EcoWerf Intergemeentelijk milieubedrijf

Programma

• 13.30 uur: Verwelkoming

• 14.00 uur: Presentatie EcoWerf - Algemene organisatie en activiteiten

- Principe van werkingsbijdragen

- Ondernemingsplan 2013-2018

• 15.00 uur: Rondleiding op de werf

• 17.00 uur: Diner in 3Hoog + netwerking

13/06/2013

Juni 2013

EcoWerf

Opdrachthoudende intergemeentelijke vereniging

• Opgericht dd. 15/12/2003 door afsplitsing uit Interleuven, voor 18 jaar

• Vennoten: 27 gemeenten, provincie Vlaams-Brabant, Interrand, Interza

• 385.000 inwoners

• 264 medewerkers

• Omzet: € 31 miljoen

Doelstelling

• Duurzaam en integraal afvalbeleid

• Materialendecreet, Vlarema, Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer

van Huishoudelijke Afvalstoffen 2008-2015, Ondernemingsplan EcoWerf

2013-2018

Dienstverlening

96 keer per jaar komt EW

langs

Inzameling huis aan huis

250 dagen (1.750 u) open per

jaar

Uitbating 26 container-

parken

>25 AP initiatieven

per jaar

Afval- preventie

Juni 2013

Dienstverlening

46.428 ton in 2012

Gft- verwerking

20 (>50) verschil-

lende afvalfracties

Afzetkanalen voorzien voor

afvalfracties

172.000 inw via hah,

306.000 inw via cp

DifTar huis aan huis en container-parken

Juni 2013

Juni 2013

EcoWerf: historiek

• 1972: breekwerf - 16 ton afval per uur

• 1979: start inzameling huisvuil en grofvuil

• 1981: start selectieve inzameling glas via glasbollen

• 1986: eerste containerparken

• 1989: opening stortplaats Pellenberg

• 1993: start selectieve inzameling papier en kga; onttrekking van gas aan stort Pellenberg (elektriciteit)

• 1995: start selectieve inzameling gft en pmd

• 1996: opstart composteerinstallatie - capaciteit 50.000 ton per jaar; sluiting laatste stortplaats

• 2001: overkapping narijping compost tegen geurhinder

• 2003: oprichting afvalpreventieteam

• 2005: introductie DifTar huis aan huis (5) en containerparken (3)

• 2007: bouw nieuwe transportsite

• 2012: DifTar in 16 gemeenten huis aan huis, 19 containerparken

Vlaams afval- en materialenbeleid

Hiërarchie in omgang met materialen en afval:

Juni 2013

Streven naar beste resultaat voor milieu en gezondheid

Handelen vanuit kringloopperspectief

Juni 2013

Afvalpreventie: communicatie

0800/97 0 97

Juni 2013

Afvalpreventie: projecten en sensibilisatie

Juni 2013

Afvalpreventie: thuiscomposteren en kringlooptuinieren

Juni 2013

Afvalinzameling

• Containerparken

• Inzameling aan huis

• Glasbollen

Juni 2013

Afvalinzameling

Containerparken (26): • 60 personeelsleden

• 20-tal afvalfracties

Juni 2013

Afvalinzameling

Huis aan huis: • 40 wagens

• 125 personeelsleden

• Afvalfracties: - huisvuil / gft / pmd (2-wekelijks)

- papier-karton (maandelijks)

- grofvuil / snoeihout / oude metalen

Juni 2013

• Wie slim is, sorteert

• Containerparken: 10 volume, 9 gewicht

• Huis aan huis: 16 gemeenten

Resultaten:

- huisvuil: daling met 25%

- gft: daling met 50%

Afvalinzameling - DifTar

13-6-2013

• Eigen composteerinstallatie (9 personeelsleden): - ingezameld gft huis aan huis

- klein tuinafval containerpark

- bedrijfsorganisch afval

• 48.000 ton gft/jaar

• In 10 weken van gft naar compost

• Vlaco-kwaliteitslabel

• Verkoop compost

Afvalverwerking: gft-composteerinstallatie

Juni 2013

Afvalverwerking

Afvalfractie Verwerking Eindproduct

Gft Compostering Compost

Tuinafval Compostering Compost

Herbruikbare goederen Sortering Verkoop (Kringwinkel)

Papier en karton Sortering Papier

Pmd Sortering Constructiematerialen, fleece, papier …

Sloophout Breker, sortering Vezelplaten

Steenafval Breker, sortering Constructiematerialen

Oude metalen Hersmelten Nieuwe metalen

Hol glas Sortering Hol glas

Vlak glas Breker Isolatiemateriaal …

Aeea Ontmanteling Metaal, plastic …

Restafval Verbranding Energie, as

Kga Verbranding Energie, metaal ...

Asbestcement Stortplaats -

13-6-2013

Afval = materiaal en energie

Ingezamelde huishoudelijke afvalfracties in 2011

(431 kg/inwoner)

Containerpark (overige)

132 g/inw; 31%

GFT

66 kg/inw; 15%Glas

31 kg/inw; 7%PMD;

14 kg/inw; 3%

Papier/karton

77 kg/inw; 18%

KGA

3 kg/inw; 1% Restafval

108 kg/inw; 25%

Groene pijl: recyclage - 74%

Rode pijl: verbranding met E-recuperatie - 26%

Financieel

• Werkwijze? – Kostenplaatsen

– Budget afsluiting

• Dienstverlening versus kosten & opbrengsten

Juni 2013

Werkwijze: kostenplaatsen

Afval-preventie

Ophaling papka

Ophaling pmd

Ophaling hv & gft

Ophaling glas

Container-transport

Verkoop compost

Compos-tering

Hv-verwerking

Slib-verwerking

Groen-compost.

