2018 年度

濮阳市劳动就业处部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 濮阳市劳动就业处概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他主要事项说明

第四部分 名词解释

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第一部分 濮阳市劳动就业处概况

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一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省促进就业的法律、法规和政策，

负责制定落实各项公共就业服务政策，统筹协调全市就业管理，

建设公共就业服务信息系统。

（二）负责落实市政府、市人力资源和社会保障局下达的

就业工作目标任务。

（三）指导全市职业介绍机构开展工作，落实就业失业登

记制度，负责市直就业失业登记以及全市《就业失业登记证》

发放管理工作。

（四）落实就业扶持政策，对就业困难人员实施就业援助，

开展专项就业服务活动。

（五）负责市直享受就业补贴人员的资料审核、汇总及资

金的申请、拨付工作。

（六）拟定全市就业培训规划，组织开展创业培训、技能

培训、就业培训等工作。

（七）组织开展职业技能鉴定工作。

（八）指导全市创业服务工作，组织举办全市创业项目推

介会和创业大赛。

（九）开展就业政策法规宣传、职业指导、职业介绍、咨

询服务等工作。

（十）开展劳动人事档案管路服务及劳动保障事务代理工

作。

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（十一）组织劳务输出。

（十二）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

濮阳市劳动就业处隶属于濮阳市人力资源和社会保障局，

属于副处级财政全供事业单位。2018 年度部门决算编制范围包

括：办公室、培训科、职业介绍管理科和解困与再就业科。濮

阳市劳动就业处无下属二级预算单位，本级决算为汇总决算。

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第二部分 2018 年度部门决算表

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收入支出决算总表金额单位：万元

部门：濮阳市劳动就业处 公开01表

收入 支出

项目 行次 金额 项目 行次 金额

栏次 1 栏次 2

一、财政拨款收入 1 403.56一、一般公共服务支出 28 0.00

二、上级补助收入 2 0.00二、外交支出 29 0.00

三、事业收入 3 0.00三、国防支出 30 0.00

四、经营收入 4 0.00四、公共安全支出 31 0.00

五、附属单位上缴收入 5 0.00五、教育支出 32 0.00

六、其他收入 6 93.50六、科学技术支出 33 0.00

7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00

8 八、社会保障和就业支出 35 585.10

9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 9.02

10 十、节能环保支出 37 0.00

11 十一、城乡社区支出 38 0.00

12 十二、农林水支出 39 0.00

13 十三、交通运输支出 40 0.00

14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00

15 十五、商业服务业等支出 42 0.00

16 十六、金融支出 43 0.00

17 十七、援助其他地区支出 44 0.00

18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00

19 十九、住房保障支出 46 0.00

20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00

21 二十一、其他支出 48 0.00

22 49

本年收入合计 23 497.06 本年支出合计 50 594.12

用事业基金弥补收支差额 24 66.86结余分配 51 0.00

年初结转和结余 25 33.12年末结转和结余 52 2.91

26 53

总计 27 597.03总计 54 597.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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收入决算表金额单位：万元

部门：濮阳市劳动就业处 公开02表

项目

本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入功能分类

科目编码科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6 7

合计 497.06 403.56 0.00 0.00 0.00 0.00 93.50

208 社会保障和就业支出 487.62 394.12 0.00 0.00 0.00 0.00 93.50

20801人力资源和社会保障管理事

务415.28 321.78 0.00 0.00 0.00 0.00 93.50

2080106 就业管理事务 18.58 18.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080111公共就业服务和职业技能鉴

定机构396.70 303.20 0.00 0.00 0.00 0.00 93.50

20805 行政事业单位离退休 72.33 72.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080502 事业单位离退休 44.51 44.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2080505机关事业单位基本养老保险

缴费支出27.82 27.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

210 医疗卫生与计划生育支出 9.44 9.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21011 行政事业单位医疗 9.44 9.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2101101 行政单位医疗 3.69 3.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2101102 事业单位医疗 5.75 5.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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支出决算表金额单位：万元

