EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO FISCAL 2015 Y EL

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO FISCAL 2015 YEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL AÑO

FISCAL 2016

Dra. Virginia Baffigo de Pinillos Presidenta Ejecutiva de ESSALUD

Lima, 23 de marzo de 2016

Contenido

Contexto

Plan Operativo y Acuerdos de Gestión

Gestión Presupuestaria 2015 - 2016

• Base Legal

• Principios Presupuestarios

• 2015: Ejecución Presupuesto

• 2016: Presupuesto Institucional de Apertura

Fuente: Encuesta Nacional Socioeconómica y de Acceso a la Salud de la Población

Asegurada de EsSalud, I Semestre 2015

3

PERFIL DE LA POBLACION ASEGURADA 2015

Características Sociodemográficas

Población Asegurada

EsSalud

(10 millones 755 mil)

Tipo de Asegurado

Titular : 48,9%

Derechohabiente: 51,1%

Sexo

Hombre: 50,6%

Mujer : 49,4%

Nivel Educativo (15 y más años de edad)

Sin nivel / Inicial primaria : 23,1%

Secundaria : 36,0%

Superior : 40,8% Estado Civil

Conviviente : 17,9%

Casado (a) : 39,7%

Viudo (a) : 3,9%

Divorciado (a)/Separado (a): 10,3%

Soltero (a) : 28,2%

Grupo de Edad

De 0 a 4 : 8,3%

De 5 a 9 : 9,0%

De 10 a 14 : 8,9%

De 15 a 19 : 5,7%

De 20 a 29 : 14,3%

De 30 a 39: 17,6%

De 40 a 49: 13,6%

De 50 a 59: 9,5%

De 60 a 69: 6,7%

De 70 a más: 6,4%

El 52% de la población mayor de 65 años son asegurados acreditados de ESSALUD

La comparación

de las Pirámides

del País y de la

Población

asegurada a

EsSalud refleja la

mayor Esperanza

de Vida al nacer

de los

asegurados

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80 y más

Población en Millones

Población por sexo y edad

(Perú y acreditados ESSALUD 2015)

Fuente: INEI población Junio 2015, GCAS población Junio 2015 /

Elaboración: GCPD/GI/SGAE

POBLACION ADULTA MAYOR EN CRECIMIENTO

HombresHombres

Mujeres Mujeres

Fuente: Oficina de Estudios y Gestión de Riesgos - Gerencia Central de Aseguramiento

Criterios a considerar para la programación de actividades y determinación de metas del año 2016:

Considerando el año 2011 como base para la proyección del año 2016, se prevé un crecimiento irregular del22%, con una población de 11 millones 153 mil 034 asegurados.

Considerando las cifras, el año 2016 se estima que la cobertura será del 35.4% respecto a la poblaciónnacional.

Se espera que en el año 2016 no exista factores externos que afecten la operatividad asistencial,considerando contar con un clima de paz laboral con los trabajadores de EsSalud.

CRECIMIENTO DE LA POBLACION ASEGURADA

COSTA SUR 1 281 340(11.92%)

COSTA Lima & Callao

5 082 882(47.26%)

SIERRA CENTRO 612 867 (5.70%)

COSTA NORTE 2 147 968(19.97%)

5,819,773

(Titular)

4,934,892

(Derecho habiente)

Población

Asegurada

2015

10 754 665

HN Almenara

H.N. ADOLFO GUEVARA Cuzco

H. N. VICTOR LAZARTELa Libertad

H.N. ALMANZOR AGUINAGALambayeque

H.N. CARLOS ALBERTO SEGUIN Arequipa

H.N. RAMIRO PRIALE Huancayo

H . AUGUSTO HERNANDEZ MENDOZA

HN Rebagliati

HIV Sabogal

III Nivel

09

II Nivel

84

I Nivel

313

2.2%

20.7%

77.1%

406 Establec. Salud

391 EESS administrados directamente por ESSALUD (96.3% )04 EESS contrato modalidad APP:

Hospital II y Policlínico Guillermo Kaelin de la Fuente, Hospital II

y Policlínico Alberto Leopoldo Barton Thompson)

11 Contratos Servicios:

Policlínicos Hogar Clínica San Juan de Dios, San Miguel Arcángel.

Suiza Lab, Villa Salud, Barranco, Magdalena, Jesús María,

Medical Images, Clínica Universitaria, Los Olivos.

Convenios con MINSA : Intercambio Prestaciones en las Redes Asistenciales

29 Redes Asistenciales

Fuente: Gerencia Central de Infraestructura

6.3

5.04.9

4.3 4.3 4.34.1

4.0 4.03.9

3.83.6 3.6

3.4 3.43.3 3.3 3.3 3.3

3.23.0 3.0

2.8 2.8 2.82.7

2.6 2.6 2.6

2.32.2 2.2 2.2

1.91.8 1.8 1.8

1.7

1.1

0.80.7

0.3

MEDICOS ACTIVOS POR CADA 1,000 HABITANTES 2013

Fuente: OECD Health Statistics, 2013.

Nº de Médicos por 1,000

afiliados

OCDE 2013: 3.30

ESSALUD 2015: 1.05

17.4

16.7 16.3

15.5

14.1

13.0 12.4

12.1 11.9 11.5

11.2 11.1 10.5

10.0 9.5 9.5 9.4

9.1

8.3 8.2 7.9

7.6 7.4

6.4 6.2 6.1 6.1 5.6

5.3 5.2 5.1 4.9

3.6

2.6 2.0 1.8

1.5 1.3 1.2 1.2 1.2 1.0

ENFERMERAS ACTIVAS POR CADA 1,000 HABITANTES 2013


Nº de Enfermeras por 1,000

afiliados

OCDE 2013: 9.10

ESSALUD 2015: 1.20

13.3

11.0

9.1

8.3

7.7 7.3

7.0 6.6

6.3 6.3

5.1 5.0 4.9 4.8 4.8 4.7 4.6

3.9 3.8 3.4 3.4 3.3 3.2 3.1 3.1 3.0 2.9 2.8 2.8 2.8 2.7 2.7 2.6

2.3 2.3 2.2

1.6 1.5 1.0 0.9

0.5

CAMAS EN HOSPITALES POR CADA 1,000 HABITANTES 2013

Nº de Camas por

1,000 afiliados

OCDE 2013: 4.8

ESSALUD 2015: 0.9


RESONADORES MAGNETICOS POR

CADA MILLON DE HABITANTES 2013

0.3

2.1

3.0

3.1

6.1

6.4

6.5

6.6

8.7

8.8

9.4

10.5

10.8

11.2

11.4

11.5

11.6

12.9

13.3

13.4

14.1

15.3

15.4

19.2

19.9

21.8

22.1

24.3

24.5

24.6

35.5

46.9

ESSALUD

MEXICO

HUNGRIA

ISRAEL

REINO UNIDO

POLONIA

PORTUGAL

CHILE

ESLOVENIA

CANADA

FRANCIA

TURQUIA

BELGICA

NUEVA ZELANDA

ESTONIA

PAISES BAJOS

ALEMANIA

LUXEMBURGO

IRLANDA

AUSTRALIA

OCDE

ESPAÑA

DINAMARCA

AUSTRIA

SUIZA

ISLANDIA

FINLANDIA

CRECIA

KOREA

ITALIA

ESTADOS UNIDOS

JAPON

3.7

5.3

7.9

7.9

8.9

11.5

12.1

12.3

14.2

14.5

14.7

16.6

17.2

17.6

17.8

18.7

19.0

20.3

21.7

22.1

22.2

24.4

29.6

33.2

35.2

36.6

37.7

37.8

40.5

43.5

53.7

101.3

ESSALUD

MEXICO

HUNGRIA

REINO UNIDO

ISRAEL

PAISES BAJOS

ESLOVENIA

CHILE

TURQUIA

FRANCIA

CANADA

NUEVA ZELANDA

POLONIA

ESPAÑA

IRLANDA

ALEMANIA

ESTONIA

PORTUGAL

FINLANDIA

LUXEMBURGO

BELGICA

OCDE

AUSTRIA

ITALIA

CRECIA

SUIZA

KOREA

DINAMARCA

ISLANDIA

ESTADOS UNIDOS

AUSTRALIA

JAPON

Nº de Resonadores

Magnéticos por cada

millón de afiliados

OCDE 2013: 14.1

ESSALUD 2015: 0.3

TOMOGRAFOS AXIALES

COMPUTARIZADOS POR CADA

MILLON DE HABITANTES 2013


Nº de Tomógrafos

Axiales

Computarizados por

cada millón de

afiliadoso

OCDE 2013: 24.4

ESSALUD 2015: 3.7

GASTO EN SALUD POR HABITANTE 2013 (US$)8

,71

3

6,3

25

5,8

62

5,1

31

4,9

04

4,8

19

4,5

53

4,5

53

4,3

71

4,3

51

4,2

56

4,1

24

3,8

66

3,7

13

3,6

77

3,6

63

3,4

53

3,4

42

3,3

28

3,2

35

3,0

77

2,8

98

2,5

14

2,5

11

2,4

28

2,3

66

2,2

75

1,7

19

1,6

53

1,6

06

1,5

73

1,5

42

1,5

30

1,4

71

1,3

80

1,1

21

1,0

48

94

1

86

4

64

9

29

3

21

5

21

5

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

PUBLICO PRIVADO

GASTO EN SALUD PER

CAPITA

OCDE 2013: $ 3,453

ESSALUD 2015: $ 215


No incluye inversiones, excepto Rusia, Brasil, Costa Rica, Sudáfrica, Colombia, China, Indonesia e India.

Luxemburgo, Australia e Irlanda, datos del 2012.

