressions - 2 640 374 pozitivno - 83%

Provedena je za opću ponudu destinacije i manifestaciju Legende Plitvičkih dolina, te Jesenski festival, na portalima 24sata.hr, Tiptravel magazin, plitvicetimes.com, Likaclub.eu, Punkufer, čiji rezultati čine dio ove statistike. Najveći doseg Plitvičkim dolinama dale su sljedeće web stranice: Rakovica.hr, LikaClub.eu, RTL.hr, Jutarnji.hr, Karlovacki.hr i Vecernji.hr

3) Instagram profil Plitvičkih dolina je vođen aktivno tokom cijele godine, po potrebi i dostupnim sadržajima.

4) YouTube kanal Plitvičkih dolina;

tri aktivna videa Plitvičkih dolina su: Službeni promo video "I ovo su Plitvičke doline", Plitvice Valleys Bike Weekend 2019. i Legende Plitvičkih dolina 2019.

ukupan broj pregleda je 3016

5) Posjeta web stranici Plitvičkih dolina po rezultaima Google Analyticsa:

hrvatska verzija - plitvickedoline.hr o 41 396 korisnika, 48% više u odnosu na godinu prijeo 131 977 pregleda stranica, 28% više pregleda stranica

engleska verzija - plitvicevalleys.como 7 773 korisnika, 333% više u odnosu na godinu prijeo 26 504 pregleda stranica, 211% više pregleda stranica

Stavka podrazumijeva izdatke 20 % udruženog oglašavanja 89.656,00 kn, i 7.500,00 kn za Outdooractive, platforma za podizanje aktivnog odmora s 5 mil.korisnika.

Internet stranica; troškovi domene i hostinga, troškovi prijevoda. Mobilna aplikacija; nadogradnja aplikacije funkcionalnostima – rezervacija ili booking smještaja, Moji favoriti – isplaniraj dan na Plitvicama i push notifikacije ( plaćena I. rata ) a u svrhu daljnje kvalitetne promocije i distribucije sadržaja. Web stranica i mobilne aplikacije (Plitvička jezera,Vision One) se redovito nadopunjuju tekstualnim, slikovnim, video sadržajima.

3. Offline komunikacije 54.478,50 knU sklopu promotivnih aktivnosti oglašena je ponuda destinacije te najvažnija događanja putem slijedećih promotivnih kanala;

- tisak ( The Plitvice Times magazin, Croatias Best Campsites 2019 ) - plakatiranje/vanjsko oglašavanje ( Ličko Petrovo Selo, Korenica, Zagreb, Karlovac, Zadar )- Radio i TV (Radio Slunj, Radio Otočac, Radio Gospić, Trend radio, Tv4rijeke, Sunčani sat,

Antena radio, Narodni radio, Dobro jutro Hrvatska)

Izrađena i tiskana panoramska karta šireg i užeg područja općine u punoj preciznosti detalja (glavne i sporedne ceste, makadamski putovi i pješačko biciklističke staze, lokaliteti ) s otkupom izdavačkih prava. Suveniri i promo materijali , za potrebe promotivnih poklona te prezentacije destinacije izrađene su platnene vrećice s logom TZ-e

4. Smeđa signalizacija 98.171,88 knNabava i postavljanje znakova smeđe signalizacije, veći dio koji je ostao prethodne godine i manji dio koji se odnosi na nove iznajmljivače. Objekti koji su se prijavili za suradnju sa TZ-om imali su obvezu uplatiti 600,00 kn učešća, a turistički ured provodi aktivnost (izrada skica tabli i usklađenje s objektima, izbor izvođača, izrada i dostava znakova, postavljanje znakova).

IV DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI planirana sredstva: 40.000,00 knutrošena sredstva: 21.934,94 kn

Za potrebe prezentacije destinacije izrađeni su stolni kalendari, memorandumi, posjetnice. Putem tiska loga TZ-e na materijalima ili sudjelovanja u pokriću dijela troškova održavanja događanja dali smo financijsku potporu događanjima u okruženju; HGSS Stanica Gospić tisak sigurne karte, NP Plitvička Jezera- kuharski kup- trošak noćenja sudionika, Memorijalna utrka Josipa Jovića, ŽRK Plitvice potpora nastupu na polufinalu KUP-a RH, Udruga turističkih vodiča Like organizacija Skupštine Zajednice društava turističkih vodiča Hrvatske. Sudjelovali smo na prezentaciji Karlovačke županije u City park centru u Ljubljani u organizaciji Turističke zajednice Karlovačke županije.

