Einzelplan 01 - Bayerischer Landtag€¦ · 246.077,68 -,-- 246.077,68 546 49 Vermischte Verwaltungsausgaben A) B) 37.643,54 -,-- 37.643,54 547 01 Ausgaben für Untersuchungsausschüsse

Beitrag

zur Haushaltsrechnung 2006

für den Einzelplan 01

Bayerischer Landtag

Inhaltsübersicht

Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 01 Anlagen: I Übersicht der über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe

und ihrer Begründung sowie Erläuterung der sonstigen Mehrausgaben und Nach-weis der außerplanmäßigen Einnahmen

II Übersicht über Einnahmen und Ausgaben sowie über den Bestand an Sonderver-

mögen (Art. 85 Abs. 1 Nr. 2 BayHO) — entfällt — III Erklärung IV Nachweisung über Veränderungen der Haushaltsbeträge und Vorjahresreste auf

Grund des Haushaltsgesetzes (Nachtragshaushaltsgesetzes) und bzw. oder des Art. 50 BayHO — entfällt — V/1 Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kapitel 0102 Titel 425 41 veran-

schlagten Verstärkungsmittel (ohne 548 01 und 548 02) V/2 Nachweisung von Ausgaben zu Lasten der Verstärkungsmittel für sächliche Verwal-

tungsausgaben bei Kapitel 0102 Titel 548 01 — entfällt — V/3 Nachweisung der Verstärkungsmittel von/für Einzelplan — entfällt —

VI/1 Nachweisung der Einsparungen zugunsten der bei Kapitel 01 02 Titel … .. veran-

schlagten Minderausgaben — entfällt — VI/2 Nachweisung der Einsparung zugunsten der im Sammelkapitel 01 02 veranschlagten

Minderausgabe zur Finanzierung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX. — entfällt — VII/1 Nachweisung über die bei einzelnen Titeln der Anlage S (Staatlicher Hochbau) vor-

genommene Verstärkung gemäß Nr. 1.4 DBestHG, sowie der Einsparungen zuguns-ten der bei Kapitel 1303 Titel 749 74 veranschlagten Minderausgaben für Energie-einsparmaßnahmen

— entfällt — VII/2 Nachweisung der Ausgaben zu Lasten der bei Kapitel 13 03 Titelgruppe 74 vorge-

sehenen Verstärkungsmöglichkeit für bauliche Maßnahmen zum Zwecke der Ener-gieeinsparung bei staatlichen Gebäuden

— entfällt — VIII Budgetabschlüsse IX Nachweisung der Mehrausgaben eines Budgets nach Nr. 12.8 DBestHG — entfällt —

1

Freistaat Bayern

Haushaltsjahr 2006

Z e n t r a l r e c h n u n g

über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 01

Bayer. Landtag

2

Zentralrechnung 2006

01 01 Landtag A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

119 49

Vermischte Einnahmen A)B)

65,00 -,-- 65,00

124 01

Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung A)

B)297.175,75

-,-- 297.175,75 132 01

Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen A)

B)25.236,17

-,-- 25.236,17 Gesamteinnahmen A)

B)322.476,92

-,-- 322.476,92 Ausgaben

Personalausgaben

411 01

Aufwendungen für die Mitglieder des Bayerischen Landtags Die Mittel sind bis zu 300,0 Tsd. EUR übertragbar. Vgl. Vermerk zu 01 02/411 63. Zu 411 01 und 411 02: Gegenseitig deckungsfähig. Die Erläuterungen sind verbindlich.

A)B)

28.348.458,87 300.000,00 28.648.458,87

411 02

Erstattungen gem. Art. 6 Abs. 5 des Bayerischen Abgeordnetengesetzes

Vgl. Vermerk bei 411 01.

A)B)

77.080,00 -,-- 77.080,00

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)

B)4.225.770,28

-,-- 4.225.770,28 422 11

Bezüge der Beamten zur Anstellung A)

B)124.576,82

-,-- 124.576,82 422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten A)

B)58.833,33

-,-- 58.833,33 425 01

Vergütungen der Angestellten A)

B)3.987.130,00

-,-- 3.987.130,00 425 11

Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte A)

B)225.139,11

-,-- 225.139,11 425 41

Überstundenvergütungen für Angestellte A)

B)81.690,47

-,-- 81.690,47 426 01

Löhne der Arbeiter A)

B)830.169,79

-,-- 830.169,79 426 05

Löhne der Arbeiter (Stellenbesetzung gemäß Nr. 3.1 DBestHG) A)

B)65.032,97

-,-- 65.032,97 453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)4.632,93

-,-- 4.632,93

3


01 01 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A) B)

1.000,00-,-- 1.000,00

935,00

119 49

A)

B) 230.000,00

-,-- 230.000,00 67.175,75

124 01

A)

B) 5.000,00

-,-- 5.000,00 20.236,17

132 01

A)

B) 236.000,00

-,-- 236.000,00 87.411,92

935,00

Saldo 86.476,92

A) B)

29.480.000,00300.000,00 29.780.000,00

1.131.541,13

411 01

A)

B) 82.000,00

-,-- 82.000,00

4.920,00 411 02

A)

B) 3.971.500,00

-,-- 3.971.500,00 254.270,28

422 01

A)

B) 95.900,00

-,-- 95.900,00 28.676,82

422 11

A)

B) 124.900,00

-,-- 124.900,00

66.066,67 422 31

A)

B) 3.826.700,00

-,-- 3.826.700,00 160.430,00

425 01

A)

B) 241.000,00

30.000,00 271.000,00

45.860,89 425 11

A)

B) -,---,-- -,-- 81.690,47

425 41

A)

B) 690.000,00

-,-- 690.000,00 140.169,79

426 01

A)

B) 68.100,00

-,-- 68.100,00

3.067,03 426 05

A)

B) 6.000,00

-,-- 6.000,00

1.367,07 453 01

4


01 01 Landtag A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

705.131,21 279.520,00 984.651,21

514 01

Haltung von Dienstfahrzeugen A)

B)62.189,19

-,-- 62.189,19 514 11

Dienst- und Schutzkleidung A)

B)11.454,66

-,-- 11.454,66 517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume

Erstattungen von Aufwendungen für Dritte dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

A)B)

644.915,26 -,-- 644.915,26

517 05

Bewirtschaftung durch Heizung, Beleuchtung und elektrische Kraft

Erstattungen von Aufwendungen für Dritte dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

A)B)

539.787,86 -,-- 539.787,86

518 01

Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 124 01.