Container-parken

DifTarhah DifTarcp Algemene

kost

Juni 2013

Werkwijze: budget tot afsluiting

Afsluiting + resultaats-verdeling

Werkings-bijdragen

Budget

Juni 2013

Werkwijze: budget tot afsluiting

• Budget: – Obv 30/6/t en 31/12/t-1

– Resultaat per kostenplaats NUL

• Werkingsbijdragen: – Per inwoner, per ton, per aansluitpunt, per containerpark, per zak …

• Afsluiting en resultaatsverdeling: – Toewijzing algemene kost

– Verrekening gemeenten

– Resultaatsverwerking

Juni 2013

Kosten EcoWerf

Personeelskosten

• 245 vte’s

Handelsgoederen, diensten en diverse goederen

• Handelsgoederen: AK papier-karton en oude metalen, brandstoffen, magazijn: € 3,2 mio

• Onderhoud en herstellingen, nuts, verzekeringen …: € 6,4 mio

• Afzetkosten diverse fracties: € 6,8 mio

Afschrijvingen

• Boekwaarde vaste activa (balans): € 20,7 mio

Andere

• Interestlasten, uitzonderlijke kosten …

Juni 2013

€ 11,0 mio

€ 16,4 mio

€ 4,4 mio

€ 0,7 mio

Inkomsten EcoWerf

Werkingsbijdragen gemeenten

• Gem. € 64,8 per inw [min. € 58,20 en max € 84,81 (volledig pakket)]

• € 2,89 per inw aftrekken voor teruggave inkomsten papier-karton & oude metalen hah

Inkomsten verkoop papier-karton & oude metalen

• Gedeelte wordt doorgestort naar Fost Plus en gemeenten netto € 2,17

• Zeer onvoorspelbare inkomst

Fost Plus, Recupel, frituuroliën, Bebat … + Subsidies

• € 6,06 per inw Fost Plus, € 2,21 per inw andere

• € 1,61 per inw subsidies

Inkomsten uit activiteiten voor derden, doorgerekende kosten, uitzonderl. opbr

• € 3,2 per inw Inkomsten derden (vnl. gft-verwerking)

• € 2,4 per inw Andere bedrijfsopbr (doorgerekende kosten, gesco …), financ. en uitz. opbrengsten

Juni 2013

€ 61,9/inw

€ 6,5/inw

€ 9,9/inw

€ 5,6/inw

Enkele kritische factoren

Juni 2013

Juni 2013

Ondernemingsplan: 2013-2018

Ondernemingsplan: kernwaarden en visie 2030

Kernwaarden:

Participatie – vooruitstrevend – transparant – ecologisch – efficiëntie – gelijkheid – levenskwaliteit – kwaliteitsvolle dienstverlening – sociaal – betrouwbaar – respect – integriteit

Visie 2030:

Juni 2013

Juni 2013

Strategische lijnen

1. Van fysieke afvalinzamelaar naar materiaalbeheerder met intelligentere materiaalinfrastructuur

2. Van databezitter naar kenniscreator

3. Van traditionele naar duurzame grondstof- en energiegebruiker en energieproducent

4. Van een bedrijf met veel klanten naar een klantgerichter bedrijf

5. Van sociaal betrokken werkgever naar aantrekkelijke en sociaal verantwoord werkgever

6. Van toeschouwer naar maatschappelijk betrokken partner

Ondernemingsplan: strategische lijnen

• Verkoop materialen – materialen opbulken

• Sluikstort- en zwerfvuilbeheer

• Vernieuwen/optimaliseren transport – transport over water

• Vernieuwen/optimaliseren transport – routing optimaliseren (KT)

• Inzamelingsmethoden vernieuwen – evaluatie inzameling papier

met containers (KT)

• Masterplan infrastructuur EcoWerf

• Renoveren/verbeteren kantoorgebouw

• Inventarisatie databezit via op te richten werkgroep (KT)

• Voortzetting dataverstrekking (KT)

• Informatieverstrekking over life cycle data (KT)

• Onderzoek naar watergebruik en waterverlies – waterbalans

vervolledigen (KT)

• Energieboekhouding ontwikkelen (KT)

• Verspilling vermijden (KT)

• Mobiliteitsplan woon-werkverkeer (KT)

• Energie opwekken uit vergisting

van traditionele naar duurzame grondstof- en energiegebruiker en energieproducent

• Onderzoek financiering huishoudelijk afval- en materiaalbeheer

• Bestaande dienstverleningspakketten uitbreiden bij bestaande

klanten (DifTar veralgemenen …)

• Actief relatiebeheer – tevredenheidsonderzoek

• Contact klant met EcoWerf optimaliseren – onderzoek klantendienst organisatie + tool

• Zichtbaar maken EcoWerf

• Werkprocessen optimaliseren – doorlichting interne werkprocessen

• Modernisering loon- en arbeidsvoorwaarden (cafetariaplan)

• Bevorderen psychosociaal welzijn – tevredenheidsonderzoek

(KT)

• Ontwikkelen allochtoon- en leeftijdsbewust personeelsbeleid (KT)

• Ongevallenpreventie – risicoanalyses integreren als werkinstrument (KT)

• Verduurzamen aankoopbeleid (KT)

• Sociale tewerkstelling ondersteunen – voorbehouden sommige

opdrachten voor sociale economie

Juni 2013

Vragen?