V INTERNI MARKETING planirana sredstva: 35.000,00 knutrošena sredstva: 66.466,16 kn

Zajednička radionica sa susjednom TZ-icom realizirana je u TC Marko za male iznajmljivače na temu „Kako pripremiti objekt za nadolazeću sezonu?“ gdje smo imali troškove reprezentacije za sudionike i smještaja za predavače .

Na ovoj poziciji nalaze se troškovi edukativnog izleta za članove TZ-e i Božićnog domjenka. Cilj izleta je upoznavanje destinacija, njihovih proizvoda i usluga, uspoređivanje te učenja. Za izlet je bilo prijavljeno 80-tak članova tako da smo od strane TZ-e financirali prijevoz za dva autobusa u iznosu od ukupno 43.550,00 kn.

Božićni domjenak je također obuhvatio znatan broj naših članova ( 100-tinjak ) kada na kraju godine imamo priliku kroz opuštenu atmosferu sagledati rezultate, iznijeti planove i zahvaliti se. Izdaci u iznosu od 17.475,16 se odnose na glazbu i hranu koja ide a račun TZ-e, a piće plaćaju članovi.

VI MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA planirana sredstva: 30.000,00 knutrošena sredstva: 18.875,00 kn

Tijekom godine završili smo promo vide „I ovo su Plitvičke doline“, odradili smo PR kampanju i postavili ga na naš you tube kanal ( objavila Turizmoteka, hrturizam, karlovački.hr, the plitvice times, total croatia news, croatia week, turist plus, ka portal). Nadopunjavanje foto i video materijala je godišnji, redoviti proces s ciljem osvježenja baze fotografija za potrebe promidžbenih materijala, ali i ostalih media ( online i offline ).

VII OSTALO planirana sredstva: 32.000,00 knutrošena sredstva: 36.574,55 kn

Sukladno donesenom Programu potpora, raspisanom javnom pozivu, sklopljenim ugovorima s korisnicima i dostavljenim izvješćima realizirane su sve 4 potpore ( x 5.000,00 kn ); 4seasons j.d.o.o., Pick people d.o.o. Plitvice ArtFarm, Opg Milan Bićanić i Marko, obrt za ugostiteljstvo

Temeljem zahtjeva korisnika i odluke direktorice ureda o opravdanosti zahtjeva obzirom na svrhu realizacije isplaćene su potpore male vrijednosti; 5.000,00 kn Župi sv. Antuna Padovanskog za kupnju stolica, Kuglački klub Rakovica 3.500,00 kn za redovan rad kluba, KUD Izvor 3.000,00 za nastupe na smotrama, OŠ Eugen Kvaternik 1.000,00 kn za školu u prirodi, OŠ Eugen Kvaternik projektno platno i tisak zahvalnica 1.074,55 kn, OŠ Eugen Kvaternik tisak školskog lista EuGenij 500,00 kn HRD Vitezović 1.500,00 kn za tisak knjige Drage Brajdića Povijest Drežnik Grada, DND-a pokloni za sv. Nikolu 1.000,00 kn

VIII TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI planirana sredstva: 270.000,00 knutrošena sredstva: 300.450,95 kn

Zakonska obveza uplate 30 % sredstava uplaćene boravišne pristojbe na račun općine, uplaćena sredstva za period siječanj – prosinac

OSTALI POSLOVI OD INTERESA ZA TURISTIČKU ZAJEDNICU

Turistička zajednica prati i aktivno sudjeluje na raznim događanjima, sastancima, radionicama vezanim za turizam i razvoj destinacije, koordinacijama direktora turističkih zajednica s područja Karlovačke županije, surađuje s susjednim turističkim zajednicama. Od ostalih poslova posebno bi naveli projekt upravljanja kvalitetom IQM destination Lika

