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EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015
TOTALPRIMER
CUATRIMESTRE
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
MENSAJES SMS DE INFORMACIÓN, RECORDATORIOS Y PERSUASIVOS A LOS CLIENTES QUE
SE ENCUENTREN EN MORA
EN EL PAGO DE SUS FACTURAS DEL CONSUMO MENSUAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO, ADEMÁS DE MENSAJES QUE LA EMPRESA CONSIDERE NECESARIO PARA
INFORMAR A LOS USUARIOS.
63.02.99 84160.03.11 179,400.00 0.00 179,400.00 0.00
PROGRAMA DE RECONEXIONES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS CLIENTES QUE SE
LES REALIZÓ SUSPENSION
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR ENCONTRARSE EN MORA DE PAGO EN EL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO
63.02.99 85990.15.16 861,120.00 0.00 861,120.00 0.00
PROGRAMA DE SUSPENSIONES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS CLIENTES QUE SE
ENCUENTRAN EN MORA DE
PAGO EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
63.02.99 85990.15.16 999,043.00 0.00 999,043.00 0.00
2,039,563.00 0.00 2,039,563.00 0.00
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
NAYON
63.02.99 85990.15.14 22,677.12 22,677.12 0.00 0.00
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
PUELLARO.
63.02.99 85990.15.14 10,206.00 10,206.00 0.00 0.00
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
PERUCHO.
63.02.99 85990.15.14 5,544.00 5,544.00 0.00 0.00
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
CHAVEZPAMBA
63.02.99 85990.15.14 5,022.00 5,022.00 0.00 0.00
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
ATAHUALPA.
63.02.99 85990.15.14 12,834.00 12,834.00 0.00 0.00
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
SAN JOSE DE MINAS
63.02.99 85990.15.14 23,436.00 23,436.00 0.00 0.00
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
ALANGASI
63.02.99 85990.15.14 35,431.20 35,431.20 0.00 0.00
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
LA MERCED.
63.02.99 85990.15.14 10,742.40 10,742.40 0.00 0.00
GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
VALORES
GERENCIA COMERCIAL
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CARTERA Y COBRANZAS
DEPARTAMENTO DE CARTERA Y
COBRANZAS
DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y
FACTURACION
1
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015
TOTALPRIMER
CUATRIMESTRE
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
VALORES
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
AMAGUAÑA.
63.02.99 85990.15.14 35,752.32 35,752.32 0.00 0.00
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
PINTAG
63.02.99 85990.15.14 19,399.68 19,399.68 0.00 0.00
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
LLANO CHICO
63.02.99 85990.15.14 17,354.88 17,354.88 0.00 0.00
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
ZAMBIZA
63.02.99 85990.15.14 6,946.56 6,946.56 0.00 0.00
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
NONO.
63.02.99 85990.15.14 5,078.40 5,078.40 0.00 0.00
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
NANEGAL.
63.02.99 85990.15.14 5,094.00 5,094.00 0.00 0.00
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
NANEGALITO.
63.02.99 85990.15.14 10,728.00 10,728.00 0.00 0.00
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
GUALEA
63.02.99 85990.15.14 6,408.00 6,408.00 0.00 0.00
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
PACTO.
63.02.99 85990.15.14 9,360.00 9,360.00 0.00 0.00
DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y
FACTURACIONGERENCIA COMERCIAL
2
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015
TOTALPRIMER
CUATRIMESTRE
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
VALORES
CONTRATO DE LECTOFACTURACIÓN (LECTURAS DE MEDIDORES, CALCULO DE CONSUMOS
FACTURACIÓN, IMPRESIÓN O GENERACIÓN DE FACTURAS, ENTREGA DE FACTURAS FISICAS
O ELECTRONICAS Y TRANSMISIÓN EN LINEA DE INFORMACIÓN, SIMULTÁNEAMENTE) QUE
CONTIENE: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS, MANTENIMIENTO LIVIANO
DE LOS MEDIDORES, ENTREGA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, ACTUALIZACIÓN DEL
CATASTRO EN LOS CLIENTES DE LA EMPRESA UBICADOS EN EL AREA URBANA, SUBURBANA
Y RURAL DEL D.M.Q.
63.02.99 85990.15.14 6,689,787.00 6,689,787.00 0.00 0.00
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
PUEMBO.
63.02.99 85990.15.14 18,887.04 18,887.04 0.00 0.00
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
TABABELA
63.02.99 85990.15.14 7,576.68 7,576.68 0.00 0.00
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
CHECA.
63.02.99 85990.15.14 10,659.84 10,659.84 0.00 0.00
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
EL QUINCHE
63.02.99 85990.15.14 20,638.08 20,638.08 0.00 0.00
TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, ENTREGA DE FACTURAS POR CONSUMO, DETECCIÓN
DE NOVEDADES PARA EL CATASTRO DE CLIENTES Y RECAUDACIÓN-TRANSFERENCIA A LA
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS VALORES
CORRESPONDIENTES A LA FACTURACIÓN DE CONSUMO MENSUAL DE LAS FACTURAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DE LOS CLIENTES RESIDENTES EN LA PARROQUIA DE
GUANGOPOLO
63.02.99 85990.15.14 5,172.48 5,172.48 0.00 0.00
6,994,735.68 6,994,735.68 0.00 0.00
ENTREGA DE RESPUESTAS DE RECLAMOS A DOMICILIO DE CLIENTES 2015 63.01.06 68113.00.11 13,392.86 0.00 13,392.86 0.00
RECAUDACION GAD DE CALDERON 2015 63.02.99 85990.15.21 17,857.14 0.00 0.00 17,857.14
ADQUISICION DE FORMATOS PARA FACTURAS 63.02.04 89121.09.11 8,928.57 8,928.57 0.00 0.00
ROLLOS PARA IMPRESORA TMU 63.02.99 38912.01.21 10,714.29 0.00 0.00 10,714.29
ARRENDAMIENTO LA MANZANA 63.05.02 72111.00.12 32,142.86 0.00 32,142.86 0.00
ARRENDAMIENTO CARAPUNGO 63.05.02 72111.00.12 27,857.14 0.00 27,857.14 0.00
ARRENDAMIENTO PLATAFORMA CONTACT CENTER 2015 63.02.99 72111.00.12 75,892.86 75,892.86 0.00 0.00
ARRENDAMIENTO VALLE CHILLOS 63.05.02 72111.00.12 6,800.00 0.00 6,800.00 0.00
ARRENDAMIENTO TUMBACO 63.05.02 72111.00.12 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00
ARRENDAMIENTO CENTRO INTEGRAL CONDADO 63.05.02 72111.00.12 17,860.71 0.00 17,860.71 0.00
ADQUSICION DE FORMULARIOS DE FACTIBILIDAD 63.02.04 89121.10.11 4,464.29 4,464.29 0.00 0.00
ADQUSICION DE FORMULARIOS DE SERVICIOS 63.02.04 89121.10.11 5,357.14 5,357.14 0.00 0.00
MANTENIMIENTO QMATIC 63.02.99 87120.00.15 2,232.14 0.00 0.00 2,232.14
238,500.00 94,642.86 113,053.57 30,803.57
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE MEDIDORES (LLAVE RECTA DE 1/2";
VALVULA CHECK DE 1/2", ACCESORIOS DE PVC NEPLOS DE 6 CM.; ACCESORIOS DE PVC
CODOS DE 1/2"; BUSHING REDUCTOR DE 2" A 1 1/2"; BUSHING REDUCTOR DE 3" A 2";
TEFLÓN; LLAVES DE COMPUERTA DE 1 1/2"; LLAVES DE COMPUERTA DE 2"
63.08.11 36320.60.12 183,943.75 183,943.75 0.00 0.00
ADQUISICION DE MEDIDORES DE 1/2" , 3/4", 1" Y 1 1/2" LOTE 1 63.08.11 48263.01.11 446,428.57 446,428.57 0.00 0.00
ADQUISICION DE MEDIDORES DE 2",3" Y 4" 63.08.11 48263.01.11 199,687.50 0.00 0.00 199,687.50
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTION DE SERVICIOS
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y FACTURACION
DEPARTAMENTO DE GESTION DE
SERVICIOS
DEPARTAMENTO GESTIÓN DE
CONEXIONES DOMICILIARIA
GERENCIA COMERCIAL
DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y
FACTURACION
3
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015
TOTALPRIMER
CUATRIMESTRE
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
VALORES
INSTALACION DE 3206 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, 2158 CONEXIONES
DE ALCANTARILLADO, 3160 INSTALACIONES DE MEDIDOR, 1955 DERIVACIONES, 1684
MEDIDORES COMPLEMENTARIOS ZONA 3 DMQ
63.04.99 54251.00.11 1,380,210.00 1,380,210.00 0.00 0.00
INSTALACION DE 2974 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, 1930 CONEXIONES
DE ALCANTARILLADO, 4766 INSTALACIONES DE MEDIDOR, 2799 DERIVACIONES, 1726
MEDIDORES COMPLEMENTARIOS ZONA 2 DMQ
63.04.99 54251.00.11 1,471,004.00 1,471,004.00 0.00 0.00
INSTALACION DE 2190 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, 1286 CONEXIONES
DE ALCANTARILLADO, 4570 INSTALACIONES DE MEDIDOR, 3634 DERIVACIONES, 2832
MEDIDORES COMPLEMENTARIOS ZONA 4 DMQ
63.04.99 54251.00.11 1,345,359.00 1,345,359.00 0.00 0.00
INSTALACION DE 3784 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, 2488 CONEXIONES
DE ALCANTARILLADO, 4309 INSTALACIONES DE MEDIDOR, 5029 DERIVACIONES, 1141
MEDIDORES COMPLEMENTARIOS ZONA 1 DMQ
63.04.99 54251.00.11 1,785,869.00 1,785,869.00 0.00 0.00
CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN, ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE
ACREDITACIÓN DEL SGC ISO 1702563.06.01 83139.00.21 26,785.71 26,785.71 0.00 0.00
6,839,287.53 6,639,600.03 0.00 199,687.50
CONTRATACIÓN DE SAP PREMIUM ENGAGEMENT SUPPORT SERVICES(“SAP ACTIVE
EMBEDDED SUPPORT”)73.06.01 83142.04.1.1 400,000.00 400,000.00 0.00 0.00
SERVICIO DE GESTIÓN DEL CAMBIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA
COMERCIAL73.06.01 83114.00.1.1 68,000.00 68,000.00 0.00 0.00
468,000.00 468,000.00 0.00 0.00
16,580,086.21 14,196,978.57 2,152,616.57 230,491.07
EDICIONES COMERCIO EXTERIOR 53.02.04 89110.00.11 900.00 900.00 0.00 0.00
ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE MADERA 63.08.11 31100.00.11 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00
ADQUISICION DE PAPEL PARA COPIADORA TERCERA COMPRA 53.08.04 32143.00.12 9,843.75 0.00 0.00 9,843.75
ADQUISICION DE PAPEL PARA COPIADORA SEGUNDA COMPRA 53.08.04 32149.10.11 9,843.75 0.00 9,843.75 0.00
ADQUISICION DE PAPEL HIGENICO 53.08.05 32193.00.12 16,606.80 0.00 11,071.20 5,535.60
ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRENTA 53.08.04 32600.03.12 7,660.07 7,660.07 0.00 0.00
ADQUISICION DE PAPEL MEMBRETADO 53.08.04 32600.03.12 7,792.20 865.80 3,463.20 3,463.20
ADQUISICION DE KITS DE UTILES DE OFICINA 53.08.04 32600.00.11 18,250.50 0.00 18,250.50 0.00
ADQUISICION DE KITS DE UTILES DE OFICINA 53.08.04 32600.00.11 3,240.00 0.00 3,240.00 0.00
ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 53.08.04 32600.00.11 27,013.13 27,013.13 0.00 0.00
ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 53.08.04 32600.00.11 6,300.00 0.00 6,300.00 0.00
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CENTRO DE COPIADO 53.08.04 32700.00.13 4,492.50 0.00 4,492.50 0.00
ADQUISICION DE MATERIALES PARA CENTRO DE COPIADO 53.08.04 32700.00.13 2,227.50 2,227.50 0.00 0.00
ADQUISICION DE PAPEL PARA COPIADORA 53.08.04 32129.04.18 9,843.75 9,843.75 0.00 0.00
ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE POLIPROPILENO PARA CONEXIONES DE AGUA 63.08.11 34790.00.11 33,159.45 0.00 33,159.45 0.00
ADQUISICION DE MANGUERA NEGRA PARA AGUA VARIOS DIAMETROS 63.08.11 34790.00.11 9,701.18 0.00 9,701.18 0.00
ADQUISICION DE MANGUERA AZUL PARA AGUA VARIOS DIAMETROS 63.08.11 34790.00.11 10,819.88 0.00 10,819.88 0.00
ADQUISICION DE TEFLON 63.08.11 34790.00.11 27,799.20 0.00 0.00 27,799.20
ADQUISICION DE TUBERIA DE POLIPROPILENO VARIAS MEDIDAS 63.08.11 34790.00.11 18,985.73 0.00 18,985.73 0.00
ADQUISICION DE COLLARES DE ACERO INOXIDABLE VARIAS DIAMETROS 63.08.11 14100.00.11 65,860.65 0.00 65,860.65 0.00
ADQUISICION DE TUBERIA DE ACERO VARIOS DIAMETROS 63.08.11 41271.00.15 25,071.15 0.00 25,071.15 0.00
ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE ACERO(VARILLA CORRUGADA, CLAVOS,
ALAMBRE GLV Y OTROS)63.08.11 14100.10.11 6,120.00 0.00 6,120.00 0.00
ADQUISICION DE CORPORACIONES VARIOS DIAMETROS 63.08.11 14210.00.11 14,237.53 0.00 14,237.53 0.00
ADQUISICION DE VALVULAS CHECK VARIAS MEDIDAS 63.08.11 14210.00.11 56,812.95 0.00 56,812.95 0.00
ADQUISICION DE TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE VARIOS DIAMETROS 63.08.11 14210.00.11 41,316.08 0.00 41,316.08 0.00
ADQUISICION DE LLAVES DE PASO Y RECTAS VARIAS MEDIDAS 63.08.11 14210.00.11 66,056.85 0.00 66,056.85 0.00
ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES PETREOS 63.08.11 15130.01.11 6,180.00 6,180.00 0.00 0.00
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS 63.08.11 46541.00.12 34,800.00 0.00 34,800.00 0.00
ADQUISICION DE CEMENTO 63.08.11 37440.00.11 4,448.40 4,448.40 0.00 0.00
ADQUISICION DE CEMENTO SEGUNDA COMPRA 63.08.11 37440.00.11 4,448.40 4,448.40 0.00 0.00
ADQUISICION DE CEMENTO TERCERA COMPRA 63.08.11 37440.00.11 4,448.40 0.00 4,448.40 0.00
ADQUISICION DE CEMENTO CUARTA COMPRA 63.08.11 37440.00.11 4,448.40 0.00 0.00 4,448.40
ADQUISICION DE TUBERIA DE PVC VARIOS DIAMETROS 63.08.11 36320.10.16 91,787.22 0.00 91,787.22 0.00
ADQUISICION DE TONER HP 53.08.04 38912.01.3912 24,076.50 24,076.50 0.00 0.00
ADQUISICION DE TONER XEROX VARIOS TIPOS 53.08.04 38912.01.3912 74,325.00 74,325.00 0.00 0.00
ADQUISICION DE TONER VARIAS MARCAS Y VARIOS TIPOS 53.08.04 38912.01.3912 13,500.00 13,500.00 0.00 0.00
ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO 53.08.05 38993.00.11 16,200.00 0.00 16,200.00 0.00
ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO 53.08.05 38993.00.11 27,120.00 27,120.00 0.00 0.00
DEPARTAMENTO GESTIÓN DE
CONEXIONES DOMICILIARIA
SUBGERENCIA COMERCIAL
SUBTOTAL SUBGERENCIA COMERCIAL
TOTAL GERENCIA COMERCIAL
GERENCIA COMERCIAL
DEPARTAMENTO DE
ABASTECIMIENTOS
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y
LOGÍSTICA
SUBTOTAL DEPARTAMENTO GESTIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIA
4
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015
TOTALPRIMER
CUATRIMESTRE
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
VALORES
ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO 53.08.05 38993.00.11 6,480.00 0.00 6,480.00 0.00
ADQUISICION DE MATERIALES PARA KIT DE CHOFERES 53.08.05 38993.00.11 3,240.00 3,240.00 0.00 0.00
ADQUISICION DE MATERIALES PARA KIT DE CHOFERES 53.08.05 38993.00.11 6,972.00 6,972.00 0.00 0.00
ADQUISICION DE VALVULAS DE COMPUERTA VARIOS DIAMETROS 63.08.11 41111.00.11 42,362.70 0.00 42,362.70 0.00
ADQUISICION DE TAPAS Y REJILLAS HIERRO DUCTIL VARIOS DIAMETROS 63.08.11 41111.00.11 122,965.44 0.00 122,965.44 0.00
ADQUISICION DE UNIONES MECANICAS VARIOS DIAMETROS 63.08.11 41211.01.11 193,002.96 0.00 193,002.96 0.00
ADQUISICION DE MICROHONDAS Y DISPENSADORES DE AGUA 84.01.04 38121.00.13 2,350.00 0.00 2,350.00 0.00
ADQUISICIÓN DE ESTANTERIAS METALICAS 84.01.03 38140.00.11 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
ADQUISICION DE ADAPTADORES VARIOS DIAMETROS 63.08.11 41516.03.11 47,530.00 0.00 47,530.00 0.00
HIDRANTES VARIOS DIAMETROS 63.08.11 42190.01.111 37,310.63 0.00 37,310.63 0.00
ADQUISICION DE AROS Y TAPAS DE 6" 63.08.11 42932.00.11 6,703.13 0.00 6,703.13 0.00
1,290,653.78 228,820.55 1,010,743.08 51,090.15
CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUROS GENERALES QUE AMPARA AL PERSONAL,
BIENES E INSTALACIONES DE LA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
57.02.01 71334.03.18 7,458,403.57 7,458,403.57 0.00 0.00
ADQUISICIÓN DE PANTALLAS DE CCTV, VIDEO GRABADORES NVR Y CAMARAS IP DE CCTV
PARA EDIFICIO MATRIZ A84.01.04 45230.00.51 22,321.43 0.00 22,321.43 0.00
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES 84.01.04 47220.06.11 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SISTEMA CCTV DE VARIAS DEPENDENCIAS DE LA
EMPRESA84.01.04 47313.00.14 35,714.29 0.00 35,714.29 0.00
ARRENDAMIENTO DEL TERRENO PARA LA INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES DE
RADIO, CERRO PICHINCHA53.05.01 72112.03.11 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00
ARRENDAMIENTO DE TERRENO PARA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PARA
EL SISTEMA DE RADIO ATACAZO53.05.01 72112.03.11 16,200.00 16,200.00 0.00 0.00
SENATEL FRECUENCIAS Y PERMISOS 53.01.05 84160.03.11 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00
MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIONES 53.04.04 84160.01.11 50,400.00 0.00 50,400.00 0.00
MANT CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE LOS EQUIPOS DE LA RADIO PÚBLICA DEL DMQ 53.04.04 84160.01.11 14,400.00 14,400.00 0.00 0.00
EQUIPOS PARA TRABAJO EN CAMPO PARA UNIDADES DE ACTIVOS FIJOS, PROTECCIÓN DE
ACTIVOS Y SEGUROS84.01.07 32197.00.12 5,500.00 0.00 5,500.00 0.00
7,656,739.29 7,497,803.57 158,935.72 0.00
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EVENTOS EN EL DMQ, AÑO 2015 53.05.05 64312.00.11 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00
OPERATIVO LÍNEA 22, AÑO 2015" 63.02.01 64312.00.11 10,942.65 10,942.65 0.00 0.00
ADMINIST.LÍNEA 25, AÑO 2015" 53.02.01 64312.00.11 15,552.00 15,552.00 0.00 0.00
OPERATIVO LÍNEA 26 AÑO 2015" 63.02.01 64312.00.11 16,933.54 16,933.54 0.00 0.00
MANT.PODA DE ÁRBOLES Y REPOSICIÓN DE PLANTAS EN LAS EDIFICACIONES DE LA
EPMAPS53.04.02 61212.00.11 26,785.72 0.00 26,785.72 0.00
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL PARA EL PARQUE
AUTOMOTOR DE LA EPMAPS 201553.08.03 61191.00.13 81,921.61 81,921.61 0.00 0.00
"SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA A LAS
UNIDADES OPERATIVAS DE LA EPMAPS", AÑO 201553.08.03 61191.00.13 67,167.42 67,167.42 0.00 0.00
"SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE DIESEL Y GASOLINA EXTRA PARA LAS UNIDADES
OPERATIVAS DE LA EPMAPS" 201553.08.03 61191.00.13 71,600.00 71,600.00 0.00 0.00
ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA 53.08.05 32131.00.12 4,464.29 4,464.29 0.00 0.00
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA EXTRA Y SUPER PARA EL
PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS 201553.08.03 61191.00.13 232,000.00 232,000.00 0.00 0.00
LIMPIEZA (MESAS, SILLAS, CARPAS, ARCOS, RULL UPS, VALLAS, ALFOMBRAS,
GIGANTOGRAFIAS)53.02.07 27160.00.11 6,071.43 6,071.43 0.00 0.00
MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE LOS CENTROS DE COPIADO DE LA
EPMAPS53.04.04 87120.00.14 28,000.00 0.00 0.00 28,000.00
MANTENIMIENTO INSTALACIONES ADECUACIONES DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS PARA
LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS, ZONA SUR53.04.02 87152.01.12 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO CARPINTERIA METALICA Y MOBILIARIO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA
EPMAPS53.04.04 87240.00.11 53,571.43 53,571.43 0.00 0.00
ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN INSERVIBLES (RECICLAJE) 53.02.99 94212.00.11 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00
CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
MAQUINARIA, VEHICULOS PESADOS Y SEMIPESADOS DE PROPIEDAD DE LA EPMAPS63.04.04 87141.00.11 334,351.36 334,351.36 0.00 0.00
" MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (ASUMIDO)" AÑO 2015 63.04.04 87141.00.11 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00
"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
VEHÍCULOS MARCA CHEVROLET", AÑO 201553.04.05 87141.00.11 29,797.73 29,797.73 0.00 0.00
DEPARTAMENTO DE
ABASTECIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALES
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y
LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES
5
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015
TOTALPRIMER
CUATRIMESTRE
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
VALORES
SERVICIO DE INSTALACIÓN CON LA PROVISIÓN DE OTRAS PIEZAS, PARTES Y ACCESORIOS
PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS, AÑO 201553.08.13 87141.00.11 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00
"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
MOTOCICLETAS, CUADRONES Y TRICARS"53.04.05 87141.00.11 69,000.00 69,000.00 0.00 0.00
"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, E
INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN VEHÍCULOS LIVIANOS MULTIMARCA DE
PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ASIGNADOS AL PSA", AÑO 2015.
53.04.05 87141.00.11 36,335.31 36,335.31 0.00 0.00
" CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUELDA, FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES,
REPUESTOS Y TRABAJOS VARIOS EN MAQUINARIA Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA
EPMAPS", AÑO 2015
63.04.04 87141.00.11 43,226.39 43,226.39 0.00 0.00
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
VEHÍCULOS MARCA VOLKSWAGEN53.04.05 87141.00.11 30,244.21 30,244.21 0.00 0.00
" CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULOS
MAZDA"53.04.05 87141.00.11 15,264.20 15,264.20 0.00 0.00
"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
VEHÍCULOS MARCA CHEVROLET DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ASIGNADOS AL PSA", AÑO
2015.
53.04.05 87141.00.11 4,801.68 4,801.68 0.00 0.00
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENDEREZADA, PINTURA, ALINEACIÓN, BALANCEO,
ENLLANTAJE Y TRABAJOS VARIOS EN VEHÍCULOS, AÑO 201553.04.05 87141.00.21 15,150.00 15,150.00 0.00 0.00
MANT.DE LOS GENERADORES DE LOS EDIFICIOS A, B Y C 53.04.02 87152.00.13 24,000.00 0.00 24,000.00 0.00
MANT. INSTALACIONES Y ADECUACIONES DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS PARA LAS
DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS, ZONA CENTRO53.04.02 87152.01.12 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00
TELEFONÍA CELULAR 53.01.05 84132.00.12 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00
MANT. SISTEMA DE ALARMAS MONITOREADAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS 53.04.02 85230.01.11 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00
MANT. DE EQUIPOS BIOMÉTRICOS
EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS53.04.02 84160.01.11 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
MANT. SISTEMA DE CCTV EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS 53.04.02 84160.01.11 85,000.00 85,000.00 0.00 0.00
MANT.SISTEMA DE APERTURA AUTOMÁTICA DE PUERTAS EN LAS DEPENDENCIAS DE LA
EPMAPS53.04.02 84160.01.11 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00
ASEO Y LIMPIEZA DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS 53.02.09 85330.03.12 636,000.00 0.00 636,000.00 0.00
MANT. PREV. CORRECT.BOMBAS, CISTERNAS Y PILETAS DEL PARQUE DEL AGUA Y EDIFICIOS
A, B Y C DE LA EPMAPS53.04.02 85340.01.12 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00
CAMBIO SEÑALETICA LOGOTIPO INSTITUCIONAL EN LAS DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS 53.04.02 83610.00.11 53,571.43 53,571.43 0.00 0.00
1500.000 DE VASOS DE CARTON DESECHABLES BIODEGRADABLES 53.02.07 32199.12.12 40,178.57 40,178.57 0.00 0.00
MANT.ASCENSORES EDIFICIOS B Y C DE LA EPMAPS 53.04.02 87159.16.12 23,000.00 0.00 0.00 23,000.00
" SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
CORRESPONDE AL AÑO 2015.
