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Processo Entrada NF com Pedido de Compra

com XML no JivaG1

Para realizar as entradas das notas fiscais de compras utilizando a Importação do XML no

JivaG1 deve seguir os seguintes passos:

1- Primeiramente deve-se acessar o JivaG1 que esta localizado na área de trabalho como

mostra a imagem abaixo;

2- Na tela inicial deve-se informa o Usuário e Senha como mostra a imagem abaixo;

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3- Na tela principal do JivaG1 existe duas formas de acessar a Central de Atendimento

ao Fornecedor, 1° Rotinas ���� Central de Atendimento ao Fornecedor ou ir no Ícone

C.A.F, conforme mostra a imagem baixo;

4- Em seguida deve-se clicar em Notas � Lançamento(1), deve-se realizar o lançamento

do cabeçalho da nota(2) informando apenas os ícones que tiverem *, em seguida

confirmar o mesmo(3), conforme mostra a imagem abaixo;

5- Após a digitação do cabeçalho deverá ser realizado a importação do XML, através do

botão direito do mouse, selecionar Outras Opções(1), e em seguida Importar XML de

Nota Fiscal Eletrônica(2), como mostra a imagem abaixo;

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7 – Após este procedimento, basta informar o XML do Fornecedor (1), selecionando o

mesmo no diretório em que esta arquivado e clique em abrir(2), após gerar os dados

basta clicar em Gravar(3), conforme imagem abaixo.

8- Após a importação do XML, poderá ser apresentado a mensagem abaixo, basta clicar em

OK:

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9- Após o aviso, a importação dos itens já terá sido realizada, e os mesmos estarão

disponíveis na nota para verificação. Basta utilizar a opção de

, para voltar a tela da CAF – Nota, em que digitando as

informações, e verificar os itens que foram importados.

10- Caso queira verificar quais os pedidos de compra foram ligados na nota importada,

basta clicar na barra com Botão Direito do Mouse, e em seguida selecionando a Opção

Exibir Notas/Pedidos Ligados, será apresentada uma tela com os pedidos que foram

vinculados a esta nota, conforme imagem abaixo.

11- Após verificar as informações, basta clicar no botão , para finalizar a

emissão da nota.

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12- Como é de conhecimento dos Franqueados nem sempre a Franqueadora consegue

atender na integra os pedidos realizados, isso é chamado atendimento de Pedido Parcial

(Corte). A Franqueadora não refatura pedidos e por isso sugerimos às Franquias que

maquem os pedidos que foram cortados pela Franqueadora com o não pendentes

(clicando com botão direito do mouse sobre o pedido com itens pendentes, e

selecionando a opção MARCAR COMO NÃO PENDENTE), e no proximo pedido de

compra a ser enviado deverá incluir os produtos que não foram entregues.

Para verifcar os produtos que foram cortados em um periodo X consultar o Relatório xtpo

que esta em JivaG1 � Menu Relatorios � Entrada e Saida � XXX

OBS: Para que a Indústria tenha ciência dos pedidos de cada uma das Franquias,

deverá lançar e confirmar os seus pedidos de compra de acordo com as datas de

Faturamento informada pela Franqueadora para as respectivas lojas. Para a geração

dos Pedidos de Compra o Franqueado possui 2 opções:

1- Pedido de Compra Manual.

2- Geração de Pedido de Compra pela Matriz de Analise de Giro.