IQM DESTINATION LIKA S klasterom Lika Destination potpisali smo sporazum o suradnji na razvoju projekta IQM destination Lika. Cilj projekta je uspostavljanje, razvoj i unapređenje održivog turizma u destinaciji Lika, nositelj projekta je Klaster Lika Destination u suradnji s tvrtkom Feel IQM. Obveze Klastera Lika Destination: dostaviti tjedne, mjesečne i prema potrebi (skupština, vijeće) periodične podatke mjerenja kvalitete za destinaciju, pozivati predstavnike Turističke zajednice Općine Rakovica na koordinacije, gdje će biti organizirani susreti sa subjektima s područja Turističke zajednice Općine Rakovica, partnerima na IQM destination Lika projektu, dostaviti popis svih potpisanih ugovora sa subjektima, dostaviti logotip, tekst o destinaciji i ključne riječi za promociju na društvenim mrežama, kontrolirati članice pridržavaju li se na jednaki način implementacije svih obilježja Lika destinacije u offline i online promociji, PR aktivnostima i sl., obavještavati članice o mogućnostima uključivanja u izvođenje različitih aktivnosti u organizaciji Klastera Lika Destination i drugih članica, obavještavati članice o svim značajnijim strateškim projektima vezanim uz razvoj destinacije Lika, voditi transparentnu promociju destinacije Lika i svih turističkih subjekata.Obveze Turističke zajednica općine Rakovica: obavijestiti Klaster Lika Destination o manifestacijama, konferencijama i drugim sličnim događajima na području Turističke zajednica Općine Rakovica implementirati logotip, tekst o Lika destinaciji i ključne riječi za promociju na objavama na društvenim mrežama, web stranici, tiskanim materijalima, naglasiti Lika destinaciju u PR aktivnosti dostaviti Klasteru Lika Destination na uvid podatke o turističkom prometu koji se mogu koristiti isključivo za statističke potrebe.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE – obrazloženje

Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje 01.01. – 31.12.2019.

Turistička zajednica općine Rakovica je u razdoblju 01.01. – 31.12.2019. godine realizirala ukupno 1.659.198,22 kn prihoda, indeks u odnosu na ukupni godišnji plan 2019. godine je 109,1%.Istodobno realizirano je 1.494.878,90 kn rashoda,indeks realizacije u odnosi na plan za 2019. je 107,7%

ADMINISTRATIVNI RASHODI Realizirani su u iznosu od 439.508,36 kn indeksom u odnosu na plan 106,9, a iz razloga povećanih izdataka za plaće djelatnika TIC-a, TIC bio otvoren duže od planiranog, nabavljena oprema za TIC jer je došlo do kvara na postojećoj te nešto povećanih izdataka turističkog ureda prvenstveno na stavci opreme (fotoaparat, uredski namještaj ) te grijanja koje nije bilo planirano u tom iznosu.

DIZAJN VRIJEDNOSTIS iznosom od 353.450,06 kn u granicama je planiranog, s tim da su sredstva pozicije uređenja mjesta prebačena na razvoj proizvoda i manifestacije. Na poziciji uređenja mjesta su dvije aktivnosti koje jedino nisu izvršene u programu za 2019. godinu, Stipića most (čeka se građevinska dozvola) i panoi dobrodošlice na ulazu u općinu (tražimo lokaciju za koju možemo dobiti dozvolu obzirom da se radi o državnoj cesti i reklamnim panoima ).

KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI Zadaće na ovoj poziciji su odrađene kako su i planirane. Primjećuje se odstupanje izdataka na smeđoj signalizaciji, krajem 2018. godine imali smo veći broj narudžbi koje smo prenijeli u 2019. godinu zbog čega je indeks veći a tek manji dio se odnosi na obveznike i signalizaciju koja je sufinancirana u 2019.-toj.

DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI Pozicija se odnosi na realizirane prezentacije i sajmove, u okviru planiranog

INTERNI MARKETINGInterni marketing je realiziran u odnosu na plan 189,9%. Rashodi se odnose na edukaciju iznajmljivača, a veća sredstva od planiranog su utrošena na edukativni izlet i božićni domjenak, veći broj prijavljenih nego je planirano, a stav turističkog ureda i turističkog vijeća je da se za ovakve aktivnosti ne uvodi ograničenje broja, svi zainteresirani moraju imati mogućnost prijave.