部门：濮阳市劳动就业处 公开03表

项目

本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支

出功能分类

科目编码科目名称

栏次 1 2 3 4 5 6

合计 594.12 408.76 185.36 0.00 0.00 0.00

208 社会保障和就业支出 585.10 399.74 185.36 0.00 0.00 0.00

20801 人力资源和社会保障管理事务 487.27 301.91 185.36 0.00 0.00 0.00

2080106 就业管理事务 18.58 18.58 0.00 0.00 0.00 0.00

2080111公共就业服务和职业技能鉴定

机构468.68 283.33 185.36 0.00 0.00 0.00

20805 行政事业单位离退休 73.55 73.55 0.00 0.00 0.00 0.00

2080502 事业单位离退休 45.73 45.73 0.00 0.00 0.00 0.00

2080505机关事业单位基本养老保险缴

费支出27.82 27.82 0.00 0.00 0.00 0.00

20807 就业补助 24.28 24.28 0.00 0.00 0.00 0.00

2080799 其他就业补助支出 24.28 24.28 0.00 0.00 0.00 0.00

210 医疗卫生与计划生育支出 9.02 9.02 0.00 0.00 0.00 0.00

21011 行政事业单位医疗 9.02 9.02 0.00 0.00 0.00 0.00

2101101 行政单位医疗 0.78 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00

2101102 事业单位医疗 8.24 8.24 0.00 0.00 0.00 0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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财政拨款收入支出决算总表金额单位：万元

部门：濮阳市劳动就业处 公开04表

收 入 支 出

项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款

栏次 1 栏次 2 3 4

一、一般公共预算财政拨款 1 403.56一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00

二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00

3 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00

4 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00

5 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00

6 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00

7 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00

8 八、社会保障和就业支出 35 424.74 424.74 0.00

9 九、医疗卫生与计划生育支出 36 9.02 9.02 0.00

10 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00

11 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00

12 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00

13 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00

14 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00

15 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00

16 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00

17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00

18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00

19 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00

20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00

21 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00

本年收入合计 22 403.56 本年支出合计 49 433.76 433.76 0.00

年初财政拨款结转和结余 23 33.12年末财政拨款结转和结余 50 2.91 2.91 0.00

一般公共预算财政拨款 24 33.12 51

政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52

26 53

总计 27 436.67 总计 54 436.67 436.67 0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

部门：濮阳市劳动就业处 公开05表

项目 本年支出

功能分类科

目编码科目名称 小计 基本支出 项目支出

栏次 1 2 3

合计 433.76 408.76 25.00

208 社会保障和就业支出 424.74 399.74 25.00

20801 人力资源和社会保障管理事务 326.91 301.91 25.00

2080106 就业管理事务 18.58 18.58 0.00

2080111 公共就业服务和职业技能鉴定机构 308.33 283.33 25.00

20805 行政事业单位离退休 73.55 73.55 0.00

2080502 事业单位离退休 45.73 45.73 0.00

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.82 27.82 0.00

20807 就业补助 24.28 24.28 0.00

2080799 其他就业补助支出 24.28 24.28 0.00

210 医疗卫生与计划生育支出 9.02 9.02 0.00

21011 行政事业单位医疗 9.02 9.02 0.00

2101101 行政单位医疗 0.78 0.78 0.00

2101102 事业单位医疗 8.24 8.24 0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表金额单位：万元

部门：濮阳市劳动就业处 公开06表人员经费 公用经费

科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数

301 工资福利支出 333.63 302 商品和服务支出 34.31307 债务利息及费用支出 0.00

30101 基本工资 90.8930201 办公费 2.9430701 国内债务付息 0.00

30102 津贴补贴 59.5330202 印刷费 0.0130702 国外债务付息 0.00

30103 奖金 94.0630203 咨询费 0.00310 资本性支出 0.00

30106 伙食补助费 0.0030204 手续费 0.0031001 房屋建筑物购建 0.00

30107 绩效工资 38.3330205 水费 0.5631002 办公设备购置 0.00

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 27.8230206 电费 0.0031003 专用设备购置 0.00