53.05.05 73111.00.11 57,017.86 57,017.86 0.00 0.00
EVENTOS INTERINSTITUCIONALES (MENAJE) 53.02.07 73230.01.12 17,857.14 17,857.14 0.00 0.00
ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS 84.01.05 49113.00.91 92,012.31 92,012.31 0.00 0.00
ADQUISICION DE 1 VEHICULO TIPO CAMION PARA UMED 73.08.99 49121.00.11 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00
ADQUISICION DE REPUESTOS Y MATERIAL PARA PLOMERIA 53.08.11 42911.00.17 4,464.29 4,464.29 0.00 0.00
100 KITS DE SOPORTES METALICOS Y VALVULAS 53.02.07 42912.00.11 1,071.43 0.00 0.00 1,071.43
ADQUISICION DE ESTANTERIAS PARA BODEGAS GENERALES LA CHORRERA 84.01.03 42190.00.21 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EPMAPS 84.01.03 38121.00.114 8,928.57 0.00 8,928.57 0.00
" SERVICIO DE MARCAJE, INSTALACIÓN, ALINEACIÓN Y BALANCEO CON LA PROVISIÓN DE
LLANTAS, TUBOS Y DEFENSAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA EPMAPS"53.08.13 36114.03.11 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00
10000 UNIDADES DE FUNDAS PLASTICAS TIPO INDUSTRIAL PARA BASURA, 2000 FUNDAS
PLASTICAS DE CIERRE HERMETICO, 5000 FUNDAS PLASTICAS RESISTENTES Y 30 TACHOS
PARA BASURA
53.02.07 36490.00.18 2,678.57 0.00 0.00 2,678.57
2,954,161.14 2,097,496.85 716,914.29 139,750.00
11,901,554.21 9,824,120.97 1,886,593.09 190,840.15
GERENCIA DE AMBIENTE,
SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN
AMBIENTAL EMPRESARIAL
IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE INSONORIZACION DE LOS GENERADORES ELECTRICOS
DE EMERGENCIA DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL CARMEN Y DE LA ESTACION
RECUPERADORA LA MOCA
53.02.99 54650.02.11 17,000.00 17,000.00 0.00 0.00
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
GENERALESGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y
LOGÍSTICA
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
TOTAL GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA
6
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015
TOTALPRIMER
CUATRIMESTRE
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
VALORES
ADQUISICIÓN DE PALETS Y REPOSICIÓN DE MATERIALES PARA CONTINGENCIAS POR
DERRAMES DE LUBRICANTES, COMBUSTIBLES Y/O QUIMICOS63.08.99 36270.12.21 37,500.00 37,500.00 0.00 0.00
ANEMOMETRO 84.01.04 44917.09.22 892.86 892.86 0.00 0.00
AUDITORIA ENERGETICA DE LA EPMAPS 63.06.02 83131.00.13 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00
AUDITORIA AMBIENTAL EXTERNA CONELEC, SISTEMAS LA MICA, PAPALLACTA Y LINEA DE
TRANSMISION63.06.02 83131.00.13 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
LICENCIAMIENTO DE TRANSPORTE DE QUIMICOS PELIGROSOS (CLORO GAS) 63.06.01 83131.00.11 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00
AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
QUITUMBE63.06.02 83131.00.13 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
REGULARIZACION AMBIENTAL SISTEMA TESALIA, RUMIPAMBA, FILTROS PICHINCHA Y
GUALEA63.06.01 83131.00.11 15,520.00 0.00 15,520.00 0.00
ESTUDIO EXPOST BODEGA LA CHORRERA PARA OBTENCION LICENCIA AMBIENTAL DE
OPERACIÓN63.06.01 83131.00.12 13,392.86 0.00 13,392.86 0.00
REGULARIZACION DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PARROQUIAS PINTAG ( SANTA TERESA, CHACHIL,YURAC SANTO DOMINGO DE
ICHUBAMBA, SAN JUANITO,UBILLUS) Y PUELLARO (COLLAGAL,CENTRO POBLADO Y SAN
LUIS ALOGINCHO,BARRIO CIENEGA PUELLARO,NONO,PACTO,GUALEA)
63.06.01 83131.00.11 27,978.00 0.00 27,978.00 0.00
LINEAMIENTOS Y RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES PARA LA OPERACIÓN Y CONTROL
DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (INCLUYE PLANTAS Y SISTEMAS)63.06.01 83111.09.11 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
CARACTERIZACIONES DE DESCARGAS LIQUIDAS, EMISIÓN DE RUIDO Y GASES EN LAS
PLANTAS DE POTABILIZACIÓN DE LA EMPRESA63.02.99 83561.00.12 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00
PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA EN ZONA DE INPLANTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL
PROYECTO DE AGUA POTABLE RIOS ORIENTALES, RAMAL CHALPI GRANDE-PAPALLACTA Y
CENTRAL HIDROELECTRICA CHALPI GRANDE
63.06.01 83990.04.11 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00
MANEJO Y DISPOSICION DE RESIDUOS PELIGROSOS (INCLUIDO EL TRANSPORTE DE LOS
MISMOS)63.02.99 94222.00.12 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
289,283.72 142,392.86 136,890.86 10,000.00
MANTENIMIENTO DE CERCADOS EN LOS APORTANTES AL EMBALSE LA MICA 53.08.99 54790.04.11 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN ACTIVA DE LA COBERTURA VEGETAL EN LA MICROCUENCA
DEL RÍO MUDADERO APORTANTE AL SISTEMA PITA53.08.99 86140.00.11 17,857.14 17,857.14 0.00 0.00
ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE BARRERAS DE MALLA EN RIOS APORANTES AL EMBALSE
LA MICA PARA CONTROL DE REPRODUCCIÓN DE TRUCHAS53.08.99 89320.00.11 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00
ANÁLISIS DE MUESTRAS DE MACROINVERTEBRADOS EN FUENTES DE CAPTACIÓN A LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE53.08.10 83561.00.13 8,928.57 0.00 0.00 8,928.57
RECOMENDACIÓN PLAN DE SEGURIDAD DEL AGUA - ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE
ROTULOS53.02.99 83610.00.21 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00
MONITOREO DE TRUCHAS EN EMBALSE LA MICA 53.02.99 81190.00.11 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00
RECOMENDACIÓN PLAN DE SEGURIDAD DEL AGUA -CONSTRUCCIÓN DE ABREVADEROS 53.02.99 37560.00.11 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00
RECOMENDACION PLAN DE SEGURIDAD DEL AGUA -PROTECCIÓN FÍSICA DE ÁREAS DE
INTERÉS HÍDRICO DE FUENTES CAPTADAS53.02.99 42943.00.11 3,300.00 3,300.00 0.00 0.00
45,285.71 33,857.14 2,500.00 8,928.57
MANTENIMIENTO DE VALLAS ELECTRONICAS 53.02.99 54290.03.22 79,655.00 79,655.00 0.00 0.00
MENAJE PARA INSTALACIONES PARA PROTECCION COLECTIVA 84.01.04 38140.10.18 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00
CONOS,CINTAS Y SEÑALIZADORES VIALES 63.08.99 36990.04.22 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00
MEDICAMENTOS,PRODUCTOS FARMACEUTICOS E INSUMOS 53.08.09 35260.00.21 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
VACUNAS 53.08.09 35290.04.11 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00
BIOMATERIALES E INSUMOS DENTALES 53.08.10 35290.10.95 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00
LAMPARAS LED PARA CASCOS 63.08.99 46531.01.11 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00
EQUIPOS ODONTOLOGICOS 63.08.99 48130.09.15 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
EXTINTORES 63.08.99 43923.00.11 14,000.00 0.00 14,000.00 0.00
EQUIPOS PARA HIGIENE INDUSTRIAL: DOSIMETROS,MONITORES 4 GASES,LUXOMETRO 84.01.04 48265.01.11 41,500.00 0.00 41,500.00 0.00
EQUIPO MEDICO 84.01.04 48130.00.11 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00
MASCARAS Y FILTROS VARIAS CLASES 63.08.02 48160.09.21 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00
EQUIPOS DE ATENCION MEDICA EN EMERGENCIAS 84.01.04 48170.01.110 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00
ARNES Y LINEA DE VIDA 63.08.02 27190.09.36 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00
MANDILES DE SERVICIO, LABORATORIO,MEDICO Y TRAJE PARA ENFERMERA 63.08.02 28222.12.18 4,500.00 4,500.00 0.00 0.00
OVEROLES DE TRABAJO 63.08.02 28223.14.21 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00
CONTRATACION DEL SERVICIO DE GUARDERIA PARA EL COMPLEJO MATRIZ 73.02.99 93321.00.11 29,464.29 29,464.29 0.00 0.00
SUBTOTAL DEPARTAMENTO MANEJO Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS HÍDRICO
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y
SALUD
GERENCIA DE AMBIENTE,
SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL
DEPARTAMENTO MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE ÁREAS DE
INTERÉS HÍDRICO
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN
AMBIENTAL EMPRESARIAL
7
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015
TOTALPRIMER
CUATRIMESTRE
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
VALORES
CONTRATACION DEL SERVICIO DE GUARDERIA EN LAS INSTALACIONES LA ISLA 53.02.99 93321.00.11 29,464.29 29,464.29 0.00 0.00
CONTRATACION DEL SERVICIO DE GUARDERIA EN LAS INSTALACIONES LA CHORRERA-LA
GRANJA63.02.99 93321.00.11 29,464.29 29,464.29 0.00 0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO ODONTOLÓGICOS 53.02.99 87159.14.12 5,800.00 5,800.00 0.00 0.00
MANTEMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS MEDICOS 53.02.99 87154.00.12 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00
IMPRESIÓN REGLAMENTO, MANUAL, AFICHES 53.02.04 89121.10.11 5,089.29 5,089.29 0.00 0.00
GUANTES VARIAS CLASES 63.08.02 28229.00.111 38,000.00 38,000.00 0.00 0.00
GUANTES DE CUERO LARGO 63.08.02 28229.00.12 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
ROPA PROTECCION AL FRIO 63.08.02 28231.01.11 96,000.00 96,000.00 0.00 0.00
ROPA DE PROTECCIÓN AL FRIO 73.08.02 28231.01.11 14,400.00 14,400.00 0.00 0.00
ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO 53.08.02 28250.00.33 22,500.00 22,500.00 0.00 0.00
ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO 63.08.02 28250.00.33 212,500.00 212,500.00 0.00 0.00
ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL BAJO EL CODIGO DE TRABAJO 73.08.02 28250.00.33 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00
UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA PERSONAL DE LA LOEP 53.08.02 28231.00.111 56,000.00 56,000.00 0.00 0.00
UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA PERSONAL DE LA LOEP 63.08.02 28231.00.111 58,600.00 58,600.00 0.00 0.00
UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA PERSONAL DE LA LOEP 73.08.02 28231.00.111 6,200.00 6,200.00 0.00 0.00
ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LA LOEP 53.08.02 28250.00.33 26,000.00 26,000.00 0.00 0.00
ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LA LOEP 63.08.02 28250.00.33 16,800.00 16,800.00 0.00 0.00
ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LA LOEP 73.08.02 28250.00.33 15,400.00 15,400.00 0.00 0.00
TRAJES PARA MOTOCICLISTA 63.08.02 28231.01.11 6,800.00 6,800.00 0.00 0.00
GORRAS 63.08.02 28250.00.33 6,800.00 6,800.00 0.00 0.00
CHALECOS REFLECTIVOS, PONCHOS IMPERMEABLES, TRAJES IMPERMEABLES,
TRAJE ESCAFANDRA Y TRAJE PESCADOR63.08.02 28250.00.33 55,000.00 55,000.00 0.00 0.00
ROPA DE PROTECCIÓN AL FRIO 53.08.02 28231.01.11 9,600.00 9,600.00 0.00 0.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD VARIAS CLASES 53.08.02 29330.00.22 7,280.00 7,280.00 0.00 0.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD VARIAS CLASES 63.08.02 29330.00.22 12,300.00 12,300.00 0.00 0.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD VARIAS CLASES 73.08.02 29330.00.22 2,370.00 2,370.00 0.00 0.00
ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION EXTREMIDADES INFERIORES BOTAS VARIAS CLASES 53.08.02 29510.02.11 27,129.25 27,129.25 0.00 0.00
ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION EXTREMIDADES INFERIORES BOTAS VARIAS CLASES 63.08.02 29510.02.11 266,536.89 266,536.89 0.00 0.00
ADQUISICION EQUIPOS PROTECCION EXTREMIDADES INFERIORES BOTAS VARIAS CLASES 73.08.02 29510.02.11 18,843.00 18,843.00 0.00 0.00
1,405,496.30 1,296,496.30 109,000.00 0.00
1,740,065.73 1,472,746.30 248,390.86 18,928.57
ADQUIRIR LAS HERRAMIENTAS DE EVALUACIONES PSICOTÉCNICAS 53.02.99 81210.00.21 12,500.00 12,500.00 0.00 0.00
ADQUIRIR LAS HERRAMIENTAS PARA LAS EVALUACIONES DE COMPETENCIAS 53.02.99 81210.00.21 12,400.75 12,400.75 0.00 0.00
ADQUIRIR LAS HERRAMIENTAS DE RECLUTAMIENTO (PUBLICACIONES Y BOLSA DE EMPLEO) 53.02.99 81210.00.21 11,000.00 11,000.00 0.00 0.00
35,900.75 35,900.75 0.00 0.00
DIGITALIZACIÓN DE LOS RESPALDOS FÍSICOS DE INGRESOS Y DEDUCCIONES, LOS
EXPEDIENTES Y REGISTROS MAGNÉTICOS DE LA NÓMINA.53.02.99 85960.00.22 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00
ADQUISICIÓN DE CARPETAS PARA EXPEDIENTES DE PERSONAL 53.08.07 32600.02.31 4,901.94 4,901.94 0.00 0.00
ADQUISIÓN SUMINISTRO ROLES DE PAGOS 53.08.07 32700.00.14 6,427.43 6,427.43 0.00 0.00
CÁLCUO ACTUARIAL DE LOS PASIVOS LABORALES DE LA EPMAPS 53.02.99 91320.00.14 4,814.34 0.00 0.00 4,814.34
EMPASTADOS 53.02.99 89121.02.11 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
97,143.71 11,329.37 80,000.00 5,814.34
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTOS DE CAPACITACIÓN DE LA EPMAPS 53.02.99 63210.00.11 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00
CAPACITACIÓN PROCESOS ADMINISTRATIVOS 53.06.03 92900.00.14 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00
CAPACITACIÓN PROCESOS PRODUCTIVOS 63.06.03 92900.00.14 187,000.00 187,000.00 0.00 0.00
CAPACITACIÓN PROCESOS INVERSIÓN 73.06.03 92900.00.14 105,000.00 105,000.00 0.00 0.00
EVALUACION DEL DESEMPEÑO 53.06.01 97990.10.12 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 53.06.01 97990.10.12 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00
ADQUIRIR LA HERRAMIENTA DE ENCUESTA SALARIAL 53.02.99 83700.02.12 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
CONSULTORIA DE CLIMA LABORAL 53.06.01 83113.00.11 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00
503,000.00 457,000.00 30,000.00 16,000.00
636,044.46 504,230.12 110,000.00 21,814.34
LIMPIEZA DE SUMIDEROS A PRESIÓN EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES SUR 201563.04.99 54251.00.12 266,344.40 266,344.40 0.00 0.00
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE
OPERACIONES CENTRO (2015)63.04.99 54251.00.12 858,037.30 0.00 858,037.30 0.00
TOTAL GERENCIA DE AMBIENTE, SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y COMPETENCIAS
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTION DE NOMINA
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL DESARROLLO
TOTAL GERENCIA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
DEPARTAMENTO DE
ALCANTARILLADOGERENCIA DE OPERACIONES
GERENCIA DE GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL
DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE GESTION DE
NOMINA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y
SALUDGERENCIA DE AMBIENTE,
SEGURIDAD Y RESPONSABILIDAD
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD
DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO Y COMPETENCIAS
8
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015
TOTALPRIMER
CUATRIMESTRE
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
VALORES
LIMPIEZA DE SUMIDEROS A PRESIÓN EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES CENTRO 201563.04.99 54251.00.12 218,962.40 218,962.40 0.00 0.00
CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE REHABILITACION DE COLECTORES EN
VARIOS SECTORES DEL D.M.Q.63.02.99 83139.00.51 109,746.40 109,746.40 0.00 0.00
ADQUISICIÓN DE CÁMARA SATÉLITE DE INSPECCIÓN TELEVISIVA 84.01.04 47313.00.15 210,000.00 0.00 210,000.00 0.00
ADQUISICIÓN DE HIDROSUCCIONADORES 84.01.04 49210.00.15 1,146,855.00 0.00 1,146,855.00 0.00
ADQUISICIÓN DE CASETAS PARA LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD DE LA MAQUINARIA DE LA
UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE CAPTACIONES EN QUEBRADAS SUBASTA INVERSA
ELECTRÓNICA (BIENES Y SERVICIOS)
75.01.07 49222.00.11 52,500.00 52,500.00 0.00 0.00
PLAN PILOTO DE LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON MÁQUINA DE BALDE 63.04.99 54251.00.12 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURAL E HIDRAULICO DE LAS ESTRUCTURAS
DE CAPTACIÓN EN LAS QUEBRADAS DEL DMQ 201563.04.99 54251.00.12 500,038.55 0.00 500,038.55 0.00
MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA ESTRUCTURA DE CAPTACION: RUIMIHURCO BAJO 63.06.01 54251.00.12 599,951.16 599,951.16 0.00 0.00
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON TUBERÍA CURADA EN SITIO, EN
VARIOS SITIOS DEL DMQ.75.01.03 54251.00.12 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON TUBERÍA CURADA EN SITIO, EN
VARIOS SITIOS DEL DMQ.75.01.03 54251.00.12 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00
REHABILITACIÓN DE COLECTORES EN VARIOS SECTORES DEL DMQ 75.01.03 54251.00.12 350,000.00 350,000.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE
OPERACIONES NORTE (2015)63.04.99 54251.00.12 860,088.32 0.00 860,088.32 0.00
LIMPIEZA DE SUMIDEROS A PRESIÓN EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA UNIDAD DE
OPERACIONES NORTE 201563.04.99 54251.00.12 233,834.69 233,834.69 0.00 0.00
CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA UNIDAD DE
OPERACIONES SUR (2015)63.04.99 54251.00.12 954,184.39 0.00 954,184.39 0.00
COMPRA DE EQUIPOS MENORES 84.01.04 44231.00.112 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
ADQUISICIÓN DE 1 VOLQUETA 84.01.04 44428.00.11 140,000.00 0.00 140,000.00 0.00
ADQUISICIÓN DE 1 TRACTOR DE ORUGA 84.01.04 44450.00.11 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00
ADQUISICIÓN DE BOMBA 84.01.04 43151.00.114 19,667.50 19,667.50 0.00 0.00
7,850,210.11 2,361,006.55 5,489,203.56 0.00
CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO DE PINTURA PARA TUBERÍA LINEA DE CONDUCCIÓN
EN TUNELES; TRAMO AEREO Y CÁMARAS DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SUPERIOR E
INFERIOR DEL SMQS.
