The full cost of municipal action 

Municipal activities also require 

natural resources 

Ongoing challenge: how to provide services to 

citizens with limited resources? 

Note: municipal action always has both a monetary and an environmental cost. 

Municipal services require 

financial resources

Managing Expenditure Through a Budget 

Municipal decision makers determine the financial health of the 

local authority 

Note: Local government leaders bear responsibility for all resources (i.e. both monetary and natural), for debt, for property, for assets management 

Financial budgeting systems routinely applied 

As we can manage our artificial resource ­ money ­ in terms of a budget, why shouldn’t we do the same with natural resources? Konrad Otto­Zimmermann Secretary General, ICLEI 

How do municipal decision makers manage monetary resources?

ecoBUDGET: Towards an Integrated Managementof all Municipal Resources 

We all know that there is a massive destruction of our environment. Our forest cover is thinning and we are experiencing scarcity of some natural resources. Knowing that it can help us protect the environment, I welcome ecoBudget even if it was my political opponent who started its implementation. Luna Piezas, Lord Mayor, Tubigon, Philippines 

Municipal territory, all effects of services, all resources, all stakeholders 

Keep environmental spending within the 

limits set 

Manage natural resources as efficiently as 

financial resources 

Designed with and for 

local governments 

Mirrors Financial budgeting 

Plan, control, monitor, report on, and evaluate

Why manage environmental resources through a budget? 

Better informed decision­making Benchmarks 

Accountability 

Priorities 

Integrated, effective and efficient 

Control over impacts  Unwavering attention 

Feed­back loop 

Steering the sustainability performance

Reduction in urban poverty, resource friendly development, good governance and enhanced administrative and management performance capacity are some of the basic elements of this (ecoBudget) process. Mr. Kanna Lakshminarayana Hon’ble Minister of Transport for Andhra Pradesh, India 

6 Good Reasons for ecoBudgeting 

1 st Advantage: Mayors and CEOs 

become true resource managers 

2 nd Advantage: Implementing 

the UN Millennium Development Goals 

4 th Advantage: Unwavering 

attention to nature and environment is sustained 

5 th Advantage: Improved financial credibility 

6 th Advantage: Local Capacity Development 

3 rd Advantage: Environmental resources are managed in an integrated way

The Phases of the ecoBUDGET

1. Budget planning and approval 

Administrative organisation 

Preliminary Report 

Master Budget 

Prioritised natural resources 

Strategic long­term targets 

Operational short­term targets 

Council resolution 

Budget becomes an integral and compulsory aspect of decision­making 

How does an ecoBUDGET look like?

2. Budget implementation 

Conscious planning 

Management of measures & projects 

Account for each indicator 

Regularly and frequently monitoring 

Up­to­date bookkeeping 

Interim reporting 

Corrective measures 

Budget supplements 

Example of monitoring and accounting worksheet

3. Budget balancing 

Municipality’s environmental performance of policies 

Degree of accomplishing short­ and long­term targets 

Results fed back to the political decision­maker 

Budget Balance and report 

Environmental Assets takes stock 

Sustainability Analysis presents degree of resource efficiency 

Council ratification 

Accountability transferred

None of these things (improvement in water quality testing and water quantity) were thought of until this concept of looking at the natural resources, their planning, budgeting a master budget, an implementable budget, a practical budget, a workable budget came in. All these things are spin offs of what I would say the concept that we need to budget our natural resources. Mr. S. Jain, Commissioner, Guntur, India 

ecoBUDGET in practice 

Tubigon, Philippines: Implementing the Millenium Development Goals – Environment and Poverty (MDG) 

Guntur, India: Air Quality Improvement supports Local 

Economy 

Växjö, Sweden: Becoming Fossil 

Fuel Free 

Bologna, Italy: Sustainable City Development Respects Resource Scarcety

Responding to the climate change challenge 

Rapidly changing framework conditions 

Realizisation at local level 

Re­focus on strategic environmental aspects, all resources, the whole territory area, all relevant 

stakeholders 

Cyclic management approach more favourable option 

Interconnectivity of issue 

Traditional long­ and medium term planning not sufficient 

Develop capacities for climate change response 

Outstanding importance of ambitious and radical 

political targets 

Whole territory area, all relevant stakeholders

Eco­Budgeting is Participatory Budgeting 

Improved local environmental 

governance through ecoBudget 

Cycle ideal platform for ‘ownership’ 

Participation in setting targets, measures & projects, monitoring, 

evaluation 

Final power with municipal council 

Participatory Environmental Budgeting 

Support to Local Agenda process 

Partners needed for implementation 

Key to Accomplishing 

targets