A)B)

298.127,39 -,-- 298.127,39

518 02

Erbpachtzins für das Maximilianeum A)

B)286.194,32

-,-- 286.194,32 518 11

Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software

A)B)

92.548,86 -,-- 92.548,86

518 18

Ausgaben für Leasing von Dienstfahrzeugen A)

B)32.417,40

-,-- 32.417,40 519 01

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen A)

B)719.998,50 180.000,00 899.998,50

525 01

Aus- und Fortbildung, Umschulung

Vgl. Vermerk bei Kap. 03 03 Tit. 671 02. A)B)

11.329,46 -,-- 11.329,46

526 01

Gerichts- und ähnliche Kosten A)

B)-,-- -,-- -,--

526 11

Kosten für Sachverständige A)

B)449,38

-,-- 449,38 526 12

Ausgaben für "Enquete-Kommissionen" A)

B)16.359,12 55.240,88 71.600,00

527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)72.251,88

-,-- 72.251,88 529 01

Zur Verfügung des Präsidenten und der Vizepräsidenten des Bayerischen Landtags für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen

Die Mittel sind übertragbar.

A)B)

46.426,97 22.790,44 69.217,41

529 02

Veranstaltungen des Bayerischen Landtags

Erstattungen von Aufwendungen für Dritte dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. Die Mittel sind übertragbar. Vgl. Vermerk bei 547 01.

A)B)

295.264,81 4.735,19 300.000,00

5



A) B)

910.000,00580.000,00 1.490.000,00

505.348,79

511 01

A)

B) 88.000,00

-,-- 88.000,00

25.810,81 514 01

A)

B) 15.000,00

-,-- 15.000,00

3.545,34 514 11

A)

B) 820.000,00

-,-- 820.000,00

175.084,74 517 01

A)

B) 545.000,00

-,-- 545.000,00

5.212,14 517 05

A)

B) 305.600,00

-,-- 305.600,00

7.472,61 518 01

A)

B) 286.200,00

-,-- 286.200,00

5,68 518 02

A)

B) 92.000,00

-,-- 92.000,00 548,86

518 11

A)

B) 26.000,00

-,-- 26.000,00 6.417,40

518 18

A)

B) 900.000,00

-,-- 900.000,00

1,50 519 01

A)

B) 30.000,00

-,-- 30.000,00

18.670,54 525 01

A)

B) 5.000,00

-,-- 5.000,00

5.000,00 526 01

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00

9.550,62 526 11

A)

B) 71.600,00

-,-- 71.600,00

526 12

A)

B) 75.000,00

-,-- 75.000,00

2.748,12 527 01

A)

B) 46.000,0023.217,41 69.217,41

529 01

A)

B) 260.000,00

40.000,00 300.000,00

529 02

6


01 01 Landtag A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 531 01

Herausgabe amtlicher Blätter A)

B)120.650,96

-,-- 120.650,96 531 21

Öffentlichkeitsarbeit des Landtags

Vgl. Vermerk bei 531 23. A)B)

373.257,09 330.000,00 703.257,09

531 22

Buchveröffentlichung über den Bayerischen Landtag


195.729,08 -,-- 195.729,08

531 23

Herstellung und Verbreitung von Informationsmaterial für Unterrichts- und Bildungszwecke

Zu 531 21, 531 22, 531 23, 683 01 und 812 02: Gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Erstattungen von Aufwendungen für Dritte dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.

A)B)

246.077,68 -,-- 246.077,68

546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben A)

B)37.643,54

-,-- 37.643,54 547 01

Ausgaben für Untersuchungsausschüsse und Anhörungen des Bayerischen Landtags

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 529 02.

A)B)

27.978,92 -,-- 27.978,92

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme

für Investitionen

681 01

Verleihung eines Bürgerkulturpreises durch den Bayerischen Landtag


A)B)

26.281,30 -,-- 26.281,30

681 02

Einführung von Jugendgruppen in die Parlamentsarbeit, Pädagogische Betreuung von Schulklassen


A)B)

144.150,42 490.000,00 634.150,42

681 04

Einführung von Erwachsenengruppen in die Parlamentsarbeit

Zu 681 02, 681 03 und 681 04: Gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

A)B)

688.833,92 -,-- 688.833,92

681 05

Unterstützungen nach Art. 21 des Bayerischen Abgeordnetengesetzes für Mitglieder des Bayerischen Landtags, ehemalige Abgeordnete und deren Hinterbliebene

A)B)

16.614,00 -,-- 16.614,00

683 01

Zuschuss zur Informationsarbeit des Bayerischen Landtags


170.298,00 70.000,00 240.298,00

684 01

Zuschüsse an die Fraktionen nach Art. 3 des Bayerischen Fraktionsgesetzes

Die Erläuterungen sind verbindlich.