63.04.99 54730.03.11 37,500.00 37,500.00 0.00 0.00
COMPRA DE SUBASE PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DE ACCESO A LAS
CAPTACIONES DEL SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO63.08.11 15320.00.15 4,464.00 0.00 4,464.00 0.00
ADQUISICION DE MOTOGUADAÑAS 84.01.06 62585.00.11 4,464.29 4,464.29 0.00 0.00
ADQUICISION DE HERRAMIENTAS 63.08.06 42921.01.117 6,250.00 0.00 6,250.00 0.00
COMPRA DE HERRAMIENTAS 63.08.06 27150.03.11 9,821.43 9,821.43 0.00 0.00
CONSTRUCCION PERIMETRAL DE CERRAMIENTOS DE MALLA PARA LAS CAPTACIONES
ANTISANA, JATUNHUAYCO Y DIGUCHI DEL SISTEMA MICA QUITO SUR.63.04.99 53290.00.11 19,963.80 19,963.80 0.00 0.00
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE OBRA CIVIL. 63.08.11 37320.00.14 7,142.86 0.00 7,142.86 0.00
ADQUISICIÓN DE CEMENTO GRIS 63.08.11 37440.00.11 4,464.29 4,464.29 0.00 0.00
ADQUISICIÓN DE ACERO DE REFUERZO (HIERRO) 63.08.11 41243.01.11 2,673.00 2,673.00 0.00 0.00
INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN EL CANAL ATACAZO, SECTOR "B" 75.01.07 36320.10.21 71,428.57 0.00 71,428.57 0.00
FAJAS DE NAYLON PLANAS Y TUBULARES 63.08.13 36114.04.11 3,928.57 3,928.57 0.00 0.00
ADQUISICIÓN DE UNA CABINA PARA EL RODILLO PROPIEDAD DE LA EPMAPS 63.04.04 44424.00.12 13,392.86 0.00 13,392.86 0.00
CONTADOR DIGITAL ELECTRÒNICO DE VELOCIDAD PARA HIDROMETRÌA 84.01.04 45220.00.16 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00
EQUIPOS DE AUTOMATIZACIÒN DE ESTACIONES HIDROMÈTRIUCAS CONVENCIONALES
UBICADA EN EL EMBALSE LA MICA84.01.04 87340.00.21 40,178.57 0.00 40,178.57 0.00
ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL DE LA RED
SCADA DEL DCYC63.08.13 54290.03.16 31,785.71 0.00 0.00 31,785.71
PROVISION E INSTALACION DE 2 ACTUADORES PARA EL SISTEMA PITA 75.01.01 46111.01.13 22,800.00 22,800.00 0.00 0.00
ADQUISICIÓN DE GENERADOR DE EMERGENCIA CON TABLERO DE TRANSFERENCIA PARA
LA AUTOMATIZACIÓN DE LA ESTCIÓN VÁLVULA REGULADORA84.01.04 46111.01.12 22,321.43 22,321.43 0.00 0.00
COMPRA DE GENERADOR ELÉCTRICO DE POTENCIA 50KW, VOLTAJE 220/127 V, NÚMERO
DE FASES 3, FRECUENCIA 60 HZ.84.01.04 46113.10.11 17,857.14 17,857.14 0.00 0.00
ADQUISICIÓN DE APS`S Y BATERIAS. 84.01.11 45290.00.31 17,750.00 0.00 0.00 17,750.00
GERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE
ALCANTARILLADO
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO
DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES
Y CONDUCCIONES
9
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015
TOTALPRIMER
CUATRIMESTRE
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
VALORES
COMPRA DE AMOLADORA Y ASPIRADORAS INDUSTRIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE
OBRA CIVIL EN EL SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO84.01.04 44917.09.15 2,232.14 0.00 0.00 2,232.14
MALETA DE HERRAMIENTAS MECÁNICAS 84.01.06 44232.09.116 8,928.57 0.00 0.00 8,928.57
ADQUICISION DE PUNTAS BARRENO PARA PIONGER 84.01.11 44214.00.129 2,678.57 2,678.57 0.00 0.00
TERMÓMETROS PARA COJINETES DE MOTORES BOOSTER DEL SPI 63.08.13 48251.00.11 5,357.20 0.00 0.00 5,357.20
TECLES MECÁNICOS DE CADENA 84.01.06 43510.00.11 3,571.43 0.00 3,571.43 0.00
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE AIRE Y VENTEO PARA EL SIFÓN SAN PEDRO
DEL SISTEMA EL PITA84.01.04 43240.30.11 169,642.85 0.00 0.00 169,642.85
RESORTES PARA VÁLVULAS CHECK DE LINEA DESCARGA DE BOMBAS BOOSTER DEL SPI 63.08.13 41278.09.117 5,008.88 0.00 0.00 5,008.88
SELLOS MECÁNICOS PARA BOMBAS BOOSTER DEL SPI 63.08.13 43252.00.111 79,200.00 0.00 0.00 79,200.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DEL SUR 75.05.99 54121.00.13 72,321.43 72,321.43 0.00 0.00
CONSTRUCCION Y ADECUACIONES PARA INSTALACIÓN DE PUENTE GRUA PARA LA
ESTACIÓN REGULADORA LA MOCA, DEL SISTEMA MICA QUITO SUR.63.04.99 54121.00.13 76,429.21 76,429.21 0.00 0.00
CONTRUCCIÒN ESTACIONES HIDROMÈTRICAS CONVENCIONALES 63.04.99 54121.00.13 22,321.44 0.00 22,321.44 0.00
REPARACION Y BACHEO DE CAMINOS DE ACCESO SISTEMA PITA 75.05.99 54290.00.11 73,800.00 73,800.00 0.00 0.00
REUBICACIÓN DE CUNETA DE DEFENSA DEL CANAL DE CONDUCCIONDEL SISTEMA PITA 75.01.01 54320.06.14 71,431.50 0.00 71,431.50 0.00
ADQUISICIÓN DE INDICADORES, SENSORES Y TRANSMISORES DE VIBRACIÓN PARA
CENTRALES HIDROELÉCTRICAS RECUPERADORA Y EL CARMEN84.01.04 48265.03.21 80,357.14 0.00 0.00 80,357.14
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS CON
TELEMETRIA DE LA EPMAPS DEL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES63.08.13 48270.00.15 23,000.00 23,000.00 0.00 0.00
SISTEMA DE VISUALIZACIÓN PARA MONITOREO DEL SISTEMA SCADA DE LA PLANTA DE
BELLAVISTA DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES84.01.04 48270.00.24 26,785.71 0.00 0.00 26,785.71
CONTRATO OBRAS VARIAS PARA READECUACIÓN DE LA BODEGA DE DESECHOS
PELIGROSOS EN LA ESTACIÓN ELEVADORA DEL SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO.75.01.01 53290.00.11 13,392.85 0.00 0.00 13,392.85
CERRAMIENTOS DE MALLA EN LOS ALIVIADEROS ENTRE LA BOCATOMA Y LA ENTRADA AL
SIFÓN SAN PEDRO63.04.99 53290.00.11 21,875.00 0.00 12,500.00 9,375.00
DERROCAMIENTO Y CONSTRUCCION CAMARA DE DESAGUE 17 INCLUYE DESCARGA FINAL
AL RÍO SAN PEDRO DE LA LINEA DE CONDUCCION TESALIA63.04.99 53290.00.11 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00
CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE DESECHOS PELIGROSOS,
COMBUSTIBLES, Y LUBRICANTES EN LA ESTACIÓN HIDROELÉCTRICA RECUPERADORA DEL
SISTEMA PAPALLACTA INTEGRADO
75.01.01 53290.00.11 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
EQUIPAMIENTO DE LOS CAMPAMENTOS: MAUCA TAMBO, QUIJOS NORTE, CHALPI
GRANDE Y SALVE FACCHA63.04.99 44817.03.15 4,464.29 0.00 4,464.29 0.00
ADQUISICIÓN DE CAUDALIMETROS ULTRASONICOS DE INGRESO PARA LA CENTRAL EL
CARMEN Y PASOCHOA84.01.04 48263.01.11 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00
ADQUISICIÓN DE MALETA DE HERRAMIENTAS ELECTRÓNICAS PARA SPI, ETIQUETADORA DE
CABLES Y SOPLADORES PARA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.63.08.13 48243.01.16 7,678.57 0.00 0.00 7,678.57
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PARA MANTENIMIENTO 84.01.06 48243.00.19 2,678.57 0.00 2,678.57 0.00
MONITOREO E INTERPRETACION DE DATOS DE LA PRESA SALVE FACCHA DEL SPI PERIODO
2014 - 201563.06.01 83510.00.17 8,750.00 8,750.00 0.00 0.00
BATIMETRÍAS DE LOS EMBALSES DEL DCYC 63.06.01 33520.00.14 109,183.00 109,183.00 0.00 0.00
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PETREOS 63.08.11 15200.00.11 2,704.00 0.00 2,704.00 0.00
MANTENIMIENTO PLANTAS PURIFICADORAS DE AGUA, REPUESTOS FILTROS Y ACCESORIOS
DE LOS SISTEMAS DEL DC&C.63.04.99 85340.04.11 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
CONSULTORIA N°1 PARA EL ESTUDIO DE LA EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA GESTIÓN
DE MANTENIMIENTO DE LAS TUBERÍAS MATRICES DE CONDUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA
EPMAPS
63.06.01 83313.05.44 234,072.00 234,072.00 0.00 0.00
AQUISICION DE MADERA PARA LA REPARACION DE PUENTES DE ACCESO A LAS
ESTACIONES HIDROMETEREOLÓGICAS63.08.99 31100.10.11 4,735.00 4,735.00 0.00 0.00
PROVISION E INSTALACION DE SEÑALETICA PARA LOS CAMPAMENTOS DEL SISTEMA PITA Y
TESALIA DE LA UNIDAD DE CONDUCCIONES ORIENTALES63.08.11 97990.08.17 4,725.00 4,725.00 0.00 0.00
DESBROCE Y LIMPIEZA DE CUNETAS DE VÍA DE ACCESO A LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL
CARMEN.63.04.99 94390.00.21 2,300.00 2,300.00 0.00 0.00
LIMPIEZA DE RAMALES Y CUNETAS DEL SISTEMA DE ADUCCIÓN LLOA Y ATACAZO 63.04.99 53290.00.11 31,250.00 31,250.00 0.00 0.00
ADQUICISION DE MADERA PARA ENCOFRADOS 63.08.11 31600.03.11 2,678.57 2,678.57 0.00 0.00
CONTRATO DE SERVICIO DE DESALOJO DE DESECHOS PELIGROSOS DE LAS ESTACIONES DEL
SISTEMA PAPALLACTA63.04.99 94220.01.14 2,678.57 0.00 2,678.57 0.00
DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES
Y CONDUCCIONESGERENCIA DE OPERACIONES
10
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015
TOTALPRIMER
CUATRIMESTRE
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
VALORES
SEVICIO PARA GESTORES AMBIENTALES 63.04.99 94222.00.14 1,785.71 0.00 0.00 1,785.71
EVALUACIÓN Y MONITOREO PARA REALIZAR LECTURAS PERIÓDICAS DE LOS SISTEMAS DE
INSTRUMENTACIÓN EN LA PRESA SALVE FACCHA E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS
(PERIODO 2015 - 2016)
63.06.01 87340.00.34 8,829.57 0.00 8,829.57 0.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA, EN REEMPLAZO DE LOS
EXISTENTES PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LA PRESA SALVE FACCHA DEL SISTEMA
PAPALLACTA INTEGRADO.
