内蒙古自治区应急管理厅关于进一步规范危险化学品企业安全评 …yjglj.chifeng.gov.cn/ueditor/net/upload/2019-06-12/... · 为贯彻落实好《内蒙古自治区人民政府办公厅关于认真

内应急字〔2019〕36 号

内蒙古自治区应急管理厅

关于进一步规范危险化学品企业

安全评估管理工作的通知

各盟市应急管理局：

为贯彻落实好《内蒙古自治区人民政府办公厅关于认真

做好全区危险化学品企业安全评估管理工作的通知》（内政

办字〔2019〕37 号，以下简称《通知》）精神，现就进一步

规范安全评估管理工作提出如下要求。

一、统一评估标准。安全评估专家组要依据危险化学品

生产、存储企业安全检查表（附件 1）和经营企业安全检查

表（附件 2），分专业进行评估检查，逐条填写评估检查意见。

专家组汇总评估检查中发现的问题和隐患，对照危险化

学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（附件 3）和

经营企业安全风险评估诊断分级指南（附件 4），按照“红橙

黄蓝”等级评定标准，对企业安全状况给予评级。

二、加强抽查考核。专家组在评估检查过程中，应对企

业有关人员应知应会和安全应急知识、技能掌握情况进行抽

查考核，对主要负责人，分管安全、生产、技术负责人应做

到全覆盖考核；对安全、设备、仪表电气等管理人员和一线

员工做到重点抽查考核。

三、严格问题处置。参与安全评估检查的安全监管执法

人员，对专家评估过程中发现的问题和隐患需要现场作出处

理的，要当场依法作出处理，严防评估检查过程中发生生产

安全事故。

四、定期报告情况。各盟市应急管理局要及时掌握本地

区安全评估工作进展情况，每月 5日前向自治区应急管理厅

报送上月《危险化学品企业安全评估情况表》（附件 5）。

请各地区在做好安全评估工作的同时，结合重点县专家

指导服务工作，采取企业座谈、专家讲座等方式，助力企业

落实安全生产主体责任，推动地方安全监管工作上水平。

附件：1.危险化学品生产、存储企业安全检查表

— 2 —

2.危险化学品经营企业安全检查表

3.危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断

分级指南

4.危险化学品经营企业安全风险评估诊断分级

指南

5.危险化学品企业安全评估情况表

2019 年 6 月 10 日

— 3 —

附件 1

危险化学品生产存储企业安全检查表

一、安全基础管理检查表

序号检查内容检查方式检查参考依据

（一）安全生产责任体系

1.1.1

是否落实安全生产组织领导机

构，成立安全生产委员会（或安

全工作指导小组），由董事长或

总经理担任主任。是否定期召开

安全生产委员会会议。

查组织机构、

设立文件

《国家安全监管总局关于印发

企业安全生产责任体系五落实

五到位规定的通知》（安监总办

〔2015〕27 号）

1.1.2

企业应当依法设置安全生产管

理机构，配备专职安全生产管理

人员。1.专职安全生产管理人员

应不少于企业员工总数的 2%

（不足 50 人的企业至少配备 1

人），要具备化工或安全管理相

关专业中专以上学历，有从事化

工生产相关工作 2年以上经历。

2.从业人员 300 人以上的危险

物品生产、经营单位，应当按照

不少于安全生产管理人员 15%

的比例配备注册安全工程师；安

全生产管理人员在 7人以下的，

至少配备 1名注册安全工程师。

查机构设置、

人员配备文

件等

《国家安全监管总局关于危险

化学品企业贯彻落实国务院关

于进一步加强企业安全生产工

作的通知的实施意见》（安监总

管三〔2010〕186 号）第一章第

3条

1.1.3 车间、班组应设置专职或兼职安

全员。查相关文件


危险化学品从业单位安全生产

标准化评审标准的通知》（安监

总管三〔2011〕93 号）中的评审

标准 2.4 第 3 条。

1.1.4

企业安全生产责任制是否做到

全覆盖：包括单位主要负责人、

分管负责人在内的各级人员岗

位安全责任制度。

查安全生产

责任制，责任

制要细化到

岗位，做到有

岗必有责

《国务院安委会办公室关于全

面加强企业全员安全生产责任

制工作的通知》（安委办〔2017〕

29 号）第（三）条。

— 4 —


1.1.5

责任制中“主要负责人的安全生

产职责”与其所应承担的职责是

否相符，主要负责人职责至少包

括以下内容：（一）建立、健全

本单位安全生产责任制；（二）

组织制定本单位安全生产规章

制度和操作规程；（三）组织制

定并实施本单位安全生产教育

和培训计划；（四）保证本单位

安全生产投入的有效实施；（五）

督促、检查本单位的安全生产工

作，及时消除生产安全事故隐

患；（六）组织制定并实施本单

位的生产安全事故应急救援预

案；（七）及时、如实报告生产

安全事故。

查主要负责

人安全生产

责任制，逐条

对照

《中华人民共和国安全生产法》

第十八条

1.1.6

是否建立安全生产责任制考核

机制，查看企业是否按照相关要

求，定期进行安全责任制履职情

况的考核与奖惩。

查制度

《国务院安委会办公室关于全

面加强企业全员安全生产责任

制工作的通知》（安委办〔2017〕

29 号）第（六）条

1.1.7 企业应建立领导带班制度，按规

定安排领导带班，建立带班记录

并签字。

查相关文件《国务院关于进一步加强企业

安全生产工作的通知》的实施意

见（安监总管三〔2010〕186 号）

第 4条。

（二）安全培训教育管理

1.2.1 企业应根据需求调查编制年度

安全教育培训计划。

需求调查表、

培训教育计

划、实施记

录、效果评价

记录


危险化学品企业事故隐患排查

治理实施导则的通知》（安监总

管三〔2012〕103 号）附件 1 、

《危险化学品从业单位安全生

产标准化通用规范》（AQ 3013

－2008）

1.2.2

企业应当建立健全从业人员安

全生产教育和培训档案，详细、

准确记录培训的时间、内容、参

加人员以及考核结果等情况。

年度培训计

划、培训档

案、考核记录

《生产经营单位安全培训规定》

（国家安全生产监督管理总局

令第 3号）“第二十四条”

