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Beitrag
zur Haushaltsrechnung 2006
für den Einzelplan 01
Bayerischer Landtag
Inhaltsübersicht
Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 01 Anlagen: I Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe
und ihrer Begründung sowie Erläuterung der sonstigen Mehrausgaben und Nach-weis der außerplanmäßigen Einnahmen
II Übersicht über Einnahmen und Ausgaben sowie über den Bestand an Sonderver-
mögen (Art. 85 Abs. 1 Nr. 2 BayHO) — entfällt — III Erklärung IV Nachweisung über Veränderungen der Haushaltsbeträge und Vorjahresreste auf
Grund des Haushaltsgesetzes (Nachtragshaushaltsgesetzes) und bzw. oder des Art. 50 BayHO — entfällt — V/1 Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kapitel 0102 Titel 425 41 veran-
schlagten Verstärkungsmittel (ohne 548 01 und 548 02) V/2 Nachweisung von Ausgaben zu Lasten der Verstärkungsmittel für sächliche Verwal-
tungsausgaben bei Kapitel 0102 Titel 548 01 — entfällt — V/3 Nachweisung der Verstärkungsmittel von/für Einzelplan — entfällt —
VI/1 Nachweisung der Einsparungen zugunsten der bei Kapitel 01 02 Titel … .. veran-
schlagten Minderausgaben — entfällt — VI/2 Nachweisung der Einsparung zugunsten der im Sammelkapitel 01 02 veranschlagten
Minderausgabe zur Finanzierung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX. — entfällt — VII/1 Nachweisung über die bei einzelnen Titeln der Anlage S (Staatlicher Hochbau) vor-
genommene Verstärkung gemäß Nr. 1.4 DBestHG, sowie der Einsparungen zuguns-ten der bei Kapitel 1303 Titel 749 74 veranschlagten Minderausgaben für Energie-einsparmaßnahmen
— entfällt — VII/2 Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kapitel 13 03 Titelgruppe 74 vorge-
sehenen Verstärkungsmöglichkeit für bauliche Maßnahmen zum Zwecke der Ener-gieeinsparung bei staatlichen Gebäuden
— entfällt — VIII Budgetabschlüsse IX Nachweisung der Mehrausgaben eines Budgets nach Nr. 12.8 DBestHG — entfällt —
1
Freistaat Bayern
Haushaltsjahr 2006
Z e n t r a l r e c h n u n g
über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 01
Bayer. Landtag
2
Zentralrechnung 2006
01 01 Landtag A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
119 49
Vermischte Einnahmen A)B)
65,00 -,-- 65,00
124 01
Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung A)
B)297.175,75
-,-- 297.175,75 132 01
Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen A)
B)25.236,17
-,-- 25.236,17 Gesamteinnahmen A)
B)322.476,92
-,-- 322.476,92 Ausgaben
Personalausgaben
411 01
Aufwendungen für die Mitglieder des Bayerischen Landtags Die Mittel sind bis zu 300,0 Tsd. EUR übertragbar. Vgl. Vermerk zu 01 02/411 63. Zu 411 01 und 411 02: Gegenseitig deckungsfähig. Die Erläuterungen sind verbindlich.
A)B)
28.348.458,87 300.000,00 28.648.458,87
411 02
Erstattungen gem. Art. 6 Abs. 5 des Bayerischen Abgeordnetengesetzes
Vgl. Vermerk bei 411 01.
A)B)
77.080,00 -,-- 77.080,00
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)
B)4.225.770,28
-,-- 4.225.770,28 422 11
Bezüge der Beamten zur Anstellung A)
B)124.576,82
-,-- 124.576,82 422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten A)
B)58.833,33
-,-- 58.833,33 425 01
Vergütungen der Angestellten A)
B)3.987.130,00
-,-- 3.987.130,00 425 11
Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte A)
B)225.139,11
-,-- 225.139,11 425 41
Überstundenvergütungen für Angestellte A)
B)81.690,47
-,-- 81.690,47 426 01
Löhne der Arbeiter A)
B)830.169,79
-,-- 830.169,79 426 05
Löhne der Arbeiter (Stellenbesetzung gemäß Nr. 3.1 DBestHG) A)
B)65.032,97
-,-- 65.032,97 453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)4.632,93
-,-- 4.632,93
3
Zentralrechnung 2006
01 01 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A) B)
1.000,00-,-- 1.000,00
935,00
119 49
A)
B) 230.000,00
-,-- 230.000,00 67.175,75
124 01
A)
B) 5.000,00
-,-- 5.000,00 20.236,17
132 01
A)
B) 236.000,00
-,-- 236.000,00 87.411,92
935,00
Saldo 86.476,92
A) B)
29.480.000,00300.000,00 29.780.000,00
1.131.541,13
411 01
A)
B) 82.000,00
-,-- 82.000,00
4.920,00 411 02
A)
B) 3.971.500,00
-,-- 3.971.500,00 254.270,28
422 01
A)
B) 95.900,00
-,-- 95.900,00 28.676,82
422 11
A)
B) 124.900,00
-,-- 124.900,00
66.066,67 422 31
A)
B) 3.826.700,00
-,-- 3.826.700,00 160.430,00
425 01
A)
B) 241.000,00
30.000,00 271.000,00
45.860,89 425 11
A)
B) -,---,-- -,-- 81.690,47
425 41
A)
B) 690.000,00
-,-- 690.000,00 140.169,79
426 01
A)
B) 68.100,00
-,-- 68.100,00
3.067,03 426 05
A)
B) 6.000,00
-,-- 6.000,00
1.367,07 453 01
4
Zentralrechnung 2006
01 01 Landtag A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
705.131,21 279.520,00 984.651,21
514 01
Haltung von Dienstfahrzeugen A)
B)62.189,19
-,-- 62.189,19 514 11
Dienst- und Schutzkleidung A)
B)11.454,66
-,-- 11.454,66 517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
Erstattungen von Aufwendungen für Dritte dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
A)B)
644.915,26 -,-- 644.915,26
517 05
Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft
Erstattungen von Aufwendungen für Dritte dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
A)B)
539.787,86 -,-- 539.787,86
518 01
Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 124 01.