63.08.13 42827.00.014 44,642.85 0.00 0.00 44,642.85
COMPRA DE BITUMIX MEZCLA Y EMULSION ASFALTICA CATIONICA PARA REPARACION VIA
ACCESO EMBALSE LA MICA63.04.99 87290.06.11 2,835.00 2,835.00 0.00 0.00
DIGITALIZACIÓN DE PLANOS. CONDUCCIONES OCCIDENTALES 63.02.99 85960.00.22 8,928.57 8,928.57 0.00 0.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GENERADORES 63.04.04 87110.01.12 4,464.29 4,464.29 0.00 0.00
1,750,404.00 872,444.59 374,036.23 503,923.18
REMODELACIÓN CONDICIONES AMBIENTALES LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA .
BODEGAS DE ALMACENAMIENTO84.01.04 54121.00.14 35,714.29 0.00 35,714.29 0.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE MICROSCOPÍA 63.04.04 87154.02.14 1,875.00 0.00 0.00 1,875.00
MANTEMIMIENTO PREVENTVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE PURIFICACIÓN DE
AGUA63.04.04 87159.14.11 1,200.00 0.00 1,200.00 0.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS MENORES
DEL LABORATORIO CENTRAL DE CALIDAD63.04.04 87159.06.11 19,516.00 19,516.00 0.00 0.00
CALIBRACIÓN DE PATRONES DE REFERENCIA 63.08.10 87154.01.12 2,232.14 2,232.14 0.00 0.00
MANTENIMIENTO DE ESPECTROFOTOMETRO CARY 50 63.04.04 87159.14.11 1,375.00 1,375.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL UPS 63.04.04 87152.02.11 1,205.36 1,205.36 0.00 0.00
ELIMINACIÓN DE DESECHOS 63.08.10 89420.05.11 2,678.57 0.00 0.00 2,678.57
ADQUISICION DE GASES ESPECIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD
DEL AGUA63.08.10 34210.01.11 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS Y ESTÁNDARES ANALÍTICOS INORGÁNICOS 63.08.10 34230.21.11 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00
ADQUISICION DE MATERIAL DE REFERENCIA Y PT´S 63.08.10 34230.30.11 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
ADQUISICION DE ESTANDARES ANALITICOS ORGANICOS 63.08.10 35490.04.11 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y VERIFICACION DEL SISTEMA DE
CROMATÓGRAFIA IONICA63.04.04 87159.14.11 6,240.00 6,240.00 0.00 0.00
ANALISIS FISICO-QUIMICO Y MICROBIOLOGICO PARA MUESTRAS DE CONTROL 63.02.99 63561.00.13 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
ANALISIS DE FITO, ZOOPLANCTON Y MICROSISTINAS EN MUESTRAS DE CALIDAD DE AGUA
CRUDA63.02.99 43561.00.13 23,000.00 23,000.00 0.00 0.00
ADQUISICIÓN DE INCUBADORA 84.01.04 48253.05.11 8,500.00 8,500.00 0.00 0.00
ADQUISICIÓN DE IMPRESORA DE ETIQUETAS 84.01.04 44914.23.13 3,571.43 3,571.43 0.00 0.00
REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA EL ANALIZADOR DE CARBONO ORGANICO TOTAL 84.01.04 48265.01.11 4,464.29 4,464.29 0.00 0.00
REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA CROMATOGRAFIA IONICA 63.08.10 48265.01.11 7,142.86 7,142.86 0.00 0.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DESTILADOR SIMULTANEO DE CIANUROS DE SEIS POSICIONES 84.01.04 48253.05.11 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00
SISTEMA DE REGULACIÓN DE VACÍO PARA ROTAVAPOR 84.01.04 48253.05.11 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00
ADQUISICIÓN DE IPS 84.01.04 47220.04.15 1,785.71 1,785.71 0.00 0.00
ADQUISICIÓN DE INFOCUS Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS 84.01.04 48323.10.12 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO 84.01.04 48253.05.11 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00
ADQUSICIÓN ESTACIÓN DE CAPTURA DE PARÁSITOS 84.01.04 48265.02.21 8,928.57 8,928.57 0.00 0.00
REPUESTOS Y CONSUMIBLES PARA LOS SISTEMAS DE CROMATOGRAFIA DE GASES Y
CONCENTRADOR DE MUESTRAS VOLÁTILES, ESPECTROFOTOMETROS UV-VIS, ABSORCION
ATOMICA
63.08.10 43253.05.11 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00
COMPRA DE REFRIGERADOR PARA LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA 84.01.04 43913.00.11 7,142.00 7,142.00 0.00 0.00
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS 63.08.10 35290.10.73 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
ADQUISICION DE ESTANDARES ANALITICOS ORGANICOS 63.08.10 43240.40.21 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00
ADQUISICION DE MATERIALES DE VIDRIO Y CONSUMIBLES PARA ANÁLISIS FÍSICO,
QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS63.08.10 37195.01.11 17,857.15 0.00 17,857.15 0.00
ADQUISICION DE MATERIALES DE VIDRIO Y CONSUMIBLES PARA EL DCCA 63.08.10 37195.01.11 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00
MATERIALES Y CONSUMIBLES PARA ANALISIS CROMATOGRAFICOS 63.08.10 37195.02.11 8,035.71 0.00 8,035.71 0.00
519,964.08 221,603.36 143,807.15 154,553.57
RENOVACION DE TUBERIAS QUE HAN CUMPLIDO SU VIDA UTIL EN EL D.M.Q. 75.01.01 54251.00.11 825,000.00 0.00 825,000.00 0.00
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CAMARA DE TRANSFORMACION DE LA ESTACION DE
BOMBEO COLLALOMA BAJO.75.01.01 54251.00.11 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00
DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES
Y CONDUCCIONES
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CAPTACIONES Y CONDUCCIONES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
LA CALIDAD DEL AGUA
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA
GERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN
11
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015
TOTALPRIMER
CUATRIMESTRE
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
VALORES
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD Y PERFILAJE 63.04.04 37292.01.11 82,589.30 82,589.30 0.00 0.00
ADQUISICION DE CINTA DE REVESTIMIENTO DE TUBERIA DE ACERO 63.08.11 36920.00.11 14,000.00 14,000.00 0.00 0.00
ADQUISICION DE ROLLO DE GOMA SINTETICA TRILAYER 1/8 PARA REPUESTOS 63.08.13 36920.90.11 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00
ADQUISICIÓN DE QUIMICOS PARA PERFORACION DE POZOS 63.08.99 35490.29.22 27,680.00 27,680.00 0.00 0.00
ADQUISICION DE PINTURAS Y ACCESORIOS MANTENIMIENTO DE POZOS Y EB 63.08.11 35110.00.11 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00
ADQUISICIÓN DE NEOPRENO CON ALMA DE LONA (6MM ESPESOR) 63.08.06 36210.00.11 7,000.00 7,000.00 0.00 0.00
ADQUISICIÓN DE MAGUERAS DE CAUCHO DE ALTA PRESIÓN PARA POZOS DE AGUA 63.08.99 46230.01.11 4,995.00 4,995.00 0.00 0.00
SERVICIO DE FABRICACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL
D.M.Q.63.04.99 41278.00.11 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES Y OTROS PARA ATENCIÓN DE TRABAJOS EN LAS REDES
DE AGUA POTABLE DEL D.M.Q.63.04.99 54251.00.11 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00
ADQUISICION DE UNIONES MECANICAS ESPECIALES 63.08.11 41278.00.11 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
PROVISIÓN DE TAPAS PARA BOCAS DE VISITA DE TANQUES INCLUYE INSTALACIÓN 63.04.99 41278.01.12 5,360.00 5,360.00 0.00 0.00
ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE
DISTRIBUCIÓN63.08.11 41513.01.11 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00
ADQUISICION DE TALADROS HIDRAULICOS PARA PERFORACION EN HUMEDO DE 1/2 1.1/2 63.08.06 42921.30.13 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00
ADQUISICION DE VIBROCOMPACTADOR - (SAPITO) 63.08.06 44231.00.11 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00
ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PERFORACION 63.08.13 43254.00.11 26,000.00 26,000.00 0.00 0.00
ADQUISICIÓN DE VALVULAS DE CONTROL PARA TANQUES Y REDES DE AGUA POTABLE 63.08.13 43240.40.21 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
MANTENIMIENTO DE HIDRANTES EN EL DMQ 63.04.99 43240.40.21 89,285.72 89,285.72 0.00 0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION HIDRANTES EN EL D.M.Q. 63.04.99 43240.40.21 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00
ADQUISICION DE REPUESTOS BERMAD 63.08.13 43254.00.11 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00
ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE ACHIQUE SUMERGIBLES, PARA REPARACIONES DE REDES DE
AGUA POTABLE84.01.04 43230.04.22 28,000.00 0.00 28,000.00 0.00
ADQUISICIÓN DE FUENTES DE ALIMENTACIÓN PARA EQUIPOS DATALOGGERS GPRS 63.08.13 46420.00.12 16,800.00 16,800.00 0.00 0.00
ADQUISICIÓN DE CANDADOS MATRICIALES Y DE CADENA 63.08.13 48170.01.11 18,750.00 18,750.00 0.00 0.00
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS SISTEMAS SCADA DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN 63.08.13 45210.00.11 25,000.00 0.00 25,000.00 0.00
ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES VIA RADIO 84.01.04 47220.06.12 47,200.00 47,200.00 0.00 0.00
SERVICIO DE REPOSICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE POR REPARACIONES NO
PROGRAMADAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN DIFERENTES CALLES DE LA
CIUDAD Y PARROQUIAS DEL DMQ
63.04.99 53290.00.11 62,500.00 0.00 62,500.00 0.00
OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VERTIENTES SISTEMA NOROCCIDENTE Y NORORIENTE 63.04.99 53290.00.11 53,571.43 53,571.43 0.00 0.00
ADQUISICIÓN REPUESTOS PARA CAUDALIMETROS 63.08.13 48263.01.11 13,392.86 13,392.86 0.00 0.00
SERVICIO DE CALIBRACION DE MACROMEDIDORES EN PLANTAS DE TRATAMIENTO 63.04.99 48263.01.11 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00
ADQUISICION DE CAUDALIMETROS - PATRON (CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN) 84.01.04 48263.01.11 29,878.00 0.00 29,878.00 0.00
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN ZONA CENTRO 75.01.01 54251.00.11 92,857.14 92,857.14 0.00 0.00
OBRAS CIVILES PARA LA REPARACIÓN DEL PASO DE QUEBRADA LA BOTA: LÍNEA
TRASMISIÓN BELLAVISTA - LLANO GRANDE63.04.99 54251.00.11 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00
SECTORIZACIÓN PARROQUIAS ORIENTALES (EL QUINCHE) 75.01.01 54251.00.11 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00
CAMBIO DE REDES DE DISTRIBUCION DE ASBESTO CEMENTO A PVC EN LAS PARROQUIAS
DE AMAGUAÑA Y LA MERCED.75.01.01 54251.00.11 107,142.86 107,142.86 0.00 0.00
OPTIMIZACION HIDRAULICA DE LA SECTORIZACIÓN PARROQUIAS SUR ORIENTALES 75.01.01 54251.00.11 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00
SERVICIO DE REPARACIONES DE REDES DE AGUA POTABLE. 63.04.99 54251.00.11 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00
OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL D.M.Q. 63.04.99 54251.00.11 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE BOMBEO TANQUE GRANDA GARCES A TANQUE
NOROCCIDENTE ALTO75.01.01 54251.00.11 78,610.36 0.00 78,610.36 0.00
CAMBIO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y EXTENSIONES DE REDES DE AGUA POTABLE EN LAS
UNIDADES OPERATIVAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL DMQ75.01.01 54241.00.12 398,471.70 0.00 398,471.70 0.00
SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS ESPECIALIZADOS (SISTEMA
SCADA DE TELECOMUNICACIONES)63.04.04 83160.04.11 22,321.43 22,321.43 0.00 0.00
GERENCIA DE OPERACIONES DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN
12
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015
TOTALPRIMER
CUATRIMESTRE
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
VALORES
SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
UBICADOS EN LA ZONA NORTE Y CENTRO CIUDAD DEL D.M.Q.63.04.99 85340.01.21 55,000.00 0.00 55,000.00 0.00
SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
UBICADOS EN LA ZONA SUR CIUDAD Y PARROQUIAS RURALES DEL DMQ63.04.99 85340.01.21 38,020.29 38,020.29 0.00 0.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS DE DOSIFICACIÓN DE CLORO
GAS EN TANQUES Y POZOS DE DISTRIBUCIÓN DEL DMQ63.04.99 87159.10.12 142,857.14 142,857.14 0.00 0.00
SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPOS DE SISTEMAS DE BOMBEO 63.08.13 87159.01.11 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00
4,707,283.23 1,035,823.17 3,671,460.06 0.00
IMPLEMENTACIÓN SISTEMA SCADA PLANTA PUENGASI 84.01.04 54290.03.16 53,571.43 0.00 53,571.43 0.00
SERVICIO EXTENSIÓN PUENTE GRUA PLANTA PALUGUILLO 63.04.04 54550.03.11 4,800.00 4,800.00 0.00 0.00
REPARACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA FILTRO DE CHILIBULO 63.04.99 54790.04.11 5,357.14 5,357.14 0.00 0.00
REPARACIÓN DE UNIDADES DE TRATAMIENTO PLANTA DE CHILIBULO 75.01.01 54790.04.11 53,571.43 53,571.43 0.00 0.00
REHABILITACION DE LOS TRENES DE RODAJE DE LA PLANTA PUENGASI 75.01.01 54790.04.11 49,107.14 0.00 49,107.14 0.00
REPARACION Y PINTURA DE CLARIFICADORES PLANTA PUENGASI 75.01.01 54790.04.11 107,142.86 0.00 107,142.86 0.00
OPTIMIZACIÓN Y READECUACIÓN INTEGRAL DEL CLARIFICADOR “D” DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO BELLAVISTA (INCLUYE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN Y METÁLICAS.