A)B)

9.198.539,76 -,-- 9.198.539,76

684 02

Zahlungen nach dem Parteiengesetz sowie nach Art. 61 Landeswahlgesetz


A)B)

2.429.120,04 -,-- 2.429.120,04

685 08

Zuschüsse zur Erstellung eines Parlamentsspiegels A)

B)8.929,00 1.071,00 10.000,00

Baumaßnahmen

701 01

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)B)

752.655,91 321.344,09 1.074.000,00

7



A)

B) 188.000,00

-,-- 188.000,00

67.349,04 531 01

A)

B) 586.500,00180.000,00 766.500,00

63.242,91

531 21

A)

B) 189.600,00

-,-- 189.600,00 6.129,08

531 22

A)

B) 260.800,00

-,-- 260.800,00

14.722,32 531 23

A)

B) 20.000,00

-,-- 20.000,00 17.643,54

546 49

A)

B) 40.000,00

-,-- 40.000,00

12.021,08 547 01

A) B)

26.000,00-,-- 26.000,00 281,30

681 01

A)

B) 496.000,00490.000,00 986.000,00

351.849,58

681 02

A)

B) 552.000,00

-,-- 552.000,00 136.833,92

681 04

A)

B) 17.000,00

-,-- 17.000,00

386,00 681 05

A)

B) 210.000,00

40.000,00 250.000,00

9.702,00 683 01

A)

B) 9.500.000,00

-,-- 9.500.000,00

301.460,24 684 01

A)

B) 2.430.000,00

-,-- 2.430.000,00

879,96 684 02

A)

B) 10.000,00

-,-- 10.000,00

685 08

A) B)

1.000.000,0074.000,00 1.074.000,00

701 01

8


01 01 Landtag A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 710 03

Generalsanierung der haustechnischen Anlagen im Maximilianeum

A)B)

107.874,34 -,-- 107.874,34

710 04

Umbau des Plenarsaals

2005: Kreditfinanziert. A)B)

1.242.335,66 -,-- 1.242.335,66

Sonstige Sachinvestitionen

811 01

Erwerb von Dienstfahrzeugen A)B)

28.420,00 140.000,00 168.420,00

812 01

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen

A)B)

37.967,67 -,-- 37.967,67

812 02

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Öffentlichkeitsarbeit des Bayerischen Landtags


A)B)

4.126,74 -,-- 4.126,74

812 04

Umrüstung der Fernsprechanlage A)

B)159.438,66

-,-- 159.438,66 Gesamtausgaben A)

B)57.880.283,53

2.194.701,60 60.074.985,13 Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

322.476,92 -,-- 322.476,92

Gesamteinnahmen A)

B)322.476,92

-,-- 322.476,92 Personalausgaben A)

B)38.028.514,57

300.000,00 38.328.514,57 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)4.836.183,54

872.286,51 5.708.470,05 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

12.682.766,44 561.071,00 13.243.837,44

Baumaßnahmen A)

B)2.102.865,91

321.344,09 2.424.210,00 Sonstige Sachinvestitionen A)

B)229.953,07 140.000,00 369.953,07

Gesamtausgaben A)

B)57.880.283,53

2.194.701,60 60.074.985,13 - Zuschuss / + Überschuss A)

B)-57.557.806,61

-2.194.701,60 -59.752.508,21

9



A)

B) 120.000,00

-,-- 120.000,00

12.125,66 710 03

A)

B) 1.200.000,00

62.461,37 1.262.461,37

20.125,71 710 04

A) B)

-,--120.000,00 120.000,00 48.420,00

811 01

A)

B) 90.000,00

-,-- 90.000,00

52.032,33 812 01

A)

B) 24.000,00

-,-- 24.000,00

19.873,26 812 02

A)

B) 200.000,00

-,-- 200.000,00

40.561,34 812 04

A)

B) 60.231.400,00

1.939.678,78 62.171.078,78 881.511,46

2.977.605,11

Saldo 2.096.093,65

A) B)

236.000,00-,-- 236.000,00 87.411,92

935,00

A)

B) 236.000,00

-,-- 236.000,00 87.411,92

935,00

Saldo 86.476,92 A)

B) 38.586.100,00

330.000,00 38.916.100,00 665.237,36

1.252.822,79

A)

B) 5.770.300,00

823.217,41 6.593.517,41 30.738,88

915.786,24

A)

B) 13.241.000,00

530.000,00 13.771.000,00 137.115,22

664.277,78

A)

B) 2.320.000,00

136.461,37 2.456.461,37 -,--

32.251,37

A)

B) 314.000,00120.000,00 434.000,00 48.420,00

112.466,93

A)

B) 60.231.400,00

1.939.678,78 62.171.078,78 881.511,46

2.977.605,11

Saldo 2.096.093,65 A)

B) -59.995.400,00

-1.939.678,78 -61.935.078,78 -794.099,54

-2.976.670,11

Saldo -2.182.570,57

10


01 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 01 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Ausgaben

Personalausgaben

422 45

Leistungszulagen und Leistungsprämien für Beamte aufgrund § 42a BBesG


A)B)

10.200,00 -,-- 10.200,00

422 49

Kosten der Nachversicherung der ohne Ruhegehalt ausgeschiedenen Beamten

A)B)

-,-- -,-- -,--

425 41

Überstundenvergütungen für Angestellte

Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.

A)B)

-,-- -,-- -,--

459 11

Belohnungen für Vorschläge zur Verbesserung der Verwaltung

Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für Werbemaßnahmen bestritten werden.

A)B)

148,00 -,-- 148,00

461 01

Zur Verstärkung der Personalausgaben des Epl. 01

Verstärkungsfähig sind die Titel 421 01 bis 426 49 ohne die Titel innerhalb von TG und Titel 422 41 und 425 41. Nicht gemeinsam bewirtschaftete Personalausgaben dürfen nur im Rahmen allgemeiner Gehalts- und Tariferhöhungen verstärkt werden. Rechnungsmäßiger Nachweis bei den einschlägigen Haushaltsstellen.

A)B)

-,-- -,-- -,--

461 05

Ergänzende Fürsorgeleistungen für Beamte nach Art. 86b BayBG (Ballungsraumzulage)

Vgl. 13 03/461 01.