Plan Operativo y Acuerdos de Gestión

PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

CENTROS DEL ADULTO MAYOR Y

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ACTIVIDADES DE PRESTACIONES DE SALUD (EN PROM.400)

17 ACTIVIDADES ASISTENCIALES REPRESENTATIVAS POI FONAFE

(REPRESENTAN EN PROMEDIO 34% DEL PRESUPUESTO DE PRESTACIONES DE SALUD )

383 ACTIVIDADES ASISTENCIALES PROGRAMADAS

(REPRESENTAN APROX. 66% DEL PRESUPUESTO DE PRESTACIONES DE SALUD)

CAPACIDAD OPERATIVA DE

LA IPRESS

NECESIDADES DE SALUD DE

LA POBLACIÓN

CRITERIOS de PROGRAMACION DE

ACTIVIDADES ASISTENCIALES

UNIDADES DE PRESTACIONES

ECONÓMICAS

6.30%

84.6%

0.55%

PRIORIZACIÓN DE

METAS FISICAS

VALORIZACIÓN DE LAS METAS (ACTIVIDAD XTARIFA)

PRESTACIONES DE SALUD

PRESTACIONES ECONÓMICAS

PRESTACIONES SOCIALES

DETERMINACIÓN DE TECHOS PRESUPUESTALES

PRESUPUESTO

EVALUACION DEL DESEMPEÑOMETAS DE INDICADORES DEL POI Y

METAS DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN

PLAN OPERATIVO

OTROS 8.51%

AFESSALUD Pensiones DL 20530 y DL 18846

Prestaciones que brinda ESSALUD

Prestaciones de Salud

Prestaciones Económicas

Prestaciones Sociales

Articulo 1°Ley 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud – ESSALUD

Actividades Asistenciales

más representativas2013 2014 2015 2016

(Plan Operativo Institucional) Ejecución Programación Ejecución Programación Ejecución Programación

CONSULTAS EN EL PRIMER NIVEL 6,946,828 8,021,290 7,608,630 8,050,845 8,198,378 8,211,524

CONSULTAS MEDICAS EN EL II Y III NIVEL 11,053,809 11,800,000 11,021,847 12,011,304 12,132,317 12,161,853

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 337,395 348,226 278,607 350,560 368,543 360,917

TRATAMIENTOS ESPECIALIZADOS 817,872 982,765 842,370 907,126 936,593 910,884

TRASPLANTE DE ÓRGANOS 314 430 278 360 433 450

EGRESOS DE HOSP. GENERAL 514,054 540,976 518,583 553,944 560,081 553,944

PACIENTE - DIA HOSP. GENERAL 2,562,525 2,687,886 2,301,527 2,739,447 2,674,718 2,739,467

MAMOGRAFÍAS PREVENTIVAS 143,857 222,705 168,852 205,890 204,802 220,121

MUESTRAS PROCESADAS PAP 443,059 840,398 598,277 706,996 713,194 755,077

VACUNACION PENTAVALENTE 3 DOSIS 73,194 117,873 76,910 93,128 93,239 96,106

ACUERDOS DE GESTION - DESEMPEÑO 2015

METAS 2016

PROGRAMACIÓN EJECUCIÓNNIVEL DE

CUMPLIMIENTO %

Consultas en el primer nivel Consultas 8,050,845 8,198,378 101.83% 8,211,524

Consultas médicas en el II y III nivel Consultas 12,011,304 12,132,317 101.01% 12,161,853

Intervenciones quirúrgicasIntervenciones

quirúrgicas350,560 368,543 105.13% 360,917

Tratamientos especializadosTratamientos

especializados907,126 936,593 103.25% 910,884

Trasplante de órganos Trasplante 360 436 121.11% 450

Egresos de hospitalización general Egresos 553,944 560,081 101.11% 553,944

Paciente - día hospitalización general Paciente – día 2,739,447 2,674,718 97.64% 2,739,467

Mamografías preventivas

Mamografías

preventivas con

resultado

205,890 204,802 99.47% 220,121

Muestras procesadas PAPExámenes PAP

con resultado706,996 713,194 100.88% 755,077

Vacunación pentavalente 3 dosisVacunas

(3° dosis)93,128 93,239 100.12% 96,106

Visita domiciliaria Visitas 89,093 87,921 98.68% 89,615

Charla en salud Charlas 105,679 111,235 105.26% 110,955

Taller de salud Sesiones 41,642 45,363 108.94% 41,924

Psicoprofilaxis Sesiones 48,322 48,525 100.42% 51,210

Campaña de salud Campañas 2,681 2,842 106.01% 2,822

Actividades masivas de comunicación Eventos 2,705 2,703 99.93% 2,723

Reforma de vida Sesiones 32,789 34,728 105.91% 34,035

ACTIVIDADES PREVENTIVAS

SERVICIOS COLECTIVOS

ACTIVIDADES SANITARIAS

REPRESENTATIVAS - POI 2015

UNIDAD DE

MEDIDA

AÑO 2015PROGRAMACIÓN AÑO

2016

CONSULTAS EXTERNAS

ACTIVIDADES RECUPERATIVAS

DESEMPEÑO 2015 METAS 2016

Consolidado - Comparativo de Producción Asistencial Mensual, 2012 - 2015

Consulta Externa a/

Fuente: SES (EsSalud en cifras 2012 - 2015)

Elaboración: GCPD-GIG- Sub Gerencia de Estadística


a/ Incluye Medicina Complementaria.

Consolidado - Comparativo de Producción Asistencial Mensual, 2012 – 2015

Intervenciones Quirúrgicas





Atenciones en Emergencia





Mamografías Preventivas





Menores de 1 año con Tercera Dosis Pentavalente





Muestras Procesadas PAP Cervico Vaginal





Trasplante de Órganos




Incapacidad Temporal

para el Trabajo

Maternidad

Lactancia

Sepelio

TIPO DE SUBSIDIO

124 843

EJECUCIÓN

2015

META

2016

NÚMERO DE EXPEDIENTES

142 446

40 554 40 518

167 592 172 853

29 426 27 982

PRESTACIONES ECONÓMICAS

CAM: 124 a nivel nacional

CIRAM: 104 a nivel nacional

TRABAJANDO POR LA POBLACIÓN VULNERABLE

Gerencia Central de la

Persona Adulta Mayor y

Persona con Discapacidad

CAM y CIRAM

CERPS y MBRPS

Unidades operativas nuevas

CERPS: 4 a nivel nacional

MBRPS: 13 a nivel nacional

Fuente: GCPAMyPCD

Tecnología de hoy para los adultos mayores

Descubriendo las habilidades artísticas en los Adultos mayores

2014 2015 Proy. 2016

77,952

83,651

89,000

Incremento de Asegurados Adultos Mayores Inscritos al CAM y CIRAM - Año 2014-2016

83,651 Adultos Mayores beneficiados con los Servicios

de Gerontología Social en el año 2015.

Se incrementará a 89,000 Adultos Mayores para el 2016

GENERAMOS BIENESTAR A MAS DE 83,651 ADULTOS

MAYORES Y SUS FAMILIAS (AÑO 2015)

Fuente: GCPAMyPCD

Adultos mayores con mejor calidad de vida, integrados socialmente

74,000

76,000

78,000

80,000

82,000

84,000

86,000

20142015

Proy. 2016

77,819 79,036

84,573

PARTICIPACIONES AL PROGRAMA DE AUTOCUIDADO

-

20,000

2014 2015Proy.2016

12,706 15,640 16,616

PARTICIPACIONES PROGRAMA INTERGENERACIONAL

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

20142015

Proy. 2016

447,300 461,161

1,020,238

PARTICIPACIONES AL PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO

-

5,000

10,000

15,000

2014 2015Proy.2016

4,000

13,267

PARTICIPACIONES PROGRAMA DE DDHH Y CIUDADANIA

Promoviendo Autonomía y Envejecimiento Activo del Adulto Mayor

Participaciones del adulto mayor a diversos talleres y

eventos de los programas de gerontología social

INCREMENTO DE OFERTA DE SERVICIOS DE GERONTOLOGIA

SOCIAL PARA ENVEJECIMIENTO POSITIVO DEL ADULTO MAYOR

(AÑO 2015)

Fuente: GCPAMyPCD

Distintas capacidades, iguales oportunidades

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2014 2015 2016

2,216

3,753

4,580

Cobertura 2014-2016

3,753 personas con discapacidad

inscritas en el 2015.

Que se incrementará a 4,580 para el

2016

GENERAMOS OPORTUNIDADES A 3,753 PERSONAS CON

DISCAPACIDAD (AÑO 2015)

Fuente: GCPAMyPCD

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2014 2015 2016

0 0

1,360

Integración Social

0

500

1000

1500

2000

2014 2015 2016

1086

1500

1800

Integración LaboralPromover Habilidades en las Personas

con Discapacidad para integrarse a la

sociedad y vida familiar

Mejorar el desempeño ocupacional de las

Personas con Discapacidad para integrarlo

a una Actividad Productiva

3,160 PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTEGRADAS SOCIAL Y

LABORALMENTE (AÑO 2016)

EQUILIBRIO PRESUPUESTAL Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

Ley 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud – ESSALUD.

D.S. 304-2012-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 28411, Ley

General del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Ley N°29626 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2011,

Quincuagésima Quinta Disposición Complementaria Final, incluye a ESSALUD en el

ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado

-FONAFE, y se rige por las normas de gestión, directivas y procedimientos que

emita dicha entidad.

Directiva de Gestión de FONAFE, Aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 001-

2013/006-FONAFE, y modificada mediante Acuerdo de Directorio Nº 005-2013/015-

FONAFE, Acuerdo de Directorio N° 008-2014/003-FONAFE y Acuerdo de Directorio

N°002-2014/009-FONAFE.

Código Marco del Sistema de Control Interno para las Empresas del Estado,

aprobado por Acuerdo de Directorio de FONAFE Nº 001- 2006/028-FONAFE.

BASE LEGAL

MMM 2016-2018 RevisadoCONTEXTO MACROECONOMICO INTERNACIONAL

Mayor incertidumbre, por incremento de

probabilidad de ocurrencia de escenarios

de riesgos

Incertidumbre respecto del inicio y la magnitud del

incremento de la tasa de política monetaria de la

Reserva Federal en EE.UU.

Salida súbita y masiva de capitales desde economías

emergentes activada por una mayor caída de precios

de materias primas y/o retiro del estímulo

monetario en EE.UU.,

Contagio de un menor crecimiento de Japón, Zona

Euro y China sobre la economía de EE.UU.

Desaceleración abrupta de la

economía China y caída de precios de materias primas a

niveles mínimos en los últimos 6 años.

