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江门市卫生和计划生育局
2016 年度部门决算公开
目 录
第一部分 江门市卫生和计划生育局概况
一、 部门主要职能
二、 部门决算单位构成
第二部分 江门市卫生和计划生育局 2016 年部门
决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 江门市卫生和计划生育局 2016 年部门
决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江门市卫生和计划生育局概况
（一）部门主要职能
江门市卫生和计划生育局是主管全市卫生计生工作的职能
部门。主要职能：贯彻执行党和国家的卫生计生工作方针、政
策、法律、法规、技术标准，研究制定卫生和计生事业发展的
中长期规划和卫生现代化规划，指导全市卫生改革；依法对全
市卫生医疗机构行使行业管理职能；研究、指导全市卫生医疗
改革，合理配臵卫生资源；负责全市卫生医疗机构的分类管理。
根据省下达的人口控制目标，会同有关部门编制人口发展的中
长期规划和年度计划，加强对人口与计划生育目标管理责任制
和年度计划，加强对人口与计划生育目标管理责任制的日常检
查；负责计划生育统计，参与全市人口统计数据分析和人口变
动抽样调查；负责流动人口计划生育的管理、指导、协调工作；
组织开展全市人口和计划生育宣传教育；负责计划生育技术服
务的综合管理；协同有关部门编制省和市财政拨付计划生育经
费和基本建设支出预算、决算；承办市人民政府和省卫生计生
委交办的其他事项等。
（二）部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入江门市卫生和计划生育局
2016 年部门决算编报范围的单位共 17 个，包括局本级和下属
15 个预算单位：江门市中心医院、江门市五邑中医院、江门市
人民医院、江门市疾病预防控制中心、江门市卫生监督所、江
门中医药学校、江门市妇幼保健计划生育服务中心、江门市第
三人民医院、江门市皮肤医院、江门市口腔医院、江门市结核
病防治所、江门市中心血站、江门市职业病防治所、江门市卫
生幼儿园、江门市计划生育药具管理站。
第二部分 江门市卫生和计划生育局 2016 年部门决算表
收入支出决算总表
公开 01 表
部门：江门市卫生和计划生育局 单位：万元
收入 支出
项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数
栏 次 1 栏 次 2
一、财政拨款收入 1 20215.61 一、一般公共服务支出 14 0.00
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 15 0.00
三、事业收入 3 386567.97 三、国防支出 16 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 17 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 18 7,096.71
六、其他收入 6 3615.74 六、科学技术支出 19 8.78
…… 7 七、文化体育与传媒支出 20 0.00
8 八、社会保障和就业支出 21 3,237.20
九、医疗卫生与计划生育支出 22 377,854.48
十、节能环保支出 23 0.00
十一、城乡社区支出 24 572.31
十二、农林水支出 25 0.00
十三、交通运输支出 26 0.00
十四、资源勘探信息等支出 27 0.00
十五、商业服务业等支出 28 0.00
十六、金融支出 29 0.00
十七、援助其他地区支出 30 0.00
十八、国土海洋气象等支出 31 0.00
十九、住房保障支出 32 510.50
二十、粮油物资储备支出 33 0.00
二十一、其他支出 34 1,682.66
本年收入合计 9 410399.32 本年支出合计 35 390962.63
用事业基金弥补收支差额 10 2114.53 结余分配 36 21504.8
年初结转和结余 11 10017.58 年末结转和结余 37 10063.91
12 38
总计 13 422531.43 总计 39 422531.43
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01表)。
收入决算表
公开 02 表
部门：江门市卫生和计划生育局 单位：万元
项 目 本年收入
合计
财政拨款
收入
上级补助
收入 事业收入
经营收
入
附属单位
上缴收入 其他收入
功能分类科 科目名称
目编码
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 410,399.32 20,215.61 0.00 386,567.97 0.00 0.00 3,615.74
205 教育支出 5,251.77 2,567.65 0.00 2,487.43 0.00 0.00 196.68
20502 普通教育 619.54 30.15 0.00 422.74 0.00 0.00 166.65
2050201 学前教育 619.54 30.15 0.00 422.74 0.00 0.00 166.65
20503 职业教育 2,571.45 476.73 0.00 2,064.69 0.00 0.00 30.03
2050302 中专教育 2,571.45 476.73 0.00 2,064.69 0.00 0.00 30.03
20509 教育费附加安排的支出 2,057.17 2,057.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999 其他教育费附加安排的支出 2,057.17 2,057.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999 其他教育支出 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 340.00 330.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
20604 技术研究与开发 40.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
2060403 产业技术研究与开发 40.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
20699 其他科学技术支出 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999 其他科学技术支出 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 3,237.20 2,431.49 0.00 805.71 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 3,224.40 2,418.69 0.00 805.71 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 740.37 740.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 2,484.03 1,678.32 0.00 805.71 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 12.79 12.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 12.79 12.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 398,307.20 13,507.30 0.00 381,390.84 0.00 0.00 3,409.05
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 1,168.00 1,010.66 0.00 0.00 0.00 0.00 157.34
2100101 行政运行 1,148.59 991.25 0.00 0.00 0.00 0.00 157.34
2100103 机关服务 5.38 5.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100199 其他医疗卫生与计划生育
管理事务支出
14.03 14.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21002 公立医院 384,886.59 5,348.22 0.00 376,393.50 0.00 0.00 3,144.86
2100201 综合医院 253,420.79 350.00 0.00 251,383.11 0.00 0.00 1,687.68