A)B)
298.127,39 -,-- 298.127,39
518 02
Erbpachtzins für das Maximilianeum A)
B)286.194,32
-,-- 286.194,32 518 11
Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software
A)B)
92.548,86 -,-- 92.548,86
518 18
Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)
B)32.417,40
-,-- 32.417,40 519 01
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)719.998,50 180.000,00 899.998,50
525 01
Aus- und Fortbildung, Umschulung
Vgl. Vermerk bei Kap. 03 03 Tit. 671 02. A)B)
11.329,46 -,-- 11.329,46
526 01
Gerichts- und ähnliche Kosten A)
B)-,-- -,-- -,--
526 11
Kosten für Sachverständige A)
B)449,38
-,-- 449,38 526 12
Ausgaben für "Enquete-Kommissionen" A)
B)16.359,12 55.240,88 71.600,00
527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)72.251,88
-,-- 72.251,88 529 01
Zur Verfügung des Präsidenten und der Vizepräsidenten des Bayerischen Landtags für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen
Die Mittel sind übertragbar.
A)B)
46.426,97 22.790,44 69.217,41
529 02
Veranstaltungen des Bayerischen Landtags
Erstattungen von Aufwendungen für Dritte dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. Die Mittel sind übertragbar. Vgl. Vermerk bei 547 01.
A)B)
295.264,81 4.735,19 300.000,00
5
Zentralrechnung 2006
01 01 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A) B)
910.000,00580.000,00 1.490.000,00
505.348,79
511 01
A)
B) 88.000,00
-,-- 88.000,00
25.810,81 514 01
A)
B) 15.000,00
-,-- 15.000,00
3.545,34 514 11
A)
B) 820.000,00
-,-- 820.000,00
175.084,74 517 01
A)
B) 545.000,00
-,-- 545.000,00
5.212,14 517 05
A)
B) 305.600,00
-,-- 305.600,00
7.472,61 518 01
A)
B) 286.200,00
-,-- 286.200,00
5,68 518 02
A)
B) 92.000,00
-,-- 92.000,00 548,86
518 11
A)
B) 26.000,00
-,-- 26.000,00 6.417,40
518 18
A)
B) 900.000,00
-,-- 900.000,00
1,50 519 01
A)
B) 30.000,00
-,-- 30.000,00
18.670,54 525 01
A)
B) 5.000,00
-,-- 5.000,00
5.000,00 526 01
A)
B) 10.000,00
-,-- 10.000,00
9.550,62 526 11
A)
B) 71.600,00
-,-- 71.600,00
526 12
A)
B) 75.000,00
-,-- 75.000,00
2.748,12 527 01
A)
B) 46.000,0023.217,41 69.217,41
529 01
A)
B) 260.000,00
40.000,00 300.000,00
529 02
6
Zentralrechnung 2006
01 01 Landtag A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 531 01
Herausgabe amtlicher Blätter A)
B)120.650,96
-,-- 120.650,96 531 21
Öffentlichkeitsarbeit des Landtags
Vgl. Vermerk bei 531 23. A)B)
373.257,09 330.000,00 703.257,09
531 22
Buchveröffentlichung über den Bayerischen Landtag
Vgl. Vermerk bei 531 23. A)B)
195.729,08 -,-- 195.729,08
531 23
Herstellung und Verbreitung von Informationsmaterial für Unterrichts- und Bildungszwecke
Zu 531 21, 531 22, 531 23, 683 01 und 812 02: Gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Erstattungen von Aufwendungen für Dritte dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
A)B)
246.077,68 -,-- 246.077,68
546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben A)
B)37.643,54
-,-- 37.643,54 547 01
Ausgaben für Untersuchungsausschüsse und Anhörungen des Bayerischen Landtags
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 529 02.
A)B)
27.978,92 -,-- 27.978,92
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme
für Investitionen
681 01
Verleihung eines Bürgerkulturpreises durch den Bayerischen Landtag
Die Mittel sind übertragbar.
A)B)
26.281,30 -,-- 26.281,30
681 02
Einführung von Jugendgruppen in die Parlamentsarbeit, Pädagogische Betreuung von Schulklassen
Vgl. Vermerk bei 681 04.
A)B)
144.150,42 490.000,00 634.150,42
681 04
Einführung von Erwachsenengruppen in die Parlamentsarbeit
Zu 681 02, 681 03 und 681 04: Gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
A)B)
688.833,92 -,-- 688.833,92
681 05
Unterstützungen nach Art. 21 des Bayerischen Abgeordnetengesetzes für Mitglieder des Bayerischen Landtags, ehemalige Abgeordnete und deren Hinterbliebene
A)B)
16.614,00 -,-- 16.614,00
683 01
Zuschuss zur Informationsarbeit des Bayerischen Landtags
Vgl. Vermerk bei 531 23. A)B)
170.298,00 70.000,00 240.298,00
684 01
Zuschüsse an die Fraktionen nach Art. 3 des Bayerischen Fraktionsgesetzes
Die Erläuterungen sind verbindlich.
A)B)
9.198.539,76 -,-- 9.198.539,76
684 02
Zahlungen nach dem Parteiengesetz sowie nach Art. 61 Landeswahlgesetz
Die Mittel sind übertragbar.