El Perú, al estar inmerso en la región más afectada por el entorno internacional se haincrementado la probabilidad de ocurrencia de un escenario de deterioro deexpectativas del sector privado:

Incertidumbre por elecciones presidenciales del presente año; eldeterioro en el escenario político constituye el factor de mayor riesgopara el entorno de negocios en los próximos 12 meses. Este escenariode riesgo reduciría la inversión privada, la generación de empleo y elconsumo privado. En cuanto al consumo privado, se suma otro riesgo:alza de precios que limita la capacidad de gasto de las familias

Mayor desaceleración del crédito, en especial, a empresas, apesar de los esfuerzos del BCRP por inyectar liquidez al sistemafinanciero

MMM 2016-2018 RevisadoPANORAMA MACROECONÓMICO LOCAL

PBI Y APORTACIONES

10.73

13.91

2.57

4.04

11.68

12.91

8.56

3.14

2.17 2.03

8.48

9.14

1.05

8.45

6.455.95 5.85

2.38

3.26

4.30

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Variacion Porcentual Real: PBI y Aportaciones a EsSalud

INGRESO REAL ESSALUD (BASE: 2007) VAR. % PBI (BASE: 2007)

Ejecución Presupuestaria

2015

Aspectos negativos:

Entorno Macroeconómico

1.Menor crecimiento esperado del PBI y

menor empleo; menores ingresos.

2.Depreciación del Sol: riesgo cambiario

sobre el pago de obligaciones en ME (CTS

y APPs) .

3.Tasa de inflación de cuidados y

conservación de la salud mayor a la

Inflación esperada del MMM: impacto en

gastos operativos.

Retraso en la aprobación del Presupuesto

Modificado 2015 (Dic. 2015).

Ley 29459 y su Reglamento, ley que dispone

el no reúso de dispositivos médicos

destinados por el fabricante a un solo uso.

Concertación de precios por parte de

proveedores de servicios de hemodiálisis.

Pago de pensiones: DL 20530 y DL 18846

Aspectos positivos:

Cobertura cambiaria para afrontar

obligaciones en moneda extranjera (APPs y

CTS) permitió generar ahorros. Utilidad

financiera 2015: S/. 17.8 millones

Devolución por parte de SUNAT por concepto

de comisión de recaudación: S/. 23 millones.

Por aplicación del DL 1160 que señala tasa de

recaudación a la SUNAT de 1% fija y 0.4%

sujeta a metas.

Eficiencia en la compras de medicinas y

equipos médicos permitió generar ahorros.

EJECUCION PRESUPUESTAL: SITUACIONES AFRONTADAS

PBI e Inflación(Var. %)

Tipo de Cambio(Soles por US dólar)

6.0%

2.0%

3.3% 3.5%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

PBI Inflación

Proyectado * Real

2.90

3.39

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Tipo de cambio fin de periodo

Proyectado * Real

Variable Proyectado * Real

PBI (var. %) 6.0% 3.3%

Inflación (var. %) 2.0% 3.5%

Tipo de cambio fin de periodo (Soles por US dólar) 2.90 3.39

* Marco Macroeconómico Multianual 2015-2017 aprobado por el Consejo de Ministros en sesión de

fecha 27.08.2014 y publicado en el Diario Oficial El Peruano el 29.08.2014.

ENTORNO MACROECONOMICO: PRINCIPALES VARIABLES

Obligaciones APPS 2015

3.00

3.05

3.10

3.15

3.20

3.25

3.30

3.35

3.40

Jun. 15 Jul. 15 Ago. 15 Set. 15 Oct. 15 Nov. 15 Dic. 15

Tipo de cambio Cobertura (compra)

Tipo de cambio fecha obligación

Monto coberturado: US$ 111.3 millones

Ahorro: S/. 12.3 millones 1/

2.90

2.95

3.00

3.05

3.10

3.15

3.20

3.25

3.30

3.35

May. 15 Nov. 15


Tipo de cambio fecha obligación

Obligaciones CTS 2015


Ahorro*: S/. 5.5 millones 1/

Monto coberturado 2015: US$ 143.3 millones

Ahorro 2015: S/. 17.8 millones 1/

COBERTURA CAMBIARIA 2015

* Utilidad financiera

Obligaciones APPS 2016


Ahorro Estimado: S/.17.4 millones 1/

Obligaciones CTS 2016


Ahorro Estimado: S/. 2.8 millones

Monto coberturado 2016: US$ 114.2 millones

Ahorro estimado 2016 : S/. 20.2 millones 1/

COBERTURA CAMBIARIA 2016

1/ Utilidad financiera

3.00

3.05

3.10

3.15

3.20

3.25

3.30

3.35

3.40

3.45

Ene. 16 Feb. 16 Mar. 16 Abr. 16 May. 16 Jun .16


Tipo de cambio fecha obligación *

* Estimado a partir de marzo

3.24

3.40

3.00

3.05

3.10

3.15

3.20

3.25

3.30

3.35

3.40

3.45

May. 16


Tipo de cambio fecha obligación (estimado)

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE ESSALUD 2015(En Millones de Soles)

Fuente: Sistema de Presupuesto de Salud- ESSALUD

Elaboración: GP-GCGF

RUBROSPRESUPUESTO

APROBADO

2015

EJECUCIÓN

2015

AVANCE

%

I. INGRESOS 9,466.9 9,464.1 100.0

1.1 De Operación 9,464.9 9,462.0 100.0

1.1.1 Venta de servicios 9,201.7 9,188.3 99.9

- Aportaciones 9,184.9 9,172.0 99.9

- Venta a No Asegurados 16.8 16.3 96.7

1.1.2 Ingresos financieros 150.2 158.4 105.4

1.1.3 Otros 113.0 115.3 102.1

1.2 De Capital 2.1 2.1 100.0

II. EGRESOS 9,515.2 9,363.1 98.4

2.1 De Operación 8,915.2 8,768.7 98.4

2.1.1 Compra de bienes 1,550.0 1,468.8 94.8

2.1.2 Gastos de personal (GIP) 4,701.9 4,685.5 99.7

- Personal Activo 4,214.4 4,203.7 99.7

- Pensiones DL 20530 487.5 481.8 98.8

2.1.3 Servicios prestados por terceros 2,032.1 1,996.2 98.2

2.1.4 Subsidios y Otros Gastos de Gestion 631.1 618.1 97.9

2. 2 Gastos de Capital 442.5 439.2 99.3

2.2.1 Proyectos de Inversión 133.2 112.9 84.8

2.2.2 Gasto de Inversión no Ligados a P.I. 225.5 161.6 71.7

2.2.3 Inversión Financiera (1) 83.7 164.7 196.7

2.3 Transf. ONP Pensiones DL 18846 157.6 155.2 98.5

RESULTADO ECONOMICO -48.3 101.0

(1) Reinversión de rendimientos y constitución de Reserva Técnica

# ÍTEM Convocado (S/.) Adjudicado (S/.) Ahorro (S/.)229 381,677,857.05S/. 316,823,229.69S/. 64,854,627.36S/.

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

Convocado (S/.) Adjudicado (S/.) Ahorro (S/.)

381,677,857

316,823,230

64,854,627

AHORRO PROCESOS 2015(En Nuevos Soles)

Nota: De un total de 840 ítems convocados que incluye medicamentos, material medico y equipamiento médico, en 229 se obtuvieron ahorros.

FUENTE: Elaboración propia GABE - CEABE

GASTO DE PERSONAL 2015(En Millones de Soles)



SUELDOS Y SALARIOS 3,407.6 3,406.9 100.0

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 131.2 130.6 99.5

SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 207.7 203.7 98.1

DIETAS DEL DIRECTORIO 0.3 0.3 93.7

CAPACITACION 10.2 7.6 74.2

OTROS GASTOS DE PERSONAL 1/ 457.4 454.6 99.4 -

TOTAL 4,214.4 4,203.7 99.7

CONCEPTOS

PRESUPUESTO

APROBADO

2015

EJECUCION

2015

AVANCE

%

1/ Incluye: SCTR, Uniformes, Indemnización por Cese, Bono Productividad, Refrigerio, entre otros.

PENSIONES DL 20530(En Millones de Soles)

PENSIONES DL 20530 487.5 481.8 98.8

Incluye: Pago de pensionistas, gratificaciones y devengados.

CONCEPTOS

PRESUPUESTO

APROBADO

2015

EJECUCION

2015

AVANCE

%



MEDICINAS 774.0 736.2 95.1

MATERIAL MEDICO 420.7 402.5 95.7

MATERIAL DE LABORATORIO 178.8 175.2 98.0

OTROS BIENES 86.9 75.3 86.6

HERRAMIENTAS Y REPUESTOS 35.5 31.7 89.2

ROPA HOSPITALARIA 8.4 4.5 53.1

MATERIAL RADIOLOGICO 21.8 20.7 94.9

MATERIAL DE ESCRITORIO Y PAD 14.2 14.0 98.3

MATERIAL DE FERRETERIA Y CONSTR. 9.8 8.8 90.4

TOTAL 1,550.0 1,468.8 94.8

AVANCE

%CONCEPTOS

PRESUPUESTO

APROBADO

2015

EJECUCIÓN

2015

COMPRA DE BIENES 2015(En Millones de Soles)



SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 2015(En Millones de Soles)



TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 104.9 113.1 107.9

TARIFAS DE SERVICIOS PUBLICOS 90.2 90.1 99.9

HONORARIOS PROFESIONALES 7.9 6.7 84.6

MANTENIMIENTO Y REPARACION 129.5 118.2 91.3

ALQUILERES 28.0 23.0 82.4

SERV. DE VIGILANCIA, GUARD. Y LIMP. 298.9 303.2 101.4

PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES 14.3 13.6 94.8

SERVICIO DE MENSAJERIA Y CORRESP. 2.2 1.8 84.6

OTROS RELACIONADOS A GIP 21.4 21.2 99.3

OTROS NO RELACIONADOS A GIP 1,334.9 1,305.2 97.8

TOTAL 2,032.1 1,996.2 98.2

AVANCE

%CONCEPTOS

PRESUPUESTO

APROBADO

2015

EJECUCION

2015

OTROS NO RELACIONADOS A GIP 2015

(En Millones de Soles)