1.2.3

企业主要负责人和安全生产管

理人员，必须经安全生产监管监

察部门对其安全生产知识和管

理能力考核合格。

考核记录《安全生产法》第二十四条

— 5 —


1.2.4

1.核实企业存在哪些特种作业

岗位。2.企业特种作业人员应取

得特种作业操作证，方可上岗作

业；抽查不同种类的至少 3 名

人员的特种作业操作证。3.企业

特种作业人员数量应能满足岗

位需求。

特种作业人

员管理台帐、

资质证书。

《特种作业人员安全技术培训

考核管理规定》（国家安全生产

监督管理总局令第 30 号）

1.2.5

企业新上岗的从业人员安全培

训时间不得少于 72 学时。从业

人员每年再培训的时间不得少

于 20 学时。

安全教育台

账、培训记录

《生产经营单位安全培训规定》

（国家安全生产监督管理总局

令第 3号）第十三条

1.2.6

班组应按照月度安全活动计划

开展安全活动，班组安全活动每

月不少于 2次。抽查 2个岗位员

工，了解近期开展的安全活动内

容掌握情况。

各级安全活

动计划、活动

记录

《危险化学品从业单位安全标

准化通用规范》（AQ 3013-2008）

第 5.4.6 条要求

（三）风险管理/隐患排查

1.3.1

企业应制定风险评价管理制度，

并按制度要求，定期和及时对作

业活动和设备设施进行危险、有

害因素识别和风险评价。

查风险评价

管理制度、风

险评价准则、

风险评价报

告等




管三〔2012〕103 号）附件 1





标准 3.3 第 1 条。 1.3.2 企业是否建立风险清单，是否实

行分级管理。查风险清单

《关于实施遏制重特大事故工

作指南构建双重预防机制的意

见》（安委办〔2016〕11 号）。

1.3.3

抽查风险清单中的两项内容，风

险分析是否准确，控制措施是否

得到落实。


产标准化通用规范》（ AQ

3013-2008）第 5.2.3 条

1.3.4

企业应将风险评价的结果及所

采取的控制措施对从业人员进

行培训。

查风险管理

培训记录



3013-2008）第 5.2.3.2 条

— 6 —


1.3.5

现场访谈岗位员工是否熟悉工

作岗位和作业环境中存在的危

险、有害因素，掌握、落实应采

取的控制措施。

现场访谈员

工



3013-2008）第 5.2.3.2 条

1.3.6

企业是否按照《关于全面实施危

险化学品企业安全风险研判与承

诺公告制度的通知》让要求每日

对风险进行研判，并承诺公告。

查看公告牌

《关于全面实施危险化学品企

业安全风险研判与承诺公告制

度的通知》（应急〔2018〕74

号）第三、四条。

1.3.7

是否建立安全检查和隐患排查

治理制度，按制度要求开展综

合、专业、节假日、季节和日常

安全检查。

查制度




管三〔2012〕103 号）；《危险

化学品从业单位安全生产标准

化通用规范》（AQ 3013-2008）

1.3.8

企业应建立隐患治理台账，对排

查出的隐患，下达隐患治理通

知，限期治理，做到定整改方案、

定资金来源、定项目负责人、定

治理期限、定控制措施。

查隐患治理

台帐




管三〔2012〕103 号）附件 1；



3013-2008）

（四）变更管理

1.4.1

企业应建立变更管理制度，至少

包含以下内容：变更的事项、起

始时间，变更的技术基础、可能

带来的安全风险，消除和控制安

全风险的措施，是否修改操作规

程，变更审批权限，变更实施后

的安全验收等。

查变更管理

制度

《关于加强化工过程安全管理

的指导意见》（安监总管三

〔2013〕88 号）第（二十二）条

1.4.2

企业应将工艺、设备、仪表、电

气、公用工程、备件、材料、化

学品、生产组织方式和人员等方

面发生的所有变化，纳入变更管

理制度。

查变更管理

制度



〔2013〕88 号）第（二十二）条

1.4.3

1.抽查设备或设施变更申请表/

审批表，是否包括变更内容、风

险分析、控制措施，是否经过审

批。明确受变更影响的本企业人

员和承包商作业人员，并对其进

行相应的培训。2.变更后是否对

相关规程、图纸资料进行修改，

并对相关人员进行培训。

查变更申请

表/审批表，

相关记录



〔2013〕88 号）第（二十三）、

（二十四）条

— 7 —


1.4.4

1.抽查工艺变更申请表/审批

表，是否包括变更内容、风险分

析、控制措施，是否经过审批。

明确受变更影响的本企业人员

和承包商作业人员，并对其进行

相应的培训。2.变更后是否修订

了相关的操作规程，并对相关人

员进行培训。

查变更管理

制度，变更管

理记录、变更

风险分析和

控制措施记

录



〔2013〕88 号）第（二十三）、

（二十四）条

（五）作业管理/承包商管理

1.5.1

查看企业特殊作业管理制度中

是否明确申请、办理、审批、验

收流程。

查制度《化学品生产单位特殊作业安

全规范》（GB 30871-2014）

1.5.2

抽查特殊作业票证内容设置规

范，填写是否规范。（包括作业

证的时限、动火分析、作业风险

分析、安全措施、各级审批、验

收签字）。至少抽查动火、受限

空间、临时用电作业。

查票证《化学品生产单位特殊作业安

全规范》（GB 30871-2014）

1.5.3

现场访谈特殊作业人员（包括承

包商）进入现场是否进行安全交

底，是否了解危险、有害因素辨

识结果。

现场访谈《化学品生产单位特殊作业安

全规范》（GB 30871-2014）

1.5.4

抽查现场特殊作业管理情况。

（包括人员是否持许可票证，是

否设置监护人员，是否对进入现

场的设备、工器具进行检查，是

否设置警戒线与警示标志，是否

配备相应的安全防护用品（具）

及消防设施与器材）

查现场《化学品生产单位特殊作业安

全规范》（GB 30871-2014）

1.5.5

企业应建立承包商管理制度，并

按制度要求对承包商资格预审、

选择、开工前准备、作业过程监

督、表现评价、续用等过程进行

管理；与选用的承包商签订安全

协议书。

查管理制度《化学品生产单位特殊作业安

全规范》（GB 30871-2014）

1.5.6

企业应对承包商的作业人员进

行入厂安全培训教育，保存安全

培训教育记录。

查教育培训

记录



〔2013〕88 号）第（二十）条

— 8 —


（六）事故/事件管理

1.6.1

企业应建立事故/事件管理制

度、事故/事件档案、事故/事件

管理台账，并将涉险事故、未遂

事故等安全事件（如生产事故征

兆、非计划停工、异常工况、泄

漏等）纳入事故管理。

查事故/事件

管理制度



〔2013〕88 号）第（二十七）条

1.6.2

企业应将承包商在企业内发生

的事故/事件纳入企业的事故管

理。

查制度、记录



〔2013〕88 号）第（二十）条

1.6.3 企业是否建立事件档案，是否对

发生的事件进行统计分析。

事故管理制

度、事故上报

记录



〔2013〕88 号）第（二十七）条

1.6.4

企业应及时组织员工学习本企

业发生的事故/事件、事故防范

措施。

查培训记录、

收集的事故

信息



〔2013〕88 号）第（二十八）条

1.6.5 企业应对事故/事件进行原因分

析，落实整改和预防措施。

查事故档案

和管理台帐



〔2013〕88 号）第（二十七）条

（七）危险化学品管理

1.7.1

1.企业应当提供与其生产的危

险化学品相符的化学品安全技

术说明书并记录；2.企业应在危

险化学品产品包装（包括外包装

件）上粘贴或者拴挂与包装内危

险化学品相符的化学品安全标

签。3.企业采购危险化学品时，

应索取危险化学品安全技术说

明书和安全标签，不得采购无安

全技术说明书和安全标签的危

险化学品。4.“一书一签”应是

最新版本并符合有关标准要求。

查产品、原料

的安全技术

说明书与安

全标签、发放

记录、查危化

品包装上安

全标签





标准第 9危险化学品管理。

1.7.2

危险化学品仓库内严禁设置员

工宿舍、办公室、休息室等，并

不应贴邻建造。

查现场

《安全生产法》第三十九条《建

筑设计防火规范》（ GB

50016-2014（2018 年版））第

3.3.9 条

— 9 —


1.7.3

重点监管的危险化学品的储存

应满足《常用化学危险品贮存通

则》GB15603 的规定，应按化学

物理特性分类储存，当物料性质

不允许相互接触时，应用实体墙

隔开，并各设出入口。

查现场《常用化学危险品贮存通则》

（GB 15603-1995）

1.7.4

危险化学品仓库应设置防止液

体流散的设施；遇湿会发生燃烧

爆炸的物品仓库应设置防止水

浸渍的措施。

查现场《建筑设计防火规范》（GB

50016-2014）第 3.6.12 条

1.7.5

压缩气体和液化气体应与爆炸

物品、氧化剂、易燃物品、自燃

物品、腐蚀性物品隔离贮存。易

燃气体不得与助燃气体、剧毒气

体同贮。


（GB 15603-1995）第 6.6 条

1.7.6

具有储存禁忌性质的物品禁止

混存；具有还原性的氧化剂应单

独存放。


（GB 15603-1995）第 6.7 条

1.7.7

剧毒化学品以及储存数量构成

重大危险源的其他危险化学品，

应当在专用仓库内单独存放，并

实行双人收发、双人保管制度。

查现场

《危险化学品安全管理条例》

（国务院令第 591 号）第二十四

条

1.7.8 液化石油气、液氨或液氯等的实

瓶不应露天堆放。查现场

《石油化工企业设计防火规范》

（GB 50160-2008）第 6.5.5 条

（八）行为安全与工作环境安全

1.8.1 现场查看员工劳动防护用品穿

戴情况；作业中有无违章现象。

查现场（每发

现 1 项扣 3

分）

《安全生产法》第五十四条。

1.8.2

现场查看工作环境中是否存在

不安全状况；工作环境中的不安

全状况包括但不限于：现场物

品、物料等摆放情况；现场扶梯、

栏杆、平台、箅子板、盖板等符

合安全要求情况；现场坑、井、

沟、孔洞等安全防护措施设置情

况；现场照明情况；现场的消

防通道、安全通道畅通情况等。

查现场（每发

现 1 项扣 3

分）

《关于深入开展企业安全生产

标准化岗位达标工作的指导意

见》（安监总管四〔2011〕82

号）第 6条作业现场安全要求。

— 10 —


（九）检查中发现的其他问题

10.1.1 检查中发现的其他问题。资料或询问

二、工艺管理检查表

（一）工艺设计及风险评估

2.1.1

新开发的危险化学品生产工艺

是否经小试、中试、工业化试验

再进行工业化生产。

查设计安全

专篇，查安全

评价报告

《关于危险化学品企业贯彻落

实<国务院关于进一步加强企业

安全生产工作的通知>的实施意

见》（安监总管三〔2010〕186

号）

2.1.2

国内首次使用的化工工艺是否

经过省级人民政府有关部门组

织的安全可靠性论证。

查项目设计

专篇审批

《关于印发遏制危险化学品和

烟花爆竹重特大事故工作意见

的通知》（安监总管三〔2016〕

62 号）第 3条

2.1.3

是否按照《关于加强精细化工反

应安全风险评估工作的指导意

见》（安监总管三〔2017〕1 号）

的要求，开展反应安全风险评

估。

查安全评价

报告

《关于加强精细化工反应安全

风险评估工作的指导意见》（安

监总管三〔2017〕1 号）

2.1.4

是否使用淘汰落后技术工艺、设

备目录列出的工艺、设备。（包

括：合成氨半水煤气氨水液相脱

硫工艺、合成氨固定层间歇式煤

气化装置、焦油加工工艺中的硫

酸分解工艺、合成氨一氧化碳常

压变换及全中温变换（高温变

换）工艺、合成氨 L 型 HN 气压

缩机、硫酸间接法生产仲丁醇、

液氯釜式汽化工艺、液氯压料包

装工艺、5-氯-2-甲基苯胺铁粉

还原工艺设备、釜式夹套加热液

氯气化工艺、液氯钢瓶手动充装

设备、三足式离心机、间歇焦炭

法二硫化碳工艺）

查设计安全

专篇，查安全

评价报告

1.《关于印发淘汰落后安全技术

装备目录（2015 年第一批）的通

知》（安监总科技〔2015〕75

号）2.《淘汰落后安全技术工艺、

设备目录（2016 年）的通知》（安

监总科技〔2016〕137 号）

— 11 —


（二）工艺技术及工艺装置的安全控制

《关于开展提升危险化学品领

域本质安全水平专项行动的通

知》（安监总管三〔2012〕87

号）

《首批重点监管的危险化工工

艺目录的通知》（安监总管三

〔2009〕116 号）

2.2.1

企业涉及重点监管的危险化工

工艺装置，应装设自动化控制系

统；

查设计安全

专篇，查现场

《第二批重点监管危险化工工

艺目录和调整首批重点监管危

险化工工艺中部分典型工艺》

（安监总管三〔2013〕3 号）

2.2.2

1.涉及危险化工工艺的大型化

工装置装设紧急停车系统；2.

危险化工工艺装置的自动化控

制和紧急停车系统应正常投入

使用。

查设计安全

专篇，查现场

《关于开展提升危险化学品领

域本质安全水平专项行动的通

知》（安监总管三〔2012〕87

号）；《首批重点监管的危险化

工工艺目录的通知》（安监总管

三〔2009〕116 号）；《第二批

重点监管危险化工工艺目录和

调整首批重点监管危险化工工

艺中部分典型工艺》（安监总管

三〔2013〕3 号）

2.2.3

企业涉及毒性气体、液化气体、

剧毒液体的一级、二级重大危险

源的危险化学品罐区应配备独

立的安全仪表系统，并处于投用

状态。

查现场

《关于加强化工安全仪表系统

管理的指导意见》（安监总管三

〔2014〕116 号）

2.2.4

企业构成一级、二级重大危险源

的危险化学品罐区应实现紧急

切断功能，并处于投用状态。

查现场

《危险化学品重大危险源监督

管理暂行规定》（国家安全监管

总局令第 40 号）

2.2.5

危险化工工艺的安全控制应按

照“重点监管的危险化工工艺目

录”和“重点监管的危险化工工

艺安全控制要求、重点监控参数

及推荐的控制方案”的要求进行

设置。（按照应急管理部的要求，

现场对照重点监管的危险化工

工艺与重点监管的危险化学品

的操作规程和 DCS 相关设置数

据。）

查资料、查

DCS、查现场

（存在 2 个

危险工艺的，

应至少查看2

套，2个及以

下的，均进行

核实）

《首批重点监管的危险化工工

艺目录》（安监总管三〔2009〕

116 号）；《第二批重点监管危

险化工工艺目录和调整首批重

点监管危险化工工艺中部分典

型工艺的通知》的实施意见》

（安监总管三〔2013〕3 号）

— 12 —


（三）工艺运行管理

2.3.1

企业应制订工艺安全信息文件，

工艺安全信息包括：1.危险品危

害信息；2.工艺技术信息；3.