A)B)

7.703,14 -,-- 7.703,14

462 01

Globale Minderausgabe bei den gemeinsam bewirtschafteten und verstärkungsfähigen Personalausgaben, soweit nicht einzeln veranschlagt

A)B)

-,-- -,-- -,--

462 07

Minderung der gemeinsam bewirtschafteten und verstärkungs- fähigen Personalausgaben aufgrund der Neuregelung der Ballungsraumzulage (Arbeiter und Angestellte)

A)B)

-,-- -,-- -,--

Sächliche Verwaltungsausgaben

527 21

Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungsangelegenheiten und in Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten

A)B)

32,40 -,-- 32,40

532 01

Leistungen aufgrund von gerichtlichen Entscheidungen oder Prozessvergleichen sowie aufgrund von außergerichtlichen Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang mit der Ausübung der Vertretung des Staates in Rechtsangelegenheiten

A)B)

716,88 -,-- 716,88

533 01

Pauschale Abgeltung von Ansprüchen nach dem Urheberrecht

Einseitig deckungsfähig zu Lasten 13 03/533 01.A)B)

32.100,00 -,-- 32.100,00

548 01

Globale Mehrausgaben für sächliche Verwaltungsausgaben ohne Ausgaben in Titelgruppen sowie ohne Ausgaben der Gruppe 529; Ausgaben der Gruppe 531 dürfen nur mit Einwilligung des Staatsministeriums der Finanzen verstärkt werden

Die Ausgaben sind bei den zutreffenden Haushaltsstellen rechnungsmäßig nachzuweisen.

A)B)

-,-- -,-- -,--

11



A) B)

10.200,00-,-- 10.200,00

422 45

A)

B) -,---,-- -,--

422 49

A)

B) 119.000,00

-,-- 119.000,00

119.000,00 425 41

A)

B) 3.000,00

-,-- 3.000,00

2.852,00 459 11

A)

B) -,---,-- -,--

461 01

A)

B) 10.200,00

-,-- 10.200,00

2.496,86 461 05

A)

B) -,---,-- -,--

462 01

A)

B) -,---,-- -,--

462 07

A) B)

1.000,00-,-- 1.000,00

967,60

527 21

A)

B) 5.000,00

-,-- 5.000,00

4.283,12 532 01

A)

B) -,---,-- -,-- 32.100,00

533 01

A)

B) -,---,-- -,--

548 01

12


01 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 01 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Besondere Finanzierungsausgaben

989 01

Minderausgabe zur Finanzierung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX

Die zur Leistung der Schwerbehindertenabgabe im Einzelplan 13 bei 13 03/989 01 erforderlichen Ausgabemittel sind durch Einsparungen von Haushaltsmitteln in den jeweiligen Einzelplänen entsprechend der nichtbesetzten Pflichtarbeitsplätze einzusparen. Die Minderausgabe erhöht oder vermindert sich auf die tatsächlich auf das Ressort entfallende Ausgleichsabgabe. Die Einsparstellen sind mit dem Staatsministerium der Finanzen abzustimmen. Vgl. Erläuterung zu 13 03/989 01.

A)B)

-,-- -,-- -,--

Titelgruppen

61 - 65 Versorgung und Beihilfen Die Titel der TG sind gegenseitig deckungsfähig. Vgl. Vermerk bei Kap. 13 03 Tit. 461 01. Aus den Ansätzen dürfen auch Fürsorgeleistungen für die Untersuchung von Beamten, Angestellten und Arbeitern sowie Versorgungsempfängern und ehemaligen Arbeitnehmern des Freistaates Bayern und deren Angehörige auf die Belastung mit PCP- und lindanhaltige Holzschutzmittel in ihren Dienstwohnungen gezahlt werden.

411 61

Altersentschädigung für ehemaligen Mitglieder des Bayerischen Landtags und ihre Hinterbliebenen einschließlich Überbrückungsgeld nach dem Bayerischen Abgeordnetengesetz

A)B)

8.048.439,59 -,-- 8.048.439,59

411 62

Zuschuss zu den Kosten in Krankheits- oder Geburtsfällen sowie Pflegeleistungen an Mitglieder des Bayerischen Landtags nach Art. 20 des Bayerischen Abgeordnetengesetzes

A)B)

241.439,52 -,-- 241.439,52

411 63

Leistungen nach Art. 11 BayAbgG

Zu 01 01/411 01 und 01 02/411 63: Gegenseitig deckungsfähig.

A)B)

47.668,00 -,-- 47.668,00

424 61

Ausgaben der Beamten und Richter für die Versorgungsrücklage A)

B)29.568,25

-,-- 29.568,25 432 61

Ruhegehälter A)

B)1.653.257,23

-,-- 1.653.257,23 432 62

Witwen- und Waisengeld sowie Witwenabfindung

Aus den Ansätzen dürfen auch Ruhelöhne und damit zusammenhängende Hinterbliebenenbezüge gezahlt werden.

A)B)

565.625,80 -,-- 565.625,80

434 61

Ausgaben der Versorgungsempfänger für die Versorgungsrücklage

A)B)

29.034,05 -,-- 29.034,05

441 61

Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter ohne für Zeiten einer Beurlaubung

A)B)

387.772,40 -,-- 387.772,40

441 62

Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Beamte und Richter für Zeiten einer Beurlaubung

A)B)

14.990,60 -,-- 14.990,60

441 63

Pflegeleistungen an Beamte und Richter - Dauerpflegefälle A)

B)21.748,16

-,-- 21.748,16

13



A) B)

-,---,-- -,--

989 01

A)

B) 7.500.000,00

-,-- 7.500.000,00 548.439,59

411 61

A)

B) 570.000,00

-,-- 570.000,00

328.560,48 411 62

A)

B) 310.000,00

-,-- 310.000,00

262.332,00 411 63

A)

B) 29.600,00

-,-- 29.600,00

31,75 424 61

A)