COMISION RECAUDACION 93.3 93.0 99.6

ATENCIONES EN EL EXTERIOR 14.3 14.8 103.1

SERVICIO DE ALIMENTACION 48.5 47.3 97.6

SERVICIO DE LAVANDERIA 36.2 35.2 97.5

IMPRESIONES 7.2 6.5 90.5

FOTOCOPIADO 5.7 5.4 94.4

JUDICIALES Y NOTARIALES 2.0 1.8 87.7

SERVICIOS CONTRATADOS 981.7 973.6 99.2

RESTO DE SERVICIOS 146.1 127.7 87.4

TOTAL 1,334.9 1,305.2 97.8

CONCEPTOS

PRESUPUESTO

APROBADO

2015

EJECUCION

2015

AVANCE

%

SUBSIDIOS Y OTROS GASTOS DE GESTION 2015(En Millones de Soles)



SUBSIDIOS 583.5 573.8 98.3

OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION 47.6 44.3 93.2

SEGUROS 25.5 23.8 93.6

VIATICOS 17.5 15.3 87.3

TRIBUTOS 4.6 5.2 112.6

TOTAL 631.1 618.1 97.9

AVANCE

%CONCEPTOS

PRESUPUESTO

APROBADO

2015

EJECUCION

2015

EJECUCION DE SERVICIOS CONTRATADOS 2015(En Millones de Soles)



APP VILLA MARIA DEL TRIUNFO Y CALLAO 556.6

HEMODIÁLISIS - NEFROLOGIA 156.5

IPRESS (1) 122.9

SERVICIO DE HOSTING E IMÁGENES MEDICAS 9.9

HOSPITALIZACION 7.4

RESONANCIA MAGNETICA 11.3

TRATAMIENTO RADIOTERAPIA 6.5

OTROS (2) 102.5

TOTAL 973.6

(1) Incluye UBAP's, Clínicas Contratadas, Plan Confianza.

(2) Incluye Tomografías, Ecogarfía, Dosimetría, entre otros.

SERVICIOS CONTRATADOS MONTO

EJECUCION GASTO OPERATIVO 2015

REDES ASISTENCIALES(En miles de soles)

S/. 3,525,34350.70%

(En miles de soles)

S/. 1,689,20624.29%

S/. 1,738,81325.01%

(En miles de soles)

Fuente: Sistema de Presupuesto de Salud- ESSALUDElaboración: GP-GCGF

Asegurados47.26% (2015)



2014 2015 S/. En %

(1) (2) (2)-(1) (2)/(1)

NIVEL IV 3,624,134 4,126,718 502,583 13.9%

NIVEL III 700,214 770,786 70,572 10.1%

NIVEL II 765,860 860,638 94,778 12.4%

NIVEL I 1,098,820 1,195,219 96,400 8.8%

Hospitales I 576,827 637,593 60,765 10.5%

Policlínicos 314,746 336,312 21,567 6.9%

Centros Médicos 133,827 144,614 10,787 8.1%

Postas Médicas 72,711 75,877 3,166 4.4%

Otros Programas de Salud (CEPRIT e IMET) 708 823 115 16.2%

TOTAL 6,189,028 6,953,362 764,333 12.3%

TIPO DE

CENTRO ASISTENCIAL

EJECUCIÓN VARIACIÓN

RED EJECUCIÓN EJECUCIÓN %

ASISTENCIAL 2014 2015 PART.

TOTAL 6,189,028 6,953,362 100%

//172.20.0.159/data2/Taller Gerentes de Redes/PRESENTACION/PPTO 2014 2015.pptx#32. FICHAS - REDES




Gastos de Capital 2015

EJECUCION DE GASTOS DE CAPITAL 2015(En Millones de Soles)



CONCEPTOS

PRESUPUESTO

APROBADO

2015

EJECUCIÓN

2015

AVANCE

%

Presupuesto de Inversiones 358.7 274.6 76.5

Proyectos de Inversión 133.2 112.9 84.8

- Estudios de Preinversión 3.2 0.7 21.4

- Estudios Definitivos 0.9 0.3 37.6

- Obras 69.9 64.2 91.8

- Equipo ligado a proyectos 59.2 47.7 80.7

Gastos de Inversion no ligados a P.I. 225.5 161.6 71.7

- Equipamiento Asistencial 133.0 66.4 49.9

- Equipamiento Informático 25.0 71.0 284.0

- Equipamiento Administrativo 3.0 2.5 82.6

- Otros gastos de capital prioritarios no ligados 64.5 21.7 33.7

Inversión Financiera (1) 83.7 164.7 196.7

TOTAL 442.5 439.2 99.3

(1) Reinversión de rendimientos y constitución de Reserva Técnica.

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 2015(En Soles)

PROYECTO DE INVERSION HOSPITAL AMBITO EJECUCION

Nueva Emergencia de Lima

Metropolitana

Hospital Nacional

Rebagliati MartinsLIMA 20,327,026

Mejoramiento y Ampliación de los

Servicios del Area Pediatrica

Instituto Nacional del

Cardiovascular - INCOR LIMA 1,155,201

Mejoramiento del Servicio de

InmunizaciónNACIONAL NACIONAL 946,197

Creación de la Unidad de Atención

Renal Ambulatoria Distrito de Santa Anita LIMA 119,046

Mejoramiento del Servicio de

Tomografía en el Departamento de

Emergencia

Hospital Nacional

Guillermo Almenara

Irigoyen

LIMA 12,812

Proyectos de Inversión Menor NACIONAL 1,353,634

Proyectos APP LIMA 75,593,234

Estudios en Formulación NACIONAL 693,105

Obras Diversas NACIONAL 12,721,429

TOTAL 112,921,684

Centro de Emergencia

Ejecución 2015 : S/.20,327,026

• Área : 12,753.54 m2

• Beneficiarios : 1,2 millones de asegurados

• Situación Actual : En Recepción e Instalación del Equipamiento

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios del Área Pediátrica - INCOR

Ejecución 2015 : S/. 1,155,201

• Área : 411.52m2

• N° Camas : 14 camas

• Situación : En Ejecución de Obra, Avance al 42.18 %

2015 PRINCIPALES PROYECTOS EJECUTADOS

* Imágenes Referenciales

Servicio de Inmunización a Nivel Nacional

Ejecución 2015 : S/.946,197

• Beneficiarios : 1,580,046 asegurados

• Situación : Equipos recibidos en proceso de distribución

Unidad de Atención Renal Santa Anita

Ejecución 2015: S/.119,046

• Área : 1,801.78 m2

• Beneficiarios : 10,511 asegurados

• Situación : Expediente TécnicoCulminado, en proceso licencia de obrapor Municipalidad.

2015 PRINCIPALES PROYECTOS EJECUTADOS

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION MENOR A NIVEL

NACIONAL 2015(En Soles)

CONCEPTOS HOSPITAL AMBITO EJECUCION

Ampliación del Servicio de Hospitalización del

Departamento de Medicina

Hospital Nacional Carlos Alberto

Seguin Escobedo AREQUIPA 39,990

Mejoramiento de las Condiciones de Atención del

Servicio de HospitalizaciónHospital II Huancavelica HUANCAVELICA 51,275

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva Posta Médica Castrovirreyna HUANCAVELICA 4,025

Mejoramiento de la Oferta del Servicio de

Neonatología, Centro Obstétrico, Ayuda al

Diagnóstico por Imágenes y Farmacia

Hospital III Juliaca JULIACA 491,528

Instalación de Planta de Tratamiento de Residuos

Sólidos Hospitalarios

Hospital I Víctor Alfredo Lazo

Peralta MADRE DE DIOS 21,500

Mejoramiento de los Servicios de Biblioteca Hospital Alberto Sabogal

Sologuren SABOGAL 233,875

Mejoramiento del diagnostico de Cancer de Cuello

Uterino del Servicio de Gineco Obstetricia

Hospitales Base de las RAS

Amazonas, Apurimac,

Cajamarca, Huancavelica,

Loreto, Madre de Dios Tumbes

y Ucayali.

NACIONAL 164,951

Otros 346,490

TOTAL 1,353,634

PROYECTOS APP

PRESUPUESTO

APROBADO

2015

PRESUPUESTO EJECUTADOTOTAL

EJECUTADOOBRA EQUIPAMIENTO

Red de Almacenes y Farmacias 10.8 4.5 5.6 10.1

Hospital III Callao 32.7 16.9 15.0 31.9

Hospital III Villa Maria 34.4 18.0 15.6 33.6

TOTAL 77.9 39.4 36.2 75.6

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION APP 2015(En Millones de Soles)

• MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y RECUPERACION DE SERVICIOS

EJECUCION DE ESTUDIOS EN FORMULACION 2015

PROYECTO SITUACIONCENTRO

ASISTENCIALDEPARTAMENTO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD FACTIBILIDAD HOSPITAL II VITARTE LIMA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE SALUDFACTIBILIDAD

HOSPITAL

ESPECIALIZADO

CAJAMARCA

CAJAMARCA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN PERFIL HOSPITAL II HUARAZ HUARAZ

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PERFILCENTRO ASISTENCIAL

YURIMAGUASLORETO

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PERFIL HOSPITAL I RIOJA MOYOBAMBA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD FACTIBILIDAD HOSPITAL II TALARA PIURA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE SALUDPERFIL

POLICLINICO JUAN

JOSE RODRIGUEZLIMA

RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PERFILHOSPITAL MARIE

REICHEICA

• CREACION DE OFERTA ASISTENCIAL

EJECUCION DE ESTUDIOS EN FORMULACION 2015

PROYECTO SITUACIONCENTRO

ASISTENCIALDEPARTAMENTO

HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD CHIMBOTE FACTIBILIDAD - ANCASH

UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA PERFIL - AREQUIPA

UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA PERFILHOSP. NAC. ADOLFO

GUEVARACUSCO

SERVICIO DE RADIOTERAPIA PERFILHOSP. NAC. RAMIRO

PRIALE PRIALEJUNIN

HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD PIURA FACTIBILIDAD - PIURA