2100202 中医（民族）医院 74,666.06 431.00 0.00 74,097.49 0.00 0.00 137.58
2100203 传染病医院 3,287.48 0.00 0.00 3,177.65 0.00 0.00 109.83
2100204 职业病防治医院 1,614.45 761.72 0.00 821.28 0.00 0.00 31.45
2100205 精神病医院 12,601.32 372.00 0.00 11,671.79 0.00 0.00 557.54
2100207 儿童医院 27,185.58 525.00 0.00 26,422.00 0.00 0.00 238.57
2100208 其他专科医院 9,497.91 295.50 0.00 8,820.19 0.00 0.00 382.21
2100299 其他公立医院支出 2,613.00 2,613.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21003 基层医疗卫生机构 449.50 203.55 0.00 245.95 0.00 0.00 0.00
2100301 城市社区卫生机构 405.95 160.00 0.00 245.95 0.00 0.00 0.00
2100399 其他基层医疗卫生机构支出 43.55 43.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 9,542.12 4,945.14 0.00 4,490.63 0.00 0.00 106.35
2100401 疾病预防控制机构 1,997.39 1,657.12 0.00 340.27 0.00 0.00 0.00
2100402 卫生监督机构 957.20 948.06 0.00 0.00 0.00 0.00 9.13
2100403 妇幼保健机构 103.42 103.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100406 采供血机构 2,268.88 0.00 0.00 2,268.88 0.00 0.00 0.00
2100407 其他专业公共卫生机构 2,275.39 393.91 0.00 1,881.48 0.00 0.00 0.00
2100408 基本公共卫生服务 750.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409 重大公共卫生专项 889.39 856.58 0.00 0.00 0.00 0.00 32.81
2100410 突发公共卫生事件应急处理 67.05 67.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100499 其他公共卫生支出 233.40 169.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64.40
21005 医疗保障 917.47 664.64 0.00 252.83 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 214.67 214.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 473.89 221.06 0.00 252.83 0.00 0.00 0.00
2100510 疾病应急救助 228.90 228.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21006 中医药 117.00 117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100601 中医（民族医）药专项 114.00 114.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100699 其他中医药支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 554.69 546.26 0.00 7.93 0.00 0.00 0.50
2100716 计划生育机构 1.90 0.00 0.00 1.90 0.00 0.00 0.00
2100717 计划生育服务 5.59 0.00 0.00 5.59 0.00 0.00 0.00
2100799 其他计划生育事务支出 547.20 546.26 0.00 0.44 0.00 0.00 0.50
21010 食品和药品监督管理事务 2.19 2.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101001 行政运行 2.19 2.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 669.65 669.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 669.65 669.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 1,070.00 1,070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21209 城市公用事业附加及对应
专项债务收入安排的支出
1,070.00 1,070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120999 其他城市公用事业附加安
排的支出
1,070.00 1,070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 510.50 309.17 0.00 201.32 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 510.50 309.17 0.00 201.32 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 445.79 292.89 0.00 152.90 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 64.71 16.29 0.00 48.42 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 1,682.66 0.00 0.00 1,682.66 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 1,682.66 0.00 0.00 1,682.66 0.00 0.00 0.00
2299901 其他支出 1,682.66 0.00 0.00 1,682.66 0.00 0.00 0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决 03表）。
支出决算表
公开 03 表
部门：江门市卫生和计划生育局 单位：万元
项 目
本年支出合
计 基本支出 项目支出
上缴上级
支出
经营支
出
对附属单位
补助支出 功能分类科目编
码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 390,962.63 363,967.60 26,995.03 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 7,096.71 2,313.70 4,783.01 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 624.03 458.14 165.89 0.00 0.00 0.00
2050201 学前教育 624.03 458.14 165.89 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 4,169.55 1,853.76 2,315.79 0.00 0.00 0.00
2050302 中专教育 4,169.55 1,853.76 2,315.79 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 2,266.61 0.00 2,266.61 0.00 0.00 0.00
2050905 中等职业学校教学设施 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
2050999 其他教育费附加安排的支出 2,261.61 0.00 2,261.61 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 36.51 1.80 34.71 0.00 0.00 0.00
2059999 其他教育支出 36.51 1.80 34.71 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 8.78 0.00 8.78 0.00 0.00 0.00