30109 职业年金缴费 0.0030207 邮电费 2.2031005 基础设施建设 0.00

30110 职工基本医疗保险缴费 8.3530208 取暖费 0.0031006 大型修缮 0.00

30111 公务员医疗补助缴费 0.0030209 物业管理费 0.1031007 信息网络及软件购置更新 0.00

30112 其他社会保障缴费 0.6730211 差旅费 1.7731008 物资储备 0.00

30113 住房公积金 0.0030212 因公出国（境）费用 0.0031009 土地补偿 0.00

30114 医疗费 0.0030213 维修（护）费 2.4331010 安置补助 0.00

30199 其他工资福利支出 13.9830214 租赁费 0.5231011 地上附着物和青苗补偿 0.00

303 对个人和家庭的补助 40.8330215 会议费 0.0031012 拆迁补偿 0.00

30301 离休费 0.0030216 培训费 3.3631013 公务用车购置 0.00

30302 退休费 40.8330217 公务接待费 0.0031019 其他交通工具购置 0.00

30303 退职（役）费 0.0030218 专用材料费 0.0031021 文物和陈列品购置 0.00

30304 抚恤金 0.0030224 被装购置费 0.0031022 无形资产购置 0.00

30305 生活补助 0.0030225 专用燃料费 0.0031099 其他资本性支出 0.00

30306 救济费 0.0030226 劳务费 12.49399 其他支出 0.00

30307 医疗费补助 0.0030227 委托业务费 0.0039906 赠与 0.00

30308 助学金 0.0030228 工会经费 2.9639907 国家赔偿费用支出 0.00

30309 奖励金 0.0030229 福利费 3.6939908对民间非营利组织和群众

性自治组织补贴0.00

30310 个人农业生产补贴 0.0030231 公务用车运行维护费 0.0239999 其他支出 0.00

30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.0030239 其他交通费用 0.00

30240 税金及附加费用 0.00

30299 其他商品和服务支出 1.26

人员经费合计 374.46 公用经费合计 34.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表金额单位：万元

部门：濮阳市劳动就业处公开07表

预算数 决算数

合计因公出国（境）

费

公务用车购置及运行费公务

接待

费

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费小计

公务用车购置

费

公务用车运行

费小计

公务用车购置

费

公务用

车运行

费

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13.60 0.00 13.60 0.00 13.60 0.00 6.15 0.00 6.15 0.00 6.15 0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实

际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算

金额单位：万元

部门：濮阳市劳动就业处 公开08表

项目

年初结转和结余 本年收入

本年支出

年末结转和结余功能分类

科目编码科目名称 小计 基本支出 项目支出

栏次 1 2 3 4 5 6

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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第三部分 2017 年度部门决算情况说明

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一、关于收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 597.03 万元。与上年度相比，收、

支总计各减少 463.18 万元，下降 43.69%。主要原因是上年度在

职人员及退休人员增补以前年度工资及补贴。

图 1：收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

二、关于收入决算情况说明

2018 年度收入合计 497.06 万元，其中：财政拨款收入

403.56 万元，占 81.19%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 93.50 万元，

占 18.81%。

图 2：收入决算情况

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三、关于支出决算情况说明

2018 年度支出合计 594.12 万元，其中：基本支出 408.76

万元，占 68.80%；项目支出 185.36 万元，占 31.20%；上缴上

级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

图 3：支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 436.67 万元。与上年度

相比，财政拨款收、支总计各减少 46.10 万元，下降 9.55%。主

要原因是上年度在职人员及退休人员增补以前年度工资及补

贴。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

（单位：万元）

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五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 433.76 万元，占本年

支出合计的 73.01%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 15.90 万元，下降 3.54%。主要原因是上年度在职人员及

退休人员增补以前年度工资及补贴。

图 5：财政拨款收、支决算变动情况

（单位：万元）

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 433.76 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 424.74 万元，占 97.92%；

医疗卫生和计划生育（类）支出 9.02 万元，占 2.08%。

图 6：财政拨款支出决算结构情况

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（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为309.70万

元，支出决算为 433.76 万元，完成年初预算的 140.06%。其中：

决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是统一调整津补

贴，人员经费较预算增长；二是根据上级要求增加了公共就业

服务活动。其中：

1．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务

（款）就业管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

18.58 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时

在职职工工资未明确支出科目，预算列入社会保障和就业支出

（类）人力资源和社会保障事务（款）公共就业服务和职业技

能鉴定机构（项）内。

2．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务

（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为

260.65 万元，支出决算为 308.33 万元，完成年初预算的 118%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职职工与退休人

员工资津补贴较预算增长。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）。年初预算为 14.11 万元，支出决算为

45.73 万元，完成年初预算的 324%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是原安阳太行宾馆、澶州宾馆退休人员健康休

养费由财政拨至我单位统一发放。

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4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 26.77

万元，支出决算为 27.82 万元。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是随人员工资上调保险费支出增高。