HOSPITAL DEL ALTIPLANO FACTIBILIDAD - PUNO

SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE

CUIDADOS PALIATIVOS FACTIBILIDAD - LIMA-REBAGLIATI

UNIDAD DE ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA PERFIL HOSP. II PUCALLPA UCAYALI

EQUIPAMIENTO ASISTENCIAL NO LIGADO A PROYECTOS DE

INVERSION ADQUIRIDOS: AÑO 2015

TIPO DE EQUIPAMIENTO CANTIDAD MONTO ADQUISICION

EQUIP. BIOMEDICO 527 56,537,127

Equipo de mamografía digital 16 15,935,703

Ecocardiografo + tee avanzado 14 7,931,109

Equipo de Cobaltoterapia 1 5,582,000

Tomógrafo computarizado de 64 cortes (1) 2 5,262,271

Tomógrafo computarizado de 128 cortes (2) 1 3,125,218

Esteril.c/gener.eléc.d/vapor dos puertas 8 2,290,546

Esterilizador a vapor d/red dos puesrtas 3 1,526,190

Máquina de hemodiálisis con 1 bomba 29 1,425,698

Microscopio quirúrgico - neurocirugía 1 1,385,000

Equipo de mamografía 1 1,357,971

Incubadora neonatal-uci 16 1,342,744

Ecógrafo doppler color avanzado 2 1,192,144

Ventilador volumétrico + pcv avanzado 6 1,050,000

Ecocardiografo + tee 1 994,740

Otros Equipos Biomedicos 426 6,135,793

EQUIP. COMPLEMENTARIO 256 636,510

EQUIP. ELECTROMECANICO 264 5,246,756

MOBILIARIO CLINICO 2,421 1,697,770

OTROS BIENES 3,694 2,305,734

TOTAL GENERAL 7,159 66,423,898 (1) En total se adquirieron 8 Tomografos de 64 cortes

(2) En total se adquirieron 5 Tomografos de128 cortes

FUENTE: Elaboracion propia GECBE - CEABE

EJECUCION GASTOS DE INVERSION NO LIGADOS A PROYECTOS

DE INVERSION 2015(En Soles)

• EQUIPAMIENTO INFORMATICO

DENOMINACION EJECUTADO

Implementacion de Switches Fase (Sede Central y Redes Asistenciales de Lima). 22,731

Centrales Telefonicas para Redes Asistenciales, equipamiento informatico y de

comunicaciones diversos. 1,598,290

Servidor (perdida datos, correlacion eventos, firewall web, antispam, appliance

proxy, images medicas). 2,209,119

Cableado Estructurado (Lima - Callao y Redes Asistenciales) 194,917

Equipo Informatico (Impresoras-Computadoras- Scaner y Lectoras) 62,473,303

Equipos de Comunicación (Video Conferencia y Telefonos Satelitales) 9,639

Licenciamiento SAP UPGRADE y otras adquisiciones de software 865,772

Adquisición de Scaner (281), Microcomputadoras(450) y Monitores LCD 19" (600) 3,168,441

Otros446,638

TOTAL 70,988,850

PIA 2016

• Asegurar la sostenibilidad financiera de la institución, con una

política de racionalización y austeridad en el gasto

• Mantener el crecimiento y mejora de los servicios a los asegurados,

orientando hacia la atención primaria, promoción de la salud y

prevención de la enfermedad

• Garantizar el financiamiento del Plan de Inversiones, incluyendo las

obligaciones derivadas de los Acuerdos Público-Privados APP

• Avanzar en una política de fortalecimiento de nuestros recursos

humanos, recuperando gradualmente sus ingresos

• Avanzar en el proceso de descentralización presupuestal y

establecimiento de una gestión por resultados

63

OBJETIVOS PRESUPUESTALES PARA EL 2016

Aprobado sobre la base del Marco Macroeconómico Multianual 2016 -2018 Revisado, aprobado por el Consejo de Ministros en su sesión de fecha 29.08.2015.

SUPUESTOS MACROECONÓMICOS PARA LA FORMULACION

DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO DEL AÑO 2016

2015 2016 2017 2018

Producto Bruto Interno

Miles de Millones S/. 608.0 644.0 695.0 742.0

Variación porcentual real 2.5-3.3 4.3 5.3 4.5

Tipo de cambio

Promedio (S/. Por US $) 3.2 3.3 3.4 3.4

Inflación

Acumulada (Variación porcentual) 3.2 2.9 2.7 2.0

Inversión ( En porcentaje del PBI)

Inversión Pública 5.5 6.2 6.2 6.2

Inversión Privada 19.1 18.9 18.7 18.7

Sector externo

Exportaciones (Millones de US $) 33,614.0 35,951.0 39,388.0 41,382.0

Importaciones (Millones de US $) 36,358.0 38,670.0 40,186.0 41,811.0

MMM RevisadoIndicadores

El total de modificaciones del Plan Operativo y Presupuesto

no podrán exceder de tres (03) al año y se realizarán o

solicitarán hasta el último día útil de agosto de cada año.

Las modificaciones del Presupuesto implican modificaciones

al Plan Operativo.

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES SEGÚN DIRECTIVA DE

FONAFE

PROCESO DE APROBACION DEL PIA 2016

Carta 2606-GCGF-

ESSALUD-2015

Gerencia Central de Gestión

Financiera remite propuesta de PIA 2016 a Consejo

Directivo

Acuerdo 4-3E-ESSALUD-2015

Consejo Directivo aprueba el

proyecto de PIA 2016

Oficio 060-GCGF-

ESSALUD-2015

ESSALUD remite proyecto de PIA 2016 A FONAFE

Oficio 727-2015/DE-FONAFE

FONAFE comunica a

ESSALUD la aprobación del PIA 2016 con Acuerdo de

Directorio 003-2015/016-FONAFE

Acuerdo 6-4E-ESSALUD-2015

Consejo Directivo ratifica el PIA

2016 aprobado por FONAFE

18 Sep. 2015

02 Oct. 2015

15 Dic. 2015

22 Dic. 2015

25 Sep. 2015

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016(En Millones de Nuevos Soles)

1 INGRESOS 9,920.7 100.5 10,021.3 - 10,021.3

1.1 Ingresos Operativos 9,918.6 100.5 10,019.2 - 10,019.2

1.1.1 Aportaciones 9,649.8 100.5 9,750.3 - 9,750.3

1.1.2 Otros Ingresos 268.8 - 268.8 - 268.8

1.2 Ingresos de Capital 2.1 - 2.1 - 2.1

2 EGRESOS 10,430.1 -258.9 10,171.3 -144.4 10,026.9

2.1 Egresos Operativos 9,637.8 -173.2 9,464.6 -55.2 9,409.4

2.1.1 Compra de Bienes 1,640.6 -18.0 1,622.6 -25.0 1,597.6

2.1.2 Gastos de personal (GIP) 5,130.7 -132.2 4,998.5 -11.4 4,987.1

- Personal Activo 4,640.7 -132.2 4,508.5 -11.4 4,497.1

- Pensiones DL 20530 490.0 - 490.0 - 490.0

2.1.3 Servicios prestados por terceros 2,204.9 -23.0 2,181.9 -17.6 2,164.3

2.1.4 Tributos 5.1 - 5.1 - 5.1

2.1.5 Gastos diversos de Gestión 656.6 - 656.6 -1.2 655.4

2.2 Gastos de Capital 633.8 -85.7 548.1 -89.2 458.9

2.3 Transf. ONP Pensiones DL 18846 158.6 - 158.6 - 158.6

RESULTADO ECONOMICO -509.4 359.4 -150.0 144.4 -5.6

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 509.4 -359.4 150.0 -144.4 5.6

SALDO FINAL - - - - -

RUBROS

PIA 2016

RATIFICADO

CD

PIA 2016

PROPUESTO

A CD

PROYECTO

PIA 2016

APROBADO CD

AJUSTE

FONAFE

AJUSTE

SUGERENCIAS

CD

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2016(En Millones de Soles)



RUBROSPIA

2015

EJECUCIÓN

2015

PIA

2016

VARIACION

PIA 2016 /

PIA 2015

PIA 2016 /

EJEC 2015

I. INGRESOS 9,433.3 9,464.1 10,021.3 6.2 5.9

1.1 De Operación 9,431.2 9,462.0 10,019.2 6.2 5.9

1.1.1 Venta de servicios 9,232.7 9,188.3 9,767.5 5.8 6.3

- Aportaciones 9,215.8 9,172.0 9,750.3 5.8 6.3

- Venta a No Asegurados 16.8 16.3 17.2 2.1 5.5

1.1.2 Ingresos financieros 114.1 158.4 152.1 33.3 -4.0

1.1.3 Otros 84.4 115.3 99.6 17.9 -13.7

1.2 De Capital 2.1 2.1 2.1 - -

II. EGRESOS 9,457.6 9,363.1 10,026.9 6.0 7.1

2.1 De Operación 8,808.6 8,768.7 9,409.4 6.8 7.3

2.1.1 Compra de bienes 1,568.8 1,468.8 1,597.6 1.8 8.8

2.1.2 Gastos de personal 4,707.1 4,685.5 4,987.1 5.9 6.4

- Personal Activo 4,243.3 4,203.7 4,497.1 6.0 7.0

- Pensiones DL 20530 463.8 481.8 490.0 5.6 1.7

2.1.3 Servicios prestados por terceros 1,934.9 1,996.2 2,164.3 11.9 8.4

2.1.4 Subsidios y Otros Gastos de Gestion 597.8 618.1 660.4 10.5 6.8

2. 2 Gastos de Capital 474.04 439.2 458.9 -3.2 4.5

2.2.1 Proyectos de Inversión 228.3 112.9 188.2 -17.6 66.6

2.2.2 Gasto de Inversión no Ligados a P.I. 162.0 161.6 161.8 -0.1 0.1

2.2.3 Inversión Financiera (1) 83.7 164.7 108.9 30.1 -33.9

2.3 Transf. ONP Pensiones DL 18846 175.0 155.2 158.6 -9.4 2.2

RESULTADO ECONOMICO -24.3 101.0 -5.6


GASTO DE PERSONAL 2016(En Millones de Soles)



CONCEPTOSPIA

2015

EJECUCION

2015

PIA

2016

VARIACION

PIA 2016 /

PIA 2015

PIA 2016 /

EJEC 2015

SUELDOS Y SALARIOS 3,411.2 3,406.9 3,667.4 7.5 7.6

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 144.3 130.6 137.6 (4.7) 5.4

SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL 208.8 203.7 218.9 4.8 7.4

DIETAS DEL DIRECTORIO 0.3 0.3 0.3 - 17.8

CAPACITACION 10.2 7.6 10.2 - 34.8

OTROS GASTOS DE PERSONAL 1/ 468.4 454.6 462.7 (1.2) 1.8

TOTAL 4,243.3 4,203.7 4,497.1 6.0 7.0

1/ Incluye: SCTR, Uniformes, Indemnización por Cese, Bono Productividad, Refrigerio, entre otros.