B) 1.512.300,00

-,-- 1.512.300,00 140.957,23

432 61

A)

B) 498.000,00

-,-- 498.000,00 67.625,80

432 62

A)

B) 36.400,00

-,-- 36.400,00

7.365,95 434 61

A)

B) 476.000,00

-,-- 476.000,00

88.227,60 441 61

A)

B) 19.000,00

-,-- 19.000,00

4.009,40 441 62

A)

B) 20.800,00

-,-- 20.800,00 948,16

441 63

14


01 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 01 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 441 64

Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen an Angestellte und Arbeiter ohne für Zeiten einer Beurlaubung

A)B)

11.660,72 -,-- 11.660,72

441 65

Zuschuss zu den Kosten in Krankheits- oder Geburtsfällen an die ehemaligen Mitglieder des Bayerischen Landtags und ihre Hinterbliebenen nach Art. 20 des Bayerischen Abgeordnetengesetzes

A)B)

66.299,49 65.800,51 132.100,00

446 61

Beihilfen in Krankheits- oder Geburtsfällen für Versorgungsempfänger u. dgl.

A)B)

291.783,55 -,-- 291.783,55

446 62

Pflegeleistungen für Versorgungsempfänger u. dgl. - Dauerpflegefälle

A)B)

-,-- -,-- -,--

685 61

Zuweisungen an das Versorgungswerk des Bayerischen Landtags

A)B)

4.075.000,00 -,-- 4.075.000,00

Summe der Titelgruppe A)

B)15.484.287,36

65.800,51 15.550.087,87 97 eGovernment

Titel der TG gegenseitig und mit den TG 99 des Einzelplans deckungsfähig.

511 97

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten

A)B)

-,-- -,-- -,--

514 97

Verbrauchsmittel A)

B)-,-- -,-- -,--

518 97

Mieten für elektronische Datenverarbeitungsanlagen, Geräte und Maschinen sowie für Software

A)B)

-,-- -,-- -,--

519 97


B)-,-- -,-- -,--

525 97

Aus- und Fortbildung A)

B)-,-- -,-- -,--

526 97

Ausgaben für Sachverständige A)

B)-,-- -,-- -,--

531 97

Entgelt für die Nutzung der juris-Datenbank A)

B)5.000,00

-,-- 5.000,00 534 97

Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä.

A)B)

20.304,35 -,-- 20.304,35

701 97

Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten A)

B)-,-- -,-- -,--

812 97

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

124.587,14 -,-- 124.587,14


B)149.891,49

-,-- 149.891,49

15



A)

B) 5.500,00

-,-- 5.500,00 6.160,72

441 64

A)

B) 132.100,00

-,-- 132.100,00

441 65

A)

B) 309.500,00

-,-- 309.500,00

17.716,45 446 61

A)

B) -,---,-- -,--

446 62

A)

B) 4.505.000,00

-,-- 4.505.000,00

430.000,00 685 61

A)

B) 15.924.200,00

-,-- 15.924.200,00764.131,50 1.138.243,63

Saldo 374.112,13

A)

B) 40.000,00

-,-- 40.000,00

40.000,00 511 97

A)

B) -,---,-- -,--

514 97

A)

B) -,---,-- -,--

518 97

A)

B) -,---,-- -,--

519 97

A)

B) -,---,-- -,--

525 97

A)

B) -,---,-- -,--

526 97

A)

B) 5.000,00

-,-- 5.000,00

531 97

A)

B) 40.000,00

-,-- 40.000,00

19.695,65 534 97

A)

B) -,---,-- -,--

701 97

A)

B) 80.000,00

-,-- 80.000,00 44.587,14

812 97

A)

B) 165.000,00

-,-- 165.000,0044.587,14 59.695,65

Saldo 15.108,51

16


01 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 01 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 99 Kosten der Datenverarbeitung

Titel der TG gegenseitig deckungsfähig und übertragbar, ausgenommen 981 99.

511 99

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation, Bücher und Zeitschriften sowie sonstige Gebrauchsgegenstände und Nebenkosten

A)B)

163.084,47 110.000,00 273.084,47

514 99

Verbrauchsmittel A)

B)20.149,35

-,-- 20.149,35 519 99


B)3.596,99

74.403,01 78.000,00 525 99

Aus- und Fortbildung A)

B)21.269,19

-,-- 21.269,19 531 99

Internetzugang und DPA-Dienst für Landtag einschl. Fraktionen A)

B)267.383,15

-,-- 267.383,15 533 99

Nebenkosten der Datenverarbeitung A)

B)75,40

-,-- 75,40 534 99

Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung, Softwareentwicklung u.ä.

A)B)

25.804,76 -,-- 25.804,76

535 99

Mieten für Software A)

B)6.445,09

-,-- 6.445,09 812 99

Erwerb von elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie von Software

A)B)

100.730,64 287.000,00 387.730,64

981 99

Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechenanlagen anderer Staatsbehörden oder öffentlich-rechtlicher Einrichtungen

A)B)

368.000,00 -,-- 368.000,00


B)976.539,04 471.403,01 1.447.942,05

Gesamtausgaben A)

B)16.661.618,31

537.203,52 17.198.821,83

17



A)

B) 199.500,00150.000,00 349.500,00

76.415,53

511 99

A)

B) 30.000,00

-,-- 30.000,00

9.850,65 514 99

A)

B) 78.000,00

-,-- 78.000,00

519 99

A)

B) 35.000,00

-,-- 35.000,00

13.730,81 525 99

A)

B) 154.000,00

-,-- 154.000,00 113.383,15

531 99

A)

B) 2.000,00

-,-- 2.000,00

1.924,60 533 99

A)

B) 120.000,00

-,-- 120.000,00

94.195,24 534 99

A)

B) 15.000,00

-,-- 15.000,00

8.554,91 535 99

A)

B) 305.000,00158.000,00 463.000,00

75.269,36

812 99

A)