A)B)
2.429.120,04 -,-- 2.429.120,04
685 08
Zuschüsse zur Erstellung eines Parlamentsspiegels A)
B)8.929,00 1.071,00 10.000,00
Baumaßnahmen
701 01
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)
752.655,91 321.344,09 1.074.000,00
7
Zentralrechnung 2006
01 01 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A)
B) 188.000,00
-,-- 188.000,00
67.349,04 531 01
A)
B) 586.500,00180.000,00 766.500,00
63.242,91
531 21
A)
B) 189.600,00
-,-- 189.600,00 6.129,08
531 22
A)
B) 260.800,00
-,-- 260.800,00
14.722,32 531 23
A)
B) 20.000,00
-,-- 20.000,00 17.643,54
546 49
A)
B) 40.000,00
-,-- 40.000,00
12.021,08 547 01
A) B)
26.000,00-,-- 26.000,00 281,30
681 01
A)
B) 496.000,00490.000,00 986.000,00
351.849,58
681 02
A)
B) 552.000,00
-,-- 552.000,00 136.833,92
681 04
A)
B) 17.000,00
-,-- 17.000,00
386,00 681 05
A)
B) 210.000,00
40.000,00 250.000,00
9.702,00 683 01
A)
B) 9.500.000,00
-,-- 9.500.000,00
301.460,24 684 01
A)
B) 2.430.000,00
-,-- 2.430.000,00
879,96 684 02
A)
B) 10.000,00
-,-- 10.000,00
685 08
A) B)
1.000.000,0074.000,00 1.074.000,00
701 01
8
Zentralrechnung 2006
01 01 Landtag A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 710 03
Generalsanierung der haustechnischen Anlagen im Maximilianeum
A)B)
107.874,34 -,-- 107.874,34
710 04
Umbau des Plenarsaals
2005: Kreditfinanziert. A)B)
1.242.335,66 -,-- 1.242.335,66
Sonstige Sachinvestitionen
811 01
Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)
28.420,00 140.000,00 168.420,00
812 01
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen
A)B)
37.967,67 -,-- 37.967,67
812 02
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Öffentlichkeitsarbeit des Bayerischen Landtags
Vgl. Vermerk bei 531 23.
A)B)
4.126,74 -,-- 4.126,74
812 04
Umrüstung der Fernsprechanlage A)
B)159.438,66
-,-- 159.438,66 Gesamtausgaben A)
B)57.880.283,53
2.194.701,60 60.074.985,13 Abschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
322.476,92 -,-- 322.476,92
Gesamteinnahmen A)
B)322.476,92
-,-- 322.476,92 Personalausgaben A)
B)38.028.514,57
300.000,00 38.328.514,57 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)4.836.183,54
872.286,51 5.708.470,05 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
12.682.766,44 561.071,00 13.243.837,44
Baumaßnahmen A)
B)2.102.865,91
321.344,09 2.424.210,00 Sonstige Sachinvestitionen A)
B)229.953,07 140.000,00 369.953,07
Gesamtausgaben A)
B)57.880.283,53
2.194.701,60 60.074.985,13 - Zuschuss / + Überschuss A)
B)-57.557.806,61
-2.194.701,60 -59.752.508,21
9
Zentralrechnung 2006
01 01 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A)
B) 120.000,00
-,-- 120.000,00
12.125,66 710 03
A)
B) 1.200.000,00
62.461,37 1.262.461,37
20.125,71 710 04
A) B)
-,--120.000,00 120.000,00 48.420,00
811 01
A)
B) 90.000,00
-,-- 90.000,00
52.032,33 812 01
A)
B) 24.000,00
-,-- 24.000,00
19.873,26 812 02
A)
B) 200.000,00
-,-- 200.000,00
40.561,34 812 04
A)
B) 60.231.400,00
1.939.678,78 62.171.078,78 881.511,46
2.977.605,11
Saldo 2.096.093,65
A) B)
236.000,00-,-- 236.000,00 87.411,92
935,00
A)
B) 236.000,00
-,-- 236.000,00 87.411,92
935,00
Saldo 86.476,92 A)
B) 38.586.100,00
330.000,00 38.916.100,00 665.237,36
1.252.822,79
A)
B) 5.770.300,00
823.217,41 6.593.517,41 30.738,88
915.786,24
A)
B) 13.241.000,00
530.000,00 13.771.000,00 137.115,22
664.277,78
A)
B) 2.320.000,00
136.461,37 2.456.461,37 -,--
32.251,37
A)
B) 314.000,00120.000,00 434.000,00 48.420,00
112.466,93
A)
B) 60.231.400,00
1.939.678,78 62.171.078,78 881.511,46
2.977.605,11
Saldo 2.096.093,65 A)
B) -59.995.400,00
-1.939.678,78 -61.935.078,78 -794.099,54
-2.976.670,11
Saldo -2.182.570,57
10
Zentralrechnung 2006
01 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 01 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Ausgaben
Personalausgaben
422 45
Leistungszulagen und Leistungsprämien für Beamte aufgrund § 42a BBesG
Die Mittel sind übertragbar.
A)B)
10.200,00 -,-- 10.200,00
422 49
Kosten der Nachversicherung der ohne Ruhegehalt ausgeschiedenen Beamten
A)B)
-,-- -,-- -,--
425 41
Überstundenvergütungen für Angestellte
Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.
A)B)
-,-- -,-- -,--
459 11
Belohnungen für Vorschläge zur Verbesserung der Verwaltung
Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für Werbemaßnahmen bestritten werden.
A)B)
148,00 -,-- 148,00
461 01
Zur Verstärkung der Personalausgaben des Epl. 01
Verstärkungsfähig sind die Titel 421 01 bis 426 49 ohne die Titel innerhalb von TG und Titel 422 41 und 425 41. Nicht gemeinsam bewirtschaftete Personalausgaben dürfen nur im Rahmen allgemeiner Gehalts- und Tariferhöhungen verstärkt werden. Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.