PENSIONES DL 20530(En Millones de Soles)

CONCEPTOSPIA

2015

EJECUCION

2015

PIA

2016

VARIACION

PIA 2016 /

PIA 2015

PIA 2016 /

EJEC 2015

PENSIONES DL 20530 463.8 481.8 490.0 5.6 1.7

Incluye: Pago de pensionistas, gratificaciones y devengados.

COMPRA DE BIENES 2016(En Millones de Soles)



CONCEPTOSPIA

2015

EJECUCION

2015

PIA

2016

VARIACION

PIA 2016 /

PIA 2015

PIA 2016 /

EJEC 2015

MEDICINAS 778.2 736.2 777.0 (0.2) 5.5

MATERIAL MEDICO 426.1 402.5 423.3 (0.7) 5.2

MATERIAL DE LABORATORIO 156.9 175.2 181.6 15.7 3.7

OTROS BIENES 83.8 75.3 94.3 12.4 25.2

HERRAMIENTAS Y REPUESTOS 39.8 31.7 36.9 (7.3) 16.5

ROPA HOSPITALARIA 36.9 4.5 34.6 (6.2) 673.3

MATERIAL RADIOLOGICO 22.6 20.7 22.8 0.8 10.2

MATERIAL DE ESCRITORIO Y PAD 14.8 14.0 15.3 2.7 9.0

MATERIAL DE FERRETERIA Y CONSTR. 9.5 8.8 11.8 24.4 34.0

TOTAL 1,568.8 1,468.8 1,597.6 1.8 8.8

GASTO ANUAL DE MEDICAMENTOS ESSALUD 2008-2015, PIA 2016(En Millones de Soles)



0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

2 0 0 82 0 0 9

2 0 1 02 0 1 1

2 0 1 22 0 1 3

2 0 1 42 0 1 5

P I A 2 0 1 6

425.7

496.3546.9

540.7

620.3

746.5726.5 736.2

777.0

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 2016(En Millones de Soles)



CONCEPTOSPIA

2015

EJECUCION

2015

PIA

2016

VARIACION

PIA 2016 /

PIA 2015

PIA 2016 /

EJEC 2015

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 92.6 113.1 104.9 13.2 (7.3)

TARIFAS DE SERVICIOS PUBLICOS 87.8 90.1 92.2 4.9 2.3

HONORARIOS PROFESIONALES 10.1 6.7 9.7 (3.8) 45.1

MANTENIMIENTO Y REPARACION 113.8 118.2 130.2 14.4 10.2

ALQUILERES 23.6 23.0 34.1 44.2 47.9

SERV. DE VIGILANCIA, GUARD. Y LIMP. 283.5 303.2 300.2 5.9 (1.0)

PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES 14.3 13.6 14.4 0.2 5.7

SERVICIO DE MENSAJERIA Y CORRESP. 2.2 1.8 2.2 3.0 21.7

OTROS RELACIONADOS A GIP 21.4 21.2 21.5 0.7 1.4

OTROS NO RELACIONADOS A GIP 1,285.6 1,305.2 1,455.0 13.2 11.5

TOTAL 1,934.9 1,996.2 2,164.3 11.9 8.4

OTROS NO RELACIONADOS A GIP 2016(En Millones de Soles)



CONCEPTOSPIA

2015

EJECUCION

2015

PIA

2016

VARIACION

PIA 2016 /

PIA 2015

PIA 2016 /

EJEC 2015

COMISION RECAUDACION 93.2 93.0 97.5 4.7 4.9

ATENCIONES EN EL EXTERIOR 10.5 14.8 15.0 43.1 1.6

SERVICIO DE ALIMENTACION 44.6 47.3 49.1 10.0 3.8

SERVICIO DE LAVANDERIA 33.8 35.2 36.7 8.6 4.1

IMPRESIONES 8.2 6.5 8.2 - 26.2

FOTOCOPIADO 5.3 5.4 5.7 7.3 6.6

JUDICIALES Y NOTARIALES 2.1 1.8 2.1 2.6 20.5

SERVICIOS CONTRATADOS 921.4 973.6 1,081.5 17.4 11.1

RESTO DE SERVICIOS 166.5 127.7 159.2 -4.4 24.7

TOTAL 1,285.6 1,305.2 1,455.0 13.2 11.5

SUBSIDIOS Y OTROS GASTOS DE GESTION 2016(En Millones de Soles)



CONCEPTOSPIA

2015

EJECUCION

2015

PIA

2016

VARIACION

PIA 2016 /

PIA 2015

PIA 2016 /

EJEC 2015

SUBSIDIOS 560.8 573.8 614.7 9.6 7.1

POR LACTANCIA 133.6 137.4 141.7 6.1 3.1

POR MATERNIDAD 158.9 183.3 191.8 20.7 4.6

POR SEPELIO 54.3 60.3 57.9 6.6 (4.0)

POR INCAPACIDAD TEMPORAL 214.0 192.8 223.3 4.3 15.8

OTROS GASTOS DIVERSOS DE GESTION 36.9 44.3 45.7 23.9 3.2

SEGUROS 17.1 23.8 26.2 53.3 10.0

VIATICOS 15.2 15.3 14.5 (5.0) (5.5)

TRIBUTOS 4.6 5.2 5.1 10.0 (2.4)

TOTAL 597.8 618.1 660.4 10.5 6.8

Gastos de Capital 2016

GASTOS DE CAPITAL 2016(En Millones de Soles)

CONCEPTOSPIA

2015

EJECUCIÓN

2015

PIA

2016

VARIACION

PIA 2016 /

PIA 2015

PIA 2016 /

EJEC 2015

Presupuesto de Inversiones 390.3 274.6 350.0 (10.3) 27.5

Proyectos de Inversión 228.3 112.9 188.2 (17.6) 66.6

- Estudios de Preinversión 8.2 0.7 11.0 34.7 1,487.2

- Estudios Definitivos 2.7 0.3 6.7 153.0 1,871.9

- Obras 76.9 64.2 63.2 (17.8) (1.5)

- Equipo ligado a proyectos 140.6 47.7 107.2 (23.7) 124.7

Gastos de Inversion no ligados a P.I. 162.0 161.6 161.8 (0.1) 0.1

- Equipamiento Asistencial 133.0 66.4 72.6 (45.4) 9.3

- Equipamiento Informático 22.0 71.0 28.1 27.8 (60.4)

- Equipamiento Administrativo 6.0 2.5 6.0 - 142.0

- Otros gastos de capital prioritarios no ligados 1.0 21.7 55.1 5,408.7 153.4

Inversión Financiera (1) 83.7 164.7 108.9 30.1 (33.9)

TOTAL 474.0 439.2 458.9 (3.2) 4.5


EQUIP.

ASISTENCIAL

EQUIP.

INFORMAT.

EQUIP.

ADMINISTEQUIP. APP TOTAL EQUIP.

Mejoramiento del Servicio de Trasplante de Organo Sólido.HOSPITAL

ALMENARA1.34 - - - 1.34

Mejoramiento del servicio de tomografía en el departamento

de emergencia

HOSPITAL

ALMENARA0.89 - - - 0.89

Mejoramiento del servicio de neonatologíaHOSPITAL

ALMENARA9.52 - - - 9.52

Mejoramiento del Centro Quirurgico y del Serv. de

Trasplantes de Organos Sólidos HN. PRIALE. 5.53 - - - 5.53

Mejoramiento de la Tecnología del Equipamiento de Ayuda

al Diagnóstico HN. PRIALE. 0.74 - - - 0.74

Nueva Emergencia de Lima Metropolitana HNERM 33.53 3.89 0.21 - 37.62

Mejoramiento del Equipamiento del Servicio de Trasplante

de Organo SólidoHNERM 1.20 - - - 1.20

Instalacion de servicios de salud de mayor capacidad

resolutiva

POL. PABLO

BERMUDEZ 10.71 - - - 10.71

APP-VMT*RED

REBAGLIATI- - - 14.51 14.51

Instalación de los servicios de tomografíaHOSPITAL

MADRE DE

DIOS1.31 0.01 0.00 - 1.33

Mejoramiento y ampliación de los servicios del área

pediátrica.INCOR 8.38 - - - 8.38

APP-CALLAO*RED

SABOGAL- - - 14.01 14.01

Mejoramiento del servicio de inmunización en los centros

asistenciales de EsSalud

NIVEL

NACIONAL4.45 - - - 4.45

Ampliación de cobertura itinerante de detección de cáncer

de mama, cuello uterino y próstata de ayuda al diagnóstico.

NIVEL

NACIONAL 8.37 - - - 8.37

Proyectos de Inversión MenorNIVEL

NACIONAL2.02 - - - 2.02

Otros proyectos 12.66 1.65 - - 14.31

APP- SALOG - - - 5.64 5.64

TOTAL PROY DE INVERSIÓN 100.65 5.55 0.21 34.16 140.57

EQUIPAMIENTO

PROYECTO DE INVERSIÓN AMBITO

PRESUPUESTO 2016 – PROYECTOS EN FASE DE EJECUCION DE

INVERSION

Red Asistencial ProyectoPIA 2016

S/.Estado Situacional

Culminación

Estimada 2016

ABANCAY CAS CHINCHEROS 196,000EXPEDIENTE TECNICO EN

ELABORACION

Expediente Técnico:

II TRIMESTRE

ALMENARA

MEJORAMIENTO DE LA

TECNOLOGÍA DEL EQUIPAMIENTO

DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE

ÓRGANO SÓLIDO DEL HNGAI-LIMA -

EQUIPAMIENTO

939,925EN ESTUDIO DE MERCADOProyecto culminado:

III TRIMESTRE

ATENCIÓN RENAL AMBULATORIA

SANTA ANITA-LIMA3,731,007

PENDIENTE LICENCIA DE OBRA

PARA APROBACION DEL

EXPEDIENTE TECNICO


II TRIMESTRE

SALAS DE AISLAMIENTO

RESPIRATORIO PARA PACIENTES

BK POSITIVOS EN EL SERVICIO DE

MEDICINA INTERNA -

INFECTOLOGIA Y VIH DEL HNGAI

916,481EN ELABORACION DEL

EXPEDIENTE TECNICO POR

ADMINISTRACION DIRECTA


II TRIMESTRE

SERVICIO DE TOMOGRAFIA EN EL

DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA

DEL HNGAI 5,127,380

EXPEDIENTE TECNICO

APROBADO, EN PROCESO DE

ELABORACION DE TDR PARA

CONTRATACION DE OBRA

Proyecto Culminado:

IV TRIMESTRE

SERVICIO DE NEONATOLOGIA EN

EL HNGAI - EQUIPAMIENTO8,095,015EN ESTUDIO DE MERCADO

Proyecto culminado:

III TRIMESTRE

INCOR

AREA PEDIATRICA DEL INSTITUTO

NACIONAL CARDIOVASCULAR -

INCOR7,759,013

EN EJECUCION DE OBRA, AVANCE

42%

Proyecto Culminado:

II TRIMESTRE

EQUIP.