INSTALACIÓN DE SEDITUBOS) PLANTA BELLAVISTA.
75.01.01 54790.04.11 520,000.00 0.00 520,000.00 0.00
REHABILITACIÓN DEL MÓDULO FLOCULADOR-SEDIMENTADOR “2” DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO NOROCCIDENTE (INCLUYE RECUBRIMIENTO Y REEMPLAZO DE MÓDULOS
DE SEDIMENTACIÓN)
75.01.01 54790.04.11 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00
REHABILITACIÓN Y OPTIMIZACIONDE FILTROS PLANTA EL TROJE. 75.01.01 54790.04.11 1,026,785.14 0.00 1,026,785.14 0.00
REHABILITACIÓN DE GALERÍAS FILTRO PICHINCHA SUR. 75.01.01 54790.04.11 53,571.43 0.00 53,571.43 0.00
REVESTIMIENTO DE TANQUE DE SERVICIOS GENERALES TROJE 63.04.99 54730.01.11 5,803.57 0.00 5,803.57 0.00
MANTENIMIENTO DE COMPRESORES DE AIRE PLANTA PURIFICADORA ENVASADORA 63.04.99 87159.01.11 1,339.29 0.00 1,339.29 0.00
SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUERTAS, VÁLVULAS Y EJES: TROJE Y
PALUGUILLO63.04.04 87159.02.13 44,642.86 44,642.86 0.00 0.00
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE ENVASADO PLANTA PURIFICADORA ENVASADORA 63.04.99 87154.01.13 5,357.14 0.00 5,357.14 0.00
MANTENIMIENTO EQUIPOS SISTEMA DE VENTILACIÓN PLANTA PURIFICADORA
ENVASADORA63.04.99 87154.01.13 535.71 535.71 0.00 0.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA GENERADOR DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA
NOROCCIDENTE63.04.04 87110.02.12 4,464.29 4,464.29 0.00 0.00
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABOTARORIO 63.04.04 87154.01.14 4,464.29 4,464.29 0.00 0.00
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS PLANTAS EL TROJE,
TESALIA Y PICHICNHA SUR84.01.04 87340.00.14 8,928.57 8,928.57 0.00 0.00
IMPLEMENTACIÓN RED DE FIBRA ÓPTICA (CONVERSORES DE FIBRA ÓPTICA A RS-484,
FIBRA ÓPTICA, PROBADOR DE SEÑAL ETC)84.01.04 87390.00.12 15,178.57 0.00 15,178.57 0.00
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 63.04.99 89420.05.11 4,464.29 4,464.29 0.00 0.00
GESTION DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 63.04.99 94222.00.12 4,464.29 0.00 4,464.29 0.00
LUBRICANTES Y GRASAS 63.08.03 21690.00.11 3,571.43 0.00 3,571.43 0.00
MALETA DE HERRAMIENTAS ELECTRONICAS 84.01.04 43914.00.19 1,071.43 1,071.43 0.00 0.00
ADQUISICIÓN DE CLORO DE GAS EN CONTENEDORES DE 907 KG. 63.08.99 34230.12.13 41,100.00 41,100.00 0.00 0.00
ADQUISICION DE POLÍMERO. 63.08.99 34790.54.11 143,428.32 143,428.32 0.00 0.00
ADQUISICIÓN DE LIMPIADOR Y DESINCRUSTANTE PARA MANTENIMIENTO DE LAS
UNIDADES DE TRATAMIENTO DE LAS PLANTAS DE LA UNIDAD.63.08.11 34230.47.11 8,928.57 8,928.57 0.00 0.00
ADQUISICION HIPOCLORITO DE SODIO 63.08.99 34240.14.11 2,925.00 2,925.00 0.00 0.00
ADQUISICION HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULAR -DISTRIBUCIÓN-DTAR-PRODUCCIÓN 63.08.99 34240.14.11 54,810.00 54,810.00 0.00 0.00
ADQUISICION DE SULFATO DE ALUMINIO. 63.08.99 34240.25.12 6,766.32 0.00 0.00 6,766.32
ADQUISICIÓN DE COAGULANTE 63.08.99 34240.25.11 4,262.50 4,262.50 0.00 0.00
ADQUISICION CLORO GAS EN CILINDROS DE 68 KG. 63.08.99 34230.12.14 69,451.20 0.00 0.00 69,451.20
ADQUISICION KG. 39 440, CLORO GAS EN CILINDROS DE 68 KG. 63.08.99 85960.00.22 108,460.00 108,460.00 0.00 0.00
MANGUERA TIPO BOMBERO 63.08.11 27998.10.21 5,357.14 5,357.14 0.00 0.00
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS PLANTA EL TROJE 63.04.99 83119.00.21 7,196.43 7,196.43 0.00 0.00
SOFTWARE TIA PORTAL STEP7 V13 PROFESIONAL, PARA CONFIGURACION PROGRAMACION
Y DIAGNOSTICO DE LOS CONTROLADORES 51290,00,284.01.04 51290.00.21 4,910.71 0.00 4,910.71 0.00
CAMBIO DE SOFTWARE SCADA TROJE 84.01.04 51290.00.21 24,978.88 24,978.88 0.00 0.00
DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCIÓN
GERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
13
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015
TOTALPRIMER
CUATRIMESTRE
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
VALORES
CAUDALIMETROS PARA MEDICIÓN DE DESCARGAS 84.01.04 48263.01.11 26,785.71 0.00 26,785.71 0.00
TELEFONOS IP 84.01.04 47220.01.11 1,785.71 1,785.71 0.00 0.00
TARJETAS ELECTRÓNICAS GRUPO ELECTRÓGENO FG WILSON 63.08.13 47160.00.01 5,357.14 0.00 0.00 5,357.14
REPUESTOS PARA SISTEMAS SCADA 63.08.13 47173.20.11 17,857.14 17,857.14 0.00 0.00
REPUESTOS EQUIPO DE CORRIENTE CIRCULANTE (SCU) 63.08.13 47173.20.11 3,571.43 0.00 3,571.43 0.00
REPUESTOS ELECTRÓNICOS 63.08.13 47173.20.11 13,392.86 0.00 13,392.86 0.00
ADQUISICIÓN TELEFONOS IP TOUCH EJECUTIVO 4018 84.01.04 47220.01.21 6,500.00 6,500.00 0.00 0.00
CERRAMIENTO ORIENTAL DE LA PLANTA PUENGASI 75.01.01 54111.00.11 109,737.50 109,737.50 0.00 0.00
CONSTRUCCIÓN DE BYPASS, PLANTA TESALIA 75.01.01 54111.00.11 24,553.57 0.00 24,553.57 0.00
CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO 10.000 M3 75.01.01 54111.00.11 1,500,000.00 0.00 0.00 1,500,000.00
CONSTRUCCIÓN DE BODEGAS PARA DESECHOS TROJE 75.01.07 54111.00.11 13,392.86 0.00 13,392.86 0.00
EQUIPOS PARA CALIBRACÓN 84.01.04 48265.02.21 1,473.21 1,473.21 0.00 0.00
REPUESTOS PARA SISTEMAS DOSIFICACIÓN DE SULFATO DE ALUMINIO 63.08.13 44917.09.32 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
REGISTRADOR ENDRESS & HAUSSER 84.01.04 44917.09.32 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00
REPUESTOS HACH 63.08.13 44917.09.32 11,160.71 0.00 11,160.71 0.00
MEDIDOR DE CLORO RESIDUAL 84.01.04 44917.09.32 13,392.86 0.00 13,392.86 0.00
VALVULA SOLENOIDE 4/2 63.08.11 43240.40.112 2,678.57 2,678.57 0.00 0.00
REPUESTOS PARA ATUADORES HIDRÁULICOS DZURIK 63.08.13 44917.09.32 5,625.00 0.00 5,625.00 0.00
PANTALLA HMI 84.01.04 44917.09.32 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS AUMA 63.08.13 44917.09.32 43,303.57 0.00 43,303.57 0.00
CALIBRACION DE EQUIPOS Y PESAS 63.08.99 44917.09.32 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00
REPUESTOS PARA EQUIPOS DE CALIBRACIÓN 84.01.04 44917.09.32 1,428.57 1,428.57 0.00 0.00
REPUESTOS SISTEMAS DE CLORACIÓN CAPITAL CONTROLS, SEVERN TRENT 63.08.13 44917.09.32 22,321.43 0.00 22,321.43 0.00
REPUESTOS EQUIPOS ENDRESS+HAUSER 63.08.13 44917.09.32 8,928.57 0.00 8,928.57 0.00
REPUESTOS PARA EQUIPOS DE LABORATORIO. 63.08.13 47173.20.11 5,803.57 0.00 5,803.57 0.00
MATERIALES ELÉCTRICOS 63.08.11 46541.00.12 8,928.57 0.00 8,928.57 0.00
UPS VARIAS POTENCIAS 84.01.04 46122.00.11 2,678.57 2,678.57 0.00 0.00
UPS VARIAS POTENCIAS (PUENGASI, TROJE) 84.01.04 46112.00.11 8,098.21 8,098.21 0.00 0.00
PROTECTORES DE TRANSIENTES 63.08.13 46212.09.16 6,017.86 0.00 0.00 6,017.86
REPUESTOS PARA COMPRESORES INGERSOL RAND 63.08.13 43240.40.11 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
REPUESTOS PARA ACTUADORES ROTORK 63.08.13 43240.40.11 10,714.29 0.00 10,714.29 0.00
REPUESTOS PARA COMPRESORES INGERSOL RAND 63.08.13 46122.00.11 7,142.86 7,142.86 0.00 0.00
VÁLVULAS VARIOS DIAMETROS (INCLUYE MONTAJE) 84.01.04 43240.40.11 66,964.29 0.00 66,964.29 0.00
TANQUE HIDRONEUMÁTICO 84.01.04 43220.02.12 4,910.71 4,910.71 0.00 0.00
REPUESTOS BOMBAS DOSIFICADORAS 63.08.13 43252.01.11 1,785.71 0.00 1,785.71 0.00
REPUESTOS BOMBAS GRUNDFOS 63.08.13 43252.01.11 1,785.71 0.00 1,785.71 0.00
REPUESTOS COMPRESORES ATLAS COPCO 63.08.13 43253.00.18 1,785.71 0.00 1,785.71 0.00
REPUESTOS COMPRESOR KAESER 63.08.13 43253.00.13 1,339.29 0.00 0.00 1,339.29
RODAMIENTOS 63.08.13 43310.00.11 2,678.57 2,678.57 0.00 0.00
BALANZAS PARA CLORO PUENGASI 84.01.04 43922.00.11 8,928.57 0.00 8,928.57 0.00
REPUESTOS MONORIEL (POLIPASTO DE CADENA DEMAG) 63.08.13 43570.10.11 1,339.29 0.00 1,339.29 0.00
REPUESTOS MOTOGUADAÑAS STHILL 63.08.13 44190.10.23 2,678.57 2,678.57 0.00 0.00
PINTURA EPÓXICA ALTOS SÓLIDOS 63.08.11 35110.01.11 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
DETERGENTES Y DESINFECTANTES 63.08.99 35310.00.13 2,053.57 0.00 2,053.57 0.00
MATERIALES Y ESTANDARES DE CALIBRACION PARA TURBIDIMETROS, PARA MEDIDORES
DE CLORO, PARA CONDUCTIVIMETROS63.08.99 35440.01.11 1,428.57 1,428.57 0.00 0.00
COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO 63.08.10 35440.01.11 8,928.57 0.00 8,928.57 0.00
TAPAS ON LYNERS Y BANDAS TERMOENCOGIBLES 63.08.99 36490.02.11 2,100.00 0.00 2,100.00 0.00
MÓDULOS DE SEDIMENTADIÓN (SEDITUBOS) BELLAVISTA 63.08.11 36330.03.11 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00
BOTELLONES RETORNALES DE 20 LITROS 63.08.99 36490.00.16 5,088.00 0.00 5,088.00 0.00
ELEMENTOS FILTRANTES 63.08.99 36490.00.17 1,630.00 0.00 1,630.00 0.00
FILM PLÁSTICO FUNDAS ESPECIALES 63.08.99 36490.00.11 5,982.24 0.00 5,982.24 0.00
ETIQUETAS PARA BOTELLONES 63.08.99 36490.00.12 550.00 0.00 550.00 0.00
COMPRA DE INSUMOS DE LABORATORIO 63.08.10 37195.00.11 5,357.14 5,357.14 0.00 0.00
4,573,312.22 739,780.75 2,244,599.66 1,588,931.81
DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACIÓN OPERATIVA
GENERACIÓN INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO
HIDRÁULICO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CUENCA DE LA QUEBRADA EL
BATÁN
73.06.01 83540.00.11 449,880.80 449,880.80 0.00 0.00
449,880.80 449,880.80 0.00 0.00
SEÑALIZACION PARA LAS PTARS 63.04.02 97990.08.15 4,571.43 0.00 0.00 4,571.43
INSUMOS QUIMICOS 63.08.99 34230.47.12 7,855.20 0.00 7,855.20 0.00
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
GERENCIA DE OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN OPERATIVA
14
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015
TOTALPRIMER
CUATRIMESTRE
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
VALORES
BOMBA DE SUCCION PORTATIL CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA 84.01.04 43220.50.13 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
JUEGO DE EXTRACCION Y MONTAJE DE RODAMIENTOS 84.01.04 44231.00.11 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00
REPUESTOS ELECTROMECANICOS 63.08.13 44254.00.12 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00
MEDIDOR DE GASES 84.01.04 44917.09.22 2,410.74 0.00 2,410.74 0.00
EQUIPAMIENTO PARA REPOTENCIACIÓN DE PTAR PACTO 84.01.04 44917.09.22 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00
MATERIAL ELECTRICO 73.08.11 46541.00.12 2,142.86 0.00 2,142.86 0.00
REPUESTOS PARA MULTIPARAMETRICO MARCA HACH 63.08.13 47173.20.11 8,035.71 0.00 0.00 8,035.71
REPUESTOS PARA MULTIPARAMETRICO MARCA LOVIBOND 63.08.13 47173.20.11 3,125.00 0.00 0.00 3,125.00
CAUDALIMETRO ULTRASONICO 84.01.04 48263.01.11 29,000.00 0.00 29,000.00 0.00
TELUROMETRO 84.01.04 48250.00.11 7,900.00 0.00 0.00 7,900.00
MATERIAL HIDRAULICO 73.08.11 53251.00.11 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00
ADECUACIÓNES PTAR NONO 63.04.99 53290.00.12 12,300.00 0.00 0.00 12,300.00
92,840.94 6,000.00 43,908.80 42,932.14
19,943,895.38 5,686,539.22 11,967,015.46 2,290,340.70
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
CORPORATIVO Y GESTIÓN DE
RIESGOS
DETERMINACIÓN DE LINEAMIENTOS BASE PARA LA ELABORACÍÓN DE UN PLAN DE
CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES53.06.01 83990.07.15 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
CERTIFICACION EXTERNA DE CALIDAD DEL AGUA 53.06.01 83561.00.13 31,250.00 31,250.00 0.00 0.00