工艺设备信息。（工艺安全信息

通常包含在技术手册、操作规

程、培训材料或其他工艺文件

中。）

查技术手册、

操作规程、培

训材料或其

他工艺文件

《国家安全监管总局关于加强

化工过程安全管理的指导意见》

（安监总管三〔2013〕88 号）

2.3.2

1.企业应制定操作规程，应包括

工艺控制指标，并明确正常控制

范围、高低报警值、高高低低报

警值、联锁值等。2.操作规程与

工艺卡片中的工艺控制指标应

一致。

查制度

《危险化学品企业事故隐患排

查治理实施导则》（安监总管三

〔2012〕103 号）附件 3：工艺

隐患排查表。

2.3.3

企业应每年确认操作规程与工

艺卡片的适应性和有效性。应至

少每三年对操作规程进行审核、

修订。当工艺技术、设备发生重

大变更时，要及时审核修订操作

规程。

查规程、评审

记录，查现场



（安监总管三〔2013〕88 号）

2.3.4

企业是否在作业现场存有最新

版本的操作规程文本，以方便现

场操作人员随时查用。

查现场



（安监总管三〔2013〕88 号）

2.3.5

抽查一个现场表指示数值、DCS

控制值与工艺卡片控制值是否

一致。

查管理制度、

查现场



〔2012〕103 号）附件 3：工艺

隐患排查表。

2.3.6 企业应建立操作记录，定时进行

巡回检查。

查管理制度、

查现场



〔2012〕103 号）附件 3：工艺

隐患排查表。

2.3.7 应及时处置工艺报警并记录。查现场



〔2012〕103 号）

2.3.8

是否存在超温、超压、超液位运

行情况；对异常工况处置是否符

合操作规程要求。

查现场



〔2012〕103 号）

2.3.9 查工艺联锁系统投入使用情况。查 DCS 及现

场



〔2012〕103 号）

— 13 —


（四）现场工艺安全管理

2.4.1

可燃气体、可燃液体设备的安全

阀出口应连接至适宜的设施或

系统。

查现场《石油化工企业设计防火规范》

（GB 50160-2008）第 5.5.4 条。

2.4.2

对液化烃或可燃液体设备紧急

排放时，液化烃或可燃液体应排

放至安全地点，剩余的液化烃应

排入火炬。


（GB 50160-2008）第 5.5.7 条。

2.4.3

对可燃气体设备，应能将设备内

的可燃气体排入火炬或安全放

空系统。


（GB 50160-2008）第 5.5.7 条。

2.4.4 氨的安全阀排放气应经处理后

放空。查现场


（GB 50160-2008）第 5.5.10 条。

2.4.5 泄爆泄压装置、设施的出口应朝

向人员不易到达的位置。查现场

《石油化工金属管道布置设计

规范》（ SH 3012-2011 ）第

8.2.4;8.2.5 条。

2.4.6

液体、低热值可燃气体、毒性为

极度和高度危害的可燃气体、惰

性气体、酸性气体及其他腐蚀性

气体不得排入全厂性火炬系统，

应设独立的排放系统或处理排

放系统。


（GB 50160-2008）第 5.5.15 条。

2.4.7

较高浓度环氧乙烷设备的安全

阀前应设爆破片。爆破片入口管

道应设氮封，且安全阀的出口管

道应充氮。

查现场。《石油化工企业设计防火规范》

第 5.5.9 条。

1.不同的工艺尾气排入同一尾

气处理系统，应进行风险分析，

防止发生反应后产生有毒气体。2.4.8

2.使用多个化学品储罐尾气联

通回收系统的，需经安全论证合

格后方可投用。

查现场；查设

计专篇。

《国家安全监管总局关于进一

步加强化学品罐区安全管理的

通知》（安监总管三〔2014〕68

号）

2.4.9 可燃气体放空管道内的凝结液

应密闭回收，不得随地排放。查现场


（GB 50160-2008）第 5.5.17 条。

2.4.10

现场查看火炬系统的安全性应

满足以下要求：1.火炬系统设置

足够的长明灯，并有可靠的点火

系统及燃料气源；2.火炬系统设

置可靠的水封罐或氮封防回火

设施；3.火炬气的分液罐和排凝

设施符合要求。

查现场；查

DCS 设置



〔2012〕103 号）附件 3：工艺

隐患排查表。

— 14 —


2.4.11 火炬放空总管上设有的闸阀阀

杆应水平安装。查现场。

《石油化工金属管道布置设计

规范》（SH/T 3012-2011）第

10.2.10 条的要求，闸阀阀杆水

平安装。

2.4.12

连续操作的可燃气体管道的低

点应设两道排液阀，排出的液体

应排放至密闭系统；仅在开停工

时使用的排液阀，可设一道阀

门，并加丝堵、管帽、盲板或法

兰盖。

查现场（抽查

至少 5处）


（GB 50160-2008）第 7.2.8 条。

2.4.13

对存在剧毒及高毒类物质的工

艺环节要采用密闭取样系统，有

毒、可燃气体的安全泄压排放要

采取密闭措施。

查现场


化工企业泄漏管理的指导意见》

（安监总管三〔2014〕94 号）

2.4.14

涉及液氯气化器的，查看气化器

排污规定，并分析装置是否存在

积聚三氯化氮的风险。

查现场《氯气安全规程》（GB 11984-2008）

第 4.6 条

2.4.15

切水、脱水作业及其他风险较大

的排液作业时，作业人员不得离

开现场。

查现场

《化工（危险化学品）企业安全

检查重点指导目录》（安监总管

三〔2015〕113 号）

（五）罐区安全措施设置及运行管理

2.5.1

液化石油气储罐应设置适应存

储介质的液位计、温度计、压力

表、安全阀，以及高液位报警装

置或高液位自动联锁切断进料

措施。对于全冷冻式液化烃储罐

还应设真空泄放设施和高、低温

温度检测，并与自动控制系统相

联。


（GB 50160-2008）第 6.3.11 条。

2.5.2

全压力式液化烃储罐（包括球

罐）根部宜设紧急切断阀。紧急

切断阀应处于投用状态。


（GB 50160-2008）第 6.3.14 条。

2.5.3

1.丙烯、丙烷、混合 C4、抽余

C4 及液化石油气的球形储罐应

设置防止泄漏注水措施。2.注水

压力应能满足需要。

查现场



三〔2015〕113 号）

2.5.4 全压力式液化烃储罐宜采用有

防冻措施的二次脱水系统。查现场


（GB 50160-2008）第 6.3.14 条。

— 15 —


2.5.5

天然气凝液储罐及液化石油气

储罐的安全阀出口管应接至火

炬系统，确有困难而采取就地放

空时，其排气管口高度应高出8m

范围内储罐罐顶平台 3m以上。

查现场



〔2012〕103 号）附件 8：储运

系统隐患排查表。

2.5.6 液化石油气储罐应设置双安全

阀。查现场

《石油化工储运系统罐区设计

规范》（SH/T 3007-2014）第

6.4.2 条。

2.5.7 液化石油气储罐顶部吹扫用放

空管应设置双阀。查现场



〔2012〕103 号）

2.5.8

1.LNG 储罐应设置压力检测元

件，压力检测应设置：（1）连

续的压力测量；（2）独立的高

高压力检测；（3）独立的低低

压力（负压）检测；（4）在保

冷层和内罐之间应设置压差检

测或在保冷层安装单独的压力

检测。2.LNG 储罐应具有超压和

负压保护功能。3.设有防止液体

翻滚的措施。4.储罐外表有无变

形、腐蚀、结霜等异常情况。

查现场

《液化天然气（LNG）生产、储

存和装运》（GB/T 20368-2012）

第 7.2.1.4；7.3 条。《天然气

液化工厂设计建造和运行规范

第 1 部分设计建造》（SY/T

6933.1-2013）第 10.2.1 条、第

10.2.4 条;《石油天然气工程设

计防火规范》（GB 50183-2004）

第 10.4.2 条。

2.5.9

液氯储罐、计量槽、气化器等压

力容器应设置安全阀、压力表、

液位计、温度计，并将压力、液

位、温度报警信号传至控制室或

操作室；液氯储罐氯气输入、输

出管线上分别设置双切断阀。

查现场

《氯碱生产企业安全标准化实

施指南》（AQ/T 3016-2008）第

5.5.2.1 条。

2.5.10

液氯储罐充装量不应大于容器

容积的 80%，液氯充装结束后，

应采取措施，防止管道处于满液

封闭状态。

查现场《氯气安全规程》（ GB

11984-2008）第 4.4 条。

2.5.11

全压力液氨储罐应设液位计、压

力表和安全阀；低温液氨储罐尚

应设温度指示仪。

查现场


（GB 50160-2008）中第 6.3.10

条。

2.5.12

气柜应设上、下限位报警装置，

并宜设进出管道自动联锁切断

装置。


（GB 50160-2008）第 6.3.12 条。

2.5.13

氯乙烯气柜应有容积指示装置，

允许容积为全容积的 15%-85%，

雷雨或七级以上大风天气使用

容积不应超过全容积的 60%。

现场检查；查

DCS

《电石乙炔法生产氯乙烯安全

技术规程》（GB 14544-2008）

第 6.5.5 条。

— 16 —


2.5.14

1.火灾危险性类别不同的储罐

在同一罐区，应设置隔堤；常压

储罐与压力储罐不得布置在同

一罐区。2.可燃、易燃液体罐区

的专用泵应设在防火堤外，泵与

储罐距离应符合规范要求。

查现场


（GB 50160-2008）中第 5.3.5；

6.2.5 条。

2.5.15

严禁正常运行的内浮顶罐浮盘

落底；内浮顶罐低液位报警或联

锁设置不得低于浮盘支撑的高

度。（存在外浮盘的检查其浮盘

高度情况和管理）

查现场，查记

录



三〔2015〕113 号）

2.5.16 外浮顶罐的浮仓无渗漏、无积

油、排水管畅通等。查现场



〔2012〕103 号）附件 8：储运


2.5.17 有氮气保护设施的储罐要确保

氮封系统完好在用。查现场



〔2012〕103 号）附件 8：储运


（六）汽车装卸设施安全管理

2.6.1

现场检查，装运危险品的汽车是

否“三证”（驾驶证、危险品准

运证、危险品押运证）齐全。

查现场



〔2012〕103 号）附件 8：储运


2.6.2 现场检查，汽车是否安装阻火

器。查现场



〔2012〕103 号）附件 8：储运


2.6.3 现场检查，槽车是否定位并熄

火。查现场



〔2012〕103 号）附件 8：储运


2.6.4

装卸车作业环节是否严格遵守

安全作业标准、规程和制度，并

在监护人员现场指挥和全程监

护下进行。

查现场

《化工（危险化学品）企业保障

生产安全十条规定》（安监总政

法﹝2017﹞15 号）

2.6.5

车间是否建立装卸作业时接口

连接可靠性确认制度，连接口是

否存在磨损、变形、局部缺口、

胶圈或垫片老化等缺陷。

查现场

《国务院安委会办公室关于山

东临沂金誉石化有限公司“6·5”