ASISTENCIAL

EQUIP.

INFORMAT.

EQUIP.



ALMENARA1.34 - - - 1.34


de emergencia

HOSPITAL

ALMENARA0.89 - - - 0.89


ALMENARA9.52 - - - 9.52









resolutiva

POL. PABLO

BERMUDEZ 10.71 - - - 10.71

APP-VMT*RED

REBAGLIATI- - - 14.51 14.51


MADRE DE

DIOS1.31 0.01 0.00 - 1.33



APP-CALLAO*RED

SABOGAL- - - 14.01 14.01



NIVEL

NACIONAL4.45 - - - 4.45



NIVEL

NACIONAL 8.37 - - - 8.37


NACIONAL2.02 - - - 2.02

Otros proyectos 12.66 1.65 - - 14.31

APP- SALOG - - - 5.64 5.64


EQUIPAMIENTO



INVERSION



Culminación

Estimada 2016

JUNIN

MEJORAMIENTO DE LA


DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO POR

IMÁGENES DEL HNRPP-JUNIN

1,429,376

EN PROCESO DE CONTRATACION

SEGUNDA CONVOCATORIA DEL

EXPEDIENTE TECNICO (EJECUCION 60

DIAS)

Expediente Técnico: II

TRIMESTRE

MEJORAMIENTO DE LA


DEL CENTRO QUIRÚRGICO Y DEL

SERVICIO DE TRASPLANTE DE

ÓRGANO SÓLIDO DEL HNRPP-JUNIN

- EQUIPAMIENTO

3,868,390EN ESTUDIO DE MERCADOProyecto culminado: III

TRIMESTRE

LA LIBERTADRADIOTERAPIA CON ACELERADOR

LINEAL - LA LIBERTAD348,900

EXPEDIENTE TECNICO EN INICIO DE

PROCESO LOGISTICO

Expediente Técnico: IV

TRIMESTRE

MADRE DE DIOS

TOMOGRAFIA EN EL HOSPITAL I

VICTOR ALFREDO LAZO PERALTA -

MADRE DE DIOS

2,861,389

EXPEDIENTE TECNICO APROBADO,

EN PROCESO LOSGISTICO LA

CONTRATACION DE EJECUCIOND E

OBRA Y EQUIPAMEINTO

Proyecto Culminado: IV

TRIMESTRE

REBAGLIATI

NUEVA EMERGENCIA DE LIMA

METROPOLITANA25,831,300

EN RECEPCION DE OBRA Y

ADQUISICION E INSTALACION DEL

EQUIPAMIENTO

Proyecto Culminado: II

TRIMESTRE

MEJORAMIENTO DE LA


DEL SERVICIO DE TRASPLANTE DE

ÓRGANO SÓLIDO DEL HNERM-LIMA

- EQUIPAMIENTO

842,887EN ESTUDIO DE MERCADOProyecto culminado: III

TRIMESTRE

ATENCION RENAL AMBULATORIA

DE ESSALUD EN EL DISTRITO DE

VILLA EL SALVADOR-LIMA.

115,500EXPEDIENTE TECNICO EN

ELABORACION

Expediente Técnico: II

TRIMESTRE


INVERSION

Red

AsistencialProyecto

PIA 2016


Culminación

Estimada

2016

SABOGAL NUEVO HOSPITAL HUACHO 2,847,000

PROCESO LOGISTICO PARA

CONTRATACION DEL EXPEDIENTE

TECNICO (SEGUNDA

CONVOCATORIA)


IV TRIMESTRE

NACIONAL

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE

INMUNIZACIÓN EN LOS CENTROS

ASISTENCIALES DE ESSALUD A

NIVEL NACIONAL

1,051,724EQUIPOS ADQUIRIDOS, EN

PROCESO DE DISTRIBUCION E

INSTALACION

Proyecto culminado:

II TRIMESTRE

OTROS - LIQUIDACIONES 21,511,143

IMPORTE PREVISTO PARA

ESTUDIOS DE EVALUACION EX

POST, LIQUIDACIONES DE OBRA Y

EQUIPAMIENTO

PROYECTOS DE INVERSION MENOR 10,248,690PROYECTOS DE INVERSION MENOR

A S/.1,200,000 ENCARGADOS A LAS

REDES ASISTENCIALES

ESTUDIOS DE PREINVERSION A CARGO DE LA UNIDAD

FORMULADORA SEDE CENTRAL7,054,329

ESTUDIOS DE PREINVERSION

PROGRAMADOS POR CONSULTORIA

EXTERNA Y ADMINISTRACION

DIRECTA

ESTUDIOS DE PREINVERSION A CARGO DE LAS

UNIDADES FORMULADORAS ALMENARA, REBAGLIATI,

SABOGAL, LAMBAYEQUE Y AREQUIPA3,946,892

PROYECTOS APP 79,460,452

TOTAL 188,182,794

EQUIP.

ASISTENCIAL

EQUIP.

INFORMAT.

EQUIP.



ALMENARA1.34 - - - 1.34


de emergencia

HOSPITAL

ALMENARA0.89 - - - 0.89


ALMENARA9.52 - - - 9.52









resolutiva

POL. PABLO

BERMUDEZ 10.71 - - - 10.71

APP-VMT*RED

REBAGLIATI- - - 14.51 14.51


MADRE DE

DIOS1.31 0.01 0.00 - 1.33



APP-CALLAO*RED

SABOGAL- - - 14.01 14.01



NIVEL

NACIONAL4.45 - - - 4.45



NIVEL

NACIONAL 8.37 - - - 8.37


NACIONAL2.02 - - - 2.02

Otros proyectos 12.66 1.65 - - 14.31

APP- SALOG - - - 5.64 5.64


EQUIPAMIENTO


PRESUPUESTO 2016 – PROYECTOS DE INVERSION MENOR EN

FASE DE EJECUCION DE INVERSION

Red

AsistencialProyecto

PIA 2016


Culminación

Estimada 2016

ALMENARA

TOMA DE MUESTRAS DEL

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA

CLINICA HNGAI-RAA523,110

PENDIENTE REUBICACION DE REDES

DE AGUA Y DESAGUE-

AREQUIPA

HOSP. DEL DPTO DE MEDICINA DEL

HOSPITAL NACIONAL CARLOS ALBERTO

SEGUIN ESCOBEDO-AREQUIPA936,358

EXPEDIENTE TECNICO CONCLUIDO,

EN PROCESO LOGISTICO EJECUCION

DE LA OBRA

Proyecto culminado:

III TRIMESTRE

CHIMBOTE

SERVICIO DE MEDICINA DE

HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL NIVEL

III CHIMBOTE-ANCASH1,208,051

EXPEDIENTE TECNICO CONCLUIDO,

INICIO DE EJECUCION DE OBRA

ENERO 2016

Proyecto culminado:

II TRIMESTRE

HUANCAVELICASERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN DEL

HOSPITAL II HUANCAVELICA 693,525

EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO,

PRESENTO VARIACIONES SE

FORMULARA EL ESTUDIO DE

PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL

Expediente Técnico

Aprobado: II

TRIMESTRE

HUANCAVELICAPOSTA MÉDICA CASTROVIRREYNA -

HUANCAVELICA621,868

EXPEDIENTE TECNICO EN

ELABORACION

Expediente Técnico

Culminado: II

TRIMESTRE

LAMBAYEQUE

MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

COLECTIVAS DE PROMOCION DE LA

SALUD EN LOS CENTROS

ASISTENCIALES DEL AMBITO DE LA RED

ASISTENCIAL LAMBAYEQUE -

EQUIPAMIENTO

182,450 EN ESTUDIO DE MERCADOProyecto culminado:

III TRIMESTRE

MADRE DE DIOS

INSTALACIÓN DE PLANTA DE

TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS

HOSPITAL I VÍCTOR ALFREDO LAZO

PERALTA -MDD


ELABORACION

Expediente Técnico

Culminado: II

TRIMESTRE

EQUIP.

ASISTENCIAL

EQUIP.

INFORMAT.

EQUIP.



ALMENARA1.34 - - - 1.34


de emergencia

HOSPITAL

ALMENARA0.89 - - - 0.89


ALMENARA9.52 - - - 9.52









resolutiva

POL. PABLO

BERMUDEZ 10.71 - - - 10.71

APP-VMT*RED

REBAGLIATI- - - 14.51 14.51


MADRE DE

DIOS1.31 0.01 0.00 - 1.33



APP-CALLAO*RED

SABOGAL- - - 14.01 14.01



NIVEL

NACIONAL4.45 - - - 4.45



NIVEL

NACIONAL 8.37 - - - 8.37


NACIONAL2.02 - - - 2.02

Otros proyectos 12.66 1.65 - - 14.31

APP- SALOG - - - 5.64 5.64


EQUIPAMIENTO


PRESUPUESTO 2016 – PROYECTOS DE INVERSION MENOR EN

FASE DE EJECUCION DE INVERSION

Red

AsistencialProyecto

PIA 2016


Culminación

Estimada 2016

MOQUEGUACENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL

II MOQUEGUA1,190,703

EXPEDIENTE TECNICO EN

ELABORACION

Expediente Técnico

Culminado: III

TRIMESTRE

MOQUEGUAANATOMÍA PATOLÓGICA DEL

HOSPITAL II MOQUEGUA973,430

EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO,

PRESENTO VARIACIONES SE

FORMULARA EL ESTUDIO DE

PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL

Expediente Técnico

Aprobado: II

TRIMESTRE

REBAGLIATI

SERVICIO DE CIRUGÍA DE DÍA DEL

HOSPITAL I ULDARICO ROCCA

FERNANDEZ -LIMA


ELABORACION

Expediente Técnico

Culminado: II

TRIMESTRE

REBAGLIATI

PROGRAMA DE CONTROL DE

TUBERCULOSIS DEL POLICLINICO

PABLO BERMUDEZ-LIMA

481,456EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO,

POR INICIAR PROCESO LOGISTICO

PARA OBRA

Proyecto culminado:

III TRIMESTRE

TUMBESCERCO PERIMÉTRICO DE LA POSTA

MÉDICA ZARUMILLA -TUMBES686,653 EN ACTUALIZACION DE LINDEROS -

NACIONAL

UNIDADES DE ATENCIÓN DE MEDICINA

COMPLEMENTARIA DE LOS CENTROS

ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL -EQUIPAMIENTO

425,717 EN ESTUDIO DE MERCADOProyecto culminado:

III TRIMESTRE

OTROS - LIQUIDACIONES 951,288Importe presvisto para saldos de obras

y equipamiento PIM

TOTAL 10,248,690

EQUIP.

