中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室 2017 年部门决算说明

一、部门主要职责

中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室即政协宝鸡市委员会办公室，是宝鸡市政协的工

作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职责是：（1）

负责市政协机关年度和阶段性的工作计划安排、工作检查和工作总结；（2）负责市政协全体委员会、

常务委员会、主席会、秘书长会和专项会议的筹备、会务等组织服务工作；（3）负责市政协全体委员

会、常务委员会、主席会、秘书长会议形成的各项决议、决定的组织实施和贯彻落实工作；（4）负责

承办以市政协名义举办的联谊交友等各项重大活动的组织服务工作；（5）负责市政协的主要文件、工

作报告、领导讲话等综合性材料的起草工作；（6）负责与省及县区政协组织、市政协委员的联系活动；

（7）负责市政协的接待工作及省内外、省辖市政协之间的联系与工作交流，接待市政协委员和各族各

界人士的来信来访工作；（8）负责处理机关的文件电讯收发、批办送阅及文书档案的管理督查工作；

（9）负责协调与联系机关各部门及各民主党派、工商联的工作；（10）负责机关人员的编制管理、考

核、考察、培训、奖惩、任免及人事调配、统计工作；（11）负责机关岗位目标管理责任制工作的安

排、实施、总结、考评及机关职工的思想教育工作；（12）负责市政协委员和在宝鸡的省政协委员的

联系及活动的组织安排工作：（13）负责机关财务、固定资产的管理、基建、设备维修、精神文明、

社会治安、计划生育及其他后勤保障工作；（14）负责机关离退休人员的管理服务和市政协老委员联

谊会、市政协书画联谊会的工作；（15）承办市政协领导交办的其他工作。

二、2017 年度部门工作完成情况

1.召开了市政协十二届一次全委会，审议了市政协常委会工作报告，列席市人代会，听取并协商

讨论了市政府工作报告及计划、财政、法院、检察院工作报告；

2.召开了 4次常委会，协商讨论人事任免、相关制度和履职培训、社会办医和医养结合、召开市

政协十二届二次会议等有关问题；

3.召开了 1次市政府与市政协领导联席会，主要围绕全市经济结构调整、转型升级和追赶超越问

题进行了高层次协商，提出了意见建议；

4.开展了 8次专题调查，主要围绕农村居民收入、商会（协会）发展、千河流域水源地保护、工

业转型升级、社会福利事业发展、《幸福宝鸡规划》执行、社会办医和医养结合、“空巢老人”关爱

帮扶等课题进行调查，为全市经济社会发展建言献策；

5.开展了 16 次专题视察，主要围绕重点提案办理、村史馆建设、体育后备人才队伍建设、提案

办理、周秦文化资源保护与利用、创建全国食品安全城市工作、农业产业化发展、少数民族教育、重

大项目谋划前期工作、文化产业发展、渭河市区段生态治理、品质旅游、西府民俗品牌建设、“宝鸡

技工”品牌建设、市区燃煤污染治理、干部作风建设，为促进这些工作提出建设性意见；

6.举行了 9次对口协商，主要围绕提案办理、体育后备人才队伍建设、工业转型升级、社会福利

事业发展、《幸福宝鸡规划》执行、社会办医和医养结合、“空巢老人”关爱帮扶等问题进行协商，

为市委市政府科学决策和有关部门推动工作提供参考；

7.举办了 4次委员议政日和 4次委员无主题约谈活动，主要围绕体育后备人才队伍建设、千河流

域水源地保护、农业产业化发展、“宝鸡技工”品牌建设等群众关心的热难点问题收集各方意见，汇

聚各界智慧，为促进相关工作提供参考；

8.召开了县区政协联席会第 25 次会议；

9.开展了政协十二届二次会议前委员全面视察；

10.组织驻宝市政协委员视察了我市重点项目建设；

11.召开了全市政协系统社情民意工作会，开展了“政协好新闻” 、“优秀社情民意”和“优秀

调研报告”评选活动。

12.举办了政协委员培训会；

13.编辑出版了 4期《宝鸡政协》和 35期《政协信息》；

14.检查汇总了“五个一”活动情况；

15.开展了文化、卫生、科技“三下乡”活动；

16.开展了书画联谊活动；

17.联系指导界别开展活动；

18.开展了民族、宗教重大节日走访慰问活动。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，无所属事业单位及二级