MEDICION DE SATISFACCION DEL CLIENTE 2015 53.06.01 83111.01.11 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION HACIA VERSION 2015 53.06.01 83119.00.21 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00
CERTIFICACION DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN CALIDAD Y AMBIENTAL 53.06.02 83119.00.21 46,428.57 46,428.57 0.00 0.00
AUDITORIA SART 53.06.02 83119.00.21 8,928.57 8,928.57 0.00 0.00
133,607.14 133,607.14 0.00 0.00
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Y CONTROL DE GESTIÓNIMPLANTACION DE UNA METODOLOGIA PMI EN LA EPMAPS 53.06.01 83111.01.11 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00
60,000.00 60,000.00 0.00 0.00
SOPORTE ASISTENCIA TECNICA PLATAFORMA CISCO 2015-2016 53.07.04 83149.04.11 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
SERVICIO SOPORTE PLATAFORMA VMWARE. 2015-2016 53.07.04 83149.04.11 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00
SOPORTE ASISTENCIA SOFTWARE PLATAFORMA POWER 720. 2015-2016 53.07.04 83149.04.11 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
BIBLIOTECA DIGITAL 84.01.07 83160.01.11 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00
MIGRACIÓN CONTENT MANAGER 53.07.04 83160.01.11 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO LICENCIAS SAP 53.07.04 73310.00.11 555,383.46 555,383.46 0.00 0.00
MANTENIMIENTO DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 53.07.04 73310.00.11 2,200.00 0.00 2,200.00 0.00
MANTENIMIENTO DE LICENCIAS INFOWORKS TANTO DE AGUA COMO DE
ALCANTARILLADO63.07.04 73310.00.11 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00
MANTENIMIENTO DE LICENCIAS AUTODESK 73.07.04 73310.00.11 34,000.00 34,000.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO DE LICENCIAS TRIMBLE POSITION 73.07.04 73310.00.11 2,100.00 2,100.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO DE LICENCIAS ESRI 2016 63.07.04 73310.00.11 140,000.00 0.00 0.00 140,000.00
MANTENIMIENTO APPMANAGER 2015 53.07.04 73310.00.11 12,500.00 0.00 12,500.00 0.00
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE SPECTOR 53.07.04 73310.00.11 6,600.00 6,600.00 0.00 0.00
ENLACES E INTERNET-MATRIZ B Y OTROS SITIOS REMOTOS, 2015-2016(AGENCIAS,
UNIDADES OPERATIVAS, PLANTAS)53.01.05 84160.03.11 150,000.00 0.00 0.00 150,000.00
ENLACE MATRIZ B-LA GRANJA 2014-2016 53.01.05 84160.03.1.1 8,400.00 8,400.00 0.00 0.00
ENLACES PARA ISU 2015-2017 53.01.05 84160.03.11 117,000.00 0.00 117,000.00 0.00
ACTUALIZACION, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA DRUPAL 53.07.04 84220.00.11 4,950.00 0.00 4,950.00 0.00
MANTENIMIENTO SMART SUITE 53.07.04 84220.00.11 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO SOFTWARE DE CORTES Y RECONEXIONES 63.07.04 84220.00.11 18,000.00 18,000.00 0.00 0.00
SERVICIO DE DATOS QUE INCLUYE TABLETS (2014) 84.01.07 84290.00.1.1 29,400.00 29,400.00 0.00 0.00
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PREMIER MICROSOFT 53.07.04 85960.00.11 60,864.00 60,864.00 0.00 0.00
INFRAESTRUCTURA NUBE PRIVADA NUEVO SISTEMA COMERCIAL 2015-2019 84.01.07 85960.01.11 600,000.00 600,000.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AS400/810 Y POWER 720 DE
PRODUCCION Y CONTINGENCIA 2015-201753.07.04 87130.00.11 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMATICOS PROPIOS 2015-
201853.07.04 87130.00.11 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00
ADQUISICION PAQUETE CINTAS PARA LIBRERIA 2015 53.08.99 47520.01.11 7,200.00 7,200.00 0.00 0.00
SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE SILEC PRO 2015-2017 53.07.04 51290.00.11 7,800.00 0.00 0.00 7,800.00
SOFTWARE MICROSOFT 2015 84.01.07 51290.00.11 300,000.00 0.00 300,000.00 0.00
MANTENIMIENTO DE INFOWARE 53.07.04 51290.00.11 8,500.00 8,500.00 0.00 0.00
DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALESGERENCIA DE OPERACIONES
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE
PROCESOS Y CALIDAD
TOTAL GERENCIA DE OPERACIONES
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CORPORATIVO Y GESTIÓN DE RIESGOS
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
INFORMÁTICA
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO
15
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015
TOTALPRIMER
CUATRIMESTRE
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
VALORES
MANTENIMIETO DE CGWEB 53.07.04 51290.00.11 18,000.00 0.00 18,000.00 0.00
MANTENIMIENTO DE (DOS) LICENCIAS POWER BUILDER 53.07.04 51290.00.11 4,200.00 0.00 4,200.00 0.00
MANTENIMIENTO MAI (VADEMECUM INSTITUCIONAL) 53.07.04 51290.00.11 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
MANTENIMIENTO DE LICENCIAS QLIKVIEW 53.07.04 51290.00.11 1,800.00 1,800.00 0.00 0.00
SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE VIRTUALIZACION VMWARE. 2015-2016 53.07.04 51290.00.11 38,000.00 38,000.00 0.00 0.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOFTWARE FIREWALL INSTITUCIONAL 2015-2016 53.07.04 51290.00.11 44,000.00 44,000.00 0.00 0.00
SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE TIVOLI. 2015-2016 53.07.04 51290.00.11 78,000.00 0.00 78,000.00 0.00
SERVICIO IAS 53.07.04 51290.00.11 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
MANTENIMIENTO PROSISDOC 53.07.04 51290.00.11 6,600.00 0.00 6,600.00 0.00
MANTENIMIENTO DE TRANSACTOR (2) LICENCIAS 63.07.04 51290.00.11 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00
MANTENIMIETO DE SOFTWARE DE SEGUROS ICOMS CIA. LTDA 53.07.04 51290.00.11 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
MANTENIMIETO DE 9 LICENCIAS AUTOAUDIT 53.07.04 51290.00.11 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO DE POWER DESIGNER 53.07.04 51290.00.21 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOFTWARE ANTIVIRUS INSTITUCIONAL 2015-2017 53.07.04 51290.00.11 27,870.00 27,870.00 0.00 0.00
SOFTWARE IDERA SQL DM 84.01.07 51290.00.21 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00
SOFTWARE POWER DESIGNER 84.01.07 51290.00.21 38,000.00 38,000.00 0.00 0.00
LICENCIAS DE ACCESO A SERVIDOR P720 DE CONTINGENCIA 84.01.07 51290.00.21 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00
ADQUISICION MATERIAL REESTRUCTURACION RED LAN DE OFC. REMOTAS - 2015 53.08.99 45170.01.11 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00
ADQUISICION EQUIPO AMPLIACION RED WIRELESS EDIFICIOS MATRIZ - OFICINAS
EXTERNAS84.01.07 45210.00.11 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00
EQUIPO INFORMATICO (IMPRESORAS, PLOTTERS Y PORTATILES)2015 84.01.07 45220.00.16 66,700.00 66,700.00 0.00 0.00
INFRAESTRUCTURA PARA REPLICACION DE STORAGE INSTITUCIONAL 84.01.07 45220.00.16 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00
COMPRA DE COMPUTADORAS 84.01.07 45230.00.3.5 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00
COMPRA DE EQUIPO REEMPLAZDO TERMINALES NO INTELIGENTES (GC) 2015 84.01.07 45230.00.35 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00
COMPUTADORES DE ESCRITORIO ALTO - ESTACIONES GRAFICAS -2015 84.01.07 45230.00.39 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00
3,290,567.46 2,105,817.46 836,950.00 347,800.00
CONSULTORIA PARA DISEÑAR Y ELABORAR MODELOS ESTADÍSTICOS-MATEMÁTICOS
APLICADOS A OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, RIESGO DE CARTERA DE LOS CLIENTES,
BENCHMARKING Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA SCADA.
53.06.01 83111.01.11 54,000.00 54,000.00 0.00 0.00
ANALISIS DE VULNERABILIDADES 53.06.01 83141.00.11 6,500.00 0.00 6,500.00 0.00
60,500.00 54,000.00 6,500.00 0.00
3,564,674.60 2,353,424.60 863,450.00 347,800.00
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SERVICIO EMPASTADO 53.02.99 89121.02.11 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00
25,000.00 25,000.00 0.00 0.00
GERENCIA FINANCIERA SERVICIO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD TÉCNICO PARA EL PROYECTO SAP ERP 73.06.01 83112.01.11 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00
50,000.00 50,000.00 0.00 0.00
75,000.00 75,000.00 0.00 0.00
PRODUCCIÓN DE MERCHANDISING Y MATERIAL PROMOCIONAL DE LA EPMAPS CON LA
NUEVA IMAGEN CORPORATIVA53.02.07 83610.00.11 62,053.57 62,053.57 0.00 0.00
AGENCIA PARA EL DISEÑO, PRODUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE
CAMPAÑAS COMUNICACIONALES53.02.07 83610.00.11 205,357.14 205,357.14 0.00 0.00
MONITOREO DIARIO DE NOTICIAS 53.02.07 83610.00.11 8,928.57 8,928.57 0.00 0.00
SERVICIO DE DISEÑO, PRODUCCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE CAMPAÑAS
COMUNICACIONALES A TRAVES DE AGENCIA DE COMUNICACIÓN.53.02.07 83610.00.11 147,321.43 147,321.43 0.00 0.00
SERVICIO DE CREACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES Y BRANDEO DE MOBILIARIO
INSTITUCIONAL QUE SE UTILIZA EN EVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS.53.02.07 83610.00.11 11,071.43 11,071.43 0.00 0.00
SERVICIO DE PRODUCCION DE VIDEOS 53.02.07 83610.00.12 44,642.86 44,642.86 0.00 0.00
DISEÑO Y PRODUCCIÓN MULTIMEDIA DEL INFORME DE GESTIÓN, MEMORIA DE
SOSTENIBILIDAD Y BUEN GOBIERNO CORPORATIVO53.02.07 83610.00.11 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DIGITAL Y REDISEÑO DE INTRANET 53.06.01 83700.02.15 44,642.86 44,642.86 0.00 0.00
SERVICIO PROFESIONAL DE FOTOGRAFIA 53.02.07 83812.04.12 8,928.57 8,928.57 0.00 0.00
560,946.43 560,946.43 0.00 0.00
ADQUISICIÓN, PROGRAMACIÓN E INSTALACIÓN DE MODEMS GPRS Y TARJETAS DE RED
PARA EL SISTEMA DE TELEMEDICIÓN DE ENERGÍA63.04.99 84160.01.21 27,678.57 0.00 27,678.57 0.00
PROYECTO AUTOMATIZACION DEL INGRESO BY PASS MICROCENTRAL CARCELEN 75.02.01 17100.00.11 18,571.42 0.00 18,571.42 0.00
46,249.99 0.00 46,249.99 0.00
SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA GENERALENTREGA DE CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA GENERADA POR LAS GERENCIAS,
DIRECCIONES, DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DE LA EPMAPS UBICADAS EN EL DMQ53.01.06 68111.00.11 28,800.00 28,800.00 0.00 0.00
TOTAL GERENCIA FINANCIERA
DIRECCIÓN DE COMUNUNICACIÓN
SOCIAL Y TRANSPARENCIA
TOTAL DIRECCIÓN DE COMUNUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA
TOTAL DIRECCION DE HIDROELECTRICIDAD
DIRECCION DE HIDROELECTRICIDAD
DIRECCIÓN DE COMUNUNICACIÓN
SOCIAL Y TRANSPARENCIA
DIRECCION DE HIDROELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA
INFORMÁTICA
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA
SUBTOTAL GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
TOTAL GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO
GERENCIA FINANCIERA SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SUBTOTAL GERENCIA FINANCIERA
16
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015
TOTALPRIMER
CUATRIMESTRE
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
VALORES
SECRETARÍA GENERAL SECRETARÍA GENERAL ADQUISICION FIRMAS ELECTRONICAS Y/O RENOVACION CERTIFICACIONES 53.02.99 85990.16.21 8,900.00 0.00 0.00 8,900.00
37,700.00 28,800.00 0.00 8,900.00
CAJA CHICA OTROS SERVICIOS GENERALES 53.02.99 89121.10.11 4,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