爆炸着火事故情况的通报》（安

委办〔2017〕19 号）

— 17 —


2.6.6 汽车罐车和装卸场所，应设防静

电专用接地线。查现场



〔2012〕103 号）附件 8：储运


2.6.7 甲 B、乙、丙 A类液体的装卸车

是否采用液下装卸车鹤管。查现场


（GB 50160-2008）中第 5.3.5；

6.4.2 条。

2.6.8

液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、

有毒有害液化气体的充装是否

使用万向管道充装系统。

查现场

《关于进一步加强危险化学品

建设项目安全设计管理的通知》

（安监总管三〔2013〕76 号）

2.6.9

甲 B、乙 A类液体装卸车鹤位与

集中布置的泵的距离是否不小

于 8m。

查现场


（GB 50160-2008）中第 6.4.2

条。

2.6.10

站内无缓冲罐时，在距装卸车鹤

位 10m 以外的装卸管道上是否

设便于操作的紧急切断阀。

查现场


（GB 50160-2008）中第 6.4.2

条。

（七）检查中发现的其他问题


三、设备管理检查表

（一）设备管理制度及管理



〔2012〕103 号） 3.1.1

企业是否建立设备管理制度，包

括设备检维修、巡回检查、防腐

保温、设备润滑等内容。编制设

备检维修计划。

查制度《关于加强化工过程安全管理


〔2013〕88 号）

3.1.2

查看企业设备定期检查记录和

巡回检查记录，是否按制度开展

了设备定期检查和巡回检查。

查定期检查

记录和巡回

检查记录



〔2012〕103 号）

3.1.3

查看企业设备检修资料，核查企

业是否按检维修计划进行了检

维修。

查台账



〔2012〕103 号）

（二）防腐蚀、防泄漏



〔2012〕103 号） 3.2.1

企业应建立设备防腐蚀管理制

度，并依据制度定期对易腐蚀、

易磨损的容器及管道，应定期测

厚，有监测记录。

查制度《关于加强化工过程安全管理


〔2013〕88 号）

— 18 —


3.2.2

对大型、关键容器（如液化气球

罐等）中的腐蚀性介质含量进行

监控，定期分析（如 H2S 含量是

否超标）。

查检测记录



〔2012〕103 号）

3.2.3 是否对易腐蚀的储罐已确定合

理的全面检查周期。查计划、方案



〔2012〕103 号）



（安监总管三〔2014〕94 号） 3.2.4

在设备和管线的排放口、采样口

等排放部位，要通过加装盲板、

丝堵、管帽、双阀等措施，减少

泄漏的可能性。

设计资料、现

场《石油化工金属管道布置设计

规范》（SH/T 3012-2011）

3.2.5

定期对易发生泄漏的部位（如管

道、设备、机泵等密封点）进行

泄漏检测，排查出发生泄漏的设

备要及时维修或更换。

查台帐、记录



（安监总管三〔2014〕94 号）

3.2.6

对于可能发生严重泄漏的设备，

是否制定带压堵漏、快速封堵等

切断泄漏源的技术手段和防护

性措施。

查制度、查应

急预案



（安监总管三〔2014〕94 号）

3.2.7

是否设置符合国家标准规定的

泄漏物料收集装置，对泄漏物料

进行妥善处置。

查制度、查应

急预案



（安监总管三〔2014〕94 号）

3.2.8 连接件螺栓配备是否齐全。查现场



〔2012〕103 号）

（三）安全附件的管理

3.3.1

企业应建立安全附件管理制度，

或在有关制度中明确安全附件

的管理内容。

查管理制度



〔2012〕103 号）

3.3.2 企业应建立安全附件台账、爆破

片更换记录。查台账、记录



〔2012〕103 号）

3.3.3

安全附件应按规定定期检验（不

同装置的压力表、安全阀至少各

抽查 3台）。

检验报告



〔2012〕103 号）

— 19 —


《固定式压力容器安全技术监

察规程》（TSG 21-2016）第 9.1.3

条。 3.3.4

安全阀上下游截止阀应全开，并

铅封或锁定；安全阀铅封和校验

标记等齐全、在有效期内

查现场《安全阀安全技术监察规程》

（TSG ZF001-2006 ）第 B4.2（4）

条

3.3.5 压力表的选取应符合相关要求，

压力范围及检定标记明显。查现场


察规程》（TSG 21-2016）第 9.2.1

条。

3.3.6

压力容器用液位计应当：1.储存

O℃以下介质的压力容器，选用

防霜液位计；2.寒冷地区室外使

用的液位计，选用夹套型或者保

温型结构的液位计；3.用于易

爆、毒性程度为极度或者高度危

害介质、液化气体压力容器上的

液位计，有防止泄漏的保护装

置；4.要求液面指示平稳的，不

允许采用浮子（标）式液位计。

查现场


察规程》（TSG 21-2016）第 9.2.2

条。

（四）储罐的管理

3.4.1

查看企业检维修计划，是否有常

压储罐年度检测、维修、防腐计

划。

查计划、记录



〔2012〕103 号）

3.4.2 全压力罐是否定期检验。查计划、记录《固定式压力容器安全技术监

察规程》（TSG 21-2016）

3.4.3

查看记录，是否对储罐呼吸阀

（液压安全阀）、阻火器、泡沫

发生器、液位计、通气管等附件

是否按规范设置，并定期检查或

检测，有储罐附件检查维护记

录。

查记录



〔2012〕103 号）

3.4.4

防火堤应符合《储罐区防火堤设

计规范》GB50351 的相关要求，

是否能有效防护。

查现场《储罐区防火堤设计规范》（GB

50351-2014）

（五）加热炉的管理与运行状况

3.5.1 车间应建立加热炉运行记录。

查管理制度、

档案、运行记

录



〔2012〕103 号）附件 4：设备

隐患排查表。

— 20 —


加热炉现场运行管理，应满足：

1.加热炉应在设计允许的范围

内运行，严禁超温、超压、超负

荷运行； 3.5.2

2.加热炉的炉用控制仪表以及

检测仪表应正常投用，无故障。

并定期对所有氧含量分析仪进

行校验。

查现场



〔2012〕103 号）附件 4：设备

隐患排查表

3.5.3

加热炉燃料系统管理，应满足：

燃料油（气）线无泄漏，长明灯

正常点燃，备用的燃烧器已将风

门、汽门关闭。

查现场



〔2012〕103 号）附件 4：设备

隐患排查表。

3.5.4

加热炉炉体及附件管理应满足：

1.炉体及附件的隔热、密封状

况，检查看火窗、看火孔、点火

孔、防爆门、人孔门是否严密，

有无漏风；2.灭火蒸汽系统处于

备用状态；3.有吹灰器的加热

炉，吹灰器应正常投用。

查现场



〔2012〕103 号）附件 4：设备

隐患排查表



〔2012〕103 号）附件 4：设备

隐患排查表。 3.5.5

明火加热炉附属的燃料气分液

罐、燃料气加热器等与炉体的防

火间距，不应小于 6m。

查现场


（GB 50160-2008）第 5.2.4 条。

3.5.6 以燃料气为燃料的加热炉应设

长明灯，并宜设置火焰检测器。查现场



〔2012〕103 号）附件 4：设备

隐患排查表。

3.5.7 加热炉燃料气管道上的分液罐

的凝液不应敞开排放。查现场



〔2012〕103 号）附件 4：设备

隐患排查表。

（六）大型机组、机泵的管理和运行状况

3.6.1 企业应建立大机组管理制度。查制度



〔2012〕103 号）附件 4：设备

隐患排查表。

3.6.2 大机组应设置相应的温度、压

力、振动、轴位移等联锁。查设计、DCS



〔2012〕103 号）附件 4：设备

隐患排查表。

— 21 —


3.6.3

查看企业大机组联锁投用情况，

大机组联锁变更、解除是否办理

相关手续，是否制订了联锁变

更、解除的防范措施。

查 DCS



〔2012〕103 号）附件 4：设备

隐患排查表。

3.6.4

查大机组操作规程，现场核实机

组轴（承）振动、温度、转子轴

位移小于报警值。

查操作规程、

DCS



〔2012〕103 号）附件 4：设备

隐患排查表。

3.6.5

查看企业大机组润滑油检查分

析记录，核实是否对大机组润滑

油进行定期分析。

查记录



〔2012〕103 号）附件 4：设备

隐患排查表。

3.6.6

企业应制订机泵操作记录和机

泵操作规程。建立有联锁、报警

装置的机泵台账。

查记录



〔2012〕103 号）附件 4：设备

隐患排查表。

3.6.7 现场核实机泵运行参数符合操

作规程。

查操作记录、

操作规程及

现场



〔2012〕103 号）附件 4：设备

隐患排查表。

3.6.8 现场核实机泵报警和联锁系统

投入使用情况。

查 DCS 及现

场



〔2012〕103 号）附件 4：设备

隐患排查表。

3.6.9 现场检查备用机泵完好情况，是

否定期盘车。查现场



〔2012〕103 号）附件 4：设备

隐患排查表。

3.6.10

现场检查，可燃气体压缩机、液

化烃、可燃液体泵是否使用皮带

传动。

查现场



〔2012〕103 号）附件 4：设备

隐患排查表。



〔2012〕103 号）附件 4：设备

隐患排查表。 3.6.11

在爆炸危险区域内的其他传动

设备若必须使用皮带传动时，查

看提供的防静电皮带证明。

查现场、资料


（GB 50160-2008）第 5.7.7 条。

3.6.12

现场检查，可燃气体压缩机的吸

入管道是否安装防止产生负压

的设施。


（GB 50160-2008）

— 22 —


3.6.13

现场检查，离心式可燃气体压缩

机和可燃液体泵是否在其出口

管道上安装止回阀。


（GB 50160-2008）第 7.2.11 条。

3.6.14 现场检查，转动设备的转动部位

是否有可靠的安全防护装置。查现场



〔2012〕103 号）附件 4：设备

隐患排查表。

3.6.15 查看现场，机泵是否存在漏油、

漏气、漏液现象。查现场



〔2012〕103 号）附件 4：设备

隐患排查表。

3.6.16 现场检查，机泵润滑是否符合

“五定”、“三级过滤”要求。查现场



〔2012〕103 号）附件 4：设备

隐患排查表。

（七）企业下水管网安全管理

3.7.1

是否建立下水管网管理制度，明

确责任人员，定期对下水管网内

可燃、有毒气体进行监测。

查制度

《国务院安委会办公室关于河

北省张家口市“11•28”重大爆

燃事故的通报》（安委办明电

〔2018〕18 号）

3.7.2

下水管网是否存在物料泄漏后

或事故救援过程中带有化工物

料的污水排出厂外，进入市政管

网的风险。

查现场

《国务院安委会办公室关于河

北省张家口市“11•28”重大爆

燃事故的通报》（安委办明电

〔2018〕18 号）

3.7.3

使用和生产甲、乙类等液体的厂

房，其管、沟是否与相邻厂房的

管、沟相通，下水道是否设置隔

油设施。

查现场

《建筑设计防火规范（2018 年

版）》（GB 50016-2014）第 3.6.11

条。

3.7.4

距散发比空气重的可燃气体设

备 30 米以外的管沟是否采取防

止可燃气体窜入和积聚的措施。


（GB 50160-2008）第 7.1.5 条。

3.7.5

可燃气体、可燃液体和液化烃的

管道采用管沟敷设时，是否采取

防可燃气体、可燃液体和液化烃

在管沟内积聚的措施，并在进、

出装置及厂房处密封隔断；管沟

内的污水是否经水封井并排入

生产污水管道。


（GB 50160-2008）第 7.2.4 条。

— 23 —


3.7.6

罐组内的生产污水管道应有独

立的排出口，且应在防火堤外设

置水封，并应在防火堤与水封之

间的管道上设置易开关的隔断

阀。


（GB 50160-2008）第 7.3.6 条。

3.7.7 水封井及排水闸是否完好可靠。查现场



〔2012〕103 号）

（八）检查中发现的其他问题


四、仪表与电气管理检查表

（一）控制系统设置

4.1.1

对涉及“两重点一重大”的需要

配置安全仪表系统的化工装置

是否开展功能安全评估（FSA）。

查评估报告


化工安全仪表系统管理的指导

意见》（安监总管三〔2014〕116

号）第四条、第十四条

4.1.2

涉及毒性气体、液化气体、剧毒

液体的一级或者二级重大危险

源，配备独立的安全仪表系统

（SIS/ESD）。

查安全评价

或重大危险

源评估报告、

现场


管理暂行规定》（国家安全生产

监督管理总局令（第 40 号））

第十三条

（二）仪表安全管理

1.《危险化学品企业事故隐患排


〔2012〕103 号）仪表隐患排查

表 4.2.1

查看管理台账，是否建立、健全

仪表管理台帐。包括检查、维护、

使用、检定等各类仪表台账。

查台账 2.《国家安全监管总局关于加强


（安监总管三〔2013〕88 号）第

十六条

4.2.2 是否建立仪表巡检记录，记录是

否完整。查记录



〔2012〕103 号）第 3.2.1 条、

仪表隐患排查表

— 24 —


4.2.3

企业应建立回路投用前测试记

录。仪表的设备检维修后，是否

对回路进行测试，并保存记录。

查记录、检定

证书



〔2012〕103 号）仪表隐患排查

表；2.《国家安全监管总局关于

加强化工过程安全管理的指导

意见》（安监总管三〔2013〕88

号）第十六条；3.《国家安全

监管总局关于加强化工安全仪

表系统管理的指导意见》（安监

总管三〔2014〕116 号）第十条；

4、《工业自动化和控制系统网

络安全集散控制系统（DCS）第

2 部分：管理要求》（GB/T

33009.2-2016）5.9.1 安全测试；

4.2.4

仪表调试、维护及检测记录齐

全,主要包括：1.仪表定期校验、

回路调试记录；2.检测仪表和控

制系统检维护记录。

查记录



〔2012〕103 号）第 4.6.1 条、

仪表隐患排查表；《国家安全监

管总局关于危险化学品企业贯

彻落实国务院关于进一步加强

企业安全生产工作的通知的实

施意见》（安监总管三〔2010〕

186 号）第 10 条；《自动化仪表

工程施工及质量验收规范》（GB

50093-2013）12.1.1 仪表在安装

和使用前应进行检查、校准和试

验；12.5.2 回路试验应做好试验

记录



〔2012〕103 号）第 4.6.1 条、


4.2.5 控制系统故障处理、检修记录是

否齐全。

查变更审批

单、记录《工业自动化和控制系统网络

安全集散控制系统（DCS）第 2

部分：管理要求》（ GB/T

33009.2-2016 ）5.11.2 记录控

制

— 25 —


4.2.6

查看记录，控制系统组态修改是

否有记录。（从过程变更核查组

态修改要求）

查变更审批

单、记录



〔2012〕103 号）第 4.6.1 条、

仪表隐患排查表；《工业自动化

和控制系统网络安全集散控制

系统（DCS）第 2 部分：管理要

求》（GB/T 33009.2-2016 ）5.9.2

变更管理

4.2.7

查看变更审批单，联锁保护系统

（设定值、联锁程序、联锁方式、

取消）变更是否按审批单执行。

查审批单



〔2012〕103 号）第 4.6.1 条、

仪表隐患排查表；2.《国家安全

监管总局关于加强化工过程安

全管理的指导意见》（安监总管

三〔2013〕88 号）第十六条；3.