20603 应用研究 2.11 0.00 2.11 0.00 0.00 0.00
2060302 社会公益研究 0.18 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00
2060303 高技术研究 1.93 0.00 1.93 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 6.67 0.00 6.67 0.00 0.00 0.00
2060403 产业技术研究与开发 0.35 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00
2060499 其他技术研究与开发支出 6.32 0.00 6.32 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 3,237.20 3,237.20 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 3,224.40 3,224.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 740.37 740.37 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 2,484.03 2,484.03 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 12.79 12.79 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 12.79 12.79 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 377,854.48 357,906.21 19,948.27 0.00 0.00 0.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 1,067.46 1,019.85 47.61 0.00 0.00 0.00
2100101 行政运行 1,025.08 1,009.07 16.02 0.00 0.00 0.00
2100103 机关服务 5.38 5.38 0.00 0.00 0.00 0.00
2100199 其他医疗卫生与计划生育管
理事务支出 36.99 5.40 31.59 0.00 0.00 0.00
21002 公立医院 364,094.24 349,763.04 14,331.20 0.00 0.00 0.00
2100201 综合医院 237,547.56 237,161.65 385.91 0.00 0.00 0.00
2100202 中医（民族）医院 74,613.38 73,961.24 652.14 0.00 0.00 0.00
2100203 传染病医院 3,584.99 3,584.99 0.00 0.00 0.00 0.00
2100204 职业病防治医院 1,564.72 1,471.45 93.27 0.00 0.00 0.00
2100205 精神病医院 11,805.88 11,725.88 80.00 0.00 0.00 0.00
2100207 儿童医院 25,228.24 12,788.95 12,439.29 0.00 0.00 0.00
2100208 其他专科医院 7,736.58 7,548.08 188.50 0.00 0.00 0.00
2100299 其他公立医院支出 2,012.88 1,520.80 492.08 0.00 0.00 0.00
21003 基层医疗卫生机构 354.50 6.05 348.46 0.00 0.00 0.00
2100301 城市社区卫生机构 345.95 6.05 339.91 0.00 0.00 0.00
2100399 其他基层医疗卫生机构支出 8.55 0.00 8.55 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 9,864.94 6,097.96 3,766.98 0.00 0.00 0.00
2100401 疾病预防控制机构 1,997.39 1,978.39 19.00 0.00 0.00 0.00
2100402 卫生监督机构 987.96 804.29 183.67 0.00 0.00 0.00
2100403 妇幼保健机构 113.42 103.42 10.00 0.00 0.00 0.00
2100406 采供血机构 2,439.49 944.21 1,495.28 0.00 0.00 0.00
2100407 其他专业公共卫生机构 2,407.46 2,153.17 254.29 0.00 0.00 0.00
2100408 基本公共卫生服务 860.70 68.60 792.10 0.00 0.00 0.00
2100409 重大公共卫生专项 755.06 41.89 713.17 0.00 0.00 0.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理 58.05 0.00 58.05 0.00 0.00 0.00
2100499 其他公共卫生支出 245.40 4.00 241.40 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 901.32 688.61 212.72 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 214.67 214.67 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 473.89 473.89 0.00 0.00 0.00 0.00
2100510 疾病应急救助 212.76 0.04 212.72 0.00 0.00 0.00
21006 中医药 335.43 3.00 332.43 0.00 0.00 0.00
2100601 中医（民族医）药专项 332.43 0.00 332.43 0.00 0.00 0.00
2100699 其他中医药支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 709.53 227.25 482.28 0.00 0.00 0.00
2100716 计划生育机构 3.82 1.90 1.93 0.00 0.00 0.00
2100717 计划生育服务 16.26 0.00 16.26 0.00 0.00 0.00
2100799 其他计划生育事务支出 689.44 225.35 464.09 0.00 0.00 0.00
21010 食品和药品监督管理事务 2.19 2.19 0.00 0.00 0.00 0.00
2101001 行政运行 2.19 2.19 0.00 0.00 0.00 0.00
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 524.88 98.28 426.60 0.00 0.00 0.00
2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 524.88 98.28 426.60 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 572.31 0.00 572.31 0.00 0.00 0.00
21209 城市公用事业附加及对应专项债
务收入安排的支出 547.67 0.00 547.67 0.00 0.00 0.00
2120999 其他城市公用事业附加安排
的支出 547.67 0.00 547.67 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费及对应专项
债务收入安排的支出 24.64 0.00 24.64 0.00 0.00 0.00
2121399 其他城市基础设施配套费安
排的支出 24.64 0.00 24.64 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 510.50 510.50 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 510.50 510.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 445.79 445.79 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 64.71 64.71 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 1,682.66 0.00 1,682.66 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 1,682.66 0.00 1,682.66 0.00 0.00 0.00