A)B)
-,-- -,-- -,--
461 05
Ergänzende Fürsorgeleistungen für Beamte nach Art. 86b BayBG (Ballungsraumzulage)
Vgl. 13 03/461 01.
A)B)
7.703,14 -,-- 7.703,14
462 01
Globale Minderausgabe bei den gemeinsam bewirtschafteten und verstärkungsfähigen Personalausgaben, soweit nicht einzeln veranschlagt
A)B)
-,-- -,-- -,--
462 07
Minderung der gemeinsam bewirtschafteten und verstärkungs- fähigen Personalausgaben aufgrund der Neuregelung der Ballungsraumzulage (Arbeiter und Angestellte)
A)B)
-,-- -,-- -,--
Sächliche Verwaltungsausgaben
527 21
Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten
A)B)
32,40 -,-- 32,40
532 01
Leistungen aufgrund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie aufgrund von außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Ausübung der Vertretung des Staates in Rechtsangelegenheiten
A)B)
716,88 -,-- 716,88
533 01
Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 13 03/533 01.A)B)
32.100,00 -,-- 32.100,00
548 01
Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben ohne Ausgaben in Titelgruppen sowie ohne Ausgaben der Gruppe 529; Ausgaben der Gruppe 531 dürfen nur mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen verstärkt werden
Die Ausgaben sind bei den zutreffenden Haushaltsstellen rechnungsmäßig nachzuweisen.
A)B)
-,-- -,-- -,--
11
Zentralrechnung 2006
01 02 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A) B)
10.200,00-,-- 10.200,00
422 45
A)
B) -,---,-- -,--
422 49
A)
B) 119.000,00
-,-- 119.000,00
119.000,00 425 41
A)
B) 3.000,00
-,-- 3.000,00
2.852,00 459 11
A)
B) -,---,-- -,--
461 01
A)
B) 10.200,00
-,-- 10.200,00
2.496,86 461 05
A)
B) -,---,-- -,--
462 01
A)
B) -,---,-- -,--
462 07
A) B)
1.000,00-,-- 1.000,00
967,60
527 21
A)
B) 5.000,00
-,-- 5.000,00
4.283,12 532 01
A)
B) -,---,-- -,-- 32.100,00
533 01
A)
B) -,---,-- -,--
548 01
12
Zentralrechnung 2006
01 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 01 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Besondere Finanzierungsausgaben
989 01
Minderausgabe zur Finanzierung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX
Die zur Leistung der Schwerbehindertenabgabe im Einzelplan 13 bei 13 03/989 01 erforderlichen Ausgabemittel sind durch Einsparungen von Haushaltsmitteln in den jeweiligen Einzelplänen entsprechend der nichtbesetzten Pflichtarbeitsplätze einzusparen. Die Minderausgabe erhöht oder vermindert sich auf die tatsächlich auf das Ressort entfallende Ausgleichsabgabe. Die Einsparstellen sind mit dem Staatsministerium der Finanzen abzustimmen. Vgl. Erläuterung zu 13 03/989 01.
A)B)
-,-- -,-- -,--
Titelgruppen
61 - 65 Versorgung und Beihilfen Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk bei Kap. 13 03 Tit. 461 01. Aus den Ansätzen dürfen auch Fürsorgeleistungen für die Untersuchung von Beamten, Angestellten und Arbeitern sowie Versorgungsempfängern und ehemaligen Arbeitnehmern des Freistaates Bayern und deren Angehörige auf die Belastung mit PCP- und lindanhaltige Holzschutzmittel in ihren Dienstwohnungen gezahlt werden.
411 61
Altersentschädigung für ehemaligen Mitglieder des Bayerischen Landtags und ihre Hinterbliebenen einschließlich Überbrückungsgeld nach dem Bayerischen Abgeordnetengesetz
A)B)
8.048.439,59 -,-- 8.048.439,59
411 62
Zuschuss zu den Kosten in Krankheits- oder Geburtsfällen sowie Pflegeleistungen an Mitglieder des Bayerischen Landtags nach Art. 20 des Bayerischen Abgeordnetengesetzes
A)B)
241.439,52 -,-- 241.439,52
411 63
Leistungen nach Art. 11 BayAbgG
Zu 01 01/411 01 und 01 02/411 63: Gegenseitig deckungsfähig.
A)B)
47.668,00 -,-- 47.668,00
424 61
Ausgaben der Beamten und Richter für die Versorgungsrücklage A)
B)29.568,25
-,-- 29.568,25 432 61
Ruhegehälter A)
B)1.653.257,23
-,-- 1.653.257,23 432 62
Witwen- und Waisengeld sowie Witwenabfindung
Aus den Ansätzen dürfen auch Ruhelöhne und damit zusammenhängende Hinterbliebenenbezüge gezahlt werden.
A)B)
565.625,80 -,-- 565.625,80
434 61
Ausgaben der Versorgungsempfänger für die Versorgungsrücklage
A)B)
29.034,05 -,-- 29.034,05
441 61
Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter ohne für Zeiten einer Beurlaubung
A)B)
387.772,40 -,-- 387.772,40
441 62
Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter für Zeiten einer Beurlaubung
A)B)
14.990,60 -,-- 14.990,60
441 63
Pflegeleistungen an Beamte und Richter - Dauerpflegefälle A)
B)21.748,16
-,-- 21.748,16
13
Zentralrechnung 2006
01 02 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,--
989 01
A)
B) 7.500.000,00
-,-- 7.500.000,00 548.439,59
411 61
A)
B) 570.000,00
-,-- 570.000,00
328.560,48 411 62
A)
B) 310.000,00
-,-- 310.000,00
262.332,00 411 63
A)
B) 29.600,00
-,-- 29.600,00
31,75 424 61
A)
B) 1.512.300,00
-,-- 1.512.300,00 140.957,23
432 61
A)
B) 498.000,00
-,-- 498.000,00 67.625,80
432 62
A)
B) 36.400,00
-,-- 36.400,00
7.365,95 434 61
A)
B) 476.000,00
-,-- 476.000,00
88.227,60 441 61
A)
B) 19.000,00
-,-- 19.000,00
4.009,40 441 62
A)
B) 20.800,00
-,-- 20.800,00 948,16
441 63
14
Zentralrechnung 2006
01 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 01 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 441 64
Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Angestellte und Arbeiter ohne für Zeiten einer Beurlaubung
A)B)
11.660,72 -,-- 11.660,72
441 65
Zuschuss zu den Kosten in Krankheits- oder Geburtsfällen an die ehemaligen Mitglieder des Bayerischen Landtags und ihre Hinterbliebenen nach Art. 20 des Bayerischen Abgeordnetengesetzes
A)B)
66.299,49 65.800,51 132.100,00
446 61
Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen für Versorgungsempfänger u. dgl.