企业联锁管理制度



〔2012〕103 号）第 4.6.1 条、


2.《国家安全监管总局关于加强


（安监总管三〔2013〕88 号）第

十六条

4.2.8 抽查联锁摘除和恢复是否按工

作票执行。查工作票

3.企业联锁管理制度



〔2012〕103 号）第 4.6.1 条、




（安监总管三〔2013〕88 号）第

十六条

4.2.9 查看相关材料，摘除联锁保护系

统是否有防范措施及整改方案。查记录

3.企业联锁管理制度

— 26 —


（三）仪表系统设置



〔2012〕103 号）仪表隐患排查

表



（安监总管三〔2013〕88 号）第

十六条

3.《国家安全监管总局关于加

强化工安全仪表系统管理的指

导意见》（安监总管三〔2014〕

116 号）第十条

4.3.1

传感器与执行元件应进行定期

检定，检定周期随装置检修；回

路投用前应进行测试并做好相

关记录。

查相关记录

《自动化仪表工程施工及质量

验收规范》（GB 50093-2013）

12.5.2 回路试验应做好试验记

录



〔2012〕103号）仪表隐患排查表

2.《仪表供电设计规范》（HG/T

20509-2014）第 5.3.1 条

《仪表供电设计规范》（HG/T

20509-2014）3.2.3 仪表电源负

荷属于一级负荷中特别重要的

负荷时，应采用 UPS。

4.3.2 重要仪表电源应采用不间断电

源。查现场

3.《石油化工仪表供电设计规

范》（SH/T 3082-2003）第 6.3.1

条

仪表气源应符合下列要求：




1.采用清洁、干燥的空气；

2.《仪表供气设计规范》（HG/T

20510-2014）第 3.0.1 条、第

3.0.2 条、第 3.0.3 条、第 4.4.1

条、第 4.4.2 条

4.3.3

2.应设置备用气源。备用气源可

采用备用压缩机组、贮气罐或第

二气源（也可用干燥的氮气）。

查现场（紧急

切断阀气源

为必查项）

3.《石油化工仪表供气设计规

范》（SH 3020-2013）3.0.1 采

用清洁、干燥的空气；4.3.1 应

设置备用气源。

— 27 —





2.《仪表系统接地设计规范》

（HG/T 20513-2014）第 5.3.1条

4.3.4

安装 DCS、PLC、SIS 等设备的控

制室、机柜室、过程控制计算机

的机房，应考虑防静电接地。其

室内的导静电地面、活动地板、

工作台等应进行防静电接地。

查现场

《石油化工仪表接地设计规范》

（SH/T 3081-2003）2.4.1




2.《爆炸危险环境电力装置设计规

范》（GB 50058-2014）第5.2.3条

4.3.5

爆炸危险场所的仪表、仪表线路

的防爆等级应满足区域的防爆

要求。

查现场、产品

防爆合格证

《石油化工自动化仪表选型设

计规范》（SH/T 3005-2016）4.9




2.《爆炸危险环境电力装置设计规

范》（GB 50058-2014）第5.4.3条

3.《自动化仪表工程施工及质量

验收规范》（GB 50093-2013）

第 7.4.8 条

4.3.6

保护管与检测元件或现场仪表

之间应采取相应的防水措施。防

爆场合，应采取相应防爆级别的

密封措施。

查现场

《石油化工仪表管道线路设计

规范》（SH/T 3019- 2003）8.4.6

4.3.7

危险化学品重大危险源配备的温

度、压力、液位、流量、组份等

信息应不间断采集和监测，并具

备信息远传、连续记录、事故预

警、信息存储等功能；记录的电

子数据的保存时间不少于30天。

查安全评价

或重大危险

源评估报告、

查现场


管理暂行规定》（国家安全生产

监督管理总局令（第 40 号））

第十三条

4.3.8

危险化学品重大危险源罐区安

全监控装备应按照《危险化学品

重大危险源罐区现场安全监控

装备设置规范》AQ3036 的要求

设置：摄像头的设置个数和位

置，应根据罐区现场的实际情况

实现全面覆盖。摄像头的安装高

度应确保可以有效监控到储罐

顶部。有防爆要求的应使用防爆

摄像机或采取防爆措施。

查现场

《危险化学品重大危险源罐区

现场安全监控装备设置规范》

（AQ 3036-2010）第 10.1 条

— 28 —


（四）仪表现场安全



〔2012〕103 号）仪表隐患排查

表

2.《控制室设计规范》（HG/T

20508-2014）第 3.7.1 条

4.4.1 机房防小动物、防静电、防尘及

电缆进出口防水措施完好。查现场

3.《石油化工控制室设计规范》

（SH/T 3006-2012）第 4.7.1 条

4.4.2 联锁系统设备、开关、端子排的

标识齐全准确清晰。查现场



〔2012〕103 号）仪表隐患排查

表

4.4.3

现场检查，ESD 的现场检测元

件、执行元件是否有联锁标志警

示牌，防止误操作引起停车。

查现场



〔2012〕103 号）仪表隐患排查

表



〔2012〕103 号） 4.4.4

紧急停车按钮应有可靠防护措

施。查现场

2.《信号报警及联锁系统设计规

范》（HG/T 20511-2014）第

4.11.4 条

4.4.5

罐区储罐高高、低低液位报警信

号的液位测量仪表应采用单独

的液位连续测量仪表或液位开

关，报警信号应传送至自动控制

系统。

查现场

《石油化工储运系统罐区设计

规范》（SH/T 3007-2014 ）第

5.4.5 条。

4.4.6 现场仪表应完好，落实防冻、防

凝、防水措施。查现场

《危险化学品企业事故隐患排查

治理实施导则》（安监总管三


（五）气体检测报警管理

4.5.1

可燃气体和有毒气体检测器位

置与报警设定值的设置应满足

《石油化工可燃气体和有毒气

体检测报警设计规范》（GB

50493-2009）的要求。

检查相关资

料、查现场

《石油化工可燃气体和有毒气


50493-2009）

4.5.2 应绘制可燃、有毒气体检测器检

测点布置图。

检查相关资

料、查现场



〔2012〕103 号）仪表隐患排查

表

— 29 —




〔2012〕103 号）仪表隐患排查

表

2.《中华人民共和国计量法》第

九条；3.《氯气检测报警仪校准

规范》（JJF 1433-2013）第 8

条

4.《苯气体检测报警器校准规

范》（JJF 1674-2017）第 7条

5.《二氧化硫气体检测仪检定规

程》（JJG 551-2003）第 5.5 条

6.《可燃气体检测报警器检定规

程》（JJG 693-2011）第 5.5 条

7.《硫化氢气体检测仪检定规

程》（JJG 695-2003）第 5.5 条

4.5.3 可燃、有毒气体报警器按规定周

期进行校准和检定。

检查相关资

料、查现场

8.《甲醛气体检测仪检定规程》

（JJG 1022-2016）第 5.5 条

1.《石油化工可燃气体和有毒气


50493-2009）第 3.0.4 条

4.5.4

报警信号应发送至有操作人员

常驻的控制室、现场操作室进行

报警，并有报警与处警记录。

检查相关资

料、查现场 2.《国家安全监管总局关于加强


（安监总管三〔2014〕94 号）第

十九条

1.《石油化工可燃气体和有毒气


50493-2009）第 3.0.11 条。 4.5.5 可燃气体和有毒气体报警是否

设置 UPS 电源。查现场

2.《仪表供电设计规范》（HG/T

20509-2014）第 5.3.1 条

4.5.6 可燃、有毒气体检测报警探头应

完好，无故障，无腐蚀、无灰尘。查现场



〔2012〕103 号）隐患排查表

4.5.7

检查当天发生的可燃有毒气体

报警，是否及时记录并进行处

置；抽查最近一个月所有的报警

记录，是否有原因分析并有处置

结果。

查现场



（安监总管三〔2014〕94 号）第

十九条

— 30 —


（六）供配电系统设置及电气设备设施

供电车间的供电电源应满足不

同负荷等级的供电要求：



〔2012〕103 号）电气隐患排查

表

4.6.1

1.一级负荷应由双重电源供电，

当一电源发生故障时，另一电源

不应同时受到损坏；2.一级负荷

中特别重要的负荷供电，尚应增

设应急电源，并严禁将其他负荷

接入应急供电系统；设备的供电

电源的切换时间，应满足设备允

许中断供电的要求；3.二级负荷

的供电系统，宜由两回线路供

电。在负荷较小或地区供电条件

困难时，二级负荷可由一回 6kV

及以上专用的架空线路供电。

查设计专篇、

评价报告。

2.《供配电系统设计规范》（GB

50052-2009）第 3.0.1 条

4.6.2

消防泵、关键装置、关键机组等

重点部位以及特别重要负荷的

供电应满足《供配电系统设计规

范》（GB50052-2009）所规定的

一级负荷供电要求。

查设计专篇、

评价报告。

《供配电系统设计规范》（GB

50052-2009）第 3.0.3 条

《爆炸危险环境电力装置设计

规范》（GB 50058-2014）第 5.2.3

条 4.6.3

爆炸危险区域内的防爆电气设

备应符合《危险场所电气防爆安

全规范》（AQ 3009-2007）的要

求。

查现场

《危险场所电气安全防爆规范》

（AQ 3009-2007）

电气设备的安全性能,应满足以

下要求：



〔2012〕103号）电气隐患排查表

4.6.4

1.设备的金属外壳应采取防漏

电保护接地；2.接地线不得搭接

或串接，接线规范、接触可靠；

3.明设的应沿管道或设备外壳

敷设，暗设的在接线处外部应有

接地标志；4.接地线接线间不得

涂漆或加绝缘垫。

查现场 2.《电气装置安装工程接地装置

施工及验收规范》（ GB

50169-2016）第 3.0.4 条、第

4.2.9 条



〔2012〕103号）电气隐患排查表4.6.5 电缆必须有阻燃措施。电缆桥架

符合相关设计规范。查现场

2.《电力工程电缆设计规范》（GB

50217-2007）第 6.2 条、第 7条

— 31 —


4.6.6

可燃气体、液化烃、可燃液体、

可燃固体的管道在下列部位应

设静电接地设施：1.进出装置或

设施处；2.爆炸危险场所的边

界；3.管道泵及泵入口永久过滤

器、缓冲器等。

查现场



〔2012〕103 号）电气隐患排查

表。2.《石油化工企业设计防火

规范》（GB 50160-2008）第 9.3.3

条。3.《化工企业静电接地设计

规程》（HG/T 20675-1990）第

3.2.1 条

4.6.7

在爆炸危险区域内的工艺管道

的金属法兰连接处应跨接。当不

少于 5根螺栓连接时，在非腐蚀

环境下可不跨接。（0.03Ω）

查现场

1.《石油与石油设施雷电安全规

范》（GB 15599-2009 ）第 4.7

条；2.《建筑物防雷设计规范》

（GB 50057-2010）第 4.2.2 条

4.6.8 重点防火、防爆作业区的入口

处，应设计人体导除静电装置。查现场

《化工企业安全卫生设计规范》

（HG 20571-2014 ）第 4.2.10

条。

（七）检查中发现的其他问题


五、设计与总图检查表

（一）企业外部风险评价

5.1.1

涉及“两重点一重大”的生产装

置、储存设施外部安全防护距离

是否符合国家标准要求。不符合

安全防护距离的危险化学品生

产企业，是否有按照相关要求实

施改造、搬迁或关闭退出的计划

或方案。

查现场，查安

全设计专篇，

查风仔评价

报告。

《危险化学品生产、储存装置个

人可接受风险标准和社会可接

受风险标准（试行）》（国家安

全监管总局2014年 13号公告）；

《危险化学品生产装置和储存

设施风险基准》（GB 36894-2018）

5.1.2 企业是否按照相关要求开展了

个人和社会可接受风险评价。

查现场，查安

全设计专篇，

查风险评价

报告。

《危险化学品生产、储存装置个

人可接受风险标准和社会可接

受风险标准（试行）》（国家安

全监管总局 2014 年 13 号公告）

《危险化学品生产装置和储存

设施风险基准》（GB 36894-2018）

5.1.3

通过定量风险评价确定的重大

危险源的个人和社会风险值，不

得超过《危险化学品重大危险源

监督管理暂行规定》附件 2列示

的个人和社会可容许风险限值

标准。超过个人和社会可容许风

险限值标准的，危险化学品单位

应当采取相应的降低风险措施。

查现场，查安

全设计专篇，

查重大危险

源评价报告。


管理暂行规定》（安监总局第 40

号令）第十四条

— 32 —


（二）总图设计

5.2.1 核实设计总图与现场布局是否

符合。

《危险化学品生产企业安全生

产许可证实施办法》（国家安全

监管总局令第 41 号）

5.2.2 核实企业内部设施之间防火间

距是否符合要求。


（GB 50160-2008）

5.2.3

是否存在地区架空电力线路穿

越生产区且不符合国家标准要

求的情况。

现场检查《石油化工企业设计防火规范》

（GB 50160-2008）第 5.2.17 条。

5.2.4

是否存在控制室或机柜间面向

具有火灾、爆炸危险性装置一侧

不满足国家标准关于防火防爆

要求的情况。


（GB 50160-2008）第 4.1.6 条。

5.2.5

光气、氯气、氯乙烯等剧毒气体

及含硫化氢管道是否穿越除厂

区（包括化工园区、工业园区）

外的公共区域。

现场检查

《危险化学品输送管道安全管

理规定》（国家安全生产监督管

理总局令第 43 号）

5.2.6 地区输油（输气）管道不应穿越

厂区。现场检查


（GB 50160-2008）第 4.1.8 条。

5.2.7

气柜宜布置在人员集中场所、明

火或散发火花地点的全年最小

频率风向的上风侧。

现场检查《石油化工企业防火设计规范》

（GB 50160-2008）第 4.2.2 条

5.2.8

气柜与停车场的防火间距应大

于 30m（大于 50000M3，37.5m，

包含与运输道路及公路防火间

距）

现场检查


（GB 50160-2008）第 4.2.12 条；

《建筑设计防火规范》（GB

50016-2014）（2018版）第4.3.1

条。

5.2.9

气柜与增压机（房）、控制室、

油站（干式）防火间距满足规范

要求。

现场检查

《石油化工企业防火设计规范》

（GB 50160-2008）表 4.2.12、

表 6.3.3.