决算单位。

四、部门人员情况说明

市政协机关总编制 36名，其中行政编制人员 36名，无事业编制；实有在职人员 57名，其中行政

编制人员 40 名（1 名主席、2 名副主席和 1 名秘书长编制单列），在岗事业编制人员 9 名（编制在市

机关事务管理局），8名长期聘用人员。离退休人员 67 名。

五、部门决算收支情况说明

（一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因

本年度收入总计 1124.27 万元，比上年减少 150.21 万元，主要原因是从 2017 年起，离退

休费统一由市养老保险处发放，不再纳入本部门经费。本年度支出总计 1124.27 万元，比上年减

少 150.21 万元，主要原因同前。

2、本年度收入构成情况

2017 年本年收入总计 1124.27 万元。其中:财政拨款 1122.99 万元，占总收入的 99.89%；

年初结转 1.28 万元，占总收入的 0.11%。

3、本年支出构成情况

2017 年本年支出总计 1124.27 万元。其中:基本支出 790.35 万元，是为保障机构正常运转、

完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 70.30%；项目支

出 331.38 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专

款安排的支出，我单位主要包括政协会议、委员视察、参政议政等专项业务支出，占总支出的

29.48%；年末结余结转 2.54 万元，占总支出的 0.22%。

（二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因

本年度财政拨款收入为 1122.99 万元，比上年减少 144.81 万元，主要原因是从 2017 年起，

离退休费统一由市养老保险处发放，不再纳入本部门经费。本年度财政拨款支出为 1121.73 万元，

比上年减少 146.53 万元，主要原因同前。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目）

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1121.73 万元，按支出

功能科目分，包括一般公共服务支出 957.04 万元、社会保障和就业支出 136.39 万元(机关事业

单位基本养老保险缴费支出及死亡抚恤)、医疗卫生与计划生育支出 28.29 万元（行政单位医疗）。

一般公共服务支出为政协事务支出 957.04 万元。包括：

（1）行政运行 625.67 万元，是行政单位的基本运行支出，其中人员经费 575.16 万元，公用

经费 50.51 万元。

（2）一般行政管理事务 30.46 万元。主要用于机关长期聘用人员的劳务费及社会保险缴费等

支出。

（3）政协会议支出 113.00 万元。主要用于政协全委会、政协常委会等业务支出。

（4）委员视察支出 28.02 万元。主要用于委员视察、调研的差旅费等业务支出。

（5）参政议政支出 40.00 万元。主要用于委员无主题约谈、委员议政日、双月座谈会、各专

委会工作会议等参政议政活动的业务支出。

（6）其他政协事务支出 119.90 万元。主要用于政协会议室墙面维修粉刷、办公桌椅和照明

设施维修更新、会议室会议设备更新、更新委员视察调研用车等支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 790.34 万元，其中人员经费 739.84 万元，

公用经费 50.51 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 58.46 万元，其中，因公出国（境）

费用为 0，与上年相同；公务接待费 0.43 万元（6 批次、85 人），比上年减少 8.64 万元，主要

原因是大幅压减公务接待活动；公务用车购置费 44.90 万元，上年为零，因为本年度通过政府采

购更新了委员视察调研用车（1 辆）；公务用车运行维护费 13.13 万元，比上年增加 2.36 万元，

主要原因是本年度委员视察调研活动增多。现保有在编公务用车 5 辆。

2、培训费支出 2.82 万元，比上年减少 3.95 万元，主要原因是本年度培训活动减少。

3、会议费支出 106.49 万元，比上年增加 26.03 万元，主要原因是本年度参政议政活动增

多。

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 331.38

万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出625.67万元，是用于维持机关日常运转所必需的公用支出。

其中：行政单位 1 户，合计 625.67 万元，占机关运行经费的 100.00%。2017 年机关运行经费

支出比 2016 年同口径减少 12.45 万元，减少 1.95%，主要原因是人员经费减少、公用经费压缩。

（二）政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额共 44.90 万元，其中政府采购货物类支出 44.90 万元，用

于更新委员视察调研用车 1 辆。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2017 年末，本部门所属单位共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购

置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款

安排的日常公用经费支出。

九、附件：2017 年部门决算表

2017 年部门决算公开报表

部门名称：中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

是否空表 公开空表理由

表 1 部门决算收支总表 否

表 2 部门决算收入总表 否

表 3 部门决算支出总表 否

表 4 部门决算财政拨款收支总表 否

表 5 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） 否

表 6 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） 否

表 7 部门决算一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 否

表 8 部门决算政府性基金收支表 是 不涉及

批复06表编制单位：中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室（汇总） 2017年 单位：万元

790.34 739.84 50.51

工资福利支出 621.53 621.53 0.00

基本工资 179.91 179.91 0.00

津贴补贴 182.45 182.45 0.00

奖金 131.75 131.75 0.00

其他社会保障缴费 62.66 62.66 0.00

机关事业单位基本养老保险缴费 63.24 63.24 0.00

职业年金缴费 1.52 1.52 0.00

商品和服务支出 50.50 0.00 50.51

办公费 3.41 0.00 3.41

印刷费 0.60 0.00 0.60

邮电费 7.33 0.00 7.33

差旅费 11.08 0.00 11.08

租赁费 0.84 0.00 0.84

培训费 2.82 0.00 2.82

劳务费 11.79 0.00 11.79

工会经费 9.00 0.00 9.00

公务用车运行维护费 3.36 0.00 3.36

其他商品和服务支出 0.27 0.00 0.27

对个人和家庭的补助 118.31 118.31 0.00

离休费 36.37 36.37 0.00

抚恤金 41.80 41.80 0.00

生活补助 0.42 0.42 0.00

住房公积金 30.29 30.29 0.00

其他对个人和家庭的补助支出 9.43 9.43 0.00

项目项目

合计合计合计合计

经济分类科目编码

经济分类科目编码

301301301

301013010130101

301033010330103

301023010230102

301083010830108

301043010430104

302302302

301093010930109

302023020230202

302013020130201

302113021130211

302073020730207

302163021630216

302143021430214

302283022830228

302263022630226

302993029930299

302313023130231

303303303

303013030130301

303053030530305

303043030430304

303993039930399

303113031130311

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

科目名称科目名称科目名称本年支出合计本年支出合计本年支出合计本年支出合计 人员经费人员经费经济分类科

目编码经济分类科

目编码

人员经费人员经费 公用经费公用经费公用经费公用经费

项目项目

经济分类科目编码

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

备注备注备注备注经济分类科目编码

经济分类科目编码

经济分类科目编码

经济分类科目编码

批复07表编制单位：中国人民政治协商会议陕西省宝鸡市委员会办公室（汇总） 2017年 单位：万元

小计 公务用车购置费公务用车运行维护

费

1 2 3 4 5 6 7 8

58.46 0.00 0.43 58.03 44.90 13.13 106.49 2.82

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

公务接待费会议费会议费会议费公务用车购置及运行维护费公务用车购置及运行维护费公务用车购置及运行维护费

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

培训费培训费培训费

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

小计小计因公出国（境）费

用因公出国（境）费

用公务接待费