B) 368.000,00

-,-- 368.000,00

981 99

A)

B) 1.306.500,00

308.000,00 1.614.500,00113.383,15 279.941,10

Saldo 166.557,95 A)

B) 17.544.100,00

308.000,00 17.852.100,00 954.201,79

1.607.479,96

Saldo 653.278,17

18


01 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 01 A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Abschluss

Personalausgaben A)B)

11.427.338,50 65.800,51 11.493.139,01

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)565.962,03 184.403,01 750.365,04

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

4.075.000,00 -,-- 4.075.000,00

Sonstige Sachinvestitionen A)

B)225.317,78 287.000,00 512.317,78

Besondere Finanzierungsausgaben A)

B)368.000,00


B)16.661.618,31

537.203,52 17.198.821,83 - Zuschuss / + Überschuss A)

B)-16.661.618,31

-537.203,52 -17.198.821,83

19



A) B)

11.561.600,00-,-- 11.561.600,00 764.131,50

832.592,49

A)

B) 724.500,00150.000,00 874.500,00 145.483,15

269.618,11

A)

B) 4.505.000,00

-,-- 4.505.000,00 -,--

430.000,00

A)

B) 385.000,00158.000,00 543.000,00 44.587,14

75.269,36

A)

B) 368.000,00

-,-- 368.000,00 -,--

-,--

A)

B) 17.544.100,00

308.000,00 17.852.100,00 954.201,79

1.607.479,96

Saldo 653.278,17 A)

B) -17.544.100,00

-308.000,00 -17.852.100,00 -954.201,79

-1.607.479,96

Saldo -653.278,17

20


01 04 Landesbeauftragter für den Datenschutz A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u.

dgl.

111 01

Gebühren, Beiträge, tarifliche und gebührenartige Entgelte A)B)

-,-- -,-- -,--

Gesamteinnahmen A)

B)-,-- -,-- -,--

Ausgaben

Personalausgaben

422 01

Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter A)B)

926.057,29 -,-- 926.057,29

422 31

Bezüge der abgeordneten Beamten A)

B)-,-- -,-- -,--

425 01

Vergütungen der Angestellten A)

B)273.666,57

-,-- 273.666,57 425 11

Vergütungen für sonstige Hilfsleistungen durch Angestellte A)

B)-,--

29.000,00 29.000,00 425 41

Überstundenvergütungen für Angestellte A)

B)-,-- -,-- -,--

453 01

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen A)

B)6.449,67

-,-- 6.449,67 Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01

Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften, Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände

A)B)

41.529,81 20.109,40 61.639,21

517 01

Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume A)

B)15.129,94

-,-- 15.129,94 518 11

Mieten und Pachten für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge sowie für Software

A)B)

4.599,37 -,-- 4.599,37

525 01

Aus- und Fortbildung, Umschulung

Vgl. Vermerk bei Kap. 03 03 Tit. 671 02.A)B)

974,55 -,-- 974,55

526 11

Kosten für Sachverständige A)

B)-,-- -,-- -,--

527 01

Reisekostenvergütungen für Dienstreisen A)

B)15.083,57

-,-- 15.083,57 529 01

Zur Verfügung des Landesbeauftragten für den Datenschutz für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen

A)B)

314,35 1.385,65 1.700,00

21



A) B)

-,---,-- -,--

111 01

A)

B) -,---,-- -,-- -,--

-,--

Saldo

A) B)

939.300,00-,-- 939.300,00

13.242,71

422 01

A)

B) 6.400,00

-,-- 6.400,00

6.400,00 422 31

A)

B) 293.100,00

-,-- 293.100,00

19.433,43 425 01

A)

B) 13.900,0010.000,00 23.900,00 5.100,00

425 11

A)

B) -,---,-- -,--

425 41

A)

B) 11.800,00

-,-- 11.800,00

5.350,33 453 01

A) B)

30.400,0012.395,81 42.795,81 18.843,40

511 01

A)

B) 20.800,00

-,-- 20.800,00

5.670,06 517 01

A)

B) 4.100,00

-,-- 4.100,00 499,37

518 11

A)

B) 5.500,00

-,-- 5.500,00

4.525,45 525 01

A)

B) 2.800,00

-,-- 2.800,00

2.800,00 526 11

A)

B) 29.300,00

-,-- 29.300,00

14.216,43 527 01

A)

B) 1.000,00

700,00 1.700,00

529 01

22


01 04 Landesbeauftragter für den Datenschutz A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 531 21

Sonstige Veröffentlichungen A)

B)8.646,00 6.900,00 15.546,00

533 01

Fachveranstaltungen A)

B)-,-- -,-- -,--

546 49

Vermischte Verwaltungsausgaben A)

B)4.749,17

-,-- 4.749,17 Sonstige Sachinvestitionen

812 01

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen

A)B)

27.003,00 -,-- 27.003,00

Gesamtausgaben A)

B)1.324.203,29

57.395,05 1.381.598,34 Abschluss

Personalausgaben A)B)

1.206.173,53 29.000,00 1.235.173,53

Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)91.026,76 28.395,05 119.421,81

Sonstige Sachinvestitionen A)

B)27.003,00


B)1.324.203,29

57.395,05 1.381.598,34 - Zuschuss / + Überschuss A)

B)-1.324.203,29

-57.395,05 -1.381.598,34

23



A)

B) 15.600,00

-,-- 15.600,00

54,00 531 21

A)

B) 2.500,00

-,-- 2.500,00

2.500,00 533 01

A)

B) 9.500,00

-,-- 9.500,00

4.750,83 546 49

A) B)

-,---,-- -,-- 27.003,00

812 01

A)

B) 1.386.000,00

23.095,81 1.409.095,81 51.445,77

78.943,24

Saldo 27.497,47

A) B)

1.264.500,0010.000,00 1.274.500,00 5.100,00

44.426,47

A)