MARKETINŠKA INFRASTRUKTURARashodi u okviru planiranih izdataka.

OSTALOPotpore po javnom pozivu realizirane u iznosu kako su i planirane 20.000,00 kn, ostale potpore/donacije shodno zahtjevima korisnika i njihovoj opravdanosti.

Sukladno važećim zakonskim propisima izmjene i dopune financijskog plana provode se u slučaju značajnih odstupanja nastalih prihoda i rashoda u odnosu na planirane, a posebno 1.) u slučaju nastanka novih obveza za čije podmirenje sredstva nisu osigurana, 2.) smanjenja prihoda uz čije je ostvarenje vezano podmirenje već nastalih obveza. Neprofitna organizacija u svom statutu ili drugim općim aktima utvrđuje što se smatra značajnijim odstupanjem, u ovom slučaju propisano čl. 62 Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08) ; ako dođe do odstupanja od programa rada i financijskog plana u obujmu većem od 5 % turistička zajednica je

dužna donijeti izmjene odnosno dopune programa rada i financijskog plana, izmjene se obavljaju na način i prema postupku kojim se donosi program rada i financijski planIzmjene i dopune financijskog plana nije potrebno provoditi za manje planirane ili neplanirane obveze za rashode koji se financiraju iz osiguranih sredstava, a preraspodjelom sredstava na stavkama financijskog plana mijenjaju se iznosi na stavkama rashoda usvojenog financijskog plana na način da se određene stavke rashoda smanjuju, a druge povećavaju u istom iznosu.

Shodno svemu gore navedenom, tijekom godine vršena je preraspodjela pojedinih stavki rashoda, završnim knjiženjima prihoda i rashoda na kraju poslovne godine utvrđena je promjena u obujmu većem od 5 % ( prihodi 109,1%, rashodi 107,7% ) te se predlažu izmjene financijskog plana kako je navedeno u prilogu.

REKAPITULACIJAUkupni prihodi za razdoblje 01.01.-31.12.2019. ostvareni su u iznosu od 1.309.198,22 kn, ukupni rashodi u iznosu 1.494.878,90 kn što predstavlja manjak prihoda od 185.680,68 kn. Uzimajući u obzir preneseni višak prihoda prethodne godine u iznosu od 374.220,00 kn stanje na dan 31.12.2019. je računovodstveni višak prihoda ( stanje žiro računa ) 216.224,41 kn

UPITNIK O FUNKCIONIRANJU SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE ZA 2019. GODINUNa temelju važećeg Pravilnika o sustavu upravljanja i kontrole te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, zakonski predstavnik neprofitne organizacije obvezan je svaku godinu provesti samoprocjenu učinkovitosti i djelotvornosti funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrole. Samoprocjena se provodi popunjavanjem Upitnika, a potom je potrebno izvijestiti najviše tijelo neprofitne organizacije. Stoga se materijalima prilaže i Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrole za 2019. godinu.

KRATKA ANALIZA I OCJENA IZVRŠENJA PROGRAMA RADA

Realizacija rashoda bila je u skladu sa planiranim aktivnostima iz Programa rada za 2019. godinu. Promjene povećanja aktivnosti i trošenja sredstava obavljene su shodno stvarnim obvezama koje su nastale kao posljedica što kvalitetnije realizacije a prateći dinamiku prihoda koji su bili veći od planiranih.

Godišnja financijska izvješća,obrasci PR-RAS-NPF ( Izvještaj o prihodima i rashodima za 2019. godinu ) te BIL-NPF Bilanca na dan 31.12.2019. sastavljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Turističke zajednice općine Rakovica i pokazuju ispravno i vjerodostojno stanje.

Aktivnosti TZ-u 2019. godini bile su sadržajne i u skladu sa Programom rada, sve preuzete financijske obveze na vrijeme podmirene, aktivno se prate potraživanja i njihova naplata, a Turistička zajednica kroz cijelu godinu likvidna.