A)B)
291.783,55 -,-- 291.783,55
446 62
Pflegeleistungen für Versorgungsempfänger u. dgl. - Dauerpflegefälle
A)B)
-,-- -,-- -,--
685 61
Zuweisungen an das Versorgungswerk des Bayerischen Landtags
A)B)
4.075.000,00 -,-- 4.075.000,00
Summe der Titelgruppe A)
B)15.484.287,36
65.800,51 15.550.087,87 97 eGovernment
Titel der TG gegenseitig und mit den TG 99 des Einzelplans deckungsfähig.
511 97
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten
A)B)
-,-- -,-- -,--
514 97
Verbrauchsmittel A)
B)-,-- -,-- -,--
518 97
Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software
A)B)
-,-- -,-- -,--
519 97
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)-,-- -,-- -,--
525 97
Aus- und Fortbildung A)
B)-,-- -,-- -,--
526 97
Ausgaben für Sachverständige A)
B)-,-- -,-- -,--
531 97
Entgelt für die Nutzung der juris-Datenbank A)
B)5.000,00
-,-- 5.000,00 534 97
Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä.
A)B)
20.304,35 -,-- 20.304,35
701 97
Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)
B)-,-- -,-- -,--
812 97
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
124.587,14 -,-- 124.587,14
Summe der Titelgruppe A)
B)149.891,49
-,-- 149.891,49
15
Zentralrechnung 2006
01 02 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A)
B) 5.500,00
-,-- 5.500,00 6.160,72
441 64
A)
B) 132.100,00
-,-- 132.100,00
441 65
A)
B) 309.500,00
-,-- 309.500,00
17.716,45 446 61
A)
B) -,---,-- -,--
446 62
A)
B) 4.505.000,00
-,-- 4.505.000,00
430.000,00 685 61
A)
B) 15.924.200,00
-,-- 15.924.200,00764.131,50 1.138.243,63
Saldo 374.112,13
A)
B) 40.000,00
-,-- 40.000,00
40.000,00 511 97
A)
B) -,---,-- -,--
514 97
A)
B) -,---,-- -,--
518 97
A)
B) -,---,-- -,--
519 97
A)
B) -,---,-- -,--
525 97
A)
B) -,---,-- -,--
526 97
A)
B) 5.000,00
-,-- 5.000,00
531 97
A)
B) 40.000,00
-,-- 40.000,00
19.695,65 534 97
A)
B) -,---,-- -,--
701 97
A)
B) 80.000,00
-,-- 80.000,00 44.587,14
812 97
A)
B) 165.000,00
-,-- 165.000,0044.587,14 59.695,65
Saldo 15.108,51
16
Zentralrechnung 2006
01 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 01 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 99 Kosten der Datenverarbeitung
Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar, ausgenommen 981 99.
511 99
Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten
A)B)
163.084,47 110.000,00 273.084,47
514 99
Verbrauchsmittel A)
B)20.149,35
-,-- 20.149,35 519 99
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)
B)3.596,99
74.403,01 78.000,00 525 99
Aus- und Fortbildung A)
B)21.269,19
-,-- 21.269,19 531 99
Internetzugang und DPA-Dienst für Landtag einschl. Fraktionen A)
B)267.383,15
-,-- 267.383,15 533 99
Nebenkosten der Datenverarbeitung A)
B)75,40
-,-- 75,40 534 99
Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä.