2299901 其他支出 1,682.66 0.00 1,682.66 0.00 0.00 0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决 04表）。
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门：江门市卫生和计划生育局 单位：万元
收入 支出
项 目 行
次 金额 项 目 行次 合计
一般公共预
算财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
栏 次 1 栏 次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 19,145.61 一、一般公共服务支出 15 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 1,070.00 二、外交支出 16 0.00 0.00 0.00
3
三、国防支出 17 0.00 0.00 0.00
4
四、公共安全支出 18 0.00 0.00 0.00
5
五、教育支出 19 3,029.71 3,029.71 0.00
6
六、科学技术支出 20 8.78 8.78 0.00
7
七、文化体育与传媒支出 21 0.00 0.00 0.00
八、社会保障和就业支出 22 2,431.49 2,431.49 0.00
九、医疗卫生与计划生育支出 23 13,310.74 13,310.74 0.00
十、节能环保支出 24 0.00 0.00 0.00
十一、城乡社区支出 25 572.31 0.00 572.31
十二、农林水支出 26 0.00 0.00 0.00
十三、交通运输支出 27 0.00 0.00 0.00
十四、资源勘探信息等支出 28 0.00 0.00 0.00
十五、商业服务业等支出 29 0.00 0.00 0.00
十六、金融支出 30 0.00 0.00 0.00
十七、援助其他地区支出 31 0.00 0.00 0.00
十八、国土海洋气象等支出 32 0.00 0.00 0.00
十九、住房保障支出 33 309.17 309.17 0.00
二十、粮油物资储备支出 34 0.00 0.00 0.00
8
二十一、其他支出 35 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 9 20,215.61 本年支出合计 36 19,662.20 19,089.89 572.31
年初财政拨款结转和结余 10 8,079.29 年末结转和结余 37 8,632.71 6,623.49 2,009.21
一般公共预算财政拨款 11 6,567.77 38
政府性基金预算财政拨款 12 1,511.52 39
总计 14 28,294.91 总计 41 28,294.91 25,713.38 2,581.52
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1表）。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门：江门市卫生和计划生育局 单位：万元
项 目
本年支出合计 基本支出 项目支出 功能分类科
目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计
205 教育支出 3,029.71 248.67 2,781.04
20502 普通教育 30.15 30.15 0.00
2050201 学前教育 30.15 30.15 0.00
20503 职业教育 696.43 216.72 479.71
2050302 中专教育 696.43 216.72 479.71
20509 教育费附加安排的支出 2,266.61 0.00 2,266.61
2050905 中等职业学校教学设施 5.00 0.00 5.00
2050999 其他教育费附加安排的支出 2,261.61 0.00 2,261.61
20599 其他教育支出 36.51 1.80 34.71
2059999 其他教育支出 36.51 1.80 34.71
206 科学技术支出 8.78 0.00 8.78
20602 基础研究 0.00 0.00 0.00
2060203 自然科学基金 0.00 0.00 0.00
20603 应用研究 2.11 0.00 2.11
2060302 社会公益研究 0.18 0.00 0.18
2060303 高技术研究 1.93 0.00 1.93
20604 技术研究与开发 6.67 0.00 6.67
2060403 产业技术研究与开发 0.35 0.00 0.35
2060499 其他技术研究与开发支出 6.32 0.00 6.32
20699 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00
2069999 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 2,431.49 2,431.49 0.00
20805 行政事业单位离退休 2,418.69 2,418.69 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 740.37 740.37 0.00
2080502 事业单位离退休 1,678.32 1,678.32 0.00
20808 抚恤 12.79 12.79 0.00
2080801 死亡抚恤 12.79 12.79 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 13,310.74 7,294.13 6,016.61
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 1,009.55 997.09 12.46
2100101 行政运行 986.31 986.31 0.00
2100103 机关服务 5.38 5.38 0.00
2100199 其他医疗卫生与计划生育管理
事务支出
17.86 5.40 12.46
21002 公立医院 4,918.86 2,638.52 2,280.34
2100201 综合医院 369.35 120.00 249.35
2100202 中医（民族）医院 852.14 200.00 652.14
2100204 职业病防治医院 712.00 618.72 93.27
2100205 精神病医院 152.00 72.00 80.00
2100207 儿童医院 525.00 0.00 525.00
2100208 其他专科医院 295.50 107.00 188.50
2100299 其他公立医院支出 2,012.88 1,520.80 492.08
21003 基层医疗卫生机构 108.55 0.00 108.55
2100301 城市社区卫生机构 100.00 0.00 100.00
2100302 乡镇卫生院 0.00 0.00 0.00
2100399 其他基层医疗卫生机构支出 8.55 0.00 8.55
21004 公共卫生 5,089.62 2,893.92 2,195.70
2100401 疾病预防控制机构 1,657.12 1,638.12 19.00
2100402 卫生监督机构 949.88 766.21 183.67
2100403 妇幼保健机构 113.42 103.42 10.00
2100407 其他专业公共卫生机构 525.98 271.69 254.29
2100408 基本公共卫生服务 860.70 68.60 792.10
2100409 重大公共卫生专项 743.47 41.89 701.58
2100410 突发公共卫生事件应急处理 58.05 0.00 58.05
2100499 其他公共卫生支出 181.00 4.00 177.00
21005 医疗保障 648.50 435.78 212.72
2100501 行政单位医疗 214.67 214.67 0.00
2100502 事业单位医疗 221.06 221.06 0.00
2100510 疾病应急救助 212.76 0.04 212.72
21006 中医药 335.43 3.00 332.43
2100601 中医（民族医）药专项 332.43 0.00 332.43
2100699 其他中医药支出 3.00 3.00 0.00
21007 计划生育事务 673.16 225.35 447.81
2100716 计划生育机构 1.93 0.00 1.93
2100717 计划生育服务 10.67 0.00 10.67
2100799 其他计划生育事务支出 660.57 225.35 435.21
21010 食品和药品监督管理事务 2.19 2.19 0.00
2101001 行政运行 2.19 2.19 0.00
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 524.88 98.28 426.60