5．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补

助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.28 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时其他收入未

明确支出科目，预算列入社会保障和就业支出（类）人力资源

和社会保障事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）

内。

6．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单

位医疗（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 0.78 万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位原为财政全供

事业单位，预算未列行政支出。

7．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单

位医疗（项）。年初预算为 8.03 万元，支出决算为 8.24 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位参照公务员管

理后随人员工资上调保险费支出增高。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 408.76 万元。其

中：人员经费 374.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

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业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、

物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 34.31

万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、

电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）

费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、

专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务

用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品

和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他

资本性支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.60万元，支出

决算为6.15万元，完成预算的45.26%。2018年度“三公”经费支出

决算数与预算数存在差异的主要原因是我处按照中央八项规定

和《党政机关厉行结约反对浪费条例》等要求，认真落实“三

公”经费管理的相关制度规定，严格控制开支的范围和标准切

实加大了“三公”经费管理制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车

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购置及运行费支出决算6.15万元，完成预算的45.26%，占

100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，

占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省濮阳市劳

动就业处（本级）单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费初预算为13.60万元，支出决算

为6.15万元，完成年初预算的45.26%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是我处按照中央八项规定和《党政机关厉行

结约反对浪费条例》等要求，认真落实车辆管理制度规定。其

中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出6.15万元。主要用于车辆维修、保险、

燃油、过路桥费等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用

车保有量为3辆。

3、公务接待费初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，

完成年初预算的0.00%。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金25万元，其中：

事业单位生产建设5万元，档案代理费用20万元。自评覆盖率

100%。

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（二）项目完成情况：

（1）城镇新增就业人员2070人，完成全年任务1900人的

108.94%；

（2）下岗失业人员再就业648人，完成全年任务600人的

108%；

（3）就业困难人员再就业202人，完成全年任务180人的

112.2%；

（4）开发就业岗位6487个，完成全年任务5000个的129.74%

；

（5）创业培训3257人次，完成全年目标任务2000人次的

162.85%；

（6）累计消除零就业家庭25户，实现零就业家庭动态为零

；

（7）简化阳光大厦窗口及后台操作流程，强化与各社会保

险机构、公共业务部的配合，做好劳动保障代理社保工作和公

益性、非公益性岗位社保工作与金保工程的衔接。累计办理社

保代扣代缴、退休申报、政策咨询、信息查询12000余人次，公

益性、非公益性岗位新参保、社保关系变更492人；

（8）为3000余名社保代理人员代扣代缴社会保险费2545万

余元，在银行代扣失败通知的基础上，对代扣失败人员每月进

行短信通知，将代扣失败率减少到5%以下。全年为47家公益岗

用人单位、17家非公益岗用人单位、77家大学生公益岗用人单

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位共计安置的939人，代缴社会保险费753.56万元；

（9）办理正常退休、病退、特殊工种退休手续256人。档

案管理规范有序。接收新增代理档案75份，办理借、取档案93

份，现场接待查阅、复印档案2219人次，库存档案7270份。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标及完成情况，自评得分100分。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万

元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因是

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支

出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为34.31

万元，完成年初预算的343%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是本单位为原非参照公务员事业单位，预算无该项支

出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货

物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务

支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购

支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占

政府采购支出总额的0.00%。主要原因是本单位本年度没有政府

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采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用

车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车

0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用

车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）

，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

非税收入征缴情况。

2018年度非税收入15.34万元，其中：职业技能鉴定考试考

务收入15.34万元。上缴本级国库15.34万元。

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第四部分 名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动

所取 得的收入。

（三）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收

入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业

基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、

用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金

。

（五）上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金

，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的

结转和结余。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管

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理事务（款）：是指在人力资源和社会保障管理事务的支出。

就业管理事务（项）：是指就业和职业技能鉴定管理方面

的支出。

社会保险经办机构（项）：是指开展档案代理服务的项目

支出。

公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：是指公共就业

服务和职业技能鉴定机构的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（

款）：是指用于行政事业单位离退休方面的支出。

事业单位离退休（项）：是指实行归口管理的事业单位开

支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事

业单位基本养老保险单位部分缴费的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就

业补助支出（项）是指经省级政府同意的其他用于促进就业的

补助支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事

业单位医疗（项）：是指财政部门集中安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗境费

，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

三、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使

用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费

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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（

境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公

务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。