A)B)
25.804,76 -,-- 25.804,76
535 99
Mieten für Software A)
B)6.445,09
-,-- 6.445,09 812 99
Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software
A)B)
100.730,64 287.000,00 387.730,64
981 99
Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen
A)B)
368.000,00 -,-- 368.000,00
Summe der Titelgruppe A)
B)976.539,04 471.403,01 1.447.942,05
Gesamtausgaben A)
B)16.661.618,31
537.203,52 17.198.821,83
17
Zentralrechnung 2006
01 02 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A)
B) 199.500,00150.000,00 349.500,00
76.415,53
511 99
A)
B) 30.000,00
-,-- 30.000,00
9.850,65 514 99
A)
B) 78.000,00
-,-- 78.000,00
519 99
A)
B) 35.000,00
-,-- 35.000,00
13.730,81 525 99
A)
B) 154.000,00
-,-- 154.000,00 113.383,15
531 99
A)
B) 2.000,00
-,-- 2.000,00
1.924,60 533 99
A)
B) 120.000,00
-,-- 120.000,00
94.195,24 534 99
A)
B) 15.000,00
-,-- 15.000,00
8.554,91 535 99
A)
B) 305.000,00158.000,00 463.000,00
75.269,36
812 99
A)
B) 368.000,00
-,-- 368.000,00
981 99
A)
B) 1.306.500,00
308.000,00 1.614.500,00113.383,15 279.941,10
Saldo 166.557,95 A)
B) 17.544.100,00
308.000,00 17.852.100,00 954.201,79
1.607.479,96
Saldo 653.278,17
18
Zentralrechnung 2006
01 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 01 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Abschluss
Personalausgaben A)B)
11.427.338,50 65.800,51 11.493.139,01
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)565.962,03 184.403,01 750.365,04
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
4.075.000,00 -,-- 4.075.000,00
Sonstige Sachinvestitionen A)
B)225.317,78 287.000,00 512.317,78
Besondere Finanzierungsausgaben A)
B)368.000,00
-,-- 368.000,00 Gesamtausgaben A)
B)16.661.618,31
537.203,52 17.198.821,83 - Zuschuss / + Überschuss A)
B)-16.661.618,31
-537.203,52 -17.198.821,83
19
Zentralrechnung 2006
01 02 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A) B)
11.561.600,00-,-- 11.561.600,00 764.131,50
832.592,49
A)
B) 724.500,00150.000,00 874.500,00 145.483,15
269.618,11
A)
B) 4.505.000,00
-,-- 4.505.000,00 -,--
430.000,00
A)
B) 385.000,00158.000,00 543.000,00 44.587,14
75.269,36
A)
B) 368.000,00
-,-- 368.000,00 -,--
-,--
A)
B) 17.544.100,00
308.000,00 17.852.100,00 954.201,79
1.607.479,96
Saldo 653.278,17 A)
B) -17.544.100,00
-308.000,00 -17.852.100,00 -954.201,79
-1.607.479,96
Saldo -653.278,17
20
Zentralrechnung 2006
01 04 Landesbeauftragter für den Datenschutz A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.
dgl.
111 01
Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)
-,-- -,-- -,--
Gesamteinnahmen A)
B)-,-- -,-- -,--
Ausgaben
Personalausgaben
422 01
Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)
926.057,29 -,-- 926.057,29
422 31
Bezüge der abgeordneten Beamten A)
B)-,-- -,-- -,--
425 01
Vergütungen der Angestellten A)
B)273.666,57
-,-- 273.666,57 425 11
Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte A)
B)-,--
29.000,00 29.000,00 425 41
Überstundenvergütungen für Angestellte A)
B)-,-- -,-- -,--
453 01
Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)
B)6.449,67
-,-- 6.449,67 Sächliche Verwaltungsausgaben
511 01
Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände
A)B)
41.529,81 20.109,40 61.639,21
517 01
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)
B)15.129,94
-,-- 15.129,94 518 11
Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software
A)B)
4.599,37 -,-- 4.599,37
525 01
Aus- und Fortbildung, Umschulung
Vgl. Vermerk bei Kap. 03 03 Tit. 671 02.A)B)
974,55 -,-- 974,55
526 11
Kosten für Sachverständige A)
B)-,-- -,-- -,--
527 01
Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)
B)15.083,57
-,-- 15.083,57 529 01
Zur Verfügung des Landesbeauftragten für den Datenschutz für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen
A)B)
314,35 1.385,65 1.700,00
21
Zentralrechnung 2006
01 04 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A) B)
-,---,-- -,--
111 01
A)
B) -,---,-- -,-- -,--
-,--
Saldo
A) B)
939.300,00-,-- 939.300,00
13.242,71
422 01
A)
B) 6.400,00
-,-- 6.400,00
6.400,00 422 31
A)
B) 293.100,00
-,-- 293.100,00
19.433,43 425 01
A)
B) 13.900,0010.000,00 23.900,00 5.100,00
425 11
A)
B) -,---,-- -,--
425 41
A)
B) 11.800,00
-,-- 11.800,00
5.350,33 453 01
A) B)
30.400,0012.395,81 42.795,81 18.843,40
511 01
A)
B) 20.800,00
-,-- 20.800,00
5.670,06 517 01
A)
B) 4.100,00
-,-- 4.100,00 499,37
518 11
A)
B) 5.500,00
-,-- 5.500,00
4.525,45 525 01
A)
B) 2.800,00
-,-- 2.800,00
2.800,00 526 11
A)
B) 29.300,00
-,-- 29.300,00
14.216,43 527 01
A)
B) 1.000,00
700,00 1.700,00
529 01
22
Zentralrechnung 2006
01 04 Landesbeauftragter für den Datenschutz A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 531 21
Sonstige Veröffentlichungen A)
B)8.646,00 6.900,00 15.546,00
533 01
Fachveranstaltungen A)
B)-,-- -,-- -,--
546 49
Vermischte Verwaltungsausgaben A)
B)4.749,17
-,-- 4.749,17 Sonstige Sachinvestitionen
812 01
Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen
A)B)
27.003,00 -,-- 27.003,00
Gesamtausgaben A)
B)1.324.203,29
57.395,05 1.381.598,34 Abschluss
Personalausgaben A)B)
1.206.173,53 29.000,00 1.235.173,53
Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)91.026,76 28.395,05 119.421,81
Sonstige Sachinvestitionen A)
B)27.003,00
-,-- 27.003,00 Gesamtausgaben A)
B)1.324.203,29
57.395,05 1.381.598,34 - Zuschuss / + Überschuss A)
B)-1.324.203,29
-57.395,05 -1.381.598,34
23
Zentralrechnung 2006
01 04 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A)
B) 15.600,00
-,-- 15.600,00
54,00 531 21
A)
B) 2.500,00
-,-- 2.500,00
2.500,00 533 01
A)
B) 9.500,00
-,-- 9.500,00
4.750,83 546 49
A) B)
-,---,-- -,-- 27.003,00
812 01
A)
B) 1.386.000,00
23.095,81 1.409.095,81 51.445,77
78.943,24
Saldo 27.497,47
A) B)
1.264.500,0010.000,00 1.274.500,00 5.100,00
44.426,47
A)
B) 121.500,00