2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 524.88 98.28 426.60
221 住房保障支出 309.17 309.17 0.00
22102 住房改革支出 309.17 309.17 0.00
2210201 住房公积金 292.89 292.89 0.00
2210203 购房补贴 16.29 16.29 0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决
07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门：江门市卫生和计划生育局 单位：万元
人员经费 公用经费
经济分类
科目编码 科目名称 金额
经济分类
科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 4,740.79 302 商品和服务支出 2,452.62
30101 基本工资 1,790.30 30201 办公费 198.03
30102 津贴补贴 999.82 30202 印刷费 20.00
30103 奖金 90.78 30203 咨询费 0.00
30104 其他社会保障缴费 355.76 30204 手续费 0.24
30106 伙食补助费 29.45 30205 水费 44.31
30107 绩效工资 1,026.65 30206 电费 83.43
30108 机关事业单位基本养
老保险缴费 34.03 30207 邮电费 6.11
30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00
30199 其他工资福利支出 414.00 30209 物业管理费 40.37
303 对个人和家庭的补助 3,090.05 30211 差旅费 23.10
30301 离休费 178.58 30212 因公出国（境）费用 0.00
30302 退休费 2,202.21 30213 维修(护)费 8.24
30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.00
30304 抚恤金 14.23 30215 会议费 0.00
30305 生活补助 50.37 30216 培训费 0.78
30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 1.19
30307 医疗费 60.98 30218 专用材料费 418.31
30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00
30309 奖励金 56.65 30225 专用燃料费 0.00
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 1.72
30311 住房公积金 292.89 30227 委托业务费 0.00
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 15.36
30313 购房补贴 16.29 30229 福利费 22.97
30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 35.90
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 33.70
30399 其他对个人和家庭的
补助支出 217.85 30240 税金及附加费用 0.00
30299 其他商品和服务支出 1,498.86
310 其他资本性支出 0.00
31001 房屋建筑物购建 0.00
31002 办公设备购置 0.00
31003 专用设备购置 0.00
31005 基础设施建设 0.00
31006 大型修缮 0.00
31007 信息网络及软件购置
更新 0.00
31008 物资储备 0.00
31009 土地补偿 0.00
31010 安置补助 0.00
31011 地上附着物和青苗补
偿 0.00
31012 拆迁补偿 0.00
31013 公务用车购置 0.00
31019 其他交通工具购置 0.00
31020 产权参股 0.00
31099 其他资本性支出 0.00
304 对企事业单位的补贴 0.00
30401 企业政策性补贴 0.00
30402 事业单位补贴 0.00
30403 财政贴息 0.00
30499 其他对企事业单位的
补贴 0.00
307 债务利息支出 0.00
30701 国内债务付息 0.00
30707 国外债务付息 0.00
399 其他支出 0.00
39906 赠与 0.00
人员经费合计 7830.84 公用经费合计 2452.62
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财
决 08-1 表）。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开 07 表
部门：江门市卫生和计划生育局 单位：万元
2016 年度预算数 2016 年度决算数
合计
因公出
国（境）
费
公务用车购置及运行费
公务接
待费 合计
因公出
国（境）
费
公务用车购置及运行费
公务接
待费 小计
公务
用车
购置
费
公务用
车运行
费
小计
公务用
车购置
费
公务
用车
运行
费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
121.7 0 101.9 0 101.9 19.8 95.03 0 85.73 0 85.73 9.3
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）2016年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转
资金安排的实际支出。
（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。
（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
部门：江门市卫生和计划生育局 单位：万元
项 目
年初结转和
结余 本年收入
本年支出
年末结转和结
余 功能分类
科目编码 科目名称 小计
基本支
出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,511.52 1,070.00 572.31 0.00 572.31 2,009.21
212 城乡社区支出 1,511.52 1,070.00 572.31 0.00 572.31 2,009.21
21209 城市公用事业附加及对应专项债
务收入安排的支出 419.25 1,070.00 547.67 0.00 547.67 941.58
2120999 其他城市公用事业附加安排的支
出 419.25 1,070.00 547.67 0.00 547.67 941.58
21213 城市基础设施配套费及对应专项
债务收入安排的支出 1,092.28 0.00 24.64 0.00 24.64 1,067.64
2121399 其他城市基础设施配套费安排的
支出 1,092.28 0.00 24.64 0.00 24.64 1,067.64
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决
09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。
第三部分 江门市卫生和计划生育局 2016 年部门
决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
江门市卫生计划生育局（汇总）2016 年度总收入 422531.43
万元，其中本年收入 410399.32 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入 20215.61 万元，比 2015 年决算数增加
2323.39万元，增长 12.99 %。主要原因：我市财政加大了对卫
生计生事业的投入。
2．事业收入 386567.97 万元，比 2015 年决算数增加
38209.46 万元，增长 10.97%。主要原因：随全市经济水平的发
展而增加。
3．其他收入 3615.74 万元，比 2015 年决算数减少 41.12
万元，下降 1.12 %，与 2015 年基本持平。
（二）年度支出总体情况
江门市卫生计划生育局（汇总）2016 年度总支出 422531.43
万元，其中本年支出 390962.63 万元。具体情况如下：
1. 教育（类）支出 7096.71万元，主要支出项目有职业教
育和教育费附加安排的支出等，比 2015 年决算数增加 1546.71
万元，增长 27.87%，主要原因是新设广东江门中医药职业学院
的前期支出。
2. 科学技术（类）支出 8.78 万元，主要支出项目有技术