FONDO ROTATIVO GERENCIA FILIAL 53.02.99 89121.10.11 4,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
ESTUDIO GEOLÓGICO - GEOTÉCNICO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO
Y DE AGUA POTABLE PARA PARROQUIAS DEL CANTÓN PORTOVIEJO53.06.01 83510.00.12 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00
DISEÑOS DE LOS SISTEMAS MECÁNICOS DEL PROYECTO RIO-DUE 53.06.01 83342.02.16 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTO
RIO VERDE53.06.01 83113.00.11 42,000.00 0.00 42,000.00 0.00
GESTIÓN TALENTO HUMANO DEL PROYECTO RIOVERDE 53.06.01 83113.00.11 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE PROYECTO
ATACAMES53.06.01 83113.00.11 23,000.00 0.00 23,000.00 0.00
DIMENSIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE PROYECTO ATACAMES 53.06.01 83113.00.11 42,000.00 0.00 42,000.00 0.00
ESTUDIOS DE MERCADO DE NUEVOS EMPRENDIMIENTOS 53.06.01 83700.00.12 25,000.00 0.00 12,500.00 12,500.00
CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA
EPMAPAP53.06.01 83113.00.11 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00
DIMENSIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA EPMAPAP 53.06.01 83113.00.11 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00
ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO Y MODELO DE GESTIÓN SISTEMA DE
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO Y DE AGUA POTABLE PARA PARROQUIAS DEL
CANTÓN PORTOVIEJO
53.06.01 83112.00.11 35,000.00 0.00 35,000.00 0.00
DISEÑO GEOMÉTRICO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO
PLUVIAL Y SANITARIO Y DE AGUA POTABLE PARA PARROQUIAS DEL CANTÓN PORTOVIEJO.53.06.01 83312.02.16 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00
ELABORACIÓN DE PLANOS DE PROYECTOS DE INGENIERÍA PROYECTO PORTOVIEJO 53.02.99 32550.00.12 6,400.00 0.00 6,400.00 0.00
CONTRATACIÓN DE PERSONAL EXPERTO EN MODELAMIENTO DE PROCESOS 53.02.99 83111.00.11 36,000.00 36,000.00 0.00 0.00
PERSONAL ESPECIALISTA EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS 53.06.01 83342.02.16 13,500.00 8,100.00 5,400.00 0.00
PERSONAL ESPECIALISTA EN EDICIÓN DE INFORMES Y PLANOS PROYECTO PORTOVIEJO 53.06.01 32550.00.12 6,400.00 0.00 6,400.00 0.00
461,300.00 55,100.00 390,700.00 15,500.00
ANÁLISIS DE LA EVLUCIÓN Y ESTRATEGIA FUTUTRA DE ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN DEL
IANC73.06.01 83131.00.124 60,000.00 60,000.00 0.00 0.00
AUDITORÍA ESTADOS FINANCIEROS 2014 73.06.02 82211.01.11 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00
ELABORACIÓN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO: COLECTOR LA PRENSA
(BENEFICIOS/DAÑOS EVITADOS)73.06.01 83139.02.81 51,600.00 51,600.00 0.00 0.00
ACTUALIZACIÓN DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL SISTEMA 9 (INTERCEPCIÓN Y
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES) DE LAS PARROQUIAS RURALES ORIENTALES73.06.01 83139.02.81 32,480.00 32,480.00 0.00 0.00
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS REQUERIDOS PARA OPTIMIZAR Y COMPLETAR (TÚNELES) DE LOS
DISEÑOS DEFINITIVOS DEL SISTEMA 973.06.01 83510.00.22 31,000.00 31,000.00 0.00 0.00
ESTRATEGIA DE SOCIALIZACIÓN DE LOS BENEFICIOS Y RETOS DE LOS PROYECTOS
PREVISTOS, CON ÉNFASIS EN EL PDRQ73.06.01 95991.00.12 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00
MATERIALES PARA EL LABORATORIO LC3 73.08.10 34230.40.11 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00
CAPACITACIÓN EN TEMAS ESPECÍFICOS PLANTAS TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 73.06.03 94110.00.12 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00
MATERIALES PARA LOS EQUIPOS DE MUESTREO Y CARACTERIZACIÓN 73.08.13 48252.00.14 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00
430,080.00 415,080.00 15,000.00 0.00
EMPASTADO Y ENCUADERNACION 53.02.04 89121.02.11 700.66 0.00 0.00 700.66
SUSCRIPCION ANUAL REGISTRO OFICIAL VIRTUAL 53.02.04 73310.00.11 250.00 0.00 0.00 250.00
950.66 0.00 0.00 950.66
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN ESTACIÓN TOTAL PARA TOPOGRAFÍA 84.01.04 48212.00.41 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
20,000.00 0.00 20,000.00 0.00
ESTACIÓN GRÁFICA 84.01.04 45230.00.381 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00
RECEPTORES GNSS DE DOBLE FRECUENCIA PARA APLICACIONES DE TOPOGRAFÍA 84.01.04 48281.01.11 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00
RED DE AGUA POTABLE PARA LOS BARRIOS ALTOS DEL CAMAL METROPOLITANO ETAPA 3 75.01.01 54251.00.11 520,879.00 0.00 520,879.00 0.00
AGUA POTABLE PARA EL PORVENIR Y VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA DE GUALEA 75.01.01 54251.00.11 120,000.00 120,000.00 0.00 0.00
AGUA POTABLE PARA EL BARRIO VISTA HERMOSA Y LA ESPERANZA, PARROQUIA EL
QUINCHE75.01.01 54251.00.11 380,000.00 380,000.00 0.00 0.00
UNIDAD CORPORATIVA DE
NEGOCIOS
PROGRAMA DE SANEAMIENTO
AMBIENTAL
TOTAL PROGRAMA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
GERENCIA JURÍDICA
SUBTOTAL DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN
TOTAL GERENCIA JURÍDICA
GERENCIA JURÍDICA
PROGRAMA DE SANEAMIENTO
AMBIENTAL
UNIDAD CORPORATIVA DE
NEGOCIOS
TOTAL UNIDAD CORPORATIVA DE NEGOCIOS
TOTAL SECRETARÍA GENERAL
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE
PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS
GERENCIA TÉCNICA DE
INFRAESTRUCTURA
17
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES 2015
TOTALPRIMER
CUATRIMESTRE
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
TERCER
CUATRIMESTRE
GERENCIA DEPARTAMENTO NOMBREPARTIDA
PRESUPUESTARIACODIGO CPC
VALORES
AGUA POTABLE PARA LOS BARRIOS BALCONES DE CHILLOGALLO, COORDILLERA DEL
SUR,LOS TRIGALES, JARDINES DE OCCIDENTE Y OTROS SECTOR SUR75.01.01 54251.00.11 241,886.00 0.00 241,886.00 0.00
AGUA POTABLE PARA MERIDIANO, PARROQUIA SAN JOSE DE MINAS 75.01.01 54251.00.11 87,000.00 87,000.00 0.00 0.00
TANQUE DE RESERVA DE AGUA POTABLE PLANTA TROJE 75.01.01 54251.00.11 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00
BARRIOS ALTOS DE PÍNTAG. RED DE AGUA POTABLE. 75.01.01 54251.00.11 420,000.00 0.00 420,000.00 0.00
4 DE NOVIEMBRE, CALLE, YARUQUÍ. ALCANTARILLADO. 75.01.03 54251.00.12 334,000.00 0.00 334,000.00 0.00
VÍA E35, BARRIO SAN CARLOS, PARROQUIA YARUQUI, ALCANTARILLADO 75.01.03 54251.00.12 235,000.00 235,000.00 0.00 0.00
4 DE OCTUBRE, SAN FRANCISCO Y LAS PALMERAS, BARRIOS. LA MERCED.
ALCANTARILLADO.75.01.03 54251.00.12 425,000.00 0.00 425,000.00 0.00
BUENOS AIRES Y JAIME ERNESTO, BARRIOS. PUENGASÍ. ALCANTARILLADO. 75.01.03 54251.00.12 670,000.00 0.00 670,000.00 0.00
RÍO MACHÁNGARA, ZONAS ELOY ALFARO Y CENTRO. GRUPO 2. ALCANTARILLADO. 75.01.03 54251.00.12 1,420,000.00 1,420,000.00 0.00 0.00
SANTA ANA, BARRIO, LA MERCED, ALCANTARILLADO 75.01.03 54251.00.12 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00
EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LAS PARROQUIAS
SAN ISIDRO DE EL INCA Y COMITÉ DEL PUEBLO75.01.03 54251.00.12 88,803.06 0.00 88,803.06 0.00
ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO DORADO DEL SUR, PARROQUIA TURUBAMBA 75.01.03 54251.00.12 497,364.47 0.00 497,364.47 0.00
EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LAS CALLES: CHEDIAK, BARTOLOMÉ
ZAMORA, AUXILIAR MZ 87, PASAJE N 76 A Y OTRAS CALLES ZONA LA DELICIA75.01.03 54251.00.12 159,934.84 159,934.84 0.00 0.00
29 DE MAYO, BARRIO. LLOA. RED DE AGUA POTABLE. 75.01.01 54251.00.11 95,000.00 0.00 95,000.00 0.00
ACUIFERO NORTE - POZOS EL CONDADO . PROYECTO DE AGUA POTABLE 75.01.01 54251.00.11 2,200,000.00 0.00 2,200,000.00 0.00
EXTENSION DE REDES VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINCHA 75.01.03 54251.00.12 315,000.00 315,000.00 0.00 0.00
ALCANTARILLADO PARA SAN BLAS Y ACHOMEG, PASAJE C Y VARIOS SECTORES,
PARROQUIA TURUBAMBA75.01.03 54251.00.12 188,920.99 0.00 188,920.99 0.00
ALCANTARILLADO CALLE GATO SOBRAL, PARROQUIA BELISARIO QUEVEDO 75.01.03 54251.00.12 110,216.04 0.00 110,216.04 0.00
ALVAREZ,PARROQUIA YARUQUI, ALCANTARILLADO 75.01.03 54251.00.12 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00
SHANSHAYACU,QDA, ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y REHABILITACIÓN DEL INTERCEPTOR
ENTRE TRAMO HAYANAY ÑAN - CONDOR ÑAN75.01.03 54251.00.12 187,514.00 187,514.00 0.00 0.00
LA MACARENA 2DA ETAPA, PARROQUIA CONOCOTO,ALCANTARILLADO 75.01.03 54251.00.12 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00
ESTRUCTURA DE ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y CAUCE DEL RÍO MONJAS, PARA PROTEJER
EL INTERECEPTOR SANITARIO, SECTOR BARRIO VEINTIMILLA, PARROQUIA POMASQUI75.01.03 54251.00.12 616,544.00 616,544.00 0.00 0.00
ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA MERCED, PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS 75.01.03 54251.00.12 76,000.00 0.00 76,000.00 0.00
ALCANTARILLADO PARA CALLES DE LOS BARRIOS EL TEJAR Y LA JOYA, PARROQUIA
YARUQUÍ75.01.03 54251.00.12 140,000.00 0.00 140,000.00 0.00
ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO TRIÁNGULO DE PIEDRA, PARROQUIA PUENGASÍ 75.01.03 54251.00.12 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00
ALCANTARILLADO CALLE LA PAZ Y MARGINAL QUEBRADA ANDALUZ, BALCONES DE
ONTANEDA Y CALLE JUAN SERAFIN CARRERA. PARROQUIA CONOCOTO75.01.03 54251.00.12 535,000.00 0.00 535,000.00 0.00
EXTENSION DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA
CALDERON75.01.03 54251.00.12 750,000.00 0.00 750,000.00 0.00
ALCANTARILLADO PARA LAS CALLES 11 DE MAYO, SANTA CATALINA Y PASAJE S/N, BARRIO
ESPEJO, PARROQUIA CHILLOGALLO75.01.03 54251.00.12 192,056.77 0.00 192,056.77 0.00
ALCANTARILLADO BARRIOS MANUELITA SAENZ Y EL TRANSITO ALTO, PARROQUIA LA
ECUATORIANA75.01.03 54251.00.12 97,282.93 0.00 97,282.93 0.00
ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO PABLO ARTURO SUAREZ, PARROQUIA COCHAPAMBA 75.01.03 54251.00.12 403,921.50 0.00 403,921.50 0.00
EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN VARIOS SECTORES DE GUAYLLABAMBA 75.01.03 54251.00.12 195,383.46 0.00 195,383.46 0.00
ALCANTARILLADO PARA EL BARRIO SANTA MÓNICA, PARROQUIA GUAYLLABAMBA 75.01.03 54251.00.12 181,298.59 0.00 181,298.59 0.00
INTERCEPTOR SAN JOSE LLOA Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS DE
LA POBLACIÓN DE LLOA75.01.03 54251.00.12 500,000.00 500,000.00 0.00 0.00
MARGEN DERECHO DE LA QDA. CARRETAS 75.01.03 54251.00.12 850,000.00 0.00 850,000.00 0.00
MACHÁNGARA RÍO. ZONAS ELOY ALFARO Y CENTRO. GRUPO 4 75.01.03 54251.00.12 3,700,000.00 0.00 0.00 3,700,000.00
LA PERLA BARRIO, PARROQUIA NANEGAL. ALCANTARILLADO 75.01.03 54251.00.12 270,982.83 270,982.83 0.00 0.00
PUCARÁ BARRIO E INTERCEPTOR PARA LA QUEBRADA CHUSALONGO, ALCANTARILLADO
PARROQUIA AMAGUAÑA75.01.03 54251.00.12 181,279.04 181,279.04 0.00 0.00
CABECERA PARROQUIAL DE NANEGALITO, PARROQUIA NANEGALITO ALCANTARILLADO. 75.01.03 54251.00.12 213,750.00 0.00 213,750.00 0.00
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE
PROYECTOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS
GERENCIA TÉCNICA DE
INFRAESTRUCTURA
18