（三）工厂总平面布置

5.3.1

化工企业应采取防止泄漏的可

燃液体和受污染的消防水排出

厂外的措施。


（GB 50160-2008）第 4.1.5 条。

5.3.2

化工企业与相邻工厂或设施的

防火间距不应小于《石油化工企

业设计防火规范》（ GB

50160-2008）表 4.1.9 的规定。


（GB 50160-2008）第 4.1.9 条。

— 33 —


5.3.3

化工企业与同类企业及油库的

防火间距不应小于《石油化工企


50160-2008）表 4.1.10 的规定。


（GB 50160-2008）第 4.1.10 条。

5.3.4

液化烃罐组或可燃液体罐组不

应毗邻布置在高于工艺装置、全

厂性重要设施或人员集中场所

的阶梯上。但受条件限制或有工

艺要求时，可燃液体原料储罐可

毗邻布置在高于工艺装置的阶

梯上，但应采取防止泄漏的可燃

液体流入工艺装置、全厂性重要

设施或人员集中场所的措施。


（GB 50160-2008）第 4.2.3 条。

5.3.5

化工企业总平面布置的防火间

距除本规范另有规定外，不应小

于《石油化工企业设计防火规

范》（GB 50160-2008）表 4.2.12

的规定。工艺装置或设施（罐组

除外）之间的防火距离应按相邻

最近的设备、建筑物确定，其防

火间距起止点应符合《石油化工

企业设计防火规范》（ GB

50160-2008）的规定。高架火炬

的防火间距应根据人或设备允

许的安全辐射热强度计算确定，

对可能携带可燃液体的高架火

炬的防火间距不应小于《石油化

工企业设计防火规范》（GB

50160-2008）表 4.2.12 规定。


（GB 50160-2008）第 4.2.12 条。

5.3.6 液化烃、可燃液体的铁路装卸线

不得兼作走行线。现场检查


（GB 50160-2008）第 4.4.6 条。

5.3.7

联合装置视同一个装置，其设

备、建筑物的防火间距应按相邻

设备、建筑物的防火间距确定，

其防火间距应符合《石油化工企


50160-2008）表 5.2.1 的规定。


（GB 50160-2008）第 5.2.9 条。

5.3.8

污水处理场内的设备、建（构）

筑物平面布置防火间距不应小


范》（GB 50160-2008）表 5.4.3

的规定。


（GB 50160-2008）第 5.4.3 条。

— 34 —


5.3.9

罐组内相邻可燃液体地上储罐

的防火间距不应小于《石油化工

企业设计防火规范》（ GB

50160-2008）表 6.2.8 的规定。


（GB 50160-2008）第 6.2.8 条。

5.3.10

液化烃、可燃气体、助燃气体的

罐组内，储罐的防火间距不应小


范》（GB 50160-2008）表 6.3.3

的规定。


（GB 50160-2008）第 6.3.3 条。

5.3.11

1.变、配电站不应设置在甲、乙

类厂房内或贴邻，且不应设置在

爆炸性气体、粉尘环境的危险区

域内。供甲、乙类厂房专用的

10kV 及以下的变、配电站，当

采用无门、窗、洞口的防火墙分

隔时，可一面贴邻，并应符合现

行国家标准《爆炸危险环境电力

装置设计规范》GB 50058 等标

准的规定。2.乙类厂房的配电站

确需在防火墙上开窗时，应采用

甲级防火窗。

现场检查


版）》（GB 50016-2014）第 3.3.8

条。

5.3.12

厂房之间及与乙、丙、丁、戊类

仓库、民用建筑等的防火间距不

应小于《建筑设计防火规范

（2018 年版）》（GB 50016-2014）

表 3.4.1 的规定，与甲类仓库的

防火间距应符合《建筑设计防火

规范（ 2018 年版）》（ GB

50016-2014）第 3.5.1 条的规

定。

现场检查


版）》（GB 50016-2014）第 3.4.1

条。

5.3.13

高层厂房与甲、乙、丙类液体储

罐，可燃、助燃气体储罐，液化

石油气储罐，可燃材料堆场（除

煤和焦炭场外）的防火间距，应

符合《建筑设计防火规范（2018

年版）》（GB 50016-2014）第

4章的规定，且不应小于 13m。

现场检查


版）》（GB 50016-2014）第 3.4.4

条。

5.3.14

甲类仓库之间及与其他建筑、明

火或散发火花地点、铁路、道路

等的防火间距不应小于《建筑设

计防火规范（2018 年版）》（GB

50016-2014）表 3.5.1 的规定。

现场检查


版）》（GB 50016-2014）第 3.5.1

条。

— 35 —


5.3.15

除《建筑设计防火规范（2018

年版）》（GB 50016-2014）另

有规定外，乙、丙、丁、戊类仓

库之间及与民用建筑的防火间

距，不应小于《建筑设计防火规

范（ 2018 年版）》（ GB

50016-2014）表 3.5.2 的规定。

现场检查


版）》（GB 50016-2014）第 3.5.2

条。

可燃气体储罐与建筑物、储罐、

堆场等的防火间距应符合下列

规定：

1.湿式可燃气体储罐与建筑物、

储罐、堆场等的防火间距不应小

于《建筑设计防火规范（2018

年版）》（GB 50016-2014）表

4.3.1 的规定。

2 固定容积的可燃气体储罐与

建筑物、储罐、堆场等的防火间

距不应小于表 4.3.1 的规定。

3 干式可燃气体储罐与建筑物、

储罐、堆场等的防火间距：当可

燃气体的密度比空气大时，应按

表 4.3.1 的规定增加 25％；当

可燃气体的密度比空气小时，可

按表 4.3.1 的规定确定。

4 湿式或干式可燃气体储罐的

水封井、油泵房和电梯间等附属

设施与该储罐的防火间距，可按

工艺要求布置。

5.3.16

5 容积不大于 20m3 的可燃气体

储罐与其使用厂房的防火间距

不限。

现场检查


版）》（GB 50016-2014）第 4.3.1

条。

（四）焦化企业总平面布置

5.4.1

煤气净化车间应布置焦炉的机

侧或一端，其建（构）筑物最外

边缘距大型焦炉炉体边缘不应

小于 40m，距中、小型焦炉不应

小于 30m。

现场检查《焦化安全规程》（ GB

12710-2008）第 5.2.1 条。

— 36 —


5.4.2

当采用捣固炼焦工艺，煤气净化

车间布置在焦侧时，其建（构）

筑物最外边缘距大型焦炉熄焦

车外侧轨道边缘不应小于 45m

（当焦侧同时布置干熄焦时，该

距离为距干熄炉外壁边缘的距

离）。


12710-2008）第 5.2.2 条。

5.4.3

粗苯精制区不宜布置在焦化厂

的中心地带，所属建（构）筑物

边缘与焦炉炉体之间的净距，不

应小于 50m。


12710-2008）第 5.2.3 条。

5.4.4

厂房、库房的防火间距，甲、乙、

丙类液体、气体储罐区的防火间

距，可燃、助燃气体储罐区的防

火间距，可燃材料堆场的防火间

距均应符合 GB50016 规定。


12710-2008）第 5.2.5 条。

5.4.5

煤气净化区内，不应布置与煤

气净化装置无关的设施及建

（构）筑物。


12710-2008）第 5.2.9 条。

5.4.6 煤气总管放散装置宜布置在远

离建筑物和人员集中地点。现场检查

《焦化安全规程》（ GB

12710-2008）第 5.2.10 条。

5.4.7 油库泵房靠储槽一侧不应设门

窗。现场检查


12710-2008）第 5.3.3 条。

5.4.8 储槽的布置及防火间距，应符合

GB50016 中的相关规定。现场检查


12710-2008）第 8.3.1 条。

5.4.9

甲、乙、丙类液体储槽之间的防

火间距，不应小于《焦化安全规

程》（GB 12710-2008）表 4 的

规定。


12710-2008）第 8.3.2 条。

5.4.10

胶带输送机通廊两侧人行通道，

净宽不应小于 0.8m，如系单侧

人行通道，则不应小于 1.3m。

人行通道上不应设置入口或敷

设蒸汽管、水管等妨碍行走的管

线。


12710-2008）第 9.5.3 条。

5.4.11

沿胶带输送机走向每个 50m～

100m，应设一个横跨胶带输送机

的过桥。过桥走台平面的净高度

不应小于 1.6m。


12710-2008）第 9.5.5 条。

— 37 —


5.4.12

胶带输送机侧面的人行道，其倾

角大于 60的，应有防滑措施，

大于 120时应设踏步。


12710-2008）第 9.5.6 条。

5.4.13 胶带输送机支架的高度，应使胶

带最低点距地面不小于 400mm。现场检查


12710-2008）第 9.5.8 条。

5.4.14

胶带输送机的转动装置，机头、

机尾和机架等与墙壁的间距，不

应小于 1m，机头、机尾和拉紧

装置应有防护设施。


12710-2008）第 9.5.9 条。

5.4.15

集气管放散管的排出口应设置

自动点火装置，放散管的高度应

高出集气管走台 5m 以上。若为

人工操作，其开闭应能在集气管

走台上进行。


12710-2008）第 10.1.6 条。

5.4.16

单斗余煤提升机正面（面对单

斗）的栏杆，不应低于 1.8m，

栅距不应大于 0.2m。


12710-2008）第 10.1.15 条。

苯加氢装置内火炬的设置，应满

足下列要求：

a.火炬的高度，应使火焰的辐射

热不致影响人身及设备的安全；

b.火炬的顶部，应设常明灯或其

他可靠的点火设施；

c.距火炬筒 3Om 范围内，严禁可

燃气体放空；

d.液体、低热值可燃气体、空气、

惰性气、酸性气及其他腐蚀性气

体，不应排入火炬系统；

e.可燃气体放空管道在接入火

炬前，应设置气液分离和阻火等

设备，严禁可燃气体夹带可燃液

体进入火炬燃烧；

5.4.17

f.可燃气体放空管道内的凝结

液，应密闭回收，不应随地排放。


12710-2008）第 12.3.9 条。

5.4.18

粗酚、轻吡啶、重吡啶室外储槽

与主体厂房的净距，不应小于

6m。


12710-2008）第 13.4.8 条。

— 38 —


（五）检查中发现的其他问题

10.5.1 检查中发现的其他问题。（需要

增加检查的内容）资料或询问

六、消防与应急管理检查表

（一）应急管理

6.1.1

企业应建立应急指挥系统，实行

厂级、车间级分级管理，建立应

急救援队伍；明确各级应急指挥

系统和救援队的职责。

查文件



－2008）

6.1.2

企业建立本单位的生产安全事

故应急救援预案体系；按照国家

有关要求，制定综合应急预案、

专项应急预案、现场处置方案和

现场处置卡。

查应急救援

预案（综合、

专项、现场处

置、处置卡）

《生产安全事故应急预案管理

办法》（安监总局令第 88 号）

第十三条

6.1.3 企业应按照规定将应急预案报

政府有关部门备案。

查应急救援

预案回执


办法》（安监总局令 88 号）第

二十六条

6.1.4

企业制定的应急预案应当至少

每三年修订一次，对应急救援预

案进行评审。预案制修订情况应

有记录。

查应急预案

修订记录



三十六条

6.1.5

企业应组织从业人员进行应急

救援预案的培训。抽查 1个涉及

危险工艺的岗位，现场处置方案

的培训情况。

查培训记录



三十一条

6.1.6 企业应编制应急预案年度演练

计划。查计划



三十三条

6.1.7 每年至少组织一次综合应急预

案演练或者专项应急预案演练。查演练记录



三十三条

6.1.8

抽查一次专项应急预案演练记

录，是否按计划组织演练，并评

价演练效果（评价应急救援预案

的充分性和有效性，并形成记

录）。

查演练记录



三十四条

6.1.9 是否每半年至少组织一次现场

处置方案演练。查演练记录



三十三条

— 39 —


6.1.10

抽查 1 个现场处置方案演练记

录，是否按计划组织演练，并评

价演练效果（评价应急救援预案

的充分性和有效性，并形成记

录）

查演练记录



三十四条

6.1.11

询问岗位员工是否熟悉紧急情

况下的事故处置措施，逃生疏散

路线。

查现场



三十三条

6.1.12

是否编制危险化学品泄漏、火

灾、爆炸等专项应急预案，是否

定期开展演练。

查制度、查演

练记录



三十三条

（二）应急器材

6.2.1 查看是否制订应急器材管理与

维护保养制度。查制度

《危险化学品单位应急救援物

资配备标准》（GB 30077-2013）

第 9.1 条

6.2.2 查看是否建立应急器材台账。查台账


资配备标准》（GB 30077-2013）

第 9.1 条

6.2.3

抽查一个有毒有害岗位，是否配

备了应急器材柜（气防柜），放

置必要的应急器材。

查现场


资配备标准》（GB 30077-2013）

第 9.1 条

6.2.4

抽查一个有毒有害岗位应急器

材柜（气防柜），应急器材是否

摆放整齐、便于快速取用。

查现场


资配备标准》（GB 30077-2013）

第 9.3 条

6.2.5 应急柜是否贴有与柜内器材相

符的应急器材清单。查现场


资配备标准》（GB 30077-2013）

第 9.3 条

6.2.6 查看维护保养记录，是否按制度

定期检查应急器材。查记录


资配备标准》（GB 30077-2013）

第 9.3 条

6.2.7

查看应急器材是否完好有效，如

滤毒罐在有效期内，密封完好；

面罩无老化、无破损；胶管无破

损。

查现场


资配备标准》（GB 30077-2013）

第 9.3 条

6.2.8

查看空气呼吸器压力是否达到

规定压力，满足使用说明书的要

求，面罩、背负等是否完好。

查现场


资配备标准》（GB 30077-2013）

第 9.3 条

6.2.9

现场抽查 2 名员工查看空气呼

吸器佩戴是否熟练，步骤是否符

合要求。

查现场



－2008） 5.6.3.4

— 40 —



资配备标准》（GB 30077-2013）

第 9.3 条 6.2.10 存在可燃、有毒气体的区域应配

备便携式检测仪，并定期检定。

查应急器材

台账及维护

保养记录，查

现场《可燃气体检测报警器》（JJG

693-2011）5.5

（三）应急设施

6.3.1

查看企业是否设置应急通讯的

固定报警电话。随机抽查报警电

话是否畅通。


（GB 50160-2008）第 8.12.1 条

6.3.2

在生产调度中心、消防水泵站、

中央控制室、总变配电所等重要

场所应设置与消防站直通的专

用电话。


（GB 50160-2008）第 8.12.2 条

6.3.3 现场检查消防报警室是否有人

值守，报警是否有处理记录。查现场、记录


（GB 50160-2008）第 8.12.3 条

6.3.4

化工企业的生产区、公用及辅助

生产设施、全厂性重要设施和区

域性重要设施的火灾危险场所

应设置火灾自动报警系统和火

灾电话报警。


（GB 50160-2008）第 8.12.3 条

6.3.5 重要的控制室应设置火灾自动

报警装置。查现场


（GB 50160-2008）第 8.12.3 条

6.3.6

重要作业场所如消防泵房及其

配电室、控制室、变配电室、需

人工操作的泡沫站等场所应设

置有事故应急照明。

查现场




管三〔2012〕103 号）附件 5

6.3.7

变配电室、电缆间应设置应急照

明灯具和疏散指示标志、安全出

口标志，并保障通道畅通，无其

他杂物。

查现场、记录




管三〔2012〕103 号）附件

6.3.8

变配电室的设置通往室外的门

应向外开。设备间与附属房间之

间的门应向附属房间方向开。高

压间与低压间之间的门，应向低

压间方向开。配电装置室的中间

门应采用双向开启门。

查现场




管三〔2012〕103 号）附件 5

（四）消防安全

6.4.1

企业消防道路畅通无阻，能满足

消防车辆通行，形成环状回路，

或设置尽头回车场。


（GB 50160-2008）第 4.3.4 条

— 41 —


6.4.2 厂区消防车道净宽度不应小于

6.0m，净空高度不应低于 5.0m；查现场


（GB 50160-2008）第 4.3.4 条

6.4.3

装置内消防道路的设置应符合

下列规定：1. 装置内应设贯通

式道路，道路应有不少于 2个出

入口，且 2个出入口宜位于不同

方位。当装置外两侧消防道路间

距不大于 120m 时，装置内可不

设贯通式道路；2. 道路的路面

宽度不应小于 4m，路面上的净

空高度不应小于 4.5m。


（GB 50160-2008）第 5.2.10 条

6.4.4

储罐区的消防栓供水压力正常，

稳高压消防给水系统压力宜为

0.7-1.2MPa。


（GB 50160-2008）第 8.5.1 条

6.4.5 消防水泵、稳压泵应分别设置备

用泵。查现场


（GB 50160-2008）第 8.3.6 条

6.4.6

企业消防栓（炮）应满足下列要

求：1.消防栓有编号，开启灵活，

出水正常，排水良好，出水口扪

盖、橡胶垫圈齐全完好；2.消防

栓阀门井完好，防冻措施落实；

3.消防炮完好无损、无泄漏，防

冻措施落实；消防炮阀门及转向

齿轮灵活，润滑无锈蚀现象。

查现场《消防给水及消火栓系统技术

规范》（GB 50974-2014）13.2.13

6.4.7

企业设置的消防器材应满足下

列要求：1.消防柜内器材配备齐

全，附件完好无损；2.有专人负

责定期检查灭火器材，药剂定期

更换，有更换记录和有效期标

签。

查看设置、维

护、运行情况

记录


资配备标准》（GB 30077-2013）

第 9.3 条《建筑灭火器配置验收

及检查规范》（GB 50444-2008）

5.2.3

6.4.8

泡沫及水幕系统应满足下列要

求：1.泡沫发生系统保持完好，

零部件齐全，随时保持备用状

态。泡沫液定期更换，有记录；

2.消防水幕、喷淋、蒸汽等消防

设施完好，能随时投入使用，定

期试验。

查现场《泡沫灭火系统设计规范》（GB

50151-2010）

6.4.9

全压力式、半冷冻式液化烃球罐

固定式消防冷却水管道的控制

阀是否处于罐区防火堤外。

查现场


（GB 50160-2008）第 8.10.10

条

— 42 —


6.4.10 水封井及排水闸是否完好可靠。查现场《石油化工企业设计防火规范》

（GB 50160-2008）第 7.3 条

（五）水喷淋冷却系统

6.5.1

甲、乙、丙类液体储罐（区）内

的储罐应设置移动水枪或固定

水冷却设施。高度大于 15m 或单

罐容积大于 2000m3 的甲、乙、

丙类液体地上储罐，宜采用固定

水冷却设施。

查现场《建筑设计防火规范（2018 版）》

（GB 50016-2014）第 8.1.4 条

6.5.2

总容积大于 50m3 或单罐容积大

于 20m3 的液化石油气储罐（区）

应设置固定水冷却设施。总容积

不大于 50m3 或单罐容积不大于

20m3 的液化石油气储罐（区），

应设置移动式水枪。

查现场《建筑设计防火规范（2018 版）》

（GB 50016-2014）第 8.1.5 条

6.5.3

固定消防冷却水系统（水喷淋或

水喷雾系统）的控制阀门应设在

防火堤外，且距被保护罐壁不小

于 15 m。


（GB 50160-2009）第 8.4.5 条

6.5.4

建立罐区冷却水系统喷嘴除锈

排渣记录，以及工艺装置的消防

水幕和储罐的水喷淋冷却系统

每年定期检查和试用记录。

查现场，查记

录

（六）检查中发现的其他问题

10.6.1 检查中发现的其他问题。

— 43 —

附件 2

危险化学品经营企业检查表

一、安全基础管理


1.1

是否落实安全生产组织领导机构，成

立安全生产委员会（或安全工作指导

小组），由董事长或总经理担任主任。

是否定期召开安全生产委员会会议。

查组织机

构、设立文

件

《国家安全监管总局关于印

发企业安全生产责任体系五

落实五到位规定的通知》（安

监总办〔2015〕27 号）

企业应当依法设置安全生产管理机

构，配备专职安全生产管理人员。

1.2

（一）从业人员不足一百人的，配备

一名以上专职安全生产管理人员；

（二）从业人员一百人以上的，设置

安全生产管理机构，并按照不低于从

业人员百分之一的比例配备专职安

全生产管理人员。

查机构设

置、人员配

备文件等

《内蒙古自治区安全生产条

例》第十五条

《危险化学品经营许可证实

施办法》（原安监总局令第 55

号）第九条

1.3

企业安全生产责任制是否做到全覆

盖：包括单位主要负责人、分管负责

人在内的各级人员岗位安全责任制

度。

查安全生产

责任制，责

任制要细化

到岗位，做

到有岗必有

责

《国务院安委会办公室关于

全面加强企业全员安全生产

责任制工作的通知》（安委办

〔2017〕29 号）第（三）条。

责任制中“主要负责人的安全生产职

责”与其所应承担的职责是否相符，

主要负责人职责至少包括以下内容：

（一）建立、健全本单位安全生产责

任制；

（二）组织制定本单位安全生产规章

制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生

产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有

效实施；

（五）督促、检查本单位的安全生产

工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产

安全事故应急救援预案；

1.4

（七）及时、如实报告生产安全事故。

查主要负责

人安全生产

责任制，逐

条对照

《中华人民共和国安全生产

法》第十八条

— 44 —


1.5

是否建立安全生产责任制考核机制，

查看企业是否按照相关要求，定期进

行安全责任制履职情况的考核与奖

惩。

查制度

《国务院安委会办公室关于

全面加强企业全员安全生产

责任制工作的通知》（安委办

〔2017〕29 号）第（六）条

《安全生产法》第十九条

1.6 企业应根据需求调查编制年度安全

教育培训计划。

培训教育计

划、实施记

录、效果评

价记录


发危险化学品企业事故隐患

排查治理实施导则的通知》

（安监总管三〔2012〕103 号）

附件 1 、《危险化学品从业单

位安全生产标准化通用规范》

（AQ 3013－2008)