研究与开发，比 2015 年决算数减少 24.98 万元，下降 73.99%，
主要原因是市中心医院2015年《急性冠脉综合征院前急救评价》
和《中国成人 HIV 感染者 HAAPT治疗评价》两个合计 25万元的
科研项目结题，项目相关费用做结算，结算金额达 21.20万元。
此外，市财政局划拨企业技术研究与升级改造项目资金在 2015
年度开支 7.14万元，相比 2016年支出金额大，故 2016 年支出
下降幅度较大。
3. 社会保障和就业（类）支出 3237.2 万元，主要支出项
目有行政事业单位离退休，比 2015 年决算数增加 74.08 万元，
增长 2.34%，主要原因是离退休人员有所增加。
4. 医疗卫生与计划生育（类）支出 377854.48 万元，主要
支出项目有公立医院和公共卫生支出，比 2015 年决算数增加
40508.62万元，增长 12.01%，主要原因是市财政增大了对我市
医疗卫生事业的投入。
5. 城乡社区（类）支出 572.31 万元，主要支出项目有城
市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出，比 2015年决
算数增加 70.32 万元，增长 14.01%，主要原因是市财政增加了
对项目的资金安排。
6. 住房保障（类）支出 510.5万元，主要支出项目有住房
公积金，比 2015年决算数减少 93.09 万元，下降 15.42%，主要
原因是人员变动。
7. 其他（类）支出 1682.66万元，主要支出项目有江门市
妇幼保健院支付新院建设项目土建工程款 1682.66 万元，比
2015 年决算数增加 1682.66 万元，增长 100%，比 2015 年决算
数增加 1682.66 万元，增长 100%，主要原因是市妇幼保健院代
业主建管中心 2016 年完成保健院新院建设项目决算定案手续，
支付项目土建工程款，而 2015年未完成项目决算定案手续，所
以同比增长较大。
二、2016 年收入决算情况说明
江门市卫生计划生育局（汇总） 2016 年度收入合计
410399.32 万元。
（一）财政拨款收入 20215.61 万元，占本年收入合计的
4.93%。其中：
教育支出（类）2567.65 万元，占财政拨款收入的 12.7%。
包括：普通教育（款）30.15 万元，职业教育（款）476.73 万
元，教育费附加安排的支出（款）2057.17万元，其他教育支出
（款）3.6 万元。
科学技术支出（类）330 万元，占财政拨款收入的 1.63%。
包括：技术研究与开发（款）30万元，其他科学技术支出（款）
300 万元。
社会保障和就业支出（类）2431.49 万元，占财政拨款收入
的 12.03%。包括：行政事业单位离退休（款）2418.69 万元，
抚恤（款）12.79 万元。
医疗卫生与计划生育支出（类）13507.3 万元，占财政拨款
收入的 66.82%。包括：医疗卫生与计划生育管理事务（款）
1010.66万元，公立医院（款）5348.22 万元，基层医疗卫生机
构（款）203.55 万元，公共卫生（款）4945.14 万元，医疗保
障（款）664.64 万元，中医药（款）117 万元，计划生育事务
（款）546.26万元，食品和药品监督管理事务（款）2.19万元，
其他医疗卫生与计划生育支出（款）669.65万元。
城乡社区支出（类）1070万元，占财政拨款收入的 5.29%。
包括：城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）
1070万元。
住房保障支出（类）309.17万元，占财政拨款收入的 1.53%。
包括：住房改革支出 309.17 万元。
（二）事业收入 386567.97万元，占本年收入合计的 94.19%。
其中：教育支出（类）2487.43万元，社会保障和就业支出
（类）805.71万元，医疗卫生与计划生育支出（类）381390.84
万元，住房保障支出（类）201.32 万元，其他支出（类）1682.66
万元。
（三）其他收入 3615.74 万元，占本年收入合计的 0.88%。
其中：教育支出（类）196.68 万元，科学技术支出（类）
10 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）3409.05 万元。
三、2016 年度支出决算情况说明
江门市卫生计划生育局（汇总） 2016 年度支出合计
390962.63 万元。具体如下；
（一）基本支出 363967.6万元，占本年支出合计的 93.10%。
其中：教育支出（类）2313.7 万元，包括普通教育（款）458.14
万元，职业教育（款）1853.76 万元，其他教育支出（款）1.8
万元，主要用于中医药学校教育工作；社会保障和就业支出（类）
3237.2 万元，包括行政事业单位离退休（款）3224.4 万元，抚
恤（款）12.79 万元，主要用于局机关及下属事业单位离退休职
工的人员经费；医疗卫生与计划生育支出（类）357906.21万元，
包括医疗卫生与计划生育管理事务（款）1019.85 万元，公立医
院（款）349763.04 万元，基层医疗卫生机构（款）6.05 万元，
公共卫生（款）6097.96 万元，医疗保障（款）688.61 万元，
中医药（款）3 万元，计划生育事务（款）227.25 万元，食品
和药品监督管理事务（款）2.19 万元，其他医疗卫生与计划生
育支出（款）98.28 万元，主要用于我市卫生计生事业发展；住
房保障支出（类）510.5 万元，包括住房改革支出（款）510.5
万元，主要用于局机关及下属事业单位职工住房公积金。
（二）项目支出 26995.03 万元，占本年支出合计的 6.9%。
其中：教育支出（类）4783.01万元，包括普通教育（款）165.89
万元，职业教育（款）2315.79万元，教育费附加安排的支出（款）
2266.61万元，其他教育支出（款）34.71万元，主要用于中医
药学校教育工作；科学技术支出（类）8.78 万元，包括应用研
究（款）2.11万元，技术研究与开发（款）6.67万元，主要用
于医疗机构开展技术研究与开发；医疗卫生与计划生育支出（类）
19948.27万元，包括医疗卫生与计划生育管理事务（款）47.61
万元，公立医院（款）14331.2 万元，基层医疗卫生机构（款）
348.46 万元，公共卫生（款）3766.98 万元；医疗保障（款）
212.72 万元，中医药（款）332.43 万元，计划生育事务（款）
482.28 万元，其他医疗卫生与计划生育支出（款）426.6万元，
主要用于我市卫生计生事业发展；城乡社区支出（类）572.31
万元，包括城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
547.67 万元，城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的
支出 24.64万元，主要用于医院基建支出；其他支出（类）1682.66
万元，包括其他支出（款）1682.66 万元，主要用于江门市妇幼
保健院新院建设项目土建工程款。
四、2016 年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2016 年度财政拨款收入说明
江门市卫生计划生育局（汇总）2016 年度财政拨款收入合
计 20215.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19145.61
万元，比 2015 年决算数增加 2003.39 万元，增长 11.69 %；主
要原因是我市财政加大了对医疗卫生计生事业的投入；政府性
基金预算财政拨款收入 1070万元，比 2015年决算数增加 320 万
元，增长 42.67%；主要原因是市财政加大了对基建项目的投入。
（二）2016 年度财政拨款支出说明
江门市卫生计划生育局（汇总）2016 年度财政拨款支出合
计 19662.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19089.89
万元，比 2015年决算数增加 2739.67 万元，增长 16.76%；主要
原因是市财政加大了对我市医疗卫生计生事业的投入；政府性
基金预算财政拨款支出 572.31 万元，比 2015 年决算数增加
70.32 万元，增长 14.01%；主要原因是市财政加大了对基建项
目的投入。
分功能科目看，教育支出（类）3029.71 万元，包括普通
教育（款）30.15 万元，职业教育（款）696.43 万元，教育费
附加安排的支出（款）2266.61 万元，其他教育支出（款）36.51
万元，主要用于中医药学校教育工作；科学技术支出（类）8.78
万元，包括应用研究（款）2.11 万元，技术研究与开发（款）
6.67 万元，主要用于医疗机构开展技术研究与开发；社会保障
和就业支出（类）2431.49万元，包括行政事业单位离退休（款）
2418.69万元，抚恤（款）12.79万元，主要用于局机关及下属
事业单位离退休职工的人员经费；医疗卫生与计划生育支出（类）
