ENERJ BRM KALTE TETKK SORU LSTES EYS-F-06Yayn Tarihi :20/03/2009Revizyon tarihi :05/01/2015Revizyon No :01Dokman No : EYS-F-06

Denetlenen BlmENERJ BRM DENETLER :Hasan NAMLI Bedrettin DKERDenetim Konusu tetkikTARH : 13/04/2015MZA :

Soru NoSORULAR UYGUNLUK VE BULGULAR 1EYSEl Kitab; kapsam, EYS politikas, Enerji ve prosesler arasndaki etkileimi kapsyor mu?EYSEK-1 de grld.2Dokman datmn, yetkilendirmeyi ve gncelletirmeyi nasl yapyorsunuz? Bunlarn anlatld bir prosedrnz var m? PR-01 grld.3EYS kaytlarnn tanmlanmas, depolanmas, tekrar eriilmesi iin dokmante edilmi bir prosedrnz mevcut mu?PR-06 Kaytlarn kontrol prosedr.4Enerji Kaytlarnn saklanma sreleri hangi formda belirtilmitir?PR-06 sayfa 3.5Enerji kaytlarnn saklanmasnda hangi yol izlenir? Dosyalar halinde klasrlenmi ve elektronik ortamda muhafaza ediliyor.6st ynetim tarafndan onaylanm bir EYS Politikas mevcut mu?Mevcut EYSEK EK-5.7EYS Politikas organizasyonun amacna uygun mu?Uygun.8EYS politikas personele duyurulmu mu? Personel tarafndan anlalm m?Politika ierisinde Kalite yannda SG,EVRE ve Enerji sistemi mevcutmulgili yerlere aslm. SG,EVRE ve Enerji sistemini kapsayacak ekilde hazrlanmtr.9Her blm iin oluturulmu hedefler var m?Mevcut, 25.02.2015 tarihli YGG toplants Genelge-10 yaynlanm.10Hedefler llebilir nitelikte ve kalite politikasyla tutarl m?llebilir nitelikte.11Enerji biriminin sorumluluk ve yetkileri ile birlikte nitelikleri belirtilmi mi?EYS-02 Grev tanmlar.12Eitim Plan mevcut mu?Mevcut P-F-0313Koullara uygunluu salamak iin gerekli olan lme ve izleme cihazlar tanmlanm m?E-T-09, dan E-T-20 ye kadar talimatlarda mevcuttur14Kalibrasyon ve dorulama sonular kayt ediliyor mu?Kaydediliyor, Kalibresyon ve dorulama klasr grld.E-F-2315 Enerji boyutlar prosedr mevcutmudur ?Mevcuttur, PROSEDR NO: En-PR-0316Enerji Kaytlar dzenli olarak tutuluyor mu?tutuluyor17Dzeltici faaliyetler dokmante edilmi bir prosedre gre mi yaplyor?PR-04 Dzeltisi, PR-05 nleyici.18 Enerji referans izgisi,performans gstergesi,izleme lme analiz yaplyormuENERJ REFARANS ZGS BELRLEME TALMATI ( En-T-06 )19letme kontrol nasl yaplyor,SLOP LETME BNASINDA ENERJNN VERML KULLANIMI TALMATI ( En-T-09) SLOP LETME NTELER ENERJNN VERML KULLANIMI TALMATI ( En-T-10 )20Birimlere ait Enerji talimatlar Mevcutmudur?( En-T-07 ) dan En-T-16 kadar talimatlar mevcuttur2122232425