13.095,81 134.595,81 19.342,77
34.516,77
A)
B) -,---,-- -,-- 27.003,00
-,--
A)
B) 1.386.000,00
23.095,81 1.409.095,81 51.445,77
78.943,24
Saldo 27.497,47 A)
B) -1.386.000,00
-23.095,81 -1.409.095,81 -51.445,77
-78.943,24
Saldo -27.497,47
24
Zentralrechnung 2006
Epl. 01 Landtag A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Abschluss Epl. 01
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)
322.476,92 -,-- 322.476,92
Gesamteinnahmen A)
B)322.476,92
-,-- 322.476,92 Personalausgaben A)
B)50.662.026,60
394.800,51 51.056.827,11 Sächliche Verwaltungsausgaben A)
B)5.493.172,33 1.085.084,57 6.578.256,90
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für
Investitionen A)B)
16.757.766,44 561.071,00 17.318.837,44
Baumaßnahmen A)
B)2.102.865,91
321.344,09 2.424.210,00 Sonstige Sachinvestitionen A)
B)482.273,85 427.000,00 909.273,85
Besondere Finanzierungsausgaben A)
B)368.000,00
-,-- 368.000,00 Gesamtausgaben A)
B)75.866.105,13
2.789.300,17 78.655.405,30 - Zuschuss / + Überschuss A)
B)-75.543.628,21
-2.789.300,17 -78.332.928,38
25
Zentralrechnung 2006
Epl. 01 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9
A) B)
236.000,00-,-- 236.000,00 87.411,92
935,00
A)
B) 236.000,00
-,-- 236.000,00 87.411,92
935,00
Saldo 86.476,92 A)
B) 51.412.200,00
340.000,00 51.752.200,00 1.434.468,86
2.129.841,75
A)
B) 6.616.300,00
986.313,22 7.602.613,22 195.564,80
1.219.921,12
A)
B) 17.746.000,00
530.000,00 18.276.000,00 137.115,22
1.094.277,78
A)
B) 2.320.000,00
136.461,37 2.456.461,37 -,--
32.251,37
A)
B) 699.000,00278.000,00 977.000,00 120.010,14
187.736,29
A)
B) 368.000,00
-,-- 368.000,00 -,--
-,--
A)
B) 79.161.500,00
2.270.774,59 81.432.274,59 1.887.159,02
4.664.028,31
Saldo 2.776.869,29 A)
B) -78.925.500,00
-2.270.774,59 -81.196.274,59 -1.799.747,10
-4.663.093,31
Saldo -2.863.346,21 Die vom Rechenzentrum der Dienststelle München des Landesamtes für Finanzen mit
Hilfe eines geprüften und genehmigten Programms erstellte Zentralrechnung wurde nachgeprüft und in Ordnung befunden.
München, den 23. März 2007 Bayer. Staatshauptkasse Krauspenhaar Kofler
01Epl.
Haushaltsjahr 2006
Anlage I
Bayerischer Landtag Landtagsamt
Übe r s i ch tder über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung
sowieErläuterungen der sonstigen Mehrausgaben
Nachweis der außerplanmäßigen Einnahmen
27
und
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums
der Finanzen, Datum und Aktenzeichensowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
Erläuterung der Abkürzungen:
AB = Ausgabebefugnis
Abgl. = Abgleichung
Anl. = Anlage
ant. = anteilige
apl. = außerplanmäßige
AR = Ausgaberest
BA = Bauabschnitt
BayHO = Bayerische Haushaltsordnung
D. i. B. = Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)
DBestHG = Durchführungsbest. zum Haushaltsgesetz
E = Einnahme
Einsp. = Einsparung
ged. d. = gedeckt durch
glh. = gleichhohe
HG = Haushaltsgesetz
HGr. = Hauptgruppe
HvR = Haushaltsvollzugsrichtlinien 2005/2006
IA = Istausgabe
IE = Isteinnahme
MeA = Mehrausgabe
MeE = Mehreinnahme
MiA = Minderausgabe
MiE = Mindereinnahme
PA = Personalausgaben
TG = Titelgruppe
üpl. = überplanmäßige
VM = Verstärkungsmittel
ZR = Zentralrechnung
zweckgeb. = zweckgebundene
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums
der Finanzen, Datum und Aktenzeichensowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
28
0101 Landtag
422 01 254.270,28 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten
Personalausgaben
422 11 28.676,82 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten
Persoalausgaben
425 01 160.430,00 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten
Personalausgaben
425 41 81.690,47 - vgl. Anlage V/1
426 01 140.169,79 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen
Personalausgaben
518 11 548,86 - ged. d. Budget, vgl. Anl. VIII
518 18 6.417,40 - ged. d. Budget, vgl. Anl. VIII
531 22 6.129,08 - ged. d. MiA bei 0101/531 21
546 49 17.643,54 - ged. d. Budget, vgl. Anl. VIII
681 01 281,30 - ged. d. MiA bei 0101/511 01
681 04 136.833,92 - ged. d. MiA bei 0101/681 02
811 01 48.420,00 - ged. d. Budget, vgl. Anl. VIII
0102 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 01
533 01 32.100,00 - ged. d. MiA bei 1303/533 01
411 61 548.439,59 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen
Personalausgaben
432 61 140.957,23 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen
Personalausgaben
432 62 67.625,80 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen
Personalausgaben
441 63 948,16 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen
Personalausgaben
441 64 6.160,72 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen
Personalausgaben
812 97 44.587,14 - ged. d. Budget, vgl. Anl. VIII
531 99 113.383,15 - ged. d. Budget, vgl. Anl. VIII
0104 Landesbeauftragter für den Datenschutz
425 11 5.100,00 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen
Personalausgaben
511 01 18.843,40 - ged. d. Budget, vgl. Anlage VIII
518 11 499,37 - ged. d. Budget, vgl. Anlage VIII
812 01 27.003,00 - ged. d. Budget, vgl. Anlage VIII
Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums
der Finanzen, Datum und Aktenzeichensowie Ausgleichsstelle)
davonüber- und außer-
planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe
EUR
AußerplanmäßigeEinnahmen
und Mehrausgaben
EUR
KapitelTitel
1 2 3 4
29
Zentralrechnung enthaltenen Angaben:Aufgestellt unter Zugrundelegung der in der
0,00 e) In Sp. 3 A der ZR ausgewiesene apl. Ausgaben, wenn
0,00 d) In Sp. 3 der ZR ausgewiesene apl. Einnahmen
0,00 c) MeA, die sich infolge einer Haushaltssollverminderung
0,00 b) In Sp. 3 B der ZR ausgewiesene Vorgriffe
1.887.159,02 a) In Sp. 7 der ZR ausgewiesenen MeA
Abschlussvermerk zu den Anlagen I,IV - IX:
kein Mehrbetrag vorlag.