B) 121.500,00

13.095,81 134.595,81 19.342,77

34.516,77

A)

B) -,---,-- -,-- 27.003,00

-,--

A)

B) 1.386.000,00

23.095,81 1.409.095,81 51.445,77

78.943,24

Saldo 27.497,47 A)

B) -1.386.000,00

-23.095,81 -1.409.095,81 -51.445,77

-78.943,24

Saldo -27.497,47

24


Epl. 01 Landtag A) Istergebnis Gesamtist Titel Zweckbestimmung B) verbliebener Rest (Spalte 3A + 3B) EUR EUR 1 2 3 4 Abschluss Epl. 01

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst u. dgl. A)B)

322.476,92 -,-- 322.476,92

Gesamteinnahmen A)

B)322.476,92

-,-- 322.476,92 Personalausgaben A)

B)50.662.026,60

394.800,51 51.056.827,11 Sächliche Verwaltungsausgaben A)

B)5.493.172,33 1.085.084,57 6.578.256,90

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für

Investitionen A)B)

16.757.766,44 561.071,00 17.318.837,44

Baumaßnahmen A)

B)2.102.865,91

321.344,09 2.424.210,00 Sonstige Sachinvestitionen A)

B)482.273,85 427.000,00 909.273,85

Besondere Finanzierungsausgaben A)

B)368.000,00


B)75.866.105,13

2.789.300,17 78.655.405,30 - Zuschuss / + Überschuss A)

B)-75.543.628,21

-2.789.300,17 -78.332.928,38

25


Epl. 01 A) Haushaltsbetrag Gesamtsoll Gesamtist gegenüber dem Gesamtsoll B) Vorjahresrest (Spalte 5A + 5B) mehr weniger Titel EUR EUR EUR EUR 5 6 7 8 9

A) B)

236.000,00-,-- 236.000,00 87.411,92

935,00

A)

B) 236.000,00

-,-- 236.000,00 87.411,92

935,00

Saldo 86.476,92 A)

B) 51.412.200,00

340.000,00 51.752.200,00 1.434.468,86

2.129.841,75

A)

B) 6.616.300,00

986.313,22 7.602.613,22 195.564,80

1.219.921,12

A)

B) 17.746.000,00

530.000,00 18.276.000,00 137.115,22

1.094.277,78

A)

B) 2.320.000,00

136.461,37 2.456.461,37 -,--

32.251,37

A)

B) 699.000,00278.000,00 977.000,00 120.010,14

187.736,29

A)

B) 368.000,00

-,-- 368.000,00 -,--

-,--

A)

B) 79.161.500,00

2.270.774,59 81.432.274,59 1.887.159,02

4.664.028,31

Saldo 2.776.869,29 A)

B) -78.925.500,00

-2.270.774,59 -81.196.274,59 -1.799.747,10

-4.663.093,31

Saldo -2.863.346,21 Die vom Rechenzentrum der Dienststelle München des Landesamtes für Finanzen mit

Hilfe eines geprüften und genehmigten Programms erstellte Zentralrechnung wurde nachgeprüft und in Ordnung befunden.

München, den 23. März 2007 Bayer. Staatshauptkasse Krauspenhaar Kofler

01Epl.

Haushaltsjahr 2006

Anlage I

Bayerischer Landtag Landtagsamt

Übe r s i ch tder über- und außerplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe und ihre Begründung

sowieErläuterungen der sonstigen Mehrausgaben

Nachweis der außerplanmäßigen Einnahmen

27

und

Begründung / Erläuterung(Zustimmung des Bayerischen Staatsministeriums

der Finanzen, Datum und Aktenzeichensowie Ausgleichsstelle)

davonüber- und außer-

planmäßige Ausgabeneinschl. Vorgriffe

EUR

AußerplanmäßigeEinnahmen

und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

Erläuterung der Abkürzungen:

AB = Ausgabebefugnis

Abgl. = Abgleichung

Anl. = Anlage

ant. = anteilige

apl. = außerplanmäßige

AR = Ausgaberest

BA = Bauabschnitt

BayHO = Bayerische Haushaltsordnung

D. i. B. = Deckung innerhalb des Budgets (Anlage VIII)

DBestHG = Durchführungsbest. zum Haushaltsgesetz

E = Einnahme

Einsp. = Einsparung

ged. d. = gedeckt durch

glh. = gleichhohe

HG = Haushaltsgesetz

HGr. = Hauptgruppe

HvR = Haushaltsvollzugsrichtlinien 2005/2006

IA = Istausgabe

IE = Isteinnahme

MeA = Mehrausgabe

MeE = Mehreinnahme

MiA = Minderausgabe

MiE = Mindereinnahme

PA = Personalausgaben

TG = Titelgruppe

üpl. = überplanmäßige

VM = Verstärkungsmittel

ZR = Zentralrechnung

zweckgeb. = zweckgebundene





EUR


und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

28

0101 Landtag

422 01 254.270,28 - Deckung im Rahmen der gemeinsam bewirtschafteten

Personalausgaben


Persoalausgaben


Personalausgaben

425 41 81.690,47 - vgl. Anlage V/1

426 01 140.169,79 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen

Personalausgaben

518 11 548,86 - ged. d. Budget, vgl. Anl. VIII

518 18 6.417,40 - ged. d. Budget, vgl. Anl. VIII

531 22 6.129,08 - ged. d. MiA bei 0101/531 21


681 01 281,30 - ged. d. MiA bei 0101/511 01

681 04 136.833,92 - ged. d. MiA bei 0101/681 02


0102 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 01

533 01 32.100,00 - ged. d. MiA bei 1303/533 01


Personalausgaben


Personalausgaben


Personalausgaben

441 63 948,16 - Deckung im Rahmen der verstärkungsfähigen

Personalausgaben


Personalausgaben



0104 Landesbeauftragter für den Datenschutz


Personalausgaben

511 01 18.843,40 - ged. d. Budget, vgl. Anlage VIII

518 11 499,37 - ged. d. Budget, vgl. Anlage VIII

812 01 27.003,00 - ged. d. Budget, vgl. Anlage VIII





EUR


und Mehrausgaben

EUR

KapitelTitel

1 2 3 4

29

Zentralrechnung enthaltenen Angaben:Aufgestellt unter Zugrundelegung der in der

0,00 e) In Sp. 3 A der ZR ausgewiesene apl. Ausgaben, wenn

0,00 d) In Sp. 3 der ZR ausgewiesene apl. Einnahmen

0,00 c) MeA, die sich infolge einer Haushaltssollverminderung

0,00 b) In Sp. 3 B der ZR ausgewiesene Vorgriffe

1.887.159,02 a) In Sp. 7 der ZR ausgewiesenen MeA

Abschlussvermerk zu den Anlagen I,IV - IX:

kein Mehrbetrag vorlag.

in Sp. 8 der ZR ein Minderbetrag ausgewiesen ist. aufgrund von Koppelungsvermerken ergeben, auch wenn

14.06.2007München,

Summe Epl.01

davon EUR üpl. AusgabenEUR apl. AusgabenEUR Vorgriffe

EUR

0,00

0,00

0,000,000,00

Alois GlückPräsident des Bayerischen Landtags

30

Epl. 01 Anlage III Bayerischer Landtag Haushaltsjahr 2006

E r k l ä r u n g

Ich bestätige hiermit, dass sich im Rahmen einer ordnungsgemäßen Verwaltungsführung und

Verwaltungsüberwachung während des vorgenannten Haushaltsjahres keine Anhaltspunkte

für Einzahlungen in meinem Verwaltungsbereich ergeben haben, die nicht in den Büchern der

zuständigen Kassen nachgewiesen sind.

München, 14. Juni 2007

Alois Glück

Präsident des Bayerischen Landtags

Einzelplan 01 31 Anlage V/1

Bayerischer Landtag Haushaltsjahr 2006

Titel .425 41 Titel ........... *) Titel ........... *) Titel ........... *) Titel ........... *)Kapitel Überstundenverg. .................... .................... .................... .................... Bemerkung

für Angestellte .................... .................... .................... ....................EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

0101/425 41 86.690,47

Summe 86.690,47

Nicht in An- 32.309,53 spruch ge-nommen*) Einzusetzen ist jeweils der Titel mit Zweckbestimmung, für den der Verstärkungsansatz ausgebracht ist

Mehrausgabe bei

(ohne Titel 548 01 und 548 ....)

N a c h w e i s u n gder Ausgaben zu Lasten der bei Kapitel 0102 Titel.425 41

veranschlagten Verstärkungsmittel

A) HaushaltsbetragB) VJ-RestC) +MeE/-MiED) Deck. + von/- fürE) VM + von/- fürF) FM v. gem. bewirtschaft.PA

A) Ausgabebefugnis (Sp. 2A mit 2F)B) ab: IstbetragC) = Rechn. Rest (Sp. 3A - 3B)

A) Haush.Ges. EinsparungB) Abschließ. WilligungC) Einsp. f. üpl/aplD) Einsp. f. glob. MiAE) in Abgang zu stelllenF) FM-Einzug

Einzelplan

Budgetabschlüsse

16.04.200715:22:42 1

1 2 3 4 5

Druckzeit:Druckdatum: HJ

Seite2006Anlage VIIIEpl. 01

A)

C)D)E)

B)

F)

A)B)C)

A)B)C)

E)F)

verbl. Rest f. HJ 2006

AbschlussBudgetierte Ansätze

Kapitel 0101

6.057.200,00730.000,00

0,00-281,30

174.632,300,00

6.961.551,005.476.460,921.485.090,08

796.680,000,000,00

88.890,080,00

599.520,00

D) 0,00

A)

C)D)E)

B)

F)

A)B)C)

A)B)C)

E)F)



Kapitel 0102

1.317.600,00308.000,00

0,0011.695,65

-81.690,470,00

1.555.605,18804.573,67751.031,51

142.900,000,00

13.501,50

57.426,490,00

537.203,52

D) 0,00

A)

C)D)E)

B)

F)

A)B)C)

A)B)C)

E)F)



Kapitel 0104

130.600,0022.395,81

0,000,000,000,00

152.995,81115.519,08

37.476,73

15.120,00-27.003,00

0,00

250,330,00

49.109,40

D) 0,00

32

A) HaushaltsbetragB) VJ-RestC) +MeE/-MiED) Deck. + von/- fürE) VM + von/- fürF) FM v. gem. bewirtschaft.PA

A) Ausgabebefugnis (Sp. 2A mit 2F)B) ab: IstbetragC) = Rechn. Rest (Sp. 3A - 3B)

A) Haush.Ges. EinsparungB) Abschließ. WilligungC) Einsp. f. üpl/aplD) Einsp. f. glob. MiAE) in Abgang zu stelllenF) FM-Einzug

Einzelplan

Budgetabschlüsse

16.04.200715:22:42 2

1 2 3 4 5

Druckzeit:Druckdatum: HJ

Seite2006Anlage VIIIEpl. 01

A)

C)D)E)

B)

F)

A)B)C)

A)B)C)

E)F)



Epl.: 01

7.505.400,001.060.395,81

0,0011.414,3592.941,83

0,00

8.670.151,996.396.553,672.273.598,32

954.700,00-27.003,0013.501,50

146.566,900,00

1.185.832,92

D) 0,00

33

Documents

Einzelplan 01 - Bayerischer Landtag€¦ · 246.077,68 -,-- 246.077,68 546 49 Vermischte Verwaltungsausgaben A) B) 37.643,54 -,-- 37.643,54 547 01 Ausgaben für Untersuchungsausschüsse