13310.74万元，包括医疗卫生与计划生育管理事务（款）1009.55
万元，公立医院（款）4918.86 万元，基层医疗卫生机构（款）
108.55 万元，公共卫生（款）5089.62 万元，医疗保障（款）
648.5 万元，中医药（款）335.43 万元，计划生育事务（款）
673.16 万元，食品和药品监督管理事务（款）2.19 万元，其他
医疗卫生与计划生育支出（款）524.88 万元，主要用于我市卫
生计生事业发展；城乡社区支出（类）572.31 万元，包括城市
公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 547.67万元，城
市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 24.64万元，
主要用于医院基建支出；住房保障支出（类）309.17 万元，包
括住房改革支出（款）309.17 万元，主要用于局机关及下属事
业单位职工住房公积金。
五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
江门市卫生计划生育局（汇总）2016 年度一般公共预算财
政拨款支出合计 19089.89 万元，占本年支出合计的 4.88%。与
2015年相比，增加 2739.67万元，增长 16.76 %。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
江门市卫生计划生育局（汇总）2016 年度一般公共预算财
政拨款主要用于以下方面：教育支出（类）3029.71 万元，占
15.87%；科学技术支出（类）8.78 万元，占 0.05%；社会保障
和就业支出（类）2431.49 万元，占 12.74%；医疗卫生与计划
生育支出（类）13310.74 万元，占 69.73%；住房保障支出（类）
309.17 万元，占 1.62%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况
江门市卫生计划生育局（汇总）2016 年度一般公共预算财
政拨款支出 19089.89万元，具体情况如下：
1．教育支出（类）普通教育（款）30.15 万元，比 2015
年减少 45.72万元，下降 60.26%，主要原因是 2015 年市教育局
补下拨市卫生幼儿园 2013年学前教育综合奖中央奖补经费；年
初没有安排预算，决算数大于预算数的主要原因是该项经费为
追加经费。（请卫生幼儿园填报）
2.教育支出（类）职业教育（款）696.43 万元，比 2015
年增加 303.53万元，增长 77.25%，主要原因是江门中医药学校
2016 年的资本性支出增加 295.16 万元；完成年初预算的
307.18%，决算数大于预算数的主要原因是江门中医药学校 2016
年的资本性支出增加。（请中医药学校填报）
3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）2266.61
万元，比 2015 年减少 645.31 万元，下降 22.16%，主要原因是
中医药学校 2016年没有该类支出；年初没有安排预算，决算数
大于预算数的主要原因是根据市财政要求调整了经济科目。
4.教育支出（类）其他教育支出（款）36.51 万元，比 2015
年减少 49.19 万元，下降 57.40%，主要原因是市财政安排资金
减少；年初没有安排预算，决算数大于预算数的主要原因是该
项资金为市教育局向中医药学校追加下达。
5．科学技术支出（类）应用研究（款）2.11万元，比 2015
年增加 2.11 万元，增长 100%，主要原因是市中心医院 2016 年
《性激素依赖型肺癌女性患者》项目结题，支出 1.93万元，而
该项目在 2015年没有开支；年初没有安排预算，决算数大于预
算数的主要原因是项目进度不明确，难以做预算计划。
6.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）6.67 万元，
比 2015年减少 23.09万元，下降 77.59%，主要原因是市中心医
院《急性冠脉综合征院前急救评价》和《中国成人 HIV 感染者
HAAPT 治疗评价》两个合计 25 万元的科研项目结题，项目相关
费用做结算，结算金额达 21.20 万元。此外，市财政局划拨企
业技术研究与升级改造项目资金在 2015 年度开支 7.14 万元，
而在 2016 年度开支 6.32 万元；年初没有安排预算，决算数大
于预算数的主要原因是项目进度不明确，难以做预算计划。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
2418.69 万元，比 2015 年增加 303.55 万元，增长 14.35%，主
要原因是离退休人员数量和工资的自然增长；完成年初预算的
112.59%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际需要申请追
加了指标。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）12.79 万元，比
2015 年减少 5.71 万元，下降 30.86%，主要原因是按实际需要
支出；该项目年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是此
项支出无法提前预算。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管
理事务（款）1009.55 万元，比 2015 年减少 72.8 万元，下降
6.73%，主要原因是按照管理事务实际需要支出；完成年初预算
的 112.43%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际需要追加
了指标。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）4918.86
万元，比 2015 年增加 3100.08 万元，增长 170.45%，主要原因
是市财政加大了对公立医院建设的投入；完成年初预算的
155.36%，决算数大于预算数的主要原因是按照实际情况支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）
108.55 万元，比 2015年减少 338.15 万元，下降 75.70%，主要
原因是2016年上级安排基层医疗卫生机构收入较往年有所减少；
完成年初预算的 61.83%，决算数小于预算数的主要原因是按照
实际拨款收入支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）5089.62
万元，比 2015 年减少 198.74 万元，下降 3.76%，基本与 2015
年持平；完成年初预算的 94.78%，决算数小于预算数的主要原
因是按照实际需要支出。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）648.5
万元，比 2015年增加 182.92 万元，增长 39.29%，主要原因是
系统人员及计费基数增加导致医疗保险支出增加；完成年初预
算的 88.64%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际需要支
出。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）335.43
万元，比 2015 年增加 111.34 万元，增长 49.69%，主要原因是
市五邑中医院 2016 年收到财政拨款较上年增加；完成年初预算
的 302.19%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）
673.16 万元，比 2015年增加 145.25 万元，增长 27.51%，主要
原因是根据实际工作需要支出；完成年初预算的 95.32%，决算
数小于预算数的主要原因是按照实际需要支出。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事
务（款）2.19万元，比 2015年增加 2.19万元，增长 100%，主
要原因是市财政调整了部分津贴的支出功能分类；没有安排年
初预算，决算数大于预算数的主要原因是市财政在 2016年年末
调整了部分津贴的支出功能分类。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生
育支出（款）524.88 万元，比 2015 年增加 138.85 万元，增长
35.97%，主要原因是按照实际工作需要支出；完成年初预算的
98.94%，决算数小于预算数的主要原因是按照实际需要支出。
18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）309.17 万元，
比 2015年减少 20.15万元，下降 6.12%，主要原因是人员变动；
完成年初预算的 92.73%，决算数小于预算数的主要原因是按照
实际需要支出。