1.7

企业应当建立健全从业人员安全生

产教育和培训档案，详细、准确记录

培训的时间、内容、参加人员以及考

核结果等情况。

年度培训计

划、培训档

案、考核记

录

《生产经营单位安全培训规

定》（国家安全生产监督管理

总局令第 3号）第二十四条

1.8

企业主要负责人和安全生产管理人

员，必须经安全生产监管监察部门对

其安全生产知识和管理能力考核合

格。

考核记录《安全生产法》第二十四条

1.9

企业新上岗的从业人员安全培训时

间不得少于 72 学时。从业人员每年

再培训的时间不得少于 20 学时。

安全教育台

账、培训记

录

《生产经营单位安全培训规

定》（国家安全生产监督管理

总局令第 3号）第十三条

1.10

班组应按照月度安全活动计划开展

安全活动，班组安全活动每月不少于

2 次。抽查 2 个岗位员工，了解近期

开展的安全活动内容掌握情况。

各级安全活

动计划、活

动记录

《危险化学品从业单位安全

标准化通用规范》（ AQ

3013-2008）第 5.4.6 条要求

1.11

企业应制定风险评价管理制度，并按

制度要求，定期和及时对作业活动和

设备设施进行危险、有害因素识别和

风险评价。

查风险评价

管理制度、

风险评价准

则、风险评

价报告等




（安监总管三〔2012〕103 号）

附件 1


发危险化学品从业单位安全

生产标准化评审标准的通知》

（安监总管三〔2011〕93 号）

中的评审标准 3.3 第 1 条。 1.12 企业是否建立风险清单，是否实行分

级管理。查风险清单

《关于实施遏制重特大事故

工作指南构建双重预防机制

的意见》（安委办〔2016〕11

号）。

— 45 —


1.13 企业应将风险评价的结果及所采取

的控制措施对从业人员进行培训。

查风险管理

培训记录


生产标准化通用规范》（AQ

3013-2008)第 5.2.3.2 条

1.14

现场访谈岗位员工是否熟悉工作岗

位和作业环境中存在的危险、有害因

素，掌握、落实应采取的控制措施。

现场访谈员

工



3013-2008)第 5.2.3.2 条

1.15

是否建立安全检查和隐患排查治理

制度，按制度要求开展综合、专业、

节假日、季节和日常安全检查。

查制度




（安监总管三〔2012〕103 号）；



3013-2008)




（安监总管三〔2012〕103 号）

附件 1 1.16

企业应建立隐患治理台账，对排查出

的隐患，下达隐患治理通知，限期治

理，做到定整改方案、定资金来源、

定项目负责人、定治理期限、定控制

措施。

查隐患治理

台帐



3013-2008)

《安全生产法》第三十九条

1.17

危险化学品仓库内严禁设置员工宿

舍、办公室、休息室等，并不应贴邻

建造。

查现场《建筑设计防火规范》（GB

50016-2014（2018 年版））第

3.3.9 条

1.18 现场查看员工劳动防护用品穿戴情

况；作业中有无违章现象。查现场《安全生产法》第五十四条

《易燃易爆性商品储存养护

技术条件》GB17914-2013

1.19

经营的危险化学品应附有检验合格

证和安全技术说明书，进口危化品还

应有中文安全技术说明书或其它说

明。

抽查 2 种危

险化学品的

安全技术说

明书

第 5.1.1 条，《毒害性商品储

存养护技术条件》

GB17916-2013）第 5.1.1 条

《腐蚀性商品储存养护技术

条件》（GB17915-2013）第

5.1.1 条

1.2 企业应编制应急预案年度演练计划。查计划

《生产安全事故应急预案管

理办法》(安监总局令 88 号)

第三十三条

1.21

抽查一次专项应急预案演练记录，是

否按计划组织演练，并评价演练效果

（评价应急救援预案的充分性和有

效性，并形成记录）。

查演练记录



第三十四条

— 46 —


1.22 是否每半年至少组织一次现场处置

方案演练。查演练记录



第三十三条

1.23

抽查 1个现场处置方案演练记录，是

否按计划组织演练，并评价演练效果

（评价应急救援预案的充分性和有

效性，并形成记录）

查演练记录



第三十四条

1.24 询问岗位员工是否熟悉紧急情况下

的事故处置措施，逃生疏散路线。

现场询问

查现场



第三十三条

1.25 查看操作规程并现场询问员工对操

作规程的掌握情况。

查规程并现

场询问

《危险化学品经营许可证管

理办法》第六条

二、现场设备设施

2.1

爆炸物库房与防护目标应至少保持

1000 米的距离，还应按 GB/T37243

的规定，采用事故后果法计算外部安

全防护距离，事故后果法计算时应采

用最严重事故情景计算外部安全防

护距离。

查评价报

告、查现场

《危险化学品经营企业安全

技术基本要求》GB18265-2019

第 4.1.3 条

2.2

危险化学品仓库防火间距应按

GB50016 的规定执行，危险化学品仓

库与铁路安全防护距离、与公路、广

播电视设施、石油天然气管道、电力

设施距离应符合其法规要求。

查评价报

告、查现场

《危险化学品经营企业安全

技术基本要求》GB18265-2019

第 4.1.2 条

2.3 易燃易爆性危险化学品库房耐火等

级不低于二级

查现场、查

评价报告


技术条件》（GB17914-2013）

第 4.1 条

2.4

员工宿舍严禁设置在仓库内。办公

室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓

库内，也不应贴邻。办公室、休息室

设置在丙、丁类仓库内时，应采用耐

火极限不低于 2.50h 的防火隔墙和

1.00h的楼板与其他部位分隔并应设

置独立的安全出口。

查现场

《建设设计防火规范》

(GB50016-2014（2018 年版）)

第 3.3.9 条

2.5 易燃气体不应与助燃气体同库储存。查现场、查

评价报告


技术条件》（GB17914-2013）

第 4.2.2.5 条

2.6

危险化学品的储存应满足《常用化学

危险品贮存通则》GB15603 的规定，

应按化学物理特性分类储存，当物料

性质不允许相互接触时，应用实体墙

隔开，并各设出入口。

查现场、查

评价报告

《常用化学危险品贮存通则》

(GB 15603-1995)

— 47 —


2.7

压缩气体和液化气体应与爆炸物品、

氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀

性物品隔离贮存。易燃气体不得与助

燃气体、剧毒气体同贮。

查现场、查

评价报告


(GB 15603-1995)第 6.6 条

2.8

以下危险化学品应专库储存：1）黑

色火药类、爆炸性化合物；压缩气体

和液化气体中的易燃气体、助燃气体

和有毒气体；灭火方法不同的易燃液

体；发乳剂 H 与酸或碱性危险化学

品；硝基纤维素酯、红磷及硫化磷、

铝粉等金属粉类；黄磷、烃基金属化

合物；遇湿易燃危险化学品；氧化剂

及有机过氧化物，一、二级无机氧化

剂与一、二级有机氧化剂；氯酸盐类。

查现场、查

制度、查评

价报告


技术条件》（GB17914-2013）

第 4.3.2 条

2.9 遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应

设置防止水浸渍的措施。查现场

《建筑设计防火规范》（GB

50016-2014）第 3.6.12 条

2.1 具有储存禁忌性质的物品禁止混存；

具有还原性的氧化剂应单独存放。

查现场、查

评价报告


(GB 15603-1995)第 6.7 条

2.11

剧毒化学品以应当在专用仓库内单

独存放，并实行双人收发、双人保管

制度。

查管理制

度、查现场

《危险化学品安全管理条例》

（国务院令第 591 号）第二十

四条

2.12

储存易燃液体的危险化学品库房应

设置防液体流散措施，剧毒物品的危

险化学品库房应安装通风设施。

查现场、查

评价报告

《危险化学品经营企业安全技

术基本要求》(GB18265-2019)

第 4.3.5 条。

2.13

储存可能散发可燃气体、有毒气体的

危险化学品库房按 GB50493 的规定

配备相应的气体检测报警装置，并与

风机联锁。报警信号传至 24h 有人值

守的现场，并设声光报警。

查现场、查

评价报告


术基本要求》(GB18265-2019)

第 4.3.4 条。

2.14

爆炸危险区域内的防爆电气设备应

符合《爆炸危险环境电力装置设计规

范》GB50058-2014、《危险场所电气

安全防爆规范》AQ3009-2007的要求。

查设计专

篇、查现场、

查评价报告

《爆炸危险环境电力装置设

计规范》 GB50058-2014 第

5.2.3 条、《危险场所电气安

全防爆规范》AQ3009-2007 第

5.1 条

2.15

加油站、加油加气合建站汽油设备、

柴油设备与站外建构筑物的距离必

须符合要求。

查现场、查

评价报告

《汽车加油加气站设计与施

工规范》GB50156=2012(2014

年版)第 4.0.4、4.0.5 条

2.16

加油加气站内设置的经营性餐饮、汽

车服务等非站房所属建筑物或设施，

与站内其它设施的距离符合要求。

查现场、查

评价报告


工规范》GB50156=2012(2014

年版)第 5.0.10 条

— 48 —


2.17

装卸车作业环节是否严格遵守安全

作业标准、规程和制度，并在监护人

员现场指挥和全程监护下进行。

查现场、查

制度

《化工（危险化学品）企业保

障生产安全十条规定》（安监

总政法﹝2017﹞15 号）

2.18 加油加气站内的爆炸危险区域，不应

超出站区围墙和可用地界线。

查现场、查

评价报告


工规范》GB50156-2012(2014

年版)第 5.0.11 条

2.19 加油加气站内设施之间的防火间距

必须符合要求。

查现场、查

评价报告


工规范》GB50156-2012(2014

年版)第 5.0.13 条

2.2 油罐车卸车必须采用密闭卸油方式。查现场


工规范》GB50156-2012(2014

年版)第 6.3.1 条

2.21 汽车罐车和装卸场所，应设防静电专

用接地线。查现场

《危险化学品企业事故隐患

排查治理实施导则》（安监总

管三〔2012〕103 号）附件 8：

储运系统隐患排查表。

2.22 现场检查，汽车是否安装阻火器。查现场



管三〔2012〕103 号）附件 8：


2.23 现场检查，槽车是否定位并熄火。查现场



管三〔2012〕103 号）附件 8：


2.24

危险化学品库房、作业场所和安全设

施、设备上，按 GB2894 的规定设置

明显的安全警示标志。不能用水、泡

沫灭火的危险化学品库房应在库房

外适当位置设置醒目标识。

查现场、查

评价报告


术基本要求》(GB18265-2019)