ASISTENCIAL

EQUIP.

INFORMAT.

EQUIP.



ALMENARA1.34 - - - 1.34


de emergencia

HOSPITAL

ALMENARA0.89 - - - 0.89


ALMENARA9.52 - - - 9.52









resolutiva

POL. PABLO

BERMUDEZ 10.71 - - - 10.71

APP-VMT*RED

REBAGLIATI- - - 14.51 14.51


MADRE DE

DIOS1.31 0.01 0.00 - 1.33



APP-CALLAO*RED

SABOGAL- - - 14.01 14.01



NIVEL

NACIONAL4.45 - - - 4.45



NIVEL

NACIONAL 8.37 - - - 8.37


NACIONAL2.02 - - - 2.02

Otros proyectos 12.66 1.65 - - 14.31

APP- SALOG - - - 5.64 5.64


EQUIPAMIENTO


PRESUPUESTO 2016 – PROYECTOS DE INVERSION EN FASE DE

FORMULACION


S/.

Modalidad de

Ejecución Estado Situacional

Culminación

Estimada 2016

ALMENARA

HOSPITAL II VITARTE 458,852 CE

PERFIL APROBADO, EN

DESARROLLO DE

FACTIBILIDAD

II TRIMESTRE

CREACION DEL

ESTABLECIMIENTO

DEL PRIMER NIVEL

EN SAN BORJA

377,205 AD

PLAN DE TRABAJO EN

EVALUACION, PERFIL

INICIADO

III TRIMESTRE

ANCASH

HOSPITAL DE ALTA

COMPLEJIDAD

CHIMBOTE

102,400

PERFIL AD

FACTIBILIDAD

PRO INVERSION

EN DESARROLLO DE

FACTIBILIDAD II TRIMESTRE

AMAZONAS

HOSPITAL EL BUEN

SAMARITANO -

BAGUA

16,000 PERFIL AD INICIO II TRIMESTRE -

AREQUIPAHOSPITAL I

EDMUNDO ESCOMEL 384,302 CE PERFIL EN EVALUACION III TRIMESTRE

AREQUIPA

UNIDAD DE

ATENCIÓN RENAL

AMBULATORIA

48,534 AD

PERFIL CULMINADO,

CLASIFICACION AMBIENTAL

EN PROCESO

II TRIMESTRE

CAJAMARCAHOSPITAL III

CAJAMARCA 220,748 AD

FACTIBILIDAD EN

DESARROLLO II TRIMESTRE

EQUIP.

ASISTENCIAL

EQUIP.

INFORMAT.

EQUIP.



ALMENARA1.34 - - - 1.34


de emergencia

HOSPITAL

ALMENARA0.89 - - - 0.89


ALMENARA9.52 - - - 9.52









resolutiva

POL. PABLO

BERMUDEZ 10.71 - - - 10.71

APP-VMT*RED

REBAGLIATI- - - 14.51 14.51


MADRE DE

DIOS1.31 0.01 0.00 - 1.33



APP-CALLAO*RED

SABOGAL- - - 14.01 14.01



NIVEL

NACIONAL4.45 - - - 4.45



NIVEL

NACIONAL 8.37 - - - 8.37


NACIONAL2.02 - - - 2.02

Otros proyectos 12.66 1.65 - - 14.31

APP- SALOG - - - 5.64 5.64


EQUIPAMIENTO



S/.

Modalidad de


Culminación

Estimada 2016

CUSCO

SERVICIO DE

RADIOTERAPIA EN EL

HN ADOLFO

GUEVARA

80,900 ADFACTIBILIDAD EN


UNIDAD DE

ATENCIÓN RENAL 77,755 AD

PERFIL EN

FORMULACIONII TRIMESTRE

HUARAZ HOSPITAL II HUARAZ 432,687 CE

PERFIL EN

LEVANTAMIENTO DE

OBSERVACIONES

III TRIMESTRE

ICA

HOSPITAL MARIE

REICHE - MARCONA334,232 CE

PERFIL EN

LEVANTAMIENTO DE

OBSERVACIONES

III TRIMESTRE

SERVICIO DE

RADIOTERAPIA ICA80,900 AD

FACTIBILIDAD EN

DESARROLLOII TRIMESTRE

JULIACA HOSPITAL III JULIACA 632,906 CEPERFIL EN

FORMULACIONIV TRIMESTRE

JUNÍN

SERVICIO DE

RADIOTERAPIA EN EL

HNRPP

94,884 AD

PERFIL EN

LEVANTAMIENTO DE

OBSERVACIONES

III TRIMESTRE


FORMULACION

EQUIP.

ASISTENCIAL

EQUIP.

INFORMAT.

EQUIP.



ALMENARA1.34 - - - 1.34


de emergencia

HOSPITAL

ALMENARA0.89 - - - 0.89


ALMENARA9.52 - - - 9.52









resolutiva

POL. PABLO

BERMUDEZ 10.71 - - - 10.71

APP-VMT*RED

REBAGLIATI- - - 14.51 14.51


MADRE DE

DIOS1.31 0.01 0.00 - 1.33



APP-CALLAO*RED

SABOGAL- - - 14.01 14.01



NIVEL

NACIONAL4.45 - - - 4.45



NIVEL

NACIONAL 8.37 - - - 8.37


NACIONAL2.02 - - - 2.02

Otros proyectos 12.66 1.65 - - 14.31

APP- SALOG - - - 5.64 5.64


EQUIPAMIENTO



FORMULACION


S/.

Modalidad de

Ejecución

Estado

Situacional

Culminación

Estimada

2016

LA LIBERTAD

CENTRO

ASISTENCIAL MOCHE 15,000 AD INICIO III TRIMESTRE -

HOSPITAL I

FLORENCIA DE MORA418,310 CE

PERFIL EN

EVALUACIONIII TRIMESTRE

HOSPITAL VICTOR

LAZARTE - TRUJILLO321,870 AD INICIO II TRIMESTRE IV TRIMESTRE

CAP II HUAMACHUCO 110,025 PERFIL AD INICIO III TRIMESTRE -

MOQUEGUA

HOSPITAL II ILO 292,538 CEPERFIL EN

EVALUACIONIV TRIMESTRE

HOSPITAL II

MOQUEGUA108,000 CE

TDR EN PROCESO DE

REVISIONIV TRIMESTRE

MOYOBAMBA HOSPITAL I RIOJA 351,355 CEPERFIL EN

FORMULACIONIV TRIMESTRE

PIURA

HOSPITAL DE ALTA

COMPLEJIDAD DE

PIURA

94,154

PERFIL AD

FACTIBILIDAD PRO

INVERSION

FACTIBILIDAD EN

DESARROLLOII TRIMESTRE

HOSPITAL II TALARA 214,020 ADFACTIBILIDAD EN



FORMULACION


S/.

Modalidad de


Culminación

Estimada 2016

PUNO HOSPITAL DEL ALTIPLANO 410,988 CEFACTIBILIDAD EN

DESARROLLO III TRIMESTRE

REBAGLIATI

AMPLIACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE SALUD SAN

JUAN DE MIRAFLORES,

217,138 CEPERFIL EN LEVANTAMIENTO

DE OBSERVACIONESIII TRIMESTRE

UNIDAD DE TRANSPLANTES

DE PROGENITORES

HEMATOPOYÉTICOS

ALOGÉNICO DE DONANTE

NO RELACIONADO EN EL

HNERM

202,096 ADPERFIL EN LEVANTAMIENTO

DE OBSERVACIONESII TRIMESTRE

POLICLINICO JUAN JOSE

RODRIGUEZ - DISTRITO DE

CHORRILLOS

299,376 CEPERFIL EN LEVANTAMIENTO

DE OBSERVACIONESIII TRIMESTRE

INSTALACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE MEDICINA

PALIATIVA

204,145 AD

FACTIBILIDAD EN

DESARROLLO, PENDIENTE

CAMBIO DE ZONIFICACION

II TRIMESTRE

TACNAHOSPITAL III DANIEL

ALCIDES CARRIÓN 267,090 CE EN PROCESO LOGISTICO IV TRIMESTRE

UCAYALI

UNIDAD DE ATENCION

RENAL - CORONEL

PORTILLO-UCAYALI

61,005 AD

PERFIL EN FORMULACION Y

CLASIFICACION AMBIENTAL

EN PROCESO

III TRIMESTRE

NACIONALINSTITUTO DEL NIÑO Y EL

ADOLESCENTE 124,914

PERFIL AD

FACTIBILIDAD PRO

INVERSION

FACTIBILIDAD EN


TOTAL 7,054,329

2015

Total : 52

2016

Total : 249

Ampliación Servicio de Hospitalización del Hospital

CHIMBOTE - 18

Ampliación Servicio de Hospitalización del Hospital CASE

AREQUIPA - 27

Nueva Emergencia186

Ampliación Pediatría INCOR18

Nuevo Hospital ABANCAY52

NUEVA OFERTA DE CAMAS

Gracias

Documents

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO FISCAL 2015 Y EL