六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
江门市卫生计划生育局（汇总）2016 年度一般公共预算财
政拨款基本支出 10283.46万元，其中：
（一）工资福利支出 4740.79万元，占基本支出的 46.10%。
主要包括基本工资 1790.3 万元、津贴补贴 999.82 万元、奖金
90.78 万元、社会保障缴费 355.76 万元、伙食补助费 29.45 万
元、绩效工资 1026.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费
34.03万元、其他工资福利支出 414 万元。
（二）商品和服务支出 2452.62万元，占基本支出的 23.85%。
主要包括办公费 198.03 万元、印刷费 20万元、手续费 0.24万
元、水费 44.31万元、电费 83.43 万元、邮电费 6.11 万元、物
业管理费 40.37 万元、差旅费 23.1 万元、维修（护）费 8.24
万元、培训费 0.78 万元、公务接待费 1.19 万元、专用材料费
418.31 万元、劳务费 1.72万元、工会经费 15.36万元、福利费
22.97万元、公务用车运行维护费 35.9万元、其他交通费用 33.7
万元、其他商品和服务支出 1498.86 万元。
（三）对个人和家庭的补助 3090.05 万元，占基本支出的
30.05%。主要包括离休费 178.58 万元、退休费 2202.21 万元、
抚恤金 14.23万元、生活补助 50.37 万元、医疗费 60.98万元、
奖励金 56.65 万元、住房公积金 292.89 万元、购房补贴 16.29
万元、其他对个人和家庭的补助支出 217.85 万元。
七、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
江门市卫生计划生育局（汇总）2016 年度“三公”经费财
政拨款支出决算为 95.03万元，完成预算 121.7万元的 78.09%。
其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元
的 100%；公务用车购臵及运行维护费支出决算为 85.73 万元，
完成预算 101.9 万元的 84.13%；公务接待费支出决算为 9.3 万
元，完成预算 19.8 万元的 46.97%。2016 年度“三公”经费支
出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”
精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实
际支出比预算有所节约。
与 2015年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算
数比 2015年减少 42.34万元，下降 30.82%。其中：因公出国（境）
费支出决算与 2015 年均为 0；公务用车购臵及运行维护费支出
决算减少 37.78 万元，下降 30.59%；公务接待费支出决算减少
4.56 万元，下降 32.9%。因公出国（境）费支出持平的主要原
因是 2015 与 2016 年均没有安排因公出国任务；公务用车购臵
及运行维护费支出减少的主要原因是鼓励公务人员搭乘公共交
通出行；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央
“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制接待费用开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）
费 0 万元，占 0%；公务用车购臵及运行维护费支出 85.73万元，
占 90.21%；公务接待费支出 9.3 万元，占 9.79%。具体情况如
下：
1.因公出国（境）费支出 0万元。
2.公务用车购臵及运行维护费支出 85.73 万元，其中：公
务用车购臵支出为 0 万元；公务用车运行及维护支出 85.73 万
元，2016 年局机关及下属 15 个单位公务用车保有量为 117 辆，
主要用于卫生计生系统医疗卫生计生工作用车的日常燃料费、
维修费、过路过桥费等。
3.公务接待费支出 9.3 万元，主要用于上级单位检查和相
关单位交流工作等方面的接待。2016 年，局机关及下属 15个单
位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待
76 次，接待人数共 972 人。主要包括上级单位检查和相关单位
交流工作等方面的接待。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出 338.3万元，比 2015 年增
加 54.78 万元，增长 19.32%。主要原因是：根据实际需要将部
分在项目经费中列支的费用在基本支出中列支。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额 42510.63万元，其中：政
府采购货物支出 38135.35万元、政府采购工程支出 1472.14万
元、政府采购服务支出 2903.14 万元。授予中小企业合同金额
9557.41 万元，占政府采购支出总额的 22.48%，其中：授予小
微企业合同金额 203.85 万元，占政府采购支出总额的 0.48%。
（三）国有资产占用情况
截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 117 辆，其中，
一般公务用车 19 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执
勤用车 6 辆、特种专业技术用车 35 辆、其他用车 57 辆，其他
用车主要是与工作有关的业务用车；单位价值 50 万元以上通用
设备 166 台（套），单价 100 万元以上专用设备 269 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共
预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级
项目 2个，共涉及资金 160万元，自评覆盖率达到 100%。
共组织对“社区卫生建设专项资金”等 1 个项目进行了绩
效评价，涉及一般公共预算支出 160 万元。从评价情况来看，
社区卫生建设专项资金项目支出绩效情况较为理想，达到了项
目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取
得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、
“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利
息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财
政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事
业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收
支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本
建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因
客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按
有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门
预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公
务用车购臵及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，
指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、
杂费、培训费等支出。（2）公务用车购臵及运行费，指单位公
务用车购臵费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险
费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车
辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）
公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）
支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专项材料及一般设备购臵费、办公用房水电费、取暖费、
物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民
代表大会的支出。