in Sp. 8 der ZR ein Minderbetrag ausgewiesen ist. aufgrund von Koppelungsvermerken ergeben, auch wenn
14.06.2007München,
Summe Epl.01
davon EUR üpl. AusgabenEUR apl. AusgabenEUR Vorgriffe
EUR
0,00
0,00
0,000,000,00
Alois GlückPräsident des Bayerischen Landtags
30
Epl. 01 Anlage III Bayerischer Landtag Haushaltsjahr 2006
E r k l ä r u n g
Ich bestätige hiermit, dass sich im Rahmen einer ordnungsgemäßen Verwaltungsführung und
Verwaltungsüberwachung während des vorgenannten Haushaltsjahres keine Anhaltspunkte
für Einzahlungen in meinem Verwaltungsbereich ergeben haben, die nicht in den Büchern der
zuständigen Kassen nachgewiesen sind.
München, 14. Juni 2007
Alois Glück
Präsident des Bayerischen Landtags
Einzelplan 01 31 Anlage V/1
Bayerischer Landtag Haushaltsjahr 2006
Titel .425 41 Titel ........... *) Titel ........... *) Titel ........... *) Titel ........... *)Kapitel Überstundenverg. .................... .................... .................... .................... Bemerkung
für Angestellte .................... .................... .................... ....................EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
0101/425 41 86.690,47
Summe 86.690,47
Nicht in An- 32.309,53 spruch ge-nommen*) Einzusetzen ist jeweils der Titel mit Zweckbestimmung, für den der Verstärkungsansatz ausgebracht ist
Mehrausgabe bei
(ohne Titel 548 01 und 548 ....)
N a c h w e i s u n gder Ausgaben zu Lasten der bei Kapitel 0102 Titel.425 41
veranschlagten Verstärkungsmittel
A) HaushaltsbetragB) VJ-RestC) +MeE/-MiED) Deck. + von/- fürE) VM + von/- fürF) FM v. gem. bewirtschaft.PA
A) Ausgabebefugnis (Sp. 2A mit 2F)B) ab: IstbetragC) = Rechn. Rest (Sp. 3A - 3B)
A) Haush.Ges. EinsparungB) Abschließ. WilligungC) Einsp. f. üpl/aplD) Einsp. f. glob. MiAE) in Abgang zu stelllenF) FM-Einzug
Einzelplan
Budgetabschlüsse
16.04.200715:22:42 1
1 2 3 4 5
Druckzeit:Druckdatum: HJ
Seite2006Anlage VIIIEpl. 01
A)
C)D)E)
B)
F)
A)B)C)
A)B)C)
E)F)
verbl. Rest f. HJ 2006
AbschlussBudgetierte Ansätze
Kapitel 0101
6.057.200,00730.000,00
0,00-281,30
174.632,300,00
6.961.551,005.476.460,921.485.090,08
796.680,000,000,00
88.890,080,00
599.520,00
D) 0,00
A)
C)D)E)
B)
F)
A)B)C)
A)B)C)
E)F)
verbl. Rest f. HJ 2006
AbschlussBudgetierte Ansätze
Kapitel 0102
1.317.600,00308.000,00
0,0011.695,65
-81.690,470,00
1.555.605,18804.573,67751.031,51
142.900,000,00
13.501,50
57.426,490,00
537.203,52
D) 0,00
A)
C)D)E)
B)
F)
A)B)C)
A)B)C)
E)F)
verbl. Rest f. HJ 2006
AbschlussBudgetierte Ansätze
Kapitel 0104
130.600,0022.395,81
0,000,000,000,00
152.995,81115.519,08
37.476,73
15.120,00-27.003,00
0,00
250,330,00
49.109,40
D) 0,00
32
A) HaushaltsbetragB) VJ-RestC) +MeE/-MiED) Deck. + von/- fürE) VM + von/- fürF) FM v. gem. bewirtschaft.PA
A) Ausgabebefugnis (Sp. 2A mit 2F)B) ab: IstbetragC) = Rechn. Rest (Sp. 3A - 3B)
A) Haush.Ges. EinsparungB) Abschließ. WilligungC) Einsp. f. üpl/aplD) Einsp. f. glob. MiAE) in Abgang zu stelllenF) FM-Einzug
Einzelplan
Budgetabschlüsse
16.04.200715:22:42 2
1 2 3 4 5
Druckzeit:Druckdatum: HJ
Seite2006Anlage VIIIEpl. 01
A)
C)D)E)
B)
F)
A)B)C)
A)B)C)
E)F)
verbl. Rest f. HJ 2006
AbschlussBudgetierte Ansätze
Epl.: 01
7.505.400,001.060.395,81
0,0011.414,3592.941,83
0,00
8.670.151,996.396.553,672.273.598,32
954.700,00-27.003,0013.501,50
146.566,900,00
1.185.832,92
D) 0,00
33