第 4.3.7 条。

2.25 灭火器材的配备要符合要求。查现场


工规范》GB50156=2012(2014

年版)第 10.1.1 条；《危险化

学品经营企业安全技术基本

要求》第 4.3.8 条

— 49 —

附件

3

危险

化学

品生

产储

存企

业安

全风

险评

估诊

断分

级表

企业名称: 评估时间：年月日

扣分值

类别

项目

（分值）

评估内容

评估方式

企业情况

单项合计

存在一级危险化学品重大危险源的，扣

10分；

存在二级危险化学品重大危险源的，扣

8分；

存在三级危险化学品重大危险源的，扣

6分；

重大危险源

（10分）

存在四级危险化学品重大危险源的，扣

4分。

查阅

企业

重大

危险

源评

估报

告及重大危险源备案情况。

生产、储存爆炸品的（实验室化学试剂除外），

每一种扣

2分；

查阅

企业

安全

评价

报告

；现

场检查。

生产、储存（含管道输送）氯气、光气等吸入

性剧毒化学品的（实验室化学试剂除外），每

一种扣

2分；

查阅

企业

安全

评价

报告

；现

场检查。

物质危险性

（5分）

生产、储存其他重点监管危险化学品的（实验

室化学试剂除外），每一种扣

0.1分。

查阅

企业

安全

评价

报告

；现

场检查。

危险化工

工艺种类

（10分）

涉及

18种危险化工工艺的，每一种扣

2分。

查阅

企业

安全

评价

报告

；现

场检查。

涉及

甲类

/乙

类火

灾危

险性

类别

厂房

、库

房或

者罐区的，每涉及一处扣

1/0.5分；

查阅

企业

安全

评价

报告

；现

场检查。

1.固

有危

险

性

火灾爆炸危

险性

（5分）

涉及甲类、乙类火灾危险性罐区、气柜与加热

炉等与产生明火的设施、装置比邻布置的，扣

5分。

查阅

企业

安全

评价

报告

；现

场检查。

表一

3.5.5

— 50 —

扣分值

类别

项目

（分值）

评估内容

评估方式

企业情况

单项合计

企业在化工园区（化工集中区）外的，扣

3分；

查阅园区批复。

2.周边环境

周边环境

（10分）

企业外部安全防护距离不符合《危险化学品生

产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接

受风险标准（试行）》的，扣

10分。

查阅安全评价报告。

表一

5.1.1

国内

首次

使用

的化

工工

艺未

经过

省级

人民

政

府有关部门组织安全可靠性论证的，扣

5分；


表一

2.1.2

精细

化工

企业

未按

规范

性文

件要

求开

展反

应

安全风险评估的，扣

10分；


表一

2.1.3

3.设

计与

评

估

设计与评估

（10分）

企业

危险

化学

品生

产储

存装

置均

由甲

级资

质

设计

单位

进行

全面

设计

的，

加2分

。

查阅安全设施设计专篇。

使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的

工艺及设备的，每一项扣

2分；

查阅

建设

项目

安全

评价

报

告、

安全

验收

评价

报告

等文

件资料；

国家

安全

监管

总局

公布

的淘

汰落

后安

全技

术工

艺、

设备

目录；

现场

检查

：企

业现

有工

艺、

设备

是否

属于

国家

规定

应当

淘汰

的危

及安

全生

产的

工

艺、设备。

表一

2.1.4

4.设备

设备

（5分）

特种设备没有办理使用登记证书的，或者未按

要求定期检验的，扣

2分；

查验

特种

设备

台账

、技

术档

案、

使用

登记

证书

等资

料；

现场

检查

特种

设备

检测

检验

合格证

— 51 —

扣分值

类别

项目

（分值）

评估内容

评估方式

企业情况

单项合计

4.设备

设备

（5分）

化工

生产

装置

未按

国家

标准

要求

设置

双电

源

或者双回路供电的，扣

5分。

查阅

安全

设施

设计

专篇

、安

全验

收评

价报

告等

；现

场检

查电源设置情况。

表一

4.6.1、4.6.2

涉及

重点

监管

危险

化工

工艺

的装

置未

按要

求

实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，

装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入

使用的，扣

10分；

企业

安全

设施

设计

专篇

、安

全验

收评

价报

告、

相关

安全

设施设备运行记录等资料。

表一

2.2.2

涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、

二级

重大

危险

源的

危险

化学

品罐

区未

配备

独

立的安全仪表系统的，扣

10分；

企业

安全

设施

设计

专篇

、安

全验

收评

价报

告、

相关

安全


表一

2.2.3、4.1.2

构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区

未实现紧急切断功能的，扣

5分；

企业

安全

设施

设计

专篇

、安

全验

收评

价报

告、

相关

安全


表一

2.2.3、2.2.4

5.自

控与

安

全设施

自控与

安全设施

（10分）

危险化学品重大危险源未设置压力、液位、温

度远传监控和超限位报警装置的，每涉及一项

扣1分；

企业

安全

设施

设计

专篇

、安

全验

收评

价报

告、

相关

安全


表一

4.3.7

— 52 —

扣分值

类别

项目

（分值）

评估内容

评估方式

企业情况

单项合计

涉及

可燃

和有

毒有

害气

体泄

漏的

场所

未按

国

家标准设置检测声光报警设施的，每一处扣

1

分；

企业

安全

设施

设计

专篇

、安

全验

收评

价报

告、

相关

安全

设施

设备

运行

记录

等资

料。

现场

检查

有毒

有害

气体

泄漏

报警设置情况。

表一

4.5.1、4.5.3、4.5.4

防爆

区域

未按

国家

标准

安装

使用

防爆

电气

设

备的，每一处扣

1分；

现场

检查

防爆

电器

设备

情

况。

表一

4.6.4

5.自

控与

安

全设施

自控与

安全设施

（10分）

甲类

、乙

类火

灾危

险性

生产

装置

内设

有办

公

室、操作室、固定操作岗位或休息室的，每涉

及一处扣

5分。

企业

安全

设施

设计

专篇

、安

全验

收评

价报

告、

相关

安全

设施

设备

运行

记录

等资

料。

现场检查。

企业

主要

负责

人和

安全

生产

管理

人员

未依

法

经考核合格的，每一人次扣

5分；

查阅

企业

主要

负责

人和

安全

生产管理人员考核合格证。

表一

1.2.3

企业

专职

安全

生产

管理

人员

不具

备国

民教

育

化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上

学历

或者

化工

化学

类中

级以

上专

业技

术职

称

的，每一人次扣

5分；

查阅

专职

安全

管理

人员

学历

及专业技术职称情况。

表一

1.2.3

6.人员资质

人员资质

（15分）

涉及“两重点一重大”装置的生产、设备及工

艺专

业管

理人

员不

具有

相应

专业

大专

以上

学

历的，每一人次扣

5分；

查阅

工艺

专业

管理

人员

学历

情况。

— 53 —

扣分值

类别

项目

（分值）

评估内容

评估方式

企业情况

单项合计

企业未按有关要求配备注册安全工程师的，扣

3分；

查阅

注册

安全

工程

师配

备情

况。

6.人员资质

人员资质

（15分）

企业

主要

负责

人、

分管

安全

生产

工作

负责

人、

安全

管理

部门

主要

负责

人为

化学

化工

类专

业

毕业

的，

每一

人次

加2分

。

查阅

企业

主要

负责

人、

分管

安全

生产

工作

负责

人、

安全

管理

部门

主要

负责

人专

业毕

业情

况。

未制

定操

作规

程和

工艺

控制

指标

或者

制定

的

操作规程和工艺控制指标不完善的，扣

5分；

查阅操作规程。

表一

2.3.2、2.3.3

动火、进入受限空间等特殊作业管理制度不符

合国家标准或未有效执行的，扣

10分；

查阅

特殊

作业

管理

制度

及特

殊作业管理票证情况。

表一

1.5.1、1.5.2、1.5.3、

1.5.4

7.安

全管

理

制度

管理制度

（10分）

未建

立与

岗位

相匹

配的

全员

安全

生产

责任

制

的，每涉及一个岗位扣

2分。

查阅安全生产责任制。

表一

1.1.4、1.1.5、1.1.6

8.应急管理

应急配备

企业

自设

专职

消防

应急

队伍

的，

加3分

。

查阅

专职

消防

队伍

任命

及建

设情况。

安全

生产

标准

化为

一级

的，

加15分

；

安全

生产

标准

化为

二级

的，

加5分

；

9.安

全管

理

绩效

安全生产标

准化达标

安全

生产

标准

化为

三级

的，

加2分

。

查阅安全生产标准化证书

— 54 —

扣分值

类别

项目

（分值）

评估内容

评估方式

企业情况

单项合计

三年内发生过

1起较大安全事故的，扣

10分;

三年

内发

生过

1起安

全事

故造

成1-2人

死亡

的，扣

8分;

三年内发生过爆炸、着火、中毒等具有社会影

响的安全事故，但未造成人员伤亡的，扣

5分；

9.安

全管

理

绩效

安全事故

情况

（10分）

五年

内未

发生

安全

事故

的，

加5分

。

查阅企业事故调查报告。

表一

1.6.1、1.6.2

存在下列情况之一的企业直接判定为红色（最高风险等级）

新开

发的

危险

化学

品生

产工

艺未

经小

试、中

试和

工业

化试

验直

接进

行工

业

化生

产的

；

查阅企业安全评价报告

表一

2.1.1

在役

化工

装置

未经

正规

设计

且未

进行

安全

设计

诊断

的；

查阅

资料

：企

业建

设项

目初

步设

计或

安全

设施

设计

专篇

及设

计单

位资

质证

明材

料，

或具

备相

应资

质的

设计

单位

出具

的化

工装

置设

计安

全诊

断报告书。

现场

检查

：企

业是

否存

在未

经正

规设

计且

未进

行安

全设

计诊断的化工装置

危险

化学

品特

种作

业人

员未

持有

效证

件上

岗或

者未

达到

高中

以上

文化

程

度的

；

查阅

特种

作业

人员

台账

，特

种作业证书。

表一

1.2.4

— 55 —

扣分值

类别

项目

（分值）

评估内容

评估方式

企业情况

单项合计

三年

内发

生过

重大

以上

安全

事故

的，

或者

三年内

发生

2起

较大

安全

事故

，

或者

近一

年内

发生

2起

以上

亡人

一般

安全

事故

的。

得分

：风险

：

备注：1.安全风险从高到低依次对应为红色、橙色、黄色、蓝色。总分在

90分以上（含

90分）的为蓝色；75分（含

75分）至

90分的

为黄色；60分（含

60分）至

75分的为橙色；60分以下的为红色。

2.每个项目分值扣完为止，最低为

0分。

3.储存企业指带储存的经营企业。

企业负责

人签字：企业盖章

— 56 —

附件

4

危险

化学

品经

营企

业安

全风

险评

估诊

断分

级表

企业名称: 评估时间：年月日

扣分值

类别

项目

（分值）

评估内容

评估方式

企业情况

单项合计

经营储

存爆炸品的（实验室化学试剂除外），

每一种扣

3分；

查阅企业安

全评价报告；

现场检查。

经营储

存氯气、光气等吸入性剧毒化学品的

（实验


2分；

查阅企业安全评价报告；

现场检查。

经营储

存其他重点监管危险化学品的（实验


0.5分。

查阅企业安全评价报告；

现场检查。

物质危险性

（15分）

经营储存其它危险化学品的（实验室化学试

剂除外），每一种扣

0.3分。

查阅企业安

全评价报告；

现场检查。

1.固

有危

险

性

火灾爆炸危

险性

（10分）

涉及

甲类

/乙

类火

灾危

险性

类别

库房

或者

罐

区的，每涉及一处扣

2/1分；

查阅企业安

全评价报告；

现场检查。

爆炸物

库房与防护目标的距离小于

1000米

或小于

GB/T37243规定距离的，扣

10分。

查阅安全评价报告

检查表

2.1项

危险化

学品库房与库外建、构筑物及其他设

施的距离不符合规定要求的，扣

10分。


检查表

2.2项

2.周边环境

周边环境

（10分）

加油站、加油加气合建站汽油设备、柴油设

备与站外建、构筑物的距离不符合规定要求

的，扣

10分。


检查表

2.15项

— 57 —

扣分值

类别

项目

（分值）

评估内容

评估方式

企业情况

单项合计

储存设

施未经正规设计的，扣

10分。

查阅安全设施设计专篇

3.设

计与

评

估

设计与评估

（10分）

甲级

资质

设计

单位

进行

全面

设计

的，

加2

分。

查阅安全设

施设计专篇。

涉及

可燃

和有

毒有

害气

体泄

漏的

场所

未按

国家

标准

设置

检测

声光

报警

设施

及通

风设

施的，

每涉及一处扣

2分。

查安全设施设计专篇、安

全评价报告。查现场

检查表第

2.13项

防爆

区域

未按

国家

标准

或行

业标

准安

装使

用防爆

电气设备的，每一处扣

2分；

查报告、现场检查。

检查表

2.14项

危险

化学

品未

按规

定进

行分

类储

存或

专库

储存的

，每涉及一处扣

2分。

查评价报告，现场检查

检查表

2.5、2.6、2.7、

2.8、2.10、2.11项

4.安全设施

安全设施

（20分）

易燃液体、液化烃等汽车罐车装卸场所未按

规定设置静电接地报警装置的，每涉及一处

扣2分。

现场检查

检查表

2.21项

企业

主要

负责

人和

安全

生产

管理

人员

未依

法经考

核合格的，每一人次扣

5分；

查阅

企业

主要

负责

人和

安全

生产

管理

人员

考核

合格证。检查表

1.8项

5.人员资质

人员资质

（10分）

企业

主要

负责

人、

分管

安全

生产

工作

负责

人、安

全管

理部

门主

要负

责人

为化

学化

工类

专业

毕业

的，

每一

人次

加2分

。

查相

关人

员学

历证

书。

— 58 —

扣分值

类别

项目

（分值）

评估内容

评估方式

企业情况

单项合计

未制

定操

作规

程和

控制

参数

或者

制定

的操

作规程

和控制参数不完善的，扣

5分；

查阅

操作

规程

、现

场询

问。检查表

1.4项

6.安

全管

理

制度

管理制度

（10分）

未建

立与

岗位

相匹

配的

全员

安全

生产

责任

制的，每涉及一个岗位扣

2分。

查阅安全生

产责任制。

检查表

1.3项

消防设施

（5分）

未按规定配备消防器材的，每涉及一处扣

2

分。

查现场

检查表

2.25项

7.应急管理

警示标识

（5分）

不能用水、泡沫等灭火的库房未设醒目标识

的，每涉及一处扣

2分。

查现场

检查表

2.24项

安全

生产

标准

化为

一级

的，

加15分

；

安全

生产

标准

化为

二级

的，

加5分

；

安全生产

标准化

达标

安全

生产

标准

化为

三级

的，

加2分

。

查阅

安全

生产

标准

化证

书

三年内

发生过生产安全事故的，扣

5分;

一年内

受到过安全生产行政处罚的，每涉及

一次扣

3分；

8.安

全管

理

绩效

安全事故及

行政处罚

情况

（5分）

三年

内未

受到

过行

政处

罚的

，加

5分

。

查阅企业事

故调查报告

查行政处罚

文书

存在下列情况之一的企业直接判定为红色（最高风险等级）

起出

许可

范围

经营

危险

化学

品的

查阅企业安全评价报告查现场

查经营许可证许可范围

危险

化学

品仓

库内

设置

员工

宿舍

、办

公室

、休

息室

或贴

邻建

造的

。

查现场

— 59 —

扣分值

类别

项目

（分值）

评估内容

评估方式

企业情况

单项合计

得分

：风

险：

备注： 1.安全风险从高到低依次对应为红色、橙色、黄色、蓝色。总分在

90分以上（含

90分）的为蓝色；75分（含

75分）至

90分

的为黄色；60分（含

60分）至

75分的为橙色；60分以下的为红色。

2.每个项目分值扣完为止，最低为

0分。

企业负责

人签字：企业盖章

— 60 —

附件

5

危险

化学

品企

业安

全评

估情

况表

填报单位：

填报时间：

序号

评估企业

企业类型

安全风险等级

存在问题

分类情况

处理意见

备注：1.企

业类型填写生产、存储、经营。

2.安

全风险等级填写红橙黄蓝。

3.分

类情况填写停产整改或关闭淘汰类、整改提升类、巩固强化类。

4.处

理意见，对于列入停产整改或关闭淘汰类填写停产整改或关闭淘汰；对于列入整改提升类和巩固强化类的填写处罚情况，

限期整改时限及整改提升和巩固强化的措施建议。

— 61 —

内蒙古自治区应急管理厅办公室 2019 年 6月 10 日印发

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内蒙古自治区应急管理厅 关于进一步规范危险化学品企业 安全评 …yjglj.chifeng.gov.cn/ueditor/net/upload/2019-06-12/... · 为贯彻落实好《内蒙古自治区人民政府办公厅关于认真

内蒙古自治区应急管理厅关于进一步规范危险化学品企业安全评 …yjglj.chifeng.gov.cn/ueditor/net/upload/2019-06-12/... · 为贯彻落实好《内蒙古自治区人民政府办公厅关于认真